Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010083-001 Me Linda Beaulieu, Notaire en Fidéicommis 390 avenue Brochu, bureau 205 Sept-Îles, Québec
112037-000 Achat 84, rue Joséphat-Méthot 275 029,89 Achat maisons rue Josép 275 000,00 Bque - Taxes à rembours 29,89 112249-000 Achat 101, rue Joséphat-Méthot 360 024,76 Achat maisons rue Josép 360 000,00 Bque - Taxes à rembours 24,76 Total 010083-001 635 054,65
009899-001 Ministre du Revenu du Québec
111714-000 D.A.S. période 28.17 104 536,75 PAIE - DAS Provinciales 104 536,75 112006-000 D.A.S. période 29.17 101 051,32 PAIE - DAS Provinciales 101 051,32 112322-000 D.A.S. période 30.17 101 471,60 PAIE - DAS Provinciales 101 471,60 112554-000 D.A.S période 31.17 100 374,13 PAIE - DAS Provinciales 100 374,13 112847-000 D.A.S. période 32.17 97 859,69 PAIE - DAS Provinciales 97 859,69 Total 009899-001 505 293,49
008000-001 Fiducie Desjardins 1 Complexe Desjardins CP 34 Succ. Desjardins 14e étage Montréal, Québec
111791-000 D.A.S période 22.17 à 26.17 (couran 96 179,34 PAIE - Fonds de pension 96 179,34 111968-000 D.A.S période 22.17 à 26.17 (additi 2 841,35 PAIE - Fonds de pension 2 841,35 111969-000 D.A.S période 22.17 à 26.17 (couran 155 169,03 PAIE - Fonds de pension 155 169,03 111970-000 D.A.S période 22.17 à 26.17 (stabil 11 541,72 PAIE - Fonds de pension 11 541,72 111971-000 D.A.S période 22.17 à 26.17 (stabil 11 541,72 PAIE - Fonds de pension 11 541,72 112333-000 D.A.S période 27.17 à 30.17 (couran 76 422,17 PAIE - Fonds de pension 76 422,17 112334-000 D.A.S période 27.17 à 30.17 (additi 1 715,68 PAIE - Fonds de pension 1 715,68 112335-000 D.A.S période 27.17 à 30.17 (couran 123 293,98 PAIE - Fonds de pension 123 293,98 112336-000 D.A.S période 27.17 à 30.17 (stabil 9 170,74 PAIE - Fonds de pension 9 170,74 112337-000 D.A.S période 27.17 à 30.17 (stabil 9 170,74 PAIE - Fonds de pension 9 170,74 Total 008000-001 497 046,47
007893-001 Les locations de l'Anse de Sept-Îles inc. 1404 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111652-000 27 au 30 juin 2017 6 562,77 Location d'une rétrocaveuse avec op 6 562,77 Creusage d'égout sanita 2 633,61 Maintenance - Bornes fo 1 244,09 Réparation des valves e 2 114,97 111699-000 19 au 23 juin 2017 5 449,82 Location d'une rétrocaveuse avec op 5 449,82 Pavage et macadam 4 976,41 111797-000 4 au 7 juillet 2017 5 267,55 Location d'une rétrocaveuse avec op 5 267,55 Creusage d'égout sanita 3 068,52 Réparation des valves e 1 741,44 111858-000 Gravier 5 224,00 Fourniture de matériaux granulaires 5 224,00 Chemin du lac des Rapid 4 770,21 111859-000 Gravier 5 012,78 Fourniture de matériaux granulaires 5 012,78 Inventaire - Gravier 0 4 577,34 111860-000 Gravier 3 582,37 Fourniture de matériaux granulaires 3 582,37 Inventaire - Gravier 0 3 271,18 112088-000 Gravier - Lac des rapides 3 587,46 Fourniture de matériaux granulaires 3 587,46 Chemin du lac des Rapid 3 275,83
Page: 1 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
007893-001 Les locations de l'Anse de Sept-Îles inc. 1404 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112316-000 Gravier 216,89 Fourniture de matériaux granulaires 216,89 Chemin du lac des Rapid 198,05 112317-000 Gravier 1 425,21 Fourniture de matériaux granulaires 1 425,21 Inventaire - Gravier 0 1 301,40 112318-000 Gravier 2 339,96 Fourniture de matériaux granulaires 2 339,96 Inventaire - Gravier 0 2 136,69 112395-000 10 au 14 juillet 2017 - Location d' 6 857,11 Location d'une rétrocaveuse avec op 6 857,11 Creusage d'égout pluvia 995,11 Nouvelles entrées de se 5 266,32 112396-000 Gravier 0 - ¾ pouce 719,83 Fourniture de matériaux granulaires 719,83 Inventaire - Gravier 0 657,30 112398-000 Gravier 5 889,86 Fourniture de matériaux granulaires 5 889,86 Chemin du lac des Rapid 5 378,22 112402-000 Gravier 3 827,85 Fourniture de matériaux granulaires 3 827,85 Chemin du lac des Rapid 3 495,34 112534-000 17 au 21 juillet 207 6 586,41 Location d'une rétrocaveuse avec op 6 586,41 Creusage d'égout sanita 2 280,99 Éclairage - Souterraine 1 119,50 Entretien des parcs 373,16 Pavage et macadam 995,11 Réparation des valves e 518,54 Voirie municipales - Au 726,93 112562-000 Gravier 4 324,03 Fourniture de matériaux granulaires 4 324,03 Chemin du lac des Rapid 3 948,42 112678-000 24 au 28 juillet 2017 7 492,23 Location d'une rétrocaveuse avec op 7 492,23 Creusage d'égout sanita 2 736,56 Réparation des valves e 2 985,33 TM 2017 - Règl. 2017-37 1 119,50 Total 007893-001 74 366,13
007745-001 Pavage Béton TC inc. 142 rue Maltais Sept-Îles, Québec
112035-000 C1616 - Collecte des gros rebuts - 16 401,18 ING-2017-1800 R1703-116 Collecte des gros rebuts - Moisie 16 401,18 Cueillette journalière 14 976,46 112036-000 C1616 - Libération de la retenue co 1 822,35 ING-2017-1800 R1703-116 Collecte des gros rebuts - Moisie 1 822,35 Cueillette journalière 1 664,05 112142-000 Réparation de pavage asphaltique 6 790,71 Fourniture de pavage asphaltique po 6 790,71 Pavage et macadam 6 200,82 112232-000 Libération du dépôt de garantie 5 000,00 Dépôt - Garantie 5 000,00 112394-000 Déversement remise #2 21 017,89 Disposition de sols contaminés - Dé 21 017,89 Complexe des travaux pu 19 192,13 112623-000 Réparation de pavage asphaltique 2 590,98 CAP - Retenues sur cont -262,88 Réparation de pavage asphaltique da 2 878,87 Pavage et macadam 2 628,78 112624-000 Modification et réparation des entr 782,29 CAP - Retenues sur cont -79,37 Modification et réparation des entr 869,21 Voirie - Réparations di 793,70 112625-000 Modification et réparation des entr 31 466,76 CAP - Retenues sur cont -3 192,59 Modification et réparation des entr 34 963,07 Voirie - Réparations di 31 925,94 Total 007745-001 85 872,16
004915-002 Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam 265 boul des Montagnais C.P. 8000 Sept-Îles, Québec
111708-000 C1505 - Juin 2017 145 248,83 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec 85 457,72 Cueillette et transport 85 457,72 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec 41 425,64 Cueillette et transport 41 425,64 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec 6 697,50 Cueillette et transport 6 697,50 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec 13 216,40 Cueillette et transport 13 216,40 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec -1 548,43 Cueillette et transport -1 548,43
Page: 2 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
004915-002 Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam 265 boul des Montagnais C.P. 8000 Sept-Îles, Québec
112501-000 C1505 - Juillet 2017 145 248,83 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec 85 457,72 Cueillette et transport 85 457,72 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec 41 425,64 Cueillette et transport 41 425,64 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec 6 697,50 Cueillette et transport 6 697,50 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec 13 216,40 Cueillette et transport 13 216,40 1512-708 Cueillette/transp. mat. rés. et rec -1 548,43 Cueillette et transport -1 548,43 Total 004915-002 290 497,66
010319-001 MDDELCC (Redevances à l'élimination) Édifice Marie-Guyart, 9e étage, boîte 71 675 boulevard René-Lévesque Est Québec, Québec
111735-000 Redevance élimination matières rési 205 802,73 Redevances, fiducie, au 205 802,73 Total 010319-001 205 802,73
005830-001 Hydro-Québec CP 11022 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
111630-000 Du 28-05-2017 au 27-06-2017 1 556,22 3000 39860 Surpresseur #S3, 400 Pointe-Noire 1 556,22 Surpresseurs et réservo 1 421,03 111631-000 Du 28-05-2017 au 27-06-2017 1 244,63 3000 39742 Station pompage #P6, Parc Ferland 1 244,63 Station de pompage 1 136,51 111632-000 Du 28-05-2017 au 27-06-2017 14 623,17 3000 39694 Usine d'eau potable 14 623,17 Usine d'eau - Centre vi 13 352,90 111633-000 Du 28-05-2017 au 27-06-2017 1 753,92 3000 39685 Surpresseur #S1, D.A.-Vigneault 1 753,92 Surpresseurs et réservo 1 601,56 111634-000 Du 28-05-2017 au 27-06-2017 196,82 3000 39665 Surpresseur #S4, 17 Pointe-Noire 196,82 Surpresseurs et réservo 179,72 111635-000 Du 28-05-2017 au 27-06-2017 166,45 3000 39646 Réservoir #R2, 400 Pointe-Noire 166,45 Surpresseurs et réservo 151,99 111636-000 Du 28-04-2017 au 27-06-2017 286,67 6000 11024 Patinoire Camille-Marcoux 286,67 Patinoires extérieures 261,76 111637-000 Du 28-04-2017 au 27-06-2017 1 067,48 3000 11001 351 rue Holliday 1 067,48 Refuge des animaux 974,75 111638-000 Du 28-04-2017 au 27-06-2017 1 823,34 3000 10496 351 rue Holliday 1 823,34 Refuge des animaux 1 664,95 111639-000 Du 28-04-2017 au 27-06-2017 47,60 3000 10315 Parc Franquelin, 61 rue Mgr-Blanche 47,60 Entretien des parcs 43,46 111640-000 Du 28-04-2017 au 27-06-2017 857,44 3101 57761 Garage & Dôme - LET 857,44 LET - Entretien 782,95 111641-000 Du 28-04-2017 au 27-06-2017 283,62 3100 84634 Accueil & balance - LET 283,62 LET - Entretien 258,98 111642-000 Du 28-04-2017 au 27-06-2017 80,10 3003 60870 Parc des Métallos, rue Retty 80,10 Éclairage - Maintenance 73,14 111644-000 Du 28-04-2017 au 27-06-2017 86,47 3076 26642 Station de pompage SP-7 86,47 Station de pompage 78,96 111648-000 Du 29-04-2017 au 28-06-2017 30,40 3000 11365 Kiosque postal, 192 Vérendrye 30,40 Éclairage - Autres 27,76 111649-000 Du 29-04-2016 au 28-06-2017 28,82 3000 11376 Centre sportif Cégep 28,82 Plateaux sportifs extér 26,32 111972-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 199,72 3000 47210 Parc Steeve-Duchesne 199,72 Plateaux sportifs extér 182,36 111973-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 4 819,84 3000 47200 Hôtel de ville 4 819,84 Hôtel de ville 4 401,16 111974-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 104,13 3000 47190 552 av. Kégaska - Tennis 104,13 Plateaux sportifs extér 95,08 111975-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 4 577,30 3000 47186 Caserne, 151 Père-Divet 4 577,30 Sécurité publique 4 054,82 111976-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 230,08 3000 47315 Parc Bois-Joli, 255 Grands-Ducs 230,08 Plateaux sportifs extér 210,09 111977-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 203,08 3000 47298 Aréna Guy-Carbonneau 203,08 Entretien édifice - Aré 183,27 111978-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 4 204,62 3000 47249 Aréna Guy-Carbonneau 4 204,62 Entretien édifice - Aré 3 794,47 111979-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 142,36 3000 47245 Centre La Chapelle 142,36 Centre La Chapelle 129,99 111980-000 du 01-06-2017 au 30-06-2017 859,77 3000 47242 Parc du Vieux-Quai, abri #5 859,77 Parc du Vieux-quai 785,08 111981-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 1 255,44 3000 47240 Stade de baseball, 44 rue Holliday 1 255,44 Plateaux sportifs extér 1 146,38 111982-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 248,06 3000 47235 Vieux-Poste, rue Shimun 248,06 Vieux-poste 226,51 111983-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 405,48 3000 47232 Vieux-Poste, rue Shimun 405,48 Vieux-poste 370,26
Page: 3 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005830-001 Hydro-Québec CP 11022 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
111984-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 11 384,92 3000 47229 Complexe des Travaux Publics 11 384,92 Complexe des travaux pu 10 395,95 111985-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 3 363,22 3000 47222 Station pompage #P5, 1577 Laure 3 363,22 Station de pompage 3 071,06 111986-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 290,80 3000 47220 Rendez-vous des Aînés 290,80 Rendez-vous des aînées 265,53 111987-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 1 991,54 3000 47217 Centre Roger-Smith 1 991,54 Centre Roger Smith - Cl 1 818,54 111988-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 675,35 3000 47215 Réservoir #R3, 9 du Moulin 675,35 Surpresseurs et réservo 616,68 111989-000 Du 02-05-2017 au 01-07-2017 965,36 3000 08326 Feu de circulation, 400 Laure 40,94 Entretien des signaux l 37,38 3000 08329 Feu de circulation, 1200 Laure 25,84 Entretien des signaux l 23,60 3000 08545 Feu de circulation, 38 Petitpas 258,45 Entretien des signaux l 236,00 3000 08558 Feu de circulation, 851 Giasson 20,67 Entretien des signaux l 18,87 3000 47320 Feu de circulation, Route 138 51,69 Entretien des signaux l 47,20 3000 47322 Feu de circulation, 700 Brochu 23,16 Entretien des signaux l 21,14 3000 47323 Feu de circulation, 600 Brochu 38,04 Entretien des signaux l 34,74 3000 47326 Feu de circulation, 100 Laure 20,67 Entretien des signaux l 18,87 3000 47327 Feu de circulation, 300 Gamache 23,16 Entretien des signaux l 21,14 3000 47328 Feu de circulation, 800 Laure 31,01 Entretien des signaux l 28,31 3000 47329 Feu de circulation, 300 Laure 24,81 Entretien des signaux l 22,65 3000 47330 Feu de circulation, 1100 Laure 33,50 Entretien des signaux l 30,58 3000 47331 Feu de circulation, 1000 Laure 43,42 Entretien des signaux l 39,64 3000 47332 Feu de circulation, 1300 Laure 21,09 Entretien des signaux l 19,25 3000 47333 Feu de circulation, 1400 Laure 45,90 Entretien des signaux l 41,91 3000 47334 Feu de circulation, 700 Gamache 23,16 Entretien des signaux l 21,14 3000 47335 Feu de circulation, 500 Gamache 23,16 Entretien des signaux l 21,14 3000 47336 Feu de circulation, 600 Gamache 38,04 Entretien des signaux l 34,74 3000 47337 Feu de circulation, 500 Brochu 20,67 Entretien des signaux l 18,87 3000 47338 Feu de circulation, 400 Brochu 38,04 Entretien des signaux l 34,74 3000 47339 Feu de circulation, 400 Gamache 23,16 Entretien des signaux l 21,14 3000 47340 Feu de circulation, 700 Laure 29,78 Entretien des signaux l 27,19 3000 47341 Feu de circulation, 1050 Laure 33,50 Entretien des signaux l 30,58 3000 47342 Feu de circulation, 600 Laure 33,50 Entretien des signaux l 30,58 111990-000 Du 02-05-2017 au 01-07-2017 62,03 3004 17746 Parc Cyr - 755 rue Beaulieu 62,03 Entretien des parcs 56,64 111991-000 Du 02-05-2017 au 01-07-2017 103,38 3079 46381 Appareil d'auto surveillance 103,38 Finances 94,39 111992-000 Du 02-05-2017 au 01-07-2017 103,38 3079 46427 Appareil d'auto surveillance 103,38 Finances 94,39 111993-000 Du 25-04-2017 au 20-06-2017 31,44 3083 30086 Croix à Gallix rue Marguerites 31,44 Éclairage - Autres 28,70 111994-000 Du 04-05-2017 au 03-07-2017 33,88 3000 41449 Passage pour piétons, rue Mingan 33,88 Éclairage - Maintenance 30,94 111995-000 Du 27-04-2017 au 21-06-2017 136,66 3000 33366 Patinoire Canton Arnaud 136,66 Patinoires extérieures 124,79 111996-000 Du 27-04-2017 au 21-06-2017 43,33 3000 33007 Tennis à Clarke 43,33 Plateaux sportifs extér 39,57 111997-000 Du 27-04-2017 au 20-06-2017 26,00 3000 24797 Conduite d'eau, 4176 Marguerite 26,00 Traitement de l'eau - G 23,74 111998-000 Du 05-05-2017 au 04-07-2017 278,46 3000 34011 Éclairage stationnement Maltais 278,46 Parc du Vieux-quai 254,27 111999-000 Du 05-06-2017 au 04-07-2017 5 136,12 3000 15830 Aréna Conrad Parent 5 136,12 Entretien édifice - Aré 4 620,20 112000-000 Du 05-05-2017 au 04-07-2017 39,96 3000 15822 Sentiers de la nature 39,96 Entretien des parcs 36,48 112001-000 Du 05-05-2017 au 04-07-2017 376,95 3000 15811 Salle Pigou, 1000 Renaud 376,95 Centre W.Gallienne / M. 344,21 112002-000 Du 04-05-2017 au 06-07-2017 45,98 3000 35548 Maison Boudreault, 516 Arnaud 45,98 Parc du Vieux-quai 41,98 112003-000 Du 06-05-2017 au 06-07-2017 386,21 3000 18018 Toilettes Parc Aylmer-Whittom 386,21 Entretien des parcs 352,65 112254-000 Du 13-06-2017 au 12-07-2017 4 595,50 3000 18343 Musée régional de la Côte-Nord 4 595,50 Musée régional 4 196,30 112255-000 Du 09-05-2017 au 07-07-2017 1 182,04 3070 21136 Station de pompage SP-4 1 182,04 Station de pompage 1 079,36 112256-000 Du 09-06-2017 au 08-07-2017 13 442,26 3000 36770 Station pompage #P3, 801 Arnaud 13 442,26 Station de pompage 12 274,58 112257-000 Du 01-06-2017 au 30-06-2017 14 880,85 3000 41063 Éclairage public 14 880,85 Éclairage - Maintenance 13 588,20 112258-000 Du 07-06-2017 au 07-07-2017 26 700,99 3000 47194 Centre Socio-récréatif 26 700,99 Centre Socio-récréatif 24 381,56 112259-000 Du 10-05-2017 au 09-07-2017 20,67 3003 71735 Kiosque postal, 10 rue Mercier 20,67 Éclairage - Autres 18,87 112260-000 Du 09-05-2017 au 07-07-2017 203,77 3084 57998 500 Lac des Rapides 203,77 Centre de plein air du 186,07 112261-000 Du 09-05-2017 au 06-07-2017 477,66 3004 24342 Tennis Cégep 477,66 Plateaux sportifs extér 436,17 112262-000 Du 10-05-2017 au 09-07-2017 58,92 3043 56812 Kiosque postal, 1995 Jacques-Cartie 58,92 Éclairage - Autres 53,80
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Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005830-001 Hydro-Québec CP 11022 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
112263-000 Du 06-05-2017 au 12-07-2017 602,24 3000 46740 Chambre réduction pression 602,24 Surpresseurs et réservo 549,92 112264-000 Du 10-06-2017 au 11-07-2017 384,50 3000 39640 Surpresseur #S2, 400 Pointe-Noire 384,50 Surpresseurs et réservo 351,10 112265-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 114,29 3000 24912 Patinoire, 425 Lapierre 114,29 Patinoires extérieures 104,36 112266-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 993,06 3000 24877 Étang aéré, 3825 Marguerite 993,06 Étangs aérés - Gallix 906,79 112267-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 50,30 3000 24862 Parc du souvenir, 185 Thériault 50,30 Entretien des parcs 45,93 112268-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 181,30 3000 24845 Station pompage #1, 307 Thériault 181,30 Station de pompage 165,55 112269-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 112,03 3000 24836 Parc du souvenir, 315 Thériault 112,03 Entretien des parcs 102,30 112270-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 253,38 3000 24829 Station pompage #3, 855 Bell 253,38 Station de pompage 231,37 112271-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 160,83 3000 24823 Station pompage #2, 548 Bell 160,83 Station de pompage 146,86 112272-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 315,00 3000 24784 Garage travaux publics, 600 Lapierr 315,00 Complexe des travaux pu 287,63 112273-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 47,95 3000 24773 Entrepôt patinoire, 524 Lapierre 47,95 Patinoires extérieures 43,78 112274-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 1 249,99 3000 24766 Centre Marguerite 1 249,99 Centre Marguerite Galli 1 141,40 112275-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 338,17 3000 24759 Station pompage, 340 Lapierre 338,17 Station de pompage 308,79 112276-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 1 002,60 3000 24751 Pompe à eau, 3726 Marguerite 1 002,60 Traitement de l'eau - G 915,51 112277-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 252,15 3000 24744 Usine d'eau, 3702 Marguerite 252,15 Traitement de l'eau - G 230,24 112278-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 510,43 3000 24701 Station pompage #P10 510,43 Station de pompage 466,09 112279-000 Du 13-05-2017 au 12-07-2017 117,21 3046 29854 Station de pompage à Moisie 117,21 Station de pompage 107,02 112280-000 Du 13-05-2017 au 12-07-2017 640,41 3070 82776 Usine d'eau, 14 rue Commerciale 640,41 Traitement de l'eau - S 584,78 112281-000 Du 13-05-2017 au 12-07-2017 234,05 3003 23561 Puit EP-11 3991 ch. des Forges 234,05 Traitement de l'eau - S 213,71 112282-000 Du 13-06-2017 au 12-07-2017 236,82 3003 55322 Terrain de soccer synthétique 236,82 Plateaux sportifs extér 216,24 112283-000 Du 13-06-2017 au 12-07-2017 6 803,42 3003 59463 Salle de spectacle 6 803,42 Salle de spectacle 5 917,30 112284-000 Du 13-05-2017 au 12-07-2017 50,63 3000 47159 Kiosque postal rue des Esterlets 50,63 Éclairage - Autres 46,23 112285-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 28,82 3000 46825 Étang glacé Moisie 28,82 Patinoires extérieures 26,32 112286-000 Du 13-05-2017 au 12-07-2017 106,07 3000 26868 Dégrilleur, des Forges 106,07 Dégrilleurs - Moisie 96,86 112287-000 Du 12-05-2017 au 11-07-2017 28,82 3000 24904 Entrepôt Centre-Marguerite 28,82 Centre Marguerite Galli 26,32 112288-000 Du 13-06-2017 au 12-07-2017 21 187,30 3000 21162 Étang aéré #B1, 250 Laure est 21 187,30 Étangs aérés - Centre v 19 346,82 112289-000 Du 16-05-2017 au 13-07-2017 255,03 3000 17388 Kiosque touristique, 1401 Laure 255,03 Tourisme Sept-Îles 232,87 112293-000 Du 13-05-2017 au 12-07-2017 222,57 3000 26961 Station de pompage, des Forges 222,57 Station de pompage 203,23 112504-000 Du 20-05-2017 au 18-07-2017 1 237,26 3000 31985 Étang aéré #B3, 601 de l'Église 1 237,26 Étangs aérés - Clarke 1 129,78 112505-000 Du 20-05-2017 au 18-07-2017 249,65 3000 31963 Musée (Gare), 160 du Moulin 249,65 Centre d'interprétation 227,96 112506-000 Du 20-05-2017 au 18-07-2017 44,88 3106 58856 Écocentre Clarke-City 44,88 Dépôts de secteurs 40,98 112507-000 Du 25-05-2017 au 21-07-2017 313,47 3000 35913 Réservoir #R1, Parc Industriel 313,47 Surpresseurs et réservo 286,24 112508-000 Du 24-05-2017 au 21-07-2017 27,88 3000 35852 Fils chauffants Lac Rapide 27,88 Usine d'eau - Centre vi 25,46 112509-000 Du 25-05-2017 au 21-07-2017 92,41 3000 35789 Projet 796 - rivière Rapide 92,41 Entretien des parcs 84,38 112510-000 Du 25-05-2017 au 21-07-2017 432,22 3000 35555 Parc du Vieux-Quai, 514 Arnaud 432,22 Parc du Vieux-quai 394,67 112511-000 Du 25-05-2017 au 21-07-2017 408,26 3000 33499 Terrain volley-ball, 371 Arnaud 408,26 Plateaux sportifs extér 372,80 112513-000 Du 25-05-2017 au 21-07-2017 178,43 3072 97359 Bloc sanitaire - 453, avenue Arnaud 178,43 Parc du Vieux-quai 162,93 112514-000 Du 25-05-2017 au 21-07-2017 176,51 3092 45148 415 avenue Arnaud 176,51 Tourisme Sept-Îles 161,17 112515-000 Du 25-05-2017 au 21-07-2017 248,03 3003 39122 Jeux d'eau - Vieux-Quai 248,03 Parc du Vieux-quai 226,48 112516-000 Du 26-05-2017 au 24-07-2017 661,87 3069 01169 Anneau de glace 469 Arnaud 661,87 Parc du Vieux-quai 604,38 112518-000 Du 26-05-2017 au 24-07-2017 199,73 3000 39543 Terrain de balle, 561 Jolliet 199,73 Plateaux sportifs extér 182,37 112801-000 Du 30-05-2017 au 26-07-2017 1 464,80 3084 81890 Écocentre méga dôme - 601 boul. des 1 464,80 Écocentre - Centre vill 1 337,56 112802-000 Du 30-05-2017 au 26-07-2017 74,81 3112 44042 86 rue Joséphat-Méthot 74,81 Immeubles - 142 à 152 C 68,31 112803-000 Du 30-05-2017 au 26-07-2017 38,77 3000 41485 Parc Henri-Menier 38,77 Entretien des parcs 35,40 112804-000 Du 30-05-2017 au 26-07-2017 88,36 3091 80715 Écocentre bâtiment de pause - 601 b 88,36 Écocentre - Centre vill 80,68 112805-000 Du 25-06-2017 au 26-07-2017 54,01 3114 01917 90 rue Josephat-Méthot 54,01 Immeubles - 142 à 152 C 49,31 112806-000 Du 30-05-2017 au 26-07-2017 48,55 3000 41472 Kiosque postal, 65 Père-Conan 48,55 Éclairage - Autres 44,33 112807-000 Du 30-05-2017 au 26-07-2017 412,76 3000 41325 Local des Scouts, 550 Cartier 412,76 Local des scouts 376,90
Page: 5 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005830-001 Hydro-Québec CP 11022 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
112808-000 Du 30-05-2017 au 26-07-2017 46,58 3107 73568 89 rue Joséphat-Méthot 46,58 Immeubles - 142 à 152 C 42,53 112809-000 Du 02-06-2017 au 26-07-2017 56,18 3113 78244 88 rue Josephat-Méthot 56,18 Immeubles - 142 à 152 C 51,30 112810-000 Du 28-06-2017 au 27-07-2017 1 415,62 3000 39860 Surpresseur #S3, 400 Pointe-Noire 1 415,62 Surpresseurs et réservo 1 292,65 112811-000 Du 28-06-2017 au 27-07-2017 961,49 3000 39742 Station pompage #P6, Parc Ferland 961,49 Station de pompage 877,97 112812-000 Du 28-06-2017 au 27-07-2017 13 117,33 3000 39694 Usine d'eau potable 13 117,33 Usine d'eau - Centre vi 11 977,87 112813-000 Du 28-06-2017 au 27-07-2017 512,16 3000 39685 Surpresseur #S1, D.A.-Vigneault 512,16 Surpresseurs et réservo 467,67 112814-000 Du 28-06-2017 au 27-07-2017 135,62 3000 39646 Réservoir #R2, 400 Pointe-Noire 135,62 Surpresseurs et réservo 123,83 Total 005830-001 187 597,67
007552-001 Pascal Automobiles Inc. 109 rue Mgr Blanche Sept-Îles, Québec
112216-000 Barillet de clé d'ignition 117,37 Barillet de clé d'ignition. 117,37 Véh. Entretien avec bon 107,18 112526-000 Camionnette 4x4 Chevrolet 2017 38 737,05 Acquisition de cinq (5) camionnette 38 737,05 Camionnettes Silverado 36 891,75 112527-000 Camionnette 4x4 Chevrolet 2017 38 737,05 Acquisition de cinq (5) camionnette 38 737,05 Camionnettes Silverado 36 891,75 112620-000 Camionnette 4x4 Chevrolet 38 737,05 Acquisition de cinq (5) camionnette 38 737,05 Camionnettes Silverado 36 891,75 112622-000 Camionnette 4x4 38 737,05 Acquisition de cinq (5) camionnette 38 737,05 Camionnettes Silverado 36 891,75 Total 007552-001 155 065,57
009913-001 Receveur Général du Canada (Groupe 1)
111712-000 D.A.S. période 28.17 33 403,45 PAIE - DAS Fédérales à 33 403,45 112004-000 D.A.S. période 29.17 29 014,63 PAIE - DAS Fédérales à 29 014,63 112320-000 D.A.S. période 30.17 29 314,28 PAIE - DAS Fédérales à 29 314,28 112552-000 D.A.S période 31.17 29 328,10 PAIE - DAS Fédérales à 29 328,10 112845-000 D.A.S. période 32.17 29 100,59 PAIE - DAS Fédérales à 29 100,59 Total 009913-001 150 161,05
009915-003 Desjardins Sécurité Financière C.P. 3000 Lévis, Québec
111739-000 Juillet 2017 15 960,11 AQ451 1605-281 Assurance-vie cadres 3 104,15 Contributions de l'empl 3 104,15 AQ451 1605-281 Assurance-maladie cadres 9 596,43 Contributions de l'empl 9 596,43 AQ451 1605-281 Invalidité prolongée cadres 3 259,53 Contributions de l'empl 3 259,53 111740-000 Juillet 2017 13 446,25 BQ451 1605-281 Assurance-vie cols blancs 2 506,17 Contributions de l'empl 2 506,17 BQ451 1605-281 Accident-maladie cols blancs 8 311,81 Contributions de l'empl 8 311,81 BQ451 1605-281 Invalidité prolongée cols blancs 2 628,27 Contributions de l'empl 2 628,27 111741-000 Juillet 2017 22 099,10 CQ451 1605-281 Assurance-vie cols bleus 3 464,55 Contributions de l'empl 3 464,55 CQ451 1605-281 Accident-maladie cols bleus 15 315,85 Contributions de l'empl 15 315,85 CQ451 1605-281 Invalidité prolongée cols bleus 3 318,70 Contributions de l'empl 3 318,70 111742-000 Juillet 2017 1 546,13 DQ451 1605-281 Accident-maladie élus 1 297,05 Mairie 1 297,05 DQ451 1605-281 Assurance-vie élus 249,08 Mairie 249,08 111743-000 Juillet 2017 1 124,51 EQ451 1605-281 Accident-maladie OMH 858,31 INTER - Office municipa 858,31 EQ451 1605-281 Assurance-vie OMH 266,20 INTER - Office municipa 266,20
Page: 6 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009915-003 Desjardins Sécurité Financière C.P. 3000 Lévis, Québec
111744-000 Juillet 2017 14 469,93 FQ451 1605-281 Accident-maladie retraités 12 402,52 Contributions de l'empl 12 402,52 FQ451 1605-281 Assurance-vie retraités 2 067,41 Contributions de l'empl 2 067,41 111745-000 Juillet 2017 3,00 GQ451 1605-281 Assurance-vie retraités OMH 3,00 INTER - Office municipa 3,00 112772-000 Août 2017 17 143,29 AQ451 1605-281 Assurance-vie cadres 3 206,72 Contributions de l'empl 3 206,72 AQ451 1605-281 Assurance-maladie cadres 10 450,67 Contributions de l'empl 10 450,67 AQ451 1605-281 Invalidité prolongée cadres 3 485,90 Contributions de l'empl 3 485,90 112773-000 Août 2017 12 916,01 BQ451 1605-281 Assurance-vie cols blancs 2 442,41 Contributions de l'empl 2 442,41 BQ451 1605-281 Accident-maladie cols blancs 7 929,54 Contributions de l'empl 7 929,54 BQ451 1605-281 Invalidité prolongée cols blancs 2 544,06 Contributions de l'empl 2 544,06 112774-000 Août 2017 22 354,99 CQ451 1605-281 Assurance-vie cols bleus 3 517,18 Contributions de l'empl 3 517,18 CQ451 1605-281 Accident-maladie cols bleus 15 544,22 Contributions de l'empl 15 544,22 CQ451 1605-281 Invalidité prolongée cols bleus 3 293,59 Contributions de l'empl 3 293,59 112775-000 Août 2017 1 546,13 DQ451 1605-281 Accident-maladie élus 1 297,05 Mairie 1 297,05 DQ451 1605-281 Assurance-vie élus 249,08 Mairie 249,08 112776-000 Août 2017 1 448,34 EQ451 1605-281 Accident-maladie OMH 1 149,62 INTER - Office municipa 1 149,62 EQ451 1605-281 Assurance-vie OMH 298,72 INTER - Office municipa 298,72 112777-000 Août 2017 14 478,79 FQ451 1605-281 Accident-maladie retraités 12 306,28 Contributions de l'empl 12 306,28 FQ451 1605-281 Assurance-vie retraités 2 172,51 Contributions de l'empl 2 172,51 112778-000 Août 2017 3,00 GQ451 1605-281 Assurance-vie retraités OMH 3,00 INTER - Office municipa 3,00 Total 009915-003 138 539,58
007339-001 Équipements Nordiques 440 rue Holliday CP 1200 Sept-Îles, Québec
111823-000 Mai 2017 Gallix vers LET 4 347,20 Transport de conteneurs de l'aire d 4 347,20 Dépôts de secteurs 3 969,57 111838-000 Mai 2017 - Moisie vers le LET 2 251,21 Transport de conteneurs de l'aire d 2 251,21 Dépôts de secteurs 2 055,65 112133-000 8 et 9 Mai - Location d'un camion c 2 483,46 Location d'un camion citerne avec p 2 483,46 Station de pompage 2 267,73 112306-000 C1144 - Juin 2017 et AM-01 41 522,66 ING-2014-3500 1407-468 Exploitation écocentre centre-ville 41 522,66 Écocentre - Centre vill 37 915,72 112405-000 Juin 2017 - Gallix vers le LET 4 347,20 Transport de conteneurs transroulie 4 347,20 Dépôts de secteurs 3 969,57 112407-000 Juin 2017 - Vidange du bassin de li 22 468,40 Vidange du bassin de lixiviat - Jui 22 468,40 Traitement des lixiviat 20 516,64 112410-000 Location d'une pompe - Bassin Lixiv 2 259,01 Location d'une pompe - Bassin Lixiv 2 259,01 Traitement des lixiviat 2 062,77 112636-000 05-06 et 27-06-2017 - Secteur de M 2 058,05 Service de vidange du bassin du dég 1 029,02 Étangs aérés - Centre v 939,63 Service de vidange du bassin du dég 1 029,03 Étangs aérés - Centre v 939,64 Total 007339-001 81 737,19
010376-001 Construction Polaris inc. 1150, rue Valets L'Ancienne-Lorette, Québec
112012-000 C1550 - Décompte #18 107 501,63 ING-2015-7400 R1609-546 Exploitation et entretien du LET 107 501,63 LET - Contrat d'opérati 98 163,31 Total 010376-001 107 501,63
009607-002 Pomerleau inc. 521, 6e avenue St-Georges, Québec
111618-000 Lib. partielle retenues - ING-2013- 103 477,50 CAP - Retenues sur cont 94 488,75 Total 009607-002 103 477,50
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Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006911-005 Évimbec ltée 1175, boul. Guillaume-Couture Bureau 200 Lévis, Québec
111706-000 C1203 - Juillet 2017 48 211,03 FIN2014-100 1409-520 Tenue à jour, maintien et équilibra 13 086,17 Évaluation 11 949,41 FIN2014-100 1409-520 Tenue à jour, maintien et équilibra 900,63 Évaluation 822,39 FIN2014-100 1409-520 Tenue à jour, maintien et équilibra 34 224,23 Évaluation 31 251,28 112512-000 C1203 - Août 2017 48 211,03 FIN2014-100 1409-520 Tenue à jour, maintien et équilibra 34 224,23 Évaluation 31 251,28 FIN2014-100 1409-520 Tenue à jour, maintien et équilibra 900,63 Évaluation 822,39 FIN2014-100 1409-520 Tenue à jour, maintien et équilibra 13 086,17 Évaluation 11 949,41 Total 006911-005 96 422,06
004872-001 S.I. Net (2852-9006 Québec inc.) 290 boul.Laure Sept-Îles, Québec
111439-000 Nettoyants acidulés et papiers à ma 206,62 Lot de réapprovisionnement 000832 - 31,39 Inventaire 28,66 Lot de réapprovisionnement 000832 - 175,23 Inventaire 160,00 111579-000 C1347 - Juin 2017 28 504,22 L-2015-100 1511-638 Nettoyage domestique du CSR 28 504,22 Centre Socio-récréatif 26 028,15 111799-000 Rouleaux de sacs à déchets - Vieux- 152,46 Rouleaux de sacs - Vieux-Quai 152,46 Parc du Vieux-quai 139,21 112122-000 Papiers hygiéniques et savons à mai 195,23 Lot de réapprovisionnement 000841 - 195,23 Inventaire 178,27 112373-000 Algicides 544,52 Acquisition de produits chimiques p 544,52 Piscine - Centre Socio- 483,28 112492-000 C1347 - Juillet 2017 28 504,22 L-2015-100 1511-638 Nettoyage domestique du CSR 28 504,22 Centre Socio-récréatif 26 028,15 Total 004872-001 58 107,27
009914-001 Receveur Général du Canada (Groupe 2)
111713-000 D.A.S. période 28.17 9 880,58 PAIE - DAS Fédérales à 9 880,58 112005-000 D.A.S. période 29.17 11 992,65 PAIE - DAS Fédérales à 11 992,65 112321-000 D.A.S. période 30.17 12 015,41 PAIE - DAS Fédérales à 12 015,41 112553-000 D.A.S période 31.17 11 455,18 PAIE - DAS Fédérales à 11 455,18 112846-000 D.A.S. période 32.17 10 866,47 PAIE - DAS Fédérales à 10 866,47 Total 009914-001 56 210,29
010355-001 GGL Solutions inc. 1853 rue de l'Étang Saint-Lazare, Québec
111656-000 Tambour,entennoir, supports,roues e 55 183,95 Fourniture d'un lot de pièces pour 55 183,95 Véh. Entretien avec bon 50 390,30 Total 010355-001 55 183,95
003877-001 Corporation de la Salle de Spectacle de Sept-Îles inc. 546 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112013-000 Honoraire de gestion 54 613,13 Salle de spectacle 47 500,00 Total 003877-001 54 613,13
Page: 8 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006536-001 Ressource de Réinsertion Le Phare 99 boul. du Portage des Mousses Port-Cartier, Québec
112314-000 Juin 2017 - Traitement des matières 46 145,11 Traitement des matières recyclables 46 145,11 Collecte sélective - Tr 42 136,63 Total 006536-001 46 145,11
003523-001 Kemira Water Solutions Canada inc. P. O. Box 11800, Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
111773-000 Poly aluminium silicate sulfate liq 16 107,31 Fourniture de produits chimiques po 16 107,31 Usine d'eau - Centre vi 14 708,12 112675-000 Aluminates de sodium 13 464,84 Fourniture de produits chimiques po 13 464,84 Usine d'eau - Centre vi 12 295,19 112676-000 Poly aluminium silicate sulfate liq 8 053,66 Fourniture de produits chimiques po 8 053,66 Usine d'eau - Centre vi 7 354,06 Total 003523-001 37 625,81
008808-002 Harnois Groupe Pétrolier 149 rue Maltais Sept-Îles, Québec
111721-000 Essence régulière et diesel 22 862,05 Carburants en vrac 22 862,05 Inventaire 20 876,10 Total 008808-002 22 862,05
005743-004 Mel Sandwich & Lunch Inc. C.P. 1766 Sept-Îles, Québec
111675-000 Repas - Soirée de reconnaissance de 21 368,48 Repas - Soirée de reconnaissance de 21 368,48 Fête des bénévoles 19 512,26 Total 005743-004 21 368,48
010730-001 Logistec Arrimage inc. C.P 159 Sept-Îles, Québec
111759-000 Taxes - Changement de valeur 20 946,28 Bque - Taxes à rembours 20 946,28 Total 010730-001 20 946,28
007062-001 Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
112545-000 TVQ pour achats de camionnettes Che 11 716,85 Camionnettes (3) 4x4 - 2 192,03 Camionnettes Silverado 3 676,89 Véh. Carburant - Assura 479,00 Total 007062-001 11 716,85
Page: 9 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
007062-005 Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Case postale 19600 Succursale Terminus, (act.850) Québec, Québec
111596-000 Mai 2017 - Attest. et renseign. per 327,00 Cour municipale 327,00 111598-000 Mai 2017 - Avis d'amendes payées 504,32 Cour municipale 504,32 111842-000 TVQ - Camionnettes Chevrolet Silver 7 353,78 Camionnettes Silverado 3 676,89 112251-000 Juin 2017 - Attest. et renseign. pe 57,00 Cour municipale 57,00 112252-000 Juin 2017 - Avis d'amendes payées 329,72 Cour municipale 329,72 Total 007062-005 8 571,82
009589-001 Cervo-Polygaz inc. 1371 rue Manic Chicoutimi, Québec
112131-000 Travaux de conformité pour le préch 16 070,49 Travaux de conformité pour le préch 16 070,49 Véh. Entretien à l'exte 14 674,50 112618-000 Travaux de conformité pour le préch 4 042,62 Travaux de conformité pour le préch 4 042,62 Véh. Entretien à l'exte 3 691,45 Total 009589-001 20 113,11
001438-001 Location Sauvageau inc. 521 Côte Joyeuse Saint-Raymond, Québec
111416-000 Juin 2017 - Usine d'eau 1 004,77 Location de véhicules pour la saiso 1 004,77 Usine d'eau - Centre vi 917,48 111674-000 Juin 2017 - Urbanisme 721,93 Location de véhicules pour la saiso 721,93 Aménagement, urbanisme 659,21 111676-000 Juin 2017 - Urbanisme 721,93 Location de véhicules pour la saiso 721,93 Aménagement, urbanisme 659,21 111677-000 Juin 2017 - Ingénierie 967,86 Location de véhicules pour la saiso 967,86 Services techniques 883,78 111722-000 Juin 2017 - Parcs 736,83 Location de véhicules pour la saiso 736,83 Entretien des parcs 672,82 111855-000 Juin 2017 - Drainage 1 200,34 Location de véhicules pour la saiso 1 200,34 Services techniques 1 096,07 111893-000 Juin 2017 - Environnement 967,86 Location de véhicules pour la saiso 967,86 Services techniques 883,78 112117-000 Juin 2017 - Drainage 982,28 Services techniques 0,01 Location de véhicule pour la saison 33,87 Services techniques 30,92 Location de véhicule pour la saison 948,40 Services techniques 866,02 112136-000 Juin 2017 - Complexe aquatique 125,32 Location d'un camion cube pour le t 125,32 Piscines - École Jean d 114,43 112467-000 Juin 2017 - Parcs 967,86 Location de véhicules pour la saiso 967,86 Entretien des parcs 883,78 112468-000 Juin 2017 - Parcs 1 016,15 Location de véhicules pour la saiso 1 016,15 Entretien des parcs 927,88 112469-000 Juin 2017 - Parcs 967,86 Location de véhicules pour la saiso 967,86 Entretien des parcs 883,78 112470-000 Juin 2017 - Voirie 1 004,77 Location de véhicules pour la saiso 1 004,77 Véh. Frais généraux et 917,48 112471-000 Juin 2017 - Parcs 967,86 Location de véhicules pour la saiso 967,86 Entretien des parcs 883,78 112472-000 Juin 2017 - Parcs 967,86 Location de véhicules pour la saiso 967,86 Entretien des parcs 883,78 112473-000 Juin 2017- Voirie 1 004,77 Location de véhicules pour la saiso 2 612,40 Véh. Frais généraux et 2 385,46 Location de véhicules pour la saiso -2 612,40 Véh. Frais généraux et -2 385,46 Location de véhicules pour la saiso 1 004,77 Véh. Frais généraux et 917,48 112474-000 Juin 2017 - Parcs 1 016,15 Location de véhicules pour la saiso 1 016,15 Entretien des parcs 927,88 112475-000 Juin 2017 - Parcs 967,86 Location de véhicules pour la saiso 967,86 Entretien des parcs 883,78 112476-000 Juin 2017 - Loisirs 529,41 Location de véhicules pour la saiso 529,41 Terrains de jeux 483,42 112477-000 Juin 2017 - Parcs 1 004,77 Location de véhicules pour la saiso 1 004,77 Entretien des parcs 917,48 112478-000 Juin 2017 - Loisirs 216,58 Location de véhicules pour la saiso 216,58 Terrains de jeux 197,76 Total 001438-001 18 061,02
Page: 10 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002704-001 Pro-Flex Côte-Nord inc. 283 avenue Perreault Sept-Îles, Québec
112248-000 C1647 - Avancement à 100% 17 919,54 ING-2017-6300 10 000 $ et Revêtement de plancher 17 919,54 Rendez-vous des aînées 16 362,93 Total 002704-001 17 919,54
006142-001 Autobus du Fer inc. 126 rue Monseigneur-Blanche Sept-Îles, Québec
112361-000 12-07-2017 Écoles du Boisé et Bois- 389,77 Transport par autobus des écoles du 389,77 Terrains de jeux 355,91 112587-000 5 juillet 2017 - Clarke city vers É 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112588-000 5 juillet 2017 - Moisie vers Centre 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112589-000 6 juillet 2017 - Moisie vers le Cen 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112590-000 7 juillet 2017 - Moisie vers le Cen 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112591-000 10 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112592-000 11 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112593-000 12 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112594-000 13 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112595-000 14juillet 2017 - Moisie vers le Cen 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112596-000 17 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112597-000 18 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112598-000 19 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112599-000 20 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112600-000 21 juillet 2017 - Moisie vers le Ce 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112601-000 6 juillet 2017 - Clarke City vers l 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112603-000 7 juillet 2017 - Clarke city vers É 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112604-000 10 juillet 2017 - Clarke city vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112605-000 11 juillet 2017 - Clarke city vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112606-000 12 juillet 2017 - Clarke city vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112607-000 13 juillet 2017 - Clarke city vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112608-000 14 juillet 2017 - Clarke city vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112609-000 13 juillet 2017 - École du Boisé ve 292,04 Transport par autobus de l'École du 292,04 Terrains de jeux 266,67 112610-000 13 juillet 2017 - Centre communauta 389,77 Transport par autobus du Centre com 389,77 Terrains de jeux 355,91 112611-000 13 juillet 2017 - École Bois-Joli v 292,04 Transport par autobus de l'école Bo 292,04 Terrains de jeux 266,67 112612-000 12 juillet 2017 - École Camille-Mar 389,77 Transport par autobus de l'école Ca 389,77 Terrains de jeux 355,91 112658-000 11 juillet 2017 - Centre socio-récr 292,04 Transport par autobus du Centre-soc 292,04 Terrains de jeux 266,67 112659-000 11 juillet 2017 - École du boisé ve 292,04 Transport par autobus de l'école du 292,04 Terrains de jeux 266,67 112660-000 12 juillet 2017 - Centre socio-récr 292,04 Transport par autobus du Centre-soc 292,04 Terrains de jeux 266,67 112661-000 12 juillet 2017 - Centre socio-récr 292,04 Transport par autobus du Centre-soc 292,04 Terrains de jeux 266,67 112662-000 17 juillet 2017 - Clarke City vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112663-000 18 juillet 2017 - Clarke City vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112664-000 18 juillet 2017 - Centre socio-récr 292,04 Transport par autobus du Centre-soc 292,04 Terrains de jeux 266,67 112665-000 18 juillet 2017 - École du Boisé ve 292,04 Transport par autobus de l'École du 292,04 Terrains de jeux 266,67 112699-000 19 juillet 2017 - Clarke City vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112700-000 20 juillet 2017 -Clarke City vers l 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112701-000 21 juillet 2017 -Clarke City vers l 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112702-000 19 juillet 2017 - École Bois-Joli v 292,04 Transport par autobus de l'École Bo 292,04 Terrains de jeux 266,67 112703-000 19 juillet 2017 - Centre com Fergus 389,77 Transport par autobus du centre com 389,77 Terrains de jeux 355,91 112704-000 19 juillet 2017 -École du Boisé ver 292,04 Transport par autobus de l'École du 292,04 Terrains de jeux 266,67
Page: 11 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006142-001 Autobus du Fer inc. 126 rue Monseigneur-Blanche Sept-Îles, Québec
112705-000 20 juillet 2017 - École Bois-Joli v 292,04 Transport par autobus de l'École Bo 292,04 Terrains de jeux 266,67 112706-000 20 juillet 2017 - Ferguson, Centre 292,04 Transport par autobus du Centre Fer 292,04 Terrains de jeux 266,67 112707-000 24 juillet 2017 - Moisie vers Centr 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112708-000 25 juillet 2017 - Moisie vers Centr 389,77 Transport par autobus de Moisie ver 389,77 Terrains de jeux 355,91 112709-000 24 juillet 2017 - Clarke City vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112710-000 25 juillet 2017 - Clarke City vers 389,77 Transport par autobus de Clarke Cit 389,77 Terrains de jeux 355,91 112711-000 25 juillet 2017 - École du Boisé ve 292,04 Transport par autobus de l'École du 292,04 Terrains de jeux 266,67 112712-000 25 juillet 2017 - Centre socio-récr 292,04 Transport par autobus du Centre soc 292,04 Terrains de jeux 266,67 Total 006142-001 17 340,74
005790-004 Honeywell Limitée Solutions-Bâtiments P.O. Box 40009 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
111577-000 C1518 - Du 01-06-2017 au 30-06-2017 15 220,30 ING-2016-5000 1609-490 Ent. chauffage,ventilation,climatis 15 220,30 Centre Ferguson 200,83 Centre Roger Smith - Cl 2 012,60 Centre Socio-récréatif 2 475,12 Complexe des travaux pu 448,74 Entretien édifice - Aré 839,36 Étangs aérés - Centre v 815,66 Hôtel de ville 1 138,30 Musée régional 577,25 Refuge des animaux 209,90 Salle de spectacle 1 964,36 Sécurité publique 2 297,28 Usine d'eau - Centre vi 740,11 Total 005790-004 15 220,30
005687-002 Golder Associés ltée C.P. 11790 dépt. 15 Succursale Centre-ville Montréal, Québec
112532-000 Suivi environnemental eaux de surfa 14 358,08 Suivi environnemental des eaux de s 14 358,08 LET - Entretien 13 110,84 Total 005687-002 14 358,08
006220-001 Journal Le Nord-Côtier 719 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111561-000 Vivez au rythme de l'Escale musical 454,15 Communications 414,70 111562-000 La sécurité incendie vous informe! 822,65 Prévention incendie 751,18 111563-000 Règlement sur l'usage d'eau potable 493,30 Communications 450,45 111564-000 Programmation de l'Escale musicale 822,65 Escale musicale 751,18 111565-000 Modification à l'horaire des collec 334,01 Services techniques 304,99 111567-000 Dérogations mineures à la régl. d'u 177,64 Greffe 162,20 111569-000 Projet de règlement n° 17-04 576,37 Aménagement, urbanisme 526,30
Page: 12 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006220-001 Journal Le Nord-Côtier 719 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111571-000 Avis public - Vente de terrains 127,80 Greffe 116,69 111572-000 Appel d'offres ING-2017-3500 194,25 Greffe 177,37 111573-000 Règlement No 2017-382 676,05 Greffe 617,32 111574-000 Offre d'emploi: Technicien à l'urba 410,23 Ressources humaines 374,59 111576-000 Appel d'offres ING-2017-5500 310,55 Greffe 283,57 111916-000 Le permis, une valeur sûre! 493,30 Aménagement, urbanisme 450,45 111917-000 Offre d'emploi: Technicien à l'urba 410,23 Ressources humaines 374,59 111918-000 Appel d'offres ING-2017-5900 410,23 Greffe 374,59 111919-000 Terrain de jeux -Dernière chance po 822,65 Terrains de jeux 751,18 111920-000 Pas de vente de garage sans permis! 493,30 Aménagement, urbanisme 450,45 111921-000 Assemblée publique de consultation 310,55 Aménagement, urbanisme 283,57 111922-000 Vente de terrains 127,80 Aménagement, urbanisme 116,69 111923-000 Vos travaux nécessitent-ils un perm 822,65 Aménagement, urbanisme 751,18 111924-000 Appel de candidatures - Comité cons 507,96 Aménagement, urbanisme 463,83 111925-000 Les piscines résidentielles 493,30 Aménagement, urbanisme 450,45 112781-000 Avis public- Vente d'immeubles 127,80 Greffe 116,69 112782-000 Appel d'offres RESS-2017-100 210,86 Greffe 192,54 112783-000 Projet de règlement No 17-04 773,78 Greffe 706,56 112784-000 Fièrement, Sept-Îles! - Vieux-Quai 316,18 Communications 288,71 112785-000 Appel d'offres ING-2017-4100 310,55 Greffe 283,57 112786-000 Offre d'emploi: Directeur du servic 410,23 Ressources humaines 374,59 112787-000 Offre d'emploi: Chef de section - S 410,23 Ressources humaines 374,59 112788-000 Dérogations mineures à la régl. d'u 443,46 Greffe 404,93 112789-000 Cahier Innu 500,14 Communications 456,69 Total 006220-001 13 794,85
009804-003 Englobe Corp. 1200 boul. St-Martin ouest, Bureau 400 Laval, Québec
112404-000 19 mars au 17 juin 2017 - LET 11 083,59 Échantillonnage et analyse des biog 11 083,59 Vidange des boues - Éta 10 120,79 112637-000 Échantillonnage et analyse des biog 1 807,41 Échantillonnage et analyse des biog 1 807,41 Vidange des boues - Éta 1 650,40 Total 009804-003 12 891,00
003896-001 L'Envol-Maison de la Famille 652 avenue De Quen Sept-Îles, Québec
112038-000 Remb frais inscriptions terrain de 12 511,33 CAP - l'Envol 12 511,33 Total 003896-001 12 511,33
010583-001 ISE Métal inc. 20 route de Windsor Sherbrooke, Québec
111476-000 Vanne murale - Station de pompage S 11 950,50 Vanne murale - Station de pompage S 11 950,50 Stations de pompage - R 10 912,40
Page: 13 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010583-001 ISE Métal inc. 20 route de Windsor Sherbrooke, Québec
Total 010583-001 11 950,50
008804-001 Centre mécanique du golfe inc. 336 avenue Noël Sept-Îles, Québec
110915-001 Crédit Ref. Fact. MPS-0058273 -86,69 Véh. Entretien avec bon -79,16 111408-000 Collet pour pare-chaleur 177,52 Collet pour pare-chaleur du tuyau d 177,52 Véh. Entretien avec bon 162,10 111409-000 Pièces silencieux 2 003,32 Pièces silencieux 2 003,32 Véh. Entretien avec bon 1 829,30 111411-000 Joints d'étanchéité 32,61 Joint d'étanchéité 32,61 Véh. Entretien avec bon 29,77 111412-000 Fiitings à air, réservoir et compre 901,55 Fiiting à air réservoir, compresseu 901,55 Véh. Entretien avec bon 823,23 111491-000 Boulons pour support de suspension 213,02 Véh. Entretien avec bon 9,45 Boulon pour support de suspension. 202,67 Véh. Entretien avec bon 185,07 111491-001 Crédit ref facture MPS-0058422 -10,35 Véh. Entretien avec bon -9,45 111556-000 Joint d'étanchéité et coussinet 11,69 Arbre pour embrayage,fourchette et 11,69 Véh. Entretien avec bon 10,67 111557-000 Attaches nylon(ty-rap) 111,30 Attache nylon(ty-rap) 111,30 Véh. Entretien avec bon 101,63 111558-000 Collets 62,09 Collet 62,09 Véh. Entretien avec bon 56,69 111558-001 Crédit Ref. Fact. MPS-0058584 -62,09 Véh. Entretien avec bon -56,69 111559-000 Filtre diesel 84,95 Lot de réapprovisionnement 000832 - 84,95 Inventaire 77,57 112042-000 Boulons du collecteur d'échappement 120,58 Boulon du collecteur d'échappement. 120,58 Véh. Entretien avec bon 110,11 112043-000 Boyau d'urée 343,11 Lot de réapprovisionnement 000837 - 343,11 Inventaire 313,30 112044-000 Thermostat et joint d'étanchéité 26,84 Thermostat et joint d'étanchéité. 26,84 Véh. Entretien avec bon 24,50 112045-000 Arbre pour embrayage,fourchette et 239,89 Arbre pour embrayage,fourchette et 239,89 Véh. Entretien avec bon 219,05 112046-000 Bearing du centre #40-1327 108,03 Bearing du centre #40-1327 108,03 Véh. Entretien avec bon 98,64 112123-000 Pré-filtre Turbo II 414,27 Pré-filtre Turbo II 414,27 Véh. Entretien avec bon 378,28 112124-000 Tensionneur de courroie 398,63 Tensionneur de courroie. 398,63 Véh. Entretien avec bon 364,00 112129-000 Programmation (ordinateur de bord) 89,95 Programmation VECU.(ordinateur de b 89,95 Véh. Entretien avec bon 82,14 112182-000 Module injecteur 974,23 Ahi module injecteur 974,23 Véh. Entretien avec bon 889,60 112183-000 Aérateurs 39,18 Lot de réapprovisionnement 000834 - 39,18 Inventaire 35,78 112184-000 Sonde à l'huile moteur 88,91 Sonde à l'huile moteur 88,91 Véh. Entretien avec bon 81,18 112185-000 Valve d'entrée d'air et fillage éle 527,64 Valve d'entrée d'air (snow valve) e 527,64 Véh. Entretien avec bon 481,80 112186-000 Câble électrique 813,95 Câble électrique principal pour tra 813,95 Véh. Entretien avec bon 743,24 112342-000 Poulies 460,62 Tensionneur de courroie. 460,62 Véh. Entretien avec bon 420,61 112344-000 Arbre pour roue de tondeuse 125,55 Arbre pour roue de tondeuse. 125,55 Véh. Entretien avec bon 114,64 112345-000 Valve 561,84 Dozing valve # 561,84 Véh. Entretien avec bon 513,04 112421-000 Injecteur 804,74 Véh. Entretien avec bon 302,36 Injecteur 13,80 Véh. Entretien avec bon 12,60 Injecteur 459,81 Véh. Entretien avec bon 419,86 112421-001 Crédit Ref. Fact. MPS-0057853 -331,13 Véh. Entretien avec bon -302,36 112424-000 Ordinateur de bord (gestion électro 1 183,75 Véh. Entretien avec bon 545,93 Véhicule - Ordinateur de bord (gest 13,80 Véh. Entretien avec bon 12,60 Véhicule - Ordinateur de bord (gest 572,08 Véh. Entretien avec bon 522,38 112424-001 Crédit Ref. Fact. MPS-0058499 -597,87 Véh. Entretien avec bon -545,93 112652-000 Drive Fan (Viscous) # 32-1014 841,29 Drive Fan (Viscous) # 32-1014 841,29 Véh. Entretien avec bon 768,20 112688-000 Reniflard 2,98 Lot de réapprovisionnement 000849 - 2,98 Inventaire 2,72 112725-000 Joint de compresseur 24,56 Boyau pour compresseur à air. 24,56 Véh. Entretien avec bon 22,42 112726-000 Pentures et lames 699,83 Penture de capot. 699,83 Véh. Entretien avec bon 639,04 112727-000 Courroie de ventilateur 94,48 Lot de réapprovisionnement 000843 - 94,48 Inventaire 86,27
Page: 14 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
008804-001 Centre mécanique du golfe inc. 336 avenue Noël Sept-Îles, Québec
112728-000 Tuyau à huile, coude et boyaux pour 132,93 Boyau pour compresseur à air. 132,93 Véh. Entretien avec bon 121,38 112729-000 Vérifier code moteur 143,02 Vérifier code moteur ,problème DEF. 143,02 Véh. Entretien avec bon 130,59 112730-000 Fusibles pour stock 43,69 Fusible pour stock 43,69 Véh. Frais généraux et 39,89 Total 008804-001 11 814,41
009265-001 Pompes Côte-Nord inc. 526 avenue Otis Sept-Îles, Québec
111422-000 Corps de purgeur d'air manuel - Fon 125,32 Corps de purgeur d'air manuel - Fon 125,32 Parc du Vieux-quai 114,43 111671-000 Acquisition d'une pompe 6 818,02 Acquisition d'une pompe de marque F 6 818,02 Stations de pompage - R 6 225,76 111672-000 Réfection des stations de pompage 4 805,96 Réfection des stations de pompage S 4 805,96 Stations de pompage - R 4 388,48 111774-000 Cam lock et hose - Complexe des tra 46,14 Cam lock et hose - Complexe des tra 46,14 Complexe des travaux pu 42,13 112030-000 Tubes de polyéthylène - EP-1 12,77 Tube de polyéthylène - EP-1 12,77 Nouvelles entrées de se 11,65 Total 009265-001 11 808,21
010339-003 Tetra Tech QI inc. 4655 boul. Wilfrid-Hamel Québec, Québec
112014-000 C1565 - Services au 28-04-2017 11 784,94 ING-2016-8100 10 000 $ et Audit quinquennal - Usine d'eau 11 784,94 Usine d'eau - Centre vi 10 761,22 Total 010339-003 11 784,94
009378-002 Nettoyage Expert 821 rue Giasson, porte 2 Sept-Îles, Québec
111606-000 C1029 - Juin 2017 5 768,51 RESS-2013-100 1309-685 Nettoyage de l'Hôtel de ville 5 768,51 Hôtel de ville 5 267,42 112517-000 C1029 - Juillet 2017 5 679,77 RESS-2013-100 1309-685 Nettoyage de l'Hôtel de ville 5 679,77 Hôtel de ville 5 186,38 Total 009378-002 11 448,28
002467-001 Les Contrôles Provan Associes inc. 2315 rue Halpern Ville St-Laurent, Québec
111446-000 Clapets et vannes 8 059,75 Réfection des stations de pompage S 5 553,29 Stations de pompage - R 5 070,89 Réfection des stations de pompage S 2 506,46 Stations de pompage - R 2 288,73 111478-000 Réfection des stations de pompage 2 966,36 Réfection des stations de pompage S 2 966,36 Stations de pompage - R 2 708,68 Total 002467-001 11 026,11
009906-001 Syndicat employés manuels de la Ville de Sept-Îles section
111716-000 D.A.S. période 28.17 2 054,64 PAIE - Autres déduction 2 054,64 112008-000 D.A.S. période 29.17 2 142,68 PAIE - Autres déduction 2 142,68
Page: 15 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009906-001 Syndicat employés manuels de la Ville de Sept-Îles section
112325-000 D.A.S. période 30.17 2 159,68 PAIE - Autres déduction 2 159,68 112556-000 D.A.S période 31.17 2 179,96 PAIE - Autres déduction 2 179,96 112849-000 D.A.S. période 32.17 2 158,71 PAIE - Autres déduction 2 158,71 Total 009906-001 10 695,67
003874-001 GDG Environnement ltée 430 Saint-Laurent 2ème étage Trois-Rivières, Québec
112011-000 C1635 - 3e versement de 5 10 244,27 CAP - Retenues sur cont -1 039,38 ING-2017-100 R1703-151 Contrôle des insectes piqueurs 11 382,53 Contrôle des moustiques 10 393,76 Total 003874-001 10 244,27
007871-001 Banque de Montréal Master Card
111697-000 Greffière 340,50 Bque - Relevé d'entrepr 340,50 111698-000 Directeur général 184,23 Bque - Relevé d'entrepr 184,23 111700-000 Directeur des finances 3 935,09 Bque - Relevé d'entrepr 3 935,09 111701-000 Responsable des achats 923,42 Bque - Relevé d'entrepr 923,42 111702-000 Commissionaire 639,45 Bque - Relevé d'entrepr 639,45 112547-000 Responsable des achats 2 379,54 Bque - Relevé d'entrepr 2 379,54 112548-000 Directeur des finances 644,70 Bque - Relevé d'entrepr 644,70 112549-000 Greffière 39,00 Bque - Relevé d'entrepr 39,00 112550-000 Directeur de l'urbanisme 6,00 Bque - Relevé d'entrepr 6,00 112551-000 Commissionaire 913,00 Bque - Relevé d'entrepr 913,00 Total 007871-001 10 004,93
002089-001 Martin & Lévesque inc. 420 3ème Avenue Lévis, Québec
111466-000 Chemises - Sécurité incendie 723,77 Vêtements - Sécurité incendie 723,77 Intervention incendie 660,89 111467-000 Chemise - Sécurité incendie 52,32 Vêtements - Sécurité incendie 52,32 Prévention incendie 47,77 111468-000 Chemises - Sécurité incendie 56,92 Vêtements - Sécurité incendie 56,92 Administration incendie 51,97 111726-000 Vêtements - Sécurité incendie 153,50 Vêtements - Sécurité incendie 153,50 Formation incendie 140,16 111727-000 Vêtements - Sécurité incendie 102,33 Vêtements - Sécurité incendie 102,33 Prévention incendie 93,44 111730-000 Vêtements - Sécurité incendie 107,85 Vêtements - Sécurité incendie 107,85 Intervention incendie 98,48
Page: 16 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002089-001 Martin & Lévesque inc. 420 3ème Avenue Lévis, Québec
111736-000 Vêtements - Sécurité incendie 8 771,98 Administration incendie 113,39 Vêtements - Sécurité incendie 522,92 Prévention incendie 477,48 Vêtements - Sécurité incendie 743,66 Administration incendie 679,04 Vêtements - Sécurité incendie 964,65 Intervention incendie 880,82 Vêtements - Sécurité incendie 771,71 Intervention incendie 704,66 Vêtements - Sécurité incendie 719,41 Prévention incendie 656,90 Vêtements - Sécurité incendie 811,16 Formation incendie 740,67 Vêtements - Sécurité incendie 771,71 Formation incendie 704,66 Vêtements - Sécurité incendie 833,59 Prévention incendie 761,14 Vêtements - Sécurité incendie 702,86 Intervention incendie 641,78 Vêtements - Sécurité incendie 597,49 Intervention incendie 545,58 Vêtements - Sécurité incendie 177,64 Prévention incendie 162,20 Vêtements - Sécurité incendie 177,64 Administration incendie 162,20 Vêtements - Sécurité incendie 66,46 Intervention incendie 60,68 Vêtements - Sécurité incendie 787,01 Administration incendie 718,62 111736-001 Crédit Ref. Fact. 1217598 -124,17 Administration incendie -113,38 111894-000 Vêtements - Sécurité incendie 106,70 Intervention incendie 10,50 Vêtements - Sécurité incendie 95,20 Intervention incendie 86,93 111894-001 Crédit ref facture 1219302 -11,50 Intervention incendie -10,50 Total 002089-001 9 939,70
004920-003 Groupe de sécurité Garda senc. 1390 rue Barré Montréal, Québec
111489-000 21 au 27 mai 2017- Promenade du Vie 1 006,63 Parc du Vieux-quai 127,66 Service d'agent de sécurité pour la 866,82 Parc du Vieux-quai 791,52 111489-001 Crédit ref facture 869442 -139,81 Parc du Vieux-quai -127,66 111509-000 11 au 17 juin 2017 - Parc du Vieux- 1 202,36 Service d'agent de sécurité pour la 1 202,36 Parc du Vieux-quai 1 097,91 111581-000 Libération du dépôt de garantie 5 000,00 Dépôt - Garantie 5 000,00 111819-000 25 juin au 01 juillet 2017 - Parc d 1 398,10 Service d'agent de sécurité pour la 1 398,10 Parc du Vieux-quai 1 276,65 112638-000 18 juin au 24 juin 2017 - Parc du V 1 202,36 Service d'agent de sécurité pour la 1 202,36 Parc du Vieux-quai 1 097,91 Total 004920-003 9 669,64
002160-001 Librairie Côte-Nord 770 boul. Laure Suite 220 Sept-Îles, Québec
110074-001 Crédit Ref. Fact. 64737 -190,63 Remboursement de dépens -165,80 111732-000 Livres - Autres 493,66 Bibliothèque 470,15 111733-000 Livres - Tirage Club TD 282,29 Bibliothèque 268,85 111734-000 Livres - Autres 618,45 Bibliothèque 589,00 111737-000 Livres - Autres 148,68 Bibliothèque 141,60 111738-000 Livres - Autres 107,84 Bibliothèque 102,70 111747-000 Livres - Autres 268,74 Bibliothèque 255,94 111749-000 Livres - Autres 573,34 Bibliothèque 546,04 111750-000 Livres - Autres 36,70 Bibliothèque 34,95 111751-000 Livres - Autres 647,85 Bibliothèque 617,00 111752-000 Livres québécois 70,19 Bibliothèque 66,85
Page: 17 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002160-001 Librairie Côte-Nord 770 boul. Laure Suite 220 Sept-Îles, Québec
111754-000 Livres québécois 427,56 Bibliothèque 407,20 111755-000 Livres québécois 807,12 Bibliothèque 768,69 111756-000 Livres québécois 26,20 Bibliothèque 24,95 111757-000 Livres québécois 614,15 Bibliothèque 584,90 111758-000 Livres québécois 244,98 Bibliothèque 233,31 111927-000 Livres québécois 442,65 Bibliothèque 421,57 111928-000 Livres québécois 94,13 Bibliothèque 89,65 111929-000 Livres québécois 120,97 Bibliothèque 115,21 111930-000 Livres - Autres 721,25 Bibliothèque 686,90 111931-000 Livres - Autres 377,32 Bibliothèque 359,35 111932-000 Livres - Autres 119,39 Bibliothèque 113,70 111933-000 Livres - Autres 464,00 Bibliothèque 441,90 111934-000 Livres - Autres 492,44 Bibliothèque 468,99 111935-000 Livres - Autres 76,85 Bibliothèque 73,19 111936-000 Cata castors - Tirage club TD 37,93 Bibliothèque 34,63 111937-000 Livres - Autres 33,50 Bibliothèque 31,90 111938-000 Livres à succès (best-seller) 89,09 Bibliothèque 84,85 111939-000 Livres à succès (best-seller) 125,79 Bibliothèque 119,80 111940-000 Livre québécois 29,35 Bibliothèque 27,95 111941-000 Livres québécois 65,89 Bibliothèque 62,75 111942-000 Livres - Autres 104,84 Bibliothèque 99,85 111943-000 Livres québécois 36,65 Bibliothèque 34,90 112560-000 Livres numériques étrangers 340,14 Bibliothèque 310,59 112561-000 Livres numériques québécois 536,45 Bibliothèque 489,85 Total 002160-001 9 485,75
009912-001 Ville de Sept-Îles
112558-000 D.A.S période 28.17 à 31.17 9 354,30 PAIE - Autres déduction 9 354,30 Total 009912-001 9 354,30
009163-001 La Maison du Bouquineur inc. 1005 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111950-000 Livres québécois 436,07 Bibliothèque 415,30 111951-000 Livres québécois 36,70 Bibliothèque 34,95 111952-000 Livres - Autres 371,65 Bibliothèque 353,95 111953-000 Livres - Autres 99,44 Bibliothèque 94,70 111954-000 Livres - Autres 116,18 Bibliothèque 110,65 111955-000 Livres - Autres 607,43 Bibliothèque 578,50 111956-000 Livres - Autres 361,04 Bibliothèque 343,85 111957-000 Livres - Autres 159,29 Bibliothèque 151,70 111958-000 Livres - Autres 447,77 Bibliothèque 426,45 111959-000 Livres québécois 163,32 Bibliothèque 155,54 111960-000 Livres québécois 182,16 Bibliothèque 173,49
Page: 18 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009163-001 La Maison du Bouquineur inc. 1005 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111961-000 Livres à succès (best-seller) 60,80 Bibliothèque 57,90 111962-000 Livres québécois 87,99 Bibliothèque 83,80 112754-000 Livres - Autres 367,92 Bibliothèque 350,40 112755-000 Livres - Autres 469,67 Bibliothèque 447,30 112756-000 Livres - Autres 457,07 Bibliothèque 435,30 112757-000 Livres - Autres 350,60 Bibliothèque 333,90 112758-000 Livres - Autres 372,07 Bibliothèque 354,35 112759-000 Livres - Autres 468,51 Bibliothèque 446,20 112760-000 Livres - Autres 534,56 Bibliothèque 509,10 112761-000 Livres - Autres 163,38 Bibliothèque 155,60 112762-000 Livres québécois 345,87 Bibliothèque 329,40 112763-000 Livres - Autres 361,99 Bibliothèque 344,75 112764-000 Livres - Autres 337,05 Bibliothèque 321,00 112765-000 Livres - Autres 223,91 Bibliothèque 213,25 112766-000 Livres - Autres 296,21 Bibliothèque 282,10 112767-000 Livres québécois 222,92 Bibliothèque 212,30 112768-000 Livres québécois 136,68 Bibliothèque 130,17 112769-000 Livres - Autres 353,92 Bibliothèque 337,07 112770-000 Livres - Autres 228,38 Bibliothèque 217,50 112771-000 Livres québécois 105,79 Bibliothèque 100,75 Total 009163-001 8 926,34
009167-002 VAL-MAR eau de gamme 1805 autoroute Laval Ouest (A-440) Laval, Québec
111474-000 Filtres "Hayward" - Complexe aquati 7 692,43 Filtres "Hayward" - Complexe aquati 7 692,43 Piscine - Centre Socio- 6 827,26 112535-000 Pièces de remplacement - Filtre Hay 601,90 Pièce de remplacement - Filtre Hayw 601,90 Piscine - Centre Socio- 534,20 Total 009167-002 8 294,33
004407-002 André Filion & Associés inc. 1801 avenue McGill College, bureau 910 Montréal, Québec
111601-000 Évaluation du potentiel et sélectio 776,08 Ressources humaines 708,66 111602-000 Évaluation du potentiel et sélectio 2 328,24 Ressources humaines 2 125,99 111603-000 Évaluation du potentiel et sélectio 1 552,16 Ressources humaines 1 417,33 112519-000 Interprétation de tests 1 379,70 Ressources humaines 1 259,85 112520-000 Évaluation du potentiel et sélectio 1 379,70 Ressources humaines 1 259,85 112521-000 Interprétation des tests 776,08 Ressources humaines 708,66 Total 004407-002 8 191,96
009605-001 ADÉMétal (9145-5097 Québec inc) 1990 rue Decoste C.P. 1503 Sept-Îles, Québec
Page: 19 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009605-001 ADÉMétal (9145-5097 Québec inc) 1990 rue Decoste C.P. 1503 Sept-Îles, Québec
111825-000 4 au 10 juin 2017 - LET 1 422,82 Service de préposé à la balance pou 1 422,82 LET - Entretien 1 299,22 112433-000 19-04 au 25-04-2017 - Déversement d 988,79 Location de conteneurs toxiques ave 988,79 Complexe des travaux pu 902,89 112435-000 19-04 au 23-05-2017 - Déversement d 914,05 Location de conteneurs toxiques ave 914,05 Complexe des travaux pu 834,65 112438-000 20-04 au 24-05-2017 - Déversement d 836,45 Location de conteneurs toxiques ave 836,45 Complexe des travaux pu 763,78 112525-000 Transport véhicule - Sécurité incen 201,21 transport véhicule - Sécurité incen 201,21 Intervention incendie 183,73 112633-000 20-04 au 31-05-2017 - Déversement d 3 552,73 Location de conteneurs toxiques ave 3 552,73 Complexe des travaux pu 3 244,11 112694-000 Transport d'un véhicule - Sécurité 86,23 Transport d'un véhicule - Sécurité 86,23 Intervention incendie 78,74 112695-000 Transport de voiture - Sécurité inc 166,71 Transport de voiture - Sécurité inc 166,71 Intervention incendie 152,23 Total 009605-001 8 168,99
010653-001 Transport Baie-Comeau inc. 62 rue William-Dobell Baie-Comeau, Québec
112315-000 Du 05-06-2017 au 05-07-2017 8 048,25 Location d'un recycleur d'asphalte 8 048,25 Pavage et macadam 7 349,12 Total 010653-001 8 048,25
003913-003 Sani-Manic Côte-Nord inc. C.P. 6028 Baie-Comeau, Québec
111857-000 Vidange fosses septiques - SPCA 744,47 Vidange fosses septiques - SPCA 744,47 Refuge des animaux 679,79 112029-000 23-06-2017 - Gallix 241,45 Entretien des parcs 0,01 Location et vidanges des toilettes 241,44 Entretien des parcs 220,46 112031-000 26-05-2017 - Val Malguerite 120,72 Location et vidanges des toilettes 120,72 Entretien des parcs 110,23 112032-000 26-05-2017 - Plage Monaghan 120,72 Location et vidanges des toilettes 120,72 Entretien des parcs 110,23 112033-000 09-06-2017 - Val Marguerite 120,72 Location et vidanges des toilettes 120,72 Entretien des parcs 110,23 112034-000 09-06-2017 - Plage 120,72 Location et vidanges des toilettes 120,72 Entretien des parcs 110,23 112039-000 02-06-2017 - Rivière Brochu 241,45 Entretien des parcs 0,01 Location et vidanges des toilettes 241,44 Entretien des parcs 220,46 112040-000 09-06-2017 - Rivière Brochu 241,45 Entretien des parcs 0,01 Location et vidanges des toilettes 241,44 Entretien des parcs 220,46 112041-000 09-06-2017 - Gallix 241,45 Entretien des parcs 0,01 Location et vidanges des toilettes 241,44 Entretien des parcs 220,46 112112-000 23-06-2017 - Plage Monaghan 120,72 Location et vidanges des toilettes 120,72 Entretien des parcs 110,23 112113-000 23-06-2017 - Gallix 241,45 Entretien des parcs 0,01 Location et vidanges des toilettes 241,44 Entretien des parcs 220,46 112311-000 23-06-2017 - Clarke-City 143,72 Vidanges des toilettes sèches des a 143,72 Dépôts de secteurs 131,23 112312-000 05-07-2017 - LET 287,44 Vidanges des toilettes sèches au LE 287,44 LET - Entretien 262,47 112313-000 29-06-2017 - Gallix 143,72 Location et vidange d'une toilette 143,72 Dépôts de secteurs 131,23 112348-000 23-06-2017 - Secteur de Val Marguer 120,72 Location et vidanges des toilettes 120,72 Entretien des parcs 110,23 112408-000 06-07-2017 - Plage Monaghan 120,72 Location et vidanges des toilettes 120,72 Entretien des parcs 110,23 112409-000 06-07-2017 - Gallix 241,45 Location et vidanges des toilettes 241,45 Entretien des parcs 220,47 112411-000 07-07-2017 - Val Marguerite 120,72 Location et vidanges des toilettes 120,72 Entretien des parcs 110,23 112412-000 23-06-2017 au 14-07-2017 - Metallos 232,83 Location et vidanges des toilettes 232,83 Entretien des parcs 212,60 112414-000 12-06-2017- Usine d'eau 1 609,65 Location d'un camion vacuum - Usine 1 609,65 Mise aux normes - Usine 1 469,82 112415-000 12-07-2017 - LET 143,72 Vidanges des toilettes sèches des a 143,72 LET - Entretien 131,23
Page: 20 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
003913-003 Sani-Manic Côte-Nord inc. C.P. 6028 Baie-Comeau, Québec
112417-000 05-07-2017 - Usine d'eau 1 207,24 Location d'un camion vacuum - Usine 1 207,24 Mise aux normes - Usine 1 102,37 112418-000 06-07-2017 - Gallix 241,45 Location et vidanges des toilettes 241,45 Entretien des parcs 220,47 112643-000 07-06-2017 - LET 143,72 Vidange d'une toilette chimique sit 143,72 LET - Entretien 131,23 112644-000 14-06-2017 - LET 143,72 Vidange d'une toilette chimique sit 143,72 LET - Entretien 131,23 112645-000 21-06-2017 - LET 143,72 Vidange d'une toilette chimique sit 143,72 LET - Entretien 131,23 112646-000 17-06-2017 - Gallix 100,61 Location et vidange d'une toilette 100,61 Dépôts de secteurs 91,86 112647-000 17-06-2017 - Gallix 143,72 Location et vidange d'une toilette 143,72 Dépôts de secteurs 131,23 112648-000 23-06-2017 - Gallix 143,72 Location et vidange d'une toilette 143,72 Dépôts de secteurs 131,23 Total 003913-003 7 987,91
010508-001 Continental Tire Canada inc. 6110 Cantay Road Mississauga, Ontario
112127-000 Pneus 5 083,92 Achats regroupés de pneus avec l'un 5 083,92 Inventaire 4 642,29 112319-000 Pneus 1 201,26 Achats regroupés de pneus avec l'un 1 201,26 Inventaire 1 096,91 112341-000 Pneus 1 694,64 Achats regroupés de pneus avec l'un 1 694,64 Inventaire 1 547,43 Total 010508-001 7 979,82
007825-001 Telus CP 11674 Montréal, Québec
112502-000 Août 2017 4 866,83 Communication et fibre 4 866,83 Total 007825-001 4 866,83
007825-003 Telus Ref: Telus Mobilité CP 11049 Succ. Centre Ville Montréal, Québec
Page: 21 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
007825-003 Telus Ref: Telus Mobilité CP 11049 Succ. Centre Ville Montréal, Québec
111704-000 C-457 Juillet 2017 2 860,05 Administration des lois 95,45 Administration incendie 95,45 Aménagement, urbanisme 191,77 Approvisionnement 47,73 Centre Ferland 21,49 Centre Socio-récréatif 47,73 Communications 47,73 Cueillette et transport 47,71 Direction générale 114,54 Entretien des parcs 89,73 Finances 42,66 Formation incendie 95,45 Gestion et opérations - 47,10 Greffe 71,84 Imputation - Téléphone -2 607,50 Informatique 190,92 Intervention incendie 115,37 Main d'oeuvre - Aqueduc 21,49 Main d'oeuvre - Autres 21,00 Main d'oeuvre - Électri 21,00 Mairie 47,73 Parc du Vieux-quai 21,49 Prévention incendie 95,45 Refuge des animaux 21,49 Remboursement de dépens 80,00 Ressources humaines 94,23 Services techniques 301,08 Supervision des travaux 386,75 Terrains de jeux 37,72 Usine d'eau - Centre vi 90,70 05406997 Forfaits cellulaires 2 860,05 Imputation - Téléphone 2 607,50 Total 007825-003 2 860,05
009478-001 Daumex Côte-Nord inc. 137 Portage des Mousses Port-Cartier, Québec
112669-000 Juin 2017 7 675,94 Transport des matières recyclables 7 675,94 Collecte sélective - Tr 7 009,15 Total 009478-001 7 675,94
002472-003 Strongco 1640 Entreprise Road Mississauga, Ontario
111397-000 Support pour coude du turbo du bas 71,65 Support pour coude du turbo du bas 71,65 Véh. Entretien avec bon 65,42 111434-000 Poignées pour panneau 210,24 Poignée pour panneau de compartimen 210,24 Véh. Entretien avec bon 191,98
Page: 22 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002472-003 Strongco 1640 Entreprise Road Mississauga, Ontario
111435-000 Lentille miroir # 60-0618 39,46 Lentille miroir # 60-0618 39,46 Véh. Entretien avec bon 36,03 111436-000 Peintures pour retouches jaune 28,66 Lot de réapprovisionnement 000832 - 28,66 Inventaire 26,16 111437-000 Lentille miroir # 60-0618 46,96 Lentille miroir # 60-0618 46,96 Véh. Entretien avec bon 42,88 111856-000 Réparation d'une fuite d'huile à mo 3 050,84 Réparation d'une fuite d'huile à mo 3 050,84 Véh. Entretien à l'exte 2 785,82 112081-000 Peintures pour retouches jaune 28,66 Lot de réapprovisionnement 000837 - 28,66 Inventaire 26,16 112082-000 Ensemble de joint d'étanchéité pour 264,73 Ens.de joint d'étanchéité pour valv 264,73 Véh. Entretien avec bon 241,73 112158-000 Studs 420,61 Stud manifold 420,61 Véh. Entretien avec bon 384,07 112223-000 Poignée pour panneau de boîtier à f 57,78 Poignée pour panneau boitier fusibl 57,78 Véh. Entretien avec bon 52,76 112310-000 Frais de réparation - Unité #62-102 2 741,13 Frais de réparation - Unité #62-102 2 741,13 Véh. Entretien à l'exte 2 503,01 112353-000 Joints d'étanchéités 59,33 Lot de pièce de direction (axe et c 59,33 Véh. Entretien avec bon 54,17 112371-000 Support arrière droit pour cylindre 437,96 Support arrière droit pour cylindre 437,96 Véh. Entretien avec bon 399,91 112536-000 Embouts à rotule 127,29 Embout à rotule 127,29 Véh. Entretien avec bon 116,23 112537-000 Rivets en plastique 69,73 Rivet en plastique. 69,73 Véh. Entretien avec bon 63,67 Total 002472-003 7 655,03
006564-002 Entretien Chloratech inc. 212 Pierre-Couture St-Augustin de Desmaures, Québec
112634-000 Entretien des Chlorateurs - Réservo 2 848,47 Entretien des Chlorateurs - Réservo 2 848,47 Usine d'eau - Centre vi 2 601,03 112635-000 Entretien des Chlorateurs - Réservo 4 799,47 Entretien des Chlorateurs - Réservo 4 799,47 Usine d'eau - Centre vi 4 382,55 Total 006564-002 7 647,94
008360-001 Commission scolaire du Fer 30 rue Comeau Sept-Îles, Québec
111914-000 Formation : Protection contre les c 153,30 Formation 139,98 Total 008360-001 153,30
008360-004 Commission scolaire du Fer École Camille-Marcoux 1280 rue Fiset Sept-Îles, Québec
111683-000 27 fév, 02 et 3 mars 2017 - Gymnase 345,34 Centre Camille-Marcoux 315,34 111686-000 28 fév, 01 et 3 mars 2017 - Salle p 160,25 Centre Camille-Marcoux 146,33 111688-000 09 janv. au 12 mai 2017 - Gymnase s 4 166,22 Centre Camille-Marcoux 3 804,31 111689-000 09 janv. au 12 mai 2017 - Salle pol 2 763,06 Centre Camille-Marcoux 2 523,04 Total 008360-004 7 434,87
009934-001 Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) CP 1000 Succ. Youville Montréal, Québec
Page: 23 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009934-001 Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) CP 1000 Succ. Youville Montréal, Québec
112323-000 D.A.S. période 30.17 7 551,00 PAIE - Autres déduction 7 551,00 Total 009934-001 7 551,00
009498-001 Gestion PR Maintenance inc. 1180 rue Lévis, suite #2 Terrebonne, Québec
111611-000 C1054 - Juin 2017 3 736,69 ING-2013-4800 1311-725 Nettoyage domestique du CTP 3 736,69 Complexe des travaux pu 3 412,09 112540-000 C1054 - Juillet 2017 3 736,69 ING-2013-4800 1311-725 Nettoyage domestique du CTP 3 736,69 Complexe des travaux pu 3 412,09 Total 009498-001 7 473,38
006169-002 Groupe Environex 4495 boul. Wilfrid-Hamel suite 150 Québec, Québec
111766-000 Mai 2017 - Piscines 25,30 Service de laboratoire pour l'analy 25,30 Piscine - Centre Socio- 22,45 111798-000 Juin 2017 - Piscine 25,30 Service de laboratoire pour l'analy 25,30 Piscine - Centre Socio- 22,45 111824-000 Avril 2017 - Secteur Sept-Îles 639,26 Service de laboratoire pour l'analy 639,26 Usine d'eau - Centre vi 583,73 111826-000 4 et 26 avril 2017 - Secteur Commis 20,70 Service de laboratoire pour l'analy 20,70 Usine d'eau - Centre vi 18,90 111827-000 10,18 et 24 avril 2017 - Usine de t 13,80 Service de laboratoire pour l'analy 13,80 Usine d'eau - Centre vi 12,60 111828-000 1 mai 2017 - Clarke - EP 5,75 Service de laboratoire pour l'analy 5,75 Usine d'eau - Centre vi 5,25 111829-000 10 et 19 avril 2017 - Clarke - EP 13,80 Service de laboratoire pour l'analy 13,80 Usine d'eau - Centre vi 12,60 111830-000 7 avril 2017 - Clarke - EP 28,74 Service de laboratoire pour l'analy 28,74 Usine d'eau - Centre vi 26,24 111831-000 11 avril 2017 - Clarke - EP 16,10 Service de laboratoire pour l'analy 16,10 Usine d'eau - Centre vi 14,70 111832-000 4 avril 2017 - Alouette - EU 57,49 Service de laboratoire pour l'analy 57,49 Traitement des eaux usé 52,49 111833-000 11 avril 2017 - Clarke City - EU 57,49 Service de laboratoire pour l'analy 57,49 Étangs aérés - Clarke 52,49 111834-000 18 avril 2017 - Gallix - EU 34,49 Service de laboratoire pour l'analy 34,49 Étangs aérés - Gallix 31,49 111835-000 4 et 20 avril 2017 - Moisie - Place 83,93 Service de laboratoire pour l'analy 83,93 Traitement de l'eau - P 76,64 111836-000 4, 7 et 20 avril 2017 - Moisie - C. 35,64 Service de laboratoire pour l'analy 35,64 Traitement de l'eau - P 32,54 111839-000 18 et 26 avril 2017 - Gallix - EP 83,93 Service de laboratoire pour l'analy 83,93 Traitement de l'eau - G 76,64 111840-000 3 et 18 mai 2017 - Moisie - C.C. Pi 19,55 Service de laboratoire pour l'analy 19,55 Traitement de l'eau - P 17,85 111841-000 3 et 18 mai 2017 - Moisie - Station 19,55 Service de laboratoire pour l'analy 19,55 Traitement de l'eau - S 17,85 111843-000 15 et 24 mai 2017 - Gallix - EP 33,34 Service de laboratoire pour l'analy 33,34 Traitement de l'eau - G 30,44 111844-000 Mai 2017 - Clarke - EP 75,88 Service de laboratoire pour l'analy 75,88 Usine d'eau - Centre vi 69,29 111845-000 Mai 2017 - Secteur Sept-Îles 48,29 Service de laboratoire pour l'analy 48,29 Usine d'eau - Centre vi 44,09 111846-000 Mai 2017 - Secteur Commission scola 48,29 Service de laboratoire pour l'analy 48,29 Usine d'eau - Centre vi 44,09 111847-000 Mai 2017 - Secteur Parc Ferland - E 55,19 Service de laboratoire pour l'analy 55,19 Usine d'eau - Centre vi 50,39 111848-000 8 et 23 mai 2017 - Secteur Plages - 13,80 Service de laboratoire pour l'analy 13,80 Usine d'eau - Centre vi 12,60 111849-000 1 mai 2017 - Générale 40,24 Service de laboratoire pour l'analy 40,24 Usine d'eau - Centre vi 36,74 111850-000 2, 9,15 et 23 mai 2017 - Ville Sept 183,96 Service de laboratoire pour l'analy 183,96 Étangs aérés - Centre v 167,98 111851-000 2 et 17 mai 2017 - Alouette - EU 106,93 Service de laboratoire pour l'analy 106,93 Traitement des eaux usé 97,64 111852-000 16 mai 2017 - Clarke City - EU 57,49 Service de laboratoire pour l'analy 57,49 Étangs aérés - Clarke 52,49 111853-000 23 mai 2017 - Gallix - EU 64,39 Service de laboratoire pour l'analy 64,39 Étangs aérés - Gallix 58,79 111854-000 3 et 18 mai 2017- Moisie - Place la 33,34 Service de laboratoire pour l'analy 33,34 Traitement de l'eau - P 30,44 111895-000 10-05-2017 - Lixiviat 1 107,21 Traitement des lixiviat 110,23 Service de laboratoire pour l'analy 986,49 Traitement des lixiviat 900,79 111895-001 Crédit ref facture 340654 -120,72 Traitement des lixiviat -110,23 Page: 24 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006169-002 Groupe Environex 4495 boul. Wilfrid-Hamel suite 150 Québec, Québec
111896-000 04-01-2017 - Lixiviat 392,07 Traitement des lixiviat 36,75 Service de laboratoire pour l'analy 351,83 Traitement des lixiviat 321,26 111896-001 Crédit ref facture 325692 -40,24 Traitement des lixiviat -36,74 111897-000 13-02-2017 - Lixiviat 415,06 Traitement des lixiviat 36,74 Service de laboratoire pour l'analy 374,82 Traitement des lixiviat 342,26 111897-001 Crédit facture 328495 -40,24 Traitement des lixiviat -36,74 112566-000 25 avril 2017 - Remise #2 362,17 Service de laboratoire pour l'analy 362,17 Complexe des travaux pu 330,71 112567-000 16 mai 2017 - Remise #2 534,63 Service de laboratoire pour l'analy 534,63 Complexe des travaux pu 488,19 112568-000 17 mai 2017 - Remise #2 517,39 Service de laboratoire pour l'analy 517,39 Complexe des travaux pu 472,44 112569-000 17 mai 2017 - Remise #2 57,49 Service de laboratoire pour l'analy 57,49 Complexe des travaux pu 52,49 112570-000 9 mai 2017 - Eaux de surface 206,96 Service de laboratoire pour l'analy 206,96 Écocentre - Centre vill 188,98 112571-000 25 avril 2017 - Remise #2 160,97 Service de laboratoire pour l'analy 160,97 Complexe des travaux pu 146,98 112572-000 8 et 21 juin 2017 - Moisie - C.C. P 19,55 Service de laboratoire pour l'analy 19,55 Traitement de l'eau - P 17,85 112573-000 Juin 2017 - Moisie - Station Villég 709,40 Service de laboratoire pour l'analy 709,40 Traitement de l'eau - S 647,77 112574-000 6 et 20 juin 2017 - Gallix - EP 33,34 Service de laboratoire pour l'analy 33,34 Traitement de l'eau - G 30,44 112575-000 Juin 2017 - Clarke - EP 82,78 Service de laboratoire pour l'analy 82,78 Usine d'eau - Centre vi 75,59 112576-000 31 mai et juin 2017 - Secteur Sept- 96,58 Service de laboratoire pour l'analy 96,58 Usine d'eau - Centre vi 88,19 112577-000 30,31 mai et juin 2017 - Secteur Co 48,29 Service de laboratoire pour l'analy 48,29 Usine d'eau - Centre vi 44,09 112578-000 Juin 2017 - Secteur Parc Ferland 54,04 Service de laboratoire pour l'analy 54,04 Usine d'eau - Centre vi 49,34 112579-000 31 mai, 21 et 31 juin 2017 - Secteu 20,70 Service de laboratoire pour l'analy 20,70 Usine d'eau - Centre vi 18,90 112580-000 24 mai et 6 juin 2017 - Lixiviat 351,82 Service de laboratoire pour l'analy 351,82 Traitement des lixiviat 321,26 112581-000 5 juin 2017 - Générale 40,24 Service de laboratoire pour l'analy 40,24 Usine d'eau - Centre vi 36,74 112582-000 29 mai, 5 et 12 juin 2017 - Ville S 140,27 Service de laboratoire pour l'analy 140,27 Étangs aérés - Centre v 128,08 112583-000 12 juin 2017 - Alouette - EU 87,38 Service de laboratoire pour l'analy 87,38 Traitement des eaux usé 79,79 112584-000 13 juin 2017 - Clarke City - EU 64,39 Service de laboratoire pour l'analy 64,39 Étangs aérés - Clarke 58,79 112585-000 5 juin 2017 - Usine de traitement d 6,90 Service de laboratoire pour l'analy 6,90 Usine d'eau - Centre vi 6,30 112586-000 8 et 21 juin 2017- Moisie - Place 33,34 Service de laboratoire pour l'analy 33,34 Traitement de l'eau - P 30,44 Total 006169-002 7 283,73
009758-001 Franklin Empire inc. 8421 chemin Darnley Montréal, Québec
111400-000 Mini contrôleur et disjoncteurs 653,29 Matériel électrique Relais Flyght 653,29 Cadenassage et sécurité 596,54 111511-000 Batterie # 74-1017 2 713,41 Batterie # 74-1017 2 713,41 Véh. Entretien avec bon 2 477,70 111513-000 Cosses à fourches et à anneaux 212,13 Lot de réapprovisionnement 000740 - 212,13 Inventaire 193,70 111654-000 Projecteurs LED 1 891,34 Ré-approvisionnement en date du 201 1 891,34 Inventaire 1 727,04 112084-000 Mini contrôles 825,18 Matériel électrique Relais Flyght 825,18 Mise à niveau syst. d'a 753,49 112143-000 Disjoncteurs - Vieux-Quai (Les gra 291,45 Disjoncteurs - Vieux-Quai (Les gra 291,45 Parc du Vieux-quai 266,13 112290-000 Connecteurs - Station de pompage SP 13,72 Connecteurs - Station de pompage SP 13,72 Station de pompage 12,52 112291-000 Sangles, câble et connecteurs 313,54 Fillage - Résoir R1 313,54 Surpresseurs et réservo 286,30 112301-000 Disjoncteur - Quai des croisières 21,28 Disjoncteurs - Quai des croisières 21,28 Parc du Vieux-quai 19,42 112302-000 Panneau électrique - Vieux-Quai 186,26 Panneau électrique - Vieux-Quai 186,26 Parc du Vieux-quai 170,08 112303-000 Embouts - Atelier électrique 34,53 Embouts (bits) - Atelier électrique 34,53 Atelier électrique - Dé 31,53 112304-000 Connecteurs - Grands Voilliers 29,69 Connecteur - Grands Voilliers 29,69 Parc du Vieux-quai 27,11 Total 009758-001 7 185,82
Page: 25 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
008057-001 Centre du Camion Pelletier inc./ Traction Sept-Îles 26 avenue William Dobell Baie-Comeau, Québec
111405-000 Fourches 209,78 Arbre de pompe + fourche 1310 209,78 Véh. Entretien avec bon 191,56 111407-000 Cales de roue en caoutchouc 112,13 Cale de roue en caoutchouc. 112,13 Véh. Frais généraux et 102,38 111447-000 Interrupteur maître 45,46 Lot de réapprovisionnement 000820 - 45,46 Inventaire 41,51 111484-000 Ajusteurs de frein automatique 349,71 Frein arrière, tambour et quincaill 349,71 Véh. Entretien avec bon 319,33 111485-000 Ajusteurs de frein automatique et f 1 038,83 Véh. Entretien avec bon 226,77 Frein arrière, tambour et quincaill 790,48 Véh. Entretien avec bon 721,81 111485-001 Crédit ref facture 102904 -248,35 Véh. Entretien avec bon -226,77 111488-000 Assècheur d'air AD9 563,69 Véh. Entretien avec bon 240,80 Assècheur d'air AD9 299,98 Véh. Entretien avec bon 273,91 111488-001 Crédit ref facture 103203 -263,71 Véh. Entretien avec bon -240,80 111542-000 Senseur ABS arrière et flange yoke 174,57 Lot de réapprovisionnement 000834 - 174,57 Inventaire 159,41 111544-000 Coudes, alarme, joint et disjoncteu 117,42 Lot de réapprovisionnement 000834 - 117,42 Inventaire 107,20 111548-000 Lumières ovales rouges LED 120,58 Lumière ovale rouge LED. 120,58 Véh. Entretien avec bon 110,11 111550-000 Alternateur reconditionné 536,07 Alternateur reconditionné 12V. 35SI 536,07 Véh. Entretien avec bon 489,50 111551-000 Huile 26,90 Lot de réapprovisionnement 000832 - 26,90 Inventaire 24,56 111552-000 Lentille de remplacement 0,94 Lot de réapprovisionnement 000824 - 0,94 Inventaire 0,86 111553-000 Couverts moyeux et capuchons 66,39 # 33-1011 couvert moyeu et capuchon 66,39 Véh. Entretien avec bon 60,62 111554-000 Chambres à air double et ajusteurs 270,48 Lot de réapprovisionnement 000832 - 270,48 Inventaire 246,99 111555-000 Connecteurs thermoretractables, cou 132,32 Lot de réapprovisionnement 000832 - 132,32 Inventaire 120,83 111560-000 Étriers de frein arrière 429,86 Véh. Entretien avec bon 146,98 Étrier de frein arrière. 28,74 Véh. Entretien avec bon 26,24 Étrier de frein arrière. 240,16 Véh. Entretien avec bon 219,30 111560-001 Crédit ref facture 103082 -160,96 Véh. Entretien avec bon -146,98 112121-000 Lubrifiants tout usage 260,49 Lot de réapprovisionnement 000841 - 260,49 Inventaire 237,86 112144-000 Injecteurs # 40-0902 3 832,06 Véh. Entretien avec bon 1 417,33 Injecteur # 40-0902 2 279,90 Véh. Entretien avec bon 2 081,85 112144-001 Crédit ref facture 103059 -1 552,16 Véh. Entretien avec bon -1 417,33 112180-000 Collets d'échappement 15,41 Lot de réapprovisionnement 000837 - 15,41 Inventaire 14,07 112187-000 Joints universels 38,15 Lot de réapprovisionnement 000834 - 38,15 Inventaire 34,83 112188-000 Raccords et connecteurs 3 voies 8,29 Lot de réapprovisionnement 000837 - 8,29 Inventaire 7,57 112189-000 Crochet d'attelage pour remorque 115,62 Crochet d'attelage pour remorque. 115,62 Véh. Frais généraux et 105,57 112190-000 Collet pour pare-chaleur 50,57 Collet pour pare-chaleur. 50,57 Véh. Entretien avec bon 46,17 112227-000 Bouchons expensibles en caoutchouc 246,59 Véh. Entretien avec bon 140,41 Bouchon expensible en caoutchouc 1 92,82 Véh. Entretien avec bon 84,75 112227-001 Crédit ref facture 104271 -153,77 Véh. Entretien avec bon -140,41 112346-000 Vérification mécanique dans le cadr 404,20 Vérification mécanique dans le cadr 404,20 Véh. Entretien à l'exte 369,08 112347-000 Bouchon en caoutchouc 27,06 Bouchon expansible en caoutchouc. 27,06 Véh. Entretien avec bon 24,70 112378-000 Courroies 43,12 Ré-approvisionnement en date du 201 43,12 Inventaire 39,37 112443-000 Bouchons, nettoyeur à freins, adapt 36,39 Inventaire -3,67 Lot de réapprovisionnement 000824 - 40,41 Inventaire 36,90 112731-000 Interrupteur et graisse diélectriqu 13,85 Lot de réapprovisionnement 000843 - 13,85 Inventaire 12,65 112732-000 Lampe stroboscopique 191,50 Ré-approvisionnement en date du 201 191,50 Inventaire 174,86 Total 008057-001 7 099,48
009905-001 Syndicat des salariés (ées) de la Ville de Sept-Îles section
111715-000 D.A.S. période 28.17 1 269,62 PAIE - Autres déduction 1 269,62 112007-000 D.A.S. période 29.17 1 337,43 PAIE - Autres déduction 1 337,43
Page: 26 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009905-001 Syndicat des salariés (ées) de la Ville de Sept-Îles section
112324-000 D.A.S. période 30.17 1 392,62 PAIE - Autres déduction 1 392,62 112555-000 D.A.S période 31.17 1 377,17 PAIE - Autres déduction 1 377,17 112848-000 D.A.S. période 32.17 1 375,46 PAIE - Autres déduction 1 375,46 Total 009905-001 6 752,30
004166-001 Omnisport Sept-Îles inc. CP 364 Sept-Îles, Québec
111912-000 Réception- Vieux-Quai en fête 144,87 Réceptions civiques 132,28 112539-000 Soirée de reconnaissance des bénovo 6 218,36 Consommations et vins pour la Soiré 6 218,36 Fête des bénévoles 5 678,19 Total 004166-001 6 363,23
007750-001 Ministre des Finances
111620-000 Loi 139 - Contribution BAVAC 2 966,00 COUR - Contribution à v 2 966,00 112538-000 Loi 139 - Contribution BAVAC 3 068,00 COUR - Contribution à v 2 801,49 Total 007750-001 6 034,00
007750-022 Ministre des Finances Ministère de la Justice 1 rue Notre-Dame Est Montréal, Québec
112338-000 Contestation devant Petites créance 250,00 Contentieux 250,00 Total 007750-022 250,00
001289-004 Lumen inc. 4950 rue Louis- B.-Mayer Laval, Québec
111390-000 Batteries - Centre Roger-Smith 105,02 Batteries - Centre Roger-Smith 105,02 Centre Roger Smith - Cl 95,89 111396-000 Disjoncteurs - Parc du Vieux-Quai 33,51 Disjoncteurs - Parc du Vieux-Quai 33,51 Parc du Vieux-quai 30,59 111475-000 Perceuse 530,78 Perceuse Milwaukee 530,78 Véh. Frais généraux et 484,67 111693-000 Lampes fluocompactes 29,52 Inventaire 2,52 Lot de réapprovisionnement 000816 - 26,76 Inventaire 24,44 111693-001 Crédit ref facture 16635364-00 -2,76 Inventaire -2,52 112065-000 Serres-câbles noirs 137,97 Lot de réapprovisionnement 000839 - 137,97 Inventaire 125,98 112156-000 Clé à choc 813,61 Clé à choc 1/2 M28, Milwaukee 813,61 Maintenance - Bornes fo 742,93 112173-000 Connecteurs et disjoncteur - Parcs 98,14 Connecteurs - Parcs du Vieux-Quai 98,14 Parc du Vieux-quai 89,61 112296-000 Disjoncteurs - Vieux-Quai 187,85 Disjoncteurs - Vieux-Quai 187,85 Parc du Vieux-quai 171,53 112297-000 Boîtes de jonctions et connecteurs 166,87 Boite de jonctions et connecteurs - 166,87 Station de pompage 152,37 112298-000 Rondelles - Automatisation station 3,30 Rondelles - Automatisation station 3,30 Station de pompage 3,01 112299-000 Contacteur - Station de pompage SP1 327,68 Contacteur - Station de pompage SP1 327,68 Station de pompage 299,21 112357-000 Contrôleur programmable, module d'a 3 675,75 Composantes électriques de marque A 3 675,75 LET - Entretien 3 356,45 Total 001289-004 6 107,24
Page: 27 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
001449-002 Équipements JKL inc. 913 boulevard Industriel Terrebonne, Québec
112397-000 Rammase feuille 6 095,59 Rammase feuille 6 095,59 Véh. Entretien à l'exte 5 566,09 Total 001449-002 6 095,59
009696-002 Gaétan Bolduc & associés inc. 7073 rue des Moissons Lévis, Québec
112617-000 Fourniture d'une vanne de contrôle 6 087,93 Fourniture d'une vanne de contrôle 6 087,93 Remplacement vanne Clay 5 559,09 Total 009696-002 6 087,93
002868-001 Techno Feu inc. 105 Route Marie-Victorin Saint-Francois-du-Lac, Québec
112080-000 Engrenages, joints d'étanchéités, f 5 622,44 Engrenage, joint d'étanchéité, four 5 622,44 Véh. Entretien avec bon 5 134,03 112522-000 Joint d'étanchéité, cylindre et cou 389,32 Pièce pour embrayage de "gearbox" d 389,32 Véh. Entretien avec bon 355,50 Total 002868-001 6 011,76
010133-001 Procontact Informatique 1000 avenue Saint-Jean-Baptiste Bureau 111 Québec, Québec
112061-000 Adapteurs USB - Informatique 86,23 Adapteur USB, carte SD et disque du 86,23 Informatique 78,74 112413-000 Ordinateur Dell - Informatique 5 746,11 Ordinateur Dell - Informatique -920,95 Informatique -840,95 Ordinateur Dell - Informatique 6 667,06 Informatique 6 087,90 Total 010133-001 5 832,34
006483-004 Numérik Solutions d'Affaires 155 A rue Napoléon Sept-Îles, Québec
111767-000 Rouleaux de papier pour TPV 26,73 Rouleaux de papier thermal pour TPV 26,73 Finances 24,41 111868-000 Finances du 17 mars au 16 juin 2017 543,98 Service d'entretien photocopieur - 543,98 Finances 496,72 111869-000 Greffe du 18 mars au 17 juin 2017 571,96 Coût d'entretien photocopieur - Gre 571,96 Greffe 522,28 111870-000 Usine d'eau du 22 mars au 21 juin 2 280,09 Coût d'entretien photocopieur - Usi 280,09 Usine d'eau - Centre vi 255,76 111871-000 Cour municipal du 22 mars au 21 jui 346,35 Coût d'entretien photocopieur - Cou 346,35 Cour municipale 316,26 111872-000 Sécurité incendie du 1 mars au 1 ju 286,88 Coût d'entretien photocopieur - Séc 286,88 Administration incendie 261,95 111873-000 Mairie du 30 mars au 30 juin 2017 217,96 Coût d'entretien photocopieur - Mai 217,96 Mairie 199,02 111874-000 Ressources humaines du 19 mars au 1 310,70 Coût d'entretien photocopieur - Res 310,70 Ressources humaines 283,71 111875-000 Urbanisme du 23 mars au 22 juin 201 78,00 Coût d'entretien photocopieur - Urb 78,00 Ressources humaines 71,22 111876-000 Approvisionnement (Entrepôt) du 27 95,11 Coût d'entretien photocopieur - App 95,11 Approvisionnement 86,84 111877-000 Parcs du 28 mars au 27 juin 2017 224,11 Coût d'entretien photocopieur - Par 224,11 Entretien des parcs 204,64 111878-000 Bibliothèque du 31 mars au 30 juin 157,44 Coût d'entretien photocopieur - Bib 157,44 Bibliothèque 143,76 111879-000 Aréna Conrad-Parent du 31 mars au 3 116,31 Coût d'entretien photocopieur - Aré 116,31 Gestion et opérations - 104,79
Page: 28 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006483-004 Numérik Solutions d'Affaires 155 A rue Napoléon Sept-Îles, Québec
111880-000 Travaux publics du 26 mars au 25 ju 19,39 Coût d'entretien des photocopieur - 19,39 Services techniques 17,71 111881-000 Urbanisme - du 17 mars au 16 juin 2 786,74 Service d'entretien photocopieur - 786,74 Aménagement, urbanisme 718,40 111882-000 Complexe des travaux publics - 4 ma 380,47 Coût d'entretien photocopieur - Com 380,47 Supervision des travaux 347,41 111883-000 Prévention incendie - 17 mars au 16 44,46 Service d'entretien photocopieur - 44,46 Prévention incendie 40,60 111884-000 Approvisionnement - 31 mars au 30 j 313,98 Coût d'entretien photocopieur - App 313,98 Approvisionnement 286,71 111885-000 Lieu d'enfouissement technique - 24 77,53 Coût d'entretien de photocopieur - 77,53 LET - Entretien 70,79 111886-000 Complexe aquatique - 31 mars au 30 464,87 Service d'entretien photocopieur - 464,87 Piscine - Centre Socio- 412,58 112166-000 Enveloppes avec fenêtre 421,62 Lot de réapprovisionnement 000834 - 421,62 Inventaire 384,99 Total 006483-004 5 764,68
002424-001 Map Design 9059-0084 Québec inc. 410 avenue Évangéline Sept-Îles, Québec
111394-000 Graphisme - Publicité sur l'eau pot 91,98 Graphisme - Publicité sur l'eau pot 91,98 Communications 83,99 112680-000 Micro-site et outil de gestion d'ac 5 403,83 Micro-site et outil de gestion d'ac 5 403,83 Communications 4 934,41 112790-000 Séances du conseil en ligne 258,69 Communications 236,22 Total 002424-001 5 754,50
010479-002 Les Pétroles Paul Larouche (2016) inc. 15 route Maritime Baie-Comeau, Québec
111451-000 Huile à moteur 3 403,26 Fourniture de lubrifiants pour véhi 3 403,26 Véh. Carburant - Assura 3 107,63 111452-000 Laves vitres prémélangés 753,90 Fourniture de lubrifiants pour véhi 753,90 Véh. Carburant - Assura 688,40 112393-000 Huile hydraulique 1 033,12 Inventaire du 17 juillet 2017 (Ente 1 033,12 Inventaire 943,37 Total 010479-002 5 190,28
003296-001 Tessier Récréo-Parc inc. 825 rue Théophile-St-Laurent, C. P. 57 Nicolet, Québec
112391-000 Modules de jeux - Parcs des Petites 5 152,03 Pièces de remplacement pour modules 5 152,03 Parcs - Mise à niveau a 4 704,49 Total 003296-001 5 152,03
008571-001 Écho-Tech H2O inc. 52, rue des Lupins Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Québec
112015-000 C1642 - Avancement à 100% 5 087,64 ING-2017-5700 5 000 $ et + Mesures de boues et de résidus 5 087,64 Étangs aérés - Centre v 2 099,75 Étangs aérés - Gallix 1 049,87 LET - Entretien 1 496,07 Total 008571-001 5 087,64
Page: 29 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005797-001 Lavoie Mini-Machinerie (9158-0605 Québec inc.) 1769 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111822-000 Location d'un tracteur sur roues - 1 400,40 Location d'un tracteur sur roues av 1 400,40 Entretien des parcs 1 278,75 111898-000 Location d'un tracteur sur roues av 2 660,52 Entretien des parcs 109,18 Location d'un tracteur articulé ave 2 540,95 Entretien des parcs 2 320,22 111898-001 Crédit ref facture 5193 -119,57 Entretien des parcs -109,18 112305-000 13 juillet 2017 - Mini pelle mécani 879,56 Location d'une mini pelle mécanique 879,56 Regards, puissards et t 803,15 Total 005797-001 4 820,91
007469-004 Pièces d'Équipement Bergor inc. 48 rue J.-Marc-Séguin Rigaud, Québec
111449-000 Boyau d'aspiration 793,33 Boyau d'aspiration Elgin 11po. Dia 793,33 Véh. Entretien avec bon 724,41 111621-000 Brosses en nylon - Balai de rue 543,26 Lot de réapprovisionnement 000824 - 669,73 Inventaire 611,54 Lot de réapprovisionnement 000824 - -669,73 Inventaire -611,55 Lot de réapprovisionnement 000824 - 543,26 Inventaire 496,06 112218-000 Engrenages 722,13 Lot de réapprovisionnement 000834 - 722,13 Inventaire 659,40 112219-000 Boyau orange 2 155,78 Boyau orange 1po cobra 2 155,78 Réseau d'égout - Entret 1 968,51 112220-000 Sections de brosse en acier pour ba 597,68 Lot de réapprovisionnement 000832 - 597,68 Inventaire 545,76 Total 007469-004 4 812,18
010288-003 Retraite Québec Service de la perception 475, rue Jacques-Parizeau Québec, Québec
112332-000 D.A.S. période 30.17 4 724,08 PAIE - CARRA à payer 4 724,08 Total 010288-003 4 724,08
001857-001 Coupage de Béton St-Pierre inc. 216 avenue Gamache Sept-Îles, Québec
111861-000 771 rue Carington 175,91 Service de coupage de bordures 175,91 Regards, puissards et t 160,63 111862-000 45 rue Georges-Keays 1 460,18 Service de coupage de bordures 1 460,18 Regards, puissards et t 1 333,34 112138-000 54 rue Evelyne Bignette 390,92 Service de coupage de bordures 390,92 Regards, puissards et t 356,96 112139-000 45 rue des Bouleaux 355,27 Service de coupage de bordures 355,27 Regards, puissards et t 324,41 112140-000 191 rue Rochette 1 161,25 Service de coupage de bordures 1 161,25 Regards, puissards et t 1 060,37 112168-000 13 rue Georges-Keays 908,30 Service de coupage de bordures 908,30 Regards, puissards et t 829,40 112169-000 49 rue Vaillancourt 155,22 Service de coupage de bordures 155,22 Regards, puissards et t 141,73 Total 001857-001 4 607,05
010285-001 Neopost Canada Ltd. - DPOC Digital postage on call 150 Steelcade Rd. W Markham, Ontario
Page: 30 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010285-001 Neopost Canada Ltd. - DPOC Digital postage on call 150 Steelcade Rd. W Markham, Ontario
112863-000 Recharge postale 10 août 2017 4 599,00 Finances 4 199,50 Total 010285-001 4 599,00
004380-002 Association du hockey mineur de Sept-Îles inc. (AHMSI) A/S Jocelyn Gagnon 200 rue Holliday Sept-Îles, Québec
111760-000 Subv. pour Championnats provinciaux 4 540,00 Contribution financ. ac 4 540,00 Total 004380-002 4 540,00
009565-004 Imagerie Optik 360 Inc. 6-B rue Napoléon Sept-Îles, Québec
112544-000 Conception d'une publicité vidéo 4 426,54 Conception d'une publicité vidéo - 4 426,54 Communications 4 042,02 Total 009565-004 4 426,54
010241-002 Produits chimiques CCC ltée 175 Bloor Street East, suite 1300 North Tower Toronto, Ontario
112642-000 Polymères - Traitement de l'eau po 4 371,93 Fourniture de produits chimiques po 4 371,93 Usine d'eau - Centre vi 3 992,15 Total 010241-002 4 371,93
002539-001 Produits B.C.M. ltée 340 rue Émile Couture Chicoutimi, Québec
111389-000 Manchon 654,16 Lot de réapprovisionnement 000826 - 654,16 Inventaire 597,33 112392-000 Rouleau scellant et borne-fontaine 3 655,42 Lot de réapprovisionnement 000837 - 3 655,42 Inventaire 3 337,88 Total 002539-001 4 309,58
004072-001 Motion Industries (Canada) inc. CP 11558 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
111391-000 Vestes de polar Viking 98,74 Inventaire du 22 mai 2017 (Ententes 98,74 Inventaire 90,16 111462-000 Support pour lampe de casque 18,96 Équipements - Sécurité incendie 18,96 Intervention incendie 17,31 111463-000 Pièces MSA - Sécurité incendie 896,72 Pièces MSA - Sécurité incendie 896,72 Intervention incendie 818,83 111464-000 Insecticides 158,49 Inventaire du 19 juin 2017 (entente 158,49 Inventaire 144,72 111694-000 Indicateur, bouchons, colliers, pro 101,30 Inventaire 10,50 Lot de réapprovisionnement 000811 - 89,80 Inventaire 82,00
Page: 31 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
004072-001 Motion Industries (Canada) inc. CP 11558 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
111694-001 Crédit ref facture QC04-255895 -11,50 Inventaire -10,50 112062-000 Vestes de polar 49,37 Inventaire du 1 mai 2017 (ententes) 49,37 Inventaire 45,08 112063-000 Visières de découpe claire 40,30 Inventaire du 10 juillet 2017 (Ente 40,30 Inventaire 36,80 112209-000 Lotions chasse moustiques 186,43 Inventaire du 27 juin 2017 (Entente 186,43 Inventaire 170,23 112210-000 Vestes de circulation oranges et co 108,33 Inventaire du 4 juillet 2017 (Enten 108,33 Inventaire 98,92 112211-000 Tubes de crème solaire 250,65 Inventaire du 19 juin 2017 (entente 250,65 Inventaire 228,87 112212-000 Support pour lampe de casque et bot 855,06 Équipements - Sécurité incendie 855,06 Intervention incendie 780,78 112226-000 Couvre-tout et veste de polar 151,35 Inventaire 93,12 Inventaire du 19 juin 2017 (entente 49,37 Inventaire 45,08 112226-001 Crédit ref facture QC04-256439 -101,98 Inventaire -93,12 112367-000 Masques jetables avec valve 301,67 Inventaire du 17 juillet 2017 (Ente 301,67 Inventaire 275,46 112368-000 Manteaux de pluie, lunettes de sécu 428,81 Inventaire du 17 juillet 2017 (Ente 428,81 Inventaire 391,56 112370-000 Lunettes de sécurité fumées 20,51 Inventaire du 10 juillet 2017 (Ente 20,51 Inventaire 18,73 112390-000 Insecticides 253,59 Inventaire du 10 juillet 2017 (Ente 253,59 Inventaire 231,56 112431-000 Rubans d'arpenteur et cartouches po 17,71 Inventaire du 27 juin 2017 (Entente 89,59 Inventaire 81,80 Inventaire du 27 juin 2017 (Entente -78,41 Inventaire -71,60 Inventaire du 27 juin 2017 (Entente 6,53 Inventaire 5,96 112631-000 Vestes de polar, rubans et coquille 306,18 Inventaire du 1 mai 2017 (ententes) 49,36 Inventaire 45,07 Inventaire du 1 mai 2017 (ententes) 256,82 Inventaire 234,50 Total 004072-001 4 130,69
007156-001 Groupe LD inc. 2370 rue Bauman Jonquière, Québec
111496-000 Escabeau 351,94 Escabeau Featherlite - Électrique 351,94 Station de pompage 321,36 111498-000 Régulateurs de niveau 773,21 Lot de réapprovisionnement 000830 - 773,21 Inventaire 706,04 111499-000 Tournevis plat 15,48 Outils de remplacement 15,48 Véh. Frais généraux et 14,14 111501-000 Sacs à sable 14"x26" (50lb) 1 437,19 Ré-approvisionnement en date du 201 1 437,19 Inventaire 1 312,34 111504-000 Silicone noir 8,63 Lot de réapprovisionnement 000740 - 8,63 Inventaire 7,87 111506-000 Blocage filet 34,46 Lot de réapprovisionnement 000829 - 34,46 Inventaire 31,46 111549-000 Sacs pour balayeuse à l'usine d'eau 29,78 Sacs pour balayeuse à l'usine d'eau 29,78 Usine d'eau - Centre vi 27,19 112070-000 Huile de coupe,meules et meules à r 179,71 Lot de réapprovisionnement 000832 - 179,71 Inventaire 164,09 112154-000 Ensemble d'entretien Bio-circle - S 337,62 Ensemble d'entretien Bio-circle - S 337,62 Intervention incendie 308,29 112155-000 Couteaux et lames 539,39 Lot de réapprovisionnement 000834 - 539,39 Inventaire 492,53 112362-000 Meules 12,64 Lot de réapprovisionnement 000832 - 12,64 Inventaire 11,54 Total 007156-001 3 720,05
009986-002 Veolia Water Technologies Canada inc. Boîte postale 11331 Succursale centre-ville Montréal, Québec
112058-000 Souverses bleue 538,98 Souverse, chlorine et lampe de remp 538,98 Usine d'eau - Centre vi 492,16 112059-000 Électrode pH et électrode trides - 1 250,19 Electrode pH et electrode trides - 1 250,19 Usine d'eau - Centre vi 1 141,59 112224-000 Filtres Nozzles - Usine d'eau 1 171,60 Filtres Nozzles - Usine d'eau 1 171,60 Usine d'eau - Centre vi 1 069,82 112224-001 Crédit Ref. Fact. 17003284RI05000 -1 171,60 Filtres Nozzles - Usine d'eau -124,18 Usine d'eau - Centre vi -113,39 Filtres Nozzles - Usine d'eau -1 047,42 Usine d'eau - Centre vi -956,43
Page: 32 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009986-002 Veolia Water Technologies Canada inc. Boîte postale 11331 Succursale centre-ville Montréal, Québec
112384-000 Chlorine et lampe de remplacement - 1 042,09 Souverse, chlorine et lampe de remp 1 042,09 Usine d'eau - Centre vi 951,56 112649-000 14-06-2017 - Usine d'eau 726,64 Support d'application poste de l'us 726,64 Usine d'eau - Centre vi 663,52 Total 009986-002 3 557,90
009928-001 Fonds des pensions alimentaires 3800 rue de Marly Sainte-Foy, Québec
111718-000 D.A.S. période 28.17 727,79 PAIE - Autres déduction 727,79 112009-000 D.A.S. période 29.17 684,44 PAIE - Autres déduction 684,44 112331-000 D.A.S. période 30.17 684,44 PAIE - Autres déduction 684,44 112557-000 D.A.S période 31.17 684,44 PAIE - Autres déduction 684,44 112850-000 D.A.S. période 32.17 684,44 PAIE - Autres déduction 684,44 Total 009928-001 3 465,55
002234-001 Association paritaire pour la santé et la sécurité du travai 715 Square Victoria Bureau 710 Montréal, Québec
112239-000 Formations "Travaux en tranchées et 1 694,40 Formation 1 694,40 112240-000 Formations "Signalisation, travaux 1 681,40 Formation 1 681,40 Total 002234-001 3 375,80
002167-001 Ministre des Finances - SQAE, A/S Direction des infrastructu 10 rue Pierre-Olivier-Chauveau 2e étage, Aile Chauveau Québec, Québec
112493-000 Financement perm. Série FE - SI 1 020,99 Dette à lt - Intérêts e 73,01 Financement 947,98 112495-000 Financement perm. Série FD - SI 2 096,98 Dette à lt - Intérêts e 82,63 Financement 2 014,35 112496-000 Financement perm. Série FC - SI 209,70 Dette à lt - Intérêts e 2,42 Financement 207,28 Total 002167-001 3 327,67
010418-001 Pépinière Boucher (9305-5747 Québec inc.) 103 rang des Aulnaies St-Ambroise, Québec
111425-000 Arbres feuillus, arbres résineux et 711,70 Végétaux 2017 (Arbres feuillus, arb 229,95 Entretien des parcs 209,97 Végétaux 2017 (Arbres feuillus, arb 481,75 Entretien des parcs 439,90 111430-000 Arbres feuillus, arbres résineux et 1 085,94 Végétaux 2017 (Arbres feuillus, arb 838,74 Entretien des parcs 765,88 Végétaux 2017 (Arbres feuillus, arb 247,20 Entretien des parcs 225,72 111803-000 Végétaux 2017 (Arbres feuillus, arb 298,37 Végétaux 2017 (Arbres feuillus, arb 298,37 Entretien des parcs 272,44
Page: 33 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010418-001 Pépinière Boucher (9305-5747 Québec inc.) 103 rang des Aulnaies St-Ambroise, Québec
111804-000 Arbres, arbustes et grimpantes - Se 376,78 Arbres, arbustes et grimpantes - Se 376,78 Parcs - Mise à niveau a 310,37 Vieux-Poste - Mise aux 33,67 111805-000 Végétaux 2017 (Arbres feuillus, arb 603,62 Végétaux 2017 (Arbres feuillus, arb 603,62 Entretien des parcs 551,18 Total 010418-001 3 076,41
005050-001 Côte-Nord Sanitation 159 rue du Père-Divet Sept-Îles, Québec
111424-000 Papiers essuie-tout, lavette et bro 314,57 Lot de réapprovisionnement 000834 - 314,57 Inventaire 287,24 111487-000 Chlore liquide - Usine d'eau 1 391,78 Chlore liquide - Usine d'eau 1 391,78 Usine d'eau - Centre vi 1 270,87 111487-001 Crédit ref facture 330696 -560,51 Chlore liquide - Usine d'eau -560,51 Usine d'eau - Centre vi -511,81 111541-000 Brosse à plancher 10,24 Lot de réapprovisionnement 000832 - 10,24 Inventaire 9,34 111800-000 Anti-mousse - Vieux-Quai 68,65 Anti-mousse - Vieux-Quai 68,65 Parc du Vieux-quai 62,68 112126-000 Nettoyants 215,23 Ré-approvisionnement en date du 201 215,23 Inventaire 196,53 112147-000 Lingettes désinfectantes 60,71 Lot de réapprovisionnement 000841 - 60,71 Inventaire 55,43 112177-000 Laine d'acier et sacs à ordures tra 1 139,04 Lot de réapprovisionnement 000837 - 1 139,04 Inventaire 1 040,10 112178-000 Absorbants en granule - Sécurité in 78,18 Absorbant en granule - Sécurité inc 78,18 Intervention incendie 71,39 112179-000 Poubelles - Sécurité incendie 71,86 Poubelles - Sécurité incendie 71,86 Intervention incendie 65,61 112406-000 Papiers à mains blanc, nettoyeurs à 411,10 Inventaire 133,33 Lot de réapprovisionnement 000841 - 265,08 Inventaire 242,05 112406-001 Crédit ref facture 331751-A -146,02 Inventaire -133,33 Total 005050-001 3 054,83
005080-003 Distribution Crane 7800 rue Elmslie Lasalle, Québec
111402-000 Bouchon 1,94 Lot de réapprovisionnement 000825 - 1,94 Inventaire 1,77 111403-000 Bouchon, ralonge, tiges et boîte de 911,76 Lot de réapprovisionnement 000825 - 911,76 Inventaire 832,55 111532-000 Poubelle pour serviettes hygiénique 325,38 Accessoires de salle de bain - Réfe 325,38 CSR - Réfection vestiai 297,11 111535-000 Raccords, lance et valve a billes 76,47 Lot de réapprovisionnement 000832 - 76,47 Inventaire 69,82 111685-000 Coudes acier noirs 24,29 Coude 1 1/4 acier noir à souder 24,29 Usine d'eau - Centre vi 22,17 111768-000 Manchons et mamelons de réduction 33,16 Bushing - Aqueduc 33,16 Réparation des valves e 30,28 112074-000 Tuyaux, adaptateurs et bouchon join 826,24 Lot de réapprovisionnement 000837 - 826,24 Inventaire 754,47 112109-000 Manchons et mamelons - Aqueduc 39,22 Manchons - Aqueduc 39,22 Réparation des valves e 35,82 112164-000 Adaptateurs pour tuyau 49,10 Lot de réapprovisionnement 000837 - 49,10 Inventaire 44,83 112176-000 Allonges régulières, bague et ruban 36,40 Lot de réapprovisionnement 000834 - 36,40 Inventaire 33,24 112339-000 Couvercles pour boîte de service 127,62 Lot de réapprovisionnement 000841 - 127,62 Inventaire 116,53 112602-000 Boîtes de service, bouchons, mancho 784,82 Inventaire 278,16 Lot de réapprovisionnement 000825 - 480,19 Inventaire 438,48 112602-001 Crédit Ref. Fact. 14-652627 -304,63 Inventaire -278,16 112632-000 Boîtiers de valve et tiges d'acier 89,69 Boitier de valve - Aqueduc 89,69 Réparation des valves e 81,89 112734-000 Couvercles pour boite de service 21,28 Lot de réapprovisionnement 000841 - 21,28 Inventaire 19,42 Total 005080-003 3 042,74
Page: 34 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
007885-001 Isotech Instrumentation Inc. 2250 André C.Hamel Drummondville, Québec
112292-000 Nettoyage et entretien des ensemble 3 036,53 Nettoyage et entretien des ensemble 3 036,53 Intervention incendie 2 772,76 Total 007885-001 3 036,53
010372-001 Neptune Security Services inc. 6-2400 Dundas Street West, suite 539 Mississauga, Ontario
112132-000 Juin 2017 - Hôtel de Ville 574,88 Service d'agent de sécurité pour la 574,88 Hôtel de ville 524,94 112626-000 Mai 2017 - Clarke 1 226,78 Service d'agent de sécurité pour la 1 226,78 Dépôts de secteurs 1 120,21 112627-000 Mai 2017 - Moisie 1 214,14 Service d'agent de sécurité pour la 1 214,14 Dépôts de secteurs 1 108,67 Total 010372-001 3 015,80
005035-001 Équipement et Outillage Côte-Nord 498 rue Otis Sept-Îles, Québec
111401-000 Réparation tondeuse Husqvarna #24 101,12 Réparation tondeuse Husqvarna #24 101,12 Entretien des parcs 92,33 111414-000 29-05-2017 Soirée des bénévoles 125,94 Fête des bénévoles 0,14 Location d'un camions cube pour le 107,38 Fête des bénévoles 98,05 Location d'un camions cube pour le 9,20 Fête des bénévoles 8,40 Location d'un camions cube pour le 9,20 Fête des bénévoles 8,40 111731-000 Soirée des bénévoles 120,07 Fête des bénévoles -0,13 Location d'un camions cube pour le 9,20 Fête des bénévoles 8,40 Location d'un camions cube pour le 111,02 Fête des bénévoles 101,37 111810-000 Réparation scie à chaîne 112,04 Réparation scie à chaîne Shindaiwa 112,04 Entretien des parcs 102,31 111821-000 Location de 2 camions cube - Transp 1 713,38 Location de deux (2) camions cube p 1 713,38 Entretien des parcs 1 564,54 112102-000 Location d'une terrière - Centre Ma 101,18 Location d'une tarière - Centre Mau 101,18 Centre Maurice Roy - Ai 92,39 112442-000 Réparation tondeuse Columbia #27 101,12 Réparation tondeuse Columbia #27 101,12 Entretien des parcs 92,33 112737-000 Location outils - Centre socio-récr 339,18 Location outils - Centre socio-récr 339,18 CSR - Réfection vestiai 309,71 112738-000 Location outils - Centre socio-récr 281,46 Location outils - Centre socio-récr 281,46 CSR - Réfection vestiai 257,01 Total 005035-001 2 995,49
005870-001 Imprimerie B & E 325 avenue Brochu Sept-Îles, Québec
111771-000 Cartes d'affaires - Sécurité incend 174,76 Cartes d'affaires - Sécurité incend 174,76 Administration incendie 159,58 111772-000 Cartes postales - Arts et la Ville 142,57 Cartes postales - Arts et la Ville 142,57 Administration des lois 130,18 111807-000 Impression des dépliants, aide-mémo 1 688,98 Terrains de jeux -0,12 Impression des dépliants, aide-mémo 1 648,86 Terrains de jeux 1 505,64 Impression des dépliants, aide-mémo 40,24 Terrains de jeux 36,74 111890-000 Photocopies Greffe 11,22 Demande d’accès - Greffe 11,22 Greffe 10,24 112095-000 Bannière extérieure - Accès arts et 240,30 Bannière extérieure - Accès arts et 240,30 Entente développement c 219,42 112399-000 Chandails - Bâteau dragon du 22 jui 630,52 Chandails - Bâteau dragon du 22 jui 630,52 Ressources humaines 575,75 Total 005870-001 2 888,35
Page: 35 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010357-001 Entreprise Marc Bilodeau inc. 433 rue Thériault Gallix, Québec
111657-000 Location pelle mécanique avec opéra 697,90 Location pelle mécanique avec opéra 697,90 Marées 30-12-2016 637,27 112401-000 Démentèlement de l'escalier en béto 2 184,53 Démentèlement de l'escalier en béto 2 184,53 Voirie - Réparations di 1 994,76 Total 010357-001 2 882,43
004940-003 Radio Sept-Îles inc. - Station CKCN-FM 5455 avenue de Gaspé, bureau 805 Montréal, Québec
111605-000 C1530- 2 et 16 juin 2017 114,98 Chroniques culturelles 114,98 Entente développement c 104,99 111663-000 Suivi Forum citoyen 500,14 Radiodiffusion - Suivi forum citoye 500,14 Communications 456,69 111664-000 Inscription Terrain de jeux 2017 241,45 Radiodiffusion - Inscription Terrai 241,45 Terrains de jeux 220,47 111665-000 Rinçage réseau aqueduc 500,14 Radiodiffusion - Rinçage réseau aqu 500,14 Services techniques 456,69 111667-000 Permis en ligne - Urbanisme 402,41 Radiodiffusion permis en ligne - Ur 402,41 Aménagement, urbanisme 367,45 111668-000 Permis en ligne - Urbanisme 977,29 Radiodiffusion permis en ligne - Ur 977,29 Aménagement, urbanisme 892,39 111795-000 Radiodiffusion - Chroniques Escale 57,49 Radiodiffusion - Chroniques Escale 57,49 Escale musicale 52,49 Total 004940-003 2 793,90
009324-002 BCF s.e.n.c.r.l. 1100 boul. René-Lévesque Ouest 25e étage Montréal, Québec
111629-000 Frais de défense - Vieux Quai en Fê 2 255,02 Contentieux 2 255,02 Total 009324-002 2 255,02
010740-001 2843-1625 Québec inc. 535 avenue du Québec Sept-Îles, Québec
112445-000 Demande de révision de l'évaluation 2 688,96 Bque - Taxes à rembours 2 688,96 Total 010740-001 2 688,96
009330-003 Groupe Cadoret / Arpenteurs-Géomètres Arpenteurs - Géomètres 619 avenue Brochu Sept-Îles, Québec
112242-000 8 rue des Faucons 1 333,71 Aménagement, urbanisme 1 217,85 112243-000 48 rue des Fougères 1 333,71 Aménagement, urbanisme 1 217,85 Total 009330-003 2 667,42
002259-001 Aquam inc. 5500 rue Fullum Suite #100 Montréal, Québec
Page: 36 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002259-001 Aquam inc. 5500 rue Fullum Suite #100 Montréal, Québec
111777-000 Réparation robot Magnum - Complexe 328,95 Réparation robot Magnum - Complexe 328,95 Piscine - Centre Socio- 291,95 112153-000 Boîtier protecteur pour haut-parleu 111,53 Courroies élastiques - Complexe aqu 111,53 Piscine - Centre Socio- 98,98 112666-000 Masques de poche, vestes de flottai 2 211,04 Masques de poche, vestes de flottai 2 211,04 Piscine - Centre Socio- 1 962,36 Total 002259-001 2 651,52
004540-002 RONA inc. C. P. 1018 Boucherville, Québec
111442-000 Contreplaques 382,95 Lot de réapprovisionnement 000834 - 382,95 Inventaire 349,69 111443-000 Gallons de peinture Sico - Arénas 579,13 Gallons de peinture Sico - Arénas 579,13 Entretien édifice - Aré 522,63 111445-000 Peinture antirouille 17,47 946 ml Sico corrostop aluminium 17,47 Entretien des parcs 15,95 111479-000 Ciment pré-mélangé et pelles carrée 237,67 Inventaire 24,93 Lot de réapprovisionnement 000834 - 210,36 Inventaire 192,08 111479-001 Crédit ref facture 1790773 -27,31 Inventaire -24,93 111780-000 Vis - Vieux-Poste 19,76 Vis - Vieux-Poste 19,76 Vieux-poste 18,04 111783-000 Event à volet 9,60 Quincaillerie - Lieu d'enfouissemen 9,60 LET - Entretien 8,76 111784-000 Bois traité - Centre Maurice-Roy 297,31 Bois traité - Centre Maurice-Roy 297,31 Centre Maurice Roy - Ai 271,48 111865-000 Bois traité - Centre Maurice-Roy 99,08 Bois traité - Centre Maurice-Roy 99,08 Centre Maurice Roy - Ai 90,47 111866-000 Nettoyants et barrures - Centre Soc 50,52 Nettoyant et barrure - Centre Socio 50,52 CSR - Réfection vestiai 46,13 112098-000 Lames jaunes 48,00 "L" à gypse - Centre socio-récréati 48,00 CSR - Réfection vestiai 43,83 112099-000 Lames jaunes 48,00 "L" à gypse - Centre socio-récréati 48,00 CSR - Réfection vestiai 43,83 112100-000 "L" à gypse - Centre socio-récréati 43,84 "L" à gypse - Centre socio-récréati 43,84 CSR - Réfection vestiai 40,04 112101-000 Plâtres, ruban,couteaux et papiers 173,82 Plâtre, ruban et papier sablé - Ce 173,82 CSR - Réfection vestiai 158,72 112137-000 Bois traités - Belvédaire chemin du 462,63 Bois traité - Belvédaire chemin du 462,63 Entretien des parcs 422,45 112222-000 Mousses extensibles 131,07 Lot de réapprovisionnement 000837 - 131,07 Inventaire 119,68 112683-000 Peinture - Centre socio-récréatif 53,51 Peinture - Centre socio-récréatif 53,51 Centre Socio-récréatif 48,86 Total 004540-002 2 627,05
002779-003 Veolia Es Canada Services Industriels inc. C/O M05768C Case postale 40037, Centre-ville Montréal, Québec
111837-000 Gestion des matières dangereuses ré 1 814,22 Gestion des matières dangereuses ré 1 814,22 Disposition des matière 1 656,62 112531-000 Gestion des matières dangereuses ré 749,45 Gestion des matières dangereuses ré 749,45 Disposition des matière 684,35 Total 002779-003 2 563,67
002646-001 Disco Flash & Média Flash 73 rue Napoléon Sept-Îles, Québec
111817-000 Sonorisation et d'éclairage - Escal 517,39 Service de sonorisation et d'éclair 517,39 Escale musicale 472,44 111820-000 Sonorisation et d'éclairage- Escale 2 012,06 Service de sonorisation et d'éclair 2 012,06 Escale musicale 1 837,28 Total 002646-001 2 529,45
Page: 37 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002800-001 Somum Solutions inc. 524 rue Notre-Dame Est Victoriaville, Québec
112480-000 Garantie soumission - ACH1100-405 2 500,00 Dépôt - Garantie 2 500,00 Total 002800-001 2 500,00
005206-002 Le Fils Transport inc. 257 rue Papineau Sept-Îles, Québec
111724-000 Libération dépôt garantie 2 500,00 Dépôt - Garantie 2 500,00 Total 005206-002 2 500,00
005760-001 Hewitt Équipement Ltée Case postale 1200 Pointe-Claire, Québec
112523-000 Garantie de soumission - ACH500-361 2 500,00 Dépôt - Garantie 2 500,00 Total 005760-001 2 500,00
010728-001 Thibault Steve (913005114 Québec inc) 260 rue Holliday Sept-Îles, Québec
111725-000 Libération dépôt garantie 2 500,00 Dépôt - Garantie 2 500,00 Total 010728-001 2 500,00
006014-002 BB Marine Sept-Îles 60 rue Retty Sept-Îles, Québec
112120-000 Installation et désinstallation des 2 460,47 Installation et désinstallation des 2 460,47 Parc du Vieux-quai 2 246,73 Total 006014-002 2 460,47
008697-001 Maison de Publicité (9097-4163 Québec inc.) 785 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111406-000 Plaques projet de cadenassage (S2 e 372,14 Production de plaques autocollantes 158,34 Cadenassage et sécurité 144,57 Production de plaques autocollantes 70,81 Cadenassage et sécurité 64,66 Production de plaques autocollantes 142,99 Cadenassage et sécurité 130,56 111471-000 Production de plaques autocollantes 190,57 Production de plaques autocollantes 190,57 Cadenassage et sécurité 174,01 111472-000 Production de plaques autocollantes 406,32 Production de plaques autocollantes 406,32 Cadenassage et sécurité 371,02 111473-000 Production de plaques autocollantes 50,25 Production de plaques autocollantes 50,25 Cadenassage et sécurité 45,88 111815-000 Serviettes de table pour la Soirée 465,65 Serviettes de table pour la Soirée 465,65 Fête des bénévoles 425,20 112064-000 T-shirts et vestes - Surveillants d 862,09 T-shirts et vestes - Surveillants d 862,09 Parc du Vieux-quai 787,20 112208-000 Production de plaques autocollantes 57,71 Production de plaques autocollantes 57,71 Cadenassage et sécurité 52,70 112679-000 Plaque d'identification - Directeur 13,80 Plaque d'identification - Directeur 13,80 Direction générale 12,60
Page: 38 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
008697-001 Maison de Publicité (9097-4163 Québec inc.) 785 boul. Laure Sept-Îles, Québec
Total 008697-001 2 418,53
009951-002 Deschênes & Fils ltée / Flocor 1105 rue des Rocailles Québec, Québec
111527-000 Bague 2 " fileté galvanisée 2,75 Lot de réapprovisionnement 000832 - 2,75 Inventaire 2,51 111528-000 Union acier 8,94 Lot de réapprovisionnement 000832 - 8,94 Inventaire 8,16 111530-000 Réceptacles 74,57 Lot de réapprovisionnement 000826 - 59,63 Inventaire 54,45 Lot de réapprovisionnement 000826 - -59,63 Inventaire -54,45 Lot de réapprovisionnement 000826 - 74,57 Inventaire 68,09 112085-000 Lance 43,69 Lot de réapprovisionnement 000814 - 43,69 Inventaire 39,89 112165-000 Actuateur pneumatique - Usine d'eau 812,33 Actuateur pneumatique EL-O-MACTIC - 812,33 Usine d'eau - Centre vi 741,76 112175-000 Cuvettes, robinets,lavabos 1 203,43 Matériel de plomberie - Vestiaires 1 203,43 CSR - Réfection vestiai 1 098,89 112619-000 Fiches mâle pour cordon souple 12,72 Lot de réapprovisionnement 000820 - 12,72 Inventaire 11,62 112621-000 Trappes 8,76 Lot de réapprovisionnement 000812 - 8,76 Inventaire 8,00 112735-000 Connecteurs fils noirs 11,09 Lot de réapprovisionnement 000841 - 11,09 Inventaire 10,13 112736-000 Chalumeaux propane 207,58 Lot de réapprovisionnement 000841 - 207,58 Inventaire 189,54 Total 009951-002 2 385,86
009636-001 Services de santé Medisys s.e.c. 500 rue Sherbrooke Ouest, bureau 590 Montréal, Québec
111589-000 Examen médical - 27-06-2017 504,74 Ressources humaines 460,89 111591-000 Examen médical - 27-06-2017 504,74 Ressources humaines 460,89 111593-000 Examen médical - 29-06-2017 494,38 Ressources humaines 451,44 111594-000 Examen médical - 29-06-2017 494,38 Ressources humaines 451,44 111913-000 Examen médical - 28-06-2017 311,58 Ressources humaines 284,51 Total 009636-001 2 309,82
007060-001 Acklands-Grainger inc. Po Box 2970 Winnipeg, Manitoba
111419-000 Bouteilles gaz propane 15,03 Lot de réapprovisionnement 000829 - 15,03 Inventaire 13,73 111421-000 Gaz propylène, grattoir mural et di 32,05 Lot de réapprovisionnement 000829 - 32,05 Inventaire 29,27 111547-000 Disques d'acier 38,86 Lot de réapprovisionnement 000834 - 38,86 Inventaire 35,48 112057-000 Lampes de poche Pelican - Aqueduc 83,31 Lampes de poche Pelican - Aqueduc 83,31 Atelier aqueduc et égoû 76,07 112086-000 Disques d'acier 57,74 Lot de réapprovisionnement 000834 - 57,74 Inventaire 52,72 112111-000 Cylindres de gaz - Sécurité incendi 746,93 Cylindre de gaz pour calibration de 387,16 Intervention incendie 353,53 Cylindre de gaz pour calibration de 359,77 Intervention incendie 328,51 112352-000 Bouteilles rince-yeux - Vieux-Quai 31,88 Bouteilles rince-yeux - Vieux-Quai 31,88 Parc du Vieux-quai 29,10 112691-000 Centre d'accumulations et remise à 1 279,44 Centre d'accumulations et remise à 1 279,44 Usine d'eau - Centre vi 1 168,30 Total 007060-001 2 285,24
Page: 39 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005090-001 Solutions Consortech inc. 6300 avenue Auteuil Bur 505 Brossard, Québec
112253-000 C1668 - Du 12-07-2017 au 11-07-2018 2 276,51 FPA - Autres frais payé 1 093,48 Abonnement Autodesk Raster Design 2 1 079,00 Informatique 985,27 Total 005090-001 2 276,51
003723-001 CMP Mayer inc. 2250 rue André C. Hamel Drummondville, Québec
112087-000 Gants de pompier, visières, lampes 2 247,76 Équipements - Sécurité incendie 2 247,76 Intervention incendie 2 052,49 Total 003723-001 2 247,76
002609-001 Nettoyage & Maintenance Lévesque inc. 523 avenue Otis Sept-Îles, Québec
112641-000 27-06-2017 - De Clarke vers LET 1 437,19 Transport de conteneurs transroulie 1 437,19 Dépôts de secteurs 1 312,34 112681-000 04-07-2017 - De Clarke vers LET 402,41 Transport de conteneurs transroulie 402,41 Dépôts de secteurs 367,45 112682-000 11-07-2017 - De Clarke vers LET 402,41 Transport de conteneurs transroulie 402,41 Dépôts de secteurs 367,45 Total 002609-001 2 242,01
005490-001 Ferronnerie Sept-Îles 368 avenue Brochu Sept-Îles, Québec
111515-000 Mégaphone - Sécurité incendie 114,96 Mégaphone - Sécurité incendie 114,96 Intervention incendie 104,97 111516-000 Cadenas et corde 104,15 Lot de réapprovisionnement 000834 - 104,15 Inventaire 95,10 111517-000 Allume gaz à trois pierres 2,88 Lot de réapprovisionnement 000832 - 2,88 Inventaire 2,62 111519-000 Epoxy pour manche en fibre de verre 18,19 Epoxy pour manche en fibre de verre 18,19 Intervention incendie 16,61 111520-000 Scies emportes pièces 21,62 Scie emporte pièce 21,62 Véh. Frais généraux et 19,74 111521-000 Plateau à peinturer 8,92 Lot de réapprovisionnement 000740 - 8,92 Inventaire 8,14 111522-000 Mèches 126,46 Ens.de mèche 1/16 - 1/2 126,46 Atelier aqueduc et égoû 115,47 111523-000 Plateaux à peinturer 10,56 Lot de réapprovisionnement 000832 - 10,56 Inventaire 9,64 111524-000 Lingettes désinfectantes 18,94 Lot de réapprovisionnement 000824 - 18,94 Inventaire 17,30 111525-000 Plateaux à peinturer, peinture, bro 238,14 Lot de réapprovisionnement 000740 - 22,71 Inventaire 20,73 Lot de réapprovisionnement 000740 - 215,43 Inventaire 196,70 111626-000 Blancs de clés 60,02 Blanc de clé 60,02 Approvisionnement 54,80 111627-000 Rubans cache 1" 3M vert 45,60 Lot de réapprovisionnement 000816 - 45,60 Inventaire 41,64 111628-000 Plateaux à peinturer, manchons, mon 152,59 Lot de réapprovisionnement 000824 - 152,59 Inventaire 139,33 111650-000 Câbles bagage élastique 6,61 Lot de réapprovisionnement 000808 - 6,61 Inventaire 6,03 111770-000 Craie - Voirie (Peinture de rue) 18,39 Craie - Voirie (Peinture de rue) 18,39 Marquage de la chaussée 16,79 112028-000 Courroie - Parcs 49,43 Courroie - Parcs 49,43 Entretien des parcs 45,13 112071-000 Peinture aérosol orange fluo 163,91 Lot de réapprovisionnement 000834 - 163,91 Inventaire 149,67 112072-000 Raccords - Quai des croisières 22,30 Raccords - Quai des croisières 22,30 Destination Sept-Îles 20,36 112073-000 Craie - Voirie (Peinture de rue) 17,16 Craie - Voirie (Peinture de rue) 17,16 Marquage de la chaussée 15,66 112145-000 Cadenas hors-séries - Parcs 65,50 Cadenas hors-séries - Parcs 65,50 Entretien des parcs 59,81 112194-000 Peinture jaune cannette - Garde cor 94,93 Peinture Jaune cannette - Garde cor 94,93 Usine d'eau - Centre vi 86,68
Page: 40 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005490-001 Ferronnerie Sept-Îles 368 avenue Brochu Sept-Îles, Québec
112195-000 Râteaux droits 113,55 Lot de réapprovisionnement 000832 - 113,55 Inventaire 103,68 112196-000 Peintures aérosols noires 48,21 Lot de réapprovisionnement 000832 - 48,21 Inventaire 44,02 112197-000 Lime plate 4,86 Lot de réapprovisionnement 000824 - 4,86 Inventaire 4,44 112198-000 Rubans et scellants 32,52 Lot de réapprovisionnement 000740 - 32,52 Inventaire 29,69 112300-000 Titen - Centre de tri 157,52 Titen - Centre de tri 157,52 Écocentre - Centre vill 143,83 112355-000 Collets - Vieux-Poste 78,95 Collets - Vieux-Poste 78,95 Entretien des parcs 72,09 112360-000 Collets - Vieux-Poste 41,22 Entretien des parcs 28,72 Collets - Vieux-Poste 9,77 Entretien des parcs 8,92 112360-001 Crédit Ref. Fact. 5249741 -2,32 Entretien des parcs -2,12 112360-002 Crédit Ref. Fact. 5249741 -29,12 Entretien des parcs -26,59 112400-000 Cadenas hors-séries - Parcs 40,86 Cadenas hors-séries - Parcs 40,86 Entretien des parcs 37,31 112739-000 Adaptateurs pour douille 3,41 Lot de réapprovisionnement 000829 - 3,41 Inventaire 3,11 112740-000 Douille de tourne-écrous 3,19 Lot de réapprovisionnement 000834 - 3,19 Inventaire 2,91 112741-000 Limes, embouts, câbles et apprêts a 99,31 Lot de réapprovisionnement 000841 - 99,31 Inventaire 90,67 112742-000 Douille courte 9,67 Outils de remplacement 9,67 Véh. Frais généraux et 8,83 112743-000 Ancrage Titen HD 165,56 Ancrage Titen HD pour tige filetée 165,56 Atelier électrique - Dé 151,18 112744-000 Couteaux et cordes à ligner de nylo 38,61 Lot de réapprovisionnement 000843 - 38,61 Inventaire 35,25 112745-000 Tubes d'uréthane - Centre socio-réc 70,94 Tube d'uréthane - Centre socio-récr 70,94 CSR - Réfection vestiai 64,77 Total 005490-001 2 238,20
004400-001 Basque Électrique & Fils inc. 530 avenue Perreault Sept-Îles, Québec
112464-000 Ajout de prises de réseau et de tél 2 236,26 Ajout de prises de réseau et de tél 2 236,26 Sécurité publique 1 945,00 Total 004400-001 2 236,26
004024-003 Société Canadienne Croix Rouge P.O. Box 39 Saint John, NB
112115-000 Matériels pour le cours de moniteur 1 510,00 Matériel pour le cours de moniteur 1 510,00 Piscine - Centre Socio- 1 440,00 112116-000 Manuels et cartes - Cours de Gardie 186,50 Marériel pour cours de Gardiens ave 186,50 Piscine - Centre Socio- 178,50 112340-000 Renouvellement - Secteur aquatique 100,00 Renouvellement - Secteur aquatique 100,00 Piscine - Centre Socio- 100,00 112717-000 Matériels pour le renouvellement de 387,63 Matériel pour le renouvellement de 387,63 Piscine - Centre Socio- 367,86 Total 004024-003 2 184,13
010666-002 Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CE MDDELCC 2700 rue Einstein, bureau D-2-216 Québec, Québec
112724-000 14-06-2017- Analyses comparatives p 2 076,13 Analyses comparatives pour le résea 2 076,13 Mise aux normes - Usine 1 895,78 Total 010666-002 2 076,13
Page: 41 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
001849-002 Entretien JDL inc. 700 boul. Laure, bureau 245A Sept-Îles, Québec
111707-000 C1567 - Juin 2017 1 036,64 Entretien ménager - Sécurité Incend 1 036,64 Administration incendie 946,59 112542-000 C1567 - Juillet 2017 1 036,64 Entretien ménager - Sécurité Incend 1 036,64 Administration incendie 946,59 Total 001849-002 2 073,28
006130-001 Lauremat inc. 824 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111410-000 Portes en merisier 781,81 Portes en merisiers - Réfection des 781,81 CSR - Réfection vestiai 713,89 Portes en merisiers - Réfection des 781,81 CSR - Réfection vestiai 713,89 Portes en merisiers - Réfection des -781,81 CSR - Réfection vestiai -713,89 111546-000 Rouleaux à peinturer , rubans et ad 95,09 Lot de réapprovisionnement 000824 - 4,33 Inventaire 3,96 Lot de réapprovisionnement 000824 - 90,76 Inventaire 82,86 111779-000 Sonotubes - Parcs 97,51 Sonotubes - Parcs 97,51 Entretien des parcs 89,04 112106-000 Poteau - Parc Habitations-Basques 45,97 Poteau - Parc Habitations-Basques 45,97 Parcs - Mise à niveau a 41,97 112125-000 Climatiseur portatif - Lieu d'enfou 390,89 Climatiseur portatif - Lieu d'enfou 390,89 LET - Entretien 356,93 112713-000 Bois bruts - Centre socio-récréati 71,60 Bois brut - Centre socio-récréatif 71,60 CSR - Réfection vestiai 65,38 112714-000 Climatiseur portatif - Écocentre 494,37 Climatiseur portatif - Écocentre 494,37 Écocentre - Centre vill 451,42 112715-000 Disque à sabler - Centre socio-récr 57,48 Disque à buffer - Centre socio-récr 57,48 CSR - Réfection vestiai 52,48 Total 006130-001 2 034,72
002156-001 Cedrom-SNI 825 avenue Querbes Bureau 200 Montréal, Québec
112422-000 Abonnement au service Eureka.cc 1 997,95 Bibliothèque 1 824,39 Total 002156-001 1 997,95
001428-001 Signalisation M.R. 160 rue du Père-Divet Sept-Îles, Québec
111382-000 Gravures 51,45 Gravure sur lamicoide 51,45 Véh. Entretien avec bon 46,98 111384-000 Travail graphiste pour logo - Bâtea 97,73 Rafraichir un logo - Bâteau dragon 97,73 Ressources humaines 89,24 111386-000 Programme souvenir de l'Escale musi 1 116,87 Programme souvenir de l'Escale musi 1 116,87 Escale musicale 1 019,85 111438-000 Affiches "Interdiction de fumer" - 298,94 Affiches "Interdiction de fumer" - 298,94 Parc du Vieux-quai 272,97 111792-000 Coroplast et écussons - Sécurité in 197,12 Coroplast et écussons - Sécurité in 197,12 Intervention incendie 180,00 111793-000 Panneau nom de rue - Voirie 45,94 Panneau Nom de rue - Voirie 45,94 Enseignes - Fabrication 41,94 111806-000 Affiche coroplast - Terrain de tenn 86,52 Affiche coroplast - Terrain de tenn 86,52 Plateaux sportifs extér 79,00 112104-000 Panneau de signalisation - Voirie 32,14 Panneau de signalisation - Voirie 32,14 Enseignes - Maintenance 29,34 112167-000 Panneau "Interdiction de s'arrêter" 68,88 Panneau "Interdiction de s'arrêter" 68,88 Enseignes - Maintenance 62,89 Total 001428-001 1 995,59
Page: 42 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006050-002 Distributions J.R.V. inc. 818 boulevard Laure #101 Sept-Îles, Québec
111440-000 Papier hygiénique 321,88 Ré-approvisionnement en date du 201 29,26 Inventaire 26,72 Ré-approvisionnement en date du 201 321,88 Inventaire 293,91 Ré-approvisionnement en date du 201 -29,26 Inventaire -26,72 Ré-approvisionnement en date du 201 -321,88 Inventaire -293,91 Ré-approvisionnement en date du 201 321,88 Inventaire 293,91 111444-000 Papier hygiénique 29,26 Ré-approvisionnement en date du 201 29,26 Inventaire 26,72 111678-000 Joint universel 36,79 Outil de remplacement 36,79 Véh. Frais généraux et 33,59 111679-000 Tubes vinyl clairs 57,49 Douille à sertir en aluminium , éli 57,49 Véh. Frais généraux et 52,49 111680-000 Tubes vinyl clairs 34,49 Douille à sertir en aluminium , éli 34,49 Véh. Frais généraux et 31,49 111681-000 Gants de cuir 61,40 Inventaire du 29 mai 2017 (Ententes 61,40 Inventaire 56,06 111682-000 Bande anti-dérapante autocollante 83,36 Bande anti-dérapante autocollante 2 83,36 Vieux-poste 76,11 112066-000 Gants divers 243,57 Inventaire du 4 juillet 2017 (Enten 243,57 Inventaire 222,41 112067-000 Clé à cliquet 41,34 Clé à cliquet 15/16 pour balai 41,34 Atelier voirie - dépens 37,74 112068-000 Caoutchoucs néoprene 34,15 Catouchouc 3/16 4x 9Pi 34,15 Véh. Frais généraux et 31,18 112069-000 Gants synthétiques et de cuir 32,16 Inventaire du 27 juin 2017 (Entente 32,16 Inventaire 29,36 112148-000 Gants synthétiques 228,50 Inventaire du 10 juillet 2017 (Ente 228,50 Inventaire 208,65 112149-000 Gratoirs, broches, rubans et mancho 61,21 Lot de réapprovisionnement 000837 - 61,21 Inventaire 55,89 112150-000 Gants synthétiques 13,52 Inventaire du 27 juin 2017 (Entente 13,52 Inventaire 12,34 112151-000 Douilles 22,40 Outil de remplacement 22,40 Véh. Frais généraux et 20,46 112171-000 Câble jaune 38,52 Ré-approvisionnement en date du 201 38,52 Inventaire 35,17 112172-000 Têtes de vadrouille 43,12 Lot de réapprovisionnement 000841 - 43,12 Inventaire 39,37 112354-000 Pansements adhésifs 16,79 Lot de réapprovisionnement 000834 - 16,79 Inventaire 15,33 112386-000 Blocs désodorisants, boules à mites 239,21 Lot de réapprovisionnement 000837 - 239,21 Inventaire 218,43 112388-000 Décapants à graffitis 32,19 Lot de réapprovisionnement 000837 - 32,19 Inventaire 29,39 112419-000 Gants de cuir 245,59 Inventaire du 24 juillet 2017 (ente 245,59 Inventaire 224,25 112674-000 Ancrages - Centre socio-récréatif 37,46 Ancrages - Centre socio-récréatif 37,46 CSR - Réfection vestiai 34,20 Total 006050-002 1 954,40
010645-002 Radio Port-Cartier inc. / Station CIPC-FM 5455 avenue de Gaspé, bureau 805 Montréal, Québec
111666-000 Rinçage réseau aquedeuc 482,90 Radiodiffusion - Rinçage réseau aqu 482,90 Services techniques 440,95 111669-000 Permis en ligne - Urbanisme 402,41 Radiodiffusion permis en ligne - Ur 402,41 Aménagement, urbanisme 367,45 111670-000 Permis en ligne - Urbanisme 977,29 Radiodiffusion permis en ligne - Ur 977,29 Aménagement, urbanisme 892,39 Total 010645-002 1 862,60
003682-001 La Galerie du Couvre-Plancher (9118-2816 Québec inc.) 649 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111788-000 Céramique et coulis - Centre socio- 586,39 Céramique et coulis - Centre socio- 586,39 CSR - Réfection vestiai 535,45 111788-001 Crédit Ref. Fact. 60613 -81,70 CSR - Réfection vestiai -74,60 111789-000 Peintures - Centre socio-récréatif 866,59 Peinture - Centre socio-récréatif 866,59 Centre Socio-récréatif 791,31 112748-000 Teintures - Centre socio-récréatif 174,08 Teinture - Centre socio-récréatif 174,08 CSR - Réfection vestiai 158,96 112749-000 Moulures à céramique - Centre socio 261,80 Moulure à céramique - Centre socio- 261,80 CSR - Réfection vestiai 239,05 112750-000 Adhésif - Centre socio-récréatif 24,83 Colle - Centre socio-récréatif 24,83 CSR - Réfection vestiai 22,67
Page: 43 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
003682-001 La Galerie du Couvre-Plancher (9118-2816 Québec inc.) 649 boul. Laure Sept-Îles, Québec
Total 003682-001 1 831,99
010648-001 Pathogen Detection Systems inc. 382 King Street East Kingston, Ontario
112374-000 Cartouches d'analyse E-coli - Usine 1 813,35 Cartouche d'analyse E-coli - Usine 26,25 Usine d'eau - Centre vi 25,00 Cartouche d'analyse E-coli - Usine 1 787,10 Usine d'eau - Centre vi 1 702,00 Total 010648-001 1 813,35
009849-002 Lenovo Global Tecgnology (Canada) inc. C/O T11192 P.O. Box 11000 Station A Toronto, Ontario
112233-000 C1563- Du 01-07-2017 au 30-09-2017 1 176,21 5 000 $ et + Contrat d'entretien 1 176,21 Informatique 1 074,03 112234-000 C1563- Du 01-07 au 30-09-2017 565,68 5 000 $ et + Contrat d'entretien 565,68 Informatique 516,54 Total 009849-002 1 741,89
003067-003 SPI Santé Sécurité inc. A/S Comptabilité 60 rue Gaston-Dumoulin Blainville, Québec
111393-000 Décontamination de la Remise 2 1 136,89 Fit-test et masques full face - 5 e 1 136,89 Complexe des travaux pu 1 038,13 111395-000 Bottes de caoutchouc - Voirie 146,57 Bottes de caoutchouc - Voirie 146,57 Main d'oeuvre - Voirie 133,84 111710-000 C321 - Inspection semi-annuelle 201,21 Syst. suppression d'incendie FM-200 201,21 Informatique 183,73 112157-000 Gants pour les rosiers - Parcs 209,20 Paires de gants pour les rosiers - 209,20 Entretien des parcs 191,02 112359-000 Couvre chaussure jettable - Urbanis 22,33 Couvre chaussure jettable - Urbanis 22,33 Aménagement, urbanisme 20,39 112387-000 Tests hydrostatiques sur les extinc 18,34 Tests hydrostatiques sur les extinc 18,34 Intervention incendie 16,74 Total 003067-003 1 734,54
009342-003 Transport L.S.K. (9175-5181 Québec inc.) 290 rue Mercier Sept-Îles, Québec
112119-000 Location d'une rétrocaveuse avec op 862,31 Location d'une rétrocaveuse pour le 862,31 Entretien des parcs 157,48 Parcs - Mise à niveau a 629,92 112685-000 18-07-2017 - Location rétrocaveuse 862,31 Location d'une rétrocaveuse pour le 862,31 Entretien des parcs 787,40 Total 009342-003 1 724,62
005221-002 G7-Construction (9140-0663 Québec inc) 166 rue Maltais Sept-Îles, Québec
Page: 44 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005221-002 G7-Construction (9140-0663 Québec inc) 166 rue Maltais Sept-Îles, Québec
112134-000 Travaux préventifs aux stations de 1 694,58 Travaux préventifs aux stations de 1 694,58 Surpresseurs et réservo 1 547,38 Total 005221-002 1 694,58
009720-001 Brassard Buro inc. 25 rue Napoléon Sept-Îles, Québec
111417-000 Reliures à anneaux et étiquettes de 88,23 Reliure à anneaux en "D" et étiquet 88,23 Centre Socio-récréatif 80,56 111418-000 Chemises extensibles et trombones 41,06 Lot de réapprovisionnement 000829 - 41,06 Inventaire 37,49 111510-000 Étiquettes amovibles rondes - Bibl 5,79 Étiquettes amovibles rondes 3/4" ja 5,79 Bibliothèque 5,29 111512-000 Classeurs de bureau - Centre-socio 27,62 Classeurs de bureau - Centre-socio 27,62 Centre Socio-récréatif 25,22 111514-000 Étiquettes amovibles rondes - Bibl 52,15 Étiquettes amovibles rondes 3/4" ja 52,15 Bibliothèque 47,62 111518-000 Ciseaux, stylos, pinces-note, surli 318,94 Lot de réapprovisionnement 000832 - 318,94 Inventaire 291,23 111887-000 Pinces-notes et dévidoirs - Bibliot 12,97 Pince-notes et dévidoir - Bibliothè 12,97 Bibliothèque 11,84 111888-000 Pinces-notes et dévidoirs - Bibliot 12,97 Pince-notes et dévidoir - Bibliothè 12,97 Bibliothèque 11,84 112054-000 Reliures anneaux ronds et rubans 60,65 Lot de réapprovisionnement 000837 - 60,65 Inventaire 55,38 112055-000 Recharges pour stylo, surligneurs e 92,71 Lot de réapprovisionnement 000834 - 92,71 Inventaire 84,66 112463-000 Feuilles protectrices 18,45 Ré-approvisionnement en date du 201 18,45 Inventaire 16,85 112465-000 Feuilles à plastifier - Centre soci 144,89 Feuilles à plastifier - Centre soci 144,89 Centre Socio-récréatif 132,30 112563-000 Cartons jaunes - Sécurité incendie 37,15 Cartons jaunes - Sécurité incendie 37,15 Administration incendie 33,92 112653-000 Stylos, relieurs, agrafes, rubans, 707,40 Lot de réapprovisionnement 000847 - 707,40 Inventaire 645,95 Total 009720-001 1 620,98
007071-004 Wolseley Canada inc. Région du Québec 4200 rue Louis-B Mayer Laval, Québec
111426-000 Sellette de réparation 57,49 Sellette de réparation 3/4, Rothenb 57,49 Réparation des fuites s 52,49 111427-000 Filtre à eau 222,49 Filtre à eau Aqua-Pur 222,49 Hôtel de ville 203,15 112019-000 Valve toilette - Centre socio-récré 19,56 valve toilette - Centre socio-récré 19,56 Centre Socio-récréatif 17,86 112020-000 Pièces pour lave yeux - Caserne Gal 108,84 Pièce pour lave yeux - Caserne Gall 108,84 Intervention incendie 99,38 112021-000 Pompe - Aréna Guy-Carbonneau 530,82 Pompe - Aréna Guy-Carbonneau 530,82 Entretien édifice - Aré 479,04 112022-000 Adapteurs - Caserne Gallix 57,87 Adapteurs - Caserne Gallix 57,87 Intervention incendie 52,84 112023-000 Pompe - Musée 261,67 Pompe - Musée 261,67 Musée régional 238,93 112024-000 Adaptateurs - Aqueduc 30,13 Adaptateurs - Aqueduc 30,13 Réparation des valves e 27,51 112025-000 Raccords - Aqueduc 13,66 Raccord - Aqueduc 13,66 Réparation des valves e 12,47 112026-000 Fitting - Complexe des travaux 149,25 Fitting - Complexe des travaux 149,25 Complexe des travaux pu 136,28 112027-000 Manette de chasse et clapet - Sall 11,57 Pièces de plomberie - Salle de spec 11,57 Salle de spectacle 10,06 112225-000 Allonges régulières pour boîte serv 26,45 Lot de réapprovisionnement 000826 - 26,45 Inventaire 24,15 112380-000 Allonges régulières 26,45 Lot de réapprovisionnement 000837 - 26,45 Inventaire 24,15 112382-000 Allonges régulières, raccords, adap 89,37 Lot de réapprovisionnement 000841 - 89,37 Inventaire 81,60 Total 007071-004 1 605,62
Page: 45 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009296-001 H.P.C. Hydraulique inc. 294 avenue Noël Sept-Îles, Québec
111398-000 Raccords divers 69,05 Ré-approvisionnement en date du 201 69,05 Inventaire 63,05 111477-000 Indicateur niveau réservoir hydraul 41,39 Niveau pour réservoir hydraulique 41,39 Véh. Entretien avec bon 37,79 111493-000 Adaptateurs hydrauliques 21,09 Adaptateur hydraulique. 21,09 Véh. Entretien avec bon 19,25 111796-000 Raccord 27,79 Réparation de boyau - Camion siphon 27,79 Atelier aqueduc et égoû 25,37 112128-000 Fabrication arbre (shaft) 146,14 Fabrication arbre (shaft) 146,14 Usine d'eau - Centre vi 133,44 112200-000 Protecteurs spirals 40,84 Protecteur spiral 2po 40,84 Véh. Entretien avec bon 37,29 112201-000 Boyaux hydrauliques 845,07 Ré-approvisionnement en date du 201 845,07 Inventaire 771,66 112202-000 Raccords et union 15,01 Inventaire du 4 juillet 2017 (Enten 15,01 Inventaire 13,71 112203-000 Attache boyaux doubles, rondelles e 28,28 attache boyaux double #8 28,28 Véh. Frais généraux et 25,82 112204-000 Supports doubles 19,15 attache boyaux double #8 19,15 Véh. Frais généraux et 17,49 112205-000 Boyaux hydrauliques et raccords 72,43 Ré-approvisionnement en date du 201 72,43 Inventaire 66,14 112206-000 Adaptateurs 6,04 Lot de réapprovisionnement 000837 - 6,04 Inventaire 5,52 112358-000 Tiges chromées 94,49 Tige chromé 60mm. X 18" 94,49 Véh. Frais généraux et 86,28 112689-000 Adaptateur à sertir et unions pour 84,11 Adaptateur à sertir et union pour b 84,11 Véh. Entretien avec bon 76,80 112690-000 Adaptateurs mâles 4,42 Inventaire du 31 juillet 2017 (ente 4,42 Inventaire 4,04 112747-000 Tiges chromées 87,65 Tige chromé 1" diamètre 87,65 Véh. Frais généraux et 80,04 Total 009296-001 1 602,95
005110-003 Réal Huot inc. 2550 avenue Dalton Québec, Québec
112199-000 Joints d'etancheité, boulons et bri 686,99 Lot de réapprovisionnement 000834 - 686,99 Inventaire 627,31 112356-000 Vis, caoutchou et tige 869,68 Ré-approvisionnement en date du 201 869,68 Inventaire 794,13 Total 005110-003 1 556,67
007460-002 Napa Sept-Îles (5800) 880 boul. Laflèche Baie-Comeau, Québec
111392-000 Pesées de balancement, coupleur, ra 81,14 Lot de réapprovisionnement 000829 - 81,14 Inventaire 74,09 111423-000 Récipients galvanisés avec bec vers 85,58 Récipient galvanisé avec bec verseu 85,58 Véh. Frais généraux et 78,15 111456-000 Entonnoir - ARMR Clarke 25,95 Entonnoir - ARMR Clarke 25,95 Dépôts de secteurs 23,69 111457-000 Filtre à air 39,52 Inventaire du 4 juillet 2017 (Enten 39,52 Inventaire 36,08 111458-000 Clé à cliquet et rallonge 57,47 Clé à cliquet 1/2 , rallonge 6" - p 57,47 Véh. Frais généraux et 52,47 111459-000 Connecteurs et joints étanches 55,86 Connecteur O.E.M. et joint étanche 55,86 Véh. Frais généraux et 51,00 111460-000 Balais essuie glace et coupleurs à 37,53 Lot de réapprovisionnement 000832 - 37,53 Inventaire 34,27 111480-000 Produits de protection,coupleurs,co 182,74 Lot de réapprovisionnement 000834 - 182,74 Inventaire 166,86 111480-001 Crédit ref facture 058-392783 -19,47 Lot de réapprovisionnement 000834 - -19,47 Inventaire -17,77 111483-000 Filtres 45,88 Inventaire 1,47 Ré-approvisionnement en date du 201 44,27 Inventaire 40,42 111483-001 Crédit ref facture 058-390617 -1,61 Inventaire -1,47 111692-000 Filtres divers 268,34 Inventaire 7,35 Inventaire du 19 juin 2017 (entente 260,29 Inventaire 237,68 111692-001 Crédit ref facture 058-392069 -8,05 Inventaire -7,35 111867-000 Filtres à air et à huile 132,59 Inventaire du 27 juin 2017 (Entente 132,59 Inventaire 121,07 111867-001 Filtres à air et à huile 1,85 Approvisionnement 1,69
Page: 46 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
007460-002 Napa Sept-Îles (5800) 880 boul. Laflèche Baie-Comeau, Québec
112213-000 Tube epoxy 18,29 Lot de réapprovisionnement 000837 - 18,29 Inventaire 16,69 112214-000 Filtres à l'huile 5,07 Inventaire du 10 juillet 2017 (Ente 5,07 Inventaire 4,63 112215-000 Interrupteur pression d'huile 84,56 Interrupteur pression d'huile 84,56 Véh. Entretien avec bon 77,21 112363-000 Filtres hydraulique, filtres à huil 162,70 Inventaire du 17 juillet 2017 (Ente 162,70 Inventaire 148,56 112403-000 Batterie 166,98 Véh. Entretien avec bon 15,75 Batterie # 23-1320 149,73 Véh. Entretien avec bon 136,73 112403-001 Crédit ref facture 058-393333 -17,25 Véh. Entretien avec bon -15,75 112651-000 Filtres diesels et filtres à air 136,16 Inventaire du 31 juillet 2017 (ente 136,16 Inventaire 124,33 Total 007460-002 1 541,83
007537-003 Ensemble Folklorique Régional Tam Ti Delam A/S Johanne Poirier 725 rue Bourgeois Sept-Îles, Québec
111763-000 Aide financière - 2017 1 537,50 Contribution financ. ac 1 537,50 Total 007537-003 1 537,50
007236-001 Club Voyages Côte-Nord inc. 1005 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112779-000 Expertise médicale 1 101,65 Ressources humaines 1 005,95 112780-000 Expertise médicale 406,50 Ressources humaines 371,18 Total 007236-001 1 508,15
010738-001 Compagnie d'arrimage du Nord 961 boulevard Champlain Québec, Québec
112448-000 Fin de bail SI-124 1 507,56 Bque - Taxes à rembours 1 507,56 Total 010738-001 1 507,56
010194-002 Lateral Innovations 655 Boul. de la Montagne Saint-Casimir, Québec
111580-000 C1629 - Avancement à 100% 1 494,68 Mise à jour de l'application Innova 1 494,68 Cueillette et transport 1 364,84 Total 010194-002 1 494,68
004898-001 Pièces d'Autos Carquest 7-Iles ltée 483 avenue du Québec Sept-Îles, Québec
111413-000 Capteurs de pression de pneu 254,55 Capteur de pression de pneu (TPMS) 254,55 Véh. Entretien avec bon 232,44 Page: 47 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
004898-001 Pièces d'Autos Carquest 7-Iles ltée 483 avenue du Québec Sept-Îles, Québec
111486-000 Batterie # 368 (71-9902) 56,28 Véh. Entretien avec bon 8,40 Batterie # 368 (71-9902) 47,08 Véh. Entretien avec bon 42,99 111486-001 Crédit ref facture 1770-254510 -9,20 Véh. Entretien avec bon -8,40 111492-000 Relais de clignotant 29,70 Relais de clignotant. 29,70 Véh. Entretien avec bon 27,12 111494-000 Marteau 25,16 Marteau pan ronde 16oz 25,16 Véh. Frais généraux et 22,98 111495-000 Support de moteur, boulon et collec 200,22 Collecteur d'échappement droit,supp 200,22 Véh. Entretien avec bon 182,82 111497-000 Capteur de température moteur 21,34 Capteur de température moteur. 21,34 Véh. Entretien avec bon 19,48 112047-000 Courroie ventillateur 8,38 Courroie ventillateur UDE 8,38 Usine d'eau - Centre vi 7,65 112048-000 Freins disque rotor 78,02 Frein disque rotor 78,02 Véh. Entretien avec bon 71,24 112049-000 Freins à main 141,92 Frein à main 141,92 Véh. Entretien avec bon 129,59 112050-000 Refroidisseur d'huile 92,59 Cooler transmission # 75-8801 (246) 92,59 Véh. Entretien avec bon 84,54 112051-000 Courroie entrainement # 71-0308 18,10 Courroie entrainement # 71-0308 18,10 Véh. Entretien avec bon 16,52 112052-000 Coude 28,02 80-1325 28,02 Véh. Entretien avec bon 25,58 112181-000 Ampoules 11,56 Ampoule 7443 11,56 Véh. Entretien avec bon 10,56 112364-000 Étrier de frein arrière droit 132,41 Véh. Entretien avec bon 59,84 Étrier de frein arrière droit. 66,87 Véh. Entretien avec bon 61,06 112364-001 Crédit ref facture 1770-257231 -65,54 Véh. Entretien avec bon -59,84 112718-000 Capteur de position d'arbre à came 51,18 Capteur de position d'arbre à came. 51,18 Véh. Entretien avec bon 46,73 112719-000 Écrous de roue 18,17 Écrou de roue 18,17 Véh. Entretien avec bon 16,59 112720-000 Rotors de frein arrière et plaquett 328,61 Rotor de frein arrière et plaquette 328,61 Véh. Entretien avec bon 300,06 112721-000 Courroie 37,09 Courroie 37,09 Véh. Entretien avec bon 33,87 112722-000 Terminals en cuivre 9,90 Terminal en cuivre #4 X 5/16 9,90 Véh. Entretien avec bon 9,04 Total 004898-001 1 468,46
007146-001 Réseau des ingénieurs du Québec 1001 boul. de Maisonneuve Ouest Bureau 200 Montréal, Québec
111584-000 Formation-Gestion des eaux pluviale 1 442,94 Services techniques 1 317,59 Total 007146-001 1 442,94
004311-002 Wainbee Limited 5789 Coopers Avenue Mississauga, Ontario
111377-000 Collet 10,67 Collet Mikalor 10,67 Véh. Entretien avec bon 9,74 111399-000 Raccords hydrauliques # 41-0801 10,44 Raccord hydraulique # 41-0801 10,44 Véh. Entretien avec bon 9,53 111431-000 Boyaux d'alimentation d'huile hydra 198,99 Boyau d'alimentation d'huile hydrau 198,99 Véh. Entretien avec bon 181,71 111432-000 Crépines pour réservoir hydraulique 204,05 Crépine pour réservoir hydraulique. 204,05 Véh. Entretien avec bon 186,33 111433-000 Bol pour filtreur pneumatique 29,09 Bol pour filtreur pneumatique. 29,09 Véh. Frais généraux et 26,56 111776-000 Collets 15,82 Lot de réapprovisionnement 000799 - 15,82 Inventaire 14,44 112372-000 Pompe hydraulique double 966,25 Pompe hydraulique double. 966,25 Véh. Entretien avec bon 882,31 Total 004311-002 1 435,31
Page: 48 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010729-001 6738931 Canada inc. 8 Place McCormick Port-Cartier, Québec
111746-000 Taxes - Changement de valeur 1 433,89 Bque - Taxes à rembours 1 433,89 Total 010729-001 1 433,89
010642-002 La Coop Purdel - Performance Rimouski 1052 boul. Ste-Anne Rimouski, Québec
111537-000 Roues pour tondeuses 252,95 Lot de réapprovisionnement 000834 - 252,95 Inventaire 230,97 111539-000 Plaques et roulettes pour tondeuse 397,02 Plaque et roulette pour tondeuse # 397,02 Véh. Entretien avec bon 362,53 111723-000 Poulie et arbre pour tondeuse # 75- 890,34 Véh. Entretien avec bon 26,24 Poulie et arbre pour tondeuse # 75- 861,61 Véh. Entretien avec bon 786,76 111723-001 Crédit Ref. Fact. FC00116048 -648,46 Poulie et arbre pour tondeuse # 75- 162,12 Véh. Entretien avec bon 148,03 Poulie et arbre pour tondeuse # 75- -810,58 Véh. Entretien avec bon -740,16 111723-002 Crédit Ref. Fact. FC00116048 -28,74 Véh. Entretien avec bon -26,24 112110-000 Vitre de porte gauche # 75-1018 554,18 Vitre de porte gauche # 75-1018 554,18 Véh. Entretien avec bon 506,04 Total 010642-002 1 417,29
002828-002 Distribution Sports Loisirs G.P. inc. 2200 rue Léon-Harmel, bureau 1 Québec, Québec
111381-000 Filets de hockey et protecteurs - A 873,07 Filets de hockey et protecteurs - A 873,07 Entretien édifice - Aré 787,90 112094-000 Rouleaux éponge - Terrains de tenni 539,23 Rouleaux éponge pour Terrains de te 539,23 Plateaux sportifs extér 492,39 Total 002828-002 1 412,30
008193-001 Aréo-Feu ltée 5205 rue J-Armand Bombardier Longueuil, Québec
111531-000 Cagoules - Sécurité incendie 344,82 Équipements - Sécurité incendie 344,82 Intervention incendie 314,86 111655-000 Batterie pour caméra - Sécurité inc 59,43 Batterie pour caméra - Sécurité inc 59,43 Intervention incendie 54,27 112697-000 Mousse extinction d'incendie - Sécu 970,39 Mousse extinction d'incendie - Sécu 970,39 Intervention incendie 886,09 Total 008193-001 1 374,64
005341-001 Groupe Pages Jaunes CP 11788 Succ. Centre Ville Montréal, Québec
111582-000 Bottin téléphonique - Décembre 2016 230,76 Communication et fibre 210,71 111583-000 Bottin téléphonique - Janvier 2017 161,78 Communication et fibre 147,72 111585-000 Bottin téléphonique - Février 2017 161,78 Communication et fibre 147,72 111586-000 Bottin téléphonique - Mars 2017 161,78 Communication et fibre 147,72 111587-000 Bottin téléphonique - Avril 2017 161,78 Communication et fibre 147,72 111588-000 Bottin téléphonique - Mai 2017 161,78 Communication et fibre 147,72 111590-000 Bottin téléphonique - Juin 2017 161,78 Communication et fibre 147,72
Page: 49 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005341-001 Groupe Pages Jaunes CP 11788 Succ. Centre Ville Montréal, Québec
112792-000 Bottin téléphonique - Juillet 2017 161,78 Communication et fibre 147,72 Total 005341-001 1 363,22
010512-001 Cogéco Connexion inc. 5 Place Ville-Mairie Suite 1700 Montréal, Québec
111926-000 C1560 - 12 et 27 juin 2017 862,31 R1609-505 Diffusion des séances du conseil 862,31 Communications 787,40 112791-000 C1560 - 10 juillet 2017 431,16 R1609-505 Diffusion des séances du conseil 431,16 Communications 393,70 Total 010512-001 1 293,47
009481-001 Gauvin Maxime, Dionne Goulet Alexandra 77 rue Gustave-Gauvreau Sept-Îles, Québec
112503-000 Ajustement de mutation 1 259,12 Bque - Taxes à rembours 1 259,12 Total 009481-001 1 259,12
007990-004 Receveur Général du Canada Office National du Film CP 6100, Station Centre-Ville Montréal, Québec
112246-000 DVD: Une minute de science s.v.p! 80,90 Bibliothèque 73,86 Total 007990-004 80,90
007990-008 Receveur Général du Canada 3e Escadre,Forces canadiennes Bagotville C.P. 5000, succursale Bureau-Chef Alouette, Québec
111711-000 C762- Du 01-07-2016 au 30-06-2017 1 172,75 13 543 680 Puits d'alimentation en eau 1 172,75 Traitement de l'eau - S 1 070,87 Total 007990-008 1 172,75
003253-001 Boulons L.P.G. Enr. 535 avenue Québec Sept-Îles, Québec
111380-000 Boulons et aimants - Hôtel de Ville 7,29 Boulons et aimants - Hôtel de Ville 7,29 Centre Socio-récréatif 6,65 111383-000 Boulons - Parcs 9,46 Boulons - Parcs (réparation jeux) 9,46 Entretien des parcs 8,64 111385-000 Vis - Poubelles de la rue Arnaud 27,51 Vis - Poubelles de la rue Arnaud 27,51 Achat de bacs de recycl 25,11 111387-000 Mèches - Parcs 24,13 Mèches - Parcs 24,13 Achat de bacs de recycl 22,03 111529-000 Vis acier inox et rondelles # 41-08 9,03 Vis acier inox # 41-0801 9,03 Véh. Entretien avec bon 8,25 111533-000 Batteries au lithium 55,12 Batterie 9V au lithium 55,12 Surpresseurs et réservo 50,33
Page: 50 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
003253-001 Boulons L.P.G. Enr. 535 avenue Québec Sept-Îles, Québec
111534-000 Meules à feuillets abrasifs 45,13 Meules à feuillets abrasifs. 45,13 Véh. Frais généraux et 41,21 111536-000 Bloc d'alimentation 49,20 Bloc alimentation 49,20 Réparation des fuites s 44,92 111538-000 Sacs de toile 55,65 Lot de réapprovisionnement 000811 - 55,65 Inventaire 50,81 111540-000 Rondelles, boulons et vis 91,76 Boulons S/S 91,76 Véh. Frais généraux et 83,79 111545-000 Boulons - Parcs 18,11 Boulons - Parcs 18,11 Entretien des parcs 16,53 111673-000 Clé à tuyau en acier 34,48 Clé à tuyau 24" en acier 34,48 Atelier aqueduc et égoû 31,48 111891-000 Boulons - Patinoires de l'est 5,61 Boulons - Patinoires de l'est 5,61 Patinoires extérieures 5,12 112075-000 Courroies cargo - Aqueduc 58,53 Courroie cargo 3" - Aqueduc 58,53 Creusage d'égout sanita 53,44 112076-000 Élingues de nylon 32,31 Lot de réapprovisionnement 000837 - 32,31 Inventaire 29,50 112077-000 Brosses d'acier 52,32 Brosse d'acier 5" diamètre 52,32 Véh. Frais généraux et 47,77 112078-000 Compresses froides instantanées 88,53 Lot de réapprovisionnement 000837 - 88,53 Inventaire 80,84 112079-000 Batteries 27,48 batteries 3.6 V 0.5A 27,48 Piscine - Centre Socio- 24,39 112114-000 Ancrages pour poubelles - Parcs 159,59 Ancrages pour poubelles - Parcs 159,59 Achat de bacs de recycl 145,72 112159-000 Élingues de nylon 32,31 Lot de réapprovisionnement 000837 - 32,31 Inventaire 29,50 112160-000 Rivets en aluminium - Centre-socio 4,28 Rivets en aluminium - Centre-socio 4,28 Centre Socio-récréatif 3,90 112161-000 Disques à feuillets abrasif 56,92 Lot de réapprovisionnement 000814 - 56,92 Inventaire 51,97 112162-000 Ensemble de fraises au carbure 229,94 Ensemble de fraises au carbure 229,94 Véh. Frais généraux et 209,96 112163-000 Boulons et rondelles 29,64 Boulons S/S 29,64 Véh. Frais généraux et 27,06 112191-000 Boulons - Centre Maurice-Roy 32,43 Boulons - Centre Maurice-Roy 32,43 Centre Maurice Roy - Ai 29,61 Total 003253-001 1 236,76
002043-002 Weed man 365 Avenue Jolliet Sept-Îles, Québec
112546-000 Modification période d'utilisation 300,00 Bque - Taxes à rembours 300,00 112650-000 27-06-2017 - Centre-ville et Gallix 919,80 Contrôle de la végétation à l'aide 919,80 Étangs aérés - Centre v 559,96 Étangs aérés - Gallix 279,94 Total 002043-002 1 219,80
105268-001 Bourgoin Karel
002130-000 Référence - Paies 26/2017 et 27/201 689,37 PAIE - Salaires à payer 689,37 002131-000 Ref: Paie 17.28 514,64 PAIE - Salaires à payer 514,64 Total 105268-001 1 204,01
006530-001 Vitrerie Norcristal 360 avenue Perreault Sept-Îles, Québec
111453-000 Vitre pour rétroviseur # 20-9803 17,25 Vitre pour rétroviseur # 20-9803 17,25 Véh. Entretien avec bon 15,75 111778-000 Verre thermos broché - Centre socio 208,04 Verre thermos broché - Centre socio 208,04 Centre Socio-récréatif 189,96 111781-000 Remplacement de verre trempé - Tent 648,46 Remplacement de verre trempé - Tent 648,46 Parc du Vieux-quai 592,13 111790-000 Verres trempés - Taxibus 293,12 Verre trempé - Taxibus 293,12 Taxibus 267,65 111889-000 Câbles - Complexe des travaux publi 33,11 Câble - Complexe des travaux public 33,11 Complexe des travaux pu 30,23 Total 006530-001 1 199,98
Page: 51 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010734-001 Harrison Jean-Guy 160 rue Vénus Moisie, Québec
112450-000 Prog. remb. aînés 2014 à 2017 1 180,00 Bque - Taxes à rembours 1 180,00 Total 010734-001 1 180,00
010735-001 Paradis Claudette 6 rue Deraps Sept-Îles, Québec
112451-000 Prog. remb. aînés 2014 à 2017 1 180,00 Bque - Taxes à rembours 1 180,00 Total 010735-001 1 180,00
009702-001 Joe Johnson Équipement 8620 rue Jarry Anjou, Québec
112193-000 Brosse centrale 245,55 Lot de réapprovisionnement 000837 - 245,55 Inventaire 224,22 112207-000 Déflecteur pour élévateur 890,37 Déflecteur du haut pour élévateur. 890,37 Véh. Entretien avec bon 813,02 Total 009702-001 1 135,92
005437-001 Distribution Vidéo-Québec 1745 rue Sherbrooke Bureau 204 Magog, Québec
111948-000 Achats audiovisuels 149,52 Bibliothèque 136,53 111949-000 Achats audiovisuels 211,09 Bibliothèque 192,75 112420-000 Achats audiovisuels 147,31 Bibliothèque 134,51 112440-000 Achats audiovisuels 211,88 Bibliothèque 193,48 112441-000 Achats audiovisuels 144,39 Bibliothèque 131,84 112752-000 Achats audiovisuels 190,07 Bibliothèque 173,55 Total 005437-001 1 054,26
008304-001 Service du Pneu PJL inc. 354 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111441-000 Réparation pneu 20.5/25 132,23 Réparation pneu 20.5/25 132,23 Véh. Entretien avec bon 120,74 111775-000 Pneu à gazon pour tondeuse 52,84 Pneu à gazon pour tondeuse. 52,84 Véh. Achat et réparatio 48,25 112096-000 Chambres à air 21,82 Ré-approvisionnement en date du 201 10,91 Inventaire 9,96 Ré-approvisionnement en date du 201 10,91 Inventaire 9,96 112351-000 Pneus 420,81 Véh. Frais généraux et 6,30 Lot de réapprovisionnement 000834 - 413,91 Inventaire 377,95 112389-000 Changement de 2 pneus 14R24 sur jan 133,37 Changer 2 pneus 14R24 sur jante. 133,37 Véh. Entretien avec bon 121,78 112684-000 Pneus et chambres à air 281,63 Lot de réapprovisionnement 000841 - 281,63 Inventaire 257,16 Total 008304-001 1 042,70
Page: 52 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009935-001 La Capitale Gestion Financière 625 rue Saint-Amable 4e étage CP 1950 Québec, Québec
112327-000 D.A.S. période 30.17 1 020,72 PAIE - Autres déduction 1 020,72 Total 009935-001 1 020,72
008790-001 Plan Xpert 690 boul. Laure, bureau 110 Sept-Îles, Québec
112060-000 Cartouches d'encre 1 009,48 Inventaire -0,01 Inventaire du 19 juin 2017 (entente 803,68 Inventaire 733,86 Inventaire du 19 juin 2017 (entente 205,81 Inventaire 187,93 Total 008790-001 1 009,48
006830-001 Loblaw inc. (Les Entrepôts Presto) Boîte Postale 1830 Station Main Winnipeg, Manitoba
112366-000 Mairie - Produits variés 304,02 Aliments - Mairie 304,02 Réceptions civiques 287,18 112369-000 Mairie - Produits variés 35,94 Aliments - Mairie 35,94 Réceptions civiques 35,94 112528-000 Friandises - Bibliothèque 103,21 Friandises - Bibliothèque 103,21 Bibliothèque 95,48 112630-000 Papiers-mouchoir 328,37 Lot de réapprovisionnement 000843 - 328,37 Inventaire 299,84 112655-000 Sacs à poubelle et essuies-touts - 64,86 Sacs à poubelle, verres à café et e 64,86 Bibliothèque 59,22 112656-000 Verres à café - Bibliothèque 27,39 Sacs à poubelle, verres à café et e 27,39 Bibliothèque 25,01 112855-000 Nettoyeurs 136,17 Lot de réapprovisionnement 000847 - 136,17 Inventaire 124,34 Total 006830-001 999,96
006090-002 Lajoie Réfrigération inc. 157 rue du Père-Divet Sept-Îles, Québec
112639-000 Disposition de gaz fréon à l'Écocen 997,02 Disposition de gaz fréon à l'Écocen 997,02 Disposition des matière 910,41 Total 006090-002 997,02
004061-001 École Nationale des Pompiers du Québec 2800, boulevard St-Martin Ouest Local 3.08 Laval, Québec
111613-000 Inscription Opérateur Autopompe 302,90 Formation incendie 297,30 112376-000 Cotisations instructeurs 2017-2018 459,90 Renouvellement des instructeurs - S 459,90 Formation incendie 419,95 112377-000 Cotisations instructeurs 2017-2018 229,95 Renouvellement des instructeurs - S 229,95 Formation incendie 209,97 Total 004061-001 992,75
Page: 53 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
008613-001 Dicom Express inc. CP 11117 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
111614-000 Transport du 23 au 25 mai 2017 157,25 Bque - Dicom à redistri 157,25 111617-000 Transport du 12 au 16 juin 2017 184,15 Bque - Dicom à redistri 184,15 111619-000 Transport du 27 au 29 juin 2017 89,54 Bque - Dicom à redistri 89,54 111703-000 Transport du 4 au 7 juillet 2017 113,79 Bque - Dicom à redistri 113,79 111963-000 Transport du 11 au 14 juillet 2017 59,44 Bque - Dicom à redistri 59,44 112307-000 Transport du 17 au 21 juillet 2017 50,07 Bque - Dicom à redistri 50,07 112543-000 Transport du 26 au 28 juillet 2017 71,53 Bque - Dicom à redistri 71,53 112851-000 Transport du 31 juillet au 4 août 2 247,05 Bque - Dicom à redistri 247,05 Total 008613-001 972,82
010564-001 Groupe CLR inc. 7200 boulevard Jean-XXII Trois-Rivières, Québec
111609-000 C1566 - 28-05-2017 au 27-06-2017 459,79 ACH1300-048 5 000 $ et + Service téléphonique de relève 459,79 Supervision des travaux 178,42 Usine d'eau - Centre vi 241,42 112541-000 C1566 - 28-06-2017 au 27-07-2017 459,79 ACH1300-048 5 000 $ et + Service téléphonique de relève 459,79 Supervision des travaux 178,42 Usine d'eau - Centre vi 241,42 Total 010564-001 919,58
009747-002 Landry Steve 695 rue Kegaska Sept-Îles, Québec
111902-000 Escale musicale 2017 400,00 Escale musicale 400,00 111902-001 Escale musicale 2017 100,00 Escale musicale 100,00 112798-000 Escale musicale 2017 400,00 Escale musicale 400,00 Total 009747-002 900,00
010727-001 Boudreau Frédéric 12 rue des Cormorans Sept-Îles, Québec
111662-000 Taxes - Paiement en trop 895,93 Bque - Taxes à rembours 895,93 Total 010727-001 895,93
002762-001 Bureau en Gros #147 Sept-Îles 649 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111404-000 Ciseaux, bâton de colle, blocs de f 195,16 Lot de réapprovisionnement 000816 - 195,16 Inventaire 178,20 111415-000 Ruban noir sur blanc - Usine d'eau 97,24 Ruban noir sur blanc p-touch - Usin 97,24 Usine d'eau - Centre vi 88,79 111508-000 Reliures à anneaux ronds et stylos 62,75 Lot de réapprovisionnement 000832 - 62,75 Inventaire 57,30 111684-000 Chemises suspendues 47,67 Lot de réapprovisionnement 000834 - 47,67 Inventaire 43,53
Page: 54 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002762-001 Bureau en Gros #147 Sept-Îles 649 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112616-000 Adapteur USB, carte SD et disque du 436,26 Informatique 0,42 Adapteur USB, carte SD et disque du 424,30 Informatique 387,44 Adapteur USB, carte SD et disque du -148,55 Informatique -135,64 Adapteur USB, carte SD et disque du 160,05 Informatique 146,14 112716-000 Chemises à dossier réversible 21,21 Lot de réapprovisionnement 000841 - 21,21 Inventaire 19,37 Total 002762-001 860,29
005098-001 Union des municipalités du Québec (UMQ) 680 rue Sherbrooke Ouest #680 Montréal, Québec
112800-000 Redevances pour regroupement d'acha 842,85 Véh. Carburant - Assura 769,64 Total 005098-001 842,85
005367-002 Corporation des officiers municipaux du Québec (COMAQ) 575 rue Jacques-Parizeau, bureau R02 Québec, Québec
111337-000 Inscription: " Quoi de plus en mati 201,21 Greffe 183,73 111595-000 Inscription: " Quoi de plus en mati 201,21 Finances 183,73 111597-000 Inscription: " Quoi de plus en mati 201,21 Finances 183,73 111599-000 Inscription: " Quoi de plus en mati 201,21 Services techniques 183,73 Total 005367-002 804,84
003358-002 BFL Canada Risques et Assurances inc. 2200-2001 McGill College Montréal, Québec
111568-000 Assurances OBNL - 2ème trimestre 803,73 CAP - UMQ / Programme d 803,73 Total 003358-002 803,73
003419-004 École de Ballet de Sept-Îles A/S Cindy Petitpas 500 avenue Jolliet Sept-Îles, Québec
111764-000 Aide financière - 2017 795,00 Contribution financ. ac 795,00 Total 003419-004 795,00
000480-001 Petite caisse (secrétariat)
109507-001 Avance de fonds - TDJ Est 2017 9,25 Autres frais de finance 0,04 CAR - Autres avances -200,00 Terrains de jeux 193,11
Page: 55 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
000480-001 Petite caisse (secrétariat)
111728-000 Petite caisse - Finances 96,80 Autres frais de finance -0,04 Bibliothèque 53,12 Direction générale 9,49 Réceptions civiques 21,37 Terrains de jeux 8,40 111729-000 Petite caisse - Finances 80,00 Bibliothèque 80,00 112250-000 Petite caisse - Service de l'ingéni 20,00 Services techniques 18,26 112309-000 Avance de fonds - Pré-inscriptions 200,00 Bque - Petites caisses 200,00 112491-000 Petite caisse - Service de l'ingéni 100,00 Autres frais de finance 0,02 Supervision des travaux 91,39 112494-000 Petite caisse - Terrain de jeux 95,35 Autres frais de finance 0,05 Terrains de jeux 87,48 112497-000 Petite caisse - Entrepôt 130,20 Autres frais de finance -0,02 Entretien des parcs 41,47 Patinoires extérieures 13,12 Terrains de jeux 64,30 112559-000 Petite caisse - Service de l'ingéni 63,35 Supervision des travaux 58,28 Total 000480-001 794,95
003295-001 Pro Scène Dauphinais 301 rue St-Pierre St-Germain de Grantham, Québec
111448-000 Réparation et inspection annuelle d 747,34 Réparation et inspection annuelle d 747,34 Centre Socio-récréatif 682,42 Total 003295-001 747,34
008851-001 Beaudin Bruno 32 rue Villeneuve Sept-Îles, Québec
111907-000 Taxes - Changement de valeur 429,39 Bque - Taxes à rembours 429,39 111908-000 Taxes - Changement de valeur 313,15 Bque - Taxes à rembours 313,15 Total 008851-001 742,54
005850-001 IBM Canada Ltd - M2108 CP 11572 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
111717-000 C1595- 01-07 au 30-09-2017 263,87 Entretien des serveurs 263,87 Informatique 240,94 111719-000 C1595- 01-07 au 30-09-2017 474,69 Entretien des serveurs 474,69 Informatique 433,46 Total 005850-001 738,56
010724-001 Bolduc Christine 962 rue Worthington Sherbrooke, Québec
112486-000 Escale musicale 2017 730,00 Escale musicale 730,00
Page: 56 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010724-001 Bolduc Christine 962 rue Worthington Sherbrooke, Québec
Total 010724-001 730,00
003735-001 Orizon Mobile 6655 boul.Pierre-Bertrand Local 140 Québec, Québec
111651-000 Radio Motorola CP200 avec batterie 643,35 Radio Motorola CP200 avec batterie 17,25 Entretien des parcs 15,75 Radio Motorola CP200 avec batterie 626,10 Entretien des parcs 571,71 112130-000 Réparation radio 69,79 Réparation radio # 62-1328 69,79 Véh. Frais généraux et 63,72 Total 003735-001 713,14
006500-001 Nedco Div. Rexel Canada Elec. inc. 505 rue Locke #200 Ville Saint-Laurent, Québec
111454-000 Batteries 3,82 Lot de réapprovisionnement 000829 - 3,82 Inventaire 3,48 111864-000 Lampes haute pression 515,25 Lot de réapprovisionnement 000826 - 515,25 Inventaire 470,49 112083-000 Connecteurs mâles 15,35 Lot de réapprovisionnement 000837 - 15,35 Inventaire 14,01 112294-000 Dégaineur - Atelier électrique 64,33 Dégaineur - Atelier électrique 64,33 Atelier électrique - Dé 58,74 112295-000 Couverts et prises - Tennis 108,22 Couverts et prises - Tennis 108,22 Centre Socio-récréatif 98,81 Total 006500-001 706,97
001635-003 Association des Bibliothèques Publiques du Québec 1453 rue Beaubien Est, local 215 Montréal, Québec
111944-000 Matériel pour "Une naissance, un l 692,81 Bibliothèque 645,81 Total 001635-003 692,81
103421-001 McDonald Philippe
000056-000 Avance - CNESST 691,00 CAR - Avances aux emplo 691,00 Total 103421-001 691,00
004136-003 Maheu & Maheu 605 rue des Rocailles Québec, Québec
111816-000 Service d'extermination contre les 689,85 Service d'extermination contre les 689,85 Parc du Vieux-quai 629,92 Total 004136-003 689,85
Page: 57 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
007649-001 Cogéco Connexion inc. Casier postal 11463 Succursale Centre-Ville Montréal, Québec
111622-000 C453 - Du 15-07-2017 au 14-08-2017 44,84 110 8345969 Service télévisuel 44,84 Café jeunesse Ferland - 40,94 111623-000 C105 - Du 15-07-2017 au 14-08-2017 29,89 11074670875 Service télévisuel - Caserne incend 29,89 Intervention incendie 27,29 111964-000 C229 - Du 22-07 au 21-08-2017 126,30 11034367489 Service télévisuel - CSR 126,30 Centre Socio-récréatif 115,31 111965-000 C900 - Du 22-07 au 21-08-2017 68,92 11044537758 Service télévisuel - Café jeunesse 68,92 Centre Roger-Smith / Ca 62,93 111966-000 C223 - Du 22-07 au 21-08-2017 113,59 11000803251 Service télévisuel 113,59 Hôtel de ville 103,72 111967-000 C54 - Du 22-07 au 21-08-2017 224,14 11080132787 Abonnement général internet 224,14 Communication et fibre 204,67 112852-000 C105 - Du 15-08-2017 au 14-09-2017 29,89 11074670875 Service télévisuel - Caserne incend 29,89 Intervention incendie 27,29 112853-000 C453 - Du 15-08-2017 au 14-09-2017 44,84 110 8345969 Service télévisuel 44,84 Café jeunesse Ferland - 40,94 Total 007649-001 682,41
009963-001 Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec 565 boul. Crémazie Est, bureau 3900 Montréal, Québec
112326-000 D.A.S. période 30.17 680,00 PAIE - Autres déduction 680,00 Total 009963-001 680,00
009927-002 Centraide Duplessis inc. 185 rue Napoléon, bureau 101 Sept-Îles, Québec
112330-000 D.A.S. période 30.17 664,00 PAIE - Autres déduction 664,00 Total 009927-002 664,00
004220-003 Air Liquide Canada inc. 1250 René-Lévesque Ouest, suite 1700 Montréal, Québec
111490-000 Gaines protectrices , câble à soude 848,79 Véh. Frais généraux et 337,64 Gaine protectrice , câble à souder 479,03 Véh. Frais généraux et 437,42 111490-001 Crédit ref facture 66907295 -369,76 Véh. Frais généraux et -337,64 111490-002 Crédit Ref. Fact. 66907295 -369,76 Véh. Frais généraux et -337,64 112657-000 Bouteilles d'oxygène O² comprimé - 39,03 Fourniture de gaz en bouteille - At 39,03 Véh. Frais généraux et 35,63 112667-000 Dioxyde de carbone liquide - Comple 206,96 Fourniture de gaz en bouteille pour 206,96 Piscine - Centre Socio- 183,68 112698-000 Dioxyde de carbone liquide - Comple 275,94 Fourniture de gaz en bouteille - Co 275,94 Piscine - Centre Socio- 244,90 Total 004220-003 631,20
007924-001 Poulin Paul-Émile, Rodgers Armandine 52 rue des Fougères Sept-Îles, Québec
112452-000 Prog. remb. aînés 2016 et 2017 620,00 Bque - Taxes à rembours 620,00 Total 007924-001 620,00
Page: 58 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010582-001 Canadian Tire Sept-Îles - Gestion Michel Lafleur inc 402 boulevard Laure Sept-Îles, Québec
111500-000 Aspirateur - Usine d'eau 91,97 Aspirateur - Usine d'eau 91,97 Usine d'eau - Centre vi 83,98 111502-000 Cannes de Bon ami - Vieux-Quai 22,95 Cannes de Bon ami - Vieux-Quai 22,95 Parc du Vieux-quai 20,95 111503-000 Rouleaux de moustiquaire et cordons 31,02 Rouleaux de moustiquaire et cordons 31,02 Plateaux sportifs extér 28,32 111505-000 Dry-wet et lingettes - Chalet de te 27,57 Dry-wet et lingettes - Chalet de te 27,57 Plateaux sportifs extér 25,17 111507-000 Mousses - Parcs 41,37 Foam - Parcs 41,37 Entretien des parcs 37,77 111801-000 Collier métalique, becs verseur et 42,46 Divers pour bidon essence et jardin 42,46 Entretien des parcs 38,77 111802-000 Collet de serrage - Parcs 28,63 Collet de serrage - Parcs 28,63 Entretien des parcs 26,14 111812-000 Tuteurs - Parcs 19,14 Tuteurs - Parcs 19,14 Entretien des parcs 17,48 111813-000 Parasol - Terrains de jeux 40,16 Parasol - Terrains de jeux 40,16 Terrains de jeux 36,67 111814-000 Marteau et vis - Vieux-Quai 24,11 Marteau et vis - Vieux-Quai 24,11 Parc du Vieux-quai 22,01 112053-000 Ensemble de clés à molette 27,58 Ensemble de clé à molette. 27,58 Atelier aqueduc et égoû 25,18 112349-000 Bouilloire - Bibliothèque 22,98 Bouilloire - Bibliothèque 22,98 Bibliothèque 20,98 112375-000 Ventilateurs sur pied - Centre soci 45,97 Ventilateurs sur pied - Centre soci 45,97 Centre Socio-récréatif 41,97 112668-000 Douilles - Atelier électrique 137,95 Douilles (Box) - Atelier électrique 137,95 Atelier électrique - Dé 125,96 112723-000 Escabeau pliant - Service technique 10,34 Escabeau pliant - Service technique 10,34 Services techniques 9,44 Total 010582-001 614,20
003795-001 Normand Yannick 224, rue Gallant App. 4 Sept-Îles, Québec
111661-000 Escale musicale 2017 200,00 Escale musicale 200,00 112228-000 Escale musicale 2017 400,00 Escale musicale 400,00 Total 003795-001 600,00
005963-003 Beaudin Conrad Stéphane 100 rue Vénus Moisie, Québec
112482-000 Escale musicale 2017 600,00 Escale musicale 600,00 Total 005963-003 600,00
010247-001 Fabtech ID 125 rue Dubé, bureau 400 Chicoutimi, Québec
111696-000 Cabinets pour le cadenassage 599,02 Cabinets pour le cadenassage 599,02 Cadenassage et sécurité 546,98 Cabinets pour le cadenassage -599,02 Cadenassage et sécurité -546,98 Cabinets pour le cadenassage 599,02 Cadenassage et sécurité 546,98 Total 010247-001 599,02
001775-001 Serrurerie Côte-Nord inc. 36 des Courlis Sept-Îles, Québec
Page: 59 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
001775-001 Serrurerie Côte-Nord inc. 36 des Courlis Sept-Îles, Québec
111658-000 Serrure - 88 Joséphat-Méthot 147,06 Serrure - 88 Joséphat-Méthot 147,06 Immeubles - 142 à 152 C 134,28 111782-000 Changement de serrure - Sixplex 59,79 Changement de serrure - Sixplex 59,79 Immeubles - 142 à 152 C 54,59 111892-000 Poignée - SPCA 147,91 Poignée - SPCA 147,91 Refuge des animaux 135,06 112379-000 Service de sérrurier - Aréna-Conrad 228,92 Service de sérurier - Aréna-Conrad- 228,92 Entretien édifice - Aré 205,92 Total 001775-001 583,68
009809-002 Centre de services partagés du Québec Direction opérations revenus et fact. 880 chemin Sainte-Foy, 8e étage Québec, Québec
111604-000 Cotisation annuelle 2017-2018 574,88 Approvisionnement 524,94 Total 009809-002 574,88
002548-003 Applied Industrial Technologies LP Box 307 Stn. Main Saskatoon, Skatchawan
111378-000 Adaptateurs pour remorque 15,38 Lot de réapprovisionnement 000824 - 15,38 Inventaire 14,04 111379-000 Barre d'accouplement 25,29 Lot de réapprovisionnement 000829 - 25,29 Inventaire 23,09 112089-000 Barre ajustable 214,23 Barre ajustable avec crochet pour r 214,23 Véh. Frais généraux et 195,62 112090-000 Crochet pour anneau et goupille 124,68 Barre ajustable avec crochet pour r 124,68 Véh. Frais généraux et 113,85 112091-000 Adaptateurs 4,99 Lot de réapprovisionnement 000829 - 4,99 Inventaire 4,55 112092-000 Bouchon de remplissage d'huile et e 75,94 Lot de réapprovisionnement 000832 - 25,89 Inventaire 23,64 Lot de réapprovisionnement 000832 - 50,05 Inventaire 45,70 112093-000 Papiers à semelle -Usine d'eau 28,10 Pillow block -Usine d'eau 28,10 Usine d'eau - Centre vi 25,66 112564-000 Colliers supports pour boyau 2,69 Lot de réapprovisionnement 000841 - 2,69 Inventaire 2,45 112696-000 Roulements sphériques 64,16 Lot de réapprovisionnement 000843 - 64,16 Inventaire 58,58 Total 002548-003 555,46
009863-001 G.B. Location (9263-7685 Québec inc) 74 rue du Port C.P. 643 Matane, Québec
112673-000 Juillet 2017 - Écocentre 546,13 Location d'une roulotte de chantier 546,13 Écocentre - Centre vill 498,69 Total 009863-001 546,13
004634-003 Commission de la construction du Québec (CCQ) 598 Boulevard Laure, Bureau 112 Sept-Îles, Québec
112629-000 25-06-2017 au 29-07-2017 522,89 Main d'oeuvre - Électri 522,89 Total 004634-003 522,89
Page: 60 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
008536-003 Morneau Shepell ltée M2123 - Case Postale 11504 Succursale Centre-ville Montréal, Québec
111904-000 C887 - Services au 30-06-2017 505,89 RESS-2012-200 1211-826 Serv. prof. en ass. collective 505,89 Contributions de l'empl 461,94 Total 008536-003 505,89
005275-001 Pelletier Geneviève 637 avenue Franquelin Sept-Îles, Québec
112481-000 Escale musicale 2017 500,00 Escale musicale 500,00 Total 005275-001 500,00
010427-001 Vacher Louis-Joseph 40 rue des Rochelois Port-Cartier, Québec
112231-000 Escale musicale 2017 500,00 Escale musicale 500,00 Total 010427-001 500,00
010433-001 Tremblay-Antoine Benoît 817 rue Bell Gallix, Québec
112485-000 Escale musicale 2017 500,00 Escale musicale 500,00 Total 010433-001 500,00
010704-001 Ross Daniel 666 rue de la Rive Sept-Îles, Québec
111646-000 Escale musicale 2017 200,00 Escale musicale 200,00 112488-000 Escale musicale 2017 300,00 Escale musicale 300,00 Total 010704-001 500,00
105271-001 St-Onge Chantal
002142-000 Avance salaire - Paie 03 août 2017 500,00 CAR - Avances aux emplo 500,00 Total 105271-001 500,00
005250-002 Groupe Archambault inc. 5655 avenue Pierre de Coubertain Montréal, Québec
112426-000 Achats audiovisuels 82,73 Bibliothèque 75,54
Page: 61 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
005250-002 Groupe Archambault inc. 5655 avenue Pierre de Coubertain Montréal, Québec
112427-000 Achats audiovisuels 102,85 Bibliothèque 93,92 112428-000 Audiovisuels québécois 126,91 Bibliothèque 115,88 112430-000 Achat audiovisuel 22,47 Bibliothèque 20,51 112432-000 Achat audiovisuel 32,24 Bibliothèque 29,44 112434-000 Audiovisuels québécois 18,39 Bibliothèque 16,79 112436-000 Audiovisuels québécois 35,62 Bibliothèque 32,52 112437-000 Achats audiovisuels 74,70 Bibliothèque 68,21 Total 005250-002 495,91
007993-004 UTC Fire & Security Canada (Chubb Edwards) P.O. Box 57005, STN A Toronto, Ontario
111610-000 C1426 - Étangs aérés B2 Alouette 492,09 10 000 $ et Systèmes de sécurité incendie 492,09 Traitement des eaux usé 449,34 Total 007993-004 492,09
010736-001 Martin Olivier 100 rue Xavier-Bourdages Moisie, Québec
112447-000 Taxes - Changement de valeur 484,43 Bque - Taxes à rembours 484,43 Total 010736-001 484,43
009211-001 Les Terres du Soleil inc. 800 Rang 2 St-Clotilde, Québec
111720-000 C955 - Du 01-07 au 31-12-2017 482,90 Bail kiosque postal 482,90 Urbanisme - Autres 440,95 Total 009211-001 482,90
010737-001 Levasseur Jean, Gallagher Marlène 6 rue Nicolas Sept-Îles, Québec
112446-000 Taxes - Changement de valeur 480,07 Bque - Taxes à rembours 480,07 Total 010737-001 480,07
010744-001 Gagnon Nathalie 39 rue du Père-Painchaud Sept-Îles, Québec
112498-000 Demande de révision de l'évaluation 475,42 Bque - Taxes à rembours 475,42 Total 010744-001 475,42
Page: 62 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
007201-002 Purolator inc. P.O. Box 7006 31 Adelaide street east Toronto, Ontario
111705-000 À: Reliure Travaction 458,92 Bibliothèque 419,05 Total 007201-002 458,92
100935-001 Tardif Michel
002134-000 Allocation automobile - Juin 2017 109,50 Services techniques 99,32 002135-000 Allocation automobile - Mai 2017 143,55 Services techniques 130,21 002145-000 Allocation automobile - Juillet 201 198,95 Services techniques 180,46 Total 100935-001 452,00
009563-001 Distribution Franmon Sept-Îles (9290-4325 Québec inc) 165 rue Napoléon Sept-Îles, Québec
111481-000 Batteries 261,94 Inventaire 62,99 Lot de réapprovisionnement 000820 - 261,93 Inventaire 239,17 Lot de réapprovisionnement 000820 - -261,93 Inventaire -239,18 Lot de réapprovisionnement 000820 - 192,95 Inventaire 176,19 111481-001 Crédit ref facture 3-3239264 -68,99 Inventaire -62,99 111482-000 Adhésifs, antigrippage, raccords et 119,34 Inventaire 22,44 Lot de réapprovisionnement 000820 - 94,76 Inventaire 86,53 111482-001 Crédit ref facture 3-3239630 -24,58 Inventaire -22,44 111687-000 Fil electrique rouge et valves 28,35 Lot de réapprovisionnement 000829 - 28,35 Inventaire 25,89 111769-000 Connecteur mâle et lampe d'immatric 13,49 Lot de réapprovisionnement 000824 - 13,49 Inventaire 12,31 112152-000 Interrupteur 15,15 Ré-approvisionnement en date du 201 15,15 Inventaire 13,83 112385-000 Ampoules, lentille et câbles 10,75 Lot de réapprovisionnement 000841 - 10,75 Inventaire 9,81 112670-000 Feu arrière rouge, boyaux de fusil, 61,29 Lot de réapprovisionnement 000837 - 61,29 Inventaire 55,96 112671-000 Interrupteurs et raccords hydrauliq 12,17 Lot de réapprovisionnement 000832 - 12,17 Inventaire 11,11 112672-000 Nettoyant Alusolve - Sécurité incen 22,94 Nettoyant Alusolve - Sécurité incen 22,94 Intervention incendie 20,94 Total 009563-001 451,85
008907-002 Poulin Jean-Yves 627 avenue Brochu, app. 3 Sept-Îles, Québec
111643-000 Escale musicale 2017 450,00 Escale musicale 450,00 Total 008907-002 450,00
010090-001 Blais Sylvie 42 rue Restigouche Sept-Îles, Québec
112229-000 Escale musicale 2017 450,00 Escale musicale 450,00 Total 010090-001 450,00
Page: 63 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010741-001 Lévesque-Vibert Derek, Jean-Gagnon Carolan 3 rue des Cormorans Sept-Îles, Québec
112449-000 Ajustement mutation 332,16 Bque - Taxes à rembours 332,16 112500-000 Demande de révision de l'évaluation 93,91 Bque - Taxes à rembours 93,91 Total 010741-001 426,07
009944-001 Association des pompiers de Sept-Îles 701 boul.Laure Sept-Îles, Québec
112328-000 D.A.S. période 30.17 420,00 PAIE - Autres déduction 420,00 Total 009944-001 420,00
007115-003 Pro Santé 1535 Chemin Ste-Foy, bureau 350 Québec, Québec
111915-000 C1580 - 01-06-2017 au 21-06-2017 405,00 10 000 $ et Programme d'aide aux employés 405,00 Ressources humaines 405,00 Total 007115-003 405,00
003199-005 Bourque André 193 Iberville #2 Sept-Îles, Québec
112483-000 Escale musicale 2017 400,00 Escale musicale 400,00 Total 003199-005 400,00
006864-001 Beaudin Nick 38 rue des Élans Sept-Îles, Québec
111900-000 Escale musicale 2017 400,00 Escale musicale 400,00 Total 006864-001 400,00
002606-001 Dicom Transport CP 11118 Succ. Centre-Ville Montréal, Québec
110320-001 De: CMP Mayer -1 383,63 Intervention incendie -1 263,44 111615-000 À: Isotech Instrumentation 103,94 Intervention incendie 94,91 111616-000 De: Pièces Équipement Bergor inc. 194,47 Réseau d'égout - Entret 177,57 112615-000 De: Cmp Mayer 253,84 Intervention incendie 231,79 112793-000 De: Équipement JKL inc. 443,89 Véh. Entretien avec bon 405,33 112794-000 De: Pièces Équipement Bergor inc. 407,37 Véh. Frais généraux et 371,98 112795-000 De: Synertek Industrie Inc 378,54 Entretien des parcs 345,66 Total 002606-001 398,42
Page: 64 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010686-001 Les idées de KAMA 431 avenue Gamache app.6 Sept-Îles, Québec
111608-000 Réparations vêtements et fabricatio 390,00 Intervention incendie 290,00 Prévention incendie 100,00 Total 010686-001 390,00
007320-004 Supérieur Propane inc. P. O. Box 4568, Stn A Toronto, Ontario
112687-000 11-07-2017- Aréna Guy-Carbonneau 380,41 Fourniture et livraison de gaz prop 380,41 Entretien édifice - Aré 343,31 Total 007320-004 380,41
010079-001 Usipro (2010) inc. (9099-9624 Québec inc) 171-C rue du Père-Divet Sept-Îles, Québec
111420-000 Resurfacage volant moteur (flywheel 379,42 Resurfacage volant moteur(flywheel) 379,42 Véh. Entretien sans bon 346,46 Total 010079-001 379,42
009011-001 Le Manic 770 rue de Bretagne Baie-Comeau, Québec
111578-000 Offre d'emploi: Technicien à l'urba 378,50 Ressources humaines 345,62 Total 009011-001 378,50
104389-001 Bond Isabelle
002133-000 Frais de location de camion pour tr 270,82 Bibliothèque 270,82 002140-000 Bilets Ciné-Centre pour club de lec 100,00 Bibliothèque 92,02 Total 104389-001 370,82
009577-001 Château Arnaud 403 avenue Arnaud Sept-Îles, Québec
111945-000 Hébergement - Michel Pleau 366,52 Bibliothèque 334,68 Total 009577-001 366,52
006442-003 Société Immobilière Irving ltée Case postale 1421 Saint-John, Nouveau-Brunswick
111905-000 Ajustement hydromètre 363,80 Bque - Taxes à rembours 363,80
Page: 65 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006442-003 Société Immobilière Irving ltée Case postale 1421 Saint-John, Nouveau-Brunswick
Total 006442-003 363,80
010739-001 Pineault Danielle 115 rue des Épinettes Sept-Îles, Québec
112444-000 Demande de révision de l'évaluation 361,28 Bque - Taxes à rembours 361,28 Total 010739-001 361,28
002556-001 Équipement Forestier D. Laforge Enr 15 rue Leventoux Sept-Îles, Québec
111794-000 Lame, scies et chaînes - Voirie 218,11 Lames, scies et chaines - Voirie 218,11 Atelier voirie - dépens 199,16 111808-000 Filtreurs - Parcs 38,99 Filtreurs - Parcs 38,99 Entretien des parcs 35,59 112174-000 Lames pour tondeuse 99,69 Lot de réapprovisionnement 000834 - 99,69 Inventaire 91,02 Total 002556-001 356,79
009371-001 Bureau Claude
002136-000 T.A.Q dossier S.F.P.P.N (Cliff) 356,76 Direction générale 328,31 Total 009371-001 356,76
006520-001 Nettoyeur Sept-Îles Valet Service ltée 303 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112613-000 Juin 2017 350,33 Entretien des parcs 47,14 Main d'oeuvre - Voirie 134,27 Véh. Frais généraux et 138,48 Total 006520-001 350,33
003910-001 Bélanger Donald 11 rue des Épinettes Sept-Îles, Québec
111899-000 Escale musicale 2017 350,00 Escale musicale 350,00 Total 003910-001 350,00
008914-002 Arsenault Linda 31 rue des Pinsons Sept-Îles, Québec
Page: 66 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
008914-002 Arsenault Linda 31 rue des Pinsons Sept-Îles, Québec
112796-000 Escale musicale 2017 350,00 Escale musicale 350,00 Total 008914-002 350,00
005856-003 Location d'Outils Simplex (SEC) 295 avenue Jolliet Sept-Îles, Québec
112135-000 9-05-2017 - Location chariot élévat 346,39 Location chariot élévateur - Soirée 346,39 Fête des bénévoles 316,30 Total 005856-003 346,39
003749-001 Sports Experts 2956-5553 Québec inc. 770 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112654-000 Semelles anti-dérapentes pour glace 344,82 Semelles anti-dérapentes pour glace 344,82 Gestion et opérations - 310,67 Total 003749-001 344,82
009954-001 Le Pro de la niveleuse (9304-6647 Québec inc) 800 rue Ardouin Québec, Québec
112746-000 Lumière de travail pour volvo et fi 331,13 Lot de réapprovisionnement 000843 - 331,13 Inventaire 302,36 Total 009954-001 331,13
010733-001 Mercier Camil 34 rue des Mésanges Sept-Îles, Québec
112308-000 Demande de révision de l'évaluation 331,13 Bque - Taxes à rembours 331,13 Total 010733-001 331,13
009043-001 Soudo Technic inc. 180 rue Maltais Sept-Îles, Québec
112170-000 Fabrication d'un anneau en acier 319,40 Fabrication d'un anneau en acier. 319,40 Véh. Entretien avec bon 291,65 Total 009043-001 319,40
003869-001 Lallier Roger 230 rue des Grands-Ducs Sept-Îles, Québec
112458-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00
Page: 67 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
003869-001 Lallier Roger 230 rue des Grands-Ducs Sept-Îles, Québec
Total 003869-001 310,00
005450-001 Bezeau Aurore 36 Place Livingston Sept-Îles, Québec
112459-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00 Total 005450-001 310,00
007621-001 Bérubé Mario 40 rue Madeleine, C.P. 44 Clarke-City, Québec
112460-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00 Total 007621-001 310,00
008455-001 Clench Maurice Barbara 70 rue Blanchette Sept-Îles, Québec
112453-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00 Total 008455-001 310,00
008468-002 Lessard Michel 405 rue Vollant Moisie, Québec
112462-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00 Total 008468-002 310,00
010390-001 Marcoux Luc, Marcoux Rosella 46 rue des Bruyères Sept-Îles, Québec
112456-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00 Total 010390-001 310,00
010402-001 Bouchard Roland, Joncas Maria 766 avenue Brochu, app. 101 Sept-Îles, Québec
112455-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00 Total 010402-001 310,00
Page: 68 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010406-001 Clavet Jean 31 rue Fraser Sept-Îles, Québec
112457-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00 Total 010406-001 310,00
010407-001 Deroy Laurent 65 rue ds Bouleaux Sept-Îles, Québec
112454-000 Prog. remb. aînés 2017 310,00 Bque - Taxes à rembours 310,00 Total 010407-001 310,00
002271-001 Radio d'Auto Plus inc. 646 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111526-000 Pare-brise gauche et droit 305,49 Pare-brise gauche et droit. 305,49 Véh. Entretien avec bon 278,95 Total 002271-001 305,49
004541-001 Lemay Kevin 9-188 rue Bissot Sept-Îles, Québec
112230-000 Escale musicale 2017 300,00 Escale musicale 300,00 Total 004541-001 300,00
010722-001 Simard Mya 829 rue de l'Étang Sept-Îles, Québec
111645-000 Escale musicale 2017 300,00 Escale musicale 300,00 Total 010722-001 300,00
010723-001 Hélène Dion 3 rue des Genets Sept-Îles, Québec
111901-000 Escale musicale 2017 300,00 Escale musicale 300,00 Total 010723-001 300,00
009697-002 Remorquage FG (9294-4867 Québec inc.) 555 boul. Laure Est Sept-Îles, Québec
111786-000 Transport nacelle - Destination Sep 97,73 Transport nacelle - Destination Sep 97,73 Destination Sept-Îles 89,24 111787-000 Transport nacelle - Destination Sep 97,73 Transport nacelle - Destination Sep 97,73 Destination Sept-Îles 89,24 Page: 69 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
009697-002 Remorquage FG (9294-4867 Québec inc.) 555 boul. Laure Est Sept-Îles, Québec
112103-000 Transport nacelle - Destination Cen 97,73 Transport d'une nacelle du Complexe 97,73 CSR - Réfection vestiai 89,24 Total 009697-002 293,19
001150-001 Wal Mart 3085 1005 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111428-000 Ceintures - Sécurité incendie 223,05 Ceintures - Sécurité incendie 223,05 Intervention incendie 203,67 112530-000 Pinatas et croustilles - Bibliothèq 69,65 Pinata et croustilles - Bibliothèqu 69,65 Bibliothèque 63,58 Total 001150-001 292,70
001442-001 Iris Sept-Îles 660 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112238-000 Lunette de sécurité ajustée 290,00 Main d'oeuvre - Électri 290,00 Total 001442-001 290,00
008411-004 Bureau de la Publicité des Droits Registre Foncier Fonds d'information sur le territoire 5700, 4e avenue, E-328 Québec, Québec
111592-000 Mutations au 29-06-2017 288,00 Évaluation 288,00 Total 008411-004 288,00
010501-001 Blaney Jacqueline, Beaudin Jacquelin 23 3ième Rue Port-Cartier, Québec
111909-000 Taxes - Changement de valeur 287,60 Bque - Taxes à rembours 287,60 Total 010501-001 287,60
005695-002 Discount - location d'autos et camions Location Discam 9500 boul. Henri-Bourassa Ouest St-Laurent, Québec
111297-000 06 au 09-06-2017- Stage de surveill 275,94 Location d'un véhicule - Stage de s 275,94 Piscine - Centre Socio- 244,90 Total 005695-002 275,94
Page: 70 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002391-001 Acier Leroux 1331 rue Graham Bell Boucherville, Québec
112056-000 Tige ronde et tuyaux mécaniques 49,38 Tige ronde 9/16 , tuyau mécanique . 49,38 Véh. Frais généraux et 45,09 112108-000 Aciers d'armature - Parc 15,53 Rod de métal - Parcs 15,53 Entretien des parcs 14,17 112416-000 Tiges carrés 1/4 11,50 Tige carré 1/4 11,50 Véh. Entretien avec bon 10,50 112692-000 Tiges Hexagonales 180,23 Tige Hexagonale 180,23 Véh. Frais généraux et 164,57 Total 002391-001 256,64
002955-001 Association du cancer de l'Est du Québec 151, rue St-Louis CP 4151 Rimouski, Québec
111762-000 Aide financière 2017 250,00 Contribution financ. or 250,00 Total 002955-001 250,00
010725-001 Huard Annabelle 45 rue Petitpas Sept-Îles, Québec
112797-000 Escale musicale 2017 250,00 Escale musicale 250,00 Total 010725-001 250,00
102116-001 Bois Nancy
002132-000 Allocation automobile - Juin 2017 138,85 Parc du Vieux-quai 125,94 002146-000 Allocation automobile - Juillet 201 110,05 Parc du Vieux-quai 99,82 Total 102116-001 248,90
010138-001 Accessoires A.B. inc. 7 rue Lasalle Sept-Îles, Québec
111695-000 Toile 85"x19' 248,04 Lot de réapprovisionnement 000834 - 248,04 Inventaire 226,49 Total 010138-001 248,04
007939-001 Laurentide re/sources inc. 345 rue Bulstrode Victoriaville, Québec
112640-000 Juin 2017 - Écocentre 232,86 Collecte inorganiques et matières n 232,86 Disposition des matière 212,63 Total 007939-001 232,86
Page: 71 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010156-001 Promotions Hannah 4200 route TransCanadienne Pointe-Claire, Québec
112439-000 Matériel divers pour le Club de lec 231,08 Bibliothèque 211,00 Total 010156-001 231,08
101081-001 St-Pierre Denis
002129-000 Allocation automobile - Juin 2017 73,60 Administration des lois 66,76 002144-000 Allocation automobile - Juillet 201 155,50 Administration des lois 141,05 Total 101081-001 229,10
007422-001 ADF Diesel (Québec) 1790 Route de l'Aéroport Ste-Foy, Québec
112565-000 Balai essuie glace 42,72 Lot de réapprovisionnement 000841 - 42,72 Inventaire 39,00 112693-000 Déshydrateurs 175,51 Déshydrateur 175,51 Véh. Entretien avec bon 160,25 Total 007422-001 218,23
003174-002 Télécommunications de L'Est 143 boulevard Dion Matane, Québec
111818-000 Location de radios pour le Parc du 160,97 Location de radios pour le Parc du 160,97 Parc du Vieux-quai 146,98 112381-000 Réparation radio - Complexe des tra 51,74 Réparation radio - Complexe des tra 51,74 Supervision des travaux 47,24 Total 003174-002 212,71
103458-001 Côté Marc
002137-000 Avance - CNESST 207,00 CAR - Avances aux emplo 207,00 Total 103458-001 207,00
002269-002 Conseil des loisirs scientifiques Nord-Côtier 700 boul. Laure, bureau 166 Sept-Îles, Québec
111761-000 Aide financière 2017 200,00 Contribution financ. ac 200,00 Total 002269-002 200,00
005366-001 Fleury Alain-Denis 20 rue Comeau Sept-Îles, Québec
111709-000 Escale musicale 2017 200,00 Escale musicale 200,00 Total 005366-001 200,00
Page: 72 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
008495-002 Fondation - Villes et villages d'art et de patrimoine 294 rue Saint-Jacques Nord Coaticook, Québec
111765-000 Renouvellement adhésion 2017-2018 200,00 Mairie 200,00 Total 008495-002 200,00
008542-003 Martel Beaudin Kacendre 38 rue du Vieux-Quai Sept-Îles, Québec
111647-000 Escale musicale 2017 200,00 Escale musicale 200,00 Total 008542-003 200,00
008333-001 Piscines Soucy inc. 3605 boul. Wilfrid-Hamel Québec, Québec
111450-000 Produits nettoyants pour filtres - 196,57 Produit nettoyant pour filtres - Co 196,57 Piscine - Centre Socio- 174,46 Total 008333-001 196,57
006882-001 MRC Côte-de-Beaupré 3 rue de la Seigneurie Château-Richer, Québec
112858-000 Paiement reçu par erreur à nos bure 194,00 Amendes et pénalités 194,00 Total 006882-001 194,00
105222-001 Thibeault Jessy
002139-000 Achats divers pour club de lecture 193,75 Bibliothèque 178,29 Total 105222-001 193,75
002165-001 Aqua-Urgence 57, 2e avenue Forestville, Québec
112245-000 Cours secourisme en milieu de trava 181,66 Formation 165,88 Total 002165-001 181,66
002070-002 Librairie Renaud-Bray inc. 5655 avenue Pierre-de-Coubertin Montréal, Québec
112423-000 Achats audiovisuels 132,04 Bibliothèque 120,57 112425-000 Audiovisuels québécois 8,04 Bibliothèque 7,34 112753-000 Achats audiovisuels 41,33 Bibliothèque 37,73
Page: 73 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
002070-002 Librairie Renaud-Bray inc. 5655 avenue Pierre-de-Coubertin Montréal, Québec
Total 002070-002 181,41
009238-001 MD Communication 770 boul. Laure Bureau 190 Sept-Îles, Québec
111470-000 Téléphone cellulaire - Nouveau dire 57,49 Téléphone cellulaire - Nouveau dire 57,49 Direction générale 52,49 112105-000 Téléphone cellulaire - Nouveau dire 63,21 Téléphone cellulaire - Nouveau dire 63,21 Direction générale 57,72 112107-000 Carte SIM - Aqueduc 17,25 Carte SIM - Aqueduc 17,25 Atelier aqueduc et égoû 15,75 112141-000 Clip pour cellulaire - Urbanisme 17,24 Clip pour cellulaire - Urbanisme 17,24 Aménagement, urbanisme 15,74 112677-000 Clip et étui pour cellulaire - Aque 17,24 Clip et étui pour cellulaire - Aque 17,24 Main d'oeuvre - Aqueduc 15,74 Total 009238-001 172,43
008310-001 Shaw direct P.O. box 2530 Station M Calgary, Alberta
112241-000 C1400 - Août 2017 59,78 Service télévisuel 59,78 Centre W.Gallienne / M. 54,58 112499-000 C1068 - Du 04-08-2017 au 03-09-2017 57,47 Service télévisuel 57,47 Complexe des travaux pu 52,47 112854-000 C508 - Du 11-08-2017 au 10-09-2017 54,03 Service télévisuel 54,03 Café jeunesse - Gallix 49,33 Total 008310-001 171,28
002115-001 Brault & Bouthillier 700 avenue Beaumont Montréal, Québec
111543-000 Articles de bricolage et jeux - Ter 142,52 Articles de bricolage et jeux - Ter 142,52 Terrains de jeux 130,13 112466-000 Articles de bricolage et jeux - Ter 28,14 Articles de bricolage et jeux - Ter 28,14 Terrains de jeux 25,70 Total 002115-001 170,66
007822-001 Rodrigue Rénald et St-Louis Claudette 655 rue de la Mer Moisie, Québec
112461-000 Prog. remb. aînés 2017 155,00 Bque - Taxes à rembours 155,00 Total 007822-001 155,00
006408-001 Nettoyeur Martinizing 373 avenue Gamache Sept-Îles, Québec
111910-000 Nettoyer nappes, napperons, linges 125,99 Réceptions civiques 115,04 112010-000 Nettoyer couvertures et habit de pl 27,60 Brigadiers scolaires 12,60 Intervention incendie 12,60
Page: 74 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
006408-001 Nettoyeur Martinizing 373 avenue Gamache Sept-Îles, Québec
Total 006408-001 153,59
010732-001 Chrétien François 27 rue des Élans Sept-Îles, Québec
112247-000 Loyers de terrain payés d'avance 150,00 Bque - Taxes à rembours 150,00 Total 010732-001 150,00
007630-003 Wesco Distribution Canada LP 475 Hood Road Markham, Ontario
111691-000 Rubans électriques blancs 113,69 Lot de réapprovisionnement 000832 - 113,69 Inventaire 103,81 112097-000 Lampes incandescentes 19,04 Lot de réapprovisionnement 000834 - 19,04 Inventaire 17,38 112365-000 Connecteurs de fils 10,86 Lot de réapprovisionnement 000834 - 10,86 Inventaire 9,92 Total 007630-003 143,59
004997-001 Formothane inc. 410 rue Perreault Sept-Îles, Québec
111625-000 Raclettes Téflon 137,97 Raclette Téflon pour 66-9601 (347) 137,97 Véh. Entretien avec bon 125,98 Total 004997-001 137,97
002985-002 Ville de Baie-Comeau 2 Place La Salle Baie-Comeau, Québec
112862-000 Paiement reçu par erreur à nos bure 137,00 Amendes et pénalités 137,00 Total 002985-002 137,00
010183-001 Logiciels Sport-Plus 115 rue Sigouin Repentigny, Québec
112237-000 Mai et juin 2017 131,85 Autres frais de finance 120,40 Total 010183-001 131,85
007126-001 Matech BTA inc. 1570 boul. St-Charles Drummondville, Québec
Page: 75 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
007126-001 Matech BTA inc. 1570 boul. St-Charles Drummondville, Québec
112146-000 Convertisseur de couple 240,30 Véh. Entretien avec bon 104,99 Convertisseur de couple 125,32 Véh. Entretien avec bon 114,43 112146-001 Crédit ref facture ID-0607628 -114,98 Véh. Entretien avec bon -104,99 Total 007126-001 125,32
105032-001 Cyr Stéphane
002127-000 Allocation automobile - Juin 2017 53,20 Informatique 48,26 002138-000 Allocation automobile - Juillet 201 69,60 Informatique 63,13 Total 105032-001 122,80
010446-001 Bionest 55, 12e rue, C. P. 10070 Grand-Mère, Québec
112118-000 Entretien secondaire avancé - Parc 120,70 Entretien secondaire avancé du syst 120,70 Entretien des parcs 110,21 Total 010446-001 120,70
007573-001 Éditions Yvon Blais CP 10 Station Rosemont Montréal, Québec
111607-000 Mesures disciplinaires 2017 118,70 Ressources humaines 113,05 Total 007573-001 118,70
006270-002 G7 - Services Pétroliers 166 rue Maltais Sept-Îles, Québec
111653-000 Baguette de niveau pour réservoir - 114,98 Baguettes de niveau pour réservoir 114,98 Intervention incendie 104,99 Total 006270-002 114,98
105186-001 Coté Anne-Marie
002126-000 Allocation automobile - Juin 2017 20,25 Administration des lois 18,37 002141-000 Allocation automobile - Juillet 201 93,90 Administration des lois 85,17 Total 105186-001 114,15
010316-001 Maribiz inc. / Trois fois par jour 650 de Montbrun, local 202 Boucherville, Québec
111946-000 Abonnement 6 magazines : Trois fois 68,93 Bibliothèque 62,94
Page: 76 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010316-001 Maribiz inc. / Trois fois par jour 650 de Montbrun, local 202 Boucherville, Québec
111947-000 Abonnement été 2017 : Trois fois pa 41,34 Bibliothèque 37,74 Total 010316-001 110,27
009035-002 ACCEO Solutions inc. 75 rue Queen bureau 6100 Montréal, Québec
111056-001 Crédit Ref. fact. RB17069145 -4,83 Cour municipale -4,41 111911-000 Juin 2017 - E-Accept et Constats ex 113,83 Cour municipale 103,94 Total 009035-002 109,00
005227-001 Étude Guy Truchon, Huissiers de Justice 783 avenue De Quen, Bureau 2 Sept-Îles, Québec
112235-000 Constat - 14 juillet 2017 64,13 Cour municipale 58,56 112236-000 Constat - 30 juin 2017 44,61 Cour municipale 40,73 Total 005227-001 108,74
001764-002 Spectralite / Signoplus (9030-5814 Québec inc.) 900 boul. de la Commune Trois-Rivières, Québec
111690-000 Panneaux de signalisation - Sens-un 108,66 Panneau de signalisation - Sens-uni 108,66 Aménagement sens unique 99,21 Total 001764-002 108,66
005043-001 Ferblanterie J. Bond (9142-1982 Québec inc.) 372 avenue Perreault Sept-Îles, Québec
111785-000 Tôle - Bassin B4 103,48 Tôle - Bassin B4 103,48 Étangs aérés - Gallix 94,49 Total 005043-001 103,48
004078-002 Société de sauvetage Service national des sauveteurs 4545 avenue Pierre-De Coubertin Montréal, Québec
111811-000 Manuel canadian de premiers soins 103,30 Manuel canadian de premiers soins 103,30 Piscine - Centre Socio- 97,29 Total 004078-002 103,30
103234-001 Smith Éric
Page: 77 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
103234-001 Smith Éric
002143-000 Allocation automobile - Juillet 201 95,60 Gestion et opérations - 85,50 Total 103234-001 95,60
003526-001 Gino Pizza 831 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112244-000 Intervention du 18 juillet 2017 86,53 Intervention incendie 79,70 Total 003526-001 86,53
005004-001 Serrurier I. Roussel enr. (2842-5924 Québec inc.) 206 rue Smith Sept-Îles, Québec
111388-000 7 clés - Centre socio-récréatif 40,24 7 clés - Centre socio-récréatif 40,24 Centre Socio-récréatif 36,74 111863-000 4 clés - Sécurité Incendies 23,00 4 clés - Sécurité Incendies 23,00 Intervention incendie 21,00 112686-000 Clés - Centre socio-récréatif 23,00 Clés - Centre socio-récréatif 23,00 Centre Socio-récréatif 21,00 Total 005004-001 86,24
007130-001 Pièces d'Autos Sept-Îles 1992 inc. 360 avenue Gamache Sept-Îles, Québec
112217-000 Ruban réfléchissant 81,00 Lot de réapprovisionnement 000837 - 81,00 Inventaire 73,96 Total 007130-001 81,00
009301-002 Cap-aux-Diamants C.P. 26, Haute-Ville Québec, Québec
111753-000 Abonnements revues québécoises 80,00 Bibliothèque 73,05 Total 009301-002 80,00
004002-002 SODEP Service d'abonnement C.P. 160, succursale Place d'Armes Montréal, Québec
111575-000 Abonnement revue Continuité 78,18 Bibliothèque 71,39 Total 004002-002 78,18
003511-001 Remorquage Sinclair 1190 boul. Laure Sept-Îles, Québec
Page: 78 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
003511-001 Remorquage Sinclair 1190 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112221-000 Remorquage unité #10-0802 74,73 Remorquage # 10-0802 74,73 Véh. Frais généraux et 68,24 Total 003511-001 74,73
010721-001 Levnic mobil H 1349 A rue Nouvelle Baie-Comeau, Québec
111566-000 Correction de la provenance - Tarif 69,60 Bque - À redistribuer L 69,60 Total 010721-001 69,60
008662-002 Équipements Plannord 780 chemin Olivier Lévis, Québec
112192-000 Axe d'attelage 69,23 Lot de réapprovisionnement 000837 - 69,23 Inventaire 63,21 Total 008662-002 69,23
005753-002 Les Produits Métalliques A.T. inc. 160 rue Savard Matane, Québec
111376-000 Ressorts extensibles 69,21 Véh. Frais généraux et 10,70 Lot de réapprovisionnement 000824 - 57,49 Inventaire 52,49 Total 005753-002 69,21
010745-001 Fleuriste Line Déco 51 avenue Talon Baie-Comeau, Québec
112524-000 Décès de M. le Maire André Lepage 66,69 Réceptions civiques 60,89 Total 010745-001 66,69
010743-001 Cervidés Média inc. 1724 rue Aylwin Montréal, Québec
112487-000 Abonnement 3 ans 65,54 Bibliothèque 59,84 Total 010743-001 65,54
010742-001 Éditions mines d'art 481 rue Crémazie Berthierville, Québec
112484-000 2 livres québécois 62,75 Bibliothèque 60,50
Page: 79 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010742-001 Éditions mines d'art 481 rue Crémazie Berthierville, Québec
Total 010742-001 62,75
004641-001 Médias Transcontinental S.E.N.C. - SEAO Constructo-Sé@o CP 366 Succ. Desjardins Montréal, Québec
111748-000 Juin 2017 47,40 Greffe 43,30 112799-000 Juillet 2017 15,28 Greffe 13,96 Total 004641-001 62,68
008636-002 Boivin & Gauvin inc. 162 rue Vachon Trois-Rivières, Québec
111111-000 Réduits 62,15 Lot de réapprovisionnement 000834 - 62,15 Inventaire 56,75 Total 008636-002 62,15
005031-001 Tourisme Sept-Îles / Corporation Touristique de Sept-Îles 1401 boul. Laure Ouest Sept-Îles, Québec
112490-000 Adhésion 2017-2018 57,49 Escale musicale 52,49 Total 005031-001 57,49
004524-001 Rôtisserie St-Hubert ltée 1005 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111612-000 Réunion du Comité de circulation 54,02 Réceptions civiques 49,70 Total 004524-001 54,02
007542-001 Le Marin (9063-7760 Québec inc.) 149 rue Napoléon Sept-Îles, Québec
111659-000 Câbles synthétiques pour treuil 42,49 Câble synthétique pour treuil. 42,49 Véh. Entretien avec bon 38,79 111660-000 Boulon de remorque 10,35 Lot de réapprovisionnement 000829 - 10,35 Inventaire 9,45 Total 007542-001 52,84
101449-001 Tétreault Denis
002128-000 Rencontre publique avec Pascal Bern 52,23 Aménagement, urbanisme 48,06 Total 101449-001 Page: 80 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
101449-001 Tétreault Denis
52,23
006480-003 Composants industriels Wajax SC M9079C/U, C.P. 11790, dept. 26 Succursale Centre-Ville Montréal, Québec
111429-000 Scellant avec teflon 17,10 Lot de réapprovisionnement 000824 - 17,10 Inventaire 15,62 112383-000 Scellants avec teflon 34,58 Lot de réapprovisionnement 000841 - 34,58 Inventaire 31,58 Total 006480-003 51,68
007702-002 CT-Paiement inc. 534 Notre-Dame, Bureau 101 Repentigny, Québec
112018-000 Permis en ligne - Juin 2017 44,84 Autres frais de finance 40,94 Total 007702-002 44,84
010534-001 Édition de la loupe 6243 avenue Gérard Morisset Montréal, Québec
112751-000 Livres - Autres 41,08 Bibliothèque 39,12 Total 010534-001 41,08
009213-001 Gagnon Rodolphe 2036 Boul. René-Lévesque Ouest # 404 Québec, Québec
112489-000 Livres: " Souvenirs nomades" 40,00 Bibliothèque 40,00 Total 009213-001 40,00
007102-003 Cam-Trac Bernières 830 Chemin Olivier Lévis, Québec
112350-000 Filtre à air 39,77 Lot de réapprovisionnement 000843 - 39,77 Inventaire 36,31 Total 007102-003 39,77
003736-003 Groupe Transcol 3495 rue de la Recherche Jonquière, Québec
111600-000 De: Strongco 18,12 Véh. Entretien avec bon 16,54 112614-000 De: Strongco 18,12 Véh. Entretien avec bon 16,54 Page: 81 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
003736-003 Groupe Transcol 3495 rue de la Recherche Jonquière, Québec
Total 003736-003 36,24
009941-001 Fondation régionale Hôpital Sept-Îles inc. 45 rue du Père-Divet Sept-Îles, Québec
112329-000 D.A.S. période 30.17 36,00 PAIE - Autres déduction 36,00 Total 009941-001 36,00
010601-001 Boudreault Steve, Boudreault Eddy 139 rue Régnault Sept-Îles, Québec
111906-000 Taxes - Changement de valeur 32,21 Bque - Taxes à rembours 32,21 Total 010601-001 32,21
004508-001 Université Laval Service des Finances CP 70168 Succ. Postale Québec-Centre Québec, Québec
111903-000 Prêts entre bibliothèques 25,00 Bibliothèque 25,00 Total 004508-001 25,00
008359-001 Dr Nathalie St-Onge (#186377) Clinique médicale des vents et marées 391 avenue Brochu, bureau 201 Sept-Îles, Québec
112017-000 Certificat médical - 23 juin 2017 20,00 Ressources humaines 20,00 Total 008359-001 20,00
010731-001 Dre Frédérique Roy (#116215) Clinique médicale des vents & marées 391 avenue Brochu, bureau 201 Sept-Îles, Québec
112016-000 Certificat médical - 04 juillet 201 20,00 Ressources humaines 20,00 Total 010731-001 20,00
010749-001 Boulay Nancy 71 rue Smith Sept-Îles, Québec
Page: 82 Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil No. Liste : 17-07-07 au 17-08-10
Pièce Référence interne Imputation No Description Montant Réf/Contrat Résolution Description Montant Unité budgétaire Montant net
010749-001 Boulay Nancy 71 rue Smith Sept-Îles, Québec
112856-000 Remboursemement - LET 20,00 Bque - À redistribuer L 20,00 Total 010749-001 20,00
005044-002 Revue Les Libraires 754 rue Saint-François Est Québec, Québec
111570-000 Renouvellement abonnement (6 numéro 18,99 Bibliothèque 17,33 Total 005044-002 18,99
004032-001 Le Groupe Jean-Coutu (PJC) inc. 770 boul. Laure Sept-Îles, Québec
112479-000 Lingettes humides - Sécurité incend 16,09 Lingettes humides - Sécurité incend 16,09 Intervention incendie 14,69 Total 004032-001 16,09
009399-001 Club de Tir Sept-Îlien inc. C.P. 453 Sept-Îles, Québec
112628-000 Facture des loisirs - Paiement en t 12,00 Bque - Taxes à rembours 12,00 Total 009399-001 12,00
009553-001 Softchoice LP P. O. Box 57102 Postal Station A Toronto, Ontario
111190-001 Crédit Ref. Fact. 4562465 -28,47 Informatique -25,99 112429-000 Convertisseurs - Informatique 39,97 Convertisseurs - Informatique 11,50 Informatique 10,50 Convertisseurs - Informatique 28,47 Informatique 25,99 Total 009553-001 11,50
008780-001 Harley-Davidson Sept-Îles / Honda Récréatif Sept-Îles 1008 boul. Laure Sept-Îles, Québec
111809-000 Filtreurs - Parcs 11,41 Filtreurs - Parcs 11,41 Entretien des parcs 10,41 Total 008780-001 11,41
Total de la liste 4 465 488,67
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