Dziennik Urzędowy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 maja 2016 r.

Poz. 1151

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2016 WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Bernard Kubata

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1151

Załącznik do zarządzenia nr Or.0050.28.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK

STAN BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK

w złotych Plan Wyszczególnienie Wykonanie % (po zmianach)

A. DOCHODY (A1 + A2) 16 030 198,79 15 987 274,50 99,73%

A1. Dochody bieżące 14 250 248,34 14 207 323,84 99,70%

A2. Dochody majątkowe 1 779 950,45 1 779 950,66 100,00%

B. PRZYCHODY (B1 + B2 + B3 + B4) 2 387 224,10 4 143 648,34 173,58%

B1. Wolne środki 348 467,79 2 104 892,03 604,04%

B2. Nadwyżka z lat ubiegłych 797 364,61 797 364,61 100,00%

B3. Spłata pożyczek udzielonych 463 609,59 463 609,59 100,00%

B4. Pożyczki 777 782,11 777 782,11 100,00%

C. WYDATKI (C1 + C2) 16 992 640,35 16 100 229,91 94,75%

C1. Wydatki bieżące 13 419 997,65 12 536 254,21 93,41%

C2. Wydatki majątkowe 3 572 642,70 3 563 975,70 99,76%

D. ROZCHODY (D1) 1 424 782,54 1 424 782,54 100,00%

D1. Spłaty pożyczek, w tym: 1 424 782,54 1 424 782,54 100,00% na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa 1 138 134,54 1 138 134,54 100,00% w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych E. Wynik (A+B-C-D) 0,00 2 605 910,39 ---

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1151

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK ZBIORCZO

w złotych

Plan Wyszczególnienie źródła dochodu Wykonanie % (po zmianach)

DOCHODY ogółem, w tym 16 030 198,79 15 987 274,50 99,73% I. DOCHODY BIEŻĄCE 14 250 248,34 14 207 323,84 99,70% 1. DOTACJE CELOWE, z tego: 1 840 558,07 1 801 225,38 97,86% 1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 1 219 112,56 1 197 566,41 98,23% 1.2. Dotacje na zadania własne 516 761,72 511 555,18 98,99% 1.3. Dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzą- 104 683,79 92 103,79 87,98% cych z budżetu Unii Europejskiej 2. SUBWENCJA OGÓLNA, z tego: 6 415 098,00 6 415 098,00 100,00% 2.1. Część wyrównawcza 1 379 702,00 1 379 702,00 100,00% 2.2. Część równoważąca 21 150,00 21 150,00 100,00% 2.3. Część oświatowa 5 014 246,00 5 014 246,00 100,00% 3. DOCHODY WŁASNE, z tego: 5 994 592,27 5 991 000,46 99,94% 3.1. Wpływy podatkowe, w tym: 5 373 114,97 5 370 287,67 99,95% 3.1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 50 000,00 63 565,23 127,13% prawnych 3.1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 1 666 871,00 1 672 176,00 100,32% fizycznych 3.1.3. Podatek od nieruchomości 2 318 203,90 2 301 857,39 99,29% 3.1.4. Podatek rolny 804 056,00 801 929,40 99,74% 3.1.5. Podatek leśny 9 153,00 9 153,00 100,00% 3.1.6. Podatek od środków transportowych 236 954,07 236 388,07 99,76% 3.1.7. Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 21 671,00 108,36% 3.1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 55 510,00 58 382,60 105,17% 3.1.9. Opłata skarbowa 18 000,00 18 169,00 100,94% 3.1.10. Opłata targowa 4 000,00 4 284,00 107,10% 3.1.11. Opłata adiacencka 103 000,00 103 537,01 100,52% 3.1.12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz- 3 000,00 2 010,63 67,02% nych opłacany w formie karty podatkowej 3.1.13. Pozostałe wpływy podatkowe (odsetki, pozostałe 5 461,00 6 044,45 110,68% opłaty) 3.1.14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 78 906,00 71 119,89 90,13% napojów alkoholowych 3.2. Pozostałe dochody (m.in. z najmu i dzierżawy, odsetki, 621 477,30 620 712,79 99,88% wpływy z usług i różnych opłat) II. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 1 779 950,45 1 779 950,66 100,00% 1. Ze sprzedaży majątku 168 374,00 168 374,00 100,00% 2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwesty- 1 611 576,45 1 611 576,66 100,00% cje

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1151

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ w złotych

Stan zale-

głości na-

leżności Plan Wyszczególnienie Wykonanie % podatko-

Dział (po zmianach)

wych Rozdział Paragraf i niepodat- kowych

I. DOCHODY BIEŻĄCE 14 250 248,34 14 207 323,84 99,70% 959 824,52

010 Rolnictwo i łowiectwo 506 474,77 507 114,62 100,13% 0,00 01095 Pozostała działalność 506 474,77 507 114,62 100,13% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 158,54 1 158,54 100,00% 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 122 338,00 122 960,48 100,51% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,37 --- 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 382 978,23 382 978,23 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 101 626,92 101 626,92 100,00% 0,00 w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 101 626,92 101 626,92 100,00% 0,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki 101 626,92 101 626,92 100,00% 0,00 środków obrotowych samorzą- dowego zakładu budżetowego 700 Gospodarka mieszkaniowa 99 443,75 97 372,29 97,92% 2 027,11 70004 Różne jednostki obsługi gospo- 92 958,63 90 887,17 97,77% 2 027,11 darki mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 80 745,43 78 860,23 97,67% 1 885,20 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00 4 956,98 99,14% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 170,00 164,26 96,62% 4,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 043,20 6 905,70 98,05% 137,50 70005 Gospodarka gruntami i nieru- 6 485,12 6 485,12 100,00% 0,00 chomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 5 468,84 5 468,84 100,00% 0,00 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieru- chomości Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1151

0690 Wpływy z różnych opłat 1 012,80 1 012,80 100,00% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3,48 3,48 100,00% 0,00 710 Działalność usługowa 1 007,40 1 007,40 100,00% 0,00 71095 Pozostała działalność 1 007,40 1 007,40 100,00% 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1 007,40 1 007,40 100,00% 0,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze- niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna 76 899,00 76 913,15 100,02% 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65 499,00 65 519,15 100,03% 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 65 499,00 65 499,00 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 0,00 20,15 --- 0,00 terytorialnego związane z reali- zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast 11 400,00 11 394,00 99,95% 0,00 na prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 400,00 11 394,00 99,95% 0,00 751 Urzędy naczelnych organów 56 602,00 56 280,70 99,43% 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow- nictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1 011,00 1 011,00 100,00% 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 1 011,00 1 011,00 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypo- 26 731,00 26 709,72 99,92% 0,00 spolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 26 731,00 26 709,72 99,92% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 914,00 15 753,99 98,99% 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 15 914,00 15 753,99 98,99% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 1151

gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i kon- 12 946,00 12 805,99 98,92% 0,00 stytucyjne 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 12 946,00 12 805,99 98,92% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800,00 777,80 97,23% 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 777,80 97,23% 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 800,00 777,80 97,23% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, 5 375 914,97 5 373 120,52 99,95% 651 321,29 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego 3 000,00 2 010,63 67,02% 10 169,05 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospo- 3 000,00 2 010,63 67,02% 10 169,05 darczej osób fizycznych, opłaca- ny w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, po- 1 545 269,00 1 545 754,00 100,03% 315 743,19 datku leśnego, podatku od czyn- ności cywilnoprawnych, podat- ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek or- ganizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 439 600,00 1 440 274,00 100,05% 315 743,19 0320 Podatek rolny 95 906,00 95 573,00 99,65% 0,00 0330 Podatek leśny 8 982,00 8 982,00 100,00% 0,00 0500 Podatek od czynności cywilno- 510,00 510,00 100,00% 0,00 prawnych 0910 Odsetki od nieterminowych 271,00 415,00 153,14% 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, po- 1 907 778,97 1 893 650,91 99,26% 316 546,01 datku leśnego, podatku od spad- ków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 878 603,90 861 583,39 98,06% 300 776,13 0320 Podatek rolny 708 150,00 706 356,40 99,75% 15 769,88 0330 Podatek leśny 171,00 171,00 100,00% 0,00 0340 Podatek od środków transporto- 236 954,07 236 388,07 99,76% 0,00 wych 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 21 671,00 108,36% 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 4 284,00 107,10% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 1151

0500 Podatek od czynności cywilno- 55 000,00 57 872,60 105,22% 0,00 prawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 774,40 110,63% 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych 4 200,00 4 550,05 108,33% 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stano- 202 996,00 195 963,75 96,54% 8 789,04 wiących dochody jednostek sa- morządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 18 169,00 100,94% 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 78 906,00 71 119,89 90,13% 0,00 na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych 103 000,00 103 537,01 100,52% 7 878,92 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 290,00 305,00 105,17% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 800,00 2 832,85 101,17% 910,12 75621 Udziały gmin w podatkach sta- 1 716 871,00 1 735 741,23 101,10% 74,00 nowiących dochód budżetu pań- stwa 0010 Podatek dochodowy od osób fi- 1 666 871,00 1 672 176,00 100,32% 74,00 zycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 50 000,00 63 565,23 127,13% 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 6 537 429,59 6 538 090,57 100,01% 0,00 75801 Część oświatowa subwencji 5 014 246,00 5 014 246,00 100,00% 0,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu 5 014 246,00 5 014 246,00 100,00% 0,00 państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji 1 379 702,00 1 379 702,00 100,00% 0,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 1 379 702,00 1 379 702,00 100,00% 0,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 122 331,59 122 992,57 100,54% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 60 069,14 60 523,91 100,76% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 393,45 12 599,66 101,66% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 48 263,68 48 263,68 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych 1 605,32 1 605,32 100,00% 0,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego 75831 Część równoważąca subwencji 21 150,00 21 150,00 100,00% 0,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 21 150,00 21 150,00 100,00% 0,00 państwa 801 Oświata i wychowanie 344 399,30 344 462,68 100,02% 1 239,79 80101 Szkoły podstawowe 17 228,79 18 645,05 108,22% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 45,00 --- 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 1151

0750 Dochody z najmu i dzierżawy 500,00 500,00 100,00% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 560,00 --- 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 146,46 --- 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 16 728,79 16 393,59 98,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80104 Przedszkola 291 220,92 289 298,26 99,34% 1 239,79 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 36 769,92 35 314,58 96,04% 897,40 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 58 926,00 59 259,43 100,57% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 40,80 --- 342,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 305,00 16 463,45 95,14% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 178 220,00 178 220,00 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 18 674,60 17 955,38 96,15% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 99,00 --- 0,00 0830 Wpływy z usług 3 600,00 3 800,00 105,56% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 156,00 --- 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 15 074,60 13 900,38 92,21% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80113 Dowożenie uczniów do szkół 17 000,00 18 239,00 107,29% 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 11 000,00 11 000,00 100,00% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 000,00 7 239,00 120,65% 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 0,00 50,00 --- 0,00 administracyjnej szkół 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,00 --- 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 9 – Poz. 1151

80150 Realizacja zadań wymagających 274,99 274,99 100,00% 0,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 274,99 274,99 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 200,00 2 100,00 95,45% 0,00 85195 Pozostała działalność 2 200,00 2 100,00 95,45% 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 200,00 100,00 50,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 888 571,26 865 259,79 97,38% 305 220,29 85206 Wspieranie rodziny 6 500,00 5 610,93 86,32% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 6 500,00 5 610,93 86,32% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85212 Świadczenia rodzinne, świad- 684 026,09 662 112,30 96,80% 305 220,29 czenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,44 --- 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 677 558,00 658 143,77 97,13% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 3 968,09 3 968,09 100,00% 305 220,29 terytorialnego związane z reali- zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 10 – Poz. 1151

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 2 500,00 0,00 0,00% 0,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze- niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdro- 7 647,00 7 525,50 98,41% 0,00 wotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaję- ciach w centrum integracji spo- łecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 2 531,00 2 410,32 95,23% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 5 116,00 5 115,18 99,98% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 62 201,00 62 176,94 99,96% 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 62 201,00 62 176,94 99,96% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 603,95 603,95 100,00% 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 603,95 603,95 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 55 669,00 55 668,62 100,00% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 55 669,00 55 668,62 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 55 656,00 55 357,23 99,46% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 21,00 --- 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 55 656,00 55 336,23 99,43% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjali- 7 700,00 7 694,42 99,93% 0,00 styczne usługi opiekuńcze 0690 Wpływy z różnych opłat 7 700,00 7 694,42 99,93% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 11 – Poz. 1151

85295 Pozostała działalność 8 568,22 8 509,90 99,32% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 041,22 1 041,22 100,00% 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 262,00 203,68 77,74% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 7 265,00 7 265,00 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie 14 306,55 14 306,55 100,00% 0,00 polityki społecznej 85307 Dzienni opiekunowie 14 306,55 14 306,55 100,00% 0,00 0830 Wpływy z usług 1 396,00 1 396,00 100,00% 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych 12 910,55 12 910,55 100,00% 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiza- cję zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wycho- 34 707,00 30 734,56 88,55% 0,00 wawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 34 707,00 30 734,56 88,55% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bu- 30 182,00 26 599,23 88,13% 0,00 dżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z bu- 4 525,00 4 135,33 91,39% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna 105 575,26 93 865,72 88,91% 16,04 i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 3 500,00 4 336,29 123,89% 0,00 wód 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 4 336,29 123,89% 0,00 90002 Gospodarka odpadami 21 339,61 21 339,61 100,00% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200,94 3 200,94 100,00% 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych 18 138,67 18 138,67 100,00% 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiza- cję zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 Ochrona powietrza atmosfe- 12 580,00 0,00 0,00% 0,00 rycznego i klimatu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 12 – Poz. 1151

2007 Dotacje celowe w ramach pro- 12 580,00 0,00 0,00% 0,00 gramów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90019 Wpływy i wydatki związane 15 000,00 14 391,19 95,94% 0,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 14 391,19 95,94% 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane 0,00 630,93 --- 0,00 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 630,93 --- 0,00 90095 Pozostała działalność 53 155,65 53 167,70 100,02% 16,04 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 11,60 100,00% 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 20 204,23 20 188,23 99,92% 16,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 28,05 --- 0,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 825,00 825,00 100,00% 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwo- 32 114,82 32 114,82 100,00% 0,00 wych funduszy celowych na rea- lizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 104 103,79 104 103,79 100,00% 0,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 9 600,00 9 600,00 100,00% 0,00 i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 9 600,00 9 600,00 100,00% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92116 Biblioteki 2 400,00 2 400,00 100,00% 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2 400,00 2 400,00 100,00% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92195 Pozostała działalność 92 103,79 92 103,79 100,00% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz. 1151

2007 Dotacje celowe w ramach pro- 84 806,62 84 806,62 100,00% 0,00 gramów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach pro- 7 297,17 7 297,17 100,00% 0,00 gramów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 186,78 186,78 100,00% 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fi- 186,78 186,78 100,00% 0,00 zycznej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 186,78 186,78 100,00% 0,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze- niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości II. DOCHODY MAJĄTKOWE 1 779 950,45 1 779 950,66 100,00% 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 177 617,92 177 617,92 100,00% 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji grun- 28 674,92 28 674,92 100,00% 0,00 tów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z sa- 28 674,92 28 674,92 100,00% 0,00 morządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu- mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 148 943,00 148 943,00 100,00% 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego na- 148 943,00 148 943,00 100,00% 0,00 bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nie- ruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 863,00 8 863,00 100,00% 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieru- 8 863,00 8 863,00 100,00% 0,00 chomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego na- 8 863,00 8 863,00 100,00% 0,00 bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nie- ruchomości 754 Bezpieczeństwo publiczne 3 728,00 3 728,00 100,00% 0,00 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 728,00 3 728,00 100,00% 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składni- 3 728,00 3 728,00 100,00% 0,00 ków majątkowych 758 Różne rozliczenia 6 095,98 6 095,98 100,00% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 14 – Poz. 1151

75814 Różne rozliczenia finansowe 6 095,98 6 095,98 100,00% 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z bu- 6 095,98 6 095,98 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna 1 523 200,55 1 523 200,76 100,00% 0,00 i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochro- 1 032 621,72 1 032 621,93 100,00% 0,00 na wód 6207 Dotacje celowe w ramach pro- 1 032 621,72 1 032 621,93 100,00% 0,00 gramów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 47 271,00 47 271,00 100,00% 0,00 i gminach 6207 Dotacje celowe w ramach pro- 47 271,00 47 271,00 100,00% 0,00 gramów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90095 Pozostała działalność 443 307,83 443 307,83 100,00% 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składni- 6 840,00 6 840,00 100,00% 0,00 ków majątkowych 6207 Dotacje celowe w ramach pro- 436 467,83 436 467,83 100,00% 0,00 gramów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 60 445,00 60 445,00 100,00% 0,00 92601 Obiekty sportowe 60 445,00 60 445,00 100,00% 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach pro- 60 445,00 60 445,00 100,00% 0,00 gramów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 15 – Poz. 1151

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK w złotych

Plan Paragraf Nazwa Wykonanie % (po zmianach) 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 696 710,11 696 710,11 100,00% zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą- cych z budżetu Unii Europejskiej 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 348 467,79 2 104 892,03 604,04% ustawy 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 463 609,59 463 609,59 100,00% ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na ryn- 81 072,00 81 072,00 100,00% ku krajowym 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 797 364,61 797 364,61 100,00%

Przychody ogółem 2 387 224,10 4 143 648,34 173,58% Plan Paragraf Nazwa Wykonanie % (po zmianach) 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1 138 134,54 1 138 134,54 100,00% realizowanych z udziałem środków pochodzących z bu- dżetu Unii Europejskiej

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 286 648,00 286 648,00 100,00% Rozchody ogółem 1 424 782,54 1 424 782,54 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 16 – Poz. 1151

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK

w złotych Plan Dział Rozdział Nazwa Wykonanie % (po zmianach) I. Wydatki bieżące 13 419 997,65 12 536 254,21 93,41% 010 Rolnictwo i łowiectwo 417 434,44 416 565,33 99,79% 01008 Melioracje wodne 15 000,00 15 000,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 15 000,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% 01030 Izby rolnicze 16 216,20 15 565,09 95,98% Wydatki bieżące, w tym: 16 216,20 15 565,09 95,98% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 16 216,20 15 565,09 95,98% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 16 216,20 15 565,09 95,98% zadań 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2 240,01 2 240,01 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 2 240,01 2 240,01 100,00%

wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 240,01 2 240,01 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 240,01 2 240,01 100,00% zadań 01095 Pozostała działalność 383 978,23 383 760,23 99,94% Wydatki bieżące, w tym: 383 978,23 383 760,23 99,94%

wydatki jednostek budżetowych, z tego: 383 978,23 383 760,23 99,94% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 288,34 4 288,34 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 379 689,89 379 471,89 99,94% zadań 020 Leśnictwo 21 000,00 17 572,47 83,68% 02095 Pozostała działalność 21 000,00 17 572,47 83,68% Wydatki bieżące, w tym: 21 000,00 17 572,47 83,68%

wydatki jednostek budżetowych, z tego: 21 000,00 17 572,47 83,68% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 21 000,00 17 572,47 83,68% zadań 600 Transport i łączność 288 863,85 270 987,16 93,81% 60014 Drogi publiczne powiatowe 132 703,80 132 703,80 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 132 703,80 132 703,80 100,00%

wydatki jednostek budżetowych, z tego: 54 703,80 54 703,80 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 54 703,80 54 703,80 100,00% zadań dotacje na zadania bieżące 78 000,00 78 000,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 61 756,46 45 264,50 73,30% Wydatki bieżące, w tym: 61 756,46 45 264,50 73,30% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 61 756,46 45 264,50 73,30% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 61 756,46 45 264,50 73,30% zadań 60017 Drogi wewnętrzne 94 403,59 93 018,86 98,53% Wydatki bieżące, w tym: 94 403,59 93 018,86 98,53% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 94 403,59 93 018,86 98,53% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 17 – Poz. 1151

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 94 403,59 93 018,86 98,53% zadań 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 000,00 216 371,44 88,31% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszka- 70004 163 000,00 136 731,88 83,88% niowej Wydatki bieżące, w tym: 163 000,00 136 731,88 83,88% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 162 800,00 136 686,28 83,96% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 800,00 21 722,05 99,64% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 141 000,00 114 964,23 81,53% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 45,60 22,80% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości 82 000,00 79 639,56 97,12% Wydatki bieżące, w tym: 82 000,00 79 639,56 97,12% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 82 000,00 79 639,56 97,12% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 82 000,00 79 639,56 97,12% zadań 710 Działalność usługowa 29 962,54 22 771,95 76,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 7 809,41 52,06% Wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 7 809,41 52,06% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 000,00 7 809,41 52,06% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00 1 500,00 33,33% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 10 500,00 6 309,41 60,09% zadań 71095 Pozostała działalność 14 962,54 14 962,54 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 14 962,54 14 962,54 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 14 799,00 14 799,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 14 799,00 14 799,00 100,00% zadań - dotacje na zadania bieżące 163,54 163,54 100,00% 750 Administracja publiczna 2 070 764,00 1 952 488,48 94,29% 75011 Urzędy wojewódzkie 65 499,00 65 499,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 65 499,00 65 499,00 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 65 499,00 65 499,00 100,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 499,00 65 499,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 000,00 60 184,38 92,59% Wydatki bieżące, w tym: 65 000,00 60 184,38 92,59% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 1 397,17 27,94% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 000,00 1 397,17 27,94% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 58 787,21 97,98% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powia- 75023 1 768 265,00 1 668 368,08 94,35% tu) Wydatki bieżące, w tym: 1 768 265,00 1 668 368,08 94,35% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 766 265,00 1 667 358,12 94,40% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 456 265,00 1 389 132,80 95,39% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 310 000,00 278 225,32 89,75% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 1 009,96 50,50% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 18 – Poz. 1151

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 000,00 54 574,33 97,45% Wydatki bieżące, w tym: 56 000,00 54 574,33 97,45% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 56 000,00 54 574,33 97,45% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 56 000,00 54 574,33 97,45% zadań 75095 Pozostała działalność 116 000,00 103 862,69 89,54% Wydatki bieżące, w tym: 116 000,00 103 862,69 89,54% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 101 000,00 91 262,69 90,36% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 000,00 24 141,59 89,41% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 74 000,00 67 121,10 90,70% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 12 600,00 84,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 751 wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- 56 602,00 56 280,70 99,43% twa Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 75101 1 011,00 1 011,00 100,00% wej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1 011,00 1 011,00 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 011,00 1 011,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 011,00 1 011,00 100,00% zadań 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26 731,00 26 709,72 99,92% Wydatki bieżące, w tym: 26 731,00 26 709,72 99,92% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 11 724,20 11 702,92 99,82% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 137,32 4 137,32 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 7 586,88 7 565,60 99,72% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 006,80 15 006,80 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 914,00 15 753,99 98,99% Wydatki bieżące, w tym: 15 914,00 15 753,99 98,99% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 690,60 7 690,59 100,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 674,00 2 673,99 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 016,60 5 016,60 100,00% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 223,40 8 063,40 98,05% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12 946,00 12 805,99 98,92% Wydatki bieżące, w tym: 12 946,00 12 805,99 98,92% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 047,21 6 047,20 100,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 314,00 2 313,99 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 733,21 3 733,21 100,00% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 898,79 6 758,79 97,97% 752 Obrona narodowa 800,00 777,80 97,23% 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 777,80 97,23% Wydatki bieżące, w tym: 800,00 777,80 97,23% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 800,00 777,80 97,23% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 800,00 777,80 97,23% zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 754 136 294,94 128 880,66 94,56% pożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 19 – Poz. 1151

75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 10 000,00 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 000,00 10 000,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 10 000,00 10 000,00 100,00% zadań 75412 Ochotnicze straże pożarne 124 788,29 117 374,01 94,06% Wydatki bieżące, w tym: 124 788,29 117 374,01 94,06% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 114 788,29 111 440,01 97,08% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 400,00 13 997,20 97,20% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 100 388,29 97 442,81 97,07% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 5 934,00 59,34% 75414 Obrona cywilna 688,06 688,06 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 688,06 688,06 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 688,06 688,06 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 688,06 688,06 100,00% zadań 75495 Pozostała działalność 818,59 818,59 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 818,59 818,59 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 818,59 818,59 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 818,59 818,59 100,00% zadań 757 Obsługa długu publicznego 60 264,77 60 264,77 100,00% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 60 264,77 60 264,77 100,00% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: 60 264,77 60 264,77 100,00% - obsługa długu 60 264,77 60 264,77 100,00% 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 0,00 0,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 100 000,00 0,00 0,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 100 000,00 0,00 0,00% zadań 801 Oświata i wychowanie 6 937 251,98 6 629 818,28 95,57% 80101 Szkoły podstawowe 3 005 786,39 2 898 008,32 96,41% Wydatki bieżące, w tym: 3 005 786,39 2 898 008,32 96,41% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 400 961,54 2 299 981,40 95,79% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 041 100,00 1 964 065,91 96,23% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 359 861,54 335 915,49 93,35% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 300,00 107 502,07 94,05% dotacje na zadania bieżące 490 524,85 490 524,85 100,00% 80104 Przedszkola 1 314 033,00 1 247 100,50 94,91% Wydatki bieżące, w tym: 1 314 033,00 1 247 100,50 94,91% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 270 233,00 1 204 743,35 94,84% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 914 333,00 876 912,88 95,91% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 355 900,00 327 830,47 92,11% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 800,00 42 357,15 96,71% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 20 – Poz. 1151

80110 Gimnazja 1 618 408,60 1 551 108,06 95,84% Wydatki bieżące, w tym: 1 618 408,60 1 551 108,06 95,84% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 543 508,60 1 476 245,07 95,64% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 299 000,00 1 250 316,67 96,25% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 244 508,60 225 928,40 92,40% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 900,00 74 862,99 99,95% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 249 450,00 226 949,89 90,98% Wydatki bieżące, w tym: 249 450,00 226 949,89 90,98% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 249 450,00 226 949,89 90,98% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 600,00 54 011,46 87,68% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 187 850,00 172 938,43 92,06% zadań Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 389 200,00 367 300,51 94,37% szkół Wydatki bieżące, w tym: 389 200,00 367 300,51 94,37% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 389 200,00 367 300,51 94,37% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352 500,00 333 470,72 94,60% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 36 700,00 33 829,79 92,18% zadań 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 478,00 24 759,43 86,94% Wydatki bieżące, w tym: 28 478,00 24 759,43 86,94% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 19 934,00 16 215,43 81,35% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 19 934,00 16 215,43 81,35% zadań dotacje na zadania bieżące 8 544,00 8 544,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania 286 944,99 283 437,17 98,78% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: 286 944,99 283 437,17 98,78% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 274 186,99 270 707,31 98,73% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 413,00 232 556,56 98,79% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 38 773,99 38 150,75 98,39% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 758,00 12 729,86 99,78% 80195 Pozostała działalność 44 951,00 31 154,40 69,31% Wydatki bieżące, w tym: 44 951,00 31 154,40 69,31% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 36 400,00 28 904,40 79,41% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 36 400,00 28 904,40 79,41% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 551,00 2 250,00 26,31% 851 Ochrona zdrowia 79 106,00 36 877,14 46,62% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 2 080,00 41,60% Wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 2 080,00 41,60% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 2 080,00 41,60% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 000,00 2 080,00 41,60% zadań Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 21 – Poz. 1151

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 906,00 34 697,14 46,95% Wydatki bieżące, w tym: 73 906,00 34 697,14 46,95% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 73 906,00 34 697,14 46,95% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 000,00 11 700,00 43,33% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 46 906,00 22 997,14 49,03% zadań 85195 Pozostała działalność 200,00 100,00 50,00% Wydatki bieżące, w tym: 200,00 100,00 50,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 200,00 100,00 50,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 100,00 50,00% 852 Pomoc społeczna 1 504 709,95 1 349 335,02 89,67% 85203 Ośrodki wsparcia 548,00 548,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 548,00 548,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 548,00 548,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 1 500,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące, w tym: 1 500,00 0,00 0,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 500,00 0,00 0,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 500,00 0,00 0,00% zadań 85206 Wspieranie rodziny 19 000,00 5 610,93 29,53% Wydatki bieżące, w tym: 19 000,00 5 610,93 29,53% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 18 500,00 5 610,93 30,33% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 500,00 5 610,93 32,06% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000,00 0,00 0,00% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 682 058,00 658 145,44 96,49% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego Wydatki bieżące, w tym: 682 058,00 658 145,44 96,49% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 545,00 34 317,14 84,64% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 045,00 34 315,47 95,20% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 500,00 1,67 0,04% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 641 513,00 623 828,30 97,24% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ro- 9 647,00 7 525,50 78,01% dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: 9 647,00 7 525,50 78,01% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 9 647,00 7 525,50 78,01% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 9 647,00 7 525,50 78,01% zadań 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez- 212 201,00 179 168,10 84,43% pieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: 212 201,00 179 168,10 84,43% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 75 000,00 61 910,28 82,55% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 75 000,00 61 910,28 82,55% zadań Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 22 – Poz. 1151

świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 201,00 117 257,82 85,46% 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 103,95 5 521,29 90,45% Wydatki bieżące, w tym: 6 103,95 5 521,29 90,45% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 11,84 11,84 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 11,84 11,84 100,00% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 092,11 5 509,45 90,44% 85216 Zasiłki stałe 60 669,00 55 668,62 91,76% Wydatki bieżące, w tym: 60 669,00 55 668,62 91,76% świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 669,00 55 668,62 91,76% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 352 156,00 293 682,98 83,40% Wydatki bieżące, w tym: 352 156,00 293 682,98 83,40% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 350 156,00 292 091,14 83,42% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299 547,35 252 551,17 84,31% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 50 608,65 39 539,97 78,13% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 1 591,84 79,59% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie- 85228 48 300,00 41 273,35 85,45% kuńcze Wydatki bieżące, w tym: 48 300,00 41 273,35 85,45% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 47 100,00 40 851,23 86,73% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 600,00 36 942,66 86,72% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 500,00 3 908,57 86,86% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 422,12 35,18% 85295 Pozostała działalność 112 527,00 102 190,81 90,81% Wydatki bieżące, w tym: 112 527,00 102 190,81 90,81% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 783,00 2 096,41 55,42%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 521,00 520,03 99,81%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 262,00 1 576,38 48,33% zadań dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 744,00 20 094,40 69,91% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz- 853 17 856,73 17 856,73 100,00% nej 85307 Dzienni opiekunowie 17 856,73 17 856,73 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 17 856,73 17 856,73 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 17 856,73 17 856,73 100,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 806,73 17 806,73 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 50,00 50,00 100,00% zadań 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 707,00 37 484,37 83,84% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 707,00 37 484,37 83,84% Wydatki bieżące, w tym: 44 707,00 37 484,37 83,84% świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 707,00 37 484,37 83,84% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700 230,35 623 896,76 89,10% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 115 200,00 106 790,58 92,70% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 23 – Poz. 1151

Wydatki bieżące, w tym: 115 200,00 106 790,58 92,70% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 200,00 10 195,51 99,96% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 10 200,00 10 195,51 99,96% zadań dotacje na zadania bieżące 75 000,00 68 940,30 91,92% wydatki na programy finansowane z udziałem 30 000,00 27 654,77 92,18% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 21 339,61 21 339,61 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 21 339,61 21 339,61 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 21 339,61 21 339,61 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 21 339,61 21 339,61 100,00% zadań 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 21 543,30 43,09% Wydatki bieżące, w tym: 50 000,00 21 543,30 43,09% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 50 000,00 21 543,30 43,09% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 50 000,00 21 543,30 43,09% zadań 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 875,74 14 075,97 94,62% Wydatki bieżące, w tym: 14 875,74 14 075,97 94,62% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 14 875,74 14 075,97 94,62% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 14 875,74 14 075,97 94,62% zadań 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 800,00 14 800,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 14 800,00 14 800,00 100,00% wydatki na programy finansowane z udziałem 14 800,00 14 800,00 100,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90013 Schroniska dla zwierząt 11 000,00 5 860,00 53,27% Wydatki bieżące, w tym: 11 000,00 5 860,00 53,27% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 000,00 3 560,00 89,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 000,00 3 560,00 89,00% zadań - dotacje na zadania bieżące 7 000,00 2 300,00 32,86% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 194 600,00 182 960,06 94,02% Wydatki bieżące, w tym: 194 600,00 182 960,06 94,02% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 194 600,00 182 960,06 94,02% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 194 600,00 182 960,06 94,02% zadań 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowi- 15 000,00 861,00 5,74% ska Wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 861,00 5,74% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 000,00 861,00 5,74% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 000,00 861,00 5,74% zadań 90095 Pozostała działalność 263 415,00 255 666,24 97,06% Wydatki bieżące, w tym: 263 415,00 255 666,24 97,06% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 262 515,00 254 775,13 97,05% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 565,80 63 668,17 98,61% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 24 – Poz. 1151

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 197 949,20 191 106,96 96,54% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 891,11 99,01% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 570 100,00 558 993,86 98,05% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 350 000,00 350 000,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 350 000,00 350 000,00 100,00% dotacje na zadania bieżące 350 000,00 350 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 195 000,00 183 972,56 94,34% Wydatki bieżące, w tym: 195 000,00 183 972,56 94,34% dotacje na zadania bieżące 195 000,00 183 972,56 94,34% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 600,00 2 600,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 2 600,00 2 600,00 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 600,00 2 600,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 600,00 2 600,00 100,00% zadań 92195 Pozostała działalność 22 500,00 22 421,30 99,65% Wydatki bieżące, w tym: 22 500,00 22 421,30 99,65% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 22 500,00 22 421,30 99,65% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 22 500,00 22 421,30 99,65% zadań 926 Kultura fizyczna 139 049,10 139 031,29 99,99% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 110 000,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 110 000,00 110 000,00 100,00% dotacje na zadania bieżące 110 000,00 110 000,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 29 049,10 29 031,29 99,94% Wydatki bieżące, w tym: 29 049,10 29 031,29 99,94% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 29 049,10 29 031,29 99,94% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 29 049,10 29 031,29 99,94% zadań Zbiorczo wydatki bieżące, w tym: 13 419 997,65 12 536 254,21 93,41% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 609 988,39 9 834 885,56 92,69% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 012 609,54 6 663 955,64 95,03% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 597 378,85 3 170 929,92 88,15% zadań dotacje na zadania bieżące 1 409 780,39 1 387 993,25 98,45% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 295 164,10 1 210 655,86 93,48% wydatki na programy finansowane z udziałem 44 800,00 42 454,77 94,77% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu 60 264,77 60 264,77 100,00% II. Wydatki majątkowe 3 572 642,70 3 563 975,70 99,76% Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elek- 400 91 942,31 91 942,31 100,00% tryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 91 942,31 91 942,31 100,00% Inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 942,31 91 942,31 100,00% 600 Transport i łączność 330 135,41 330 135,41 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 63 619,74 63 619,74 100,00% Inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 619,74 63 619,74 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 25 – Poz. 1151

60016 Drogi publiczne gminne 84 746,56 84 746,56 100,00% Inwestycje i zakupy inwestycyjne 84 746,56 84 746,56 100,00% 60017 Drogi wewnętrzne 181 769,11 181 769,11 100,00% Inwestycje i zakupy inwestycyjne 181 769,11 181 769,11 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 104 021,30 104 021,30 100,00% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszka- 70004 87 184,90 87 184,90 100,00% niowej Inwestycje i zakupy inwestycyjne 87 184,90 87 184,90 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 836,40 16 836,40 100,00% Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 836,40 16 836,40 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 754 9 401,56 9 401,56 100,00% pożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 401,56 9 401,56 100,00% Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 401,56 9 401,56 100,00% 801 Oświata i wychowanie 9 840,00 9 840,00 100,00% 80104 Przedszkola 9 840,00 9 840,00 100,00% Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 840,00 9 840,00 100,00% na programy finansowane z udziałem środków, 9 840,00 9 840,00 100,00% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 027 302,12 3 018 635,12 99,71% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000 636,99 2 992 056,99 99,71% Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 000 636,99 2 992 056,99 99,71% na programy finansowane z udziałem środków, 2 511 165,02 2 502 585,02 99,66% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90095 Pozostała działalność 26 665,13 26 578,13 99,67% Inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 665,13 26 578,13 99,67% Zbiorczo wydatki majątkowe, z tego: 3 572 642,70 3 563 975,70 99,76% inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 572 642,70 3 563 975,70 99,76% na programy finansowane z udziałem środków, 2 521 005,02 2 512 425,02 99,66% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 16 992 640,35 16 100 229,91 94,75%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 26 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

I. DOCHODY.

w złotych

Plan Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie % (po zmianach)

010 Rolnictwo i łowiectwo 382 978,23 382 978,23 100,00% 01095 Pozostała działalność 382 978,23 382 978,23 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 382 978,23 382 978,23 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 65 499,00 65 499,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 65 499,00 65 499,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 65 499,00 65 499,00 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 56 602,00 56 280,70 99,43% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 011,00 1 011,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 011,00 1 011,00 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 26 731,00 26 709,72 99,92% 75107 Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 26 731,00 26 709,72 99,92% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 914,00 15 753,99 98,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 15 914,00 15 753,99 98,99% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytu- 12 946,00 12 805,99 98,92%

cyjne Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 27 – Poz. 1151

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 12 946,00 12 805,99 98,92% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800,00 777,80 97,23% 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 777,80 97,23% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 800,00 777,80 97,23% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 32 078,38 30 568,96 95,29% 80101 Szkoły podstawowe 16 728,79 16 393,59 98,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 16 728,79 16 393,59 98,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80110 Gimnazja 15 074,60 13 900,38 92,21% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 15 074,60 13 900,38 92,21% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80150 Realizacja zadań wymagających sto- 274,99 274,99 100,00% sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 274,99 274,99 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 200,00 100,00 50,00% 85195 Pozostała działalność 200,00 100,00 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 200,00 100,00 50,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 680 954,95 661 361,72 97,12% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 677 558,00 658 143,77 97,13% z funduszu alimentacyjnego oraz skład- ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 677 558,00 658 143,77 97,13% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 28 – Poz. 1151

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 531,00 2 410,32 95,23% opłacane za osoby pobierające niektó- re świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 531,00 2 410,32 95,23% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 603,95 603,95 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 603,95 603,95 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 262,00 203,68 77,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 262,00 203,68 77,74% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OGÓŁEM 1 219 112,56 1 197 566,41 98,23%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 29 – Poz. 1151

II. WYDATKI. w złotych Plan Dział Rozdział Nazwa Wykonanie % (po zmianach) 010 Rolnictwo i łowiectwo 382 978,23 382 978,23 100,00% 01095 Pozostała działalność 382 978,23 382 978,23 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 382 978,23 382 978,23 100,00%

wydatki jednostek budżetowych, z tego: 382 978,23 382 978,23 100,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 288,34 4 288,34 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 378 689,89 378 689,89 100,00% zadań 750 Administracja publiczna 65 499,00 65 499,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 65 499,00 65 499,00 100,00% Wydatki bieżące, w tym: 65 499,00 65 499,00 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 65 499,00 65 499,00 100,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 499,00 65 499,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- 56 602,00 56 280,70 99,43% twa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 1 011,00 1 011,00 100,00% wej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1 011,00 1 011,00 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 011,00 1 011,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 011,00 1 011,00 100,00% zadań 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26 731,00 26 709,72 99,92% Wydatki bieżące, w tym: 26 731,00 26 709,72 99,92% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 11 724,20 11 702,92 99,82% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 137,32 4 137,32 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 7 586,88 7 565,60 99,72% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 006,80 15 006,80 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 914,00 15 753,99 98,99% Wydatki bieżące, w tym: 15 914,00 15 753,99 98,99% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 690,60 7 690,59 100,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 674,00 2 673,99 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 016,60 5 016,60 100,00% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 223,40 8 063,40 98,05% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12 946,00 12 805,99 98,92% Wydatki bieżące, w tym: 12 946,00 12 805,99 98,92% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 047,21 6 047,20 100,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 314,00 2 313,99 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 733,21 3 733,21 100,00% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 898,79 6 758,79 97,97% 752 Obrona narodowa 800,00 777,80 97,23% 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 777,80 97,23% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 30 – Poz. 1151

Wydatki bieżące, w tym: 800,00 777,80 97,23% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 800,00 777,80 97,23% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 800,00 777,80 97,23% zadań 801 Oświata i wychowanie 32 078,38 30 568,96 95,29% 80101 Szkoły podstawowe 16 728,79 16 393,59 98,00% Wydatki bieżące, w tym: 16 728,79 16 393,59 98,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 565,54 15 230,34 97,85% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 565,54 15 230,34 97,85% zadań dotacje na zadania bieżące 1 163,25 1 163,25 100,00% 80110 Gimnazja 15 074,60 13 900,38 92,21%

Wydatki bieżące, w tym: 15 074,60 13 900,38 92,21% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 074,60 13 900,38 92,21% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 074,60 13 900,38 92,21% zadań Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 274,99 274,99 100,00% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: 274,99 274,99 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 274,99 274,99 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 274,99 274,99 100,00% zadań 851 Ochrona zdrowia 200,00 100,00 50,00% 85195 Pozostała działalność 200,00 100,00 50,00% Wydatki bieżące, w tym: 200,00 100,00 50,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 200,00 100,00 50,00% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 100,00 50,00% 852 Pomoc społeczna 680 954,95 661 361,72 97,12% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 677 558,00 658 143,77 97,13% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego Wydatki bieżące, w tym: 677 558,00 658 143,77 97,13% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 36 045,00 34 315,47 95,20% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 045,00 34 315,47 95,20% świadczenia na rzecz osób fizycznych 641 513,00 623 828,30 97,24% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ro- 2 531,00 2 410,32 95,23% dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: 2 531,00 2 410,32 95,23% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 531,00 2 410,32 95,23% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 531,00 2 410,32 95,23% zadań 85215 Dodatki mieszkaniowe 603,95 603,95 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 31 – Poz. 1151

Wydatki bieżące, w tym: 603,95 603,95 100,00% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 11,84 11,84 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 11,84 11,84 100,00% zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 592,11 592,11 100,00% 85295 Pozostała działalność 262,00 203,68 77,74% Wydatki bieżące, w tym: 262,00 203,68 77,74% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 262,00 203,68 77,74% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 262,00 203,68 77,74% zadań Zbiorczo wydatki bieżące, w tym: 1 219 112,56 1 160 745,10 95,21% wydatki jednostek budżetowych, z tego: 545 715,21 542 153,76 99,35% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 157,66 113 328,11 98,41% - wydatki związane z realizacją ich statutowych 430 557,55 428 825,65 99,60% zadań dotacje na zadania bieżące 1 163,25 1 163,25 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 672 234,10 654 249,40 97,32% wydatki na programy finansowane z udziałem 0,00 0,00 --- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu 0,00 0,00 --- OGÓŁEM 1 219 112,56 1 197 566,41 98,23%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 32 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK OBEJMUJĄCYCH DOTACJE

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Plan Lp. Dział Rozdział § Nazwa Podmiot dotowany Wykonanie % (po zmianach) Dotacje celowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 91 942,31 91 942,31 100,00% gaz i wodę Samorządowy Zakład Budżetowy 40002 Dostarczanie wody 91 942,31 91 942,31 100,00% 1. Wodociągi i Kanalizacja w Wal- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan- cach 6210 sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe- 91 942,31 91 942,31 100,00% stycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 141 619,74 141 619,74 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 141 619,74 141 619,74 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- 78 000,00 78 000,00 100,00% 2. nie własnych zadań bieżących Powiat Krapkowicki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- 6300 63 619,74 63 619,74 100,00% nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 163,54 163,54 100,00% 71095 Pozostała działalność 163,54 163,54 100,00% 3. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące Miasto Opole 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 163,54 163,54 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 8 544,00 8 544,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 544,00 8 544,00 100,00% 4. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa Województwo Opolskie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu- 2330 8 544,00 8 544,00 100,00% mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 33 – Poz. 1151

852 Pomoc społeczna 548,00 548,00 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia 548,00 548,00 100,00% 5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące Gmina Krapkowice 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 548,00 548,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 183,00 29 483,00 86,25% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27 183,00 27 183,00 100,00% Samorządowy Zakład Budżetowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan- Wodociągi i Kanalizacja w Wal- 6210 sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe- 27 183,00 27 183,00 100,00% cach 6. stycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 90013 Schroniska dla zwierząt 7 000,00 2 300,00 32,86% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące Gmina Kędzierzyn-Koźle 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 7 000,00 2 300,00 32,86% jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 545 000,00 533 972,56 97,98% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury 350 000,00 350 000,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insty- Gminny Ośrodek Kultury 2480 350 000,00 350 000,00 100,00% 7. tucji kultury w Walcach 92116 Biblioteki Gminna Instytucja Kultury 195 000,00 183 972,56 94,34% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insty- Gminna Biblioteka Publiczna 2480 195 000,00 183 972,56 94,34% tucji kultury w Walcach Dotacje przedmiotowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000,00 68 940,30 91,92% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy 75 000,00 68 940,30 91,92% 8. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego Wodociągi i Kanalizacja w Wal- 2650 75 000,00 68 940,30 91,92% zakładu budżetowego cach Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 897 000,59 875 213,45 97,57%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 34 – Poz. 1151

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Nazwa zadania lub podmiot Plan Lp. Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % dotowany (po zmianach)

Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 15 000,00 100,00% 01008 Melioracje wodne 15 000,00 15 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan- Konserwacja urządzeń meliora- 1. sowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed- cyjnych 2830 15 000,00 15 000,00 100,00% nostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 80 000,00 80 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 80 000,00 80 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryto- Domowa opieka pielęgnacyjna 2. rialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan- nad osobami chorymi 2360 sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reali- 80 000,00 80 000,00 100,00% zacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 110 000,00 110 000,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 110 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryto- Upowszechnianie kultury fizycz- 3. rialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan- nej 2360 sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reali- 110 000,00 110 000,00 100,00% zacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 1 163,25 1 163,25 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 1 163,25 1 163,25 100,00% 4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed- Szkoła Podstawowa w Straduni 2830 1 163,25 1 163,25 100,00% nostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 35 – Poz. 1151

Dotacje podmiotowe 801 Oświata i wychowanie 489 361,60 489 361,60 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 489 361,60 489 361,60 100,00% 5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed- Szkoła Podstawowa w Straduni 2540 489 361,60 489 361,60 100,00% nostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem 695 524,85 695 524,85 100,00% OGÓŁEM DOTACJE, w tym: 1 592 525,44 1 570 738,30 98,63% - dotacje celowe na wydatki bieżące 1 409 780,39 1 387 993,25 98,45% - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 182 745,05 182 745,05 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 36 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK w złotych

Łączne Planowane wydatki Jednostka nakłady z tego źródła finansowania organizacyjna finansowe środki wy- realizująca Nazwa zadania inwe- Rok środki Lp. Dział Rozdział kredyty, mienione w Wykonanie % program lub stycyjnego budżetowy dochody pochodzące pożyczki art. 5 ust. 1 koordynująca Dotychczaso- 2015 własne jst z innych źró- i obligacje pkt 2 i 3 wykonanie we nakłady deł* u.f.p. programu Modernizacja (rekon- Samorządowy strukcja 2-go stopnia) Zakład Budże- 1. 400 40002 studni nr 4 na stacji 50 684,54 50 684,54 50 684,54 0,00 0,00 0,00 50 684,54 100,00% towy Wodocią- uzdatniania wody gi i Kanalizacja w Rozkochowie** w Walcach Samorządowy Budowa sieci wodocią- Zakład Budże- 2. 400 40002 gowej w ulicy Koziel- 41 257,77 41 257,77 41 257,77 0,00 0,00 0,00 41 257,77 100,00% towy Wodocią- skiej w Dobieszowicach gi i Kanalizacja w Walcach Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce w zakresie budowy Urząd Gminy 3. 600 60014 63 619,74 63 619,74 63 619,74 0,00 0,00 0,00 63 619,74 100,00% chodnika ul. Mickiewi- w Walcach cza w Walcach (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego) Przebudowa drogi gmin- Urząd Gminy 4. 600 60016 nej ulicy Hauptmanna 69 906,56 69 906,56 69 906,56 0,00 0,00 0,00 69 906,56 100,00% w Walcach w miejscowości Walce Opracowanie dokumentacji projektowej dla za- Urząd Gminy 5. 600 60016 dania pn. "Przebudowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00% w Walcach ulicy Konopnickiej w Straduni" Budowa drogi łączącej Urząd Gminy 6. 600 60016 ulicę Lipową z ulicą 764 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 100,00% w Walcach Opolską w Walcach Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 37 – Poz. 1151

Przebudowa drogi dojaz- 48 399,61 dowej do gruntów rol- Urząd Gminy 7. 600 60017 44 709,61 16 034,69 0,00 B 28 674,92 0,00 44 709,61 100,00% nych w Walcach - An- w Walcach 3 690,00 toszka Przebudowa drogi dojaz- 139 519,50 dowej do gruntów rol- Urząd Gminy 8. 600 60017 132 139,50 132 139,50 0,00 0,00 0,00 132 139,50 100,00% nych w Walcach - Krze- w Walcach wiaki-Walce (etap I) 7 380,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rol- Urząd Gminy 9. 600 60017 nych ul. Polna i ul. Bu- 304 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 100,00% w Walcach dowlanych w miejsco- wości Rozkochów Termomodernizacja bu- 207 104,90 Urząd Gminy 10. 700 70004 dynku mieszkalnego wie- 87 184,90 6 112,90 81 072,00 0,00 0,00 87 184,90 100,00% w Walcach lorodzinnego 4 920,00

Zakup nieruchomości Urząd Gminy 11. 700 70005 16 836,40 16 836,40 16 836,40 0,00 0,00 0,00 16 836,40 100,00% w Straduni i Zabierzowie w Walcach

Wymiana bramy wjaz- Urząd Gminy 12. 754 75412 dowej do remizy OSP 5 596,50 5 596,50 5 596,50 0,00 0,00 0,00 5 596,50 100,00% w Walcach w Kromołowie*** Doposażenie jednostki Urząd Gminy 13. 754 75412 OSP w Rozkochowie 3 805,06 3 805,06 3 805,06 0,00 0,00 0,00 3 805,06 100,00% w Walcach w pompę pożarniczą*** Termomodernizacja bu- 849 360,00 Urząd Gminy 14. 801 80104 dynku Publicznego 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 100,00% w Walcach Przedszkola w Walcach 24 030,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porząd- 14 610 012,24 Urząd Gminy 15. 900 90001 kowania gospodarki 2 928 841,89 1 228 773,06 696 710,11 0,00 1 003 358,72 2 920 261,89 99,71% w Walcach ściekowej na terenie 11 681 170,35 gminy Walce Budowa przyłączy wo- Samorządowy dociągowych zasilają- Zakład Budże- 16. 900 90001 cych przepompownie 27 170,00 27 170,00 27 170,00 0,00 0,00 0,00 27 170,00 100,00% towy Wodocią- ścieków we wsi Rozko- gi i Kanalizacja chów** w Walcach Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 38 – Poz. 1151

Samorządowy Budowa tranzytowej sie- Zakład Budże- 17. 900 90001 ci kanalizacji sanitarnej 459 224,80 29 224,80 29 224,80 0,00 0,00 0,00 29 224,80 100,00% towy Wodocią- Brożec-Grocholub** gi i Kanalizacja w Walcach Samorządowy Budowa drugiej części Zakład Budże- 18. 900 90001 kanalizacji sanitarnej 442 400,30 15 400,30 15 400,30 0,00 0,00 0,00 15 400,30 100,00% towy Wodocią- dla wsi Zabierzów** gi i Kanalizacja w Walcach Budowa wiaty w Dobie- Urząd Gminy 19. 900 90095 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 14 413,00 99,40% szowicach*** w Walcach Budowa przystanku au- Urząd Gminy 20. 900 90095 tobusowego w Brożcu 12 165,13 12 165,13 12 165,13 0,00 0,00 0,00 12 165,13 100,00% w Walcach przy ul. Reymonta 18 136 323,05 Ogółem 3 572 642,70 1 762 826,95 777 782,11 28 674,92 1 003 358,72 3 563 975,70 99,76% X 11 721 190,35

*Źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, marszałka województwa), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 39 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 ROK

w złotych

Kwota Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania % planowana wydatkowana Remont, przebudowa oraz modernizacja obiektów, z których korzystają 1. 900 90095 Brożec 3 000,00 2 998,15 99,94% mieszkańcy wsi, zakup mebli i sprzętu 2. 926 92695 Brożec Wykonanie boiska do siatkówki, zakup materiałów i sprzętu sportowego 16 149,10 16 146,67 99,98% 3. 921 92195 Brożec Promocja wsi 7 000,00 6 993,81 99,91% Razem: 26 149,10 26 138,63 99,96% 1. 600 60017 Ćwiercie Remont drogi wiejskiej we wsi Ćwiercie 6 851,06 6 271,16 91,54% Razem: 6 851,06 6 271,16 91,54% 1. 900 90095 Dobieszowice Upiększenie i poprawa estetyki i wizerunku wsi 1 000,00 953,98 95,40% 2. 900 90095 Dobieszowice Wymiana okien w Domu Spotkań 2 046,05 2 046,05 100,00% Budowa wiaty (pierwszy etap obejmujący sporządzenie projektu i wstępne 3. 900 90095 Dobieszowice 14 500,00 14 413,00 99,40% roboty budowlane) Razem: 17 546,05 17 413,03 99,24% Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w Grocholubiu – boczna ulicy 1. 600 60017 Grocholub 8 503,43 8 503,43 100,00% Opolskiej 2. 900 90095 Grocholub Odnowienie pomnika na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej 5 350,00 5 350,00 100,00% 3. 900 90004 Grocholub Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwery i rabaty 1 130,00 1 129,60 99,96% Razem: 14 983,43 14 983,03 100,00% 1. 921 92120 Kromołów Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w kapliczce 2 600,00 2 600,00 100,00% 2. 900 90095 Kromołów Remont krzyża 500,00 500,00 100,00% 3. 754 75412 Kromołów Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP 4 000,00 4 000,00 100,00% 4. 921 92195 Kromołów Zakup nagłośnienia 4 000,00 3 999,98 100,00% 5. 600 60017 Kromołów Zakup klińca w celu utwardzenia dróg 2 000,00 2 000,00 100,00% 6. 900 90095 Kromołów Poprawa estetyki wsi 656,00 656,00 100,00% 7. 900 90095 Kromołów Remont toalet w sali spotkań 3 031,72 3 000,20 98,96% Razem: 16 787,72 16 756,18 99,81% 1. 926 92695 Rozkochów Remont szatni na boisku LZS 9 900,00 9 900,00 100,00% 2. 754 75412 Rozkochów Doposażenie jednostki OSP w pompę pożarniczą 3 805,06 3 805,06 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 40 – Poz. 1151

3. 921 92195 Rozkochów Uszycie strojów ludowych 2 000,00 1 998,75 99,94% 4. 900 90004 Rozkochów Zakup kwiatów 1 245,74 1 229,60 98,70% Doposażenie jednostki OSP w dresy i koszulki MDP, koszulki OSP czarne, 5. 754 75412 Rozkochów 2 294,94 2 200,02 95,86% emblematy oraz identyfikatory imienne Razem: 19 245,74 19 133,43 99,42% 1. 900 90004 Stradunia Utrzymanie czystości i estetyki miejscowości 3 500,00 3 385,80 96,74% 2. 921 92195 Stradunia Promocja miejscowości 5 100,00 5 028,76 98,60% 3. 926 92695 Stradunia Remont toalet na boisku 2 500,00 2 498,60 99,94% 4. 600 60017 Stradunia Remont chodnika przy szkole 9 400,00 9 106,00 96,87% 5. 600 60017 Stradunia Utrzymanie dróg we wsi Stradunia 5 649,10 5 649,10 100,00% Razem: 26 149,10 25 668,26 98,16% Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup kwiatów i krzewów na 1. 900 90004 Walce 3 000,00 2 998,97 99,97% skwerach i rabatach 2. 926 92695 Walce Utrzymanie boiska do piłki plażowej, zakup siatki i piłek 500,00 486,02 97,20% 3. 900 90095 Walce Utrzymanie oczka wodnego na Kadubku 1 500,00 1 472,28 98,15% 4. 921 92195 Walce Promocja miejscowości (strona internetowa, materiały promocyjne) 2 400,00 2 400,00 100,00% 5. 921 92195 Walce Organizacja jednodniowej wycieczki dla mieszkańców miejscowości 2 000,00 2 000,00 100,00% 6. 900 90095 Walce Renowacja kapliczki na ulicy Podgórnej 1 749,10 1 749,03 100,00% 7. 600 60017 Walce Remont drogi (odnoga ulicy Zamkowej) 15 000,00 15 000,00 100,00% Razem: 26 149,10 26 106,30 99,84% 1. 900 90095 Zabierzów Wykonanie izolacji zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej 916,84 916,84 100,00% 2. 900 90095 Zabierzów Ułożenie kostki brukowej pomiędzy skalniakiem a świetlicą wiejską 1 000,00 1 000,00 100,00% 3. 600 60017 Zabierzów Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do posesji nr 14 7 000,00 6 765,00 96,64% Razem: 8 916,84 8 681,84 97,36% Ogółem, w tym: 162 778,14 161 151,86 99,00% wydatki bieżące 140 473,08 138 933,80 98,90% wydatki majątkowe 22 305,06 22 218,06 99,61%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 41 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2015 ROK

w złotych Dział, rozdział Plan Lp. Wykonanie % Nazwa projektu (po zmianach) I WYDATKI BIEŻĄCE 44 800,00 42 454,77 94,77% Gospodarka komunalna i ochrona śro- 44 800,00 42 454,77 94,77% 1. Dział 900 dowiska 1.1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00 27 654,77 92,18% Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porząd- 30 000,00 27 654,77 92,18% kowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce". Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo- wisko Ochrona powietrza atmosferycznego 14 800,00 14 800,00 100,00% 1.2. Rozdz. 90005 i klimatu Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wal- 14 800,00 14 800,00 100,00% ce". Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo- wisko II WYDATKI MAJĄTKOWE 2 521 005,02 2 512 425,02 99,66% 1. Dział 801 Oświata i wychowanie 9 840,00 9 840,00 100,00% 1.1. Rozdz. 80104 Przedszkola 9 840,00 9 840,00 100,00% Projekt "Termomodernizacja budynku Publicznego Przed- szkola w Walcach". Projekt realizowany ze środków Eu- ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 9 840,00 9 840,00 100,00% Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Gospodarka komunalna i ochrona śro- 2 511 165,02 2 502 585,02 99,66% 2. Dział 900 dowiska 2.1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 511 165,02 2 502 585,02 99,66% Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porząd- kowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce". Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności 2 511 165,02 2 502 585,02 99,66% w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo- wisko O G Ó Ł E M 2 565 805,02 2 554 879,79 99,57%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 42 – Poz. 1151

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU w złotych Kwota dokonanych zmian Kwota planu Klasyfikacja budże- wydatków Plan Lp. Nazwa projektu towa uchwalona po zmianach dział, rozdział na początku zwiększenie zmniejszenie roku WYDATKI BIEŻĄCE 14 800,00 30 000,00 0,00 44 800,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania 1. 900.90001 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce 900.90005 14 800,00 0,00 0,00 14 800,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2 695 000,00 528 275,00 -702 269,98 2 521 005,02

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola 1. 801.80104 0,00 10 000,00 -160,00 9 840,00 w Walcach

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania 2. 900.90001 2 695 000,00 518 275,00 -702 109,98 2 511 165,02 gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce

OGÓŁEM 2 709 800,00 558 275,00 -702 269,98 2 565 805,02 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 43 – Poz. 1151

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE. Dochody bieżące budżetu Gminy Walce za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 14.207.323,84 zł, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 99,70%. 1. DOTACJE CELOWE zrealizowano w kwocie 1.801.225,38 zł, co stanowi 97,86% planu, z tego: 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.197.566,41 zł, w tym: a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 382.978,23 zł (rozdział 01095§2010), b) na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 65.499,00 zł (rozdział 75011§2010), c) na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.011,00 zł (rozdział 75101§2010), d) na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczy- pospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – 26.709,72 zł (rozdział 75107§2010), e) na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Sena- tu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – 15.753,99 zł (rozdział 75108§2010), f) na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. – 12.805,99 zł (rozdział 75110§2010), g) na sfinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej – 777,80 zł (rozdział 75212§2010), h) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwi- czeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 30.568,96 zł (rozdziały: 80101, 80110 oraz 80150§2010), i) na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubez- pieczeni spełniający kryterium dochodowe – 100,00 zł (rozdział 85195§2010), j) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 658.143,77 zł (rozdział 85212§2010), k) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.410,32 zł (rozdział 85213§2010), l) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% – 603,95 zł (rozdział 85215§2010), m) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 203,68 zł (rozdział 85295§2010); 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy 511.555,18 zł, w tym: a) środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) stanowiące zwrot 37,834% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 48.263,68 zł (rozdział 75814§2030), b) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 178.220,00 zł (rozdział 80104§2030), c) na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp- czej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 332) – 5.610,93 zł (rozdział 85206§2030), d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.115,18 zł (rozdział 85213§2030), Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 44 – Poz. 1151

e) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62.176,94 zł (rozdział 85214§2030), f) na wypłatę zasiłków stałych – 55.668,62 zł (rozdział 85216§2030), g) na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach – 55.336,23 zł (rozdział 85219§2030), h) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7.265,00 zł (rozdział 85295§2030), i) środki przekazywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu tytułem refundacji wynagrodzenia opiekuna dziennego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Po- wrót do zatrudnienia” – 12.910,55 zł (rozdział 85307§2460), j) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 26.599,23 zł (rozdział 85415§2030), k) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 4.135,33 zł (rozdział 85415§2040), l) dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Walce w 2015 roku – VI nabór – 18.138,67 zł (rozdział 90002§2460), m) refundacja ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzeń osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik gospodarczy, wykonujących prace porząd- kowe na terenie gminy Walce – 32.114,82 zł (rozdział 90095§2440); 3) dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 92.103,79 zł. Powyższa kwota obejmuje: a) refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2013-2014 na realizację projektu pn. „Dialogi muzyczne w Gminie Walce” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (kwota 25.143,88 zł w rozdziale 92195§2007), b) refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w roku 2014 na realizację projektu pn. „Muzyka i mowa dawna i współczesna pogranicza polsko-czeskiego” zrealizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad (kwota 48.253,28 zł w rozdziale 92195§2007 oraz 92195§2009), c) refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w roku 2014 na realizację projektu pn. „Adwentowe tradycje muzyczne i kulinarne pogranicza polsko-czeskiego” zrealizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad (kwota 18.706,63 zł w rozdziale 92195§2007 oraz 92195§2009). W 2015 r. nie wpłynęło dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce” (nr POIS.09.03.00-00-141/13) zrealizowanego w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Ope- racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 12.580,00 zł w rozdziale 90005§2007. Refundacja ta wpłynęła na konto budżetu Gminy Walce w dniu 02.03.2016 r. 2. SUBWENCJE OGÓLNE zrealizowano w kwocie 6.415.098,00 zł, tj. 100,00% kwot zaplanowanych. 3. DOCHODY WŁASNE gminy zrealizowano w 99,94% wartości planowanych na 2015 rok. Realizacja większości źródeł dochodów własnych nie odbiega w znacznym stopniu od przyjętej prognozy. W II półroczu 2015 r. dokonano weryfikacji planu dochodów większości pozycji, w tym zwłaszcza do- chodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wykonanie planu większości dochodów podatkowych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 45 – Poz. 1151

jest bliskie wartości 100,00%. Najniższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale 75601§0350, tj. we wpływach z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (67,02%). Niższe od zakładanych okazały się również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618§0480, wykonanie 90,13%). Należy jednocześnie zauważyć, że wpływy z tytułu dochodów podatkowych, które są wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP, zostały wykonane w 2015 roku w kwocie 6.063.931,44 zł i były nominalnie wyższe o 93.146,44 zł aniżeli w roku poprzednim, tj. 2014 (wzrost o 1,56%), ale jednocześnie o 131.704,14 zł niższe aniżeli w roku 2013 (spadek o 2,13%). Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z niższych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku któ- rych nastąpił znaczny spadek w roku 2014. Stan zaległości budżetowych według sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2015 r. wynosi 959.824,52 zł, w tym: 1) zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami – 3.282,94 zł (rozdziały: 70004, 80104, 90095); 2) zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami – 8.789,04 zł (rozdział 75618); 3) zaległości z tytułu dochodów podatkowych – 642.532,25 zł (rozdziały: 75601, 75615, 75616 oraz 75621); 4) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 305.220,29 zł (rozdział 85212). W stosunku do ww. zaległości prowadzone są działania windykacyjne mające na celu przymusowe ścią- gnięcie należności. II. DOCHODY MAJĄTKOWE. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.779.950,66 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, w tym: 1) dochody ze sprzedaży majątku – 168.374,00 zł (100,00% planu); 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.611.576,66 zł (100,00% planu). Dochody ze sprzedaży majątku w ogólnej kwocie 168.374,00 zł obejmują: 1) dochody pochodzące ze sprzedaży działek gminnych stanowiących nieruchomości rolne (przede wszystkim położone w Starych Kotkowicach i Nowych Kotkowicach w Gminie Głogówek oraz w Straduni – kwota 148.943,00 zł w rozdziale 01095§0770) oraz nieruchomości niebędących użytkami rolnymi (kwota 8.863,00 zł w rozdziale 70005§0770); 2) wpływy pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych (kwota 3.728,00 zł w rozdziale 75412§0870 oraz kwota 6.840,00 zł w rozdziale 90095§0870). Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w ogólnej kwocie 1.611.576,66 zł obejmują: 1) dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Prze- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach – Antoszka” (kwota 28.674,92 zł w rozdziale 01042§6630); 2) środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) stanowiące zwrot 37,834% wy- datków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych (kwota 6.095,98 zł w rozdziale 75814§6330); 3) dotację na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 1.003.358,93 zł w rozdziale 90001§6207. Powyższa kwota została przekazana na konto Gminy Walce w formie płatności pośredniej. 4) otrzymaną refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – zadanie I” zrealizowane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysoko- ści 29.263,00 zł w rozdziale 90001§6207; Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 46 – Poz. 1151

5) dotację na zadanie pn. „Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną” zrealizowane w ramach Programu Roz- woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącą refundację części wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2013-2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota 47.271,00 zł w rozdziale 90004§6207); 6) dotację na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu” zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącą refundację części wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2012-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota 436.467,83 zł w rozdziale 90095§6207); 7) dotację na zadanie pn. „Zagospodarowanie boiska w Kromołowie” zrealizowane w ramach Programu Roz- woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącą refundację części wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2013-2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota 60.445,00 zł w rozdziale 92601§6207). III. PRZYCHODY. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 4.143.648,34 zł, w tym: 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą- cych z budżetu Unii Europejskiej (§903) – kwota 696.710,11 zł stanowiąca trzy raty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów, realizowaną w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Wal- ce”; 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) – kwota 81.072,00 zł stanowią- ca pierwszą ratę pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go- spodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego”; 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) – kwota 2.104.892,03 zł; 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951) – kwota 463.609,59 zł obejmująca: a) spłatę pożyczki udzielonej w 2014 roku Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia na realizację projektu pn. „Dożynki – tradycja, wspomnienia, nowoczesność” w wysokości 29.830,27 zł, b) częściową spłatę pożyczki udzielonej w 2014 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach na realiza- cję projektu pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” w wysokości 433.779,32 zł; 5) nadwyżki z lat ubiegłych (§957) – kwota 797.364,61 zł. IV. WYDATKI. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 16.100.229,91 zł, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 94,75%. 1. WYDATKI BIEŻĄCE zrealizowano w wysokości 12.536.254,21 zł, co stanowi 93,41% planu. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” sfinansowano następujące wydatki bieżące: 1) w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Walcach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych; 2) w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” przekazano składkę dla Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% wpła- conego podatku rolnego (15.565,09 zł); 3) w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wydatkowano kwotę 2.240,01 zł tytułem opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; 4) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 382.978,23 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 47 – Poz. 1151

W dziale 020 „Leśnictwo” sfinansowano koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa (kwota 17.572,47 zł w rozdziale 02095 „Pozostała działalność”). W dziale 600 „Transport i łączność” sfinansowano następujące wydatki bieżące: 1) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” poniesiono wydatki w wysokości 54.703,80 zł z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg oraz przekazano kwotę 78.000,00 zł na rzecz Powiatu Krapkowickiego na współfinansowanie zadań pn.: a) „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej w miejscowości Rozkochów” (40.000,00 zł), b) „Remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie” (8.000,00 zł), c) „Przebudowa chodnika w miejscowości Brożec przy ulicy Reymonta od posesji nr 40 do kościoła oraz od posesji nr 67 do nr 77 i od posesji nr 68 do nr 72” (30.000,00 zł). 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” poniesione wydatki w łącznej wysokości 45.264,50 zł doty- czyły m.in. kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (4.805,13 zł), naprawy dróg na Brzezinie i w Dobieszowicach (3.259,50 zł), remontów cząstkowych dróg będących w zarządzie Gminy Walce (25.766,84 zł), wykonania, montażu i demontażu tablic informacyjnych, znaków drogowych, lustra drogo- wego, montażu wpustu w drodze gminnej w Rozkochowie oraz wykonania książek dróg gminy Walce (11.406,13 zł); 3) w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wydatki w kwocie 3.925,00 zł dotyczyły zakupu tłucznia do utwardzenia dróg (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Kromołów wydatkowano kwotę 2.000,00 zł) oraz uzupełnienia klińcem drogi gruntowej Grocholub-Walce (6.826,50 zł). W ramach zadań bieżących wykonano ponadto: remont drogi – odnogi ul. Zamkowej w Walcach (25.830,00 zł), nawierzchnię drogi dojazdowej do posesji nr 14 w Zabierzowie (6.765,00 zł), remont chodnika przy szkole w Straduni (9.106,00 zł), remont drogi wiejskiej we wsi Ćwiercie (6.271,16 zł), utrzymanie dróg we wsi Stradunia (9.840,00 zł), uzupełnienie klińcem nierówności na drogach w Walcach, Dobieszowicach i Rozkochowie (9.238,50 zł), remont studni chłonnej we wsi Stradunia (1.662,22 zł), nawierzchnię drogi dojazdowej w Grocholubiu – boczną ul. Opolskiej (9.225,00 zł), zjazd z drogi polnej w Straduni (2.583,00 zł), zakupiono znaki i lustro drogowe (1.746,48 zł). Wydatki w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 53.294,69 zł. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”: 1) rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” poniesiono wydatki w wysokości 136.731,88 zł, z tego: a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach w Grocholubiu i Rozkochowie – 21.722,05 zł, b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych mieszkalnych w Walcach, Grocho- lubiu i Rozkochowie – 115.009,83 zł, z czego: 74.062,83 zł stanowiły wydatki związane z zakupem opa- łu (oleju grzewczego i węgla kamiennego), kwotę 3.758,24 zł wydatkowano na remonty budynków, zaś 5.166,00 zł na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku w Rozkochowie; 2) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono wydatki w wysokości 79.639,56 zł, przede wszystkim za sporządzenie operatów szacunkowych (31.740,00 zł), odszkodowanie za przejętą nieruchomość w Walcach (39.081,00 zł), geodezyjne podziały wraz z oceną prawidłowości usta- lenia granic działek (4.445,06 zł) oraz ogłoszenia prasowe (2.177,10 zł). W dziale 710 „Działalność usługowa” sfinansowano następujące wydatki bieżące: 1) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki w wysokości 7.809,41 zł związane z: I etapem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia (4.575,11 zł), ogłoszeniami prasowymi w prasie lokalnej dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia i Walce (1.365,30 zł), opracowaniem decyzji o warunkach za- budowy (369,00 zł) oraz wynagrodzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.500,00 zł); Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 48 – Poz. 1151

2) w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” poniesione wydatki w wysokości 163,54 zł dotyczyły III tran- szy dotacji celowej dla Miasta Opola na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opol- skiej”. W dziale 750 „Administracja publiczna” sfinansowano następujące wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Walcach wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok oraz wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 1.454.631,80 zł, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.499,00 zł w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”; 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” poniesiono wydatki dotyczące wy- płat diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Walce oraz pozostałych radnych (58.600,00 zł) oraz wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy i komisji stałych, delegacje radnych (1.584,38 zł); 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Walcach dotyczące m.in. zakupu niezbędnych materiałów biurowych (25.293,33 zł), wyposażenia, prasy i czasopism specjalistycznych, oleju opałowego (30.355,13 zł), sprzętu komputerowego (15.366,32 zł), opłat pocztowych (17.277,60 zł), opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczenia mienia (29.519,55 zł), licencji oprogramowania komputerowego oraz opieki autorskiej nad programami komputerowymi (47.397,56 zł), szkoleń pracowników (16.413,50 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (30.228,90 zł), niezbędnych remontów sprzętu i wyposażenia (9.286,99 zł) oraz stałych ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbo- wych i delegacji służbowych pracowników (32.214,47 zł); 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 54.574,33 zł związane z promocją gminy, przede wszystkim wydatki związane z zamieszczaniem arty- kułów informacyjno-promocyjnych w lokalnej prasie (28.485,08 zł) oraz wydatki dotyczące utrzymywania kontaktów z gminami partnerskimi w Czechach i Niemczech; 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki w kwocie 103.862,69 zł dotyczyły: a) diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Walce (12.600,00 zł), b) wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (24.141,59 zł), c) składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach, do których przystąpiła Gmina Walce:  Stowarzyszenie Kraina Św. Anny (8.403,00 zł),  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (3.137,12 zł),  Związek Międzygminny „Czysty Region” (16.806,00 zł),  Związek Gmin Aqua Silesia (18.285,00 zł),  Związek Gmin Śląska Opolskiego (6.295,00 zł),  Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska” (10.950,00 zł), d) opłat sądowych i komorniczych (3.244,98 zł). W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa” sfinansowano wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wy- sokości 1.011,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015 roku; 2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w wysokości 26.709,72 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I i II tura); 3) w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w wysokości 15.753,99 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.; 4) w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w wysokości 12.805,99 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 49 – Poz. 1151

W dziale 752 „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” sfinansowano wydatki w ogólnej wysokości 777,80 zł dotyczące udziału w szkoleniu z zakresu obrony narodowej oraz zakupu mate- riałów biurowych (wydatki poniesiono w ramach zadań z zakresu administracji rządowej). W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” sfinansowano następujące wydatki: 1) w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł związane z opłaceniem dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy Walce; 2) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” poniesione wydatki w wysokości 117.374,01 zł dotyczące przede wszystkim: ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (5.934,00 zł), wynagrodzenia komendanta gminnego OSP oraz kierowców-mechaników OSP (13.997,20 zł), zakupu paliwa, sprzętu, wyposażenia i umundurowania (39.839,77 zł), energii elektrycznej w jednostkach OSP, badań lekarskich strażaków, przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, ubezpieczenia samochodów i strażaków (57.603,04 zł); 3) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” poniesiono wydatki w wysokości 688,06 zł związane z naprawą stacji obiektowych w jednostkach OSP w Dobieszowicach i Kromołowie; 4) w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 818,59 zł związane z przeprowadzonymi gminnymi i powiatowymi zawodami sportowo-pożarniczymi. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zapłacono odsetki w łącznej wysokości 60.264,77 zł od po- życzek inwestycyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następujących przedsięwzięć: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (36.382,86 zł); 2) „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (20.074,46 zł); 3) „Pożyczka na udzielenie dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Straduni” (3.616,43 zł); 4) „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego” (191,02 zł). W 2015 roku nie dokonano podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdział 75818). W dziale 801 „Oświata i wychowanie” poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.629.818,28 zł, z tego: 1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” poniesiono wydatki w wysokości 2.898.008,32 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych w Walcach (1.550.063,40 zł) i w Brożcu (857.257,76 zł). Dla Szkoły Podstawowej w Straduni prowadzonej przez Stowarzyszenie Roz- woju Wsi Stradunia przekazano dotację podmiotową w kwocie 489.361,60 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 16.393,59 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania (wydatki poniesiono w ramach zadań z zakresu administracji rządowej). W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (68%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 3,71% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 335.915,49 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wyposażenia placówek (blatów do stolików uczniow- skich, projektora), pomocy naukowych, modernizacją monitoringu, remontami pomieszczeń oraz ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2) w rozdziale 80104 „Przedszkola” poniesiono wydatki w wysokości 1.247.100,50 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem publicznych przedszkoli w Walcach (871.966,48 zł) i w Brożcu (325.305,73 zł). Wydatki w kwocie 49.828,29 zł obejmują koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Walce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 50 – Poz. 1151

W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (70,3%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 3,4% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 327.830,47 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, środków żywności, artykułów gospodarczych i biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, remontem urządzeń ogrodowych w Oddziale w Kromołowie, wymianą wykładzin, remontem sanitariatów i malowaniem w Oddziale w Wal- cach przy ul. Konopnickiej, dociepleniem i tynkowaniem bocznej ściany budynku Przedszkola w Brożcu, zakupem okien do piwnic w Brożcu oraz ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świad- czeń socjalnych. 3) w rozdziale 80110 „Gimnazja” poniesiono wydatki w wysokości 1.551.108,06 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Walcach, w tym kwotę 13.900,38 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania (wydatki poniesiono w ramach zadań z zakresu administracji rządowej). W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (80,6%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 4,8% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 225.928,40 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych, pomocy naukowych i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, modernizacją monitoringu, robotami naprawczymi ścian i malowaniem sal lekcyjnych oraz ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 4) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” poniesiono wydatki w wysokości 226.949,89 zł związa- ne z dowozem uczniów do dwóch szkół podstawowych i gimnazjum. W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki związane z dowozem uczniów do szkół świadczonym przez firmę ARRIVA (kwota 136.800,00 zł) oraz wydatki związane z zakupem paliwa, remontem samochodu służbowego, ubezpieczeniem gimbusa, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badaniami okresowymi pracowników oraz zwrotem dla rodziców dzieci nie- pełnosprawnych kosztów dojazdu do placówek oświatowych (36.138,43 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 54.011,46 zł. 5) w rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” poniesiono wydatki w wysokości 367.300,51 zł związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach. Przeważającą grupę wydatków w ww. rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wyna- grodzeń (90,8%). Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 33.829,79 zł związane były z zakupem ar- tykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych i pocztowych, kosztami delegacji służbowych, aktualizacją programów komputerowych oraz odpisem na zakładowy fundusz świad- czeń socjalnych. 6) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” poniesione wydatki w wysokości 24.759,43 zł dotyczyły: a) dotacji na dokształcanie nauczycieli przekazywanej na rzecz Województwa Opolskiego (8.544,00 zł), b) szkoleń nauczycieli oraz kosztów dojazdu na te szkolenia (9.703,93 zł), c) zakupu materiałów do doskonalenia nauczycieli (1.450,00 zł), d) dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli (5.061,50 zł); 7) w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcą- cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” począwszy od 01.01.2015 r. klasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki w ogólnej kwocie 283.437,17 zł zostały zrealizowane w trzech placówkach oświatowych: a) w Publicznym Gimnazjum w Walcach (154.723,22 zł), b) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach (114.842,37 zł), Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 51 – Poz. 1151

c) w Publicznej szkole Podstawowej w Brożcu (13.596,59 zł). Ponadto wydatkowano kwotę 274,99 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania (wydatki poniesiono w ramach zadań z zakresu administracji rządowej). Podobnie jak w przypadku rozdziałów 80101 oraz 80110 przeważającą grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (82,0%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 4,5% wydatków. Pozostałe wydatki bieżą- ce w łącznej wysokości 38.150,75 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, ubezpieczeniem mienia, remontami pomieszczeń szkolnych i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 8) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” poniesione wydatki w wysokości 31.154,40 zł dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (28.904,40 zł) oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (2.250,00 zł). W dziale 851 „Ochrona zdrowia” poniesiono wydatki w trzech rozdziałach: 1) 85153 „Przeciwdziałanie narkomanii”, w którym poniesiono wydatki w wysokości 2.080,00 zł wynikają- ce z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Walce polegające na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży; 2) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w którym poniesiono wydatki w wysokości 34.697,14 zł wyni- kające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Walce, a w szczególności na: a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych prze- mocą oraz ich rodzin – 9.600,00 zł, b) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach – 10.200,00 zł, c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie; promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów, organizację wolnego czasu, rozwijanie postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – 14.897,14 zł; 3) 85195 „Pozostała działalność”, w którym sfinansowano koszty wydawania decyzji w sprawach świadcze- niobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe w kwocie 100,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej). W dziale 852 „Pomoc społeczna” sfinansowano następujące wydatki: 1) w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” przekazano dotację dla Gminy Krapkowice na opłacenie miejsca pobytu jednej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach (548,00 zł); 2) w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” poniesiono wydatki w wysokości 5.610,93 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, który został zatrudniony od miesiąca lipca 2015 r.; 3) w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” główną pozycję wydatków stanowiły wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami (250.709,00 zł), zasiłki pielęgnacyjne (175.338,00 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (99.600,00 zł), świadczenia pielęgnacyjne (55.200,00 zł) oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (27.000,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zasiłków dla opiekunów oraz kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (łącznie 50.296,77 zł). Wydatki w ogól- nej kwocie 658.143,77 zł zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. 4) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 52 – Poz. 1151

w wysokości 7.525,50 zł, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.410,32 zł; 5) w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych (62.176,94 zł), zasiłków celowych (55.080,88 zł), dofinansowaniem za pobyt w domu pomocy społecznej (60.776,28 zł) oraz sprawieniem pogrzebu (1.134,00 zł); 6) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono świadczenia – dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych na kwotę 4.917,34 zł oraz dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 603,95 zł (wypłata dodatków energetycznych finansowana jest z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej); 7) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono świadczenia – zasiłki stałe – na ogólną kwotę 55.668,62 zł; 8) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” poniesione wydatki w kwocie 293.682,98 zł dotyczyły funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, z tego 252.551,17 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, 1.591,84 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników, a 39.539,97 zł na wydatki rzeczowe ośrodka (m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup komputera i kserokopiarki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe i stałe ryczałty, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty licencyjne); 9) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano kwotę 41.273,35 zł, przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby świadczącej usługi opiekuń- cze na terenie gminy (36.942,66 zł); 10) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 102.190,81 zł na następujące cele: a) na domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi – 80.000,00 zł, b) na dofinansowanie do programu „Dożywianie” i prac społecznie użytecznych w 40% ogólnego kosztu – 21.987,13 zł, c) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 203,68 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej); W 2015 roku nie poniesiono wydatków w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”, ponieważ w Gminie Walce nie wystąpiły sytuacje wymagające wsparcia i poradnictwa specjalistycznego, jak również nie wystąpiły przy- padki umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85307 „Dzienni opiekunowie” poniesione wydatki w kwocie 17.856,73 zł dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a także kosztów obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) opiekuna dziennego. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano kwotę 37.484,37 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” sfinansowano następujące wydatki: 1) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (37.850,28 zł) oraz przekazano dotację przedmiotową na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (68.940,30 zł); 2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” sfinansowano wydatki dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Walce w kwocie 21.339,61 zł; 3) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” sfinansowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2014/2015 w kwocie 21.543,30 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 53 – Poz. 1151

4) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” poniesiono wydatki związane z zakupem krzewów i kwiatów na skwery i rabaty w poszczególnych sołectwach (8.743,97 zł – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego) oraz cięciami sanitarnymi drzew (5.332,00 zł); 5) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” poniesiono wydatki w kwocie 14.800,00 zł związane z opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce”. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 6) w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” poniesiono wydatki związane z leczeniem zwierząt bezdomnych poszkodowanych w wypadkach samochodowych (3.560,00 zł) oraz przekazano dotację dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Walce (2.300,00 zł); 7) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zrealizowane wydatki dotyczyły oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych (121.413,10 zł), konserwacji punktów świetlnych (59.346,96 zł) oraz montażu opraw oświetlenia ulicznego (2.200,00 zł); 8) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zrealizowane wydatki w kwocie 861,00 zł dotyczyły szkolenia z zakresu ochrony środowi- ska; 9) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” sfinansowano m.in. następujące zadania: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi palacza CO, osoby wykonującej prace porządkowe przy placu rekre- acyjnym w Brożcu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (63.668,17 zł), ekwi- walenty za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego (891,11 zł), b) zakup opału do budynków komunalnych niemieszkalnych (Brożec, Dobieszowice, gabinet rehabilitacyj- ny w Walcach) (15.575,17 zł), c) rozbiórka budynku w miejscowości Kromołów-Czerniów wraz z nadzorem (12.792,00 zł), d) wykonanie ławek i regałów do szatni LZS w Kromołowie (5.070,01 zł), e) uporządkowanie terenu działki nr 2916 przy ul. Opolskiej w Walcach (3.075,00 zł), f) utwardzenie placu koło przepompowni i dojazdu do działki gminnej w Rozkochowie (6.586,65 zł), g) w ramach funduszu sołeckiego:  odnowienie pomnika w Grocholubiu (5.350,00 zł),  wymiana okien w domu spotkań w Dobieszowicach (2.046,05 zł),  remont toalet w sali spotkań oraz remont krzyża w Kromołowie (3.500,20 zł),  renowacja kapliczki na ulicy Podgórnej oraz utrzymanie oczka wodnego na Kadubku w Walcach (3.221,31 zł),  ułożenie kostki brukowej pomiędzy skalniakiem a świetlicą wiejską oraz wykonanie izolacji ze- wnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Zabierzowie (1.916,84 zł), h) montaż rur przepustowych na rowie w Grocholubiu (7.933,50 zł), i) wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej w Dobieszowicach i Zabierzowie (4.638,73 zł), j) malowanie elewacji budynku szatni LZS w Rozkochowie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni (6.571,80 zł), k) wykonanie rurociągu oraz remont studni na terenie szkoły w Straduni oraz zabezpieczenie fundamentów przeciw wilgoci w budynku szkoły (13.899,99 zł), l) malowanie świetlicy wiejskiej w Rozkochowie (5.419,72 zł), m) koszenie terenów zielonych (30.955,81 zł), n) koszty energii elektrycznej i bieżące utrzymanie terenów komunalnych, placów zabaw, niezbędne prace konserwacyjne i remontowe budynków komunalnych, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po- zostałe wydatki dotyczące budynków i terenów komunalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 54 – Poz. 1151

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: 1) rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przekazano dotację podmiotową na działal- ność Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach w kwocie 350.000,00 zł; 2) rozdziale 92116 „Biblioteki” przekazano dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach w kwocie 183.972,56 zł; 3) rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” poniesiono wydatki związane z wymianą nieszczelnej stolarki okiennej w kapliczce w Kromołowie w wysokości 2.600,00 zł (zadanie zostało sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kromołów); 4) rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Brożec, Kromołów, Rozkochów, Stradunia i Walce w ogólnej kwocie 22.421,30 zł. W Brożcu, Straduni i w Wal- cach środki w wysokości 14.422,57 zł wydatkowano na promocję miejscowości, w Kromołowie zakupione zostało nagłośnienie za kwotę 3.999,98 zł, w Rozkochowie zostały uszyte stroje ludowe za kwotę 1.998,75 zł. Ponadto dla mieszkańców miejscowości Walce zorganizowano jednodniową wycieczkę, której koszt wyniósł 2.000,00 zł. W dziale 926 „Kultura fizyczna”: 1) rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przekazano dotację dla stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach w kwocie 110.000,00 zł; 2) rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Brożec, Rozkochów, Stradunia i Walce w ogólnej kwocie 29.031,29 zł. W Brożcu wykonano boisko do siatkówki, zakupiono materiały oraz sprzęt sportowy za kwotę 7.961,03 zł, ponadto zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej o wartości 8.185,64 zł. W Rozkochowie wykonano remont szatni na boisku LZS za kwotę 9.900,00 zł, w Straduni wyremontowano toalety na boisku (2.498,60 zł), a w Walcach wydatkowano kwotę 486,02 zł na utrzymanie boiska do piłki plażowej, zakup siatki i piłek. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE zrealizowano w wysokości 3.563.975,70 zł, co stanowi 99,76% planu. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostar- czanie wody” zrealizowano dwa zadania: 1) „Modernizacja (rekonstrukcja 2-go stopnia) studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie” za kwo- tę 50.684,54 zł; 2) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kozielskiej w Dobieszowicach” za kwotę 41.257,77 zł. Zadania realizowane były przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach. W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano następujące zadania: 1) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce w zakresie budowy chodnika ul. Mickiewicza w Walcach”. Zadanie realizowane było przez Powiat Krapkowicki, a środki finansowe w wysokości 63.619,74 zł zostały przekazane na rzecz inwe- stora w formie dotacji celowej. 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”: a) „Przebudowa drogi gminnej ulicy Hauptmanna w miejscowości Walce” za kwotę 69.906,56 zł, b) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. »Przebudowa ulicy Konopnickiej w Straduni« za kwotę 5.000,00 zł, c) „Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach”. Za kwotę 9.840,00 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. 3) w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”: a) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach – Antoszka” o wartości 44.709,61 zł, b) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach – Krzewiaki-Walce (etap I) o wartości 132.139,50 zł, c) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozko- chów”. Za kwotę 4.920,00 zł opracowano dokumentację projektową.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 55 – Poz. 1151

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano następujące zadania 1) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” inwestycję pn. „Termomoderni- zacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” za kwotę 87.184,90 zł; 2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zakupiono nieruchomości w Straduni i Zabierzowie za kwotę 16.836,40 zł. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze stra- że pożarne” zrealizowano dwa zadania: 1) „Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w Kromołowie” za kwotę 5.596,50 zł. Kwota 4.000,00 zł pochodziła z funduszu sołeckiego wsi Kromołów. 2) „Doposażenie jednostki OSP w Rozkochowie w pompę pożarniczą” za kwotę 3.805,06 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości w ramach funduszu sołeckiego wsi Rozkochów. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na opracowanie nowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: 1) rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” realizowane były następujące zadania: a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (II etap projektu obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów). Wydatki w wysokości 2.920.261,89 zł na ww. zadanie zostały sfinansowane z następujących źródeł:  pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW w Opolu: 696.710,11 zł,  środki Funduszu Spójności (płatność zaliczkowa i pośrednia): 1.003.358,93 zł,  środki własne gminy: 1.220.192,85 zł, b) „Budowa przyłączy wodociągowych zasilających przepompownie ścieków we wsi Rozkochów” za kwo- tę 27.170,00 zł (inwestor – Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach), c) „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub”. Kwota 29.224,80 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. d) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów”. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 15.400,30 zł. 2) rozdziale 90095 „Pozostała działalność” realizowane były następujące inwestycje: a) „Budowa wiaty w Dobieszowicach”. Na ww. przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 14.413,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobieszowice. b) „Budowa przystanku autobusowego w Brożcu przy ul. Reymonta” za kwotę 12.165,13 zł.

Wydatki z budżetu Gminy Walce obejmujące dotacje zrealizowano w 2015 roku w łącznej wysokości 1.570.738,30 zł, co stanowi 98,63% planowanej kwoty, z tego: 1) dotacje celowe na wydatki bieżące wyniosły 1.387.993,25 zł (98,45% planowanej kwoty); 2) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne wyniosły 182.745,05 zł (100,00% planowanej kwoty) i zostały udzielone następującym jednostkom: a) Powiatowi Krapkowickiemu (63.619,74 zł), b) Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (119.125,31 zł).

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w 2015 roku w łącz- nej wysokości 161.151,86 zł, co stanowi 99,00% planowanej kwoty, z tego: 1) wydatki bieżące wyniosły 138.933,80 zł (98,90% planowanej kwoty); 2) wydatki inwestycyjne wyniosły 22.218,06 zł (99,61% planowanej kwoty). Najwyższe zaawansowanie zadań wystąpiło w sołectwie Grocholub (100,00%), najniższe zaś w sołectwie Ćwiercie (91,54%).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 56 – Poz. 1151

V. ROZCHODY. Wykonane w 2015 roku rozchody w łącznej wysokości 1.424.782,54 zł obejmują spłatę pożyczek zaciągnię- tych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następują- cych zadań: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (1.138.134,54 zł, w tym pożyczka płatnicza 731.567,06 zł oraz pożyczka inwestycyjna 406.567,48 zł); 2) „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (86.648,00 zł); 3) „Pożyczka na udzielenie dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Straduni” (200.000,00 zł). Ponadto w 2015 roku uzyskano częściowe umorzenie pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Fundu- szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 50.000,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Pożyczka na udzielenie dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochot- niczej Straży Pożarnej w Straduni” (uchwała Zarządu WFOŚiGW w Opolu nr 493/15 z dnia 20 listopada 2015 r.).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 57 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA 2015 ROK

Stan należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco: 1. Pożyczki długoterminowe 35.000,00 zł Pożyczka udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach w 2014 roku na rea- lizację operacji pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”. 2. Gotówka i depozyty z tego: 2.935.171,14 zł depozyty na żądanie 3. Należności wymagalne 2.935.171,14 zł w tym: 973.633,73 zł 1) z tytułu dostaw towarów i usług 2) pozostałe 15.062,49 zł z tego: 958.571,24 zł - należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 74,00 zł - należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 315.743,19 zł - należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu 337.533,76 zł alimentacyjnego 4. Pozostałe należności 305.220,29 zł w tym: 287.954,77 zł 1) z tytułu dostaw towarów i usług 2) z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno- 22.338,53 zł prawnych od osób fizycznych 3) z innych tytułów, m. in. rozliczenia z tytułu podatku VAT, nadwyżki środków ob- 1.464,00 zł rotowych oraz dotacji przedmiotowej na rzecz Samorządowego Zakładu Budże- towego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 264.152,24 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 58 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WALCE ZA 2015 ROK

I. Stan zobowiązań Gminy Walce według sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1.906.501,19 zł, w tym: 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” – kwota 1.067.258,49 zł; 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” – kwota 758.170,70 zł; 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego” – kwota 81.072,00 zł. II. Stan zobowiązań bieżących niewymagalnych według sprawozdania Rb-28S wynosi 506.433,95 zł, w tym: 1) zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oświaty – 472.415,24 zł; 2) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań – 34.018,71 zł. III. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Walce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 59 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH ZA 2015 ROK

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wykazane w sprawozdaniu RB-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynoszą: I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 394.888,21 zł w tym: 1) podatek od nieruchomości 281.051,17 zł z tego: - od osób prawnych 96.299,17 zł - od osób fizycznych 184.752,00 zł 2) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 113.837,04 zł II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem: 503.360,91 zł w tym: 1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 500.935,40 zł 2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych 2.425,51 zł III. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem: 2.051,00 zł w tym: 1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 988,00 zł 2) w podatku rolnym od osób fizycznych 1.063,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 60 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH ZA 2015 ROK

I. PRZYCHODY

Plan Wykonanie % Nazwa działu, rozdziału i paragrafu (w złotych) (w złotych) wykonania 1 2 3 4 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 578 642,31 642 650,14 111,1 elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 Dostarczanie wody 578 642,31 642 650,14 111,1

§ 0830 Wpływy z usług 485 500,00 545 165,50 112,3 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 421,00 --- § 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 4 074,29 339,5 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 47,04 --- § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 91 942,31 91 942,31 100,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 409 723,00 504 821,89 123,2 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 409 723,00 504 821,89 123,2 § 0830 Wpływy z usług § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu 307 540,00 413 527,23 134,5 dla samorządowego zakładu budżetowego § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 75 000,00 64 111,66 85,5 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 27 183,00 27 183,00 100,0

R A Z E M 988 365,31 1 147 472,03 116,1 Inne zwiększenia 0,00 0,00 --- Stan funduszu na początek roku 34 822,00 34 822,00 100,0

O G Ó Ł E M 1 023 187,31 1 182 294,03 115,6

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 61 – Poz. 1151

II. KOSZTY

1. 2. 3. 4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 711 979,31 593 294,77 83,3 Rozdział 40002 Dostarczanie wody 711 979,31 593 294,77 83,3

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 959,16 63,9 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 000,00 166 900,66 86,0 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 600,00 12 037,19 77,2 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 130,00 29 950,34 80,7 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 3 337,54 66,8 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 800,00 90,0 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 500,00 22 624,88 60,3 § 4260 Zakup energii 79 230,00 78 580,40 99,2 § 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 21 839,28 78,0 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 136,50 54,6 § 4300 Zakup usług pozostałych 81 342,00 72 838,56 89,5 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 852,65 65,6 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 300,00 3 040,00 92,1 § 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 851,70 85,2 § 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 23 226,40 92,9 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 320,00 2 313,65 99,7 § 4480 Podatek od nieruchomości 23 000,00 22 486,00 97,8 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 100,00 11 053,99 99,6 § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 0,00 0,0 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 1 481,40 59,3 § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 151 942,31 109 484,48 72,1 § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 8 165,00 7 499,99 91,9

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 269 253,00 242 862,78 90,2 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 269 253,00 242 862,78 90,2

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 449,81 30,0 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 270,00 8 601,24 52,9 § 4260 Zakup energii 18 000,00 15 178,17 84,3 § 4270 Zakup usług remontowych 21 460,00 17 036,72 79,4 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 136,50 54,6 § 4300 Zakup usług pozostałych 178 000,00 170 012,00 95,5 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 941,11 72,4 § 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 257,92 51,6 § 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 303,60 65,2 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 790,00 782,17 99,0 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 775,94 97,0 § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 0,0 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 204,60 20,5 § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 27 183,00 27 183,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 62 – Poz. 1151

KOSZTY RAZEM 981 232,31 836 157,55 85,2

Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 56 876,00 --- Inne zmniejszenia 0,00 565,58 --- Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 246 739,90 --- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 41 955,00 41 955,00 100,0

OGÓŁEM 1 023 187,31 1 182 294,03 115,6

Odpisy amortyzacyjne 0,00 35 947,69 ---

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2015 rok a sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2015 rok

I. W planie finansowym oraz w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2015 rok po stronie przychodowej wykazana jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji w łącznej kwocie 119.125,31 zł z tego: 1) w dziale 400, rozdziale 40002 § 6210 plan – 91.942,31 zł, wykonanie 91.942,31 zł; 2) w dziale 900, rozdziale 90001 § 6210 plan – 27.183,00 zł, wykonanie 27.183,00 zł. Po stronie kosztowej dotacja celowa w łącznej kwocie 119.125,31 zł przeznaczona była na finansowanie inwestycji Zakładu, a mianowicie: 1) w dziale 400, rozdziale 40002 § 6070: a) „Modernizacja (rekonstrukcja 2-go stopnia) studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie” (plan 50.684,54 zł, wykonanie 50.684,54 zł), b) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kozielskiej w Dobieszowicach” (plan 41.257,77 zł, wykonanie 41.257,77 zł); 2) w dziale 900, rozdziale 90001 § 6070: a) „Budowa przyłączy wodociągowych zasilających przepompownie ścieków we wsi Rozkochów” (plan 27.170,00 zł, wykonanie 27.170,00 zł), b) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (plan 13,00 zł, wykonanie 13,00 zł). W sprawozdaniu rocznym Rb-30S dotacja celowa na realizację ww. zadań w tej samej wysokości wykazana jest tylko w dziale D. Dane uzupełniające Część 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. II. W sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych: 1) w części A wiersz I po stronie wykonania wykazana jest równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości 501.289,02 zł; 2) w części B wiersz I po stronie wykonania wykazane są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości 501.289,02 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 63 – Poz. 1151

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2015 rok.

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach został uchwalony uchwałą Rady Gminy Walce nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok. Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 116,1 % i osiągnął poziom 1.147.472,03 zł przy planie 988.365,31 zł. Podobnie jak w poprzednich latach głównym źródłem przychodów były wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków. Z ogólnej kwoty wykonanych przychodów: 1) przychody ze sprzedaży wody zostały wykonane w 112,3%, na plan 485.500,00 zł wykonanie stanowi kwotę 545.165,50 zł; 2) przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 134,5%, na plan 307.540,00 zł wykonanie stanowi kwotę 413.527,23 zł; 3) przychody z tytułu wpływu odsetek wykonano w 339,5%, na plan 1.200,00 zł wykonanie stanowi kwotę 4.074,29 zł; 4) przychód z tytułu różnych dochodów stanowi kwotę 47,04 zł; 5) przychód ze sprzedaży składników majątkowych stanowi kwotę 1.421,00 zł; 6) dotacje celowe z budżetu Gminy na finansowanie inwestycji zakładu zrealizowano w 100,0% w kwocie 119.125,31 zł, na plan 119.125,31 zł; 7) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy została wykonana w wysokości 85,5 % na plan 75.000,00 zł wykonanie stanowi kwotę 64.111,66 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 34.822,00 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania. Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 85,2% i osiągnął poziom 836.157,55 zł przy planie 981.232,31 zł. Koszty działu 400 rozdział 40002 wykonano w 83,3%, na plan 711.979,31 zł wykonanie stanowi kwotę 593.294,77 zł. Koszty działu 400 obejmują koszty bieżące związane z produkcją i przesyłem wody oraz koszty wykonanych inwestycji, a mianowicie: 1) koszty modernizacji (rekonstrukcji 2-go stopnia) studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie w wysokości 50.684,54 zł; 2) koszty zakończonej budowy sieci wodociągowej w ulicy Kozielskiej w Dobieszowicach w wysokości 41.257,77 zł; 3) koszty zakupu kosiarki spalinowej samojezdnej (tzw. traktorek) w wysokości 7.499,99 zł; 4) koszt poniesionych nakładów na modernizację studni rezerwowej nr 3 w Rozkochowie w wysokości 17.542,17 zł; 5) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 214.025,73 zł; 6) koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 64.222,00 zł; 7) koszty zakupu wody 14.358,40 zł; 8) koszty zakupu towarów i usług w wysokości 122.813,27 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty przesyłu wody sieciami tranzytowymi w wysokości 57.699,60 zł; 9) podatek od nieruchomości w wysokości 22.486,00 zł; 10) pozostałe koszty w wysokości 38.404,90 zł związane z bieżącą działalnością Zakładu (m.in.: podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd, opłaty na rzecz budżetów jst, ubezpieczenia majątku), z czego opłaty za pobór wody podziemnej stanowią kwotę 16.318,00 zł. Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 90,2%, na plan 269.253,00 zł wykonanie stanowi kwotę 242.862,78 zł i obejmują poniesione przez Zakład bieżące koszty związane z odprowadzeniem ścieków, utrzymaniem przepompowni, punktu zlewnego ścieków oraz koszty inwestycji związanych z gospodarką ściekową gminy Walce, a mianowicie: 1) koszty budowy przyłączy wodociągowych zasilających przepompownie ścieków we wsi Rozkochów w wysokości 27.170,00 zł; 2) poniesiony koszt zakupu dziennika budowy na zadanie „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” w wysokości 13,00 zł; 3) koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 15.178,17 zł; 4) koszty zakupu towarów i usług w wysokości 196.932,17 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Zdzieszowicach w kwocie 156.672,09 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 64 – Poz. 1151

5) pozostałe koszty w wysokości 3.569,44 zł obejmujące koszty podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, trwałego zarządu oraz ubezpieczeń majątku. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 roku stanowi kwotę 325.959,11 zł. Na dzień 31.12.2015 r. stan należności Zakładu stanowi kwotę 53.357,29 zł, z czego: 1) należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 15.062,49 zł; 2) należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 15.214,59 zł; 3) należność z tytułu dotacji przedmiotowej z Gminy Walce – 680,68 zł; 4) należność z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 61,00 zł; 5) pozostałe należności niewymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 22.338,53 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 343.157,62 zł. Koszty amortyzacji własnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią kwotę 35.947,69 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z planem finansowym stanowi kwotę 41.955,00 zł. Na dzień 31.12.2015 roku została naliczona nadwyżka środków obrotowych w wysokości 246.739,90 zł do odprowadzenia do budżetu Gminy Walce.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 65 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WALCACH ZA 2015 ROK

1. Przychody: a) dotacja Rady Gminy 195.000,00 zł b) dotacja z MKiDN 4.030,00 zł c) środki obrotowe na początku roku 1.106,58 zł ------RAZEM: 200.136,58 zł 2. Koszty: a) amortyzacja: 19.703,54 zł  zakup książek 13.274,40 zł  zakup sprzętu 6.429,14 zł b) zakup materiałów: 6.160,90 zł  prenumerata czasopism 1.903,43 zł  nagrody dla dzieci 92,07 zł  środki czystości 1.815,46 zł  akcesoria komputerowe 1.263,45 zł  artykuły gospodarcze 113,60 zł  artykuły papiernicze i biurowe 972,89 zł c) zużycie energii: 3.823,15 zł  GBP Walce 1.844,49 zł  filia Stradunia 1.810,49 zł  woda i odprowadzanie ścieków 168,17 zł d) usługi obce: 8.350,89 zł  rozmowy telefoniczne 698,88 zł  internet 614,64 zł  wywóz śmieci 366,48 zł  czynsz 2.952,00 zł  usługi informatyczne 2.810,85 zł  konserwacja gaśnic 147,84 zł  opłaty pocztowe 58,20 zł  usługi wodociągowo-kanalizacyjne i c.o. 615,00 zł  usługi elektryczne 87,00 zł e) wynagrodzenia: 121.196,47 zł  wynagrodzenia pracowników 120.626,47 zł  umowy-zlecenia 570,00 zł f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.600,86 zł g) inne świadczenia na rzecz pracowników: 2.974,00 zł  szkolenie BHP 40,00 zł  inne szkolenia 899,00 zł  ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.035,00 zł h) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 21.042,83 zł  składki na ubezpieczenia społeczne 19.386,41 zł  składki na Fundusz Pracy 1.656,42 zł i) pozostałe koszty: 2.256,50 zł  polisa ubezpieczeniowa 841,00 zł  koszty reprezentacyjne (kwiaty, słodycze) 10,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 66 – Poz. 1151

 ryczałt samochodowy 1.105,50 zł  opłata bankowa 300,00 zł ------RAZEM: 189.109,14 zł 3. Zwrot niewykorzystanych środków w dniu 31.12.2015 r. 11.027,44 zł 4. Pozostało środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 67 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH ZA 2015 ROK

w złotych WYKONA- % PLAN NR 7 NIE WYKONA- Lp. Wyszczególnienie NA ROK PLANU NA NIA 2015 31.12.2015 r. 1 2 3 4 5 I. PRZYCHODY OGÓŁEM 520 000,00 544 479,94 104,71% W TYM: 1. PRZYCHODY WŁASNE 86 300,00 102 314,56 118,56% 2. DOTACJA RADY GMINY 350 000,00 350 000,00 100,00% 4. INNE PRZYCHODY 49 000,00 56 978,98 116,28% 3. PRZYCHODY WŁASNE POZOSTAŁE Z 2014 R. 34 700,00 34 846,58 100,42 % 5. ODSETKI 0,00 339,82 --- II. KOSZTY OGÓŁEM A+B+C+D 520 000,00 550 952,02 105,95% W TYM: A. KOSZTY OSOBOWE OGÓŁEM 268 040,00 266 952,10 99,59% W TYM: WYNAGRODZENIA BRUTTO (w tym nagroda jubi- 1. 180 200,00 180 118,71 99,95% leuszowa) 2. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 33 000,00 32 790,44 99,36% 3. FUNDUSZ PRACY 2 400,00 2 255,13 93,96% 4. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 3 000,00 2 904,52 96,82% ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SO- 5. CJALNYCH 8 450,00 8 022,15 94,94% 6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO 20 080,00 20 000,00 99 ,60% KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RY- 7. CZAŁTY 4 000,00 3 951,57 98,79% 8. ODSZKODOWANIE ZASĄDZONE PRZEZ SĄD 16 910,00 16 909,58 100,00%

B. POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM 127 210,00 157 968,51 124,18% W TYM: 1. OPAŁ 22 500,00 22 325,19 99,22% 2. ENERGIA 20 000,00 19 834,19 99,17% 3. USŁUGI REMONTOWE 17 200,00 17 204,90 100,03% USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIE- 4. 8 000,00 8 022,79 100,28% CI, KOMINIARZ) 5. USŁUGI BANKOWE 1 000,00 692,30 69,23% 6. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 3 000,00 2 657,47 88,58% 7. CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 9 600,00 9 600,00 100,00% 8. KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 3 000,00 2 163,28 72,11%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 68 – Poz. 1151

9. AMORTYZACJA 0,00 30 721,32 --- 10. POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY 14 150,00 16 170,47 114,28% W TYM: UBEZPIECZENIA RZECZOWE 3 650,00 3 632,46 99,52% OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 1 500,00 1 469,00 97,93% PODATEK VAT 4 000,00 4 587,36 114,68% POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJE I INNE) 5 000,00 6 481,65 129,63% 11. SPŁATA POŻYCZKI 1 450,00 1 445,39 99,68% 12. ODSETKI OD POŻYCZKI 1 510,00 1 503,57 99,57% REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO (POWIA- 13. 1 300,00 1 260,00 96,92% TOWE WARSZTATY ORKIESTROWE) 14. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 24 500,00 24 367,64 99,46% W TYM: DO CELÓW GOSPODARCZYCH 20 500,00 20 352,09 99,28% DO CELÓW BIUROWYCH 4 000,00 4 015,55 100,39%

C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ 124 750,00 126 030,53 101,03% W TYM: 1. CYKLICZNE SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW 900,00 890,56 98,95% 2. FERIE ZIMOWE 500,00 503,51 100,70% 3. WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 300,00 280,00 93,33% 4. DNI WALEC 33 800,00 33 755,97 99,87% 5. DZIEŃ DZIECKA 1 000,00 1 161,50 116,15% 6. PRZEWOZY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W GOK 3 000,00 1 300,00 43,33% XXIV FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWA- 7. CZYCH 3 000,00 2 977,50 99,25% 8. WIGILIA DLA SAMOTNYCH 4 200,00 4 204,17 100,10% 9. ZAJĘCIA WAKACYJNE 3 000,00 2 837,35 94,58% 10. WYDATKI NA ORKIESTRĘ DĘTĄ 3 100,00 3 089,52 99,66% 11. MIKOŁAJKI 560,00 552,39 98,64% 12. OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE 4 300,00 4 305,00 100,12% 13. ZAJĘCIA TANECZNE I WARSZTATY TANECZNE 2 150,00 2 223,82 103,43% 14. KONCERT NOWOROCZNY 2 500,00 2 727,24 109,09% 15. KONCERT KARNAWAŁOWY 500,00 436,00 87,20% 16. KONCERT WIOSENNY 1 000,00 1 540,10 154,01% 17. KONCERT OBERSCHLESIEN I BABSKI COMBER 700,00 674,24 96,32% 18. ZAJĘCIA Z RYTMICZNE 1 615,00 1 575,00 97,52% 19. DOŻYNKI GMINNE 44 300,00 44 444,19 100,33% OPŁATY DLA INSTRUKTORÓW ZA PROWADZENIE 20. ZESPOŁU I ORKIESTRY 6 000,00 6 050,00 100,83% 21. MAIBAUM – DZIEŃ RZEMIOSŁA 750,00 723,47 96,46% 22. KABARET 7 135,00 7 135,00 100,00% 23. 40-LECIE ZESPOŁU WALCZANKI 440,00 447,00 101,59% 24. OGNISKO MUZYCZNE 0,00 2 197,00 ---

D. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 0,88 --- III. WYNIK FINANSOWY (I-II) -6 472,08

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 69 – Poz. 1151

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach posiadał 1.023,38 zł należności wymagalnych. Zobowiązań wymagalnych nie posiadał.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 7.244,97 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 70 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WALCACH ZA 2015 ROK

I. Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 592.862,96 zł II. Koszty działalności operacyjnej 580.722,11 zł w tym: - amortyzacja 4.202,53 zł - zużycie materiałów i energii 47.065,43 zł - usługi obce 110.491,60 zł - podatki i opłaty 1.401,62 zł - wynagrodzenia 331.641,72 zł - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 67.820,90 zł - pozostałe koszty rodzajowe 18.098,31 zł III. Pozostałe przychody operacyjne 14.195,13 zł IV. Pozostałe koszty operacyjne 4.860,94 zł V. Przychody finansowe (odsetki) 914,16 zł VI. Podatek dochodowy 272,00 zł VII. Zysk 22.117,20 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 71 – Poz. 1151

INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie przyjęte do realizacji przez Gminę Walce ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały nr III/9/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (ze zmianami), w którym zamieszczono wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce do realizacji w latach 2015-2018. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2015-2018 uchwalona 30 grudnia 2014 r. na przestrzeni 2015 roku została zmieniona uchwałami Rady Gminy Walce oraz zarządzeniem Wójta Gminy Walce. Wprowadzone zmiany spowodowane były przede wszystkim korektami uchwały budżetowej na 2015 rok (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, kwoty przychodów oraz pozostałych informacji przedstawianych w prognozie). Uchwałami Rady Gminy Walce dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2015-2019 dla przedsięwzięć wymienionych w wykazie. Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia wynikające z przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: 1) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”; 2) „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”; 3) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. W drugim półroczu 2016 r. uzupełniono wykaz przedsięwzięć o następujące zadania i projekty, zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym: a) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec – I etap”, b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”, c) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów”, d) „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub”, e) „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, f) „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia”, g) „Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach”, h) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów”, i) „Budowa wiaty w Dobieszowicach”, j) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. »Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu«”. Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2015-2018 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco: Wydatki na przedsięwzięcia poniesione w 2015 roku ogółem 3.209.254,80 zł (99,27% planu na 2015 rok), z tego: 1.a. wydatki bieżące: 118.169,91 zł (88,72% planu na 2015 rok); 1.b. wydatki majątkowe: 3.091.084,89 zł (99,72% planu na 2015 rok); 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. środków europejskich), z tego: 1.1.1. Wydatki bieżące: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 72 – Poz. 1151

1.1.1.1. Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Urząd Gminy w Walcach – projekt realizowany był w latach 2006-2015. Na dzień 31.12.2015 r. zrealizowane wydatki bieżące w ramach ww. projektu wyniosły 27.654,77 zł, co stanowi 92,18% planu. 1.1.1.2. Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – projekt realizowany był w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Walcach. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki poniesione z tytułu realizacji ww. przedsięwzięcia wyniosły 14.800,00 zł, tj. 100,00% planu. 1.1.2. Wydatki majątkowe: 1.1.2.1. Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Urząd Gminy w Walcach – projekt został rozszerzony w 2014 roku o zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów”. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 2.920.261,89 zł, co stanowi 99,71% wydatków planowanych na 2015 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2015 r. wynosi 14.463.633,51 zł, co stanowi 99,00% łącznych nakładów finansowych projektu. 1.1.2.2. Projekt „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” wynikający z przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce – projekt planowany jest do realizacji w latach 2015-2017 przez Urząd Gminy w Walcach. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 9.840,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2015 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2015 r. wynosi 33.870,00 zł, co stanowi 3,99% łącznych nakładów finansowych przesięwzięcia. 1.1.2.3. Projekt „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” wynikający z przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce – projekt planowany jest do realizacji w latach 2018-2019 przez Urząd Gminy w Walcach. W 2015 roku nie zaplanowano wydatków na jego realizację. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: 1.3.1. Wydatki bieżące: 1.3.1.1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – w 2015 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na kwotę 11.808,00 zł, która będzie skutkowała płatnościami w 2016 roku. 1.3.1.2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce – w 2015 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2015 r. wynosi 31.938,75 zł, co stanowi 38,95% wydatków ogółem planowanych na to zadanie. 1.3.1.3. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 4.575,11 zł, co stanowi 76,25% wydatków planowanych na 2015 rok oraz 30,50% łącznych nakładów finansowych projektu. 1.3.1.4. Projekt „Powrót do zatrudnienia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany był w latach 2014-2015 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach. Celem projektu było stworzenie instytucji opiekuna dziennego na terenie gminy Walce. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 17.856,73 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2015 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2015 r. wynosi 31.687,92 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych projektu.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 73 – Poz. 1151

1.3.1.5. Wycena nieruchomości na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej we wsi Grocholub i Walce (ul. Sienkiewicza). Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2015 r. wynosi 31.740,00 zł, co stanowi 73,81% wydatków ogółem planowanych na to zadanie. 1.3.1.6. Zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2014/2015 (zapewnienie przejezdności dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie zimowym 2014/2015) – w ramach ww. zadania zawarto jedną umowę, która skutkowała wykonaniem wydatków na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 21.543,30 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2015 rok. 1.3.2. Wydatki majątkowe: 1.3.2.1. Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 9.840,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2015 rok oraz 1,29% łącznych nakładów finansowych projektu. 1.3.2.2. Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 15.400,30 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2015 rok oraz 3,48% łącznych nakładów finansowych projektu. 1.3.2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce. W 2015 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na kwotę 54.981,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie skutkowała płatnościami w 2016 roku. 1.3.2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec – I etap. W 2015 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na kwotę 64.821,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie skutkowała płatnościami w 2016 roku. 1.3.2.5. Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 29.224,80 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2015 rok oraz 6,36% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia. 1.3.2.6. Budowa wiaty w Dobieszowicach. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 14.413,00 zł, co stanowi 99,40% wydatków planowanych na 2015 rok oraz 70,31% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobieszowice. 1.3.2.7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”. W 2015 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na kwotę 25.830,00 zł, która będzie skutkowała płatnościami w 2016 roku. 1.3.2.8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 4.920,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2015 rok oraz 1,61% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia. 1.3.2.9. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonane wynoszą 87.184,90 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2015 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2015 r. wynosi 92.104,90 zł, co stanowi 44,47% łącznych nakładów finansowych projektu.

Gmina Walce w analizowanym okresie nie poniosła żadnych wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 74 – Poz. 1151

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WALCE ZA 2015 ROK

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Walce praw własności. Forma władania mieniem komunalnym: własność. Wartość ewidencyjna Wyszczególnienie Ilość j.m. brutto (w złotych) a) grunty ogółem 231,3334 ha 1 810 947,27 w tym:  działki użytkowane rolniczo, nie istniejące 35,2369 ha rowy, drogi  drogi 138,3574 ha  rowy 24,2774 ha  lasy 0,3650 ha  pozostałe grunty pod zabudową szkół, 33,0967 ha przedszkoli i boisk, zbiorników przeciwpożarowych i inne w tym: - grunty przekazane w trwały zarząd 4,4901 ha  grunty przekazane w wieczyste 0,2031 ha użytkowanie b) budynki i lokale 15 143 315,84 w tym:  mieszkalne, użytkowe i pozostałe 11 szt. 966 762,65  szkoły podstawowe 3 szt. 131 669,89  gimnazjum z salą gimnastyczną 1 szt. 6 995 716,00  przedszkola 6 szt. 451 689,00  Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia 1 szt. 1 370 750,37 w Walcach  Gminny Ośrodek Kultury 1 szt. 972 430,35  sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w 1 szt. 1 832 303,00 Brożcu  wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej 1 szt. 21 221,00 w Walcach  szatnie sportowe 4 szt. 51 664,12  kaplice 2 szt. 17 178,02  przystanki autobusowe 20 szt. 83 249,12  zbiorniki przeciwpożarowe 6 szt. 33 458,68  budynki gospodarcze (po byłym PGR Brożec) 5 szt. 303 337,36  budynek Urzędu Gminy wraz 1 szt. 554 919,16 z szopogarażami  budynki remiz OSP 7 szt. 694 121,86  budynek Gabinetu Rehabilitacyjnego 1 szt. 662 845,26 w Walcach c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej 37 346 930,31 w tym:  sieci wodociągowe 49,1 km 1 995 890,06  stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie 1 szt. 1 700 178,64  kanalizacja sanitarna w Straduni wraz 210 przyłączy 4 357 517,19 z kolektorem Stradunia-Zdzieszowice oraz przyłączem kanalizacyjnym na tereny inwestycyjne  kolektor sanitarny Walce-Grocholub-Stradunia 1 szt. 1 065 374,94  kanalizacja sanitarna w Walcach 96 przyłączy 1 711 812,59 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 75 – Poz. 1151

 oczyszczalnia ścieków BOS 100 w Walcach 1 szt. 819 834,02 wraz z punktem zlewczym  sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 0,5 km 311 853,01 w Straduni przy ul. Diamentowej  sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub 4,02 km 2 188 998,14  sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Walce 13,65 km 8 786 155,27  kolektor sanitarny Walce-Rozkochów 4,7 km 1 129 668,46  sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Zabierzów 15 przyłączy 61 984,38  sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów 5,96 km 3 367 530,95  plac rekreacyjny w Brożcu 1 szt. 617 934,20  plac zabaw w Dobieszowicach 1 szt. 20 924,88  teren rekreacji i wypoczynku w Straduni wraz z chodnikiem i ścieżką spacerową 1 szt. 185 234,53  sportowe zaplecze socjalne z wyposażeniem w Kromołowie 1 szt. 140 903,76  drogi, chodniki, parkingi i place 56 szt. 8 081 281,89  boiska 7 szt. 354 076,64  oświetlenie i linie elektryczne 9 szt. 162 278,68  pomniki i pozostałe obiekty 8 szt. 287 498,08 d) kotły i maszyny energetyczne ------92 502,56 e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ------180 667,07 f) urządzenia techniczne ------319 785,76 g) środki transportu 580 216,11 w tym:  samochody pożarnicze 1 szt. 149 799,01  samochód osobowy Fiat Ducato 1 szt. 82 004,00  autobus do przewozu dzieci 1 szt. 271 450,00  samochód ciężarowy FORD 1 szt. 74 981,50  łódź ALDONA 1 szt. 1 981,60

h) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane ------145 732,33

2. Inne prawa majątkowe. Gmina Walce nie posiada innych praw majątkowych. 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:  przyjęcie do użytkowania kanalizacji sanitarnej w Rozkochowie o długości 5,96 km – 134 szt. przyłączy,  przyjęcie do użytkowania sieci wodociągowej w ulicy Kozielskiej w Dobieszowicach o długości 0,172 km – 3 szt. przyłączy,  zbycie działki nr 830/2 k. m. 8 o pow. 0,0089 ha obręb Stradunia na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 369/2015 z dnia 09.02.2015 r.,  nabycie działki nr 485/2 k. m. 5 o pow. 0,0042 ha obręb Rozkochów na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 747/2015 z dnia 13.03.2015 r.,  zbycie działki nr 4/4 k. m. 1 o pow. 0,0370 ha obręb Dobieszowice na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 953/2015 z dnia 25.03.2015 r.,  zbycie działki nr 466 k. m. 2 o pow. 0,1029 ha obręb Grocholub na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1868/2015 z dnia 26.05.2015 r.,  ubytek powierzchni na skutek nowego pomiaru działki nr 750/4 k. m. 3 obręb Grocholub z 0,4088 ha na 0,4047 ha, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 76 – Poz. 1151

 zbycie działki nr 160/1 k. m. 2 o pow. 0,4273 ha obręb Nowe Kotkowice na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1675/2015 z dnia 22.05.2015 r.,  zbycie działki nr 605/11 k. m. 2 o pow. 0,2834 ha obręb Stare Kotkowice na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1669/2015 z dnia 22.05.2015 r.,  zbycie działki nr 601/14 k. m. 2 o pow. 1,4555 ha obręb Stare Kotkowice na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1675/2015 z dnia 22.05.2015 r.,  zbycie działki nr 606/11 k. m. 2 o pow. 0,6866 ha obręb Stare Kotkowice na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1669/2015 z dnia 22.05.2015 r.,  zbycie działki nr 1158/16 k. m. 10 o pow. 0,0027 ha obręb Brożec na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2826/2015 z dnia 04.09.2015 r.,  zbycie działki nr 107 k. m. 2 o pow. 0,2500 ha obręb Zabierzów na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3411/2015 z dnia 02.11.2015 r.,  zbycie działki nr 111 k .m. 2 o pow. 0,1190 ha obręb Zabierzów na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3411/2015 z dnia 02.11.2015 r.,  oddanie w trwały zarząd na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu działki nr 1214/9 k. m. 11 o pow. 0,0069 ha obręb Brożec – Decyzja Wójta Gminy Walce nr PP-G.6844.1.2015 z dnia 14.12.2015 r.,  nabycie działki nr 671/4 k. m. 5 o pow. 0,0752 ha obręb Zabierzów na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3552/2015 z dnia 20.11.2015 r.,  zamiana działek nr 310 k. m 2 o pow. 0,2760 ha i 66/6 k. m. 2 o pow. 0,1888 ha w obrębie Stradunia na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2209/2015 z dnia 09.12.2015 r.,  zbycie działki nr 39 k. m. 7 o pow. 0,2428 ha obręb Kromołów na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2826/2015 z dnia 29.12.2015 r.,  oddanie w dzierżawę rolną do lat trzech działki nr 93/3 w Rozkochowie o powierzchni 0,4643 ha,  oddanie w dzierżawę rolną do lat trzech działki nr 2311/3 w Walcach o powierzchni 0,0940 ha,  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działek o numerach 93/2 i 93/8 w Rozkochowie o łącznej powierzchni 1,9405 ha. 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania: - czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i pozostałych 122.960,48 zł - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 148.863,04 zł - opłaty za odprowadzanie ścieków 420.293,54 zł - opłaty za dostawę wody 545.165,50 zł - dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 169.795,00 zł - opłata za dzierżawę autobusu do przewozu dzieci 11.000,00 zł 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – planowany wykup nieruchomości w miejscowości Walce na cele oświatowe.