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Informe Actuación Especial De Fiscalización at N° 41 De 2020

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Informe Actuación Especial De Fiscalización at N° 41 De 2020 INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT N° 41 DE 2020 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR Gobernación de Córdoba, municipios de La Apartada, Sahagún, Moñitos, San Pelayo, Pueblo Nuevo e Instituto Nacional de Vías INVIAS. PERÍODO AUDITADO: 2013-2018 CGR-CMI-USAR N.º 035 Julio de 2020 Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 [email protected]•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Departamento de Córdoba Gobernación de Córdoba, municipios de La Apartada, Sahagún, Moñitos, San Pelayo, Pueblo Nuevo e Instituto Nacional de Vías INVIAS. Contralor General de la República CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE Vicecontralor JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ Contralor Delegado Sectorial JOSÉ FREDY ARIAS HERRERA Directivo Superior Contralor Delegado Sectorial JUAN PABLO CAMACHO LÓPEZ Ejecutivo de auditoría Supervisor Encargado (a) SILVIA ELENA MORALES GARCES Supervisor Diana Milena Medina Novoa Auditores Catalina Figueroa Muñoz Carolina Burgos Lengua María Alejandra Otero Humanez Samira Durango Caraballo José Gossaín Gabriel Barraza Hugo Pacheco Henrry Chavarro Isabela Martínez Ángela María Oyola Torres Diego Andrés Lovera Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 [email protected]•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia Contenido Carta De Conclusiones Entes Territoriales ........................................................................ 4 1. Generalidades ............................................................................................................... 7 1.1. Objetivos De La Actuacion Especial ............................................................................ 7 1.2. Criterios Identificados.................................................................................................. 7 1.3. Alcance De La Actuación Especial ............................................................................ 12 1.4. Muestra De Proyectos Y Contratos A Auditar ........................................................... 12 1.5. Conceptos Sobre El Análisis Efectuad ...................................................................... 17 1.5.1. Gobernación De Cordoba ....................................................................................... 17 1.5.2. Municipio De La Apartada ....................................................................................... 18 1.5.3. Municipio De San Pelayo ........................................................................................ 18 1.5.4. Municipio De Moñitos ............................................................................................. 18 1.5.5. Municipio De Sahagún ............................................................................................ 19 1.5.6. Municipio De Pueblo Nuevo .................................................................................... 19 1.5.7. Instituto Nacional De Vias- Invias ........................................................................... 19 1.6. Limitaciones Del Proceso .......................................................................................... 19 1.7. Hechos Relevantes ................................................................................................... 19 2. Resultados De La Actuación Especial ......................................................................... 20 2.1. Municipio De La Apartada ......................................................................................... 20 2.2. Municipio De San Pelayo .......................................................................................... 55 2.3. Municipio De Moñitos ................................................................................................ 83 2.4. Gobernacion De Córdoba ......................................................................................... 93 2.5. Instituto Nacional De Vias- Invias .............................................................................179 2.6. Municipio De Sahagún .............................................................................................190 2.7. Municipio De Pueblo Nuevo .....................................................................................191 3. Anexo .........................................................................................................................192 3.1. Anexo Matriz De Hallazgos At N° 41.2020 ...............................................................192 Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 [email protected]•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia CARTA DE CONCLUSIONES ENTES TERRITORIALES 801112 Bogotá D.C., Doctor, ORLANDO DAVID BENITEZ MORA Gobernador Gobernación de Córdoba Dirección: Palacio de Naín - Calle 27 N 3 - 28 Teléfono: 7848940 Correo: [email protected] Montería, Córdoba Doctor, JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA Director General del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) Dirección: Calle 25 G N 73 B - 90 Teléfono: 377 0600 Correo: [email protected] Bogotá D.C. Doctor LUIS CARLOS GONZÁLEZ JARAMILLO Alcalde Municipio de La Apartada Dirección: carrera 7 N° 20-21 - Barrio Daniel Alfonso Paz Teléfono: (4) 810 4319 Correo: [email protected] La Apartada, Córdoba. Doctor, JAVIER FRANCISCO OLEA BLANQUICET Alcalde Municipio de Moñitos Dirección: Calle 22B No. 4-12 Palacio Municipal Teléfono: 57 (4) 760 8530 Correo: [email protected] Moñitos, Córdoba. Doctor, FIDEL ANTONIO MERCADO GONZÁLEZ Alcalde Municipio de Pueblo Nuevo Dirección: Carrera 9 No. 10 - 85 Palacio Municipal Teléfono: 57 (4) 7653603 Correo: [email protected] Pueblo Nuevo, Córdoba. Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 [email protected]•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia Doctor, JORGE DAVID PASTRANA SAGRE Alcalde Municipio de Sahagún Dirección: Calle 14 No 10-30 Palacio Municipal Teléfono: 57 (5) 7778326 – 57 (5) 7775879 Correo: [email protected] Sahagún, Córdoba. Doctor, HARVING VLADIMIR ESPITIA ARTEAGA Alcalde Municipio de San Pelayo Dirección: Cl 6º Cra 6 Palacio Muncipal Teléfono: 57 (4) 7633219 Correo: [email protected] San Pelayo, Córdoba. Respetados Señores: La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías creada para el fortalecimiento, vigilancia y control del Sistema General de Regalías1, en desarrollo del artículo 267 de la Constitución Política de 1991, el artículo 64 de la Ley 141 de 1994 y el artículo 152 de la Ley 1530 de 2012, como parte del plan de vigilancia y control fiscal del Primer semestre de 2019, realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento del Córdoba, a los municipios de La Apartada, Sahagún, Moñitos, San Pelayo, Pueblo Nuevo e Instituto Nacional de Vías INVIAS, con el fin de evaluar el manejo e inversión de estos recursos, en términos de los principios de eficiencia, eficacia y el cumplimiento de la normatividad aplicable prevista en el acto legislativo 05 de 2011, en las leyes 141 de 1994, 1530 de 2012 y demás normatividad aplicable. Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. Es obligación de la Contraloría General de la República expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 1 La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías para la vigilancia y control fiscal del Sistema General de Regalías ejerce sus competencias con fundamento en las resoluciones organizacionales 0682, 0683 y 0692 de 2019 expedidas por el señor Contralor General de la República. Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 [email protected]•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia La Actuación especial incluyó el análisis de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales que fueron remitidos por las entidades consultadas, las cuales fueron: Departamento de Córdoba, municipios de La Apartada, Sahagún, Moñitos, San Pelayo, Pueblo Nuevo e Instituto Nacional de Vías INVIAS. Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en el sistema de información de auditorías establecido para tal efecto, con los archivos de la coordinación del grupo de la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías. La Actuación Especial de Fiscalización se adelantó desde el nivel central y desconcentrado con el grupo interno de trabajo de la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la Región Centro el cual abarcó el período comprendido entre las vigencias del 2013 al 2018. Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la actuación especial y las respuestas fueron analizadas debidamente por lo que en este informe se incluyen los hallazgos que la Contraloría General de la República configuró. La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se
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