Relazione sulla gestione esercizio 2016

Azienda Sanitaria Provinciale di

Relazione sulla gestione anno 2016

Pagina 0

Relazione sulla gestione esercizio 2016

INDICE

1. PREMESSA ...... 2 2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA ...... 3 3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 6 4. L’ATTIVITÀ DEL PERIODO ...... 13 5. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ...... 51 6. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’AZIENDA -SCOSTAMENTI TRA BILANCIO CONSUNTIVO E BUDGET ANNUALE ...... 55 7. CONSULENZE E COLLABORAZIONI ...... 63 8. FORMAZIONE ...... 64 9. ATTIVITA’ INTRAMURARIA ...... 68 10. RISORSE UMANE ...... 73 11. INVESTIMENTI ...... 77 12. PERCORSI ATTUATIVI DI CERTIFICABILITA’ DEI BILANCI DELLE AZIENDE SANITARIE ...... 79 13. CONCLUSIONI ...... 82 ALLEGATO A –MODELLO LA ………………………

Pagina 1

Relazione sulla gestione esercizio 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO D ’ESERCIZIO 2016

1. PREMESSA

La presente relazione descrive l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2016. Le considerazioni di ordine tecnico sono esposte nella nota integrativa al Bilancio d’esercizio, alla quale si rimanda. Nel presente documento vengono, invece, rappresentate le risultanze della governance aziendale, con particolare riferimento alle attività effettuate, al grado di perseguimento degli obiettivi prefissati ed alle analisi economiche consuntive. Questo documento, in particolare, fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio 2016 .

L’adozione del Bilancio di esercizio 2016 è avvenuta entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, avvalendosi della facoltà di rinvio di cui all’art. 2364 del codice civile , disposta con deliberazione n. 1120 del 20.04.2017. In particolare, alla data in cui è stata disposta la proroga non erano disponibili informazioni fondamentali per la veridicità e correttezza del Bilancio, quali: - Assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2016; - Ricavi e costi di mobilità attiva/passiva intra ed extraregionale (Tabella “A”); Contributo per Pay-back.

Pagina 2

Relazione sulla gestione esercizio 2016

2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA

Questa ASP opera su un territorio coincidente con la provincia di Messina, con una popolazione residente di 636.653 abitanti (fonte dati ISTAT aggiornata 1 gennaio 2017), suddivisi in 107 comuni (il di è gestito dall’ASP di Enna) distribuiti in circa 3.266,12 Kmq di superficie. La distribuzione della popolazione è la seguente:

ab. ab. ab. Comune Comune Comune 5.722 1.619 4.144 Itala 1.947 698 1.113 762 2.839 657 Alì 2.500 1.659 2.050 Alì Terme Rodì Milici 910 834 6.621 41.487 12.753 7.048 Barcellona Pozzo di G. 604 1.444 3.667 Basicò 5.739 956 1.957 San Marco d'Alunzio 3.137 716 2.791 Capizzi 13.296 588 2.869 Capo d'Orlando 4.484 1.507 1.289 Mazzarrà Sant'Andrea San Salvatore di F. 3.339 2.269 1.383 Merì San Teodoro 830 236.962 12.531 Messina Sant'Agata di Militello 1.288 31.473 1.530 Sant'Alessio S. 3.083 1.291 3.039 Castell'Umberto Sant'Angelo di Brolo 1.115 976 974 Mirto 2.468 4.715 4.607 2.390 718 899 Cesarò Moio Alcantara 486 2.765 9.368 Condrò Monforte San G. 2.796 594 4.679 Falcone Santo Stefano di C. 1.443 1.585 3.949 1.391 2.242 1.707 Montalbano E. 478 828 2.103 Floresta 1.021 729 2.677 Fondachelli-Fantina Motta d'Affermo Sinagra 895 3.782 5.019 Forza d'Agrò Naso 3.929 3.652 10.909 698 1.325 7.367 Frazzanò 3.342 2.158 7.410 3.803 6.246 4.434 3.240 1.168 6.318 Gaggi 2.581 13.347 860 Galati M. Patti 371 1.334 2.860 Tusa 9.384 3.975 1.032 Giardini-Naxos 7.014 1.020 1.337 1.470 795 3.944 1.758 189 8.559 Gualtieri S. Villafranca T.

Pagina 3

Relazione sulla gestione esercizio 2016

L’ASP è articolata territorialmente in 8 distretti comprendenti l’intero territorio della provincia di Messina come di seguito definiti: - Distretto Messina: comprende il comune di Messina, i comuni della zona tirrenica Villafranca, Rometta e Saponara, i comuni della zona ionica Itala, Alì terme, Alì superiore, Scaletta Zanclea, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici e Furci Siculo. - Distretto di Taormina: comprende i comuni di Taormina, Antille, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Gaggi, Gallodoro, , Graniti, Letojanni, Limina, Mongiuffi Melia, Roccafiorita, S.Alessio Siculo, S.Teresa di Riva, Savoca, Castelmola, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Roccella Valdemone, Malvagna , S. Domenica Vittoria, S.Teodoro e Cesarò. - Distretto di Milazzo: comprende i comuni di Milazzo, Condrò, Gualtieri Sicaminò, , Pace del Mela, Roccavaldina, S.Filippo del Mela, S.Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Spadafora, Torregrotta, Valdina e Venetico. - Distretto di Lipari: comprende i comuni di Lipari, Leni, S.Marina Salina, Malfa. Esso comprende altresì 6 isole (Lipari-Vulcano-Stromboli--Filicudi-Panarea). - Distretto di Barcellona P.G.: comprende i comuni di Barcellona P.G., Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli Fantina, Furnari, Mazzarà Sant’Andrea, Merì, , Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore e Tripi. - Distretto di Patti: comprende i comuni di Patti, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Brolo, Piraino, Raccuja, S.Piero Patti, S.Angelo di Brolo, Sinagra, Floresta ed Ucria. - Distretto di Mistretta: comprende i comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa, Santo Stefano di Camastra. - Distretto di S.Agata Militello: comprende i comuni di S.Agata di Militello, Capod’Orlando, Caprileone, Frazzanò, , Longi, Militello Rosmarino, Mirto, San Marco d’Alunzio, Alcara li fusi, Tortorici, S. Salvatore di Fitalia, Acquedolci, S. Fratello, Caronia, Naso, Castell’Umberto e Torrenova.

Pagina 4

Relazione sulla gestione esercizio 2016

L’Azienda adotta il modello organizzativo rappresentato nell’atto aziendale approvato con D.A. n. 221/2016 del 12.02.2016 e adottato con deliberazione n. 456/DG del 18.02.2016, come modificato con D.A. del 04/05/2016 e recepito con delibera 1316 del 06.06.2016. Si evidenzia, inoltre, che nel 2017 lo stesso modello è stato ulteriormente modificato, a seguito di modifica dell’atto aziendale con delibera n. 1550 del 05.06.2017, in recepimento al D.A. 1088/2017.

Pagina 5

Relazione sulla gestione esercizio 2016

3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

a) Assistenza Ospedaliera nei Presidi a gestione diretta

L'assistenza ospedaliera è stata erogata dalle seguenti strutture:  Ospedali Riuniti S.Agata di Militello – Mistretta  Ospedale di Patti  Ospedali Riuniti Milazzo – Barcellona - Lipari  Ospedale di Taormina  8 Case di cura private

I posti letto gestiti nel 2016 sono indicati nella tabella seguente:

Posti letto Day hospital Day surgery Degenza ordinaria Ospedali Azienda 70 39 680 Case di cura 26 70 655 Totale 96 109 1.335

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionata sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 12, HSP 13.

b) Assistenza Territoriale Nel territorio sono presenti 346 strutture, oltre 15 Centri di riabilitazione, 523 medici di base, e 96 pediatri. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata, coerentemente a quanto rappresentato nei modelli STS 11, RIA 11, FLS 12 sono riportati di seguito:

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI ASSOCIAZIONE "SORGE IL SOLE" 1 CENTRO DIURNO NIZZA DI SICILIA 1 ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI Totale 2 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI CENTRO SOLIDARIETA` F.A.R.O. 1 LE. L. A. T. 1 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI Totale 2 ASSISTENZA PSICHIATRICA CENTRO APERTO GIAMMORO 1 CENTRO DIURNO BARCELLONA 1 CENTRO DIURNO D.S.M. ME SUD 1 CENTRO DIURNO ME NORD "CAMELOT" 1 CENTRO DIURNO VIA TEMPLARI 1 ASSISTENZA PSICHIATRICA Totale 5 STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE Totale 9

Pagina 6

Relazione sulla gestione esercizio 2016

STRUTTURA RESIDENZIALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI EUROGESTIONI S.P.A. 1 IL GIARDINO SUI LAGHI - PRESIDIO ITALA 1 MEDEA SRL 1 OPUS RESIDENTIAL S.R.L. 1 R.S.A. VILLA PACIS S.FRANCESCO SRL 1 R.S.A. S.PIERO PATTI 1 RSA S. ANGELO BROLO 1 RSA S.GIOVANNI DI DIO 1 RSA 'SAN FILIPPO DIAL CENTER' 1 SOC.COOP. FARO 85 S.LUIGI ORIONE 1 ASSISTENZA AGLI ANZIANI Totale 10 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI HOSPICE 1 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI Totale 1 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI CENTRO SOLIDARIETA` F.A.R.O. 1 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI Totale 1 ASSISTENZA PSICHIATRICA C.T.A. ME NORD 1 C.T.A. TERME VIGLIATORE 1 COMUNITA' TERAPEUTICA ASS. NASO 1 CTA KENNEDY SRL 1 CTA S. DOMENICA VITTORIA 1 R.E.M.S. - NASO 1 ST.A.R TORRENOVA 1 ST.A.R. PATTI 1 ST.A.R. TERME VIGLIATORE 1 ST.A.R. 'VILLA ARCOBALENO' 1 ST.A.R. VILLA ARDESIA 1 ST.A.R. VILLA AZZURRA 1 ST.A.R. VILLA BIANCA 1 ST.A.R. VILLA BLU 1 ST.A.R. VILLA CELESTE 1 ST.A.R. VILLA GIALLA 1 ST.A.R. VILLA IRIS 1 ST.A.R. VILLA ROSA 1 ST.A.R. VILLA ROSADA 1 ST.A.R. VILLA VERDE 1 ASSISTENZA PSICHIATRICA Totale 20 STRUTTURA RESIDENZIALE Totale 32

Pagina 7

Relazione sulla gestione esercizio 2016

DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI AMB. P.O. CUTRONI ZODDA BARCEL 1 AMB. P.O. 'SS.SALVATORE' MISTRETTA 1 AMBULATORIO P.O. LIPARI 1 AMBULATORIO P.O. TAORMINA 1 AMBULATORIO P.O. 'BARONE ROMEO' PATTI 1 AMBULATORIO P.O. 'G. FOGLIANI' 1 AMBULATORIO P.O. GEN. DI ZONA 1 CASA DI CURA CRISTO RE 1 CASA DI CURA I.O.M.I. 1 CASA DI CURA ORT. E TRAUM. 1 CASA DI CURA S. CAMILLO 1 CASA DI CURA VILLA IGEA 1 CASA DI CURA VILLA SALUS 1 CENTRO DIGN. PER IMMAG DR. FIUMARA F. SAS 1 CENTRO NUCLEARE S.A.S. 1 ESCULAPIO S.R.L. 1 LA MADONNINA S.R.L. 1 POLIAMB. CAPO D'ORLANDO 1 POLIAMB. EX INAM PATTI 1 POLIAMB. S. ALESSIO SICICULO 1 POLIAMBULATORIO MESSINA SUD 1 POLIAMBULATORIO BARCELLONA P.G. 1 POLIAMBULATORIO NASO 1 POLIAMBULATORIO S.AGATA MIL. 1 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.R.L. 1 'S.T.A.F.' S.R.L. 1 SANITAS S.R.L. 1 Studio di Radiologia San Michele s.r.l. 1 STUDIO EVA RX 1 STUDIO IANNELLI GUGLIELMO S. a S. 1 STUDIO LO DUCA S.R.L. 1 STUDIO MINUTOLI S.A.S. 1 STUDIO RAD. DEL TIRRENO 1 STUDIO RAD. DR. BARCA ANTONIO 1 STUDIO RAD. PANDOLFO S.C.S. 1 STUDIO RADIOLOGICO 'ESCULAPIO' Srl 1 STUDIO RADIOLOGICO S. AGATA 1 STUDIO 'REM' SAS 1 STUDIO RX PISACANE SAS 1 STUDIO 'SALUS' S.R.L. 1 U.O.C. RADIOLOGIA TERRITORIALE 1 DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI Totale 41

Pagina 8

Relazione sulla gestione esercizio 2016

AMBULATORIO E LABORATORIO ATTIVITA` CLINICA AMB. P.O. CUTRONI ZODDA BARCEL 1 AMB. P.O. 'SS.SALVATORE' MISTRETTA 1 AMB. POLISP. SS. ANNUNZIATA 1 AMBULATORIO P.O. LIPARI 1 AMBULATORIO P.O. TAORMINA 1 AMBULATORIO FKT ACQUEDOLCI 1 AMBULATORIO FKT CAPO D'ORLANDO 1 AMBULATORIO FKT LIPARI 1 AMBULATORIO FKT MANDALARI 1 AMBULATORIO FKT MISTRETTA 1 AMBULATORIO FKT ORETO 1 AMBULATORIO FKT S. TERESA RIVA 1 AMBULATORIO P.O. 'BARONE ROMEO' PATTI 1 AMBULATORIO P.O. 'G. FOGLIANI' 1 AMBULATORIO P.O. GEN. DI ZONA 1 ambulatorioodontoiatrico Crupi Cecilia S.A.S. 1 ambulatorioodontoiatrico Pronestì Roberto S.A.S. 1 C. MED. RIAB. E FIS. CILIA S.A S. 1 C. OFTALMICO REGIS SRL 1 C.DIAGN. CARDIOVASCOL. S.N.C. 1 C.TER. FIS. AMMANNATO SRL 1 C.TER.FIS.RIAB. CRISAFULLI SAS 1 CARDIO CENTER SaS 1 CARDIO STUDIO SaS 1 CARDIONOVA S.A.S. 1 CASA DI CURA CRISTO RE 1 CASA DI CURA I.O.M.I. 1 CASA DI CURA ORT. E TRAUM. 1 CASA DI CURA S. CAMILLO 1 CASA DI CURA VILLA IGEA 1 CASA DI CURA VILLA SALUS 1 CENTRO FISIOK. QUATTROCCHI 1 CENTRO MED. RIABIL. DR.SSA MARCHESE A. SAS 1 CENTRO PREV. MAL. DERMOVENEREE 1 CENTRO PREV.MAL.RESPIRATORIE 1 CENTRO TERAPIA DI GREGORIO & C Sas 1 Diaverum Italia S.r.l. 1 DR. MATERIA ROBERTO 1 DR. MIRAGLIOTTA ANTONINO SAS 1 DR. SALVIERA CARLO 1 DR. SAPIA ALFIO 1 E.C.A.S. S.A.S DR POLITO & FIGLIi 1 F.K.T.DI BUEMI E C. S.A.S. 1 FKT 'MALFA' S.a S. 1 IL CUORE - DIAGN. CARDIOVASC. DR. SIGNORINO 1 LA MADONNINA S.R.L. 1 LA RINASCENTE S.A.S. 1 MA.MI.ET. S.A.S. 1 MEDICAL CENTER SRL 1 ODONTOMAX S. a S. 1 POLI ORTO FISIO S.R.L. 1 POLIAMB. SAN PIERO PATTI 1 POLIAMB. CAPO D'ORLANDO 1 POLIAMB. EX INAM PATTI 1 POLIAMB. S. ALESSIO SICICULO 1 POLIAMB. TERRITORIALE LIPARI 1 POLIAMB. VIA DEL VESPRO 1 POLIAMBUL. GALATI MAMERTINO 1 POLIAMBUL. SPECIAL. MILAZZO 1 POLIAMBULATORIO BROLO 1 POLIAMBULATORIO MESSINA SUD 1 POLIAMBULATORIO BARCELLONA P.G. 1 POLIAMBULATORIO FRANCAVILLA SICILIA 1 POLIAMBULATORIO MISTRETTA 1 POLIAMBULATORIO NASO 1 POLIAMBULATORIO S.AGATA MIL. 1 POLIAMBULATORIO S.STEFANO CAM. 1 POLIAMBULATORIO TORTORICI 1 POLIAMBULATORIO VILLAFRANCA TI 1 SANITAS S.R.L. 1 SOCIETA` NOVA MEDICA 1 ST. CARDIOLOGICO GARUFI SAS 1 ST. DENTISTICO LIZIO P. SAS 1 ST. ODONT. DR. CRUPI & C. S.A.S 1 ST. ODONTOIATRICO C.O.D. S.R.L. 1 STUDIO BENEROM SAS 1 Studio Dentistico Conti Nibali Miriam 1 Studio Dentistico Di Pietro Annamaria 1 STUDIO DENTISTICO MAIORANA SAS 1 Studio Dentistico Mazzagatti Pietro 1 Studio Dentistico Oriti Antonio 1 Studio Dentistico Rosselli Antonella 1 Studio Dentistico Viola Rosanna 1 STUDIO IANNELLI GUGLIELMO S. a S. 1 STUDIO LO DUCA S.R.L. 1 STUDIO MEDICO TANZARIELLO & C SaS 1 STUDIO OCULISTICO FARO S.A.S: 1 STUDIO ODONT. JASZCZYNSKA GALLETTA S.a S. 1 STUDIO ODONT. LO GIUDICE S.A.S. 1 STUDIO ODONTOIATRICO DR. SIRNA MARIO 1 STUDIO RAD. DEL TIRRENO 1 STUDIO 'REM' SAS 1 SUDIO CARD. RIZZO S.A.S. 1 U. O. I. MEDICINA DELLO SPORT 1 U.O.C. RIABILITAZIONE MINORI AREA METROPOL. 1 U.O.S. DI OFTALMOLOGIA MESSINA NORD 1 ATTIVITA` CLINICA Totale 96

Pagina 9

Relazione sulla gestione esercizio 2016

ATTIVITA` DI LABORATORIO 2010 GROUP DIAGN. CLINICA ASSOCIATA 1 A.B.L. S.A.S. BIOMEDICHE DR. LENZO G & C 1 'AESCULAPIUS' S.R.L. 1 AMB. P.O. CUTRONI ZODDA BARCEL 1 AMB. P.O. 'SS.SALVATORE' MISTRETTA 1 AMB. POLISP. SS. ANNUNZIATA 1 AMBULATORIO P.O. LIPARI 1 AMBULATORIO P.O. TAORMINA 1 AMBULATORIO P.O. 'BARONE ROMEO' PATTI 1 AMBULATORIO P.O. 'G. FOGLIANI' 1 AMBULATORIO P.O. GEN. DI ZONA 1 AN. CLIN. 'DOTTORE ' S. a S. 1 AN. CLIN. LA FERLITA C. 1 ANAL.CLIN. S. LUCA SAS 1 ANALISI CL. DR. ALFANO SALVINA 1 ANALISI CLINICHE CALISPERA 1 'ANALISI' S.N.C. 1 ANALYSIS S.A.S. 1 CASA DI CURA S. CAMILLO 1 CASA DI CURA VILLA IGEA 1 CASA DI CURA VILLA SALUS 1 CENTRO DIAGN. BOCCETTA SNC 1 CENTRO DIAGNOSTICO CRISTINA SOC. CONSORTILE A.R.L. 1 CONSORZIO D'AMICO 1980 1 'DELTA' S.aS. DI MIRAGLIA PIETRO 1 DIAGNOSTICA DEI VERDI 1 DR. CATALIOTO MARIA 1 DR. MANFRE` MARIA ANTONELLA 1 DR. MARTELLA SILVESTRO 1 DR. PIZZINO SAVERIO 1 DR. STELLA BRIENZA LUCIA S.A.S 1 DR. TRIFILO` GISELLA 1 EMMI LAB. DIAGN. SOCIETA' CONSORTILE a r.l. 1 EMODIAGNOSTICA 1 EMOLAB DI A. SINDONI & C. S.A.S. 1 LA DIAGNOSTICA SOCIETA' CONSORTILE a r.l. 1 'LA DIAGNOSTICA'S.A.S. 1 LA MADONNINA S.R.L. 1 LAB. AN. CL DR. GENOVESE FILIPPO 1 LAB. AN. CL. 'CEIBA' DR. MASCALI E DR. RUSSO S.N.C. 1 LAB. AN. CLIN. DR ARAGONA SNC 1 LAB. AN.CLIN.SAITTA SRL 1 LAB. ANAL. BERTUCCI 1 LAB. ANAL. PUGLIA MARIA PIA S.R.L. 1 LAB. ANALISI DR. DI BERNARDO SALVATORE 1 LAB. ANALISI C. D. F. 1 LAB. ANALISI CLIN. DURANTE S.N.C. 1 LAB. ANALISI 'EMMI' DR. EMMI & C. S.A.S. 1 LAB. ANALISI GIUSEPPE AGOSTA E MARCELLA DI MUNI S.N.C 1 LAB. BONGIORNO & FIGLIA 1 LAB. DOTT. S.LA SPADA E DOTT. M. GALI` 1 LAB. DR. BOMBARA G. S.A.S. 1 LAB. LANZA VOLPE CARMELO 1 LAB. QUALITY CONTROL s.r.l. 1 LAB. S. RITA S.N.C. 1 LAB. SCIENT. PANZERA s.n.c. 1 LAB. TOMASI ANTONINO 1 LAB.AN. QUATTROCCHI & MIRICI 1 LAB.AN.CL DI STEFANO & C. 1 LAB.CANFORA S. E C. & C. S.A.S. 1 LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN NICOLO' DOTT. MANGANO ILENIA s.a.s. 1 'MEDI. LAV.' srl MISTRETTA 1 MEDICAL SYSTEM S.A.S. 1 PASTEUR CENTRI DIAGNOSTICI CONSORZIATI 1 POLIAMB. SAN PIERO PATTI 1 POLIDIAGNOSTICA KENNEDY S.R.L. 1 SANITAS S.R.L. 1 SOCIETA' S. FRANCESCO 1 ST. DIAGN. IGEA SOC. CONSORTILE a r.l. 1 ST.AN.CL. MANNINA & SALVO SNC 1 STUDIO DE BELLA & C Sas 1 STUDIO DIAGNOSTICO 'CHIOFALO' S.n.c. 1 STUDIO DIAGNOSTICO S. LUCIA 1 STUDIO DIAGNOSTICO TERME S.a S. 1 STUDIO DR. LA ROSA CARLO SaS 1 STUDIO NAXOS 1 STUDIO S. MARTINO SNC 1 STUDIO SANATRIX 1 U. O. S. PATOLOGIA CLINICA 1 UNI.LAB S.R.L. 1 ATTIVITA` DI LABORATORIO Totale 80

Pagina 10

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Tipo struttura Descrizione tipo assistenza erogata Denominazione struttura Totale ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE ASSISTENZA IDROTERMALE HOTEL TERME ACQUA GRAZIA 1 S.T.E.A. S.P.A. 1 TERME DEI GERMANI MARINO S.N.C. 1 ASSISTENZA IDROTERMALE Totale 3 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI SER. T. MESSINA NORD 1 SER. T. MESSINA SUD 1 SER. T. MILAZZO 1 SER. T. PATTI 1 SER. T. S. AGATA MILITELLO 1 SER. T. BARCELLONA P.G. 1 SER. T. LETOJANNI 1 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI Totale 7 ASSISTENZA PSICHIATRICA AMB. CENTRALE SAL. MENT. BARCELLONA P.G. 1 AMB. PERIF. SALUTE MENTALE '' 1 AMB. VIA TEMPLARI 1 AMBUL. DISTR. D.S.M. LIPARI 1 AMBUL. SAL. MENT. FALCONE 1 AMBUL.DISTR. D.S.M. PACE DEL M 1 AMBULATORIO D.S.M. ROCCALUMERA 1 AMBULATORIO S.P.D.C. ME NORD 1 AMBULATORIO SAL. MENT. CAPO D`ORLANDO 1 AMBULATORIO SAL. MENT. NOVARA SICILIA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. TORTORICI 1 AMBULATORIO SAL. MENT. FICARRA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. CESARO' 1 AMBULATORIO SAL. MENT. FRANCAVILLA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. GIOIOSA MAREA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. MISTRETTA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. MONTALBANO 1 AMBULATORIO SAL. MENT. PATTI 1 AMBULATORIO SAL. MENT. S. AGATA MILITELLO 1 AMBULATORIO SAL. MENT. S. ANGELO DI BROLO 1 AMBULATORIO SAL. MENT. S. PIERO PATTI 1 AMBULATORIO SAL. MENT. S. STEFANO CAMASTRA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. SINAGRA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. UCRIA 1 C.S.M. GIARDINI NAXOS 1 C.S.M. S. ALESSIO SIC. 1 CENTRO SALUTE MENTALE ME NORD 1 CENTRO SALUTE MENTALE ME SUD 1 CENTRO SALUTE MENTALE MILAZZO 1 NEUROPSICH. INF. E ADOL. LIPARI 1 NEUROPSICH. INF. E ADOLESCENZA CAPO D`ORLANDO 1 NEUROPSICH. INFANTILE E ADOLESCENZA S.TERESA RIV. 1 NEUROPSICH.INFANTILE ME NORD 1 SERV. NEUROPS.INF. E ADOLESCENZA S.AGATA MIL 1 SERV.NEUROPSICH.INFAN. MILAZZO 1 U. O. NEUROPSICH.INF. PATTI 1 U.O. NEUROPSICH. INFANTILE BARCELLONA 1 U.O.C. NEUROPS. INFAN. E ADOL. 1 ASSISTENZA PSICHIATRICA Totale 38 ATTIVITA` CLINICA CENTRO DI NEFR. E DIAL. S.R.L. 1 EMODIALISI IPPOCRATE S.R.L. 1 EMODIALISI SPARVIERO S.R.L. 1 IL NEFROLOGICO S.R.L. 1 LA.BO.S. S.R.L. 1 OMEGA S.A.S. 1 SAN FILIPPO DIAL CENTER S.R.L. 1 SICILIA DIAL CENTER S.R.L. 1 SOCIETA` GALENO 1 TIRRENIA S.R.L. 1 ATTIVITA` CLINICA Totale 10 ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE CONS. FAM CASTELL`UMBERTO 1 CONS. FAM. VILLAGGIO ALDISIO 1 CONS. FAM. ACQUEDOLCI 1 CONS. FAM. 'AIED' SEZ. SALVATORE LATELLA 1 CONS. FAM. BARCELLONA 1 CONS. FAM. BROLO 1 CONS. FAM. CAPO D`ORLANDO 1 CONS. FAM. CONTESSE 1 CONS. FAM. FRANCAVILLA 1 CONS. FAM. GIOIOSA MAREA 1 CONS. FAM. 'LA FAMIGLIA' 1 CONS. FAM. LIPARI 1 CONS. FAM. MILAZZO 1 CONS. FAM. MISTRETTA 1 CONS. FAM. PACE DEL MELA 1 CONS. FAM. PATTI 1 CONS. FAM. PISTUNINA 1 CONS. FAM. R. MARGHERITA 1 CONS. FAM. ROCCALUMERA 1 CONS. FAM. S. TERESA 1 CONS. FAM. S.AGATA MILITELLO 1 CONS. FAM. S.STEFANO CAMASTRA 1 CONS. FAM. SAN PIERO PATTI 1 CONS. FAM. TAORMINA 1 CONS. FAM. TERME VIGLIATORE 1 CONS. FAM. TORTORICI 1 CONS. FAM. 'UCIPEM' 1 CONS. FAM. VALDINA 1 CONS. FAM. VIA DEL VESPRO 1 CONS. FAM. VILLA LINA 1 ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE Totale 30 ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE Totale 88

Pagina 11

Relazione sulla gestione esercizio 2016

c) Prevenzione

L’attività di prevenzione viene erogata dalle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione per la Salute e al Dipartimento di Prevenzione Veterinario, la cui organizzazione è di seguito rappresentata:

Pagina 12

Relazione sulla gestione esercizio 2016

4. L’ATTIVITÀ DEL PERIODO

Premesso che i costi rilevati nel Bilancio di esercizio 2016 sono rappresentati per livelli essenziali di assistenza nel Modello LA allegato alla presente relazione (Allegato A), relativamente all’attività del periodo, si illustra dettagliatamente nel prosieguo l’andamento dei principali dati di produzione per LEA:

a) 1. Assistenza Ospedaliera nei Presidi a gestione diretta

I 4 Ospedali aziendali nell’anno 2016 hanno effettuato 25.198 ricoveri in regime ordinario, 3.379 in regime di day-hospital/day-surgery. Le seguenti tabelle riportano il dettaglio per Presidio ospedaliero/Ospedali riuniti dei ricoveri effettuati e dei correlati indici di occupazione posti letto e di degenza media:

Pagina 13

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Avvio procedura costruzione SQL... PROD, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Presidio di ASP; Regime di ricovero: Ordinario; N° Tot. val. Importo a N° Struttura Denominazione Provincia PL PMG PM TO (%) DM ricover DRG (€) carico SSR (€) giornate P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G. 19032300 ME 70 2.633 49 7.388.728 7.363.011 0,9455 70 17.646 6,7 (ME) 19032400 P.O. Civile di Lipari ME 18 558 8,9 1.218.429 1.213.774 0,8294 49 3.202 5,74 19032500 P.O. Generale di Milazzo ME 107 5.672 95,6 18.376.840 18.354.394 1,0333 89 34.406 6,07 19032600 P.O. San Vincenzo di Taormina ME 176 7.053 130,3 28.602.294 28.409.070 1,2293 74 46.911 6,65 19032700 P.O. S. Salvatore di Mistretta ME 64 884 37 5.182.351 5.182.351 0,9722 58 13.302 15,05 19032800 P.O. Barone Romeo di Patti ME 122 5.439 89,3 16.007.506 15.976.830 0,9157 73 32.144 5,91 19032900 P.O. Generale di S. Agata Militello ME 73 2.959 45,2 7.118.415 7.118.415 0,8142 62 16.287 5,5 630 25.198 455,3 83.894.563 83.617.844 1,0212 72 163.898 6,5 Legenda abbreviazioni: PL : Posti letto; PMG : Presenza media giornaliera; PM : Peso medio; TO : Tasso di occupazione; IRPL : Indice rotazione per posto letto (media) (valore ottimale: 1,5/2); DM : Degenza media; AM : Accessi medi; ARI : Drg LEA; ND : Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDO aggiornate al . - Posti letto estratti dal modello HSP12 e HSP13 - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte dell'utilizzatore. PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/2017 12:01:31

Pagina 14

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Avvio procedura costruzione SQL... PROD, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Presidio di ASP; Regime di ricovero: Day hospital; Importo a N° Tot. val. N° Struttura Denominazione Provincia PL PMG carico SSR PM IRPL AM ricoveri DRG (€) accessi (€) P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G. 19032300 ME 16 258 1,4 291.817 291.817 0,8693 0,09 374 1,45 (ME) 19032400 P.O. Civile di Lipari ME 4 36 0,7 58.148 55.861 0,781 0,18 192 5,33 19032500 P.O. Generale di Milazzo ME 15 511 1,9 636.318 636.318 0,7102 0,13 515 1,01 19032600 P.O. San Vincenzo di Taormina ME 36 1.385 6,8 1.853.822 1.850.452 0,9856 0,19 1.831 1,32 19032700 P.O. S. Salvatore di Mistretta ME 10 94 2 149.080 149.080 0,8486 0,2 528 5,62 19032800 P.O. Barone Romeo di Patti ME 15 716 3 901.228 901.228 0,7411 0,2 817 1,14 19032900 P.O. Generale di S. Agata Militello ME 22 379 3 553.322 553.322 0,8121 0,14 813 2,15 118 3.379 18,8 4.443.735 4.438.078 0,8578 0,16 5.070 1,5 Legenda abbreviazioni: PL : Posti letto; PMG : Presenza media giornaliera; PM : Peso medio; TO : Tasso di occupazione; IRPL : Indice rotazione per posto letto (media) (valore ottimale: 1,5/2); DM : Degenza media; AM : Accessi medi; ARI : Drg LEA; ND : Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDO aggiornate al . - Posti letto estratti dal modello HSP12 e HSP13 - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte dell'utilizzatore. PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/2017 12:38:06

Il numero dei ricoveri ordinari a livello aziendale per l’anno 2016 evidenzia un decremento rispetto all’anno precedente; la seguente tabella indica i valori riferiti al singolo Stabilimento per i periodi in considerazione:

Pagina 15

Relazione sulla gestione esercizio 2016

N. Casi Ricoveri Ordinari

PP.OO. Anno 2015 Anno 2016 P.O. Barcellona 2.760 2.633 P.O. Lipari 638 558 P.O. Milazzo 5.794 5.672 Tot. Osp. Riuniti BA – LI – MI 9.192 8.863 P.O.Mistretta 920 884 P.O. S. Agata M.llo 3.229 2.959

Tot. Osp. Riuniti MIS – S.AGA 4.149 3.843

P.O. Patti 5.751 5.439 P.O. Taormina 8.398 7.053 Totale 27.490 25.198

Il numero dei casi in DH/DS a livello aziendale per l’anno 2016 ha mostrato un decremento. Nella tabella che segue sono indicati i valori riferiti al singolo Stabilimento per i periodi in considerazione:

N. Casi DH/DS

PP.OO. Anno 2015 Anno 2016 P.O. Barcellona 296 258 P.O. Lipari 50 36 P.O. Milazzo 523 511

Tot. Osp. Riuniti BA – LI – MI 869 805 P.O.Mistretta 64 94 P.O. S. Agata M.llo 452 379 Tot. Osp. Riuniti MIS – S.AGA 516 473

P.O. Patti 1.036 716 P.O. Taormina 1.347 1.385 Totale 3.768 3.379

I casi in day service nel 2016 sono stati 9.808. Si riporta di seguito il raffronto con l’anno precedente:

Pagina 16

Relazione sulla gestione esercizio 2016

N. Day Service PP.OO. Anno 2015 Anno 2016 P.O. Barcellona 360 333 P.O. Lipari 118 112 P.O. Milazzo 3.462 3.805 Tot. Osp. Riuniti BA – LI – MI 3.940 4.250 P.O.Mistretta 62 52 P.O. S. Agata M.llo 554 493 Tot. Osp. Riuniti MIS – S.AGA 616 545 P.O. Patti 1.776 2.221 P.O. Taormina 3.125 2.792 Totale 9.457 9.808

a) 2. Assistenza Ospedaliera in Case di Cura

Con Decreto n. 1605/2016 è stato definito l’aggregato regionale per l’assistenza ospedaliera da privato, così composto:

 Quota Intra- Regione

QUOTA QUOTA QUOTA AGGREGATO RICOVERI PER DRG IN FUGA LUNGODEGENZA RIABILITAZIONE PROVINCIALE ACUTI 609.900 8.658.700 57.996.400 1.620.000 68.885.000

 Quota Extra-Regione: € 5.546.000

Il Budget regionale è stato così suddiviso alle Case di cura della Provincia di Messina (delibera 3038/2016) :

Pagina 17

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Casa di cura INTRA REGIONE EXTRA REGIONE Totale C.O.T. CURE 10.033.925 1.078.440 11.112.365 ORTOPEDICHE TRAUM. CAPPELLANI GIOMI 5.625.374 1.208.275 6.833.649 S.P.A CASA DI CURA "CRISTO 8.572.096 430.026 9.002.122 RE" CASA DI CURA 7.321.098 548.815 7.869.913 CARMONA SRL CASA DI CURA S. 6.144.075 382.233 6.526.308 CAMILLO CASA DI CURA VILLA 1.881.292 13.551 1.894.843 IGEA CASA DI CURA VILLA 10.178.512 803.322 10.981.834 SALUS S.A.S G.I.O.M.I S.P.A 19.128.586 1.081.338 20.209.924 Totale 68.884.958 5.546.000 74.430.958

Si riportano di seguito i dati inerenti la produzione, in riferimento alla quale si evidenzia una riduzione in regime ordinario rispetto al 2015 ed un incremento con riferimento al regime day-hospital e day-service.

Pagina 18

Relazione sulla gestione esercizio 2016

PROD, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Case di cura; Regime di ricovero: Ordinario; N° Tot. val. Importo a N° Struttura Denominazione Provincia PL ricover PMG PM TO (%) DM DRG (€) carico SSR (€) giornate i 19052400 I.O.M.I. - F. Scalabrino - Ganzirri ME 188 4.562 95,4 21.590.964 21.376.269 1,2447 51 34.341 7,53 19052500 Casa di Cura S. Camillo - Messina ME 76 1.384 15,5 4.675.684 4.671.206 1,0873 20 5.587 4,04 19052600 Casa di Cura Cristo Re - Messina ME 102 1.513 55 8.818.842 8.818.842 1,1801 54 19.794 13,08 Casa di Cura Carmona - Arcobaleno S.R.L. - 19052700 ME 56 1.504 20,1 7.158.934 7.158.934 1,3781 36 7.236 4,81 Messina 19052800 Casa di Cura Villa Salus - Messina ME 76 1.999 42,5 9.945.698 9.945.698 1,3944 56 15.285 7,65 C.O.T. (Cure Ortopediche 19053000 ME 74 2.244 51,4 9.971.301 9.957.639 1,1646 69 18.502 8,25 Traumatologiche) - Messina 19053100 Casa di Cura Villa Igea - Messina ME 36 813 22,3 2.471.555 2.471.555 1,0176 62 8.039 9,89 19071600 Casa di Cura Cappellani - Messina ME 38 1.208 10,5 4.439.653 4.439.653 1,142 28 3.780 3,13 646 15.227 312,7 69.072.631 68.839.797 1,2247 48 112.564 7,39 Legenda abbreviazioni: PL : Posti letto; PMG : Presenza media giornaliera; PM : Peso medio; TO : Tasso di occupazione; IRPL : Indice rotazione per posto letto (media) (valore ottimale: 1,5/2); DM : Degenza media; AM : Accessi medi; ARI : Drg LEA; ND : Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDO aggiornate al . - Posti letto estratti dal modello HSP12 e HSP13 - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte dell'utilizzatore. PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/2017 13:27:20

Pagina 19

Relazione sulla gestione esercizio 2016

PROD, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Case di cura; Regime di ricovero: Day hospital;

N° Tot. val. Importo a N° Struttura Denominazione Provincia PL PMG PM IRPL AM ricoveri DRG (€) carico SSR (€) accessi

19052400 I.O.M.I. - F. Scalabrino - Ganzirri ME 21 161 0,6 243.161 243.161 0,9141 0,03 164 1,02 19052500 Casa di Cura S. Camillo - Messina ME 14 681 4,1 972.514 966.532 0,9831 0,29 1.102 1,62 19052600 Casa di Cura Cristo Re - Messina ME 12 573 2,1 777.538 777.538 0,8522 0,18 575 1 Casa di Cura Carmona - Arcobaleno S.R.L. 19052700 ME 15 106 0,7 121.589 121.589 0,7199 0,04 179 1,69 - Messina 19052800 Casa di Cura Villa Salus - Messina ME 9 305 1,1 464.466 464.466 0,8445 0,13 305 1 C.O.T. (Cure Ortopediche 19053000 ME 8 543 2,6 887.618 885.860 0,9405 0,32 695 1,28 Traumatologiche) - Messina 19060100 Casa di Cura Villa Maria ME 0 163 0,6 277.188 0 1,1355 ND 163 1 19071600 Casa di Cura Cappellani - Messina ME 9 1.047 3,9 1.719.849 1.719.849 0,9953 0,43 1.049 1 88 3.579 15,7 5.463.923 5.178.995 0,9435 0,18 4.232 1,18 Legenda abbreviazioni: PL : Posti letto; PMG : Presenza media giornaliera; PM : Peso medio; TO : Tasso di occupazione; IRPL : Indice rotazione per posto letto (media) (valore ottimale: 1,5/2); DM : Degenza media; AM : Accessi medi; ARI : Drg LEA; ND : Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDO aggiornate al . - Posti letto estratti dal modello HSP12 e HSP13 - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte dell'utilizzatore. PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/2017 13:38:29

Pagina 20

Relazione sulla gestione esercizio 2016

SDAO, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Case di cura; Struttura Denominazione Provincia N° casi N° giornate Val. PAC (€) 19052400 I.O.M.I. - F. Scalabrino - Ganzirri ME 2.115 2.115 1.299.947 19052500 Casa di Cura S. Camillo - Messina ME 1.361 1.621 855.792 19052600 Casa di Cura Cristo Re - Messina ME 504 505 448.375 Casa di Cura Carmona - Arcobaleno S.R.L. 19052700 ME 2.232 3.584 1.637.670 - Messina 19052800 Casa di Cura Villa Salus - Messina ME 1.858 3.287 1.176.912 C.O.T. (Cure Ortopediche 19053000 ME 1.266 1.266 1.031.596 Traumatologiche) - Messina 19053100 Casa di Cura Villa Igea - Messina ME 109 0 18.789 19071600 Casa di Cura Cappellani - Messina ME 2.082 2.082 1.789.614 11.527 14.460 8.258.694 Legenda abbreviazioni: PL : Posti letto; PMG : Presenza media giornaliera; PM : Peso medio; TO : Tasso di occupazione; IR : Indice di rotazione; DM : Degenza media; AM : Accessi medi; ARI : Drg LEA; ND : Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDAO aggiornate al - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte PROD-SDAO, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/2017 13:17:49

b) 1. Assistenza distrettuale diretta

Per quanto concerne l’attività delle strutture a gestione diretta, premesso che per alcune strutture non sono disponibili i dati di Lipari e Mistretta, si riporta nelle tabelle sottostanti il numero di prestazioni effettuate per ciascuna struttura e per Distretto:

Pagina 21

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Anno 2015 Anno 2016 Poliambulatori Poliambulatori Distretto Prest. P. Prest. P. Equiv Equiv Messina 310.155 628.590 249.447 608.606 Barcellona 33.277 140.980 25.142 89.100 Lipari 4.180 17.612 4.511 18.840 Milazzo 15.475 64.100 14.808 59.280 Mistretta 5.967 20.767 6.365 21.869 Patti 24.012 92.745 23.981 87.370 S.Agata M.llo 42.941 155.192 41.516 148.159 Taormina 25.458 94.202 24.563 91.923

Anno 2015 Anno 2016 Distretto Consultori Consultori Prest. P. Equiv Prest. P. Equiv Messina 21.801 130.095 17.482 272.663 Barcellona 10.672 42.623 9.775 36.699 Lipari Milazzo 18.169 62.289 17.977 61.947 Mistretta Patti 8.315 27.485 9.514 33.395 S.Agata M.llo 32.702 53.527 31.325 51.594 Taormina 13.390 42.286 19.151 52.406

Anno 2015 Anno 2016 Centri di Centri di Distretto Riabilitazione Riabilitazione P. Prest. Prest. P. Equiv Equiv Messina 7.462 26.288 7.654 26.436 Barcellona 10.204 44.877 10.915 48.891 Lipari 1.000 4.145 700 2.799 Mistretta 1.308 4.917 1.192 4.278 Patti 2.359 12.051 2.403 12.376 S.Agata M.llo 4.172 22.634 4.968 24.235 Taormina 3.745 15.551 4.039 16.096

Pagina 22

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Anno 2015 Anno 2016 Servizio di Servizio di Medicina Medicina Legale e Legale e Fiscale Distretto Fiscale Prest. Prest. Prest. Prest. Med. Med. Med. Med. Fiscale Legale Fiscale Legale Messina 24.397 13.195 19.753 11.778 Barcellona 4.310 3.785 3.891 4.093 Lipari Milazzo 2.212 453 1.800 513 Mistretta Patti 2.452 1.424 2.374 1.024 S.Agata M.llo 4.095 1.856 3.497 2.203 Taormina 3.598 2.661 3.493 2.516

Anno 2015 Anno 2016 Distretto Continuità Continuità Assistenziale Assistenziale Prest. P. Equ. Prest. P. Equiv Messina 30.740 31.328 Barcellona 28.031 Lipari 32.468 Milazzo 24.527 1.095 23.116 1.284 Mistretta Patti 38.232 18.278 S.Agata M.llo 73.481 76.911 Taormina 30.856 111.359 29.989 107.500

Anno 2015 Anno 2016 PTE PTE Distretto P. Prest. Prest. P. Equiv Equiv Messina 24.241 26.131 Barcellona 3.563 3.252 Lipari Milazzo 2.827 7.353 Mistretta Patti 8.636 7.061 S.Agata M.llo 34.376 31.031 Taormina 6.007 17.462 3.879 11.276

Pagina 23

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Come previsto dalla vigente normativa, inoltre, sono attivi i PPI dei Distretti di Barcellona, Milazzo, Mistretta, Patti, S.Agata Taormina e due nel Distretto di Messina , oltre nove PPI Pediatrici nei Distretti di Barcellona, Lipari, Milazzo, Mistretta, Patti, S.Agata Taormina e due nel Distretto di Messina.

Anno 2016 PPI

N. Pazienti Distretti N. Pazienti N. Pazienti inviati ad approf. Accessi P.Erogate inviati a Cons. inviati di Diagnosi Spec. all'AGI Strumentale

Messina 1.654 53 30 Barcellona 1.792 2.347 83 Milazzo 4.099 4.099 2.896 162 370 Mistretta Patti 3.767 1.864 732 S.Agata M.llo 145 145 3 2 Taormina 418 435 28 4 41

Anno 2016 PPI Pediatrici N. Pazienti Distretti N. Pazienti N. Pazienti inviati ad Accessi P.Erogate inviati a Cons. inviati approf. di Spec. all'AGI Diagnosi Strumentale Messina 2.201 23 16 Barcellona 1.317 1.336 5 Lipari Milazzo 2.560 2.560 59 24 Mistretta Patti 1.465 1.465 26 80 S.Agata M.llo 2.421 2.421 4 3 Taormina 2.148 2.019

Pagina 24

Relazione sulla gestione esercizio 2016

b) 2. Assistenza distrettuale indiretta

Relativamente all’attività delle strutture a gestione indiretta si evidenziano nelle tabelle sottostanti i dati di attività al 31/12/2016, con la precisazione che il numero di ricette per alcuni Distretti non comprende quelle dematerializzate. Anno 2015 Anno 2016 Distretti Medici di Medicina Generale Medici di Medicina Generale Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina 72.898 70.572 Barcellona 55.317 182.609 354.900 55.297 184.414 206.700 Lipari Milazzo 35.844 151.018 35.113 152.288 Mistretta Patti 14.234 13.989 S.Agata M.llo 8.940 66474 331.000 10.089 151.261 205.600 Taormina 6.579 27.246 288.080 6.806 28.202

Anno 2015 Anno 2016 Distretti Pediatri Libera Scelta Pediatri Libera Scelta Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina 29.129 26.645 Barcellona 3.754 10.532 10.700 3.579 10.050 7.000 Lipari Milazzo 6.522 19.107 6.294 18.738 Mistretta Patti 2.022 1.923 S.Agata M.llo 5.629 6.743 9.600 5.673 7.341 13.700 Taormina 3.327 9.659 2.603 3.258 9.031 1.200

Pagina 25

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Anno 2015 Anno 2016 Distretti Medici Specialisti Medici Specialisti Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina 383.949 2.218.085 154.131 697.503 2.187.313 184.933

Barcellona 60.096 258.135 10.487 64.649 280.600 10.478

Milazzo 61.593 295.377 22.156 50.608 266.338 21.166

Patti 21.378 78.008 4.401 21.797 80.958 5.096

S.Agata M.llo 15.769 62.083 1.839 15.281 60.215 1.984

Taormina 54.428 255.149 10.435 54.251 264.940 13.207

Anno 2015 Anno 2016 Distretti Laboratori Diagnostici Laboratori Diagnostici Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina 2.285.427 1.341.507 400.346 1.502.607 820.001 265.891 Barcellona 749.647 734.085 149.798 644.480 670.054 137.855 Lipari Milazzo 631.446 536.324 122.947 740.837 616.723 164.304 Mistretta Patti 260.611 218.891 51.285 211.860 200.207 45.477 S.Agata M.llo 541.689 520.758 129.459 472.936 499.100 115.472 Taormina 389.618 481.929 78.536 327.921 363.868 73.310

Pagina 26

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Anno 2015 Anno 2016 Distretti Consultori Convenzionati Consultori Convenzionati

Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina 7.671 18.583 9.036 19.158 Taormina 4.892 21.691

Anno 2015 Anno 2016 Distretti Centri Dialisi Centri Dialisi Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina 32.686 1.833.913 17.388 34.176 1.620.845 5.626 Barcellona 5.763 270.215 937 6.087 284.303 990 Milazzo 2.263 91.013 391 2.068 82.498 361 Mistretta S.Agata M.llo 10.303 398.041 1744 10.450 406.356 1726 Taormina 3.901 158.209 645 4.341 160.883 707

Anno 2015 Anno 2016 Distretti Stabilimenti Termali Stabilimenti Termali Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina 78.120 248221 6510 63.468 173.783 5.288 Barcellona 95.446 190.156 5.813 82.649 166.466 5.086

Pagina 27

Relazione sulla gestione esercizio 2016

RSA PRIVATE

P.L. P.L. STRUTTURA anno anno 2015 2016

Eurogestioni Giardino sui Laghi –Messina 60 60

Eurogestioni Itala 20 20 Medea - Villa Angela 40 40 Opus Residential 40 40 Faro 85 40 40 Venetico Dial Center 34 34 Villa Pacis S.M. D'Alunzio 34 34 268 268 RSA PUBBLICHE

P.L. P.L. STRUTTURA anno anno 2015 2016 San Piero Patti esternalizzata (ATI 20 20 45/Medicasa) Patti Case nuove Russo semi- 20 20 esternalizzata

S. Angelo / 20

40 60 Per completare la dotazione complessiva dei posti di RSA previsti dalla rete regionale rimangono da attivare n. 40 posti pubblici di RSA, inizialmente previsti presso il Comune di

Pagina 28

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Naso, che si prevede di attivare presso la zona ionica (probabilmente nel Comune di Taormina) essendo quest’ultima la più carente in strutture residenziali assistite.

Coerentemente con le indicazioni della L.R. n. 5/09, nell’ambito della appropriatezza ed efficacia delle risposte assistenziali ai bisogni degli anziani, si è provveduto all’implementazione della attività ADI, al fine di raggiungere il numero di casi da prendere in carico, così come indicato dalla Regione (4.0% popolazione over 64 ovvero 5.584 pazienti). I dati per la presa in carico dei pazienti in ciascun Distretto, divisi per intensità di assistenza sino al 31/12/2016, sono stati ricavati dall’applicativo ASTER che è il software in dotazione ai servizi ADI aziendali e da quanto comunicato dai Distretti. Con i dati disponibili ad oggi , aggiornati al 31/12/2016, sono stati presi in carico nei Distretti 5.940 pazienti. Si specifica , inoltre, che con delibera 1182/DG del 19/05/2016 è stato attivato un servizio di Telemedicina rivolto ai pazienti in ADI , che inizialmente ha coinvolto il Distretto di Messina ma che sarà successivamente esteso a tutta la Provincia. Infine, sono state istituite le UVM integrate Ospedale -Territorio (Delibere n. 94/DG del 14/01/2016 , n. 1183/DG del 19/05/2016 e n. 1440/DG del 20/06/2016).

Nell’ottica dell’appropriatezza ed efficacia delle risposte assistenziali ai bisogni dei malati oncologici, sono state attivate sia l’assistenza domiciliare che quella residenziale in Hospice , conformemente alle indicazioni della L.R. n. 5/09. Obiettivo per il 2016 è stato un aumento dell’I.O. per l’Hospice al >65% ,anche se le risorse messe a disposizione non sono variate, anzi si è avuta una diminuita disponibilità di posti letto (8) per carenze strutturali. Per raggiungere l’obiettivo delle Cure Palliative Residenziali si è provveduto: 1) Al rafforzamento delle attività integrate dell’Hospice attraverso l’analisi delle attività della Struttura. 2) All’aumento dei pazienti presi in carico con supporto integrato alla famiglia. 3) E’ stato inoltre utilizzato il Flusso Hospice di recente istituzione per la reportistica alla Regione della attività della Struttura.

Pagina 29

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Dall’analisi dei dati della Struttura per il 2016 si evince che ci sono state 2.339 giornate di degenza con un’ Indice Occupazionale (IO) superiore al 65% ed esattamente del 79.5%. Per raggiungere l’obiettivo delle Cure Palliative Domiciliari si è provveduto: 1) all’analisi della situazione e del fabbisogno per ciascun Distretto. 2) alla comunicazione ai Distretti dei casi da prendere in carico. 3) Al potenziamento dei percorsi di Assistenza Domiciliare Palliativa in tutti i distretti dell’Azienda. 4) Sono state riviste le Linee Guida ed il Regolamento per le Cure Palliative e comunicato le variazioni a tutti i Distretti per l’applicazione. (DEL. 614/DG del 04/03/2016). 5) Alla presa in carico di almeno 80%dei pazienti entro 48 ore . 6) Al potenziamento del controllo delle C.P. al fine di evitare ricoveri impropri. 7) Alla predisposizione di Linee Guida per le Dimissioni Protette condivise con l’Azienda Policlinico , l’Azienda Papardo, gli Ospedali dell’Azienda e le Case di Cura Private Convenzionate. 8) Alla formazione degli operatori della Rete attraverso specifici incontri tenuti dalla Responsabile della Rete. Attraverso le Cure Domiciliari è stata fornita una assistenza migliore al malato oncologico e non (terminali non più suscettibili di trattamento), evitando contestualmente i ricoveri impropri con conseguente riduzione dei costi ospedalieri. L’obiettivo della presa in carico di 770 è stato raggiunto in quanto sono stati trattati n°1.206 pazienti.

Infine, in collaborazione con il Servizio Sociale Aziendale era stato già predisposto un Piano di Miglioramento del Servizio ADI che ha coinvolto tutti gli attori del processo assistenziale. Tale Piano, alla luce dei riscontri ricavati dai questionari, sarà aggiornato ed inviato, come per il passato anno, ai soggetti interessati. Sono state predisposte tre specifiche Check list relative all’ADI Geriatrica, ADI Palliativa ed RSA attraverso le quali può essere monitorato tutto l’iter assistenziale del paziente dalla visita della UVM con la predisposizione del PAI, l’assegnazione alle diverse tipologie assistenziali e la

Pagina 30

Relazione sulla gestione esercizio 2016

successiva attività di cura prestata sia in assistenza domiciliare, geriatrica od oncologica, sia di tipo residenziale in RSA. Le Check list sono state inviate ai Distretti al fine di una sperimentazione a livello territoriale con contestuale rilevazione di eventuali criticità.

b) 3. Assistenza territoriale del Dipartimento di Salute Mentale

L’attività complessiva svolta nelle articolazioni territoriali del DSM (Centro Salute Mentale e ambulatori periferici, Centro Diurno, St.A.R.), nell’anno 2016 è riassunta nella tabella sottostante. Il dato è, per la prima volta, tratto dal database SISM (report anno 2016 estratto in data 16/1/2017).

2016 utenti accessi prestazioni ambulatorio 14.653 118.988 171.436 domicilio 1478 22.351 30.534 altro luogo 675 5.124 7.207 TOTALE 16.806 146.463 209.177

Le tabelle seguenti mostrano gli indici che esprimono il livello di fruizione dei nostri servizi da parte dell’utenza.

ANNO Utenti Accessi indice 2016 16.806 146.463 8,7

ANNO Utenti Prestazioni indice 2016 16.806 209.177 12,4

Pagina 31

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Il rapporto utenti/prestazioni mostra il trattamento multidimensionale di cui usufruiscono gli utenti.Tale considerazione è confermata anche dal dato della tabella seguente:

ANNO Accessi Prestazioni indice 2016 146.463 209.177 1,4

Il rapporto tra numero di accessi e numero di prestazioni conferma, infatti, che i nostri utenti esprimono bisogni diversificati e che l’intervento del DSM deve necessariamente essere multidisciplinare (medico, psicologico, di assistenza sociale, riabilitativo, etc.).

SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC)

Nel corso del 2016, complessivamente, sono state effettuate 1.054 dimissioni, suddivise come illustrato nella tabella seguente

DIMISSIONI ANNO TOTALE % 2016 V.A. RICOVERI TSO 323 30,6 RICOVERI VOLONTARI 731 69,4 TOTALE 1.054 100

La tabella evidenzia che, nella suddivisone tra tipologie di ricoveri, i Trattamenti Sanitari Obbligatori rappresentano circa il 30%.

Per completare la sintetica analisi delle attività dei 5 SPDC, la tabella seguente mostra la situazione relativa alle giornate di degenza erogate nell’anno.

Pagina 32

Relazione sulla gestione esercizio 2016

posti letto giornate di ricovero M.D.Messina Sud-Taormina 8 2.826 SPDC P.O. Taormina M.D. Messina Nord 15 4.988 SPDC P.O. Papardo M.D. Milazzo-Lipari 6 1.678 SPDC P.O. Milazzo M.D. Barcellona-Patti 9 3.108 SPDC P.O. Patti M.D. Sant’Agata M.- 10 3.302 Mistretta P.O. Sant’Agata Militello TOT. 48 15.902

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (NPIA)

Il Modulo Dipartimentale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza opera nei sette ambulatori territoriali di Taormina, Messina Nord, Messina Sud, Milazzo-Lipari, Barcellona, Patti, Sant’Agata Militello-Mistretta. Per l’anno 2016 gli utenti in carico alle UU.OO. appartenenti al Modulo Dipartimentale di NPIA sono stati 5.186 , di cui nuova utenza 1.498. Gli accessi degli utenti sono stati 25.877 con una media di accessi per utente/anno di 4,99. Il numero complessivo delle prestazioni effettuate è stato 75.967 con una media di n. 2,93 interventi per accesso, ed una media di 14,65 interventi per utente nell’anno. Mentre il numero delle prestazioni equivalenti è di 180.796. Nell’ambito dei vari accessi gli interventi sono stati rivolti sia direttamente all’utente, sia alle figure del suo ambiente familiare, scolastico e sociale, sia alle Istituzioni deputate alla sua tutela;

Pagina 33

Relazione sulla gestione esercizio 2016

le Istituzioni principalmente coinvolte nei progetti a tutela della salute psicofisica del minore sono state le Istituzioni Scolastiche, le Procure ed i Tribunali Ordinari e per i Minorenni, il Dipartimento dei Servizi Sociali del Comune, le Comunità, le Cooperative e gli Istituti. Come previsto dalle Linee Guida della Regione Siciliana ( Servizi dedicati per l’autismo – D.A. 1/2/2007 – GURS n° 9 del 23.2.2007) , nell’ambito della rete integrata per la diagnosi multidisciplinare precoce dei disturbi appartenenti allo spettro autistico, è proseguita l’attività del Centro per la diagnosi e il trattamento intensivo precoce per i soggetti con disturbo autistico in età prescolare ( Centro DiATIP ), in quanto sono stati prorogati gli incarichi libero-professionali ai 3 Psicologi ed ai 3 Educatori Professionali, esperti nella diagnosi e trattamento dei disturbi dello Spettro Autistico; per il potenziamento della stessa è stata anche fatta richiesta di assunzione a rapporto libero-professionale di n° 6 Psicologi esperti (ai sensi della Circolare Assessoriale n° 12 del 3 Dicembre 2015). In particolare nell’anno 2016 sono stati segnalati al Centro DI.A.T.I.P. del Modulo Dipartimentale di NPIA n° 69 minori di età compresa tra 0-6. E’ proseguito, anche per l’anno 2016, l’inserimento nei due Centri diurni per l’Autismo e i Disturbi generalizzati dello Sviluppo convenzionati con l’ASP (uno a Naso e uno a S. Teresa di Riva) per utenti in età scolare, adolescenti e giovani adulti.

SERVIZI DI SALUTE MENTALE ESTERNALIZZATI

Il Dipartimento Salute Mentale registra diversi ricoveri in strutture residenziali per utenti che necessitano di assistenza riabilitativa e continuativa; poiché i bisogni di residenzialità non riescono ad essere coperti dalla disponibilità di strutture pubbliche della ASP, alcuni ricoveri avvengono in strutture esterne. Negli ultimi anni, il DSM ha operato al fine di ridurre il ricorso alla residenzialità psichiatrica, al punto che nel 2016 sui 184 posti letto complessivamente disponibili, mediamente circa 20 sono rimasti non occupati. E’ stato ridotto, inoltre, in maniera radicale anche il numero dei soggetti di pertinenza psichiatrica ricoverati in strutture residenziali extra regionali: il numero di tali soggetti, in atto, è

Pagina 34

Relazione sulla gestione esercizio 2016

pari a 5 e si tratta di casi particolarissimi che non trovano, all’interno della nostra Regione, accoglienza in strutture dedicate alle loro specifiche patologie. Da sottolineare comunque che si tratta di ricoveri effettuati in anni precedenti (in periodi antecedenti il 2016). Tramite la costante attività espletata dal Centro Diurno per i disturbi della condotta alimentare, si è inoltre provveduto a limitare l’invio di pazienti in strutture residenziali extra Regione. Nel 2016, infatti, il numero totale di pazienti è stato di 2, entrambi ricoverati per periodi di pochi mesi. Sostanzialmente l’importo relativo ai ricoveri extra Regione è rimasto, di fatto, invariato. E’ da rilevare che, come ormai avviene da anni, il DSM non ha ricoverato in regime residenziale alcun nuovo paziente presso altre ASP della Sicilia. Eventuali ricoveri tuttavia possono essere stati disposti dalla Autorità Giudiziaria. Un’altra importante area gestionale del DSM sono le 14 St.A.R. (Strutture abitativo - riabilitative) della ASP Messina, attivate nel 2000, per accogliere in un primo tempo i pazienti provenienti dall’Ospedale Psichiatrico “Mandalari” e, successivamente, per rispondere ai bisogni di residenzialità emergenti nei territori dei Moduli Dipartimentali. Con delibera n. 1190/2016 è stata aggiudicata la gara per l’appalto quadriennale del servizio di gestione sociale ed assistenziale delle STAR. A seguito di ricorso avverso l’aggiudicazione del II lotto, con deliberazione n. 1919/2016, modificata con delibera n. 2737/2016, si è autorizzata la prosecuzione del servizio nelle more della definizione del contenzioso. Significativa la contrazione dei costi per la residenzialità in ambito ASP Messina, che scaturisce dalla trasformazione di una delle CTA dalla gestione mista pubblico-privato alla gestione totalmente pubblica, nonché dai nuovi importi stabiliti per la gestione delle St.A.R. e dai diversi rapporti contrattuali con i Centri Diurni per l’Autismo. Con Deliberazione n. 2167/DG del 15/09/2015 sono stati regolati i rapporti con l’Istituto Don Orione, recependo il protocollo d’intesa siglato il 07/07/2015 tra il Direttore Generale dell’ASP di Messina, il Sindaco di Messina ed il Presidente dell’Istituto Don Orione. Con esso si stabilisce un impegno di spesa di € 350.000,00 annui per la durata di tre anni, con scadenza nel 2018.

Pagina 35

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Infine, con la Deliberazione n. 1045/CS del 20/04/2012 è stata istituita ed attivata con 20 posti letto la Comunità Terapeutica Assistita (CTA) di Saponara (ME), gestita dalla società Kennedy S.r.l. Con Deliberazione n. 1317/CS del 08/04/2013 l’Azienda ha stipulato una nuova convenzione, ancora vigente, in cui si stabilisce tra l’altro, l’importo massimo non superabile di € 1.474.600,00 annui. Si riepilogano nella tabella seguente le strutture esterne che svolgono attività ricadenti nell’ambito della Salute mentale:

Pagina 36

Relazione sulla gestione esercizio 2016

STRUTTURE AGORA’ D’ITALIA LUCE SUL MARE ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO COMUNITA’ PASSAGGI ULSS10 VENETO ORIENTALE PORTOGRUARO DCA INTERACTIVE - COMUNITA’ MAURIZIANA INTERACTIVE – COMUNITA’ POLIS COMUNITA’ GLADHILL CENTRO DIURNO PER L’AUTISMO NIZZA DI SICILIA CENTRO DIURNO PER L’AUTISMO NAVACITA ISTITUTO DON ORIONE CTA KENNEDY SOCIETA’ COOP. SOCIALE GENESI (N. 6 St.A.R.) CONSORZIO SOCIALE INSIEME (N. 5 St.A.R.) GOCCE COOP. SOCIALE (N. 2 St.A.R.) SOCIETA’ COOP. AZIONE SOCIALE (N. 1 St.A.R.)

PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CONVENZIONATE CON IL S.S.N.

Nel territorio dell’ASP di Messina ricadono due strutture comunitarie convenzionate, le quali possono accogliere fino a 48 soggetti in regime residenziale e 35 soggetti in regime semiresidenziale. Nel corso dell’anno 2016 il totale dei soggetti inseriti nelle comunità del territorio è stato di n° 104 soggetti, mentre n° 55 soggetti sono stati inseriti fuori Regione, per un totale di 159 soggetti.

Pagina 37

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Dal momento che la normativa vigente in materia prevede che l’onere finanziario delle rette di degenza degli utenti residenti nella Regione Sicilia ed inseriti in C. T. sia a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale nel cui territorio ricade la Comunità, accade che a fronte di un certo numero di soggetti inseriti in Comunità Terapeutiche dai Sert dell’ASP, la spesa reale sia più elevata, essendo maggiorata dalla quota spesa per i soggetti inseriti dai servizi delle altre ASP della Regione. Inoltre, occorre aggiungere il costo degli inserimenti in C.T. fuori Regione, che ricadono sull’ASP di appartenenza dei soggetti. L'Area delle Dipendenze Patologiche include due macro-aree, l'Area Metropolitana e Ionica, con tre servizi di cui due nei distretti cittadini ed uno in quello di Taormina; e l'Area Tirrenica comprendente i Sert. di Milazzo, Barcellona, Patti e S. Agata M. Pur rimanendo identiche le finalità istituzionali e le attività dei servizi, si evidenzia una differenza operativa correlata oltre che alle diverse caratteristiche del territorio di competenza, alla differente strutturazione dei servizi stessi ed alle risorse disponibili. Una prima fondamentale differenza è data dalla diversa distribuzione della popolazione di soggetti Td tra l’area metropolitana, ove è concentrato circa il 70% dell’utenza, e la provincia. L’altra differenza che influisce direttamente sul numero dei soggetti in carico ad ogni singolo servizio è data dalla più o meno diversificata offerta terapeutica che i servizi riescono a predisporre. Al di là delle differenti caratteristiche, tutti i servizi hanno operato nell’ambito della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, così come previsto dai compiti istituzionali. Un nuovo ambito di intervento è costituito dall’aumento costante dei comportamenti di addiction in assenza di uso di sostanze (gambling, internet addiction, sexy addiction, shopping addiction, ecc.). Di questi quello che sicuramente suscita il maggiore allarme sociale, soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale, è costituito dal Gioco d’Azzardo Patologico. La presa in carico di pazienti affetti da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) ha costituito quindi uno degli obiettivi assegnati all’Area delle Dipendenze anche per l’anno 2016: il numero di soggetti trattati per GAP in tutta l’Area Dipartimentale è di 121. Da ottobre 2015 si è costituito il coordinamento provinciale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, così come previsto dalle linee guida emanate dalla Regione Siciliana. Tale Tavolo Tecnico- di cui fanno parte, oltre i Servizi

Pagina 38

Relazione sulla gestione esercizio 2016

per le dipendenze e l’Osservatorio Epidemiologico Provinciale delle Dipendenze, anche rappresentanti di tutte le realtà locali che si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione del GAP, nonché rappresentanti delle istituzioni come Comune e Prefettura - ha il compito di favorire e coordinare le attività di prevenzione e cura sul territorio provinciale attraverso la formazione, l’informazione e la creazione di una rete di interventi. L’attività dei Servizi con i dati salienti è riassunta nel seguente prospetto: SER.T. Me Nord: Utenti nell’anno: N° 875 Utenti appoggiati: N° 67 Utenti in C.T.: N° 41 Accessi: N° 19.082 Prestazioni: N° 26.952

SER.T. Me Sud: Utenti nell’anno: N° 608 Utenti appoggiati: N° 34 Utenti in C.T.: N° 52 Accessi: N° 16.818 Prestazioni: N° 33.855

SER.T. Letojanni: Utenti nell’anno: N° 366 Utenti appoggiati: N° 4 Utenti in C.T.: N° 12 Accessi: N° 4.438 Prestazioni: N° 9.118

Pagina 39

Relazione sulla gestione esercizio 2016

SER.T. Milazzo: Utenti nell’anno: N° 587 Utenti appoggiati: N° 31 Utenti in C.T.: N° 14 Accessi: N° 9.205 Prestazioni: N° 19.649

SER.T. Barcellona: Utenti nell’anno: N° 96 Utenti appoggiati: N° 1 Utenti in C.T.: N° 3 Accessi: N° 1.273 Prestazioni: N° 3.543

SER.T. Patti: Utenti nell’anno: N° 84 Utenti appoggiati: N° 1 Utenti in C.T.: N° 4 Accessi: N° 1142 Prestazioni: N° 2.899

SER.T. S. Agata Militello: Utenti nell’anno: N° 88 Utenti appoggiati: N° 15 Utenti in C.T.: N° 7 Accessi: N° 3.238 Prestazioni: N° 3.898

Pagina 40

Relazione sulla gestione esercizio 2016

REMS - Residenza per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza

In esecuzione al D.A. n. 02281/13 del 27/11/2013 con cui è stato approvato il Programma per la realizzazione di interventi per il superamento dell’OPG ai sensi della L. 17/2/2012 n. 9 art. 3 ter2, il 31 marzo 2015 è stato chiuso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G. e, come previsto dal dettato legislativo, l’assistenza sanitaria dei degenti dimessi è transitata in capo al Servizio Sanitario Nazionale. La REMS, struttura con 20 posti letto, è stata attivata a Naso: espressamente prevista dal legislatore per l’accoglienza dei soggetti prima ristretti in OPG e destinatari di misure di sicurezza, essa è una struttura ad elevato carico assistenziale che accoglie pazienti altamente problematici per la gestione della quale è indispensabile la presenza di un corposo gruppo di lavoro. L’Assessorato della Salute ha assegnato per il 2016 a questa ASP € 2.169.650, come disposto con DDS n.808 del 19/04/2017. I costi sostenuti per la REMS sono riepilogati nel seguente prospetto:

Pagina 41

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Stima al 31.12.2016 Descrizione Note (€) Costi del personale Costo del personale dirigente 217.743,18 Costo del personale comparto 845.064,19

Totale costi del personale 1.062.807,37 Costo acquisto beni Costo acquisto Beni Sanitari 15.000,00 Costo acquisto Beni Non Sanitari 3.800,00 CARBURANTE

Totale costi di acquisto beni 18.800,00

Costi per servizi Costi di acquisto per servizi sanitari MENSA-DEGENTI, LAVANDERIA, VIGILANZA, Costi di acquisto per servizi non sanitari 261.899,59 ENERGIA, TELEFONO*

Totale costi per servizi 261.899,59

Altri costi Manutenzione e riparazione agli impianti e Manutenzione 78.509,49 macchinari BA1930 Immobilizzazioni - Rettifica 20% costo sorico € 4.037,13 Noleggio fotoriproduttori 1.195,73 Rette Fuori Regione 302.906,00 Leasing automezzi 3.952,80 Totale altri costi 390.601,15

TOTALE COSTI DI GESTIONE REMS 1.734.108,11

IRAP 69.376,79

TOTALE 2016 COSTI DI GESTIONE REMS comprensivo di IRAP 1.803.484,90

Immobilizzazioni per avvio REMS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 264.331,19

MOBILI E ARREDI 132.866,54 TV E LAVAPAVIMENTI 7.673,80 ATTREZZATURE SANITARIE 797,47

Totale Immobilizzazioni per avvio REMS 405.669,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ACCORDO TRANSATTIVO 800.000,00 VILLA LISA

Pagina 42

Relazione sulla gestione esercizio 2016

c) 1. Assistenza Collettiva Dipartimento di Prevenzione Medica

Il Dipartimento nell’anno 2016 ha svolto la propria attività istituzionale effettuando le prestazioni di seguito sintetizzate.

c) 1.a Servizi ricadenti nell’Area Igiene e Sanità Pubblica ( SPEM, SIAV e SIAN)

In riferimento all’ U.O.C SPEM si registra il miglioramento nel 2016 delle coperture vaccinali rispetto all'anno precedente, passando dalla somministrazione di 64.079 di vaccini nel 2015 a 76.474 nel 2016; i relativi dati sono riassunti nella Tabella sottostante:

COPERTURE VACCINALI RAGGIUNTE NELL' ASP MESSINA AL 31/12/16 Nati 2014 (5.185) Al 31/12/15 Al 31/12/16 Obiettivo previsto dal Calendario vaccinale per la vita 3 d. Esavalente 75,23% 86.08% 95,00% 3 d. Pneumococco 13 70,42% 81.22% 95,00% 1 d. MPR 38,28% 67.85% 95,00%

1 d. Varicella 31,47% 60.15% 95,00% 1 d Meningococco C 26,14% 57.16% 95,00%

Nati 2009 (5.662) Al 31/12/15 Al 31/12/16 2 d. MPR 37,36% 51.51% 95,00% 2 d Varicella 33,81% 48,74% 95,00% Nati 2000 (6.382) Al 31/12/15 Al 31/12/16 2 d. MPR 58,00% 58,66% 95,00%

2 d. Varicella 33,07% 34,45% 95,00%

Nati 1999 (6.346) Al 31/12/15 Al 31/12/16 2 d. MPR 45,82% 47,03% 95,00% 2 d. Varicella 23,75% 24,58% 95,00% Nati 1998 (6.464) Al 31/12/15 Al 31/12/16 2 d. MPR 45,00% 45,75% 95,00% 2 d Varicella 22,02% 23,94% 95,00%

Pagina 43

Relazione sulla gestione esercizio 2016

3 d. HPV ( solo Al 31/12/15 Al 31/12/16 femmine) Nate 1996 (3.266) 56,25% 57,35% 70,00% Nate 1997 (3.148) 55,31% 56,40% 70,00% Nate 1998 (3.145) 58,39% 59,49% 70,00% Nate 1999 (3.187) 56,00% 56,60% 70,00% Nate 2000 (3.092) 52,27% 53,70% 70,00% Nate 2001 (3.022) 51,46% 53,96% 70,00% Nate 2002 (2.987) 45,11% 51,33% 80,00% Nate 2003 (3.008) 24,18% 34,97% 95,00% Nate 2004 (2.972) 2,66% 21,23% 95,00%

Per quanto concerne l’attività svolta dall’ UOC SIAV , si riscontra un generale incremento anche se i dati non sono totalmente confrontabili in quanto per l’attività del 2016 si riscontra un maggiore dettaglio come si evidenzia dalla relativa tabella, che si riporta di seguito:

Attività Prestazioni Prestazioni Anno 2015 Anno 2016 Accertamenti igienico-sanitari nelle scuole 639 639 Ispezioni carceri 4 4 Passaporti mortuari 6 44 Certificati causa mortis 272 Schede di morte codificate e digitate su tracciato assessoriale 9118 Autorizzazione trasporto salme fuori comune 1223 1999 Trattamenti antiputrefattivi (formalinizzazione) 491 360 Estumulazioni, esumazione straordinaria 1594 2738 Ispezioni cimiteri 15 37 Usabilità loculi 131 Pareri cremazione 5 Prestazioni svolte in ambito di igiene edilizia pubblica e 1516 privata Progetti edilizia cimiteriale 186 Registrazione comunicazioni detenzione apparecchiature rx 65 Provvedimenti Autorizzativi e Vigilanza strutture sanitarie e 260 sociosanitarie Pareri e Vigilanza arti e professioni 169 Interventi per inconvenienti igienico-sanitari 412 Autorizzazioni ambulanze e verifiche annuali 77 Pareri aperture scuole private 4 Pareri espressi a privati 97 Prelievi acque di mare 2140

Pagina 44

Relazione sulla gestione esercizio 2016

In merito all’attività svolta dall’ U.O.C. SIAN si riscontra un generale incremento delle attività rispetto all’anno precedente, che si evince dalle tabelle sottostanti nelle quali sono riportate singole prestazioni:

Attività Prestazioni Anno 2015 Prestazioni Anno 2016 Rischio Radiologico 0 0 Rischio Chimico 20 6 Rischio Fisico 4 7 Rischio Microbiologico 6 3 Rischio Informazione 3 Etichettatura

Attività Prestazioni Prestazioni Anno 2015 Anno 2016 Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti: Registrazione DIA (comprensive compravendita) COD. 301 10.049 1.03.01 Certificato esportazione alimenti e bevande ( escluso analisi) 20 33 COD. 1.03.08 Vidimazione tabelle dietetiche per collettività COD.1.03.14, 12 10 1.03.15, 1.03.16 Elaborazione, modifica tabelle dietetiche 0 0 Corsi di formazione alimentaristi (numero partecipanti) ex 16 6 tessera idoneità sanitaria COD.1.00.02 Corsi di formazione Celiachia ( numero partecipanti) 8 8 Rinnovo libretto Sanitario art14 Legge 283/1962 82 Controllo Acque Consumo Umano: Giudizio idoneità per le acque destinate a consumo umano 540 226 COD.1.03.10 Prelevamento campioni acque potabili 1335 835 Controlli navi cisterne 12 7 Controllo Cl residuo Rete extra-Urbana 1335 835 Giudizio di potabilità richiesto da privati 3 0 Controlli acque potabili scuole 4 0 Controllo Cl residuo a bordo navi cisterna con giudizio 12 7

Inoltre sono state poste in essere tutte le attività previste dal PAA 2016 unitamente a tutte le linee progettuali previste dal Piano Regionale Prevenzione.

Pagina 45

Relazione sulla gestione esercizio 2016

I dati relativi Centro Prev. Malattie Dermoveneree e Malattie Respiratorie sono stati rilevati anche dalla Ditta privata cui è stato conferito il compito a livello aziendale di elaborare i dati del c.d. Flusso C. L’attività del Centro Prev. Malattie Dermoveneree, è pari a 2.370 prestazioni e 8.674 prestazioni pesate per un importo totale pari a 44.759,45; tali dati - sia quelli relati all’attività che quelli economici - risultano in lieve incremento rispetto all’anno 2015; l’attività del Centro Malattie Respiratorie è pari a 35 prestazioni, 29 prestazioni pesate con un importo totale pari a 148,89. Anche per questo centro si riscontra un lieve incremento del numero di prestazioni. Relativamente all’Area Tutela della Salute e Sicurezza degli Ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) dall’analisi dell’attività svolta si evidenzia un generale incremento e per una lettura più approfondita di seguito si riportano le Tabelle riassuntive delle prestazioni per ogni ambito di attività: Prestazioni Prestazioni Attività Sanitaria Anno 2015 Anno 2016 Visite mediche per minori non soggetti a sorveglianza sanitaria, 24 6 conduttori di generatori di vapori, artisti minori Ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente 44 82 Visite mediche per sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad 71 159 amianto Numero di Malattie Professionali trattate secondo lo standard 100% 100% MalProf Pareri su cambio mansioni per lavoratrici madri 0 0 Interviste per casi di mesotelioma 8 1

Prestazioni Prestazioni Rilascio Autorizzazioni, Pareri, ecc. Anno 2015 Anno 2016 Rilascio autorizzazioni in deroga all’uso di locali sotterranei o 31 44 semisotterranei ed all’altezza minima dei locali Notifiche nuovi insediamenti produttivi 3 0 Esame Piani di Lavoro per amianto e MCA, notifiche 609 689 Rilascio certificati di restituibilità di ambienti bonificati da 17 3 amianto e campionamenti effettuati Misurazioni effettuate per attività di igiene industriale 0 0 Rilascio autorizzazione all’uso di fiamma a bordo di navi 2 6 Rilascio parere ex-art. 27 D. Lgs. 22/97 su richiesta del 6 1 Commissariato Emergenza Rifiuti e Tutela Acque Rilascio parere per espletamento corsi per RSPP 0 17 Partecipazione a Commissione tecnico-sanitaria a bordo di navi 54 27

Pagina 46

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Prestazioni Prestazioni Attività di Vigilanza Anno 2015 Anno 2016 Inchieste infortuni sul lavoro su delega dell’Autorità Giudiziaria 51 56 o di iniziativa Inchieste di Malattie Professionali su delega dell’Autorità 136 97 Giudiziaria o di iniziativa Controllo e vigilanza sui luoghi di lavoro su richiesta 166 121 dell’Autorità Giudiziaria, su altra segnalazione o di iniziativa Controllo e vigilanza nei cantieri edili correlata al Piano di 385 364 Prevenzione Regionale Edilizia - Controllo e vigilanza nelle aziende agricole correlata al Piano di 123 112 Prevenzione Regionale Agricoltura

Prestazioni Prestazioni Verifiche Periodiche Anno 2015 Anno 2016 Verifiche periodiche impianti di messa a terra 57 42 Verifiche periodiche gru e apparecchi di sollevamento 444 492 Verifiche periodiche ascensori e montacarichi 229 319

In riferimento alla Medicina dello Sport si rileva un generale decremento, nella tabella sotto riportata sono state dettagliate le singole prestazioni effettuate:

Prestazioni Prestazioni Attività Anno 2015 Anno 2016 Visita Cardiologia 1.374 1339 Ecg/ base 1.361 1340 Ecg/ iri 1.306 1228 Spirometria 1.435 1345 Medicina dello Sport 1.334 1298

Con riferimento agli Screening, occorre rilevare che la popolazione target è quella rilevata dall’ISTAT per la quale non è stata effettuata la pulizia delle liste, in quanto su disposizione del Responsabile del Servizio Regionale è necessario che siano i MMG a certificare l’esclusione dei soggetti dalle liste. A tal fine con deliberazione n. 2778/DG del 6/12/2016 è stato siglato un protocollo d’intesa sperimentale con la FIMMG con cui i Medici si impegnano a provvedere alla pulizia periodica e al reclutamento attivo della popolazione target.

Pagina 47

Relazione sulla gestione esercizio 2016

L’adesione molto bassa agli screening è da imputarsi principalmente a problemi tecnici inerenti l’espletamento dei servizi forniti dalla società di postalizzazione ed a una scarsa partecipazione dei MMG. Al fine di superare tali difficoltà si è provveduto a diffidare la ditta che fornisce i servizi di postalizzazione che ha comunque evidenziato notevoli criticità relativamente alla corrispondenza degli indirizzi forniti dall’Anagrafe Assistiti, per cui si è proceduto a reperire gli indirizzi corretti tramite l’Anagrafe Comunale; inoltre, si sono tenuti vari incontri con i MMG per implementare il loro coinvolgimento nella campagna di sensibilizzazione. Per il Laboratorio Sanità Pubblica si rileva un incremento per alcune prestazioni ed un decremento per altre; pertanto si rimanda alla tabella sotto riportata, nella quale è stata riportata l’attività suddivisa per singola prestazione:

Attività Prestazioni 2015 Prestazioni 2016 Controllo alimenti e bevande 1138 1034 di cui Mense scolastiche 0 0 di cui Acque Minerali e bevande 1138 1034 Controllo acque destinate ad uso ludico-ricreativo e di balneazione Piscine 403 419 Balneazione 4454 4876 Batteriologia e Parassitologia Coprocolture 16 11 Ricerca Legionella pn 10 100 Esami parassitologici 3 24 Controllo acque destinate al consumo umano 15546 7641 Controllo acque destinate alla 0 0 molluschicoltura/marino c. Determinazioni aflatossine negli alimenti // 0 Determinazioni farmaci e stupefacenti // 0 Supporto analitico alla Medicina del Lavoro // 0 Supporto analitico alla Medicina dello Sport 471 393 Aria ed ambienti confinati 6 15 Disinfezione banconote 7 5 Disinfezione e lotta ai vettori disinfestazione e deblattizzazione 94 97 derattizzazione 43 59 lotta antilarvale 12 14 disinfezione 17 17 sopralluoghi 14 10

Pagina 48

Relazione sulla gestione esercizio 2016

c) 2. Assistenza Collettiva Dipartimento di Prevenzione Veterinaria

Il Dipartimento nell’anno 2016 ha svolto la propria attività istituzionale effettuando le prestazioni di seguito sintetizzate. Per quanto concerne l’attività dell’ U.O.C. Area Sanità animale , si rileva che sono stati effettuati: - n. 198.267 Controlli e ricontrolli brucellosi ovi – caprina - n. 65.821 Controlli e ricontrolli brucellosi bovina - n. 40.972 Controlli e ricontrolli leucosi bovina - n. 61.537 Controlli e ricontrolli tubercolosi bovina - n. 2.256 Controlli e ricontrolli per Malattia Vescicolare Suini - n. 1.435 Prelievi Bovini Blue Tongue - n. 10.671 compravendite. Dall’analisi di tali dati si evince un importante incremento ad esclusione dei Prelievi Bovini Blue Tongue. Relativamente ai dati di attività dell’ U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale, si rileva che sono stati effettuati: - n. 600 Controlli ufficiali nelle macellerie, pescherie etc.

- n. 267 Controlli Ufficiali negli Stabilimenti Riconosciuti Ce

- n. 59.434 interventi di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e parassitarie del bestiame nei Macelli

- n. 125 Controlli ufficiali con campionamento presso gli esercizi di ristorazione.

Da tali dati si evince un decremento, ad esclusione degli interventi di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e parassitarie del bestiame nei Macelli. In merito all’ U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, si evidenzia che sono stati effettuati tutti i campionamenti previsti dal Piano Nazionale Residui su matrice di origine animale, sangue e urine per la ricerca dei residui di sostanze non autorizzate ed i referti pervenuti dall’IZS hanno dato esito negativo. E’ stata data esecuzione a quanto previsto dal Piano Nazionale Alimentazione Animale, sono stati infatti eseguiti tutti i campionamenti su mangimi e

Pagina 49

Relazione sulla gestione esercizio 2016

materie prime destinati all’alimentazione di animali produttori di alimenti e su mangimi destinati ad animali di compagnia e sono stati effettuati i controlli ufficiali nei mangimifici presenti nel territorio della provincia e presso le rivendite di mangimi. Sono stati eseguiti i controlli previsti dal Piano Nazionale Benessere Animale con le apposite Check List, così come sono stati effettuati tutti i campionamenti previsti dal Piano Nazionale Salmonellosi avicola nelle aziende avicole registrate. Inoltre sono stati sottoposti a vigilanza i sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE1069/09, sulle norme relative alla profilassi delle TSEE e controlli per lo smaltimento di carcasse animali. E’ stata effettuata l’attività di vigilanza sulle strutture autorizzate alla sperimentazione animale, sulla riproduzione animale, nel Distretto di Messina è stato effettuato il controllo sierologico degli equidi per la profilassi dell’anemia infettiva. È stata effettuata la farmaco vigilanza presso gli ambulatori veterinari, i depositi di farmaci, gli allevamenti e sono state controllate tutte le ricette pervenute con prescrizioni di farmaci e stupefacenti. L’attività relativa all’anagrafe canina e alla lotta al randagismo è stata effettuata con l’identificazione e la registrazione BDN di cani e gatti ed è stata realizzata la vigilanza prevista dalla normativa. Infine è stato effettuato il Controllo dei requisiti di bio-sicurezza nelle aziende infette che venivano notificate dall’U.O.C. Sanità Animale ed il controllo dei requisiti di produzione del latte, della raccolta differenziata, del destino del latte non ha interessato aziende risultate infette.

Pagina 50

Relazione sulla gestione esercizio 2016

5. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In data 21/03/2016 sono stati assegnati gli obiettivi programmatici da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità individuati nel Sistema Obiettivi 2016 – 30/06/2017, che si articola in due categorie di obiettivi: Contrattuali Generali e di Salute e Funzionamento dei Servizi. Gli obiettivi regionali inseriti nel contratto del Direttore Generale con valenza triennale sono: 1) Equilibrio Economico di Bilancio 2) Fondi PO-FESR 3) Contenimento della spesa farmaceutica 4) Contenimento della spesa riferita al personale 5) Contenimento della spesa riferita a beni e servizi 6) Rispetto della direttiva “Flussi Informativi” di cui al decreto interdipartimentale n° 1174/08 del 30 maggio 2008 7) Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in merito alla Libera Professione Intramuraria, ai sensi della L. 120 del 3 agosto 2007 e smi.

Agli stessi, si aggiunge l’obiettivo specifico dell'Assessore : “Riorganizzazione dei Pronto Soccorso in integrazione con il CUP e Accettazione Unica per PP.OO. e AA.OO.” (come modificato con nota prot. n. A.I. 3/7022 del 25/01/2017 del Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica: “ Migliorare la qualità dei servizi offerti dai reparti di Pronto Soccorso della Regione”).

In riferimento agli obiettivi sopra schematizzati si rileva che la scrivente Direzione sin dal momento del proprio insediamento ha posto in essere tutte le azioni propedeutiche ed i processi necessari al pieno raggiungimento degli stessi, dando una nuova spinta propulsiva nel mettere in campo energie e professionalità. 1) Per quanto riguarda l' Equilibrio Economico di Bilancio , il risultato è stato raggiunto, come meglio argomentato nel paragrafo seguente.

Pagina 51

Relazione sulla gestione esercizio 2016

2) Con riferimento all’ Utilizzo delle risorse derivanti dai Fondi Europei (PO-FESR) nella misura dei target di spesa annualmente assegnati, per l’anno 2016 non è stato assegnato alcun obiettivo. 3) Relativamente al Contenimento della Spesa Farmaceutica si evidenzia che l’insieme delle attività poste in essere ha comportato una riduzione della spesa farmaceutica convenzionata nel 2016 rispetto all’anno 2015 di oltre 3,5 milioni di euro. 4) In relazione all’obiettivo di Contenimento della Spesa riferita al Personale , per l’anno 2016, non è stato superato il corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%. Si evidenzia che la spesa consuntiva al 31/12/2016 rientra, altresì, nei limiti imposti dall’Assessorato della Salute con D.A. 1380 del 5/8/2015 (pari a € 237.733.000,00). In merito si veda anche quanto commentato nel paragrafo dedicato alla gestione delle Risorse umane. 5) In merito all’obiettivo del Contenimento della Spesa relativa a Beni e Servizi , in applicazione della disposizione contenuta nell’art. 9 ter del D.L. n° 78/2015, convertito nella legge n° 128/2015, nel corso dell’anno è proseguita l’attività già intrapresa negli anni precedenti mirata al contenimento dei costi tendente a realizzare una riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere per l’acquisto di beni e servizi per tutta la durata residua dei contratti stessi. Quasi tutte le ditte non hanno accolto le richieste aziendali in quanto gli sconti sono stati già accordati negli anni precedenti. Ciò nonostante, nelle procedure di approvvigionamento ove l’U.O.C. Provveditorato, sulla scorta dei dati relativi al consumo storico di alcune categorie merceologiche, ha potuto autonomamente determinare le quantità da porre in gara, si è proceduto ad una riduzione delle stesse nella misura richiesta senza compromettere l’assicurazione dei livelli assistenziali. 6) Con riferimento all’obiettivo “ Rispetto della direttiva Flussi Informativi di cui al decreto interdipartimentale n° 1174/08 del 30 maggio 2008 ”, alla data di rilevazione del 31/12/2016 risultano rispettati i tempi di trasmissione dei flussi ministeriali sia annuali che trimestrali (per il flusso CTA solo la struttura accreditata “Kennedy”). 7) In relazione all' Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in merito alla Libera Professione Intramuraria , ai sensi della L. 120 del 3 agosto 2007 e smi nel corso

Pagina 52

Relazione sulla gestione esercizio 2016

dell’anno 2016, dando seguito all’attività intrapresa negli anni precedenti, sono state poste in essere le ulteriori iniziative funzionali alla prosecuzione e attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 5 della Legge n. 120 del 3/8/2007, cioè la formalizzazione di uno strumento di programmazione ed organizzazione dedicato all’attività resa in regime libero professionale (A.L.P.I.), e di quanto previsto dal Piano Triennale dell’Anticorruzione. Con delibera n°984 del 28/04/16 è stato adottato il Piano Aziendale Triennale dei volumi di attività nel quale sono indicati, con riferimento alle singole unità operative, i volumi programmati di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria per l’anno 2016. Per ogni Dirigente autorizzato è stata predisposta un’apposita scheda di negoziazione (secondo il modello approvato con la citata deliberazione) con indicazione degli estremi dall’atto di autorizzazione alla erogazione di attività in regime libero professionale e dei volumi di attività ALPI erogabili nel corso dell’anno 2016. Per ogni Dirigente autorizzato è stata acquisita la scheda individuale sottoscritta. Si rinvia, in merito, al paragrafo dedicato all’ALPI.

In relazione all’Obiettivo “ Migliorare la qualità dei servizi offerti dai reparti di Pronto Soccorso della Regione” , si evidenzia che era stato presentato un progetto interaziendale sul modello AGENAS sostituito successivamente, in conformità alle nuove disposizioni, da un nuovo progetto trasmesso da questa Azienda all’Assessorato con nota prot, n.7045 del 27/01/2017.

Inoltre, sono definiti per il periodo 2016-2017 i seguenti 9 Macro-obiettivi di Salute e di Funzionamento dei Servizi , oggetto del sistema d’incentivazione: 1) Screening; 2) Esiti; 3) Liste di Attesa – Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa; 4) Rispetto degli standard di sicurezza dei Punti Nascita; 5) Donazione Organi; 6) Prescrizione in modalità Dematerializzata;

Pagina 53

Relazione sulla gestione esercizio 2016

7) Utilizzo dei Fondi di PSN; 8) Sviluppo Percorso Attuativi di Certificabilità (PAC); 9) Piano Attuativo Aziendale (P.A.A.).

Questi ultimi sono stati successivamente aggiornati in data 3 Maggio e con nota prot. N. 59336 del 12/07/2016 dell’Assessorato della Salute sono stati modificati e sostituiti gli obiettivi 3, 4, 5, 8. Con nota prot. N. 7890 del 31/01/2017 si è provveduto a trasmettere all'Assessorato Regionale Sanità, al Dipartimento per la Pianificazione Strategica ed all'AGENAS unitamente al dettaglio del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi tutta la documentazione relativa agli adempimenti posti in essere per il raggiungimento degli stessi.

Pagina 54

Relazione sulla gestione esercizio 2016

6. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’AZIENDA -SCOSTAMENTI TRA BILANCIO CONSUNTIVO E BUDGET ANNUALE

In conformità alle direttive assessoriali di cui alla nota prot. n. 0095606 del 14/12/2015, questa Azienda ha predisposto il Bilancio preventivo 2016, adottato con deliberazione n. 3073 del 18/12/2015 e immesso sul NSIS entro il 15 febbraio 2016. Il Modello CE preventivo chiudeva in equilibrio, a fronte di un’assegnazione di €/mgl 1.098.190 (ivi compresa la quota di accesso al Fondo di sostegno regionale pari ad €/mgl -82.001), determinata - nelle more del riparto ministeriale di competenza dell’anno 2016 -, come da indicazioni assessoriali, in misura pari al valore negoziato nel 2015, con i seguenti accorgimenti: - Contributo per investimenti : il valore considerato in negoziazione 2015, pari alla rettifica dei contributi in conto esercizio sugli acquisti 2012-2013 e 2014 (€/mgl 5.170) è stato ridotto e proporzionato alle sole quote del 20% degli acquisti 2012 (€/mgl 1.131) e 20% degli acquisti 2015 (€/mgl 1.600), con una riduzione complessiva di €/mgl 2.438; - Iscrizione di un contributo da FSR indistinto (€/mgl 1.217) nella misura dell’utilizzo straordinario nel 2015 di risorse accantonate in anni precedenti, su espressa autorizzazione regionale, in ambito della negoziazione delle risorse finanziarie 2015. In data 7 Dicembre 2016 è intervenuta la negoziazione delle risorse finanziarie per l’anno 2016 presso l’Assessorato della Salute, in esito alla quale l’Azienda ha sottoscritto la seguente scheda negoziale:

Pagina 55

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Pagina 56

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Il Finanziamento negoziato comprendeva, oltre che la quota capitaria, anche una quota di accesso al Fondo di sostegno, come di seguito sintetizzato:

Le risorse assegnate all’Azienda in sede di negoziazione quale quota di accesso con criteri al FSR 2016 ammontavano a €/mgl 1.016.086, come di seguito dettagliati:

Pagina 57

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Con deliberazione n. 711/2017 si è preso atto del Verbale di negoziazione delle risorse finanziarie 2016 e conseguentemente è stato riformulato il Bilancio preventivo 2016, al fine di recepire il valore dei contributi in conto esercizio da Regione assegnati in esito alla negoziazione delle risorse finanziarie per l’anno 2016 e con un risultato pari a ZERO. Con nota prot. n. 39280 del 12/05/2017, l’Assessorato della Salute ha comunicato i contributi definitivamente assegnati all’Azienda per l’anno 2016 (€/mgl 1.106.997), rilevati nel Bilancio consuntivo, come di seguito dettagliati:

Pagina 58

Relazione sulla gestione esercizio 2016

A fronte di questa assegnazione, questa Azienda ha chiuso il Bilancio di esercizio 2016 con un utile di €/mgl 360, rispettando quindi l’obiettivo di equilibrio economico. Si riporta di seguito il raffronto tra dati preventivi e dati consuntivi:

Pagina 59

Relazione sulla gestione esercizio 2016

CODICE DESCRIZIONE Bilancio consuntivo 2016 Bilancio preventivo 2016 Differenza

A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 1.109.200 1.101.022 8.178

AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - 5.449 - 10.102 4.653

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 6.683 3.893 2.790

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 57.856 54.687 3.169

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 19.753 17.383 2.370

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 4.506 5.590 - 1.084

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 7.684 7.072 612

AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - -

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 987 901 86 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1.201.220 1.180.446 20.774 B) Costi della produzione - - BA0010 B.1) Acquisti di beni 101.221 100.786 435 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 100.416 99.882 534 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 805 904 - 99 BA0390 B.2) Acquisti di servizi 745.029 748.820 - 3.791 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 717.007 717.873 - 866

BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 94.761 95.945 - 1.184

BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 98.308 97.365 943

BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 93.875 89.541 4.334

BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 19.975 21.708 - 1.733

BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 13.923 13.906 17

BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 7.789 8.887 - 1.098

BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 271.149 273.717 - 2.568

BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 6.587 7.141 - 554

BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 63.722 59.327 4.395

BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 2.088 3.776 - 1.688

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 4.008 4.012 - 4

BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 24.802 25.542 - 740

BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 1.223 1.166 57

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.479 2.429 50

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e BA1350 3.612 3.575 37 sociosanitarie

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 8.706 9.836 - 1.130

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 28.022 30.947 - 2.925 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 27.370 30.175 - 2.805

BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 494 565 - 71

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 158 207 - 49

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 11.477 12.116 - 639

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 5.731 5.550 181 BA2080 Totale Costo del personale 251.951 253.752 - 1.801 BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1.939 2.359 - 420 BA2560 Totale Ammortamenti 13.584 12.987 597

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 291 804 - 513

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze - 3.478 - 3.161 - 317 BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 55.008 22.793 32.215 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 14.041 17.301 - 3.260

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 831 518 313

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 33.120 894 32.226

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 7.016 4.080 2.936 BZ9999 Totale costi della produzione (B) 1.182.753 1.156.806 25.947 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) - 101 - 829 728 DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - - E) Proventi e oneri straordinari - - EA0010 E.1) Proventi straordinari 5.421 1.871 3.550 EA0260 E.2) Oneri straordinari 3.594 4.115 - 521 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 1.827 - 2.244 4.071

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 20.193 20.567 - 374

Imposte e tasse - - YZ9999 Totale imposte e tasse 19.833 20.567 - 734 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 360 - 360

Pagina 60

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Gli scostamenti principali rispetto al consuntivo 2015 sono stati commentati nella nota integrativa al Bilancio. Si riportano di seguito alcune ulteriori considerazioni sui principali aggregati, con particolare riferimento agli scostamenti rispetto ai dati preventivi e al raggiungimento degli obiettivi. L’incremento dei contributi in conto esercizio è riconducibile ad una maggiore assegnazione di contributi da Regione vincolati, per i quali sono stati rilevati i corrispondenti maggiori costi. La minore rettifica di contributi per investimenti è correlata al mancato perfezionamento degli acquisti programmati nell’anno 2016, per i quali è stato rilevato un accantonamento per la loro realizzazione nel 2017. L’incremento dell’ utilizzo dei fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati è connesso al massivo utilizzo di risorse connesso al completamento della maggior parte dei Progetti di PSN 2009-2013 a fine anno, peraltro assegnato come specifico obiettivo aziendale per l’anno 2016. Sul costo dei servizi sanitari ha inciso la determinazione del budget dell’assistenza specialistica solo a fine anno e la definizione dei conguagli e dei saldi di bilancio per i vari aggregati di spesa soggetti a tetto (ospedalità privata, specialistica, termale, riabilitazione ex art. 26 e CTA) solo tra aprile e maggio dell’anno successivo, con economie rispetto al budget regionale di oltre 7 milioni di euro. Altra componente determinante è rappresentata dai saldi di mobilità, comunicati solo nel mese di aprile 2017 dalla Regione (il preventivo riportava i dati provvisori definiti secondo le istruzioni regionali per la predisposizione del modello CE pre-consuntivo). La differenza tra valori preventivi e consuntivi con riferimento al personale si è determinata a seguito di delibere di rideterminazione dei fondi (come previsto dalla normativa) e revisione di alcune competenze fisse stimate da liquidare a preconsuntivo. Non risultano fatti di rilievo, dal punto di vista economico-finanziario, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016.

Volendo effettuare sinteticamente un’ analisi per LEA , si evidenzia: - Assistenza ospedaliera : è migliorata l’appropriatezza delle prestazioni, come si evince dalla riduzione del numero di ricoveri in regime ordinario e dal contestuale aumento dei ricoveri in Day-hospital / Day-Surgery.

Pagina 61

Relazione sulla gestione esercizio 2016

- Assistenza territoriale : è proseguito il potenziamento del territorio, con attivazione di nuovi posti in RSA e presa in carico di un maggior numero di utenti in ADI. - Assistenza collettiva: anche nel 2016 sono state svolte attività di screening ed attività di prevenzione veterinaria, anche mediante il ricorso ai finanziamenti assegnati all’azienda come progetti obiettivo regionali.

DESTINAZIONE UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI Al 31/12/2016 risultano iscritti in Bilancio i seguenti utili di esercizio relativi ad esercizi pregressi:  2005 € 176.679,31  2012 € 591.733,02  2013 € 340.387,82  2014 € 3.223.545,54  2015 € 28.889,80 In base all’art. 30 del D.lgs. 118/2011 – che trova applicazione per la Regione Sicilia dal 01/01/2014, in virtu’ della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2012 – il risultato positivo dal 2014 in poi deve essere portato prioritariamente a ripiano delle perdite degli esercizi precedenti. Con riferimento ai risultati di esercizio positivi degli anni 2013 e retro (antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 per la Regione Sicilia), che ammontano a € 1.108.800,15, nella relazione sulla gesione 2015 si è richiesta all’Assessorato regionale della Salute l’autorizzazione alla destinazione ad investimenti, cui non è seguito alcun riscontro, pertanto gli stessi non sono stati oggetto di variazione contabile.

Pagina 62

Relazione sulla gestione esercizio 2016

7. CONSULENZE E COLLABORAZIONI

Nell’anno 2016 si sono verificate le seguenti tipologie di collaborazioni esterne: Borse di studio Ex L. 109/88 Progetti Collaborazione Energy Manager Medicina Penitenziaria Prestazioni per Autismo Progetti Convenzione Consulente informatico Lavori socialmente utili Personale religioso Gettone presenza Comitato Etico Commissioni Commissioni invalidi civili

Le borse di studio sono finanziate in parte con Fondo sanitario vincolato (ex L. 109/1988) per MMG e in parte con i fondi destinati ai Progetti di PSN. Nel 2016 è proseguitol’incarico dell’Ing. La Rosa Claudio in qualità di Energy Manager , per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, in adempimento agli obblighi normativi in materia. Nell’ambito delle collaborazioni sono inclusi i costi delle prestazioni transitate al SSR in materia di Sanità Penitenziaria , ex DPCM 2008 e s.m.i. A fronte di tali costi è stato assegnato all’Azienda specifico finanziamento nell’ambito del F.S. regionale vincolato. Anche nel 2016 è stata stipulata convenzione con l’A.O. Papardo per la gestione operativa della rete aziendale da parte del Dr. Mafali Angelo.

Pagina 63

Relazione sulla gestione esercizio 2016

8. FORMAZIONE

Le attività di formazione nell’anno 2016 hanno riguardato il Programma di Educazione Continua in Medicina, l’Anticorruzione, il supporto ai Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale, i Progetti Interaziendali, condivisi con le altre Aziende sanitarie dell’Area metropolitana di Messina, i percorsi per l’area tecnica e amministrativa e gli eventi rivolti alla medicina convenzionata (MMG, PLS e C.A.) e altri stakeholders. In continuità con gli anni precedenti, gli obiettivi principali dell’U.O. Formazione nel 2016 hanno inteso: 1) promuovere fra tutti gli operatori la condivisione degli obiettivi aziendali; 2) implementare la crescita professionale degli operatori nell’ambito delle aree tecnico- professionali, gestionali-organizzative e comunicative relazionali; 3) concorrere alla realizzazione del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori interessati; 4) implementare la formazione interdisciplinare allo scopo di favorire percorsi integrati e “best practice” per la gestione multiprofessionale dei processi assistenziali. I dipendenti destinatari dei processi formativi Aziendali sono 4.830, di cui 3.605 di Area sanitaria (con obbligo ECM), 537 di Area ammnistrativa e 689 di Area tecnico- professionale. Si riporta di seguito il dettaglio delle attività formative realizzate:

Pagina 64

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Pagina 65

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Pagina 66

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Pagina 67

Relazione sulla gestione esercizio 2016

9. ATTIVITA’ INTRAMURARIA

Nel corso dell’anno 2016 l’Azienda ha curato una serie di iniziative funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ivi compresi quelli derivanti dall’integrazione del Piano Triennale dell’Anticorruzione. Di seguito si riporta la sintesi delle principali azioni realizzate in materia di programmazione, verifiche e controlli e sui risultati economici dai quali si evince un sostanziale equilibrio gestionale : Fase di programmazione : a) Con delibera n°984 del 28/04/2016 è stato adottato il Piano Aziendale Triennale dei volumi di attività, nel quale sono indicati, con riferimento alle singole unità operative, i volumi programmati di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria programmati per l’anno 2016.

b) Per ogni Dirigente autorizzato è stata predisposta un’apposita scheda di negoziazione (secondo il modello approvato con la citata deliberazione) con indicazione degli estremi dall’atto di autorizzazione alla erogazione di attività in regime libero professionale e dei volumi di attività ALPI erogabili nel corso dell’anno 2016 (tutte le note sono comunque disponibili presso questo Ufficio per eventuali esigenze di consultazione/verifica).

c) Per ogni Dirigente autorizzato è stata acquisita la scheda individuale sottoscritta .

Fase gestionale a) Verifica e controlli sul rilascio di fatture per prestazioni ALPI non autorizzate e/o per valori tariffari diversi da quelli formalizzati nei provvedimenti di autorizzazione. Ogni qualvolta si sono riscontrate operazione di tipo “manuale” si è provveduto a contattare l’operatore interessato per evidenziare il problema ed evitare così che l’errore venisse ripetuto in futuro. Il risultato ottenuto è stato soddisfacente se si considera che, mentre nell’anno 2015 sono state registrate n° 1.137 registrazioni ALPI ad inserimento libero/manuale, nell’anno 2016 il valore complessivo ammonta a sole n° 78 fatture. Il risultato finale ha condotto ad un abbattimento del 93% del casi.

Pagina 68

Relazione sulla gestione esercizio 2016

b) Tutti i provvedimenti di liquidazione delle prestazioni sono stati adottati previo avvio di una puntuale istruttoria condotta allo scopo di riscontrare sia il rispetto della certificazione del debito orario in Alpi (cod. 75) sia il rispetto dei canali di accesso alle prestazioni (CUP). In particolare, prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni si è provveduto a trasmettere ai Direttori di Macro Struttura il report delle prestazioni erogate in regime Alpi da ciascun Dirigente autorizzato, con l’invito a relazionare in merito a:

i. Congruità del rapporto tra volumi istituzionali e volumi ALPI;

ii. Rispetto dei canali di informazione e accesso alle prestazioni ALPI (cioè se le prestazioni erogate risultano preventivamente prenotate nel canale CUP) ; iii. Verifica delle liste d’attesa. Risultati Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle attività rese in regime libero professionale sia in ambito ambulatoriale che di ricovero:

RILEVAZIONE ATTIVITA' SANITARIA EROGATA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA (ALPI) ALPI IN REGIME AMBULATORIALE ALPI IN REGIME DI RICOVERO

Attività sanitaria resa presso studi Attività sanitaria resa presso Attività sanitaria resa presso spazi professionali privati Attività sanitaria resa presso spazi esterni all'Azienda esterni all'Azienda (strutture private in (ex L.n°248/2006 art.22 bis n°episodi di ricovero n°episodi di ricovero ANNO di spazi interni all'Azienda (strutture pubbliche in convenzione) comma 3 e smi) SOLO PER AZIENDE n° episodi di ricovero gestiti presso spazi gestiti spazi esterni convenzione) Riferimento IN SPERIMENTAZIONE gestiti presso spazi esterni all'Azienda all'Azienda (strutture interni all'Azienda (strutture private in pubbliche in 2016 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 convenzione) convenzione) n° ALTRE n° ALTRE n° ALTRE n° VISITE SPEC. n° VISITE SPEC. n° ALTRE PREST.SANIT. n° VISITE SPEC. n° VISITE SPEC. PREST.SANIT. PREST.SANIT. PREST.SANIT.

Volumi 11369 2612 0 160 0 1407* 0 0 40 0 0

Nel corso dell’anno 2016 sono state erogate prestazioni ambulatoriali (ivi comprese quelle erogate in regime di convenzione) per un equivalente economico pari ad € 1.371.323,74 e prestazioni, in regime di ricovero, per un valore pari ad € 168.535,15. Rispetto all’anno 2015 si registra una riduzione della produzione pari a € 124.461,31. A tale riguardo si segnala il

Pagina 69

Relazione sulla gestione esercizio 2016

passaggio al regime di extra-moenia di diversi sanitari (es. molti dirigenti medici dell’Oncologia Medica hanno optato per il regime di rapporto di lavoro non esclusivo). Si segnala, inoltre, la forte riduzione dei ricoveri in regime libero professionale: si passa da un valore di € 259.552,20 dell’anno 2015 a quello di € 168.535,15. A tale ultimo proposito la Direzione, nel corso dell’anno 2016, ha valutato l’opportunità di individuare nuove soluzioni organizzative e gestionali utili a promuovere l’incremento dell’attività libero professionale in regime di ricovero, soprattutto per l’accesso a prestazioni oggi molto costose e che richiedono lunghi tempi di attesa. Alla riduzione dei ricavi si abbina la corrispondente riduzione dei costi, sia diretti che indiretti, così da mantenere in sostanziale equilibrio economico la gestione dell’attività libero professionale. L’incidenza della riduzione dei ricavi, tuttavia, è superiore a quella dei costi, tanto che sia il margine di contribuzione di I livello che quello di secondo livello, pur mantenendosi positivi, subiscono una contrazione. I costi diretti si riferiscono al personale per € 1.222.150 (con una riduzione di € 56.341), agli accantonamenti (€ 128596.32) ed all’IRAP (€110.331,54). Rispetto alle precedenti analisi, inoltre, il metodo di individuazione dei costi diretti è stato migliorato, estendendone l’applicazione ai costi relativi ai servizi “Mensa” e “Lavanolo” per i quali è stato possibile individuare il costo reale sulla base delle effettive giornate di degenza ALPI nell’anno 2016. I costi indiretti sono stati imputati utilizzando come driver l’Incidenza dei ricavi ALPI sul totale ricavi ASP (il valore dei ricavi totali ASP è calcolato al netto del valore delle prestazioni acquistate dall'esterno). Si riporta di seguito la situazione economica dell’anno 2016 :

Pagina 70

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Anno 2.016 Ricavi Bilancio ASP ALPI Contributi al netto acquisto prestazioni sanitarie 364.171.000

Ricoveri 168.535 DSAO - Ambulatoriale 1.284.604 Altro 86.720 Totale ricavi (A) 364.171.000 1.539.859

Costi diretti (solo ALPI)

Compartecipazione Area Ospedaliera 144.565 Compartecipazione Area Sanità pubblica - Compartecipazione Area Specialistica 970.702 Compartecipazione consulenze e altro 106.883 Accantanomenti 72.037 IRAP 110.332 INAIL - Lavanderia (172 giornate degenza x 5,512/die) 948 Mensa (172 giornate degenza x 10,766/die) 1.852 Canone Software Lp4 dedicato ALPI 3.867 Inerventi tecnici informatici (10 giornate) 5.200 PERSONALE 47.094 Totale Costi diretti (B) 1.463.480

I margine

I margine (A) - (B) 76.379

Driver costi indiretti : Incidenza ricavi ALPI su totale ricavi ASP (il valore dei 1 0 ricavi totali ASP è calcolato al netto del vaolre delle prestazioni acquistate dall'eserno)

Costi indiretti

Pulizia 3.180.000 13.356

Elaborazione dati 336.584 1.414 Smaltimento Rifiuti 280.000 1.176 Utenze telefoniche 2.338.000 9.820 Utenze elettriche 5.050.000 21.210 Altre utenze 188.000 790 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 5.674.483 23.833 Premi di assicurazione 627.000 2.633 Totale Costi indiretti (C) 17.674.066 74.231

II margine

II margine (A) - (B) - (C ) margine 2.148

Pagina 71

Relazione sulla gestione esercizio 2016

In ultimo si ritiene opportuno evidenziare che nelle more dell’implementazione di una specifica contabilità Alpi, dedicata e separata, al fine di poter comunque monitorare l’assorbimento di risorse ed i relativi costi, viene assicurata la contabilizzazione dei costi diretti e la valorizzazione, in sede extra contabile, dei costi indiretti (servizi generali). Tali valutazioni, unitamente a quelle svolte in ordine ai volumi di attività, consentono di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione annuale.

Pagina 72

Relazione sulla gestione esercizio 2016

10. RISORSE UMANE

Nel 2016 la gestione del personale dipendente ha riguardato complessivamente n. 4.711 unità di personale al 1/1/2016 e n. 4.731 unità al 31/12/2016, distribuito per area e per tipologia di assunzione come di seguito elencato:

Totale Tempo al Ruolo determinato Comandi Totale 01/01/2016 Dirigenza 1.174 185 4 1.363 Comparto 3.050 281 17 3.348

Totale Tempo al Ruolo determinato Comandi Totale 31/12/2016 Dirigenza 1.147 200 7 1.354 Comparto 3.020 333 34 3.377

a) Assunzioni

In ordine al reclutamento del personale, si rileva che, a seguito dell’emanazione delle norme di cui al D.L. 95/2012 convertito in l. 135/2012 che hanno introdotto una serie di misure che comportano la riduzione di posti letto ospedalieri, il successivo Dl. 13/9/2012 n. 158 convertito in L. 8/11/2012 n. 189 ha previsto, tra l’altro, che le Aziende sanitarie non possano procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento del procedimento di riorganizzazione della rete assistenziale e del riassorbimento di eventuali esuberi accertati in esito alla suddetta procedura. Ciò ha comportato nel corso dell’anno che le esigenze assunzionali derivanti dalla cessazione del personale in servizio o dall’assenza temporanea sono state soddisfatte mediante il ricorso ad incarichi a tempo determinato.

Pagina 73

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Solo su espressa autorizzazione assessoriale, sono state avviate le procedure mediante avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di direzione delle seguenti strutture complesse:  U.O.C. Ortopedia e Traumatologia PO di Milazzo (procedura conclusa- atti non approvati)  U.O.C. Chirurgia generale PO di Patti  U.O.C. Ortopedia e Traumatologia PO di Taormina  U.O.C. Anestesia e Rianimazione PO di Patti  U.O.C. Anestesia e Rianimazione PO di Taormina  U.O.C. Medicina Trasfusionale PO di Milazzo  U.O.C. Veterinario Area C (precedente normativa)

Sempre previa formale autorizzazione sono stati conferiti n. 5 incarichi delle seguenti direzioni di struttura complessa:  U.O.C. Anestesia e Rianimazione PO di Patti  U.O.C. Anestesia e Rianimazione PO di Taormina  U.O.C. Ortopedia e Traumatologia PO di Taormina  U.O.C. Medicina Trasfusionale PO di Milazzo  U.O.C. Veterinario Area C

Sono stati, inoltre, pubblicati n. 17 avvisi per incarico in varie discipline mediche ed un avviso per Collaboratore Professionale Avvocato.

b) Programma triennale di riduzione della spesa del personale a tempo determinato.

Al fine di ricondurre gli incarichi entro i limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 - ovvero il 50% della spesa dell’anno 2009 -, fin dal momento del proprio insediamento la scivente Direzione ha cercato di ridurre l’impatto economico derivante dagli incarichi a tempo determinato. Il programma triennale di riduzione degli incarichi è stato predisposto per la dotazione organica approvata nel 2016. Tuttavia, nel 2017 sarà rideterminata la dotazione organica e con essa il programma triennale. Il tetto di spesa del personale a tempo determinato risulta fissato in euro/mln 17,2, pari al 50% della spesa dell’anno 2009 ai sensi del D.L. 78/2010 nel testo convertito dalla L. 122/2010. La spesa del personale a tempo determinato per l’anno 2016

Pagina 74

Relazione sulla gestione esercizio 2016

ammonta a euro/ mln 27,4. Il ricorso a contratti a tempo determinato è stato inevitabile, in quanto ha costituito l’unica modalità di assunzione possibile per garantire i LEA. Ogni anno, infatti, si registra una riduzione del personale a tempo indeterminato per effetto di un significativo numero di unità collocate in quiescenza o cessate ad altro titolo (personale a tempo indeterminato anno 2013 4.405, al 31/12/2014 n.4.330, al 31/12/2015 n. 4.234, al 31/12/2016 n. 4.167). Hanno sicuramente influito sull’incremento della spesa anche le assunzioni che qui di seguito si elencano:  n. 22 unità di personale del comparto transitate dal Ministero della Giustizia per la Medicina Penitenziaria;

 n. 3 Dirigenti Sanitari transitati dal Ministero della Giustizia per la Medicina Penitenziaria.

c) Tetto di spesa.

Relativamente all’obiettivo afferente il rispetto del tetto di spesa per il personale assegnato a questa Azienda e per il quale, ai sensi del comma 21 dell’art. 15 del D.L. 95/12 convertito in L. n°135/12, risulta esteso anche al triennio 2013/2015 il limite di spesa dell’anno 2004 ridotto dell’1,4% già previsto dai commi 71 e 72 dell’art. 2 della L. n° 191/2009, il precitato limite è stato rispettato. Corre l’obbligo precisare che, essendo stato pubblicato sulla G.U.R.S. n° 35 del 27/08/2015 il D.A. n° 1380/15 che ha definito i nuovi tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie della Regione, si è provveduto ad effettuare la superiore verifica rispetto al nuovo importo assegnato a questa Azienda quale “tetto di spesa”, pari ad € 237.733.000,00.

Si evidenzia, infine, che, in ossequio alle nuove linee regionali d’indirizzo, nel 2016 si è provveduto alla revisione delle consistenze di personale ai fini della determinazione della nuova dotazione organica aziendale. La dotazione organica aziendale approvata con DA n. 371 del 09/03/2016 è stata adottata con delibera n. 922/DG del 20/04/2016; mentre con delibera n.923/DG del 20/04/2016 è stato adottato il Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2016/2018,

Pagina 75

Relazione sulla gestione esercizio 2016

strumento obbligatorio per il reclutamento del personale per la copertura dei posti vacanti e disponibili in questa Azienda (reclutamento di personale che non è stato possibile effettuare per il blocco delle assunzioni). Con nota prot. 28551 del 25/03/2016 l’Assessorato della Salute – Dip.to Regionale per la Pianificazione Strategica Serv. 1 personale dipendente SSR, ha disposto che le Aziende Sanitarie, nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento, in considerazione della scadenza dei contratti a tempo determinato in data 30/06/2016, avrebbero potuto fare ricorso ad assunzioni a tempo determinato, mediante conferimento ex novo, proroga di precedente rapporto lavorativo o rinnovo del contratto, per la durata di mesi 6 e, comunque, non oltre la data del 31/12/2016, secondo la disciplina prevista dal D.L.vo n. 81/2015.

Nel mese di ottobre 2016 si è disposta, infine, la Rotazione degli incarichi dei Direttori delle U.O.C. amministrative , in attuazione dio quanto previsto dalla normativa anticorruzione e dall’atto aziendale.

Pagina 76

Relazione sulla gestione esercizio 2016

11. INVESTIMENTI

L’Azienda ha predisposto un piano di investimenti triennale in allegato al Bilanco di previsione 2016. Nel corso dell’anno si sono verificate ulteriori esigenze di investimenti, sia per adeguamenti ad obblighi di legge che per sopravvenute esigenze assistenziali. Tutti gli investimenti effettuati nel 2016 sono stati autorizzati con atti deliberativi. Nell’ambito della programmazione aziendale 2016 come sopra definita è stata prevista la realizzazione di alcuni investimenti, per i quali non si sono alla fine verificati in tutto o in parte i presupposti per la realizzazione nell’anno 2016 ed il cui espletamento è stato rinviato all’anno 2017. Al fine di non far gravare gli oneri della programmazione 2016 sugli esercizi futuri, si è proceduto nell’ambito del Bilancio 2016 ad accantonare le somme occorrenti ai predetti investimenti (vedasi allegato alla Nota integrativa). In particolare, si evidenzia che la nota assessoriale prot. n. 35077 del 27/04/2017 “Direttiva per la chiusura dei bilanci di esercizio 2016 delle Aziende sanitarie della Regione”, autorizzava l’accantonamento al fondo per “Quote inutilizzate contributi c/esercizio per destinazione a investimenti” degli investimenti, previsti nella programmazione aziendale, ma non realizzati nell’anno o per i quali non si fossero verificati i presupposti per la rilevazione contabile nell’esercizio (consegna/collaudo); Inoltre, ai fini dell’attuazione dei P.A.C. è stata effettuata la mappatura degli applicativi software, pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, e sono state avviate le procedure per l’implementazione del sistema informativo aziendale, quand’anche non previste del tutto nel piano di investimenti 2016. A ciò si aggiunga che con nota prot. n. 20856/2017 questa Azienda aveva richiesto alla Regione un finanziamento specifico di 15,7 milioni di euro per interventi di prevenzione incendi sulle strutture sanitarie dell’ASP, per i quali il DM 19/03/2015 prevedeva scadenze inderogabili, rihiesta a cui l’Assessorato regionale, servizio 3, ha risposto con nota prot. n. 34186/2017, affermando di non potere finanziare le somme richieste ed invitando l’Azienda a trovare alternative contabili sul bilancio aziendale.

Pagina 77

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Gli investimenti passibili di accantonamento – considerato che l’assegnazione regionale per l’anno 2016 garantiva la copertura degli stessi - sono stati individuati in un prospetto riassuntivo definito nell’ambito del Tavolo tecnico aziendale del 26/05/2017 tra le UU.OO. Tecnico, Provveditorato, Controllo di gestione e sistemi informativi e statistici e Economico Finanziario e Patrimonio, approvato con deliberazione n. 1518/2017. Si precisa che tale prospetto, preliminarmente all’approvazione aziendale con atto deliberativo, è stato sottoposto al Collegio sindacale con la nota prot. n. 40455/2017, con la quale è stato richiesto di attestare, in applicazione a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 118/2011, l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo, ivi incluso il fondo per investimenti programmati comprensivo dell’accantonamento indicato nel superiore prospetto. Con il verbale n. 27 del 29/05/2017, il Collegio sindacale ha attestato l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo al 31/12/2016. Si evidenzia, infine, che, con nota prot. n. 40186/2017 di trasmissione del conto economico consuntivo alla Regione, l’Azienda ha commentato l’accantonamento per Quote inutilizzate contributi c/esercizio per destinazione a investimenti” al 31/12/2016.

Pagina 78

Relazione sulla gestione esercizio 2016

12. PERCORSI ATTUATIVI DI CERTIFICABILITA’ DEI BILANCI DELLE AZIENDE SANITARIE

Il Percorso di attuazione dei PAC, previsto dalla legge Delega 266/2005 e dai successivi decreti attuativi e recepito a livello regionale con più Decreti e da ultimo con il D.A. 1559 del 05/09/2016, è stato di fatto avviato in Azienda con l’adozione della deliberazione n. 4402/2013 e s.m.i. Al fine di assicurare l’attuazione dei PAC secondo il cronoprogramma deliberato, l’Azienda ha seguito il seguente processo: - Assegnazione degli obiettivi mediante atti deliberativi ai vari referenti aziendali; - Convocazione di incontri con i referenti aziendali degli obiettivi in scadenza e redazione di apposito verbale delle decisioni concordate; - Mappatura delle procedure amministrativo-contabili definite in attuazione di ciascun obiettivo, mediante rappresentazione con flow-chart. Al 30/11/2016 la Regione ha fissato la scadenza per il raggiungimento di 23 macro- obiettivi, da raggiungere mediante l’attuazione di 108 azioni, afferenti a 4 Aree: Generale, Immobilizzazioni, Rimanenze, Patrimonio Netto. L’Azienda ha dato attuazione a tale obiettivo intermedio, adottando le procedure amministrativo-contabili e i regolamenti riferiti alle 4 Aree suindicate con deliberazioni n. 2714, 2715, 2716 e 2717 del 29/11/2016, nonché approvando con la delibera n. 3067 del 27.12.2016 lo schema sullo stato di attuazione dei P.A.C. pubblicato sul sito internet aziendale (amministrazione Trasparente) al 31/12/2016, unitamente alla relazione a commento nota prot. 54013 del 29/11/2016. Già nel mese di novembre sono stati avviati i primi audit da parte del Dirigente nominato Responsabile della funzione di Internal Audit dell’Azienda, che costituiscono delle occasioni per avviare azioni di miglioramento della gestione e della performance aziendale. La stessa ha proseguito nel corso dei mesi successivi a verificare lo stato di attuazione delle procedure predisposte, mediante audit presso i principali referenti degli obiettivi, secondo la programmazione fissata nel Piano di audit annuale 2017.

Pagina 79

Relazione sulla gestione esercizio 2016

Inoltre, sono state divulgate nel mese di dicembre le procedure ed i regolamenti adottati a tutti gli uffici interessati. Le procedure amministrativo-contabili adottate in adempimento ai PAC costituiscono la regolamentazione che l’Azienda si è data e, pur essendo suscettibili di miglioramenti e revisioni, rappresentano lo strumento principe del sistema di controllo interno. I PAC hanno una portata riformatrice in quanto introducono:  Un Cambiamento culturale – non si può continuare ad effettuare le attività secondo il modus operandi storico, ove si rilevi l’inadeguatezza dello stesso rispetto all’obiettivo di standard organizzativi, contabili e procedurali idonei. Occorre porre la certificazione dei bilanci come obiettivo a livello aziendale e di consolidato (non adempimento formale, ma occasione di crescita).

 Una Innovazione metodologica – le procedure aziendali contengono l’individuazione dei soggetti responsabili, la tempistica di attuazione, la tipologia ed il numero di azioni da porre in essere.

 L’Interazione e la Cooperazione tra le varie strutture aziendali – tutte le azioni poste in essere dagli operatori aziendali sono parte dei processi di cui si compone la gestione aziendale. Ogni processo può essere rappresentato come una catena, i cui anelli impattano direttamente o indirettamente sull’attività amministrativa ed, in ultima analisi, sul Bilancio, che costituisce, dunque, l’atto finale, il punto di arrivo dei vari accadimenti gestionali. E’, pertanto, fondamentale la diffusione delle informazioni e la collaborazione tra i vari uffici, ai fini di una corretta e completa rilevazione contabile dei medesimi fatti.

L’attuazione pratica delle procedure incontra a volte le seguenti criticità: - Resistenze culturali; - Insufficiente Preparazione specifica degli attori; - Inadeguatezza del sistema informativo; - Mancata integrazione tra i vari livelli di responsabilità aziendale e/o mancata comprensione degli esiti di errate procedure; - Lentezza negli adempimenti e nella cronologia prevista per le varie fasi di attività;

Pagina 80

Relazione sulla gestione esercizio 2016

- Lacune nell’organico aziendale (anche a causa del blocco delle assunzioni) e nel sistema organizzativo per alcune funzioni specifiche. Al fine di superare i fattori di rischio, l’Azienda sta accompagnando la definizione della regolamentazione interna con: - un percorso formativo, in parte previsto dalla Regione ed affidato al Cefpas, al quale sono chiamati a parteciapare gli operatori coinvolti nei singoli processi interessati dalla giornata formativa; inoltre, sono state effettuate delle giornate di formazione on the job ad alcuni operatori e sono state predisposte delle slides sintetiche sui P.A.C. per far comprendere a tutti i concetti base; - l’implementazione dei sistemi software in uso e l’acquisto di nuovi applicativi informatici. In particolare, sussistono alcune criticità di rilievo su alcune funzionalità, per le quali è stata avviata un’attività di aggiornamento dei moduli software utilizzati da parte della ditta interessata.

Pagina 81

Relazione sulla gestione esercizio 2016

13. CONCLUSIONI

La gestione aziendale nel 2016 ha garantito il rispetto dell’equilibrio economico (risultato positivo di + €/mgl 360). L’Azienda ha, in conclusione, raggiunto gli obiettivi assegnati nel 2016, ivi compreso il rispetto del risultato negoziato, proseguendo il percorso di risanamento avviato negli esercizi precedenti.

Il Direttore Generale Dr. Gaetano Sirna

Pagina 82