Rotterdam Voorjaarsnota 2016 - 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Juni 2016 Rotterdam Voorjaarsnota 2016 - 2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding ................................................................................................................... 3 2 Hoofdlijnen Voorjaarsnota ....................................................................................... 4 3 Financiële Hoofdlijnen ............................................................................................. 8 4 Investeringen ......................................................................................................... 18 5 Programmaoverzichten.......................................................................................... 30 5.1 Bestuur en dienstverlening ................................................................................................. 30 5.2 Openbare orde en veiligheid .............................................................................................. 39 5.3 Verkeer en Vervoer ............................................................................................................ 44 5.4 Economische Zaken ........................................................................................................... 50 5.5 Onderwijs ............................................................................................................................ 53 5.6 Cultuur, sport en recreatie .................................................................................................. 57 5.7 Volksgezondheid en zorg ................................................................................................... 61 5.8 Werk en inkomen ................................................................................................................ 65 5.9 Maatschappelijke Ondersteuning ....................................................................................... 71 5.10 Beheer van de stad .......................................................................................................... 78 5.11 Stedelijke inrichting........................................................................................................... 83 5.12 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................................... 89 5.13 Algemene middelen .......................................................................................................... 97 5.14 Serviceorganisatie .......................................................................................................... 103 6 Overzichten Financiën Producten ................................................................ 108 1 Bestuur en dienstverlening .................................................................................................. 108 2 Openbare orde en veiligheid ............................................................................................... 116 3 Verkeer en Vervoer ............................................................................................................. 121 4 Economische Zaken ............................................................................................................ 127 5 Onderwijs ............................................................................................................................. 130 6 Cultuur, sport en recreatie ................................................................................................... 137 7 Volksgezondheid en zorg .................................................................................................... 141 8 Werk en inkomen ................................................................................................................. 147 10 Beheer van de stad ........................................................................................................... 159 11 Stedelijke inrichting ............................................................................................................ 168 12 Ruimtelijke ontwikkeling .................................................................................................... 176 13 Algemene middelen ........................................................................................................... 188 14 Serviceorganisatie ............................................................................................................. 200 Paragraaf Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 205 Bijlagen ................................................................................................................... 218 1: Investeringen per programma ............................................................................................ 218 2: IFR projecten per programma ............................................................................................ 224 3: Totaaltabel bijstellingen per programma ............................................................................ 229 4: Meerjarig verloop Reserves en Voorzieningen .................................................................. 238 1 Inleiding Het college heeft besloten om de kaderbrief en de eerste bestuursrapportage te integreren tot één document; dit is de Voorjaarsnota 2016 – 2020 die nu voorligt. Met het integreren van beide documenten blijft de informatie over het lopende boekjaar gelijk (bestuursrapportage ‘oude stijl’). De rapportage geeft op deze wijze echter ook het inzicht van de effecten die de mutaties in het lopende boekjaar op de meerjarenraming hebben. Hiermee komen de kaders voor de toekomst niet los te staan van de huidige ontwikkelingen. Er is direct zichtbaar welke keuzes het college wil maken en welk effect dit heeft op de verschillende programma’s. De Voorjaarsnota begint met de hoofdlijnen van de intensiveringen uit deze Voorjaarsnota. Tezamen met het volgende hoofdstuk, de Financiële Hoofdlijnen, vormt dit deel de ‘oude Kaderbrief’. Daarna volgt per programma een toelichting op de financiële kaders (ramingsbijstellingen, intensiveringen en bezuinigingen per programma). Verder wordt op productniveau gerapporteerd over de voortgang van het product in het lopende boekjaar. Samen met de paragraaf Bedrijfsvoering is dit deel de ‘oude bestuursrapportage’. Tot slot wordt er een besluit gevraagd over het Investeringsvoorstel 2017 en de nieuwe investeringskredieten voor 2017. Als bijlage is onder andere een totaaloverzicht van alle bijstellingen op het algemene beeld opgenomen. Hiermee komt de inhoudsopgave van de Voorjaarsnota uit op: Hoofdstukindeling Voorjaarsnota Nieuw/oud? 1. Hoofdlijnen Voorjaarsnota Kaderbrief 'Oude stijl 2. Financiële Hoofdlijnen Kaderbrief 'Oude stijl 3. Investeringen Nieuw 4. Programmaoverzichten Nieuw 5. Paragraaf Bedrijfsvoering Bestuursrapportage 'Oude stijl' 6. Productoverzichten Bestuursrapportage 'Oude stijl' Bijlagen 3 2 Hoofdlijnen Voorjaarsnota Halverwege onze bestuursperiode bieden wij u hierbij het financiële beeld voor 2016 en verder aan. De afgelopen jaren stonden de Kaderbrief en de begroting vooral in het teken van bezuinigingen. Ook vorig jaar was er financieel gezien nog sprake van tegenwind. Gelukkig is er meer financiële ruimte ontstaan. Wij gaan er als college nog twee jaar flink tegenaan om onze doelen te bereiken. Afgelopen mei hebben wij de Tussenstand opgemaakt en aan uw raad verzonden. Daarin hebben wij aangegeven blij te zijn met de behaalde resultaten tot nu toe. Deze resultaten hebben wij gezamenlijk met onze partners en met de groeiende inzet van bewoners in de stad behaald. En ook de komende twee jaar richten wij ons nadrukkelijk op het verder versterken van die samenwerking. Als college dragen wij ons steentje bij aan de verdere ontwikkelingen in de stad door extra inzet. Hierbij zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma uiteraard leidend geweest. In de Tussenstand hebben wij al laten weten waar wij het gaspedaal wat extra willen indrukken. Dit alles heeft voor de komende periode geleid tot meer inzet op een aantal fronten en hebben wij hebben vertaald in voorstellen voor intensiveringen in deze Voorjaarsnota. Buitenruimte Zo vinden wij het belangrijk extra middelen te reserveren voor de buitenruimte. Een schone stad is belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor de bewoners en bezoekers van onze stad. Onze inzet voor een schone stad is fors, en de schoonnorm werd in 2015 ondanks eerdere bezuinigingen vrijwel overal behaald. Ondanks dit resultaat ervaren Rotterdammers de stad niet altijd als schoon en op diverse plekken in de stad zijn er teveel verstoringen, zoals rommel naast containers, grofvuil op straat of achtergelaten vuil na een marktdag of een drukke dag in parken. Om het schoonniveau naar een nog hoger niveau te tillen, presenteren wij binnenkort de Nota Schone stad. Daarin geven we aan hoe we reiniging, gedragsbeïnvloeding en handhaving nog gerichter in gaan zetten om de schoonbeleving significant te verbeteren. Ook willen wij in de buitenruimte éénmalig extra middelen inzetten voor vergroening van het Museumpark, voor extra onderhoud aan de paden en wegen in het Kralingse Bos, toiletvoorzieningen in de openbare ruimte en het evenementenproof maken van parken. Veiligheid Wij kiezen voor meer inzet op de veiligheid van onze inwoners. Ondanks dat het wijkprofiel grotendeels een positieve ontwikkeling laat zien als het gaat om de veiligheid in de stad staat Rotterdam ook onder druk door recente ontwikkelingen zoals radicalisering en toenemende dreiging van terrorisme. Ook de aanpak van nieuwe