Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII\284\2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wydatki budżetu powiatu kozienickiego na 2014 rok
Planowane wydatki na 2014 rok w zł.
Dział Rozdz. § Treść z tego: Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7
O10 Rolnictwo i łowiectwo 490 000,00 30 000,00 460 000,00
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby O1005 30 000,00 30 000,00 - rolnictwa
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi O1010 460 000,00 - 460 000,00 (FOŚ)
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych śr.fin.FOŚ, w tym: Gmina Garbatka Letnisko: zad.pn: "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Czarnoleskiej" kwota 50.000,00 zł., Gmina Magnuszew 6300 460 000,00 460 000,00 zad.pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w m.Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Mniszew" kwota 50.000,00 zł. Gmina Głowaczów: zad.pn. "Budowa sieci wodociągowej w Ignacówce Bobrowskiej" kwota 50.000,00 zł. Gmina Grabów n\Pilicą zad.pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Kępa Niemojewska" kwota 310.000,00 zł.
O20 Leśnictwo 129 500,00 129 500,00 -
O2001 Gospodarka leśna 128 000,00 128 000,00 -
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128 000,00 128 000,00
O2002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 500,00 1 500,00 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00
150 Przetwórstwo przemysłowe-FGZGiK 297 227,36 - 297 227,36
15011 Rozwój przedsiębiorczości-FGZGiK 297 227,36 - 297 227,36
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-projekt pn. 6639 "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności 297 227,36 297 227,36 woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) kwota 297.227,36 zł.
600 Transport i łączność 5 882 600,00 1 602 600,00 4 280 000,00
Strona 1 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 412 600,00 1 602 600,00 2 810 000,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 864 000,00 864 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 000,00 73 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 110 000,00 110 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00 24 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 295 000,00 295 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 500,00 2 500,00 telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 500,00 2 500,00 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 25 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 15 000,00 15 000,00 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 8 600,00 8 600,00 terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przebudowa i budowa dróg powiatowych-łącznie 2.730.000,00 zł., w tym: 1. "Przebudowa drogi powiatowej 1740W Molendy-Garbatka Letnisko kwota 250.000,00 zł., w tym Gmina Garbatka Letnisko 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 150.000,00 zł., 2. "Przebudowa drogi powiatowej 3515W Łukawa-Głowaczów kwota 430.000,00 zl., w tym Gmina Głowaczów 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 330.000,00 zł., 3. "Przebudowa drogi powiatowej 1738W Borek-Gniewoszów kwota 300.000,00 zł., w tym Gmina Gniewosżów 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 200.000,zł., 4. "Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n\Pilicą-Augustów kwota 300.000,00 zł., w tym Gmina Grabów n\Pilica 100.000,00 zł., Powiat Białobrzeski 30.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 170.000,00 zł., 5. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-Basinów" 6050 2 790 000,00 2 790 000,00 kwota 200.000,00 zł., w tym Urząd Marszałkowski (były FOGR) 45.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 155.000,00 zl., 6. "Przebudowa drogi powiatowej 1723W Kozienice-Holendry Piotrkowskie kwota 850.000,00 zł., w tym Gmina Kozienice 425.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 425.000,00 zł., 7 "Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek w m.Wola Chodkowska polegająca na dobudowie chodnika kwota 150.000,00 zł., w tym Gmina Kozienice 75.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 75.000,00 zł., 8. "Budowa drogi powiatowej Nr 1703W Wola Magnuszewska- Lipinki, odcinek Tyborów-Cychrowska Wola" kwota 250.000,00 zł., w tm Gmina Magnuszew 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 150.000,00 zł., oraz Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych kwota 60.000,00 zł. (FOŚ)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 w tym: "Zakup maszyn i urządzeń do prac przy urządzaniu 20 000,00 20 000,00 terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych" kwota 20.000,00 zł., (FOŚ)
60016 Drogi publiczne gminne 500 000,00 - 500 000,00
Strona 2 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dla Gminy Kozienice 6300 z przeznacze niem na zad.pn."Przebudowa 500 000,00 500 000,00 ul.Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzysząca na odcinku od ul.Warszawskiej do ul.Wójcików oraz odcinka ul.Konstytucji 3 Maja" kwota 500.000,00 zł. śr.wł.Powiatu
60078 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 970 000,00 - 970 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Odbudowa drogi powiatowej Nr 1732W 6050 Sieciechów-Łoje kwota 970.000,00 zł., w tym Gmina 970 000,00 970 000,00 Sieciechów 66.670,00 zł., Skarb Państwa 776.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 127.330,00 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa 57 000,00 57 000,00 -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 000,00 57 000,00 -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00
4260 Zakup energii 600,00 600,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 36 700,00 36 700,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 2 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 15 500,00 15 500,00 fizycznych-za grunt zajęty na drogę
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 400,00
710 Działalność usługowa 526 172,64 486 172,64 40 000,00
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 71012 167 772,64 127 772,64 40 000,00 kartograficznej-FGZGiK
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 62 472,64 62 472,64
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 500,00 9 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 000,00 5 000,00 korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zad.pn. "Zakup sprzętu 6060 40 000,00 40 000,00 komputerowego do prog. Mały Geoportal, przebudowa sieci" kwota 40.000,00 zł.
Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 35 000,00 35 000,00 - (nieinwestycyjne)
Zakup usług pozostałych 4300 35 000,00 35 000,00 (budżet-25.000,00 zł., -FGZGiK-10.000,00 zł.)
Strona 3 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000,00 45 000,00 -
Zakup usług pozostałych 4300 45 000,00 45 000,00 (budżet-35.000,00 zł., -FGZGiK-10.000,00 zł.)
71015 Nadzór budowlany 278 400,00 278 400,00 - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 000,00 86 000,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 100 000,00 100 000,00 cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 050,00 32 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4260 Zakup energii 8 500,00 8 500,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 1 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 000,00 1 000,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 500,00 1 500,00 telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 2 400,00 2 400,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 5 500,00
4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 1 000,00 korpusu służby cywilnej
750 Administracja publiczna 10 897 355,94 9 427 136,56 1 470 219,38 75011 Urzędy wojewódzkie 142 138,00 142 138,00 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 338,00 106 338,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 10 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 3 300,00 3 300,00
75019 Rady powiatów 342 000,00 342 000,00 -
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 340 000,00 340 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00
75020 Starostwa powiatowe 9 244 679,57 8 589 663,00 655 016,57
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 16 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 431 542,00 5 431 542,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430 000,00 430 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 985 000 , 00 985 000 ,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 140 000 , 00 140 000 ,00 4140 Wpłaty na PFRON 1 000,00 1 000,00
Strona 4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 , 00 15 000 ,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 (budżet 552.947,00 zł., FOŚ Edukacja ekologiczna 552 947,00 552 947,00 0,00 zł.)
4260 Zakup energii 250 000,00 250 000,00
4270 Zakup usług remontowych 92 000,00 92 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00
Zakup usług pozostałych 4300 (budżet 363.062,00 zł., FOŚ 363 062 , 00 363 062 , 00 Edukacja ekologiczna kwota 0,00 zł,
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 34 000,00 34 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 20 000,00 20 000,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 21 000,00 21 000,00 telefonicznej
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 Zakup obejmujacy wykonanie ekspertyz, analiz 4390 1 000,00 1 000,00 i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 30 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000,00 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 23 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 000,00 124 000,00
4480 Podatek od nieruchomości 3 800,00 3 800,00 Koszty postępowania sądowego 4610 4 000,00 4 000,00 i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej, w tym budżet-25.000,00 28 312,00 28 312,00 zł., FOŚ Edukacja ekologiczna 3.312,00 zł.)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zad.pn. 1. "PB i wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach" kwota 240.000,00 zł. śr.fin.FOŚ, 2. Urządzanie terenów zielonych, zadrzewień przy 6050 410 000,00 budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul.Kochanowskiego (dawny budynek KPP w Kozienicach) kwota 70.000,00 zł. śr.fin.FOŚ, 3. "PB i wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach" kwota 100.000,00 zł.śr.fin.FOŚ,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zad.pn. "Zakup sprzętu 6060 komputerowego wraz z oprogramowaniem, 245 016,57 245 016,57 modernizacja sieci oraz zakup klimatyzatorów" kwota 245.016,57 zł., śr.wł.Powiatu
Urzędy gmin 75023 800 000,00 - 800 000,00 (miast i miast na prawach powiatu)
Strona 5 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych śr.fin. FOŚ, w tym: Gmina Głowaczów zad.pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie"kwota 100.000,00 zł. Gmina Kozienice 6300 800 000,00 800 000,00 1. "Termomodernizacja dachu w PG Nr 2 w Kozienicach" kwota 100.000,00 zł., 2. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w technologii LED na terenie Gminy Kozienice" kwota 100.000,00 zł., 3. "Budowa centrum kulturalnoartystycznego w technologii domu pasywnego w msc.Kozienice" kwota 500.000,00 zł.
75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000,00 29 000,00 - 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 400,00 8 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 461,15 1 461,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 115,15 115,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 100,00 12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 573,70 573,70 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 000,00 115 000,00 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 105 000,00
Pozostała działalność, w tym: Promocja-5.000,00 zł., Projekt POIG razem 204.335,56- zł., w tym: środki 75095 224 538,37 209 335,56 15 202,81 fin. UE-85% kwota 173.685,23 zł., śr.fin. krajowe 15%- 30.650,33 zł., Projekt EA 15.202,81 zł.
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 222,96 63 222,96 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 157,00 11 157,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 868,00 10 868,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 917,88 1 917,88 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 389,04 1 389,04 4129 Składki na Fundusz Pracy 245,12 245,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 4307 Zakup usług pozostałych 41 003,83 41 003,83 4309 Zakup usług pozostałych 7 235,97 7 235,97 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 57 201,40 57 201,40 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 094,36 10 094,36
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-"Rozwój 6639 15 202,81 15 202,81 elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" kwota 15.202,81 zł., śr.wł.Powiatu (Projekt EA)
Strona 6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 521 851,00 3 471 851,00 50 000,00 przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 520 951,00 3 470 951,00 50 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 3070 127 619,00 127 619,00 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 74 097,00 74 097,00 cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 298,00 6 298,00
Uposażenia żołnierzy zawodowych 4050 2 383 375,00 2 383 375,00 i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych 4060 266 585,00 266 585,00 i nadtermnowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 198 535,00 198 535,00 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez 4080 okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom 17 599,00 17 599,00 zwolnionym ze służby
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 820,00 13 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 970,00 1 970,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 100 122,00 100 122,00 funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia, 4210 87 681,00 87 681,00 w tym: budżet-87.681,00 zł., FOŚ-0,00 zł.,
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 1 500,00 1 500,00 biobójczych 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 1 500,00 1 500,00 4260 Zakup energii 57 500,00 57 500,00 4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 34 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 500 , 00 32 500 , 00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 800,00 4 800,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 12 000,00 12 000,00 telefonicznej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 12 750,00 12 750,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 2 200,00 2 200,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych śr.fin. FOŚ, w tym: 6060 na zad.pn: "Zakup samochodu operacyjnego z 50 000,00 - 50 000,00 funkcją rozpoznania ekologicznego" kwota 50.000,00 zł.
75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00
757 Obsługa długu publicznego 1 870 254,52 1 870 254,52 -
Strona 7 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 550 000,00 550 000,00 - i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 550 000,00 550 000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Sakarb Państwa lub jednostkę 1 320 254,52 1 320 254,52 - samorządu terytorialnego
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 320 254,52 1 320 254,52
758 Różne rozliczenia 508 418,00 508 418,00 -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 508 418,00 508 418,00 -
Rezerwy, w tym: rezerwy celowe: - ogólna 100.000,00 zł., 4810 508 418,00 508 418,00 - oświatowa 318.418,00 zł., - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł.)
801 Oświata i wychowanie 13 318 605,74 13 318 605,74 -
Szkoły podstawowe specjalne 80102 301 360,00 301 360,00 - (SOSW Opactwo)
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13 970,00 13 970,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 190,00 204 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 950,00 22 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 510,00 41 510,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 5 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 200,00 200,00 i książek 4260 Zakup energii 250,00 250,00 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 240,00 240,00 4410 Podróże służbowe krajowe 80,00 80,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 650,00 10 650,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 450,00 450,00 korpusu służby cywilnej
Gimnazja specjalne 80111 496 430,00 496 430,00 - (SOSW Opactwo)
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 40 180,00 40 180,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 280,00 313 280,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 100,00 39 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 250,00 65 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 290,00 9 290,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 150,00 150,00 i książek 4260 Zakup energii 400,00 400,00 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 880,00 880,00 4300 Zakup usług pozostałych 280,00 280,00 4410 Podróże służbowe krajowe 80,00 80,00
Strona 8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 640,00 26 640,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 450,00 450,00 korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące w tym: Szkoły Niepubliczne-870.134,00 zł, 80120 I LO w Kozienicach-1.782.882,00 zł.. 4 868 328 , 00 4 868 328 , 00 - ZS Nr 1 w Kozienicach-2.210.312,00 zł., FOŚ w I LO 5.000,00 zl.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 870 134,00 870 134,00 jednostki systemu oświaty
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 360 800,00 2 360 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 314 578,00 314 578,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 623 700,00 623 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83 434,00 83 434,00 4140 Wpłaty na PFRON 11 000,00 11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym FOŚ 4210 Edukacja ekologiczna I LO w Kozienicach kwota 49 000,00 49 000,00 4.000,00 zł.
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 12 000,00
4260 Zakup energii 180 000,00 180 000,00
4270 Zakup usług remontowych, 38 000 , 00 38 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 750,00 4 750,00
Zakup usług pozostałych, w tym FOŚ w I LO w 4300 76 500,00 76 500,00 Kozienicach kwota 1.000,00 zł.
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 400,00 10 400,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 800,00 2 800,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 300,00 8 300,00 telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 192 932,00 192 932,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 000,00 5 000,00 korpusu służby cywilnej
Szkoły zawodowe w tym: Szkoły Niepubliczne-577.250,00 zł., 80130 ZS Nr 1 w Kozienicach-4.658.006,00 zł., 6 318 550 , 00 6 318 550 , 00 - ZSP w Garbatce Let.-1.078.294,00 zł., FOŚ ZS nr 1 w Kozienicach 5.000,00 zł.)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 577 250,00 577 250,00 jednostki systemu oświaty
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 67 000,00 67 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 1 000,00 1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 623 078,00 3 623 078,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 356 528,00 356 528,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 971,00 700 971,00
Strona 9 4120 Składki na Fundusz Pracy 109 507,00 109 507,00 4140 Wpłaty na PFRON 14 000,00 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4210 FOŚ Edukacja ekologiczna w ZS Nr 1 w Kozienicach 82 000,00 82 000,00 kwota 2.000,00 zł.
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 1 000,00 1 000,00 biobójczych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 12 000,00
4260 Zakup energii 190 000,00 190 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 300,00 7 300,00
Zakup usług pozostałych, w tym: FOŚ Edukacja 4300 ekologiczna w ZS Nr 1 w Kozienicach kwota 3.000,00 213 000,00 213 000,00 zł.
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 8 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 10 000,00 10 000,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 13 000,00 13 000,00 telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 16 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 9 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 256 416,00 256 416,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 000,00 5 000,00 korpusu służby cywilnej
Szkoły zawodowe specjalne 80134 439 800,00 439 800,00 - (SOSW w Opactwie)
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 26 830,00 26 830,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 700,00 300 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 350,00 26 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 740,00 59 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500,00 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 450,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 400,00
4260 Zakup energii 600,00 600,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 340,00 340,00 4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 160,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 620,00 14 620,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 430,00 430,00 korpusu służby cywilnej
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 44 000 , 00 44 000,00 - (ZSP Garbatka Letnisko)
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00
Strona 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00
Komisje egzaminacyjne 80145 20 662,00 20 662,00 - (Starostwo-20.662,00 zł.)
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 662,00 20 662,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. ZS Nr 1 w Kozienicach-49.357,00 zł., 80146 110 000,00 110 000,00 - 2.Starostwo-40.643,00 zł., 3.Powiat Radom-20.000,00 zł.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 20 000,00 20 000,00 (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego-Powiat Radom 20.000,00 zł.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 28 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 339,00 2 339,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 215,00 5 215,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 743,00 743,00 4140 Wpłaty na PFRON 120,00 120,00
Zakup usług pozostałych, w tym: 4300 46 643,00 46 643,00 1.ZS Nr 1 w Kozienicach-11.000,00 zł., 2.Starostwo Powiatowe-35.643,00 zł.
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 440,00 1 440,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnejw tym: 5 000 , 00 5 000 , 00 Starostwo Powiatowe-5.000,00 zł.
Pozostała działalność (w tym: 1.LdV I w ZS Nr 1 w Kozienicach 100.382,30 zł., 80195 719 475,74 719 475,74 - 2. LdV II pn."Niemcy...." w ZS Nr 1 w Kozienicach 517.072,44 zł., 3.ZFŚS ogółem 102.021,00 zł.)
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 49 284,73 49 284,73
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 293,64 7 293,64 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16 715,25 16 715,25
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 039,75 2 039,75
Zakaup pomocy naukowych, dydaktycznych 4247 25 535,24 25 535,24 i książek Zakaup pomocy naukowych, dydaktycznych 4249 4 506,22 4 506,22 i książek 4307 Zakup usług pozostałych 409 984,86 409 984,86
4309 Zakup usług pozostałych 83 290,31 83 290,31
4427 Podróże służbowe zagraniczne 18 297,33 18 297,33 4429 Podróże służbowe zagraniczne 507,41 507,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dot. emerytów i rencistów w ZS 4440 102 021,00 102 021,00 Nr 1-56.900,00 zł., ZSP w Garbatce Let.-18.158,00 zł., I LO-26.963,00 zł.)
Strona 11 851 Ochrona zdrowia 3 886 000,00 3 172 000,00 714 000,00
85111 Szpitale ogólne 714 000,00 - 714 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na zadanie pn: 1."Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczna dla zadania "Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach poprzez docieplenie stropodachów oraz wykonanie ekologicznych żródeł energii (pompy ciepła, solary) oraz modernizacją istniejącej instalacji c.o., c.o.w. wraz ze zmianą lokalizacji wymieników ciepła" kwota 6220 714 000,00 714 000,00 400.000,00 zł., śr.fin. FOŚ., 2. Audyty energetyczne i program funkcjonalno- użytkowy dla zadania "Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach poprzez docieplenie stropodachów oraz wykonanie ekologicznych żródeł energii (pompy ciepła, solary) oraz modernizacją istniejącej instalacji c.o., c.o.w. wraz ze zmianą lokalizacji wymieników ciepła"kwota 14.000,00 zł., śr.fin.FOŚ 3."Zakup specjalistycznego ambulansu sanitarnego oraz wyposażenia medycznego dla SPZZOZ w Kozienicach " śr.fin.z Gminy Kozienice 300.000,00 zl.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85156 oraz świadczenia dla osób nie objętych 3 167 000,00 3 167 000,00 - obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: 1. 4130 3 167 000,00 3 167 000,00 PUP-3.150.000,00 zł., 2. Placówka Socjalizacyjna "Panda"-17.000,00 zł.
85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 -
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 000,00 5 000,00 stowarzyszeniom (pożytek publiczny)
852 Pomoc społeczna 6 418 140,00 6 166 540,00 251 600,00
Placówki opiekuńczo – wychowawcze (Placówka Socjalizacyjna "Panda" kwota 85201 1 689 100,00 1 491 000,00 198 100,00 1.467.400,00 zł., PCPR kwota 168.200,00 zł., FOŚ 103.500,00 zł.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 145 000,00 145 000,00 (umów) jednostkami samorządu terytorialnego
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00
Świadczenia społeczne (w tym: kieszonkowe dla wychowanków "Panda" 3110 21 500,00 21 500,00 5.800,00 zł., PCPR-15.700,00 zł.-usamodzielnianie wychowanków ) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 763 000,00 763 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 600,00 65 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 400,00 141 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 500,00 19 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 36 000,00
Strona 12 Zakup materiałów i wyposażenia (budzet 18.500,00 zł., ENEA-8.900,00 zl., darowizny- 4210 37 400,00 37 400,00 2.000,00 zł., FOŚ Edukacja ekologiczna-1.500,00 zł., PCPR-6.500,00 zł. usamodzielnianie wychowanków)
4220 Zakup środków żywności 95 000,00 95 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 6 000,00 6 000,00 biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 5 000,00 5 000,00 książek
4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet-28.500,00 zł.,ENEA 7.000,00 zł., FOŚ 4300 38 500,00 38 500,00 Edukacja ekologiczna-2.000,00 zł., PCPR 1.000,00 zł.)
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 500,00 500,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 700,00 2 700,00 telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 900,00 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 100,00 28 100,00
4480 Podatek od nieruchomosci 400,00 400,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 400,00 400,00 terytorialnego
Szkolnia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 500,00 korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. "PW i wykonanie solarnej instalacji c.w.u." kwota 100.000,00 zł.śr.fin FOŚ, 6050 198 100,00 198 100,00 2. "Wykonanie boiska do siatkówki przy Placówce Socjalizacyjnej "Panda" w Kozienicach kwota 98.100,00 zł. śr. wł. Powiatu
85202 Domy pomocy społecznej 3 469 440,00 3 419 440,00 50 000,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 926 290,00 1 926 290,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 794,00 110 794,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315 283,00 315 283,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 063,00 45 063,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147 000,00 147 000,00 4220 Zakup środków żywności 294 555,00 294 555,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 30 330,00 30 330,00 biobójczych 4260 Zakup energii 223 200,00 223 200,00 4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 85 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 79 701,00 79 701,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 800,00
Strona 13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 800,00 4 800,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 000,00 6 000,00 telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 851,00 95 851,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 650,00 650,00 terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 000,00 5 000,00 korpusu służby cywilnej
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 21 123,00 21 123,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 "Urządzanie terenów zieleni w DPS w Kozienicach" 50 000,00 50 000,00 kwota 50.000,00 zł.śr.fin.FOŚ
85204 Rodziny zastępcze 814 600,00 814 600,00 -
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 64 000,00 64 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Świadczenia społeczne (w tym: zapomogi dla dzieci z rodzin zastępczych 3110 606 480,00 606 480,00 pomniejszone o wkład własny do projektu systemowego w kwocie 52.500,00 zł.)
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 67 300,00 67 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 600,00 17 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 520,00 2 520,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 33 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 2 200,00 2 200,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 435 000,00 431 500,00 3 500,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 288 000,00 288 000,00 (w tym: 2,5% z PFRON) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 000,00 29 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 40 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 700,00 10 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 400,00 2 400,00 telefonicznej
Strona 14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 000,00 3 000,00 telefonicznej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 4 000,00 4 000,00 lokale i pomieszczenia garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 9 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 500,00 2 500,00 korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 w tym na zad.pn: "Zakup komputera z 3 500,00 3 500,00 oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach"śr.wł.Powiatu
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 5 000,00 5 000,00 - kryzysowej
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 5 000,00 5 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu lipskiego kwota 5.000,00 zł.
85295 Pozostała dzialaność 5 000,00 5 000,00 -
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 000,00 5 000,00 stowarzyszeniom (pożytek publiczny)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 557 196,00 2 557 196,00 -
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 155 896,00 155 896,00 - niepełnosprawnych (WTZ)
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego, 6 576 , 00 6 576,00 w tym: Powiat Ryki-3.288,00 zł., Powiat Grójec-3.288,00 zł.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla 149 320,00 149 320,00 WTZ przy MGOPS w Kozienicach)
Zespoły ds. orzekania o 85321 70 000,00 70 000,00 - niepełnosprawności
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 70 000,00 (Powiat Radom), w tym dotacja w kwocie 70.000,00 zł.
Powiatowe urzędy pracy w tym: Fundusz Pracy-389.280,00 zł. 85333 Budżet 1.275.929,00 zł., POKL Skuteczny Urząd 1 831 300,00 1 831 300,00 - Pracy-166.091,00 zł., w tym: śr.fin z budżetu UE- 141.177,35 zł., wkład własny powiatu-24.913,65 zł.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800,00 3 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 1 170 463 , 00 1 170 463 , 00
Strona 15 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 191 , 01 107 191 , 01
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 916 , 06 18 916 , 06
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 358,00 108 358,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 486,80 7 486,80 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 321,20 1 321,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226 413 , 00 226 413 , 00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 609 , 76 19 609 , 76
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 460 , 55 3 460 , 55
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 055,00 22 055,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 809,78 2 809,78 4129 Składki na Fundusz Pracy 495,84 495,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 27 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 800,00 12 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 000,00 3 000,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 600,00 8 600,00 telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 520,00 40 520,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 080,00 4 080,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,00 720,00
Szkolnia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 1 000,00 korpusu służby cywilnej
Pozostała działazlność - Program POKL pn. "Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie Kozienickim" realizowany przez PCPR w Kozienicach całkowica warość projektu 85395 500.000,00 zł., w tym: 500 000,00 500 000,00 - śr.fin. z UE-85% kwota 425.000,00 zł., dotacja celowa z budżetu krajowego 4,5% kwota 22.500,00 zł., wkład własny Powiatu Kozienickiego 52.500,00 zł.
Świadczenia społeczne (wkład własny powiatu 3119 52 500,00 52 500,00 kozienickiego 10,5% kwota 52.500,00 zł.)
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 430,00 137 430,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 3 600,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 164,02 26 164,02
4127 Składki na Fundusz Pracy 2 910,68 2 910,68
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13 450,00 13 450,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,30 4 000,30
4307 Zakup usług pozostałych 232 170,00 232 170,00
Zakup usług pozostałych ( z dotacji celowej z budżetu 4309 22 500,00 22 500,00 krajowego 4,5% kwota 22.500,00 zł.)
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 191,00 1 191,00
Strona 16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 080,00 1 080,00 telefonicznej
4417 Podróże służbowe krajowe 1 704,00 1 704,00
4437 Różne opłaty i składki 50,00 50,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 1 250,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 578 067,00 3 558 067,00 20 000,00
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 85403 1 101 507,00 1 101 507,00 - (SOSW Opactwo)
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 660,00 41 660,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 595 867,00 595 867,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 200,00 78 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 470,00 121 470,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 720,00 17 720,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 7 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet 107.400,00 zł., 4210 108 900,00 108 900,00 FOŚ Edukacja ekologiczna SOSW w Opactwie- 1.500,00 zł.
4220 Zakup środków żywności 38 000,00 38 000,00 4260 Zakup energii 16 000,00 16 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 830,00 12 830,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00
Zakup usług pozostałych (budżet-18.770,00 zł., 4300 20 270,00 20 270,00 FOŚ Edukacja ekologiczna w SOSW w Opactwie - 1.500,00 zł.
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 350,00 350,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 480,00 480,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 920,00 1 920,00 telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 680,00 36 680,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 800,00 800,00 korpusu służby cywilnej
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 85406 973 800,00 953 800,00 20 000,00 w tym poradnie specjalistyczne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 000,00 590 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 47 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00 95 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 45 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 000,00 25 000,00
4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00
Strona 17 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 500,00 3 500,00 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 800,00 34 800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 10 000,00 10 000,00 korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zad. pn. "Urządzanie terenów 6050 zieleni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 20 000,00 20 000,00 Kozienicach Etap I" kwota 20.000,00 zł., śr.fin.FOŚ
Internaty i bursy szkolne 85410 (ZS Nr 1 w Kozienicach-1.122.762,00 zł., 1 424 680,00 1 424 680,00 - ZSP w Garbatce Let.-301.918,00 zł.)
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 673 093,00 673 093,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 347,00 65 347,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 606,00 119 606,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 196,00 17 196,00 4140 Wpłaty na PFRON 4 500,00 4 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 38 000,00 4220 Zakup środków żwności 218 400,00 218 400,00 Zakup leków wyrobów medycznych i produktów 4230 600,00 600,00 biobójczych 4260 Zakup energii 170 000,00 170 000,00
4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 13 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 31 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 820,00 820,00 telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 000,00 5 000,00 telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 3 600,00 4430 Rózne opłaty i składki 3 200,00 3 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 318,00 43 318,00
Szkolne schroniska młodzieżowe (ZSP 85417 70 000,00 70 000,00 - w Garbatce Let.)
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00
4220 Zakup środków żywności 45 300,00 45 300,00
4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00
Strona 18 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00
4530 Podatek od towarów i usług VAT 200,00 200,00
Pozostała działalność 85495 8 080,00 8 080,00 - (SOSW Opactwo)
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 8 080,00 8 080,00 (emeryci Opactwo)
Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 477 000,00 860 000,00 617 000,00 środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (FOŚ) 617 000,00 - 617 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych śr.fin. FOŚ, w tym: Gmina Gniewoszów zad.pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w msc.Borek, Regów Stary. Zlewnia stacji SP2 Etap II " kwota 200.000,00 zł., Gmina Garbatka Letnisko zad.pn. "Dokumentacja projaktowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Molendach-etap I opracowanie dokumentacji kwota 6300 100.000,00 zł. 617 000 , 00 617 000 , 00 Gmina Sieciechów zad.pn: "PT i wykonanie kanalizacji w miejscowościach Mozolice małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje, Sieciechów-Etap I" kwota 217.000,00 zł. Gmina Magnuszew zad.pn. 1. "Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie" kwota 50.000,00 zł. 2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w m. Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Mniszew" kwota 50.000,00 zł.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 860 000,00 860 000,00 - (FOŚ)
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy -zwrot nadwyżki dochodów budżetu powiatu 3000 860 000,00 860 000,00 pochodzących z opłat i kar środowiskowych do WFOŚiGW w Warszawie
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76 000,00 76 000,00 -
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 000,00 30 000,00 -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00
92116 Biblioteki 46 000,00 46 000,00 -
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 46 000,00 46 000,00 instytucji kultury
926 Kultura fizyczna i sport 376 771,00 40 771,00 336 000,00
92601 Obiekty sportowe 346 771,00 10 771,00 336 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 1 550,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 221,00 221,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00
Strona 19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zad.pn. "Budowa pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy 6050 336 000,00 336 000,00 ZS Nr 1 w Kozienicach" kwota 336.000,00 zł., w tym: śr.fin.Gminy Kozienice 300.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 36.000,00 zł.
92695 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 -
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30 000,00 30 000,00 stowarzyszeniom (pożytek publiczny)
Ogółem wydatki 55 868 159,20 47 332 112,46 8 536 046,74
Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak
Strona 20