Član 1. Prihodi I Primanja , Rashodi I Izdaci Budžeta Grada Novog Pazara Za 2020.Godinu

NACRT

ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2020.GODINU

NOVI PAZAR, DECEMBAR 2019.GOD.

Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu («Sl. glasnik Republike Srbije» br.54/09,73/10 ,101/10 , 101/11 , 93/12, 62/13, i 63/13,108/13,142/14,68/15 i 103/15, 99/16 – ispr. ) , člana 32.Zakona o lokalnoj samoupravi („ Sl. Glasnik Republike Srbije“ br.129/07 i 83/14), člana 42 st.1 tačka 2 Statuta grada Novog Pazara ( „Službeni list opštine Novi Pazar“ broj 7/18), a na predlog Gradskog veća , Skupština grada Novog Pazara , na sednici održanoj, .godine donela je

ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2020.GODINU

I OPŠTI DEO

Član 1.

Prihodi i primanja , rashodi i izdaci budžeta grada Novog Pazara za 2020.godinu (u daljem tekstu :budžet), sastoje se od :

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA BUDŽET 2020 Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine / 3+ 7 + 8/ 3.050.000.000 Ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu / 4 + 5 / 3.167.460.000 Budžetski deficit ( 3+7+8) – (4+5) -117.460.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) / 62 / Ukupan fiskalni deficit / suficit 0 B. RAČUN FINANSIRANJA Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine / 91 + 92 / 180.000.000 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina / 321/ 200.000.000 Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine / 61 / 62.540.000 Neto finansiranje 62.540.000

Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

2 Prihodi i primanja , rashodi i izdaci budžeta utvrđeni su u sledećim iznosima:

Ekonomska BUDŽET 2020.G. klasifikacija

1 2 1 PRIHODA I PRIMANJA 3.230.000.000 Tekući prihodi 7 2.770.000.000 1. Poreski prihodi 71 1.371.450.000 1.1. Porez na dohodak građana 711 848.200.000 1.2. Porez na imovinu 713 385.000.000 1.3. Porez na nasleđe i poklone 7133 21.000.000 1.4. Porez na prenos apsolutnih prava 7134 110.000.000 2. Neporeski prihodi 2.1. Takse 2.1.1. Lokalne komunalne takse 714,716,741, 742 657.900.000 2.1.2 Lokalne administrativne takse 7422 12.700.000 2.1.3. Boravišna taksa 714552 2.000.000 2.2. Naknade 7145,7415,7422 552.500.000 2.3. Samodoprinos 711180 2.4. Donacije i transferi - Donacije 732 53.000.000 - Transferi od drugog nivoa vlasti 733 770.000.000 2.4. Prihodi nastali upotrebom javnih sredstava - Prihodi od kamate 7411 3.000.000 - Prihodi davanje u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i 742142 0 pokretnih stvari u svojini RS, koje koristi JLS, odnosno organi, organizacije i službe JLS i indirektni korisnici njenog budžeta

- Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i 742143 3.500.000 pokretnih stvari u svojini JLS, u skladu sa zakonom

- Prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava budžeta JLS čije 742141 500.000 je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima na osnovu njihove slobodne volje - Od toga: prihodi od prodaje dobara i usluga indirektnih budžetskih 7423 200.000 korisnika - Novčane kazne i oduzeta imovinska korist 743 33.400.000 - Prihodi od koncesione naknade u skladu sa zakonom 714563 2.7. Ostali neporeski prihodi* - Mešoviti i neodrećeni prihodi 7451 22.500.000 3. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 841 80.000.000

4.Primanja od domacih zaduzivanja 911 180.000.000

5.Preneta sredstva 321 200.000.000

3 II. UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU Ekonomka BUDŽET ZA NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE IMOVINE klasifikacija 2020.G Tekući rashodi: 4 2.364.520.000

1. Rashodi za zaposlene 41 866.445.000 - Plate i dodaci zaposlenih 411 696.810.000 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca 412 125.770.000 -Naknade u naturi 413 1.220.000 - Socijalna davanja zaposlenima 414 8.005.000 - Naknade troškova za zaposlene 415 15.240.000 - Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 416 19.400.000 2. Korišćenje usluga i roba 42 689.345.000 - Stalni troškovi 421 172.605.000 - Troškovi putovanja 422 10.310.000 - Javni prevoz (472700) 39.500.000 - Usluge po ugovoru 423 226.520.000 - Odbornički dodatak (423500) 44.460.000 - Specijalizovane usluge 424 194.480.000 - Tekuće popravke i održavanje 425 17.930.000 - Materijal 426 67.500.000 3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 44 8.400.000 - Otplata domaćih kamata 441 8.400.000 4. Subvencije 45 20.000.000 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i 451 20.000.000 organizacijama 5. Dotacije i transferi 46 350.700.000 - Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 4631 265.600.000 - Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 4632 45.100.000 -Donacije I transferi organizacijama 464 38.500.000 -Ostale tekuce donacije 465 1.500.000 6. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita 47 170.300.000 - Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 472 170.300.000 7. Ostali rashodi 48 252.830.000 - Dotacije nevladinim organizacijama 481 206.450.000 - Porezi, obavezne takse i kazne 482 2.130.000 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova 483 16.250.000 - Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od drzavnih organa 484 14.000.000 -Naknada stete za stetu nanetu od drzavnih organa 485 14.000.000 8. Rezerve 49 6.500.000 - Sredstva rezerve 499 6.500.000 Izdaci za nefinansijsku imovinu: 5 802.940.000 9. Osnovna sredstva 51 702.940.000 - Zgrade i građevinski objekti 511 638.240.000 - Mašine i oprema 512 63.200.000 - Nematerijalna imovina 515 1.500.000 11. Prirodna imovina 54 100.000.000 - Zemljište 541 100.000.000

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE Ekonomska BUDŽET ZA IMOVINE I ZADUŽENJA klasifikacija 2020 Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske 9 180.000.000 imovine Primanja od zaduživanja 91 180.000.000 Primanja od domaćih zaduživanja (primljeni krediti od 911 180.000.000 domaćih banaka) Primanja od prodaje finansijske imovine 92 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 921 Otplata glavnice i nabavku finansijske imovine 6 62.540.000 Otplata glavnice 61 62.540.000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 62.540.000 Nabavka finansijske imovine 62 Nabavka domaće finansijske imovine 621 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 321 200.000.000

5 Član 2.

Odluka o budžetu za 2020. godinu sastoji se od :

1) Prihoda i primanja u iznosu od : 3.050.000.000,00 dinara 2) Rashoda i izdataka u iznosu od ; 3.167.460.000,00 dinara 3) Budžetskog deficit u iznosu od : -117.460.000,00 dinara

Ukupna sredstva za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 117.460.000,00din i sredstva za otplatu glavnice u iznosu od 62.540.000,00 dinara obezbediće se iz dodatnog zaduživanja grada Novog Pazara u iznosu od 180.000.000,00 dinara.

Član 3.

Sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se u budžetu grada u iznosu od 4.500.000,00 dinara. Sredstva iz stava 1.ovog člana koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Gradonačelnik, na predlog Odeljenja za finansije kod Gradske Uprave Novi Pazar ,donosi rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Član 4.

Sredstva stalne budžetske rezerve planiraju se u budžetu grada u iznosu 2.000.000,00 din. i koriste se u skladu sa članom 70. Zakona o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik , na predlog Odeljenja za finansije kod Gradske Uprave Novi Pazar, donosi rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve .

Član 5.

Izdaci za kapitalne projekte su planirani za budžetsku 2020. i naredne dve godine a iskazani su u Tabeli broj 2 :

Прилог 2

Pregled kapitalnih projekata u periodu 2019 - 2021. године Šifra korisnika:

GRAD NOVI PAZAR 1

531.690

U din. (zaokruženo na 000) Реализо Година Година вано завршетк 2018 - При почетка Укупна закључн Назив капиталног а 2017 - процена Након орит финансир вредност о са 2019 2020 2021 пројекта финансир план изврше 2021 ет ања пројекта 31.12.20 ања ња пројекта 14. пројекта године 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Izgradnja Komunalne 1 infrastrukture 2015 2020 428.190 361.690

Zemljište 2 2016 2020 60.000 100.000

Projektno planiranje 3 2018 2020 70.000 70.000

Prilog 2a Pregled kapitalnih projekata u periodu 2019 - 2021. године

Šifra DBK:

GRAD NOVI PAZAR

531.690

20 U din. (zaokruženo na 000) Шифра Програ Реализова Шифр мске но 2018 - Конто Кон Р. Назив капиталног а активно Изв закључно 2017 - процена Након 3. то 4. 2019 2020 бр. пројекта Прогр сти/ ор са план реализаци 2021 2021 ниво ниво ама 31.12.2015. је Пројека године та 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Izgradnja Komunalne

1 infrastrukture 0701 P1 511 5113 01 0 361.690

Zemljište 0602- 2 0602 541 5411 01 0 100.000 0001 Projektno planiranje 3 1101 P1 511 5114 01 0 70.000

Član 6.

Prihodi i primanja budžeta grada Novog Pazara u ukupnom iznosu od 3.230.000.000,00 dinara po vrstama, odnosno ekonomskim klasifikacijama, utvrđeni su u sledećim iznosima :

Ekonomska Opis BUDŽET 2020 klasifikacija 1 2 700000 TEKUĆI PRIHODI 2.770.000.000 710000 POREZI 1.371.450.000 POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE 848.200.000 711000 DOBITKE 711110 Porez na zarade 694.000.000 711120 Porez na prihode od samostalnih delatnosti 89.000.000 711140 Porez na prihode od imovine 1.500.000 711190 Porez na druge prihode 63.700.000 713000 POREZ NA IMOVINU 385.000.000 713120 Porez na imovinu 254.000.000 713300 Porez na zaostavštinu ,nasledje i poklon 21.000.000 713420 Porez na kapitalne transakcije 110.000.000 714000 POREZI NA DOBRA I USLUGE 91.250.000 714421 Komunalna taksa za priređivanje muzičkog dinara 50.000 714431 Komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa 300.000 714513 Komunalna taksa za držanje motornih vozila 65.000.000 714543 Naknade za promenu namene poljo.zemljišta 500.000 714548 Naknada za supstance koje ostećuju ozon 50.000 714549 Naknade za emisije SO2 i NO2 100.000 714552 Boravišna taksa 2.000.000 714562 Posebna naknada za zaštitu životne sredine 9.550.000 714565 Naknada za koršćenje javnih površina za pos.svrhe 12.000.000 714566 Naknada za koršćenje javnih površina 1.000.000 714572 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru 700.000 716000 DRUGI POREZI 47.000.000 716111 Komunalana taksa za isticanje firme 47.000.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 823.000.000 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZA. 53.000.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 5.000.000 732241 Kapitalne donacije od međunarodnih org. 48.000.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 770.000.000 733141 Nenamenski transferi od Republike 560.000.000 733142 Drugi tekuci transferi od Republike 10.000.000 733144 Tekući namenski transferi 200.000.000 740000 DRUGI PRIHODI 575.550.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 452.450.000 741141 Prihodi budžeta grada od kamata 3.000.000 8 741241 Dividenda budžeta gradova 550.000 741511 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 8.000.000 741526 Naknade za korišćenje šuma i šumskog žemljišta 300.000 741531 Komunalna taksa za korišćenje prostora 5.000.000 741532 Komunalne takse za parkiranje 500.000 741534 Naknade za korišćenje grsdskog građevinskog zemljišta 15.000.000 741535 Komunalana taksa za zauzeće javne površine 100.000 741538 Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta 420.000.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 67.200.000 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga 54.300.000 742141 Prihodi od prodaje dobara ili usluga 500.000 742143 Prihodi od zakupa za građevinsko zemljište 3.500.000 Nakanada po osnovu konverzije prava korišćenja svojine- 300.000 742144 otkup stanova 742146 Prihodi od usluga boravka dece u predškl. ustanovama 50.000.000 742200 Takse i naknade 12.700.000 742241 Gradska administrativna taksa 8.000.000 742242 Taksa za ozakonjenje objekata 4.500.000 742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 200.000 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga 200.000 742341 Prihodi gradskih organa uprave 200.000 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 33.400.000 743324 Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje 30.000.000 743341 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u koris nivoa gradova 2.000.000 743924 Prihodi od uvećanja poreskog duga 1.200.000 743941 Ostale novčane kazne 200.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 22.500.000 745141 Mešoviti i neod.prihodi u korist gradova 22.500.000 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE 80.000.000 800000 IMOVINE 841141 Primanja od prodaje zemljišta 80.000.000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE 900000 180.000.000 FINANSIJSKE IMOVINE 911000 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 180.000.000 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 180.000.000 321000 PRENETA SREDSTVA 200.000.000 8 + 9 SVEGA PRIMANJA 260.000.000 3+7 + 8 + 9 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA 3.230.000.000

Član 7.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta, po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima:

Ekonomska BUDŽET ZA OPIS klasifikacija 2020 400 TEKUĆI RASHODI 2.364.520.000 410 RASHODI ZA ZAPOSLENE 866.445.000 411 Plate i dodaci zaposlenih 696.810.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 125.770.000 413 Naknade u naturi 1.220.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 8.005.000 415 Naknade za zaposlene 15.240.000 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 19.400.000 420 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA 689.345.000 421 Stalni troškovi 172.605.000 422 Troškovi putovanja 10.310.000 423 Usluge po ugovoru 226.520.000 424 Specijalizovane usluge 194.480.000 425 Tekuće popravke i održavanje 17.930.000 426 Materijal 67.500.000 440 OTPLATA KAMATA 8.400.000 441 Otplata domaćih kamata 8.400.000 450 SUBVENCIIJE 20.000.000 4511 Tekuće subvencije javnim nefin.preduzećima 20.000.000 460 DONACIJE I TRANSFERI 350.700.000 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 310.700.000 4631 Tekući transferi 265.600.000 4632 Kapitalni transferi 45.100.000 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA 38.500.000 4641 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA 38.500.000 465 OSTALE TEKUCE DONACIJE 1.500.000 4651 Ostale tekuće donacije 1.500.000 470 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA 170.300.000 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 170.300.000

480 OSTALI RASHODI 252.830.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 206.450.000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 2.130.000 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 16.250.000 484 Elementarne nepogode 14.000.000 485 Naknade stete od povrede nanete od drzavnih organa 14.000.000 490 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA 6.500.000 499 Sredstva rezerve 6.500.000 500 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 802.940.000 510 OSNOVNA SREDSTVA 702.940.000 511 Zgrade i građevinski objekti 638.240.000 512 Mašine i oprema 63.200.000 515 Nematerijalna imovina 1.500.000 540 PRIRODNA IMOVINA 100.000.000

10 541 Zemljište 100.000.000 4+5 UKUPNI RASHODI I IZDACI / 3.167.460.000 600 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 62.540.000 611 OTPLATA GLAVNICE 62.540.000 4+5+6 UKUPNO RASHODI IZDACI I OTPLATE 3.230.000.000

11 II POSEBAN DEO

Član 8.

Ukupni rashodi i izdaci , uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 62.540.000,00 dinara , finasirani iz svih izvora finansiranja rasporedjuju se po korisnicima i programima iskazuju u koloni 8.

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikaci 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1.1 SKUPŠTINA GRADA – 10065 2101 PROGRAM 16- POLITIČKI SISTEM LOKALNE 39.660.000 SAMOUPRAVE 2101- Programska aktivnost -PA 0001- Funkcionisanje 27.660.000 0001 skupštine 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 1 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 5.650.000 2 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.000.000 3 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 100.000 4 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 60.000 5 423 USLUGE PO UGOVORU 19.400.000 6 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1.450.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta

Ukupno za funkciju 110 27.660.000

Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 27.660.000 Izvori finansiranja za Program 16 01 Prihodi iz budžeta 27.660.000

110 2101- Programska aktivnost -PA 0003- Obavljanje osnovnih 12.000.000 0003 funkcija izbornih organa lokalnih samouprava 7 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 10.400.000 ZAPOSLENIMA 8 423 USLUGE PO UGOVORU 600.000 9 426 MATERIJAL 1.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta Ukupno za funkciju 110 12.000.000 Izvori finansiranja za PA 0003 01 Prihodi iz budžeta Izvori finansiranja za Program 16 12.000.000 01 Prihodi iz budžeta Izvori finansiranja za razdeo 1 39.660.000 01 Prihodi iz budzeta

Ukupno za razdeo 1 39.660.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 GRADONAČELNIK I GRADSKO 2 VEĆE 2.1 GRADONAČELNIK 10063 12.320.000 2101 PROGRAM 16- POLITIČKI SISTEM 12.320.000 LOKALNE SAMOUPRAVE 2101- Programska aktivnost 0002 12.320.000 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 110 Izvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 10 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 10.360.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET 1.840.000 11 POSLODAVCA 12 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 120.000

Izvori finansiranja za funkciju 110 12.320.000 01 Prihodi iz budzeta Izvori finansiranja za PA 0002

01 Prihodi iz budžeta 12.320.000

Izvori finansiranja za Program 16 01 Prihodi iz budžeta 12.320.000 Izvori finansiranja za glavu 2.1 12.320.000 01 Prihodi iz budzeta

Ukupno za glavu 2.1 12.320.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2.2 GRADSKO VEĆE 10064 16.900.000 2101 PROGRAM 16- POLITIČKI SISTEM LOKALNE 16.900.000 SAMOUPRAVE 2101 Programska aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih 16.900.000 - organa 0002 110 Izvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 13 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 14.160.000 14 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2.500.000 15 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 240.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 16.900.000 01 Prihodi iz budzeta

Ukupno za funkciju 110 16.900.000

Izvori finansiranja za PA 0002 01 Prihodi iz budžeta 16.900.000 Izvori finansiranja za Program 16 01 Prihodi iz budžeta 16.900.000 Izvori finansiranja za glavu 2.2 16.900.000 01 Prihodi iz budzeta

Ukupno za glavu 2.2 16.900.000

01 Ukupno za razdeo 2 29.220.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija

1 2 3 4 5 6 7 8 3 GRADSKA UPRAVA

3.1 GRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE 1.767.550.000 POSLOVE - 06380 0602 PROGRAM 15 – OPŠTE USLUGE LOKALNE 854.860.000 SAMOUPRAVE 0602- Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne 613.650.000 0001 samouprave i gradskih opština 130 Opšte usluge 16 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 257.040.000 17 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 45.360.000 18 413 NAKNADE U NATURI 700.000 19 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4.500.000 20 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 6.000.000 21 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 5.100.000 ZAPOSLENIMA 22 421 STALNI TROŠKOVI 49.150.000 23 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 5.000.000 24 423 USLUGE PO UGOVORU 35.900.000 25 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 14.700.000 26 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 7.800.000 27 426 MATERIJAL 27.700.000 28 472 NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 12.300.000 29 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1.900.000 30 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA I 16.000.000 SUDSKIH TELA 31 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE 14.000.000 32 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.000.000 33 512 MAŠINE I OPREMA 6.500.000 34 541 ZEMLJIŠTE 100.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 130 01 Prihodi iz budzeta 443.650.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 70.000.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 60.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 40.000.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 443.650.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 70.000.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 60.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 40.000.000

0602- Programska aktivnost 0003 - SERVISIRANJE JAVNOG 70.940.000 0003 DUGA 170 Transakcije javnog duga 35 441 Otplata domaćih kamata 8.400.000 36 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 62.540.000 Izvori finansiranja za funkciju 170 01 Prihodi iz budzeta 70.940.000 Izvori finansiranja za PA 0003 01 Prihodi iz budžeta 70.940.000

0602- Programska aktivnost 0007 - Funkcionisanje nacoinalnih 12.000.000 0007 saveta nacionalnih manjina 110 Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi 37 481 Dotacije nevladinim organizacijama 12.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 12.000.000 Izvori finansiranja za PA 0007 01 Prihodi iz budžeta 12.000.000

0602- Programska aktivnost 0009 - Tekuće budžetske rezerve 4.500.000 0009 110 Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi 38 499 Sredstva rezervi 4.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 4.500.000 Izvori finansiranja za PA 0009 01 Prihodi iz budžeta 4.500.000

0602- Programska aktivnost 0010 - Stalne budžetske rezerve 2.000.000 0010 110 Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi 39 499 Sredstva rezervi 2.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 2.000.000 Izvori finansiranja za PA 0010 01 Prihodi iz budžeta 2.000.000

0602- Programska aktivnost 0014 - Upravljanje u vanrednim 14.000.000 0014 situacijama 110 Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi 40 484 Naknada štete nastale usled elementarnih nepogoda 14.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 14.000.000 Izvori finansiranja za PA 0014 01 Prihodi iz budžeta 14.000.000

0602- 31.500.000 PROJEKAT 1 - SUFINANSIRANJE P1 110 Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi 41 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 4.500.000 42 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14.500.000 43 512 MAŠINE I OPREMA 13.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 31.500.000 Izvori finansiranja za P 1 01 Prihodi iz budžeta 31.500.000

0602- PROJEKAT 2 - MEĐUNARODNO IZVIĐAČKO 500.000 P2 ORIJENTACIONO TAKMIČENJE 110 Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi 44 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 500.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 500.000 Izvori finansiranja za P 2 01 Prihodi iz budžeta 500.000

0602- PROJEKAT 3 - SEDA 6.500.000

16 P3 110 Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi 45 481 Dotacije nevladinim organizacijama 6.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 6.500.000 Izvori finansiranja za P 3 01 Prihodi iz budžeta 6.500.000

0602- PROJEKAT 4 - DOTACIJE NEVLADINIM 17.000.000 P4 ORGANIZACIJAMA 110 Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi 46 481 Dotacije nevladinim organizacijama 17.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 17.000.000 Izvori finansiranja za P 4 01 Prihodi iz budžeta 17.000.000

0602- 2.000.000 PROJEKAT 5 - Akcioni plan za bezbednost grada P5 360 Javni red i bezbednost 47 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 360 01 Prihodi iz budzeta 2.000.000 Izvori finansiranja za P 5 01 Prihodi iz budžeta 2.000.000

0602- 1.000.000 PROJEKAT 6 - PROTIV POŽARNA ZAŠTITA P6 320 Usluge protiv požarne zaštite 48 465 OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 360 01 Prihodi iz budzeta 1.000.000 Izvori finansiranja za P 6 01 Prihodi iz budžeta 1.000.000

0602- 14.000.000 PROJEKAT 7 - GIS ZA KONK.RAZVOJ NP I TUTINA P7 480 Ekonomski poslovi istraživanje i razvoj 49 512 MAŠINE I OPREMA 14.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 480 01 Prihodi iz budzeta 2.000.000 06 Donacije od medjunarodnih organizacija 12.000.000 Izvori finansiranja za P 7 01 Prihodi iz budzeta 2.000.000 06 Donacije od medjunarodnih organizacija 12.000.000

3 MESNE ZAJEDNICE – 70745 5.000.000 0602 PROGRAM 15 – OPŠTE USLUGE LOKALNE 5.000.000 SAMOUPRAVE 0602- Programska aktivnost 0002 - Funkcionisanje mesnih 5.000.000 0002 zajednica 160 Opšte javne usluge 50 426 MATERIJAL 5.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 620 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000 Ukupno za funkciju 620

Izvori finansiranja za PA 0002 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000 17 Izvori za finansiranje za Program 15 01 Prihodi iz bužeta 5.000.000 Sredstva aproprijacije u ovoj glavi koristiće se za finansiranje sledećih mesnih zajednica, u skladu sa njihovim finansijskim planom : 1. I MZ - PARICE 200.000 2. II MZ - Đ. STUPOVI 192.000 3. III MZ – ĆUKOVAC 192.000 4. IV MZ – JOŠANICA 192.000 5. V MZ – MUSALA 192.000 6. VI MZ – LUG 192.000 7. MZ - TRNAVA 192.000 8. MZ - RAJETIĆE 192.000 9. MZ - ODOJEVIĆE 192.000 10. MZ – LUKARE 192.000 11. MZ – KOMINJE 192.000 12. MZ – MUR 192.000 13. MZ – GRUBETIĆE 192.000 14. MZ – DEŽEVA 192.000 15. MZ – VRANOVINA 192.000 16. MZ – ŠARONJE 192.000 17. MZ – RAJČINOVIĆE 192.000 18. MZ – POŽEGA 192.000 19. MZ – SOPOĆANI 192.000 20. MZ – SEBEČEVO 192.000 21. MZ – VUČINIĆE 192.000 22. MZ – POPE 192.000 23. MZ – ŠTITARE 192.000 24. MZ – BELE VODE 192.000 25. MZ – POSTENJE 192.000 26. MZ – GRAĐANOVIĆE 192.000

1101 PROGRAM 1 – STANOVANJE , URBANIZAM I 105.000.000 PROSTORNO PLNIRANJE

1101- Programska aktivnost 0001 - Prostorno i urbanističko 35.000.000 0001 planiranje 620 Razvoj zajednice 51 423 Usluge po ugovoru-ova aproprijacija obuhvata JP Zavod za 35.000.000 urbanizam grada Novog Pazara Izvori finansiranja za funkciju 620 01 Prihodi iz budzeta 35.000.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 35.000.000

1101 PROJEKAT 1 – Projektno planiranje 70.000.000 P1 620 Razvoj zajednice 52 511 Projektno planiranje 70.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 620 01 Prihodi iz budzeta 70.000.000 Izvori finansiranja za P1 01 Prihodi iz budžeta 70.000.000

1102 PROGRAM 2 – KOMUNALNE DELATNOSTI 234.000.000

18 1102- Programska aktivnost 0007 - Proizvodnja i distribucija 20.000.000 0007 toplotne energije 620 Razvoj zajednice 53 451 Subvencije – JKP Gradska toplana 20.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 620 01 Prihodi iz budzeta 20.000.000 Izvori finansiranja za PA 0007 01 Prihodi iz budžeta 20.000.000

1102- Programska aktivnost 0003 - Održavanje čistoće na 130.000.000 0003 površinama javne namene 620 Razvoj zajednice 54 424 Specijalizovane usluge – Ova aproprijacija obuhvata sledeće : JKP Čistoća -100.000.000 , JKP Vodovod i 130.000.000 kanalizacija -30.000.000. Izvori finansiranja za funkciju 620 01 Prihodi iz budzeta 130.000.000 Izvori finansiranja za PA 0003 01 Prihodi iz budžeta 130.000.000

1102- Programska aktivnost 0001 - Upravljanje javnim 70.000.000 0001 osvetljenjem 640 Ulična rasveta 55 421 Stalni troškovi 70.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 640 01 Prihodi iz budzeta 70.000.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 70.000.000

1102- PROJEKAT 1 - Azil za pse 14.000.000 P1 440 Rudarstvo,proizvodnjna i izgradnja 56 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 440 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 14.000.000 Izvori finansiranja za P1 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 14.000.000

1501 PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 27.000.000 1501- Programska aktivnost 0002 - Mere aktivne politike 27.000.000 0002 zapošljavanja 410 Opšti ekonomski poslovi po pitanju rada 57 464 Donacije i transferi 27.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 410 01 Prihodi iz budzeta 27.000.000 Izvori finansiranja za PA 0002 01 Prihodi iz budžeta 27.000.000

0701 PROGRAM 7 – ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I 559.190.000 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 0701- Programska aktivnost 0002 - Upravljanje i održavanje 40.000.000 0002 saobraćajne infrastrukture 451 Drumski saobraćaj 58 423 Usluge po ugovoru - ova aproprijacija obuhvata JP za 40.000.000 uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar” Izvori finansiranja za funkciju 451 01 Prihodi iz budzeta 40.000.000 Izvori finansiranja za PA 0002 01 Prihodi iz budzeta 40.000.000

0701- Programska aktivnost 0004 - Javni gradski i prigradski 30.000.000 0004 prevoz putnika 451 Drumski saobraćaj 59 422 Troškovi putovanja 30.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 451 01 Prihodi iz budzeta 30.000.000 Izvori finansiranja za PA 0004 01 Prihodi iz budzeta 30.000.000

SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA 30.000.000 0701- Programska aktivnost 0002 - Upravljanje i održavanje 0002 saobraćajne infrastrukture 360 Javni red i bezbednost 60 416 Nagrade i bonusi 500.000 61 422 Troškovi putovanja 310.000 62 423 Usluge po ugovoru 5.610.000 63 424 Specijalizovane usluge 1.000.000 64 426 Materijal 4.610.000 65 511 Zgrade i građevinski objekti 16.500.000 66 512 Mašine i oprema 5.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 360 01 Prihodi iz budzeta 30.000.000 Izvori finansiranja za PA 0002 01 Prihodi iz budzeta 30.000.000

0701- 361.690.000 PROJEKAT 1 - Izgradnja komunalane infrastrukture P1 451 Saobraćaj 67 511 Zgrade i gradjevinski objekti 361.690.000 Izvori finansiranja za funkciju 450 01 Prihodi iz budzeta 1.690.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 20.000.000 10 Zaduzivanje kod domacih pos.banaka 180.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 160.000.000 Izvori finansiranja za P 1 01 Prihodi iz budzeta 1.690.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 20.000.000 10 Zaduzivanje kod domacih pos.banaka 180.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 160.000.000

0701- 10.000.000 PROJEKAT 2 - Uređenje rečnih korita P2 452 Vodeni saobraćaj 68 511 Zgrade i gradjevinski objekti 10.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 452 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 10.000.000 Izvori finansiranja za P 2 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 10.000.000

0701- 1.000.000 PROJEKAT 3 - Mobilni protiv poplavni sistemi P3 452 Vodeni saobraćaj 69 511 Zgrade i gradjevinski objekti 1.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 452 01 Prihodi iz budzeta 1.000.000 Izvori finansiranja za P 3 01 Prihodi iz budzeta 1.000.000

20 0701- 50.000.000 PROJEKAT 4 - Izgradnja kanalizacione infrastrukture P4 455 Cevovodi i drugi oblici saobraćaja 70 511 Zgrade i gradjevinski objekti 50.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 455 01 Prihodi iz budzeta 20.000.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 30.000.000 Izvori finansiranja za P 4 01 Prihodi iz budzeta 20.000.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 30.000.000

0701- PROJEKAT 5 - Opremanje grada klupama i raznim 10 .000.000 P5 rekvizitima 560 Zaštita životne sredine 71 511 Zgrade i gradjevinski objekti 10.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 560 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 10.000.000 Izvori finansiranja za P 5 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 10.000.000

0501 PROGRAM 17 – ENERGETSKA EFIKASNOST I 14.000.000 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 0501- Programska aktivnost 0001 - Energetski menadžment 14.000.000 0001 430 Ostala energija 72 511 Zgrade i gradjevinski objekti 14.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 430 01 Prihodi iz budzeta 14.000.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budzeta 14.000.000

3 3.2 GRADSKA UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH 60.270.000 PRIHODA GRADA N.PAZARA 80229 0602 PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE 60.270.000 SAMOUPRAVE 0602- Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalne 60.270.000 0001 samouprave i gradskih opština 133 OSTALE OPŠTE USLUGE 73 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 37.480.000 74 412 SOCIJALANI DOPRINOSI 9.750.000 75 414 SOCIJALANA DAVANJA ZAPOSLENIMA 450.000 76 415 NAKNADA ZA ZAPOSLENE 650.000 77 416 NAGRADE I BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 50.000 78 421 STALNI TROŠKOVI 6.150.000 79 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 250.000 80 423 USLUGE PO UGOVORU 1.740.000 81 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1.030.000 82 426 MATERIJAL 1.070.000 83 482 POREZI,OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100.000 84 483 NOVČANE KAZNE I PENALI 50.000 85 512 MAŠINE I OPREMA 1.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 133 01 Prihodi iz budžeta 60.270.000 Izvori finansiranja za PA 0013 01 Prihodi iz budžeta 60.270.000

Ukupno funkcija 133 60.270.000 21

Izvori za finansiranje za Program 15 01 Prihodi iz budžeta 60.270.000 Izvori finansiranja za glavu 3.2 60.270.000 01 Prihodi iz budžeta Ukupno glava 3.2 60.270.000

Izvori finansiranja za funkciju 130 01 Prihodi iz budzeta 483.650.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 70.000.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 60.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 40.000.000

Ukupno za funkciju 130 613.650.000

Izvori finansiranja za funkciju 133 01 Prihodi iz budzeta 60.270.000 Ukupno za funkciju 133 60.270.000

Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budzeta 88.000.000 Ukupno za funkciju 110 88.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 160 01 Prihodi iz budzeta 5.000.000 Ukupno za funkciju 160 5.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 360 01 Prihodi iz budzeta 32.000.000 Ukupno za funkciju 360 32.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 320 01 Prihodi iz budzeta 1.000.000 Ukupno za funkciju 320 1.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 170 01 Prihodi iz budzeta 70.940.000 Ukupno za funkciju 170 70.940.000

Izvori finansiranja za funkciju 410 01 Prihodi iz budzeta 27.000.000 Ukupno za funkciju 410 27.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 430 01 Prihodi iz budzeta 14.000.000 Ukupno za funkciju 430 14.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 440 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 14.000.000 Ukupno za funkciju 440 14.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 451 01 Prihodi iz budzeta 71.690.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 20.000.000 10 Primanja od domacih zaduzivanja 180.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 160.000.000 Ukupno za funkciju 451 431.690.000

Izvori finansiranja za funkciju 452 01 Prihodi iz budzeta 1.000.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 10.000.000 Ukupno za funkciju 452 11.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 455 01 Prihodi iz budzeta 20.000.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 30.000.000 Ukupno za funkciju 455 50.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 480 01 Prihodi iz budzeta 2.000.000 06 Donacije od medjunarodnih organizacija 12.000.000 Ukupno za funkciju 480 14.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 560 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 10.000.000 Ukupno za funkciju 560 10.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 620 01 Prihodi iz budzeta 255.000.000 Ukupno za funkciju 620 255.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 640 01 Prihodi iz budzeta 70.000.000 Ukupno za funkciju 640 70.000.000

Izvori finansiranja za Program 1 01 Prihodi iz budžeta 105.000.000

Izvori finansiranja za Program 2 01 Prihodi iz budžeta 220.000.000 3 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 14.000.000 Ukupno za program 2 234.000.000

Izvori finansiranja za Program 3 01 Prihodi iz budžeta 27.000.000

Izvori finansiranja za Program 7 01 Prihodi iz budžeta 122.690.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 70.000.000 10 Primanja od domacih zaduzivanja 180.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 160.000.000 Ukupno za program 7 532.690.000

Izvori finansiranja za Program 15 01 Prihodi iz budžeta 672.860.000 06 Donacije od medjunarodnih organizacija 12.000.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 70.000.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 60.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 40.000.000 Ukupno za program 15 854.860.000

Izvori finansiranja za Program 17 01 Prihodi iz budžeta 14.000.000

Izvori finansiranja za glavu 3.1

23 01 Prihodi iz budžeta 1.161.550.000 06 Donacije od medjunarodnih organizacija 12.000.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 60.000.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 154.000.000 10 Primanja od domacih zaduzivanja 180.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda prenetih iz ranijih godina 200.000.000

Ukupno za glavu 3.1

1.767.550.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Razdeo Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.2 OSNOVNE ŠKOLE- 70736 2002 PROGRAM 9 - OSNOVNO OBRAZOVANJE I 168.300.000 VASPITANJE 2002- Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje 168.300.000 0001 osnovnih škola 912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 86 4631 Tekuće donacije ostalim nivoima vlasti 136.000.000

Ova aproprijacija namenjena je za :

-Tekuci rashodi ( socijalna davanja , naknade za zaposlene, stalni troskovi, troskovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće odrzavanje i materijal) 87 4632 Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 32.300.000 Ova aproprijacija obuhvata sredstva namenjena za -Zgrade i gradjevinski objekti -Masine i oprema Izvori finansiranja za funkciju 912 01 Prihodi iz budžeta 161.629.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 6.671.000

Ukupno za funkciju 912 168.300.000

Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 161.629.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 6.671.000 Izvori finansiranja za Program 9 01 Prihodi iz budžeta 161.629.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 6.671.000

Izvori finansiranja za glavu 3.2 161.629.000 01 Prihodi budzeta

24 04 6.671.000 Sopstveni prihodi budž.korisnika

Ukupno za glavu 3.2 168.300.000

Sredstva aproprijacija u ovoj glavi koristiće se za finansiranje sledećih korisnika, u skladu sa njihovim finansijskim planovima: Osnovne škole: Brastvo : 26.000.000 4631-tekući transf.: 22.500.000 4632-kapital.transf: 3.500.000 J.J.Zmaj 8.000.000 4631-tekući transf.: 7.000.000 4632-kapital.transf: 1.000.000 R.F.Tršo 11.000.000 4631-tekući transf.: 9.5000.000 4632-kapital.transf: 1.500.000 V.Karadžić 14.000.000 4631-tekući transf.: 10.500.000 4632-kapital.transf: 3.500.000 S.Nemanja 16.200.000 4631-tekući transf.: 12.500.000 4632-kapital.transf: 3.700.000 D.Maksimović 12.000.000 4631-tekući transf.: 9.500.000 4632-kapital.transf: 2.500.000 -Rastko Nemanjic - Sava 8 .300.000 4631-tekući transf.: 7.500.000 4632-kapital.transf: 800.000 Đ.Jakšić 7.200.000 4631-tekući transf.: 5.700.000 4632-kapital.transf: 1.500.000 Jošanica 9.200.000 4631-tekući transf.: 8.600.000 4632-kapital.transf: 600.000 Halifa bin zaid al nahjan 11.500.000 4631-tekući transf.: 9.000.000 4632-kapital.transf: 2.500.000 D.Obradović 9.600.000 4631-tekući transf.: 7.600.000 4632-kapital.transf: 2.000.000 S.Mokranjac 4.800.000 4631-tekući transf.: 4.100.000 4632-kapital.transf: 700.000 Avdo Međedović 7.000.000 4631-tekući transf.: 6.000.000 4632-kapital.transf: 1.000.000 Meša Selimović 8.500.000 4631-tekući transf.: 6.500.000 4632-kapital.transf: 2.000.000 Ćamil Sijarić- 7.500.000 4631-tekući transf.: 5.000.000 4632 – kapital. Transf. 2.500.000 Mur 7.500.000 4631-tekući transf.: 4.500.000 4632 – kapital. Tran 3.000.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.3 SREDNJE ŠKOLE – 70737 80.700.000 2003 PROGRAM 10 – SREDNJE OBRAZOVANJE I 80.700.000 VASPITANJE 2003- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje srednjih škola 80.700.000 0001 920 Srednje obrazovanje 88 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 69.900.000 Ova aproprijacija namenjena je za : -Tekući rashodi ( socijalna davanja , naknade za zaposlene, stalni troskovi, troskovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuce odrzavanje i materijal) 89 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 10.800.000 -Zgrade i gradjevinski objekti -Masine i oprema Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 78.444.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.256.000

Izvori finansiranja za funkciju 920 01 Prihodi iz bužeta 78.444.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 2.256.000

Ukupno za funkciju 920

Izvori finansiranja za Program 10 01 Prihodi iz budžeta 78.444.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 2.256.000 01 Izvori finansiranja za glavu 3.3 78.444.000 Prihodi budzeta 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 2.256.000 Ukupno za glavu 3.3 80.700.000 Sredstva aproprijacija u ovoj glavi koristiće se za finansiranje sledećih korisnika, u skladu sa njihovim

finansijskim planovima: Srednje škole:

26 Gimnazija 15.800.000 4631-tekući transf.: 14.000.000 4632-kapital.transf: 1. 800.000 Ekonomska 15.900.000 4631-tekući transf.: 13.900.000 4632-kapital.transf: 2.000.000 Tehnička 11.500.000 4631-tekući transf.: 10.000.000 4632-kapital.transf: 1.500.000 Dizajn tekstia 16.000.000 4631-tekući transf.: 15.000.000 4632-kapital.transf: 1.000.000

Dva heroja -Medicinska 10.000.000 4631-tekući transf.: 9.500.000 4632-kapital.transf: 500.000 Ugostiteljsko –turistička 11.500.000 4631-tekući transf.: 7.500.000 4632-kapital.transf: 4.000.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.4 REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI 8.240.000 RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU NOVI PAZAR 2003 PROGRAM 10 – SREDNJE OBRAZOVANJE I 8.240.000 VASPITANJE 2003- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje srednjih 8.240.000 0001 škola 980 Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu 90 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 4.500.000 91 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET 810.000 POSLODAVCA 92 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 100.000 93 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 70.000 94 421 STALNI TROŠKOVI 700.000 95 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 100.000 96 423 USLUGE PO UGOVORU 1.090.000 97 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 50.000 98 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100.000 99 426 MATERIJAL 120.000 100 512 MAŠINE I OPREMA 600.000

Izvori finansiranja za funkciju 980 01 Prihodi iz bužeta 7.900.000

27 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 340.000 Ukupno za funkciju 980 8.240.000 Izvori finansiranja za Program 10 01 Prihodi iz budžeta 7.900.000 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 340.000 01 Izvori finansiranja za glavu 3.4 7.900.000 Prihodi budzeta 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 340.000 Ukupno za glavu 3. 4 8.240.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.5 NASTAVNO REKREATIVNI CENTAR ZA 3.000.000 UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA PROGRAM 10 – SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

920 PROJEKAT 1 - Nastavno rekreativni centar za 3.000.000 učenike osnovnih i srednjih škola 101 423 USLUGE PO UGOVORU 400.000 102 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.600.000

Izvori finansiranja za funkciju 920 01 Prihodi iz bužeta 3.000.000 Izvori finansiranja za P 1 Izvori za finansiranje za Program 10 01 Prihodi iz budžeta 3.000.000 Izvori finansiranja za glavu 3.5 3.000.000 01 Prihodi iz budžeta Ukupno glava 3.5 3.000.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.6 FIZIČKA KULTURA

209.182.000 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I

OMLADINE 1301- Programska aktivnost 0001- Podrška lokalnim sportskim 14.500.000 0001 organizacijama udruženjima i savezima 810 Usluge rekreacije i sporta 103 Dotacije nevladinim organizacijama – Sportski savez - 481 09449 14.500.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 14.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 810 01 Prihodi iz budžeta 14.500.000 1301- Programska aktivnost 0002 - Podrška predškolskom i 114.000.000 0002 školskom sportu 810 Usluge rekreacije i sporta 104 481 Dotacije nevladinim organizacijama 114.000.000 Izvori finansiranja za PA 0002 01 Prihodi iz budžeta 114.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 810 01 Prihodi iz budžeta 114.000.000 1301- Programska aktivnost 0004 - Funkcionisanje lokalnih 0004 sportskih ustanova - Sportsko-sajamska ustanova - 11.992.000 PENDIK 810 Usluge rekreacije i sporta 105 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 3.700.000 106 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 642.000 107 421 STALNI TROŠKOVI 4.950.000 108 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 50.000 109 423 USLUGE PO UGOVORU 350.000 110 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 100.000 111 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1.450.000 112 426 MATERIJAL 700.000 113 482 POREZI 50.000 Izvori finansiranja za PA 0003 01 Prihodi iz budžeta 7.617.000 04 Sopstveni prihodi 4.375.000 Izvori finansiranja za funkciju 810 01 Prihodi iz budžeta 7.617.000 04 Sopstveni prihodi 4.375.000 1301- PROJEKAT 1 - Sportski centar u likvidaciji 9.000.000 P1 810 Usluge rekreacije i sporta 114 463 Donacije i transferi 9.000.000 Izvori finansiranja za P1 01 Prihodi iz budžeta 9.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 810 01 Prihodi iz budžeta 9.000.000

1301- PROJEKAT 2 - Izgradnja sportske infrastrukture 42.000.000 P2 810 Usluge rekreacije i sporta 115 511 Zgrade i građevinski objekti 40.000.000 512 Mašine I oprema 2.000.000 Izvori finansiranja za P2 01 Prihodi iz budžeta 42.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 810 01 Prihodi iz budžeta 42.000.000

1301- PROJEKAT 3 - Sportske manifestacije 5.000.000 P3 810 Usluge rekreacije i sporta 116 424 Specijalizovane usluge 5.000.000 Izvori finansiranja za P3 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 810 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000

JAVNA USTANOVA ”KANCELARIJA ZA MLADE 12.690.000 ” 87448 1301 PROGRAM 14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 12.690.000 1301- Programska aktivnost 0005 – Sprovođenje 12.690.000 0005 omladinske politike 860 Sport i kultura neklasifikovano na drugom mestu 117 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIMA 5.300.000 118 412 SOCIJALNI DOPRINOSI 930.000 119 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 250.000 120 416 NAGRADE ZAPOSLENIMA 100.000 121 421 STALNI TROŠKOVI 3.460.000 122 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 250.000 123 423 USLUGE PO UGOVORU 2.160.000 124 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 100.000 125 426 MATERIJAL 140.000 Izvori finansiranja za funkciju 860 12.690.000 01 Prihodi iz budžeta Ukupno funkcija 860 Izvori finansiranja za PA 0005 01 Prihodi iz budžeta 12.690.000 Izvori za finansiranje za Program 14 01 Prihodi iz bužeta 12.690.000

Izvori finansiranja za funkciju 810 01 Prihodi iz bužeta 192.617.000 04 Sopstveni prihodi 4.375.000 Ukupno za funkciju 810 196.992.000

Izvori finansiranja za funkciju 860 01 Prihodi iz bužeta 12.690.000

Izvori finansiranja za Program 14 01 Prihodi iz budžeta 204.807.000 04 Sopstveni prihodi 4.375.000

30 Izvori finansiranja za glavu 3.6 01 204.807.000 Prihodi iz budzeta 04 Sopstveni prihodi 4.375.000 Ukupno za glavu 3.6 209.182.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.7 KULTURA- 70740

1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I 245.440.000 INFORMISANJA 1201- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje 181.320.000 0001 lokalnih ustanova kulture 820 Usluge kulture 126 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 90.220.000 127 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 15.480.000 128 413 NAKNADE U NATURI 220.000 129 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1.265.000 130 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 2.640.000 131 416 NAGRADE ZAPOSLENIMA 500.000 132 421 STALNI TROŠKOVI 12.005.000 133 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 1.920.000 134 423 USLUGE PO UGOVORU 8.680.000 135 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 26.400.000 136 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5.150.000 137 426 MATERIJAL 5.090.000 138 463 DONACIJE I TRANSFERI 300.000 139 483 NOVĆANE KAZNE I PENALI 200.000 140 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.450.000 141 512 MAŠINE I OPREME 5.300.000 142 515 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.500.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 171.340.000 04 Sopstveni prihodi 9.980.000 Izvori finansiranja za funkciju 820 01 Prihodi iz bužeta 171.340.000 04 Sopstveni prihodi 9.980.000 Ukupno funkcija 820 181.320.000

1201- PROJEKT 1 : Do aktivnog i informisanog građanina 64.120.000 P-1 Novog Pazara 830 Usluge emitovanja i štampanja 143 423 USLUGE PO UGOVORU 64.120.000 Izvori finansiranja za P1 01 Prihodi iz budžeta 64.120.000 Izvori finansiranja za funkciju 830

31 01 Prihodi iz budžeta 64.120.000 Izvori finansiranja za glavu 3.7 01 Prihodi iz buzeta 235.460.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 9.980.000 Ukupno glava 3.7 245.440.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.7.1 NARODNA BIBLIOTEKA ” DOSITEJ 34.800.000 OBRADOVIĆ ” N.PAZAR 6416 1201 PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE I 34.800.000 INFORMISANJA 1201- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje 34.800.000 0001 lokalnih ustanova kulture 820 Usluge kulture 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 20.750.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 3.700.000 413 NAKNADE U NATURI 50.000 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 30.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 600.000 421 STALNI TROŠKOVI 2.110.000 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 600.000 423 USLUGE PO UGOVORU 3.000.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 300.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 500.000 426 MATERIJAL 910.000 463 DONACIJE I TRANSFERI 300.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI 200.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 50.000 512 MAŠINE I OPREME 700.000 515 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 820 01 Prihodi iz budžeta 34.170.000 04 Sopstveni prihodi bud.korisnika 630.000 Ukupno funkcija 820

Izvori finansiranja za Program 13 01 Prihodi iz budžeta 34.170.000 04 Sopstveni prihodi bud.korisnika 630.000 Ukupno glava 3.7.1 34.800.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.7.2 MUZEJ – RAS 6415 19.430.000 1201 PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE I 19.430.000 INFORMISANJA 1201- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje 19.430.000 0001 lokalnih ustanova kulture 820 Usluge kulture 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 9.600.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.700.000 413 NAKNADE U NATURI 20.000 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIM 150.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 300.000 416 NAGRADE BONUSI 150.000 421 STALNI TROŠKOVI 1.260.000 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 250.000 423 USLUGE PO UGOVORU 1.350.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.500.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRZAVANJE 500.000 426 MATERIJAL 250.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.500.000 512 MAŠINE I OPREMA 600.000 515 NEMATERIJALNA IMOVINA 300.000 Izvori finansiranja za funkciju 820 01 Prihodi iz budžeta 18.880.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 550.000 Ukupno funkcija 820 19.430.000

Izvori finansiranja za Program 13 01 Prihodi iz budžeta 18.880.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 550.000 Ukupno glava 3.7.2 19.430.000

Ukupna sredstva

Opis

azdeo

R Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.7.3 ISTORIJSKI ARHIV – RAS 6413 20.000.000 1201 PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE I 20.000.000 INFORMISANJA 1201- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje 20.000.000 0001 lokalnih ustanova kulture 820 Usluge kulture 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 12.860.000 33 412 SOCIJALNI DOPRINOSI 2.290.000 413 NAKNADE U NATURI 30.000 414 SOCIJALNA DAVANJA 300.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 500.000 416 NAGRADE BONUSI 70.000 421 STALNI TROŠKOVI 540.000 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 300.000 423 USLUGE PO UGOVORU 820.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 300.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300.000 426 MATERIJAL 490.000 512 MAŠINE I OPREMA 1.100.000 515 NEMATERIJALANA IMOVINA 100.000 Izvori finansiranja za funkciju 820 01 Prihodi iz budžeta 18.820.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 1.180.000 Ukupno funkcija 820 20.000.000

Izvori finansiranja za Program 13 01 Prihodi iz budžeta 18.820.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 1.180.000

Ukupno glava 3.7.3 20.000.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.7.4 KULTURNI CENTAR – 6412 73.340.000 1201 PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE I 73.340.000 INFORMISANJA 1201- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje 73.340.000 0001 lokalnih ustanova kulture 820 Usluge kulture 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 28.000.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POS. 4.400.000 413 NAKANDE U NATURI 90.000 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 630.000 415 NAKNADA TROŠK.ZAPOSLEN. 650.000 416 NAGRADE ZAPOSLENIM 80.000 421 STALNI TROŠKOVI 6.870.000 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 370.000 423 USLUGE PO UGOVORU 1.260.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 21.200.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2.650.000 426 MATERIJAL 1.790.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.900.000 34 512 MAŠINE I OPREMA 2.400.000 515 NEMATERIJALNA IMOVINA 50.000 Izvori finansiranja za funkciju 820 01 Prihodi iz budžeta 67.070.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 6.270.000 Ukupno funkcija 820 73.340.000

Izvori finansiranja za Program 13 01 Prihodi iz budžeta 67.070.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 6.270.000 Ukupno glava 3.7.4 73.340.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.7.5 REGIONALNO POZORIŠTE – 6417 20.750.000 1201 PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE I 20.750.000 INFORMISANJA 1201- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje 20.750.000 0001 lokalnih ustanova kulture 820 Usluge kulture 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 11.900.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2.130.000 414 SOCIJALNA DAVANJA 55.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 270.000 416 NAGRADE I BONUSI 100.000 421 STALNI TROŠKOVI 65.000 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 300.000 423 USLUGE PO UGOVORU 1.200.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.300.000 425 TEKUĆE POPRAVKE 900.000 426 MATERIJAL 1.330.000 512 MAŠINE I OPREMA 200.000 Izvori finansiranja za funkciju 820 01 Prihodi iz budžeta 19.750.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 1.000.000 Ukupno funkcija 820 20.750.000 Izvori finansiranja za Program 13 01 Prihodi iz budžeta 19.750.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 1.000.000 Izvori finansiranja za glavu 3.7.5 01 Prihodi iz budžeta 19.750.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 1.000.000 Ukupno glava 3.7.5 20.750.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.7.6 CENTAR ZA DECU I OMLADINU ”DUGA” 13.000.000 06410 1201 PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE I 13.000.000 INFORMISANJA 1201- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje 13.000.000 0001 lokalnih ustanova kulture 820 Usluge kulture 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 7.110.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.260.000 413 NAKNADE U NATURI 30.000 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 100.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 320.000 416 NAGRADE , BONUSI 100.000 421 STALNI TROŠKOVI 1.160.000 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 100.000 423 USLUGE PO UGOVORU 1.050.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 800.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300.000 426 MATERIJAL 320.000 512 MAŠINE I OPREMA 300.000 515 NEMATERIJALNA IMOVINA 50.000 Izvori finansiranja za funkciju 820 01 Prihodi iz buzeta 12.650.000 04 Sopstveni prihodi 350.000 Ukupno funkcija 820 13.000.000 Izvori finansiranja za Program 13 01 Prihodi iz budžeta 12.650.000 04 Sopstveni prihodi bud.korisnika 350.000 Izvori finansiranja za glavu 3.7.6 01 Prihodi iz buzeta 12.650.000 04 Sopstveni prihodi 350.000 Ukupno glava 3.7.6 13.000.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.7.7 INFORMISANJE 64.120.000 1201 PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE I 64.120.000

INFORMISANJA 1201- PROJEKT 1 : Do aktivnog i informisanog građanina 64.120.000 P-1 Novog Pazara 830 Usluge emitovanja i štampanja 423 USLUGE PO UGOVORU 64.120.000 Izvori finansiranja za PA 0004 01 Prihodi iz budžeta 64.120.000 Izvori finansiranja za funkciju 830 01 Prihodi iz budžeta 64.120.000

Ukupna sredstva

Opis

azdeo

R Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.8 PREDŠKOLSKA USTANOVA – DV 361.000.000 MLADOST - 06411 2001 PROGRAM 8 – PREDŠKOLSKO 361.000.000 VASPITANJE I OBRAZOVANJE 2001- Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje i 361.000.000 0001 ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja 911 Predškolsko obrazovanje 144 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 252.450.000 145 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 44.500.000 146 413 NAKNADE U NATURI 300.000 147 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1.200.000 148 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 5.000.000 149 416 NAGRADE I BONUSI 2.500.000 150 421 STALNI TROŠKOVI 23.510.000 151 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 1.120.000 152 423 USLUGE PO UGOVORU 1.510.000 153 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.400.000 154 425 TEKUĆE POPRAV.I ODRŽ. 2.400.000 155 426 MATERIJAL 23.480.000 156 482 POREZI TAKSE I KAZNE 80.000 37 157 512 MAŠINE I OPREMA 1.500.000 Ukupno funkcija 911 361.000.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 263.000.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 50.000.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 48.000.000 Izvori finansiranja za Program 8 01 Prihodi iz budžeta 263.000.000 04 Sopstveni prihodi budž.korisnika 50.000.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 48.000.000

Ukupno glava 3.8 361.000.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.9 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - 00250 217.500.000 70742 0901 PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA 0901- Programska aktivnost 0001- Jednokratne 36.000.000 0001 pomoći i drugi oblici pomoći 090 Socijalna zaštita DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 463 36.000.000 VLASTI 158 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 34.000.000 159 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2.000.000 Izvori finansiranja za PA 0901-0001 01 Prihodi iz budžeta 36.000.000

0901- Programska aktivnost 0003- Dnevne usluge u 39.000.000 0003 zajednici 090 Socijalna zaštita 160 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 39.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 39.000.000 Izvori finansiranja za PA 0901- 0003 01 Prihodi iz budžeta 39.000.000

0901- Programska aktivnost 0008 - Podrška osobama 500.000 0008 sa invaliditetom 090 Socijalna zaštita 38 161 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 500.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 500.000 Izvori finansiranja za PA - 0901- 0008 01 Prihodi iz budžeta 500.000

0901- PROJEKAT 1 - UNICEF – Lokalni akcioni 500.000 P1 plan za decu 090 Socijalna zaštita 162 465 Ostale tekuće donacije i transferi 500.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 500.000 Izvori finansiranja za P 1 01 Prihodi iz budžeta 500.000

0901- PROJEKAT 2 - STIPENDIJE ZA UČENIKE I 8.000.000 P2 STUDENTE 090 Socijalna zaštita 163 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 8.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 8.000.000 Izvori finansiranja za P 2 01 Prihodi iz budžeta 8.000.000

0901- PROJEKAT 3 - NAMENSKA SREDSTVA ZA 13.100.000 P3 USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE 090 Socijalna zaštita 164 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 13.100.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 07 13.100.000 Izvori finansiranja za P 3 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 13.100.000

0901- PROJEKAT 4 - LAP- NOVI PAZARA ZA BOLJE 30.000.000 P5 USLOVE ŽIVOTA IRL I READMISANATA 090 Socijalna zaštita 165 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 30.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 06 Donacije od međunarodnih organizacija 30.000.000 Izvori finansiranja za P 4 06 Donacije od međunarodnih organizacija 30.000.000

0901- PROJEKAT 5 – MERE POPULACIONE 14.000.000 P5 POLITIKE 090 Socijalna zaštita 166 423 Usluge po ugovoru 3.000.000 167 424 Specijalizovane usluge 3.000.000 168 512 MAŠINE I OPREMA 8.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 14.000.000 Izvori finansiranja za P 5 01 Prihodi iz budžeta 14.000.000

0901- PROJEKAT 6 – AKCIONI PLAN ZA ROME 1.000.000 39 P6 090 Socijalna zaštita 169 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 1.000.000 Izvori finansiranja za P 6 01 Prihodi iz budžeta 1.000.000

0901- PROJEKAT 7 - IZBEGLICE INTERNO P7 RASELJENA LICA I POVRATNICI PO 2.000.000 SPORAZUMU O READMISIJI 090 Socijalna zaštita 170 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 2.000.000 Izvori finansiranja za P 7 01 Prihodi iz budžeta 2.000.000

0901- PROJEKAT 8 – PARTERNO UREĐENJE I P8 PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU 4.000.000 IZBEGLIČKIH ZGRADA 090 Socijalna zaštita 171 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 4.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 4.000.000 Izvori finansiranja za P 8 01 Prihodi iz budžeta 4.000.000

0901- PROJEKAT 9 - EKONOMSKO 7.000.000 P9 OSNAŽIVANJE ROMA U NOVOM PAZARU 090 Socijalna zaštita 172 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 7.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 720.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 6.280.000 Izvori finansiranja za P 9 01 Prihodi iz budžeta 720.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 6.280.000

0901- PROJEKAT 10 - GIZ - POMOĆ PRI 12.000.000 P10 ZAPOŠLJAVANJU TEŠKO ZAPOS. LICA 090 Socijalna zaštita 173 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 12.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 06 Donacije od međunarodnih organizacija 12.000.000 Izvori finansiranja za P 10 06 Donacije od međunarodnih organizacija 12.000.000

0901- PROJEKAT 11 - SIPRO- DRVO MIRA 2.400.000 P11 090 Socijalna zaštita 174 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.400.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 06 Donacije od međunarodnih organizacija 2.400.000

40 Izvori finansiranja za P 11 06 Donacije od međunarodnih organizacija 2.400.000

0901- PROJEKAT 12 - IZGRADNJA ZGRADE ZA 45.000.000 P12 SOCIO.UGROŽENO STANOVNIŠTVO 090 Socijalna zaštita 175 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 45.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 25.000.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 20.000.000 Izvori finansiranja za P 12 01 Prihodi iz budžeta 25.000.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 20.000.000

0901- PROJEKAT 13 - ŠKOLA U PRIRODI ZA DECU 3.000.000 P13 OSNOVNIH ŠKOLA 090 Socijalna zaštita 175/1 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 3.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 3.000.000 Izvori finansiranja za P 13 01 Prihodi iz budžeta 3.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 090 01 Prihodi iz budžeta 133.720.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 50.680.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 07 13.100.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 20.000.000 Izvori finansiranja za Program 11 01 Prihodi iz budžeta 133.720.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 50.680.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 07 13.100.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 20.000.000 Izvori finansiranja za glavu 3.9 01 Prihodi iz budžeta 133.720.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 50.680.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 07 13.100.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 20.000.000 Ukupno glava 3.9 217.500.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.10 RAZVOJ POLJOPRIVREDE 06380 15.000.000 0101 PROGRAM 5 – POLJOPRIVREDA I 15.000.000 RURALNI RAZVOJ 0101- Programska aktivnost 0001 - Podrška za 15.000.000 0001 sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 421 Poljoprivreda 176 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI 13.500.000 177 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 421 01 Prihodi iz budžeta 15.000.000 Ukupno funkcija 421 15.000.000

Izvori za finansiranje za Program 5 01 Prihodi iz bužeta 15.000.000 Izvori finansiranja za glavu 3.10 01 Prihodi iz bužeta 15.000.000 Ukupno glava 3.10 15.000.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.11 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 80356 13.500.000 0401 PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 13.500.000 0401- Programska aktivnost 0001 - Upravljanje zaštitom 13.500.000 0001 životne sredine 560 Zaštita životne sredine 178 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 6.000.000 179 426 MATERIJAL 2.000.000 180 512 MAŠINE I OPREMA 5.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 560 01 Prihodi iz bužeta 13.500.000 Izvori finansiranja za P 1 01 Prihodi iz budžeta 13.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 560 42 01 Prihodi iz budžeta Ukupno funkcija 560 13.500.000 Izvori za finansiranje za Program 6 01 Prihodi iz budžeta 13.500.000 Izvori finansiranja za glavu 3.11 13.500.000 01 Prihodi iz budžeta Ukupno glava 3.11 13.500.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.12 APOTEKE I DUG DOMA ZDRAVLJA 28.500.000 1801 PROGRAM 12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 28.500.000 1801- Programska aktivnost 0001 –Funkcionisanje 11.500.000 0001 ustanova primarne zdravstvene zaštite 700 ZDRAVSTVO 181 4641 Tekuće donacije i transferi organizacijama 10.500.000 182 4642 Kapitalne donacije i transferi 1.000.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 11.500.000

1801- PROJEKAT 1 - Projektna dokum. za Dom 17.000.000 P1 zdravlja 700 ZDRAVSTVO 183 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17.000.000 Izvori finansiranja za P1 01 Prihodi iz budžeta 17.000.000

Ukupno funkcija 700 28.500.000 Izvori za finansiranje za Program 12 01 Prihodi iz bužeta 28.500.000 Izvori finansiranja za glavu 3.12 28.500.000 01 Prihodi iz budžeta Ukupno glava 3.12 28.500.000

Ukupna sredstva

Opis

Razdeo Glava Funkcija Programska klasifikacija Pozicija Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.13 1502 PROGRAM 4 – RAZVOJ TURIZMA 31.200.000 1502- Programaska aktivnost 0001 –Upravljanje 28.300.000 0001 razvojem turizma 473 Turizam 184 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 6.650.000 185 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODA. 1.130.000 186 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 180.000 187 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 250.000 188 416 NAGRADE ,BONUSI 150.000 189 421 STALNI TROŠKOVI 2.680.000 190 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 1.200.000 191 423 USLUGE PO UGOVORU 6.960.000 192 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 150.000 193 426 MATERIJAL 150.000 194 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8.500.000 195 512 MAŠINE I OPREMA 300.000 Izvori finansiranja za funkciju 473 01 Prihodi iz bužeta 28.300.000 Izvori finansiranja za PA 0001 01 Prihodi iz budžeta 28.300.000

1502- Programaska aktivnost 0002 –Promocija 0002 turističke ponude – Regionalna turistička 2.900.000 organizacija 473 Turizam 196 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 2.900.000 Izvori finansiranja za funkciju 473 01 Prihodi iz budžeta 2.900.000 Izvori finansiranja za PA 0002 01 Prihodi iz budžeta 2.900.000

Izvori finansiranja za funkciju 473 23.480.000 01 Prihodi iz budžeta Ukupno funkcija 473 23.480.000

Izvori finansiranja za glavu 3.13 23.480.000 01 Prihodi iz budžeta Ukupno glava 3.13 23.480.000

Opis Ukupna sredstva

Glava

Razdeo

Pozicija

Funkcija

Programska Programska

klasifikacija

Ekonomska klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 11.130.000 06380 0602 PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE 11.130.000 SAMOUPRAVE 0602- Programska aktivnost 0004- Gradsko 11.130.000 0004 pravobranilaštvo 330 SUDOVI 197 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 9.000.000 198 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.700.000 199 414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60.000 200 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 170.000 201 416 NAGRADE I BONUSI 100.000 202 422 TROŠKOVI PUTOVANJA 50.000 203 426 MATERIJAL 50.000 Izvori finansiranja za funkciju 330 01 Prihodi iz budžeta Ukupno za funkciju 330 11.130.000 Izvori finansiranja za PA 0004 01 Prihodi iz budžeta 11.130.000 Izvori za finansiranje za Program 15 01 Prihodi iz budžeta 11.130.000 Izvori finasiranja za razdeo 4. 01 Prihodi iz budžeta Ukupno za razdeo 4. 11.130.000

UKUPNI RASHODI / 4 + 5 + 6 / 3.230.000.000

45 Član 9.

Ukupna sredstva budžeta u iznosu od 3.230.000.000,00 dinara , utvrđena ovom Odlukom , raspoređena su po programskoj klasifikaciji datoj u tabeli.

Ovom odlukom utvrđeni su ciljevi i indikatori koji će se pratiti u izvršenju zajedno sa finansijskim izveštajima u toku 2019.godine.

RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI SA UTVRĐENIM CILJEVIMA I INDIKATORIMA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

VREDNOSTI INDIKATORA NAZIV-PROGRAM / Cilj Indikator Ukupna sredstva PA / Projekat Vrednost u Ciljana Ciljana vrednost Ciljana vrednost baznoj

PROGRAM vrednost 2018 2019 2020 godini (2017)

1 – Stanovanje , 1101 1.Prostorni razvoj u skladu sa 1.Procenat pokrivenosti 105.000.000 urbanizam i prostorno planovima teritorije urbanističkom planiranje planskom dokumentacijom

Prostorno i urbanističko 0001 2. Povećanje pokrivenosti Procenat površine pokriven 35.000.000 planiranje teritorije planskom i planovima detaljne regulacije urbanističkom dokumentacijom

Projekat br. 1 P1 Izrada projektne dokumentacije Vrednost uradjenih projekata 70.000.000 za grad Novi Pazar 2 – Komunalne 1102 1.Dužina ulica i 234.000.000 delatnosti 1.Povećanje pokrivenosti naselja saobraćajnica (km) koje su I teritorije racionalnim Javnim pokrivene Javnim osvetljennjem osvetljenjem u odnosu na ukupnu dužinu ulica i 2.Adekvatan kvalitet pruženih saobraćajnica usluga uz racionalno sprovođenje Daljinskog grejanja 2. Posečna cena grejanja po utrošenoj toplotnoj energiji 3.Povećanje pokrivenosti 3.Broja M2 površina javne teritorije komunalnim namene gde se održava delatnostima održavanje javnih čistoća u odnosu na ukupan zelenih površina, održavanje broj M2 teritorije čistoće na površinama javne namene I zoo higijene Proizvodnja i distribucije Optimalna pokrivenost korisnika i Stepen pokrivenosti 35% 45% 50% 60% 20.000.000 toplotne energije teritorije uslugama daljinskog korisnika uslugom daljinskog grejanja i razvoj distributivnog grejanja (broj ženskih 0007 sistema vodeći evidenciju o broju domaćinstava u odnosu na žena korisnika usluga daljinskog ukupan broj domaćinstava u grejanja gradu) Maksimalna moguća pokrivenost Stepen pokrivenosti teritorije 60 67 80 90 130.000.000 Održavanje čistoće na naselja i teritorije grada uslugama uslugama održavanja čistoće 0003 površinama javne namene održavanja čistoće javnih javno-prometnih površina povrišina 46 Adekvatno upravljanje javnim Ukupan broj zamena svetiljki 100 150 200 250 70.000.000 osvetljenjem i povećanje i postavljanje novih u bezbednosti ženske populacije na ulicama sa manjim prometom Upravljanje javnim 0001 ulicama u noćnim satima ljudi I vozila, radi osvetljenjem poboljšanja bezbednosti zenske populacije, na godisnjem nivou Obezbeđeni adekvatni uslovi za Broj boksova za pse 0 0 10 20 14.000.000 smestaj pasa lutalica Azil za pse P1

Povećanje zaposlenosti na Broj stanovnika grada koji su 27.000.000 teritoriji grada zaposleni na novim radnim 3-Lokalni ekonomski mestima a nalazili su se na 1501 razvoj evidenciji NSZ razvrstani po polu I starosti

Unapređenje administrativnih Broj preduzeća koja su 27.000.000 procedura i razvoj adekvatnih koristila usluge i servise servisa i usluga za pružanje grada u odnosu na ukupan Unapređenje privrednog i 0002 podrške postojećoj privredi broj preduzeća, vodeći investicionog ambijenta računa o broju ženskih preduzetnika koje su koristile usluge I servise grada. 4- Razvoj turizma 1502 1.Povećanje prihoda od turizma 1. Procenat povećanja broja 31.200.000 2.Povećanje smeštajnih kapaciteta noćenja turist.ponude 2.Broj novo registrovanih 15 18 19 25 kreveta Upravljanje razvojem 0001 1.Povećanje kvaliteta turističke 1.Broj uređenih i na 28.300.000 turizma ponude i usluge adekvatan način obeleženih 5 8 9 10 turističkih lokaliteta u gradu u odnosu na ukupan broj lokaliteta

Promocija turističke 0002 Adekvatna promocija turističke Broj događaja koji 20 23 26 30 2.900.000 ponude ponude grada na ciljanim promovišu turističku ponudu tržištima grada sa posebnim osvrtom na broj manifestacija namenjenih ženskoj populaciji 5 –Poljoprivreda i 0101 Rast proizvodnje i stabilnost 1.Broj novo registrovanih 15.000.000 ruralni razvoj dohotka proizvođača poljoprivrednih gazdinstava na godišnjem nivou Podrška za sprovođenje Stvaranje uslova za razvoj i Broj učesnika edukacija ( 8.000 9.000 10.000 11.000 15.000.000 poljoprivredne politike u 0001 unapređenje poljoprivredne broj učesnika žena u odnosu lokalnoj zajednici proizvodnje na teritoriji grada na ukupan broj) 6 – Zaštita životne 0401 Unapređenje kvaliteta elemenata Broj dana sa prekoračenjem 13.500.000 sredine životne sredine graničnih vrednosti kvaliteta vazduha Ispunjenje obaveza u skladu sa Usvojen program zaštite da da da da 13.500.000 Upravljanje zaštitom zakonima u domenu postojanja životne sredine sa akcionim 0001 životne sredine strateških i operativnih planova planom kao i mera zaštite 7 – Organizacija 0701 1.Razvijenost infrastrukture u 1.Dužina izgrđenih 532.690.000 saobraćaja i saobraćajna kontekstu doprinosa socio saobraćajnica koje su u 47 infrastruktura ekonomskom razvoju nadležnosti grada(u metrima) 2.Povećanje bezbednosti učesnika 2.Broj saobraćajnih nezgoda u saobraćaju gde su učesnici žene u odnosu na predhodnu godinu Upravljanje i održavanje 0002 Održavanje kvaliteta putne mreže 1.Broj kilometara saniranih I 400 500 550 600 70.000.000 saobraćajne infrastrukture kroz rekostrkciju I redovno rekostruisanih puteva održavanje asfaltnog pokrivača

Maksimalna moguća pokrivenost Procenat pokrivenosti 20 21 22 23 30.000.000 korisnika i teritorije grada građana uslugom javnog Javni gradski i prigradski 0004 uslugama javnog prevoza prevoza(broj žena koje prevoz putnika koriste javni prevoz u odnosu na ukupan broj građana) P1.-Izgradnja komunalne P1 Poboljšanje putne i saobraćajne Operativni troškovi 185.000.000 200.000.000 250.000.000 361.690.000 infrastrukture infrastrukture 193.000.000

P2.- Uređenje rečnih P2 Uređenje rečnih korita Operativni troškovi 10.000.000 korita P3.-Mobilni protiv P3 Mobilni protiv poplavni sistemi Operativni troškovi 1.000.000 poplavni sistemi P4.-Izgradnja P4 Izgradnja kanalizacione Operativni troškovi 50.000.000 kanalizacione infrastrukture infrastrukture P5-Opremanje grada P5 Opremanje grada klupama Operativni troškovi 10.000.000 klupama 8 – Predškolsko 2001 Povećanje obuhvata dece Procenat dece koja su 361.000.000 vaspitanje i obrazovanje predškolskim vaspitanjem i upisana u predškolske obrazovanjem ustanove Funkcionisanje i Obezbeđeni adekvatni uslovi za Prosečan broj dece u grupi 27 26 25 25 361.000.000 ostvarivanje preškolskog 0001 vaspitno obrazovni rad sa decom (broj ženske dece u odnosu obrazovanja i vaspitanja uz povećan obuhvat na ukupan broj dece) 9 – Osnovno obrazovanje 2002 Potpuni obuhvat osnovnim Obuhvat dece osnovnim 168.300.000 i vaspitanje obrazovanjem i vaspitanjem obrazovanjem(razložena prema polu)

Funkcionisanje osnovnih 0001 Obezbeđeni propisani uslovi za Prosečan broj učenika po 27 26 25 24 168.300.000 škola vaspitno obrazovni rad sa decom odeljenju(razvrstani po polu) u osnovnim školama 10 – Srednje 2003 Povećanje obuhvata srednjim Broj dece koji su 91.940.000 obrazovanje i vaspitanje obrazovanjem sa posebnim obuhvaćeni srednjim akcentom na obrazovanje ženske obrazovanjem(razložen po dece polu)

Funkcionisanje srednjih 0001 Obezbeđeni propisani uslovi za Prosečan broj učenika po 23 21 20 80.700.000 škola vaspitno obrazovni rad u odeljenju(razložen po polu) 25 srednjim školama i bezbedno odvijanje nastave sa akcebtom na bezbednost ženske dece RCNP 0002 Obezbeđivanje uslova za Broj stručnih seminara (broj 20 25 30 8.240.000 obrazovanjem nastavnog kadra u učesnika stručnih seminara 14 osnovnim i srednjim školama razvrstanih po polu) P1-Školski rekreativni P1 Infrastruktura Broj korisnika(razložen po 3.000.000 centar-Nastava u prirodi polu) 11 – Socijalna i dečija 0901 Povećanje dostunosti prava Ukupan broj korisnika 217.500.000 zaštita usluga socijane zaštite socijane I dečije zaštite

48 Unapređenje zaštite siromaštva Broj korisnika jednokratne 11050 10200 9200 36.000.000 novčane pomoći u odnosu na 11870 Jednokratne pomoći i 0001 ukupan broj (razložen po drugi oblici pomoći polu)

Podsticanje razvoja raznovrsnih Broj udruženja koja dobijaju 10 10 10 12 39.000.000 socijalnih usluga u zajednici i sredstva iz budžeta lokalne Dnevne usluge u zajednici 0003 uključivanje u sferu pružanja zajednice ( broj korisnika usluga što više različtih socijalnih udruženja razvrstanih prema aktera polu) Podrška osobama sa Obezbeđivanj usluga socijalne Broj korisnika usluga 500.000 invaliditetom 0008 zaštite za starije i odrasle sa (razložen po polu) invadilitetom P. 1- UNICEF lokalni Povećanje predškolskog I Operativni troškovi P1 500.000 akcioni plan za decu školskog kapaciteta P. 2- Naknada za socijalnu Zadovoljenje potreba socijalnog Broj stipendija razvrstanih 8.000.000 zaštitu iz budžeta- P2 ugreženog stanovništva prema polu STIPENDIJE P.3-Namenska sredstva za Namenska sredstva za usluge Broj korisnika razvrstanih P3 13.100.000 usluge socijalne zaštite socijalne zaštite prema polu P.4-LAP-Novi Pazara za Zadovoljenje potreba socijalnog Broj korisnika razvrstanih 30.000.000 bolje uslove zivota I P4 ugreženog stanovništva prema polu readminisanata P.5-Mere populacione Namenska sredstva za usluge Broj korisnika razvrstanih P5 14.000.000 politike socijalne zaštite prema polu P.6-Akcioni plan za Rome Namenska sredstva za usluge Broj korisnika razvrstanih P6 1.000.000 socijalne zaštite prema polu P.7- IRL Izbeglice I Namenska sredstva za usluge Broj korisnika razvrstanih P7 2.000.000 povratnici socijalne zaštite prema polu P.8-Parterno uređenje I Namenska sredstva za usluge Operativni troškovi 4.000.000 priključci za izbegličke P8 socijalne zaštite zgrade P.9-Ekonomsko Namenska sredstva za usluge Operativni troškovi P9 7.000.000 osnaživanje Roma u N.P socijalne zaštite P.10 GIZ Namenska sredstva za usluge Broj korisnika razvrstanih P10 12.000.000 socijalne zaštite prema polu P.11 SIPRO- drvo mira Namenska sredstva za usluge Broj korisnika razvrstanih P11 2.400.000 socijalne zaštite prema polu P.12 Izgradnja zgrade za Namenska sredstva za usluge Broj korisnika razvrstanih P12 45.000.000 soc.ugroženo stanovništvo socijalne zaštite prema polu P.13 Škola u prirodi za Namenska sredstva za usluge Broj korisnika razvrstanih P13 3.000.000 decu osnovnih škola socijalne zaštite prema polu 12 –Zdravstvena zaštita 1801 Unapređenje zdravlja Pokrivenost stanovništva 28.500.000 stanovništva primarnom zdrastvenom zaštitom 0001 Unapređenje dostupnosti I Procenat realizacije planova 5.300.000 5.300.000 5.300.000 Funkcionisanje ustanova 11.500.000 pravičnosti primarne zdrastvene investiranja u objekte I primarne zdravstvene zaštite opremu ustanova primarne zaštite zdravstvene zaštite Projektna dokumentacija P1 Izrada projekta Operativni troškovi 17.000.000 13 – Razvoj kulture i 1201 1.Podsticanje razvoja kulture 1.Ukupan broj članova 245.440.000 informisanja 2.Ostvarivanje javnog interesa iz udruženja građana iz oblasti oblasti informisanja kulture 2.Broj sati emitovanih TV i radio sadržaja 49 Obezbeđenje redovnog Broj zaposlenih u 181.320.000 Funkcionisanje lokalnih funkcionisanja ustanova kulture ustanovama kulture u odnosu 0001 ustanova kulture na ukupan broj zaposlenih u JLS razvrstanih prema polu Povećana ponuda kavlitetnijih Broj različitih tematskih Ostvarivanje i 64.120.000 medijskih sadržaja iz oblasti tipova programa( sa unapređivanje javnog 0004 društv. života lokalne zajednice posebnim akcentom na interesa u oblasti javnog programe namenjenih informisanja ženskoj populaciji) 14 – Razvoj sporta i 1301 1.Obezbeđenje uslova za 1.Broj članova sportskih 209.560.000 omladine bavljenjem sportom svih građana organizacija i udruženja I građankih grada razvrstanih po polu

2.Broj institucija i 2.Aktivno partnerstvo subjekata organizacija sa kojima je omladinske politike u razvoju I ostvareno partnerstvo putem sprovođenju omladinskih sporazuma o saradnji aktivnosti koje se tiču mladih Unapređenje podrške lokalnim Broj posebnih godišnjih 14.500.000 sportskim organizacijama preko programa sportskih Podrška lokalnim kojih se ostvaruje javni interes u organizacija finansiranih od sportskim organizacijama, 0001 oblasti sporta strane grada (broj žena udruženjima i savezima članova sporskih organizacija u udruženja) Podrška predškolskom i Unapređenje predškolskog i Broj sportskih objekata koji 21 25 30 34 0002 114.000.000 školskom sportu školskog sporta je dostupan za korišćenje Obezbeđivanje uslova za rad Stepen iskorišćenja Funkcionisanje lokalnih 12.370.000 0004 ustanova iz oblasti sporta kapaciteta ustanova,broj sportskih ustanova ženskih klubova korisnika Kancelarija za mlade- Podrška aktivnom uključivanju Broj mladih korisnika usluga 12.690.000 Sprovođenje omladinske 0005 mladih u različite društvene mera omladinske politike ( politike aktivnosti razvrstani po polu) P1-Sportski centar u Sportski centar u likvidaciji Operativni troškovi P1 9.000.000 likvidaciji P2-Izgradnja sportske Izgradnja sportske infrastrukture Operativni troškovi P2 42.000.000 infrastrukture Unapređenje predškolskog I Broj manifestacija( razvrstani P3-Sportske manifestacije P3 5.000.000 školskog sporta po polnoj strukturi) 15 – Opšte usluge lokalne 0602 Održivo upravno i finansijsko 1.Odnos broja zaposlenih u 866.490.000 samouprave funkcionisanje grada u skladu sa gradu I zakonom utvrđenom nadležnostima i poslovima maksimalnog broja lokalne samouprave zaposlenih 1.1 Broj donetih akata organa i službi grada

Funkcionisanje lokalne Funkcionisanje Uprave 1.Broj rešenih predmeta po 673.920.000 samouprave i gradskih 0001 zaposlenom( razvrstani po opština polnoj strukturi) Obezbeđeno zadovoljenje potreba 1.Broj inicijativa i predloga 5.000.000 i interesa lokalnog stanovništva mesnih zajednica prema delovanjem mesnih zajednica gradu u vezi sa pitanjima od Mesne zajednice 0002 interesa za lokalno stanovništvo(broj ženskih inicijativa) Održavanje finansijske stabilnosti 1.Učešće izdataka za Servisiranje javnog duga 0003 70.940.000 grada i finansiranje kapitalnih servisiranje dugova u 50 investicionih rashoda tekućim prihodima

Zaštita imovinskih prava i 1.Broj predmeta u radu Gradsko javno 11.130.000 0004 interesa grada pravobranilaštva(razvrstavanj pravobranilaštvo e po polu) Ostvarivanje prava nacionalnih Broj realizovanih projekata Funkcionisanje 12.000.000 manjina u lokalnoj zajednici nacionalnih manjina (procenat nacionalnih saveta 0007 projekata namenjenih ženama u nacionalnih manjina odnosu na ukupan broj projekata) Tekuće budžetske rezerve 0009 Tekuće budžetske rezerve 4.500.000 Stalna budžetska rezerva 0010 Stalna budžetska rezerva 2.000.000 Izgradnja efikasnog preventivnog Broj identifikovanih objekata 14.000.000 Upravljanje u vanrednim sistema zaštite i spasavanja na kritčne infrastrukture 0014 situacijama izbegavanju posledica elementarnih i drugih nepogoda Podržavanje raznih projekata za Operativni troškovi P. 1- Sufinansiranje P1 31.500.000 razvoj grada P.2-Međunarodno Promocija grada Operativni troškovi P2 500.000 izviđačko takmičenje Podržavanje raznih projekata za Operativni troškovi P.3 SEDA P3 6.500.000 razvoj grada Pospešivanje rada raznorodnih i Operativni troškovi P.4- Dotacije NVO P4 17.500.000 nevladinih aktivnosti u grada P5- Akcioni plan za - Akcioni plan za bezbednost Operativni troškovi P5 2.000.000 bezbednost grada grada P6- Protiv požarna zaštita P6 Fond za protiv požarnu zaštitu Operativni troškovi 1.000.000 P7-GIS P7 Informacioni sistemi Operativni troškovi 14.000.000 16 – Politički sistem 2101 Efikasno I efektivno 68.880.000 lokalne samouprave funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave Funkcionisanje lokalne Funkcionisanje lokalne skupštine Broj usvojenih akata 0001 27.660.000 skupštine Funkcionisanje izvršnih Funkcionisanje izvršnih organa Broj sednica izvršnih organa 0002 29.220.000 organa Izbori -2020.g. 0003 12.000.000 17- ENERGETSKA Smanjenje rashoda za energiju Ukupni rashodi za nabavku 14.000.000 EFIKASNOST I energije 0501 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Uspostavljanje sistema Postojanje energetskog Energetski menadžment 0001 14.000.000 energetskog menadžmenta menadžera UKUPNO: 3.230.000.000

III. IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 10. Primanja budžeta grada Novog Pazara prikupljaju se i naplaćuju u skladu sa zakonom i drugim propisima, nezavisno od iznosa utvrđenih ovom Odlukom za pojedine vrste primanja.

Član 11.

Ovom Odlukom o budžeta grada Novog Pazara za 2020.god. obezbeđuju se sredstva za 438 zaposlenih na neodređeno vreme i 70 zaposlenih na odredjeno vreme. Ovaj broj uvećava se za 178 zaposlenih na neodredjeno vreme i 146 zaposlenih na odredjeno vreme u Predškolskim ustanovama na teritoriji grada Novog Pazara. Odlukom o budžetu Grada Novog Pazara za 2020.godinu obezbeđuju se sredstva za ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do iznosa aproprijacije utvrdjene ovom Odlukom.

Član 13.

Izuzetno , korisnici budžetskih sredstava mogu preuzeti obaveze po ugovorima koji se odnose na kapitalne izdatke i koji zahtevaju plaćanje u više godina , na osnovu predloga Odeljenja za finasije pri Gradskoj Upravi grada Novog Pazara , uz saglasnost Gradskog veća. U slučaju iz stava 1.ovog člana korisnici sredstava budžeta grada Novog Pazara mogu preuzeti obaveze po ugovoru samo za kapitalne projekte u skladu sa predvidjenim sredstvima iz pregleda planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine u opštem delu budžeta iskazanog u ovoj odluci, uključujući i potrbna sredstva do završetka kapitalnih projekata , odnosno nakon tri fiskalne godine. Korisnici sredstava budžeta grada Novog Pazara obavezni su da , pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru za kapitalne projekte iz stava 2. ovog člana pribave saglasnost nadležnog organa iz stava 1. ovog člana . Član 14.

Izuzetno, u slučaju ako se budžetu grada opredele aktom namenska transferna sredstva sa drugog nivoa vlasti uključujući i sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije, čiji iznosi nisu bili poznati u postupku donošenja ove odluke o budžetu, Odeljenje za finansije gradske Uprave otvoriće u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, na osnovu tog akta, odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda po tom osnovu. Član 15.

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrdjene zakonskim propisima- na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budzetskih sredstava. Član 16.

Sredstva budžeta raspoređuju se i iskazuju po bližim namenama, , u skladu sa ekonomskom i funkcionalnom klasifikacijom, godišnjim programom i finansijskim planom prihoda i rashoda. Godišnji program i finansijski plan prihoda i rashoda iz stava 1. ovog člana donosi Gradsko veće, najkasnije 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 17.

Prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanja usluga i izvodjenju radova svi korisnici budžeta treba da postupe na način utvrdjen Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12). Nabavkom male vrednosti u smislu propisa o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je vrednost definisana Zakomom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za 2018. godinu.

Član 18.

U okviru plana za izvršenje budžeta , Odeljennje za finansije gradske Uprave planira likvidnost budžeta i prema gotovinskom toku budžeta vrši raspored ostavrenih prihoda i primanja. Direktni korisnik budžetskih sredstava može vršiti plaćanja u granicama propisanih kvota za svako tromesečije, koje je odredilo Odeljenje za finansije gradske Uprave. Član 19.

Korisnici sredstava budžeta grada Novog Pazara pruzimaju obaveze na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta , u koliko zakonom nije drukčije propisano. Korisnici budzetskih sredstava dužni su da obaveste trezor Grada Novog Pazara: 1) O nameri preuzimanja obaveze; 2) Nakon podpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, o preuzimanju obaveze i predvidjenim uslovima i rokovima plaćanja; 3) O svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja iz tačke 2) ovog stava; 4) Podnesu zahtev za plaćanje u roku propisanim aktom ministra iz člana 58. Zakona o budžetskom sistemu ( Sl. glasnik RS , br. 54/ 09, 73/10 , 101/ 10, 101/ 10 , 93/12 , 62/ 13 , 63/ 13 – ispr.)

Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenog ovom odlukom ili koje su nastale u suprotnosti sa ovom odlukom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa trezora Grada Novog Pazara.

Član 20.

U slučaju da se u toku godine obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava promeni, iznos aproprijacija izdvojenih za aktivnosti tog korisnika mogu se uvećati, odnosno smanjiti na teret ili u korist tekuće budžetske rezerve. Rešenje o promeni aproprijacija iz prethodnog stava ovog člana donosi Gradonačelnik. Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje Odeljenja za finansije gradske Uprave, može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime odredjenog rashoda u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje. Ako u toku godine dodje do promene okolnosti koja ne ugrozava utvrdjene prioritete unutar budzeta , Gradsko vece donosi odluku da se iznos aproprijacija koji nije moguce iskoristiti , prenese u tekucu budzestku rezervu i moze se koristiti za namene koje nisu predvidjene budzetom ili za namene za koje sredstva nisu predvidjena u dovoljnom obimu . Ukupan iznos preusmeravanja iz stava 5 ovog člana ne može biti veći od iznosa razlike izmedju budžetom odobrenih sredstava tekuće bužetske rezerve i maksimalno mogućeg iznosa sredstava tekuće budžetske rezerve utvđenog članom 69. stavom 3. Zakona o budžetskom sistemu.

Član 21.

Direktni korisnik budžetskih sredstava, koji ostavari prihode i primanje čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta, podnosi zahtev odeljenju za finansije pri Gradskoj Upravi Grada Novog Pazara za otvaranje , odnosno povećanje odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda i izdataka iz svih izvora finansiranja, osim iz izvora 01- prihodi iz budžeta. Indirektni korisnici sredstava budžeta Grada Novog Pazara, koji ostvare prihode i primanje čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta , podnosi zahtev nadležnom direktnom korisniku za otvaranje , odnosno povećanje odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda i izdataka iz svih izvora finasiranja, osim iz izvora 01- prihodi iz budžeta. Aproprijacije iz stava 1. i 2. ovog člana mogu se menjati bez ograničenja.

Član 22.

Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je Gradonačelnik. Naredbodavac za izvršenje budžeta je Gradonačelnik.

Član 23.

Gradsko veće je odgovorno , u smislu Zakona o budzetskom sistemu , za sprovodjenje fiskalne politike i upravljanja javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima . Ovlašćuje se gradonačelnik da podnese zahtev Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrđenog deficita od 10 % u koliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Član 24.

Odeljenje za finansije kod gradske Uprave , obavezano je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dvaput godišnje informiše Gradsko veće, a obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda. U roku od petnaest dana po donošenju izveštaja iz stava 1. i 2. ovog člana, Gradsko veće usvaja i dostavlja izveštaje Skupštini grada.

Član 25.

Raspored i korišćenje sredstava vrši se po finansijskim planovima i programima u okviru razdela, čiji su nosioci direktno korisnici budžetskih sredstava, i to:

Razdeo 1 – Skupština grada, funkcija 110, glava 1.1

Za koriscenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okrviru ovog razdela za Skupstinu grada zahteve podnosi Predsednik skupštine grada ili njegov zamenik, uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduženog u Odeljenju za finansije Gradske uprave

Razdeo 2– Gradonačelnik i Gradsko veće, funkcija 110,glava 2.1 i 2.2

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela za Gradonačelnika i Gradsko veće zahteve podnosi Gradonačelnik i njegov zamenik, uz prateću originalnu dokukmentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduženog u Odeljenju za finansije Gradske uprave.

Razdeo 3 – Gradska uprava

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 130, glava 3.1 zahteve podnosi načelnik Gradske uprave ili lice koje ga menja, a za funkciju 110 ,170 ,620,640,410,451,450 i 430 u okviru glave 3.1 zahteve podnosi gradonačelnik ili njegov zamenik, uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno priperemljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduženog u Odeljenju za finansije Gradske uprave.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 912, glavu 3.2, zahteve podnose rukovodioci korisnika ili njihovi zamenici, uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 920, glavu 3.3, zahteve podnose rukovodioci korisnika ili njihovi zamenici, uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

54 Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 960, glava 3.4. zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 810, glavu 3.5, i funkciju 820 glava 3.6. zahteve podnose rukovodioci korisnika ili njihovi zamenici, uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika. a za funkciju 830 u okviru glave 3.6 zahteve podnosi gradonačelnik ili njegov zamenik, uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno priperemljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduzenog u Odeljenju za finansije Gradske uprave.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 911, glava 3.7. zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 090 i 060, glava 3.8. zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 620 glava 3.09 zahteve podnosi Gradonačelnik ili njegov zamenik uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica u Odeljenju za finansije.

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 421 ,glava 3.10 , zahteve podnosi Gradonačelnik ili njegov zamenik uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica u Odeljenju za finansije.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 560, glava 3.11, zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 700, glava 3.12, 3.13 zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 860, glava 3.14, zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 473, glava 3.15, zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 450, glava 3.16, zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 530, glava 3.17, zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika

55 Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 133, glava 3.18. zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Rukovodioci korisnika ili njihovi zamenici, iz prethodnog stava, su neposredno odgovorni Gradonačelniku za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija. Svi zahtevi iz ovog člana se podnose Trezoru grada pri Odeljenju za finansije Gradske uprave (u daljem tekstu: Trezor). U slučajevima kada budžetski korisnik namerava da pokrene postupak javnih nabavki, u okviru dodeljenih aproprijacija, za tekuće popravke i održavanje objekata, kapitalno održavanje i izgradnju objekata i kupovinu opreme (ekonomska klasifikacija 425, 511 i 512), isti je dužan da se prethodno obrati Trezoru zahtevom za preuzimanjem obaveza najmanje tri dana pre pokretanja postupka javnih nabavki. Po sprovedenom postupku javnih nabavki budžetski korisnik će podneti zahtevu Trezoru za prenos sredstava. Na zahtev Trezora korisnici su dužni da dostave na uvid i druge podatke koji su neophodni radi prenosa sredstava iz Trezora. Na osnovu podnetih zahteva i prateće dokumentacije, Gradonačelnik donosi rešenja o odobravanju isplate sa računa Izvršenja budžeta koja se sprovode i kontrolišu u Odeljenju za finansije Gradske Uprave. Unutar Odeljenja za finansije Gradske uprave se sprovodi interna kontrola o opravdanosti i zakonitosti podnetih dokumenata na plaćanje iz sredstava budžeta, na osnovu odobrenih aproprijacija iz ove odluke, finansijskih planova i programa i utvrdjenih kvota za svakog budžetskog korisnika.

Razdeo 4- Gradsko javno pravobranilaštva,funkcija 330

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 330, glava 1.1 zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Član 26.

Za zakonito i namensko korišćenje sredstava rasporedjenih ovom Odlukom, za iznos iz razdela 3 , koji se odnosi na Gradsku Upravu, odgovoran je načelnik Gradske Uprave. Za zakonito i namensko korišćenje sredstava rasporedjeno ovom Odlukom iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, fizičke kulture, socijalne zaštite, društvene brige o deci i zdravstva, mesne zajednice i ostale korisnike odgovorno je lice korisnika.

Član 27.

Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva rasporedjena ovom odlukom, samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i preneta.

Član 28.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2019.godini, obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 29.

U slučaju da za izvršenje odredjenog plaćanja korisnika sredstava budžeta nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet grada.

56 Član 30.

Ukoliko indirektni korisnik budžeta svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudska poravnanja izvršavaju se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Član 31.

Privremeno raspoloživa sredstva na računu budžeta mogu se kratkoročno plasirati ili oročavati kod banaka ili drugih finansijskih organizacija, u skladu sa Zakonom. Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje Gradonačelnik grada Novog Pazara .

Član 32.

Prihodi koji su pogrešno uplaćeni, ili uplaćeni u većem iznosu od propisanih, vraćaju se na teret pogrešno ili više uplaćenih prihoda, ako posebnim propisima nije drugačije odredjeno. Prihodi iz stava 1. ovog člana, vraćaju se u iznosima u kojima su uplaćeni u korist budžeta.

Član 33.

Budžetski korisnici su dužni da na zahtev Odeljenja za finansije pri gradskoj Upravi , stave na uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju, kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u odredjenom periodu (najmanje tromesečno), uključujući i prihode koje ostvare obavljanjem usluga.

Član 34.

Odluku o kapitalnom zaduživanju grada Novog Pazara donosi Skupština grada, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva finansija Republike Srbije.

57 V . PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

Korisnici budžetskih sredstava , do 31.decembra 2020. godine preneće na račun izvršenja budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2020.godini , koja su tim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o budžetu grada Novog Pazara za 2020.godinu .

Član 36.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Novog Pazara”.

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

Broj: /2019 U Novom Pazaru, .2019.godine

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Fahrudin Đekić dipl.prav

58 DIREKTNI KORISNICI BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA

1.Skupština grada 2.Gradonačelnik 3.Gradsko veće 4.Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada N. Pazara 5.Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada N.Pazara 6.Gradsko javno pravobranilaštvo

INDIREKTNI KORISNICI BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA

1. Narodna biblioteka Dositej Obradović 2. Muzej-RAS 3. Arhiv-RAS 4. Kulturni centar 5. Regionalno pozorište 6. Centar za decu i omladinu-Duga 7. Turistička organizacija Novi Pazar 8. Predškolska ustanova – DV Mladost 9. Mesne zajednice 10. Reg.centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

OSTALI KORISNICI BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA

1. OŠ.Brastvo 2 .OŠ.J.J.Zmaj 3 OŠ.R.B.Tršo 4. OŠ.Vuk Karadžić 5. OŠ.Stefan Nemanja 6. OŠ.Desanka Maksimović 7. OŠ. Rastko Nemanjić - Sava 8. OŠ.Đura Jakšić 9. OŠ.Jošanica 10. OŠ. Halifa bin Zaid Al Nahjan 11. OŠ.Dositej Obradović 12. MŠ.Stevan Mokranjac 13. OŠ. Avdo Međedović 14. OŠ.Ćamil Sijarić 15. OŠ.Meša Selimović 16. OŠ.Mur 17. SŠ.Gimnazija 18. SŠ.Ekonomska 19. SŠ.Tehnička 20. SŠ.Za dizajn tekstila i kože 21. SŠ.Dva Heroja -Medicinska 22. SŠ.Ugostiteljsko turistička 23. Sportski savez 24. Centar za socijalni rad 25. Dom zdravlja 26. Javna ustanova – Kancelarija za mlade 27. Javna ustanova – sportsko-sajamska ustanova - Pendik

59 O B R A Z L O Ž E NJ E

OSNOVNI CILJEVI RAZVOJA GRADA NOVOG PAZARA U 2020. GODINI

Vlada je ,krajem 2015.godine, usvojila Program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2016.god. do 2020.godine, kojim su predviđene smernice za reformu upravljanja javnim finansijama, gde je unapređenje budžetskog procesa, kroz primenu programskog budžetiranja, deo navedene reforme. Pomenuta reforma stavlja naglasak na utvrđivanju prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Programski budžet, kao jedan od mehanizama za sprovođenje navedene reforme upravljanja javnim finansijama, omogućava bolje upravljanje učinkom javne uprave , veću odgovornost korisnika budžeta, uspostavljanje snažnijih veza između godišnjih budžeta , utvrđivanje prioritetnih rashoda i izdataka kao i veću transparentnost potrošnje. U okviru sprovođenja reforme javnih finansija, započet je proces unapređenja programskog modela budžeta kroz uvođenje principa rodno odgovornog budžetiranja u budžetski proces. Do 2020.godine predviđeno je da se zaokruži proces postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za sve budžetske korisnike na svim nivoima.Uvodi se izrada građanskog budžeta , kao instrument za povećanje transparentnog iskazivanja na koji način i u koje svrhe se koriste javna sredstva. Budžetski korisnici su u obavezi , od 2020.godine , da prate sprovođenje programa kroz polugodišnje i godišnje izveštavanje o učinku programa.

Privredna kretanja u 2018.godini su bolja od palniranih . Na kraju Avgusta 2018.godine suficit na nivou opšte države iznosio je 41,1 milijardu dinara , dok je na nivou Republičkog budžeta naon 9 meseci ostvaren suficit u iznosu od 36,8 milijardi dinara. Prema dosadašnjem kretanju fiskalnih agregata procenjujemo da će se 2018.godina završiti sa pozitivnim fiskalim rezultatom , kako na nivou države tako i na nivou republičkog budžeta. Ključni doprinos boljem rezultatu je na prihodnoj strani. U najvećoj meri kod doprinosa I poreza na zarade , poreza na dobit i neporeskih prihoda. Izvršenje rashoda u ovoj godini biće na nivou plana. Kapitalni rashodi su kategorija koja beleži najznačajnije izvršenje preko plana. Srednjoročni pravac fiskalne politike postavlja i okvir budžeta u 2020.godini. Prostor opredeljen za javne investicije budžetom za narednu godinu približava se poželjnom I potrebnom nivou. U republičkom budžetu sredstva opredeljena za javne investicije čine 2,8 % BDP, dok na nivou opšte države koji uključuje I investicije u lokalnu infrastrukturu opredeljena sredstva čine 3,8 % BDP. Istovremeno napuštaju se u period fiskalne konsolidacije važeće krizne mere.Već krajem 2018.godine u potpunosti je ukinut zakon o privremenom umanjenju penzija.

Obim rashoda i izdataka mora se , takođe realno planirati, polazeći od njihovog izvršenja u prethodnoj godini uz maksimalne uštede:

- Sredstva za plate se formiraju na bazi postojećeg a ne sistematizovanog broja zaposlenih. - Planirana masa sredstava za isplatu plata u 2020.godini će se uvećati u :Organima I službama lokalne vlasti i mesnim zajednicama za 7%, Ustanovama socijalne zaštite za7%, predškolskim ustanovama za 7% i ostalim javnim službama 7%. - Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim sredstvima za ispaltu plata na ekonomskim klasifikacijama 413-416 u 2020.godini. - U koliko u toku 2020.godine budžetski korisnici usled posebne okolnosti, imaju potrebu za uvećanjem sredstava za plate na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412, neophodno je da se isto detaljno obrazloži i dokumentuje navođenjem finasijski efekata promena.

60 - Ne treba planirati obračun i isplatu božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2020.godini

- Planiranje broja zaposlenih u 2020.godini se povezuje sa članom 8. Zakona o maksimalnom broju koji propisuje da broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave predstavlja ukupan broj zaposlenih u svim organizacionim oblicima jedince lokalne vlasti.

- Povećanje relativnog učešća kapitalnih rashoda budžeta na račun smanjenja tekućih rashoda kroz štednju i racionalizaciju , - Planiranje otplata glavnice duga i kamata - Obezbedjenje naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta - Planiranje ostalih rashoda na nivo koji je neophodan za normalno funkcionisanje

Obim budžeta Grada Novog Pazara za 2020.godinu opredeljen je , realnim projektovanjem očekivanih prihoda , kroz prizmu planiranih ekonomskih kretanja ( rast BDP, zaposlenost,inflacija, lična i javna potrošnja), kapacitetom lokalne poreske administracije za upravljamjem prihoda, visinom potrebnih sredstava za finansiranjem zakonom utvrdjenih nadležnosti grada .

Kapitalne investicije u 2020. Godini biće usmerene na : Izgradnji i održavanju lokanih puteva i ulica , kao i izgradnji ostale infrastructure.

U oblasti predškolskog , osnovnog i srednje obrazovanja Grad će finansirati zakonom utvrdjene obaveze , nastaviće se izgradnja započetih objekata , kao i njihovo tekuće i kapitalno održavanje uz nabavku neophodne oprema koja treba da doprinese pobaljšanju uslova rada i podizanju nivoa kvaliteta nastave.

Politika socijalne zaštite zasnivaće se na zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva , obezbedjivanjem sredstava za sve vidove socijalne zaštite koje finasira Grad .

U oblasti kulture prevashodno će se realizovati programske aktivnosti ustanova , uz adaptaciju i rekonstrukciju prostora kao i nabavku neophodne opreme, sto će modernizovati institucije kulture.

U oblasti sporta nastaviće se finansiranje klubova u skladu sa Zakonom o sportu i Odlukom o finansiranju aktivnosti u oblasti sporta, kojom se reguliše finansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija.Nastavaviće se kapitalno i tekuće održavanje postojeće sportske infrastructure.

U turizmu će se nastaviti sa prezentacijom turističkih potencijala Grada Novog Pazara , unapredjenjem turističkih sadržaja i postavljanjem turističke signalizacije .

U oblasti informisanja nastaviće se sa pružanjem svih neophodnih informacija gradjanima o radu organa i službi grada Novog Pazara .

U oblasti životne sredine obezbediće se sredstva za projekte kojima se redovno prati kvalitet životne sredine kao i nastavak ulaganja na izgradnji kanalizacione infrastructure( kolektori i ostalo).

U oblasti poljoprivrede , nastaviće se subvencije u oblasti stočarske proizvodnje i podizanja nivoa znanja poljoprivrednika.

II PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE BUDŽETA

Zakonom o budžetskom sistemu (S.G. br.54/09, 73/10 ) u članu 43. regulisano je da Skupština lokalne vlasti donosi Odluku o budžetu lokalne vlasti.

Priprema i donošenje Odluke o budžetu Grada Novog Pazara za 2020.g. vrši se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu , Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem , a i zasnovana je na smernicama Fiskalne strategije koju donosi Vlada Republike Srbije za 2020.godinu.

U skladu sa navedenim propisima utvrdjeni su dinamika i rokovi za pripremu i donošenje planova , kao i obaveze i odgovornosti učesnika u procesu pripreme i donošenja Odluke o budžetu Grada Novog Pazara za 2020.godinu.

Na osnovu budžetskog kalendara za lokalne vlasti , propisanog odredbama člana 31. Zakona o budžetskom sistemu , sprovedene su sve aktivnosti neophodne za pripremu i donošenje Odluke o budžetu Grada Novog Pazara za 2020. godinu.

III STRUKTURA PRIHODA I PRIMANJA

Polazne osnove za pripremu i donošenje Odluke o dudžetu Grada Novog Pazara za 2020. godinu sadržane su u Uputstvu Vlade Republike Srbije za 2020.godinu sa projekcijama za naredne dve, Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i Zakonu o budžetskom sistemu kojima je regulisano finansiranje nadležnosti lokalne samouprave .

MAKRO EKONOMSKI POKAZATELJI

Ekonomska politika u naredne tri fiskalne godine biće usmerena na : - makroekonomsku stabilnost - održiv privredni rast i razvoj konkurentne privrede - povećanje zaposlenosti i standarda stanovništva - ravnomeran regionalni razvoj Republike Makroekonomska stabilnost zasnovana je na trendu smanjenja inflacije , deficita tekućeg računa platnog bilansa.Ostvarenje ovog cilja zahteva prilagodjavanje i čvrstu koordinaciju fiskalne i monetarne politike.

62 PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA

Finansiranje nadležnosti jedinica lokalne samouprave regulisano je članom 25. Zakona o budžetskom sistemu ( SG br.54/09 i 73/10) i članovima 6. I 34. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( SG br.62/06 ).

Za finansiranje nadležnosti jedinica lokalne samouprave , budžetima lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji , ustupljeni prihodi i transferi.

Ukupni prihodi i primanja budžeta Grada Novog Pazara za 2020. godinu planirani su u iznosu od 3.230.000.000,00 dinara , pri čemu tekući prihodi iznose 2.770.000.000,00 dinara ili 85,7 % , primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 80.000.000,00 dinara ili 2,5 % , višak prihoda i primanja u iznosu od 200.000.000,00 dinara ili 6,1 % i kreditnog zaduženja od 180.000.000,00 dinara ili 5,7%

U okviru tekućih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak sa planiranim iznosom od 1.371.450.000,00 din., , zatim transferna sredstva u iznosu od 823.000.000,00 din. , i drugi prihodi u iznosu od 575.550.000,00 din,

STRUKTURA TEKUĆIH PRIHODA

PRIHODI PLAN ZA Struktura % 2020.GOD. I IZVORNI JAVNI PRIHODI 1.178.800.000 36 % I I USTUPLJENI JAVNI PRIHODI 848.200.000 26 % I I I TRANSFERI 823.000.000 26 % IV VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA 200.000.000 6% V PRIMANJA OD ZADUZIVANJA 180.000.000 6%

UKUPNO 3.230.000.000 100 %

IV RASHODI

Rashodi i izdaci Prve izmene budžeta Grada Novog Pazara za 2019.god.planirani su u ukupnom iznosu od 3.230.000.000,00 din. i to za sledeće vrste rashoda :

2.364.520.000,00 din. ili 72.0 % za tekuće rashode , - 802.940.000,00 din. ili 25.0 % za izdatke za nefinansijsku imovinu - 62.540.000,00 din. ili 3.0 % za otplatu glavnice duga

STRUKTURA RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Budžetom Grada Novog Pazara za 2020.g. planirani su rashodi u skladu sa ekonomskom klasifikacijom rashoda i izdataka na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, kojim je regulisano da se budžet priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije.

Tekući rashodi

U okviru tekućih rashoda planirani su rashodi za zaposlene (866.445.000.00 dinara , ili 37,0 % od ukupno planiranih tekućih rashoda , korišćenje usluga i roba (689.345.000,00 din. ili 29,4%), otplate kamata (8.400.000,00 din. ili 0,3%), subvencije (20.000.000,00 din. ili 0,8 %) , donacije i transferi za srednje i osnovne škole i ostale ( 338.700.000,00 din. ili 14,5 %), socijalna zaštita (170.300.000,00 din. Ili 7,1 %), i ostali rashodi sportski savez,socij. – humanitarne org., neprofit. organizac., elementarne nepogode) u iznosu od 252.830.000,00 ili 10.7%.i sredtva rezevi u iznosu od 6 .500.000,00 din. 0.2 %

41 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 866.445.000,00 din.i obuhvataju plate , dodatke i naknade zaposlenih ,socijalne doprinose na teret poslodavca , socijalna davanja zaposlenima , nagrade zaposlenima i ostale rashode .

411 i 412 Plate, dodaci i naknade zaposlenih i socijalni doprinosi

Sredstva za zarade zaposlenih kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta grada planirana su u iznosu od 822.580.000,00 din. u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ( S,G. RS broj 54/09 i 73/10) i preporuke Vlade Republike Srbije.

413 Naknada u nature planirana su sredstva u iznosu od 1.220.000,00 dinara

64 414 Sociijalna davanja zaposlenima planirana su u iznosu od 8.005.000 ,00 din. i obuhvataju otpremnine i pomoći zaposlenima kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta u skladu sa opštim i pojedinačnim aktima budžetskih korisnika. 415 Naknade za zaposlene planirane su u ukupnom iznosu od 15.240.000,00 din i obuhvataju naknade troškova za prevoz dolaska na posao i odlaska sa posla.

416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi planirani su u obimu od 19.400.000,00 din.i odnose se na jubilarne nagrade .

42 – Korišćenje usluga i roba

421 Stalni troškovi su planirani u iznosu od 172.605.000,00 din.i obuhvataju troškove platnog prometa i bankarskih usluga , energetske usluge , komunalne usluge , usluge komunikacija , troškovi osiguranja i zakupa imovine i opreme.

422 Troškovi putovanja su planirani u iznosu od 10.310.000,00 din. i obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu ,

423 Usluge po ugovoru su planirane u iznosu od 226.520.000,00 din. i obuhvataju administrativne usluge , kompjuterske usluge ,usluge obrazovanja i usavrsavanja zaposlenih , usluge informisanja , stručne usluge , usluge domacinstva i ugostiteljstva , ostale opšte usluge kao i naknade za odbore i razne komisije, komunalne javne usluge(javna higijena , kanalizacija, urbanizam i organizacija saobraćaja).

424 Specijalizovane usluge su planirane u iznosu od 194.480.000,00 din. i obuhvataju usluge po ugovoru koje nisu obuhvaćene predhodno pomenutim uslugama(medicinske, očuvanje životne sredine, kulture).

425 Tekuće popravke i održavanje planirano 17.930.000,00 din. i obuhvataju tekuće popravke i održavanje zgrada,objekata , opreme i saobraćajne infrastructure.

426 Materijal planiran je u iznosu od 67.500.000,00 i odnosi se na sledeće : - troškovi za nabavku kancelarijskog materijala , publikacija , časopisa i glasila za zaposlene - nabavka materijala za saobraćaj (benzin, dizel gorivo , ulje i mazivo) - nabavka materijala za održavanje higijene i materijala za posebne namene .

44 Otplata kamata i pratećih troškova zaduženja

Planirana su sredstva za otplatu domaćih kamata i plaćanja troškova zaduženja u iznosu od 8.400.000,00 din.

45 Subvencije

451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima planirane su u iznosu od 20.000.000,00 din. i odnose se na JP Gradska toplana Novi Pazar

46 Donacije , dotacije i transferi

Budžetom Grada Novog Pazara za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 338.700.000,00 din. za dotacije , donacije i transfere :

65 463 Transferi ostalim nivoima vlasti planirani su u iznosu od 310.700.000,00 din. od čega 265.600.000,00 din. za tekuće transfere i 45.100.000,00 din. za kapitalne transfere . 1- Tekući transferi ostalim nivoima vlasti :

- za 16 osnovih škola planirana su sredstava u iznosu od 136.000.000,00 din. na ime tekućih rashoda (socijalna davanja , naknade za zaposlene , stalni troškovi , troškovi putovanja, usluge po ugovoru , specijalizovane usluge , tekuće odrzavanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - za 6 srednjih škola planirana su sredstava u iznosu od 69.900.000,00 din. na ime tekućih rashoda (socijalna davanja , naknade za zaposlene , stalni troškovi , troškovi putovanja, usluge po ugovoru , specijalizovane usluge , tekuće održavanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

2-Kapitalni transferi ostalin nivoima vlasti : - za kapitalno investiranje i održavanje objekata i opreme u oblasti osnovnog obrazovanja planirano je 32.300.000,00 din.u skladu sa programom investiranja. - za kapitalno investiranje i održavanje objekata i opreme u oblasti srednjeg obrazovanja planirano je 10.800.000,00 din.u skladu sa programom investiranja

464 Tekuće i transferi organizacijama planirane su u iznosu od 26.500.000,00 dinara

465 Ostale tekuće donacije planirane su u iznosu od 1.500.000,00 din.(umanjenje plata)

47 Socijalno osiguranje i socijalna zastita

472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta planirane su u iznosu od 170.300.000,00 din. za razne vidove socijalne zaštite i prava iz proširenih vidova socijalne zaštite i Centra za socijalni rad.

48 Ostali rashodi

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva u iznosu od 252.830.000,00 din.i to za dotacije nevladinim organizacijama , za poreze i takse, za novčane kazne i penale po rešenjima kao i za elementarne nepogode

481 Dotacije nevladinim organizacujama planirana su sredstva u iznosu od 206.450.000,00 din.

Za finansiranje sportskih organizacija i školskog i rekreativnog sporta u skladu sa Odlukom o finansiranju aktivnosti u oblasti sporta, planirana su sredstva u iznosu od 209.182.000,00 din.

Za finansiranje programskih aktivnosti socijalno humanitarnih organizacija u koje spadaju(Medju opst.org.saveza slepih , Udruzenje gluvih i nagluvih, medjuopst.org. CIR-a, Udruzenje za pomoć MNRL –o, Drustvo za cerebralnu paralizu, Društvo paraplegičara, gradski odbor SUBNOR-a, Crveni krst i KPZ), planirana su sredstva u iznosu od 39.000.000,00 din.

Za realizaciju programskih aktivnosti i projekata nevladinih organizacija , planirana su sredstva u iznosu od 90.070.000,00 din. (Političke stranke iznos od 1.450.000,00 din. , Rodna ravnopravnost iznos od 500.000,00 din. ,.NALED 500.000,00din ,Društvo psihologa 4.000.000,00 din, SEDA 6.500.000,00 din.Verske zajednice iznos od 1.500.000,00 din.,informisanost (projekti) 52.620.000,00 din , BNVS 12.000.000,00 din. Ostale neprofitne institucije iznos od 11.000.000,00 din.)

482 Porezi , obavezne takse i kazne planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.130.000,00 din. , a odnose se na republičke , sudske takse i ragistraciju vozila. 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova planirana su sredstva u iznosu od 16.250.000,00 din.za realizaciju izvršnih rešenja sudova u redovnim postupcima i postupcima prinudne naplate. 484 Naknada štete usled elementarnih nepogoda planirana su sredstva u iznosu od 14.000.000,00 din. 485 Naknade štete od povrede nanete od državnih organa planirana su sredstva u iznosu od 14.000.000,00 din.

49 Administrativni transferi iz budžeta 66

499 Sredstva rezerve planirana su u iznosu od 6.500.000,00 din. i to deo za stalnu budžetsku rezervu od 2.000.000,00 din. i 4.500.000,00 za tekuću budžetsku rezervu u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

5 - Izdaci za nefinansijsku imovinu

Planirani su u iznosu od 802.940.000,00 din. i sastoje se od izdataka za osnovna sredstva 702.940.000,00 din. ili 90 % od ukupnih izdataka i prirodne imovine u iznosu od 100.000.000,00 din. ili 10 ,0 % .

51 Osnovna sredstva - obuhvataju zgrade i gradjevinske objekte , mašine , opremu i nematerijalnu imovinu.

511 Zgrade i građevinski objekti – planirano je 638.240.000,00 din.za izgradnju istih, kapitalno održavanje zgrada i objekata , projektno planiranje za razne oblasti (komunalna infrastruktura, kultura , sport) 512 Mašine i oprema – planirano je 63.200.000,00 din. za nabavku mašina i opreme.

515 Nematerijalna imovina - planirano 1.500.000,00 din. za nabavku sredstava iz oblasti kulture.

54 – Prirodna imovina

541 - Zemljište – Budžetom je planirano 100.000.000,00 din. za isplatu naknade po sporazumima i sudskim rešenjima u postupku otkupa gradjevinskog zemljista .

61 – Otplata glavnice

611 - Otplata glavnice domaćim kreditorima – Planirana su sredstva u iznosu od 62.540.000,00 din. za otplatu glavnice domaćim kreditorima u skladu sa Odlukom o zaduženju za infrastrukturne projekte.

Rukovodilac Odeljenja za finansije Mihrija Zeković