PRIJEDLOG Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Zastupnička Pitanja Ivane Ninčević-Lesandrić, U Ve
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PRIJEDLOG Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Zastupnička pitanja Ivane Ninčević-Lesandrić, u vezi s popisom ugovora za intelektualne usluge, radove i opremu za sva ministarstva, odnosno za sva tijela u sustavu, a koji se financiraju iz tehničke pomoći europskih strukturnih i investicijskih fondova – odgovor Vlade Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/18-18/115, urbroja: 65-18-02, od 22. veljače 2018. godine i klase: 021-12/18-18/116, urbroja: 65-18-02, od 23. veljače 2018. godine Zastupnica u Hrvatskome saboru, Ivana Ninčević-Lesandrić, postavila je, sukladno s člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), zastupnička pitanja u vezi s popisom ugovora za intelektualne usluge, radove i opremu za sva ministarstva, odnosno za sva tijela u sustavu, a koji se financiraju iz tehničke pomoći europskih strukturnih i investicijskih fondova. U vezi s predmetnim zastupničkim pitanjima Vlada Republike Hrvatske u privitku dostavlja tablicu s traženim podacima. Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjima zastupnice, dat će Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. PREDSJEDNIK mr. sc. Andrej Plenković Privitak: 1 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja R. POPIS ISPORUČITELJ DRUGI DATUMI DETALJAN OPIS DATUM NAČIN ODGOVOR DATUM br. UGOVORA * PONUDITELJI ZAPRIMA PREDMETA NABAVE IZVRŠEN UVJETA NA OSOBA ZAKLJUČE POZVANI DA NJA JA PLAĆANJA S KOJOM NJA DOSTAVE PONUDA UGOVOR JE PREDMETN PONUDU A POTPISAN OG UGOVOR UGOVORA/ NA DATUMI STRANI POTPISIVA ISPORUČI NJA TELJA NARUDŽBE PREDMET NICA A NABAVE 1. UGOVOR ZA 1. GREENSEE 1. LEONARDO 1. 22.12.16. Predmet nabave je nabava 21.3.17. Naručitelj plaća Emir Afgan, 14.2.2017. NABAVU ER d.o.o. za MEDIA d.o.o., 3. 22.12.16. promotivnih materijala za Pružatelju predsjednik ROBE ZA trgovinu i Gjure Szaba 4/2, dva Poziva koje provodi račun/e Uprave IZRADU usluge, 10000 Zagreb Ministarstvo graditeljstva i sukladno PROMOTIVNO Jordanovac 77, prostornoga uređenja: Zapisnicima o G Zagreb 2. LOGOBOX primopredaji MATERIJALA j.d.o.o., Antuna 1. Poziv „Energetska odnosne VEZANOG UZ Šoljana 22, obnova količine, i POZIVE ZA 10000 Zagreb višestambenih kvalitete. ENERGETSKU zgrada“ Naručitelj se OBNOVU 3. PROMODAR obvezuje 2. Poziv „Energetska VIŠESTAMBE d.o.o., Josipa plaćanje vršiti u obnova zgrada i NIH ZGRADA Slavenskog 1, roku od 30 dana TE ODGOJNO 10000 Zagreb korištenje od primitka OBRAZOVNIH obnovljivih izvora računa uz koji USTANOVA S 4. PROFIN d.o.o., energije u javnim mora biti USLUGOM Malešnica 3/8, ustanovama koje priložen TISKA Zagreb obavljaju djelatnost Zapisnik o odgoja i primopredaji 5. PROMO-PLUS obrazovanja“ isporučene d.o.o., Nova Ves ugovorene 39 a, 10000 s uslugom tiska prema Uputi usluge Zagreb o primjeni grafičkog standarda: Naručitelj ima http://www.strukturnifondov pravo prigovora 1 i.hr/vazni-dokumenti - na račun ako Upute za korisnike sredstava utvrdi - informiranje i vidljivost nepravilnosti te projekata financiranih iz ESI pozvati fondova 2014. - 2020. Pružatelja (Operativni program usluga da Konkurentnost i kohezija): uočene nepravilnosti a) PRILOG 1 – primjer otkloni i grafičkog rješenja objasni. U tom „Energetska obnova slučaju rok višestambenih zgrada“ - plaćanja počinje teći od dana jednostrani tisak više kada je boja: Naručitelj - Platnena vrećica: 500 zaprimio pisano kom objašnjenje s - Kišobran: 200 kom otklonjenim - Majica: 500 kom uočenim - Podloga za miš: 100 nepravilnostima. kom - Šalica: 200 kom Račun mora biti - Notes s gumicom: 500 zaprimljen kom putem - Mapa sa samoljepljivim urudžbenog blokićima: 300 kom zapisnika - Mapa: 500 kom Naručitelja. - Ovlaživač zraka: 200 kom U slučaju - Ručnik za kupanje: 150 prekoračenja kom roka plaćanja iz stavka 6.1. ovog - Plakat za višestambene: članka Pružatelj 500 kom ima pravo na - Pingvin 1: 2 kom naplatu zakonskih b) PRILOG 2 – primjer zateznih kamata grafičkog rješenja „Energetska obnova 2 zgrada odgojno - Plaćanje se vrši obrazovnih ustanova“ - na IBAN iz jednostrani tisak više predmetnog boja: Ugovora - Platnena vrećica: 500 kom - Kišobran: 200 kom - Podloga za miš: 100 kom - Notes s gumicom: 500 kom - Mapa sa samoljepljivim blokićima: 300 kom - Ručnik za kupanje: 150 kom - Pingvin 2: 2 kom c) PRILOG 3 – jednostrani tisak logotipa: zastava Europske unije i natpis „Europska unija“ te logo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (crvena boja): - USB: 400 kom - Prijenosni punjač za mobitel: 500 kom - Kemijska olovka 1: 1000 kom - Kemijska olovka 2: 500 kom d) PRILOG 4 – primjer grafičkog rješenja - Plakat A3 + rama: 3 3 kom e) PRILOG 5 – Knjiga grafičkih standarda Operativni program Konkurentnost i kohezija f) PRILOG 6 – Upute o primjeni grafičkog standarda Rok isporuke je 30 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora 2. UGOVOR ZA 1. ENERGETSKI 1. INVESTICIJSKI 1. 13.3.2017. Predmet Ugovora je nabava 8.9.2017. Naručitelj se Goran 29.5.2017. NABAVU INSTITUT INŽENJERING 2. 13.3.2017. usluge izrade Analize obvezuje da će Granić, USLUGE HRVOJE d.o.o., Sjenjak 3. 13.3.2017. postupaka dodjele sredstava na ime ravnatelj IZRADE POŽAR, 50, 31000 Osijek ESI fondova za energetsku ispunjavanja ANALIZE Savska cesta 2. Odvjetničko obnovu javnih i stambenih ugovornih POSTUPAKA 163, Zagreb društvo zgrada u odnosu na državne obveza DODJELE DOMINKOVIĆ potpore i potpore male Isporučitelju SREDSTAVA I PARTNERI vrijednosti, u postupku usluge obaviti ESI FONDOVA d.o.o., Radnička nabave na koji se ne plaćanje ZA cesta 80, 10000 primjenjuju odredbe Zakona ugovorne cijene ENERGETSKU Zagreb o javnoj nabavi. iz članka 3. OBNOVU Naručitelj ovim Ugovorom Ugovora u roku JAVNIH I provjerava, a Isporučitelj od 30 (trideset) STAMBENIH usluge se obvezuje izvršiti dana računajući ZGRADA U ugovorene usluge prema od dana ODNOSU NA uvjetima ovog Ugovora i zaprimanja DRŽAVNE ponudi broj: 17116200046 Računa uz koji POTPORE I od 10. ožujka 2017. godine mora biti POTPORE koja je odabrana Odlukom o priložen MALE odabiru ponude od 13. Zapisnik o VRIJEDNOSTI travnja 2017. godine, a primopredaji nalazi se u prilogu Ugovora i Isporučitelj čini njegov sastavni dio usluge nema pravo na 4 predujam. Naručitelj ima pravo prigovora na Račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati Isporučitelja usluge da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima. Račun mora biti zaprimljen putem urudžbiranog zapisnika Naručitelja. Račun se dostavlja na plaćanje na adresu: Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, s naznakom naziva ugovora: „ Ugovor za 5 nabavu usluge izrade Analize postupaka dodjele sredstava ESI Fondova za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada u odnosu na državne potpore i potpore male vrijednosti“ s pozivom na broj Ugovora, klasu i urudžbeni broj Ugovora. Računi ispostavljeni na nepropisan način će biti vraćeni. U slučaju prekoračenja roka plaćanja Isporučitelj usluge ima pravo na naplatu zakonskih zateznih kamata. Plaćanje se vrši na IBAN iz predmetnog Ugovora 3. UGOVOR ZA 1. ENERGETSKI 22.2.2017. Predmet ugovora je nabava 19.6.2017. Naručitelj se Goran 27.3.2017. NABAVU INSTITUT usluge izrade Analize obvezuje da će Granić, USLUGE HRVOJE preporučene stope na ime ravnatelj 6 IZRADE POŽAR, Savska sufinanciranja energetske ispunjavanja ANALIZE cesta 163, Zagreb obnove stambenih zgrada ugovornih PREPORUČEN (višestambenih zgrada i obveza E STOPE obiteljskih kuća), u postupku Isporučitelja SUFINANCIR nabave na koji se ne usluga obaviti ANJA primjenjuju odredbe Zakona plaćanje ENERGETSKE o javnoj nabavi. ugovorene OBNOVE Naručitelj ovim ugovorom cijene iz članka STAMBENIH povjerava, a Isporučitelj 3. Ugovora u ZGRADA usluge se obvezuje izvršiti roku od 30 dana (VIŠESTAMBE ugovorene usluge prema računajući od NIH ZGRADA uvjetima Ugovora i ponudi dana zaprimanja I broj: 17116200008 od 21. Računa uz koji OBITELJSKIH veljače 2017. koja je mora biti KUĆA) odabrana Odlukom o priložen odabiru ponude od 7. ožujka Zapisnik o 2017. godine, a nalazi se u primopredaju. prilogu Ugovora i čini Isporučitelj njegov sastavni dio usluge nema pravo na predujam. Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati Isporučitelja usluge da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano 7 objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima. Račun mora biti zaprimljen putem urudžbenog zapisnika Naručitelja. Račun se dostavlja na plaćanje na adresu: Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, s naznakom naziva ugovora: „Ugovor za nabavu usluge izrade analize preporučene stope sufinanciranja energetske obnove stambenih zgrada (višestambenih zgrada i obiteljskih kuća)“ s pozivom na broj Ugovora, klasu i urudžbeni broj Ugovora. Računi ispostavljeni na 8 nepropisan način će biti vraćeni. U slučaju prekoračenja roka plaćanja iz stavka 7.1. članka 7. Isporučitelj usluge ima pravo na naplatu zakonskih zateznih kamata. Plaćanje se vrši na IBAN iz predmetnog Ugovora 4. NABAVA 1. Stolarija Košec 1. BELLA d.o.o., 1. 18.1.2018. 1. Radni stol s dodatnom 10 dana od Nakon Tomislav 27.1.2018. NAMJEŠTAJA d.o.o., Stubička Kralja Tomislava radnom površinom - dana isporučene robe Košec cesta 63A, bb, 31402 2. 18.1.2018. Dimenzije: 160 x 70 cm, zaprimanja i u roku 30 dana Marija Bistrica Semeljci, OIB: 80 x 40 H75 narudžbeni po primitku 45375502355 3. 18.1.2018. - Materijal: iveral debljine 38 ce računa mm, stol kompletno drven, 2. TEHNOPANELI 4. 19.1.2018. svi rubovi