DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 6 maja 2004 r. Nr 62

TREŒÆ Poz.: UCHWA£Y RAD GMIN

1410 – nr XXII/195/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci gruntów, budynków lub ich czêœci oraz budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ we wsi Z³otniki, rejon pomiêdzy ulicami Obornick¹, Z³otnick¹, £agiewnick¹ oraz lini¹ kolejow¹ w Z³otnikach ...... 5140 1411 – nr XXII/196/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci z tytu³u realizacji nowych inwestycji we wsi Z³otkowo, rejon pomiêdzy ulic¹ Paw³owick¹, torami kolejowymi, po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr ewidencyjny 72 i drog¹ krajow¹ K-11 ...... 5142 1412 – nr XIII/162/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goœlinie z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goœlina na lata 2004-2008 ...... 5142 1413 – nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Olszówka na 2004 rok ...... 5165 1414 – nr XVII/141/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie upowa¿nienia kierownika Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Sompolnie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych ...... 5175 1415 – nr XVI/152/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania alkoholu na terenie gminy miejskiej Turek ...... 5176 1416 – nr XVI/153/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y na terenie gminy miejskiej Turek ...... 5176 1417 – nr XVI/78/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Jutrosin na obwody g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ...... 5177

UCHWA£Y SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1418 – nr XX/277/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwa³y nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004 oraz dokonania uszczegó³owienia rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ...... 5179 1419 – nr XX/280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwa³y nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 ...... 5181 1420 – nr XX/284/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie okreœlenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania programu wojewódzkiego pn. „Program rozwoju Wielkopolski na rok 2004 (WPR 02/2004)” ...... 5197

SPRAWOZDANIA

1421 – sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu Miasta Pi³y za 2003 rok ...... 5198 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5140 — Poz. 1410

1410

UCHWA£A Nr XXII/195/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci gruntów, budynków lub ich czêœci oraz budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ we wsi Z³otniki, rejon pomiêdzy ulicami Obornick¹, Z³otnick¹, £agiewnick¹ oraz lini¹ kolejow¹ w Z³otnikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca wynikaj¹cego z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. o warunkach dopuszczalnoœci i nadzorowaniu pomocy 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia publicznej dla przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177). 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002 r. 2. Granice terenu, o którym mowa w ust. 1, okreœla poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y. nastêpuje: §2. Uchwa³a obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbior- ców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy w okresie 12 §1. 1. W celu wspierania przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miesiêcy, poprzedzaj¹cych wejœcie w ¿ycie uchwa³y oraz miejsca pracy we wsi Z³otniki, zlokalizowane pomiêdzy ulica- którzy utworz¹ nowe miejsca pracy od dnia wejœcia w ¿ycie mi Obornick¹, Z³otnick¹, £agiewnick¹, oraz lini¹ kolejow¹ niniejszej uchwa³y. w Z³otnikach zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci: §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy a) w wysokoœci 75% rocznego wymiaru podatku na dany rok Suchy Las. kalendarzowy, na okres do 5 lat - grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- b) w wysokoœci 50% rocznego wymiaru podatku na dany rok polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ nie wczeœniej ni¿ od 1 kwiet- kalendarzowy, na okres do 3 lat - budynki lub ich czêœci nia 2004 r. oraz budowle lub ich czêœci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bêd¹ce w posiadaniu podatni- ków, na zasadach i warunkach okreœlonych w Programie Przewodnicz¹cy pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze œrodków publicz- Rady Gminy Suchy Las nych z tytu³u nowych inwestycji, po spe³nieniu warunku (–) mgr Gra¿yna G³owacka Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5141 — Poz. 1410 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5142 — Poz. 1411, 1412

1411

UCHWA£A Nr XXII/196/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci z tytu³u realizacji nowych inwestycji we wsi Z³otkowo, rejon pomiêdzy ulic¹ Paw³owick¹, torami kolejowymi, po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr ewidencyjny 72 i drog¹ krajow¹ K - 11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca §2. 1. Uchwa³a obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbior- 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. ców inwestuj¹cych na terenie wsi Z³otkowo, rejon pomiêdzy 1591 ze zmianami ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia ulic¹ Paw³owick¹, torami PKP, po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002 r. ewidencyjny 72 i drog¹ krajow¹ K - 11 i ma zastosowanie do poz. 84 ze zmianami), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co inwestycji oddanych do u¿ytku w okresie 12 miesiêcy, poprze- nastêpuje: dzaj¹cych wejœcie w ¿ycie uchwa³y oraz do inwestycji doko- nywanych od dnia wejœcie wrycie niniejszej uchwa³y. §1. W celu wspierania przedsiêbiorców dokonuj¹cych no- 2. Granice terenu, o którym mowa w ust. 1 okreœla wych inwestycji, zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalo- w wysokoœci 50% rocznego wymiaru podatku na dany rok ny uchwa³¹ Nr XXX/288/2000 Rady Gminy Suchy Las z dnia kalendarzowy, na okres od 1 roku do 4 lat - nieruchomoœci 5 paŸdziernika 2000 r. zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bêd¹ce §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach okreœlo- Suchy Las. nych w Programie pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze œrodków publicznych z tytu³u nowych inwestycji, po uprzed- §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia nim spe³nieniu warunku wynikaj¹cego z art. 10 ustawy z dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoœci i nadzorowaniu polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ nie wczeœniej ni¿ od 1 kwiet- pomocy publicznej dla przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 141 poz. nia 2004 r. 1177). Przewodnicz¹cy Rady Gminy Suchy Las (–) mgr Gra¿yna G³owacka

1412

UCHWA£A Nr XIII/162/2004 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŒLINIE

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goœlina na lata 2004 – 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, sta i Gminy Murowana Goœlina. poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 §3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokato- wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z póŸniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej §1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania (–) mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goœlina na lata 2004-2008 w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku do uchwa³y. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5143 — Poz. 1412

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MUROWANA GOŒLINA NA LATA 2004 DO 2008

I. Podstawa opracowania III. Podstawa merytoryczna opracowania.

Niniejszy „Wieloletni program gospodarowania mieszka- Podstawê merytoryczn¹ opracowania stanowi¹: niowym zasobem Gminy Murowana Goœlina” wykonano na - Wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goœlina podstawie Umowy zlecenia GN nr 22/2003 z dnia 10 czerwca z maja 2003 r. zawarte w „Analizie do programu mieszka- 2003 roku, podpisanej przez wykonawcê pracy z Gmin¹ niowego”. Murowana Goœlina. Podstawê prawn¹ stanowi¹ przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca - Dane uzyskane z G³ównego Urzêdu Statystycznego. 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. - Dane uzyskane z komórek organizacyjnych Urzêdu Miasta 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 98 i Gminy Murowana Goœlina. i Nr 214 poz. 1806) a tak¿e art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokato- - Dane uzyskane od aktualnego zarz¹dcy zasobu komunal- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu nego gminy Murowana Goœlina. cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733, Nr 168 poz. 1383 i Nr 113 poz. 984). IV. Ocena aktualnego stanu zasobu mieszkaniowego gminy Murowana Goœlina. II. Cel opracowania Ocena aktualnego stanu zasobu mieszkaniowego gminy Celem opracowania jest dokonanie rzetelnej analizy aktu- Murowana Goœlina zawarta jest w tabelach, okreœlaj¹cych alnego stanu gospodarki mieszkaniowej w gminie Murowana oddzielnie dla miasta i wsi : Goœlina, a w szczególnoœci stanu zasobów mieszkaniowych komunalnych, poprzez okreœlenie aktualnej wielkoœci wszyst- - liczbê mieszkañ na terenie gminy Murowana Goœlina, kich zasobów mieszkaniowych w gminie, w tym zasobów z podzia³em na grupy w³asnoœci, komunalnych. Opracowanie ma tak¿e na celu przeprowadze- nie charakterystyki mieszkañ komunalnych i dokonanie ana- - zagêszczenie w mieszkaniach komunalnych, lizy najemców mieszkañ komunalnych. Efektem opracowania - statystykê mieszkañ komunalnych, w tym wed³ug stanu maj¹ byæ za³o¿enia do programu sprzeda¿y mieszkañ komu- wyposa¿enia w instalacje, wed³ug powierzchni i wed³ug nalnych, do programu remontów i inwestycji mieszkanio- wieku, wych, okreœlenie potrzeb na mieszkania komunalne, socjalne i zamienne na lata 2004 – 2008, a tak¿e okreœlenie zasad - charakterystykê najemców mieszkañ komunalnych, zarz¹dzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na naj- - zapotrzebowanie na lokale komunalne, w tym na socjalne bli¿sze lata. i zamienne. Liczba mieszkañ na terenie gminy Murowana Goœlina

1. 1 ogó³em liczba mieszkañ Miasto Wieœ ogó³em 1.1.1 w budynkach jednorodzinnych 819 838 1.657 1.1.2 w budynkach wielorodzinnych 1.910 529 2.439 1.1.3 razem mieszkañ 2.729 1.367 4.096

1.2 Powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ na Miasto Wieœ ogó³em terenie gminy Murowana Goœlina (w tys. m2) 202,5 105,4 307,9

1.3.Zagêszczenie w mieszkaniach gminy Miasto Wieœ ogó³em Murowana Goœlina 1.3.1 ludnoœæ ogó³em (w tys. osób) 9,8 5,3 15.1 1.3.2 œrednia iloœæ osób na 1 mieszkanie 4,0 3,9 4,0 1.3.3 œrednia iloœæ osób na 1 pokój 0,90 0,99 0,93

1.4 Liczba mieszkañ wed³ug grupy w³asnoœci Miasto Wieœ ogó³em 1.4.1 mieszkania gminne 147 45 192 1.4.2 mieszkania prywatne 907 967 1874 1.4.3 mieszkania spó³dzielcze 1.535 232 1.767 1.4.4 mieszkania we wspólnotach 140 123 263 mieszkaniowych i inne 1.4.5 razem mieszkañ 2.729 1.367 4.096

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5144 — Poz. 1412

2. Statystyka mieszkañ komunalnych

2.1 Liczba budynków Miasto Wieœ ogó³em 2.1.1 liczba budynków komunalnych* 24 14 38 2.1.2 liczba budynków wspólnot 4 1 5 mieszkaniowych** z udzia³em Gminy 2.1.3 razem liczba budynków komunalnych 28 15 43

* - wykaz budynków komunalnych – za³¹cznik nr 1 ** - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Gminy – za³¹cznik nr 2

2.2 Liczba mieszkañ Miasto Wieœ ogó³em 2.2.1 liczba mieszkañ w budynkach 132 43 175 komunalnych 2.2.2 liczba mieszkañ komunalnych we 14 0 14 wspólnotach mieszkaniowych 2.2.3 razem pustostanów w budynkach 1 2 3 komunalnych 2.2.4 razem liczba mieszkañ komunalnych 147 45 192

2.3 Liczba lokali u¿ytkowych* w budynkach Miasto Wieœ ogó³em komunalnych 5 3 8

* - wykaz lokali u¿ytkowych w komunalnych budynkach mieszkalnych – za³¹cznik nr 3

2.4 Statystyka mieszkañ wed³ug wyposa¿enia Miasto Wieœ ogó³em w instalacje 2.4.1 wodoci¹g 140 44 184 2.4.2 kanalizacja ( do sieci ) 93 0 93 2.4.3 ciep³a woda u¿ytkowa 54 39 93 2.4.4 gaz ( z sieci ) 33 0 33 2.4.5 centralne ogrzewanie 41 38 79 2.4.6 ³azienka 121 45 166

2.5 Statystyka mieszkañ wed³ug powierzchni Miasto Wieœ ogó³em u¿ytkowej lokali 2.5.1 mieszkania do 25 m2 23 0 23 2.5.2 mieszkania powy¿ej 25 m2 do 50 m2 91 25 116

2.5.3 mieszkania powy¿ej 50 m2 33 20 53 2.5.4 razem liczba mieszkañ komunalnych 147 45 192

2.6 Statystyka mieszkañ wed³ug zagêszczenia Miasto Wieœ ogó³em 2.6.1 przy 1 osobie na lokal 48 8 56 2.6.2 przy 2-3 osobach na lokal 59 27 86 2.6.3 przy 4 osobach i wiêcej na lokal 40 10 50 2.6.4 razem liczba mieszkañ komunalnych 147 45 192 2.6.5 œrednio osób w lokalu komunalnym 2,6 2,9 2,6 2.6.6 œrednio iloœæ m2 pow. u¿ytkowej na 1 19,01 21,48 19,62 osobê w lokalu komunalnym

2.7 Statystyka mieszkañ komunalnych wed³ug wieku budynków* w których s¹ Miasto Wieœ ogó³em usytuowane 2.7.1 w budynkach wybudowanych przed 114 20 134 1945 rokiem 2.7.2 w budynkach z lat 1946 - 1960 0 2 2 2.7.3 w budynkach z lat 1961 - 1980 32 23 55 2.7.4 w budynkach wybudowanych po roku 1 0 1 1980 2.7.5 razem liczba mieszkañ komunalnych 147 45 192

* - zestawienie budynków komunalnych wed³ug roku budowy – za³¹cznik nr 4 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5145 — Poz. 1412

2.8 Statystyka mieszkañ komunalnych wed³ug stanu technicznego* budynków, w których s¹ usytuowane (stan Miasto Wieœ ogó³em z paŸdziernika 2003 r.) 2.8.1 w budynkach o dobrym stanie technicznym 30 12 42 2.8.2 w budynkach o stanie technicznym dostatecznym 79 32 111 2.8.3 w budynkach do remontu 31 1 32 2.8.4 w budynkach do rozbiórki 7 0 7 2.8.5 razem liczba mieszkañ komunalnych 147 45 192

3. Charakterystyka najemców mieszkañ komunalnych

3.1 Podzia³ najemców ze wzglêdu na p³eæ Miasto Wieœ ogó³em 3.1.1 kobiety 224 77 301 3.1.2 mê¿czyŸni 214 67 281 3.1.3 razem 438 144 528

3.2 Podzia³ najemców ze wzglêdu na wiek Miasto Wieœ ogó³em 3.2.1 osoby w wieku przedprodukcyjnym (0- 17 lat) 94 49 143 3.2.2 w tym 0-14 lat 80 48 128 3.2.3 osoby w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) 279 78 357 3.2.4 w tym: mobilnym (18-44) 174 53 227 3.2.5 nie mobilnym (45-59/64) 105 25 130 3.2.6 osoby w wieku produkcyjnym (powy¿ej 60/65 roku) 65 17 82 razem 438 144 528

4. Zapotrzebowanie na lokale socjalne i zamienne w gminie - 6 rodzin na lokale socjalne, Murowana Goœlina. Zapotrzebowanie sporz¹dzono na - 7 rodzin na lokale zamienne (z budynków: ul. Rogoziñ- podstawie aktualnej listy wniosków na mieszkania, która ska 28, Plac Powstañców 9). na dzieñ 9 paŸdziernika 2003 roku obejmowa³a: - 6 rodzin zakwalifikowanych na lokale mieszkalne, UWAGA: Zapotrzebowanie okreœlone w tabelach 4.1, 4.2, - 26 rodzin staraj¹cych siê, lecz nie spe³niaj¹cych aktu- oraz 4.3 oraz uwzglêdnia przewidywane wyroki eksmisyjne z alnych wymogów, prawem do lokali zamiennych i socjalnych.

4.1 Zapotrzebowanie na komunalne lokale mieszkalne 4.1.1 w roku 2004 9 lokale 4.1.2 w roku 2005 5 lokali 4.1.3 w roku 2006 4 lokali 4.1.4 w roku 2007 4 lokali 4.1.5 razem zapotrzebowanie do roku 2007 22 lokale

4.2 Zapotrzebowanie na lokale socjalne w kolejnych latach 4.2 1 w roku 2004 10 lokali 4.2.2 w roku 2005 14 lokali 4.2.3 w roku 2006 8 lokali 4.2.4 w roku 2007 6 lokali 4.2.5 w roku 2008 4 lokale 4.2.6 razem zapotrzebowanie do roku 2008 42 lokale 4.3 Zapotrzebowanie na lokale socjalne 4.3.1 w roku 2004 7 lokali 4.3.2 w roku 2005 8 lokali 4.3.3 w roku 2006 10 lokali 4.3.4 w roku 2007 8 lokali 4.3.5 w roku 2008 6 lokale 4.3.6 razem zapotrzebowanie do roku 2008 39 lokale

V. Za³o¿enia do programu mieszkaniowego. preferencyjnych warunkach s¹ zainteresowani nabyciem mieszkania. I tak w roku 2003 sprzedano oko³o 30% spoœród 1. Program sprzeda¿y mieszkañ komunalnych. przewidzianych do sprzeda¿y lokali. St¹d planuje siê, ¿e w roku 2004 lub 2005 te mieszkania, które nie zostan¹ nabyte Spoœród 192 mieszkañ komunalnych, zlokalizowanych przez najemców bêd¹ prawdopodobnie wprowadzone apor- w 43 budynkach w tym w 5 budynkach wspólnot mieszkanio- tem do spó³ki zarz¹dzaj¹cej, a dalsza ich sprzeda¿ mo¿e byæ wych, w 2003 roku przeznaczono do sprzeda¿y oko³o 100 realizowana ju¿ przez tê spó³kê, co oznacza, ¿e nie bêd¹ mieszkañ. Nie wszyscy uprawnieni do wykupu mieszkañ na wówczas obowi¹zywa³y preferencje cenowe. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5146 — Poz. 1412

2. Program remontów oraz zwi¹zane z remontami zamiany 18) Naprawa bram i drzwi wejœciowych 11 budynków lokali. 19) Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 3 budynki Program prac remontowych budynków komunalnych za- 20) Naprawa instalacji odgromowej 4 budynki wiera opracowany przez aktualnego zarz¹dcê nieruchomoœci „zakres potrzeb remontowych nieruchomoœci gminy Muro- 21) Wymiana stolarki okiennej 5 budynków wana Goœlina”. Program ten obejmuje nastêpuj¹ce prace: 22) Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komu- nalnych 14 mieszkañ 1) Remont elewacji budynków 14 budynków 23) Wymiana instalacji elektrycznej administracyjnej 2) Klamrowanie œcian 1 budynek 10 budynków 3) Docieplenie œcian szczytowych 1 budynek 24)Docieplenie œcian wewnêtrznych mieszkañ na poddaszu 10 mieszkañ 4) Osuszanie œcian fundamentowych 16 budynków 25) Wymiana pod³óg z desek w mieszkaniach 5 mieszkañ 5) Naprawa coko³u 3 budynki 6) Wykonanie/ naprawa opaski betonowej 24 budynki W za³¹czniku nr 5 zestawiono wykaz wszystkich prac 7) Izolacja œcian piwnicznych 4 budynki remontowych dla poszczególnych budynków. 8) Wykonanie izolacji wodoszczelnej balkonów 1 budynek £¹czny koszt wy¿ej wymienionych prac szacowany jest na 9) Rozbiórka komórek / budynków gospodarczych 3 nieru- kwotê 1.060.000 z³. Wobec tak du¿ych potrzeb remontowych chomoœci prace musz¹ byæ roz³o¿one na kilka lat, a w pierwszej kolej- 10) Wymiana / naprawa pokrycia dachowego noœci powinny byæ wykonywane te zadania, które s¹ zwi¹zane 19 budynków z zagro¿eniem zdrowia i ¿ycia oraz prace, które zatrzymuj¹ proces dewastacji budynków. W ramach wy¿ej wymienio- 11) Wymiana rynien i rur spustowych 5 budynków nych prac nie przewiduje siê koniecznoœci dokonania przej- 12) Naprawa obróbek blacharskich i rynien 3 budynki œciowej lub sta³ej zamiany lokali, obejmuj¹cej lokatorów remontowanych lokali i budynków. Dopiero przy remontach 13) Remont kominów 7 budynków kapitalnych budynków, które prawdopodobnie bêd¹ ju¿ reali- 14) Remont schodów zewnêtrznych 5 budynków zowane przez spó³kê, do której Gmina Murowana Goœlina wniesie aportem swoje nieruchomoœci, nastêpowaæ bêd¹ 15) Remont schodów na klatkach schodowych zamiany lokali. 6 budynków Zak³ada siê, ¿e nak³ady na wy¿ej wymienione prace re- 16) Odnowienie pow³ok malarskich klatek schodowych montowe oraz na remonty, których potrzeba ujawni siê w 11 budynków nastêpnych latach, bêd¹ kszta³towa³y siê w kolejnych latach 17) Uzupe³nienie szyb okiennych 7 budynków nastêpuj¹co:

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Nak³ady na prace 330.000,00 z³ 280.000,00 z³ 310.000,00 z³ 250.000,00 z³ 240.000,00 z³ remontowe

3. Program inwestycyjny. nalne. Wed³ug za³o¿eñ z tym zwi¹zanych spó³ka ma w okresie lato 2004 / wiosna 2005 zbudowaæ pierwszy budynek Program inwestycyjny sprowadza siê g³ównie do wybudo- z minimum 8 lokalami socjalnymi. W nastêpnych latach wania budynków z lokalami socjalnymi. Temat ten bêdzie oddane bêd¹ kolejne lokale socjalne wed³ug nastêpuj¹cego prawdopodobnie realizowa³a ju¿ spó³ka, do której Gmina harmonogramu: Murowana Goœlina wniesie aportem nieruchomoœci komu-

Iloœæ lokali /mieszkañ/ Szacunkowa wartoœæ nak³adów Rok socjalnych inwestycyjnych 2004 0 40.000,00 z³ 2005 9 400.000,00 z³ 2006 7 280.000,00 z³ 2007 6 250.000,00 z³ 2008 13 270.000,00 z³ Razem 35 lokali 1.240.000,00 z³

* W roku 2004 zak³ada siê wykonanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowê Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5147 — Poz. 1412

4. Prognoza dotycz¹ca liczby mieszkañ komunalnych w la- nych do spó³ki zarz¹dzaj¹cej oraz tworzenie wspólnot miesz- tach 2004 – 2008. kaniowych poprzez sprzeda¿ mieszkañcy dotychczasowym najemcom. Prognoza sporz¹dzona w oparciu o stan na koniec roku 2003, uwzglêdnia projekt wniesienia nieruchomoœci komunal-

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Liczba mieszkañ komunalnych w 192 119 29 13 4 0 zasobie gminnym Liczba mieszkañ komunalnych w 0 67 159 179 184 188 spó³ce prawa handlowego Razem 192 186 188 192 188 188

VI. Zasady polityki czynszowej. St¹d, dla aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów i stawek, mo¿liwy jest nastêpuj¹cy harmonogram wprowadzania pod- Zasady polityki czynszowej w gminie Murowana Goœlina wy¿ek czynszu za najem lokali mieszkalnych: okreœli³a uchwa³a nr 323 /XXXVII/2001 z dnia 18 grudnia 2001 1) 1 marca 2004 r. - do stawki 4,86 z³/m2 roku Rady Miejskiej w Murowanej Goœlinie, stanowi¹ca za- ³¹cznik nr 6 do niniejszego opracowania, zmodyfikowana 2) 1 wrzeœnia 2004 r. - do stawki 5,59 z³/m2 uchwa³¹ nr V/68/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku Rady 3) 1 marca 2005 r. - do stawki 6,00 z³/m2. Miejskiej w Murowanej Goœlinie, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 7 do niniejszego opracowania, która wprowadzi³a nastêpuj¹ce zasady polityki czynszowej na piêæ kolejnych lat: VII. Zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami komunalnymi gminy Murowana Goœlina. 1) Podwy¿szenie czynszu za wynajem lokali nie mo¿e byæ dokonywane czêœciej ni¿ co szeœæ miesiêcy. Aktualnie na podstawie przeprowadzonego przetargu 2) Podwy¿szenie czynszu jednorazowo nie mo¿e przekroczyæ w oparciu o ustawê o zamówieniach publicznych oraz na 15% dotychczasowej stawki czynszu. podstawie Umowy o zarz¹dzanie z dnia 8 stycznia 2001 roku, zarz¹dzaniem i administrowaniem nieruchomoœciami komu- 3) Podstawê do ustalenia miesiêcznej stawki czynszu najmu nalnymi gminy Murowana Goœlina zajmuje siê licencjonowa- 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego lub na spó³ka zarz¹dzaj¹ca „Lider” spó³ka z o. o. z siedzib¹ lokalu socjalnego stanowi stawka bazowa czynszu. w Poznaniu i oddzia³em w Murowanej Goœlinie, przy ul. Dworcowej 10. Zarz¹dzeniem nr 87/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku Zak³ada siê, ¿e znaczna czêœæ nieruchomoœci komunal- w sprawie ustalenia wysokoœci stawek czynszu za lokale nych Gminy Murowana Goœlina bêdzie wprowadzona apor- mieszkalne w zasobach komunalnych, które stanowi za³¹cznik tem w 2004 roku do spó³ki zarz¹dzaj¹cej, a pozosta³e nieru- nr 8 do niniejszego opracowania, Burmistrz Miasta i Gminy chomoœci - poza nieruchomoœciami o nieuregulowanym sta- Murowana Goœlina wprowadzi³ w oparciu o w/w uchwa³y nie prawnym, w roku 2005. Rady Miejskiej now¹ stawkê czynszu w wysokoœci 4,23 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego. Zadaniem spó³ki bêdzie: St¹d od 1 wrzeœnia 2003 roku podstawowa stawka czyn- 1) Stopniowe przejmowanie zarz¹dzania ca³ym zasobem szu za wynajem lokali mieszkalnych w Gminie Murowana mieszkaniowym i u¿ytkowym gminy Murowana Goœlina. Goœlina wynosi 4,23 z³/ m2 powierzchni u¿ytkowej. 2) Zarz¹dzanie na zlecenie nieruchomoœciami wspólnot miesz- kaniowych i innych osób prawnych i fizycznych. Nastêpne podwy¿ki musz¹ uwzglêdniæ nastêpuj¹ce dane: 3) Realizowanie polityki mieszkaniowej gminy. 4) Prowadzenie budowy lokali socjalnych na potrzeby gmi- 1) aktualna stawka podstawowa 4,23 z³/ m2 ny. 2) aktualny wskaŸnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 5) Wchodzenie z us³ug¹ zarz¹dzania na rynki zewnêtrzne. 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych w powiecie poznañskim/ obowi¹zuje od 1 paŸdziernika 2003 r. do 31 marca 2004 r. 2400 z³ Aktualnie mo¿liwe s¹ dwa warianty realizacji zarz¹dzania mieniem komunalnym przez spó³kê zarz¹dzaj¹c¹: 3) maksymalnie dopuszczalna stawka podstawowa czynszu 2.400 z³ x 3% (wartoœæ odtworzeniowa): 12 miesiêcy = 6,00 1) Utworzenie odrêbnej spó³ki zarz¹dzaj¹cej, której udzia³ow- z³/m2 cami bêd¹: 1. Gmina Murowana Goœlina, 2. profesjonalna firma zarz¹dzaj¹ca, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5148 — Poz. 1412

3. inwestor kapita³owy. siê, ¿e wszystkie potrzeby remontowe bêd¹ zaspokojone w przedziale do 10 lat. Natomiast budownictwo socjalne 2) Wniesienie przez Gminê Murowana Goœlina aportem bêdzie zapocz¹tkowane ze œrodków wniesionych do spó³ki mienia komunalnego do istniej¹cej, profesjonalnej firmy zarz¹dzaj¹cej przez inwestora kapita³owego. Dodatkowe do- zarz¹dzaj¹cej w zamian za udzia³y w tej spó³ce i zapisy chody spó³ki zarz¹dzaj¹cej zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alno- w stosownej umowie, zapewniaj¹ce realizacjê polityki œci¹ gospodarcz¹ bêd¹ przeznaczone na budowanie kolejnych mieszkaniowej gminy. lokali socjalnych. Je¿eli natomiast nie dojdzie do utworzenia spó³ki zarz¹- dzaj¹cej z udzia³em Gminy lub Gmina nie wprowadzi aportem IX Wysokoœæ wydatków na zarz¹dzanie, swoich zasobów mieszkaniowych do wybranej istniej¹cej ju¿ eksploatacjê, remonty i inwestycje spó³ki zarz¹dzaj¹cej, to dalsze zarz¹dzanie mieniem komunal- oraz wysokoœæ przychodów w kolejnych latach. nym prowadziæ bêdzie wybrany w przetargu licencjonowany zarz¹dca. Wydatki te bêd¹ g³ównie wystêpowa³y w spó³ce zarz¹dza- j¹cej, do której Gmina Murowana Goœlina wniesie aportem VIII ród³a finansowania gospodarki nieruchomoœci lokalowe. Jedynie w roku 2004 czêœæ tych mieszkaniowej w kolejnych latach. wydatków wystêpowaæ bêdzie poza spó³k¹ zarz¹dzaj¹c¹ - dotyczyæ to bêdzie tych nieruchomoœci, które nie zostan¹ Opisane w rozdziale VI niniejszego opracowania zasady wniesione aportem do spó³ki zarz¹dzaj¹cej . Poni¿sza tabela polityki czynszowej maj¹ w krótkim czasie 2-3 lat doprowadziæ przedstawia ³¹czne koszty - bez wzglêdu na podmiot zarz¹dza- do podniesienia podstawowej stawki czynszu za lokale miesz- j¹cy zasobem gminy. kalne do poziomu 3% wartoœci odtworzeniowej, co uruchomi œrodki na stopniow¹ realizacjê zadañ remontowych. Zak³ada

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Razem Wydatki na 88.400,00 z³ 91.300,00 z³ 93.100,00 z³ 94.500,00 z³ 95.700,00 z³ 463.000,00 z³ zarz¹dzanie Wydatki na 174.100,00 z³ 183.000,00 z³ 187.000,00 z³ 190.200,00 z³ 192.800,00 z³ 927.100,00 z³ eksploatacjê Wydatki na 330.000,00 z³ 280.000,00 z³ 310.000,00 z³ 250.000,00 z³ 240.000,00 z³ 1.410.000,00 z³ remonty Wydatki na 40.000,00 z³ 400.000,00 z³ 280.000,00 z³ 250.000,00 z³ 270.000,00 z³ 1.240.000,00 z³ inwestycje Razem wydatki 632.500,00 z³ 954.300,00 z³ 870.100,00 z³ 784.700,00 z³ 798.500,00 z³ 4.040.100,00 z³ Przychody z 589.000,00 z³ 705.000,00 z³ 755.000,00 z³ 772.000,00 z³ 784.000,00 z³ 3.605.000,00 z³ czynszów Przychody ze sprzeda¿y 198.000,00 z³ 48.000,00 z³ 52.000,00 z³ 56.000,00 z³ 58.000,00 z³ 412.000,00 z³ lokali Razem 787.000,00 z³ 753.000,00 z³ 807.000,00 z³ 828.000,00 z³ 842.000,00 z³ 4.017.000,00 z³ przychody Dochód gminy z podatku od 10.340,00 z³ 10.550,00 z³ 10.760,00 z³ 10.980,00 z³ 11.200,00 z³ 53.830,00 z³ nieruchomoœci

Zawarte w tabeli dane oparte s¹ na rzeczywistych kosz- podstawowego by³a na wysokim poziomie, zapewniaj¹cym tach, jakie wyst¹pi³y w latach 2001, 2002 i 2003 i uwzglêdni³y nale¿yte utrzymanie stanu technicznego nieruchomoœci, i by prognozowan¹ inflacjê w latach nastêpnych, oraz œrodki te stosunkowo wysokie obci¹¿enia pokrywali najemcy, którzy kapita³owe, które s¹ przewidywane do wniesienia do spó³ki nie nale¿¹ do grupy najgorzej uposa¿onych. Równoczeœnie zarz¹dzaj¹cej z udzia³em gminy Murowana Goœlina. zasadnym jest zwiêkszenie pomocy Gminy w postaci dodat- ków mieszkaniowych dla najemców najubo¿szych. Tylko taka polityka nie prowadzi do dotowania nisk¹ stawk¹ czynszu X. Polityka w zakresie dodatków mieszkaniowych. najemców lepiej i dobrze uposa¿onych. W zwi¹zku z opisan¹ w rozdziale VI niniejszego opracowa- Przypuszcza siê, ¿e wzrost podstawowej stawki czynszowej nia polityk¹ czynszow¹ w Gminie, tj. ze znacznym wzrostem spowoduje roczny wzrost o oko³o 18% wydatków na dodatki obci¹¿eñ czynszowych, planowanych w latach od 2003 roku mieszkaniowe w latach 2004 i 2005, a nastêpnie od roku 2006 do 2005 roku nale¿y liczyæ siê, ¿e zwiêkszy siê liczba najem- stopniowy spadek tych wydatków – rocznie o oko³o 5-6%, co ców, którzy bêd¹ mieli problemy z regularnym op³acaniem powinno byæ wynikiem zmniejszenia dynamiki wzrostu stawki swoich zobowi¹zañ czynszowych. Dlatego s³uszn¹ jest polity- czynszu podstawowego do poziomu zbli¿onego do wskaŸnika ka wspierania mieszkañców ubo¿szych, tj. by stawka czynszu inflacji oraz prognozowanym wzrostem zamo¿noœci obywate- li, spowodowanym o¿ywieniem gospodarczym. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5149 — Poz. 1412

XI. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

Zestawienie terenów, które mog¹ byæ przeznaczone na potrzeby budownictwa wielorodzinnego

numer Obszar powierzchnia m2 w³aœciciel status prawny dzia³ki 1291/11 10.299 w planie wa¿nym do 31 01 2003 - teren 1288/8 9.556 SM Zielone Wzgórza zabudowy wielorodzinnej, od 1.01.2004 1 1285/23 908 konieczne opracowanie nowego planu lub RAZEM 20.763 wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1284/13 1.938 SM Zielone Wzgórza 2 1283/5 1.947 j. w. RAZEM 3.885 708 11.113 w³aœciciel prywatny 705 12.391 w³aœciciel prywatny j. w. 701 14.320 w³aœciciel prywatny 699 12.457 w³aœciciel prywatny 3 694 12.956 w³aœciciel prywatny aktualny plan zagospodarowania 736 26.990 w³aœciciel prywatny przestrzennego. mo¿liwoœæ realizacji 691 6.208 w³aœciciel prywatny ma³ych domów mieszkalnych Razem 96.435 604 1.120 w³aœciciel prywatny w planie wa¿nym do 31 01 2003 - teren 606 1.793 w³aœciciel prywatny zabudowy mieszkaniowej, od 101.2004 608 1.945 w³aœciciel prywatny konieczne opracowanie nowego planu lub 609 1.814 Skarb Pañstwa wydanie decyzji o warunkach zabudowy 611 1.651 w³aœciciel prywatny 613 1.473 Gmina MG 615 1.551 w³aœciciel prywatny 617 1.512 w³aœciciel prywatny 619 1.510 w³aœciciel prywatny 621 1.038 w³aœciciel prywatny 623 1.580 w³aœciciel prywatny 625 1.255 w³aœciciel prywatny 626 332 w³aœciciel prywatny 627 173 w³aœciciel prywatny 630 279 w³aœciciel prywatny 4 632 146 w³aœciciel prywatny 634 158 w³aœciciel prywatny 636 1.139 w³aœciciel prywatny 638 1.987 SRH Rolnik 640 4.367 w³aœciciel prywatny 660 202 w³aœciciel prywatny 661/11 2.143 WAM 662 1.454 w³aœciciel prywatny 663 2.816 w³aœciciel prywatny 664 1.004 w³aœciciel prywatny 665 2.637 w³aœciciel prywatny 666 3.757 w³aœciciel prywatny 667/3 985 w³aœciciel prywatny 667/6 197 w³aœciciel prywatny 667/7 124 SM w Kozieg³owach Razem 47.142 441 476 Gmina MG w planie wa¿nym do 31,01 2003 teren 440 765 Gmina MG zabudowy mieszkaniowej, od 1 01 2004 439 674 w³aœciciel prywatny konieczne opracowanie nowego planu lub 438 527 w³aœciciel prywatny wydanie decyzji o warunkach zabudowy 437 776 Gmina MG 436 799 Gmina MG 5 435 884 w³aœciciel prywatny 434 2.142 w³aœciciel prywatny 433 2.395 w³aœciciel prywatny 432/5 673 parafia 432/4 7.523 parafia RAZEM 24.634 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5150 — Poz. 1412

471/2 76.339 w³aœciciel prywatny 470/2 46.149 w³aœciciel prywatny 469/2 18.914 w³aœciciel prywatny 468 25.224 w³aœciciel prywatny 6 465/2 40.815 w³aœciciel prywatny j. w. 470/1 29.536 Skarb Pañstwa 467 24.735 w³aœciciel prywatny 464/2 68.611 Gmina MG Razem 330.323 90/28 1.510 90/30 1.162 90/10 886 IHiAR Radzików 7 j. w. 94/6 2.051 94/8 788 Razem 6.397 8 78 39.177 w³aœciciel prywatny j. w. 9 122 10.069 w³aœciciel prywatny j. w. Razem m2 578.825 ok. 57,9 ha

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5151 — Poz. 1412 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5152 — Poz. 1412 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5153 — Poz. 1412 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5154 — Poz. 1412 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5155 — Poz. 1412

Za³¹cznik nr 1

WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH GMINY MUROWANA GOŒLINA (W TYM BUDYNKI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM – OZNACZONE NSP) L.p. Budynek - adres Iloœæ mieszkañ Pow. u¿ytkowa – m2 Miasto 1 ul. Kochanowskiego 8 4 110,00 2 ul. Kochanowskiego 9 7 254,65 3 ul. Kochanowskiego 10 4 115,60 4 ul. Kochanowskiego 18 4 162,44 5 ul. Kochanowskiego 23 19 729,68 6 ul. Nowa 8 6 256,01 7 ul. Okrê¿na 2 4 508,43 8 ul. Podgórna 4 6 176,84 9 ul. Poznañska 6 (NSP) 4 211,89 10 ul. Poznañska 8 (NSP) 5 142,89 11 ul. Poznañska 20 6 632,90 12 ul. Poznañska 16 1 48,00 13 ul. Poznañska 41 4 132,40 14 ul. Poznañska 41a 2 85,48 15 ul. Przemys³owa 1 24 1139,64 16 ul. Przemys³owa 11 7 244,98 17 ul. Przemys³owa 13 1 66,30 18 ul. Rogoziñska 4 (NSP) 5 168,61 19 ul. Rogoziñska 11 6 230,13 20 ul. Rogoziñska 28 (NSP) 6 234,60 2. Plac Powstañców Wielkopolskich 9 1 40,00 22 ul. Rogoziñska 15 1 62,00 23 ul. Mœciszewska 21 1 68,00 24. ul. Polna 11 4 217,24

Wieœ 1 Bia³ê¿yn 19 2 122,18 2 Bia³ê¿yn 11 1 252,31 3 Boduszewo 10 2 429,89 4 D³uga Goœlina 22 2 122,00 5 G³êbocko 6 1 63,31 6 G³êbocko 13 2 88,67 7 G³êbocko 19 1 59,15 8 £opuchowo 15 8 373,26 9 £opuchowo 15c 2 82,00 10 Przebêdowo 5 9 391,28 11 Rakownia 15 2 135,94 12 Starczanowo 10 2 127,09 13 Wojnowo 8 6 323,90 14 Uchorowo 22 3 246,03 Razem 175 8.855,72

Za³¹cznik nr 2

WYKAZ BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z UDZIA£EM GMINY MUROWANA GOŒLINA

L.p. Budynek - adres Iloœæ mieszkañ komunalnych Pow. u¿ytkowa – m2 MIASTO 1 ul. Podgórna 1 5 137,71 2 ul. Przemys³owa 17 5 167,98 3 ul. Rogoziñska 8 3 88,15 4 ul. Wojska Polskiego 12 1 72,00

Wieœ 1 Kamiñsko 11 0 50,00 Razem 14 515,84 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5156 — Poz. 1412

Za³¹cznik nr 3

WYKAZ LOKALI U¯YTKOWYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY MUROWANA GOŒLINA

L.p. Budynek - adres Prowadzona dzia³alnoœæ Pow. u¿ytkowa – m2 Miasto 1 ul. Dworcowa 10 Oœrodek Zdrowia 1.700 2 ul. Okrê¿na 2 klinika weterynaryjna 234,43 3 ul. Poznañska 6 sklep odzie¿owy 58,00 4 ul. Poznañska 20 przedszkole 270,00 5 ul. Rogoziñska 4 szewc 8,00

Wieœ 6 Boduszewo 10 masarnia 294,75 7 Rakownia 15 œwietlica 53,70 8 Uchorowo 22 klub wiejski 91,08

UWAGA: poz. 6 - Boduszewo 10 - Masarnia - poz. 1 - ul.Dworcowa 10 - Oœrodek Zdrowia stanowi¹ odrêbne nieruchomoœci. poz. 2 - ul.Okrê¿na 2 - Klinika weterynaryjna Pozosta³e lokale u¿ytkowe znajduj¹ siê przy nieruchomo- œciach mieszkalnych.

Za³¹cznik nr 4

ZESTAWIENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WED£UG WIEKU

1. Budynki wybudowane przed 1945 rokiem L.p. Budynek – adres Stan techniczny Miasto 1 ul. Kochanowskiego 8 dostateczny 2 ul. Kochanowskiego 9 dostateczny 3 ul. Kochanowskiego 10 dostateczny 4 ul. Kochanowskiego 18 do remontu 5 ul. Kochanowskiego 23 do remontu 6 ul. Nowa 8 dostateczny 7 ul. Podgórna 1 dostateczny 8 ul. Podgórna 4 do rozbiórki 9 ul. Poznañska 6 dostateczny 10 ul. Poznañska 8 dostateczny 11 ul. Poznañska 16 dostateczny 12 ul. Poznañska 20 dostateczny 13 ul. Poznañska 41 dostateczny 14 ul. Poznañska 41a dostateczny 15 ul. Przemys³owa 11 do remontu 16 ul. Przemys³owa 13 dostateczny 17 ul. Przemys³owa 17 dostateczny 18 ul. Rogoziñska 4 dostateczny 19 ul. Rogoziñska 8 dostateczny 20 ul. Rogoziñska 11 dostateczny 21 ul. Rogoziñska 28 do rozbiórki 22 ul. Wojska Polskiego 12 dobry 23 Plac Powstañców Wielkopolskich 9 dobry

Wieœ 1 Bia³ê¿yn 11 dostateczny 2 Bia³ê¿yn 19 dostateczny 3 Boduszewo 10 dostateczny 4 G³êbocko 6 do remontu 5 G³êbocko 13 dostateczny 6 G³êbocko 19 dostateczny 7 Rakownia 15 dostateczny 8 Wojnowo 8 dostateczny 9 Uchorowo 22 dostateczny Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5157 — Poz. 1412

2. Budynki wybudowane w latach 1946 – 1960

L.p. Budynek - adres Stan techniczny Miasto

Wieœ 1 Starczanowo 10 dostateczny

3. Budynki wybudowane w latach 1961 – 1980

Lp. Budynek - adres Stan techniczny Miasto 1 ul. Okrê¿na 2 dobry 2 ul. Rogoziñska 15 dobry 3 ul. Mœciszewska 21 dobry 4 ul. Polna 11 dostateczny

Wieœ 1 D³uga Goœlina 22 dostateczny 2 £opuchowo 15 dostateczny 3 £opuchowo 15c dostateczny 4 Przebêdowo 5 dobry

4. Budynki wybudowane po roku 1980

L.p. Budynek - adres Stan techniczny Miasto 1 ul. Przemys³owa 1 dobry

Wieœ

Za³¹cznik nr 5

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŒCI GMINY MUROWANA GOŒLINA

Murowana Goœlina – ul. Kochanowskiego 9

L.p. Do wykonania 1. Uzupe³nienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie pow³ok malarskich klatki schodowej 3. Uzupe³nienie szyb okiennych – strych 4. Wykonanie opaski betonowej – ty³ budynku 5. Uzupe³nienie parapetów okiennych 6. Klamrowanie œcian zewnêtrznych – ekspertyza 7. Naprawa drzwi wejœciowych 8. Naprawa obróbek blacharskich – rynien

Murowana Goœlina – ul. Kochanowskiego 10

L.p. Do wykonania 1. Naprawa pokrycia dachowego – dachówka 2. Wykonanie opaski betonowej 3. Naprawa rynien 4. Naprawa kominów 5. Odnowienie pow³ok malarskich korytarza 6. Naprawa drzwi wejœciowych 7. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 3 i 4 8. Uzupe³nienie parapetów okiennych

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5158 — Poz. 1412

Murowana Goœlina – ul. Kochanowskiego 18 L.p. Do wykonania 1. Osuszenie œcian fundamentowych 2. Wykonanie opaski betonowej – œciany szczytowe 3. Docieplenie œcian wewnêtrznych mieszkañ na poddaszu 4. Odnowienie pow³ok malarskich klatki schodowej 5. Odnowienie œcian elewacyjnych 6. Wymiana drzwiczek wyciorowych

Murowana Goœlina – ul. Kochanowskiego 23 L.p. Do wykonania 1. Osuszenie œcian fundamentowych 2. Wykonanie izolacji wodoszczelnej balkonu 3. Odnowienie pow³ok malarskich korytarzy 4. Wymiana pod³óg z desek w mieszkaniach nr 4, 18, 19 5. Wykonanie instalacji odp³ywowej w kuchni mieszk. nr 4 6. Wymiana instalacji elektrycznej – klatka schodowa i korytarz

Murowana Goœlina – ul. Okrê¿na 2 L.p. Do wykonania 1. Uzupe³nienie opaski, naprawa schodów przed wejœciem 2. Docieplenie œcian szczytowych 3. Pod³¹czenie elementów stalowych do instalacji odgromowej - dach

Murowana Goœlina – ul. Nowa 8

L.p. Do wykonania 1. Osuszenie œcian fundamentowych 2. Wykonanie opaski betonowej 3. Docieplenie œcian wewnêtrznych mieszkañ na poddaszu 4. Odnowienie pow³ok malarskich klatki schodowej 5. Remont elewacji 6. Naprawa schodów drewnianych klatki schodowej

Murowana Goœlina – ul. Poznañska 6 L.p. Do wykonania 1. Naprawa bramy wejœciowej 2. Wykonanie opaski betonowej 3. Osuszenie œcian fundamentowych 4. Uzupe³nienie szyb w naœwietlach strychu 5. Remont elewacji 6. Uzupe³nienie parapetów okiennych zewnêtrznych 7. Odnowienie pow³ok malarskich korytarza 8. Wymiana opierzeñ komina 9. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 4 i 6

Murowana Goœlina – ul. Poznañska 8

L.p. Do wykonania 1. Naprawa bram wejœciowych 2. Osuszenie œcian fundamentowych 3. Docieplenie œcian wewnêtrznych mieszkania na poddaszu 4. Naprawa schodów drewnianych 5. Remont elewacji i korytarza

Murowana Goœlina – ul. Podgórna 1

L.p. Do wykonania 1. Wykonanie opaski betonowej 2. Osuszenie œcian fundamentowych 3. Remont elewacji – estetyka 4. Naprawa schodów drewnianych 5. Odnowienie pow³ok malarskich klatki schodowej 6. Uzupe³nienie szyb w oknach strychowych 7. Docieplenie œcian wewnêtrznych mieszkañ poddasza 8. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 1, 2, 6 9. Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5159 — Poz. 1412

Murowana Goœlina – ul. Podgórna 4

L.p. Do wykonania 1. Osuszenie œcian piwnicznych i fundamentowych 2. Uzupe³nienie szyb w oknach piwnicznych 3. Wymiana bramy wejœciowej 4. Malowanie i uzupe³nienie tynków – korytarz 5. Remont elewacji 6. Uzupe³nienie posadzki betonowej – korytarz 7. Naprawa schodów drewnianych 8. Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 2

Murowana Goœlina – ul. Poznañska 20

L.p. Do wykonania 1. Wykonanie izolacji rur c.o. - piwnica 2. Uzupe³nienie szyb w oknach piwnicznych 3. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej - kot³ownia

Murowana Goœlina – ul. Poznañska 41

L.p. Do wykonania 1. Remont instalacji odgromowej 2. Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4 3. Miejscowa wymiana dachówek 4. Osuszenie œcian fundamentowych 5. Docieplenie œcian wewnêtrznych 6. Uzupe³nienie opaski betonowej 7. Docieplenie œciany wewnêtrznej mieszkania na poddaszu 8. Otynkowanie komina - strych 9. Naprawa rynien i rur spustowych

Murowana Goœlina – ul. Poznañska 41A

L.p. Do wykonania 1. Osuszenie œcian fundamentowych 2. Wymiana drzwiczek wyciorowych 3. Postawienie pieca kaflowego 4. Wymiana stolarki okiennej – 5 szt. 5. Wykonanie opaski betonowej 6. Remont elewacji 7. Osuszenie œcian fundamentowych

Murowana Goœlina – ul. Przemys³owa 1

L.p. Do wykonania Kot³ownia – kot³y gazowe nieprawid³owo pod³¹czone. 1. Brak odprowadzenia skroplin z uk³adu kwasoodpornego – kocio³ gazowy ciep³ej wody. Zamontowanie uk³adu kominowego kwasoodpornego – c.o. 2. Naprawa opaski z p³ytek chodnikowych

Murowana Goœlina – ul. Rogoziñska 8

L.p. Do wykonania 1. Osuszenie œcian budynku 2. Wymiana rynien i rur spustowych 3. Wymiana pokrycia dachowego (eternit) od podwórza 4. Wykonanie parapetów okiennych 5. Uzupe³nienie szyb w naœwietlach (œcianka kolankowa) 6. Naprawa drzwi wejœciowych 7. Wymiana stolarki okiennej – 6 sztuk

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5160 — Poz. 1412

Murowana Goœlina – ul. Poznañska 6

L.p. Do wykonania 1. Wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczeñ wspólnych 2. Naprawa opaski betonowej 4. Wymiana pokrycia dachu z eternitu 5. Miejscowe osuszenie œcian

Murowana Goœlina – ul. Rogoziñska 11

L.p. Do wykonania 1. Osuszenie œcian budynku 2. Malowanie klatki schodowej 3. Naprawa drzwi wejœciowych 4. Remont elewacji

Murowana Goœlina – ul. Rogoziñska 28

L.p. Do wykonania 1. Budynek wymaga remontu kapitalnego – ekspertyza budowlana z 1999 roku

Murowana Goœlina – ul. Wojska Polskiego 12

L.p. Do wykonania 1. Uzupe³nienie spoin – cokó³ kamienny 2. Remont elewacji 3. Uzupe³nienie rury spustowej 4. Uzupe³nienie szyb okiennych piwnicznych 5. Naprawa drzwi wejœciowych – podwórze 6. Remont czapek kominowych 7. Wykonanie opaski betonowej

Bia³ê¿yn 11

L.p. Do wykonania 1. Wykonanie docieplenia œciany wewnêtrznej mieszkania na poddaszu

Bia³ê¿yn 19

L.p. Do wykonania 1. Wymiana pokrycia dachu z eternitu (od strony podwórza) 2. Uzupe³nienie spoin œcian wewnêtrznych 3. Wykonanie opaski betonowej 4. Wykonanie daszków nad drzwiami wejœciowymi 5. Osuszenie œcian fundamentowych i wykonanie izolacji poziomej i pionowej 6. Naprawa pod³ogi z desek w mieszkaniu nr 2 7. Uzupe³nienie szyb w oknach strychowych

Bia³ê¿yn 21 L.p. Do wykonania 1. Osuszenie i wykonanie izolacji œcian piwnicznych 2. Wykonanie opaski betonowej 3. Czêœciowa naprawa dachu 4. Naprawa instalacji odgromowej 5. Remont instalacji elektrycznej (piwnica, strych, stodo³a)

Boduszewo 10

L.p. Do wykonania 1. Naprawa schodów betonowych przed wejœciem do budynku 2. Wykonanie izolacji œcian piwnicznych 3. Wykonanie opaski betonowej

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5161 — Poz. 1412

D³uga Goœlina 22 L.p. Do wykonania 1. Naprawa schodów przed wejœciem do budynku 2. Naprawa schodów drewnianych (piwnica) 3. Naprawa i regulacja drzwi wejœciowych

G³êbocko 6 L.p. Do wykonania 1. Wymiana pokrycia dachu z eternitu 2. Wykonanie opaski betonowej 3. Monta¿ rynien i rur spustowych 4. Wymiana drzwi wejœciowych 5. Monta¿ drzwiczek wyciorowych – 2 sztuki 6. Wykonanie zabezpieczenia zalicznikowego

G³êbocko 13 L.p. Do wykonania 1. Wymiana pokrycia dachu z eternitu 2. Naprawa drzwi wejœciowych 3. Wykonanie opaski betonowej 4. Wymiana pod³ogi w kuchni mieszkania nr 2 5. Rozbiórka budynku gospodarczego

Kamiñsko 11 L.p. Do wykonania 1. Naprawa schodów przed budynkiem 2. Naprawa drzwi wejœciowych, wykonanie daszku 3. Uzupe³nienie spoiny œcian zewnêtrznych 4. Wykonanie opaski betonowej 5. Wymiana okna (pomieszczenie na poddaszu) 6. Wymiana instalacji elektrycznej 7. Wymiana pod³ogi z desek (pomieszczenie na poddaszu)

£opuchowo 15 L.p. Do wykonania 1. Wymiana pokrycia z papy 2. Przemurowanie kominów 3. Wykonanie izolacji œcian piwnicznych 4. Odnowienie pow³ok malarskich – elewacja 5. Modernizacja instalacji elektrycznej - piwnica

£opuchowo 15C

L.p. Do wykonania 1. Odnowienie pow³ok malarskich – elewacja 2. Naprawa opaski 3. Naprawa schodów betonowych – wejœcie do budynku

Przebêdowo 26 L.p. Do wykonania 1. Wymiana pokrycia dachu z eternitu 2. Wykonanie opaski betonowej 3. Wykonanie nawiewu zewnêtrznego - kot³ownia

Rakownia 15 L.p. Do wykonania 1. Uzupe³nienie spoin – cokó³ kamienny 2. Wykonanie opaski betonowej 3. Wymiana drzwiczek wyciorowych – 5 sztuk 4. Wymiana instalacji elektrycznej – ca³y budynek

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5162 — Poz. 1412

Starczanowo 10

L.p. Do wykonania 1. Naprawa schodów betonowych przez budynkiem 2. Naprawa opaski 3. Wykonanie izolacji œcian piwnicznych 4. Monta¿ okna w³azowego 5. Wymiana instalacji elektrycznej 6. Odnowienie œcian elewacyjnych

Wojnowo 8

L.p. Do wykonania 1. Wymiana drabiny kominiarskiej 2. Remont elewacji 3. Wykonanie opaski betonowej 4. Odnowienie pow³ok malarskiej klatki schodowej 5. Wykonanie izolacji œcian piwnicznych

Za³¹cznik nr 6

UCHWA£A Nr 323/XXXVII/2001 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŒLINIE

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca od w³aœciciela tj. op³at za dostawê do lokalu energii, gazu, 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. wody oraz odbiór nieczystoœci sta³ych i p³ynnych w wypad- 74 z póŸniejszymi zmianami) art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. kach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, bezpoœrednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug. mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne- §4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady polityki czynszowej, go (Dz.U Nr 71, poz. 733) Rada Miejska, uchwala co nastêpuje: które bêd¹ stanowiæ element wieloletniego programu gospo- darowania mieszkaniowym zasobem gminy: §1. Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ 1. Podwy¿szenie czynszu za wynajem lokali nie mo¿e byæ bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania miesz- dokonywane czêœciej ni¿ co 6 miesiêcy. kaniowym zasobem gminy. 2. Skala podwy¿ki czynszu zale¿y od tego, ile lokator za §2. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów: mieszkanie p³aci³ rocznie w stosunku do wartoœci odtwo- a) za lokale mieszkalne, rzeniowej lokalu. b) za lokale socjalne. 3. Podwy¿ka nie mo¿e w danym roku przekroczyæ œrednio- rocznego wzrostu cen, towarów i us³ug konsumpcyjnych §3. 1. Czynsz obejmuje: ogó³em w minionym roku w stosunku do roku poprzedza- a) podatek od nieruchomoœci, j¹cego rok miniony nie wiêcej ni¿ o: b) koszty administrowania, 50% - je¿eli roczna wysokoœæ czynszu nie przekracza 1% wartoœci odtworzeniowej, c) koszty konserwacji, 25% - je¿eli roczna wysokoœæ czynszu jest wy¿sza ni¿ 1% i nie d) koszty technicznego utrzymania budynku, przekracza 2% wartoœci odtworzeniowej, e) koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ 15% - je¿eli roczna wysokoœæ czynszu jest wy¿sza ni¿ 2% wspólnego u¿ytku, w tym: op³aty za utrzymanie czystoœci wartoœci odtworzeniowej. (wewn¹trz i wokó³ budynku), energiê ciepln¹ i elektryczn¹. 4. Podstawê do ustalenia miesiêcznej stawki czynszu najmu 2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszcza- za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego lub nia zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych lokalu socjalnego stanowi stawka bazowa czynszu. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5163 — Poz. 1412

§5. 1. Zmniejsza siê stawkê bazow¹ czynszu o: §9. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e podwy¿szyæ stawkê czynszu, je¿eli dokonano w lokalu ulep- a) 5,0% - lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki na szeñ maj¹cych wp³yw na wysokoœæ czynszu. podstawie ekspertyzy o stanie technicznym budynku, 2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego b) 2,5% - lokal bez ciep³ej wody dostarczanej centralnie, z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz najmu c) 2,5% - lokal bez centralnego ogrzewania, zmniejsza siê zgodnie z czynnikami obni¿aj¹cymi stawki czyn- szu. d) 2,5% - lokal bez ³azienki, 3. Przed zmian¹ umowy najmu zamieniaj¹c¹ wysokoœæ e) 2,5% - lokal bez w.c., czynszu nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt powsta- f) 5,0% - lokal bez gazu przewodowego, nia czynników przedstawionych w ust. 1 i 2. g) 5,0% - lokal bez instalacji wodoci¹gowej, §10. Czynsz najmu p³atny jest z góry do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego 2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czyn- rachunek z wyj¹tkiem przypadku, gdy strony pisemnie ustali³y szu za lokale socjalne. zmianê terminu i formê. 3. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ §11. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz wypo- po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gmin- wiadaj¹cy dotychczasow¹ wysokoœæ czynszu najpóŸniej na nym zasobie mieszkaniowym. miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego. §6. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali §12. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy. maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa. §7. Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni §13. Uchwa³a Nr 202/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Muro- u¿ytkowej uchwala Zarz¹d Miasta i Gminy w Murowanej wanej Goœlinie z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie Goœlinie. okreœlenia stawek czynszu regulowanego na terenie miasta i §8. 1. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ rozumie siê powierzch- gminy Murowana Goœlina traci moc z dniem wejœcia w ¿ycie niê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, uchwa³y Zarz¹du Miasta i Gminy w sprawie wysokoœci sta- a w szczególnoœci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, wek czynszowych w mieszkaniowym zasobie gminy podjêtej holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych na podstawie niniejszej uchwa³y. mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzglê- §14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta du na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. i Gminy w Murowanej Goœlinie. 2. Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê po- §15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia wierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schow- og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- ków w œcianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic polskiego. i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.

Za³¹cznik nr 7

UCHWA£A Nr V/68/2003 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŒLINIE

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y nr 323/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goœlinie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca §1. Uchyla siê dotychczasowy §4 uchwa³y i stanowi nowe 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001roku, Nr 142, jego brzmienie: poz. 1591) art. 21 ust. 1,pkt 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 23 ust. „Ustala siê nastêpuj¹ce zasady polityki czynszowej na 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, piêæ kolejnych lat, które bêd¹ stanowiæ element wielolet- mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne- niego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso- go (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z póŸniejszymi zmianami) Rada bem gminy: Miejska w Murowanej Goœlinie uchwala, co nastêpuje: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5164 — Poz. 1412

1. Podwy¿szenie czynszu za wynajem lokali nie mo¿e byæ §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- dokonywane czêœciej ni¿ co szeœæ miesiêcy. sta i Gminy. 2. Podwy¿szenie czynszu jednorazowo nie mo¿e przekroczyæ §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty 15% dotychczasowej stawki czynszu. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- polskiego. 3. Podstawê do ustalenia miesiêcznej stawki czynszu najmu 1m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego lub loka- lu socjalnego stanowi stawka bazowa czynszu. §2. Pozosta³e ustalenia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

Za³¹cznik nr 8

ZARZ¥DZENIE Nr 87/2003 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŒLINA

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goœlina Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy b. 2.5% w lokalu bez ciep³ej wody dostarczanej centralnie, z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. c. 2,5% w lokalu bez centralnego ogrzewania, z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw d. 2,5% w lokalu bez ³azienki, lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek- e. 2,5% w lokalu bez w. c., su cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z 2002 r.) oraz Uchwa³y Nr V/68/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goœlinie z dnia 28 f. 5.0% w lokalu bez gazu przewodowego, kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr 323/XXXVI 1/ g. 5,0% w lokalu bez instalacji wodoci¹gowej 2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goœlinie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej, zarz¹- §3. Stawka czynszu za lokal socjalny stanowi 50% stawki dzam, co nastêpuje: najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym i wynosi 1,59 z³/m2. §1. Ustala siê stawkê czynszow¹ za 1m2 powierzchni §4. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ lokali u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla mieszkaniowego zasobu socjalnych. gminy w wysokoœci: 4,23 z³ s³ownie: cztery z³ote 23/100. §5. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê zarz¹dcy budyn- §2. Obni¿a siê wy¿ej okreœlon¹ stawkê czynszu o: ków komunalnych w Murowanej Goœlinie. a. 5.0% w lokalu po³o¿onym w budynku przeznaczonym do §6. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. rozbiórki na podstawie ekspertyzy o stanie technicznym budynku, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5165 — Poz. 1413

1413

UCHWA£A Nr XVI/61/2004 RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Olszówka na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy §7. Plan finansowy dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej stanowi z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 109, art. 116 ust. za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y. 1, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 §8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr Ochrony Œrodowiska stanowi za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y. 15, poz. 148 ze zmianami) oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. §9. Uchwala siê limit wydatków na wieloletnie programy 627 ze zmianami) Rada Gminy Olszówka uchwala co nastê- inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y. puje: §10. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków gminy polegaj¹- §1. 1. Uchwala siê dochody gminy na 2004 rok w kwocie cych na: 5.788.726 z³, 1) przeniesieniach planowanych wydatków miêdzy roz- w tym: - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na dzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u klasyfikacji zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej: w kwocie bud¿etowej, w tym równie¿ wynagrodzeñ osobowych, - 354.547 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. 2) przenoszenia wydatków bie¿¹cych na inwestycyjne 2. Uchwala siê wydatki gminy na 2004 rok w kwocie - i inwestycyjnych na wydatki bie¿¹ce w ramach dzia³u 7.457.726 z³, nie wiêcej ni¿ 10% planowanych wydatków na inwe- w tym: - wydatki zlecone gminie z zakresu administracji stycje, rz¹dowej: w kwocie - 354.547 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 3) tworzenia w trybie przeniesieñ nowych rozdzia³ów do uchwa³y. i paragrafów w ramach dzia³u. 3. Ustala siê deficyt bud¿etowy w kwocie 1.669.000 z³. 2. do zaci¹gania d³ugu i sp³at zobowi¹zañ gminy do wyso- ród³em sfinansowania deficytu bêdzie po¿yczka zaci¹gana koœci przychodów i rozchodów zgodnie z za³¹cznikiem Nr z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar- 3 do uchwa³y, ki Wodnej w Poznaniu na budowê kanalizacji sanitarnej i kredyt bankowy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 3. do zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿eto- §2. W bud¿ecie gminy tworzy siê rezerwê ogóln¹ wego do wysokoœci 300.000 z³. w kwocie - 46.000 z³. §11. Ustala siê kwotê 150.000 z³, do wysokoœci której Wójt §3. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania. sprzeda¿ alkoholu i wydatki na realizacje gminnego progra- mu profilaktyki i przeciwdzia³ania alkoholizmowi w kwocie §12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 40.500 z³. §13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ §4. Okreœla siê prognozê kwoty d³ugu publicznego gminy, obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w brzmieniu za³¹cznika Nr 4 do uchwa³y. w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci na tablicy og³oszeñ §5. Wykaz zadañ inwestycyjnych gminy okreœla za³¹cznik w Urzêdzie Gminy w Olszówce. Nr 5 do uchwa³y. §6. Plan finansowy zadañ zleconych z zakresu administra- Przewodnicz¹cy cji rz¹dowej oraz zadañ zleconych gminie innymi ustawami Rady Gminy w Olszówce stanowi za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y. (–) Pawe³ Lasota Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5166 — Poz. 1413

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówkaz dnia 5 marca 2004 r.w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Olszówka na 2004 rok

DOCHODY GMINY L.p. Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Wyszczególnienie Kwota A. Dochody w³asne gminy 5.434.179 010 Rolnictwo 27.500 01010 Infrastruktura wodoci¹g. i sanitacyjna wsi 25.000 0830 Wp³ywy z us³ug 25.000 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 2.500 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 2.500 020 Leœnictwo 1.000 Pozosta³a dzia³alnoœæ - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 02095 0750 1.000 maj¹tkowych j.s.t. 700 Gospodarka mieszkaniowa 44.500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 44.500 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste 0470 400 nieruchomoœci Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych jednostek 0750 44.000 samorz¹du terytorialnego 0920 Pozosta³e odsetki 100 750 Administracja publiczna 5.000 75011 Urzêdy wojewódzkie 450 Dochody j.s.t. zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji 2360 450 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami 75023 Urz¹d gminy 4.550 0920 Pozosta³e odsetki 3.000 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.550 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki 1.338.434 zwi¹zane z ich poborem 75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.100 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych op³acany w 0350 4.000 formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 100 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci 75615 cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i 901.000 op³at lokalnych 0310 Podatek od nieruchomoœci 350.000 0320 Podatek rolny 462.000 0330 Podatek leœny 2.800 0340 Podatek od œrodków transportowych 48.000 0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000 0370 Podatek od posiadania psów 200 0500 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 25.000 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 12.000 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du 75618 57.000 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 15.000 0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 40.500 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobier. przez j.s.t. na podstawie 0490 1.500 odrêbnych ustaw 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 376.334 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 375.834 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 758 Ró¿ne rozliczenia 4.012.745 Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du 75801 2920 2.418.016 terytorialnego 75807 2920 Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.594.729 801 Oœwiata i wychowanie 3.000 80101 Szko³y podstawowe 3.000 0750 Dochody z najmu i dzier¿awy 2.700 0920 Pozosta³e odsetki 300 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 2.000 90002 Gospodarka odpadami 2.000 0830 Wp³ywy z us³ug 2.000 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5167 — Poz. 1413

Dotacje celowe na zadania bie¿¹ce gminy z zakresu administracji B. 354.547 rz¹d. oraz innych zadañ zleconych gminie 750 Administracja publiczna 48.204 75011 Urzêdy wojewódzkie 48.204 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 48.204 zleconych gminie ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 751 780 prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 75101 780 prawa Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 780 zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 400 75414 Obrona cywilna 400 Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu 2010 400 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 852 Pomoc spo³eczna 285.500 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 85213 12.000 œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu 2010 12.000 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zlec. gminie ustawami 85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 155.600 Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu 2010 155.600 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 59.000 Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu 2010 59.000 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 58.900 Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z 2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 58.900 ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 19.663 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 19.663 Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu 2010 19.663 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zlec. gminie ustawami Dochody gminy ogó³em 5.788.726

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Olszówka na 2004 rok.

WYDATKI GMINY

Lp. Dzia³ Rozdzia³ § Wyszczególnienie Kwota A. Wydatki w³asne gminy 7.103.179 010 Rolnictwo i ³owiectwo 567.265 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 544.265 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000 4260 Zakup energii 28.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 491.265 01030 Izby rolnicze 10.000 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% 2850 10.000 uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 13.000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.000 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.800 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.200 600 Transport i £¹cznoœæ 2.641.558 60014 Drogi publiczne powiatowe 64.514 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielana miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 6300 64.514 dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5168 — Poz. 1413

60016 Drogi publiczne gminne 2.577.044 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 2.527.044 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 17.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 35.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 35.000 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 22.000 4260 Zakup energii 3.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 750 Administracja publiczna 933.233 75022 Rady gmin 35.000 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 30.000 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 75023 Urzêdy gmin 855.233 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 515.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.053 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 89.000 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 12.600 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 54.460 4260 Zakup energii 12.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 70.000 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 21.000 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 15.000 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 11.120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 20.000 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 43.000 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.000 4210 Zakup materia³ów 2.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.000 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 101.000 75412 Ochotnicze Stra¿e po¿arne 101.000 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.000 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 150 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 57.000 4260 Zakup energii 8.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 19.850 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej 33.000 oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noœci 75647 33.000 bud¿etowych ` 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23.000 4210 Zakup materia³ów 4.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.000 757 Obs³uga d³ugu publicznego 51.700 Obs³uga papierów wartoœciowych kredytów i po¿yczek jedn. samorz¹du terytorialnego – odsetki i dyskonto od 75702 8070 51.700 krajowych skarbowych papierów wartoœciowych oraz po¿yczek i kredytów 758 Ró¿ne rozliczenia 46.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 46.000 4810 Rezerwa ogólna 46.000 801 Oœwiata i wychowanie 2.287.923 80101 Szko³y podstawowe 1.409.228 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeñ 76.410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 753.582 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.905 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 151.621 4120 Sk³adki na fundusz pracy 20.649 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 165.916 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i ksi¹¿ek 29.595 4260 Zakup energii 23.001

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5169 — Poz. 1413

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 71.720 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.040 4440 Odpisy na zak³. fundusz œwiadczeñ socjalnych 46.289 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 7.500 80104 Przedszkola 96.317 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 6.711 wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.297 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.378 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 12.757 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.738 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.580 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne 2.000 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 3.856 80110 Gimnazja 669.617 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeñ 30.109 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331.128 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.394 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 69.484 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 9.463 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 57.530 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. 12.200 4260 Zakup energii 7.140 Zakup us³ug pozosta³ych 101.420 4300 W tym: malowanie wewnêtrzne i wymiana opraw oœwietleniowych w Gimnazjum w £ubiance 66.047 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.040 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 21.209 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 2.500 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 90.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 90.000 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 9.556 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.556 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 13.205 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadcz. socjalnych 13.205 851 Ochrona zdrowia 40.500 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 40.500 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy j.s.t. na 2710 3.000 dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.000 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 150 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.000 4260 Zakup energii 2.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.350 852 Pomoc spo³eczna 160.000 85214 Zasi³ki i pomoc w naturze 70.000 3110 Œwiadczenia spo³eczne 70.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 35.000 3110 Œwiadczenia spo³eczne 35.000 85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 40.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.111 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 688 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.953 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 348 85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ – do¿ywianie uczniów w szko³ach 15.000 3110 Œwiadczenia spo³eczne 15.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 89.000 90002 Gospodarka odpadami 6.000 4210 Zakup materia³ów 3.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 80.000 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5170 — Poz. 1413

4260 Zakup energii 48.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 32.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 93.000 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 11.000 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 4260 Zakup energii 500 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 500 92116 Biblioteki 72.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.400 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 8.150 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.160 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 4240 Zakup ksi¹¿ek 8.005 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.500 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 800 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 2.085 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 10.000 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.000 926 Kultura fizyczna i sport 24.000 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ 24.000 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 200 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 50 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 4260 Zakup energii 2.000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.750 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.000 Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej B. 354.547 oraz innych zadañ zleconych gminie 750 Administracja publiczna 48.204 75011 Urzêdy wojewódzkie – USC 48.204 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.588 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.528 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 6.740 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 958 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 1.390 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli 751 780 i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy Pañstwowej, kontroli 75101 780 i ochrony prawa 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 780 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 400 75414 Obrona cywilna 400 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 400 852 Pomoc spo³eczna 285.500 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby 85213 12.000 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 12.000 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85214 155.600 spo³eczne 3110 Œwiadczenia spo³eczne 142.600 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 13.000 85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 59.000 3110 Œwiadczenia spo³eczne 59.000 85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 58.900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 8.095 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.090 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.478 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 4440 Odpis na zak³ad. fundusz œwiadczeñ socjalnych 1.737 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 19.663 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 19.663 4260 Zakup energii 11.911 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.752 Wydatki gminy ogó³em 7.457.726 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5171 — Poz. 1413

Za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY

§ Wyszczególnienie Przychody Rozchody Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym – po¿yczka 952 z WFOŒ i GW w Poznaniu na budowê kanalizacji sanitarnej w Ponêtowie 400.000 Górnym A Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt na 952 1.400.000 wydatki nie maj¹ce pokrycia w bud¿ecie gminy Przychody z innych rozliczeñ krajowych – Wolne œrodki jako nadwy¿ka 955 œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy wynikaj¹ce z 200.000 rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów - z Wojewódzkiego 992 81.000 Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - kanalizacja Olszówka Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów - ze œrodków 992 50.000 Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów - Kredyt bankowy BS 992 200.000 Olszówka Razem 2.000.000 331.000

Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

PROGNOZA KWOTY D£UGU PUBLICZNEGO GMINY OLSZÓWKA NA ROK 2004 I LATA NASTÊPNE

Stan zad³u¿enia Obci¹¿enia z tyt. Zwiêkszenia kwoty d³ugu z tytu³u przychodów i Treœæ Sp³at rat rozchodów z 01.01 31.12 Odsetek od d³ugu kapita³owych po¿yczek i kredytów w trakcie roku bud¿etowego 123456 1.Po¿yczka Nr 5/EF/01 ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowê Gimnazjum : 2004 rok 100.000 50.000 5.687 50.000 2005 rok 50.000 50.000 2.188 2.Po¿yczka Nr 40/P/Ko/OW/03 z WFOŒiGW na budowê kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszówka, G³êbokie 2004 rok 280.000 81.000 11.689 199.000 2005 rok 199.000 108.000 7.133 91.000 2006 rok 91.000 91.000 3.106 3.D³ugoterminowy kredyt bankowy Nr 1/2003 2004 rok 200.000 200.000 200.000 3.000 4.Planowana po¿yczka z WFOŒiGW w Poznaniu na budowê kanalizacji sanitarnej Ponêtów Górny A 2004 rok - 400.000 - 5.000 2005 rok 400.000 320.000 80.000 10.875 400.000 2006 rok 320.000 210.000 110.000 7.875 2007 rok 210.000 100.000 110.000 4.875 2008 rok 100.000 - 100.000 1.875 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5172 — Poz. 1413

5.Planowany kredyt na wydatki nie znajduj¹ce finansowania w dochodach gminy 2004 rok - 1.400.000 - 20.000 2005 rok 1.400.000 1.000.000 400.000 75.000 1.400.000 2006 rok 1.000.000 500.000 500.000 48.750 2007 rok 500.000 - 500.000 18.750 Razem: 2004 rok 580.000 2.049.000 331.000 45.376 1.800.000 2005 rok 2.049.000 1.411.000 638.000 95.196 2006 rok 1.411.000 710.000 701.000 59.731 2007 rok 710.000 100.000 610.000 23.625 2008 rok 100.000 - 100.000 1.875

Gmina nie posiada zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ i gwarancji.

Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

WYKAZ ZADAÑ INWESTYCYJNYCH GMINY

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa zadania Kwota 010 Rolnictwo 491.265 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponêtowie Górnym A 457.265 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponêtowie Górnym B 34.000 600 Transport 2.608.558 60014 6300 Przebudowa drogi powiatowej w Olszówce 64.514 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wiosce 870.885 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Krzewacie 674.720 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Zawadce 441.439 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w Szczepanowie 340.000 60016 6050 Odbudowa drogi gminnej w Krzewacie w ramach rekultywacji 200.000 60016 6060 Zakup gruntów pod drogê w Szczepanowie i Z³otej 17.000 750 Administracja publiczna 20.000 75023 6050 Modernizacja sprzêtu komputerowego 20.000 801 Oœwiata i wychowanie 10.000 80101 6060 Zakupy oprogramowania 7.500 80110 6060 Zakupy oprogramowania 2.500 Ogó³em 3.129.823

Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2004 rok

PLAN FINANSOWY ZADAÑ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE INNYMI USTAWAMI

Dzia³ Rozdzia³ § Wyszczególnienie Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna 48.204 48.204 75011 Urzêdy Wojewódzkie 48.204 48.204 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 48.204 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.588 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.528 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 6.740 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 958 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 1.390 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli 751 780 780 i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli 75101 780 780 i ochrony prawa Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5173 — Poz. 1413

Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 780 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 780 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 400 400 75414 Obrona cywilna 400 400 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 400 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 400 852 Pomoc spo³eczna 285.500 285.500 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj¹ce 85213 12.000 12.000 niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 12.000 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 12.000 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie 85214 155.600 155.600 spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 155.600 rz¹dowej oraz innych zadañ zlec. gminie ustawami 3110 Œwiadczenia spo³eczne 142.600 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 13.000 85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 59.000 59.000 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 59.000 rz¹dowej oraz innych zadañ zlec. gminie ustawami 3110 Œwiadczenia spo³eczne 59.000 85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 58.900 58.900 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 2010 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 58.900 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 8.095 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.090 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.478 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 4440 Odpis na zak³ad. fundusz œwiadczeñ socjalnych 1.737 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 19.663 19.663 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 19.663 19.663 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 2010 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 19.663 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 4260 Zakup energii 11.911 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.752 Razem zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej 354.547 354.547 oraz zadañ zleconych gminie innymi ustawami

Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 05 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok.

PLAN DOCHODÓW Z TYTU£U REALIZACJI ZADAÑ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 9.000 z³ 75011 Urzêdy wojewódzkie 9.000 z³ Dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ 235 9.000 z³ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego Razem 9.000 z³

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5174 — Poz. 1413

Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA NA 2004 ROK

L.p. Wyszczególnienie Kwota 1. Stan œrodków na pocz¹tek roku 11.943 2. Przychody w tym: 4.000 Dz. 900 rozdz. 90011 § 0690 – wp³ywy z ró¿nych op³at 4.000 3. Wydatki – Dz. 900 rozdz. 90011 w tym: 15.000 § 4210 – zakup materia³ów 8.000 - zakup wyposa¿enia na sk³adowisko odpadów komunalnych 7.000 - konkursy w zakresie w zakresie znajomoœci wiedzy zwi¹zanej z ochron¹ 1.000 œrodowiska §4300 – zakup us³ug pozosta³ych 7.000 - us³ugi zwi¹zane z utrzymaniem sk³adowiska odpadów komunalnych 3.000 - dofinansowanie monitoringu gleb 2.000 - szkolenia w zakresie ochrony œrodowiska 2.000 4. Stan œrodków na koniec roku 943

Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

£¹czne W tym: Jednostka Okres Nak³ady L.p. Nazwa programu realizuj¹ca Realizacji Finansowe(w Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 program z³) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Budowa 457.265 1.089.751 kanalizacji z tego: z tego: sanitarnej z -po¿yczka - œrodki przykanalikami w WFOŒiGW w³asne miejscowoœci Gmina w 2003-2005 1.617.760 0 70.744 22.800 Ponêtów Górny A Olszówka Poznaniu

rozdz. 01010 400.000 z³. -œrodki -œrodki SAPARD w³asne 1.066.951 57.265 2. Przebudowa 674.720 drogi gminnej w z tego: miejscowoœci - œrodki Krzewata – rozdz. Gmina w³asne 2003 - 2004 699.613 0 24.893 0 60016 Olszówka 196.120 - œrodki SAPARD 478.600 3. Przebudowa 441.439 drogi gminnej w z tego: miejscowoœci - œrodki Zawadka rozdz. Gmina w³asne: 2003–2004 444.514 2.777 298 0 60016 Olszówka 136.982 - œrodki SAPARD 304.457

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5175 — Poz. 1413, 1414

4. Przebudowa 870.885 drogi gminnej w z tego: miejscowoœci - œrodki Nowa Wioska Gmina w³asne 2003 –2004 887.205 3.056 13.264 0 rozdz. 60016 Olszówka 240.885 - œrodki SAPARD -630.000 5. Zamkniêcie 390.668 wysypiska z tego: odpadów - œrodki Umieñ rozdz. Gmina w³asne 2004 –2005 390.668 0 0 0 90002 Olszówka 121.191 - œrodki SAPARD 269.477

1414

UCHWA£A Nr XVII/141/04 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie upowa¿nienia kierownika Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Sompolnie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca §3. Traci moc Uchwa³a nr XVIII/147/96 z dnia 30 kwietnia 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1996 r. w sprawie upowa¿nienia kierownika Miejsko-Gminne- 1591 zmiany Dz.U. 02.23.220, Dz.U. 02.62.558, Dz.U. 02.113.984, go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Sompolnie w sprawie Dz.U. 02.214.1806, Dz.U .03.80.717, Dz.U. 03.162.1568) uchwa- upowa¿nienia kierownika Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomo- la siê, co nastêpuje: cy Spo³ecznej w Sompolnie. §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 4 dniach od dnia publi- §1. Upowa¿nia siê kierownika Miejsko - Gminnego Oœrod- kacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskie- ka Pomocy Spo³ecznej w Sompolnie do wydawania decyzji go. administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych. §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej (–) Roman Bednarek Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5176 — Poz. 1415, 1416

1415

UCHWA£A Nr XVI/152/04 RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania alkoholu na terenie gminy miejskiej Turek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca - w przypadku kiedy nie jest mo¿liwe wykonanie pomiaru 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. w sposób bezpoœredni odleg³oœæ nale¿y ustaliæ na podsta- z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zmianami) i art. 12 ust. 2 wie danych uzyskanych z Powiatowego Oœrodka Doku- ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Turku, w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. - w przypadku kiedy sprzeda¿ i spo¿ycie alkoholu bêdzie z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z póŸn. zm.) Rada Miejska Turku prowadzone na tarasie powierzchniê tarasu nale¿y trakto- uchwala co nastêpuje: waæ jak czêœæ budynku, - w przypadku boisk szkolnych odleg³oœæ bêdzie okreœlana §1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc od ich granic. sprzeda¿y i podawania alkoholu na terenie gminy miejskiej Turek: §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- sta. - punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych nie mog¹ byæ usytuowane w odleg³oœci mniejszej ni¿ 100 m §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia od obiektu kultu religijnego, szkó³, placówek oœwiatowo- og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- wychowawczych, dworca autobusowego, k¹pielisk, polskiego. z wyj¹tkiem sytuacji, gdy przy mniejszej odleg³oœci ni¿ 100 m pozytywn¹ opiniê wyda zarz¹dzaj¹cy t¹ placówk¹, - odleg³oœæ miêdzy obiektami okreœla siê po najkrótszej linii Przewodnicz¹cy Rady mierzonej w linii prostej miêdzy budynkami w poziomie (–) Jerzy Weso³owski ich posadowienia,

1416

UCHWA£A Nr XVI/153/04 RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y na terenie gminy miejskiej Turek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca §2. Ustala siê dla terenu gminy miejskiej Turek 35 punk- 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. tów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zmianami) i art. 12 ust. 1 (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu sprzeda¿y. w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- Nr 147 poz. 1231 z póŸn. zm.) Rada Miejska Turku uchwala co sta nastêpuje: §4. Trac¹ moc: §1. Ustala siê dla terenu gminy miejskiej Turek 65 punk- 1. Uchwa³a Nr XXXI/333/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 tów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu sierpnia 2001 r w sprawie ustalenia dla tereniu gminy (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miej- miejskiej Turek liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoho- scem sprzeda¿y. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5177 — Poz. 1416, 1417

lowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem §5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprze- og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- da¿y. polskiego. 2. Uchwa³a Nr XXXI/334/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 sierpnia 2001 r w sprawie ustalenia dla tereniu gminy Przewodnicz¹cy Rady miejskiej Turek liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoho- (–) Jerzy Weso³owski lowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

1417

UCHWA£A Nr XVI/78/2004 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Jutrosin na obwody g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików sta i Gminy Jutrosin. Traci moc Uchwa³a z dnia 19 sierpnia województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) - Rada 1998 roku Nr 30/98 Zarz¹du Miasta i Gminy Jutrosin. Miejska w Jutrosinie uchwala, co nastêpuje: §4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- §1. Tworzy siê na terenia Miasta i Gminy Jutrosin obwo- polskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez dy g³osowania. Granice i numery obwodów oraz siedziby rozplakatowanie obwieszczeñ. obwodowych komisji wyborczych okreœla za³¹cznik do niniej- 2. Po jednym egzemplarzu uchwa³y przekazuje siê Woje- szej uchwa³y. wodzie i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu. §2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³oso- wania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Przewodnicz¹cy Rady podaje siê do publicznej wiadomoœci w formie obwieszczenia (–) Stanis³aw Janiak w sposób zwyczajowo przyjêty. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5178 — Poz. 1417

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVI/78/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 marca 2004 r.

Nr Siedziba obwodowej komisji Granice obwodu g³osowania obwodu wyborczej Miasto Jutrosin Ulice: Brzozowa Bukowa Ogrodowa Dolna Podgórna Dworcowa Polna Garncarska Powstañców Zespól Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Gawroñskiego 1 Zawodowych ul. Kasztanowa Rynek Wroc³awska 39 Jutrosin Koœciuszki Sienkiewicza tel.5471 212 Krótka S³oneczna Kwiatowa Sportowa 700-Lecia 22 Stycznia Lipowa Szkolna Mickiewicza Wodna Wroc³awska Zielona Bartoszewice Rogo¿ewo Bielawy Nowy Sielec Zespól Szkó³ Gr¹bkowo Stary Sielec Ogólnokszta³c¹cych i Nadstawem Szymonki 2 Zawodowych ul. Och³oda Zmys³owo Wroc³awska 39 Jutrosin Paw³owo Zygmuntowo tel.5471 212 Piskornia ydowski Bród P³aczkowo Borek Domaradzice Dêbina Szko³a Podstawowa Dubin 150, Dubin tel. 5471 794 „Lokal 3 Œl¹skowo dostosowany do potrzeb Wielki Bór wyborców niepe³nosprawnych” Zaborowo

Bonowo Ostoje Zespó³ Szkó³ w Szkaradowie 1, Janowo Stasin tel. 5473 824 „Lokal 4 Jeziora Szkaradowo dostosowany do potrzeb Katarzynowo wyborców niepe³nosprawnych” Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5179 — Poz. 1418

1418

UCHWA£A Nr XX/277/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004 oraz dokonania uszczegó³owienia rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Na podstawie art. 18, pkt 5 i pkt 6, art. 89 ust. 3 ustawy §1. Zmienia siê treœæ za³¹cznika Nr 4 do uchwa³y Nr XVIII/ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. 244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póŸn. zm.), art. 124, ust. 1, pkt stycznia 2004 r. w sprawie bud¿etu Województwa Wielkopol- 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych skiego na rok 2004 pod nazw¹ „Plan przychodów i wydatków (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.), oraz art. 23, 24 Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004” i nadaje siê i 25 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych jemu treœæ jak w za³¹czniku Nr 4 do niniejszej uchwa³y oraz i leœnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z póŸn. zm.) w zwi¹zku dodaje siê za³¹cznik 4a - Uszczegó³owienie wydatków planu z uchwa³¹ Nr XI/125/2003 Sejmiku Województwa Wielkopol- FOGR Województwa Wielkopolskiego w 2004 r. skiego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje- dofinansowania prac zwi¹zanych z ochron¹, rekultywacj¹ wództwa Wielkopolskiego. i popraw¹ jakoœci gruntów rolnych, obowi¹zuj¹cych przy opracowaniu uszczegó³owienia wydatków rocznego planu §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku opublikowaniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 2004 na terenie Województwa Wielkopolskiego, Sejmik Wo- jewództwa Wielkopolskiego uchwala co nastêpuje: Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (–) Pawe³ Arndt

Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XX/277/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH NA ROK 2004 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W Z£OTYCH Dzia³ 010; Rozdzia³ 01028 Wykonanie za rok Pozycja Wyszczególnienie Plan na 2004 rok WskaŸnik % (4:3) 2003 1. 2. 3. 4. 5. I Stan funduszu na pocz¹tku roku 12.197.136 1.190543 9,8% w tym: 1. -œrodki pieniê¿ne 11.331.612 1.883.267 16,6% 2. -nale¿noœci 4.571.123 2716940 59,4% 3. -zobowi¹zania (minus) 3.705.599 3.409.664 92,0% II Przychody (do paragrafów) 15630563 20.431.087 130,7% §069 (nale¿noœci i st. roczne) 14605635 18431.087 126,2% §092 (odsetki bankowe) 454 928 300.000 65,9% §296 (dotacje z Centr.FOGR) 570.000 1.700.000 298,2% inne zwiêkszenia III Wydatki (od paragrafów) 26.637.156 20.621.630 77,4% 1. Wydatki bie¿¹ce ( w³asne) 27774 33000 118,8% §4300 - op³aty bankowe 8775 13000 148,1% §461 0 - koszty komornicze 18999 20000 105,3% 2. Przelewy redystrybucyjne §2960 wp³ata na Centr. FOGR 3.294.240 3686217 111,9% 3. Wydatki inwestycyjne 23315142 16.902.413 72,5% §6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne 670112 50000 7,5%

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5180 — Poz. 1418

podstawowe roboty rekultywacyjne, drogi, w tym: §6260-jedn. sektora finansów publicz. 21.966 977 16153858 73,5% §6270 -jedn. nie zaliczane do sektora finansów 678.053 698.555 103,0% publicznych IV Stan funduszu na koniec roku 1.190.543 1.000.000 84,0% w tym: 1. -œrodki pieniê¿ne 1.883.267 2.200.000 116,8% 2. -nale¿noœci 2716940 1.100000 40,5% 3. -zobowi¹zania (minus) 3.409.664 2.300.000 67,5%

Za³¹cznik 4a do Uchwa³y Nr XX/277/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

USZCZEGÓ£OWIENIE WYDATKÓW PLANU FOGR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2004 R.

Dzia³ 010; Rozdzia³ 01028 Poz. § Wyszczególnienie Plan 2004 r. (z³) 1. 2. 3. 4. III Wydatki ogó³em 20.621.630 III.1 Wydatki bie¿¹ce (w³asne) 33.000 4300 Op³aty bankowe, op³aty za wypisy i inne dane niezbêdne dla prowadzenia 13.000 4610 Koszty komornicze 20.000 III.2 Przelewy redystrybucyjne 2690 Wp³ata na Centr. FOGR 3.686.217 III.3 66260 i Wydatki inwestycyjne ogó³em 16.902.413 6270 (³¹cznie z zobowi¹zaniami z 2003 r.) w tym: 6260 3.1 Faktury z 2003 r. do realizacji w roku 2004 2.139.686 Zadania przechodz¹ce, wynikaj¹ce z umów zawartych w 2003 r. (aneksy) i 6260 3.2 Konkurs z roku 2003 „Dzia³ania proekologiczne...„ oraz „Burmistrz, Wójt roku 2.148.225 2003” (a/t.. 25 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych) 6260 Wydatki na zakupy inwestycyjne - podstawowe roboty rekultywacyjne 12.614.502 3.3 Budowa i modernizacja dróg w tym: 9.763.456 1. gmina Brodnica obrêb Jaszkowo 120.000 2.gmina Opatówek obrêb Szale 150.000 3. gmina Kiszkowe obrêb Imio³ki 200.000 4.gmina Skoki obrêb Szczodrochowo 200.000 5. gmina Bia³oœliwie obrêb Bia³oœliwie 100.000 6. pozosta³e drogi 8.993.456 3.4 Budowa i renowacja zbiorników, w tym: 1.872175 1. Budowa zbiornika ma³ej retencji na rzece Powie, gmina Stare Miasto i 1.200.000 „Murowaniec” gmina KoŸminek 2. Renowacja zbiorników ma³ej retencji w gminach Kiszkowo - Polski Zwi¹zek 36000 Wêdkarski 3. Budowa i renowacja zbiorników wodnych s³u¿¹cych ma³ej retencji (osoby 6270 636.175 fizyczne) 1. Konkurs – „Dzia³ania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii 6260 3.5 100.000 rozwoju obszarów wiejskich” na rok 2004 3.6 2. Konkurs - "Burmistrz, Wójt roku 2004" 300.000 Zalesianie i zadrzewianie gruntów podlegaj¹cych erozji i stepowieniu w celu 3.7 30.000 przeciwdzia³ania degradacji gleb w tym: 1. Gmina Borek - program 3- letni zalesieñ œródpolnych 30.000 Zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów, które utraci³y wartoœæ u¿ytkow¹- 6270 3.8 62.380 grunty pogórnicze (umowy 3 - letnie) Dok. techn. na zadania objête dofinansowaniem, (powiaty 6260 3.9 111.491 kopalniane) Wdra¿anie i upowszechnianie wyników prac naukowowo - 3.10 75.000 badawczych, ekspertyzy, 120 3.11 Zakup sprzêtu informatycznego i programów 50.000 6260 3.12 Rezerwa finansowa 250.000 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000 6260 Jednostki sektora finansów publicznych 16.153.858 6270 Jednostki sektora finansów niepublicznych 698.555

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5181 — Poz. 1419

1419

UCHWA£A Nr XX/280/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie: bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca za³¹czników nr 2, 2a do uchwa³y bud¿etowej i nadaje im 1998 r. o samorz¹dzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. siê treœæ jak w za³¹cznikach nr 2, 2a do niniejszej uchwa³y. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póŸn. zm.) oraz art. 109, art. 124 5) w §2 ust. 2a) uchwa³y: zwiêksza siê wydatki na zadania ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach z zakresu administracji rz¹dowej o kwotê 11.014 z³ do publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 kwoty 24.584.488 z³, w tym: z póŸn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co nastêpuje: zwiêksza siê zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci o kwotê 10.999 z³ do kwoty 34.222 z³ zwiêksza siê odsetki §1. W Uchwale Nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa od dotacji na zadania z zakresu administracji rz¹dowej Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotê 15 bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 (Dz.U. z³ do kwoty 16 z³ Województwa Wielkopolskiego Nr 18, poz. 532) zmienionej Uchwa³¹ Nr XIX/262/04 z dnia 16 lutego 2004 r., wprowadza 6) w §6 ust. 2 uchwa³y: zwiêksza siê dotacje dla instytucji siê nastêpuj¹ce zmiany: kultury o kwotê 21.000 z³ do kwoty 63.312.529 z³ zmienia siê treœæ za³¹cznika nr 5 i nadaje mu siê treœæ jak 1) w §1 uchwa³y: zwiêksza siê dochody bud¿etu Wojewódz- w za³¹czniku nr 5 do niniejszej uchwa³y. twa Wielkopolskiego o kwotê 2.006.664 z³ do kwoty 315.188.973 z³, zmienia siê treœæ za³¹czników nr 1, 1a, 1 b 7) w §10 uchwa³y: zmienia siê za³¹cznik Nr 12 - Plan finan- do uchwa³y bud¿etowej i nadaje siê im treœæ jak sowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych w za³¹cznikach nr 1, 1a, 1b do niniejszej uchwa³y zadañ zleconych ustawami Województwu Wielkopolskie- mu na 2004 rok i nadaje mu siê treœæ jak w za³¹czniku Nr 2) w §2 uchwa³y: zwiêksza siê wydatki bud¿etu Wojewódz- 12 do niniejszej uchwa³y. twa Wielkopolskiego o kwotê 2.006.664 z³ do kwoty 321.934.609 z³, §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje- wództwa Wielkopolskiego. 3) w §2 ust. 1a) uchwa³y zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce o kwotê 1.622.164 z³ do kwoty 264.315.234 z³ w tym: §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega zwiêksza siê wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ og³oszeniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. o kwotê 274.615 z³ do kwoty 71.599.817 z³ zwiêksza siê dotacje o kwotê 321.000 z³ do kwoty 135.714.749 z³, Przewodnicz¹cy 4) w §2 ust. 1b) uchwa³y: zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe Sejmiku Województwa o kwotê 384.500 z³ do kwoty 57.619.375 z³ zmienia siê treœæ Wielkopolskiego (–) Pawe³ Arndt Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5182 — Poz. 1419

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XX/ 280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

Plan na 2004 Plan na Zmniejszenia Poz. Nazwa rok po 2004 rok Zwiêkszenia zmianach Dochody ogó³em I – XV 313.182.309 + 2.006.664 315.188.973 l Udzia³y województw w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu 232.643.484 232.643.484 pañstwa w podatku: - od osób fizycznych 46.499.971 46.499.971 - od osób prawnych 186.143.513 186.143.513 II Subwencja ogólna z tego: 45.618.263 + 1.961.650 47.579.913 1. Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du 35.042.782 + 1.961.650 37.004.432 terytorialnego 4. Czêœæ regionalna subwencji ogólnej dla województw 10.575.481 10.575.481 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i III 1.538.000 1.538.000 zakupów inwestycyjnych w³asnych samorz¹du województwa Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z IV 7328 7328 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci 851 - Ochrona zdrowia 7328 7328 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub V 15 15 pobranych w nadmiernej wysokoœci 851 - Ochrona zdrowia 15 15 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub VI dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 4.636.110 4.636.110 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane ze œrodków specjalnych na VII finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych z zakresu 607.329 607.329 dzia³alnoœci bie¿¹cej Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami + 13.000 VIII samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ 0 26000 + 13.000 bie¿¹cych Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce IX realizowane przez samorz¹d województwa na podstawie porozumieñ z 0 + 8.000 8000 organami administracji rz¹dowej X Odsetki 335.080 335.080 XI Inne dochody 3.223.226 3.223.226 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z XII zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami 17.870.250 17.870.250 realizowane przez samorz¹d województwa, z teqo: 010 - Rolnictwo i ³owiectwo 5.990.000 5.990.000 600 - Transport i ³¹cznoœæ 4.085.544 4.085.544 710 - Dzia³alnoœæ us³ugowa 488.000 488.000 851 - Ochrona zdrowia 7.306 706 7.306 706 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i zakupy XIII inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania 6.680.000 6.680.000 zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa, z teqo: 010 - Rolnictwo i ³owiectwo 6.680.000 6.680.000 Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z XIV 23.223 + 10.999 34.222 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci 851 - Ochrona zdrowia 23.223 + 10.999 34.222 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub XV 1 + 15 16 pobranych w nadmiernej wysokoœci 851 - Ochrona zdrowia 1 + 15 16 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5183 — Poz. 1419

Za³¹cznik Nr 1a do Uchwa³y Nr XX/280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

DOCHODY BUD¯ETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Plan na 2004 Plan na 2004 Zmniejszenia Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie rok po rok Zwiêkszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 7 010 Dochody ogó³em 313.182.309 +2.006.664 315.188.973 Rolnictwo i ³owiectwo 4.553.600 4.553.600 01006 Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych 156.600 156.600 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 120.400 120.400 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wp³ywy z us³ug 19.000 19.000 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 0840 1.000 1.000 maj¹tkowych 0920 Pozosta³e odsetki 7.800 7.800 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.400 1.400 Wp³ywy do bud¿etu czêœci zysku gospodarstwa 2380 7.000 7.000 pomocniczego 01008 Melioracje wodne 4.397.000 4.397.000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 4.397.000 4.397.000 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 600 Transport i ³¹cznoœæ 1.631.000 1.631.000 60001 Krajowe pasa¿erskie przewozy kolejowe 1.538.000 1.538.000 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 6530 realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.538.000 1.538.000 w³asnych samorz¹du województwa 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 93.000 93.000 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 53.000 53.000 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 0840 20.000 20.000 maj¹tkowych 0920 Pozosta³e odsetki 10.000 10.000 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 10.000 10.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.003.000 2.003.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 2.003.000 2.003.000 Wp³ywy z op³at za ¿arz¹c, u¿ytkowanie i 0470 130.000 130.000 u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 63.000 63.000 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci 0770 310.000 310.000 nieruchomoœci Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 0840 1.000.000 1.500.000 maj¹tkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 Innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci 233.343.484 233.343.484 prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody 75618 jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie 700.000 700.000 ustaw 0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 700.000 700.000 Udzia³y województw w podatkach stanowi¹cych 75623 232.643.484 232.643.484 dochód bud¿etu pañstwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 46.499.971 46.499.971 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5184 — Poz. 1419

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 186.143.513 186.143.513 758 Ró¿ne rozliczenia 45.918.263 +1.961650 47.879.913 75801 Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla 35.042.782 + 1.961.650 37.004.432 75833 jednostek samorz¹du terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 35.042.782 +1.961.650 37.004.432 Czêœæ regionalna subwencji ogólnej dla 10.575.481 10.575.481 województw 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 10.575.481 10.575.481 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 300.000 300.000 0920 pozosta³e odsetki 300.000 300.000 801 Oœwiata i wychowanie 234.250 + 21.000 255.250 80130 Szko³y zawodowe 59.244 59.244 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 750 750 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 36.210 36.210 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wp³ywy z us³ug 11.712 11.712 0920 Pozosta³e odsetki 10502 10502 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 70 70 80141 Zak³ady kszta³cenia nauczycieli 3.131 3.131 0920 Pozosta³e odsetki 2.824 2.824 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 307 307 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 166.175 166.175 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 151.221 151.221 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wp³ywy z us³ug 12.000 12.000 0920 Pozosta³e odsetki 2.954 2.954 80147 Biblioteki pedagogiczne 5.700 + 13.000 18.700 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4.200 4.200 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wp³ywy z us³ug 500 500 0920 Pozosta³e odsetki 1.000 1.000 Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej 2710 miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 0 + 13.000 13.000 finansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 0 + 8.000 8.000 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce realizowane przez samorz¹d 2220 0 + 8.000 8.000 województwa na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej 851 Ochrona zdrowia 7.343 7.343 85111 Szpitale ogólne 7.343 7.343 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 15 15 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 7.328 7.328 wysokoœci 852 Pomoc spo³eczna 250 250 85217 Regionalne oœrodki polityki spo³ecznej 250 250 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 250 250 853 Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej 217.329 217.329 85332 Wojewódzkie urzêdy pracy 217.329 217.329 Dotacje celowe otrzymane ze œrodków specjalnych na 2990 finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych z 217.329 217.329 zakresu dzia³alnoœci bie¿¹cej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62.206 62.206 85410 Internaty i bursy szkolne 62.206 62.206 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5185 — Poz. 1419

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 40.206 40.206 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wp³ywy z us³ug 22.000 22.000 Gospodarka komunalna i ochrona 900 239.110 239.110 œrodowiska 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 239.110 239.110 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 239.110 239.110 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 399.000 + 13.000 412000 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 9.000 9.000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 9.000 9.000 pieniê¿nej 92118 Muzea 0 + 13.000 13.000 Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej 2710 miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 0 + 13.000 13.000 finansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 390.000 390.000 Dotacje celowe otrzymane ze œrodków specjalnych 2990 na finansowanie lub dofinansowanie zadañ 390.000 390.000 zleconych z zakresu dzia³alnoœci bie¿¹cej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 24 573 474 + 11.014 24.584.488 przez samorz¹d województwa 010 Rolnictwo i ³owiectwo 12.670.000 12.670.000 01008 Melioracje wodne 12.670.000 12.670.000 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz 2210 5.990.000 5.990.000 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 6.680.000 6.680.000 rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 600 Transport i ³¹cznoœæ 4.085.544 4.085.544 60003 Krajowe pasa¿erskie przewozy autobusowe 4.085.544 4.085.544 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz 2210 4.085.544 4.085.544 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 488.000 488.000 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 488.000 488.000 (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz 2210 488.000 488.000 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 851 Ochrona zdrowia 7.329.930 +11014 7.340.944 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz œwiadczenia 85156 dla osób nieobjêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia 3.000 3.000 zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz 2210 3.000 3.000 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 85157 Sta¿e i specjalizacje medyczne 7.326.930 + 11014 7.337.944 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 1 + 15 16 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz 2210 7.303.706 7.303.706 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 23.223 + 10.999 34.222 wysokoœci Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5186 — Poz. 1419

Za³¹cznik Nr 1b do Uchwa³y Nr XX/280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD¯ETU PAÑSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ SAMORZ¥D WOJEWÓDZTWA

Plan na 2004 Plan na Zmniejszenia Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie rok po 2004rok Zwiêkszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 7 Ogó³em 24.573.474 +11.014 24.584.488 010 Rolnictwo i ³owiectwo 12.670.000 12.670.000 01008 Melioracje wodne 12.670.000 12.670.000 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji 2210 5.990.000 5.990.000 rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone 6.680.000 6.680.000 ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 600 Transport i ³¹cznoœæ 4.085.544 4.085.44 60003 Krajowe pasa¿erskie przewozy autobusowe 4.085.544 408554 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej 2210 4.085544 408.554 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 488.000 488.000 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 488.000 488.000 (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji 2210 488.000 488.000 rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 851 Ochrona zdrowia 7.329.930 7.340.944 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 85156 œwiadczenia dla osób nieobjêtych obowi¹zkiem 3.000 3.000 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji 2210 3.000 3.000 rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 85157 Sta¿e i specjalizacje medyczne 7.326.930 + 11.014 7.337.944 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 1 + 15 16 wysokoœci Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji 2210 7.303.706 7.303.706 rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 23.223 + 10.999 34.222 nadmiernej wysokoœci

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5187 — Poz. 1419

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XX/280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

WYDATKI BUD¯ETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2004 ROK

w tym: Zwiêkszenia Dzia³ Rozdzia³ Wyszczególnienie Plan na 2004 r. Plan na 2004 r. Zmniejszenia Wydatki Wydatki bie¿¹ce maj¹tkowe 1 2 3 4 5 6 Wydatki ogó³em 319.927.945 +2.006.664 321.934.609 264.315.234 57.619.375 010 Rolnictwo i ³owiectwo 16.706.589 16.706.589 12.209.589 4.497.000 01006 Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych 12.119.589 12.119.589 12.019.589 100.000 01008 Melioracje wodne 4.397.000 4.397.000 4.397.000 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 190.000 190.000 190.000 600 Transport i ³¹cznoœæ 113.086.868 113.086.868 77.054.433 36.032.435 60001 Krajowe pasa¿erskie przewozy kolejowe 27.055.000 27.055.000 17.897.000 9.158.000 60003 Krajowe pasa¿erskie przewozy autobusowe 31.366.000 31.366.000 31.366.000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 54.165.868 54.165.868 27.791.433 26.374.435 60095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 500.000 500.000 0 500.000 630 Turystyka 739.970 739.970 739.970 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 714.970 714.970 714.970 63095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 25.000 25.000 25.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 344.156 344.156 344.156 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 344.156 344.156 344.156 0 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 3.063.366 3.063.366 3.063.366 0 71003 Biura planowania przestrzennego 2.731.808 2.731.808 2.731.808 0 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 331.558 331.558 331.558 0 (nieinwestycyjne) 750 Administracja publiczna 29.035.537 29.035.537 25.843.537 3.192.000 75017 Samorz¹dowe sejmiki województw 1.140.004 1.140.004 1.140.004 75018 Urzêdy marsza³kowskie 27.070.533 27.070.533 24.093.533 2.977.000 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 825.000 825.000 610.000 215.000 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 437.000 437.000 137.000 300.000 przeciwpo¿arowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 100.000 100.000 0 100.000 Komendy wojewódzkie Pañstwowej Stra¿y 75410 200.000 200.000 200.000 Po¿arnej 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 137.000 137.000 137.000 757 Obs³uga d³ugu publicznego 5.224.740 5.224.740 5.224.740 0 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i 75702 5.224.740 5.224.740 5.224.740 po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 758 Ró¿ne rozliczenia 3.655.670 3.655.670 3.155.670 500.000 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 145.000 145.000 145.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3.510.670 3.510.670 3.010.670 500.000 - rezerwa ogólna 3.010.670 3.010.670 3.010.670 -rezerwa celowa 500.000 500.000 500.000 801 Oœwiata i wychowanie 32.122.332 +1.556.150 33.678.482 32.728.982 949.500 +71.300 80130 Szko³y zawodowe 15.753.517 +406.700 16.531.517 15.971.517 560.000 +300.000 +169.990 80141 Zak³ady kszta³cenia nauczycieli 4.160.456 +188.510 4.528.456 4.418.956 109.500 +9.500 803 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 5.267.751 +90.000 5.357.751 5.077.751 280.000 +13.000 80147 Biblioteki pedagogiczne 6.516.004 +6.825 6.828.049 6.828.049 +292.220 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 424.604 +8.105 432.709 432.709 Szkolnictwo wy¿sze 0 +300.000 300.000 300.000 80395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 0 +300.000 300.000 300.000 851 Ochrona zdrowia 7.274.513 7.274.513 6.203.183 1.071.330 85111 Szpitale ogólne 7.343 7.343 7.343 85148 Medycyna pracy 5.041.000 5.041.000 5.041.000 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5188 — Poz. 1419

85149 Programy polityki zdrowotnej 714.840 714.840 714.840 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 700.000 700.000 440.000 260.000 85195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 811.330 811.330 0 811.330 852 Pomoc spo³eczna 2.027.062 2.027.062 1.954.062 73.000 85217 Regionalne oœrodki polityki spo³ecznej 1.427.062 1.427.062 1.354.062 73.000 85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ 600.000 600.000 600.000 Pozosta³e zadania w zakresie polityki 853 4.436.479 4.436.479 4.436.479 0 spo³ecznej 85332 Wojewódzkie urzêdy pracy 4.436.479 4.436.479 4.436.479 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.845.550 +118.500 3.964.050 3.889.050 75.000 +26.500 85410 Internaty i bursy szkolne 2.805.450 +17.000 2.923.950 2.848.950 75.000 +75.000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.038.100 1.038.100 1.038.100 85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 2.000 2.000 2.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 239.110 239.110 0 239.110 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 239.110 239.110 239.110 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66.750.529 +21.000 66.771.529 62.886.529 3.885.000 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 1.309.000 1.309.000 1.309.000 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 12.234.000 12.234.000 11.734.000 500.000 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 16.750.000 16.750.000 15.250.000 1.500.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6.094.000 6.094.000 6.094.000 92113 Centra kultury i sztuki 5.562.000 +8.000 5.570.000 5.285.000 285.000 92114 Pozosta³e instytucje kultury 1.885.000 1.885.000 1.885.000 92116 Biblioteki 4.969.000 4.969.000 4.969.000 92118 Muzea 15.797.529 +13.000 15.810.529 14.210.529 1.600.000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 950.000 950.000 950.000 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 1.200.000 1.200.000 1.200.000 926 Kultura fizyczna i sport 6.365.000 6.365.000 6.240.000 125.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6.159.000 6.159.000 6.034.000 125.000 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ 206.000 206.000 206.000 Zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania 24.573.474 +11.014 24.584.488 17.904.488 6.680.000 zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 010 Rolnictwo i ³owiectwo 12.670.000 12.670.000 5.990.000 6.680.000 600 01008 Melioracje wodne 12.670.000 12.670.000 5.990.000 6.680.000 Transport i ³¹cznoœæ 4.085.544 4.085.544 4.085.544 60003 Krajowe pasa¿erskie przewozy autobusowe 4.085.544 4.085.544 4.085.544 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 488.000 488.000 488.000 0 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 488.000 488.000 488.000 (nieinwestycyjne) 851 Ochrona zdrowia 7.329.930 +11.014 7.340.944 7.340.944 0

Za³¹cznik Nr 2a do Uchwa³y Nr XX/280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

WYDATKI BUD¯ETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2004 ROK

Plan po w tym: Plan na 2004 Zwiêkszenia i Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie zmianach na Wydatki Wydatki rok zmniejszenia 2004 rok bie¿¹ce maj¹tkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki ogó³em 319.927.945 +2.006.664 321.934.609 264.315.234 57.619.375 010 Rolnictwo i ³owiectwo 16.706.589 16.706.589 12.209.589 4.497.000 Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ 01006 12.119.589 12.119.589 12.019.589 100.000 wodnych 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110, 9.805.492 9.805.492 9.805.492 wynagrodzeñ 4120 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 2.214.097 2.214.097 2.214.097 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 100.000 100.000 100.000 jednostek bud¿etowych 01008 Melioracje wodne 4.397.000 4.397.000 4.397.000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4.397.000 4.397.000 4.397.000 bud¿etowych 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 190.000 190.000 190.000 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5189 — Poz. 1419

Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 150.000 150.000 150.000 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 40.000 40.000 40.000 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 600 Transport i ³¹cznoœæ 113.086.868 113.086.868 77.054.433 36.032.435 Krajowe pasa¿erskie przewozy 60001 27.055.000 27.055.000 17.897.000 9.158.000 kolejowe Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2580 jednostek niezaliczanych do 17.676.000 17.676.000 17.676.000 sektora finansów publicznych wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 9.158.000 9.158.000 9.158.000 jednostek bud¿etowych pozosta³e wydatki bie¿¹ce 221.000 221.000 221.000 Krajowe pasa¿erskie przewozy 60003 31.366.000 31.366.000 31.366.000 autobusowe Dotacja przedmiotowa z bud¿etu 2630 dla jednostek niezaliczanych do 31.366.000 31.366.000 31.366.000 sektora finansów publicznych 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 54.165.868 54.165.868 27.791.433 26.374.435 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 9.627.593 9.627.593 9.627.593 wynagrodzeñ 4120 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce, w tym: 18.163.840 18.163.840 18.163.840 Bie¿¹ce utrzymanie dróg i mostów 14.678.840 14.678.840 14.678.840 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 26.364.435 26.364.435 26.364.435 bud¿etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 10.000 10.000 10.000 jednostek bud¿etowych 60095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 500.000 500.000 500.000 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 6300 500.000 500.000 500.000 dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 739.970 739.970 739.970 739.970 Zadania w zakresie 63003 714.970 714.970 714.970 upowszechniania turystyki Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2810 5.000 5.000 5.000 zadañ zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 709.970 709.970 709.970 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 63095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 25.000 25.000 25.000 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 25.000 25.000 25.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 344.156 344.156 344.156 0 Gospodarka gruntami i 70005 344.156 344.156 344.156 0 nieruchomoœciami Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 344.156 344.156 344.156 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 3.063.366 3.063.366 3.063.366 71003 Biura planowania przestrzennego 2.731.808 2.731.808 2.731.808 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 2.342.200 2.342.200 2.342.200 wynagrodzeñ , 4120 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 389.608 389.608 389.608 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 331.558 331.558 331.558 (nieinwestycyjne) Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 331.558 331.558 331.558 750 Administracja publiczna 29.035.537 29.035.537 25.843.537 3.192.000 Samorz¹dowe sejmiki 75017 1.140.004 1.140.004 1.140.004 województw

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5190 — Poz. 1419

4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 1.000 1.000 1.000 wynagrodzeñ , 4120 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 1.139.004 1.139.004 1.139.004 75018 Urzêdy marsza³kowskie, w tym: 27.070.533 27.070.533 24.093.533 2.977.000 4010, 4040, wynagrodzenia i pochodne od 15.668.500 15.668.500 15.668.500 4110, wynagrodzeñ 4120 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce, w tym: na adaptacjê pomieszczeñ na 8.312.700 8.312.700 8.312.700

siedzibê Urzêdu 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Marsza³kowskiego Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych, w tym: 1.350.000 1.350.000 1.350.000 6050 na adaptacjê pomieszczeñ na 1.000.000 1.000.000 1.000.000 siedzibê Urzêdu Marsza³kowskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych, w tym: 1.627.000 1.627.000 1.627.000 6060 na adaptacjê pomieszczeñ na 500.000 500.000 500.000 siedzibê Urzêdu Marsza³kowskiego Program RIS Innowacyjna 112.333 112.333 112.333 Wielkopolska 4012, Wynagrodzenia i pochodne od 4042,4112 22.673 22.673 22.673 wynagrodzeñ , 4122 - Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 89.660 89.660 89.660 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 825.000 825.000 610.000 215.000 - Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 480.000 480.000 480.000 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu 2660 130.000 130.000 130.000 dla gospodarstwa pomocniczego Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i 215.000 215.000 215.000 zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych Bezpieczeñstwo i ochrona 754 437.000 437.000 137.000 300.000 przeciwpo¿arowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 100.000 100.000 0 100.000 Wp³aty jednostek na rzecz œrodków specjalnych na 6150 100.000 100.000 100.000 finansowanie lub dofinansowanie zadañ inwestycyjnych Komendy wojewódzkie 75410 200.000 200.000 200.000 Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 200.000 200.000 200.000 jednostek bud¿etowych Zadania ratownictwa górskiego i 75415 137.000 137.000 137.000 wodnego Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 137.000 137.000 137.000 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 757 Obs³uga d³ugu publicznego 5.224.740 5.224.740 5.224.740 0 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i 75702 5.224.740 5.224.740 5.224.740 0 po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego pozosta³e wydatki bie¿¹ce 5.224.740 5.224.740 5.224.740 758 Ró¿ne rozliczenia 3.655.670 3.655.670 3.155.670 500.000 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 145.000 145.000 145.000 0 pozosta³e wydatki bie¿¹ce 145.000 145.000 145.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3.510.670 3.510.670 3.010.670 500.000 Rezerwy, w tym: 3.010.670 3.010.670 3.010.670 4810 - rezerwa ogólna 3.010.670 3.010.670 3.010.670

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5191 — Poz. 1419

Rezerwy na inwestycje i zakupy 500.000 500.000 500.000 6800 inwestycyjne, w tym: 500.000 500.000 500.000 - rezerwa celowa 801 Oœwiata i wychowanie 32.122.332 +1.556.150 33.678.482 32.728.982 949.500 80130 Szko³y zawodowe 15.753.517 +778.000 16.531.517 15.971.517 560.000 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 13.656.872 +71.300 13.728.172 13.728.172 wynagrodzeñ , 4120 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 1.836.645 +406.700 2.243.345 2.243.345 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 260.000 +300.000 560.000 560.000 bud¿etowych 80141 Zak³ady kszta³cenia nauczycieli 4.160.456 +368.000 4.528.456 4.418.956 109.500 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 3.591.106 +169.990 3.761.096 3.761.096 wynagrodzeñ , 4120 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 469.350 +188.510 657.860 657.860 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 100.000 100.000 100.000 bud¿etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0 +9.500 9.500 9.500 jednostek bud¿etowych Dokszta³canie i doskonalenie 80146 5.267.751 +90.000 5.357.751 5.077.751 280.000 nauczycieli 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 4.204.321 4.204.321 4.204.321 wynagrodzeñ , 4120 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 783.430 +90.000 873.430 873.430 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 280.000 280.000 280.000 bud¿etowych 80147 Biblioteki pedagogiczne 6.516.004 +312.045 6.828.049 6.828.049 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 5.587.004 +6.825 5.593.829 5.593.829 wynagrodzeñ , 4120 +13.000 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 929.000 1.234.220 1.234 220 +292.220 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 424.604 +8.105 432.709 432.709 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 219.871 219.871 219.871 wynagrodzeñ , 4120 - Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 204.733 +8.105 212.838 212.838 803 Szkolnictwo wy¿sze 0 +300.000 300.000 300.000 80395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 0 +300.000 300.000 300.000 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2520 0 +300.000 300.000 300.000 dla szko³y wy¿szej 851 Ochrona zdrowia 7.274.513 7.274.513 6.203.183 1.071.330 85111 Szpitale ogólne 7.343 7.343 7.343 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 7.343 7.343 7.343 85148 Medycyna pracy 5.041.000 5.041.000 5.041.000 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2560 dla samodzielnego publicznego 5.041.000 5.041.000 5.041.000 zak³adu opieki zdrowotnej 85149 Programy polityki zdrowotnej 714.840 714.840 714.840 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2560 dla samodzielnego publicznego 700.000 700.000 700.000 zak³adu opieki zdrowotnej pozosta³e wydatki bie¿¹ce 14.840 14.840 14.840 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 700.000 700.000 440.000 260.000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie 2320 50.000 50.000 50.000 porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2810 50.000 50.000 50.000 zadañ zleconych do realizacji fundacjom

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5192 — Poz. 1419

Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 50.000 50.000 50.000 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 2830 50.000 50.000 50.000 pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 240.000 240.000 240.000 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 160000 160000 160000 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 50.000 50.000 50.000 podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 50.000 50.000 50.000 jednostek bud¿etowych 85195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 811.330 811.330 811.330 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 811.330 811.330 811.330 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc spo³eczna 2.027.062 2.027.062 1.954.062 73.000 Regionalne oœrodki polityki 85217 1.427.062 1.427.062 1.354.062 73.000 spo³ecznej 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 950.857 950.857 950.857 wynagrodzeñ 4120 - pozosta³e wydatki bie¿¹ce 403.205 403.205 403.205 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 73.000 73.000 73.000 jednostek bud¿etowych 85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ 600.000 600.000 600.000 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2810 85.100 85.100 85.100 zadañ zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 468.900 468.900 468.900 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 2830 46.000 46.000 46.000 pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozosta³e zadania w zakresie 853 4.436.479 4.436.179 4.436.479 polityki spo³ecznej 85332 Wojewódzkie urzêdy pracy 4.436.479 4.436.479 4.436.479 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 3.521.949 3.521.949 3.521.949 wynagrodzeñ , 4120 - Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 914.530 914.530 914.530 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.845.550 +118.500 3.964.050 3.889.050 75.000 85410 Internaty i bursy szkolne 2.805.450 +118.500 2.923.950 2.848.950 75.000 4010, Wynagrodzenia i pochodne od 4040,4110 2.125.764 +26.500 2.152.264 2.152.264 wynagrodzeñ , 4120

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5193 — Poz. 1419

Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 679 686 +17.000 696.686 696.686 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0 +75.000 75.000 75.000 bud¿etowych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.038.100 0 1.038.100 1.038.100 +300.000, – Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 1.038.100 1.038.100 1.038.100 300.000 Dokszta³canie i doskonalenie 85446 2.000 2.000 2.000 0 nauczycieli Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 2.000 2.000 2.000 Gospodarka komunalna i ochrona 900 239.110 239.110 239.110 œrodowiska Ochrona gleby i wód 90006 239.110 239.110 239.110 podziemnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 239.110 239.110 239.110 bud¿etowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 66.750.529 +21.000 66.771.529 62.886.529 3.885.000 narodowego Pozosta³e zadania w zakresie 92105 1.309.000 1.309.000 1.309.000 0 kultury Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2810 209.000 209.000 209.000 zadañ zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 800 000 800 000 800.000 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 2830 300.000 300.000 300 000 pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 12.234.000 12.234.000 11.734.000 500.000 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2550 11.734.000 11.734.000 11.734.000 dla instytucji kultury Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 500.000 500.000 500.000 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 16.750.000 16.750.000 15.250.000 1.500.000 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2550 15.250.000 15.250.000 15.250.000 dla instytucji kultury Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 1.500.000 1.500.000 1.500.000 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry chóry i 92108 6.094.000 6.094.000 6.094.000 kapele Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2550 6.094.000 6.094.000 6.094.000 dla instytucji kultury 92113 Centra kultury i sztuki 5.562.000 +8.000 5.570.000 5.285.000 285.000 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2550 5.277.000 +8.000 5.285.000 5.285.000 dla instytucji kultury Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 285.000 285.000 285.000 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92114 Pozosta³e instytucje kultury 1.885.000 1.885.000 1.885.000 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2550 1.885.000 1.885.000 1.885.000 dla instytucji kultury

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5194 — Poz. 1419

92116 Biblioteki 4.969.000 4.969.000 4.969.000 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2550 4.969.000 4.969.000 4.969.000 dla instytucji kultury 92118 Muzea 15.797.529 +13.000 15.810.529 14.210.529 1.600.000 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2550 14.197.529 +13.000 14.210.529 14.210.529 dla instytucji kultury Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 1.600.000 1.600.000 1.600.000 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 950.000 950.000 950.000 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 100.000 100.000 100.000 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 2830 850.000 850.000 850.000 pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 1.200.000 1.200.000 1.200.000 - Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 1.200.000 1.200.000 1.200.000 926 Kultura fizyczna i sport 6.365.000 6.365.000 6.240.000 125.000 Zadania w zakresie kultury 92605 6.159.000 6.159.000 6.034.000 125.000 fizycznej i sportu Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami 2710 samorz¹du terytorialnego na 300.000 300.000 300.000 dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2810 15.000 15.000 15.000 zadañ zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 5.719.000 5.719.000 5.719.000 zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 6300 125.000 125.000 125.000 dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ 206.000 206.000 206.000 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 206.000 206.000 206.000 Zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania 24.573.474 +11.014 24.584.488 17.904.488 6.680.000 zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 010 Rolnictwo i ³owiectwo 12.670.000 12.670.000 5.990.000 6.680.000 01008 Melioracje wodne 12.670.000 12.670.000 5.990.000 6.680.000 Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 5.990.000 5.990.000 5.990.000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 6.680.000 6.680.000 6.680.000 bud¿etowych 600 Transport i ³¹cznoœæ 4.085.544 4.085.544 4.085.544 Krajowe pasa¿erskie przewozy 60003 4.085.544 4.085.544 4.085.544 autobusowe Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek 2630 4 085 544 4.085.544 4.085.544 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 488.000 488.000 488.000 Prace geodezyjne i 71013 kartograficzne 488.000 488.000 488.000 (nieinwestycyjne) Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 488 000 488 000 488 000

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5195 — Poz. 1419

851 Ochrona zdrowia 7.329.930 +11.014 7.340.944 7.340.944 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz œwiadczenia dla 85156 3.000 3.000 3.000 osób nie objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 3.000 3.000 3.000 85157 Sta¿e i specjalizacje medyczne 7.326.930 +11.014 7.337.944 7.337.944 pozosta³e wydatki bie¿¹ce 23.224 +11.014 34.238 34.238 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2560 dla samodzielnego publicznego 3.981.689 3.981.689 3.981.689 zak³adu opieki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2570 dla pozosta³ych jednostek 1.650.500 1.650.500 1.650.500 sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2580 dla jednostek nie zaliczanych do 1.671.517 1.671.517 1.671.517 sektora finansów publicznych

Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XX/280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2004 ROKU

Dotacje na 2004 rok Dzia³ Rozdzia³ Nazwa jednostki w tym: na inwestycje 1 2 3 4 5 921 Kultura i sztuka 63.312.529 3.885.000 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 12.234.000 500.000 Teatr Nowy w Poznaniu 5.704.000 500.000 Teatr im. AL Fredry w GnieŸnie 2.763.000 Teatr im. W. Bogus³awskiego w Kaliszu 3.767.000 92107 Teatry muzyczne, opery i operetki 16.750.000 1.500.000 Teatr im. St. Moniuszki w Poznaniu 16.750.000 1.500.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6.094.000 0 Filharmonia Poznañska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu 6.094.000 92113 Centra kultury i sztuki 5.570.000 285.000 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 2.964.000 135.000 Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 1.109.000 150.000 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 1.497.000 92114 Pozosta³e instytucje kultury 1.885.000 0 Polski Teatr Tañca w Poznaniu 1.885.000 Instytucja Filmowa „Film-Art. ” w Poznaniu 92116 Biblioteki 4.969.000 0 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w 4.969.000 Poznaniu 92118 Muzea 15.810.529 1.600.000 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno- 2.864.000 100.000 Spo¿ywczego w Szreniawie Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w GnieŸnie 1.970.000 Muzeum Martyrologiczne w ¯abikowie 506.000 150.000 Muzeum Okrêgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1.563.000 Muzeum Okrêgowe w Koninie 1.996.000 300.000 Muzeum Okrêgowe w Lesznie 1.240.829 50.000 Muzeum Okrêgowe w Pile 1.273.000 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w 3.003.000 Szreniawie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w 1.394.700 1.000.000 Szreniawie Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5196 — Poz. 1419

Za³¹cznik Nr 12 do Uchwa³y Nr XX/280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU NA 2004 ROK Plan na Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie w tym: 2004r. na zadania na zadania bie¿¹ce inwestycyjne 1 2 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 24.584.488 17.904.488 6.680.000 samorz¹d województwa - ogó³em 010 Rolnictwo i ³owiectwo 12.670.000 5.990.000 6.680.000 01008 Melioracje wodne 12.670.000 5.990.000 6.680.000 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej 2210 5.990.000 5.990.000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 6.680.000 6.680.000 administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 600 Transport i ³¹cznoœæ 4.085.544 4.085.544 60003 Krajowe pasa¿erskie przewozy autobusowe 4.085.544 4.085.544 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej 2210 4.085.544 4.085.544 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 488.000 488.000 0 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 488.000 488.000 0 (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej 2210 488.000 488.000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 851 Ochrona zdrowia 7.340.944 7.340.944 0 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 85156 œwiadczenia dla osób nie objêtych obowi¹zkiem 3.000 3.000 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej 2210 3.000 3.000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa 85157 Sta¿e i specjalizacje medyczne 7.337.944 7.337.944 0 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 16 16 wysokoœci Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej 2210 7.303.706 7.303.706 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 34.222 34.222 nadmiernej wysokoœci Wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone 24.584.488 17.904.488 6.680.000 ustawami realizowane przez samorz¹d województwa - Ogó³em 010 Rolnictwo i ³owiectwo 12.670.000 5.990.000 6.680.000 01008 Melioracje wodne 12.670.000 5.990.000 6.680.000 pozosta³e wydatki bie¿¹ce 5.990.000 5.990.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 6.680.000 6.680.000 600 Transport i ³¹cznoœæ 4.085.544 4.085.544 60003 Krajowe pasa¿erskie przewozy autobusowe 4.085.544 4.085.544 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek 2630 4.085.544 4085544 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5197 — Poz. 1419, 1420

710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 488.000 488.000 0 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 488.000 488.000 0 (nieinwestycyjne) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 488.000 488.000 851 Ochrona zdrowia 7.340.944 7.340.944 0 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 85156 œwiadczenia dla osób nie objêtych obowi¹zkiem 3000 3000 ubezpieczenia zdrowotnego pozosta³e wydatki bie¿¹ce 3000 3000 85157 Sta¿e i specjalizacje medyczne 7.337.944 7.337.944 0 pozosta³e wydatki bie¿¹ce 34238 34238 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla samodzielnego 2560 3.981.689 3.981.689 publicznego zak³adu opieki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych 2570 1.650.500 1.650.500 jednostek sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek 2580 1.671.517 1.671.517 niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1420

UCHWA£A Nr XX /284/04 SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie okreœlenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania programu wojewódzkie; „Program rozwoju Wielkopolski na rok 2004 (WPR 02/2004)”

Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 3) cele, priorytety i dzia³ania oraz ich opisy i uzasadnienia o samorz¹dzie województwa (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. dzia³añ. 1590 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, §4. 1. Zarz¹d Województwa przy opracowywaniu projektu co nastêpuje: Programu bêdzie wspó³pracowa³ z innymi podmiotami, a szczególnoœci z podmiotami wymienionymi w art. 12 ust. 1 §1. Projekt programu wojewódzkiego pn.: „Program roz- ustawy o samorz¹dzie województwa. woju Wielkopolski na rok 2004 (WPR 02/2004)” zwany dalej 2. Projekt Programu podlegaæ bêdzie konsultacji poprzez Programem przygotowuje Zarz¹d Województwa Wielkopol- udostêpnienie jego treœci na stronie internetowej Urzêdu skiego na podstawie zasad, trybu i harmonogramu, okreœlo- Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. nych w niniejszej uchwale. 3. W procesie przygotowania projektu Programu uczest- §2. Projekt Programu powinien uwzglêdniaæ: niczyæ bêdzie Regionalny Komitet Steruj¹cy do spraw rozwo- 1) cele Narodowego Planu Rozwoju, ju, w ramach kompetencji okreœlonych uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Nr 758/2003 z dnia 21 listopa- 2) cele Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, da 2003 roku, zatwierdzon¹ przez Ministra Gospodarki, Pracy 3) zakres interwencji wynikaj¹cy z: i Polityki Spo³ecznej. - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re- §5. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Województwa Wielkopolskie- gionalnego 2004-2006, go do: - Programu Wsparcia na rok 2004. 1) zakoñczenia z dniem 30 kwietnia 2004 r. konsultacji treœci projektu Programu z podmiotami, o których mowa w §4 §3. Projekt Programu powinien zawieraæ w szczególnoœci: ust. 1 niniejszej uchwa³y, 1) ocenê sytuacji Województwa Wielkopolskiego przed reali- 2) przed³o¿enia do dnia 15 maja 2004 roku projektu Progra- zacj¹ Programu, mu Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego wraz z in- 2) analizê SWOT, formacj¹ o przebiegu konsultacji treœci projektu Progra- mu. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5198 — Poz. 1420, 1421

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje- §8. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdo- wództwa Wielkopolskiego. wym Województwa Wielkopolskiego. §7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (–) Pawe³ Arndt

1421

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA PI£Y ZA 2003 ROK.

Dane ogólne - zwrot za utrzymanie dróg krajowych 56.487 z³. Bud¿et miasta Pi³y na 2003 rok przyjêty uchwa³¹ VI/84/03 - zmiana kwoty subwencji 543.664 z³. Rady Miejskiej w Pile z dnia 3 marca 2003 r. wynosi³: - czêœæ oœwiatowa 364.815 z³. po stronie dochodów 106.143.104 z³. - czêœæ rekompensuj¹ca 178.849 z³. po stronie wydatków 108.653.924 z³. - zwiêkszenie dotacji celowych na zadania bie¿¹ce realizo- deficyt bud¿etowy 2.510.820 z³. wanych na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (opieka nad osobami nietrzeŸ- wymi) 81.216 z³ W toku jego realizacji wprowadzono zmiany po uwzglêdnie- niu których wielkoœæ bud¿etu miasta Pi³y na dzieñ 31.12.2003 r. - zwiêkszenie dotacji celowej na zadania zlecone i powierzo- przedstawia siê nastêpuj¹co: ne (oœwietlenie ulic, zasi³ki, utrzymanie cmentarzy wojen- nych, zasi³ki i ubezpieczenia spo³eczne, wyprawki szkolne po stronie dochodów 112.205.644 z³. dla pierwszoklasistów, referendum) 73.363 z³. po stronie wydatków 108.705.644 z³. - zwiêkszenie dotacji na dofinansowanie w³asnych zadañ nadwy¿ka bud¿etowa 3.500.000 z³. bie¿¹cych (dodatki mieszkaniowe, do¿ywianie uczniów, fundusz œwiadczeñ socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, komisje egzaminacyjne) 1.344.005 z³. Powy¿sze zmiany by³y rezultatem: - wprowadzenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych (PFRON) 111.028 z³. Po stronie dochodów 6.062.540 z³: - wprowadzenie dotacji celowych otrzymanych ze œrodków korekta planu finansowego dochodów w³asnych specjalnych (dofinansowanie imprez kulturalnych) 3 826 264 z³. 40.000 z³. w tym: - wprowadzenie wp³ywów z pomocy finansowej udzielanej - wp³ywy z podatków 1.645.200 z³. miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (dofinan- sowanie imprez kulturalnych) 43.000 z³. - wp³ywy z op³at 5.740 z³. - dochody z maj¹tku gminy , w tym: 96 235 z³. po stronie wydatków 51.720 z³. - odsetki 875.319 z³ - zmniejszenie planu wydatków bie¿¹cych – 1.062.281 z³ - udzia³y w podatkach bud¿etu pañstwa 2 698 066 z³. - zwiêkszenie planu wydatków maj¹tkowych - inne dochody 8.942.874 z³. w tym, m.in.: 2.000.513 z³ - op³aty za zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoho- - zwiêkszenie wydatków na zadania zlecone i powierzone lowych 99.246 z³. 73.363 z³ - rozliczenia wydatków nie wygasaj¹cych - rozdysponowanie rezerwy celowej - 562.000 z³ 8.642.610 z³. - rozdysponowanie rezerwy ogólnej - 397.875 z³ - wp³ata nadwy¿ki œrodków obrotowych 79.292 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5199 — Poz. 1421

Planowany deficyt / nadwy¿ka bud¿etowa Powy¿sze zmiany mia³y wp³yw na przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem deficytu bud¿etowego: Zmiana planowanych wielkoœci z kwoty: 2.510.820 z³ do - zmniejszono przychody z prywatyzacji o kwotê kwoty: 3.500.000 z³ zosta³a zrównowa¿ona: 5.910.820 z³, - zwiêkszeniem planu dochodów z tytu³u rozliczenia wydat- - zwiêkszono rozchody (sp³ata kredytów) o kwotê ków nie wygasaj¹cych 5.654.723 z³, 100.000 z³. - zmniejszeniem planu wydatków zwi¹zanych z finansowa- niem deficytu bud¿etowego 356.097 z³. Bud¿et miasta Pi³y na dzieñ 31 grudnia 2003 roku w z³otówkach

Dochody / L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %wyk. Struktura wydatki na 1 mieszkañca 1 2 34567 I Dochody ogó³em 112.205.644 108.970.562 97,1 100,00 1.449,71 w tym: dochody w³asne 76.985.766 73.753.189 95,8 67,7 981,19 subwencje 28.107.758 28.107.758 100,0 25,8 373,94 zadania zlecone i powierzone 4.282.882 4.280.863 100,0 3,9 56,95 pozosta³e dotacje i dochody 2.829.238 2.828.752 100,0 2,6 37,63 II. Nadwy¿ka bud¿etowa 3.500.000 1.914.256 III. Wydatki ogó³em 108.705.644 107.056.306 98,5 100,00 1.424,25 z tego: wydatki bie¿¹ce 85.309.408 83.979.774 98,4 78,4 1.117,24 rezerwa 302.125 0,0 0,00 wydatki maj¹tkowe 18.811.229 18.795.670 99,9 17,56 250,05 zadania zlecone i powierzone 4.282.882 4.280.862 100,0 4,00 56,95

liczba mieszkañców miasta Pi³y wg stanu na dzieñ 30.09.2003 r. = 75.167 osób (dane WUS)

Nadwy¿ka bud¿etowa niewykonane dochody w kwocie 3.235.082 z³, Wynik wykonania bud¿etu ustalony zosta³ na kwotê niewykonane wydatki w kwocie 1.649.338 z³. 1.914.256 z³, tj. o 1.585.744 z³ mniej ni¿ planowany. Wp³ynê³y na to:

DOCHODY W Z£OTYCH

WskaŸnik WskaŸnik na Szcze- Wykonanie WskaŸnik Lp. Nazwa Plan na 2003 r. struktury 1 gó³owy w 2003r. realizacji w % mieszkañca opis I. Dochody w³asne: 76.985.766 73.753.189 95,8 67,68 981,19 5–10 1. Wp³ywy z podatków 28.884.800 27.870.872 96,5 25,58 370,79 5–6 1.1. podatek od nieruchomoœci 25.700.000 24.845.223 96,7 22,80 330,53 5–6 1.2. podatek rolny 16.000 23.908 149,4 0,02 0,32 6 1.3. podatek leœny 34.000 44.580 131,1 0,04 0,59 6 podatek od œrodków 1.4. 930.000 1.001.933 107,7 0,92 13,33 6 transportowych 1.5. karta podatkowa 450.000 348.760 77,5 0,32 4,64 6 1.6. podatek od spadków i darowizn 200.000 179.151 89,6 0,16 2,38 6 1.7. podatek od posiadania psów 0 914 - 0,00 0,01 6 podatek od czynnoœci 1.8. 1.500.000 1.355.107 90,3 1,24 18,03 6 cywilnoprawnych op³ata restrukturyzacyjna i 1.9. 54.800 71.296 130,1 0,07 0,95 6 prolongacyjna 2. Wp³ywy z op³at 2.330.740 2.148.327 92,2 1,97 28,58 6 2.1. op³ata skarbowa 1 500 000 1.339.760 89,3 1,23 17,82 6 2.2. op³ata targowa 650.000 648.996 99,8 0,60 8,63 6 2.3. op³ata miejscowa 50.000 21.864 43,7 0,02 0,29 6 2.4. op³ata administracyjna 125.000 119.657 95,7 0,11 1,59 6 inne stanowi¹ce dochody gminy 2.5. 5 740 18.050 314,5 0,02 0,24 6 (TAXI) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5200 — Poz. 1421

3. Dochody z maj¹tku gminy 8.133.075 7.396.102 90,9 6,79 98,40 7–8 3.1. sprzeda¿ mienia komunalnego 3.400.000 3.159.886 92,9 2,90 42,04 7 3.2. najem i dzier¿awa 1.580.000 1.605.456 101,6 1,47 21,36 7 op³aty za zarz¹d, u¿ytkowanie i 3.3. 1.700.000 1.729.515 101,7 1,59 23,01 7–8 u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci 3.4. op³aty za przekszta³cenia 1.000.000 501.418 50,1 0,46 6,67 8 3.5. zwrot kosztów wyceny lokali 14.000 19.907 142,2 0,02 0,26 8 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia 3.6. 100.000 0 8 praw maj¹tkowych dochody z najmu pomieszczeñ w 3.7. 312.235 346.836 111,1 0,32 4,61 8 placówkach oœwiatowych wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i 3.8. 26.840 33.084 123,3 0,03 0,44 8 sk³adników maj¹tkowych 4. Odsetki 1.153.781 1.045.545 90,6 0,96 13,91 8 odsetki za nieterminowe regulowanie 4.1. 100.000 50.649 50,6 0,05 0,67 8 zobowi¹zañ odsetki od nieterminowych wp³ywów z 4.2. 269.985 240.505 89,1 0,22 3,20 8 tytu³u podatków i op³at odsetki od œrodków na rachunkach 4.3. 783.796 754.391 96,2 0,69 10,04 8 bankowych 5. Udzia³y w podatkach bud¿etu pañstwa 26.055.359 24.672.099 94,7 22,64 328,23 8 5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych 23.753.425 22.064.712 92,9 20,25 293,54 8 5.2. podatek dochodowy od osób prawnych 2.301.934 2.607.387 113,3 2,39 34,69 8 6. Inne dochody 10.428.011 10.620.244 101,8 9,75 141,29 9–10 6.1. rozliczenie wydatków nie wygasaj¹cych 8.642.610 8.652.082 100,1 7,94 115,10 9 op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ napojów 6.2. 999.246 1.007.423 100,8 0,92 13,40 9 alkoholowych 6.3. pok³adne i inne us³ugi ZziCK 270.000 383.231 141,9 0,35 5,10 9 odp³atnoœæ za us³ugi, zasi³ki zwrotne i inne 6.4. 139.152 128.641 92,4 0,12 1,71 9 dochody w opiece spo³ecznej 6.5. zwrot za utrzymanie dróg krajowych 56.487 50.157 88,8 0,05 0,67 9 wp³aty nadwy¿ek œrodków obrotowych i 6.6. 79.700 94.578 118,7 0,09 1,26 9 rozliczenie zysku wp³ywy z ró¿nych dochodów, op³at, kar, 6.7. 134.945 145.217 107,6 0,13 1,93 9–10 us³ug i koszty zastêpstwa procesowego 6.8. pozosta³e planowane dochody 105.871 143.943 136,0 0,13 1,91 10 6.8. pozosta³e dochody bez planu 0 14.972 - 0,01 0,20 10 II. Subwencje: 28.107.758 28.107.758 100,0 25,79 373,94 10 1. czêœæ podstawowa 54.691 54.691 100,0 0,05 0,73 10 2. czêœæ oœwiatowa 25.507.786 25.507.786 100,0 23,41 339,35 10 3. czêœæ rekompensuj¹ca 2.545.281 2.545.281 100,0 2,34 33,86 10 Dotacje celowe na zadania zlecone i 10, III. 4.282.882 4.280.863 100,0 3,93 56,95 powierzone: 45-48 1. urzêdy wojewódzkie 329.200 329.200 100,0 0,30 4,38 46 2. uaktualnienie spisu wyborców 11.210 11.149 99,5 0,01 0,15 46 3. referendum 105.166 105.134 100,0 0,10 1,40 46 4. obrona cywilna 2.000 1.995 99,8 - 0,03 46 5. wyprawki szkolne 20.870 20.870 100,0 0,02 0,28 47 6. zasi³ki i ubezpieczenia 3.472.982 3.471.067 99,9 3,19 46,18 47-48 7. oœwietlenie ulic, placów i dróg 324.954 324.954 100,0 0,30 4,32 48 8. cmentarze 16.500 16.494 100,0 0,02 0,22 46 IV. Pozosta³e dotacje: 2.786.238 2.785.752 100,0 2,56 37,06 10–11 na zadania realizowane na podstawie 1. 767.097 767.097 100,0 0,70 10,21 10 porozumieñ z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2. 1.868.113 1.867.627 100,0 1,71 24,85 10–11 bie¿¹cych z funduszy celowych na realizacjê zadañ 3. 111.028 111.028 100,0 0,10 1,48 11 bie¿¹cych ze œrodków specjalnych na 4. 40.000 40.000 100,0 0,04 0,53 11 dofinansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej V. Pozosta³e dochody: 43.000 43.000 100,0 0,04 0,57 11 1. pomoc finansowa 43.000 43.000 100,0 0,04 0,57 11 Ogó³em 112.205.644 108.970.562 97,1 100,00 1.449,71

liczba mieszkañców miasta Pi³y wg stanu na dzieñ 30.09.2003 r. = 75.167 osób (dane WUS) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5201 — Poz. 1421

I. Dochody w³asne plan 76.985.766 z³.; wykonanie oraz wystawiono 95 tytu³ów wykonawczych na kwotê 73.753.189 z³.; 95,8% 8.981,40 z³. W trakcie roku wydano 4 decyzje o roz³o¿eniu zaleg³oœci na raty (21.654,80 z³), 3 decyzje odraczaj¹ce Realizacja wg Ÿróde³ pochodzenia przedstawia siê nastê- termin p³atnoœci podatku (43.747,60.z³) oraz 3 decyzje puj¹co: o umorzeniu (4.150,76 z³). 1.5. karta podatkowa plan 450.000 z³; wykonanie 348.760 1. Wp³ywy z podatków plan 28.884.800 z³.; wykonanie z³.; 77,5% Podatek ten, pobierany przez urzêdy skarbo- 27.870.872 z³.; 96,5% we, nie stanowi dochodu przypisanego. 1.1. podatek od nieruchomoœci plan 25.700.000 z³.; wyko- 1.6. podatek od spadków i darowizn plan 200.000 z³; nanie 24.845.223 z³.; 96,7% wykonanie 179.151 z³; 89,6% Podatek ten, pobierany Realizacja wp³ywów obejmuje: przez urzêdy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisa- nego. Zwi¹zany jest ze zdarzeniami losowymi, st¹d - osoby prawne plan 21.700.000 z³.; wykonanie trudno ustaliæ wielkoœæ planowan¹. 20.984.494 z³.; 96,7% 1.7. podatek od posiadania psów plan 0 z³; wykonanie W 2003 r. zarejestrowano 347 podmioty prawne zobo- 914 z³. wi¹zane do uiszczania podatku od nieruchomoœci. Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. zaleg³oœci w podatku od nierucho- Uchwa³¹ Rady Miejskiej w 2003 r. mieszkañcy Pi³y, moœci osób prawnych wynosz¹ 3.094.604,34.z³, z tego posiadaj¹cy jednego psa, zostali zwolnieni z p³atnoœci 169.687,26 z³ dotyczy przedsiêbiorstw w upad³oœci (dalsze tego podatku. 1.616.460,12 z³ w I kwartale 2004 r.). Nale¿noœæ w kwocie 1.8. podatek od czynnoœci cywilnoprawnych plan 1.500.000 554.677,24 z³ objêto restrukturyzacj¹, a 554.763,44 z³ za- z³; wykonanie 1.355.107 z³. 90,3% Podatek ten nie bezpieczono hipotek¹. W trakcie roku wystawiono 143 stanowi dochodu przypisanego, st¹d trudno ustaliæ tytu³y wykonawcze na kwotê 2.208.295,20 z³. W 2003 r. wielkoœæ planowan¹. wydano 3 decyzje o roz³o¿eniu podatku na raty (39.826 z³), 12 decyzji o umorzeniu (1.651.927,18 z³) z³ oraz 13 decyzji 1.9. op³ata restrukturyzacyjna i prolongacyjna plan 54.800 o odroczeniu terminu p³atnoœci (413.708,86 z³). z³ wykonanie 71.296 z³.; 130,1% - osoby fizyczne plan 4.000.000 z³; wykonanie 3.860.729 z³, 96,5% 2. wp³ywy z op³at plan 2.330.740 z³; wykonanie 2.148.327 z³.; 92,2% W 2003 r. zarejestrowano 10.408 podatników podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych. Kwota zaleg³oœci na 2.1. op³ata skarbowa plan 1.500.000 z³; wykonanie 1.339.760 31 grudnia wynosi 2.487.980,61 z³ (z tego 249.063,87 z³ z³.; 89,3% Op³atê pobiera siê od weksli, podañ, czyn- dotyczy podatników w upad³oœci). Kwotê 553.727,05 z³ noœci urzêdowych, zaœwiadczeñ, zezwoleñ. Wp³ywy zabezpieczono hipotek¹ (dalsze 309.427,65 z³ w I kwartale z tej op³aty s¹ trudne do zaplanowania. 2004 r.), natomiast nale¿noœæ w kwocie 381.604,48 z³ 2.2. op³ata targowa plan 650.000 z³ wykonanie 648.996 z³.; objêto restrukturyzacj¹. W 2003 r. wys³ano oko³o 7.150 99,8% Inkasentem op³aty jest „Tarpil” Sp. z o.o. upomnieñ. W trakcie roku wystawiono 1.360 tytu³ów wykonawczych na kwotê 953.531,30 z³ nale¿noœci g³ównej 2.3. op³ata miejscowa plan 50.000 z³ wykonanie 21.864 z³.; Ponadto wydano 21 decyzji o roz³o¿eniu podatku na raty 43,7% Wp³ywy z op³aty zwi¹zane s¹ zw³aszcza 166.535,53 z³, 5 decyzji o odroczeniu terminu p³atnoœci z okresem letnim. Wystêpuje spadek liczby turystów 1.453,70 z³, 21 decyzji o umorzeniu 3.677,20 z³. odwiedzaj¹cych miasto, st¹d wielkoœci planowanie nie zosta³y zrealizowany. 1.2. podatek rolny plan 16.000 z³; wykonanie 23.908 z³.; 149,4% 2.4. op³ata administracyjna plan 125.000 z³ wykonanie 119.657 z³; 95,7% 1.3. podatek leœny plan 34.000 z³; wykonanie 44.580 z³.; 131,1% Op³atê tê uiszcza siê za czynnoœci urzêdowe, nie pod- legaj¹ce przepisom o op³acie skarbowej, a wymienione 1.4. podatek od œrodków transportu plan 930.000 z³; wy- w uchwale Rady Miejskiej w sprawie op³aty administracyj- konanie 1.001.933 z³.; 107,7% nej, terminów jej p³atnoœci oraz sposobu jej poboru. W strukturze podatku od œrodków transportowych 2.5. inne stanowi¹ce dochody gminy plan 5.740 z³ wyko- zrealizowano pobór od: nanie 18.050 z³., 314,5% - osoby prawne plan 580.000 z³; wykonanie 704.442 z³.; Dochody obejmuj¹ wp³ywy z op³at za zezwolenia na 121,5% zarobkowy przewóz osób (TAXI). - osoby fizyczne plan 350.000 z³; wykonanie 297.491 z³.; 3. dochody z maj¹tku gminy plan 8.133.075 z³; wykonanie 85,0% 7.396.102 z³; 90,9% Kwota zaleg³oœci na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wynosi 3.1. sprzeda¿ mienia komunalnego plan 3.400.000 z³ wy- 161.689,64 z³. Nale¿noœæ w wysokoœci 16.783,23 z³ zosta³a konanie 3.159.886 z³; 92,9% objêta restrukturyzacj¹. W 2003 r. wys³ano 86 upomnieñ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5202 — Poz. 1421

w tym (wartoœci brutto): 17.841,79 z³, natomiast zaleg³oœci 347.882,96 z³ (w tym kwota roszczeñ spornych 73.652,97 z³). Do dzier¿awców, - sprzeda¿ mieszkañ komunalnych i gruntu w ci¹gu roku, wys³ano 779 upomnieñ. 2.601.269 z³, 3.3. op³aty za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczy- - sp³ata rat - lokale i grunty sprzedane w latach ubie- ste nieruchomoœci plan 1.700.000 z³; wykonanie g³ych 558.617 z³ 1.729.515 z³; 101,7%. W 2003 r. zbyto: Zrealizowane dochody obejmuj¹ wp³ywy z okreso- - prawo w³asnoœci do dzia³ek z funkcj¹ mieszkaniow¹ wych op³at rocznych, a tak¿e dochody ze zbycia gruntów (budownictwo jednorodzinne): na nastêpuj¹cych prawach: - poszerzenie w³asnoœci 13 dzia³ek powierzchnia 1.997 - zbycie udzia³u w gruncie z jednoczesn¹ sprzeda¿¹ m2, lokali mieszkalnych o powierzchni 807,45 m2 (do 27 lokali), - poszerzenie u¿ytkowania wieczystego 3 dzia³ki po- wierzchnia 714 m2, - inne funkcje: - prawo w³asnoœci do dzia³ek z inn¹ funkcj¹ (przemys³o- - osoby prawne wo-sk³adow¹, us³ugowo-handlow¹, gara¿e) - u¿ytkowanie wieczyste; 6 dzia³ek; powierzchnia 3.685,00 - w³asnoœæ 2 dzia³ki powierzchnia 13.541 m2, m2, - u¿ytkowanie wieczyste 2 dzia³ki powierzchnia 2.230 - trwa³y zarz¹d; 9 dzia³ek; powierzchnia 489.580,00 m2, m2, - dzier¿awa; 2 dzia³ki; powierzchnia 11.503,80 m2, osoby - poszerzenie w³asnoœci 2 dzia³ki powierzchnia 71 m2, fizyczne - lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprze- - u¿ytkowanie wieczyste; 3 dzia³ki; powierzchnia 533 m2, dano 65 lokali, w tym 38 lokali z udzia³em w prawie - najem; 2 dzia³ki; powierzchnia 2.672 m2. w³asnoœci gruntu - o powierzchni gruntu 2.873,25 m2. Nale¿noœci d³ugoterminowe gminy na dzieñ 31 grud- Nale¿noœci d³ugoterminowe gminy z tytu³u sprzeda¿y na nia 2003 r. wynosz¹ 4.058,40 z³, natomiast zaleg³oœci raty lokali mieszkalnych wraz z grunte m na dzieñ w op³atach 251.314,65 z³ (w tym kwota roszczeñ spornych 31.12.2003 r. wynosz¹ 2.756.731,24 z³. Zaleg³oœci w sp³a- 175.972,17 z³). W 2003 r. wys³ano 1051 upomnieñ, 102 tach bie¿¹cych rat wynosz¹ 54.203,26 z³, kwota roszczeñ sprawy skierowano na drogê s¹dow¹ i z³o¿ono 42 wnioski spornych wynosi 72.692,20 z³., natomiast zaleg³oœci do komornika o egzekucjê. z tytu³u zwrotu bonifikaty wynosz¹ 45.240,46 z³. W 2003 r. wys³ano 80 upomnieñ, 21spraw skierowano na drogê 3.4. op³aty za przekszta³cenia plan 1.000.000 z³; wykonanie s¹dow¹, i z³o¿ono 9 wniosków do komornika o egzekucjê. 501.418 z³; 50,1% 3.2. najem i dzier¿awa plan 1.580.000 z³.; wykonanie W 2003 r. wydano 106 decyzji na teren o powierzchni 1.605.456 z³., 101,6% 53.727 m2. Nale¿noœci d³ugoterminowe gminy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego na dzieñ a) wp³ywy z wynajmu pomieszczeñ w Urzêdzie Miasta 31.12.2003 r. wynosz¹ 2.516.350,21 z³. Zaleg³oœci w sp³acie plan 0 z³; wykonanie 41.125 z³ bie¿¹cych rat wynosz¹ 9.288,21 z³ (z tego 9.278,42 z³ objêto b) wp³ywy z dzier¿awy plan 1.580.000 z³; wykonanie tytu³ami wykonawczymi). W 2003 r. zosta³o wys³anych 118 1.564.331 z³; 99,0% z tego: (wielkoœci brutto): wezwañ do zap³aty oraz wystawiono 60 tytu³ów wykonaw- czych. - dzier¿awa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami itp. 1.141.432 z³ 3.5. zwrot kosztów wyceny lokali plan 14.000 z³; wykonanie 19.907 z³; 142,2% - inne dzier¿awy, w tym: 734.903 z³ - koszty wyceny lokalu, gruntu (wartoœæ brutto) - Spó³ka Berpil 410.015 z³ 24.475 z³ - Spó³ka Tarpil 147.372 z³ - odprowadzony podatek VAT 4.568 z³ - Miejskie Wodoci¹gi i Kanalizacja 113.460 z³ Pozyskane dochody obejmuj¹ koszty wyceny lokali - Miejska Energetyka Cieplna 60.000 z³ przygotowanych do zbycia op³acane przez osoby, które odst¹pi³y od transakcji zakupu lokali. Zaleg³oœci w op³acie - Spó³ka Wodno Œciekowa Gwda 4.056 z³ wynosz¹ 5.456,19 z³ (w tym kwota roszczeñ spornych - grunty orne 11.685 z³ 2.286,73 z³). W 2003 r. wys³ano 58 upomnieñ, 12 spraw skierowano na drogê s¹dow¹ oraz z³o¿ono 4 wnioski do - odprowadzony podatek VAT 323.689 z³. komornika o egzekucjê. £¹cznie w 2003 r. wydzier¿awiono teren o powierzchni 3.6. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj¹tko- 326.120,90 m2. Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. nale¿noœci wych plan 100.000 z³; wykonanie 0 z³; 0,0% d³ugoterminowe z tytu³u dzier¿awy maj¹tku wynosz¹ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5203 — Poz. 1421

Plan obejmuje zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego - 11-go Listopada-Konopnickiej 222.275 z³, gruntów na osiedlu G³adyszewo. Dochody te nie zosta³y - mapa numeryczna 383.619 z³, zrealizowane, gdy¿ og³oszony trzykrotnie przetarg zosta³ uniewa¿niony (nikt nie przyst¹pi³). - ul. Margoniñska 48.575 z³. 3.7. dochody z najmu pomieszczeñ w placówkach oœwia- 6.2. op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholo- towych plan 312.235 z³; wykonanie 346.836 z³; 111,1% wych plan 999.246 z³; wykonanie 1.007.423 z³; 100,8% 3.8. wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tko- Wp³ywy zwi¹zane s¹ z wydawanymi w trakcie roku wych plan 26.840 z³; wykonanie 33.084 z³; 123,3% zezwoleniami na sprzeda¿ napojów alkoholowych w skle- pach i lokalach gastronomicznych na terenie Pi³y. Wp³ywy dotycz¹ dochodów ze sprzeda¿y z³omu, ma- kulatury oraz zu¿ytych tonerów do drukarek. 6.3. pok³adne i inne us³ugi ZziCK plan 270.000 z³; wykona- nie 383.231 z³; 141,9% 4. odsetki plan 1.153.781 z³; wykonanie 1.045.545 z³; 90,6% Zrealizowane dochody obejmuj¹: 4.1. odsetki za nieterminowe regulowanie zobowi¹zañ plan 100.000 z³; wykonanie 50.649 z³; 50,6% - op³aty za pok³adne na cmentarzu 354.038 z³, Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowi¹zañ - sprzeda¿ drewna (z lasów komunalnych) 10.507 z³, z umów cywilnoprawnych (u¿ytkowanie, najem, dzier¿a- - przychody z reklamy umownej 17.110 z³, wa, przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego we w³asnoœæ). W trakcie roku nast¹pi³a zmiana odsetek usta- - pozosta³e dochody 1.576 z³. wowych z 13% na pocz¹tku roku do 12,25% na koniec 6.4. odp³atnoœæ za us³ugi, zasi³ki zwrotne i inne dochody roku. w opiece spo³ecznej plan 139.152 z³; wykonanie 128.641 4.2. odsetki za nieterminowych wp³ywów z tytu³u podat- z³; 92,4% ków i op³at plan 269.985 z³; wykonanie 240.505 z³; Osi¹gniête dochody zawieraj¹: 89,1% - odp³atnoœæ podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Odsetki pobierane od nieterminowych wp³at z tytu³u za us³ugi œwiadczone w formie wy¿ywienia 99.181 z³, podatków i op³at lokalnych. Za³o¿ony plan nie zosta³ zrealizowany, gdy¿ wykonanie zale¿y od skutecznoœci - odp³atnoœæ za us³ugi opiekuñcze œwiadczone u pod- dzia³ania organów egzekucyjnych. Ponadto w trakcie roku opiecznych MOPS-u 28.075 z³, nast¹pi³o zmniejszenie stopy odsetek z 18% do 13,5%. - zwrot op³aty za pobyt w noclegowni oraz zwrot wyp³a- 4.3. odsetki od œrodków na rachunkach bankowych plan conego zasi³ku celowego osobom, które nie s¹ pod- 783.796 z³; wykonanie 754.391 z³; 96,2% opiecznymi Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pile 501 z³, Odsetki od œrodków gromadzonych na rachunkach w banku prowadz¹cym obs³ugê kasow¹ bud¿etu pochodz¹ - wynagrodzenie dla p³atnika z tytu³u naliczania sk³adek z tytu³u wk³adów a’vista oraz odsetek od lokat termino- ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych wych. pracowników MOPS, wp³aty za odpadki pokonsump- cyjne 629 z³, 5. udzia³y w podatkach bud¿etu pañstwa plan 26.055.359 z³; wykonanie 24.672.099 z³; 94,7% - zwrot dodatków mieszkaniowych 255 z³. 5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 23.753.425 6.5. zwrot za utrzymanie dróg krajowych plan 56.487 z³; z³; wykonanie 22.064.712 z³; 92,9% wykonanie 50.157 z³; 88,8% Przyjêto plan dochodów wyszacowany przez Ministra Wykonane dochody stanowi¹ refundacjê poniesionych Finansów. przez Gminê kosztów zimowego utrzymania i oczyszczania drogi krajowej Nr 11 na terenie miasta Pi³y. 5.2. podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.301.934 z³; wykonanie 2.607.387 z³; 113,3% 6.6. wp³aty nadwy¿ek œrodków obrotowych i rozliczenie zysku plan 79.700 z³; wykonanie 94.578 z³; 118,7% Wp³ywy z podatku w poszczególnych miesi¹cach s¹ nierównomierne (skale podatkowe). Zrealizowane dochody obejmuj¹: 6. inne dochody plan 10.428.011 z³; wykonanie 10.620.244 z³; - rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmen- 101,8% tarze Komunalne) 408 z³, 6.1. rozliczenie wydatków nie wygasaj¹cych plan 8.642.610 - wp³ata nadwy¿ek œrodków obrotowych zak³adów bu- z³; wykonanie 8.652.082 z³; 100,1% d¿etowych (przedszkola, ¿³obek i MOSiR) 94.170 z³. w tym m.in.: 6.7. wp³ywy z ró¿nych dochodów, op³at, kar, us³ug i koszty zastêpstwa procesowego plan 134.945 z³; wykonanie - ujêcie wody w Dobrzycy 6.965.000 z³, 145.217 z³; 107,6% - inwestycje w placówkach oœwiatowych 534.366 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5204 — Poz. 1421

Na wykonane dochody sk³adaj¹ siê: - kary porz¹dkowe za niedope³nienie obowi¹zku podat- kowego 7.288 z³, - koszty postêpowania procesowego i pozosta³e docho- dy zwi¹zane z administracj¹ 19.076 z³, - wp³ywy z op³aty produktowej 9.775 z³, - wynagrodzenie dla p³atnika z tytu³u naliczania sk³adek - oczyszczanie miast i wsi-rozliczenie op³at komunal- ZUS 1.684 z³, nych 2.948 z³, - wp³ywy z mandatów wystawianych przez Stra¿ Miejsk¹ - wp³ywy z tytu³u us³ug geodezyjnych 1 820 z³, 43.772 z³, w tym: - nale¿noœæ brutto 1 999 z³, - mandaty gotówkowe 1.270 z³, - odprowadzony podatek VAT 179 z³; - mandaty kredytowe 42.411 z³, Zaleg³oœci na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wynosz¹ 737,50 - koszty upomnienia 91 z³, z³. W trakcie roku wys³ano 2 upomnienia. - dochody zwi¹zane z dzia³alnoœci placówek oœwiato- - rozliczenie dotacji 2002 r.- Miejski Oœrodek Sportu wych 80.685 z³: i Rekreacji 2.627 z³, - wp³ywy z tytu³u prowadzenia Kasy Zapomogowo-Po- - pozosta³e dochody (œwiadectwo pochodzenia zwierz¹t, ¿yczkowej placówek oœwiaty 42.646 z³, kara za niedope³nienie obowi¹zku szkolnego, zwrot kosztów energii i rozliczenia z lat ubieg³ych) 394 z³, - wynagrodzenie dla p³atnika z tytu³u naliczania sk³adek ZUS 4.520 z³, - wp³ywy do wyjaœnienia 12.660 z³. - op³aty za wydawane duplikaty legitymacji i œwiadectw szkolnych 3.007 z³, II. Subwencje ogólne plan 28.107.758 z³; wykonanie 28.107.758 z³; 100,0% - wp³ywy ze sprzeda¿y gazetki szkolnej 497 z³, w tym: - kara pieniê¿na inwestora w zwi¹zku z realizacj¹ inwe- stycji w Szkole Podstawowej Nr 5 niezgodnie z warun- 1. czêœæ podstawowa plan 54.691 z³; wykonanie 54.691 z³; kami zawartej umowy 26.277 z³, 100,0% - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych 2. czêœæ oœwiatowa plan 25.507.786 z³; wykonanie 25.507.786 1.197 z³, z³; 100,0% - zwrot kosztów zu¿ytej energii podczas realizacji inwe- 3. czêœæ rekompensuj¹ca plan 2.545.281 z³; wykonanie stycji 2.541 z³. 2.545.281 z³; 100,0% 6.8. pozosta³e planowane dochody i dochody bez planu plan 105.871 z³; wykonanie 158.915 z³; 150,1% III. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone plan 4.282.882 z³; wykonanie 4.280.863 z³; 100,0% Szczegó³owa Zrealizowane dochody to: analiza w czêœci dotycz¹cej zadañ zleconych i powierzonych. - kara za uszkodzenie znaków pionowych 552 z³, - renta planistyczna, tj. op³ata zwi¹zana ze wzrostem IV. Pozosta³e dotacje plan 2.786.238 z³; wykonanie wartoœci nieruchomoœci wywo³anym uchwaleniem lub 2.785.752 z³; 100,0% zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania prze- strzennego 11.105 z³, 1. na zadania realizowane na podstawie porozumieñ plan - koszty upomnienia i koszty egzekucyjne zwi¹zane 767.097 z³; wykonanie 767.097 z³; 100,0% z dochodzeniem nale¿noœci z maj¹tku gminy oraz Œrodki przeznaczone na: egzekucj¹ nale¿noœci podatkowych 32.276 z³, - utrzymanie dróg powiatowych przejêtych przez Gminê - rozliczenie kosztów prywatnych rozmów telefonicz- w zarz¹d 669.181 z³, nych pracowników Urzêdu 17.766 z³, - opiekê nad osobami nietrzeŸwymi 97.916 z³. - wp³ywy ze specyfikacji istotnych warunków zamówie- nia, sprzeda¿y kwitariuszy, op³aty konsularnej 2. z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych plan 6.539 z³, 1.868.113 z³; wykonanie 1.867.627 z³; 100,0% - wp³ywy z us³ug ksero œwiadczonych w punkcie infor- Œrodki przeznaczone na: macji UM 2.624 z³, - dotacja na pozosta³¹ dzia³alnoœæ oœwiaty (fundusz œwiad- - zas¹dzone zwroty koncesji alkoholowych 44.755 z³, czeñ socjalnych dla emerytów i rencistów - by³ych pra- cowników placówek oœwiatowych oraz dzia³alnoœæ komisji - wp³ywy ze sprzeda¿y wydawnictw promocyjnych egzaminacyjnych) 207.927 z³, 5.786 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5205 — Poz. 1421

- dotacja na wyp³atê dodatków mieszkaniowych V. Pozosta³e dochody plan 43.000 z³; wykonanie 43.000 1.461.700 z³, z³; 100,0% - dotacja na pozosta³¹ dzia³alnoœæ opieki spo³ecznej (do¿y- wianie uczniów) 198.000 z³. 1. pomoc finansowa plan 43.000 z³; wykonanie 43.000 z³; 100,0% Œrodki na dofinansowanie imprez kulturalnych, 3. z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych plan w tym: programy edukacyjne „Poznajemy instrumenty” 111.028 z³; wykonanie 111.028 z³; 100,0% i „Alfabet mistrzów”, spotkania z literatur¹ „Mówiê wiêc Otrzymane œrodki stanowi¹ dotacjê z Pañstwowego jestem”, XX Sejmik Wiejskich Zespo³ów Teatralnych, Pil- Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych rekom- skie Spotkania Folklorystyczne, Œwiêta Teatru „W kolo- pensuj¹c¹ utracone dochody w³asne Gminy. rach Unii”, IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych, XIV Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowiñ- 4. ze œrodków specjalnych na dofinansowanie dzia³alnoœci skie Spotkania”. bie¿¹cej plan 40.000 z³; wykonanie 40.000 z³; 100,0% Œrodki przeznaczone na dofinansowanie imprez kultural- nych: XIV Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bu- kowiñskie Spotkania”.

WYDATKI

Wykonanie w 2003 r Opis Dzia³/ Plan na na 1 L.p. Nazwa realizacja struktura szczegó³owy Rozdzia³ 2003 r Ogó³em mieszkañca w% w% (strony) w z³. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Wydatki bie¿¹ce 89.592.290 88.260.636 98,5 82,44 1.174,19 15-35 1. 010 Rolnictwo i ³owiectwo 70.650 70.637 100,0 0,07 0,94 15 Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ a) 01008 70.000 70.000 100,0 0,07 0,93 15 melioracji wodnych b) 01030 Izby rolnicze 500 487 97,4 - 0,01 15 c) 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 150 150 100,0 0,0001 0,002 15 2. 500 Handel 332.900 332.751 100,0 0,31 4,43 15-16 a) 50095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 332.900 332.751 100,0 0,31 4,43 15-16 3. 600 Transport i ³¹cznoœæ 5.233.773 5.233.416 100,0 4,89 69,62 16-17 a) 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.300.000 3.299.966 100,0 3,08 43,90 16 b) 60014 Drogi publiczne powiatowe 653.773 653.747 100,0 0,61 8,70 16 c) 60016 Drogi publiczne gminne 1.280.000 1.279.703 100,0 1,20 17,02 16-17 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 272.030 235.810 86,7 0,22 3,14 17 Gospodarka gruntami i a) 70005 272.030 235.810 86,7 0,22 3,14 17,51 nieruchomoœciami 5. 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 370.552 345.038 93,1 0,32 4,59 17-18 Plany zagospodarowania a) 71004 8.3748 66.958 80,0 0,06 0,89 17 przestrzennego Roboty geologiczne (nie b) 71005 20.000 19.992 100,0 0,02 0,27 17 inwestycyjne) Prace geodezyjne i c) 71013 kartograficzne (nie 83.324 82.464 99,0 0,08 1,10 17 inwestycyjne) Opracowania geodezyjno- d) 71014 33.580 25.730 76,6 0,02 0,34 17 kartograficzne e) 71035 Cmentarze 149.900 149.894 100,0 0,14 1,99 18,59-60 6. 750 Administracja publiczna 8.688.623 8.392 128 96,6 7,84 111,65 18-20 *) 75011 Urzêdy wojewódzkie 767.900 739.988 96,4 0,69 9,84 18 Rady gmin (miast i miast na b) 75022 325.000 317.993 97,8 0,30 4,23 18 prawach powiatu) Urzêdy gmin (miast i miast na c) 75023 6.995.391 6.753.360 96,5 6,31 89,84 18-19 prawach powiatu) Pobór podatków, op³at i nie d) 75047 podatkowych nale¿noœci 219.172 211.653 96,6 0,20 2,82 19 bud¿etowych e) 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 381.160 369.134 96,8 0,34 4,91 19-20 Urzêdy naczelnych organów Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5206 — Poz. 1421

W³adzy pañstwowej, kontroli i 7. 751 ochrony prawa oraz 116.376 116.284 99,9 0,11 1,55 20-21 s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów a) 75101 w³adzy pañstwowej, kontroli i 11.210 11.149 99,5 0,01 0,15 20 ochrony prawa Referenda ogólnokrajowe i b) 75110 105.166 105.135 100,0 0,10 1,40 21 konstytucyjne Bezpieczeñstwo publiczne i 8. 754 691.125 677.665 98,1 0,63 9,02 21 ochrona przeciwpo¿arowa a) 75405 Komendy powiatowe Policji 50.000 45.783 91,6 0,04 0,61 21 b) 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 15.000 15.000 100,0 0,01 0,20 21 c) 75414 Obrona cywilna 39.245 38.320 97,6 0,04 0,51 21 d) 75416 Stra¿ miejska 586.880 578.562 98,6 0,54 7,70 21 9. 757 Obs³uga d³ugu publicznego 1.800.000 1.567 758 87,1 1,46 20,86 21 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i a) 75702 1.800.000 1.567.758 87,1 1,46 20,86 21 po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 10. 758 Ró¿ne rozliczenia 480.270 505.000 105,1 0,47 6,72 22 Rozliczenia miêdzy jednostkami a) 75809 438.000 465.000 106,2 0,43 6,19 22 samorz¹du terytorialnego b) 75814 Ro¿ne rozliczenia finansowe 2.270 0 - - - 22 c) 75820 Prywatyzacja 40.000 40.000 100,0 0,04 0,53 22 11. 801 Oœwiata i wychowanie 33.813.681 33.738.938 99,8 31,52 448,85 22-25 a) 80101 Szko³y podstawowe 20.151.075 20.113.504 99,8 18,79 267,58 22-23 b) 80110 Gimnazja 13.040.930 13.031.645 99,9 12,17 173,37 23-25 c) 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 43.779 42.616 97,3 0,04 0,57 25 Dokszta³canie i doskonalenie d) 80146 144.661 131.225 90,7 0,12 1,75 25 nauczycieli e) 80147 Biblioteki pedagogiczne 12.000 12.000 100,0 0,01 0,16 25 f) 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 421.236 407.948 96,8 0,38 5,43 25 12. 803 Szkolnictwo wy¿sze 1.381.486 1.332,562 96,5 1,24 17,73 25-26 a) 80395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 1.381.486 1.332.562 96,5 1,24 17,73 25-26 13. 851 Ochrona zdrowia 1.097.162 1.096.889 100,0 1,02 14,59 26-27 Przeciwdzia³anie a) 85154 1.097.162 1.096.889 100,0 1,02 14,59 26-27 alkoholizmowi 14. 853 Opieka Spo³eczna 13.061.381 12.460.345 95,4 11,64 165,77 27-30 a) 85305 ¯³obki 541.769 541.769 100,0 0,51 7,21 27, 53-54 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby b) 85313 pobieraj¹ce niektóre 100 000 98897 98,9 0,09 1,32 27 œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Zasi³ki i pomoc w naturze oraz c) 85314 sk³adki na ubezpieczenia 4.040.959 4.040.959 100,0 3,77 53,76 27 spo³eczne i zdrowotne d) 85315 Dodatki mieszkaniowe 5.298.060 4.699.054 88,7 4,39 62,51 28 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne e) 85316 278.908 278.660 99,9 0,26 3,71 28 i wychowawcze f) 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 1.678.650 1.678.538 100,0 1,57 22,33 28 Us³ugi opiekuñcze i g) 85328 specjalistyczne us³ugi 215.800 215.235 99,7 0,20 2,86 28-29 opiekuñcze h) 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 907.235 907.233 100,0 0,85 12,07 29-30 Edukacyjna opieka 15. 854 11.372.340 11.346.775 99,8 10,60 150,95 30-31 wychowawcza. a) 85401 Œwietlice szkolne 1.859.728 1.845.029 99,2 1,72 24,55 30 b) 85404 Przedszkola 9.422.831 9.419.881 100,0 8,80 125,32 30, 54-57 Poradnie psychologiczno- c) 85406 pedagogiczne oraz inne 10.000 10.000 100,0 0,01 0,13 30-31 poradnie specjalistyczne Dokszta³canie i doskonalenie d) 85446 79.781 71.865 90,1 0,07 0,96 31 nauczycieli Gospodarka komunalna i 16. 900 5.350.681 5.350.078 100,0 5,00 71,18 31-32 ochrona œrodowiska

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5207 — Poz. 1421

Gospodarka œciekowa i a) 90001 108.000 107.999 100,0 0,10 1,44 31 ochrona wód b) 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.600.000 1.599.891 100,0 1,49 21,28 31,50 Utrzymanie zieleni w miastach c) 90004 2.029.076 2.028.692 100,0 1,89 26,99 31 i gminach d) 90013 Schroniska dla zwierz¹t 136.000 135.899 99,9 0,13 1,81 31-32 e) 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 1.371.892 1.371.890 100,0 1,28 18,25 32 f) 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 105.713 105.707 100,0 0,10 1,41 32 Kultura i ochrona dziedzictwa 17. 921 3.046.000 3.045.312 100,0 2,84 40,51 32-33 narodowego Pozosta³e zadania w zakresie a) 92105 19.000 19.000 100,0 0,02 0,25 32 kultury Domy i oœrodki kultury, b) 92109 1.852.000 1.852.000 100,0 1,73 24,64 32, 64-66 œwietlice i kluby Galerie i biura wystaw c) 92110 10.000 10.000 100,0 0,01 0,13 32 artystycznych d) 92116 Biblioteki 738.000 738.000 100,0 0,69 9,82 33,66 e) 92118 Muzea 262.000 262.000 100,0 0,24 3,49 33,67 f) 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 165.000 164.312 99,6 0,15 2,19 33 18. 926 Kultura fizyczna i sport 2.413.260 2.413.250 100,0 2,25 32,11 33-35 a) 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.650.000 1.650.000 100,0 1,54 21,95 33, 58-59 Zadania w zakresie kultury b) 92605 690.000 689.999 100,0 0,64 9,18 33-34 fizycznej i sportu c) 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ 73.260 73.251 100,0 0,07 0,97 34-35 II. Rezerwy 302.125 - - - - 35 III. Wydatki maj¹tkowe 18.811.229 18.795.670 99,9 17,56 250,05 35-44 Ogó³em wydatki 108.705.644 107.056.306 98,5 100,00 1.424,25

liczba mieszkañców miasta Pi³y wg stanu na dzieñ 30.09.2003 r.-75.167 osób (dane WUS)

I. Wydatki bie¿¹ce-plan 85.309.408 z³; wykonanie 2. Dz. 500-Handel - plan 332.900 z³; wykonanie 332.751 z³; 83.979.774 z³; tj. 98,4% 100,0% Zadania zlecone i powierzone-plan 4.282.882 z³; wykona- a) Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 332.900 z³; wykonanie nie 4.280.862 z³; tj. 100,0% 332.751 z³; 100,0%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce 22 458 z³. Razem-plan 89.592.290 z³; wykonanie 88.260.636 z³; tj. 98,5% Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porz¹dku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcj¹ zimow¹ na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej 1. Dz. 010 - Rolnictwo i ³owiectwo oraz remont nawierzchni na targowisku Nr 1 (wymiana Wydatki obejmuj¹: nawierzchni z uszkodzonych p³yt ¿elbetonowych na kostkê typu polbruk-1940 m2). Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczo- a) Melioracje wodne - plan 70 000 z³; wykonanie 70 ne s¹ pokrycie kosztów us³ug wykonanych w grudniu 000 z³; 100,0% Sk³adki cz³onkowskie przekazywane 2003 r.-zap³ata za utrzymanie porz¹dku i oczyszczanie dla Spó³ki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zaj- placów handlowych wraz z akcj¹ zimow¹ na targowiskach muje siê utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ miejskich. wodno-melioracyjnych na terenie Pi³y i Motylewa Urz¹dzenia melioracyjne znajduj¹ siê w rejonie Al Niepodleg³oœci, ul ¯eleñskiego, ul Nowowiej- 3. Dz. 600 Transport i ³¹cznoœæ - plan 5.233.773 z³; wykonanie skiego, ul Chopina, ul Walki M³odych, Koœna, £¹gów, 5.233 416 z³; 100% Leszkowa, ul Okrzei, osiedla Motylewa oraz prze- a) Lokalny transport zbiorowy - plan 3.300.000z³; wykona- pompownia na osiedlu Staszyce. nie 3.299.966 z³; 100%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce b) Izby rolnicze - plan 500 z³, wykonanie 487 z³; 97,4% 53.500 z³. Realizacja wydatków obejmuje zakup us³ug Odprowadzenie do izby rolniczej 2 % wp³ywów komunikacji miejskiej. Œrodki nie wygasaj¹ce przezna- z podatku rolnego czone s¹ pokrycie kosztów us³ug wykonanych w grud- niu 2003 r. - zap³ata za us³ugi przewozowe wykonane c) Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 150 z³, wykonanie 150 przez MZK Spó³kê z o.o. z³; 100,0% Koszty wykonanej ekspertyzy meteoro- logicznej zwi¹zanej z wyst¹pieniem suszy latem b) Drogi publiczne powiatowe - plan 653 773 z³; wykona- 2003 r nie 653.747 z³; 100,0%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce - Œrodki przeznaczone na bie¿¹ce utrzymanie dróg powiatowych, w tym: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5208 — Poz. 1421

- nak³adka na ul. Walki M³odych 5.600 m2 - naprawa i monta¿ podzespo³ów w parkomatach (mo- netnik, kasa poœrednia, wrzutnik monet, zespó³ g³owi- - nak³adka na ul. Wyspiañskiego 1.135 m2 cy zbiornika monet, drukarka i sterownik, p³yta proce- - remont cz¹stkowy nawierzchni asfaltobetono- sora) wych 9.835,4 m2 - regulacja studzienek telekomunikacyjnych - 16 szt. - remont chodników z p³ytek betonowych lub - utrzymanie zimowe chodników, dojœæ, schodów pol-bruku 421 m2 - obs³uga i utrzymanie sygnalizacji œwietlnej - obs³uga i utrzymanie sygnalizacji œwietlnej - elementy oznakowania pionowego (tabliczki z nazwa- - regulacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej mi ulic 6 szt., s³upki drogowe nowe 117 szt., poprawa (studnie kanalizacyjne i deszczowe 32 szt, urz¹- oznakowania 198 szt., znaki nowe 199 szt., tablice dzenia wodno-kanalizacyjne 24 szt., studzienki informacyjne 2 szt., poprawa tablic informacyjnych 3 telekomunikacyjne 12 sztuk) szt., demonta¿ s³upków 47 szt., demonta¿ znaku 19 szt., - elementy oznakowania pionowego (s³upki dro- tabliczki do znaku 12 szt., wykonanie i monta¿ barierek gowe nowe 77 szt., znaki nowe 195 szt., popra- zabezpieczaj¹cych 3 kpl.) wa oznakowania 110 szt., demonta¿ s³upków 47 Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie szt., demonta¿ znaku 34 szt., nowe tabliczki do kosztów: prac remontowych na ulicach i chodnikach znaków 2 szt., poprawa s³upków informacyj- (186.000 z³), remontu parkomatów (3.000 z³), utrzymania nych 4 szt., ustawienie separatorów ruchu 13 sygnalizacji œwietlnej (845 z³), przeprowadzenia akcji zimo- szt., poprawa separatorów ruchu 11 szt., usta- wej na chodnikach, schodach i k³adkach dla pieszych oraz wienie s³upków zabezpieczaj¹cych 17 szt.). utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic - oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko- (139.800 z³). i grubowarstwowe) 2.540 m2 Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na po- 4. Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa - plan 272.030 z³; wy- krycie kosztów: prac remontowych na ulicach i chod- konanie 235.819 z³; 86,7% nikach (74.700 z³), utrzymania sygnalizacji œwietlnej a) Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami - plan (1.405 z³) oraz utrzymania oznakowania pionowego 272.030 z³; wykonanie 235.810 z³; 86,7%; w tym wydatki i poziomego ulic (16.880 z³). nie wygasaj¹ce 45.483 z³ c) Drogi publiczne gminne - plan 1.280.000 z³; wykonanie Wydatki obejmuj¹: 1.279.703 z³; 100,0%w tym wydatki nie wygasaj¹ce 329.645 z³. - koszty postêpowania s¹dowego, prokuratorskie- go, wpis do Ksiêgi wieczystej hipoteki przymu- Wydatki obejmuj¹: sowej 19.013 z³ - zakup papieru termicznego do parkomatów oraz zakup - op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu podzespo³ów do parkomatów 5.738 z³ i op³aty za akt notarialny 8.786 z³ - koszty odszkodowania za zniszczone samochody na dro- - wydatki zwi¹zane z zakupem us³ug: uporz¹dko- gach gminnych 10.000 z³. wania terenu, inwentaryzacja budynków przy- - koszty bie¿¹cego utrzymania dróg gminnych, w tym: gotowanych do zbycia, wycena lokali mieszkal- nych, wycena nieruchomoœci gruntowych, og³o- - nak³adka na ul. Przemys³owej 5.532,3 m2 szenia, czynnoœci notarialne 162.528 z³ - nak³adka na ul. Warsztatowej 1.556 m2 Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na po- - remont cz¹stkowy nawierzchni asfaltobetonowych kryciekosztów: prac zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem 6.372,1 m2 terenu, wyceny nieruchomoœci, inwentaryzacji budyn- ków, wykonania dokumentacji technicznej, og³oszeñ - remont nawierzchni gruntowych i ¿u¿lowych 18.360,5 w prasie (43.483 z³) oraz wpisu do ksiêgi wieczystej m2 hipoteki przymusowej (2.000 z³). - remont chodników z p³ytek betonowych lub kostki typu polbruk 180 m2 5. Dz. 710-Dzia³alnoœæ us³ugowa - plan 370.552 z³; wykonanie - oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko - i gru- 345.038 z³; 93,1% bowarstwowe) 3.616 m2 a) Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 83.748 - wykonanie i monta¿ s³upków zabezpieczaj¹cych 6 szt. z³; wykonanie 66.958 z³; 80,0%, w tym wydatki nie wygasaj¹ce 19.328% W ramach wydatkowanych œrod- - monta¿ barierek zabezpieczaj¹cych ul. Kolbego 31 mb ków wykonano: - regulacja kratek œciekowych 24 szt. - plany zagospodarowania przestrzennego 2.831 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5209 — Poz. 1421

- og³oszenia w prasie 12.455 z³ - wykonanie dokumentacji przysz³oœciowej, - umowy o dzie³o 4.200 z³ - oczyszczenie z nalotów i odtworzenie napisów na obeliskach kamiennych, - zakup gotowych map 16.973 z³ - cmentarz wojenny z okresu II wojny œwiatowej: - reprodukcja i powielanie map 2.825 z³ - remont schodów g³ównych i murków oporo- - us³ugi w zakresie planowania urbanistycznego, ko- wych, referaty, opinie („Analiza oddzia³ywania ha³asu aku- stycznego dla linii kolejowych w Mieœcie Pi³a”) - u³o¿enie krawê¿nika o d³. 100 mb na ci¹gu 7.620 z³ pieszym, - us³ugi introligatorskie 726 z³ - remont tablicy informacyjnej oraz usuniêcie wiatro³omów (2 drzewa), Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na opra- cowanie miejscowego planu zagospodarowania prze- - ciêcia pielêgnacyjne i sanitarne w drzewostanie na obu strzennego w rejonie ulic Al. Niepodleg³oœci-ul. Ró¿ana cmentarzach. Droga-ul. Nowowiejskiego (1.708 z³) oraz ul. Polna-Al. Poznañska (15.420 z³), a tak¿e na pokrycie kosztów 6. Dz. 750 - Administracja publiczna - plan 8.688.623 z³; zwi¹zanych z porz¹dkowaniem archiwum (1.000 z³) wykonanie 8.392.128 z³; 96,6% i wdro¿enia programu Optima (1.200 z³). a) Urzêdy wojewódzkie - plan 767.900 z³, wykonanie b) Roboty geologiczne (nie inwestycyjne) - plan 20.000 z³; 739.988 z³; 96,4 z³, w tym wydatki nie wygasaj¹ce wykonanie 19.992 z³; 100,0%. Opracowano projekt prac 11.240 z³. Realizacja wydatków obejmuje: geologicznych. Wykonano sondy penetracyjne oraz profile geologiczne. - wynagrodzenia osobowe osób wykonuj¹cych za- dania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej c) Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) - 569.890 z³, œrednie zatrudnienie (w przeliczeniu na plan 83.324 z³; wykonanie 82.464 z³; 99,0%; w tym pe³ne etaty) w 2003 r. wynios³o 20 etatów; œrednia wydatki nie wygasaj¹ce 15.590% Wydatki obejmuj¹ p³aca 2.165 z³. opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podzia³ów nieruchomoœci (m.in. zwi¹zanych z budow¹ - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.949 z³, Obwodnicy Œródmiejskiej), wznowienia granic, pomia- - pochodne od wynagrodzeñ 112.250 z³, ry sytuacyjno-wysokoœciowe, sporz¹dzanie dokumen- tów do sprostowania ksi¹g wieczystych, wykonanie - zakup umundurowania 5.659 z³. map sytuacyjno-wysokoœciowych i ewidencyjnych. Œrodki nie wygasaj¹ce stanowi¹ zabezpieczone œrodki Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na realizacjê na wyp³atê odprawy emerytalno-rentowej (11.240 z³). umów dotycz¹cych podzia³u nieruchomoœci. b) Rady gmin (miast) - plan 325.000 z³; wykonanie 317.993 d) Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 33.580 z³; 97,8%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce 23.000 z³; wykonanie 25.730 z³; 76,6%. Œrodki wydatkowano Wydatki obejmuj¹: na opracowania geodezyjno-kartograficzne, tj.: - wyp³atê diet dla radnych (za 11 m-cy) 236.600 z³ - opracowania geodezyjne (matryce, us³ugi ksero) 3.550 z³ - koszty delegacji krajowych i zagranicznych (szkole- nia, seminaria, targi, ubezpieczenia) 6.707 z³ - matryce mapy zasadniczej dla sporz¹dzenia miej- scowych planów zagospodarowania przestrzenne- - koszty zwi¹zane z organizacj¹ posiedzeñ Sesji Rady go (rejon: Al. Poznañskiej, Zalewu Koszyce, ul. Miejskiej oraz koszty ponoszone przez Biuro Rady Skoœnej, ul. Wa³eckiej, ul. Chopina, ul. Koszyckiej, Miejskiej (kursy i szkolenia, og³oszenia, imprezy Al. Niepodleg³oœci oraz osiedla Œródmieœcie, Moty- kulturalne (Dni Pi³y), zakup ksi¹¿ek, baterii, kwia- lewo i Górne) 22.180 z³ tów, kubków plastikowych, kaset, artyku³ów spo- ¿ywczych, us³ugi gastronomicznej, informatora oraz e) Cmentarze - plan 149.900 z³; wykonanie 149.894 z³; koszty organizacji Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych) 100,0%. Wydatki obejmuj¹ dotacjê dla gospodarstwa 51.686 z³. pomocniczego Zarz¹du Zieleni i Cmentarzy Komunal- nych - Cmentarzy Komunalnych w kwocie 133.400 z³ Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie (pkt 6 w czêœci Gospodarka Pozabud¿etowa). Ponadto kosztów diet radnych za grudzieñ 2003 r. w rozdziale tym przeznaczono œrodki na prace remon- c) Urzêdy gmin (miast) - plan 6.995.391 z³; wykonanie towe na Cmentarzu I i II Wojny Œwiatowej w Pile- 6.753.360 z³; 96,5%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce Leszkowie (zadanie powierzone: plan 16.500 z³, wyko- 28.466 z³. Realizacja wydatków obejmuje: nanie 16.494 z³, tj. 100%). W ramach wydatkowanych œrodków zrealizowano: 1) wynagrodzenia osobowe 4.177.026 z³ (w tym: na- grody jubileuszowe 71.302 z³, odprawy emerytal- - cmentarz wojenny z okresu I wojny œwiatowej: no-rentowe 18.726 z³) Œrednie zatrudnienie (w prze- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5210 — Poz. 1421

liczeniu na pe³ne etaty) w 2003 r. wynios³o 139 procesowego, prowizje bankowe, wpisy s¹do- etatów; œrednia p³aca 2.286 z³. we 19.702 z³ 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 300.260 z³ - koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek 106.374 z³ 3) pochodne od wynagrodzeñ 832.516 z³ - koszty opieki autorskiej, licencji 4.209 z³ 4) zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 123.458 z³ - og³oszenia w prasie 5.988 z³ 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ - œrodki do utrzymania czystoœci 19.793 z³ 24.829 z³, w tym na zakup: - inne 22.634 z³ - odzie¿y roboczej 3.630 z³ Œrodki nie wygasaj¹ce obejmuj¹ koszty umów zleceñ - okularów korekcyjnych 3.779 z³ (11.800 z³) i pochodnych od umów zleceñ (2.166 z³) zwi¹- zanych g³ównie z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocz- - œrodków czystoœci dla pracowników 14.174 z³ nej oraz koszty us³ug telekomunikacyjnych za grudzieñ - napojów ch³odz¹cych 3.246 z³ 2003 r. (14.500 z³). Pobór podatków, op³at i nie podatko- wych 6) podatek od nieruchomoœci 1.204 z³ d) nale¿noœci bud¿etowych - plan 219.172 z³; wykonanie 7) wydatki rzeczowe, w tym: 1.265.601 z³ 211.653 z³; 96,6%. Realizacja wydatków zwi¹zana jest - koszty utrzymania Urzêdu (energia woda, c. o., z dorêczaniem decyzji podatkowych (oko³o 10.000 gaz, wywóz nieczystoœci, RTV, prasa, publikacje sztuk), prowadzonym postêpowaniem egzekucyjnym, i aktualizacje wydawnictw) 221.750 z³ a tak¿e z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podat- ków i op³at i kosztami us³ug poligraficznych, w tym: - czynsz Klubu Pracy 2.721 z³ - umowy zlecenia 33.195 z³ - bie¿¹ce utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbani- stycznej 26.005 z³ - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) 137.289 z³ - delegacje i szkolenia pracowników 47.448 z³ - ubezpieczenia spo³eczne i fundusz pracy - rycza³ty, badania lekarskie, umowy zlecenia 6.533 z³ 45.171 z³ - op³aty komornicze 20.379 z³ - wyposa¿enie biurowe, materia³y biurowe 122.396 z³ - wpisy s¹dowe 8.207 z³ - utrzymanie œrodków transportu Urzêdu (utrzy- - us³ugi poligraficzne, prowizje bankowe i inne manie samochodów, myjnia samochodowa, 6.050 z³ oleje i akcesoria samochodowe) 44.832 z³ e) Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 381.160 z³; wykonanie - zakup literatury fachowej 4.526 z³ 369.134 z³; 96,8%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce 184.967 z³. Realizacja wydatków obejmuje: - zakup artyku³ów spo¿ywczych 14.221 z³ 1) sk³adki na rzecz Stowarzyszeñ, w tym: plan 41.627 - koszty prac remontowych (materia³y gospodar- z³; wykonanie 37.687 z³; 90,5% cze, us³ugi budowlano- remontowe III piêtra, konserwacja i naprawa maszyn) 175.933 z³ - Zwi¹zek Miast Polskich 13.996 z³ - monitoring 12.226 z³ - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopol- skich 7.423 z³ - koszty pozosta³e 548.372 z³, w tym: - Wielkopolski Oœrodek Kszta³cenia i Studiów - us³ugi transportowe 9.687 z³ Samorz¹dowych 11.640 z³ - us³ugi drukarskie 23.382 z³ - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich - us³ugi pocztowe 132.646 z³ 4.001 z³ - us³ugi telefoniczne 146.514 z³ - Wielkopolska Organizacja Turystyczna 627 z³. - pozosta³e us³ugi (pralnicze, fotograficzne, kse- rograficzne, grawerskie, introligatorskie, œlusar- 2) koszty dzia³alnoœci komitetów osiedlowych-plan skie, kominiarskie, programowanie kasy fiskal- 17.260 z³; wykonanie 16.993 z³; 98,5% nej, wykonanie szaf i inne) 43.177 z³ - „Podlasie” 5.406 z³ - ubezpieczenia maj¹tku 14.266 z³ w tym zakup nagród dla dzieci uczestnicz¹cych - op³aty komornicze, koszty postêpowania s¹- w festynach na Osiedlu Podlasie, drobnego sprzêtu dowego i prokuratorskiego, koszty zastêpstwa gospodarczego (k³ódki, farby, kosz, wiadra itp.), mate- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5211 — Poz. 1421

ria³ów biurowych, œrodków czystoœci, czajnika bezprze- - pomoc doradcza w zwi¹zku z tworzeniem Pil- wodowego, koszty obs³ugi posiedzeñ (zakup kawy, skiego Funduszu Porêczeñ Kredytowych Spó³ki herbaty, napojów), koszty rozmów telefonicznych, us³ug z o.o. 4.880 z³ kserograficznych, wymiany szyby w gablocie og³oszeñ - wykonanie p³yt CD z nadrukiem (1.000 szt.) oraz koszty umowy zlecenia za sprz¹tanie siedziby 3.477 z³ Komitetu; - wykonanie naklejek na p³yty CD (50 szt.) oraz - „G³adyszewo” 6.653 z³ ofert inwestycyjnych (200 szt.) 610 z³ w tym: koszty wynajmu pomieszczenia w któ- - zakup albumu autorskiego S.Prêgowskiego rym znajduje siê siedziba Komitetu, wynajem obiektu „Pi³a” (20 egz.) 6.600 z³ rekreacyjnego przy leœniczówce „Zawada” (gdzie zor- ganizowano 3 pikniki dla dzieci i m³odzie¿y, w tym - zakup albumu fotograficznego A. Tabora „Osiedlowy Dzieñ Dziecka”), zakup upominków i na- „Z daleka i bliska. Pi³a i okolice” (67 egz.) 4.958 z³ gród za udzia³ w konkursach w czasie „Osiedlowego - promocja w mediach: e-mailing, Panorama Dnia Dziecka”, zakup materia³ów i wykonanie kon- Polskich Miast, G³os Wielkopolski, Polish Busi- strukcji do gry w koszykówkê na boisku sportowym, ness Magazine, Katalog Ofert Inwestycyjnych, zakup tablicy do gry w koszykówkê oraz koszty wstêp- Profile, Panorama Firm, Rzeczpospolita, Gazeta nych prac agrotechnicznych przygotowuj¹cych teren Wyborcza, wpis do katalogu Muzyka Wszech- pod boisko sportowe (zgodnie z planem zagospodaro- obecna i Rzemios³o pilskie wczoraj i dziœ wania przestrzennego); 40.381 z³ - „Staszyce” 4.934 z³ - kiosk multimedialny 6.917 z³ w tym: czynsz lokalowy, koszty materia³ów go- - koszty pobytu studenta fiñskiego odbywaj¹ce- spodarczych niezbêdnych do przeprowadzenia remon- go praktyki w ramach miêdzynarodowego pro- tu siedziby Komitetu oraz koszty prac porz¹dkowych; gramu wymiany praktyk 3.550 z³ 3) koszty zwi¹zane z promocj¹ miasta - plan 322.273 - inne (m.in. us³ugi fotograficzne, kserograficzne, z³; wykonanie 129.487 z³; 40,2%, w tym: notarialne, t³umaczenia, zakup kopii kaset vi- - uczestnictwo i promocji Gminy Pi³a w: deo, filmów fotograficznych, pozyskanie da- nych statystycznych, zamka do stela¿a wysta- - Miêdzynarodowych Targach Turystycznych ITB wienniczego i inne) 6.242 z³ w Berlinie 5.947 z³ Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na po- - targach turystycznych w Goeteborgu 250 z³ krycie kosztów: opracowania „Strategii rozwoju mia- - Miêdzynarodowych Targach Turystycznych sta Pi³y na lata 2005-2015” (67.100 z³), przygotowania TOUR-SALON w Poznaniu 2.123 z³ i wykonania pakietu materia³ów promocyjnych (teczka sk³adana 2.000 szt., plan miasta 4.000 szt., komplet 12 - targach turystycznych TT Warsaw&Travel widokówek 2.000 szt., sk³adanka „Pi³a w liczbach 2.000 w Warszawie 300 z³ szt., sk³adanka turystyczna „Pi³a” 4.000 szt., informator - sporz¹dzenie memorandum w sprawie emisji „Pi³a” 4.000 szt.-43.967 z³), wykonania multimedialnej obligacji 10.000 z³ prezentacji miasta Pi³y na p³ycie CD (4000 szt. – 43.900 z³) oraz wykonania gad¿etów promocyjnych i fotogra- - wykonanie prac dodatkowych zwi¹zanych z in- mów (koszulki bawe³niane 1.000 szt., podk³adki gumo- teraktywnym planem miasta Pi³y 2.500 z³ we pod mysz 1.000 szt., albumy do zdjêæ 1.000 szt., - organizacja pleneru fotograficznego 6.740 z³ podk³adki korkowe pod kubek 1.000 szt., notatniki 1.000 szt., zak³adki do ksi¹¿ek 1.000 szt., fotogramy - dodruk sk³adanki turystycznej z korekt¹ (1000 miasta 10 szt. – 30.000 z³). szt.) 3.660 z³ 7. Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, - uczestnictwo w konkursie promocyjnym HIT kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa-plan 116.376 oraz zakup statuetek dla laureatów 4.370 z³ z³; wykonanie 116.284 z³; 99,9% - wspó³organizacja konferencji Unia a przedsiê- a) Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kon- biorczoœæ 11.602 z³ troli i ochrony prawa - plan 11.210 z³, wykonanie - pozyskanie zdjêæ do wydawnictw promocyj- 11.149 z³, 99,5%. Œrodki przeznaczone na prowadzenie nych 3.880 z³ rejestru wyborców na terenie miasta Pi³y. - wykonanie opracowania „Atrakcyjnoœæ inwe- b) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 105.166 stycyjna Pi³y na de innych miast powiatowych z³; wykonanie 105.135 z³; 100,0%. Œrodki wydatkowa- powy¿ej 50 tyœ. mieszkañców” 500 z³ no na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej (zrycza³towane diety cz³onków obwo- dowych komisji wyborczych, koszty sporz¹dzenia spi- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5212 — Poz. 1421

sów wyborców, wydatki na uzupe³nienie wyposa¿enia - posi³ki regeneracyjne 5.153 z³ lokali wyborczych, obs³uga obwodowych komisji wy- - zas¹dzone odszkodowanie 2.599 z³ borczych). - utrzymanie œrodków transportu (paliwo, czêœci, napra- wy, myjnia, ubezpieczenie) 27.284 z³ 8. Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿a- rowa - plan 691.125 z³; wykonanie 677.665 z³; 98,1% - badania lekarskie 1.557 z³ a) Komendy powiatowe Policji-plan 50.000 z³; wykonanie - szkolenia i delegacje 3.033 z³ 45.783 z³; 91,6%. Œrodki przeznaczone dla samorz¹du - materia³y biurowe, wyposa¿enie, sprzêt biurowy Powiatu Pilskiego na pokrycie czêœci kosztów funkcjo- 3.682 z³ nowania Komendy Powiatowej Policji w Pile (paliwo oraz zakup sprzêtu dla grupy realizacyjnej Komendy) - us³ugi pralnicze 1.819 z³ 26.000 z³ oraz na utrzymanie systemu monitoringu w - op³aty komornicze i prowizje bankowe 2.034 z³ mieœcie (op³ata za ³¹cza systemu monitoringu, ubez- pieczenie kamer, wykonanie przegl¹du gwarancyjne- - filmy i baterie do aparatów fotograficznych 1.620 z³ go) 19.783 z³. - pozosta³e wydatki (m.in. us³ugi fotograficzne, czêœci b) Ochotnicze stra¿e po¿arne - plan 15.000 z³; wykonanie ksero, naprawy ksero, blokady kó³, miotacz gazu) 15.000 z³; 100,0%. Œrodki przeznaczone na dotacjê dla 1.412 z³ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Pile (na pokrycie wydat- ków bie¿¹cych). 9. Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego - plan 1.800.000 z³; c) Obrona cywilna - plan 39.245 z³; wykonanie 38.320 z³; wykonanie 1.567.758 z³; 87,1% 97,6% w tym wydatki nie wygasaj¹ce 550 z³ a) Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po¿y- Realizacja wydatków dotyczy: czek jednostek samorz¹du terytorialnego plan 1.800.000 z³; wykonanie 1.567.758 z³; 87,1%; Realizacja wydatków - remont pomieszczeñ na stanowisku kierowania obejmuje sp³atê odsetek od kredytu zaci¹gniêtego na Szefa OC (m.in. naprawa centralnego ogrzewania) zakup autobusów oraz odsetki od obligacji. oraz pomiary i konserwacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania 18.144 z³ 10. Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia - plan 480.270 z³; wykonanie 505.000 z³; 105,1% - szkolenie formacji OC i pracowników wydzia³u 8.800 z³ a) Rozliczenia miêdzy jednostkami samorz¹du terytorial- nego - plan 438.000 z³; wykonanie 465.000 z³; 106,2%, - udzia³ formacji OC w wojewódzkich zawodach w tym wydatki nie wygasaj¹ce 70.340 z³. Realizacja sprawnoœciowych 1.265 z³ wydatków obejmuje pomoc udzielan¹ dla samorz¹du - partycypacja w kosztach utrzymania budynku wojewódzkiego zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹ Rady Miej- 2.653 z³ skiej w Pile w sprawie wyra¿enia woli udzielania pomocy finansowej przez Gminê Pi³a na bie¿¹ce utrzy- - konserwacja urz¹dzeñ scentralizowanego systemu manie dróg wojewódzkich w mieœcie Pi³a w zakresie alarmowania 1.995 z³ letniego i zimowego oczyszczania. Œrodki nie wygasa- - zakup wyposa¿enia punktu ¿ywnoœciowego na sta- j¹ce zosta³y zaplanowane na pokrycie kosztów oczysz- nowisku kierowania 3.460 z³ czania i zimowego utrzymania ulic wojewódzkich, jed- nak¿e ze wzglêdu na terminy p³atnoœci wydatek w - pozosta³e wydatki 1.453 z³ wysokoœci 27.000 z³ musia³ zostaæ poniesiony jeszcze Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie w 2003 roku. Zasady podejmowania uchwa³, wprowa- kosztów utrzymania magazynu sprzêtu OC za grudzieñ dzania w nich zmian oraz metodologia sporz¹dzania 2003 r. sprawozdañ uniemo¿liwi³y wprowadzenie korekty do planów wydatków nie wygasaj¹cych. Faktycznie prze- d) Stra¿ Miejska - plan 586.880 z³; wykonanie 578.562 z³; kroczenia wydatków nie bêdzie, gdy¿ œrodki nie wyga- 98,6% saj¹ce w wysokoœci 27.000 z³ w 2004 r. nie zostan¹ Realizacja wydatków dotyczy: wydatkowane. - wynagrodzenia osobowe 399.729 z³; (w tym: nagrody b) Ró¿ne rozliczenia finansowe - plan 2.270 z³; wykonanie jubileuszowe 4.140 z³). Œrednie zatrudnienie (w przeli- 0 z³. Œrodki zaplanowano na wyp³atê odszkodowania czeniu na pe³ne etaty) w 2003 r. wynios³o 17 etatów; rekompensuj¹cego utracony zarobek w okresie odby- œrednia p³aca 1.870 z³. wania æwiczeñ wojskowych. W 2003 r. nie dokonano wydatków z tego tytu³u. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.264 z³ c) Prywatyzacja - plan 40.000 z³; wykonanie 40.000 z³; - pochodne od wynagrodzeñ 81.481 z³ 100,0%, w tym wydatki nie wygasaj¹ce 40.000 z³.Œrod- - umundurowanie 17.895 z³ ki przeznaczone na prywatyzacjê przedsiêbiorstw ko- munalnych. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5213 — Poz. 1421

11. Dz. 801 Oœwiata i wychowanie plan 33.813.681 z³; wyko- - Szko³a Podstawowa Spo³ecznego Towarzystwa nanie 33.738.938 z³, 99,8% Oœwiatowego 68.134 z³ Wysokoœæ dotacji usta- lona zosta³a zgodnie z przepisami Ministra a) Szko³y podstawowe plan 20.151.075 z³; wykonanie Oœwiaty. Œrednia liczba uczniów w 2003 r. 20.113.504 z³; 99,8% w tym wydatki nie wygasaj¹ce wynios³a 26 przy rocznym standardzie finanso- 30.000 z³. wym na ucznia 2.587,11 z³. 1) Dotacje dla niepublicznych szkó³ podstawowych- 2) Wyprawki dla pierwszoklasistów - plan 13.040 z³; plan 625.461 z³; wykonanie 624.168 z³, 99,8%, wykonanie 13.040 z³; 100,0% Œrodki przeznaczono w tym: na realizacjê rz¹dowego programu wyrównywania - Salezjañska Szko³a Podstawowa 556.034 z³ warunków startu szkolnego uczniów podejmuj¹- Wysokoœæ dotacji ustalona zosta³a zgodnie z cych naukê w klasie pierwszej szko³y podstawowej przepisami Ministra Oœwiaty. Œrednia liczba w roku szkolnym 2003/2004-zakupiono 160 komple- uczniów w 2003 r. wynios³a 215 przy rocznym tów podrêczników. standardzie finansowym na ucznia 2.587,11 z³, 3) Realizacja wydatków w publicznych szko³ach pod- stawowych plan - 19.512.574 z³; wykonanie 19.446 296 z³; 99,7%

Wydatki w 2003 r. w tym.: WskaŸnik Wyszczególnienie Plan na 2003 r. wydatki rzeczowe i ogó³em realizacji % p³ace i pochodne fundusz œwiadczeñ socjalnych Szko³a Podstawowa Nr 1 2.611.349 2.606.044 2.131.301 474.743 99,8 Szko³a Podstawowa Nr 2 3.176.385 3.175.882 2.664.901 510.981 100,0 Szko³a Podstawowa Nr 4 2.818.980 2.815.906 2.217.900 598.006 99,9 Szko³a Podstawowa Nr 5 1.912.000 1.907.179 1.524.752 382.427 99,7 Szko³a Podstawowa Nr 7 2.130.963 2.126.191 1.694.310 431.881 99,8 Szko³a Podstawowa Nr 12 1.455.818 1.415.722 1.050.566 365.156 97,2 Zespó³ Szkó³ Nr 1 2.248.191 2.243.472 1.780.651 462.821 99,8 Zespó³ Szkó³ Nr 2 1.757.944 1.754.969 1.658.186 96.783 99,8 Zespó³ Szkó³ Nr 3 1.400.944 1.400.931 1.320.502 80.429 100,0 Ogó³em 19.512.574 19.446.296 16.043.069 3.403.227 99,7

A. Wynagrodzenia i pochodne - plan 16.073.241 z³; wy- - materia³y (œrodki czystoœci, materia³y do remontów konanie 16.043.069 z³; 99,8%, w tym: i napraw, materia³y biurowe, druki, opa³, leki, czêœci do komputera, prenumeraty, sprzêt przeciwpo¿arowy, ak- - wynagrodzenia nauczycieli 10.653.835 z³, tualizacje programów komputerowych i inne drobne - wynagrodzenia administracji i obs³ugi 1.513.192 z³, zakupy) 335.064 z³ - nagrody jubileuszowe 165.006 z³, - wyposa¿enie (krzes³a, szafy, rega³y, biurka, drzwi, ta- blice szkolne, wyk³adziny, luksfery, zestaw komputero- - odprawy emerytalne i rentowe 164.208 z³, wy, zestaw do æwiczeñ korekcyjnych i inne drobne - zasi³ki na zagospodarowanie 5.860 z³, wyposa¿enie) 157.418 z³ - dodatkowe wynagrodzenia roczne 895.803 z³, - us³ugi remontowe, 139.769 z³, w tym: - nagrody jubileuszowe 165.006 z³, - koszty sta³ych konserwacji sprzêtu i wyposa¿enia oraz drobne naprawy 75.882 z³ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 2.645 165 z³ - remonty w placówkach 63.887 z³: Œrednie zatrudnienie (w pe³nych etatach) w 2003 r. wynio- s³o: nauczyciele 401,47 etatów; pracownicy administracji - Szko³a Podstawowa Nr 4-prace malarskie i roboty i obs³ugi 98,25 etatów. budowlano-monta¿owe, tj. malowanie ci¹gów komu- nikacyjnych I i II piêtra, remont pomieszczeñ pedago- Œrednia p³aca w badanym okresie wynios³a: nauczyciele ga, naprawa ogrodzenia, wymiana luksferów, wykona- 2.220,89 z³; pracownicy administracji i obs³ugi 1.343,35 z³. nia podejœcia pod gazomierz 52.970 z³ B. Wydatki rzeczowe - plan 3.439.333; wykonanie - Zespó³ Szkó³ Nr 1 prace budowlano-monta¿owe, tj. 3.403.227; 99,0% w tym: remont kuchni i œwietlicy, monta¿ szaf, uzupe³nienie - bie¿¹ce utrzymanie szkó³ (energia elektryczna, energia ubytku p³ytek 10.917 z³ cieplna, gaz, woda i kanalizacja) 1.203.266 z³ - koszty prowadzenia kasy zapomogowo po¿yczkowej oraz - zakup materia³ów i wyposa¿enia, 492.482 z³; w tym: koszty ubezpieczenia mienia szkó³ 39.074 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5214 — Poz. 1421

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 75.206 z³, - nauka jêzyków obcych (us³ugi Szko³y Jêzykowej w tym: w Szkole Podstawowej Nr 1, - sprzêt RTV. komputery, drukarki, mapy. tablice poka- Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5, zowe, projekty multimedialne, pomoce do nauczania Zespole Szkó³ Nr 1) 187.429 z³. Œrodki nie wygasaj¹ce pocz¹tkowego matematyki i przyrody oraz muzyki, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania terenów mikroskopy, sprzêt sportowy 52.340 z³ by³ej Szko³y Podstawowej Nr 12 (30.000 z³). - ksi¹¿ki i prasa do biblioteki 22.866 z³ b) Gimnazja - plan 13.040.930 z³; wykonanie 13.031.645 z³; 99,9% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 101.416 z³ 1) Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - plan 602.174 z³; wykonanie 600.880 z³; 99,8%, w tym: - fundusz zdrowotny nauczycieli 37.302 z³ - Gimnazjum Towarzystwa Salezjañskiego 529.298 z³ - zakup odzie¿y roboczej, ochronnej i artyku³ów BHP Wysokoœæ dotacji ustalona zosta³a zgodnie z prze- 57.958 z³ pisami Ministra Oœwiaty. Œrednia liczba uczniów - dop³ata do wy¿ywienia personelu kuchni 6.156 z³ w 2003 r. wynios³a 204,67 przy rocznym standar- dzie finansowym na ucznia 2.587,11 z³. - podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.189 z³ - Gimnazjum Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiato- - badania lekarskie 13.927 z³ wego 71.582 z³. Wysokoœæ dotacji ustalona zosta³a - podatek od nieruchomoœci 8.141 z³ zgodnie z przepisami Ministra Oœwiaty. Œrednia liczba uczniów w 2003 r. wynios³a 27,67 przy rocz- - odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych nym standardzie finansowym na ucznia 2.587,11 z³. 843.103 z³ 2) Realizacja wydatków w publicznych gimnazjach - plan - us³ugi pozosta³e 483.654 z³ 12.438.756 z³; wykonanie 12.430.765 z³; 99,9% - prowizje bankowe, us³ugi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystoœci, op³aty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, og³oszenia w prasie itp. 296.225 z³

Wydatki w 2003 r. w tym.: WskaŸnik Wyszczególnienie Plan na 2003 r. ogó³em wydatki rzeczowe i fundusz realizacji % p³ace i pochodne œwiadczeñ socjalnych Gimnazjum Nr 4 2.715.231 2.713.054 2.340.230 372.824 99,9 Gimnazjum Nr 5 3.741.080 3.738.013 3.002.689 735.324 99,9 Zespó³ Szkó³ Nr 1 1.095.583 1.095.369 1.032.974 62.395 100,0 Zespó³ Szkó³ Nr 2 2.689.541 2.687.129 1.904.057 783.072 99,9 Zespó³ Szkó³ Nr 3 2.197.321 2.197.200 1.656.145 541.055 100,0 Ogó³em 12.438.756 12.430.765 9.936.095 2.494.670 99,9

A. Wynagrodzenia i pochodne - plan 9.942.162 z³, wyko- - bie¿¹ce utrzymanie szkó³ (energia elektryczna, energia nanie 9.936.095 z³, w tym: cieplna, gaz, woda) 1.014.276 z³ - wynagrodzenia nauczycieli 6.190.066 z³, - zakup materia³ów i wyposa¿enia 297.513 z³., w tym: - wynagrodzenia administracji i obs³ugi 1.376.030 z³, - materia³y (materia³y biurowe, leki, œrodki czystoœci, materia³y do remontów, naprawy i konserwacji, prenu- - nagrody jubileuszowe 74.938 z³, merata, licencje programów komputerowych i inne - odprawy emerytalne i rentowe 86.255 z³, drobne zakupy) 173.826 z³. - zasi³ki na zagospodarowanie 12.728 z³, - wyposa¿enie (krzes³a, ³awki, tablice przesuwane, rega- ³y, biurka, wyposa¿enie sali rehabilitacyjnej, wyposa- - dodatkowe wynagrodzenia roczne 551.930 z³, ¿enie kuchni, wyk³adziny, drzwi, drukarki, lampy oœwie- - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.644.148 z³ tleniowe i inne drobne wyposa¿enie) 123.960 z³. Œrednie zatrudnienie (w pe³nych etatach) w 2003 r. wynio- - us³ugi remontowe 87.771 z³, w tym: s³o: nauczyciele 234,16 etatów; pracownicy administracji - koszty sta³ych konserwacji sprzêtu i wyposa¿enia oraz i obs³ugi 85,32 etaty. Œrednia p³aca w badanym okresie drobne naprawy 78.771 z³ wynios³a: nauczyciele 2.207,92 z³ pracownicy administracji i obs³ugi 1.352 z³. - remonty w placówkach 9.000 z³: B. Wydatki rzeczowe - plan 2.496.594 z³; wykonanie - Gimnazjum Nr 5 - malowanie ci¹gów komunikacyj- 9.936.095 z³, 99,9%, w tym: nych 9.000 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5215 — Poz. 1421

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 63.780 z³, - dofinansowanie do ró¿nych form doskonalenia zawo- w tym: dowego (137 nauczycieli) 21.765 z³, - pomoce do pracowni przedmiotowych, projektor mul- - szkolenie rad pedagogicznych 10.840 z³, timedialny, mapy, drukarka, sprzêt RTV, sprzêt sporto- - szkolenie kadry kierowniczej 6.920 z³, wy 43.357 z³ - szkolenie HACCP dla odpowiedzialnych za zbiorowe - ksi¹¿ki i prasa do biblioteki 20.423 z³. ¿ywienie 4.000 z³. - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro- e) Biblioteki pedagogiczne - plan 12.000 z³; wykonanie 12.000 dzeñ 58.115 z³ z³; 100,0% - fundusz zdrowotny nauczycieli 19.549 z³. Zrealizowane wydatki obejmuj¹ pomoc finansow¹ dla - zakup odzie¿y roboczej, ochronnej, œrodków higieny Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Pu- i artyku³ów BHP 32.124 z³. blicznej Biblioteki Pedagogicznej na pokrycie kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ biblioteczn¹ mieszkañców miasta. - dop³ata do wy¿ywienia personelu kuchni 6.442 z³. f) Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 421.236 z³; wykonanie 407.948 - us³ugi pozosta³e 424.956 z³., w tym: z³; 96,8% - op³aty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystoœci, Wydatki obejmuj¹: us³ugi prawne, monitorowanie systemu alarmowego, op³aty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, op³aty - opracowanie kosztorysów inwestorskich i nak³adczych za prowadzenie kasy zapomogowo po¿yczkowej, og³o- 10.807 z³ szenia w prasie itp. - wynajem basenu dla uczniów szkó³ podstawowych - nauka jêzyków obcych (us³ugi Szko³y Jêzykowej 124.575 z³ w Gimnazjum Nr 5, Zespole Szkó³ Nr 2 i Zespole Szkó³ - zakup nagród dla uczniów bior¹cych udzia³ w konkur- Nr 3) 210.055 z³. sach, olimpiadach 7.399 z³ - podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.391 z³. - og³oszenia w prasie 1.843 z³ - badania lekarskie 8.024 z³ - dofinansowanie wyjazdu do Legolandu dla zwyciêzcy - podatek od nieruchomoœci 6.493 z³ olimpiady „Kangur” 653 z³ - ubezpieczenia mienia gimnazjów 20.353 z³ - przegl¹dy techniczne obiektów oœwiatowych (przewo- dy kominowe i instalacje gazowe) 42.744 z³ - odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 509.966 z³. - odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oœwiatowych c) Dowo¿enie uczniów do szkó³ - plan 43.779 z³; wykonanie 203.577 z³ 42.616 z³; 97,3% - koszty obs³ugi Komisji Egzaminacyjnej do przeprowa- Realizacja wydatków obejmuje: dzenia postêpowania w sprawie nadania stopnia awan- - zakup biletów miesiêcznych dla dzieci doje¿d¿aj¹cych su zawodowego 4.350 z³ z Motylewa do Zespo³u Szkó³ Nr 1 (œrednio 66 dzieci) - nagrody Prezydenta Miasta Pi³y za osi¹gniêcia sporto- 12.831 z³, we w 2003 r. 12.000 z³ - koszty dowozu dzieci ucz¹cych siê w oddzia³ach inte- 12. Dz. 803 Szkolnictwo wy¿sze - plan 1.381.486 z³, wykonanie gracyjnych w Zespole Szkó³ Nr 2 (9 dzieci w okresie I- 1.332.562 z³; 96,5% XI) oraz dowozu dzieci niepe³nosprawnych na basen (10 dzieci w okresie IX-XII) 9.884 z³, a) Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 1.381.486 z³; wykonanie 1.332.562 z³; 96,5%, w tym wydatki nie wygasaj¹ce - koszty dowozu dzieci niepe³nosprawnych do Szko³y 220 z³ Podstawowej Nr 12 (21 uczniów) 18.774 z³, Wydatki poniesione w 2003 r. dotycz¹: - koszty dofinansowania dowozu dzieci niepe³nospraw- nych i opiekuna prawnego do specjalistycznego oœrod- - kosztów wynagrodzeñ i pochodnych od umów ka szkolno-wychowawczego (3 uczniów) 1.127 z³. zleceñ wyk³adowców i pracowników 770.016 z³ d) Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli - plan 144.661 z³; - bie¿¹ce utrzymanie, 31.287 z³, w tym: wykonanie 131.225 z³, 90,7% - energia elektryczna, cieplna, woda 18.903 z³ Zaplanowane wydatki obejmuj¹ œrodki w wysokoœci - zakup materia³ów biurowych, artyku³ów do 1 % planowanych rocznych œrodków na wynagrodzenia napraw oraz œrodków czystoœci 3.673 z³ osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na: - wywóz nieczystoœci 1.289 z³ - dofinansowanie do czesnego (112 nauczycieli) 87.700 z³, - op³aty telefoniczne 1.697 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5216 — Poz. 1421

- dzier¿awa hali sportowej 5.320 z³ - podatki i op³aty 3.986 z³ - naprawa i konserwacja kserokopiarki 405 z³ - dotacje dla jednostek pozabud¿etowych 79.200 z³: - pozosta³e wydatki 31.039 z³ - Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i Doros³ych im. B³. O. PIO 8.000 z³ Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na zap³atê za us³ugi telekomunikacyjne za grudzieñ 2003 r. (220 z³). - CARITAS Parafii p.w. Matki Bo¿ej Czêstochow- skiej 1.800 z³ Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacjê dla Pañ- stwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w wysokoœci 500.000 z³ - Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bie¿¹cych utrzyma- 6.900 z³ nia obiektów PWSZ. Realizacja dotacji wynios³a 100% planu - Centrum Charytatywno-Opiekuñcze p.w. Matki (500.000 z³). Bo¿ej z Lourdes 10.000 z³ - Kuratorski Oœrodek przy S¹dzie Rejonowym 13. Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 1.097.162 z³, wykonanie w Pile 10.000 z³ 1.096.889 z³, 100% - Wielkopolskie Centrum Pomocy BliŸniemu a) Przeciwdzia³anie alkoholizmowi - plan 1.097.162 z³, „MONAR-MARKOT” 32.500 z³ wykonanie 1.096.889 z³, 100%, w tym wydatki nie wygasaj¹ce 81.769 z³. Realizacja wydatków dotyczy: - S Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Kotwica” 10.000 z³ - dzia³alnoœci œwietlic terapeutycznych przy szko³ach i MOPS-ie 257.289 z³ - dzia³alnoœæ profilaktyczna 251.267 z³, w tym: - wydatki osobowe (p³ace i pochodne) 178.253 z³ - prowadzenie œwietlicy przy Oœrodku 25.748 z³ - wycieczki, imprezy, seanse kinowe, basen 21.115 z³ - obs³uga prawna udzielanie porad prawnych - uzupe³nienie wyposa¿enia œwietlic w artyku³y szkol- 14.609 z³ ne i pomoce dydaktyczne 6.905 z³ - uzupe³nienie wyposa¿enia œwietlic w artyku³y - dofinansowanie zakupu biletów MZK dzieciom do- szkolne i pomoce dydaktyczne (publikacje) je¿d¿aj¹cym do œwietlic 822 z³ 1.300 z³ - wy¿ywienie dzieci w œwietlicach 50.194 z³ - badania i opinie psychologiczne sporz¹dzane - realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz- dla potrzeb Komisji ds. Rozwi¹zywania Proble- wi¹zywania Problemów Alkoholowych 757.831 z³ mów Alkoholowych 2.400 z³ Na realizacjê programu wydatkowano: - posiedzenia Komisji ds. Rozwi¹zywania Proble- mów Alkoholowych 5.760 z³ - wynagrodzenia osobowe 291.084 z³. Œrednie zatrudnienie (w pe³nych etatach) w 2003 r. - imprezy, zabawy okolicznoœciowe, kino i basen wynios³o 11,5 etatu, œrednia p³aca 2.109,31 z³. 30.300 z³ - dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.981 z³ - programy profilaktyczne dla m³odzie¿y („Noe”, „Debata”, „Odlot”,„Nasze spotkania”) oraz szko- - pochodne od wynagrodzeñ 58.074 z³ lenia ró¿nych grup zawodowych 156.700 z³ - fundusz œwiadczeñ socjalnych 7.425 z³ - zakup sprzêtu na imprezy (gry, turnieje, konkur- - wydatki rzeczowe 48.800 z³: sy), zakup sprzêtu sportowego dla œrodowisk szkolnych, Caritas, MONAR, MARKOT - koszty utrzymania Oœrodka (energia, opa³, woda, 12.700 z³ us³ugi komunalne, RTV) 16.557 z³ - dofinansowanie zakupu biletów MZK dzieciom - œrodki czystoœci, leki, bielizna, us³ugi bhp i inne doje¿d¿aj¹cym do œwietlic 1.750 z³ us³ugi 11.563 z³ Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na dofinansowa- - artyku³y biurowe i drobne wyposa¿enie nie festiwali profilaktycznych w œwietlicach terapeutycznych 4.129 z³ (5.000 z³), dofinansowanie turniejów profilaktycznych organi- - us³ugi remontowe i przegl¹dy sprzêtu zowanych przez œrodowiska szkolne i policjê (4.500 z³), dofi- 3.471 z³ nansowanie imprez sportowych, kulturalnych oraz uroczysto- œci wielkanocnych (5.000 z³), doposa¿enie organizacji pozarz¹- - us³ugi pocztowe 2.785 z³ dowych, Caritas, MARKOT i œwietlic szkolnych (3.000 z³), - us³ugi telekomunikacyjne 2.174 z³ zakup wêgla, œrodków czystoœci, leków i artyku³ów biurowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Dzia³u Opieki Nad Oso- - delegacje i szkolenia pracowników 3.453 z³ bami NietrzeŸwymi (10.000 z³), zakup materia³ów edukacyj- - badania lekarskie 682 z³ nych i informacyjnych dla œrodowiska szkolnych i zawodo- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5217 — Poz. 1421

wych (2.000 z³), realizacjê programów profilaktycznych a) ¯³obki - plan 541.769 z³: wykonanie 541.769 z³: 100,0% w zakresie profilaktyki i uzale¿nieñ dla dzieci i m³odzie¿y Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za oso- (33.269 z³), organizacjê i udzia³ w szkoleniach ró¿nych grup by pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z: zawodowych (19.000 z³). b) pomocy spo³ecznej - plan100.000 z³; wykonanie 98.897 z³; 98,9% Wydatki obejmuj¹ sk³adki na ubezpieczenia 14. Dz. 853 Opieka spo³eczna - plan 13.061.381 z³; wykonanie zdrowotne podopiecznych pobieraj¹cych zasi³ki, w tym: 12.460.345 z³; 95,4% Realizacja wydatków obejmuje dota- cje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkol- nych (pkt 3 w czêœci Gospodarka Pozabud¿etowa)

Liczba osób, za które op³acana jest Wyszczególnienie Kwota op³aconych sk³adek sk³adka zasi³ek sta³y 48 16.600 zasi³ek sta³y wyrównawczy 122 28.291 zasi³ek okresowy gwarantowany 29 8.733 renta socjalna 163 45.270 dzieci do czasu rozpoczêcia obowi¹zku szkolnego 1 3 Razem 363 98897

c) ubezpieczenia spo³eczne - plan 4.040.959 z³; wykonanie 4.040.959 z³; 100,0% w tym wydatki nie wygasaj¹ce 12.860 z³. Wydatki obejmuj¹:

Wyszczególnienie Liczba œwiadczeñ Kwota zasi³ki celowe 8.778 1.540.414 zasi³ki celowe specjalne 424 44.260 posi³ki 17.550 34.271 sprawienie pogrzebu 4 7.117 schronienie 5.840 44.463 zasi³ek sta³y 703 293.415 zasi³ek sta³y wyrównawczy 1.321 374.853 renta socjalna 3.218 1.279.574 zasi³ek okresowy gwarantowany 270 109.171 zasi³ek macierzyñski 653 165.826 zasi³ki okresowe 50 11.043 sk³adki op³acane za osoby pobieraj¹ce zasi³ek sta³y 660 89.571 sk³adki op³acane za osoby pobieraj¹ce zasi³ek okresowy 225 29.844 gwarantowany sk³adki op³acane za osobê opiekuj¹c¹ siê niepe³nosprawnym 29 4.277 cz³onkiem rodziny Razem 39.725 4.028.099

Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie zasi³- - dla cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych ków celowych przyznanych w grudniu 2003 r w formie bonów 11.635:-1.519.234 z³ spo¿ywczych, których termin p³atnoœci przypada w 2004 r (12 - dla najemców (w³aœcicieli) pozosta³ych lokali mieszkal- 860 z³). nych d) Dodatki mieszkaniowe - plan 5.298.060 z³; wykonanie 8.194:-1.181.312 z³ 4.699.054 z³; 88,7% Planowane kwoty przeznaczone na Œrednio miesiêcznie wyp³acano od 2.650 do 2.950 dodat- wyp³atê dodatków mieszkaniowych: ków. œrodki w³asne w kwocie - plan 3.836.360 z³; wykonanie Œrednia wysokoœæ dodatku mieszkaniowego dla wszyst- 3.237.354 z³; 84,4% kich grup wnioskodawców wynosi³a 144,23 z³, z tego: dotacje celowe w kwocie - plan 1.461.700 z³; wykona- - 162,24 z³ dla najemców mieszkañ komunalnych nie 1.461 700 z³; 100,0% - 130,57 z³ dla cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych Ogó³em w 2003 r. przyznano 32.147 dodatków mieszkanio- wych w tym: - 144,17 z³ dla najemców (w³aœcicieli) pozosta³ych lokali mieszkalnych - dla najemców mieszkañ komunalnych 12.318:-1.998.508 z³ e) Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze - plan 278.908 z³; wykonanie 278.660 z³; 99,9% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5218 — Poz. 1421

W analizowanym okresie wyp³acono 724 zasi³ków rodzin- W 2003 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 6.213 nych (74 osoby 32.406 z³) oraz 1.752 zasi³ków pielêgnacyjnych œniadañ, 21.780 obiadów, 5.425 kolacji i 1.853 podwieczorki. (190 osób 246.254 z³). Stawka za ca³odzienne wy¿ywienie wynios³a 7 z³. Odp³atnoœæ za wy¿ywienie kszta³tuje siê na poziomie 100% kosztów f) Oœrodki pomocy spo³ecznej - plan 1.678.650 z³; wykonanie wy¿ywienia. Podwieczorki wydawane s¹ dzieciom uczêszcza- 1.678.538 z³; 100,0%, w tym wydatki nie wygasaj¹ce j¹cym do œwietlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku 4.351 z³. wynosi 2,10 z³. Struktura wydatków przedstawia siê nastêpuj¹co: Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie kosz- - wynagrodzenia osobowe 1.032 488 z³ (w tym: odprawy tów: œwiadczeñ po zmar³ym pracowniku MOPS (2.751 z³), emerytalne 22.680 z³, odprawa poœmiertna 2.136 z³, us³ug telekomunikacyjnych za grudzieñ 2003 r. (1.600 z³) nagrody jubileuszowe 8 760 z³) Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi Œrednie zatrudnienie w 2003 r. wynios³o 44,65 etatu; g) opiekuñcze - plan 215.800 z³, wykonanie 215.235 z³; 99,7%, œrednia p³aca 1.864,61 z³. w tym wydatki nie wygasaj¹ce 18.626%. Wydatki obej- - dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.847 z³ muj¹ us³ugi opiekuñcze nad chorym w domu. W 2003 r - pochodne od wynagrodzeñ 212.254 z³ - z us³ug opiekuñczych skorzysta³o 76 osób, tj. œwiadczo- no 29.512 godzin us³ug na kwotê 180.873 z³, - wydatki rzeczowe 356.598 z³, w tym: - specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przyznano 5 oso- - bie¿¹ce utrzymanie Miejskiego Oœrodka Pomocy bom w formie decyzji, tj œwiadczono 1.967 godzin Spo³ecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystoœci) us³ug na kwotê 15 736 z³ 61.429 z³ Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie kosz- - œwiadczenia rzeczowe wynikaj¹ce z przepisów BHP tów wykonanych w grudniu 2003 r us³ug opiekuñczych (18.626 oraz œrodki czystoœci 12.639 z³ z³) plan - prenumerata prasy i wydawnictw fachowych h) Pozosta³a dzia³alnoœæ-907.235 z³; wykonanie 907.233 z³; 5.165 z³ 100,0% - materia³y biurowe i druki 16.384 z³ Zrealizowane wydatki obejmuj¹: - materia³y eksploatacyjne do drukarek i kserokopia- 1) do¿ywianie dzieci w szko³ach 668.588 z³. rek 7.234 z³ W 2003 r do¿ywianiem objêto 1.273 uczniów pilskich - uzupe³nienie wyposa¿enia oraz inne drobne mate- szkó³ podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano 431.347 ria³y i wyposa¿enie 20.632 z³ posi³ków. Œredni koszt jednego posi³ku wyniós³ 1,55 z³ - remonty i naprawy sprzêtu, remont pomieszczeñ 2) do¿ywianie podopiecznych Oœrodka w placówkach Caritas 51.381 z³ 16.655 z³. - szkolenia, delegacje s³u¿bowe i miejscowe przejaz- W Centrum Charytatywne-Opiekuñczym w Matki Bo¿ej dy pracowników 12.235 z³ z Lourdes wydano 3.128 posi³ków (koszt jednego posi³ku - ubezpieczenia maj¹tku 1.733 z³ wyniós³ 1,60 z³), natomiast w Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i Doros³ych im. B³. O. PIO wydano 10.394 posi³ki - podatki i op³aty 1.846 z³ (koszt jednego posi³ku wyniós³ 0,75 z³) - op³aty pocztowe 3.799 z³ 3) wyprawki szkolne 7.830 z³. - rozmowy telefoniczne 14.836 z³ Œrodki przeznaczono na realizacjê rz¹dowego progra- - obs³uga informatyczna 5.138 z³ mu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmuj¹cych naukê w klasie pierwszej szko³y podsta- - pozosta³e us³ugi (konwój wartoœci pieniê¿nych, wowej w roku szkolnym 2003/2004-przyznano pomoc umowy zlecenia, badania lekarskie i inne)- w formie zasi³ku 87 uczniom (wysokoœæ zasi³ku 90 z³) 10.831 z³ 4) dotacje przedmiotowe dla organizacji me zaliczanych do - odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjal- sektora finansów publicznych na realizacjê zadañ z zakre- nych 31.167 z³ su pomocy spo³ecznej 214.160 z³, w tym: - œrodki ¿ywnoœci 100.149 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5219 — Poz. 1421

Nazwa dotowanego podmiotu Zrealizowane zadania Kwota Towarzystwo Pomocy Chorym im S³. - turnusy rehabilitacyjne 4.500 Bo¿ej St. Leszczyñskiej Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zakup aparatu do mierzenia cholesterolu 640 CARITAS Parafii p w" Matki Bo¿ej" - do¿ywianie dzieci i m³odzie¿y w œwietlicy 1.440 Czêstochowskiej (Motylewo) - kolonia zdrowotna 5.250 Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i - do¿ywianie dzieci i doros³ych 37.300 Doros³ych im. B³. O. PIO - paczki z suchym prowiantem 7.000 - ubezpieczenie wolontariuszy i przejazdy œrodkami komunikacji Stowarzyszenie Pomocy 3.740 miejskiej Humanitarnej 2.640 - obchody Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza - zakup drzwi wejœciowych do pomieszczenia magazynowego 2.000 - remont samochodu Polonez Truck 3.000 Pilski Bank ¯ywnoœci - remont zmywalni, adaptacja pomieszczeñ na magazyn i 3.220 dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiêkszonego poboru energii Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego - obozy harcerskie 45.500 Chor¹giew Wielkopolska - do¿ywianie bezdomnych i potrzebuj¹cych 25.600 - kolonia zdrowotna 10.500 Centrum Charytatywno-Opiekuñcze - do¿ywianie dzieci i m³odzie¿y w œwietlicy socjalno- 7.200 p. w. Matki Bo¿ej z Loudres terapeutycznej 5.250 - pó³kolonie letnie socjalno-rekreacyjno-sportowe 1.600 - terapia zajêciowa osób starszych i nieudolnych CARITAS Parafii p. w. Œw. Rodziny - pó³kolonie letnie 15.000 - do¿ywianie i zakup paliwa do samochodów niezbêdnych do Stowarzyszenie Hospicjum 950 przewozu sprzêtu i obiadów dla chorych - do¿ywianie dzieci i m³odzie¿y w Oœrodku Terapii Zajêciowej 2.047 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz - przejazdy busem osób niepe³nosprawnych na wózkach 1.333 Osób z Upoœledzeniem Umys³owym inwalidzkich Wielkopolskie Centrum Pomocy - wy¿ywienie i paliwo do samochodu 4.000 BliŸniemu „MONAR-MARKOT" Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia - zakup sprzêtu rehabilitacyjnego 1.300 Rozsianego Stowarzyszenie PROSENIOR - dzia³alnoœæ Uniwersytetu III Wieku 1.000 CARITAS Parafii p w NMP - obozy stacjonarne, wêdrowne i rehabilitacyjne 19.150 Wspomo¿enia Wiernych Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i - zakup sprzêtu rehabilitacyjnego 3.000 Inwalidów, Zarz¹d Okrêgowy w Pile Razem 214.160

15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 11.372.340 a) Œwietlice szkolne - plan 1.859.728 z³; wykonanie z³; wykonanie 11.346.775 z³; 99,8% 1.845.029 z³; 99,2% Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia siê nastêpuj¹co

Wydatki w 2003 r ogó³em w tym WskaŸnik Wyszczególnienie Plan na 2003 r wydatki rzeczowe i realizacji p³ace i pochodne fundusz œwiadczeñ % socjalnych Szko³a Podstawowa Nr 1 171.366 171.276 162.382 8.894 99,9 Szko³a Podstawowa Nr 2 194.738 194.240 184.982 9.258 99,7 Szko³a Podstawowa Nr 4 244.475 235.950 223.874 12.076 96,5 Szko³a Podstawowa Nr 5 203.218 202.761 193.112 9.649 99,8 Szko³a Podstawowa Nr 7 319.656 319.598 303.067 16.531 100,0 Szko³a Podstawowa Nr 12 149.411 144.803 137.036 7.767 96,9 Zespó³ Szkó³ Nr 1 265.301 265.246 248.852 16.394 100,0 Zespó³ Szkó³ Nr 2 89.944 89.587 84.468 5.119 99,6 Zespó³ Szkó³ Nr 3 108.357 108.312 102.311 6.001 100,0 Gimnazjum Nr 4 42.274 42.270 39.680 2.590 100,0 Gimnazjum Nr 5 70.988 70.986 67.191 3.795 100,0 Ogó³em 1.859.728 1.845.029 1.746.955 98.074 99,2 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5220 — Poz. 1421

A. Wynagrodzenia i pochodne - plan 1.761.015 z³; wyko- 16. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona plan 5.350.681 nanie 1.746.955 z³; 99,2%, w tym: z³; wykonanie 5.350.078 z³; 100,0% - wynagrodzenia nauczycieli 834.026 z³, a) Gospodarka œciekowa i ochrona wód - plan 108.000 z³; wykonanie 107.999 z³; 100,0% w tym wydatki nie - wynagrodzenia administracji i obs³ugi 502.856 z³, wygasaj¹ce 15.470 z³. Wydatki stanowi¹ op³aty za - nagrody jubileuszowe 15.772 z³, wprowadzenie œcieków deszczowych do sieci kanaliza- cyjnej. Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na - odprawy emerytalne i rentowe 8.280 z³, pokrycie kosztów konserwacji i remontu urz¹dzeñ ka- - dodatkowe wynagrodzenia roczne 99.033 z³, nalizacji deszczowej (15.470 z³). - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 286.988 z³ b) Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.600.000 z³; wykonanie 1.599.891 z³; 100,0% w tym wydatki nie wygasaj¹ce Œrednie zatrudnienie (w pe³nych etatach) w 2003 r wynio- 216.900 z³. Realizacja wydatków obejmuje wykonanie s³o: nauczyciele 38,72 etaty, pracownicy administracji i obs³u- prac w zakresie: gi 34,67 etatów. Œrednia p³aca w badanym okresie wynios³a nauczyciele 1.778,98 z³ pracownicy administracji i obs³ugi - mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz 1.242,89 z³. placów gminnych i powiatowych, - zakup kruszywa i soli, zimowe oczyszczanie i utrzy- B. Wydatki rzeczowe - plan 98.713 z³, wykonanie 98.074 manie ulic, z³, 99,4%; w tym: - rêczne oczyszczanie terenów oraz utrzymanie po- - zakup odzie¿y roboczej, œrodków BHP i higieny gotowia porz¹dkowego, 1.453 z³, - utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych. - dop³ata do wy¿ywienia personelu kuchni 3.807 z³, Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie - fundusz zdrowotny nauczycieli 456 z³, kosztów oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów i chodników (213.347 z³) oraz utrzymania szaletów - zakup drobnego wyposa¿enia do œwietlic oraz artyku- miejskich przy A. Piastów i Pl. Zwyciêstwa (3.553 z³). ³ów papierniczych 6.602 z³, c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 2.029.076 - odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych z³; wykonanie 2.028.692 z³; 100,0% 85.756 z³ Wydatki obejmuj¹: b) Przedszkola - plan 9.422.831 z³; wykonanie 9.419.881 z³; 100,0% Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmio- - wynagrodzenia osobowe 195.000 z³ towe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 4 w - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.248 z³ czêœci Gospodarka Pozabud¿etowa) w kwocie 9.322.892 z³ oraz dotacjê dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 - pochodne od wynagrodzeñ 41.656 z³ w Pile w kwocie 96.989 z³. Wysokoœæ dotacji na niepublicz- Œrednie zatrudnienie w 2003 r. wynosi³o 6 etatów, ne placówki oœwiatowej zosta³a ustalona zgodnie z ustaw¹ natomiast œrednia p³aca 2.852,04 z³. o systemie oœwiaty (œrednio w 2003 r do przedszkola uczêszcza³o 17 dzieci) - odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 7.329 z³ c) Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne porad- nie specjalistyczne plan - 10.000 z³; wykonanie 10.000 z³; - wydatki rzeczowe 1.770.459 z³ 100,0%. Œrodki przeznaczone na pomoc finansow¹ dla - podró¿e s³u¿bowe 8.701 z³ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na realizacjê za- dañ merytorycznych zmierzaj¹cych do przyspieszenia re- - zakup us³ug zdrowotnych 33 z³ alizacji oczekiwañ na badania w 2003 r. dla dzieci - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ i m³odzie¿y z przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimna- 1.328 z³ zjów. - materia³y i wyposa¿enie (artyku³y biurowe, prasa, œrodki d) Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli - plan 79.781 z³; czystoœci, wyposa¿enie) 24.800 z³ wykonanie 71.865 z³; 90,1%. Zaplanowane wydatki obej- muj¹, œrodki w wysokoœci 1% planowanych rocznych - zakup us³ug pozosta³ych 1.585.967 z³; w tym: œrodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z prze- - utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury oraz znaczeniem na: lasów komunalnych 1.512.238 z³ - dofinansowanie do czesnego (43 nauczycieli) 34.400 z³, - pozosta³e wydatki (konserwacja urz¹dzeñ, czynsz, - dofinansowanie do ró¿nych form doskonalenia zawo- znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, dowego (123 nauczycieli) 21.220 z³, us³ugi prawne, drobne naprawy i inne) 73.729 z³ - szkolenie rad pedagogicznych 7.895 z³, - szkolenie kadry pedagogicznej 8.350 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5221 — Poz. 1421

- bie¿¹ce utrzymanie ZZiCK (energia elektryczna, woda, - koszty monta¿u metalowych drzwi do trafostacji (ma- centralne ogrzewanie) 16.330 z³ j¹tek Gminy Pi³a-ul. Wêglowa). - zakup us³ug remontowych (remonty bie¿¹ce terenów Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na zap³atê za zielonych) 70.076 z³ czynsz i eksploatacjê szaletów miejskich (3.700 z³) oraz na zap³atê za us³ugi ukszta³towania terenu przy ul. D¹browskiego - podatek VAT 41.450 z³ w celu realizacji zagospodarowania doliny rzeki Gwdy (14.800 - podatek od nieruchomoœci 20.826 z³ z³). - ró¿ne op³aty i sk³adki 948 z³ 17. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-plan 3.046.000 z³; wykonanie 3.045.312 z³; 100,0% d) Schroniska dla zwierz¹t - plan 136.000 z³; wykonanie 135.899 z³; 99,9%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce 29.700 a) Pozosta³e zadania w zakresie kultury - plan 19.000 z³; z³. Œrodki wydatkowano na: wykonanie 19.000 z³; 100,0%. Zaplanowane wydatki obej- muj¹ œrodki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla: - remont studni g³êbinowej w schronisku dla zwierz¹t na osiedlu G³adyszewo 4.516 z³, - ZHP Komendy Hufca na edukacjê kulturaln¹ zuchów i harcerzy 6.500 z³, - zakup ksi¹¿ek na konkurs pt. „Nasze zwierzaki” oraz zakup materia³ów do wykonania pod³ogi w 11 boksach - Stowarzyszenia Plastyków „Azyl” na organizacjê ple- dla psów 3.203 z³, utrzymanie schroniska dla zwierz¹t neru plastycznego 2.000 z³, na osiedlu G³adyszewo oraz na sterylizacjê 185 psów - Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przebywaj¹cych w schronisku 98.480 z³. Zarz¹d Okrêgu w Pile na edukacjê kulturaln¹ seniorów Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie kosz- 4.000 z³, tów bie¿¹cego utrzymania schroniska oraz sterylizacjê zwie- - Zwi¹zku Plastyków, Zarz¹du Delegatury Pilskiej na rz¹t (29.700 z³). organizacjê pleneru plastycznego 1.500 z³, e) Oœwietlenie ulic, placów i dróg - plan 1.371.892 z³; wyko- - Fundacja Literacka im. A. Bartol na organizacjê VII nanie 1.371.890 z³; 100,0% w tym wydatki nie wygasaj¹ce Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 2.000 z³, 169.000 z³. Œrodki wydatkowano na: - Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Effata” na or- - oœwietlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych tere- ganizacjê wystaw fotograficznych 3.000 z³. nów publicznych na terenie ca³ego miasta 853.051 z³ b) Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby-plan 1.852.000 z³; wykonanie 1.852.000 z³; 100,0% w tym: - zakup us³ug remontowych (koszty konserwacji i uno- woczeœnienia oœwietlenia, naprawa szafki oœwietlenio- - dotacja dla Pilskiego Domu Kultury 1.504.000 z³, wej przy ul. Rymarskiej, naprawa s³upa oœwietleniowe- - dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 348.000 z³ go przy ul. Przemys³owej, wymiana zegara steruj¹cego w szafce oœwietleniowej przy ul. Zau³ek, demonta¿ c) Galerie i biura wystaw artystycznych - plan 10.000 z³; s³upa oœwietleniowego przy ul. Lotniczej) wykonanie 10.000 z³; 100,0%. Wydatki obejmuj¹ dotacjê 344.764 z³ dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Us³ug Plastycznych na wspóln¹ realizacjê - monta¿ i demonta¿ iluminacji œwietlnych 5.075 z³ zadañ w zakresie upowszechniania sztuk piêknych i edu- Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie kosz- kacji plastycznej. tów zakupu energii na oœwietlenie terenów publicznych na d) Biblioteki-plan 738.000 z³; wykonanie 738.000 z³; 100,0%. terenie miasta (93.000 z³) oraz konserwacji i poprawy jakoœci Zrealizowane wydatki obejmuj¹ dotacjê dla Powiatowej i efektywnoœci oœwietlenia drogowego (76.000 z³). i Miejskiej Biblioteki Publicznej f) Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 105.713 z³; wykonanie 105.707 e) Muzea - plan 262.000 z³; wykonanie 262.000 z³; 100,0%. z³; 100,0%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce 18.500 z³. Zrealizowane wydatki obejmuj ¹ dotacjê dla Muzeum Realizacja wydatków obejmuje: Stanis³awa Staszica w kwocie 250.000 z³, oraz pomoc - czynsz i op³aty za najem lokali, w których znajduj¹ siê finansow¹ dla Województwa Wielkopolskiego z przezna- szalety miejskie, czeniem dla Muzeum Okrêgowego w Pile im. St. Staszica na pokrycie kosztów zwi¹zanych z organizacj¹ wystaw - wydatki na pokrycie ró¿nicy wynikaj¹cej ze sprzeda¿y oraz innych form edukacji regionalnej us³ug za sk³adowanie ziemi i gruzu a ca³kowitym kosztem utrzymania sk³adowiska przy ul. D¹browskie- f) Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 165.000 z³; wykonanie 164.312 go, z³; 99,6%. Zrealizowane wydatki obejmuj¹: - op³atê roczn¹ z tytu³u wy³¹czenia gruntów z produkcji 1) organizacji œwi¹t pañstwowych i lokalnych 7.127 z³; rolniczej po³o¿onych na terenie miasta Pi³y na terenie w tym obchody 14-lutego, Rocznica Bitwy pod Lenino, osiedla G³adyszewo, Koszyce i Podlasie z przeznacze- Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Œwiêta Wojska niem pod budowê dróg i ulic, Polskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Œwiatowej, Œwiêto Miasta, 1, 3 i 8 Maja, wpisy do ksiêgi miasta, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5222 — Poz. 1421

2) organizacja i wspó³organizacja przedsiêwziêæ kultural- obejmuj¹ dotacjê przedmiotow¹ dla Miejskiego Oœrod- nych na rzecz mieszkañców Pi³y 57.401 z³ w tym ka Sportu i Rekreacji (pkt 5 w czêœci Gospodarka Pozabud¿etowa). - koncerty uczniów i nauczycieli Zespo³u Szkó³ Mu- zycznych 4.750 z³ b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 690.000 z³; wykonanie 689.999 z³; 100,0%. Zaplanowane wydatki - koncert muzyczny z okazji Œwiêta Miasta w Pilskim obejmuj¹ œrodki na dotacje dla klubów sportowych. Zgod- Domu Kultury 4.500 z³ nie z zawart¹ umow¹, udzielono dotacji dla: - konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spo- - Klub Sportowy „CIT” -na szkolenie sportowe m³odzie- tkania Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski” 250 z³ ¿y w pi³ce koszykowej 9.000 z³, - zakup filmu o Pile 2.000 z³ - Klub Sportowy „GWARDIA” - na szkolenie sportowe - zmiana lokalizacji ekspozycji sprzêtu militarnego dzieci i m³odzie¿y w lekkiej atletyce i judo 58.000 z³, (eksponaty by³ego Muzeum Wyzwolenia Pi³y) - Klub Sportowy „GWDA” - na szkolenie sportowe dzie- 2.370 z³ ci i m³odzie¿y w lekkiej atletyce 61.000 z³, - koncert plenerowy Kasi Kowalskiej (MOSiR) - Klub Sportowy „JOKER” - na szkolenie sportowe 10.000 z³ dzieci i m³odzie¿y w pi³ce siatkowej 65.000 z³, - impreza masowa dla dzieci „Miko³ajki” (Pl. Staszi- - Miejski Klub Pi³karski Pi³a 1999 na szkolenie sportowe ca) 7.000 z³ dzieci i m³odzie¿y w pi³ce no¿nej 29.000 z³, - koncert z okazji podsumowania roku w kulturze - Pilskie Towarzystwo Pi³ki Siatkowej „NAFTA” na szko- 5.385 z³ lenie sportowe dzieci i m³odzie¿y w pi³ce siatkowej - koncert kolêd w Muzeum Okrêgowym 3.000 z³ 54.000 z³, - nagrody dla twórców i dzia³aczy kultury 18.000 z³ - Towarzystwo Sportowe „POLONIA” na zakup sprzêtu dla szkó³ki ¿u¿lowej 140.000 z³, - og³oszenia w prasie 146 z³ - ZHP Chor¹giew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile 3) wspó³praca z zagranic¹ 94.784 z³ w tym: - na realizacjê zajêæ sportowych dla zuchów i harcerzy - przyjêcia delegacji zagranicznych w ramach Fina³u 5.000 z³, Turnieju Kobiet w pi³ce siatkowej, „Dni Pi³y” (z - Pilski Klubu Karate „Do Tsunami” - na organizacjê V miast partnerskich z Cuxhaven i Kronsztadt), wy- Otwartego Turnieju o Mistrzostwo Województwa Wiel- miany kulturalno-oœwiatowej (Stowarzyszenie „For- kopolskiego 300 z³, bel cV” z Berlina), V Miêdzynarodowych Spotkañ Seniorów (z miast partnerskich), oraz delegacji - Klub Karate Tradycyjnego „Natan” w Pile - na organi- oficjalnej ze Schwerina 66.086 z³ zacjê imprezy dla m³odzie¿y „Œwi¹teczny Turniej Kara- te” - 1.000 z³, - wyjazdy oficjalne (udzia³ Prezydenta Miasta w ZjeŸ- dzie Zwi¹zku Pilan w Cuxhaven, wyjazd Zastêpcy - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wojewódz- Prezydenta do Brukseli) 1.441 z³ twa Wielkopolskiego, Oddzia³ Miejski w Pile – na szkolenie m³odzie¿y w zakresie zapewnienia bezpie- - wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta (orga- czeñstwa p³ywaj¹cych na pilskich akwenach wodnych nizacja wystawy fotograficznej w Schwerinie, wy- 900 z³, jazd uczniów i nauczycieli Zespo³u Szkó³ Muzycz- nych do Cuxhaven, wyjazd uczniów i nauczycieli - Fundacja Wspierania Pilskiego Sportu ¯u¿lowego „Spe- Gimnazjum Nr 5 na zawody sportowe w Schweri- edway” - na zakup motocykli ¿u¿lowych na potrzeby nie, wyjazd uczniów Zespo³u Szkó³ Gastronomicz- szkolenia m³odzie¿y 90.000 z³, nych do Chatellerault) 11.557 z³ - Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Za- - inne przedsiêwziêcia (Dni Kultury Niemieckiej, rz¹d Okrêgu w Pile - na organizacjê imprez rekreacyj- Spotkania z Francj¹, zakup albumów o Pile) nych dla seniorów 300 z³, 15.700 z³. - PTSS „Sprawni Razem” - na organizacjê Igrzysk Spor- 4) pozosta³e wydatki - 5.000 z³ (zakup obrazu dla Hono- towych „Nike” dla dzieci niepe³nosprawnych intelek- rowego Obywatela Miasta Pi³y, nagrody dla dzia³kow- tualnie 2.499 z³, ców, zakup artyku³ów biurowych dla Klubu Seniora, - Aeroklub Ziemi Pilskiej - na organizacjê Szybowco- us³uga gastronomiczna z okazji Dni Seniora). wych Mistrzostw Polski Juniorów i Krajowych Zawo- dów Szybowcowych o Puchar Prezydenta Miasta Pi³y 18. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 2.413.260 z³; wyko- 3.000 z³, nanie 2.413.250 z³; 100,0% - Stowarzyszenie Biegów Ulicznych - na organizacjê a) Instytucje kultury fizycznej - plan 1.650.000 z³; plan Miêdzynarodowego Pó³maratonu, Mistrzostw Polski 3.046.000 z³; wykonanie 3.045.312 z³; 100,0%. Wydatki i biegów dla m³odzie¿y 21.000 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5223 — Poz. 1421

- PTTK Zarz¹d Oddzia³u w Pile - na organizacjê imprez - Turniej Gier i Zabaw, turystyki kwalifikowanej dla m³odzie¿y 1.500 z³, 2) Imprezy lokalne i ponad lokalne 37.619 z³ - Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - na W ramach wydatków zakupiono dyplomy, puchary, organizacjê zawodów lekko atletycznych, turniejów koszulki, statuetki, upominki oraz wyp³acono rycza³ty sê- oraz obozów sportowych dla dzieci i m³odzie¿y dziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sporto- 43.000 z³, wych i rekreacyjnych: - Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓ£” - na szkolenie - Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcz¹t, sportowe m³odzie¿y w boksie i strzelectwie 20.000 z³, - Halowe Mistrzostwa Pi³y M³odzików w skoku wzwy¿, - Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” - na szko- - Wiosenny Miting P³ywacki, lenie m³odzie¿y w strzelectwie sportowym - IV Turniej Pi³ki Siatkowej Zak³adów Pracy Miasta Pi³y, 10.000 z³, - Mistrzostwa Pi³y w pi³ce pla¿owej juniorów i juniorek, - Nadnotecki Zwi¹zek Bryd¿a Sportowego - na organiza- cjê Ogólnopolskiego Turnieju Par w bryd¿u sporto- - Turniej Wiedzy Prewencyjnej, wym o Puchar Grodu Staszica 1.500 z³, - Pilanie Dzieciom Niepe³nosprawnym, - Nadnotecki Szkolny Zwi¹zek Sportowy - na szkolenie - Kryterium Uliczne o Puchar Prezydenta Miasta, sportowe dzieci i m³odzie¿y 5.000 z³, - Mistrzostwa Modeli Samochodów Prêdkich na uwiêzi, - Klub ¯eglarski „MEWA” - na organizacjê regat ¿eglar- skich 1.000 z³, - Mistrzostwa Pi³y w p³ywaniu szkó³ podstawowych, - Uczniowski Klub Sportowy „WODNIAK” - na organiza- - Turniej Gwiazdkowy na ¯u¿lu, cjê regat ¿eglarskich 3.000 z³, - nagrody dla dzia³aczy i sportowców z okazji podsumo- - Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” - na szkolenie wania roku sportowego, m³odzie¿y w strzelectwie 2.000 z³, - turnieje szachowe dla dzieci i m³odzie¿y, - Uczniowski Klub Sportowy „¯UKI” - na szkolenie dzie- - zawody wêdkarskie, ci i m³odzie¿y w pi³ce no¿nej 4.000 z³, 3) Pozosta³e 1.959 z³ - Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” - na szkolenie dzieci i m³odzie¿y w tañcu, akrobatyce sportowej i grze W ramach wydatków sfinansowano wynajem autobusu w szachy 15.000 z³, oraz zakupy zwi¹zane z organizacj¹ Dnia Seniora. Œrodki nie wygasaj¹ce przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów wspó³ - szkolne Uczniowskie Kluby Sportowe - na zakup sprzê- organizacji I i II etapu Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskie- tu sportowego i organizacjê zawodów sportowo-rekre- go „Ba³tyk-Karkonosze Tour” (21.000 z³). acyjnych 44.000 z³. c) Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 73.260 z³; wykonanie 73.251 II. Rezerwy - plan 302.125 z³. Kwota rezerwy obejmuje: z³; 100,0%, w tym wydatki nie wygasaj¹ce 21.000 z³ w tym: - rezerwê ogóln¹ (rozdz. 75818) 102.125 z³ 1) Miejskie Igrzyska Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów 12.673 z³ - rezerwê celow¹ na gwarancje i porêczenia (rozdz. 75818) 200.000 z³ W ramach wydatków zakupiono puchary i wyp³acono rycza³ty sêdziowskie. Ponadto zorganizowano szereg im- W trakcie roku bud¿etowego rozdysponowano rezerwê prez sportowych: ogóln¹ w kwocie 397.875 z³ (na: wyp³atê zasi³ków, monta¿ metalowych drzwi do trafostacji przy ul. Wêglowej, zagospo- - Mistrzostwa Pi³y szkó³ podstawowych i gimnazjów darowanie Doliny rzeki Gwdy, utworzenie nowego zadania w tenisie sto³owym, inwestycyjnego stadion lekkoatletyczny przy ul. ¯eromskie- - Mistrzostwa Pi³y „Cztery ognie”, go) oraz rezerwê celow¹ w kwocie 562.000 z³ (na zajêcia pozalekcyjne oraz na zakup wyposa¿enia, pomocy nauko- - Mistrzostwa Pi³y w czwórboju lekkoatletycznym wych, dydaktycznych i ksi¹¿ek w placówkach oœwiatowych). klas IV, V, VT, Pozosta³e rezerwy nie zosta³y uruchomione. - Mistrzostwa Pi³y gimnazjów w lekkiej atletyce, - Turniej Pi³ki Koszykowej Szkó³ Podstawowych, III. Wydatki maj¹tkowe - plan 18.811.229 z³; wykonanie 18.795.670 z³; 99,9%; w tym wydatki nie wygasaj¹ce 4.932.326 - Mistrzostwa Pi³y w biegach sztafetowych szkó³ z³. Realizacja poszczególnych zadañ inwestycyjnych w 2003 r. podstawowych, zosta³a przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych - Mistrzostwa Pi³y w Mim Pi³ce Koszykowej i Siatko- stronach. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jedno- wej Dziewcz¹t i Ch³opców, stek bud¿etowych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5224 — Poz. 1421

Wykonanie wydatki nie- Dzia³/ Nazwa inwestycji (planowany zakres wygasaj¹ce Stopieñ Rozdzi Zrealizowany zakres rzeczowy Plan rzeczowy) finansowe (z tego realizacji a³ zrealizowane do 31 01 04 r) 600 Transport i ³¹cznoœæ 7.636.258 5.400.360 2.235.889 60014 Drogi publiczne powiatowe 15.408 15.408 0 Ul. Walki M³odych - bariery ochronne Wykonano barierê ochronn¹ w ci¹gu ul. 1. (ustawienie bariery ochronnej w ci¹gu przy Walki M³odych przy rzece Gwdzie o d³. 120 15.408 15.408 0 100% rzece Gwda) mb, 60016 Drogi publiczne gminne 7.620.850 5.384.952 2.235.889 Parking z kostki betonowej 775,69 m2, krawê¿niki betonowe 187,4 m, chodniki 519 m2, wpusty uliczne szt. 3, przykanaliki 0 160 Ul. Dzieci Polskich (jezdnia, krawê¿niki, 1. - 21,5 m, Trawniki 3547 m2, krzewy 669 szt. 117.047 117.046 0 100% chodniki, parking, zieleñ) , klon pospolity 7 szt. , d¹b szypu³kowy 8 szt. , œliwa 8 szt. , sosna czarna 3 szt. , œwierk 2 szt. Rozstrzygniêto przetarg na roboty drogowe. Ul. P³omienna - ul Swojska - ul Tartaczna Umowa 28.10.2003 r. Rozpoczêto roboty. 2. (jezdnia, krawê¿niki, chodniki, parkingi, 95.000 20.684 74.315 21,8% Przewidywany termin zakoñczenia zieleñ i oœwietlenie) inwestycji – 15.12.2004 r Modernizacja na odcinku od ul Stañczyka do ul Lelewela nawierzchnia bitumiczna Ul. Œwierkowa (jezdnia, krawê¿niki, 3. 493,40 m2, chodnik 2407,80 m2, wjazdy 140.655 140.654 0 100% kanalizacja deszczowa, chodniki) 591,80 m2, krawê¿niki 1468 m, studzienki œciekowe 2 kpi , przykanaliki Ø 160 - 3,4 m Inwestycja wieloletnia (2000-2005) realizowana przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych, Gmina Pi³a wspó³ finansuje Droga krajowa Nr 11 (wiadukty drogowe i 1.111.809 4. realizacjê inwestycji Realizowany jest drugi 2.000.000 888.190 44,4% kolejowe) (773.198) etap budowy obejmuj¹cy 4 obiekty in¿ynieryjne i 1,5 km drogi Termin zakoñczenia inwestycji - grudzieñ 2004 r. Inwestycja wieloletnia (2000-2004). Zrealizowany zakres obejmuje budowa Obwodnica Œródmiejska (ul Okrzei- nawierzchni, œcie¿ki rowerowe z kostki Warsztatowa) (kolizjê wodno-kanalizacyjne, brukowej, chodniki z p³yt betonowych 5. 1.000.000 1.000.000 0 100% gazowe, elektryczne, jezdnia, zieleñ, 35x35x5, budowa kanalizacji deszczowej, chodniki, œcie¿ka rowerowa i oœwietlenie) modernizacja rowu odwadniaj¹cego, oœwietlenie ulicy. Przewidywany termin zakoñczenia inwestycji - 30 09 2004 r Inwestycja wieloletnia (2001-2007). Obwodnica Œródmiejska most przez rzekê Realizowana jest budowa mostu - termin Gwdê od ul Z Starego do ul. Okólnej zakoñczenia 2004 rok Przewidywany 455.005 6. (most, jednia, krawê¿niki, kanalizacja 2.135.904 1.680.898 78,7% termin zakoñczenia budowy drogi od ul (372) deszczowa, chodniki, parkingi, pieleñ i Zygmunta Starego do ul. Okólnej – oœwietlenie) 31.05.2005 r. Nawierzchnia bitumiczna 1285,9 m2, krawê¿nik 579 m, ciek 97,8 m2, chodniki i Ul. Koszycka (kanalizacja deszczowa, wjazdy z kostki betonowej gr. 6 cm - 621 7. 183.551 183.551 0 100% krawê¿niki, jezdnia, chodniki, zieleñ) m2, parking z kostki betonowej gr. 8 cm - 115,6 m2, kanalizacja deszczowa 301,5 m, studnie rewizyjne 8 szt. , wpusty 11 szt. Chodnik z kostki betonowej i wjazdy 2.660 m2, zatoka autobusowa z kostki betonowej Ul. Trzcianecka (chodniki z polbruku, gr. 8 cm - 234 m2, kolektor deszczowy Ø 8. zatoki, pieleñ, sygnalizacja œwietlna, 315 - 38,5 m, 2 studnie rewizyjne Ø 1.000, 80.408 80.408 0 100% oœwietlenie) 2 kratki œciekowe, trawniki 2.300 m2, krzewy 383 szt., krzewy ¿ywop³otowe 553 szt., drzewa 11 szt. Ci¹g pieszo-jezdny 4.500 m2, krawê¿niki 1.820 m, studnie ch³onne Ø 1400 - 2 szt., Ø Ul. Rubinowa (krawê¿niki, jezdnia z 9. 1000 - 2 szt., wpusty uliczne kanalizacji 269.028 269.028 0 100% pozbruku, kanalizacja deszczowa) deszczowej szt. 10, przykanaliki Ø 200 PVC - nowe 57 m., wymiana starych 23 m, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5225 — Poz. 1421

Kontynuacja - zakres obejmuje nawierzchnia asfaltowa 1.700 m2, chodniki Ul. Wysoka (kanalizacja 330 m2, krawê¿niki 600 m. Zakoñczono 10. deszczowa, krawê¿niki, jezdnia 349.284 343.398 5.885 98,3% roboty drogowe, do realizacji pozosta³o asfaltu, chodniki) wykonanie trawników. Termin zakoñczenia realizacji zadania ustalono 30.05.2004 r. Inwestycja wieloletnia (2002-2005) Zakoñczono budowê chodnika przy Ul. Motylewska (kanalizacja cmentarzu 394,7 m2 z kostki szarej, 390,9 11. deszczowa, krawê¿niki, jezdnia, m2 z kostki czerwonej, wjazd 142 m2, 300.000 300.000 0 100% chodniki, zieleñ) obrze¿e betonowe 333 m. Kontynuowana jest modernizacja ulicy i budowa kanalizacji deszczowej Kontynuacja zadania - zrealizowany zakres obejmuje krawê¿niki 1.500 m, wykonanie Ul. Korczaka (kanalizacja 12. cieku, chodnik 2.200 m2, kanalizacja 130.972 60.888 70.084 46,5% deszczowa, krawê¿niki, zieleñ) deszczowa Przewidywany termin zakoñczenia 30.06.2004 r. Zrealizowano oœwietlenie ulicy linia kablowa nn 4x35 mm-254 m, s³upy ul Nowa (jezdnia, krawê¿niki, oœwietleniowe SP-8 - 7 szt. , szafka SO-1 — 13. 75.000 23 642 51 357 31,5% parking, oœwietlenie) 1 szt. Zakoñczenie budowy ul Nowej w zakresie robót drogowych i przykanalików przewiduje siê wg umowy na 30 06 2004 r. 14. Ul. Zau³ek (dokumentacja) Wykonano dokumentacjê budowlan¹ 11.120 11.120 0 100% Wykonano dokumentacjê budowlan¹ oraz 15. Al. Niepodleg³oœci (chodnik) 100.000 23.912 76.088 23,9% uzyskano pozwolenie na budowê Inwestycja wieloletnia (2003-2004) Umowê Ul. Olsztyñska (kanalizacja na roboty drogowe podpisano 15.09.2004 r. 16. 50.000 50.000 0 100% deszczowa, krawê¿niki i jezdnia) Rozpoczêto prace Przewidywany termin zakoñczenia wg umowy 30.06.2004 r. Ul. Pó³wiejska (kanalizacja Rozstrzygniêto przetarg na roboty drogowe 17. deszczowa, krawê¿niki, jezdnia, Przewidywany termin zakoñczenia wg 100.000 6.710 93.290 6,7% chodniki) umowy 30.06.2005 r. Rozstrzygniêto przetarg na roboty drogowe Ul. Armii Krajowej (kanalizacja 18. Przewidywany termin zakoñczenia wg 122.275 6.710 115.565 5,5% deszczowa, krawê¿niki i jezdnia) umowy 30.06.2004 r Ul. Salezjañska (od ul Z³otej do ul Kardyna³a Wyszyñskiego) Wykonano dokumentacjê budowlan¹, 19. 130.141 7.649 122.491 5,9% (kanalizacja deszczowa, uzyskano pozwolenie na budowê krawê¿niki i modernizacja ulicy) Wykonano nawierzchnia z kostki betonowej Ul. Miodowa (kanalizacja gr. 8 cm - 626 m2, krawê¿niki 260 m, wpusty 20. deszczowa, krawê¿niki, 59.096 59.096 0 100% œciekowe Ø 500 - 5 szt. , przykanaliki Ø 200 - modernizacja nawierzchni) 18,3 m, Zrealizowano ul Rodakowskiego chodnik Ul. Lelewela - ul Œwierkowa – ul. 121 m2, ul. Œwierkowa chodnik 223 m2, ul. Rodakowskiego (chodniki, Lelewela (mienie komunalne) chodniki 21. 87.314 87.314 0 100% krawê¿niki, oznakowanie i 926,8 m2, krawê¿niki 29 m., porêcze trawniki) ochronne z ³añcuchami 139 ., znaki drogowe 15 szt. Wykonano linia kablowa nn 4x35 mm - 178 22. Ul. Dembowskiego (oœwietlenie) m, s³upy oœwietleniowe SP-8 - 4 szt. , szafka 15.357 15.357 0 100% SO-1 – 1 szt. Wykonano linia kablowa nn 4x25 mm — 62 23. Ul. GnieŸnieñska (oœwietlenie) m, s³upy oœwietleniowe SP-4 - 3 szt. , szafka 8.698 8.697 0 100% SO-1 - 1 szt. Zadanie wprowadzone do bud¿etu na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 25.11.2003 Ul. Wyzwolenia (odwodnienie 24. r. Dokumentacjê i pozwolenie na budowê 60.000 0 60.000 0% zatoki autobusowej) uzyskano w 2002 r. W 2004 r. zostanie og³oszony przetarg na roboty budowlane 700 Gospodarka mieszkaniowa 935.000 347.899 587.101 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 500.000 347.899 152.101 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5226 — Poz. 1421

Nabyto dzia³kê Nr 338 i udzia³ w dzia³kach Nr 283, 307, 326 i 345 (Archiwum Pañstwowe) przy ul Podchor¹¿ych, Wyp³acono odszkodowania za nieruchomoœci przejête pod drogi: 1. Wykupy - dz. nr 132/1 1 132/3 o pow. 1.637 m2 przy Al. 500.000 347.899 152.101 69,6% Niepodleg³oœci, - dz. nr 36/18, 36/9, 36/5 o ³¹cznej pow. 11.004 m2 przy ul. Olej i ul Sokolej, - dz. nr 68/4 o pow. 2228 m2 przy ul Orlej, - dz. nr 162/3 o pow. 115 m2 przy ul Lelewela, 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 435.000 0 435.000 Realizacja zadania przewidziana w latach 2002-2004, P³atnoœæ raty za 2003 r. nast¹pi w styczniu 2004 r. po Mapa numeryczna 1. spotkaniu w Starostwie Powiatowym, na 435.000 0 435.000 0% (utworzenie bazy danych) którym okreœlony zostanie zakres prac nad zasadnicz¹ map¹ numeryczn¹ Miasta Pi³y w 2004 roku 750 Administracja publiczna 489.639 54.328 420.000 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 189.639 54.328 120.000 Urz¹d Miasta (wykonanie Rozbudowano sieæ okablowania 1. 26.900 26.068 0 100% sieci komputerowej) strukturalnego Urz¹d Miasta (zakup Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady komputerów z 2. Miasta 29 grudnia 2003 r. (realizacja zadania 120.000 0 120.000 0% oprogramowaniem i nast¹pi w 2004 r.) osprzêtem) Urz¹d Miasta (monta¿ ¿aluzji Zamontowano ¿aluzje i rolety w nowo 3. poziomych i rolet w nowo zamontowanych oknach (w ramach przetargu 20.865 6.561 0 100% zamontowanych oknach) wynegocjowano korzystn¹ cenê) Urz¹d Miasta (monta¿ drzwi zewnêtrznych aluminiowych Zamontowano drzwi zewnêtrzne aluminiowe 4. 11.529 11.499 0 100% – wyjœcie awaryjne., wyjœcie (wyjœcie awaryjne, wyjœcie C, wyjœcie MOPS) C, wyjœcie MOPS) Urz¹d Miasta (modernizacja Wykonano modernizacje automatyki drzwi 5. g³ównych drzwi 10.345 10.200 0 100% g³ównych zewnêtrznych) 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 300.000 0 300.000 Warunkiem uruchomienia Pilskiego Funduszu Porêczeñ Kredytowych Sp. z o. o. oraz z³o¿enia wniosku o dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej jest zebranie Fundusz Porêczeñ kapita³u zak³adowego w wysokoœci 1.000.000 1. Kredytowych (wniesienie z³, z czego minimalny udzia³ Gminy musi 300.000 0 300.000 0% udzia³ów) wynosiæ 50%, tj. 500.000 z³ (500.000 z³ - Bank Gospodarstwa Krajowego). W zwi¹zku z powy¿szym realizacja finansowa inwestycji nast¹pi w 2004 r. - ³¹cznie z zaplanowanymi œrodkami w bud¿ecie na 2004 rok (200.000 z³). 801 Oœwiata i wychowanie 5.628.134 5.068.403 559.729 80101 Soko³y podstawowe 4.856.190 4.856.189 0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5227 — Poz. 1421

Inwestycja wieloletnia (2000-2003) zakoñczona. Wydatkowane œrodki dotycz¹: a) prac wykoñczeniowych budynku (roboty ogólnobudowlane), b) zakupu pierwszego wyposa¿enia, w tym: - meble, meble gastronomiczne, - sprzêt sportowy i przeciwpo¿arowy, - dostawa i monta¿ osprzêtu w zakresie utrzymania czystoœci, - dostawa i monta¿ pomocy dydaktycznych, - dostawa i monta¿ wyposa¿enia sali gimnastycznej, - za³o¿enie boiska sportowego z trawnikiem z rolki, Szko³a podstawowa na - wyposa¿enie w drobny sprzêt kuchenny, 1. Podlasiu (budowa szko³y 4.851.273 4.851.272 0 100% - wyposa¿enie w sprzêt RTV, - zakup wraz z sal¹ gimnastyczn¹) ksiêgozbioru do biblioteki, - sprzêt komputerowy, c) ubezpieczenia budynku i pod³¹czenia sygna³u alarmu, d) op³aty za pod³¹czenie do sieci gazowej, e) za³o¿enia monitoringu i op³at miesiêcznych, f) kosztów nadzoru budowlanego, g) op³at za energiê i gaz, h) kosztów tablic informacyjnych oraz instrukcji przeciwpo¿arowych, i) kosztów instalacji dodatkowych gniazd komputerowych, j) dokumentacji dozorowa, k) za³o¿enia ¿aluzji; Szko³a Podstawowa Nr 2 2. Zakupiono wyparzacz do kuchni. 4.917 4.917 0 100% (zakup wyparzacza) 80110 Gimnazja 716.244 212.214 504.029 Wykonano remont w zakresie prac ogólnobudowlanych Gimnazjum Nr 4 a) wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej, 1. (modernizacja bloku gazowej, elektrycznej i centralnego 86.338 86.337 0 100% ¿ywieniowego) ogrzewania, b) ok³adziny œcienne i pod³ogowe, c) wymiana drzwi, prace malarskie Gimnazjum Nr 4 (zakup wyposa¿enia bloku Zakupiono patelniê elektryczn¹ oraz bemar 2. ¿ywieniowego – bemar 9.254 9.254 0 100% elektryczny stacjonarny elektryczny, patelnia elektryczna) Gimnazjum Nr 5 Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady (przystosowanie 3. Miasta w dniu 16 grudnia 2003 r. Realizacja 50.000 0 50.000 0% podpiwniczeñ na budowlê inwestycji przewidziana do 30.06.2004 r. ochronn¹) W 2003 r zrealizowano 30 % zaplanowanych robot ogólnobudowlanych wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, Zespó³ Szkó³ Nr 3 centralnego ogrzewania i gazowej, wymiana 454.029 4. (modernizacja bloku 570.652 116.623 20;4% wentylacji, ok³adziny œcienne i pod³ogowe, (116.622) ¿ywieniowego) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie. Przewidywany termin zakoñczenia inwestycji 28.02.2004 r 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 55.700 0 55.700 budynek przy ul Œwierkowej Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady 1. (modernizacja budynku byle] Miasta w dniu 29 grudnia 2003 r. 55.700 0 55.700 0% Szko³y Podstawowej Nr 12) Przewidywany termin realizacji 30 09 2004 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 3.786.840 2.786.062 1.000.777 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200.000 187.924 12.076 wykonanie zieleni, zmiana ogrzewania, Cmentarz ul. Motylewska ogrodzenie terenu handlowego, 12.076 1. (rozbudowa i dogêszczanie 140.000 127.924 100% modernizacja i budowa chodnika, wjazdu i (12.076) cmentarza) bramy Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5228 — Poz. 1421

Park Miejski im S. Staszica remont balustrad, nawierzchnia przepustu na 2. (odtworzenie i modernizacja drodze, remont nawierzchni i alejek 60.000 60.000 0 100% alejek) (rozliczenie finansowe w styczniu 2004 r) 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 3.586.840 2.598.138 988.701 Motylewo kanalizacja Inwestycja wieloletnia (2000 2005). sanitarna t³oczna (kolektor 1. Zrealizowano przepompownia o œrednicy 3 m 500.000 118.931 381.068 23,8% t³oczny i przepompownia i wysokoœci 6,13 m z wyposa¿eniem, œcieków) Inwestycja wieloletnia (2000-2005). W celu Motylewo kanalizacja dalszej realizacji inwestycji niezbêdne jest 2. sanitarna grawitacyjna (sieæ zakupienie od PKP dzia³ki przy ul Orlej o 415.253 0 415.253 0% sanitarna grawitacyjna) powierzchni 240 m2, na której zostanie usytuowana przepompownia œcieków Inwestycja wieloletnia (2000-2005) Dobrzyca (udzia³y - ujêcie realizowana przez Miejskie Wodoci¹gi i 3. wody ze stacj¹ uzdatniania 2.000.000 2.000.000 0 100% Kanalizacja Sp. z o. o. Zakoñczenie w Pile) przewiduje siê na grudzieñ 2004 r. Dokumentacje projektowe kolektor deszczowy ul Wawelskiej, fiszki projektu Dokumentacja Obwodnicy Œródmiejskiej, projekt 4. przysz³oœciowa budowlany ul Kazimierza Wielkiego, 126.840 77.414 49.426 61,0% (dokumentacje) dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla sieci wodno kanalizacyjnej rejonu Al Niepodleg³oœci-ul Mi³a Zrealizowano uzbrojenie ul Kazimierza Wielkiego, w tym: - sieæ wodoci¹gowa 0 250 mm z PEHD - 329,5 m, Ø160 mm z PEHD - 73 m, hydranty po¿arowe podziemne Ø 80 mm, Hawle z wyposa¿eniem - 4 kpi, zasuwy ¿eliwne Ø 150 mm, Hawle z obudow¹ i skrzynk¹ uliczn¹ - 5 kpl., sieæ kanalizacji sanitarnej z rur Koszyce - uzbrojenie ul kamionkowych Ø 600 - 336 m, króæce Kazimierza Wielkiego do ul pod³¹czeniowe do studni Ø 300 mm WIPRO - 5. Szkolnej, ul Szkolna (sieæ 500.000 357.046 142.954 71,4% 2,5 m, Ø 400 mm WIPRO - 5 m, studnie wodoci¹gowa, sanitarna, rewizyjne z krêgów ¿elbetonowych Ø 1400 deszczowa) mm - 6 szt. - sieæ kanalizacji deszczowej z rur ¿elbetonowych Ø 1000 mm - 340 m, króæce pod³¹czeniowe do komór Ø 400 mm WIPRO - 5 m, Ø 800 mm WIPRO - 7,5 m, komory ¿elbetonowe 1,6x2,2 m - 3 szt., 2,4x2,4 m - 3 szt. Przewidywany termin zakoñczenia inwestycji 30 09 2004 r Inwestycja zakoñczona. Zrealizowano: - podczyszczalnia wód deszczowych ul. Konopnickiej i ul. 11 Listopada komora rozdzia³u konstrukcji ¿elbetonowej (1,5x5 m) z wyposa¿eniem (przelew, zastawka mechaniczna) - 1-szt, komora zbiorcza konstrukcji ¿elbetonowej - l szt., osadnik wirowy z prefabrykatów betonowych - 2 kpl. - separator lamelowy PS W Lamela ul 11 Listopada - 160/1600S z wyposa¿eniem z prefabrykatów 6. Konopnickiej (separatory z 44.747 44.747 0 100% betonowych - 2 kpi, wpust deszczowy z piaskownikiem) osadnikiem - 3 szt., studnia rewizyjna z krêgów betonowych- Ø 1.000 szt. 3, nawierzchnia z kostki betonowej 1.370 m2, krawê¿nik 155,5 m. - kanalizacja deszczowa: Ø 400 mm - 49 m, Ø 200 mm - 19 m, Ø 160 mm - 17,5 m, wpust deszczowy uliczny z osadnikiem, szt. 3, studnia rewizyjna z krêgów betonowych Ø 1000 mm - 3 szt. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5229 — Poz. 1421

926 Kultura fizyczna i sport 160.000 31.170 128.830 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ 160.000 31.170 128.830 Inwestycja wieloletnia (2003-2004) Stadion lekkoatletyczny przy dofinansowywane ze œrodków Ministerstwa ul. ¯eromskiego Edukacji Narodowej i Sportu. Wykonano 1. (modernizacja p³yty obiektu dokumentacjê projektow¹. Dotychczas 160.000 31.170 128.830 19,5% oraz przylegaj¹cej przeprowadzone przetargi zosta³y infrastruktury) uniewa¿nione ze wzglêdu na brak wa¿nych ofert. 4.932.326 Razem 18.635.871 13.688.222 73,5% (902.268)

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Wykonanie Dzia³/ Nazwa inwestycji (planowany Stopieñ Zrealizowany zakres rzeczowy Plan finansowe wydatki me- Rozdzia³ zakres rzeczowy) realizacji wygasaj¹ce 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 50.000 50.000 0 75411 Komendy powiatom Pañstwowej Straty Polarnej 50.000 50.000 0 Zakupiono lekki samochód Komenda Powiatowa Pañstwowe) ratowniczo-gaœniczy z funkcj¹ Stra¿y Po¿arne) w Pile (zakup ratownictwa drogowego. 1. 50.000 50.000 0 100% samochodu ratownictwa Ca³kowity koszt pojazdu drogowego) wyniós³ 243.400 z³ - udzia³ Gminy Pi³a wyniós³ 20,5%. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106.298 106.062 0 85404 Przedszkola 106.298 106.062 0 1. Przedszkole Nr 4 (zakup patelni Zakupiono patelniê elektryczn¹ 4.500 4.265 0 100% elektrycznej) do kuchni. 2. Przedszkole Nr 13 (wymiana Wymieniono stolarkê okienn¹ z 66.724 66.723 0 100% stolarki okiennej - kontynuacja) drewnianej na PCV - 43 szt. 3. Przedszkole Nr 17 (zakup patelni Zakupiono patelniê elektryczn¹ 4.490 4.490 0 100% elektrycznej) do kuchni. 4. Przedszkole Nr 19 (remont bloku Wymian ok³adzin œciennych i 30.584 30.584 0 100% ¿ywieniowego) pod³ogowych, prace malarskie. 926 Kultura fizyczna i sport 19.060 19.060 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 19060 19060 0 Œrodki na inwestycjê zosta³y przekazane 30 grudnia 2003 r., jednak¿e ze wzglêdu na Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji terminy rozliczeñ finansowych 1. (remont instalacji wentylacyjnej w 19.060 19.060 0 0% nie zosta³y wydatkowane przez Studio Rekreacji) zak³ad bud¿etowy. W 2004 r. nast¹pi zwrot dotacji do bud¿etu Gminy. Razem 175.358 175.122 0 89,0%

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania z zakresu administracji rz¹dowej zlecone gminie I. Zadania powierzone: ustawami i powierzonych gminie na mocy porozumieñ w 2003 roku. Dz. 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa: Na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej dotacje celowe - plan 16.500 z³; wykonanie 16.494 z³; w 2003 roku zosta³y przekazane dotacje celowe - plan 4.282.882 100% z³; wykonanie 4.280.862 z³; 100% wydatki, w tym: - plan 16.500 z³; wykonanie 16.494; W ramach tych œrodków dokonane zosta³y wydatki 100% w kwocie: - plan 4.282.882 z³; 4.280.862 z³; 100%. - rozdz. 71035 Cmentarze Realizacja poszczególnych zadañ kszta³towa³a siê w spo- sób nastêpuj¹cy: Œrodki przeznaczone na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Œwiatowej w Pile - Leszkowie. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5230 — Poz. 1421

II. Zadania zlecone: - rozdz. 80101 Szko³y podstawowe: Œrodki przeznaczono na zakup 160 kompletów podrêczni- Dz. 750 Administracja publiczna: ków szkolnych dla uczniów bêd¹cych w trudnej sytu- acji finansowej, rozpoczynaj¹cych naukê w klasach dotacje celowe - plan 329.200 z³; wykonanie 329.200 z³; pierwszych szkó³ podstawowych. 100%; wydatki, w tym: wydatki, w tym: - plan 329.200 z³; Dz. 853 Opieka spo³eczna: wykonanie 329.200 z³; 100%. dotacje celowe - plan 3.480.812 z³; wykonanie 3.478.869 Realizacja wydatków obejmuje: z³, 100% - rozdz. 75011 - Urzêdy wojewódzkie - plan 329.200 wydatki - plan 3.480.812 z³; wykonanie 3.478.896 z³.; z³; wykonanie 329.200 z³; 100% 100% Na wydatki sk³adaj¹ siê wynagrodzenia osobowe pracow- W ramach zadañ zleconych finansowano: ników realizuj¹cych zadania zlecone z zakresu administra- cji rz¹dowej. - rozdz. 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadcze- nia z pomocy spo³ecznej plan 100.000 z³; wykona- Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, nie 98.896 z³; 99% kontroli i ochrony prawa: Wydatki obejmuj¹ finansowanie sk³adek na ubezpieczenia dotacje celowe - plan 116.376 z³; wykonanie 116.283 z³; zdrowotne podopiecznych pobieraj¹cych zasi³ki z po- 100% mocy spo³ecznej, w tym pobieraj¹cych: wydatki, w tym: - plan 116.376 z³; wykonanie 116.283 - zasi³ek sta³y - 48 osób 16.600 z³, z³; 100% - zasi³ek sta³y wyrównawczy - 122 osób 28.290 z³, - rozdz. 75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 11.210 - zasi³ek okresowy gwarantowany - 29 osób 8.733 z³, z³; wykonanie 11.149 z³; 99,50% - renta socjalna - 163 osoby 45.270 z³, Œrodki przeznaczone na prowadzenie rejestru wybor- - oraz sk³adka za 1 dziecko (do czasu rozpoczêcia ców na terenie miasta Pi³y. obowi¹zku szkolnego) 3 z³. - rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytu- - rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze ora sk³adki cyjne - plan 105.166 z³; wykonanie 105.134 z³; 100% na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne - plan Wydatki przeznaczone zosta³y na zrycza³towane diety dla 235.757 z³; wykonanie 2.357.574 z³; 100% cz³onków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie W ramach tych œrodków na zadania zlecone w 2003 r., na 74.536 z³, pozosta³e œrodki zabezpiecza³y m.in. sporz¹dze- kwotê 2.357.574 z³, zosta³y udzielone nastêpuj¹ce œwiad- nie spisów wyborców, wydatki na uzupe³nienie wyposa- czenia: ¿enia lokali wyborczych, obs³ugê obwodowych komisji wyborczych, wydatki na wyposa¿enie lokali wyborczych, - zasi³ki sta³e - 703 œwiadczeñ 293.414 z³, obs³ugê obwodowych komisji wyborczych. - zasi³ki sta³e wyrównawcze - 1.321 œwiadczeñ 374.853 z³, Dz. 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo- - renty socjalne - 3.218 œwiadczeñ 1.279 574 z³, ¿arowa: - zasi³ki z tytu³u ochrony macierzyñstwa - 653 œwiad- dotacje celowe - plan 2.000 z³; wykonanie 1.995 z³; czeñ 165.827 z³, 100% - zasi³ki okresowe - 50 œwiadczeñ 11.043 z³, wydatki, w tym: - plan 2.000 z³; wykonanie 1.995 z³; 100% - zasi³ki okresowe gwarantowane - 270 œwiadczeñ 109.171 z³. - rozdz. 75414 Obrona cywilna Ponadto w ramach tego rozdzia³u finansowano sk³adki na Œrodki przeznaczono na utrzymanie i konserwacjê scentra- ubezpieczenia emerytalno-rentowe podopiecznych po- lizowanego systemu alarmowania. bieraj¹cych zasi³ki (³¹cznie 914 osób). Wydatki ponie- sione w ci¹gu roku na ten cel wynios³y 123.692 z³. Dz. 801 Oœwiata i wychowanie: - rozdz. 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wy- dotacje celowe - plan 13.040 z³; wykonanie 13.040 z³; chowawcze - plan 278.908 z³; wykonanie 278.660 z³; 100% 100% wydatki, w tym: - plan 13.040 z³; wykonanie 13.040 z³; W analizowanym okresie wyp³acono: 100% - 724 zasi³ków rodzinnych (74 osób) 32.406 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5231 — Poz. 1421

- 1.752 zasi³ków pielêgnacyjnych (190 osób) - rozdz. 85316 Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i wy- 246.254 z³. chowawcze - wykonanie 879 z³ - rozdz. 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej - plan - rozdz. 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej - wykona- 720.200 z³; wykonanie 720.200 z³; 100% nie 15 z³. Œrodki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w 2003 r. - rozdz. 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne obejmuj¹: us³ugi opiekuñcze - plan 900 z³; wykonanie 1.365 z³. - wynagrodzenia i pochodne 622.048 z³ Na dochody sk³ada siê odp³atnoœæ podopiecznych za œwiadczone specjalistyczne us³ugi opiekuñcze - zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 13.665 z³ - pozosta³e wydatki rzeczowe (m.in. materia³y biuro- Gospodarka pozabud¿etowa we, energia, czynsz, op³aty pocztowe, telefony, obs³uga informatyczna, œrodki ¿ywnoœci, delegacje, szkolenia, podatki na rzecz gminy, bie¿¹ce remon- Informacja dotyczy nastêpuj¹cych jednostek organizacyj- ty) 84.487 z³ nych: - rozdz. 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne 1. Miejski Zak³ad Oczyszczania-Wysypisko us³ugi opiekuñcze - plan 16.300 z³; wykonanie 15.736 2. Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej z³; 97% 3. ¯³obek Œrodki przeznaczone na œwiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla psychicznie chorych. Us³uga- 4. Przedszkola mi opiekuñczymi objêtych by³o 5 osób i wykonano 5. Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji 1.967 godzin specjalistycznych us³ug opiekuñczych. 6. Gospodarstwo pomocnicze - rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ - plan 7.830 z³; wykonanie 7.830 z³; 100% 7. Œrodki specjalne Œrodki przeznaczone na zasi³ek celowy - wyprawka szkol- 8. Instytucje kultury na dla 87 uczniów. 9. Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska nej dotacje celowe: - plan 324.954 z³; wykonanie 324.954 Poni¿sze informacje zosta³y opracowane na podstawie z³; 100% cyfrowych i opisowych sprawozdañ jednostkowych, w zwi¹z- ku z powy¿szym mog¹ wyst¹piæ rozbie¿noœci w stosunku do wydatki, w tym: - plan 324.954 z³; wykonanie 324.954 sprawozdañ zbiorczych o ± 1 z³. z³; 100% - rozdz. 90015 oœwietlenie ulic, placów i dróg 1. Miejski Zak³ad Oczyszczania-Wysypisko Œrodki wydatkowano na pokrycie kosztów oœwietlenia dróg dla których gmina nie jest zarz¹dc¹. Przychody: plan 1.698.960 z³; wykonanie 1.694.301 z³ Miejski Zak³ad Oczyszczania - Wysypisko jest zak³adem Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administra- utrzymuj¹cym siê z przychodów w³asnych. cji Rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego ustawami w 2003 roku. Na wypracowane przychody sk³adaj¹ siê: - wp³ywy za sk³adowanie odpadów komunalnych Dochody te przekazywane s¹ do Wielkopolskiego Urzêdu 1.529.325 z³ Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadañ kszta³towa- - wp³ywy z op³at za sk³adowanie ziemi i gruzu ³a siê w nastêpuj¹cy sposób: 55.184 z³ Dz. 750 - Administracja publiczna - wp³ywy z tytu³u op³aty za eksploatacjê sk³adowiska - rozdz. 75011 Urzêdy wojewódzkie - plan 200.000 z³; 70.035 z³ wykonanie 295.164 z³; 148% - refundacja kosztów z GFOŒiGW 36.851 z³ Na dochody sk³adaj¹ siê wp³ywy z op³at za dowody - pozosta³e przychody(za korzystanie z tel. s³u¿bowego przez osobiste. pracowników, odsetki 2.906 z³

Dz. 853 - Opieka spo³eczna - plan 900 z³; wykonanie 4.325 Koszty: plan 1.694.430 z³; wykonanie 1.690.385 z³ z³; 480% Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedsta- - rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki wia siê nastêpuj¹co: na ubezpieczenie spo³eczne wykonanie 2.066 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5232 — Poz. 1421

Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 203.355 199.606 411, 412) w tym §401 157.740 156.473 zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 3.215 3.213 koszty rzeczowe 1.487.860 1.487.566 Ogó³em 1.694.430 1.690.385

Œrednia p³aca za 2003 r. wynosi 2.354 z³, zatrudnienie 5,25 etatu.

Najwa¿niejsze koszty rzeczowe to: Stan œrodków obrotowych na koniec 2003 roku wyniós³ 33.278 z³ - zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.051 z³ z tego: - energia 12.280 z³ - œrodki pieniê¿ne 194.558 z³ - us³ugi pozosta³e 607.086 z³, w tym: - nale¿noœci 86.897 z³ - eksploatacja wysypiska 392.700 z³, - zobowi¹zania 248.177 z³ - eksploatacja sk³adowiska 73.875 z³, Stan funduszu obrotowego stanowi 1/6 planowanych wyna- - dozór wysypiska 46.835 z³, grodzeñ z pochodnymi. - monitoring wysypiska 41.858 z³, - czynsz, us³ugi pocztowe, telekomunikacyjne, pr. 2. Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej bankowe, szkolenia 18.211 z³, W 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawia³o - przegl¹d ekologiczny 14.000 z³, siê nastêpuj¹co: - pozosta³e zakupy 19.607 z³, - us³ugi remontowe 8.614 z³ Przychody plan 19.039.866 z³; wykonanie 18.588.378 z³ - podatek od nieruchomoœci 159.282 z³ Na osi¹gniête przychody w³asne sk³adaj¹ siê: - ró¿ne op³aty i sk³adki 520.681 z³, w tym: - wp³ywy z najmu lokali u¿ytkowych 3.943.489 z³, - op³ata za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska - wp³ywy z us³ug 14.068.033 z³ 508.367 z³ - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów 7.108 z³ - ubezpieczenia rzeczowe 526 z³ - ró¿ne op³aty 251.178 z³ - op³ata rejestracyjna za wydanie pozwolenia zinte- - odsetki (od zaleg³oœci czynszowych i œrodków finanso- growanego 11.788 z³, wych w banku) 318.570 z³ - op³aty na rzecz bud¿etów samorz¹dów terytorialnych (op³ata za zarz¹d gruntem) 166.250 z³, Koszty plan 18.670.868 z³; wykonanie 18.655.405 z³ - pozosta³e koszty 5.322 z³. Realizacja kosztów przedstawia siê nastêpuj¹co:

Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzenia osobowe (§401, 404, 411, 412) 2.960.918 2.959.146 w tym: §401 2.308.918 2.307.813 zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 59.531 59.530 koszty rzeczowe 15.580.419 15.579.107 koszty maj¹tkowe 70.000 57.622 Ogó³em 18.670.868 18.655.405

Œrednie zatrudnienie w 2003 roku wynosi³o 78 etatów, - zakup us³ug remontowych 5.647.915 z³ w tym 48 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, - zakup us³ug pozosta³ych, w tym m.in.: 4.052.305 z³ œrednia p³aca wynosi³a 2.380,25 z³ oraz 30 pracowników na stanowiskach robotniczych, œrednia p³aca wynosi³a - - wywóz nieczystoœci 2.716.596 z³ 1.644,04 z³. - utrzymanie czystoœci 581.248 z³ - us³ugi kominiarskie 141.173 z³ Najwa¿niejsze koszty rzeczowe to: - us³ugi transportowe 155.471 z³ - zakup materia³ów i wyposa¿enia 457.490 z³ - pogotowie techniczne 45.740 z³ - zakup energii 4.274.526 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5233 — Poz. 1421

- deratyzacja, dezynsekcja 69.968 z³ w tym: - us³ugi pocztowo-telekomunikacyjne 60.038 z³ - œrodki pieniê¿ne 419.395 z³ - czynsz najmu mieszkañ 147.910 z³ - pozosta³e œrodki obrotowe (zapasy magazynowe) 95.696 z³ (ponoszone koszty utrzymania mieszkañ zajmowanych przez najemców komunalnych, a bêd¹cych w³asnoœci¹ - nale¿noœci 4.552.603 z³ SM „Pi³a-Po³udnie” i SM „Jadwi¿yn” oraz znajduj¹cych (nale¿noœci w stosunku do pocz¹tku roku wzros³y o 17,89% siê w budynkach wspólnot mieszkaniowych bêd¹cych co jest zwi¹zane z przyrostem zad³u¿eñ najemców lokali w innym zarz¹dzie ni¿ MZGM) mieszkalnych i u¿ytkowych. Na dzieñ 01.01.2003 r. nale¿- - dzier¿awa terenu 33.296 z³ noœci stanowi³y 20,92% przychodów rocznych a obecnie stanowi¹ 24,39% a wiêc wzros³y o 3,47%. Do wzrostu - pozosta³e 100.865 z³ nale¿noœci przyczyni³a siê trudna sytuacja materialna - podatki na rzecz bud¿etu 617.832 z³ najemców lokali mieszkalnych. Komornicy S¹dowi nie s¹ w stanie wyegzekwowaæ nale¿nych nam kwot. Sytuacja ta - koszty komornicze 441.489 z³ powoduje wzrost naliczanych odsetek i kosztów postêpo- - pozosta³e koszty 87.550 z³ wania egzekucyjnego, które trwa bardzo d³ugo i nie za- wsze jest skuteczne. Prowadzi to do koniecznoœci umarza- Koszty dotycz¹: remontów budynków mieszkalnych, na- nia postêpowania komorniczego i spisywania nale¿noœci praw i konserwacji urz¹dzeñ, us³ug kominiarskich, wywo- na ogóln¹ kwotê 187.713 z³. Drugim czynnikiem wp³ywa- zu nieczystoœci, us³ug pocztowych, telekomunikacyjnych, j¹cym na wysokoœæ nale¿noœci s¹ coraz wiêksze zaleg³oœci dozoru mienia, szkolenia pracowników oraz kosztów zwi¹- w op³atach za wynajem lokali u¿ytkowych) zanych z og³aszaniem przetargów. - zobowi¹zania 5.058.044 z³, w tym: Remonty wykonane zosta³y w kwocie 6.908.741 z³, w tym: - rozrachunki dot. op³at czynszowych 381.788 z³ - roboty murarsko-tynkarskie 2.444.092 z³, - rozrachunki z dostawcami materia³ów i us³ug - roboty dekarsko-blacharskie 1.210.226 z³, 2.576.605 z³ - stolarka budowlana 401.901 z³, - rozrachunki bud¿etem 95.870 z³ - roboty szklarskie 77.736 z³, - rozrachunki publicznoprawne 156.837 z³ - roboty malarskie 537.467 z³, - pozosta³e rozrachunki („13” wynagrodzenie, odset- - roboty instalacji gazowej 329.800 z³, ki przypisane) 214.074 z³ - roboty instalacji c.o. i c.w. 426.564 z³, - kaucje gwarancyjne 205.306 z³ - roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej 372.137 z³, - rezerwa (na nieœci¹galne nale¿noœci) 558.754 z³ - roboty instalacji elektrycznej 315.993 z³, - rezerwa na remonty 867.823 z³ - roboty zduñskie 115.250 z³, - rozliczenia miêdzy okresowe 987 z³ - roboty kominiarskie 154.108 z³, 3. ¯³obek - modernizacja 1.200 z³, Na terenie miasta Pi³y funkcjonuje jeden ¿³obek, do które- - roboty ró¿ne 358.464 z³, go za 2003 r. uczêszcza³o 89 dzieci. W ¿³obku znajduj¹ siê 3 - dokumentacja 163.803 z³. oddzia³y integracyjne, w których opiekê znajdowa³o 8 dzieci. Powy¿sze kwoty obejmuj¹ oprócz remontów wykonanych przez rzemios³o remonty i konserwacje wykonane przez Przychody - plan 660.820 z³; wykonanie 660.850 z³ konserwatorów MZGM oraz koszty pogotowia techniczne- go. Strukturê wykonania przychodów za 2003 rok przedstawia Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku wyniós³: poni¿sza tabela: 9.650 z³

Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogó³em: 660.820 660.850 wp³ywy z us³ug 112.063 112.082 pozosta³e odsetki 2.927 2.938 wp³ywy z ró¿nych przychodów 4.061 4.061 dotacja przedmiotowa z bud¿etu 541.769 541.769

inne zwiêkszenia (pokrycie amortyzacji) 15.950 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5234 — Poz. 1421

Realizacja wp³ywów w poszczególnych placówkach przedstawia siê nastêpuj¹co:

Przychody ogó³em Przychody w³asne Dotacja z bud¿etu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 660.820 660.850 119.051 119.081 541.769 541.769

Koszty-plan 660-820 z³; wykonanie 660.706 z³

Strukturê poniesionych wydatków za 2003 roku przedstawia poni¿sza tabela: Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzenia osobowe (§401, 404) 383.888 383.887 w tym: §401 353.280 353.279 pochodne od wynagrodzeñ (§ 411, 412) 73.974 73.893 zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 18.152 18.152 koszty rzeczowe 184.806 184.774 Ogó³em 660.820 660.706 inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenie miêdzyokresowe kosztów) 16.094 z³

Œredni koszt utrzymania 1 dziecka w 2003 roku wyniós³ a) Œrodki pieniê¿ne 51.471 z³ 652,67 z³ (dop³ata z bud¿etu 459,17 z³; œrednia odp³atnoœæ za b) Nale¿noœci 739 z³ ¿³obek 193,50 z³). c) Pozosta³e œrodki obrotowe 3.691 z³ Œrednie zatrudnienie w 2003 roku wynios³o 21,25 etatów, a œrednia p³aca 1.343,48 z³. d) Zobowi¹zania, w tym: 44.772 z³ - zobowi¹zania wobec MEC 7.844 z³, Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 184.774 z³ obej- - zobowi¹zania-nadwy¿ka œrodków obrotowych muj¹: 144 z³, - energia 79 361 z³ - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.608 z³, - koszty zakupu materia³ów i wyposa¿enia 34.748 z³ - ubezpieczenie budynku 6.176 z³ (œrodki wydatkowano na materia³y - œrodki czystoœci, Œrodki pieniê¿ne przeznaczone s¹ na zap³atê zobowi¹zañ materia³y do remontów i napraw, materia³y papiernicze oraz bie¿¹ce funkcjonowanie ¯³obka. i biurowe, drobne zakupy, zakup wyposa¿enia - drobny sprzêt agd., taœmy do æwiczeñ, ¿aluzje pionowe, aparat fotograficz- ny, naœwietlacz do jaj, dywan) 4. Przedszkola - zakup œrodków ¿ywnoœci dla dzieci przebywaj¹cych Na terenie miasta Pi³y dzia³a³o 17 placówek przedszkol- w ¿³obkach 45.508 z³ nych, do których w 2003 roku œrednio uczêszcza³o 1.656 dzieci. Zgodnie z Nr XXXI/304/2000 Rady Miejskiej w Pile - us³ugi remontowe 6.337 z³ z dnia 28 listopada 2000 r. oraz uchwa³¹ Nr III/27/02 Rady - ró¿ne op³aty i sk³adki 1.141 z³ Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. podjêto decyzje o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2003 r. zak³adu bud¿etowego (realizacja wydatków obejmuje koszty ubezpieczenia ma- pod nazw¹ Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile przy ul. Kuso- j¹tku ¿³obku) ciñskiego 10a. Ponadto zgodnie z uchwa³a Nr VIII/101/03 Rady - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.950 z³ Miejskiej w Pile z dnia 29 kwietnia 2003 r. z dniem 31 sierpnia 2003 r. zlikwidowano Przedszkole Publiczne Nr 9 w Pile, po - us³ugi pozosta³e 9 629 z³ analizie demograficznej dzieci w wieku przedszkolnym. Jed- (us³ugi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, op³a- noczeœnie szczegó³owa analiza wykorzystania miejsc potwier- ty RTV, koszty i prowizje bankowe, koszty prowadzenia PKZP, dzi³a, i¿ na potrzeby naszego miasta wystarczy utrzymanie 16 wywóz nieczystoœci, monitoring systemu alarmowego, itp.) placówek przedszkolnych. Likwidacja Przedszkola Publiczne- go Nr 9 spowodowa³a uzupe³nienie miejsc w placówkach - zakup us³ug zdrowotnych 458 z³ znajduj¹cych siê w pobli¿u oraz zabezpieczenie wykorzysta- - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ nia bazy lokalowej innych placówek. St¹d te¿ od 1 wrzeœnia 2.642 z³ funkcjonuje 16 placówek przedszkolnych. W placówkach przed- szkolnych jest zorganizowanych: (œrodki wydatkowano na zakup odzie¿y roboczej, ochron- nej i art. BHP) - 60 oddzia³ów 9-cio godzinnych, do których w 2003 roku œrednio uczêszcza³o 1.107 dzieci Stan funduszu obrotowego na dzieñ 31.12.2003 r. wynosi³ 11.129 z³, w tym: - 14 oddzia³ów 5-cio godzinnych, do których w 2003 roku œrednio uczêszcza³o 549 dzieci Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5235 — Poz. 1421

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych Przychody - plan 11.944.499 z³; wykonanie 11.964.035 z³ 7 oddzia³ów integracyjnych, w tym: 1 oddzia³ 5-cio godzinny i 6 oddzia³ów 9-cio godzinnych, w których opiekê w 2003 r. Struktura wykonania przychodów za 2003 roku przedsta- znajdowa³a 31 dzieci z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. wia siê nastêpuj¹co:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Ogó³em: 11.944.499 11.964.035 Wp³ywy z us³ug 2.455.902 2.464.608 Pozosta³e odsetki 37.109 38.216 Wp³ywy z ró¿nych przychodów 128.596 138.319 dotacja przedmiotowa z bud¿etu 9.322.892 9.322.892 inne zwiêkszenia (pokrycie amortyzacji) 297.644 z³

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2003 roku zrealizowano przychody:

Nr Przychody Przedszkola Przychody ogó³em Przychody w³asne Dotacja z bud¿etu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 412.713 412.832 93.464 93.583 319.249 319.249 2 739.317 739.321 189.309 189.313 550.008 550.008 3 614.361 615.192 103.029 103.860 511.332 511.332 4 816.184 827.422 172.809 184.047 643.375 643.375 5 651.480 652.425 128.131 129.076 523.349 523.349 6 746.248 748.245 193.309 195.306 552.939 552.939 7 693.426 693.378 193.984 193.936 499.442 499.442 9* 277.539 277.673 47.758 47.892 229.781 229.781 11 670.090 670.011 166.056 165.977 504.034 504.034 12 1.133.681 1.133.739 208.997 209.055 924.684 924.684 13 753.010 752.802 176.878 176.670 576.132 576.132 14 881.164 883.004 191.021 192.861 690.143 690.143 15 717.669 717.797 146.058 146.186 571.611 571.611 16 407.999 407.965 74.824 74.790 333.175 333.175 17 1.081.589 1.083.817 195.408 197.636 886.181 886.181 18 721.461 721.512 165.060 165.111 556.401 556.401 19 626.568 626.900 175.512 175.844 451.056 451.056 Razem: 11.944.499 11.964.035 2.621.607 2.641.143 9.322.892 9.322.892

*realizacja przychodów do dnia 31 sierpnia 2003 r.

Koszty-plan 11.919.363 z³; wykonanie 11.887.440 z³ Struktura kosztów w 2003 roku przedstawia siê nastêpuj¹co:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Ogó³em: 11.919.363 11.887.440 wynagrodzenia osobowe pracowników (§401, 404) 7.372.778 7.359.039 w tym: (§401) 6.803.337 6.791.675 pochodne od wynagrodzeñ (§411, 412) 1.419.103 1.414.102 zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 426.454 426.454 koszty rzeczowe 2.701.028 2.687.845 inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenia miêdzyokresowe kosztów) 321.421 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5236 — Poz. 1421

Œredni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolach w 2003roku kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:

Placówka Koszt utrzymania w tym: dop³ata z dziecka za 2003 r. bud¿etu Przedszkole Nr 1 825,37 622,37 Przedszkole Nr 2 554,38 351,38 Przedszkole Nr 3 628,99 425,99 Przedszkole Nr 4 641,47 438,47 Przedszkole Nr 5 603,79 400,79 Przedszkole Nr 6 592,47 383,47 Przedszkole Nr 7 621,06 418,06 Przedszkole Nr 9* 763,98 560,98 Przedszkole Nr 11 734,16 531,16 Przedszkole Nr 12 649,00 446,00 Przedszkole Nr 13 567,00 364,00 Przedszkole Nr 14 556,15 353,15 Przedszkole Nr 15 658,90 455,90 Przedszkole Nr 16 862,02 659,02 Przedszkole Nr 17 931,71 728,71 Przedszkole Nr 18 603,52 603,52 Przedszkole Nr 19 657,62 454,62 Œrednia 681,93 478,93

Œredni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w 2003 roku Œrednie zatrudnienie i œrednia p³aca w 2003 roku wynosi³ 681,93 z³, w tym dop³ata z bud¿etu 478,93 z³. Œrednia w placówkach przedszkolnych kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: odp³atnoœæ za przedszkole w 2003 roku wynios³a 203 z³.

Nr przedszkola Œrednie zatrudnienie w etatach w 2003r. Œrednia p³aca w 2003 r. Razem w tym: w tym: nauczyciele adm. i obs³uga nauczyciele adm. i obs³uga 1 11,78 4,53 7,25 2.275,44 1.218,06 2 20,33 8,92 11,41 1.953,94 1.262,49 3 17,89 7,14 10,75 1.822,67 1.158,43 4 21,49 10,24 11,25 2.002,78 1.180,82 5 18,09 6,84 11,25 2.084,94 1.282,83 6 21,39 10,14 11,25 1.673,07 1.186,36 7 17,88 8,05 9,83 2.276,53 1.295,58 9* 10,20 3,80 6,40 2.644,77 1.232,85 11 19,55 8,05 11,50 1.866,99 1.275,98 12 33,03 16,65 16,38 2.014,55 1.214,98 13 21,65 10,73 10,92 2.058,08 1.219,08 14 26,57 13,18 13,39 1.961,02 1.186,18 15 22,76 10,51 12,25 1.917,98 1.121,27 16 15,00 7,00 8,00 1.387,37 1.289,24 17 30,30 15,20 15,10 1.958,43 1.309,16 18 20,50 9,42 11,08 2.161,30 1.292,92 19 17,90 8,10 9,80 1.875,27 1.254,36 Ogó³em 346,31 158,50 187,81 2.250,21 1.223,98

* stan na dzieñ 31 sierpnia 2003 r.

Œrednie zatrudnienie (w etatach) za 2003 rok w placów- - zakup materia³ów i wyposa¿enia 462.065 z³ kach przedszkolnych wynios³o 346,31 w tym: nauczyciele (œrodki wydatkowano na materia³y - œrodki czystoœci, 158,50; administracja i obs³uga 187,81. materia³y do remontów i napraw, art. papiernicze i biuro- Œrednia p³aca za 2003 rok wynios³a 1.634,40 z³, w tym; we, pozosta³e zakupy; wyposa¿enie drobny sprzêt agd., nauczycieli 2.250,21 z³; administracji i obs³ugi 1.223,98 z³. szafki kuchenne, rega³y kuchenne, odkurzacze, naczynia, firany, tkaniny dekoracyjne, miski, garnki ze stali nie- Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2.687.845 obej- rdzewnej, wyk³adzina, biurka, kosiarka, drukarka, radio- muj¹: magnetofon, zestawy rega³ów dzieciêcych, junkers do - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ kuchni, podgrzewacze wody, froterka, naœwietlacz do jaj, 67.164 z³ szafy, kuchnia gazowa, le¿aki, dywany, centrala telefonicz- na, krzes³a, sto³y, rega³y na sale zajêæ, biurka pod kompu- (wy¿ywienie personelu kuchennego, zakup odzie¿y robo- ter, grzejniki do sali zajêæ, wentylatory, rêczniki, parasole czej, ochronnej, art. BHP, zapomogi zdrowotne) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5237 — Poz. 1421

ogrodowe, odkurzacze, kubki, oprogramowanie Windows, - nadwy¿ka œrodków obrotowych 31.235 z³, termosy, wyk³adziny, szafa ch³odnicza, pralka, niszczarka, - nadp³ata wynagrodzeñ – 6.981 z³. (wynagrodzenie za bindownica, waga) miesi¹c styczeñ 2004 r. zosta³o przekazane w miesi¹cu - zakup œrodków ¿ywnoœci 945.611 z³ (zakupiono œrodki grudniu 2003 r. z winy banku) ¿ywnoœci dla dzieci) Œrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunkach bankowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 77.768 z³ (œrod- s¹ przeznaczone na uregulowanie zobowi¹zañ oraz na wyp³a- ki wydatkowano na zakup ksi¹¿ek, prasy i zabawek) tê wynagrodzeñ dla nauczycieli za miesi¹c styczeñ 2004 roku. - bie¿¹ce utrzymanie budynków przedszkolnych 846.758 z³ (op³aty za energiê elektryczn¹, ciepln¹, gaz i wodê) 5. Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji - us³ugi remontowe 83.485 z³ (na które sk³adaj¹ siê: us³ugi W 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawia³o siê konserwacyjne, drobne naprawy, us³ugi remontowe) nastêpuj¹co: - zakup us³ug zdrowotnych 13.163 z³ (s¹ to koszty badañ Przychody - plan 3.386.190 z³; wykonanie 3.151.536 z³ okresowych pracowników placówek przedszkolnych) w tym: - us³ugi pozosta³e 175.076 z³ (prowizje bankowe, us³ugi - przychody w³asne - plan 1.736.190 z³; wykonanie pocztowe, us³ugi telekomunikacyjne, wywóz nieczystoœci, 1.501.536 z³ op³aty RTV, op³aty za prowadzenie PKZP, kursy, szkolenia, - dotacja z bud¿etu - plan 1.650.000 z³; wykonanie us³ugi kominiarskie, dozór techniczny, us³ugi pralnicze, 1.650.000 z³ og³oszenia w prasie, deratyzacja, dezynsekcja, monitoring systemu alarmowego, itp.) inne zwiêkszenia pokrycie amortyzacji 417.935 z³ - podró¿e krajowe s³u¿bowe 504 z³ (s¹ to koszty delegacji) Na wypracowane przychody w³asne sk³adaj¹ siê: - ró¿ne op³aty i sk³adki 16.251 z³ (ubezpieczenie maj¹tku 1) wp³ywy z us³ug, w tym: 1.205.516 z³ placówek przedszkolnych) - P³ywalnia „Wodnik” 520.504 z³ Stan funduszu obrotowego na dzieñ 31.12.2003 r. wynosi³ - Stadion 53.375 z³ 262.230 z³, w tym: - OTW P³otki 228.485 z³ a) œrodki pieniê¿ne 975.687 z³ - Hala Sportowo-Widowiskowa 110.970 z³. b) nale¿noœci 16.809 z³ - P³ywalnia „Szuwarek” 288.552 z³ - w tym zaleg³oœæ za odp³atnoœæ za przedszkole 16.809 z³ - CSS Tarcza z3.630 z³ c) pozosta³e œrodki obrotowe 31.293 z³ 2) czynsze i dzier¿awy pomieszczeñ, w tym: 251.436 z³ - P³ywalnia Wodnik 18.182 z³ d) zobowi¹zania 761.559 z³ - Stadion 134.483 z³ w tym, m.in.: - OTW P³otki 52.775 z³ - dodatkowe wynagrodzenia roczne 556.622 z³, - Hala Sportowo-Widowiskowa 1.256 z³ - pochodne od wynagrodzeñ 119.501 z³, - P³ywalnia „Szuwarek” 1.447 z³ - pozosta³e (¿ywnoœæ, za materia³y) 11.703 z³, - CSS Tarcza 43.293 z³ - zu¿ycie wody 493 z³, 3) inne (m.in. odsetki) 44.584 z³ - faktury za gaz 489 z³, W 2003 r. dla Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji - faktury za energiê elektryczn¹ 1.400 z³, zosta³a przekazana dotacja z Urzêdu Miasta w kwocie 1.650.000 z³ na koszty p³ac i pochodnych oraz energiê i op³aty komunal- - faktury za energiê ciepln¹ 40.662 z³, ne. - faktury za rozmowy telefoniczne 2.536 z³, Koszty - plan 3.401.874 z³, wykonanie 3.116.996 z³ - badania okresowe pracowników 78 z³, Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia siê - podatek dochodowy za XII/2003 3.821 z³, nastêpuj¹co:

Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzenia osobowe (§401, 404, 411, 412) 1.048.653 1.039.468 w tym: §401 800.820 800.782 zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 27.300 27.282 koszty rzeczowe 2.325.921 2.050.246 ogó³em 3.401.874 3.116.996 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5238 — Poz. 1421

inne zmniejszenia 476.809 z³, w tym: 5) P³ywalnia „Szuwarek” 26.286 z³ - amortyzacja 417.935 z³, - remont holu g³ównego i pomieszczeñ kasy 15.921 z³ - odpisy aktualizacyjne i umorzenia nale¿noœci - remont instalacji elektrycznych 6.656 z³ 42.988 z³, - drobne remonty, naprawy i konserwacje 3.709 z³ - rozliczenia miêdzyokresowe kosztów - koszty przy- 6) CSS Tarcza 2.362 z³ sz³ych okresów 15.886 z³. - drobne remonty, naprawy i konserwacje 2.362 z³ Œrednia p³aca w 2003 r. wynosi³a 1.637 z³, œrednie zatrud- nienie w etatach wynosi³o 40,77. Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku wyniós³ 7.306 z³ Najwa¿niejsze koszty rzeczowe obejmuj¹: w tym: - zakup materia³ów i wyposa¿enia 273.955 z³ - œrodki pieniê¿ne 107.042 z³ - energia 782.297 z³ - nale¿noœci 180.074 z³ - podatek od nieruchomoœci 346.719 z³ - pozosta³e œrodki obrotowe 2.475 z³ - us³ugi remontowe i pozosta³e us³ugi 521.192 z³ - zobowi¹zania 263.225 z³ - pozosta³e koszty 126.083 z³ - zobowi¹zania z tytu³u dotacji na inwestycje 19.060 z³ Koszty dotycz¹ przede wszystkim: zakupy mebli, sprzêtu sportowego, czêœci zamienne, paliwo, œrodki uzdatniania wody basenowej, odzie¿ BHP, œrodki czystoœci, farby; zu¿ycie ener- 6. Gospodarstwo pomocnicze. gii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zu¿ycie wody z odpro- Cmentarze komunalne - gospodarstwo pomocnicze wadzeniem œcieków; us³ugi telekomunikacyjne, wywóz nie- czystoœci, ochrona obiektów, us³ugi pralnicze, renowacji i napraw sprzêtu, remontów pomieszczeñ i urz¹dzeñ, obo- Na koniec 2003 roku wykonanie planu finansowego przed- wi¹zkowych przegl¹dów i konserwacji np. kot³a gazowego, stawia³o siê nastêpuj¹co: ci¹gów kominowych, badania wody, umowy zlecenia i dzie³o, itp. Przychody plan 745.000 z³ wykonanie 744.300 z³, w tym: - przychody w³asne - plan 611.600 z³; wykonanie Remonty wykonano w kwocie 143.972 z³ 610.900 z³ Zakres prac remontowych przedstawia siê nastêpuj¹co: - dotacja z bud¿etu - plan 133.400 z³ wykonanie 133.400 z³ 1) OTW P³otki 75.178 z³ Na osi¹gniête przychody w³asne sk³adaj¹ siê: - remont pomostów, chodników i parkingu 11.079 z³ 1) wp³ywy z us³ug: - remont instalacji elektrycznej 42.580 z³ - us³ugi cmentarne 581.995 z³ - drobne remonty, naprawy i konserwacje 21.519 z³ - roboty odp³atne (wynajem ci¹gnika) 5.735 z³ 2) Stadion 14.695 z³ - reklama 2.043 z³ - renowacja p³yty boiska 8.952 z³ - pozosta³e us³ugi 7.733 z³ - naprawa œrodków transportu 888 z³ 2) pozosta³e przychody - drobne remonty, naprawy i konserwacje 4.855 z³ - wp³ywy z dzier¿awy 10.847 z³ 3) P³ywalnia „Wodnik” 19.871 z³ - odsetki 2.547 z³ - docieplenie œciany budynku p³ywalni 13.675 z³ - inne zwiêkszenia (amortyzacja œrodków trwa³ych) – - drobne remonty, naprawy i konserwacje 6.196 z³ 38.060 z³ 4) Hala widowiskowo-sportowa 5580 z³ Koszty - plan 745.000 z³; wykonanie 741.374 z³ - remont instalacji elektrycznej 659 z³ - drobne remonty, naprawy i konserwacje 4.921 z³ W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia siê nastêpuj¹co: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5239 — Poz. 1421

Nazwa Plan Wykonanie - wynagrodzenia osobowe (§401, 404, 411, 412) 279.050 277.079 w tym §401 215.200 215.200 - zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 5.920 5.919 - koszty rzeczowe 460.030 458.376 Ogó³em: 745.000 741.374 inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji œrodków trwa³ych) 38.060 z³

Œrednia p³aca w 2003 roku wynosi³a 1.579 z³, zatrudnienie - naprawa m³ota, ci¹gnika 1.830 z³ 11 etatów. - obs³uga sanitariatów TIP TOP 6.210 z³ - naprawa ch³odni 6.252 z³ Najwa¿niejsze z kosztów rzeczowych to: - drobne naprawy 4.919 z³ - zakup materia³ów i wyposa¿enia 47.157 z³ - pozosta³e 5.699 z³ - op³aty za energiê 27.737 z³ - podatek od nieruchomoœci 14.109 z³ - zakup us³ug 324.565 z³ w tym: - podatek VAT 35.370 z³ - wywóz nieczystoœci 126.769 z³ - pozosta³e koszty 9.438 z³ - prace porz¹dkowe, utrzymanie czystoœci na CK 56.597 z³ Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku 391 z³ - grobowce g³êbinowe 42.880 z³ Z tego: - remont nawierzchni, malowanie ogrodzenia 49.730 z³ - œrodki pieniê¿ne 19.325 z³ - nadzór inspektora budowlanego - nale¿noœci 25.326 z³ 2.282 z³ - pozosta³e (rozliczenia miêdzyokresowe) 4.368 z³ - rozmowy telefoniczne, op³aty na us³ugi pocztowe - zobowi¹zania 48.628 z³ 3.242 z³ - porady prawne 7.200 z³ 7. Œrodki specjalne - us³uga informatyczna 4.120 z³ 7.1. Œrodki specjalne szkó³ podstawowych - czynsz 5.575 z³ - szkolenia 1.260 z³ Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków œrodków specjalnych w 2003 roku Szko³y Podstawowe

Placówka Przychody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Szko³a Podstawowa Nr 1 125.245 125.554 127.598 124.978 Szko³a Podstawowa Nr 2 239.000 203.951 252.033 214.402 Szko³a Podstawowa Nr 4 133.963 133.983 139.097 139.619 Szko³a Podstawowa Nr 5 141.822 141.836 143.255 142.295 Szko³a Podstawowa Nr 7 100.950 100.057 102.950 100.830 Szko³a Podstawowa Nr 12 55.020 53.814 56.791 53.451 Zespó³ Szkó³ Nr 1 115.061 114.810 115.278 114.997 RAZEM: 911.061 874.005 937.002 890.572 SP-1 „Odszkodowanie” 8.334 8.448 8.334 8.295 SP-1 „Œrodki na rzecz dzia³alnoœci dydaktycznej” 4.400 4.400 4.400 4.357 Razem 12.734 12.848 12.734 12.652 Ogó³em 923.795 886.853 949.736 903.224 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5240 — Poz. 1421

A. „¯ywienie w szkole” - podró¿e krajowe s³u¿bowe 10 z³ - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Przychody - plan 911.061 z³, wykonanie 874.005 z³ 7.110 z³ Na wypracowane przychody w³asne sk³adaj¹ siê: (wydatki obejmuj¹ zakup wyprawki dla uczniów bêd¹cych w trudnej sytuacji finansowej rozpoczynaj¹cych naukê - wp³ywy za ¿ywienie dzieci w sto³ówce 772.735 z³ w klasach pierwszych szkó³ podstawowych) - wyprawka dla pierwszoklasistów 7.110 z³

- dobrowolne wp³aty na rzecz szkó³ 56.301 z³ B. Œrodek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Odszkodowanie za zalane mienie szko³y” - wp³aty na œrodki czystoœci 4.853 z³ - wp³aty za obozowiska, zimowiska, na organizacjê kon- Przychody - plan 8.334 z³; wykonanie 8.448 z³ kursów 29.026 z³ Wypracowane przychody obejmuj¹: - pozosta³e przychody 2.108 z³ - Odszkodowanie wyp³acone przez firmê ubezpiecze- - odsetki od œrodków zgromadzonych na rachunkach niow¹ za zalane minie szko³y w kwocie 8.334 z³; bankowych 1.872 z³ - Odsetki od œrodków w kwocie 114 z³. Wydatki - plan 937.002 z³; wykonanie 890.572 z³ Wydatki - plan 8.344 z³; wykonanie 8.295 z³ Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotê 890.572 z³ obej- Wydatki obejmuj¹: muj¹: - zakup ¿aluzji okiennych i drukarki w kwocie - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro- 6.295 z³, dzeñ 4.015 z³ - zakup ksi¹¿ek do biblioteki szkolnej w kwocie ( œrodki wydatkowano na zakup odzie¿y roboczej, ochron- 2.000 z³. nej, art. bhp i wy¿ywienie personelu) - zakupy materia³ów i wyposa¿enia 77.439 z³ C. Œrodek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Œrodki na rzecz dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej, dy- (które obejmuj¹ zakup œrodki czystoœci, materia³y na re- daktycznej lub sportowej” montów i napraw, art. biurowe i papiernicze, drobne zakupy, wyposa¿enie fotele, niszczarka, tablice, przed³u¿a- cze, ramki, naczynia kuchenne, wiatraki, talerze, waga Przychody - plan 4.400 z³; wykonanie 4.400 z³. elektroniczna, sprzêt kuchenny, zastawa sto³owa, ubijak Wypracowane przychody obejmuj¹ œrodki otrzymane od do ziemniaków, mikrofalówka, garnki, sztuæce, kosze, ter- Korporacji Ubezpieczeniowej na rzecz dzia³alnoœci spo- mosy, dzbanki) ³eczno-wychowawczej w kwocie 4.400 z³. - zakup œrodków ¿ywnoœci 772.332 z³ - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.957 z³ Wydatki - plan 4.400 z³; wykonanie 4.357 z³ (zakupiono pi³ki, sprzêt sportowy, magnetowid, ksi¹¿ki) Wydatki obejmuj¹: - us³ugi remontowe 5.219 z³ - zakup oprogramowania do biblioteki MOL-2000 (obejmuj¹ koszty drobnych napraw zwi¹zanych z awaria- w kwocie 2.857 z³, mi oraz us³ugi konserwacyjne urz¹dzeñ kuchennych) - dofinansowanie do dokszta³cania nauczycieli w kwocie - us³ugi pozosta³e 20.490 z³ 1.500 z³ (tj. us³ugi ksero, op³aty za czeki, us³ugi pocztowe, og³osze- 7.2. Œrodki specjalne - Gimnazja, pn. „¯ywienie w gimna- nia w prasie, umowy zlecenia, deratyzacja, us³ugi pralni- zjach” cze, maglowanie obrusów, dorabianie kluczy)

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków œrodków specjalnych w 2003 roku. Gimnazja Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5241 — Poz. 1421

Placówka Przychody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Gimnazjum Nr 4 69.250 65.689 69.250 67.328 Gimnazjum Nr 5 157.440 149.378 163.924 154.168 Zespó³ Szkó³ Nr 2 199.230 200.851 205.976 205.252 Zespó³ Szkó³ Nr 3 142.770 141.933 142.073 141.135 Ogó³em: 568.690 557.851 581.223 567.883

Przychody - plan 568.690 z³; wykonanie 557.851 z³ 7.3. Œrodek specjalny przy Urzêdzie Miejskim pn. „Szko- lenie i informacja” Na wypracowane przychody w³asne sk³adaj¹ siê: Przychody - plan 7.240 z³; wykonanie 7.135 z³ - wp³ywy za ¿ywienie dzieci w sto³ówce 476.424 z³ Na wypracowane przychody sk³adaj¹ siê : - wp³aty na organizacjê konkursów 4.734 z³ - wp³aty za przeprowadzone kursy przygotowawcze - dobrowolne wp³aty na rzecz gimnazjum 51.300 z³ 6.640 z³ - wp³aty za obozy i kolonie, kursy 23.465 z³ - wp³ywy za us³ugi ksero 310 z³ - odsetki od œrodków zgromadzonych na rachunkach - odsetki 185 z³ bankowych 1.208 z³ - pozosta³e przychody 720 z³. Wydatki - plan 11.267 z³; wykonanie 8.729 z³ Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotê 8.729 z³ dotycz¹: Wydatki - plan 581.223 z³; wykonanie 567.883 z³ - us³ugi pozosta³e 7.400 z³ Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 555.421 z³ obej- (s¹ to wyp³aty wynagrodzeñ wyk³adowców Politechniki muj¹: Poznañskiej oraz pracowników administracji i obs³ugi) - zakup materia³ów i wyposa¿enia 37.494 z³ - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.329 z³ (œrodki czystoœci, materia³y do remontów i napraw, art. (wydatki obejmuj¹ zakup drukarki Hp LaserJet 1.015) papiernicze i biurowe, drobne zakupy, wyposa¿enie - talerze, kubki, garnki, sztuæce, wazy) 7.4. Œrodek specjalny pn. „Drogi” - zakup œrodków ¿ywnoœci 476.701 z³ Przychody - plan 100.000 z³; wykonanie 194.498 z³- - zakup us³ug zdrowotnych 600 z³ Na wypracowane przychody sk³adaj¹ siê: - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10.112 z³ - wp³aty za zajêcie pasa drogowego i umieszczanie (wydatki obejmuj¹ zakup 5 szt. zestawów komputerowych reklam 138.341 z³ do sali komputerowej) - wp³ywy z parkomatów na parkingach p³atnych - us³ugi pozosta³e 26.225 z³ 33.147 z³ (us³ugi stolarskie, pralnicze, szklarskie, op³aty za kolonie, - za wykupiony abonament 5.834 z³ nagrody dla uczestników konkursów, turnieju sportowe- - koszty upomnienia 210 z³ go, organizacja obozów, zakup biletów do kina dla dzieci na zimowisku, legalizacja wag, wyp³ata umów zleceñ) - odsetki bankowe i ustawowe 16.966 z³ - podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.672 z³ Wydatki - plan 360.000 z³; wykonanie 76.081 z³, w tym: (wyp³ata rycza³tów samochodowych oraz koszty delega- cji) - zakup us³ug remontowych 76.071 z³ - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeñ (wydatki obejmuj¹ remont chodnika przy ul. Buczka, re- 1.897 z³ mont parkingów i chodnika przy Al. Piastów) - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 720 z³ - zakup us³ug pozosta³ych 10 z³

Realizacja wydatków pochodnych od wynagrodzeñ za 7.5. Œrodek specjalny-Oœrodek Profilaktyki i Rozwi¹zywa- 2003 r. wynios³a 778 z³. S¹ to sk³adki ZUS od umów zleceñ nia Problemów Alkoholowych osób zatrudnionych przy organizacji obozów letnich. Przychody - plan 170.000 z³; wykonanie 206.852 z³ W ramach œrodków specjalnych utworzono zadanie inwe- Na wypracowane przychody sk³adaj¹ siê: stycyjne w Zespole Szkó³ Nr 2 pn. „Zakup patelni elektrycznej i drukarki ig³owej” w kwocie 7.819 z³. - wp³ywy ze sprzeda¿y us³ug 201.112 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5242 — Poz. 1421

- koszty upomnieñ 2.878 z³ - przychody w³asne - plan 781.920 z³; wykonanie 781.918 z³ - odsetki bankowe 2.862 z³ - dotacja z bud¿etu miasta - plan 1.504.000 z³; wykonanie 1.504.000 z³ Wydatki - plan 224.278 z³, wykonanie 204.056 z³ - dotacja z powiatu plan 68.200 z³; wykonanie 68.200 z³ w tym: Na wypracowane przychody w³asne sk³adaj¹ siê : - pochodne od wynagrodzeñ (§411, 412) 24.935 z³ - wp³ywy z kina, DKF 148.700 z³ - zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.855 z³ - organizacja imprez 226.137 z³ - zakup us³ug pozosta³ych 167.553 z³ - wynajem, czynsze 183.052 z³ - ró¿ne op³aty i sk³adki (op³aty komornicze) 9.713 z³ - pozosta³e 224.029 z³ 8. Instytucje kultury Koszty - plan 2.480.814 z³; wykonanie 2.480.804 z³ 8.1. Pilski dom kultury Przychody - plan 2.354.120 z³; wykonanie 2.354.118 z³ Realizacja kosztów przedstawia siê nastêpuj¹co: w tym:

Nazwa Plan Wykonanie - wynagrodzenia osobowe 942.792 942.792 - pochodne od wynagrodzeñ 179.663 179.662 - zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 26.185 26.185 - koszty rzeczowe 1.332.174 1.332.165 Ogó³em 2.480.814 2.480.804

Œrednia p³aca w 2003 r. wynosi³a 2.117 z³, œrednie zatrud- nienie w etatach wynosi³o 34. 8.2. Klub seniora „Zacisze” Na koniec 2003 roku wykonanie planu finansowego przed- Najwa¿niejsze koszty rzeczowe obejmuj¹: stawia³o siê nastêpuj¹co: - zakup materia³ów i wyposa¿enia 110.010 z³, na które Przychody - plan 369.690 z³; wykonanie 367.912 z³ w tym: sk³adaj¹ siê zakupy materia³ów, œrodków czystoœci, arty- - przychody w³asne - plan 21.690 z³ wykonanie 19.912 z³ ku³ów biurowych i inne - dotacja z bud¿etu - plan 348.000 z³ wykonanie348.000 z³ - energia elektryczna, cieplna, woda 165.723 z³ Na wypracowane przychody w³asne sk³adaj¹ siê: - us³ugi pozosta³e (koncerty, spektakle, filmy) 887.846 z³, s¹ to: us³ugi komunalne, telefoniczne, pocztowe, poligraficz- - dochody z dzier¿awy, wynajmu 6.437 z³ ne, utrzymanie obiektu i organizacjê imprez - partycypacja cz³onków klubu w kosztach imprez kultural- - podatki i op³aty na rzecz gminy, op³aty RTV, PZU nych 12.897 z³ 41.753 z³ - odsetki 578 z³ - amortyzacja 126.833 z³ Pilski Dom Kultury w 2003 roku bud¿etu powiatu otrzyma³ Koszty - plan 369.690 z³, wykonanie 369.690 z³ dotacjê w kwocie 68.200 z³ na organizacjê imprez w powiecie pilskim. Realizacja kosztów:

Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 228.257 228.257 koszty rzeczowe 141.433 141.433 Ogó³em 369.690 369.690 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5243 — Poz. 1421

Œrednia p³aca w 2003 r. wynosi³a 2.173 z³, œrednie zatrud- - us³ugi gastronomiczne 5.769 z³; (wigilia dla samot- nienie w etatach wynosi³o 7,13 etatu. nych, jubileusz kabaretu), - inne 6.388 z³. Najwa¿niejsze koszty rzeczowe obejmuj¹: - amortyzacja 4.075 z³ - zakup materia³ów i wyposa¿enia 53.074 z³ - pozosta³e koszty 13.239 z³ - œwiadczenia na rzecz pracowników, szkolenia BHP 1.676 z³ 8.3. Powiatowa i miejska biblioteka publiczna - podatki i op³aty 2.667 z³ W 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawia³o siê - us³ugi, 66.702 z³, w tym: nastêpuj¹co: - transportowe 11.567 z³ Przychody - plan 759.293 z³: wykonanie 759.293 z³, w tym: - remontowo-konserwacyjne 5.580 z³ (wymiana okien), - przychody w³asne - plan 21.293 z³, wykonanie 21.293 z³ - telekomunikacyjne 8.073 z³ - dotacja z bud¿etu - plan 738.000 z³, wykonanie738.000 z³ - wydawnicze 5.200 z³ Koszty - plan 758.147 z³, wykonanie 758.147 z³ - kulturalno-turystyczne 12.283 z³ - umowy zlecenia o dzie³o 11.842 z³ Realizacja kosztów przedstawia siê nastêpuj¹co:

Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzenia osobowe 498.145 498.145 pochodne od wynagrodzeñ 92.837 92.837 odpisy na ZFŒS 17.250 17.250 koszty rzeczowe 149.915 149.915 Ogó³em 758.147 758.147

Œrednie zatrudnienie wynios³o 24 etaty, a œrednie wyna- 8.4. Muzeum Stanis³awa Staszica grodzenie 1.513 z³. Przychody - plan 265.459 z³; wykonanie 265.357 z³, w tym: - przychody w³asne - plan 4.500 z³; wykonanie4.398 z³ Zrealizowane koszty rzeczowe obejmuj¹: - dotacja z bud¿etu - plan 250.000 z³: wykonanie - op³aty za energiê 36.736 z³ 250.000 z³ - zakup materia³ów na dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹ - œrodki z roku poprzedniego - plan 10.959 z³: wykonanie 3.203 z³ 10.959 z³ - odpisy na ZFŒS 17.250 z³ - czynsze 44.134 z³ Koszty - plan 250.943 z³, wykonanie 245.699 z³ - pozosta³e 65.842 z³ Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia siê nastêpuj¹co:

Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzenia osobowe 123.896 123.819 pochodne od wynagrodzeñ 25.572 24.544 koszty rzeczowe 101.475 97.336 Ogó³em 250.943 245.699

Œrednia p³aca w 2003 r. wynios³a 2.336 z³ przy zatrudnieniu Koszty rzeczowe obejmuj¹: w ³¹cznym wymiarze 4,25 z³ (do koñca wrzeœnia 2003 r.-od - materia³y 13.982 z³ paŸdziernika 2003 r. muzeum zatrudnia 4 osoby w ³¹cznym wymiarze 3,25 etatu). - op³aty za energiê 5.953 z³ - us³ugi obce 40.373 z³ - krajowe podró¿e s³u¿bowe 3.019 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5244 — Poz. 1421

- koszty finansowe 2.123 z³ - stan œrodków obrotowych na pocz¹tek roku 503.558 z³ - amortyzacja 14.031 z³ - umowy zlecenia i o dzie³o 14.980 z³ Wydatki plan 732.733 z³, wykonanie 687.749 z³ - œwiadczenia urlopowe 2.875 z³ Wydatki dotycz¹: - zakup us³ug pozosta³ych - plan 55.000 z³; wykonanie 9. Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 14.100 z³ Wodnej - dotacje na realizacjê zadañ bie¿¹cych; plan 30.000 z³; Przychody - plan 732.733 z³ wykonanie 738.451 z³ wykonanie 27.223 z³ - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksi¹¿ki - plan 1.000 z³; ród³em pochodzenia œrodków s¹: wykonanie 462 z³ - wp³ywy z Urzêdu Marsza³kowskiego z tytu³u gospo- - wydatki maj¹tkowe - plan 646.733 z³; wykonanie darczego korzystania ze œrodowiska 173.603 z³ 645.964 z³ - wp³ywy z ró¿nych op³at (wp³ywy z PIOŒ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków) 4.358 z³ Realizacja poszczególnych zadañ w 2003 roku przedsta- - wp³ywy z rocznych op³at (wp³ywy z ZZiCK w Pile wia³a siê nastêpuj¹co z tytu³u op³at i kar za usuwanie drzew i krzewów) 56.932 z³ Nazwa zadania Plan Wykonanie Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu 15.000 14.988 edukacyjnego z zakresu ochrony œrodowiska Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji 7.000 6.999 rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Pi³y Dotacja dla Zarz¹du Okrêgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile na sfinansowanie konkursu pt. "Pi³a 8.000 5.236 miastem zieleni – nie zaœmiecaj ziemi" Zakup ksi¹¿ek i czasopism o tematyce ekologicznej 1.000 462 Opracowanie programu ochrony œrodowiska dla Gminy Pi³a 40.000 0 Realizacja programu edukacji ekologicznej 10.000 9.100 Sfinansowanie dzia³alnoœci edukacyjnej i informacyjnej promuj¹cej selektywn¹ zbiórkê 5.000 5.000 odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Pi³a Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-Listopada 519.653 519.653 Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a 17.080 17.080 Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjañska-Mickiewicza) 5.000 4.880 Uzyskanie pozwolenia integrowanego wraz z monitoringiem lokalnym dla miejskiego 40.000 39.431 sk³adowiska odpadów komunalnych w K³odzie Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa 65.000 64.920 Ekologicznego ZRE-3 do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych Razem 732.733 687.749

Realizacja poszczególnych zadañ przedstawia siê nastêpu- 3. Dotacja dla Zarz¹du Okrêgu Ligi Ochrony Przyrody na j¹co: sfinansowanie konkursu pt. „Pi³a miastem zieleni - nie zaœmiecaj ziemi” – plan 8.000 z³ (wykonanie 65%) - Doko- 1. Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej nano zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu. w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z za- Ponadto œrodki te wykorzystano na przedsiêwziêcia towa- kresu ochrony œrodowiska-plan 15.000 z³ (wykonanie rzysz¹ce a wspieraj¹ce propagandowo og³oszony konkurs 100%)- w ramach zadania przeprowadzono konkursy (foldery, broszury, plakietki i gad¿ety okolicznoœciowe). i akcje plenerowe-zakupiono materia³y, wycieczki krajo- Zadanie zakoñczono i rozliczono. znawcze. Zadanie zakoñczono i rozliczono. 4. Zakup ksi¹¿ek i czasopism o tematyce ekologicznej - plan 2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznacze- 1.000 z³ (wykonanie 46%) - œrodki przeznaczono na roczn¹ niem dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar- prenumeratê czasopism specjalistycznych o tematyce eko- nej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do logicznej miesiêcznika Eko-Finanse i Przegl¹d Komunalny neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na uli- na rok 2004. Zakupione czasopisma stanowi¹ jednocze- cach i drogach miasta Pi³y-plan 7 000 z³ (wykonanie 100%) œnie wyposa¿enie „biblioteczki ekologicznej”, dostêpnej zakupiono absorbent „Damolin” szybko i skutecznie likwi- równie¿ dla uczniów pilskich szkó³, którzy zwróc¹ siê duj¹cego zagro¿enie ska¿enia gruntu. W zakupiony œrodek o pomoc w zakresie udostêpnienia tych materia³ów. zosta³y wyposa¿one Jednostki Ratowniczo - Gaœnicze Nr 1 i 2 w Pile. Zadanie zakoñczone i rozliczone. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5245 — Poz. 1421

5. Opracowanie programu ochrony œrodowiska dla Gminy ten jest opiniowany przez Organy wskazane przepisami Pi³a - plan 40.000 z³ (wykonanie 0%) - kontynuacja zadania prawa. z roku 2002 na podstawie zawartego z dniu 22.10.2002 r. 10. Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjañska-Mic- Porozumienia. Koordynator zadania, którym jest Starosta kiewicza) - plan 5.000 z³ (wykonanie 98%) - dokonano Pilski - uwzglêdniaj¹c uwarunkowania wynikaj¹ce ze wspól- korekty istniej¹cego ju¿ projektu technicznego uwzglêd- nego opracowania tego dokumentu dla Powiatu Pilskiego niaj¹c odpowiednio uwagi mieszkañców osiedla. Doku- i wszystkich gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu - prze- mentacja przekazana do Wydzia³u Inwestycji i Nadzoru sun¹³ ostateczny termin realizacji zadania z 31.12.2003 r. celem ujêcia w propozycjach do projektu bud¿etu na na 31.03.2004 r. Tym samym wydatek ten bêdzie uwzglêd- 2004 r. Zadanie zakoñczone. niony w roku 2004. Zadanie w trakcie realizacji. 11. Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z prowadze- 6. Realizacja programu edukacji ekologicznej - plan 10.000 z³ niem monitoringu lokalnego dla miejskiego sk³adowiska (wykonanie 91%) - w ramach zadania zrealizowano odpadów komunalnych w K³odzie - plan 40.000 z³ (wyko- w placówkach oœwiatowych podleg³ych gminie 26 spek- nanie 100%) - Miejski Zak³ad Oczyszczania - Wysypisko takli ekologicznych pt. „Czy œmieci musz¹ nas zasypy- wszcz¹³ procedurê formalnoprawn¹ w kierunku uzyskania waæ”. Cykl spektakli po³¹czono z obchodami œwiatowego w/w pozwolenia oraz realizuje badania i pomiary wód dnia ochrony œrodowiska. Zadanie zakoñczone. podziemnych i powierzchniowych, gleby i gazów wysypi- 7. Sfinansowanie dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej skowych (biogazu) w ramach tzw. monitoringu lokalnego promuj¹cej selektywn¹ zbiórkê odpadów opakowanio- dla sk³adowiska odpadów. Zadanie zakoñczone. wych na terenie Gminy Pi³a - plan 5.000 z³ (wykonanie 12. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznacze- 100%) - w ramach tego zadania wykonano broszurê infor- niem dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar- macyjn¹ formatu A-4 dwustronn¹ w iloœci 80.000 szt. nej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownic- tematycznie zwi¹zan¹ z selektywn¹ zbiórk¹ odpadów na twa Ekologicznego ZRE-3 do neutralizacji rozlewów ropo- terenie naszego miasta i rozprowadzono wœród zarz¹dców pochodnych na ciekach wodnych - plan 65.000 z³ (wyko- nieruchomoœci. nanie 100%) - dokonano zakupu dla Jednostki Ratowniczo- 8. Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego Gaœniczej Nr 1 PSP w Pile w/w sprzêt. Zakupiony zestaw przy ul. 11-go Listopada - plan 519.653 z³ (wykonanie bêdzie wykorzystywany do usuwania i neutralizacji skut- 100%) - zadanie wspó³finansowane z Funduszu. W jego ków rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych. ramach wykonano szereg urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych Zadanie zakoñczone i rozliczone. wody opadowe odprowadzane do rzeki Gwdy na wysoko- œci ul. 11-go Listopada. Zadanie zakoñczone. Prezydent 9. Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a Miasta Pi³y - plan 17.080 z³ (wykonanie 100%) - plan uzyskany doku- (–) Zbigniew Kosmatka ment okreœla stan gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a i ujmuje prognozê zmian do 2007 r. Aktualnie dokument Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 62 — 5246 —

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodleg³oœci 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – [email protected], www.poznan.uw.gov.pl Sk³ad, druk i rozpowszechnianie: Sk³ad – Oœrodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 852 90 44 Druk – Oœrodek Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji, al. Niepodleg³oœci 18, Poznañ Rozpowszechnianie – Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Koœciuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego: – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Koœciuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych), – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Œw. Józefa 5, pok. 132 – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B” – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Koœciuszki 4, pok. 101 – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oœci 33/35, pok. 214 zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400

T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Oœrodku Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji al. Niepodleg³oœci 18, Poznañ

ISSN 1507–5729 Cena brutto: 60,00 z³