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Presentación De Powerpoint

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Presentación De Powerpoint Cordial Saludo, Para SATENA la Aerolínea de la Paz es grato presentar a toda la ciudadanía un informe general correspondiente a la gestión de la Empresa realizada durante la vigencia 2016. Para los temas de su preferencia, pueden acceder al informe de audiencia pública que se encuentra publicado en nuestro sitio web www.satena.com. MGA PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE SATENA. La Aerolínea de la Paz ÍNDICE 1. Plataforma Estratégica 2. Gestión Operacional SATENA. La Aerolínea de la Paz 1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA SATENA. La Aerolínea de la Paz NATURALEZA JURÍDICA SATENA, es una sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010 dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital independiente. OBJETO SOCIAL La sociedad tiene como objeto principal la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga en el territorio nacional y en el exterior y por ende la celebración de contratos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y desarrollar la política y planes generales que en materia de transporte aéreo para las regiones menos desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional. SATENA. La Aerolínea de la Paz OBJETIVOS Fortalecer el apoyo social y económico de las MISIÓN regiones. VISIÓN Prestar el servicio de transporte Para el año 2018, SATENA aéreo de pasajeros, correo y Mantener la sostenibilidad financiera. será líder en la conexión de carga integrando las regiones destinos sociales en el territorio del país, proporcionando a colombiano, trabajando en nuestros clientes la mejor Mejorar el servicio al cliente. equipo para alcanzar el mayor experiencia de vuelo; llevando cumplimiento, seguridad y desarrollo a las comunidades satisfacción de nuestros con un trabajo altamente seguro Desarrollar e implementar el sistema de gestión de clientes. y calificado, apoyando las seguridad operacional. políticas del Alto Gobierno. Optimizar los procesos de la Empresa. Fortalecer el clima, la cultura organizacional y el desarrollo del talento humano. Garantizar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información. SATENA. La Aerolínea de la Paz NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD SATENA brinda la mejor experiencia de vuelo mediante el servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga, integrando las regiones del país; cumpliendo con los requisitos aeronáuticos y legales vigentes aplicables a la Empresa, con talento humano competente y comprometido al mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, enfocados a la seguridad y cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. SATENA. La Aerolínea de la Paz ESTRUCTURA ORGÁNICA JUNTA DIRECTIVA PRESIDENCIA OFICINA DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO JURIDICA OFICINA ASESORA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION SEGURIDAD VICEPRESIDENCIA DEPARTAMENTO ADMON. DE LA CALIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN OPERACIONES ADMINISTRATIVA Y TECNICA COMERCIAL AÉREAS FINANCIERA ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN •Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno •Comité de Personal •Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes SATENA. La Aerolínea de la Paz MAPA ESTRATÉGICO SATENA. La Aerolínea de la Paz MAPA DE PROCESOS SATENA. La Aerolínea de la Paz PRINCIPIOS Y VALORES VALORES SATENA. La Aerolínea de la Paz 2. Gestión Operacional SATENA. La Aerolínea de la Paz Pasajeros Ocupación Itinerario* Itinerario* 2016 921.892 2016 75,9% 2015 921.464 FO 2015 71.5% VAR 428 VAR 4.4% Sillas Itinerario* Tarifa Promedio 2016 1.214.220 2016 $191.281 2015 1.288.757 2015 $171.584 VAR -(74.537) VAR $19.696 Vuelos Horas de Vuelo 2016 26.617 2016 22.630 2015 29.006 2015 24.608 VAR -(2.389) VAR - (1.978) CARGA RUTAS 2016 2015 1.789.579 kg 68- R. SOCIALES 2016 1.873.103 kg 20- R. COMPETENCIA VAR 83,524 kg TOTAL – 88 * Operación de itinerario excluye los vuelos chárter y especiales que representan el 6,5% de la operación únicamente 81.068 84.653 82.315 85.513 90.000 81.330 84.251 82.039 82.643 81.176 79.428 81.038 74.938 75.318 $ 20.000 80.000 68.684 69.909 71.340 17.698 $ $ 17.092 17.092 $ 70.433 17.046 $ $ 16.683 16.683 $ $ 16.595 16.595 $ $ 16.486 16.486 $ 70.000 $ 16.076 16.076 $ $ 15.929 15.929 $ $ 15.865 15.865 $ 66.077 $ 15.000 $ 15.453 15.453 $ $ 15.279 15.279 $ $ 14.871 14.871 $ $ 14.777 14.777 $ $ 14.626 14.626 $ $ 13.721 13.721 $ $ 13.692 13.692 $ $ 13.633 13.633 $ $ 13.411 13.411 $ $ 13.254 13.254 $ 60.000 $ 12.005 12.005 $ $ 11.991 11.991 $ $ 11.910 11.910 $ $ 10.997 10.997 $ $ 10.518 10.518 $ $ 10.000 50.000 40.000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $ 5.000 9 9 9 30.000 8 7 7 7 7 7 7 7 7 20.000 $ - ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 2016 INGRESO POR PASAJES * PASAJEROS AERONAVES ATR K *Ingreso por pasajes tomado de PYG, cifras en Millones de Pesos *Cifras en Millones de Pesos 530 34 $467 $469 480 32 $450 $448 $449 $424 $423 30 $421 430 $400 28,8 $387 $383 27,7 27,6 27,6 27,4 28 $371 $360 380 $337 $332 26,5 26,0 25,8 26 25,0 24,0 23,0 330 24 23,7 23,1 22,7 20,5 280 22 RPK** RASK 20 230 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 2016 RPK RPK RASK RASK 307 * M 298 *M $ 437 $ 385 2016 2015 2016 2015 ASK ASK CASK CASK 406 *M 400* M $ 534 $ 578 2016 2015 2016 2015 *Cifras de RPK y RASK expresadas en Millones **Cifras de RASK expresadas en Millones 194 207 167 154 198 208 154 139 215 133 150 161 151 195 146 187 239 223 123 152 149 169 205 156 170 179 139 212 155 182 158 181 183 183 146 148 138 132 152 203 102 59 67 70 174 100 234 238 229 174 174 174 200 211 181 201 188 192 196 212 214 198 201 145 157 161 130 127 164 120 44 53 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 2016 EQUIPO EMB 170 EQUIPO ERJ 145 EQUIPO ATR 42-500 MAXIMA UTILIZACIÓN DE AERONAVES en los últimos 5 años Las horas de vuelo promedio están calculadas al dividir las horas voladas por flota mes a mes entre las aeronaves programadas para cumplir la operación Cifras de Aerocivil a Diciembre2016Cifras de de LATAM 95,18% 96,30% COLOMBIA COPA 90,19% 91,34% AVIANCA 92,81% 90,82% SATENA 86,26% 87,56% COLOMBIA VIVA 87,74% 78,93% EASYFLY 88,25% 2015 85,35% 2016 ADA 69,02% 52,02% Renegociación de seguros $4.884 M Reducción del gasto producto de 2015 negociaciones de tarifas en POOL y 2016 $2.744 M Motores USD $3,24 M* Resultado derivado de la Disminución derivada de reducción de reducción de tripulaciones vuelos, estandarización de 2015 $2.037 M procedimientos de vuelo y reducción del 2016 $1.779 M costo del combustible. 2015 $37.130 M 2016 $32.701 M Con la reducción de 3 aeronaves ATR el pago por leasing operativo disminuyo así: USD $13,59 M* 2015 SATENA por primera vez realizó el servicio mayor de 2016 USD $11.68 M* 10 años de la aeronave EMBRAER 170 en las instalaciones de la empresa, logrando un ahorro de: TOTAL 2016 $ 1.460 M *Cifras en Millones de Dólares 980 Hrs Reducción de personal Se volaron en 2016 en operación nocturna a raíz 2015 - 2016 de: Implementación de procedimientos PBN, de PILOTOS CIVILES 48 48 seguridad operacional y estandarización, esto PILOTOS MILITARES 82 70 representa un 116% mas que en 2015 AUXILIARES 65 57 Crecimiento en ventas de: Canales Externos 3.3% Ahorros derivados menor tiempo Canales Propios 17.4% de taxeos de aeronaves, optimización de tiempos de parqueo y centralización de operación. AGO-DIC: $154 M Mejoras en: • Transporte • Alimentación • Clima Organizacional 620.136 2015 301.328 2015 61,9% 29,0% 9,1% 87.011 572.871 2016 349.021 2016 57,3% 35,2% 7,5% 63.733 PASAJEROS R. SOCIALES COMPETIDAS SILLAS R. SOCIALES COMPETIDAS PASAJEROS R. SOCIALES UNICAS SILLAS R. SOCIALES UNICAS PASAJEROS VUELOS ESPECIALES SILLAS VUELOS ESPECIALES 230.000 216.383 200.031 182.714 50,00% 180.000 171.572 162.209 30,00% 130.000 10,00% 80.000 -10,00% 30.000 12.729 2.245 6.892 -30,00% (20.000) (1.947) (309) (10.538) (17.364) (70.000) (57.255) -50,00% NIIF (97.023) (120.000) (101.596) -70,00% 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 UTILIDAD NETA INGRESOS OPERACIONALES PATRIMONIO MARGEN EBITDA MARGEN EBITDAR MARGEN NETO Cifras tomadas de EEFF a Diciembre de 2016 con valores re- expresados, en Millones de Pesos 71.324 42.024 44.998 41.133 37.895 20.197 10.645 6.986 4.737 (1.947) (5.013) (309) (10.538) (17.364) (57.255) 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 EBITDA EBITDAR UTILIDAD NETA Cifras tomadas de EEFF a Diciembre de 2016, en Millones de Pesos .
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