2A. Tabele I Załączniki Do Uchwały Budżetowej Na 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII\284\2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2013 roku Wydatki budżetu powiatu kozienickiego na 2014 rok Planowane wydatki na 2014 rok w zł. Dział Rozdz. § Treść z tego: Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 O10 Rolnictwo i łowiectwo 490 000,00 30 000,00 460 000,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby O1005 30 000,00 30 000,00 - rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi O1010 460 000,00 - 460 000,00 (FOŚ) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych śr.fin.FOŚ, w tym: Gmina Garbatka Letnisko: zad.pn: "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Czarnoleskiej" kwota 50.000,00 zł., Gmina Magnuszew 6300 460 000,00 460 000,00 zad.pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w m.Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Mniszew" kwota 50.000,00 zł. Gmina Głowaczów: zad.pn. "Budowa sieci wodociągowej w Ignacówce Bobrowskiej" kwota 50.000,00 zł. Gmina Grabów n\Pilicą zad.pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Kępa Niemojewska" kwota 310.000,00 zł. O20 Leśnictwo 129 500,00 129 500,00 - O2001 Gospodarka leśna 128 000,00 128 000,00 - 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128 000,00 128 000,00 O2002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 500,00 1 500,00 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 150 Przetwórstwo przemysłowe-FGZGiK 297 227,36 - 297 227,36 15011 Rozwój przedsiębiorczości-FGZGiK 297 227,36 - 297 227,36 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-projekt pn. 6639 "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności 297 227,36 297 227,36 woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) kwota 297.227,36 zł. 600 Transport i łączność 5 882 600,00 1 602 600,00 4 280 000,00 Strona 1 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 412 600,00 1 602 600,00 2 810 000,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 864 000,00 864 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 000,00 73 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 110 000,00 110 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00 24 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 295 000,00 295 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 500,00 2 500,00 telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 500,00 2 500,00 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 25 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 15 000,00 15 000,00 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 8 600,00 8 600,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przebudowa i budowa dróg powiatowych-łącznie 2.730.000,00 zł., w tym: 1. "Przebudowa drogi powiatowej 1740W Molendy-Garbatka Letnisko kwota 250.000,00 zł., w tym Gmina Garbatka Letnisko 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 150.000,00 zł., 2. "Przebudowa drogi powiatowej 3515W Łukawa-Głowaczów kwota 430.000,00 zl., w tym Gmina Głowaczów 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 330.000,00 zł., 3. "Przebudowa drogi powiatowej 1738W Borek-Gniewoszów kwota 300.000,00 zł., w tym Gmina Gniewosżów 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 200.000,zł., 4. "Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n\Pilicą-Augustów kwota 300.000,00 zł., w tym Gmina Grabów n\Pilica 100.000,00 zł., Powiat Białobrzeski 30.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 170.000,00 zł., 5. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-Basinów" 6050 2 790 000,00 2 790 000,00 kwota 200.000,00 zł., w tym Urząd Marszałkowski (były FOGR) 45.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 155.000,00 zl., 6. "Przebudowa drogi powiatowej 1723W Kozienice-Holendry Piotrkowskie kwota 850.000,00 zł., w tym Gmina Kozienice 425.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 425.000,00 zł., 7 "Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek w m.Wola Chodkowska polegająca na dobudowie chodnika kwota 150.000,00 zł., w tym Gmina Kozienice 75.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 75.000,00 zł., 8. "Budowa drogi powiatowej Nr 1703W Wola Magnuszewska- Lipinki, odcinek Tyborów-Cychrowska Wola" kwota 250.000,00 zł., w tm Gmina Magnuszew 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 150.000,00 zł., oraz Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych kwota 60.000,00 zł. (FOŚ) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 w tym: "Zakup maszyn i urządzeń do prac przy urządzaniu 20 000,00 20 000,00 terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych" kwota 20.000,00 zł., (FOŚ) 60016 Drogi publiczne gminne 500 000,00 - 500 000,00 Strona 2 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dla Gminy Kozienice 6300 z przeznacze niem na zad.pn."Przebudowa 500 000,00 500 000,00 ul.Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzysząca na odcinku od ul.Warszawskiej do ul.Wójcików oraz odcinka ul.Konstytucji 3 Maja" kwota 500.000,00 zł. śr.wł.Powiatu 60078 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 970 000,00 - 970 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Odbudowa drogi powiatowej Nr 1732W 6050 Sieciechów-Łoje kwota 970.000,00 zł., w tym Gmina 970 000,00 970 000,00 Sieciechów 66.670,00 zł., Skarb Państwa 776.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 127.330,00 zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa 57 000,00 57 000,00 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 000,00 57 000,00 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 4260 Zakup energii 600,00 600,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 700,00 36 700,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 2 500,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 15 500,00 15 500,00 fizycznych-za grunt zajęty na drogę 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 400,00 710 Działalność usługowa 526 172,64 486 172,64 40 000,00 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 71012 167 772,64 127 772,64 40 000,00 kartograficznej-FGZGiK 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 472,64 62 472,64 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 500,00 9 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 000,00 5 000,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zad.pn. "Zakup sprzętu 6060 40 000,00 40 000,00 komputerowego do prog. Mały Geoportal, przebudowa sieci" kwota 40.000,00 zł. Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 35 000,00 35 000,00 - (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych 4300 35 000,00 35 000,00 (budżet-25.000,00 zł., -FGZGiK-10.000,00 zł.) Strona 3 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000,00 45 000,00 - Zakup usług pozostałych 4300 45 000,00 45 000,00 (budżet-35.000,00 zł., -FGZGiK-10.000,00 zł.) 71015 Nadzór budowlany 278 400,00 278 400,00 - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 000,00 86 000,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 100 000,00 100 000,00 cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 050,00 32 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4260 Zakup energii 8 500,00 8 500,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 000,00 1 000,00 telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 500,00 1 500,00 telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 2 400,00 2 400,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 5 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 1 000,00 korpusu służby cywilnej 750 Administracja publiczna 10 897 355,94 9 427 136,56 1 470 219,38 75011 Urzędy wojewódzkie 142 138,00 142 138,00 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 338,00 106 338,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 10 500,00