Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 323/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Wykonanie planu wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku w zł. Dział, § Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rozdz. O10 Rolnictwo i łowiectwo 621 000,00 85 000,00 13,69

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 621 000,00 85 000,00 13,69

Dotacja celowa na pomoc fnansową udzielaną miedzy jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 621 000,00 85 000,00 13,69 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (FOŚ)

Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną na działce nr ewid. 657 położonej w miejscowości Oleksów Gniewoszów śr.fin 150 000,00 - - b.FOŚ

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I 50 000,00 - śr.fin b.FOŚ

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczów ul. Rudki 40 000,00 - Gmina Głowaczów śr.fin b.FOŚ

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka 243 000,00 - - Bobrowska - Stawki Gmina Głowaczów śr.fin b.FOŚ

Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Magnuszewie Gmina 53 000,00 - - śr.fin b.FOŚ

Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola Gmina 85 000,00 85 000,00 100,00 Głowaczów śr.fin.b.FOŚ

600 Transport i łączność 7 257 476,07 1 235 335,85 17,02

60014 Drogi publiczne powiatowe 7 257 476,07 1 235 335,85 17,02

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 7 257 476,07 1 235 335,85 17,02

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew 200 000,00 - w miejscowości

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew- 50 000,00 - Mniszew w m. Mniszew, Gmina Magnuszew

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727W 350 000,00 - Śmietanki w miejscowości Śmietanki

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul.11-go 100 000,00 - Listopada Gmina Sieciechów

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bogucin- 50 000,00 - Brzustów w msc. Bogucin Gmina Garbatka-Letnisko

Strona 1 Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1720W Opatkowice-Holendry Kuźmińskie w m. Holendry 25 000,00 - Piotrkowskie dot. Gminy Kozienice

Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1729W Psary- Samwodzie w m. Psary Gm. Kozienice /w tym: kwota 12.000,00 zł- 109 800,00 - śr.fin b.FOŚ/

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131W Boże-Nowa Wola w 170 000,00 - miejscowości Augustów dot. Gminy Grabów n\Pilicą

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704W Magnuszew-Moniochy - wykonanie projektu budowlanego branży drogowej i mostowej dot. 130 000,00 - Gminy Magnuszew

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705W Ryczywół-Kłoda dot. 150 000,00 - Gminy Magnuszew

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/Pilicą- 635 125,83 635 112,71 100,00 Dziecinów w miejscowości Grabów n\Pilicą

Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza, 3 396 700,00 - odcinek Wola Chodkowska-Brzóza, dł.6120mb

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738W Borek-Gniewoszów dot. 536 000,00 - Gminy Gniewoszów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W -Garbatka- 1 274 850,24 600 223,14 47,08 Letnisko w m. Molendy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4506W Zwoleń-Sarnów - 30 000,00 - wykonanie projektu branża mostowa dot. Gminy Gniewoszów

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary-Markowola z drogą gminną w miejscowości Boguszówka 50 000,00 - dot. Gminy Gniewoszów

710 Działalność usługowa 262 149,00 252 149,00 96,19

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 10 000,00 - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - -

Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, przebudowa 10 000,00 - - sieci

71095 Pozostała działalność 252 149,00 252 149,00 100,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 252 149,00 252 149,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Projekt pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- 252 149,00 252 149,00 100,00 administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI"

750 Admnistracja publiczna 662 000,00 6 150,00 0,93

75020 Starostwa powiatowe 262 000,00 6 150,00 2,35 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 20 000,00 6 150,00 -

Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa 20 000,00 6 150,00 - Powiatowego w Kozienicach

Strona 2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 242 000,00 - -

Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem oraz modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w 242 000,00 - - Kozienicach

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400 000,00 - -

Dotacja celowa na pomoc fnansową udzelaną miedzy jednostakmi 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 400 000,00 - - inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Budowa, rozbudowa i modernizacja energooszczędnego 400 000,00 - - oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice śr.fin b.FOŚ

752 Obrona narodowa 15 473,00 - -

75295 Pozostała działalność 15 473,00 - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 473,00 - -

Zakup sprzętu łączności dla KPPSP w Kozienicach 15 473,00 - -

851 Ochrona zdrowia 1 000 000,00 - -

85111 Szpitale ogólne 1 000 000,00 - -

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 1 000 000,00 - - jednostek sektora finansów publicznych

Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania 1 000 000,00 - - danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 000,00 - -

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 12 000,00 - -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 - -

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności 12 000,00 - - ogniowej w budynku SOSW w Opactwie

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 10 000,00 - - specjalistyczne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - -

Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno - 10 000,00 - - Pedagogicznej w Kozienicach etap II śr.fin. b. FOŚ

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 732 000,00 - -

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 732 000,00 - -

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 732 000,00 - - zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (FOŚ)

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i Sienkiewicza 200 000,00 - - w Garbatce Letnisko Gmina Garbatka Letnisko śr.fin b.FOŚ

Strona 3 Budowa oczyszczalni przydomowych w msc. , Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy 50 000,00 - - Augustowskie, Brzozówka, , Tomczyn, Kępa Niemojewska Gmina Grabów n\Pilicą śr.fin b.FOŚ

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie 350 000,00 - - Gmina Magnuszew śr.fin b.FOŚ

Rozudowa sieci kanalizacyjnej w m. Głowaczów ul. Rudki Gmina 132 000,00 - - Głowaczów śr.fin b.FOŚ

Razem 10 572 098,07 1 578 634,85 14,93

Strona 4