DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 maja 2018 r.

Poz. 2198

UCHWAŁA NR XXXVI/256/18 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 24 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.” d” oraz lit.” i „ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz.2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje: § 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o 16.559,73 zł, zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2018 wynosi 42.415.282,29 zł. Dochody bieżące wynoszą 31.480.327,09 zł, dochody majątkowe 10.934.955,20 zł. § 2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 542.884,47zł zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 45.788.350,04 zł, z których wydatki bieżące wynoszą 30.794.366,84 zł , a w nich : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.996.454,12 zł ,wydatki na dotacje 3.982.445,00zł, wydatki na obsługę długu 420.000,00 zł, wydatki majątkowe 14.993.983,20 zł, w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.661.738,12. zł- zał. Nr 4. § 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.373.067,75 zł planuje się pokryć przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 2.373.067,75 zł i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł . 2. Uchwala się przychody w wysokości 6.414.207,75 zł oraz rozchody w wysokości 3.041.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 5. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.282.576,70 zł , 2) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.373.067,75, a) w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 zł . Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2198

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Wierzbicki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2198

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z dnia 24.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – zmiany planów dochodów.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 447 867,01 13 829,00 1 461 696,01 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 196,00 13 829,00 93 025,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 79 196,00 13 829,00 93 025,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna 878 128,00 2 730,73 880 858,73 92601 Obiekty sportowe 434 428,00 2 730,73 437 158,73 0830 Wpływy z usług 219 228,00 2 222,21 221 450,21 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 508,52 508,52 Razem: 42 398 722,56 16 559,73 42 415 282,29

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2198

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z dnia 24.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – zmiany wydatków.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 414 818,50 130 000,00 1 544 818,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 392 818,50 130 000,00 1 522 818,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 130 000,00 220 000,00 600 Transport i łączność 7 145 643,73 1 114,00 7 146 757,73 60016 Drogi publiczne gminne 7 131 895,73 1 114,00 7 133 009,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 135,00 1 114,00 15 249,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 349 492,81 97 000,00 3 446 492,81 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 883 647,00 - 97 000,00 786 647,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 538 468,00 260 000,00 798 468,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 538 468,00 260 000,00 798 468,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 432 900,00 210 000,00 642 900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 730,00 50 000,00 86 730,00 750 Administracja publiczna 4 132 953,14 35 173,34 4 168 126,48 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 063 389,00 30 000,00 3 093 389,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 30 000,00 75095 Pozostała działalność 155 192,14 5 173,34 160 365,48 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 5 173,34 36 173,34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 985 860,00 18 100,00 1 003 960,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 956 860,00 32 100,00 988 960,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 900,00 17 100,00 139 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 160,00 15 000,00 22 160,00 75495 Pozostała działalność 29 000,00 - 14 000,00 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2198

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 - 12 100,00 2 900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 - 1 900,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 10 828 748,50 0,00 10 828 748,50 80110 Gimnazja 2 049 614,25 0,00 2 049 614,25 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10 643,33 10 643,33 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 236,67 1 236,67 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 643,33 - 10 643,33 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 236,67 - 1 236,67 0,00 80130 Szkoły zawodowe 600 005,56 0,00 600 005,56 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8 311,11 8 311,11 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 488,89 488,89 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 311,11 - 8 311,11 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 488,89 - 488,89 0,00 852 Pomoc społeczna 3 218 822,36 1 826,06 3 220 648,42 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 025,02 0,00 13 025,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 581,64 1 839,00 3 420,64 4300 Zakup usług pozostałych 8 448,38 - 1 839,00 6 609,38 85219 Ośrodki pomocy społecznej 734 348,71 0,00 734 348,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 480 353,40 - 500,00 479 853,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 500,00 1 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 184 048,66 1 826,06 185 874,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 818,69 1 826,06 120 644,75 855 Rodzina 8 443 835,28 2 946,34 8 446 781,62 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 3 422 817,17 2 946,34 3 425 763,51 i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2198

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 615,81 2 946,34 97 562,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 588 063,79 51 000,00 4 639 063,79 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 336 300,00 45 000,00 1 381 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 45 000,00 205 000,00 90095 Pozostała działalność 537 179,28 6 000,00 543 179,28 4300 Zakup usług pozostałych 107 500,00 6 000,00 113 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 212 786,11 15 000,00 1 227 786,11 92116 Biblioteki 258 800,00 15 000,00 273 800,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6220 15 000,00 15 000,00 30 000,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 1 782 705,07 27 724,73 1 810 429,80 92601 Obiekty sportowe 1 224 666,07 27 724,73 1 252 390,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 956,00 - 9 200,00 24 756,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 295,00 11 930,73 151 225,73 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 850,00 - 6,00 2 844,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 279,69 25 000,00 359 279,69 Razem: 45 245 465,57 542 884,47 45 788 350,04

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2198

Zał. Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z dnia 24.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – Pozostałe Wydatki Majątkowe Gminy.

Dział Rozdział §** Wydatki majątkowe Budżet 2017 Wykonanie BUDŻET 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 595 003,74 461 420,40 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 595 003,74 461 420,40 0,00 6620 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 595 003,74 461 420,40 0,00 budowa drogi powiatowej Radostowo - - Frączki 595 003,74 461 420,40 0,00 Droga Nr 1422 N do cmentarza 0,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 5 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 5 000,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 5 000,00 0,00 likwidacja skutków klęski żywiołowej na zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców gminy GOSTYCYN, woj. Kujawsko - Pomorskie na zakup domków (z przyłączem wod-kan. i energetycznym) 5 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 6 500,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 6 500,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 6 500,00 0,00 zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby poczty kurierskiej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie 6 500,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 54 500,00 50 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 54 500,00 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 54 500,00 0,00 modernizacja CO w budynku MOK: demontaż pieca starego, montaż nowego, modernizacja systemu kominowego z wyprowadzeniem komina, wymiana zbiorników oleju opałowego, w tym zakup 54 500,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2198

i montaż zbiornika na olej opałowy 3000 L z przyłączem do pieca CO.

92116 Biblioteki 0,00 0,00 30 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 30 000,00 modernizacja pomieszczeń biblioteki 30 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 20 000,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zalizanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 20 000,00 dotacja na budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej kościoła we Franknowie 20 000,00

RAZEM 595 003,74 527 420,40 50 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2198

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z 24.03.2018 r. Wydatki INWESTYCYJNE Gminy 2018 r.

Rozdz. §* Planowane wydatki inwestycyjne roczne rok 2019 Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy w tym źródła finansowania 2019 2018 (9+10+11+12 dochody kredyty środki środki własne j.s.t. i pożyczki pochodzące wymienione z innych w art. 5 ust. 1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 508 818,50 0,00 803 443,50 0,00 705 375,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 508 818,50 0,00 803 443,50 0,00 705 375,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej z przyłączem - Żardeniki (p. Szwaradzka) 220 000,00 220 000,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 705 375,00 0,00 0,00 0,00 705 375,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej – Franknowo 384 078,00 384 078,00 Budowa sieci wodociągowej Kalis – Wilkiejmy 40 857,00 40 857,00 Modernizacja SUW w Jezioranach 280 440,00 280 440,00 Modernizacja SUW Krokowo 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 583 443,50 0,00 583 443,50 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo 358 363,50 358 363,50 Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy 38 120,00 38 120,00 Modernizacja SUW w Jezioranach 186 960,00 186 960,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2198

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 773 430,66 153 925,66 2 148 987,05 1 945 702,95 2 524 815,00 285 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 748,00 13 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomoc rzeczowa budowa chodnika : 13 748,00 13 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 748,00 11 748,00 60016 Drogi publiczne i gminne 6 759 682,66 140 177,66 2 148 987,05 1 945 702,95 2 524 815,00 285 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 446 492,81 41 487,81 1 391 002,05 1 214 002,95 800 000,00 285 000,00 Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja 60 000,00 60 000,00 Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza 25 000,00 Przebudowa drogi gminnej ul. Parchimowicza - Schetynówka 50% 1 578 005,00 789 002,05 789 002,95 Przebudowa drogi gminnej ul. Barczewska 0,00 260 000,00 Przebudowa dróg gminnych w Radostowie ok. 850 mb + projekt (połączenie z DW nr 593) PROW 450 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w Radostowie (p. Zielski) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 220 000,00 220 000,00 0,00 Przebudowa miejsca postojowego przy ul. Głowackiego z drogami przyległymi + projekt bp-80 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w kierunku Modlin) 97 000,00 97 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2198

ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 41 487,81 41 487,81 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 456 515,00 0,00 0,00 731 700,00 1 724 815,00 0,00 Budowa przystanku autobusowego w Jezioranach + projekt 31 815,00 31 815,00 Budowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo - Kramarzewo i Franknowo - 0,00 Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej 1 200 000,00 1 200 000,00 Przebudowa dróg gminnych Kalis - z PROW 63,63 % 394 500,00 394 500,00 Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASLOW do § 6059 56 000,00 56 000,00 Przebudowa dróg gminnych w Radostowie: Nr 526,524,3 (531,533 731 700,00 731 700,00 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ulicy gminnej Konopnickiej 42 500,00 42 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 786 647,00 28 662,00 757 985,00 0,00 0,00 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej umowa podpisana 13.11.1017 na 50.000 zł płatność w 2018 7 500,00 7 500,00 Przebudowa drogi gminnej Kalis - Lekity z PROW środki własne 36,37 % 225 500,00 225 500,00 Przebudowa dróg gminnych w Radostowie ok. 850 mb + projekt (połączenie z DW nr 593) PROW Dz. Nr 526,524/3,531,533 418 300,00 418 300,00 Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej 74 500,00 74 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2198

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w kierunku Modlin) 0,00 0,00 Budowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo Polkajmy 21 034,00 21 034,00 Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Kramarzewo 7 628,00 7 628,00 Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASLOW 14 000,00 14 000,00 Budowa przystanku autobusowego w Jezioranach + projekt 18 185,00 18 185,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 027,85 70 027,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 70 027,85 70 027,85 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 749 630,00 69 630,00 567 274,00 100 000,00 12 726,00 500 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 749 630,00 69 630,00 567 274,00 100 000,00 12 726,00 500 000,00 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 642 900,00 32 900,00 510 000,00 100 000,00 0,00 500 000,00 Przebudowa budynku ul. Kajki 20 (strych, mieszkanie, elewacja) CITASLOW - rewitalizacja społeczna: 85% UE 0,00 0,00 0,00 300 000,00 Przebudowa budynku po byłych obiektach przy ul. Sienkiewicza 200 000,00 200 000,00 0,00 Przystosowanie i adaptacja budynku hydroforni w Lekitach (Kol. Jeziorany) na mieszkanie chronione 50 % z bp 200 000,00 100 000,00 100 000,00 Dobudowa klatki schodowej wraz z montażem windy w budynku po byłym przedszkolu - ul. Kajki 47 + dokumentacja 0,00 200 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2198

Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni w Ustniku z przystosowaniem na mieszkanie socjalne + projekt budowlany 15 000,00 15 000,00 Zagospodarowanie przy urządzeniach siłowni (utwardzenie terenu + 2 wiaty) 180 000,00 180 000,00 Przystosowanie pomieszczenia w budynku ul Konopnickiej 2A do potrzeb służb konserwacyjno-inwestycyjnych zatrudnionych przez CUW z Biura Pracy 17 000,00 17 000,00 Wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na Skajt park 30 000,00 30 000,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 900,00 900,00 6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 726,00 0,00 0,00 0,00 12 726,00 0,00 Plac zabaw dla dzieci nad rzeką Symsarną 12 726,00 12 726,00 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 274,00 0,00 7 274,00 0,00 0,00 0,00 Plac zabaw dla dzieci nad rzeką Symsarną 7 274,00 7 274,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 86 730,00 36 730,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa budynku ul. Konopnickiej 2A 3 000,00 3 000,00 Zagospodarowanie przy urządzeniach siłowni (utwardzenie terenu + 2 wiaty) 30 000,00 30 000,00 Wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na Skajt park 20 000,00 20 000,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 33 730,00 33 730,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urząd Miejski 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2198

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie rynien i obróbek blacharskich (strona zachodnia budynku) oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku UM 15 000,00 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie rynien i obróbek blacharskich (strona zachodnia budynku) oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku UM 15 000,00 15 000,00 Programy komputerowe - ewidencja dróg 15 000,00 15 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ 769 160,00 29 160,00 183 000,00 132 000,00 425 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 766 160,00 29 160,00 180 000,00 132 000,00 425 000,00 0,00 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 139 000,00 7 000,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo 112 000,00 112 000,00 wymiana kabiny z montażem instalacji elektrycznej OSP Radostowo 5 000,00 5 000,00 Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Franknowo MARSZAŁEK 20 000,00 20 000,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2 000,00 2 000,00 6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 425 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt 425 000,00 425 000,00 Rozbudowa bazy lokalowej OSP Radostowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt 105 000,00 105 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2198

Rozbudowa bazy lokalowej OSP Radostowo 75 000,00 75 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 160,00 22 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup kabiny i zestawu oświetleniowego OSP Radostowo 13 100,00 13 100,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 9 060,00 9 060,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring miasta: 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 733 157,61 96 882,72 99 978,32 0,00 536 296,57 0,00 80101 Szkoły Podstawowe 569 563,29 96 882,72 0,00 0,00 472 680,57 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 680,57 0,00 0,00 0,00 472 680,57 0,00 Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych 472 680,57 0,00 0,00 0,00 472 680,57 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 882,72 96 882,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych 96 882,72 96 882,72 80104 Przedszkola 163 594,32 0,00 99 978,32 0,00 63 616,00 0,00 6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 63 616,00 0,00 0,00 0,00 63 616,00 0,00 Wykonanie miejsca zabaw dla dzieci przy przedszkolu 63 616,00 63 616,00 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 978,32 0,00 99 978,32 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2198

Wykonanie miejsca zabaw dla dzieci przy przedszkolu 99 978,32 99 978,32 852 POMOC SPOŁECZNA 1 080 000,00 0,00 200 250,00 0,00 879 750,00 1 545 000,00 85295 Pozostała działalność 1 080 000,00 0,00 200 250,00 0,00 879 750,00 1 545 000,00 przen. z dz. 0700-70005-

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 879 750,00 0,00 0,00 0,00 879 750,00 1 350 000,00 wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20 (rewitalizacja społeczna - CITASLOW) RPO 85 % 29 750,00 29 750,00 Przebudowa budynku przy ul. Kajki 20 (strych, mieszkanie, elewacja w ramach CITASLOW - rewitalizacja społeczna) - RPO 85 % 0,00 0,00 500 000,00 Przebudowa-zmiana sposobu użytkowania budynku byłego internatu ul. Kajki 11 (CITASLOW - REWITALIZACJA SPOŁECZNA) 850 000,00 850 000,00 850 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 250,00 0,00 200 250,00 0,00 0,00 195 000,00 wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20 (rewitalizacja społeczna - CITASLOW) RPO 85 % 5 250,00 5 250,00 Przebudowa budynku przy ul. Kajki 20 (strych, mieszkanie, elewacja w ramach CITASLOW - rewitalizacja społeczna) - RPO 85 % 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Przebudowa-zmiana sposobu użytkowania budynku byłego internatu ul. Kajki 11 (CITASLOW - REWITALIZACJA SPOŁECZNA) RPO 85% 150 000,00 150 000,00 150 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 805 877,55 23 250,00 1 440 893,19 114 354,00 1 227 380,36 103 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2198

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 132 000,00 0,00 652 448,00 0,00 479 552,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście - wykonanie projektu 50 000,00 50 000,00 Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko 110 000,00 110 000,00 Dokumentacja techniczna na odłączenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej 45 000,00 45 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 479 552,00 0,00 0,00 0,00 479 552,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis - Wilkiejmy 479 552,00 479 552,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 447 448,00 0,00 447 448,00 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis - Wilkiejmy (w programie razem z siecią wodociągową) 447 448,00 447 448,00 90002 Gospodarka odpadami 1 010 040,60 0,00 510 099,24 0,00 499 941,36 103 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 253 000,00 0,00 253 000,00 0,00 0,00 103 000,00 Budowa wiat śmietnikowych 253 000,00 253 000,00 103 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 499 941,36 0,00 0,00 0,00 499 941,36 0,00 Budowa PSZOK 499 941,36 499 941,36 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 099,24 0,00 257 099,24 0,00 0,00 0,00 Budowa PSZOK 257 099,24 257 099,24 90004 Utrzymanie zieleni 11 750,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 11 750,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2198

ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 11 750,00 11 750,00 90015 Oświetlenie uliczne 227 707,67 11 500,00 101 853,67 114 354,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 707,67 3 000,00 101 853,67 71 854,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia przy ul. Polnej - fotowoltaika – 3 słupy 30 000,00 30 000,00 dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Parchimowicza, Schetynówka 143 707,67 71 853,67 71 854,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 3 000,00 3 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 500,00 0,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń LGD 85 % 42 500,00 42 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń LGD 85 % 7 500,00 7 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 1 000,00 1 000,00 90095 Pozostała działalność 424 379,28 0,00 176 492,28 0,00 247 887,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 247 887,00 0,00 0,00 0,00 247 887,00 0,00 Odbudowa muru wokół cmentarza 22 270,00 22 270,00 Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 225 617,00 225 617,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 992,28 0,00 153 992,28 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2198

Odbudowa muru wokół cmentarza 12 730,00 12 730,00 Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na cmentarzu komunalnym 5 500,00 5 500,00 Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 135 762,28 135 762,28

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 Wdrożenie programu Nekropolis 22 500,00 22 500,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 44 117,81 44 117,81 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 44 117,81 44 117,81 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 727,81 15 727,81 0,00 0,00 0,00 0,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 15 727,81 15 727,81 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 28 390,00 28 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 28 390,00 28 390,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 434 791,07 84 853,57 199 937,50 150 000,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 416 369,07 66 431,57 199 937,50 150 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 359 279,69 46 279,69 163 000,00 150 000,00 0,00 0,00 Dokumentacja techniczna urządzenia plaży w Kikitach z pomostem na jeziorze Luterskim - pomost na jeziorze RING w Tłokowie 25 000,00 25 000,00 Budowa wielopokoleniowych 3 obiektów aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu 313 000,00 163 000,00 150 000,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 21 279,69 21 279,69 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 57 089,38 20 151,88 36 937,50 0,00 0,00 0,00 Budowa wielopokoleniowych 3 obiektów aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu 2 000,00 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2198

Zakup 2 garaży 10 200,00 10 200,00 Montaż piłkochwytów na Orliku 24 737,50 24 737,50 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 20 151,88 20 151,88 92695 Pozostała działalność 18 422,00 18 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 952,00 10 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 10 952,00 10 952,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 7 470,00 7 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 7 470,00 7 470,00 RAZEM 14 943 983,20 546 819,76 5 643 763,56 2 442 056,95 6 311 342,93 2 433 000,00 Razem źródła pokrycia inwestycji w 2018 14 943 983,20 ….7 6 285 542,93 …9 2 820 515,06 razem UE 9 106 057,99

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2198

Zał. Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z dnia 24.03.2018 r. Zmiany planów zadań inwestycyjnych w 2018 r. (uzupełnienie do Zał. Nr 3)

Plan po Dz. Rozdz. § Nazwa Plan obecny Zmiana zmianach Dochody ROLNICTWO 10 I ŁOWIECTWO 1 288 818,50 130 000,00 1 418 818,50 705 375,00 Infrastruktura wodociągowa 1010 i sanitacyjna wsi 1 288 818,50 130 000,00 1 418 818,50 705 375,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu J-Kol. - Krokowo 0,00 0,00 0,00 0,00 budowa wodociągu Żardeniki p.(Szwaradzka) 90 000,00 130 000,00 220 000,00 6057 wydatki inwestycyjne 705 375,00 705 375,00 705 375,00 Zakupy inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 583 443,50 583 443,50 TRANSPOTRT 600 I ŁĄCZNOŚĆ 3 190 162,00 0,00 3 190 162,00 1 236 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 190 162,00 0,00 3 190 162,00 1 236 200,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 1 220 000,00 97 000,00 1 317 000,00 110 000,00 w tym: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 483 w Radostowie (p. Zielski) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -50 % 220 000,00 220 000,00 110 000,00 przebudowa miejsca postojowego - Głowackiego 1 000 000,00 1 000 000,00 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w k. Modlin) 97 000,00 97 000,00 Wydatki inwestycyjne 6057 jednostek budżetowych 1 126 200,00 0,00 1 126 200,00 1 126 200,00 Przebudowa drogi gminnej Kalis -Lekity z PROW 63,63 % 394 500,00 394 500,00 394 500,00 Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Dz. Nr 526,524/3,531,533 - PROW 731 700,00 731 700,00 731 700,00 Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 843 962,00 -97 000,00 746 962,00 Przebudowa drogi gminnej Kalis -Lekity z PROW 63,63 % 225 500,00 225 500,00 Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Dz. Nr 526,524/3,531,533 - PROW 418 300,00 418 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2198

Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 16 3001 N Franknowo - Kramarzewo 7 628,00 7 628,00 Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 16 3001 N Franknowo - Polkajmy 21 034,00 21 034,00 Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej na 2019 r. 225.500 74 500,00 74 500,00 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w k. Modlin) 97 000,00 -97 000,00 0,00 GOSPODARKA 700 KOMUNALNA 0,00 260 000,00 260 000,00 Gospodarowanie gruntami 70005 i nieruchomościami 0,00 260 000,00 260 000,00 Zagospodarowanie terenu przy urządzeniach siłowni (utwardzenie terenu plus 2 wiaty) 0,00 210 000,00 210 000,00 wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 180 000,00 180 000,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 30 000,00 30 000,00 Wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na Skajt park 0,00 50 000,00 50 000,00 wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 30 000,00 20 000,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 20 000,00 30 000,00 ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 0,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Miejski wykonanie rynien i obróbek blacharskich na budynku - strona zachodnia oraz 75023 wymiana drzwi wejściowych 0,00 30 000,00 30 000,00 wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 15 000,00 15 000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 146 060,00 18 100,00 164 160,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2198

ZAŁ. NR 3 JEST JUŻ PRAWIDLOWY - zmiany należy wprowadzić w Bestii 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 129 060,00 32 100,00 161 160,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 121 900,00 17 100,00 139 000,00 Rozbudowa bazy OSP Radostowo 99 900,00 12 100,00 112 000,00

…Bazy OSP FRANKNOWO 20 000,00 0,00 20 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2 000,00 2 000,00 wymiana kabiny z montażem instalacji elektrycznej. OSP Radostowo 5 000,00 5 000,00 Zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 7 160,00 15 000,00 22 160,00 FUNDUSZ SOŁECKI 7 160,00 1 900,00 9 060,00 zakup kabiny i zestawu oświetleniowego OSP Radostowo 13 100,00 13 100,00 75495 Pozostała działalność 17 000,00 -14 000,00 3 000,00 Monitoring miasta 17 000,00 -14 000,00 3 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 15 000,00 -12 100,00 2 900,00 Zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 2 000,00 -1 900,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 165 500,00 45 000,00 210 500,00 Gospodarka ściekowa 90001 i ochrona wód 160 000,00 45 000,00 205 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 160 000,00 45 000,00 205 000,00 budowa przepompowni Wójtówko 110 000,00 110 000,00 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Jeziorany - wykonanie projektu 50 000,00 50 000,00 Dokumentacja techniczna na odłącznie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej 45 000,00 45 000,00 90095 Pozostała działalność 5 500,00 0,00 5 500,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 5 500,00 0,00 5 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2198

Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych na cmentarzu komunalnym w Jezioranach 5 500,00 5 500,00 926 KULTURA I SPORT 340 000,00 25 000,00 365 000,00 92601 Obiekty sportowe 340 000,00 25 000,00 365 000,00 Budowa 3 obiektów sportowej aktywności w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu 315 000,00 0,00 315 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 313 000,00 313 000,00 Zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 Zagospodarowanie terenu przy urządzeniach siłowni (utwardzenie terenu plus 2 wiaty ) 25 000,00 25 000,00 50 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 50 000,00 ZBIORCZO (wymienione dz.) 5 130 540,50 508 100,00 5 638 640,50 Zbiorczo INWESTYCJE 14 435 883,20 508 100,00 14 943 983,20

Różnice w dz. 754 w Uch. budż. z dn.28.12.2017: Bestia zał. Nr 3 różnice pb w Bestii 75412 6050 121 900,00 134 000,00 12 100,00 134 000,00 rozbudowa bazy OSP R 112 000,00 112 000,00 ………………. F-wo 20 000,00 20 000,00 FUNDUSZ SOŁECKI 2 000,00 2 000,00 75412 6060 7 160,00 9 060,00 1 900,00 9 060,00 FUNDUSZ SOŁECKI 9 060,00 9 060,00

75495 6050 15 000,00 3 000,00 -12 100,00 2 900,00 monitoring miasta 3 000,00 -12100 2 900,00 Fundusz sołecki 0,00 0,00 6060 2 000,00 0,00 -1 900,00 100,00 monitoring miasta 100,00 Razem suma 146 060,00 146 060,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2198

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z 24.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Ka- w tym: Planowane wydatki te- 2017 r. go- Kla- Wydatki z tego: ria in- sy- w okresie ter- Środki z budżetu fi- realizacji Środki z budżetu UE wen- krajowego** ka- Projektu Środki Środki z tego, źródła Lp. Projekt cji fun- z tego, źródła finansowania: cja (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki finansowania du- razem Wydatki (dział, wartość krajowego UE Wydatki szy (9+13) razem Ob- rozdział, Projektu) razem pożyczki struk- pożyczki (14+15+16+ li- paragraf) (6+7) (10+11+12) i pozostałe tu- i kredyty 17) ga- kredyty ral- cje nych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 w poz. 1 kol.10, w tym kredyty UE kred UE 1 017 183,24 303 887 (str.1) pożyczki poż. kred. 1 030 891,50 1231815 1 535702 UE UE

Wydatki majątkowe 1 razem: x 9106057,99 2820515,06 6285542,93 9106057,99 2820515,06 2 820 515,06 6285542,93 1919780 0 4365762,93 Program: Priorytet: Działanie: PROW Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo Nazwa projektu: Razem wydatki: 01010-..7,..9 742 441,50 358 363,50 384 078,00 742 441,50 358 363,50 358 363,50 384 078 384 078 0 0 2018 742 441,50 358 363,50 384 078,00 2018 r. 742 441,50 358 363,50 384 078,00 742 441,50 358 363,50 358 363,50 384 078 384 078 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2198

Program: Priorytet: Działanie: PROW Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy Nazwa projektu: Razem wydatki: 01010-..7,..9 78 977 38 120 40 857 78 977 38 120 38 120 40 857 0 0 40 857 2018 0 0 0 2018 0 Program: Priorytet: Działanie: RPO Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach Nazwa projektu: Razem wydatki: 01010-..7,..9 467 400 186 960 280 440 467 400 186 960 186 960 280 440 0 0 280 440 2017 r. 467 400 186 960 280 440 Program: Priorytet: Działanie: CITASLOW Sondażowe badanie archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Nazwa projektu: Razem wydatki: 60016-..7,..9 70 000 14 000 56 000 70 000 14 000 14 000 56 000 56 000 0 0 2018 r. 70 000 14 000 56 000 Program: Priorytet: Działanie: CITASLOW Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej Nazwa projektu: Razem wydatki: 60016-..7,..9 1 274500 74 500 1 200000 1 274500 74 500 74 500 1200000 1200000 0 0 2018 r. 1 274500 74 500 1 200000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2198

Program: Priorytet: Działanie: PROW Budowa przystanku PKS Jeziorany z projektem i dokumentacją konserwatorską Nazwa projektu: Razem 60016-…7,…9 50 000 18 185 31 815 50 000 18 185 18 185 31 815 31 815 0 wydatki: 2018 50 000 18 185 31 815 0 0 Razem 18 185 31 815 Program: Priorytet: Działanie: PROW Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej Nazwa projektu: Razem 60016-…7,…9 7 500 42 500 50 000 7 500 7 500 42 500 42 500 wydatki: 50 000 2018 r. 50 000 7 500 42 500 Razem 7 500 42 500 Program: Priorytet: Działanie: PROW Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Kramarzewo Nr 163001N Nazwa projektu: Razem wydatki: 7 628 7 628 0 7 628 7 628 7 628 0 0 2018 r. 7 628 7 628 0 Razem Program: Priorytet: PROW Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Polkajmy Nr 163001N Działanie: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2198

Nazwa projektu: Razem wydatki: 21 034 21 034 0 21 034 21 034 21 034 0 0 2018 r. 21 034 21 034 0 Razem Program: Priorytet: Działanie: PROW Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w kierunku Modlin) Nazwa projektu: Razem 60016-…7,…9 0 0 0 0 0 0 wydatki: 0 2018 r. 0 0 0 0 Razem 0 0 Program: Priorytet: Działanie: PROW Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Nr 526,524-3,531,533 Nazwa projektu: Razem wydatki: 1150000 418300 731700 1150000 418300 418300 731700 731 700 2018 r. 1150000 418300 731700 Razem

Program: Priorytet: PROW Przebudowa drogi gminnej KALIS - LEKITY Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 620000 225500 394500 620000 225500 225500 394500 394 500 2018 r. 620000 225500 394500 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2198

Razem Program: Priorytet: Działanie: PROW Wykonanie miejsca zabaw na działce nad rzeką Symsarną Nazwa projektu: Razem wydatki: 70005-…7,..9 20 000 7 274 12 726 20 000 7 274 7 274 12 726 0 12 726 2018 20 000 7 274 12 726 0 2019 0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: Działanie: PROW Wykonanie bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt Nazwa projektu: Razem wydatki: 75412-..7,..9 530 000 105 000 425 000 530 000 105 000 105 000 425 000 0 425 000 2018 530 000 105 000 425 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem wydatki: 530 000 105 000 425 000 530 000 105 000 105 000 425 000 0 0 425 000 Program: Priorytet: Działanie: PROW Rozbudowa bazy lokalowej OSP Radostowo Nazwa projektu: Razem 75412…7..9 wydatki: 75 000 75 000 0 75 000 75 000 75 000 0 0 2018 75 000 75 000 0 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem wydatki: Program: RPO Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2198

Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem 80101….7….9 wydatki: 569 563,29 96 882,72 472 680,57 569 563,29 96 882,72 96 882,72 472 680,57 472 680,57 2018 569 563,29 96 882,72 0 Program Priorytet Działanie PROW (63,63%) WYKONANIE MIEJSCA ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM (posesja Zespołu Szkół w Jezioranach) Nazwa projektu Razem wydatki 2017 80104…7 163 594,32 99 978,32 63 616 163 594,32 99 978,32 99 978,32 63 616 63 616 2018 163 594,32 99 978,32 63 616 163 594,32 99 978,32 99 978,32 63 616 63 616 Program: Priorytet: Działanie: CITASLOW Przebudowa zmiana sposobu użytkowania budynku byłego INTERNATU (rewitalizacja społeczna) Nazwa projektu: Razem 85295-…7,…9 wydatki: 1 000 000 150 000 850 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 2018 1 000 000 150 000 850 000 850 000 850 000 2019 1 000 000 150 000 850 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 Razem wydatki: 2 000 000 300 000 1 700 000 2 000 000 300 000 300 000 1 700 000 0 0 1 700 000 Program: Priorytet: Działanie: CITASLOW wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20 (rewitalizacja społeczna) Nazwa projektu: Razem 85295….7…9 35 000 5 250 29 750 35 000 5 250 5 250 29 750 29 750 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2198

wydatki: 2018 35 000 5 250 29 750 29 750 2019 0 0 0 0 0 0 Razem wydatki: 35 000 5 250 29 750 0 0 0 0 0 0 29 750 Program: Priorytet: Działanie: CITASLOW Przebudowa budynku Kajki 20 (rewitalizacja społeczna) Nazwa projektu: Razem wydatki: 85295-..7,..9 45 000 45 000 0 45 000 45 000 45 000 0 0 0 2018 45 000 45 000 0 Program: Priorytet: Działanie: Budowa PSZOK Nazwa projektu: Razem wydatki: 90002-…7,..9 757 040,60 257 099,24 499 941,36 757 040,60 257 099,24 257 099,24 499 941,36 0 499 941,36 2018 757 040,60 257 099,24 499 941,36 Program: Priorytet: Działanie: RPO Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociągową Kalis - Wilkiejmy Nazwa projektu: Razem wydatki: 90001-..7,..9 927 000 447 448 479 552 927 000 447 448 447 448 479 552 0 0 479 552 2018 927 000 447 448 479 552 0 0 Program: Priorytet: LGD Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń Działanie: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2198

Nazwa projektu: Razem wydatki: 90015-7,..9 50 000 7 500 42 500 50 000 7 500 7 500 42 500 42 500 2018 50 000 7 500 42 500 0 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa RPO Odbudowa muru wokół cmentarza projektu: Razem wydatki: 90095-7,..9 34 000 11 730 22 270 34 000 11 730 11 730 22 270 22 270 0 2018 34 000 11 730 22 270 0 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa RPO Budowa alejek na cmentarzu komunalnym projektu: Razem wydatki: 90095-7,..9 367 879,28 142 262,28 225 617,00 367 879,28 142 262,28 142 262,28 225 617 225 617 2018 367 879,28 142 262,28 225 617,00 367 879,28 142 262,28 142 262,28 225 617 225 617 0 Wydatki bieżące razem: x 555 680,13 47 102,86 508 577,27 555 680,13 47 102,86 47 102,86 508 577,27 0 0 508 577,27 Program Priorytet RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Mali odkrywcy Szkoły Podstawowej w Jezioranach Działanie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2198

Nazwa projektu Razem wydatki 80101 192 524,82 19 614,68 172 910,14 192 524,82 19 614,68 19 614,68 172 910,14 0 172 910,14 2018 ...7,9 0 0 0 0 0 0 192 524,82 19 614,68 172 910,14 0 0 0 0 0 0 Program Priorytet RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej Działanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Jezioranach programują swoją przyszłość Nazwa 2 projektu Razem 801- wydatki 80101 150 654,25 15 682,57 134 971,68 150 654,25 15 682,57 15 682,57 134 971,68 0 134 971,68 ...7,9 0 0 0 0 0 0 0 2018 150 654,25 15 682,57 134 971,68 0 0 0 0 0 0 0 Program Priorytet 2.1 Działanie RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kursy dla każdego (dla dorosłych) Nazwa projektu Razem 80151 84 707,50 4 705,98 80 001,52 84 707,50 4 705,98 4 705,98 80 001,52 80 001,52 wydatki 2018 84 707,50 4 705,98 80 001,52 Program Priorytet Działanie RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kursy zawodowe szansą dla Jezioran Nazwa projektu Razem 80130 127 793,56 7 099,63 120 693,93 127 793,56 7 099,63 7 099,63 120 693,93 120 693,93 2.3 wydatki 2018 127 793,56 7 099,63 120 693,93 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2198

0 Ogółem (1+2) x 9661738,12 2 867 617,92 6 794120,20 9 661738,12 2867617,92 2 867 617,92 6 794120,20 1919780 0 4874340,20 9 661 738,12 2 867 617,92 6 794 120,20

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2198

Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z dnia 24.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Przychody i rozchody budżetu, Nadwyżka, DEFICYT gminy w 2018 r.

Lp. Treść Uchwała RM Uchwała RM wg 7.02.2018 24.03.2018 10.02.18 24.03.2018 dochody bieżące 31 791 327,73 31 480 327,09 dochody majątkowe 10 934 955,20 10 934 955,20 wydatki bieżące 31 102 142,74 30 794 366,84 wydatki majątkowe 14 470 883,20 14 993 983,20 1 2 1. Planowane dochody 42 726 282,93 42 415 282,29 2. Planowane wydatki 45 573 025,94 45 788 350,04 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -2 846 743,01 -3 373 067,75 Finansowanie (Przychody - I. 2 846 743,01 3 373 067,75 Rozchody) -5 887 883,01 -6 414 207,75 Przychody ogółem: 5 887 883,01 6 414 207,75 1. Kredyty poza UE w tym na spłaty zob. wcz. 2. Kredyty UE 4 655 644,45 4 655 644,45 3. Pożyczki UE BGK Pożyczki na finansowanie zadań 4. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE WFOś Razem kredyty i pożyczki 4 655 644,45 4 655 644,45 w tym kred i poż. UE 5. Spłaty pożyczek udzielonych 6. Prywatyzacja majątku j.s.t. 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 8. Obligacje skarbowe 9. Inne papiery wartościowe 10. Inne źródła (wolne środki) 1 232 238,56 1 758 563,30 Rozchody ogółem : 3 041 140,00 3 041 140,00 1. Spłaty kredytów 749 381,85 749 381,85 2. Spłaty pożyczek 625 142,15 625 142,15 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 512 116,00 1 512 116,00 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych 7. Wykup obligacji 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 154 500,00 154 500,00 W rozchodach razem spłaty kredytów 2 886 640,00 2 886 640,00 i pożyczek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2198

w tym UE 15 305 945,42 -2 886 640,00 -154 500,00 4 655 644,45 31.12.2018 16 920 449,87 D+P 48 614 165,94 48 829 490,04 48 614 165,94 48 829 490,04