UCHWAŁA NR XII/116/2019 RADY GMINY KOŁOBRZEG
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołobrzeg na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie- 70 376587,00 zł,z tego: 1) dochody bieżące-64 024 787,00 zł, 2) dochody majątkowe- 6 351 800,00 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 72 732 982,92 zł,z tego: 1) wydatki bieżące-62 473 376,49 zł, 2) wydatki majątkowe- 10 259 606,43 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie-2 356 395,92 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych - 2 291 395,92 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 65.000 zł § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody-3 556 395,92 zł, 2) rozchody-1 200 000,00 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie-200 000,00 zł, 2) celowe w kwocie-540 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 240 000,00 zł, b.inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych-300 000,00 zł, § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie: - 620896,88 zł,
§ 8. 1. § 8. 1.Ustala się dochody w kwocie- 435 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie- 490 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie- 10 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
1) Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4 000 000,00 zł, § 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej. § 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kołobrzeg w roku budżetowym 2020 do kwoty 300.000 zł. § 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a.podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie: - 235 760,00 zł, b.celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie: - 350 288,00 zł, c.celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 208 298,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie: - 872 000,00 zł, b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie:- 1 654 560,00 zł, § 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 7) udzielania pożyczek do wysokości limitu określonego w § 11. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Julian Nowicki
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2020 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
w złotych z tego: Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2020 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe
600 Transport i łączność 1 235 000,00 0,00 1 235 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 235 000,00 0,00 1 235 000,00
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 235 000,00 0,00 1 235 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 6 247 800,00 1 657 000,00 4 590 800,00
63095 Pozostała działalność 6 247 800,00 1 657 000,00 4 590 800,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek 0750 20 000,00 20 000,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 937 000,00 937 000,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2058 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 700 000,00 700 000,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 6258 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 4 590 800,00 0,00 4 590 800,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa 959 248,00 433 248,00 526 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 959 248,00 433 248,00 526 000,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 248,00 1 248,00 0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 232 000,00 232 000,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek 0750 200 000,00 200 000,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego 0760 26 000,00 0,00 26 000,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 500 000,00 0,00 500 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości
710 Działalność usługowa 7 000,00 7 000,00 0,00
71035 Cmentarze 7 000,00 7 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 7 000,00 0,00
750 Administracja publiczna 61 493,00 61 493,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 61 493,00 61 493,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 61 473,00 61 473,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 z tego: Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2020 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe
Transport i łączność Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 20,00 20,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 208,00 2 208,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 208,00 2 208,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 2 208,00 2 208,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 36 724 194,00 36 724 194,00 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90 000,00 90 000,00 0,00 wpływy z podatku od działalnośći gospodarczej osób fizycznych, 0350 90 000,00 90 000,00 0,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 11 224 000,00 11 224 000,00 0,00 organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 100 000,00 100 000,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 000,00 52 000,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 20 000,00 20 000,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 2 000,00 2 000,00 0,00 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 15 000,00 15 000,00 0,00 opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 35 000,00 35 000,00 0,00 lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób 8 988 000,00 8 988 000,00 0,00 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 590 000,00 590 000,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 000,00 2 000,00 0,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 000,00 120 000,00 0,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 30 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 400 000,00 400 000,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 16 000,00 16 000,00 0,00 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 30 000,00 30 000,00 0,00 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 75618 860 000,00 860 000,00 0,00 na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 25 000,00 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 435 000,00 435 000,00 0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 400 000,00 400 000,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 562 194,00 15 562 194,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 512 194,00 15 512 194,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 50 000,00 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 z tego: Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2020 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe
758 RóżneTransport rozliczenia i łączność 4 113 536,00 4 113 536,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 063 536,00 4 063 536,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budzetu państwa 4 063 536,00 4 063 536,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 50 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 50 000,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 663 024,00 663 024,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 27 300,00 27 300,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek 0750 8 250,00 8 250,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 19 050,00 19 050,00 0,00 80104 Przedszkola 585 927,00 585 927,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 205 491,00 205 491,00 0,00 powiatowo - gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 380 436,00 380 436,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 49 797,00 49 797,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 35 925,00 35 925,00 0,00 powiatowo - gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 13 872,00 13 872,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST
852 Pomoc społeczna 457 184,00 457 184,00 0,00
85202 Domy Pomocy Społecznej 20 500,00 20 500,00 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 20 084,00 20 084,00 0,00 centrum integracji społecznej
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 17 084,00 17 084,00 0,00 powiatowo - gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 59 000,00 59 000,00 0,00 emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 54 000,00 54 000,00 0,00 powiatowo - gminnych) 85216 Zasiłki stałe 191 000,00 191 000,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 4 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 3 z tego: Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2020 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe
Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 183 000,00 183 000,00 0,00 powiatowo - gminnych) 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 98 600,00 98 600,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 98 000,00 98 000,00 0,00 powiatowo - gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 8 000,00 0,00
0830 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60 000,00 60 000,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 60 000,00 60 000,00 0,00 powiatowo - gminnych)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 500,00 500,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 500,00 500,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500,00 0,00
855 Rodzina 15 646 400,00 15 646 400,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 12 386 200,00 12 386 200,00 0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 200,00 200,00 0,00 kosztów upomnień
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 15 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją 12 370 000,00 12 370 000,00 0,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 829 200,00 2 829 200,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 200,00 200,00 0,00 kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 6 000,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25 000,00 25 000,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 2 780 000,00 2 780 000,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 18 000,00 18 000,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85504 Wspieranie rodziny 416 000,00 416 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 416 000,00 416 000,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 15 000,00 15 000,00 0,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 4 z tego: Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2020 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe
Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 15 000,00 15 000,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 039 000,00 4 039 000,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90003 Oczyszczanie miast i wsi 16 000,00 16 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek 0750 16 000,00 16 000,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 2 000,00 2 000,00 0,00 ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 0,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 21 000,00 21 000,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 10 000,00 10 000,00 0,00 kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 5 000,00 5 000,00 0,00 opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 25 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00 25 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek 0750 12 000,00 12 000,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 000,00 0,00
926 Kultura fizyczna 195 000,00 195 000,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 195 000,00 195 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 145 000,00 145 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 50 000,00 0,00 RAZEM 70 376 587,00 64 024 787,00 6 351 800,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 5 Załącznik nr 1a
DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ
Źródło dochodów Plan na 2020 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE 64 024 787,00 1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW 42 568 762,00 1) Wpływy z podatków: 18 804 000,00 a) od nieruchomości 16 800 000,00 b) rolnego 690 000,00 c) leśnego 54 000,00 d) od środków transportowych 140 000,00 e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 90 000,00 podatkowej f) od spadków i darowizn 30 000,00 g) od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 2) Wpływy z opłat: 6 523 648,00 a) skarbowej 25 000,00 b) targowej 400 000,00 c) miejscowej 1 000 000,00 d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem 435 000,00 e) opłata adiacencka 50 000,00 f) opłata za zajęcie pasa drogowego 350 000,00 g) opłata za gospodarowanie odpadami 4 000 000,00 h) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 232 000,00 i) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 248,00 j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów 28 400,00 upomnień k) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy: 1 312 400,00 a) wpływy z usług i pozostałych dochodów 1 256 150,00 b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 56 250,00 4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i 200 000,00 nieruchomościami a) wpływy z najmu i dzierżawy 200 000,00 5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 6) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy 50 000,00 7) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 7 500,00 8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 18 020,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w 35 000,00 podatkach 10) Wpływy z usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami 6 000,00 komunalnymi 11) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 562 194,00 a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 15 512 194,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Źródło dochodów Plan na 2020 r.
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000,00 2. SUBWENCJA OGÓLNA 4 063 536,00 a) subwencja oświatowa 4 063 536,00 3. DOTACJE CELOWE 16 692 489,00 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę 3 272 473,00 Zachodniopomorskiego
2) Dotacje celowe z budżetu państwa narealizację świadczenia wychowawczego 12 370 000,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 412 084,00 bieżących gminy 4)Dotacje celowe z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania 241 416,00 przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 5) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 2 208,00 6) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na 394 308,00 podstawie porozumień między JST
4. DOFINANSOWANIE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZE ŚRODKÓW UE 700 000,00
1) Dofinansowanie wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Baltic 700 000,00 For All" II. DOCHODY MAJĄTKOWE 6 351 800,00
1) dofinansowanie ze środków europejskich do inwestycji, w tym: 4 590 800,00
a) dofinansowanie do zrealizowanego projektu pn "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie Miasta Kołobrzeg, Gminy 2 200 000,00 Kołobrzeg (Dźwirzyno) i Miasta Barth (Niemcy)" b) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Budowa Centrum Turystyki i 1 146 150,00 Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie" c) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Ogólnodostępna strefa 108 578,00 rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej" d) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu 134 831,00 miejsca rekreacji i wypoczynku" e) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Budowa terenów rekreacji i 151 241,00 wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo"
f) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Baltic For All" 850 000,00
2) dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy 1 235 000,00 Jachtowej w Grzybowie" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 3) Wpływy ze sprzedaży mienia 500 000,00 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 26 000,00 własności RAZEM 70 376 587,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1b
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2020
w złotych
Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan na 2020 r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 855 RODZINA 39 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 39 000,00 alimentacyjnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 000,00 RAZEM 39 400,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1c
DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 r.
PLAN DOCHODÓW Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść na 2020 r.
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 435 000,00 posiadających osobowości prawnej
75618 Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST 435 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 435 000,00
RAZEM 435 000,00
PLAN WYDATKÓW z tego: Plan w tym: Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków Wydatki Wydatki bieżące Wynagrodzenia ogółem Dotacje majątkowe i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 851 OCHRONA ZDROWIA 500 000 500 000 188 000 149 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 10 000 0 10 000 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 10 000 10 000 0 10 000 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 490 000 490 000 188 000 139 000 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 120 000 120 000 0 120 000 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 11 000 11 000 0 11 000 0 jednostek zaliczanych do SFP Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000 8 000 0 8 000 0 realizacji fundacjom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 157 250 157 250 157 250 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 895 26 895 26 895 0 0 4120 Składki na fundusz pracy 3 855 3 855 3 855 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 16 000 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 2 000 2 000 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 134 000 134 000 0 0 0 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 5 000 5 000 0 0 0 ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i 4610 2 000 2 000 0 0 0 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników 2 000 2 000 0 0 0 RAZEM 500 000 500 000 188 000 149 000 0
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1d
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2020 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6
Plan Dział Rozdział Paragraf Treść dochodów na 2020 r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 2 000,00 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
RAZEM 2 000,00
Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej
z tego: Plan w tym: Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków Wydatki Wydatki Wynagrodzenia ogółem bieżące Dotacje majątkowe i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 580 408 196 408 0 0 384 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 196 408 196 408 0 0 0 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4190 Nagrody konkursowe 1 500 1 500 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000 32 000 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 147 500 147 500 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 0 0 0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000 10 000 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 1 408 1 408 0 0 0
90095 Pozostała działalność 384 000 0 0 0 384 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 384 000 0 0 0 384 000
RAZEM 580 408 196 408 0 0 384 000
Plan wydatków według zadań
Plan na Dział Rozdział Wyszczególnienie 2020r.
900 90019 Bieżące utrzymanie scieżki rowerowej "Ku Słońcu" 5 000
900 90019 pielęgnacja zadrzewień 100 000
900 90019 nasadzenia i urządzanie terenów zieleni 25 000
900 90019 opłaty za usługi wodne 11 408
opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i 900 90019 4 000 remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno
wykonanie raportów oddzialywania na środowisko, 900 90019 40 000 ekspertyz dendrologicznych
edukacja ekologiczna i propagowanie działań 900 90019 3 000 proekologicznych 900 90019 badanie jakości powietrza 3 000
900 90019 Zadania związane z ochroną wód 5 000
900 90095 Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Jachtowej 384 000
RAZEM: 580 408
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1e
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2020 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r
PLAN DOCHODÓW
Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść na 2020 r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 021 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 000 000,00
0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 21 000,00 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 10 000,00 upomnień 0830 wpływy z usług 6 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
RAZEM 4 021 000,00
PLAN WYDATKÓW z tego: Plan Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków Wydatki Wydatki bieżące ogółem majątkowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 712 100 5 712 100 0 90002 Gospodarka odpadami 4010 Wynagrodzenia osobowe 80 620 80 620 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700 5 700 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800 13 800 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 980 1 980 0 4100 Wynagrodzenie prowizyjne 17 000 17 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000 0
4300 Zakup usług 5 585 000 5 585 000 0 Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 1 000 1 000 0 korpusu słuzby cywilnej RAZEM 5 712 100 5 712 100 0
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2020 OGÓŁEM
Z tego: z tego: z tego: wydatki na na programy programy Wniesienie wydatki finans. z Dział Rozdział Nazwa Plan finans. z wypłaty z zakup i wkładów do Wydatki wydatki wynagrodzenia związane z dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i udziałem udziałem tytułu obsługa objęcie spółek bieżące jednostek i składki od realizacją ich zadania na rzecz osób majątkowe zakupy środków, o środków, o poręczeń i długu akcji i prawa budżetowych nich naliczane zadań bieżące fizycznych inwestycyjne których mowa których mowa gwarancji udziałów handloweg statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 o pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 000,00 32 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 6 613 000,00 1 626 000,00 1 106 000,00 25 000,00 1 081 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 987 000,00 4 987 000,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 373 000,00 586 000,00 586 000,00 25 000,00 561 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787 000,00 4 787 000,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 5 928 842,16 4 397 330,29 3 580 507,00 1 826 207,00 1 754 300,00 0,00 7 900,00 808 923,29 0,00 0,00 1 531 511,87 1 531 511,87 1 181 511,87 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 5 928 842,16 4 397 330,29 3 580 507,00 1 826 207,00 1 754 300,00 0,00 7 900,00 808 923,29 0,00 0,00 1 531 511,87 1 531 511,87 1 181 511,87 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 418 330,00 118 330,00 118 330,00 0,00 118 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 394 030,00 94 030,00 94 030,00 0,00 94 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 24 300,00 24 300,00 24 300,00 0,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 572 027,00 572 027,00 571 677,00 46 596,00 525 081,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 400 000,00 400 000,00 400 000,00 15 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego
71012 Zadania z zakresu geodezji i 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kartografii 71035 Cmentarze 87 027,00 87 027,00 86 677,00 31 596,00 55 081,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 7 261,29 7 261,29 0,00 0,00 0,00 7 261,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 7 261,29 7 261,29 0,00 0,00 0,00 7 261,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 350 468,00 6 330 468,00 6 009 768,00 4 458 873,00 1 550 895,00 3 200,00 317 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 473,00 61 473,00 61 473,00 61 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 207 100,00 207 100,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 192 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast 75023 4 985 620,00 4 965 620,00 4 959 520,00 4 117 400,00 842 120,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Promocja jednostek 75075 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 796 275,00 796 275,00 674 275,00 280 000,00 394 275,00 3 200,00 118 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych 751 organów władzy 2 208,00 2 208,00 2 208,00 0,00 2 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 2 208,00 2 208,00 2 208,00 0,00 2 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 563 465,00 523 465,00 475 465,00 35 865,00 439 600,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75406 Straż Graniczna 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe 75411 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwowej Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 262 165,00 222 165,00 174 165,00 35 865,00 138 300,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 243 800,00 243 800,00 243 800,00 0,00 243 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu 144 518,16 144 518,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,16 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługapublicznego papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu Rozliczeniadłużnego – kredytyz tytułu i poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb 4 518,16 4 518,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 739 340,00 439 340,00 435 340,00 0,00 435 340,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
Część równoważąca 75831 235 340,00 235 340,00 235 340,00 0,00 235 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 subwencji ogólnej dla gmin
801 Oświata i wychowanie 12 060 224,43 12 060 224,43 7 123 148,00 4 916 108,00 2 207 040,00 4 705 272,00 191 500,00 40 304,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 7 120 362,43 7 120 362,43 4 954 390,00 3 712 900,00 1 241 490,00 1 980 228,00 145 440,00 40 304,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w 80103 433 946,00 433 946,00 386 240,00 359 100,00 27 140,00 33 156,00 14 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych
80104 Przedszkola 2 349 168,00 2 349 168,00 0,00 0,00 0,00 2 349 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania 307 320,00 307 320,00 0,00 0,00 0,00 307 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 80113 Dowożenie uczniów do szkół 970 218,00 970 218,00 969 918,00 221 868,00 748 050,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie 80146 22 960,00 22 960,00 22 960,00 0,00 22 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i 679 650,00 679 650,00 648 440,00 618 140,00 30 300,00 0,00 31 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80195 Pozostała działalność 176 600,00 176 600,00 141 200,00 4 100,00 137 100,00 35 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 640 000,00 640 000,00 391 000,00 188 000,00 203 000,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie 490 000,00 490 000,00 351 000,00 188 000,00 163 000,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 140 000,00 140 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 001 134,00 3 001 134,00 2 326 134,00 1 185 550,00 1 140 584,00 45 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy 20 084,00 20 084,00 20 084,00 0,00 20 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 285 000,00 285 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 284 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 201 000,00 201 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 142 900,00 1 142 900,00 1 137 900,00 996 400,00 141 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 167 550,00 167 550,00 167 550,00 167 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania 85295 Pozostała działalność 154 600,00 154 600,00 91 600,00 21 600,00 70 000,00 45 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 8 298,00 8 298,00 0,00 0,00 0,00 8 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób 8 298,00 8 298,00 0,00 0,00 0,00 8 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka 317 890,00 317 890,00 271 690,00 255 680,00 16 010,00 0,00 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 283 810,00 283 810,00 270 110,00 255 680,00 14 430,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie 85446 1 580,00 1 580,00 1 580,00 0,00 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 855 Rodzina 16 019 970,00 16 019 970,00 683 130,00 445 620,00 237 510,00 90 000,00 15 246 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 396 200,00 12 396 200,00 109 510,00 65 050,00 44 460,00 0,00 12 286 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki 2 934 200,00 2 934 200,00 377 150,00 317 200,00 59 950,00 0,00 2 557 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85504 Wspieranie rodziny 484 570,00 484 570,00 81 470,00 63 370,00 18 100,00 0,00 403 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żłobków 85508 Rodziny zastępcze 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Działalność placówek 85510 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńczo-wychowawczych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 85513 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o Gospodarka komunalna i 900 11 503 204,00 10 514 204,00 10 472 104,00 2 353 464,00 8 118 640,00 7 000,00 35 100,00 0,00 0,00 0,00 989 000,00 989 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami 5 712 100,00 5 712 100,00 5 712 100,00 119 100,00 5 593 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 425 309,00 3 425 309,00 3 390 209,00 2 193 477,00 1 196 732,00 0,00 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 4 90015 Oświetlenie ulic, placów i 1 305 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 000,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływydróg i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z 196 408,00 196 408,00 196 408,00 0,00 196 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 781 387,00 197 387,00 190 387,00 40 887,00 149 500,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 000,00 584 000,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 2 308 373,41 2 292 373,41 2 055 349,41 375 741,00 1 679 608,41 235 760,00 1 264,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, 1 175 020,78 1 159 020,78 1 157 756,78 366 741,00 791 015,78 0,00 1 264,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby 92116 Biblioteki 235 760,00 235 760,00 0,00 0,00 0,00 235 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 897 592,63 897 592,63 897 592,63 9 000,00 888 592,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 5 501 429,47 3 425 334,91 2 977 634,91 1 402 971,00 1 574 663,91 440 000,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 2 076 094,56 2 076 094,56 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 4 645 925,33 2 625 925,33 2 618 225,33 1 394 581,00 1 223 644,33 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 2 020 000,00 2 020 000,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury 440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej 92695 Pozostała działalność 415 504,14 359 409,58 359 409,58 8 390,00 351 019,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 094,56 56 094,56 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 72 732 982,92 62 473 376,49 38 620 485,32 17 515 675,00 21 104 810,32 6 322 791,29 16 536 354,00 849 227,72 4 518,16 140 000,00 10 259 606,43 10 259 606,43 1 181 511,87 0,00 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 5 Załącznik 2a
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2020 ROK
Jednostka organizacyjna Planowane wydatki na Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca program lub K/N/D* 2020 r. koordynująca wykonanie zadania
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego - dofinansowanie do 600 60014 wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi Karcino - 200 000,00 Urząd gminy D Głowaczewo RAZEM 200 000,00
600 60016 Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie 2 787 000,00 Urząd gminy K
600 60016 Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie 400 000,00 Urząd gminy N
600 60016 Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie 1 500 000,00 Urząd gminy K
Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie 600 60016 100 000,00 Urząd gminy N dokumnetacji projektowych RAZEM 4 787 000,00
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
630 63095 Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie 100 000,00 Urząd gminy K
Stworzenie platformy on-line - strony internetowej - projekt "Baltic 630 63095 120 000,00 Urząd gminy N For All"
630 63095 Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - projekt "Baltic For All" 463 684,63 Urząd gminy N
Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - projekt "Baltic For 630 63095 179 616,90 Urząd gminy N All" Utworzenie Hot - spotów wraz z monitoringiem w 630 63095 50 000,00 Urząd gminy N miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w 630 63095 240 067,00 Urząd gminy K miejscowościach Zieleniewo, Drzonowo Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie 630 63095 przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji 178 143,34 Urząd gminy K i wypoczynku w Budzistowie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia 630 63095 200 000,00 Urząd gminy K terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie.
RAZEM 1 531 511,87
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI
700 70005 Wykup gruntów 300 000,00 Urząd gminy N
RAZEM 300 000,00
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750 75023 Zakup serwera 20 000,00 Urząd gminy N
RAZEM 20 000,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Jednostka organizacyjna Planowane wydatki na Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca program lub K/N/D* 2020 r. koordynująca wykonanie zadania
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
754 75412 Dotacja na zakup pomostów dla OSP Karcino 40 000,00 Urząd gminy D RAZEM 40 000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne 758 75818 nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań 300 000,00 Urząd gminy R inwestycyjnych RAZEM 300 000,00 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900 90015 Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg 200 000,00 Urząd gminy N
Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez 900 90015 20 000,00 GOSTiR N doświetlenie ulic
900 90015 Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg 155 000,00 Urząd gminy N
Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - 900 90015 30 000,00 Urząd gminy N wykonanie dokumentacji projektowych RAZEM 405 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych 900 90095 200 000,00 Urząd gminy N i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg 900 90095 Budowa toalety w Dźwirzynie 384 000,00 Urząd gminy K
RAZEM 584 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Sołectwo Przećmino - Wspierania aktywności mieszkańców 921 92109 16 000,00 GOSTiR N poprzez doposażenie świetlicy i wykonanie altany przy świetkicy RAZEM 16 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
926 92601 Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie 2 000 000,00 Urząd gminy K Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności fizycznej i 926 92601 20 000,00 GOSTiR N wykonanie chodnika na boisku RAZEM 2 020 000,00 Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez 926 92695 15 594,56 GOSTiR N doposażenie placu zabaw Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez 926 92695 28 500,00 GOSTiR N wykonanie skateparku Sołectwo Dźwirzyno - wykonanie wiaty na potrzeby sportowo - 926 92695 12 000,00 GOSTiR N rekreacyjne RAZEM 56 094,56 OGÓŁEM 10 259 606,43
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R. w złotych Planowana kwota Lp. Treść Klasyfikacja § na 2020 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 556 395,92 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 1. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 902 200 000,00 budżetu Umii Europejskiej
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za 2. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków § 905 65 000,00 związanych z realizacją GPPiRPA (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 3. § 950 3 291 395,92 ustawy o finansach publicznych Rozchody ogółem: 1 200 000,00 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych 1. § 962 300 000,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) § 982 900 000,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 R. w złotych z tego: w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Wydatki ogółem niepodlegających zwrotowi środków z Dz. Rozdz. Treść Dotacje ogółem pomocy udzielanej przez państwa Wydatki (6+12) Wydatki bieżące Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz wynagrodzenia i Wydatki związane z członkowskie Europejskiego majątkowe bieżące osób fizycznych składki od nich realizacją zadań Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) naliczane statutowych oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61 473,00 61 473,00 61 473,00 61 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 61 473,00 61 473,00 61 473,00 61 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 2 208,00 2 208,00 2 208,00 0,00 2 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 208,00 2 208,00 2 208,00 0,00 2 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa
855 RODZINA 15 581 000,00 15 581 000,00 15 581 000,00 261 250,00 74 410,00 0,00 15 245 340,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 12 370 000,00 12 370 000,00 12 370 000,00 55 050,00 28 760,00 0,00 12 286 190,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 2 780 000,00 2 780 000,00 2 780 000,00 194 200,00 29 250,00 2 556 550,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 416 000,00 416 000,00 416 000,00 12 000,00 1 400,00 402 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 85513 zgodnie z przepisami ustawy o 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o OGÓŁEM 15 644 681,00 15 644 681,00 15 644 681,00 322 723,00 76 618,00 0,00 15 245 340,00 0,00 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 5
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
z tego: w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodleg. zwrotowi Dotacje Wydatki Wydatki Dział Rozdział Wydatki Dotacje na Świadczenia środków z pomocy udzielanej przez Wydatki ogółem ogółem (5+11) wynagrodzenia i związane z bieżące zadania na rzecz osób państwa członkowskie Europejskiego majątkowe składki od nich realizacją bieżące fizycznych Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) naliczane zadań oraz inych środków pochodzących ze statutowych źródeł zagran. niepodleg. zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 0 520 000 520 000 0 0 520 000 0 0 0 60004 0 520 000 520 000 0 0 520 000 0 0 0 750 0 3 200 3 200 0 3 200 0 0 0 0 75095 0 3 200 3 200 0 3 200 0 0 0 0 801 0 2 711 424 2 711 424 0 0 2 711 424 0 0 0 80101 0 1 980 228 1 980 228 0 0 1 980 228 0 0 0
80103 0 33 156 33 156 0 0 33 156 0 0 0
80104 0 662 640 662 640 0 0 662 640 0 0 0
80195 0 35 400 35 400 0 0 35 400 0 0 0 RAZEM 0 3 234 624 3 234 624 0 3 200 3 231 424 0 0 0
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 6
PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020
w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji ogółem
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 1 801 80104 Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie 827 280 wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 2 801 80104 Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie 312 528 wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 3 801 80104 Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie 211 416 wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 4 801 80106 Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" 183 840 wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w Budzistowie
Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 5 801 80106 119 496 Zieleniewo wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
RAZEM 1 654 560
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7
DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020
w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Ogółem kwota dotacji
1 921 92116 Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg 235 760
RAZEM 235 760
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 8
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK Wydatki bieżące: w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji
Realizacja zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój 1 010 01095 2 000 wspólnot i społeczności lokalnych" Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet 2 010 01095 wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na 10 000 rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich
Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przyjmowania 3 851 85153 10 000 substancji psychoaktywnych
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z 4 851 85154 80 000 terenu Gminy Kołobrzeg Realizacja programów rozwijajacych kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców oraz programów profilaktycznych 5 851 85154 10 000 sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, 6 851 85154 poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup 25 000 wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz 7 851 85154 5 000 organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnien. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 8 851 85154 8 000 dla osób z problemem alkoholowym
Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, 9 851 85195 100 000 wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie 10 852 85295 marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z 8 000 niepełnosprawnością wzrokową. Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu 11 852 85295 7 000 psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form 12 852 85295 20 000 wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla 13 852 85295 10 000 najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad 14 855 85505 dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w 90 000 formie żłobka
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji
Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie 15 900 90095 7 000 działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w 16 926 92605 zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, 315 000 młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, 17 926 92605 70 000 młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg Dofinansowanie do XVII Zawodów Spławikowych Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa 18 926 92605 Zachodniopomorskiego organizowanych przez Polskie 5 000 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa 19 926 92605 50 000 i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych" RAZEM: 832 000
Wydatki majątkowe: w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji
1 754 75412 Dotacja na zakup pomostów dla OSP Karcino 40 000
RAZEM: 40 000
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 9
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
Wydatki bieżące: w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji
Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 1 801 80104 2310 335 304 wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 2 801 80106 2310 3 984 wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
Zwiększanie dostepności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzaleznienia i Współuzaleznienia 3 851 85154 2800 11 000 od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie
RAZEM 350 288
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 10
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.
wydatki bieżące: w złotych Jednostka samorządu Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji terytorialnego
1 2 3 4 5 6 7
Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 1 853 85311 2710 Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 8 298 Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu
RAZEM: 8 298
wydatki majątkowe: w złotych Jednostka samorządu Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji terytorialnego
1 2 3 4 5 6 7
Dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej 1 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 200 000 przebudowy drogi Karcino - Głowaczewo
RAZEM: 200 000
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 11 Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2020 rok
Plan wydatków z tego: Dział Rozdział Jednostka pomocnicza ogółem na 2020 r. wydatki bieżące wydatki majatkowe
754 75412 Drzonowo 5 000,00 5 000,00
754 75412 Sarbia 3 000,00 3 000,00
Razem 8 000,00 8 000,00 0,00
900 90003 Stary Borek 3 000,00 3 000,00
900 90003 Zieleniewo 1 500,00 1 500,00
Razem 4 500,00 4 500,00 0,00
900 90015 Grzybowo 20 000,00 20 000,00
Razem 20 000,00 0,00 20 000,00
900 90095 Budzistowo 3 200,00 3 200,00
900 90095 Nowy Borek 6 000,00 6 000,00
900 90095 Stary Borek 4 000,00 4 000,00
Razem 13 200,00 13 200,00 0,00
921 92109 Bogucino 1 860,00 1 860,00
921 92109 Bogusławiec 9 000,00 9 000,00
921 92109 Budzistowo 1 683,67 1 683,67
921 92109 Drzonowo 2 600,00 2 600,00
921 92109 Grzybowo 5 950,00 5 950,00
921 92109 Karcino 20 000,00 20 000,00
921 92109 Kądzielno 2 400,00 2 400,00
921 92109 Korzystno 25 900,00 25 900,00
921 92109 Niekanin 1 500,00 1 500,00
921 92109 Nowogardek 14 000,00 14 000,00
921 92109 Przećmino 17 417,98 1 417,98 16 000,00
921 92109 Sarbia 9 800,00 9 800,00
921 92109 Stramnica 14 384,13 14 384,13
921 92109 Stary Borek 10 000,00 10 000,00
921 92109 Zieleniewo 8 250,00 8 250,00
Razem 144 745,78 128 745,78 16 000,00
921 92195 Bogucino 2 500,08 2 500,08
921 92195 Budzistowo 46 400,00 46 400,00
921 92195 Drzonowo 9 235,00 9 235,00
921 92195 Dźwirzyno 22 514,85 22 514,85
921 92195 Głowaczewo 5 132,54 5 132,54
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 921 92195 Grzybowo 3 005,00 3 005,00
921 92195 Karcino 8 099,67 8 099,67
921 92195 Kądzielno 4 522,11 4 522,11
921 92195 Korzystno 6 903,07 6 903,07
921 92195 Niekanin 6 662,41 6 662,41
921 92195 Nowy Borek 1 603,00 1 603,00
921 92195 Nowogardek 1 811,18 1 811,18
921 92195 Obroty 7 531,94 7 531,94
921 92195 Przećmino 2 500,00 2 500,00
921 92195 Rościęcino 3 207,55 3 207,55
921 92195 Sarbia 12 200,00 12 200,00
921 92195 Stary Borek 6 464,23 6 464,23
921 92195 Stramnica 10 000,00 10 000,00
921 92195 Zieleniewo 12 000,00 12 000,00
Razem 172 292,63 172 292,63 0,00
926 92601 Dźwirzyno 7 000,00 7 000,00
926 92601 Rościęcino 24 000,00 4 000,00 20 000,00
926 92601 Sarbia 5 544,33 5 544,33
926 92601 Stary Borek 4 000,00 4 000,00
926 92601 Zieleniewo 20 000,00 20 000,00
Razem 60 544,33 40 544,33 20 000,00
926 92695 Błotnica 17 094,56 1 500,00 15 594,56
926 92695 Bogucino 16 841,28 16 841,28
926 92695 Bogusławiec 6 862,52 6 862,52
926 92695 Drzonowo 34 500,00 6 000,00 28 500,00
926 92695 Dźwirzyno 17 200,00 5 200,00 12 000,00
926 92695 Głowaczewo 11 500,00 11 500,00
926 92695 Grzybowo 22 380,00 22 380,00
926 92695 Karcino 2 650,00 2 650,00
926 92695 Kądzielno 17 000,00 17 000,00
926 92695 Niekanin 25 000,00 25 000,00
926 92695 Nowy Borek 6 000,78 6 000,78
926 92695 Obroty 11 000,00 11 000,00
926 92695 Zieleniewo 9 585,00 9 585,00
Razem 197 614,14 141 519,58 56 094,56 OGÓŁEM 620 896,88 508 802,32 112 094,56
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 11a PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2020 ROK (WEDŁUG SOŁECTW)
SOŁECTWO BŁOTNICA Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 926 KULTURA FIZYCZNA 1 500,00 15 594,56
92695 Pozostała działalność 1 500,00 15 594,56 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 1 500,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw 0,00 15 594,56
OGÓŁEM 1 500,00 15 594,56
SOŁECTWO BOGUCINO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 360,08 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 1 860,00 0,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 1 860,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia
92195 Pozostała działalność 2 500,08 0,00
Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców - zakup 2 500,08 0,00 środków żywności
926 KULTURA FIZYCZNA 16 841,28 0,00
92695 Pozostała działalność 16 841,28 0,00
Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 13 236,19 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 3 605,09 0,00 aktywności fizycznej - zakup usług pozostałych OGÓŁEM 21 201,36 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 862,52 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 9 000,00 0,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 9 000,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia 92695 Pozostała działalność 6 862,52 0,00 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 6 862,52 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia
OGÓŁEM 15 862,52 0,00
SOŁECTWO BUDZISTOWO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 200,00 0,00 90095 Pozostała działalność 3 200,00 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez nasadzenia zieleni i zakup koszy - zakup materiałów i 3 200,00 0,00 wyposażenia 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48 083,67 0,00 92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 1 683,67 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 1 683,67 0,00 zakup materiałów i wyposażenia 92195 Pozostała działalność 46 400,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - nagrody konkursowe 2 700,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 900,00 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 2 200,00 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 40 600,00 0,00 pozostałych
OGÓŁEM 51 283,67 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 SOŁECTWO DRZONOWO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 000,00 0,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00 0,00 Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup 5 000,00 0,00 materiałów i wyposażenia 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 835,00 0,00 92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 2 600,00 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 2 600,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia 92195 Pozostała działalność 9 235,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 400,00 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 5 335,00 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 3 500,00 0,00 pozostałych 926 KULTURA FIZYCZNA 6 000,00 28 500,00 92695 Pozostała działalność 6 000,00 28 500,00 Wspieranie aktywnego stylu życia - zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie skateparku - wydatki 0,00 28 500,00 inwestycyjne OGÓŁEM 22 835,00 28 500,00
SOŁECTWO DŹWIRZYNO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22 514,85 0,00
92195 Pozostała działalność 22 514,85 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 1 514,85 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 10 000,00 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 11 000,00 0,00 pozostałych
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 3 SOŁECTWO DŹWIRZYNO
Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe
926 KULTURA FIZYCZNA 12 200,00 12 000,00
92601 Obiekty sportowe 7 000,00 0,00
Wspieranie aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00
92695 Pozostała działalność 5 200,00 12 000,00 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 5 200,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie wiaty na potrzeby 0,00 12 000,00 sportowo - rekreacyjne - wydatki inwestycyjne
OGÓŁEM 34 714,85 12 000,00
SOŁECTWO GŁOWACZEWO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 132,54 0,00
92195 Pozostała działalność 5 132,54 0,00
Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - nagrody konkursowe 1 000,00 0,00
Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 1 132,54 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 2 000,00 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 1 000,00 0,00 pozostałych 926 KULTURA FIZYCZNA 11 500,00 0,00 92695 Pozostała działalność 11 500,00 0,00 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 500,00 0,00 aktywności fizycznej - nagrody konkursowe Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 10 000,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 500,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup środków żywności Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 500,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup usług pozostałych
OGÓŁEM 16 632,54 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 4 SOŁECTWO GRZYBOWO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 20 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 20 000,00 Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - wydatki 0,00 20 000,00 inwestycyjne 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 955,00 0,00 92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 5 950,00 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy oraz zorganizowanie kursu komputerowego dla seniorów -zakup materiałów i 2 950,00 0,00 wyposażenia Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy oraz zorganizowanie kursu komputerowego dla seniorów -zakup usług 3 000,00 0,00 pozostałych 92195 Pozostała działalność 3 005,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 3 005,00 0,00 żywności 926 KULTURA FIZYCZNA 22 380,00 0,00 92695 Pozostała działalność 22 380,00 0,00 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 21 880,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 500,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup środków żywności
OGÓŁEM 31 335,00 20 000,00
SOŁECTWO KARCINO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 28 099,67 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 20 000,00 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 20 000,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia 92195 Pozostała działalność 8 099,67 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 5 999,67 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 2 100,00 0,00 pozostałych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 650,00 0,00 92695 Pozostała działalność 2 650,00 0,00 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 2 650,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia
OGÓŁEM 30 749,67 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 5 SOŁECTWO KĄDZIELNO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 922,11 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 2 400,00 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 2 400,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia
92195 Pozostała działalność 4 522,11 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 3 522,11 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 1 000,00 0,00 pozostałych
926 KULTURA FIZYCZNA 17 000,00 0,00
92695 Pozostała działalność 17 000,00 0,00
Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 17 000,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia
OGÓŁEM 23 922,11 0,00
SOŁECTWO KORZYSTNO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 32 803,07 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 25 900,00 0,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 25 900,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia 92195 Pozostała działalność 6 903,07 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 2 400,00 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 4 503,07 0,00 żywności
OGÓŁEM 32 803,07 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 6 SOŁECTWO NIEKANIN Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 162,41 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 1 500,00 0,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 1 500,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia 92195 Pozostała działalność 6 662,41 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - nagrody konkursowe 1 300,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 2 562,41 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 2 800,00 0,00 pozostałych
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25 000,00 0,00
92695 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 19 109,07 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 5 890,93 0,00 aktywności fizycznej - zakup usług pozostałych
OGÓŁEM 33 162,41 0,00
SOŁECTWO NOWOGARDEK Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 811,18 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 14 000,00 0,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 12 250,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 1 750,00 0,00 zakup usług pozostałych 92195 Pozostała działalność 1 811,18 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 1 811,18 0,00 żywności
OGÓŁEM 15 811,18 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 7 SOŁECTWO NOWY BOREK Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 000,00 0,00
90095 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez nasadzenia zieleni i zakup koszy - zakup materiałów i 6 000,00 0,00 wyposażenia
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 603,78 0,00
92195 Pozostała działalność 1 603,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 1 603,00 0,00 żywności
92695 Pozostała działalność 6 000,78 0,00
Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 6 000,78 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia
OGÓŁEM 13 603,78 0,00
SOŁECTWO OBROTY
Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 531,94 0,00 92195 Pozostała działalność 7 531,94 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 300,00 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 2 801,94 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 4 430,00 0,00 pozostałych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11 000,00 0,00 92695 Pozostała działalność 11 000,00 0,00 Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 10 000,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 1 000,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup usług pozostałych
OGÓŁEM 18 531,94 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 8 SOŁECTWO PRZEĆMINO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 917,98 16 000,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 1 417,98 16 000,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy i 1 417,98 0,00 wykonanie altany przy świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy i 0,00 16 000,00 wykonanie altany przy świetlicy - wydatki inwestycyjne 92195 Pozostała działalność 2 500,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 300,00 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 2 200,00 0,00 żywności
OGÓŁEM 3 917,98 16 000,00
SOŁECTWO ROŚCIĘCINO Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 207,55 0,00
92195 Pozostała działalność 3 207,55 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 300,00 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 2 200,00 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 707,55 0,00 pozostałych
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 000,00 20 000,00
92601 Obiekty sportowe 4 000,00 20 000,00 Wspieranie aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 Wspieranie aktywności fizycznej - zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 Wspieranie aktywności fizycznej - wykonanie chodnika na boisku 0,00 20 000,00
OGÓŁEM 7 207,55 20 000,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 9 SOŁECTWO SARBIA Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000,00 0,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 3 000,00 0,00 Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup 3 000,00 0,00 materiałów i wyposażenia 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 9 800,00 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 9 800,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia 92195 Pozostała działalność 12 200,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 7 200,00 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 5 000,00 0,00 pozostałych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 544,33 0,00 92601 Obiekty sportowe 5 544,33 0,00 Wspieranie aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia 5 544,33 0,00 OGÓŁEM 30 544,33 0,00
SOŁECTWO STARY BOREK Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 000,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00 0,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie czystości i 3 000,00 0,00 porządku na terenie sołectwa - zakup materiałów i wyposażenia 90095 Pozostała działalność 4 000,00 0,00
Wspieranie aktywności obywatelskiej - zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 464,23 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 10 000,00 0,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 10 000,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia
92195 Pozostała działalność 6 464,23 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 2 000,00 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 3 464,23 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 1 000,00 0,00 pozostałych
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 10 SOŁECTWO STARY BOREK
Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 000,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 4 000,00 0,00 Wspieranie aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 0,00 Wspieranie aktywności fizycznej - zakup usług pozostałych 400,00 0,00
OGÓŁEM 27 464,23 0,00
SOŁECTWO STRAMNICA
Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 24 384,13 0,00
92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 14 384,13 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 5 650,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - 8 734,13 0,00 zakup usług remontowych 92195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 7 000,00 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 3 000,00 0,00 pozostałych OGÓŁEM 24 384,13 0,00
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 11 SOŁECTWO ZIELENIEWO
Plan Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Wydatki Wydatki bieżące majątkowe
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 500,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 500,00 0,00
Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie czystości i 1 500,00 0,00 porządku na terenie sołectwa - zakup materiałów i wyposażenia 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 250,00 0,00 92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 8 250,00 0,00 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw - zakup materiałów i 750,00 0,00 wyposażenia Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy oraz 7 500,00 0,00 wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu - zakup usług pozostałych
92195 Pozostała działalność 12 000,00 0,00 Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup materiałów i 1 500,00 0,00 wyposażenia Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup środków 4 000,00 0,00 żywności Wspieranie działalności obywatelskiej i kulturalnej - zakup usług 6 500,00 0,00 pozostałych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 29 585,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 20 000,00 0,00 Wspieranie aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia 9 650,00 0,00 Wspieranie aktywności fizycznej - zakup usług pozostałych 10 350,00 0,00 92695 Pozostała działalność 9 585,00 0,00
Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do 9 585,00 0,00 aktywności fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia
OGÓŁEM 51 335,00 0,00
SOŁECTWA OGÓŁEM: 508 802,32 112 094,56
Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 12