Alicante Diciembre 2020

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 2021 índice

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS APROBADOS EJECUTADOS GVA GVA GVA

PÁG INA PÁG INA PÁG INA 4 9 11 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GVA

Proyecto de presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana 24.000.000miles . € Proyecto de Presupuestos de la 20.000.000miles . € Administración de la Generalitat Valenciana 16.000.000miles . € 12.000.000miles . € 8.000.000miles . €

7.808.087,46 miles € 17.819.463,39 miles € 4.000.000miles . €

POR 2021 SIN 0 operaciones financieras operaciones financieras 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos SIN operaciones nancieras Ingresos POR operaciones nancieras

Capítulo VI. Inversiones Nivel de endeudamiento Deuda Comunidad Valenciana

Junio 2020 49.977.254 miles de € Reales en términos relativos Reales en términos absolutos Territorializadas en términos relativos 2019 48.440.485 miles de € 2018 47.083.919 miles de € 7% 2017 46.187.314 miles de € 6% 2016 44.663.205 miles de € 5% 2015 42.002.657 miles de € 4% 2014 37.422.437 miles de € 3% 2013 32.458.749 miles de € 2% 2012 30.065.429 miles de € 1% 2011 21.860.181 miles de € 0 6,9% 5,8% 5,0% 4,8% 3,9% 2,1% 2,0% 2,0% 2,2% 2,8% 2,6% 2,9% 2,7% 3,0% 2010 20.118.648 miles de € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2009 16.113.302 miles de € Inversión sobre total Presupuesto de la Administración de la Generalitat 2008 13.695.988 miles de €

0 25.000.000 miles de € 50.000.000 miles de €

Proyecto de Presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Importe total de las inversiones previstas Capítulo VI. Inversiones reales Tabla. Capítulos de gasto

763,9 m illones € Total presupuestos Capítulo de gasto Administración Total cons olidado Total presupuestos 2020 de la Generalitat

VI 763.887,78 1.076.8 05,34 386,14 Valencia 162.6mill. € Alicante 163.6mill. € Inversiones reales miles € miles de € mill. € 49, 5%

50,5% 377,76 VII mill. € Transferencias de 1.237.897,09 1.073.3 03,53 43% capital miles € miles € 43,3%

13,6% Alicante Castellón Valencia No territorializado Castellón 51.6mill Cap. VI Cap. VII Total Cap. VI Cap. VII Total Cap. VI Cap. VII Total Total

Inversiones SI territorializadas 398,2 146 497,8 1.042,00 Alicante, décit acumulado Se sumará una parte Se sumará una parte Se sumará una parte Inversiones NO importante de los importante de los importante de los territorializadas millones de euros de millones de euros de millones de euros de 1.108,00 inversión sin territorializar inversión sin territorializar inversión sin territorializar Según población Según PIB

*Cifras en millones de euros 2.150,00

300mill.€

200mill.€ 9

100mill.€ , 5 8 2 7 3 1 6 5 8 7 7 8 2 0 Indeterminación 9 5 , , , , , , , , , , , , , 9 1 9 0 4 1 9 5 4 4 4 8 8 7 4 8 1 0 1 5 2 5 8 5 0 6 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 Se desconoce el destino final de prácticamente la mitad de los 0 2 presupuestos destinados a inversiones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Proyecto de presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Capítulo VI. Inversiones reales Saldo reparto en función de PIB Saldo reparto en función de la población Provincia Alicante Provincia Castellón Provincia Valencia

Provincia Alicante Provincia Castellón Provincia Valencia 2008 -35,8 2009 -32,9 80mill. € 2010 -26,9 60mill. € 2011 -16,6

3 2012 -10,5

40mill. € , 3

2 2013 -8,8 9 6 , 20mill. € , 8 2 2014 -9,4 5 5 - 0 - 2015 -3,9 4 6 , 0 , 3 ,

5 0,6 3 2016 , , 5 0 6 - 9 , , - 0 8 2 - , 4 6 5

-40mill. € 1 , 1 2017 -1,9 0 - 6 1 1 - , 5 - - 2 1 - 2 -2,1 - 2 2018 3 , - 6 -15,4 4 2019

-80mill. € - 2020 5,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 34,6 -40mill. € -20mill. € 0 20mill. € 40mill. €

Inversión y PIB per cápita a nivel provincial Alicante Castellón 88,01€ Inversión per cápita PIB per cápita 88,9€ Vale ncia 63,4€ C.V 75,5€ 240€ Inversión per cápita 180€ 2021

120€ Alica nte 60€ 19.066€ Caste llón 26.351€ Vale ncia 0 22.882€ C.V 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 21.859€ PIB per cápita Alicante Castellón Valencia Comunidad Valenciana 2017

Proyecto de presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Inversiones extraordinaria s provocadas por la DANA de septiembre del 2019

Total Plan Vega Baja Re nhace 58.448.231€ Capítulo VI. Inversiones reales (Sin contemplar las Inversiones extraordinarias Vega Baja Renhace)

Una estrategia Vinculados Sin integral para la con vinculación con Provincia Alicante Provincia Castellón Provincia Valencia resiliencia de la infraestructura infraestructura comarca de la Vega hídrica hídrica 80mill. € Baja 11.308.950€ 22.193.351€ 24.945.930€ 40mill. € 9 2 6 , , , 8 6 2 5 4 5 - - 0 - Desliza para 4 6 , 0 , 5 3 , 5 , 3 Desglose Inversiones "Vega Baja Renhace" por partidas ver la tabla 0 6 , 5 2 - , , 9 , 0 8 - 2 , - 4 6 -40mill. € 5 0 1 , 1 0 6 - 1 1 , 1 5 - - - 2 - 1 2 - - 3

- Capítulo -80mill. € Localización Inversión Partidas 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Una estrategia integral para la VEGA BAJA Infraestructures publiques vega-renhace 6.580.000 resilencia de la comarca de la DEL SEGURA Vega Baja

Una estrategia integral para la ORIHUELA ORIHUELA REFORMA EDAR ORIHUELA CASCO (ALICANTE) 1.500.000 resilencia de la comarca de la Vega Baja

Una estrategia integral para la VEGA BAJA Estudi de solucions per a la defensa contra inundacions de la 781.000 resilencia de la comarca de la DEL SEGURA comarca del Baix Segura. Vega Renhace Vega Baja

Una estrategia integral para la ALMORADÍ Xarxa evacuació pluvials nucli urbà Almoradí. Vega Renhace 607.000 resilencia de la comarca de la Vega Baja

Proyecto de presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Capítulo VI Inversiones reales si n territorializar por Consellerias

Inversiones Grupo VI SIN TERRITORIALIZAR Inversiones Grupo VI SIN TERRITORIALIZAR Haz click para buscar el

386,1 millones (€) 50,5% indicador deseado

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MILLONES PORCENTAJE INVERSIONES GRUPO VI SIN TERRITORIALIZAR INVERSIONES GRUPO VI SIN TERRITORIALIZAR € (%)

06 .- HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 92,0 08 .-POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 6,3%

10 .- SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 84,4 10 .- SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 41,8%

12 .- AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 68,6 09 .- EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 45,8%

09 .- EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 52,7 11 .- ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 48,7%

14 .- VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 07 .- JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES 33,0 65,8% BIOCLIMÁTICA PÚBLICAS

16 .- VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 21,7 12 .- AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 67,4%

07 .- JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES 06 .- HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 89,5% 20,7 PÚBLICAS 14 .- VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 95,3% 08 .- POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 9,4 BIOCLIMÁTICA

05 .- PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 1,0 16 .- VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 96,4%

21 .- CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL 0,8 05 .- PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 100,0%

11 .- ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 0,7 21 .- CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL 100,0%

01 .- LES CORTS VALENCIANES 0,5 01 .- LES CORTS VALENCIANES 100,0%

22 .- TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN 0,5 22 .- TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN 100,0%

17 .- ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 0,1 17 .- ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 100,0%

02 .- SINDICATURA DE COMPTES 0,1 02 .- SINDICATURA DE COMPTES 100,0%

04 .- CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 0,1 04 .- CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 100,0%

24 .- COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 0,0 24 .- COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 100,0%

03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA 100 0%

Proyecto de presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Capítulo VI Inversiones real es por Consellerias

*Ordenado por mayor territorialización Reparto de inversiones territorializadas y NO territorializadas por Consellerías 08- Política Territorial, Obras Pública s y Movilidad

08- Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 08- Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 10- Sanidad Universal y Salud Pública

09- Educación, Investigación, Cultura y Deporte No territorializado 9.4mill. € No territorializado 6.3%

11- Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

07- Justicia, Administración Públic a, Reformas Democráticas y Libertades Pública

12- Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Territorializado 139.8mill. € Territorializado 93.7%

06- Hacienda y Modelo Económico

14- Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Reparto provincial inversiones territorializadas por Consellerías Bioclimática 08- Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 16- Vicepresidencia y Conselleria d e Igualdad y Políticas Inclusivas

05- Presidencia de la Generalitat

Valencia 56mill. € Alicante 54.9mill. € 21- Conselleria de Innovación, Uni versidades, Ciencia y Sociedad Digital

22- Transparencia , Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Castellón 29mill. €

Proyecto de presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana PRESUPUESTOS APROBADOS GVA

Presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Presupuesto de la Administración de la Generalitat Valenciana (millones €)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

14.117,7€ 15.942,2 15.914,4 15.165,2 18.236,4 14.865,0 20.434,7 19.869,8 18.842,9 19.357,0 21.467,4 24.334,6

Presupuestos de la Administración desglosados por área Presupuestos SIN operaciones nanciera Inversiones reales/ Transferencias de capital % Inversiones reales sobre total presupuesto

1,8Kmill.€ 24Kmill. € 1,6Kmill.€ 20Kmill. € 1,4Kmill.€ 16Kmill. € 1,2Kmill.€

12Kmill. € 1Kmill.€ 0,8Kmill.€ 8Kmill. € 0,6Kmill.€ 4Kmill. € 0,4Kmill.€ 0 5 1 0 8 3 4 7 6 , , , , , , , , 0 , 9 9 9 0 9 5 5 0 4 5 3 8 9 1 8 5 5 3 6 5 4 8 3 0,2Kmill.€ 7 , , , , , , , , , , , , , , , 6 1 3 9 8 0 5 2 5 8 0 6 0 3 5 4 6 5 0 8 3 1 9 6 1 0 0 0 0 3 3 1 6 7 5 2 6 1 . 6 . 0 1 2 . . 7 2 . . 5 . . 6 . 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7 5 7 6 6 6 1 6 1 9 6 7 1 1 5 4 1 1 9 1 1 9 1 6 0 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gastos de personal Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento Gastos nancieros

Transferencias corrientes Fondo de contingencia Inversiones reales Transferencias de capital Inversiones reales Transferencia de capital

Activos nancieros Pasivos nancieros

Presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana PRESUPUESTOS EJECUTADOS GVA

Ejecución Presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Ejecución presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana (millones €)

Total de presupuestos ejecutado 2019 Total ejecutado Total NO ejecutado 22.834,9 mill €

20.000mill. €

15.000mill. € Total de presupuestos NO ejecutados 2019 10.000mill. €

1.499,7 mill € 5.000mill. €

0 13.727,5 15.234,5 14.736,2 14.555,2 16.974,4 14.136,4 19.093,9 18.846,9 17.819,9 18.436,6 20.709,3 22.834,9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total inversiones reales ejecutadas 2019 Total ejecutado 412,8 mill €

Total inversiones reales NO ejecutadas 2019 Inversiones reales/ Transferencias de capital ejecutadas Inversiones reales/ Transferencias de capital NO ejecutadas 338,1 mill €

1.200mill. €

Total transferencias de capital 800mill. €

ejecutadas 2019 4 9 6 , , , 9 4 , 0 , 2 1 4 6 4 5 4

400mill. € 9 7 4 3 8 3 3 , 532,0 mill € , 2 2 0 8 4 4 8 0 9 5 3 7 1 7 3 0 0 2 2 0 7 , , , , , , , , , , , , , , , , , 6 8 2 2 0 9 1 4 5 3 3 7 7 5 2 5 2 7 9 2 3 3 1 . 4 4 9 0 2 8 2 7 . 4 4 2 9 3 4 9 5 4 1 7 6 7 9 7 8 4 3 1 6 4 9 4 4 8 0 3 Total transferencias de capital 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NO ejecutadas 2019 483,5 mill € Inversiones reales Transferencias de capital

Ejecución Presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Ejecución Presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana (millones €)

NO ejecutado de inversiones reales + transferencias de capital

Inversiones reales: proyecto, aprobación y ejecución (millones €) 80%

1400mill. € 60%

40% 1200mill. € 20% % % % % % % % % % % % % 9 4 6 0 8 2 5 2 8 1 8 0 , , , , , , , , , , , , 6 8 5 1 4 3 4 9 1 9 8 8 4 4 8 6 5 5 5 7 4 6 3 1000mill. € 0 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

800mill. €

600mill. € Ejecutado inversiones reales sobre total de presupuestos 2008 5,8% 2009 4,8% 400mill. € 2010 4,4% 2011 5,1% 2012 2,9% 2013 2,5% 200mill. € 2014 2,1% 2015 1,8% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016 1,7% 2017 2,0% Inversiones reales NO ejecutadas Presupuestos aprobados Proyecto presupuestos 2018 1,8% 2019 1,8% 0 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0%

Ejecución Presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana Haz click para buscar el indicador deseado Inversiones "Veg a Baja Renhace" ¿Qué detectamos? Search

Capítulo Capítulo Localización Inversión Total Carencia de 6 7 información Finançament delegació de competències en Reducida ALBATERA matèria d'infraestructures educatives d'Educació 2.865.646 2.865.646 detallada de las ejecución de los Primària inversiones

proyectos Finançament delegació de competències en matèria propuestas y ALGORFA 920.500 920.500 presupuestados d'infraestructures educatives d'Educació Primària ejecutadas ALGORFA Actuacions urbanes 120.000 120.000

ALGORFA C.S'Algorfa. Pla Vega Renhace 50.000 50.000

ALGORFA Algorfa. Canalització de pluvials. Vega Renhace 41.000 41.000

Finançament delegació de competències en matèria ALMORADÍ 3.383.656 3.383.656 ¿Qué buscamos? d'infraestructures educatives d'Educació Primària ALMORADÍ 030920 - Almoradí 634.350 634.350

ALMORADÍ Actuacions urbanes 150.000 150.000

Xarxa evacuació pluvials nucli urbà Almoradí. Vega lo ALMORADÍ 607.000 607.000 mp Renhace Desglose de los Eje Finançament delegació de competències en matèria Mayor ejecución de las BIGASTRO 1.933.797 1.933.797 presupuestos aprobados d'infraestructures educatives d'Educació Secundària inversiones en los así como ejecutados de Bigastro. Redacció projecte evacuació pluvials. Vega Presupuestos BIGASTRO 65.000 65.000 los capítulos VI y VII Renhace Consolidados de la tanto por municipios CALLOSA DE Finançament delegació de competències en matèria Generalitat Valenciana 5.067.182 5.067.182 como por acciones SEGURA d'infraestructures educatives d'Educació Primària planificadas CALLOSA DE

Ejecución Presupuestos de la Administración de la Generalitat Valenciana ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN EL PROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 2021