Totale Begroting 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
2 Gemeente Heerlen Begroting 2021 3 4 Inhoudsopgave Raadsvoorstel 7 Raadsbesluit 15 Leeswijzer 17 Gemeenteraad 19 1. Bestuurssamenvatting begroting 2021 23 2.1.0 Programma Bestuur en ondersteuning 31 Kernthema Bestuurskracht 33 Kernthema Dienstverlening 36 Kernthema Middelen en heffingen 38 2.1.1 Programma Veiligheid 41 Kernthema Crisisbeheer 43 Kernthema Veiligheid 44 2.1.2 Programma Verkeer en Vervoer 49 Kernthema Mobiliteit 51 Kernthema Wegen, straten en pleinen 53 2.1.3 Programma Economie 57 Kernthema Economie 60 Kernthema Economische promotie 62 2.1.4 Programma Onderwijs 65 Kernthema Onderwijs 67 2.1.5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie 71 Kernthema Sport 74 Kernthema Cultuur 76 Kernthema Cultureel erfgoed 78 Kernthema Groen 80 2.1.6 Programma Sociaal Domein 83 Kernthema Sociale basisvoorzieningen 87 Kernthema Jeugd maatwerkvoorzieningen 91 Kernthema Volwassenen maatwerkvoorzieningen 93 Kernthema Arbeidsmarktbeleid 96 Kernthema Inkomensondersteuning 98 Kernthema Buurtgericht werken 100 Kernthema Integraal ouderenbeleid 102 2.1.7 Programma Volksgezondheid en Milieu 105 Kernthema Volksgezondheid 108 Kernthema Riool, afval en milieubeheer 110 Kernthema Begraafplaatsen 113 5 2.1.8 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 115 Kernthema Ruimtelijke ordening 118 Kernthema Centrum 120 Kernthema Herstructurering 121 Kernthema Wonen 123 2.2 Algemene dekkingsmiddelen 125 2.2.1 Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 126 2.2.2 Gemeentefonds 127 2.2.3 Dividenden 129 2.2.4 Saldo van de financieringsfunctie 130 2.3 Overzicht overhead 131 2.4 Bedrag heffing vennootschapsbelasting 133 2.5 Onvoorzien 135 3 Paragrafen 137 3.1 Lokale heffingen 137 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 147 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 159 3.4 Financiering 161 3.5 Bedrijfsvoering 167 3.6 Verbonden partijen 173 3.7 Grondbeleid 213 3.8 Demografische ontwikkelingen 217 3.9 Subsidies 219 3.10 IBA (Internationale Bau Ausstellung) 221 3.11 Bestuursprogramma’s 223 4 Financiële meerjarenbegroting 2021-2024 239 4.1 Uitgangspunten 239 4.2 Ontwikkelingen (inclusief bezuinigingen) 241 4.3 Overzicht baten en lasten 245 4.4 Uiteenzetting van de financiële positie en meerjarenraming 251 4.5 Financiële status en weerbaarheid 255 4.6 Bijlage baten en lasten per taakveld 2021 259 4.7 Bijlage meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld 2021-2024 261 4.8 Bijlage overzicht bezuinigingen per kernthema 263 4.9 Bijlage berekening rentepercentage GREX 265 6 Raadsvoorstel gemeenteraad Onderwerp: Begroting 2021 Voorstel: De raad voor te stellen: 1. De begroting 2021 vast te stellen met daarin het volgende; De programmatotalen inclusief resultaatbestemming: 0. Programma Bestuur en Ondersteuning € 232.534.000 1. Programma Veiligheid € -11.619.000 2. Programma Verkeer en Vervoer € -10.046.000 3. Programma Economie € -5.764.000 4. Programma Onderwijs € -9.606.000 5. Programma Sport, Cultuur en Recreatie € -26.456.000 6. Programma Sociaal Domein € -160.689.000 7. Programma Volksgezondheid en Milieu € -2.808.000 8. Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) € -5.547.000 Bezuinigingen op programma’s: 0. Programma Bestuur en Ondersteuning € 1.882.000 1. Programma Veiligheid € 126.000 2. Programma Verkeer en Vervoer € 594.000 3. Programma Economie € 773.000 4. Programma Onderwijs € 973.000 5. Programma Sport, Cultuur en Recreatie € 619.000 6. Programma Sociaal Domein € 2.977.000 7. Programma Volksgezondheid en Milieu € 107.000 8. Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) € 125.000 7 Nieuwe investeringskredieten voor een totaalbedrag van € 10.824.000, beschikbaar te stellen in de begroting 2021: Renovatie Otterveurdt € 7.500.000 1000 bomen € 1.650.000 Mobiliteitsvisie Heerlen in beweging € 710.000 Buitenring € 463.000 KC Passart – Herinrichting OR € 459.000 KC Bekkerveld aansluiting mijnwater € 457.000 Gras Kloosterveld 2A vh BBS Voeegelsjtang € 42.000 De bestaande investeringskredieten, voor een totaalbedrag van € 46.665.000, te verschuiven in de tijd van 2020 naar 2021: Nieuwbouw Tarcisius € 14.431.000 St. Janscollege renovatie € 10.000.000 Archiefbewaarplaats € 6.551.000 BMV Heerlerbaan € 6.000.000 Nieuwe Nor € 3.884.000 Renovatie St. Paulusschool € 2.300.000 Uitbreiding De Tovercirkel € 1.000.000 Renovatie BS Mijn Spoor € 1.000.000 Renovatie BS Gerardus Majella € 1.000.000 Maankwartier € 500.000 2. Het college van burgemeester en wethouders autorisatie te verlenen tot bestedingen van de bedragen per programma. 3. Het benutten van de post onvoorzien te mandateren aan het college. 8 Voorstel gemeenteraad Heerlen, Onderwerp Begroting 2021 Inleiding/aanleiding Conform artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college jaarlijks, tijdig voor de in artikel 191, eerste lid, bedoelde vaststelling, de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Artikel 191, eerste lid, stelt dat de raad de begroting vaststelt in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Begroting 2021 Het college biedt de raad ook dit jaar weer een sluitende begroting aan. Ondanks flinke financiële tegenwind en grote onzekerheden door de coronacrisis presenteren wij een begroting voor 2021 waarmee we kunnen blijven investeren in Heerlen. Met deze begroting kan het college, ondanks de tegenslagen waarmee wij net als andere gemeenten te maken hebben, komend jaar met hart en ziel de schouders onder de stad zetten. Dat is dan ook ons motto voor komend jaar: schouders eronder! De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2021. Daarbij wordt er een doorkijk gegeven naar de drie volgende jaren. De richtinggevende kaders voor deze begroting zijn door de raad aangegeven in de Kaderbrief 2021. Het is ons gelukt om in de begroting 2021 te voldoen aan de financiële eisen in het herstelplan: een begroting met een weerstandsvermogen binnen de met de raad afgesproken kaders. Wij hebben ervoor gekozen om het begrotingsproces anders aan te pakken. Niet meer zoals we dat altijd deden door de oude begroting te extrapoleren en vervolgens te moduleren met ontwikkelin- gen, tegenvallers, ambities etc. We hebben de begroting grotendeels vanaf nul opnieuw opgebouwd, volgens de methodiek van Zero Based Budgetting. Bekeken is of posten terecht zijn opgenomen in onze begroting op basis van een wettelijke of contractuele grondslag en/of op basis van ambities uit ons coalitieakkoord of recente bestuurlijke besluitvorming. Extra financiële maatregelen waren nodig om de begroting sluitend te maken, zonder daarbij onze ambities voor de stad uit het oog te verliezen. Omdat de veerkracht en de potentie die in onze stad zit, het verdient om juist ook in deze onzekere tijden de schouders eronder te blijven zetten. 9 Toetsingskaders Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de algemene toetsingscriteria van de provincie. Het financieel herstelplan, zoals afgesproken met de provincie Limburg, ligt op koers. Uitgangspunt bij de provinciale toetsing zijn de kaders en criteria genoemd in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten, het provinciale Gemeenschappelijke financieel toezichtkader 2020 en de begrotingscirculaire van het voorjaar 2020. Concreet zijn met name de volgende criteria gehanteerd bij het opstellen van deze begroting: • De begroting dient in 2021 naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in even- wicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenbegroting uiterlijk tot stand zal worden gebracht; • Geen opschuivend meerjarenperspectief; • De provincie beoordeelt de begroting, inclusief de verwerkingen van de meicirculaire. Wij hebben echter een goed gebruik om u onze begroting inclusief de septembercirculaire voor te leggen. Op deze wijze hebt u een reëel en actueel beeld van onze financiële situatie; We voldoen aan het in de begroting 2019 opgenomen herstelplan; • De financiële risico’s binnen o.a. het sociaal domein en onze grondexploitaties moeten beheersbaar zijn. Kernthema Alle kernthema’s Bevoegdheid Raad 10 Voorstel 1. De begroting 2021 vast te stellen met daarin het volgende; De programmatotalen inclusief resultaatbestemming: 0. Programma Bestuur en Ondersteuning € 232.534.000 1. Programma Veiligheid € -11.619.000 2. Programma Verkeer en Vervoer € -10.046.000 3. Programma Economie € -5.764.000 4. Programma Onderwijs € -9.606.000 5. Programma Sport, Cultuur en Recreatie € -26.456.000 6. Programma Sociaal Domein € -160.689.000 7. Programma Volksgezondheid en Milieu € -2.808.000 8. Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) € -5.547.000 Bezuinigingen op programma’s: 0. Programma Bestuur en Ondersteuning € 1.882.000 1. Programma Veiligheid € 126.000 2. Programma Verkeer en Vervoer € 594.000 3. Programma Economie € 773.000 4. Programma Onderwijs € 973.000 5. Programma Sport, Cultuur en Recreatie € 619.000 6. Programma Sociaal Domein € 2.977.000 7. Programma Volksgezondheid en Milieu € 107.000 8. Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) € 125.000 Nieuwe investeringskredieten voor een totaalbedrag van € 10.824.000, beschikbaar te stellen in de begroting 2021: Renovatie Otterveurdt € 7.500.000 1000 bomen € 1.650.000 Mobiliteitsvisie Heerlen in beweging €