Piano Della Performance 2019-2021
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Piano della performance 2019-2021 Adottato con delibera com m issariale n. 29 del 28.01.2019 Presentazione del piano Il Piano della Perform ance per il triennio 2019/2021 è documento program matico redatto in conformità ai contenuti e alla program mazione finanziaria dell’Ente, contenente gli obiettivi che l’Ente intende realizzare nel triennio 2019/2021, tenendo conto degli obiettivi del precedente piano e delle eventuali implem entazioni e/o modifiche rispetto alle fasi e ai processi di competenza. Gli obiettivi strategici e operativi sono com unicatianche all’utenzae vengono nuovam ente resi disponibili a chiunque intenda fornire proprie proposte e suggerimenti ed eventuali valutazioni sugli standards qualitativi e quantitativi dei servizi resi. Il ciclo della perform ance prevede la seguente articolazione: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e degli indicatori; b) collegam ento tra gli obiettivi e le risorse; c) monitoraggio attivazione di eventuali correttivi; d) rendicontazione dei risultati Il Piano della perform ance si pone quale strum ento indispensabile per: 1. Supportare i processi decisionali al fine di favorire la coerenza tra risorse e obiettivi con la funzione di migliorare il benessere dei destinatari di retti e indiretti; 2. Innalzare il livello di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell’am ministrazione accompagnando i percorsi realizzativi e i com portam enti dei singoli; 3. Com unicare anche all’esterno priorità e risultati attesi. Analisi del contesto esterno L’IACP di M essina svolge la propria missionistituzionalenel territorio della ex Provincia dei seguenti com uni: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Barcellona P.G., Basicò, Brolo, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castell’Um berto, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fium edenisi, Floresta, Forza d’Agrò, Furci , Furnari, Galati M amertino, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa M area, Gualtieri, Letojanni, -ibrizzi, Lipari, M andanici, M azzarà S. Andrea, M erì, M essina, M ilazzo, M irto, M istretta, M ontagnareale, M ontalbano, Naso, Nizza, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del M ela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdem one, Rodì M ilici, Rom etta, San Filippo del M ela, San Fratello, San M arco d’Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant’Agata M ilitello, Sant’Alessio, Sant’Angelo di Brolo, Santa Teresa, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Scaletta, Sinagra, Spadafora, Taormina, Torrenova, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca T. Il totale degli im m obili di proprietà è di n. 7.189 unità. Criticità:Com e per il piano 2018/2020 le situazioni di criticità possono dirsi sostanzialm ente confermate poiché l’Ente, per sua natura istituzionale,destina i suoi servizi a una fascia di popolazione più fragiledal punto di vista economico e sociale. Anche per il presente piano può altresì conferm arsi la situazione critica di carenza dei finanziam enti finalizzati alla nuova costruzione di nuovi alloggi popolari in una situazione di oggettiva recessione e di aumento della domanda. A ciò deve aggiungersi laconnessa considerazione, quale ulteriore parametro rilevante, relativo alla riduzione degli incassiper canoni locativi. Altro elem ento di criticità che non viene m eno neanche nell’analisi del nuovo piano, concerne la carenza di risorse economiche finalizzate al recupero del patrim onio abitativo. Consistente risulta ancora il numero delle abitazioni popolari occupate senza titolo anche se tale num ero è destinato a ridursi per effetto delle regolarizzazioni locative per “sanatoria” ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 8/2018. Analisi del contesto interno L'Istituto Autonom o per le Case Popolari di M essina, è stato istituito con R.D. 29 dicembre 1941 n. 1546, pubblicato in G.U. n. 21 del 27.1.1942. Finalità istituzionali dell’Ente sono quelle della progettazione, della costruzione e della gestione delle case di edilizia residenziale pubblica da assegnare alle classi degli aventi titolo, in possesso dei requisiti e condizioni di legge in tutti i com uni ricom presi nella ex provincia di M essina, in uno a quelli ricadenti nel territorio del Comune di M essina nei quali se ne m anifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare. L’Ente ha al suo vertice un Organo Politico (Presidente/Com missario) ed è articolato in tre Settori: Tecnico, Amm inistrativo, Contabile rispettivam ente diretti da tre dirigenti, coordinati dal Direttore Generale cui afferiscono direttam ente l’ufficio legale e l’ufficio inform atico (v. prospetto). L’Ente è dotato dell’Organism o Indipendente di valutazione, organo collegiale, che svolge i com piti di legge nel processo di misurazione e valutazione della performance e di verifica e m onitoraggio della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni, risulta altresì, insediato il Collegio dei Sindaci, organo collegiale, dal m ese di settem bre 2018 che provvede agli adem pim enti previsti in m ateria economica finanziaria. Ü Ü /h h w5Lb !a 9b Çh D9b 9w![9 { { Ç { / # ! t 9 L !/ # $ t % & % ' ' % % $( D 5 [ & / & ' D a # $ [ ' t t 5 # Ü wt Ü t , Nell’anno 2019 risultano in servizio 71 unità di personale e n. 3 dirigenti, secondo il seguente prospetto riassuntivo e si prevedono n. 12 cessazioni entro l’anno 2020, con un numero com plessivo di dipendenti, ulteriorm ente ridotto, pari n. 60 unità. { { ! Ç / / - t t t t t t h ' ë h ' ë h ' ë 5 / . ! Ç 1 2 In carenza di organico, la dirigenza ha dovuto attribuire al personale sempre in via tem poranea ed eccezionale, com petenze aggiuntive in precedenza attribuite al personale andato in quiescenza, e ciò per garantire la continuità nella erogazione dei servizi rispettando i tempi dei procedimenti. L’incarico di Dirigente del Settore Tecnico continua ad essere ricoperto ad interim dal Coordinatore Generale sin dal 01.11.2016, sem pre al fine di assicurare continuità all’azione amm inistrativa. L’Ente, per la gestione dei servizi, è dotato di tecnologie e strum entazioni avanzate com e ad esem pio software per la gestione delle unità im mobiliari che com prende l’anagrafe degli utenti e del patrim onio con annessa situazione reddituale, creditoria o debitoria nei confronti dell’Ente. E’ dotato, altresì, di software specifici per la gestione del protocollo, della contabilità finanziaria armonizzata ed econom ico-patrim oniale, della gestione del personale. Il settore tecnico è munito di piattaforma elettronica per la gestione degli operatori econom ici nonché per la gestione telem atica delle procedure di gara. Tale strum entazione è parim enti utilizzabile per tutte le procedure di gara dell’Ente ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla norm ativa si utilizza il collegam ento telem atico per la verifica antim afia a carico delle imprese aggiudicatrici. L’Ente utilizza inoltre il collegam ento in convenzione, con l’Agenzia del Territorio. 3 Criticità: dalle considerazioni svolte,può conferm arsi, quale fattore prim ario di quello della carenza di personale con num ero di addetti ai servizi ridottosi in modo considerevolm ente negli anni edinevitabile ripercussione sulla rotazione del personale. Benessere organizzativo Ai sensi dell’art. 14, com m a 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n.150, l’OIV curaannualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il benessereorganizzativo, il grado di condivisione del Sistem a e la valutazione del superiore gerarchico da parte delpersonale. In tali attivitàl’OIV opera con il supporto del personale dell’Ufficio diSegreteria del Coordinatore Generale. Situazione Finanziaria L’IACP di M essina garantisce adeguati livelli nell’erogazione dei servizi all’utenza, nell’am bito delle proprie com petenze istituzionali, nel rispetto delle regole finanziarie ed econom iche vigenti. Il bilancio preventivo per gli esercizi finanziari 2019/2021 è in corso di approvazione e riporta negli stanziamenti di bilancio l’opportuna copertura delle spese correnti, nonché la copertura finanziaria delle opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con delibera comm issariale n. 25 del 07.12.2018. 1 Piano strategico 2019/2021 Il piano strategico per il triennio 2018/2020 prevede il raggiungim ento di obiettivi prefissati con relativi indicatori per corrispondenti settori e servizi, com e di seguito specificati. Obiettivi generali con coinvolgim ento di tutti i settori dell’Ente, (valido per tutto il triennio 2019/2021): Com unicazione conl’utenza Descrizione: l’obiettivo prevede la realizzazione di un profilo social network per una migliore visibilità delle attività dell’Ente. Indicatori: realizzazione del profilo nell’anno 2019 al 100%. Digitalizzazione di alcune procedure finalizzate alla partecipazione on line dell’utenza, m ediante tecnologie inform atiche. Descrizione: l’obiettivo prevede la realizzazione di un progetto pilota attraverso l’utilizzo di tecnologie inform atiche che consentano la diffusione ed utilizzo dei processi di lavoro dell’Ente con scelta del cam pione di utenza da coinvolgere nel progetto, previa formazione del personale coinvolto nel progetto. Indicatori:anno 2019 - 100% form azione del personale in e-learning,100% individuazione del cam pione, 100% valutazione partners inform atico a mezzo ricerca di mercato, anno 2020