SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 17 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2009 budżet w kwocie 163.776.790 zł po stronie dochodów i 177.154.367 zł po stronie wydatków. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 11.796.764 zł. Deficyt budżetowy wg uchwały wynosił 13.377.577 zł. Źródłem pokrycia różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami były planowane przychody budżetu w wysokości 16.544.121 zł. Zaplanowano też rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.166.544 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Powiatu Cieszyńskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił po stronie dochodów 150.117.429 zł, zaś po stronie wydatków 162.800.909 zł, natomiast plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 14.083.886 zł. Planowany deficyt budżetowy (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) na koniec roku wynosiła 12.683.480 zł. Dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 150.117.429 zł wykonane zostały w kwocie 138.078.883 zł zaś łączne wydatki planowane na kwotę 162.800.909 zł wykonane zostały w kwocie 144.302.219 zł Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami w wys. 6.223.336 stanowi deficyt budżetu, który pokryto kredytami bankowymi i pożyczką z WFOŚiGW. W wyniku kasowego wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. na rachunku budżetu Powiatu „wolne środki” w wysokości 1.755.235 zł, na którą składają się: + 7.064.275 zaciągnięte kredyty + pożyczka + 4.152.945 wolne środki z 2008 r. - 3.238.649 spłaty kredytów i pożyczki (rozchody) - 6.223.336 deficyt br. +1.755.235 wolne środki na dzień 31.12.2009 r. (art. 217 ust. 2 pkt. 6 Dz. U. nr 157 poz. 1240 ustawy o finansach publicznych) W skład w/w wolnych środków wchodzą środki na oświatowe programy unijne w wys. 216.900 zł Realizację budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia również tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania. Różnica między dochodami zaplanowanymi w uchwale budżetowej, a planem dochodów po zmianach wynosi 13.659.361 zł. Na kwotę zmniejszenia planu dochodów wpłynęły: - decyzja Ministra Finansów zwiększająca kwotę subwencji oświatowej 465.893 zł - decyzja Ministra Finansów zwiększająca kwotę subwencji ogólnej 1.757.151 zł - decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne powiatu 3.545.873 zł - decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszające kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne powiatu -1.372.284 zł - zwiększenie planu dochodów wynikające z pomocy finansowej między j.s.t. 217.054 zł w tym: a) 170.000 zł - udział gmin we współfinansowaniu inwestycji drogowych b) 14.000 zł – dla oddziału Muzeum w Górkach Wielkich c) 4.141 zł – dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej d) 15.793 zł – dla DPS Pogórze e) 13.120 zł – dla II LO Cieszyn - zmniejszenie planu dochodów wynikające z pomocy finansowej między j.s.t. - 2.447.115 zł (udział gmin we współfinansowaniu inwestycji drogowych) - zwiększenie planu wynikające z zawartych porozumień 2.918.376 zł w tym:

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 1 a) z organami administracji rządowej - dochody bieżące (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) 56.700 zł - dochody inwestycyjne (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 200.000 zł b) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Urzędu Marszałkowskiego na drogi wojewódzkie 3.427.476 zł - zmniejszenie planu wynikające z zawartych porozumień, w tym: a) z organami administracji rządowej (dochody inwestycyjne) - 765.800 zł - zmniejszenie z tytułu środków pozyskanych z budżetu państwa (NPPDL) - 7.015.000 zł - zwiększenie planu na zadania finansowane z Unii Europejskiej, 1.945.624 zł - zmniejszenie planu na zadania finansowane z Unii Europejskiej - 14.387.838 zł - zwiększenie planu z funduszy celowych, 327.680 zł w tym: a) zwiększenia planu z tytułu wpływów z: - Funduszu Prewencyjnego Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń 13.404 zł - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dot. zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku ZSEG Cieszyn i Administracji Powiatu) 310.104 zł - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( dot. zadania pn.: „Uproszczenie planu lasów” ) 39.494 zł b) zmniejszenie planu z tytułu wpływu z: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dot. zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku ZSEG Cieszyn i Administracji Powiatu) - 35.322 zł - zwiększenia planu pozostałych dochodów własnych: 385.225 zł - Razem: 13.659.361 zł Decyzje Wojewody korygujące kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne Powiatu wprowadzone do budżetu uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmiany planu dochodów w następujących działach: - 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 45.000 zł - 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.628.738 zł - 710 – Działalność usługowa - 16.984 zł - 750 – Administracja publiczna 55.400 zł - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 206.664 zł - 801 – Oświata i wychowanie 69.619 zł - 851 – Ochrona zdrowia 815.052 zł - 852 – Pomoc społeczna - 186.152 zł - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57.336 zł - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.244zł - razem: 2.173.589 zł Uchwałami Rady Powiatu wielkość pozostałych dochodów własnych, w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej, została zwiększona o 385.225 zł, w tym: - wpływ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1.585 zł - wpływy z usług DPS-ów 164.496 zł - wpływ ze Śląskiej Organizacji Turystycznej („Pakiet wydawniczy”) 8.000 zł - udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - 210.000 zł - wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających 65.252 zł - wpływy z tytułu zastępstw procesowych 20.000 zł - wpływy z tytułu opłat czynszowych (dot. byłego przejścia granicznego) 277.380 zł

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 2 - pozostałe (różne dochody) 58.512 zł Planowane wydatki zmalały w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę 14.353.458 zł. Na zmniejszenie planu wydatków wpływ miały zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 45.000 zł 020 - Leśnictwo 41.648 zł 600 – Transport i łączność - 18.552.201 zł 630 - Turystyka - 12.270 zł 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.777.063 zł 710 – Działalność usługowa - 16.031 zł 750 – Administracja publiczna - 579.587 zł 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 197.798 zł 757 – Obsługa długu publicznego - 72.200 zł 758 – Różne rozliczenia - 3.466.533 zł 801 – Oświata i wychowanie 1.816.439 zł 803 – Szkolnictwo wyższe 693.900 zł 851 – Ochrona zdrowia 269.788 zł 852 – Pomoc społeczna 1.976.659 zł 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 269.788 zł 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 856.336 zł 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.430 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 118.400 926 – Kultura fizyczna i sport 24.160 razem: 14.353.458 zł Zarząd Powiatu dysponował rezerwą budżetową na nieprzewidziane wydatki, zaplanowaną w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 3.498.696 zł, w tym: • rezerwa ogólna 210.000 zł • rezerwa celowa oświatowa 3.058.696 zł • rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 15.000 zł • rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury 15.000 zł • rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł Z rezerwy ogólnej na podstawie uchwał Zarządu Powiatu dokonano zwiększenia planu wydatków na następujące zadania: a) 7.164 zł do rozdz. 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez OAO w Bielsku – Białej, b) 2.690 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie planu wydatków w § -ach wynagrodzeniowych, c) 569 zł do rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”- wyrównanie dotacji za zeszły rok, d) 10.609 zł do rozdz. 75019 „Rady powiatów” koszty dot. organizacji 10 –lecia Starostwa Powiatowego, e) 4.725 zł do rozdz. 75405 „Komendy Powiatowe Policji” dofinansowanie zakupu komputerów, f) 9.946 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia g) 10.000 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na program pn.: ”Sztuka Gotyku i Renesansu na Śląsku Cieszyńskim” (wniosek komisji Kultury), h) 18.644 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia (dot. DPS Pogórze, DPS Skoczów), i) 14.194 zł do rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” dot. zatrudnienia pracownika na zastępstwo w DD Cieszyn, j) 6.000 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” koszty związane z likwidacją czujek w systemie pożarowym, k) 5.656 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na przystosowanie kancelarii tajnej, l) 3.000 zł do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na organizacje imprezy pn.: „Powiat bez Granic”, m) 19.597 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na nowy etat w PZDP, n) 33.944 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na 4 etaty w DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie, o) 11.820 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na ochronę obiektu w Drogomyślu (DPS Skoczów), p) 1.000 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, q) 2.400 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych,

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 3 r) 1.200 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zleceniami tłumaczeń dot. zadania inwestycyjnego „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 – budowa nowej drogi ul. Ładna – Boczna”, s) 953 zł do rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” dot. zwrotu otrzymanej grzywny niesłusznie pobranej przez PINB, t) 8.928 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dot. zwiększenia planu na wynagrodzenia (odprawa emerytalna), u) 12.000 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na pokrycie w §- ach rzeczowych (dot. DPS Kończyce Małe), v) 3.560 zł do rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, w) 12.400 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na pokrycie braków w § -ach rzeczowych (dot. DPS Skoczów). Pozostała nierozdysponowana kwota 9.001 zł. Z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000 zł Pozostała nierozdysponowana kwota 15.000 zł. Z rezerwy celowej oświatowej Zarząd Powiatu dokonał przeniesienia planu wydatków na łączną kwotę 3.052.234 zł, z przeznaczeniem na: a) 1.452.960 zł podwyżki dla nauczycieli, b) 275.451 zł odprawy emerytalne i rentowe, dotacje dla placówek niepublicznych, c) 339.543 zł odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, d) 93.000 zł remont dachu sali gimnastycznej w ZSP Ustroń, e) 10.000 zł przebudowa pomieszczeń sypialnianych w SSM Ustroń – Dobka (SSM Granit Wisła - Malinka), f) 41.667 zł do rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera środowiskowego przy ZSGH Wisła na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012” oraz utworzenie systemu monitoringu na terenie boiska, g) 5.333 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydatków bieżących, h) 8.894 zł – do rozdziałów 80130 „Szkoły zawodowe” 85410 „internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na odśnieżanie dachu szkoły (ZSGH Wisła i internat przy szkole), i) 6.000 zł –do rozdz. 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne” z przeznaczeniem na likwidację systemu przeciwpożarowego, j) 25.227 zł do rozdz. 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” z przeznaczeniem na wymianę starych rurek na PCV oraz wymianę pokrycia dachowego dot. SOSW w Cieszynie, k) 59.879 zł – do rozdz. 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej w SOSW w Cieszynie, l) 2.000 zł - do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na V Powiatowy konkurs matematyczny o puchar Dyrektora LO w Cieszynie (ZSO i. M. Kopernika w Cieszynie), m) 14.000 zł – do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na organizację cykli konkursów związanych z V rocznicą akcesji do UE, n) 300 zł – do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie Projektów Przedsiębiorczych, o) 500 zł – do rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach z matematyki, fizyki, chemii dot. ZST w Cieszynie, p) 2.280 zł – do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na szkolenie dla księgowych pt. „Obsługa systemu SIGMA OPTIVUM w zakresie wykonania budżetu,

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 4 q) 1.650 zł – do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z Powiatowym Przeglądem Szkolnych Zespołów Artystycznych, r) 3.917 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem ksiązki pt. „Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Cieszyńskim w roku 2007/2008” s) 1.500 zł do rozdz. 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci na różne konkursy, t) 700 zł z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, u) 2.083 zł do rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” na pokrycie kosztów związanych z organizacją 80 –lecia szkoły ZSB Cieszyn, v) 180.000 zł wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych, w) 74.274 zł specjalny fundusz nagród dla nauczycieli, y) 20.000 zł programy europejskie, z) 2.356 zł doradcy metodyczni (materiały i spotkania), aa) 288.000 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie planu wynagrodzeń oraz §-ach rzeczowych, bb) 30.000 zł wkłady własne do programów edukacyjnych, cc) 100.000 zł wzrost energii 3.000 zł do rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” zakup niezbędnych narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, 7.720 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie planu w §-ach rzeczowych, Pozostała nierozdysponowana kwota 6.462 zł. Z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury, Zarząd Powiatu na podstawie swojej uchwały dokonał zwiększenia planu wydatków w wys. 15.000 zł, w rozdziale 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na program „Sztuka gotyku i Renesansu na Śląsku Cieszyńskim” Kwota została rozdysponowana. Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zarząd Powiatu dokonał zwiększeń planu wydatków w następujących sposób: a) 7.500 zł – do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup gruntu w celu regulacji praw własnościowych”, b) 1.730 zł – do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, c) 39.040 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie (dokumentacja)”, d) 8.980 zł – do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych dla PZDP, e) 10.980 zł – do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu i skrzyżowania Al. Łyska (dokumentacja)”, f) 3.000 zł – do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa – przebudowa ul. Bielskiej (aktualizacja studium wykonalności)”, g) 18.868 zł – do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi S 2619 Gumna – Dębowiec na odcinku 1,5 km (dokumentacja)”, h) 30.000 zł – do rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na nadzory inwestorskie dot. zadania inwestycyjnego pn.:„Termomodernizacja budynku ZSEG i Administracji Powiatu w Cieszynie”,

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 5 i) 24.654 zł do rozdz.. 80130 „Szkoły zawodowe” dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie – wymiana stropów”, j) 49.776 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie” (38.430 zł – dokumentacja, 11.346 zł studium wykonalności)”, k) 3.772 zł do rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku ZSEG Cieszyn i Administracji Powiatu” (koszt nadzoru inwestorskiego)”. Pozostała nierozdysponowana kwota 1.700 zł Ogółem w rezerwach pozostało (nie rozdysponowano) 32.163 zł, które to środki weszły do „nadwyżki” budżetowej. W toku wykonywania budżetu Rada Powiatu podjęła 11 uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia, podjął 35 uchwał w sprawie zmian planu dochodów i wydatków oraz przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie powiatu. Uchwałą budżetową na rok 2009 oraz wprowadzonymi w trakcie roku zmianami założono plan spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.238.744 zł. Faktyczne wykonanie na koniec roku wyniosło 3.238.649 zł. Prognoza zadłużenia na 31.12.2009 r. na etapie uchwalania budżetu wynosiła 24.918.822 zł, faktyczne łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 17.348.120 zł i obejmowało: -STAN KREDYT(KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIAGNIĘCIA) ZADŁUŻENIANA 31.12.2009 R. -10-letni kredyt na kwotę 1.650.000 zł zaciągnięty w październiku 2001 r. w Banku Millennium z przeznaczeniem na -330 412 zł modernizację siedziby Starostwa Powiatowego -10-letni kredyt na kwotę 3.640.000 zł zaciągnięty we wrześniu 2002 r. w Banku BPH z przeznaczeniem na -985 600 zł dokończenie siedziby Starostwa Powiatowego -7-letnie kredyty w kwocie łącznej 714.999 zł zaciągnięte w 2004 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem -186 399 zł a) 27 na następujące zadania:a) remont drogi Zaborze – Pierściec b) przebudowa mostu na rzece Brennicy c) przebudowa 308 zł b) 84 424 zł drogi powiatowej Wisła Czarne – Szarcula - Kubalonka c) 74 667 zł -7-letni kredyt w kwocie 1.427.600 zł zaciągnięty w 2004 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na następujące zadania: a) remont i modern. drogi powiat. Dzięgielów Zamek - Cisownica b) dokumentacja drogowa I etap Cieszyn c) dokumentacja drogowa II etap Cieszyn d) dokumentacja drogowa I etap Skoczów e) dokumentacja drogowa II etap -395 599 zł Skoczów f) dokumentacja drogowa I etap Brenna g) dokumentacja drogowa II etap Brenna h) modernizacja sali sesyjnej Starostwa i) remont dachu Muzeum Beskidzkiego w Wiśle j) modernizacja drogi Leszna-Dzięgielów I etap -7-letnie kredyty w kwocie 2.260.000 zł zaciągnięte w 2005 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na -851 200 zł modernizację Szpitala Śląskiego w Cieszynie -7-letnie kredyty w kwocie 896.000 zł zaciągnięte w 2005 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje -295 774 zł drogowe -7-letni kredyt w kwocie 7.400.000 zł zaciągnięty w 2006 r. - 6.418.000 zł i w 2007 r. - 982.000 zł w Banku Handlowym - Citibank z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (Spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację -4 417 875 zł Szpitala Śląskiego -7-letnie kredyty w kwocie 961.962 zł zaciągnięte w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na -629 795 zł przebudowę ul. Objazdowej w Skoczowie -7-letni kredyt w kwocie 975.251 zł zaciągnięty w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na -419 340 zł termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie -10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje -5 612 921 zł drogowe i oświatowe. -7-letni kredyt w kwocie 433.405 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na -433 405 zł termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu -10-letnia pożyczka w kwocie 778.903 zł zaciągnięta w 2003 r. (w 2003 zaciągnięto 90.313 zł, a w roku 2004 688.590 -428 398 zł zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSGH w Wiśle -10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 r. zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 -1 285 038 zł 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 6 -10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na -58 416 zł termomodernizację budynku DD w Międzyświeciu -10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięty w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na -1 017 948 termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu -RAZEM -17 348 120 zł W trakcie 2009 r. budżet zaciągnął kredyty i pożyczkę w łącznej wysokości 7.064.274 zł. Na tę kwotę składały się kredyty i pożyczki zaciągnięte w następujących bankach i funduszach: - Bank Pocztowy S.A. 5.612.921 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe, - Bank Ochrony Środowiska S.A. 433.405 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu, - WFOŚiGW w Katowicach 1.017.948 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu. Jednocześnie spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych na łączną kwotę 3.238.649 zł, w tym: - 491.580 zł - Bank Pekso S.A. (były BankBPH S.A. - 2 kredyty) - 1.178.100 zł – Bank Handlowy S.A- Citibank (1 kredyt) - 780.075 zł – BOŚ S.A. (4 kredyty) - 188.760 zł - Bank Millennium (1 kredyt) - 206.400 zł – Nordea Bank Polska S.A. (1 kredyt) - 147.912 zł – ING Bank Śląski S.A. (1 kredyt) - 245.822 zł – WFOŚiGW w Katowicach (3 pożyczki) Wyliczenie wys. wolnych środków na dzień 31.12.2009 r. - I - 12 038 546 zł -niewykonane dochody - a) 12 998 558 zł -niewykonane dochody z tytułu (ważniejsze pozycje) - 327 693 zł -drogi wojewódzkie - dot.cel. otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące (porozum.) -450 000 zł -drogi powiatowe - planowane wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst.(zad. inwest.) -6 479 950 zł -planowane środki unijne na inwestycje drogowe -1 900 327 zł -planowane wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst (zad. inwest.) -2 367 856 zł -podatek dochodowy od osób fizycznych -110 847 zł -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (program Przeciwdziałanie marginalizacji) -438 343 zł -planowane wpływy z tyt. opłat komunikacyjnych -427 956 zł -środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Enklawa -102 000 zł -środki na dofinansowanie projektu pn. Via Ducalis - b) 647 330 zł -niewykonane dochody z tytułu dotacji celowych (ważniejsze pozycje) -108 632 zł -zwroty dotacji celowych : -86 788 zł -Starostwo - dotacja celowa na utrzymanie budynków „byłych przejść granicznych” -3 332 zł -PCPR, Urząd Pracy -składki na ubezpieczenia zdrowotne -16 331 zł -dotacja celowa KP PSP -538 698 zł -dotacje, które nie wpłynęły na rachunek budżetu : -200 000 zł -boisko przy ZSP nr 1 w Cieszynie -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji -338 698 zł -szpital - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - c) 1 607 342 zł - ponadplanowe dochody (ważniejsze pozycje) -26 266 zł -PZDP- grzywny i kary pieniężne -621 470 zł -sprzedaż mienia -61 426 zł -odsetki bankowe -212 357 zł -środki na uzupełnienie dochodów powiatów w ramach subwencji ogólnej -214 275 zł -Starostwo udział w dochodach Skarbu Państwa -79 583 zł -dochody z najmu i dzierżawy (byłe przejścia graniczne) -13 404 zł -Starostwo wpływy z różnych dochodów -21 177 zł -wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe zezwolenia i zaświadczenia na przewozy drogowe) -53 147 zł -udział w podatku dochodowym od osób prawnych -4 242 zł -Szkoły zasadnicze - wpływy z różnych dochodów -70 541 zł -Placówki opiekuńczo wychowawcze – dotacja na podstawie porozumień z jst -39 868 zł -Domy Pomocy Społecznej - wpływy z usług -9 200 zł -Domy Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów -12 847 zł -PCPR wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dziecko w rodzinie zastępczej) -111 610 zł -Rodziny zastępcze - dotacja celowa na zadania bieżące na podst. porozumień między jst.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 7 -35 175 zł -Dotacja rozwojowa dot. projektu pn. Eurostypendium drogą do dyplomu - II. 18 847 896 zł -oszczędności w wykonaniu planu wydatków w tym : - a) 18 847 896 zł -oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych (ważniejsze pozycje) -327 693 zł -Drogi publiczne wojewódzkie w tym : -739 zł -wynagrodzenia i pochodne -326 954 zł -pozostałe wydatki bieżące -14 132 952 zł -Drogi publiczne powiatowe w tym : -5 087 zł -dotacje przekazywane gminie na zadania bieżące (porozumienia) -409 zł -wynagrodzenia i pochodne -44 320 zł -pozostałe wydatki bieżące -14 083 136 zł -wydatki majątkowe -478 510 zł -Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: -1 164 zł -pozostałe wydatki bieżące -477 346 zł -wydatki majątkowe -315 372 zł -Gospodarka mieszkaniowa w tym: -24 735 zł -wynagrodzenia i pochodne -290 537 zł -pozostałe wydatki bieżące -100 zł -wydatki majątkowe -42 960 zł -Rady powiatów w tym : -39 894 zł -diety radnych -3 066 zł -pozostałe wydatki bieżące -132 892 zł -Starostwo powiatowe w tym : -24 414 zł -wynagrodzenia i pochodne -98 720 zł -pozostałe wydatki bieżące -9 758 zł -wydatki majątkowe -71 898 zł -Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek -32 163 zł -Rezerwy ogólne i celowe -99 443 zł -Licea ogólnokształcące w tym : -20 702 zł -wynagrodzenia i pochodne -61 241 zł -pozostałe wydatki bieżące -17 500 zł -wydatki majątkowe -1 864 079 zł -Szkoły zawodowe w tym : -34 905 zł -wynagrodzenia i pochodne -395 233 zł -pozostałe wydatki bieżące -1 433 941 zł -wydatki majątkowe -227 332 zł -Pozostała działalność ( program Comenius, Leonardo ) -352 100 zł -Szpitale ogólne -3 332 zł -Składki na ubezpieczenie zdrowotne -214 209 zł -Placówki opiekuńczo -wychowawcze -754 zł -wynagrodzenia i pochodne -98 105 zł -pozostałe wydatki bieżące -115 350 zł -dotacje dla jednostek niepublicznych -79 855 zł -Rodziny zastępcze w tym : -12 435 zł -dotacja celowa dla powiatów na zadania bieżące -1 544 zł -wynagrodzenia i pochodne -65 876 zł -pozostałe wydatki bieżące -128 119 zł -Pozostała działalność ( dot. między innymi programu Przeciwdziałanie marginalizacji) -69 506 zł -Powiatowe urzędy pracy -32 026 zł -Pomoc materialna dla uczniów (dot. między innymi programu unijnego) -18 918 zł -Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze w tym: -18 918 zł -dotacje dla jednostek niepublicznych

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 8 -22 044 zł -Dotacja dla burs niepublicznych -65 509 zł -Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: -1 543 zł -wynagrodzenia i pochodne -63 966 zł -wydatki majątkowe -133 367 zł -Pozostała działalność w dziedzinie kultury (monografia oraz projekt unijny Via Ducalis) -4 127 zł -Obiekty sportowe ( boisko Orlik ) - III. 95 zł -oszczędności w spłacie kredytów - IV.349.205 zł -wydatki niewygasające - V. 4 705 005 zł -niewykonane przychody z tyt. zaciąganych kredytów -1 755 235 zł -NADWYŻKA 2009 II. DOCHODY W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano dochody w wysokości 100.219 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł: - dotacja Wojewody na realizację prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 100.000 zł, - wpływy z 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat melioracyjnych – 219 zł. W dziale 020 „Leśnictwo” - zrealizowano dochody w wysokości 136.623 zł (100 % planu), - 97.130 zł to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty rolne, - 39.493 zł środki pozyskane z WFOŚiGW dot. zadania bieżącego pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu”. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości 19.768.647 zł, wykonano 10.448.675 zł tj.52,9% planu. Część dochodów stanowiła dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski na utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 4.763.820 zł. Uzyskano również dochody z następujących tytułów: a) dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 38.499 zł ( m.in. wpływ z odsetek bankowych, dochody z tyt. kary za nieterminowe wykonanie robót), b) dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 1.838.400 zł, c) pomoc finansowa udzielona od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 3.807.956 zł, Szczegółowe zestawienie otrzymanej pomocy finansowej z wyróżnieniem zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli stanowiący załącznik nr 1 do sprawozdania W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w łącznej kwocie 4.141.010 zł, co stanowi 126 % planu, w tym: 1)1.321.422 zł dochody ze sprzedaży mienia, w tym: - 7.137 zł raty ze sprzedaży lokalu w Ustroniu ul. 9 Listopada 11 - 6.729 zł raty ze sprzedaży budynku mieszkalnego Kończyce Wielkie, - 126.595 zł rata ze sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Ustroniu, - 22.400 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kończycach Wielkich (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. kompleksu pałącowo – zamkowego), - 28.500 zł sprzedaż niezabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Strumień pod budowę parkingu (przy ZSR) - 40.011 zł sprzedaż lokali użytkowych (garaży) w Wiśle „Dziechcinka”, - 251.870 zł sprzedaż Ośrodka Zdrowia w Wiśle, - 690.100 zł sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyświeciu (dot. kompleksu nieruch. użytkowanych przez firmę Betex), - 148.080 zł sprzedaż nieruchomości w Bażanowicach (zabudowana budynkiem mieszkalnym – OREW) 2)845.295 zł wpływy z 25%-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa. Dochody te osiągane są głównie z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków będących własnością Skarbu Państwa,

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 9 3)1.584.032 zł dotacja Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 4)364.928 zł czynsze za najem nieruchomości stanowiących własność powiatu, w tym: - 4.826 zł – opłaty z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego (Muzeum w Cieszynie, Muzeum w Wiśle, Muzeum Skoczów, DD w Kończycach Wielkich, DD w Cieszynie, DPS Kończyce Małe, DPS Cieszyn, DPS Drogomyśl, DPS Pogórze, DPS w Skoczowie, PCPR, PUP w Cieszynie), - 10.667 zł - dochody z czynszów za najem (garaży Wisła - Dziechcinka, lokale w Cieszynie na ul. Moniuszki 5, oraz regulacja zaległości ) - 343.670 zł dochody z najmu lokali (byłe przejście graniczne – Cieszyn – Boguszowice) - - 5.765 zł ustanowienie służebności przesyłu przejście gazociągiem po działce w Skoczowie 5)10.355 zł pozostałe wpływy z tytułu odsetek, 6)14.978 zł wpływy należności, w tym: - 838 zł wpłata za operat szacunkowy do spraw sprzedaży na rzecz OREW, - 7.248 zł spłata zaległości związanych z należnościami z tyt. najmu Cieszyn ul.Głęboka 25, - 6.892 zł wpłaty z odszkodowań dot. byłego przejścia Granicznego Cieszyn - Boguszowice W dziale 710 „Działalność usługowa” dochody w kwocie 710.556 zł pochodzą głównie z dotacji Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: - 48.200 zł rozdz. 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” - 115.318 zł rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” - 7.940 zł rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - 538.707 zł rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” a ponadto: 194 zł z oprocentowania środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 197 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale 750 „Administracja publiczna” dochody w wysokości 584.724 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł: a) dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Wojewodę 478.729 zł w tym: - rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” 441.830 zł - rozdz. 75045 „Komisje poborowe” 36.899 zł b) dochodów własnych 105.995 zł w tym z tytułu: - opłaty za karty parkingowe dla niepełnosprawnych, 18.975 zł - wpływy z tytułu zastępstw procesowych 20.493 zł - wpływy za prowadzenie inkasa opłat skarbowych 9.381 zł - czynsze za wynajem lokali w siedzibie Starostwa 3.847 zł - oprocentowanie środków na rachunku Starostwa 11.165 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny 13.404 zł - sprzedaż uszkodzonego służbowego samochodu 6.200 zł - zapłata za media, sprzedaż złomu, prywatne rozmowy telefoniczne, dochody lat ubiegłych 12.530 zł - środki pozyskane z Śląskiej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie projektu pn.: „Pakiet wydawniczy” 8.000 zł - wpływ z tyt. umieszczenia tablicy reklamowej 2.000 zł

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 10 W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowane dochody w wysokości 8.133.995 zł pochodzą z dotacji Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej (7.904.565 zł), na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 34.440 zł oraz z przeznaczeniem na obronę cywilną (10.897 zł). Środki uzyskane z dotacji Wojewody przeznaczonej na obronę cywilną przekazano na podstawie porozumień dla 11 gmin powiatu na coroczną konserwację systemu alarmowego. Pozostałe dochody (własne) w wysokości 184.093 zł pochodzą z następujących źródeł: - oprocentowania środków na rachunku KP PSP – 9.794 zł, - wpływów z tytułu 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP Państwowej Straży Pożarnej – 158 zł, - pomocy finansowej gmin powiatu dla KP PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – 174.141 zł W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zrealizowano dochody w wysokości 28.222.271zł, co stanowi: - 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 23.652.990 zł (90,9 % planu), - 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 969.147 zł (105,8 % planu) W 2009 roku dochody z w/w tytułów zostały zrealizowane poniżej planu - procent realizacji w sumie z obu źródeł wynosi 91,4 % planu. Niedobór w stosunku do planu wyniosła 2.314.709 zł. W dziale tym klasyfikuje się także pozostałe dochody własne zrealizowane w wysokości 3.600.134 zł, w tym: - wpływy z opłaty komunikacyjnej 3.521.657 zł - opłaty za koncesje i licencje 17.224 zł - opłaty za wydawanie zaświadczeń na przewozy i zezwoleń na wykonywanie przewozów osób, legitymacja instruktora jazdy, opłaty egzaminacyjne 58.387 zł - wpływy z opłat za karty wędkarskie 2.790 zł - dochody z lat ubiegłych 76 zł W dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano dochody z subwencji ogólnej (100,3 %) oraz z odsetek od środków na rachunku budżetu powiatu w łącznej kwocie 52.221.951 zł, z czego: - część oświatowa subwencji ogólnej 47.407.657 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.642.790 zł - część równoważąca subwencji ogólnej 1.058.423 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 1.970.357 zł - oprocentowanie środków na rachunku budżetu 77.472 zł - wpływ z różnych dochodów 65.252 zł Wyjściowa kwota subwencji oświatowej ustalona przez Ministra Finansów decyzją z dnia 10 października 2008 r. w wysokości 46.941.764 zł została zmieniona następującymi decyzjami: - nr ST4-4820/33/09 z 31 stycznia 2009 r. zwiększona o kwotę 465.893 zł, jako ostateczna wysokość subwencji przyjęta w budżecie państwa. Odsetki od środków na rachunkach jednostek organizacyjnych powiatu. W związku z koniecznością klasyfikowania dochodów z oprocentowania na rachunkach jednostek w rozdziale głównej działalności jednostki, dochody te występują w różnych rozdziałach budżetu, jednak są to dochody z tego samego źródła i o tym samym charakterze dlatego opisano je łącznie w tym miejscu. Dochody od środków finansowych zrealizowano w kwocie 202.956 zł, co stanowi 112,6 % planu. Na łączną kwotę odsetek składają się: - -plan -wykonanie -dochody z odsetek od środków na „głównym” bieżącym rachunku budżetu powiatu -108.700 zł -77.472 zł

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 11 -odsetki od środków na rachunkach jednostek (w tym Starostwa) -66.900 zł -120.729 zł -odsetki od środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska -4.600 zł -4.755 zł W działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ” zrealizowano dochody w wysokości 922.810 zł co stanowi 79,8 % planu. Na łączną kwotę dochodów składają się: 1)środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację następujących programów: a) 59.378 zł „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - stypendia b) 275.494 zł programy unijne (Comenius, Leonardo da Vinci) 2)dotacje celowe w wysokości 445.720 zł, w tym: a) 72.240 zł na realizację zadań własnych powiatu, w tym: - 63.997 zł na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego(poza tyg. obowiązkowym wymiarem zajęć), - 6.000 zł na realizację programu pn.: „Radosna szkoła” ( zakup pomocy dydaktycznych dla SOSW Cieszyn), - 2.243 zł na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej ( Internet) b) 373.480 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację: „Termomodernizacja budynków ZSEG Cieszyn i Administracji Powiatu”. 3)dochody własne w wysokości 142.861 zł, w tym: a) 63.000 zł wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych ze szkolnych schronisk młodzieżowych, b) 52.379 zł dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych, c) 13.120 zł pomoc finansowa z Miasta Cieszyna na wynajem sali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Cieszynie dla klas sportowych z II LO Cieszyn. d) 13.719 zł pozostałe dochody W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” zrealizowano dochody w wysokości 689.891 zł, z tytułu dotacji rozwojowej dot. projektu unijnego pn.: „Eurostypendium drogą do dyplomu”. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano dochody w wysokości 14.258.511 zł, tj. 97,7 % planu. Na ogólną kwotę dochodów składają się: dotacje celowe w wysokości 4.664.023 zł, w tym: - 2.597.209 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej, - 11.661.302 zł dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję pn. „Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie”. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody w łącznej kwocie 16.287.601 zł pochodzą z następujących źródeł: 1)Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 10.285.911 zł, tj. 99,9 % planu, z czego: - 9.859.875 zł bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, - 15.667 zł wypłata comiesięcznego dodatku dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku w 2009 r., - 56.015 zł dofinansowanie realizacji zadania „Kompleksowy system wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz rodzinnych domów dziecka powiatu cieszyńskiego”, - 326.754 zł finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - 27.600 zł realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 12 2)Dochody własne w wysokości zł, w tym: a) 4.278.504 zł dochody z opłat za pobyt mieszkańców dps-ów, w tym: - 1.560.986 zł DPS Pogórze (100,08 % planu) - 1.279.943 zł DPS Skoczów (100,39% planu) - 1.110.912 zł DPS Cieszyn (107,23 % planu) - 326.663 zł DPS Kończyce Małe ( 88,78% planu b) 16.456 zł dochody z oprocentowania rachunków jednostek pomocy społecznej i PCPR c) 5.100 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia poborowych, którzy pełnili służbę zastępczą w dps-ach, tj.: - 1.280 zł – DPS Cieszyn - 3.820 zł – DPS Pogórze d) 492.187 zł środki pozyskane z unii europejskiej na realizację programu pn.:” Przeciwdziałanie marginalizacji…” e) 4.883 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodzinę zastępczą, f) 2.699 zł wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, g) 6.210 zł wpływ od wychowanków za pobyt w placówce, h) 12.847 zł wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, i) 15.793 zł pomoc finansowa z Miasta Skoczów, j) 2.400 zł dochody z najmu i dzierżawy, k) 7.300 zł rozliczenia z lat ubiegłych (dot. DPS w Kończycach Małych), l) 2.237 zł zwrot kosztów sądowych i komorniczych (PCPR), m) 723 zł inne pozostałe dochody. 3)Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień między powiatami w wysokości 1.154.351 zł, z przeznaczeniem na: - rodziny zastępcze – 589.310 zł, - placówki opiekuńczo – wychowawcze – 565.041 zł. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w łącznej kwocie 1.136.229 zł pochodzą z następujących źródeł: - 168.863 zł dotacja celowa w rozdz. „Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności” - 66.491 zł obsługa PFRON – 2,5 % środków funduszu, - 8.408 zł oprocentowanie na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy + odsetki za projekty unijne, - - 370.720 zł środki unijne na programy: „Nowa jakość – nowe możliwości”, „CBRG – Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego” realizowane przez PUP, - 489.300 zł refundacja z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych, - 30.865 zł dotacja Wojewody Śląskiego na pomoc dla repatriantów, - 1.582 zł wpływ z różnych dochodów W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” sklasyfikowano dochody z tytułu oprocentowania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunku bieżącym, które wyniosły 4.755 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (108 zł)

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 13 W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody na kwotę 13.953 zł, z czego: - 13.453 zł pomoc finansowa przekazana przez Miasto Skoczów z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Oddział w Skoczowie, - 500 zł zwrot dotacji Rotunda W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wykonano dochody w wysokości 65.000 zł, pomoc finansowa Miasta Wisła, środki przeznaczono na zadanie pn. „Moje Boisko - Orlik 2012”. Szczegółowe zestawienia planu i wykonania dochodów zawierają tabele nr 2 i 3. II. WYDATKI Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” W rozdziale tym wydatkowano 100.000 zł. Środki wykorzystane zostały na wykonanie ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów w obrębie Pogwizdów oraz aktualizacje bazy graficznej klasoużytków na terenie gminy Hażlach. Środki w całości pochodziły z dotacji Wojewody Śląskiego. Dział 020 „Leśnictwo” Rozdział 02001 „Gospodarka leśna” Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 136.623 zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje Powiatowi środki na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników pod zalesienia w trybie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zgodnie z którą do miesięcznego ekwiwalentu mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). Kwota 97.130 zł została w całości przekazana rolnikom, jako ekwiwalent na zalesienie gruntów rolnych. Kwota 39.493 zł została wydatkowana ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu – I etap – dla obszaru lasów obrębu miasta Ustroń”. Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 154.620 zł w formie przekazania dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 81.962 zł, a Nadleśnictwo Wisła – 72.658 zł. Dział 600 „Transport i łączność” Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a Województwem Śląskim, Powiat otrzymuje dotację na utrzymanie dróg wojewódzkich. W roku 2009 dotacja wyniosła 5.091.513 zł a wykonanie 4.763.820 zł: 1)Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 217.399 zł (99 % planu) - środki wykorzystano do refundacji części kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników zaangażowanych w prace związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich. 2)Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie ogółem – 4.546.421 zł (93 % planu), w tym: - na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 3.127.608 zł, - emonty cząstkowe dróg, remonty przepustów i rowów – 908.749 zł, - oznakowanie dróg, odwodnienia, utrzymanie zieleni – 462.713zł, - zakup paliwa i praca sprzętu – 24.280 zł, - koszty administracyjne (usługi telefoniczne, energia, materiały biurowe) – 23.071 zł. W 2009 r. z wydatków rzeczowych ok. 70 % przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, 20 % na remonty cząstkowe dróg wojewódzkich, ok. 10 % na bieżące utrzymanie dróg. Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 19.443.770 zł realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne: I. Starostwo Powiatowe – 8.479.751 zł, w tym:

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 14 1)3.335.814 zł w zakresie przekazywania dotacji dla następujących miast i gmin: a) 1.904.903 zł na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast: - Cieszyn – 662.214 zł (w tym dotacja na zarządzanie ruchem) - Strumień – 129.267 zł - Ustroń – 599.471 zł - Wisła – 328.144 zł - Skoczów – 185.807 zł b) 204.805 zł na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich dla gmin: - Brenna – 113.564 zł - Skoczów – 91.241 zł c) 1.218.184 zł na prowadzenie remontów dróg powiatowych: - 1.199.995 zł dla Miasta Wisła – remont ul. Jawornik, ul. Gościejów w Wiśle oraz remonty cząstkowe na drogach powiatowych: ul. Turystyczna, Czarne, Dziechcinka, 11 listopada, Górnośląska, Dworcowa, Willowa, - 18.189 zł dla Gminy Goleszów – remont chodnika przy drodze powiatowej w Kisielowie, d) 4.922 zł dla Gminy Chybie z przeznaczeniem na zadania związane z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych e) 3.000 zł dla Gminy Dębowiec na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy, 2)113.330 zł – wydatki nie wygasające wg Uchwały Rady Powiatu XXXVII/342/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. 3)1.162 zł koszty tłumaczeń związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I część 2 – budowa nowej drogi ul. Ładna – Boczna” 4)5.029.445 zł dotacje na inwestycje (opisane w dalszej części sprawozdania). II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 11.077.349 zł 1)Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 - 4170) – 753.447 zł, ( 100 % planu) 2)Wydatki rzeczowe ogółem – 4.647.569 zł, tj. 99 % planu wydatków rzeczowych a) bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 4.493.449 zł, w tym: - 1.042.732 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg - 2.959.144 zł - remonty cząstkowe dróg powiatowych, mostów, przepustów i poboczy, - 401.337 – bieżące utrzymanie dróg, oznakowanie, utrzymanie zieleni, - 24.322 zł - zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu, - 37.314 zł - ubezpieczenia środków transportu oraz dróg, - 28.600 zł - gospodarka nieruchomościami, opłaty i decyzje środowiskowe b) koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej w wysokości 154.120 zł, w tym: - 4.032 zł - podatek od nieruchomości, - 26.075 zł - materiały biurowe, wyposażenie, - 25.274 zł - opłata za energię elektryczną, gaz, wodę - 21.627 zł - opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, - 28.490 zł - bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna, nadzór techniczny - 38.034 zł - delegacje służbowe, odpis ZFŚS, posiłki profilaktyczne, - 10.588 zł – pozostałe usługi (wywóz nieczystości, sprzątanie).

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 15 W 2009r zostały wykonane remonty nawierzchni dróg powiatowych. Umowę na wykonanie robót zawarto w dniu 10.07.2009r. z firmą Eurovia z Bielska – Białej. Wartość umowy 1.305.613,88 zł, wartość robót uzupełniających 371.476,02 zł (łącznie wartość robót 1.677.089,90 zł). Koszty uproszczonej dokumentacji technicznej dla tych remontów wyniosły: 7.550,00 zł. Łączny koszt: 1.684.639,90 zł. Przedmiotem zamówienia był remont nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Remont nawierzchni odcinka DP Nr 2604S Nierodzim-Brenna w Górkach Małych na dł. ok. (760+1233) = 1993 m. Wartość zadania 492.925,83 zł (214.561,06 zł + 278.364,77 zł) Zadanie nr 2. Leszna-Leszna G. na odc. ok.(930+310) = 1240 m. Wartość zadania 291.010,20 zł (226.507,34 zł + 64.502,86 zł) Zadanie nr 3. Remont nawierzchni z odwodnieniem DP Nr 2614 w Ogrodzonej na dł.ok. (660+120)=780 m. Wartość zadania 213.748,28 zł (185.139,89 zł + 28.608,39zł) Zadanie nr 4. Remont nawierzchni odcinka DP Nr 2615S Wiślica - Skoczów na dł. ok. 1346 m. Wartość zadania 349.493,52 zł Zadanie nr 5 Remont nawierzchni z odwodnieniem DP Nr 2619S w Ochabach na dł. ok. 300 m. Wartość zadania 232.439,66 zł Zadanie nr 6. Remont nawierzchni odcinka DP Nr 2637S Chybie-Zaborze w Zaborzu na dł. ok. 355m. Wartość zadania 97.472,41 zł Zakres robót w zależności od zadania obejmował wykonanie: warstwy profilowej z mieszanki mineralno- asfaltowej, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, nawierzchni na zjazdach do posesji, ścięcie poboczy i uzupełnienie tłuczniem, odwodnienie drogi (ścieki betonowe, kanalizacja deszczowa, studnie chłonne). Oprócz robót nawierzchniowych wykonano przebudowę przepustu w Ogrodzonej ( w ciągu drogi powiatowej 2614S ) Umowę na wykonanie robót zawarto w dniu 13.07.2009r. z firmą Trakce- Tor z Cieszyna. Wartość umowy 105.269,84 zł (rozliczenie 105.269,84 zł) Zakres robót obejmował przebudowę przepustu okularowego na żelbetowy przepust skrzynkowy prefabrykowany wraz z wykonaniem nawierzchni na przepuście oraz umocnienie skarp i dna potoku w obrębie przepustu. III. Wydatki inwestycyjne 5.676.333 zł – opisane w dalszej części sprawozdania. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” W rozdziale tym zostały przekazane środki na inwestycje w wysokości 14.290 zł dla Miasta Skoczów – opisane w dalszej części sprawozdania. Dział 630 ”Turystyka” Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” W rozdziale tym wykorzystano środki w wysokości 28.476 zł, co tanowi 5,6 % planu. 1)Plan dotacji (granty) wyniósł 21.730 zł. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 99 %. - 9 000 zł na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie oraz oddział PTTK w Wiśle. W ramach tej kwoty odbywa się całoroczny monitoring szlaków, inwentaryzacja istniejących stanów szlaków, wykonanie urządzeń informacyjnych i słupów do ich montażu, odnawianie szlaków turystycznych, letnich, narciarskich. - 12 712 zł w głównej mierze na zorganizowanie imprez, rajdów turystycznych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjno – turystycznym, pozwalających na poznanie Beskidu Śląskiego. Organizatorami imprez byli m.in.: ZHP Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej, PTTK oddział w Wiśle, PTTK oddział w Cieszynie, Liga Ochrony Przyrody. 2)6.154 zł środki przeznaczono na koszty związane z projektem promocyjno – turystycznym „Ondraszkowo – zbójnickie ścieżki”. W ramach projektu wydana została mapa turystyczna Ondraszkowo oraz pamiątkowe monety, kwotę wydatkowano również na zorganizowanie spotkań roboczych w ramach projektu. 3)wydatki majątkowe - 610 zł – opisane w dalszej części sprawozdania. Rozdział 63095 „Pozostała działalność” Poniesiono wydatki w wysokości 16.500 zł tj. 98,21 % planu, w tym: - opłacono składkę z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” Zrealizowano wydatki w kwocie 2.081.607 zł, co wobec planu w wysokości 2.396.979 zł stanowiło 86,8 %.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 16 1)Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1.584.032 zł, w tym: - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 695.621 zł a) 579.845 zł - wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” wraz z odsetkami, b) 62.479 zł – wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa dla spółki "Zapon", opłaty notarialne, usługi geodezyjno - prawne itp., c) 7.005 zł – wymiana stolarki okiennej w nieruchomości Skarbu Państwa Cieszyn ul. Stawowa 25 a oraz wymiana drzwi wejściowych do mieszkania w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 54/6 d) 272 zł – zakup energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa, e) 5.126 zł – koszty postępowania sądowego, f) 187 zł – zakup siatki ogrodzeniowej, g) 40.706 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami na realizację ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa. - Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 888.410 zł a) 165.896 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się byłymi przejściami granicznymi Most Wolności w Cieszynie, b) 29.569 zł – zakup sprzętu hydraulicznego, paliwa, środków czystości, art. biurowych, ubrań roboczych itp. c) 231.607 zł – zapłata energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wodę, d) 307.450 zł – roboty drogowe, remont i malowanie dachu, wymiana sieci hydrantowej, odgromienie budynków, rozbiórka stóp fundamentowych, e) 112.654 zł – koszty związane z utrzymaniem budynków( między innymi: czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, ochrona obiektów, usługi pocztowe, dozór dźwigu, ogłoszenia prasowe itp.), f) 41.234 zł – rozmowy i abonament telefoniczny, podatek od nieruchomości oraz zakup papieru na potrzeby biura 2)Na zadania własne realizowane przez dwa wydziały Starostwa wydatkowano: 497.576 zł, w tym: - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 68.938 zł, z czego: a) 39.006 zł – operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami powiatowymi dla spółki "Zapon", utrzymanie nieruchomości, wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Cieszynie ul. Moniuszki 5 oraz do wspólnoty mieszkaniowej w Wiśle ul. Dziechcinka 6, opłaty notarialne, inwentaryzacja budynku, opracowania geodezyjno – kartograficzne, wypisy z rejestru gruntów, b) 24.764 zł - wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” c) 279 zł – podatek od nieruchomości powiatowych, d) 4.889 zł – koszty podstępowania sądowego, ponadto przekazano 20.000 zł dla ZSP nr 1 w Cieszynie z przeznaczeniem na remont dachu szkoły. - Wydział Zarządzania Nieruchomościami - 401.237 zł, z czego: a) 143.584 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników byłego przejścia granicznego Cieszyn – Boguszowice, b) 7.559 zł – zakup gaśnic, paliwa do kos i samochodu, środków czystości, odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie itp., c) 156.044 zł – zapłata za energię elektryczną, ciepło oraz wodę, d) 2.910 zł – naprawa sieci centralnego ogrzewania,

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 17 e) 91.140 zł – koszty związane z utrzymaniem budynków (usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, ochrona obiektów, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, zakup papieru) Wydatki majątkowe – 7.400 zł opisane w dalszej części sprawozdania Dział 710 „Działalność usługowa” Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” Wydatki w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wyniosły 137.138 zł. Wydatki w rozdziale dotyczyły wynagrodzeń pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i opisane zostały poniżej, łącznie z pozostałymi wydatkami na wynagrodzenia w Starostwie. Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 7.940 zł i w całości zostały pokryte z dotacji Wojewody. Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno – kartograficzne oraz wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych i wtórniki podziałów. Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale były w całości przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wyniosły 539.659 zł, czyli 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 423.305 zł, co stanowi 100 % planu oraz wydatki „rzeczowe” w wys. 76.364 zł (zakup paliwa, artykułów biurowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń PINB- u, zakup 2 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem itp.) oraz 39.990 zł – wydatki majątkowe ( opisane w dalszej części sprawozdania) - Na dzień 31.12.2009 r. zatrudnienie w PINB wyniosło 8,6 etatów ( w tym osoba na urlopie macierzyńskim) przy średnim wynagrodzeniu 3.184 zł na etat. Dział 750 „Administracja publiczna” Rozdział 75019 „Rady powiatów” Wydatki w wysokości 506.049 zł stanowią 92,2 % planu. 1)główną pozycję stanowią diety radnych w wysokości 473.607 zł, 2)6.806 zł przeznaczono na zakup: - materiałów biurowych, - papieru do drukarek i kserokopiarek, - artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji, - wyposażenie do Biura Rady, - wydatki reprezentacyjne tj. puchary, kwiaty, - dofinansowanie materiałów promocyjnych powiatu 3)21.833 zł - sfinansowano takie wydatki jak: - organizacja obchodów 10-lecia powiatu, - - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, - dzierżawa kserokopiarki, - wynajem busów na komisje wyjazdowe, - szkolenia dla radnych, - składka na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, 4)3.803 zł delegacje krajowe i zagraniczne wypłacone radnym, Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” W rozdziałach 71012, 71013, 75011, 75020 klasyfikowane są wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego. Łączna kwota wydatków w tych czterech rozdziałach wynosi 10.141.955 zł, z czego:

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 18 a) wydatki bieżące 9.926.359 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.369.910 zł - dotacje na zadania powierzone gminom 89.256 zł - pozostałe wydatki bieżące 3.467.193 zł b) wydatki majątkowe 215.596 zł w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano również kwotę 235 zł (zakup mapy) 1)Na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn Powiat Cieszyński przekazał dotację w wysokości 89.256 zł z przeznaczeniem na 3 etaty w Miejskim Ośrodku Geodezyjnym. 2)W zakresie pozostałych wydatków bieżących wykonanie przedstawia się następująco: § 2900 „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 34.258 zł powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” w tym: - Śląski Związek Gmin i Powiatów 17.124 zł - Związek Powiatów Polskich 17.134 zł § 3020 „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” 2.352 zł w tym: - 1.400 zł ekwiwalenty za okulary korekcyjne, - 952 zł ekwiwalenty za odzież i pranie § 4140 „wpłaty na PFRON” 1.121 zł § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” 2.064.051 zł w tym: - zakupy tablic i druków dla Wydziału Komunikacji 1.856.926 zł - zakupy na potrzeby Starostwa 207.125 zł z czego: - materiały biurowe 27.203 zł - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek 60.015 zł - wydawnictwa prasowe i aktualizacje 21.218 zł - paliwo do samochodów 18.101 zł - wyposażenie 29.764 zł - wydatki reprezentacyjne Starostwa(w tym: art. spożywcze, kwiaty, puchary) 12.238 zł - zakup części do komputerów 8.719 zł - środki czystości 11.782 zł - wydawnictwa książkowe 731 zł - pozostałe zakupy 17.354 zł § 4260 „zakup energii” 210.227 zł w tym: - energia cieplna 84.702 zł - energia elektryczna 122.484 zł - woda, gaz 3.041 zł § 4270 „zakup usług remontowych” 44.945 zł w tym: - naprawy kserokopiarek i pozostałego sprzętu 38.340 zł - naprawy samochodów 4.926 zł - naprawy sprzętu komputerowego 1.679 zł § 4280 „zakup usług zdrowotnych” 1.542 zł wydatki obejmują koszty badań okresowych oraz inne badania profilaktyczne i okulistyczne pracowników

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 19 § 4300 „zakup usług pozostałych” 604.694 zł w tym: - opłaty pocztowe 188.825 zł - sprzątanie pomieszczeń biurowych 65.017 zł - ogłoszenia prasowe 6.053 zł - druk dodatku do G.Z.C. 13.394 zł - koszty ochrony budynku 17.110 zł - wywóz nieczystości 11.970 zł - prowizje bankowe 3.693 zł - koszty BHP 4.392 zł - wydatki reprezentacyjne Starostwa (w tym: usługi gastronomiczne dla gości) 8.945 zł - serwisowanie drzwi wejściowych i windy przy ul. Bobreckiej 29 4.571 zł - wykonanie nowych pieczęci 2.193 zł - obsługa prawna 168.033 zł - opłata za dzierżawę 2 garaży 2.532 zł - współorganizacja świąt państwowych i rocznic 2.492 zł - dzierżawa kserokopiarki 5.465zł - serwis systemów informatycznych Rekord 26.996 zł - zakup rocznej gwarancji na serwery 10.000 zł - inne usługi (dorabianie kluczy, szklenie okien, opłaty parkingowe, kolorowe kopiowanie, usługi pralnicze, odśnieżanie parkingów, mycie samochodów służbowych itp.) 63.013 zł § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” 3.823 zł § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej” 19.209 zł § 4370 „opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej” 148.720 zł § 4410 „podróże służbowe krajowe” 21.959 zł § 4420 „podróże służbowe zagraniczne” 634 zł § 4430 „różne opłaty i składki” 61.992 zł tj.: - ubezpieczenie majątku Powiatu 10.623 zł - składka dla Stowarzyszenia „Olza” 51.369 zł § 4440 „odpisy na ZFŚS” 175.850 zł § 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” 640 zł § 4530 „podatek od towarów i usług” 19.124 zł § 4580 „pozostałe odsetki” 69 zł § 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” 3.622 zł § 4700 szkolenia pracowników 17.847 zł § 4740 „zakup materiałów papierniczych” 19.244 zł § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych” 11.035zł w tym: - aktualizacja programu Lex Omega 11.035 zł 3)Wydatki majątkowe – 215.596 zł (opisane w końcowej części sprawozdania). Rozdział 75045 „Klasyfikacja wojskowa” Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 36.899 zł z przeznaczeniem na:

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 20 - 20.790 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Klasyfikacji Wojskowej, - - 13.027 zł - umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie obsługi biurowej poboru, - 2.482 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ciśnieniomierz nadgarstkowy, telefax, ekran artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kopiarki i drukarki, prześcieradła jednorazowe, rękawice gumowe i środki do dezynfekcji rąk, - 600 zł- szkolenia członków Powiatowej Komisji Klasyfikacji Wojskowej koszty delegacji. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” Poniesiono wydatki w wysokości 113.508 zł tj. 94,6 % planu. - 3.200 zł - wydatkowano na honorarium za napisanie tekstu promocyjnego o Powiecie Cieszyńskim oraz na wykonanie i opracowanie projektów graficznych papierów firmowych, nadruków kopert, wizytówek Starosty, Wicestarosty oraz Powiatu Cieszyńskiego, - 8.957 zł – zakup gadżetów promocyjnych powiatu m.in. kwartalnik Beskidy (wiosna, lato, zima), pucharów dla PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn, książek „Drewniane Kościoły”, „Atlas Historii Polski, „Polska” oraz kubków z logiem Muzeum - 64.263 zł – wydatkowano na wydanie ulotek na lato, Mapy Atrakcji Śląska Cieszyńskiego, kalendarza imprez, folder Beskidy (wydany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, Żywcu oraz Urzędem Miejskim w Bielsku – Białej), wykonanie filmu, breloków, długopisów, polówek, toreb, plakatów promujących Powiat Cieszyński - 37.088 zł – wydatkowano w ramach projektu pn.: „Pakiet wydawniczy Śląska Cieszyńskiego” zgodnie z tym projektem wydano „Mini przewodnik po Śląsku Cieszyńskim” w języku polskim, czeskim oraz angielskim, a także kalendarze „biurkowe”. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” Wydatkowano środki w wysokości 2.500 zł (tj. 83,3 % planu), z przeznaczeniem na dotację (granty) dla organizacji pozarządowej, którą przekazano dla Cieszyńskiego Klubu Europejskiego „Teraz Europa”. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” Wydatkowano 6.725 zł (tj. 100 % planu) dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie tj.: - 2.000 zł nagroda dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”, - 4.725 zł zakup sprzętu komputerowego dla Policji. Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 8.163.706 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki „rzeczowe” zostały sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 6.489.915 zł stanowiły 99,8 % całego budżetu. Na wykonanie funduszu płac miały wpływ: - awanse w stopniach, - zmiany w dodatkach służbowych, - przeszeregowania z tytułu zmiany stanowisk funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkołę aspirancką oraz inne kursy, - obligatoryjny wzrost wysługi lat i wzrost wysług lat w związku z dostarczaniem zaświadczeń o wcześniejszych dodatkowych zatrudnieniach. Natomiast pozostałe wydatki „rzeczowe” na kwotę 1.298.960 zł stanowiły 100 % budżetu i przeznaczone zostały na opłaty związane z funkcjonowaniem komendy i 3 jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymanie samochodów operacyjnych i sprzętu strażackiego w gotowości bojowej. W 2009 r. pozyskano dochody własne w formie darowizny w kwocie 10.000 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, z których sfinansowano zakup sprzętu ratownictwa drogowego. Otrzymane darowizny z Nadleśnictwa Wisła w kwocie 4.000 zł, Nadleśnictwa Ustroń w kwocie 2.000 zł, firmy „Profilaktyka” w kwocie 4.000 zł

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 21 przeznaczone zostały na modernizację budynku w Ustroniu w związku z przebudową Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zakup sprzętu komputerowego. Kwota 1.000 zł od firmy „Domena” przeznaczona została na zakup oprogramowania komputerowego. Na rachunek dochodów własnych wpłynęła również kwota 5.000 zł od firmy Maszyny Elektryczne CELMA S.A., która w roku 2010 zostanie przeznaczona na zakup sprzętu specjalnego i pożarniczego. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała nieodpłatnie kombinezony ochronne Tychem oraz węże ssawne i tłoczne na łączną wartość 5.138,38 zł. Z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej pozyskano nieodpłatnie botki strażackie i ogniki do umundurowania o łącznej wartości 986,55 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy przekazała nieodpłatnie hełm strażacki o wartości 481,50 zł. Od firmy PPG Polifarb Cieszyn SA otrzymano nieodpłatnie tonery, materiały biurowe oraz farby przeznaczone do przygotowania sprzętu i garaży do przeglądu rocznego na łączną kwotę 5.156,40 zł. W 2009 r. 13 funkcjonariuszy odeszło na emeryturę, a 1 funkcjonariusz został przeniesiony do innej jednostki PSP, a 12 funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby. W miesiącu sierpniu został przyjęty do pracy 1 pracownik korpusu służby cywilnej, w miesiącu wrześniu zwolniony został 1 pracownik korpusu służby cywilnej, a w miesiącu październiku przyjęto 1 pracownika korpusu służby cywilnej. Od stycznia 2009 r. była 2 % podwyżka płac, powiększona o kwotę 311,80 zł pochodzącą z „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009", która spowodowała wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: - od 1 stycznia podwyżka płac w grupach średnio o 272 zł, - - awanse w stopniach, - - zmiany w dodatkach służbowych - przeszeregowania związane z tytułu zmiany stanowisk funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkołę aspirancką, inne kursy, - obligatoryjny wzrost wysługi lat i wzrost wysług lat w związku z dostarczaniem zaświadczeń o wcześniejszych dodatkowych zatrudnieniach. Wysokość wygrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej ustalana jest w oparciu o podane w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 16 stycznia 2007 r. mnożniki i tzw. kwotę bazową określaną co roku w ustawie budżetowej. Kwota bazowa w roku 2009 wzrosła o 2%, czyli jest to minimalny wzrost wynagrodzeń dla korpusu służby cywilnej w 2009 r.”, odnoszący się do każdego pracownika indywidualnie. Wydatki majątkowe zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Rozdział 75414 „Obrona cywilna” W rozdziale tym klasyfikowane są środki z przeznaczeniem na obronę cywilną. Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie obrony cywilnej (11 gmin) wyniosły 10.897zł z przeznaczeniem na coroczną konserwację systemu alarmowego. Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” Wydatkowano kwotę 2.987 zł, środki zostały przeznaczone na zakup szaf, obuwia ochronnego, taśm ostrzegawczych i markerów. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” Dotyczy wydatków poniesionych na organizację przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Na podstawie posiadanego cennika i szacunkowej ilości przypadków zaplanowano kwotę 10.000 zł, a wydatkowano 5.686 zł. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek) wydatkowano kwotę 616.981 zł, co stanowi 89,6 % zakładanego planu w wysokości 688.879 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 11 kredytów bankowych i 4 pożyczek z WFOŚiGW, tj.:, -Spłata -Kwota udzielonego - -Nazwa -Rok odsetek kredytu/pożyczki(w -Przeznaczenie kredytu Lp Banku uruchomienia w 2009 r. zł) (w zł) -Bank -1 -1.650.000 -2001 -18.426,33 -na modernizację siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Bobrecka 29 Millennium -na modernizację siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, -2 -Bank BPH -3.640.000 -2002 -55.850,80 inwestycje w zakresie oświaty, pierwsze wyposażenie Muzeum w Cieszynie, remont dróg powiatowych

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 22 -na remont dachu Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, modernizację drogi -NORDEA Leszna –Dzięgielów I etap, modernizację drogi Dzięgielów Zamek – -3 Bank -1.427.600 -2004 -22.938,02 Cisownica II etap, opracowanie dokumentacji technicznych w celu Polska modernizacji dróg w rejonie Cieszyna, Skoczowa i Brennej, modernizacja Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Boreckiej 29 -na finansowanie inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy – remontu -4 -BOŚ -325.624 -2004 -6.565,30 kapitalnego mostu na rzece Brennica w Brennej -na finansowanie inwestycji pn. „Wykonanie remontu drogi powiatowej -5 -BOŚ -103.508 -2004 -2.110,59 Zaborze – Pierściec, ul. Czereśniowa w Chybiu -na finansowanie inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy drogi Wisła -6 -BOŚ -285.867 -2004 -5.791,34 Czarne – Szarcula – Kubalonka” -na finansowanie „Modernizacji i rozbudowy Szpitala Śląskiego -7 -BOŚ -2.260.000 -2005 -62.861,34 w Cieszynie” -na finansowanie inwestycji drogowych obejmujących: modernizację drogi Ogrodzona-Kostkowice, przebudowę drogi Chybie-Landek, dokumentację dla ul. Górny Bór w ramach przystosowania układu -ING Bank komunikacyjnego w gminie Skoczów, wykonanie dokumentacji dla -8 -896.000 -2005 -19.274,73 Śląski zadania obejmującego przebudowę ul. Dominikańskiej, remont ul. 3 Maja i Daszyńskiego w Ustroniu, wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi S 2619 Cieszyn-Gumna-Dębowiec-Ochaby-Kiczyce na odcinku 1,1 km w Ochabach, likwidację osuwiska przy ul. Sanatoryjnej w Ustroniu -Bank - -na finansowanie inwestycji drogowych (Spójność C-n i Jaworzynka) oraz -9 -7.400.000 -2006/2007 Handlowy 267.667,78 modernizację Szpitala Śląskiego - -BOŚ -961.962 -2007 -39.816,99 -na finansowanie głównego ciągu komunikacyjnego Skoczowa 10 - -BOŚ -975.251 -2007 -29.493,20 -na finansowanie termomodernizacji ZSP nr 1 w Cieszynie 11 - - -pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD -73.020 -2007 -1.861,43 12 WFOŚiGW w Międzyświeciu - - -pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSGH -778.903 -2003 -9.541,60 13 WFOŚiGW w Wiśle - - -pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr -1.606.298 -2006/2007 -40.157,45 14 WFOŚiGW 1 Cieszyn - - -pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG -1.017.948 -2009 -10.628,35 15 WFOŚiGW i budynku Administracji Powiatu - -Genin -odnawialny kredyt -kredyt przeznaczony na zachowanie płynności finansowej Powiatu -2008 -23.995,85 16 Bank w rach. bieżącym w związku z opóźnieniami w refundacji wydatków ze środków unijnych Łącznie ze spłatą kredytów w wysokości 3.238.649 zł obsługa zadłużenia w 2009 r. wyniosła ogółem 3.855.630 zł. Działy 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 50.793.197 zł zostały zwiększone w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę 2.672.775 zł do poziomu 53.465.972 zł. Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 na koniec roku 2009 wyniosły 51.432.146 zł ( w tym wydatki niewygasające 235.875 zł), co stanowi 35,6 % całego budżetu powiatu. W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.073.132 zł - dotacje dla placówek niepublicznych 5.371.800 zł - koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu 1.826.625 zł - odpisy na ZFŚS 2.102.612 zł - materiały, wyposażenie, (w tym materiały papiernicze i akcesoria komputerowe) 765.585 zł - zakup usług remontowych 1.076.955 zł - zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz internetowych) 905.096 zł - zakup pomocy naukowych 96.391 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 272.543 zł

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 23 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 90.841zł - szkolenia pracowników 117.400 zł - pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, itp.) 99.520 zł - wydatki dot. programów unijnych Comenius, Leonardo da Vinci,PO –KL 300.774 zł - stypendia w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu…” 57.311 zł - wydatki majątkowe (opisane w końcowej części sprawozdania) 4.039.686 zł - wydatki niewygasające (dot. budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1 w Cieszynie 235.875 zł Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 66,2% budżetu oświaty. Drugą co do wielkości grupą wydatków są wydatki bieżące (rzeczowe), które łącznie wyniosły 7.711.653 zł (nie licząc wydatków niewygasających, dotacji oraz wydatków majątkowych) i stanowią 14,9 % ogólnej kwoty wydatków oświaty. Największe pozycje w tej grupie stanowią: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.102.612 zł, - koszty energii – 1.826.625 zł. Wydatki na remonty i konserwacje w 2009 r. wyniosły 1.076.955 zł + zakup materiałów 80.389 zł. Zestawienie ważniejszych prac remontowych wraz z kosztami zakupu materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 Ważną pozycją wśród wydatków ponoszonych przez Powiat Cieszyński są dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2009 wynosił ogółem 5.960.537 zł i został zmniejszony w trakcie roku o 112.622 zł, co wynikało z przejęcia zadań internatu przez ZSP nr 1 w Cieszynie oraz konieczności zabezpieczenia braków (wydatkach płacowych) w obrębie jednostek publicznych. Wykonanie na poziomie 91,8 % planu. Ze względu na dużą rozbieżność pomiędzy planowaną liczbą uczniów (która jest podstawą ustalania planu dotacji), a liczbą uczniów rzeczywiście kształcących się w szkołach niepublicznych (na podstawie których dotacja jest przekazywana), kwota przekazanych dotacji była niższa od planowanej. Na wskaźnik ten wpływ miało zwiększenie wysokości dotacji dla OERW Ustroń oraz MSM „Wiecha” Ustroń oraz od września nie były przekazywane dotacje dla Bursy Młodzieżowej Męskiej (likwidacja bursy) i dla Ośrodka Rehabiliatycjno –edukacyjno- wychowawczego w Cieszynie (rozdz. 85404) z powodu rezygnacji z zadania - prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zestawienie dotacji dla placówek niepublicznych oraz granty dla organizacji pozarządowych przedstawiono w tabelach stanowiących załącznik nr 3 Istotne znaczenie dla funkcjonowania oświaty w 2009 roku miały działania, które w mniejszym lub większym stopniu wpłynęły na sytuację finansową w obrębie jednostek oświatowych: 1)Likwidacja Bursy dla Młodzieży Męskiej w Cieszynie wraz z dniem 31.08.2009 roku wpłynęła na znaczne zmniejszenie wysokości przekazanych tej jednostce dotacji. Efektem zaprzestania działalności przez tą placówkę niepubliczną była również decyzja o ponownym uruchomieniu od dnia 01.09.2009 roku internatu przy ZSP Nr 1 Cieszyn. Oznaczało to utworzenie planu wydatków budżetowych oraz planu dochodów własnych ZSP Nr 1 Cieszyn w rozdziale 85410. Zdarzenie to miało również wpływ na zmianę stanu zatrudnienia w jednostce (zwiększenie o 2 etaty) w związku z koniecznością zapewnienia opieki wychowawczej nad uczniami przebywającymi w internacie. 2)Wprowadzenie zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela narzuciło na organ prowadzący nowe obowiązki w zakresie wypracowywania przez nauczycieli średnich wynagrodzeń. Zmiana ta wpłynęła na sposób kreowania polityki kadrowej w jednostkach oświatowych i wymagała przeprowadzenia analizy w przedmiotowym zakresie. Spowodowało to również konieczność stałego monitorowania wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Ostatecznie w wyniku sporządzonej analizy stwierdzono, że w ubiegłym roku średnie wynagrodzenia nauczycielskie (opisane w ustawie) w Powiecie Cieszyńskim zostały osiągnięte we wszystkich stopniach awansu zawodowego. Oznaczało to, że Powiat Cieszyński obok Miasta Cieszyna był jedyną jednostką samorządu terytorialnego w regionie, która nie musiała wypłacić nauczycielom dodatków uzupełniających. 3)Przyjęcie kierunków standaryzacji zatrudnienia pracowników administracji oraz obsługi wpłynęło na zaistnienie ruchów kadrowych w obrębie szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński od 1 września 2009 roku. W efekcie standaryzacji dokonano następujących zmian stanu zatrudnienia: w ZSO Skoczów zmniejszona

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 24 została liczba pracowników administracji (o 1 etat) oraz obsługi (o 0,5 etatu); w ZST Cieszyn zlikwidowano 1 etat sprzątaczki; w ZSB Cieszyn zwiększony stan zatrudnienia o 1 etat w administracji; w ZSEG Cieszyn nastąpił wzrost zatrudnienia o 1 etat sprzątaczki; w ZSO Wisła zlikwidowano 0,5 etatu konserwatora; w ZSGH Wisła zwiększono liczbę pracowników obsługi o 0,5 etatu. 4)W związku z wprowadzonymi zmianami w regulaminie wynagrodzenia nauczycieli od 2009 roku wzrosły wysokości dodatków funkcyjnych oraz dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy. Zwiększyła się również stawka dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Zmiany te wpłynęły na wzrost wysokości wydatków na wynagrodzenia. 5)Wejście w życie rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 50, poz. 398) spowodowało konieczność podniesienia wynagrodzeń części pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński. Finansowe skutki tej podwyżki stanowiły kwotę rzędu 63.321zł (nie była ona zaplanowana w budżecie na 2009 rok). 6)Nastąpił dalszy spadek liczby oddziałów w publicznych szkołach dla młodzieży. Liczba oddziałów w tego typu jednostkach jest w roku szkolnym 2009/2010 niższa o 2 w porównaniu do roku szkolnego 2008/2009, a w odniesieniu do roku szkolnego 2007/2008 odnotować można spadek aż o 12 oddziałów. 7)Systematycznie spada także liczba oddziałów w publicznych szkołach dla dorosłych. W roku szkolnym 2006/2007 na terenie powiatu działało 19 takich oddziałów, rok później było ich już tylko 17. W roku szkolnym 2008/2009 liczba oddziałów wyniosła 14, a obecnie jest ich zaledwie 12. 8)Wzrasta liczba oddziałów w SOSW Cieszyn. W porównaniu do roku szkolnego 2008/2009 obecnie w placówce liczba oddziałów Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym zwiększyła się o 2, a liczba oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej o 1. Zwiększyła się również liczba grup wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (o 1), dodatkowo placówka utworzyła 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Jednocześnie zmniejszyła się liczba oddziałów Gimnazjum Specjalnego (spadek o 2) oraz oddziałów dla dzieci upośledzonym w stopniu głębokim (spadek o 1). Ogółem powyższe okoliczności, a także wzrost wysokości dodatków do wynagrodzeń wpłynęły na zwiększenie planu wydatków jednostki w rozdziale podstawowym 85403 aż o 21% w porównaniu z rokiem ubiegłym. 9)Zauważalna w ostatnich latach tendencja odchodzenia szkół publicznych od naborów do Liceów Profilowanych znalazła swoje odzwierciedlenie w kolejnym spadku planu wydatków w rozdziale 80123 (zmniejszenie o niespełna 23% w porównaniu do planu z 2008 roku). W minionym roku zlikwidowane zostały licea profilowane przy ZSB Cieszyn oraz ZSZ Skoczów. Dodatkowo, ze względu na zbyt niską liczbę chętnych, nie przeprowadzono naboru do Liceum Profilowanego przy ZSP Istebna. Aktualnie plan wydatków w rozdziale 80123 jest planem tylko dwóch jednostek (ZSP Nr 1 Cieszyn oraz ZSP Istebna). 10)Ze względu na brak przeprowadzenia (drugi raz z rzędu) naboru do Liceum Ogólnokształcącego przez ZSP Ustroń odnotowano znaczny spadek planu wydatków szkoły w rozdziale 80120 (o niespełna 27%). 11)Oddano do użytku boisko szkolne „Orlik” (przy ZSGH Wisła). 12)Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ustroniu-Dobce zmieniło swoją siedzibę, w wyniku czego nastąpiły znaczne zmiany w planie wydatków tej jednostki, a także zmiany stanu zatrudnienia. Nową siedzibą schroniska jest obiekt w Wiśle-Malince. Obecna nazwa jednostki to Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit” w Wiśle- Malince. Zmiana siedziby placówki wpłynęła na wzrost wysokości wydatków płacowych oraz rzeczowych. Zwiększenie to spowodowane było okresowym wzrostem zatrudnienia w placówce (o 3 etaty w okresie od sierpnia do grudnia minionego roku), a także koniecznością doposażenia obiektu w Wiśle oraz przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Ponadto jednostka ponosiła zwiększone koszty utrzymania dwóch obiektów jednocześnie. Efektem opisanych zmian w wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem schroniska było nie przekazanie nadwyżki dochodów własnych do budżetu Powiatu. 13)Zwiększył się stan zatrudnienia w PPP Cieszyn. 14)Z uwagi na rezygnację z prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez OREW Cieszyn jednostce tej od września 2009 roku nie była już przekazywana dotacja w rozdziale 85404. 15)W roku 2009 roku dotacja przekazywana była w nowym zawodzie medycznym: opiekun medyczny. SOiZ Cieszyn przeprowadził nabór w tym kierunku w Szkole Policealnej oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej. Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej była w roku 2009 przekazywana po raz pierwszy.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 25 16)Spadkowi (w porównaniu z rokiem 2008) uległy wydatki przeznaczone na odprawy emerytalne i rentowe. 17)Utrzymał się wzrost efektywności jednostek w pozyskiwaniu środków w ramach programów edukacyjnych (w 2009 roku szkoły i placówki uzyskały z tego tytułu dochody w kwocie 275.494zł). 18)W ubiegłym roku jednostki oświatowe uzyskały po raz pierwszy dotacje rozwojowe na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 19)ZSP Nr 1 Cieszyn przekazane zostały dodatkowe środki w kwocie 20.000zł na remont dachu budynku mieszkalnego (wydatek ten dokonany został w rozdziale 70005 i nie uwzględniono go w tabeli). 20)Jednostki oświatowe wypracowały w 2009 roku dochody własne wyższe o ponad 9% od tych, które udało się im uzyskać w roku 2008. 21)Z uwagi na likwidację szkoły dla dorosłych Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika przemianowany został na II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika. 22)W roku szkolnym 2009/2010 w dalszym ciągu kontynuowano stosowanie nowego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych umożliwiającego lepsze dostosowanie ofert zgłaszanych przez szkoły do rzeczywistych warunków naborowych. 23)Liczba etatów przeliczeniowych nauczycieli dyplomowanych w roku szkolnym 2009/2010 w porównaniu ze stanem na czerwiec 2009 roku wzrosła o ponad 29. Nieznacznie zwiększyła się również liczba etatów przeliczeniowych nauczycieli kontraktowych (o niepełna 1 etat). Zmalała natomiast liczba etatów przeliczeniowych nauczycieli mianowanych (o około 23,5), a także nauczycieli stażystów (o niespełna 11). Zmiany te z jednej strony spowodowane są spadkiem liczby godzin nauczycielskich, a z drugiej są one efektem awansów zawodowych nauczycieli. Ponadto szkoły otrzymały środki ( które zostały otrzymane „pozabudżetowo”) 1)Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju ZSGH „Teraz Patelniok” przekazało szkole 12 kompletów odzieży sportowej, sprzęt sportowy, tablicę i ekran Nobo, telewizor LCD, DVD oraz sprzęt nagłaśniający (wartość wyposażenia – 5.871zł). 2)ZSO Skoczów ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie sfinansowało projekty: „Budujemy Mosty Przyjaźni” (35.190zł) oraz „Podole dawniej i dziś” (14.760zł) – celem projektów była Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży. 3)Stowarzyszenie działające przy SOSW Cieszyn pozyskało z Urzędu Miasta Cieszyna dotację w kwocie 9.000zł na organizację wypoczynku letniego zakładającego prowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Oraz darowizny w ramach rachunku dochodów własnych między innymi: 4)Darowizna przekazana dla ZSGH Wisła przez Foundation Pour la Formation Hoteliere z Genewy w kwocie 83.100 zł szkoła wyposażyła wyremontowaną i zmodernizowaną pracownię technologiczną w odpowiedni sprzęt tj. stoły robocze, kuchenki, zlewozmywaki, zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjny, ekspres do kawy, szafy i szafki wiszące, stół pokazowy oraz drobny sprzęt kuchenny. W tabeli stanowiącej załacznik nr 4 przedstawiono zestawienie wydatków w podziale na poszczególne jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Wydziały Starostwa Powiatowego. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wydatków w działach oświatowych wyniosła -2.033.826, w tym: - 476.115 zł – dotacje dla jednostek niepublicznych; - 252.675 zł – niewykonanie planu wydatków programów unijnych; - 68.437 zł – niewykonanie planu na wynagrodzeniach i pochodnych; - 1 1.466.330 zł – niewykonane wydatki majątkowe; - 6.144 zł– niewykonanie planu na pozostałych wydatkach bieżących. - + 235.875 zł – wydatki niewygasające Dział 803 „Szkolnictwo wyższe” W rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Łączne wydatki wyniosły 689.576 zł z dot. realizacji projektu pn.: „Eurostypendium drogą do dyplomu” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na: - obsługa administracyjną 13.376 zł - wypłatę stypendium dla 216 studentów 676.200 zł

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 26 Dział 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” Łączne wydatki tego rozdziału wyniosły 12.348.347 zł, Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 9.529 zł (nadzór inwestorski w zakresie modernizacji i rozbudowy Szpitala Śląskiego oraz wydatki majątkowe, które zostały szczegółowo opisane w końcowej części sprawozdania. Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 2.597.210 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS-u przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.552.374 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.: - PCPR – 19.809 zł, - SOSW Cieszyn – 1.415 zł, - DD Cieszyn – 4.635 zł, - OPDiR DD Międzyświeć – 14.686 zł, - RDD Zamarski – 3.348 zł, - DPS Skoczów – 943 zł. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 37.694 zł, z przeznaczeniem na promocję i profilaktykę zdrowia, w tym: 1)1) 13.565zł z przeznaczeniem na szkolenia: - „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, pt: "Choroby cywilizacyjne: cukrzyca dzieci, młodzieży i dorosłych profilaktyka, leczenie", - prowadzenie sesji tańca terapeutycznego, - druk plakatów informacyjnych, - wynajem pomieszczeń teatru oraz program dla młodzieży szkolnej - program dla młodzieży "Dopóki masz wybór" P. Nagiela - wynajem basenu SP4 na Aqua-aerobic - zajęcia pływackie i konkurs” Ruch to zdrowie” - program profilaktyczny A. Amendy dla uczniów 2)6.919 zł z przeznaczeniem : - zakup filmów dydaktycznych z cyklu " Uwaga życie" oraz 2 szt. książek "Bajkoterapia" - nagrody dla laureatów konkursu " Logo promocji zdrowia " - nagrody dla laureatów konkursu " Bądź gość, rzuć złość" - nagrody dla laureatów konkursu na scenki „Z uśmiechem i humorem promuj zdrowie i bezpieczne życie”, - nagrody dla uczniów I LO w Cieszynie - wolontariuszy programu” Bajki, które leczą " - nagrody dla uczniów w konkursie-„ 4 minuty, które decydują o życiu”, - nagrody w konkursie pływackim” Ruch to zdrowie” - zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych potrzebnych do realizacji zadań, - zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji zadań. 3)8.700 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinie szeroko pojętej promocji i ochrony zdrowia, 4)8.510 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia wykładowców organizowanych zajęć, tj. zajęcia dla uczniów w ramach metody ART. :kształtowanie umiejętności prospołecznych, zajęcia typu „aqua -aerobic”,

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 27 „pilates”, program prowadzenie konsultacji i badań profilaktycznych, porad w ramach programu pn.: „Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia” Dział 852 „Pomoc społeczna” Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” W rozdziale tym wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.641.543 zł, tj. 94,4 % planu z przeznaczeniem na: - funkcjonowanie Domu Dziecka w Cieszynie 1.286.544 zł - funkcjonowanie OPDiR Domu Dziecka w Międzyświeciu 1.400.925 zł - funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Zamarskach 153.076 zł - dotację dla TPD w Cieszynie na prowadzenie ognisk wychowawczych 145.860 zł - dotacja dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka w Dzięgielowie 118.134 zł - dotacja dla SOS „Wioski dziecięce” 295.441 zł - dotacja z tytułu porozumień między powiatami na utrzymaniewychowanków Powiatu Cieszyńskiego 18.409 zł - świadczenia z tytułu usamodzielniania się i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych 223.154 zł Na funkcjonowanie trzech domów dziecka przeznaczono łącznie kwotę 2.840.545 zł, z czego: - wynagrodzenia i pochodne 2.057.537 zł - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 31.996 zł - świadczenia społeczne 32.430 zł - zakupy żywności 163.340 zł - materiały i wyposażenie (w tym mat. papiernicze) 139.826 zł - akcesoria komputerowe (w tym programy i licencje) 6.858 zł - zakup energii 134.551 zł - zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz internetowych) 117.729 zł - odpis na ZFŚS 74.807 zł - zakup usług remontowych 28.719 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.915 zł - zakup leków i materiałów medycznych 9.292 zł - szkolenia pracowników 3.965 zł - pozostałe wydatki bieżące (opłaty, składki, podróże służbowe) 30.580 zł Poniższa tabela przedstawia wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2009 r. - -Średni miesięczny koszt utrzymania w 2009 r. na -Liczba -Liczba wychowanków na -Nazwa placówki L.P podstawie wydatków z 2008r. miejsc 31.12.2009r -1 -Dom Dziecka w Cieszynie -3.360,40 -30 -29 -2 -Dom Dziecka w Międzyświeciu -3.634,17 -34 -33 -Rodzinny Dom Dziecka -3 -1.729,57 -8 -8 w Zamarskach -Niepubliczny Rodzinny Dom -4 -1.821,77 -8 -7 Dziecka w Dzięgielowie -Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” -5 -2.300,00 -12 -12 w Ustroniu Na terenie powiatu funkcjonuje 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym dwie rodzinne, z czego jedna została uruchomiona, jako placówka niepubliczna Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie prowadzony

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 28 przez Diecezję Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (w placówce przebywało 7 wychowanków na koniec okresu sprawozdawczego). Na funkcjonowanie w/w niepublicznej placówki przekazano środki w kwocie 118.134 zł. Zawarto także umowę z SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu. Założono w planie finansowym, że dotacja z budżetu powiatu wyniesie 319.200 zł, w rezultacie przekazano 295.441 zł. W/w placówki są placówkami całodobowego pobytu, w których mieszka ok. 90 wychowanków. Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz realizowanie orzeczeń sądowych nakazujących umieszczenie dzieci w placówkach należy do zadań Powiatu, realizowanych przez PCPR. Dotacja dla Ognisk Wychowawczych prowadzonych w wyniku konkursu ofert przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (jednostka niezaliczona do sektora finansów publicznych) w Cieszynie wyniosła ogółem w 2009 roku 145.860 zł. Dotacja przeznaczona została na funkcjonowanie 8 placówek na terenie powiatu cieszyńskiego, z których łącznie korzystało 226 dzieci. Ogniska prowadzą działalność dzienną - opiekuńczą oraz terapeutyczną (placówki wsparcia dziennego). Jest to ważny element wsparcia, gdyż praca ognisk poprawia funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, co wpływa na zmniejszenie skierowań do placówek opieki całodobowej. Do zadań PCPR należy wypłacanie świadczeń pieniężnych na usamodzielnienia oraz na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc obejmuje również tzw. „wyprawki rzeczowe”. W roku 2009 plan na wypłatę przedmiotowych świadczeń w Rozdziale 85201 wyniósł 321.221 zł, natomiast w rozdziale 85295 – jako wkład własny do projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – 30.390zł. Wykonanie wyniosło – Rozdział 85201 – 223.155 zł, Rozdział 85295 – 14.823 zł, czyli łączne wykonanie to 237.978 zł. Z tytułu usamodzielnienia wypłacono pomoc pieniężną 9 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 54.351zł. Tzw. wyprawki rzeczowe otrzymało 15 wychowanków na kwotę 24.705 zł. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 46 wychowanków. Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 494,10 zł na jednego wychowanka. Ogółem na kontynuację nauki podopiecznych wydatkowano kwotę 158.922 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, koszty utrzymania wychowanka na terenie innego powiatu ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed przyjęciem do placówki, w związku z tym z innymi powiatami zostały zawarte stosowne porozumienia. Za dziecko z naszego powiatu przebywające w placówce na terenie innego powiatu (Powiatu Żywieckiego) wydatkowano kwotę 18.409 zł, co stanowi 16,7 % planu wydatków w wysokości 110.000 zł. Za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach na terenie naszego powiatu wpłynęły środki w wysokości 565.041 zł, co stanowi 114,2 % planu dochodów z tego tytułu w wysokości 494.500 zł. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” Zadaniem własnym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, realizowanym przez powiat jest zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje 9 domów pomocy społecznej. Dodatkowo funkcjonuje jeden dom prowadzony przez gminę Ustroń - z MDSS w Ustroniu, w którym Powiat Cieszyński ma podpisaną umowę na utrzymanie 5 miejsc. Wydatki dps-ów zostały wykonane w wysokości 16.594.299 zł. Znalazły one pokrycie w następujących źródłach: - dotacja celowa bieżąca z budżetu Wojewody (9.859.875zł), - pomoc finansowa z Miasta Skoczów dla DPS Pogórze (15.793 zł), - dochody uzyskiwane przez dps-y, głównie z odpłatności mieszkańców (4.290.904 zł), - środki własne budżetu powiatu (2.427.727 zł). 4.519.676 zł stanowiły dotacje dla niepowiatowych dps-ów, - -Plan -Wykonanie -DPS „Betania” Cieszyn, ul. Katowicka -280.186 -276.764 -DPS Cieszyn, Plac Londzina -1.504.544 -1.520.732 -DPS "Emaus" Dzięgielów -718.151 -718.151 -DPS Skoczów, ul. Mickiewicza -674.138 -674.138 -DPS Strumień -1.217.424 -1.201.339 -MDSS Ustroń -128.552 -128.552 -Razem: -4.522.995 -4.519.676

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 29 12.074.623 zł na funkcjonowanie powiatowych dps-ów, w tym: 1.912.587 zł DPS Cieszyn 1.178.090 zł DPS Kończyce Małe 4.546.784 zł DPS Pogórze 4.437.162 zł DPS Skoczów, ul. Sportowa tabela stanowiąca załącznik nr 5 przedstawia średni miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych domach pomocy społecznej. Wydatki na funkcjonowanie powiatowych dps-ów w wysokości 12.074.623 zł wg rodzajów przedstawiają się następująco: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.117.726 zł - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 22.898 zł - zakupy żywności 928.394 zł - zakupy energii 951.667 zł - zakupy materiałów i wyposażenia (w tym mat. papiernicze) 459.594 zł - zakup leków i materiałów medycznych 142.434 zł - zakup usług zdrowotnych 52.873 zł - zakup usług pozostałych (w tym usług telekomunikacyjnych oraz internetowych), 370.484 zł - zakup usług remontowych 395.920 zł - odpisy na ZFŚS 321.099 zł - szkolenia pracowników 11.976 zł - zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) 25.083 zł - podatek od nieruchomości 40.610 zł - zakup usług remontowo – konserwatorskie 63.088 zł - pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podróże służbowe ) 49.119 zł - wydatki i zakupy inwestycyjne 121.658 zł Wydatki majątkowe opisano w końcowej części sprawozdania. Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” Od 1 grudnia 2006 roku Powiat rozpoczął realizację nowego zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu ośrodka wparcia. Obowiązek dla Powiatu wynika z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Uruchomiono Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 30 osób. Ośrodek prowadzi Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” w Cieszynie. Wydatki w całości były finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego wyniosły 326.754 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono na: - zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 77.434 zł, - opłacenie koszty mediów 28.885 zł, - wynagrodzenia osób zatrudnionych w ośrodku 194.309 zł, - organizację wyjść integracyjnych oraz wyjazdu integracyjno usprawniającego dla podopiecznych – 26.126 zł. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” Rodziny zastępcze to jedna z form rodzinnej opieki, która od kilku lat ewoluuje w polskim systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Rodzina zastępcza nie tylko powinna sprawować opiekę nad powierzonym dzieckiem, lecz powinna udzielać takiej formy pomocy dziecku i rodzinie biologicznej, aby podjąć próbę nauczenia tych ostatnich jak być lepszym rodzicem. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. funkcjonowało 212 rodzin zastępczych, z czego cztery pełniły funkcję pogotowia rodzinnego. Ogółem udzielono: 5.687 świadczeń 383 osobom, z czego: - 1.793 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, - 1.837 w rodzinach nie spokrewnionych z dzieckiem, - 264 w rodzinach nie spokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 30 Pomoc pieniężna jest wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2008 r., nr 115, poz. 728) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku (Dz. U. 233 poz. 2344) w sprawie rodzin zastępczych w wysokości 40, 60 i 80 procent kwoty podstawy określonej w ustawie (kwota podstawy od 1.10.2006 r. wynosi 1647 zł ), niezależnie od tego czy dziecko było umieszczone w rodzinie obcej czy spokrewnionej. Natomiast rodziny nie spokrewnione dodatkowo otrzymują 10 % z kwoty podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania ( uwaga! dodatku 10 % nie otrzymują rodziny nie spokrewnione, zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego) . Ogółem w 2009 roku przekazano na funkcjonowanie rodzin zastępczych w rozdziale 85204 kwotę 3.876.715 zł , natomiast w rozdziale 85295 jako wkład własny do projektu Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki kwotę 48.334 zł w tym na: - comiesięczna pomoc: 3.090.045 zł - wynagrodzenie za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego z pochodnymi ( skł. na ubezp. społ. i FP ) 150.456 zł - jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu zagospodarowania dla nowych rodzin zastępczych: 54.243 zł - comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych, którzy ukończyli 18 rok życia – 553 świadczeń dla 83 osób: 282.332 zł - jednorazowa pomoc pieniężna - 14osób – kwota 66.704 zł i wyprawka rzeczowa – 20 osób – kwota 38.705 zł. z tytułu usamodzielnienia się wychowanków. W roku 2001 został zainicjowany przez PCPR rozwój systemu rodzinnych pogotowi opiekuńczych. RPO to specjalnie przeszkolona rodzina, przyjmująca dzieci w sytuacji kryzysowej na okres do 1 roku a w wyjątkowych wypadkach pobyt można przedłużyć o kolejne trzy miesiące (art. 74 ust 4 Ustawy o pomocy społecznej). Obecnie działają cztery pogotowia rodzinne. W roku 2009 r. umieszczono w pogotowiach ogółem 30 dzieci. Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” -plan po - -wskaźnik realizacji -§§ -nazwa zmianach Wykonanie planu(4:3) -1 -2 -3 -4 -5 - -dotacje celowe przekazane dla powiatu (na podstawie porozumień zawartych -255.000 -242.565 -95,1 2320 pomiędzy jst) - -Świadczenia społeczne -3.541.770 -3.483.694 -98,3 3110 - -Składki na ubezpieczenia społeczne -10.053 -10.052 -99,9 4110 - -Składki na Fundusz Pracy -1.727 -1.727 -99,9 4120 - -Wynagrodzenia bezosobowe -140.220 -138.677 -98,9 4170 - -Zakup usług pozostałych -7.800 -0 - - 4300 - -Razem -3.956.570 -3.876.715 -97,9 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do pokrycia kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz udzielenia pomocy pieniężnej i na kontynuację nauki zobowiązany jest Starosta Powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Natomiast Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej, jest zobowiązany do udzielenia pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W związku z powyższym zaistniała konieczność zawarcia stosownych porozumień między powiatami.

- - Plan -wykonanie -wskaźnik (%) -Dochody - 477.700 - 589.310 - 123,36 -Wydatki -255.000 - 242.565 -95,12 Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 720.546 zł, tj. 99,9 % planu. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 567.331 zł, co stanowi 78,7 % wydatków ogółem i 99,9% planu wydatków wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe wyniosły 132.288 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 31 a) 23.094 zł w ramach zakupów różnych materiałów oraz wyposażenia: - materiały biurowe, tonery, czasopisma, książki, - wyposażenie (tj.: meble, drukarka, telefon, zestawy komputerowe, skaner itp.), - materiały do remontu biura, - środki czystości, BHP, wyposażenie apteczki b) 11.419 zł zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, c) 37.050 zł w ramach zakupu różnych usług: - opłaty pocztowe, telefoniczne, dostęp do sieci Internet, - wywóz śmieci, ścieków, - usługi zdrowotne oraz remontowe, - szkolenia pracowników, - ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, wykonanie pieczątek, - usługi transportowe, koszty niszczenia dokumentów, prace konsultacyjno – wdrożeniowe do programu FK d) 23.664 zł odpisy na ZFŚS, e) 16.134 zł pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenie, opłaty sądowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne). Wydatki na zakupy inwestycyjne 20.927 zł (opisane w dalszej części sprawozdania) Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na Powiecie spoczywa obowiązek prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim zadanie realizuje Ośrodek Opiekuńczo - Adopcyjny w Bielsku Białej. Przekazano w formie dotacji kwotę w wysokości 42.164 zł. Rozdział 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących placówki wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w/w pracowników. Zaplanowane w 2009 r. środki: - Dom Dziecka w Cieszynie 2.000 zł - OPDiR Dom Dziecka w Międzyświeciu 3.499 zł Powyższe kwoty zostały w placówkach wykorzystane w 100 % z dofinansowania kształcenia skorzystali pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w jednostkach, zarówno w szkoleniach zbiorowych, jak i indywidualnych formach dokształcania. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Projektu systemowego - Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim, (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Ogółem uczestników projektu było 85 osób, w tym: 45 osób niepełnosprawnych oraz 40 osób w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Każdy z uczestników realizował indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego, którą określał na podstawie spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach tej ścieżki uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach „miękkich” (z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologiczne) oraz w minimum 1 kursie/szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu zorganizowaliśmy następujące rodzaje kursów: komputerowe, kelnerskie, barmańskie, prawa jazdy kat. B, kurs ochrony osób i mienia, kosmetyczne, wizażu, masażu, fryzjerski, spawania metodą MAG i TIG, obsługi wózka jezdniowego, kursy językowe, pracownika administracyjno-biurowego, opiekuna osób zależnych, kurs „Decoupage – Rozwój osobisty i kreatywne myślenie”, kurs obsługi kombajnów zbożowych i sieczkarni samobieżnych, kurs ABC przedsiębiorczości, obsługa kas fiskalnych, kucharz kuchni regionalnej, asystent rachunkowości, kadry i płace, obsługa programu

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 32 Symfonia, florysta oraz kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego. Projekt był przeznaczony dla osób mieszkających na terenie Powiatu Cieszyńskiego, nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 549.341 zł, co stanowi 81,5 % planu. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 177.033 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 372.308 zł, ich struktura przedstawia się następująco: a) 26.009 zł w ramach zakupów różnych materiałów oraz wyposażenia: - materiały do remontów bieżących napraw konserwacji np. żaluzje do okien, - - środki czystości, - - materiały biurowe, wyposażenia(wentylatory, bindowinica, gilotyna, szafy, biurka, laptop itp.), - zakup pomocy naukowych, książek b) 1.542 zł zakup energii cieplnej, elektrycznej, c) 272.432 zł w ramach zakupu różnych usług: - usługi związane z aktywną integracją osób usamodzielnianych oraz osób niepełnosprawnych (opłaty za kursy, szkolenia, badania, koszty dojazdów, usługi gastronomiczne itp. ) - opłaty pocztowe, telefoniczne, dostęp do sieci Internet, d) 63.157 zł świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych, e) 3.678 zł pozostałe wydatki (m. in. podróże służbowe krajowe, zakup akcesoriów komputerowych itp.). Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.490 zł (opisane w dalszej części sprawozdania). W ramach tego rozdziału realizowane są inne zadania, wykonanie wynosiło 149.468 zł tj.: - 27.600 zł realizacja zadania z zakresu administracji rządowej – program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, 70.188 zł - koszty związane z realizacją programu pn.: „Kompleksowy system wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, rodzin zastępczych z Powiatu Cieszyńskiego” - 7.457 zł – odpisy na ZFŚS (DD Cieszyn, OPDiR DD Miedzyświeć) - 41.840 zł – dotacje przekazane do realizacji : stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom pozarządowym tj.: - Fundacja Dobrego Pasterza w Ustroniu, Stowarzyszenie rehabilitacji kultury fizycznej, turystyki i integracji osób niepełnosprawnych W Cieszynie, Stowarzyszenie Przyjaciół chorych Hospicjum w Cieszynie, Polski Związek Niewidomych w Cieszynie, Stowarzyszenie Amazonek w Cieszynie, TPD o/ Cieszyn, Teen Challenge, Parafia rzymsko – katolicka Dobrego Pasterza w Ustroniu, Olimpiady specjalne - 2.383 zł – z przeznaczeniem na: - spotkanie noworoczne z dyrektorami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – styczeń 2009 r., - uczestnictwo w kosztach organizacji Dnia Godności w maju 2009 r., - współudział w organizowaniu Dnia Pracownika Socjalnego dla przedstawicieli jednostek pomocy społecznej – listopad 2009 r., - udział w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych w PDPS w Pogórzu, w którym uczestniczyła delegacja z Turcji – grudzień 2009 r Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Na dofinansowanie kosztów działalności 2 warsztatów terapii zajęciowej tj. w Chybiu i Skoczowie prowadzonych przez DPS Skoczów, wydatkowano kwotę 156.495 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników warsztatów oraz na zakup usług remontowo - konserwatorskich. Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” Zespół działa w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 1997 r. „O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, realizując zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, na które przekazywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. W 2009 roku wydano 2.375 orzeczeń dla osób dorosłych oraz 238 orzeczenia dla dzieci. Plan wydatków ogółem został wykonany w kwocie 173.600 zł, co stanowi 100 % wykonania planu ogółem. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 146.183 zł, co stanowi 84,2 % wydatków ogółem i 100 % planu wydatków na wynagrodzenia. Wydatki rzeczowe wyniosły 27.417 zł, ich struktura przedstawia się następująco: a) 2.282 zł w ramach zakupów różnych materiałów oraz wyposażenia środki wydatkowano na: - środki czystości, BHP, - materiały biurowe, czasopisma,

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 33 - tonery do drukarek i kserokopiarek, b) 4.153 zł zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, c) 16.477 zł w ramach zakupu różnych usług: - opłaty pocztowe, telefoniczne, - wywóz śmieci i ścieków, - usługi transportowe, - usługi remontowe, - usługi zdrowotne, - wynajem lokalu w szpitalu na komisje, udostępnienie sprzętu medycznego, d) 2.000 zł odpisy na ZFŚS, e) 2.505 zł pozostałe wydatki (m.in., podróże służbowe krajowe zakup akcesoriów komputerowych itp. ). Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy” Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wyniosły 1.961.085 zł, tj. 96,6% planu, w tym: 1)wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.634.311 zł, 2)pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 326.774 zł: a) zakupy różnych materiałów oraz wyposażenia w wysokości 45.916 zł, w tym: - materiały biurowe i druki, - prenumeraty i książki, - wyposażenie pomieszczeń biurowych, - środki czystości, - materiały do konserwacji, remontów, - paliwo, b) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 44.767 zł, c) zakupy różnych usług – 145.781 zł, w tym: - opłaty pocztowe oraz bankowe, - wywóz nieczystości, - obsługa prawna, - opłaty telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe), - usługi remontowe (naprawy i konserwacje), - usługi zdrowotne, d) odpisy na ZFŚS w wysokości 56.872 zł, e) szkolenia pracowników PUP w wysokości 7.199 zł, f) pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenie, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty czynszowe) w wysokości 26.239 zł. Rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów” Środki w kwocie 30.865 zł zostały wydatkowane na jednorazowe świadczenia pieniężne dla repatriantów. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” Plan wydatków ogółem został wykonany w kwocie 370.719 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu ogółem. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 291.777 zł, co stanowi 98,2 % wydatków. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy dwóch projektów: „Nowa jakość – nowe możliwości” oraz „CBGR – Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego”.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 34 Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90095 „Pozostała działalność” W rozdziale tym wydatkowano 1.570 zł, z przeznaczeniem na: - granty dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 480 zł, - dofinansowanie „Wystawy Rybackiej” – 1.090 zł. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział 92116 „Biblioteki” Zgodnie z aneksem do porozumienia z dnia 26 stycznia 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Cieszyńskiego, a Zarządem Miasta Cieszyna w sprawie powierzenia Bibliotece Miejskiej w Cieszynie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, przekazano w 2009 roku dotację wys. kwotę 120.000 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki. W szczegółach koszty te przedstawia poniższa tabela: -L.p. -Rodzaj wydatków -Plan na 2009 rok -wykonanie za 2009 rok -1 -Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/ -74.371 -74.371 -2 -Wynagrodzenia bezosobowe /um. zlecenia, um. o dzieło/ -3.030 -3.030 -3 -Zakup materiałów -8.316 -8.316 -4 -Zakup zbiorów i czasopism -24.221 -24.221 -5 -Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/ -3.111 --3.111 -6 -Zakup energii -2.199 --2.199 -7 -Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/ -3.252 --3.252 -8 -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.500 -1.500 - -Rzem wydatki -120.000 -120.000 W ramach wydatków mieszczą się: - wynagrodzenie instruktora-koordynatora ds. bibliotek publicznych Powiatu Cieszyńskiego, informatyka oraz pracowników, którym rozszerzono zakres obowiązków o zadania świadczone na rzecz bibliotek publicznych w powiecie cieszyńskim w zakresie polityki gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, działalności informacyjnej oraz terapeutycznej na rzecz dzieci specjalnej troski, składki na ubezpieczenia ZUS - honorarium dla D. Sieroń-Galusek za wykład „Zarządzanie i finansowanie w kulturze” - honorarium dla Anny Koszak za pokazy szczudlarskie podczas II Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą. - honoraria dla Marioli i Grzegorza Ptak za wykonanie spektaklu podczas II Międzynarodowego Festiwalu Czytania na Olzą, - honorarium dla Heleny Legowicz za wykład p.t. „Poznajemy Zaolzie z Józefem Ondruszem” w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Czytania na Olzą, - koszty obsługi biura instruktora-koordynatora, - zakup notebooka Toshiba wraz z oprogramowaniem dla instruktora, materiałów papierniczych i plastycznych w celu wykonania pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji edukacyjnych zajęć pokazowych z użytkownikami bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, - zakup nagród dla laureatów konkursu czytelniczego Bibliomaniak, - zakup tonera dla czytelni obsługującej czytelników z powiatu cieszyńskiego, folii do oprawy książek, materiałów do obsługi konferencji bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego, - zakup literatury popularnonaukowej, naukowej, beletrystycznej, w tym lektur szkolnych oraz zbiorów specjalnych i czasopism. Zakupione materiały biblioteczne udostępniane są mieszkańcom Powiatu Cieszyńskiego w formie wypożyczeń międzybibliotecznych oraz na miejscu w wypożyczalniach, czytelni ogólnej i oddziale dla dzieci. Rozdział 92118 „Muzea” W planie budżetu na rok 2009 założono kwotę 1.117.793 zł, z tego: - 947.871 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników muzeum, - 24.401 zł odpis na ZFŚS,

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 35 - 107.068 zł pozostałe wydatki na utrzymanie muzeum, w tym: ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, energia elektryczną i c.o., czynsze (biblioteka), - 25.000 zł jako własny wkład finansowany na dofinansowanie projektu „Sztuka gotyku i renesansu na Śląsku Cieszyńskim – Etap II”, w tym: konserwacja malowideł ołtarzowych - 14.000 zł, wykonanie fotografii – 7.000 zł koszty komisji konserwatorskich – 2.388 zł, prezentacja po malowideł po konserwacji – 1.000 zł, projekt i druk zaproszeń – 612 zł, - 13.453 zł dofinansowanie bieżącej działalności oddziału Muzeum w Skoczowie (pokrycie z dotacji Miasta Skoczowa), Ponadto w 2009 r. Muzeum Śląska otrzymało także dwie dotacje w ramach otwartego konkursu grantów (nie wchodzące w zakres powiatowej dotacji podmiotowej dla muzeum): 1.100 zł na dofinansowanie projektu „Cieszyńska Noc Muzealna”, 1.200 z ł na dofinansowanie projektu „Jan Wałach – wystawa prac artysty ze zbiorów muzealnych i prywatnych”. Szczegółowe zestawienie wykorzystania przekazanych dotacji z budżetu powiatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6 Rozdział 92195 „Pozostała działalność” W zakresie pozostałej działalności w dziedzinie kultury zaplanowano kwotę 234.200 zł, a wydatkowano 99.033 zł, co stanowi 42,6 % zaplanowanych środków. Ze stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury zawarto 31 umowy, na kwotę 49.999 zł. Poza tym wydatkowano: a) 7.500 zł – przeznaczone zostało w całości na nagrody powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, które zostały przyznane w roku ubiegłym po raz ósmy 4 laureatom, b) 2.266 zł – opłacenie umów o dzieło (udział w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz na korektę gramatyczną – I tom Monografii Śląska Cieszyńskiego), c) 3.903 zł – zakupy okolicznościowe(dyplomy, pamiątki, nagrody) d) 21.965 zł - usługi związane z obsługą uroczystości i imprez kulturalnych oraz na przygotowanie do druku i druk I tomu Monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego, e) 13.400zł -honorarium dla autora (części Monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego). Łącznie, niskie wykonanie wydatków w całym rozdziale 92195 tj. 42,6 % planu) wynika w szczególności z faktu, że w ubiegłym roku zaplanowano w tym rozdziale kwotę 120.000 zł na refundację zadania ze środków unijnych „Droga Książęca – Via Ducalis” (102.000 zł w § 4308 oraz 18.000 zł w § 4309). Kwota ta nie została wykorzystana ponieważ zgodnie z postanowieniem władz wdrażających realizacja tego projektu została ostatecznie przewidziana na lata 2010/11. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” W rozdziale tym została wydatkowana kwota na wydatki inwestycyjne 60.873 zł na zadanie pn.” Moje Boisko Orlik – 2012” (opis w dalszej części sprawozdania) Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 155.916 zł, z czego: 101.155 zł - przekazano, jako dotacje (granty) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 54.760 zł - zostało zrealizowane bezpośrednio przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego. W ramach dotacji zgodnie z przyjętymi priorytetami w dziedzinie sportu finansowane były szkolenia i imprezy o charakterze ponad lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związane z: - organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży celem zapewnienia możliwości zdrowego stylu życia, - organizowaniem przedsięwzięć dotyczących sportu dla osób niepełnosprawnych, - propagowaniem działań promujących kulturę fizyczną powiatu i poza jego granicami, - organizowaniem i uczestnictwem w imprezach sportowo-rekreacyjnym na terenie pogranicza polsko - czesko - słowackiego. Pozostałe wydatki – 54.760 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych takich jak:

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 36 - impreza sportowo – rekreacyjna „Powiat bez granic” zorganizowana była na obiektach sportowych Gminy Dębowiec (zakup pucharów, trofeów, oprawy muzycznej ) - obchody 10 –lecia Powiatowego Związku Sportowego (zakup nagród) - opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy” oraz ubezpieczenie imprezy „Powiat bez granic”. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków zawiera tabela nr 4. III.WYDATKI MAJĄTKOWE 1. Przebudowa drogi S 2619 Gumna - Dębowiec na odcinku ok. 1,5 km (dokumentacja) plan 204 758,00 zł; wykonanie 177 998 zł W I półroczu 2009 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej: pierwszy unieważniono z powodu braku ofert, a w wyniku drugiego przetargu wybrano firmę RONDO z Katowic. Zadanie planowane było do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W związku z wysokimi kosztami realizacji przebudowy drogi (wartość kosztorysowa ok. 13 mln) oraz, z drugiej strony, niską wartością możliwego do uzyskania dofinansowania (ok. 680 tys.) Zarząd Powiatu zrezygnował z realizacji tego zadania. Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz podziału działek ( 177 998 zł) niezbędnych do przygotowania wniosku. 2. Przebudowa drogi 2606 S Goleszów-Hermanice na odcinku 1,2 km oraz ul. Dominikańskiej w Ustroniu ( dokumentacja i wykupy), plan 2 000 000 zł; wykonanie 57 928 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 42 433 zł ) Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 wydano kwotę 33 550 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi (w części dot. Kozakowic) oraz 8 883 zł za wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości. W roku 2009 r. poniesiono koszty: wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji zadania, wypis z rejestru gruntów, aktualizacja mapy do celów projektowych, projekt podziału nieruchomości, aktualizacja dokumentacji projektowej (łącznie 29 113 zł), a także wykonanie pełnego studium wykonalności oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości ( łącznie 28 815 zł) niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Dostosowano również dokumentację techniczną w części dotyczącej ul. Kozakowickiej do nowych przepisów. W październiku otrzymano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej 3. Przebudowa ul. Bielskiej w Skoczowie; plan 755 720 zł; wykonanie 418 553 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 187 zł ) Zadanie rozpoczęte w zakresie robót drogowych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, oraz pomocą finansową Gminy Skoczów (120 000 zł). W 2009 r. poniesiono koszty: aktualizacja dokumentacji, studium wykonalności, kosztorys inwestorski, szczegółowa specyfikacja techniczna ( łącznie 8 246 zł), koszt inżyniera kontraktu (156 160 zł) oraz nadzór autorski (1 220zł). Wartość wykonanych robót budowlanych to 252 927 zł. Głównym wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Transport TIRMET i Żywiecka Spółka Drogowa DROMIL. Wartość umowy – 6 076 856 zł, natomiast planowany termin zakończenia prac to koniec września 2010 roku. Natomiast funkcję inżyniera kontaktu pełni Menedżer Budownictwa inż. J.Kołosowski. 4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie (zadanie zgłoszone i realizowane przez G. Skoczów) - na podstawie porozumienia udział Powiatu, plan 14 290 zł; wykonanie 14 290 zł Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na mocy porozumienia z Gminą Skoczów ( która realizuje zadanie) inwestycja współfinansowana jest przez Powiat. W 2009 roku przekazano kwotę 3 660 zł, jako udział w koszcie opracowania studium wykonalności oraz 10 630 zł, jako udział w robotach budowlanych. 5. Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S-1plan 3 152 672 zł; wykonanie 2 806 zł We wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie będzie realizowane w 2010 r. W roku 2009 r. przygotowano przetargi na: wybór inżyniera kontraktu i wykonawcę robót. Poniesiono koszty sprawdzenia dokumentacji projektowej (366 zł) oraz aktualizacji dokumentacji kosztorysowej (2 440 zł). 6. Przebudowa drogi powiatowej S 2627 na odc. 2,6 km od DW 938 przez centrum Pruchnej w kierunku DK 81, plan 2 861 820 zł; wykonanie 2 806 zł W lipcu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 37 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie będzie realizowane w 2010 r. W roku 2009 r. przeprowadzono przetargi na: zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania, wybór inżyniera kontraktu i wybór wykonawcy robót, a koszty jakie poniesiono to: sprawdzenia dokumentacji projektowej (366 zł) oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej ( 2 440zł). 7. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna, II etap, część I – (Przebudowa ul. Bielskiej – dokumentacja) plan 49 776; wykonanie 49 776 zł W roku 2009 wykonano podział dokumentacji technicznej całego oprojektowanego odcinka (3,65 km) przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie na 3 niezależne technologicznie ciągi drogowe, celem przygotowania dla części I (odcinek ok. 1,3 km od ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową) wniosku o dofinansowanie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Konieczność podziału zadania związana była z wysoką wartością całkowitą (ponad 20 mln zł). Koszty jakie poniesiono to: podział dokumentacji technicznej (37 820zł) oraz wykonanie Studium Wykonalności (11 956zł). 8. Przebudowa drogi 2643 S przez wieś Istebna, plan 3 000 000 zł; wykonanie 2 000 zł W sierpniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (POWT Polska – Słowacja) w kwocie 7 478 353 zł. W grudniu 2009 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (koszt 24 500zł / m- c), natomiast przetarg na wykonanie robót budowlanych rozstrzygnięty został początkiem 2010 r. (wartość robót 7 330 176 zł). Jedyny koszt w roku 2009, jaki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, to kwota 2 000,00 zł za wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji. Całość prac związanych z przebudową drogi planuje się wykonać w roku 2010. 9. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 - budowa nowej drogi ul. Ładna – Boczna, plan 1 110 798 zł; wykonanie 935 674 zł Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013. Wkład własny współfinansowany jest w równych częściach przez Powiat Cieszyński i Miasto Cieszyn (467 837zł). W 2009 r. poniesiono koszty: aktualizacji dokumentacji technicznej (22 800 zł), wykonanie operatu szacunkowego (2 196 zł), inżyniera kontraktu (89 164 zł; umowa z firmą Menedżer Budownictwa inż. J.Kołosowski - 463 000 zł), opłatę administracyjną za usunięcie drzew i krzewów (567 061 zł)oraz koszty promocji (1 201zł). Roboty budowlane prowadzi firma BÓGL KRYSL, wartość przerobu w 2009 r. – 253 252 zł (umowa – 7 299 053 zł). Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2011 r. 10. Przebudowa odcinka drogi nr 2642 S - ul. Cieszyńskiej w Skoczowie na odc. 1,5 km (NPPDL); plan 4 500 000 zł, wykonanie 3 746 025 zł Zadanie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 przy dofinansowaniu z budżetu Państwa w wysokości 1 838 400 zł oraz Gminy Skoczów w wysokości 990 108 zł oraz środkami Powiatu – 917 517 zł. Protokół końcowy odbioru robót podpisano 27 listopada 2009 r. Zakres zadania obejmował: przebudowę drogi na odc. ok. 1,5 km wraz z przebudową odwodnienia, budową chodnika oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Koszty jakie poniesiono to: koszt robót drogowych (3 679 999 zł, wykonawcą było Konsorcjum firm Promil- Ekotexbud sp z o.o. oraz P.P.H.i T. Tirmet ), nadzór inwestorski ( 64 904 zł), nadzór autorski oraz koszt tablic informacyjnych/pamiątkowych ( łącznie 1 122 zł). 11. Modernizacja dwóch mostów w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie (RSO Min. Infr.), plan 3 850 000 zł; wykonanie 2 825 257 zł Zadanie finansowane dotacją z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1 403 020 zł, pomocą finansową Miasta Cieszyna (711 118zł) oraz środkami z budżetu Powiatu ( kredyt bankowy). Koszty jakie poniesiono w związku z realizacją inwestycji to: wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontu (3 943 zł), roboty budowlane (2 715 174 zł, wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB- Podbeskidzie Sp z o.o. ), koszt inspektora nadzoru (91 500 zł) oraz nadzór autorski (14 640 zł). Planowany termin zakończenia zadania to 15 kwietnia 2010 r. W uchwale Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2009 wskazano kwotę 113 300 zł na pokrycie końcowych kosztów zadania. 12. Przebudowa mostu w Ustroniu Dobce w ciągu drogi powiatowej 2655 S - ul. Ślepa, plan 780 000 zł; wykonanie 709 957 zł Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury ( 355 280 zł). Protokół końcowy odbioru robót podpisano 30 września 2009 r. W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego mostu, wybudowano nowy most oraz dokonano przebudowy drogi na dojazdach do obiektu. Koszty jakie poniesiono to: koszt robót (702 957 zł, wykonawcą była firma Most-Bud z Bielska Białej) i koszty nadzoru ( 7 000zł).

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 38 13. Remont drogi powiatowej nr 2621 S na odcinku 500 m w Zamarskach, plan 243 000 zł; wykonanie 242 200 zł Zadanie finansowane z dochodów własnych Powiatu i współfinansowane przez Gminę Hażlach (100 000 zł). W roku 2009 zrealizowano zaplanowany zakres robót, tj.: profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, rozbiórkę istniejących przepustów, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia liniowego z elementów betonowych. Zadanie zakończono w październiku 2009r 14. Remont mostu na rzece Wiśle w Skoczowie (dokumentacja), plan 83 000 zł; wykonanie 82 960 zł Wykonana i odebrana w czerwcu 2009 r. dokumentacja projektowa sfinansowana została z dochodów własnych Powiatu ( 82 960 zł). 15. Modernizacja ul. Frysztackiej w Cieszynie, plan 500 000 zł, wykonanie 5 596 zł W związku z nieotrzymaniem w I edycji 2009 r. dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wykonano tylko część prac związanych z tą inwestycją. Koszty, jakie poniesiono to: wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontu przepustu (5 246zł) oraz koszt sprawdzenia dokumentacji projektowej (350 zł). Wykonana w 2 połowie 2009 r. wycinka drzew przy ul. Frysztackiej zostanie zapłacona w roku 2010 (koszt 30 083 zł). W styczniu 2010 r. Miasto Cieszyn, zgodnie z umową, przekazało pomoc finansową w kwocie 17 839 zł na pokrycie połowy kosztów zadania. W ramach II edycji NPPDL 2008-2011 projekt modernizacji ul. Frysztackiej otrzymał dofinansowanie (2 003 200 zł - kwota wnioskowana), a całość prac budowlanych zaplanowano na rok 2010. 16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S od DW 937 do DW 938 odc. od Kończyc Małych do Pruchnej, plan 600 000 zł; wykonanie 465 886 zł. Zadanie finansowane kredytem bankowym i współfinansowane, na mocy umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej, przez Gminę Zebrzydowice (77 648zł). Zadanie zakończono w sierpniu 2009 r. Zakres obejmował: profilowanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm, rozbiórkę oraz wykonanie nowych cieków liniowych z elementów betonowych. Poniesiony koszt w całości dotyczył wykonanych robót (465 886 zł). 17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie (dokumentacja), plan 133 590 zł; wykonanie 123 220 zł Zadanie finansowane z dochodów własnych Powiatu oraz z pomocy finansowej Miasta Skoczów (66 795 zł). W roku 2009 wykonano prace geodezyjne niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (23 790 zł), dostosowano dokumentację techniczną do nowych przepisów wraz z przeprojektowaniem kanalizacji deszczowej ( 21 350 zł oraz zakończono realizację dokumentacji techniczno – kosztorysowej ( 78 080 zł). 18. Przebudowa mostu i skrzyżowania w ciągu Al. Łyska (dokumentacja) plan 10 980 zł; wykonanie 10 980 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 65 758 zł ) Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 dokonano końcowej zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej – 65 758 zł. Wydatkowane w 2009 r. środki dotyczyły wykonania, w związku ze zmianą przepisów podczas prowadzenia prac projektowych, podziałów geodezyjnych nieruchomości zajmowanych pod inwestycję (10 980 zł). Po przygotowaniu pełnej dokumentacji technicznej w maju 2009 r. otrzymano pozwolenie na budowę. 19. Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Hażlach, plan 224 000 zł, wykonanie 169 227 zł Zadanie dotyczące budowy chodników przy drogach powiatowych przeprowadziła, na mocy porozumienia z dnia 11 maja 2009 r., Gmina Hażlach. Gmina z własnych środków ( pomoc finansowa ) zrealizowała budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej i ul. Katowickiej oraz wykonała dokumentację dla chodnika przy drodze powiatowej Ks. Kukli w Hażlachu. 20. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cieszyn - Ustroń nr 2607 S w Bażanowicach; plan 100 000 zł, wykonanie 56 175 zł Zadanie, na mocy porozumienia między Gminą Goleszów a Powiatem Cieszyńskim z dnia 30 czerwca 2009 r., zostało przekazane do realizacji Gminie Goleszów i sfinansowane w całości z pomocy finansowej Gminy Goleszów. Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Strzelbin do ul. Potoczki w Bażanowicach. 21. Budowa chodników przy drogach powiatowych ul. Główna w Pruchnej, ul. Wyzwolenia w Zbytkowie – dokumentacja; plan 20 000 zł, wykonanie 19 947 zł Na mocy porozumienia zawartego 24 czerwca 2009 r. Powiat Cieszyński powierzył Miastu Strumień wykonanie projektu technicznego budowy chodników przy drogach powiatowych w Pruchnej i Zbytkowie. Stroną prowadzącą projekt było Miasto Strumień ze środków pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego. Koszt dokumentacji wyniósł 19 947 zł.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 39 22. Modernizacja ul. 3 Maja i ul. Polańskiej w Ustroniu; plan 570 000 zł; wykonanie 562 398 zł Na mocy porozumienia zawartego w czerwcu 2009 r. Powiat Cieszyński przekazał Miastu Ustroń kwotę 562 398 zł, jako udział we wspólnie realizowanej modernizacji ulic 3 Maja i Polańskiej w Ustroniu. 23. Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, plan 477 956 zł; wykonanie 610 zł Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. W roku 2009 poniesiono koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich (610 zł) oraz podpisano umowy na: wykonawstwo robót budowlanych ( firma Stolarstwo i Budownictwo Stanisław Ligocki - 901 175 zł), pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ( 6 954 zł) i elektrycznymi ( 1 028 zł) oraz pełnienie obowiązku inspektora nadzoru autorskiego (3 000 zł). Zaplanowane roboty budowlane (budowa kolyby wraz z koszorem, chaty kumornika, kuźni, pasieki pszczelarskiej i zielnika, a także modernizację budynku muzeum, remont poddasza i sanitariatów oraz modernizację schodów wejściowych z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych) planuje się zakończyć do 30 września 2010 r. 24. Wykup gruntu w celu regulacji praw własnościowych, plan 7 500 zł, wykonanie 7 400 zł. Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu W roku 2009 r. zakupiono notarialnie działkę 39/8 w Cieszynie od Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ( 4 000 zł) oraz od Parafii św. Jerzego w Cieszynie na Powiat Cieszyński działki 4/6 i 4/7 – 1 140 zł. Koszty notarialne i opłat sądowych wyniosły 2 260 zł. 25. Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu – INFOKIOSKI, plan 9 750 zł; wykonanie 0 zł W roku 2009 Zarząd zdecydował o przystąpieniu do realizacji projektu, mającego na celu stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. W wyniku wzajemnych uzgodnień Powiat Cieszyński nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, a miejscem ustawienia infokiosków bedą: Muzeum Śląska Cieszyńskiego z oddziałami, Szpital Śląski, obiekt po byłym przejściu granicznym w Cieszynie- Boguszowicach oraz ośrodek wypoczynkowy „Granit” w Wiśle-Malince. 26. Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, plan 655 917 zł; wykonanie 638 417 zł Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, zgodnie z umową realizowana była przez firmę PW ADAMEX z Bielska Białej. Umowa przewidywała zakończenie prac do 31 grudnia 2009 r. W roku 2009 r. koszt inwestycji wyniósł łącznie 638 417 zł, w tym koszt nadzoru inwestorskiego ( 900 zł ). Zadanie zakończono w lutym 2009 r., a w marcu 2009 r. sporządzono protokoły końcowe odbioru robót. Cały koszt inwestycji prowadzonej w latach 2007-2009 wyniósł 1 984 276 zł, a sfinansowany został z dochodów własnych Powiatu oraz kredytu. 27. Adaptacja pomieszczenia byłej kotłowni na salę gimnastyczną, plan 30 000 zł; wykonanie 30 000 zł W pomieszczeniu byłej kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Cieszynie wykonano remont podłogi adaptując to pomieszczenie na salę gimnastyczną. Prace objęły: wykonanie schodów betonowych, przekucie stropu, licowanie lastrykiem schodów, wykonanie klatki schodowej oraz tynków, położenie wykładziny sportowej, wykonanie podłogi w legarach, malowanie ścian i sufitów, obłożenie rur co i wod.kan. płytą OSB oraz zabezpieczenie siatką okien. Finansowanie – dochody własne Powiatu w kwocie 30 000 zł i w pozostałej części - dochody własne szkoły. 28. Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie - wymiana stropów, plan 1 140 364 zł; wykonanie 1 106 422 zł Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu. W 2009 r. poniesiono wydatki związane są z realizacją, przez głównego wykonawcę robót budowlanych firmę PW ADAMEX z Bielska Białej, II i częściowo III etapu robót budowlanych oraz z wykonaniem robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania (1 102 717 zł), nadzorem autorskim (1 400 zł) oraz nadzorem elektrycznym (2 305 zł). W roku 2010 planuje się realizację ostatniego etapu inwestycji i zakończenie zadania. 29. Termomodernizacja budynku ZSEG i Administracji Powiatu w Cieszynie, plan 2 741 535 zł; wykonanie 1 858 605 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 9 150 zł ) Zadanie zakończono 30 września 2009 r., a sfinansowane zostało dochodami własnymi Powiatu (127 101 zł), kredytem bankowym z BOŚ ( 433 406 zł) oraz pożyczką ( 1 017 948 zł) i dotacją ( 373 480 zł) z WFOŚiGW. W roku 2009 wykonano całość zaplanowanych prac termomodernizacyjnych (1 824 834 zł - główny wykonawca Fabryka Okien i Drzwi BAS). Pozostałe koszty inwestycji jakie poniesiono to zapłata za pełnienie nadzoru: autorskiego ( 8 100 zł), inwestorskiego ( 15 581 zł), instalacyjnego ( 8 570 zł) i elektrycznego (300 zł) oraz koszt sporządzenia ekspertyzy elewacji sali gimnastycznej ZSEG (1 220 zł). Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 zapłacono ostatnia transzę za wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo-technicznej (9 150 zł).

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 40 30. Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1 w Cieszynie; plan 504 000 zł, wykonanie 3 128 zł We wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( kwota dofinansowania - 200 000 zł). W roku 2009 poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz wykonania ekspertyzy geologiczno-inżynieryjnej ( koszt 3 128 zł). Wykonawcą robót została firma MASTERS sp. z o.o. ( wartość robót wraz z wynikłymi w trakcie realizacji zadania robotami dodatkowymi - 433 374 zł), jednakże ze względu na warunki pogodowe odbiór końcowy wykonanych prac i zakończenie zadania przesunięto na I kwartał 2010 r. W uchwale Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2009 wskazano kwotę 235 875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót budowlanych oraz koszty nadzoru autorskiego -2 500 zł. 31. Wymiana okien w ZSZ w Skoczowie, plan 290 000 zł, wykonanie 289 999 zł Zadanie realizowane przez szkołę zostało sfinansowane dochodami własnymi Powiatu. Koszty, jakie poniesiono w związku z wymianą okien w budynkach A i B szkoły to:koszt wymiany wraz z robotami dodatkowymi (278 426 zł), zakup materiałów malarskich i parapetów (4 253 zł), koszt usługi projektowej (4 880 zł) oraz koszt nadzoru budowlanego (2 440 zł). Prace wykończeniowe w budynku B (były internat) były przeprowadzone przez pracowników szkoły. 32. Termomodernizacja budynku ZSR w Międzyświeciu ( dokumentacja ), plan 75 000 zł, wykonanie 58 804 zł. Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. W roku 2009 opracowano i przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu (58 804 zł). Natomiast w listopadzie zostały wydane decyzje zatwierdzające projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, które stały się ostateczne z dniem 14 stycznia 2010 r. 33. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie, plan 12 615 897 zł; wykonanie 12 273 309 zł. Zadanie zostało sfinansowane dochodami własnymi Powiatu 612 007 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 11 661 302 zł. W roku w 2009 w modernizowanym i rozbudowywanym pawilonie diagnostyczno- zabiegowym wykonano szereg robót budowlano-instalacyjnych (HB UNIBUD S.A.- 3 097 145 zł), wyposażono: oddział anestezjologii i intensywnej terapii wraz z jedną salą operacyjną urazowo-ortopedyczną (TEHAND Sp z o.o.- 6 884 549 zł ), pomieszczenia centralnej sterylizacji ( SMS Systemy Sterylizacji sp z o.o. - 1 139 370 zł ), oraz izby przyjęć (443 855 zł), która od września 2009 r. zaczęła przyjmować pacjentów. W roku 2009 inwestycja objęła także: dostawę do pawilonu diagnostyczno-zabiegowego pozostałego wyposażenie koniecznego do rozpoczęcia działalności ( 121 925 zł ), wykonanie projektów adaptacji garaży na magazyn odpadów medycznych ( 30 866 zł ), wykonanie balustrad (21 350 zł ), przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie robót elektrycznych dotyczących zasilania dodatkowych urządzeń centralnej sterylizacji (63 806 zł), sporządzenie studium wykonalności dla III etapu inwestycji ( 11 102 zł), kosz projektu, dostawy i wymiany transformatora ( 109 020 zł), koszty nadzorów ( 26 649 zł), koszt aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów ( 6 100 zł ), dostawę sprzętu ppoż. (10 547 zł ), koszt przeniesienia centrali telefonicznej wraz z instalacją i konfiguracją (22 692 zł), waloryzacja robót (201 771 zł ), koszty ochrony pawilonu (57 950 zł) oraz pozostałe koszty poniesione przed odbiorem izby przyjęć ( 16 743 zł), koszty utrzymania pawilonu diagnostyczno- zabiegowego niezrefundowane przez HB-UNIBUD S.A -7 869 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie planowanego na rok 2010 wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Natomiast zadanie obejmujące wyposażenie 4 sal operacyjnych oraz adaptację pomieszczeń diagnostyki do posiadanej aparatury zgłoszone zostało do procedury konkur-sowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 34. Remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie, plan 75 000 zł, wykonanie 65 509 zł Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. W roku 2009 przekazano Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie środki z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie w kwocie 65 509 zł. 35. Standaryzacja domów pomocy społecznej (dot. DPS Cieszyn, DPS Pogórze i DPS Kończyce Małe), plan 93 868, wykonanie 93 867 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 95 000 zł ) Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. W roku 2009 wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe domu PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie w obrębie klatki schodowej nr 1 i nr 3 ( 50 540 zł) oraz wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w budynku Dwór Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu ( 43 327 zł) . Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania obiektu do obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa ppoż. ( dokumentacja i realizacja zadania ), w roku 2009 r. wydano kwotę 95 000 zł.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 41 36. Modernizacja obiektu SSM "Zaolzianka" – dokumentacja, plan 63 900 zł; wykonanie 49 011 zł Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. W roku 2009 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ( 49 000 zł ) oraz aktualizacji mapy (11 zł). Kosztorys prac wraz z pozostałą dokumentacją przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, jako wniosek o dofinansowanie, który oczekuje na ogłoszenie terminu naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 37. Moje Boisko Orlik - 2012, plan 65 000 zł; wykonanie 60 873 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 539 224 zł ) Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu oraz pomocą finansową Miasta Wisła. W roku 2009 koszt inwestycji wyniósł 600 097 zł, co stanowiło płatność za końcowe prace na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego ( firma DEEL OLIMP - 594 223 zł, w tym kwota 535 340 zł ze środków niewygasających z końcem roku 2008), wykonanie przyłącza energetycznego (3 884 zł niewygasające ), oraz nadzór elektryczny (1 990 zł). Zadanie zakończono 9 lutego 2009 r., a jego całkowity koszt realizacji w latach 2008 i 2009 wyniósł 1 306 052 zł, z czego środki finansowe pochodziły z następujących źródeł: • dotacja z budżetu Państwa w kwocie 333 000 zł • dotacja z budżetu Województwa Śląskiego – 333 000 zł • budżet Powiatu – 640 052 zł, w tym pomoc finansowa miasta Wisła 200 000 zł. ZAKUPY INWESTYCYJNE 1. Zakup samochodu osobowego dla PZDP, plan 30 000 zł; wykonanie 29 730 zł. Zakup samochodu osobowego Fiat Panda sfinansowano dochodami własnymi Powiatu. 2. Zakup 2 zestawów komputerów dla PZDP, plan 8 980 zł; wykonanie 8 680 zł Zakupiono 2 zestawy komputerów dla 2 nowych stanowisk pracy w zespole inwestycji. 3. Zakup samochodu osobowego dla PINB-u, plan 40 000 zł, wykonanie 39 990 zł Zakup samochodu osobowego marki Skoda Fabia sfinansowano otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa. 4. Zakup sprzętu komputerowego i serwera dla Wydziałów Starostwa, plan 87 850 zł, wykonanie 87 850 zł. W roku 2009 r. zakupiono 14 zestawów komputerowych wraz z serwerem (71 370 zł) oraz wprowadzono system rejestracji czasu pracy (18 416 zł). Zakupy sfinansowano dochodami własnymi. 5. Zakup pozostałego sprzętu informatycznego i oprogramowania, plan 53 904 zł, wykonanie 53 896 zł. W roku 2009 r. zakupiono oprogramowanie, drukarki, urządzenie UTM oraz rozbudowano serwer (51 960 zł). W ramach tej pozycji sfinansowano część kosztów systemu ewidencji czasu pracy - 1 936 zł. Zakupy sfinansowano dochodami własnymi Powiatu. 6. Druga rata zakupu 2 samochodów dla Starostwa, plan 73 850 zł; wykonanie 73 850 zł (dodatkowo wydatki niewygasające 75 000 zł ) W 2009 roku dokonano płatności za zakup 2 nowych samochodów na kwotę 148 850 zł, w tym ze środków niewygasających z końcem roku 2008 – 75 000 zł. 7. Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Powiatowej Straży Pożarnej, plan 244 831 zł; wykonanie 244 831 zł Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego sfinansowano środkami Powiatu (70 690 zł pochodzącymi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i pomocą finansową gmin ( 174 141 zł). 8. Zakup komputerów, serwerów i systemu rejestracji na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego, plan 130 000 zł; wykonanie 130 000 zł Zakup 4 zestawów komputerowych ( 32 701 zł), 3 radiotelefonów ( 47 391 zł), 2 rejestratorów rozmów ( 50 290 zł) sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa (130 000 zł). 9. Zakup zmywarki dla DPS Pogórze, plan 9 791 zł; wykonanie 9 791 zł Zakup zmywarki, jako wyposażenie kuchni DPS Pogórze, za kwotę 9 791 zł został sfinansowany dochodami własnymi Powiatu. 10. Zakup dla DPS Cieszyn, plan 18 000 zł; wykonanie 18 000 zł W roku 2009 zakupiono ze środków własnych Powiatu centralę telefoniczną za kwotę 18 000 zł. 11. Zakup sprzętu komputerowego i programu dla PCPR, plan 20 928 zł; wykonanie 20 927 zł Zakupiono 3 zestawy komputerowe, 2 monitory, 2 drukarki i program TYLDA. Finansowanie - dochody własne Powiatu. 12. Zakup kserokopiarki dla PCPR w ramach programu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”, plan 6 000 zł; wykonanie 5 490 zł Zakupiono kserokopiarkę ze środków unijnych.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 42 13. Zakup odśnieżarki, plan 5 300 zł; wykonanie 5 300 zł Zakup odśnieżarki (celem odśnieżania parkingu oraz drogi dojazdowej i chodników na terenie obiektu) dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „GRANIT” sfinansowano dochodami własnymi powiatu ( 5 300 zł). IV. FUNDUSZE CELOWE Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - -Wykonanie -% -ZADANIE Plan2009r. do 31.12.09 wykonania -2 277 814 -Rehabilitacja społeczna, w tym: -2 268 366 -99% zł -428 156 -Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych -420 808 -98% zł -403 865 -Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych -403 862 -100% zł -Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych -60 000 zł -60 000 -100% -327 505 -Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze -326 805 -99% zł -938 980 -Zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej -938 980 -100% zł -Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom -119 308 -117 911 -98% i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36 -Rehabilitacja zawodowa, w tym: -391 230 -391 228 -100% -Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji -19 520 -19 520 -100% -Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, -213 700 -213 700 -100% rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej -Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej -149 080 -149 080 -100% -Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych -8 930 -8 928 -99% -RAZEM -2 669 044 -2 659 594 -99% I. Plan finansowy PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej: Uchwałą nr XXVI/248/2008 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29.12.2008r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2009 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określono zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych z podziałem środków finansowych. W stosunku do pierwotnego planu finansowego dokonano 7 zmian: 1)Po otrzymaniu pisemnej informacji z PFRON o przyznanej kwocie dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Uchwałą nr XXVIII/271/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23.02.2009r. zmieniono zadania i środki w planie finansowym. 2)Uchwałą nr XXXI/292/2009 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25.05.2009r. przesunięto środki finansowe w kwocie 5.000 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 3)Uchwałą nr XXXII/303/2009 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29.06.2009r. przesunięto środki finansowe w wysokości 40.692 zł z zadania – zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36 na inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. 4)Uchwałą nr XXIII/311/2009 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31.08.2009r. przesunięto środki finansowe w wysokości 40.000 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej. 5)Po otrzymaniu pisemnej informacji z PFRON o dodatkowych środkach finansowych przyznanych dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Uchwałą nr XXXV/325/2009 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26.10.2009r. zwiększono plan finansowy o kwotę 259.504 zł, które przeznaczono na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Równocześnie przesunięto środki finansowe w wysokości 34.183 zł z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. 6)Uchwałą nr XXXVI/333/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30.11.2009r. przesunięto środki finansowe w wysokości 20.000 zł z zadania przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz środki finansowe w wysokości 1.607 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 43 7)Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVII/339/2009 z dnia 28.12.2009r.przesunięto środki z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej (54.587 zł) oraz pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej (5.084 zł). II. Stan wykorzystania środków finansowych: Rehabilitacja Społeczna. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w PCPR starało się 1716 osób wraz z opiekunami (w tym 527 opiekunów). Wypłacono dofinansowanie 639 osobom (w tym 216 opiekunom) na łączną kwotę 420.808 zł. W ramach programu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych złożonych zostało 529 wniosków, z czego na likwidację barier w komunikowaniu się 293 wnioski, na likwidację barier architektonicznych 212, a na likwidację barier technicznych 24 wnioski. Zawarto 57 umów na łączną kwotę 438.438 zł. Zrealizowane zostały 53 umowy na łączną kwotę 403.862 zł W ramach programu na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz refundację zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych złożono 556 wniosków. Przyznano dofinansowanie 507 osobom niepełnosprawnym indywidualnym oraz 1 instytucji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 326.929 zł. Wypłacono dofinansowania 507 osobom indywidualnym na łączną kwotę 325.312 zł. Przyznano i wypłacono 1 dofinansowanie dla instytucji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 1.493 zł. W przypadku dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych podpisano 10 umów na kwotę 60.000 zł. Zrealizowano wszystkie umowy, wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 60.000 zł. Kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) jest ustalana zgodnie z algorytmem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i stanowi sumę środków finansowych przekazywanych Warsztatowi Terapii Zajęciowej działającemu na terenie powiatu cieszyńskiego. Są to środki nie podlegające możliwości przekazania jej na inne programy. Zostały podpisane 2 umowy dotyczące zlecania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę w wysokości 119.307,46 zł. Z dniem 31.12.2009r. organizacje wykorzystały środki finansowe w wysokości 117.911 zł. Rehabilitacja Zawodowa. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Do dnia 31.12.2009r. nie złożono żadnych wniosków na zadania dotyczące: - zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznanie przez służby medycyny pracy tych potrzeb, - zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, - zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, - dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego. Na zadanie dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawcy złożyli 9 wniosków dotyczących wyposażenia 20 stanowisk pracy na łączną kwotę 712.809 zł. 1 wniosek dotyczący 8 stanowisk pracy nie został rozpatrzony – na prośbę pracodawcy, który złoży kolejny wniosek w tej sprawie w roku 2010. 5 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. W związku z powyższym zawarte zostały umowy na łączną kwotę 202.316 zł. Zakończone zostały 4 umowy i wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 149.080 zł. 1 umowa nie została zakończona z uwagi na oczekiwanie pracodawcy na wydanie przez Państwową Inspekcję Pracy opinii o przystosowaniu 2 stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych. Wypłatę kwoty refundacji w wysokości 53.236 zł przesunięto na rok 2010. W ramach tego zadania zatrudnienie podjęły 4 osoby niepełnosprawne. Do urzędu pracy wpłynęło 12 wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej na łączną kwotę 409.448 zł. 4 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na nie złożenie w terminie wniosku korygującego. Rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków. W związku z powyższym zawarto 7 umów na łączną kwotę 213.700 zł w tym 1 umowę na rozpoczęcie działalności rolniczej na kwotę 32.000 zł. Szkoleniami organizowanych przez urząd pracy na podst. art. 40 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zainteresowanych było 12 osób. W ramach zawartych 2 umów skierowano na szkolenie 11 osób. 10 osób uczestniczyło w szkoleniu grupowym, natomiast 1 osoba ukończyła szkolenie indywidualne. Koszty ukończonych szkoleń wyniosły 8.928 zł. Po zakończonym szkoleniu 1 osoba podjęła staż. Z uwagi na

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 44 to, iż szkolenia grupowe zakończyły się w 4 kwartale, brak jest informacji o zatrudnieniu osób w nich uczestniczących. W związku z realizacją zadania dotyczącego finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zawarto 3 umowy. 1 osoba odbyła staż i podjęła zatrudnienie u organizatora stażu, 1 osoba rozpoczęła 12-miesięczny staż w miesiącu lipcu 2009r. 1 osoba ukończyła szkolenie zawodowe i podjęła zatrudnienie w ramach art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto w związku z umową zawartą w roku 2008, 1 osoba kontynuowała staż do miesiąca czerwca 2009r. Koszty tego zadania wyniosły 19.520 zł. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -Wielkość środków finansowych, w tym: -Paragraf -Plan na 2009 r. 1 839 000 zł -Wykonanie1 188 221zł -Przelewy redystrybucyjne -2970 -250 000 -229 257 zł -Składki na ubezpieczenie społeczne -4110 -12 000 -866 zł -Składki na Fundusz Pracy -4120 -2 000 -66 zł -Wynagrodzenia bezosobowe -4170 -75 000 -16 950 zł -Zakup materiałów i wyposażenia -4210 -60 000 -37 807 zł -Zakup usług remontowych -4270 -10 000 -6 923 zł -Zakup usług pozostałych -4300 -1 209 500 -699 814 zł -Szkolenia pracowników -4700 -10 500 -10 145 zł -Zakup materiałów papierniczych -4740 -20 000 -6 742 zł -Zakup akcesoriów komputerowych -4750 -20 000 -19 971 zł -Wydatki na zakupy inwestycyjne -6120 -170 000 -159 680 zł 1)Z § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – poniesiono wydatki na kwotę 16 950,00 zł, którą przeznaczono na realizację następujących umów: a) końcowe rozliczenie umowy zawartej w roku 2008: - umowa nr WG 0119-299/08 na wykonywanie czynności technicznych związanych z udzielaniem informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przygotowywaniem materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych, skanowaniem dokumentacji przyjmowanej do zasobu, także aktualizację baz danych programu Bank Osnów, wartość umowy 7 425,00 zł, w 2009 roku rozliczono kwotę 2 700,00 zł. Termin zlecenia 17.09.2008r. Termin wykonania 28.02.2009r. - umowa nr WG 0119-343/08 na nadzór autorski nad modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy dla północnej części powiatu cieszyńskiego obejmującej gminy: Chybie, Dębowiec, Hażlach, Strumień i Zebrzydowice, wartość umowy 15 000 zł, w 2009 roku rozliczono kwotę 11 250,00 zł. Termin zlecenia 20.10.2008r. Termin wykonania 15.09.2009r. b) umowy zawartej w roku 2009: - umowa nr WG.0119-442/09 na wprowadzenie 500 zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, wartość umowy 3000,00 zł Termin zlecenia 04.05.2009r. Termin wykonania 30.08.2009r 2)Z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – poniesiono wydatki na kwotę 37 807 zł, którą przeznaczono na zakup 3 kopiarek – 7 979 zł, szafy – 600,00 zł oraz bieżących materiałów biurowych (m.in. tuszy, tonerów do drukarek i tonerów do kserografów, szafy). 3)Z § 4270 „Zakup usług remontowych”- poniesiono wydatki na kwotę 6 923 zł, którą przeznaczono na serwis i naprawę kserokopiarek, plotera oraz drukarek. 4)Z § 4300 „Zakup usług pozostałych” – poniesiono wydatki na kwotę 699 814 zł, którą przeznaczono na realizację następujących umów: a) końcowe rozliczenie umowy zawartej w roku 2008: - umowa WG 0119-324/08 na przetworzenie i uzupełnienie baz mapy ewidencyjnej wykonanej w ramach realizacji projektu PHARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”, wartość umowy 35 929 zł, w 2009 roku rozliczono kwotę 14 952,32 zł. Termin zlecenia 01.10.2008r. Termin wykonania 16.02.2009r.

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 45 - umowa WG 0119-388/08 na wykonanie skanowania, kalibracji i wpasowania w układ 65 strefa V matryc map ewidencyjnych i aktualizowanych map klasyfikacyjnych, wartość umowy 24 356,08 zł, w 2009 roku rozliczono kwotę 13 693,28 zł. Termin zlecenia 26.11.2008r. Termin wykonania 30.01.2009r. - umowa nr WG 0119-283/08 na wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy dla północnej części powiatu cieszyńskiego obejmującej gminy: Chybie, Dębowiec, Hażlach, Strumień i Zebrzydowice, wartość umowy 585 600 zł, w 2008 roku rozliczono kwotę 146 400 zł, w 2009 roku rozliczono kwotę 439 200,00 zł.Termin zlecenia 08.09.2008r.Termin wykonania 31.08.2009r. b) umowy zawarte w roku 2009: - umowa nr WG 0119-15/09 o sprawowanie nadzoru merytorycznego i informatycznego nad numeryczną mapą ewidencyjną powiatu cieszyńskiego, wartość umowy 13 200 zł. Termin zlecenia 05.01.2009r. Termin wykonania 31.12.2009r. - umowa nr WG.0119-54/09 na przeprowadzenie szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie nowej wersji systemu Ośrodek 6 FB, wartość umowy 610 zł. - umowa nr WG.0119-441/09 na uzupełnienie graficznej bazy danych jednostki ewidencyjnej Wisła, wartość umowy 4 950 zł. Termin zlecenia 20.04.2009r. Termin wykonania 30.06.2009r. - umowa nr WG.0119-445/09 na wykonanie zmiany nośnika mapy klasyfikacyjnej dla obrębu Brenna, gmina Brenna, wartość umowy 4 880 zł. Termin zlecenia 20.04.2009r. Termin wykonania 03.06.2009r - umowa nr WG 0119-589/09 na dostawę 600 teczek introligatorskich do przechowywania zasobu, wartość umowy 9 954zł.Termin zlecenia 06.07.2009r.Termin wykonania 05.08.2009r. - umowa nr WG 0119-488/09 na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla realizacji zadań Starosty wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. Nr 240 z 2005r. poz. 2027 z późn. zm.), wartość umowy 94 530 zł, z czego rozliczono kwotę 58 740 zł. Termin realizacji 21.05.2009r. Termin wykonania 31.12.2009r. - umowa nr WG.0119-719/09 na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, mającą na celu doprowadzenie ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Hażlach do zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wartość umowy 323 300 zł, w 2009 roku zostało rozliczone 40% wartości umowy tj. kwota 129 320 zł. Termin zlecenia 17.09.2009r. Termin wykonania 30.04.2010r. - umowa nr WG.0119-751/09 na wykonanie ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów położonych w obrębie Pogwizdów, gmina Hażlach. Wartość umowy, wyniosła 57 000 zł, z czego kwota, 5 980 zł została pokryta ze środków PFGZGiK, a pozostała część tj. 51 020 zł ze środków dz. 010 rozdz. 01005.Termin zlecenia 08.10.2009r. Termin wykonania 15.12.2009r. Pozostałą część środków finansowych tj. 4 335 zł przeznaczono na zlecenie wykonania naprawy słownika nazw dla jednostki ewidencyjnej Wisła – 2 440 zł, ogłoszenia w prasie – 1 877 zł, zlecenie nagrania plików na nośnik CD – 18 zł. 5)Z § 4700 „Szkolenia pracowników” – poniesiono wydatki na kwotę 10 145 zł. 6)Z § 4740 „Zakup materiałów papierniczych” – poniesiono wydatki na kwotę 6 742 zł. 7)Z § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych” – poniesiono wydatki na kwotę 19 971 zł, którą przeznaczono na zakup programu LEX, a także klucza sprzętowego oraz aktualizację posiadanego oprogramowania. 8)Z § 6120 „Wydatki inwestycyjne” – umowa nr WO.0119-585/09 na dostawę sprzętu komputerowego, wartość umowy 159 680 zł. Termin zlecenia 09.07.2009r. Termin wykonania 06.08.2009r. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zgodnie z załącznikiem nr 12 do w/w Uchwały Budżetowej w budżecie Powiatu na rok 2009 zaplanowano wydatki z PFOŚiGW w Cieszynie (dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział: 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w wysokości 243 000 zł. W roku 2009 z PFOŚiGW wydatkowano kwotę 220 016 zł, co stanowi około 95% środków przewidzianych do wydatkowania na ten cel w roku 2009. Lista przedsięwzięć dofinansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie w 2009 roku wraz z wykorzystanymi kwotami dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 46 459/ZP/III/09 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie w 2009r. zaplanowano wydatki na kwotę 268 547zł na realizację 14 przedsięwzięć. Na realizację przedsięwzięcia z poz. 9 załącznika nr 1 do w/w uchwały pn.: „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu – II etap” w roku 2009 zostały przyznane środki z PFOŚiGW w Cieszynie w wysokości 44 280 zł jednakże z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2010 kwota ta nie została wydatkowana. Stan konta Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie na początek 2009 r. wynosił 78 386 zł, wpływy na konto wyniosły 277 777 zł, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 220 016 zł. Przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie w 2009 roku (stanowiące załącznik nr 7 )

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 47 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik1.doc

załącznik nr 1 - pomoc finansowa jst

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 - prace remontowe - oświata

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 - dotacje dla niepublicznych + granty w oświacie

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik4.doc

Załącznik 4 - zestawienie wydatków jednostki oświatowe + Wydziały(inwestycje)

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5 - średni m-c koszt utrzymania mieszkańca DPS w 2009

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik6.doc

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 48 Załącznik nr 6 - rozliczenie dotacji - Muzeum

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik7.doc

załącznik nr 7 - przedsięwzięcia PFOŚiGW 2009 r.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik8.xls

Tab nr 1 realizacja budżetu w ujęciu ogólnym- 2009

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik9.xls

Tab nr 2 realizacja dochodów wg działów- 2009

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik10.xls

tab nr 3 realizacja dochodów wg źródeł- 2009

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik11.xls

tab nr 4 wykonanie wydatków i nr 5 struktura wydatków - 2009

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 49 Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik12.xls

tab nr 6 realizacja wydatków na wynagrodzenia - 2009

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik13.xls

Tab nr 7 środki na realziacje zadań z zakresu adm. rządowej- 2009

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik14.xls

Tab nr 8 wydatki majątkowe-2009

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik15.xls

Tab nr 9 ,10 gosp. pom., doch wł. - 2009

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik16.xls

Tab nr 11 fundusze celowe -2009

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik17.xls

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 50 Tab nr 12 zmiany w planie - 2009

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik18.xls

Tab nr 13 stan zatrudnienia -2009

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik19.pdf sprawozdanie roczne z wyk. planu fin. jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego (ZZOZ, CPR, Muzeum)

Starosta Cieszyński

Czesław Gluza

Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 51