Uchwala XXXIX/309/2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia środa, 3 lutego 2021 r. Poz. 586 UCHWAŁA NR XXXIX/309/2021 RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d , i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/302/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2021 rok, Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok według załącznika nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok według załącznika nr 2. § 2. 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik „Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 147 280,00 zł, który zostanie sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 947 280,00 zł. 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 200000,00 zł. § 4. Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 900 000,00 zł, 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 752 720,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 586 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 586 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/309/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 stycznia 2021 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 403 502,61 0,00 15 403 502,61 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 3 534 487,00 -110 000,00 3 424 487,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 Wpływy z opłaty targowej 110 000,00 -110 000,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 214 651,61 110 000,00 324 651,61 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 0,00 110 000,00 110 000,00 opłatach lokalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 959 986,16 80 000,00 6 039 986,16 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 80 000,00 80 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 0,00 80 000,00 80 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 61 814 420,41 80 000,00 61 894 420,41 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 586 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/309/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 stycznia 2021 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 212 753,94 15 990,60 228 744,54 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 212 753,94 15 990,60 228 744,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 488,94 15 990,60 86 479,54 710 Działalność usługowa 83 000,00 -5 000,00 78 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 500,00 -5 000,00 75 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 500,00 -5 000,00 70 500,00 750 Administracja publiczna 5 135 179,73 -28 270,60 5 106 909,13 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 085 971,58 -15 000,00 4 070 971,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 535,91 -15 000,00 105 535,91 75095 Pozostała działalność 173 732,15 -13 270,60 160 461,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 -8 000,00 8 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 -5 270,60 5 729,40 801 Oświata i wychowanie 20 499 245,50 100 000,00 20 599 245,50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 208 549,60 40 000,00 1 248 549,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00 80104 Przedszkola 1 444 020,88 60 000,00 1 504 020,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 851 Ochrona zdrowia 207 151,61 8 000,00 215 151,61 85195 Pozostała działalność 22 500,00 8 000,00 30 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 8 000,00 30 500,00 852 Pomoc społeczna 2 458 714,96 -8 000,00 2 450 714,96 85219 Ośrodki pomocy społecznej 585 946,00 -8 000,00 577 946,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397 108,00 -5 000,00 392 108,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 674,00 -3 000,00 75 674,00 855 Rodzina 18 687 768,00 100 000,00 18 787 768,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 586 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 0,00 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 582 683,89 97 280,00 8 679 963,89 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 948 167,66 17 280,00 965 447,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 849,66 17 280,00 380 129,66 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 80 000,00 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 80 000,00 80 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 011 530,92 0,00 2 011 530,92 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 825 420,39 0,00 825 420,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 172,00 22 000,00 40 172,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 119 046,36 -22 000,00 97 046,36 Razem: 63 761 700,41 280 000,00 64 041 700,41 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 586 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/309/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 stycznia 2021 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Przychody wynikające z rozliczenia Niewykorzysta Jednostka org. środków Lp Rozd Łączne nakłady ne środki kredyty i realizująca zadanie Dział Nazwa przedsięwzięcia rok określonych . z. finansowe pienieżne na pożyczki lub koordynująca budżetowy w art. 5 ust. 1 dotacje i rachunku zaciągnięt środki wymienione program 2021 (7+8+10 dochody pkt 2 u.f.p. i kredyty środki budżetu e na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 +11) własne jst dotacji na i pożyczki pochodzące z określone w realizacje u.f.p. realizację innych źr.² odrębnych zadania przedsiewzięć ustawach § 905 pod finansowanyc ¹ refundacj h z udziałem ę tych środków wydatkó § 906 w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 Wydatki bieżące A. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania B. przestrzennego w obszarze 7100 1 710 cmentarza w części obrębu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gmina Bodzentyn 4 geodezyjnego Wzdół Kolonia C. na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021 D. 8519 Program szczepienia 2 851 40 500,00 13 500,00 13 500,00 A. Gmina Bodzentyn 5 profilaktycznego przeciwko Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 586 grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 B. C. D. A. B. C. "Centrum usług- Współpraca D. 3 na rzecz społeczności lokalnej" 38 413,08 4 224,00 MGOPS - w latach 2019 - 2021 A. 342,49 B. 8529 852 3 881,51 5 C. D. A. B. "Centrum usług- Współpraca 8529 na rzecz społeczności lokalnej" 4 852 99 944,00 24 656,00 24 656,00 C. MGOPS 5 - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu D. A. 16 154,06 Klub Seniora dla mieszkańców B. 8529 5 852 gminy Bodzentyn w latach 696 938,00 209 598,50 192 634,44 MGOPS 5 2019-2022 C. 810,00 D. A. "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno- B. 8523 6 852 zawodowa w Gminie 1 049 233,89 258 537,70 650,00 MGOPS 0 Bodzentyn" - w latach 2019- C.