DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2020 r.

Poz. 5039

UCHWAŁA NR XVIII/160/20 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ”d” i lit. ”i„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 9.360,00 zł, w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy wynosi 53.569.031,09 zł, w tym dochody bieżące po zmianach wynoszą 39.794.590,77 zł, a dochody majątkowe 13.774.440,32 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 6.360,00 zł, w związku z czym zbiorczy plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 55.561.598,00 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 38.772.081,23 zł, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.854.347,46 zł, wydatki na dotacje 4.958.561,45 zł, wydatki na obsługę długu 480.000,00 zł, wydatki majątkowe 16.789.516,83 zł, w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały. § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.816.443,79 zł, w tym inwestycyjne 7.681.443,79 zł, zgodnie z zał. Nr 4. § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.992.566,97 zł planuje się pokryć przychodami z zaciąganych kredytów. 2. Uchwala się przychody w wysokości 5.525.865,97 zł oraz rozchody w wysokości 3.533.299,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 6. Uchwala się zmiany w budżecie na 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Wierzbicki

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5039

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany planów dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 1 647 687,80 10 000,00 1 657 687,80 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 90 350,00 10 000,00 100 350,00 terytorialnego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 10 779 690,62 -576,00 10 779 114,62 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 866 120,60 -576,00 3 865 544,60 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności 0500 280 000,00 -576,00 279 424,00 cywilnoprawnych 801 Oświata i wychowanie 3 942 012,41 0,00 3 942 012,41 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 299,00 -6 699,00 30 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 37 299,00 -6 699,00 30 600,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80104 Przedszkola 157 678,00 9 568,00 167 246,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 127 678,00 9 568,00 137 246,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 2 869,00 -2 869,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 2 869,00 -2 869,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 852 Pomoc społeczna 734 313,39 -64,00 734 249,39 85219 Ośrodki pomocy społecznej 136 555,69 -64,00 136 491,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 125 506,00 -64,00 125 442,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Razem: 53 559 671,09 9 360,00 53 569 031,09

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5039

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany planów wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 6 707 501,71 -640,00 6 706 861,71 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73 067,61 -640,00 72 427,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 043,22 -640,00 25 403,22 852 Pomoc społeczna 2 667 183,65 0,00 2 667 183,65 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 4 801,36 -3 819,00 982,36 kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 598,36 -597,00 1,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 682,00 -2 680,00 2,00 4260 Zakup energii 800,00 -542,00 258,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 331 010,21 0,00 331 010,21 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 405,51 1 093,22 40 498,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 650,00 -1 093,22 28 556,78 85295 Pozostała działalność 30 136,00 3 819,00 33 955,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 745,62 549,53 1 295,15 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 106,08 78,18 184,26 Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 330,00 3 191,29 7 521,29 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 319 072,20 10 000,00 1 329 072,20 92195 Pozostała działalność 43 500,00 10 000,00 53 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 450,00 5 000,00 16 450,00 4260 Zakup energii 11 000,00 5 000,00 16 000,00 Razem: 55 552 238,06 9 360,00 55 561 598,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania rok środki środki Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy wymienione dochody kredyty pochodzące 2021 2022 2023 2020 w art. 5 ust. 1 własne j.s.t. i pożyczki z innych (6+7+8+9) pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł* paragraf …7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 140 728,11 194 000,00 457 365,11 0,00 489 363,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa 1 140 728,11 194 000,00 457 365,11 0,00 489 363,00 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 174 000,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 z przyłączem Żardeniki Budowa sieci wodociągowej kolonia 29 000,00 29 000,00 0,00 -Krokowo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5039

Budowa przyłączy wodociągowych 15 000,00 15 000,00 we Franknowie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 489 363,00 0,00 0,00 0,00 489 363,00 0,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej Kalis - 489 363,00 489 363,00 Wilkiejmy PROW 63,63% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 457 365,11 0,00 457 365,11 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej Kalis - 457 365,11 457 365,11 Wilkiejmy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Zakup pompy głębinowej do stacji 20 000,00 20 000,00 uzdatniania wody w Jezioranach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 999 876,77 198 447,05 1 844 088,80 4 958 840,92 0,00 18571465,00 12765000,00 4 158 386,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej 30 000,00 30 000,00 0,00 Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wymiana krawężników przy 0,00 chodnikach drogi wojewódzkiej Nr 593 60016 Drogi publiczne i gminne 6 969 876,77 168 447,05 1 844 088,80 4 958 840,92 0,00 18571465,00 12765000,00 4 158 386,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 926 525,87 139 376,87 1 844 088,80 4 944 560,20 0,00 18571465,00 12765000,00 4 158 386,00 budżetowych Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany 2 027 149,00 0,00 405 429,80 1 621 719,20 10577465,00 10000000,00 1 395 386,00 ze ścieżką pieszo-jezdną Modernizacja drogi gminnej 65 000,00 65 000,00 wewnętrznej na działce nr 241/13 Przebudowa drogi gminnej w 6 500,00 6 500,00 198 000,00 0,00 0,00 Radostowie na działce nr 532 Przebudowa drogi gminnej 5 000,00 5 000,00 1 363 500,00 0,00 0,00 w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj Przebudowa drogi gminnej 5 200,00 5 200,00 398 250,00 0,00 0,00 w Radostowie na działce nr 5/7 Przebudowa drogi gminnej 5 000,00 5 000,00 490 500,00 0,00 0,00 w miejscowości Kalis Przebudowa drogi gminnej 5 000,00 5 000,00 2 137 500,00 nr 163531N Jeziorany- Przebudowa drogi gminnej 5 180,00 5 180,00 641 250,00 na działce 306 w Jezioranach Przebudowa dróg gminnych 50 000,00 14 608,00 35 392,00 597 000,00 597 000,00 597 000,00 w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5), ul.Asnyka (dz.nr 198), ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Przebudowa dróg gminnych 73 500,00 22 104,00 51 396,00 840 000,00 840 000,00 838 000,00 w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4), ul. Pieniężnego (dz.nr 197/4), ul. Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej Przebudowa drogi wewnętrznej 1 130 000,00 341 100,00 788 900,00 0,00 0,00 0,00 na działce o nr geod.157 obręb gm.Jeziorany Przebudowa drogi wewnętrznej na 312 500,00 95 500,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 działce o nr geod.162 obręb Kikity gm.Jeziorany Przebudowa dróg gminnych 195 000,00 62 518,00 132 482,00 1 044 000,00 1 044 000,00 1 044 000,00 w Jezioranach ul. Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz,nr 191,nr 125/10), ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej Przebudowa drogi gminnej 645 000,00 211 000,00 434 000,00 0,00 0,00 0,00 w Jezioranach ul.Dworcowa (dz. Nr 78/3,368/1) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5039

Przebudowa drogi gminnej 25 000,00 8 429,00 16 571,00 284 000,00 284 000,00 284 000,00 w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej Przebudowa drogi gminnej 702 000,00 212 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 (działka nr 274/2) obręb Tłokowo, Jeziorany Przebudowa drogi gminnej 502 500,00 152 500,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 wewnętrznej (działki nr 270/2, 111/2, 271, 104/12) obręb Tłokowo, Przebudowa drogi gminnej 815 500,00 222 000,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 w Jezioranach ul. Nadbrzeżna (dz. nr 125/9, dz. nr 109, dz. nr 110/42) Przebudowa drogi gminnej 100 000,00 31 400,00 68 600,00 0,00 0,00 0,00 w Jezioranach ul. Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239) Przebudowa drogi gminnej 92 000,00 29 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239) Przebudowa drogi gminnej 117 000,00 36 500,00 80 500,00 0,00 0,00 0,00 w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45) Przebudowa drogi gminnej działka 25 000,00 25 000,00 nr 53 obręb Jeziorany Modernizacja drogi gminnej 10 000,00 10 000,00 na działce nr 162 obręb Krokowo ZADANIA W RAMACH 7 496,87 7 496,87 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 43 350,90 29 070,18 0,00 14 280,72 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Przebudowa dróg gminnych 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5), ul.Asnyka (dz.nr 198), ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Przebudowa dróg gminnych 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4), ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4), ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej Przebudowa drogi wewnętrznej na 1 500,00 1 500,00 działce o nr geod.157 obręb Kikity gm.Jeziorany Przebudowa drogi wewnętrznej na 1 500,00 1 500,00 działce o nr geod.162 obręb Kikity gm.Jeziorany Przebudowa dróg gminnych 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz,nr 191,nr 125/10), ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej Przebudowa drogi gminnej 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul.Dworcowa (dz. Nr 78/3, 368/1) Przebudowa drogi gminnej 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej Przebudowa drogi gminnej 1 500,00 1 500,00 (działka nr 274/2) obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany Przebudowa drogi gminnej 1 500,00 1 500,00 wewnętrznej (działki nr 270/2, 111/2, 271, 104/12) obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 5039

Przebudowa drogi gminnej 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul.Nadbrzeżna (dz. nr 125/9, dz. nr 109, dz. nr 110/42) Przebudowa drogi gminnej 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261, nr 239) Przebudowa drogi gminnej 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270, nr 239) Przebudowa drogi gminnej 1 500,00 1 500,00 w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45) Oznakowanie wsi Radostowo 17 850,90 3 570,18 14 280,72 ZADANIA W RAMACH 6 000,00 6 000,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 700 GOSPODARKA 474 340,00 413 772,34 0,00 0,00 60 567,66 0,00 MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami 474 340,00 413 772,34 0,00 0,00 60 567,66 0,00 i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 87 600,00 87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Rozbiórka budynku byłego kina 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana sposobu użytkowania 85 000,00 85 000,00 0,00 budynku przy ul.Kajki 47 (projekt+roboty budowlane) ZADANIA W RAMACH 2 600,00 2 600,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 60 567,66 0,00 0,00 60 567,66 0,00 budżetowych Poprawa efektywności energetycznej 60 567,66 60 567,66 budynków publicznych w Jezioranach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 10 772,34 10 772,34 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Poprawa efektywności energetycznej 10 772,34 10 772,34 budynków publicznych w Jezioranach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 315 400,00 315 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Zmiana sposobu użytkowania 90 000,00 90 000,00 0,00 budynku przy ul.Kajki 47 (projekt+roboty budowlane) wykup nieruchomości gruntowych 210 000,00 210 000,00 0,00 ZADANIA W RAMACH 15 400,00 15 400,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 882 760,14 100 000,00 253 914,02 90 000,00 1 438 846,12 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Zakup sprzętu elektronicznego 0,00 0,00 do obsługi obrad rady 75023 Urząd Miejski 1 752 760,14 60 000,00 253 914,02 0,00 1 438 846,12 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Modernizacja urządzeń kotłowni UM 5 000,00 5 000,00 Modernizacja WC na parterze UM 5 000,00 5 000,00 Modernizacja instalacji elektrycznej 15 000,00 15 000,00 w budynku Urzędu Miejskiego (strych,archiwum) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 723 504,56 0,00 0,00 0,00 723 504,56 0,00 0,00 0,00 budżetowych Opracowanie i wdrożenie e-usług 723 504,56 723 504,56 dla społeczeństwa Gminy Jeziorany 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 127 677,28 0,00 127 677,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Opracowanie i wdrożenie e-usług 127 677,28 127 677,28 0,00 dla społeczeństwa Gminy Jeziorany 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Modernizacja urządzeń kotłowni 5 000,00 5 000,00 w UM Modernizacja WC na parterze UM 10 000,00 10 000,00 Modernizacja instalacji elektrycznej 5 000,00 5 000,00 w budynku Urzędu Miejskiego (strych,archiwum) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 5039

Programy komputerowe - ewidencja 15 000,00 15 000,00 dróg, gruntów… 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 715 341,56 0,00 0,00 0,00 715 341,56 jednostek budżetowych Opracowanie i wdrożenie e-usług 715 341,56 715 341,56 dla społeczeństwa Gminy Jeziorany 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 126 236,74 0,00 126 236,74 0,00 0,00 jednostek budżetowych Opracowanie i wdrożenie e-usług 126 236,74 126 236,74 dla społeczeństwa Gminy Jeziorany 75085 Wspólna obsługa jednostek 130 000,00 40 000,00 0,00 90 000,00 0,00 samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 130 000,00 40 000,00 0,00 90 000,00 0,00 jednostek budżetowych Zakup samochodu 130 000,00 40 000,00 0,00 90 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO 250 750,20 225 970,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 250 750,20 225 970,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 167 850,20 143 070,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 budżetowych Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP 100 000,00 82 000,00 0,00 18 000,00 RADOSTOWO z projektem Modernizacja samochodu OSP 11 070,00 11 070,00 Wójtówko Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP 10 000,00 10 000,00 Budowa bazy lokalowej dla OSP 40 000,00 40 000,00 Jeziorany - dokumentacja ZADANIA W RAMACH 6 780,20 6 780,20 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa bazy lokalowej dla OSP 0,00 0,00 JEZIORANY + projekt RPO 85% Rozbudowa bazy lokalowej OSP 0,00 0,00 0,00 0,00 FRANKNOWO 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa bazy lokalowej dla OSP 0,00 0,00 0,00 Jeziorany + projekt RPO 85% Rozbudowa bazy lokalowej OSP 0,00 0,00 FRANKNOWO 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 82 900,00 82 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP 63 000,00 63 000,00 0,00 RADOSTOWO z projektem zakup samochodu pożarniczego 0,00 0,00 0,00 na wyposażenie OSP Jeziorany ZADANIA W RAMACH 19 900,00 19 900,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo uczniów priorytetem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokalnych władz - utworzenie przejścia dla pieszych i stworzenie zatoki dla busów przy Zespole Szkół w Jezioranach - z programu rządowego Stasiaka 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery FUNDUSZ SOŁECKI 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 jednostek budżetowych Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 613 900,00 0,00 542 085,00 0,00 3 071 815,00 0,00 0,00 80101 Szkoły Podstawowe 3 613 900,00 0,00 542 085,00 0,00 3 071 815,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 071 815,00 0,00 0,00 0,00 3 071 815,00 0,00 0,00 budżetowych Zastosowanie odnawialnych źródeł 3 071 815,00 3 071 815,00 energii w Zespole Szkół w Jezioranach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 542 085,00 0,00 542 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 5039

Zastosowanie odnawialnych źródeł 542 085,00 542 085,00 energii w Zespole Szkół w Jezioranach 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85220 Mieszkania chronione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 budżetowych 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Internat szansą dla mieszkańców 0,00 0,00 0,00 Jezioran 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Internat szansą dla mieszkańców 0,00 0,00 0,00 Jezioran 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 1 645 788,47 154 072,93 392 925,05 0,00 1 098 790,49 0,00 0,00 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 528 432,54 20 000,00 245 432,54 0,00 263 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa zbiornika bezodpływowego 20 000,00 20 000,00 0,00 z przyłączem do budynku Miejska Wieś 35 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 263 000,00 0,00 0,00 0,00 263 000,00 0,00 budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 263 000,00 263 000,00 KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 245 432,54 0,00 245 432,54 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 245 432,54 245 432,54 0,00 KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pompy ściekowej- 0,00 0,00 przepompownia ścieków w Tłokowie 90002 Gospodarka odpadami 951 283,00 0,00 142 692,51 0,00 808 590,49 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa wiat śmietnikowych RPO 0,00 85% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 398 978,89 0,00 0,00 0,00 398 978,89 0,00 0,00 budżetowych Budowa WIAT ŚMIETNIKOWYCH 0,00 0,00 RPO 85% Budowa Punktu Selektywnej 398 978,89 398 978,89 Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 70 408,03 0,00 70 408,03 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa WIAT 0,00 0,00 ŚMIETNIKOWYCH RPO 85% Budowa Punktu Selektywnej 70 408,03 70 408,03 Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 409 611,60 0,00 0,00 0,00 409 611,60 0,00 0,00 jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej 409 611,60 409 611,60 Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 72 284,48 0,00 72 284,48 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej 72 284,48 72 284,48 Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK 90004 Utrzymanie zieleni 15 150,00 15 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych ZADANIA W RAMACH 50,00 50,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 15 100,00 15 100,00 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 5039

ZADANIA W RAMACH 15 100,00 15 100,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 90008 Ochrona różnorodności 32 000,00 0,00 4 800,00 0,00 27 200,00 0,00 0,00 biologicznej i krajobrazu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 27 200,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 0,00 0,00 budżetowych Ochrona różnorodności biologicznej 27 200,00 0,00 0,00 27 200,00 0,00 0,00 i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Ochrona różnorodności biologicznej 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach 90015 Oświetlenie uliczne 118 922,93 118 922,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 67 166,53 67 166,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Modernizacja oświetlenia ulicznego 25 000,00 25 000,00 0,00 w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń Modernizacja oświetlenia 0,00 0,00 ul. Kasztanowa, Polna Projekt oświetlenia użytkowego 40 000,00 40 000,00 0,00 wraz z iluminacją architektoniczną obszaru starego miasta Jezioran Wymiana oświetlenia w Pierwągach 0,00 0,00 odcinek 70 mb (2 słupy, 2 lampy, 1 lampa LED) ZADANIA W RAMACH 2 166,53 2 166,53 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa oświetlenia przy 0,00 0,00 ul. Wolności - fotowoltaika – LED 20 słupów RPO 85% Modernizacja oświetlenia ulicznego 0,00 w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń LGD 85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa oświetlenia przy 0,00 ul. Wolności - fotowoltaika – LED 20 słupów RPO - 85% Modernizacja oświetlenia ulicznego 0,00 0,00 w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń 85% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 51 756,40 51 756,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja oświetlenia 0,00 0,00 ul. Kasztanowa, Polna Modernizacja oświetlenia ulicznego 5 000,00 5 000,00 w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń ZADANIA W RAMACH 46 756,40 46 756,40 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na cmentarzu komunalnym w Jezioranach 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wdrożenie programu Nekropolis 0,00 921 KULTURA I OCHRONA 21 136,92 21 136,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice 21 136,92 21 136,92 0,00 0,00 0,00 0,00 i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych ZADANIA W RAMACH 1 400,00 1 400,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 19 736,92 19 736,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 5039

ZADANIA W RAMACH 19 736,92 19 736,92 FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Modernizacja fontanny w fosie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zamkowej 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Modernizacja fontanny w fosie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zamkowej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 373 332,22 133 332,22 210 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 315 332,22 105 332,22 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 112 019,22 12 019,22 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Projekt zagospodarowania plaży 0,00 0,00 w Tłokowie Inwestycje OSIR 5 000,00 5 000,00 ZADANIA W RAMACH 7 019,22 7 019,22 FUNDUSZU SOŁECKIEGO Remont infrastruktury stadionowej 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 w Jezioranach Na szlaku rowerowym w Jezioranach 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 203 313,00 93 313,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup samochodu 40 000,00 40 000,00 0,00 Remont infrastruktury stadionowej 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 w Jezioranach Zakup traktorka na stadion 25 000,00 25 000,00 0,00 ZADANIA W RAMACH 28 313,00 28 313,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO 92695 Pozostała działalność 58 000,00 28 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych ZADANIA W RAMACH 0,00 0,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 58 000,00 28 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 OSIR - zakup kuchni i lodówki 15 000,00 15 000,00 ZADANIA W RAMACH 7 000,00 7 000,00 FUNDUSZU SOŁECKIEGO: Uatrakcyjnienie wsi 18 000,00 3 000,00 15 000,00 Uatrakcyjnienie wsi Żardeniki 18 000,00 3 000,00 15 000,00 Razem 16402612,83 1 440 731,46 3 700 377,98 5 096 840,92 6 159 382,27 18571465,00 12765000,00 4 158 386,00 16 397 332,63 …....0 8 586 169,04 1 429 959,12 2 054 088,80 5 096 840,92 0,00 18571465,00 12765000,00 4 158 386,00 ……7 6 159 382,27 0,00 0,00 0,00 6 159 382,27 0,00 0,00 0,00 ……9 1 657 061,52 10 772,34 1 646 289,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16402612,83 1 440 731,46 3 700 377,98 5 096 840,92 6 159 382,27 18571465,00 12765000,0 0 4 158 386,00 0,00 FUNDUSZ SOŁECKI 178 719,14 178 719,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym fundusz sołecki 185 719,14 185 719,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 5039

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Udział wydatków finansowanych Wartość Planowane wydatki ze środków Klasyfikacja Nazwa Zadania zadania (w latach) Rządowego inwestycyjnego Funduszu Inwestycji Lokalnych dział rozdział paragraf 2020 2021 2020 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.162 obręb 600 60016 6050 312 500,00 312 500,00 0,00 95 500,00 Kikity gm.Jeziorany Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.157 obręb 600 60016 6050 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 341 100,00 Kikity gm.Jeziorany Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie 600 60014 6300 364 404,00 364 404,00 0,00 364 404,00 zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP1475N-Studzianka" Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Nadbrzeżna 600 60016 6050 817 000,00 817 000,00 0,00 299 000,00 (dz. nr 125/9, dz. nr 109, dz. nr 110/42) Suma X X X 2 623 904,00 2 623 904,00 0,00 1 100 004,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2020 rok

Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2020 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Lp. Projekt Środki Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki razem Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego UE Wydatki razem (9+13) razem pożyczki pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki majątkowe x 7 816 443,79 1 657 061,52 6 159 382,27 7 816 443,79 1 657 061,52 1 657 061,52 0 0 6 159 382,27 0 0 6 159 382,27 1 2020r razem: Program: Priorytet: PROW Budowa sieci wodociągowej - Franknowo I etap 63,63% 1. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 01010-..7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 2020 0,00 0,00 0,00

Program: PROW Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo II etap 63,63% Priorytet: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 5039

Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 01010-..7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: PROW Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy 63,63% Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 01010-..7,..9 946 728,11 457 365,11 489 363,00 946 728,11 457 365,11 457 365,11 0 489 363,00 0 0 489 363,00 2020 946 728,11 457 365,11 489 363,00 Program: Priorytet: PROW Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance II etap 63,63% Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 01010-..7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: PROW Budowa sieci wodociągowej Olszewnik - Tłokowo 63,63% Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 01010-..7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 163528N na działce 51/1 w miejscowości Jeziorany oraz dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Radostowo Działanie: na działce nr 533,531,526/2,524/3 obręb Radostowo i w miejscowości Wójtówko na działce 290/9 obręb Tłokowo Nazwa projektu: Razem wydatki: 60016-…7,…9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00

0 Program: Priorytet: RPO - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 70005-…7,…9 71 340,00 10 772,34 60 567,66 71 340,00 10 772,34 10 772,34 60 567,66 60 567,66 2020 10 772,34 60 567,66 Razem 10 772,34 60 567,66 Program: Priorytet: PROW Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja 63,63% Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 60016-7,…9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: RPO Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 75023-7,…9 1 692 760,14 253 914,02 1 438 846,12 1692760,14 253 914,02 253 914,02 1 438 846,12 1 438 846,12 2020 1 692 760,14 253 914,02 1 438 846,12 Razem Program: Priorytet: PROW Urządzenie plaży w Kikitach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni 63,63% Działanie: Nazwa projektu: Razem 92601…7…9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 926 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: CITASLOW Sondażowe badanie archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 60016-…,..9 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 2020 0,00 0,00 0 0 Program: Priorytet: RPO Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt 85% Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 75412-..7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem wydatki: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Program: Priorytet: RPO Budowa bazy lokalowej OSP Franknowo 85% Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 75412…7..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: RPO Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 80101….7….9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0

Program Priorytet RPO (85,00%) "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach" Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 80101…7 3 613 900,00 542 085,00 3 071 815,00 3 613 900,00 542 085,00 542 085,00 3 071 815,00 3 071 815,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program: Priorytet: Przebudowa budynku byłego Internatu ul. Kajki 11 CITASLOW 80% rewitalizacja społeczna Internat szansą dla mieszkańców Jezioran Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 85295-…7,…9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0 0

0 0 0 0 0 0 Razem wydatki: 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 5039

Program: Priorytet: PROW (39,95%) Projekt Ekologia wokół nas Działanie: Razem wydatki: 90002….7…9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0

0 0 0 0 0 0 Razem wydatki: 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: PROW (56,08%) Projekt Segregacja dobra sprawa w Jezioranach to podstawa Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 90002-..7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 2020 0 0 0 0 0 0

Razem wydatki: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2020 Program: Priorytet: RPO 85% "Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach" Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 90008-…7,..9 32 000,00 4 800,00 27 200,00 32 000,00 4 800,00 4 800,00 0 27 200,00 0 27 200,00 2020 32 000,00 4 800,00 27 200,00 Program: Priorytet: RPO - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany -PSZOK Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 90002-…7,..9 951 283,00 142 692,51 808 590,49 951 283,00 142 692,51 142 692,51 0 808 590,49 0 808 590,49 2020 951 283,00 142 692,51 808 590,49 Program: Priorytet: RPO Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociągową Kalis - Wilkiejmy Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 90001-..7,..9 508 432,54 245 432,54 263 000,00 508 432,54 245 432,54 245 432,54 0 263 000,00 0 0 263 000,00 2020 508 432,54 245 432,54 263 000,00 0 0

Program: Priorytet: Działanie: RPO Budowa oświetlenia przy ul. Wolności - fotowoltanika LED 20 słupków 85% Nazwa projektu: Razem wydatki:

90015-7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00

0 Program: Priorytet: Działanie: LGD Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń 85% Nazwa projektu: Razem wydatki:

90015-7,..9 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0

0 Program: Priorytet: Działanie: PROW Odbudowa muru wokół cmentarza + budowa nowej bramy cmentarnej 63,63% Nazwa projektu: Razem wydatki:

90095-7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2020 0,00 0,00 0,00

0 Program: Priorytet: Działanie: PROW Przebudowa nawierzchni alejek wraz z powierzchniowym odwodnieniem na cmentarzu komunalnym przy ul. Kolejowej w Jezioranach część II Nazwa projektu: Razem wydatki:

90095-7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0 Program: Priorytet: Działanie: PROW - Urządzenie skatparku nad rzeką Symsarną Nazwa projektu: Razem wydatki:

92601-7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0 Program: Priorytet: Działanie: PROW - Urządzenie plaży w Tłokowie + projekt Nazwa projektu: Razem wydatki:

92601-7,..9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0 2 x 135 000,00 20 749,50 114 250,50 135 000,00 20 749,50 20 749,50 0,00 0,00 114 250,50 0,00 0,00 114 250,50 Wydatki bieżące razem: Program Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Nazwa projektu Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup laptopów 80101 60 000 9 222 50 778 60 000 9 222 9 222 0 50 778 0 50 778 Razem wydatki ...7,9 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 2020 60 000 9 222 50 778 60 000 9 222 9 222 0 0 50 778 0 0 50 778 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Powszechny dostęp do szybkiego internetu Priorytet Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Działanie Zdalna szkoła plus-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup laptopów

Nazwa projektu 801-80101 75 000 11 528 63 473 75 000 11 528 11 528 0 63 473 0 63 473 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 5039

Razem wydatki ...7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 000 11 528 63 473 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 2.3 Program RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kursy dla każdego (dla dorosłych) Priorytet Działanie

Nazwa projektu 80151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Razem wydatki 0,00 0,00 0,00 2020

Program 2.4 Priorytet RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kursy zawodowe szansą dla Jezioran - ERAZMUS Działanie

Nazwa projektu 80130 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Razem wydatki 0,00 0 0,00

2020 0

x 1 677 811,02 6 273 632,77 7 951 443,79 1 677 811,02 1 677 811,02 0 0 6 273 632,77 0 0 6 273 632,77

Ogółem (1+2) 7 951 443,79 1 677 811,02 6 273 632,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Plan na 2020 § 1. Planowane dochody 53 569 031,09 2. Planowane wydatki 55 561 598,06 Nadwyżka (1-2) x Deficyt (1-2) -1 992 566,97 I Finansowanie (Przychody-Rozchody) 1 992 566,97 Przychody ogółem: 5 525 865,97 1. Kredyty § 952 2 258 353,87 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. pochodzących z budżetu UE § 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 8. zasadami wykonywania budżetu § 905 21 671,10 Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu 9. lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 10. Inne źródła (wolne środki) § 950 3 245 841,00 Rozchody ogółem: 3 533 299,00 1. Spłaty kredytów § 992 2 039 711,00 2. Spłaty pożyczek § 992 109 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. z budżetu UE § 963 1 384 588,00 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacje) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 5039

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2020r.

Plan po Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmiana zmianach 600 Transport i łączność 109 481,08 18 023,29 127 504,37

60016 Drogi publiczne gminne 109 481,08 18 023,29 127 504,37

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 357,27 11 947,31 96 304,58

4270 Zakup usług remontowych 6 745,79 6 745,79

4300 Zakup usług pozostałych 4 881,15 6 075,98 10 957,13

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 496,87 7 496,87 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 6 000,00 6 000,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 748,33 7 500,00 22 248,33

70005 Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami 14 748,33 7 500,00 22 248,33

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 729,00 -1 500,00 1 229,00

4270 Zakup usług remontowych 1 018,33 1 018,33

4300 Zakup usług pozostałych 3 501,00 -1 500,00 2 001,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 700,00 -100,00 2 600,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 800,00 10 600,00 15 400,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 17 913,10 -1 709,53 16 203,57

75075 Promocja gminy 17 913,10 -1 709,53 11 067,61

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 777,14 -1 733,92 11 043,22

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 24,39 24,39 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa 26 680,20 0,00 26 680,20

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 26 680,20 0,00 31 180,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 780,20 6 780,20 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 19 900,00 19 900,00 budżetowych

75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 159 295,63 -30 630,47 128 665,16

90002 Gospodarka odpadami 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 32 172,70 369,53 32 542,23

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 569,74 100,53 21 670,27

4270 Zakup usług remontowych 555,66 269,00 824,66

4300 Zakup usług pozostałych 90,00 90,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50,00 50,00

6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 100,00 15 100,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 127 122,93 -31 000,00 96 122,93

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 566,53 -400,00 2 166,53 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 77 356,40 -30 600,00 46 756,40 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 459,02 12 613,18 49 072,20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 5039

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36 459,02 12 613,18 49 072,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 794,38 -210,00 18 584,38

4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 613,18 2 613,18

4300 Zakup usług pozostałych 6 527,72 210,00 6 737,72

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 400,00 1 400,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 9 736,92 10 000,00 19 736,92 budżetowych 926 Kultura fizyczna 38 128,69 -5 796,47 32 332,22

92601 Obiekty sportowe 30 078,69 -5 796,47 24 282,22

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 438,29 -183,29 4 255,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 250,00 0,00 250,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 632,40 -1 613,18 7 019,22 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 32 313,00 -4 000,00 28 313,00 budżetowych

92695 Pozostała działalność 8 050,00 0,00 8 050,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 050,00 1 050,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 7 000,00 7 000,00 budżetowych ZBIORCZO 402 706,05 0,00 402 706,05

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2020 roku

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota 1 2 3 4 5 6 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego 1 600 60014 6300 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa 10 000,00 drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16" Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego 2 600 60014 6300 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej 364 404,00 Nr 1477N na odcinku DP1475N-Studzianka" Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na współfinansowanie zadania 3 754 75411 6170 5 000,00 "Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej OGNIK w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie" Ogółem 379 404,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 5039

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 0,00 1 189 000,00 7 500,00 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby 0 897 000,00 7 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 897 000,00 samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 1 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6220 0 7 500,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 0 292 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 2480 292 000,00 samorządowej instytucji kultury Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 3 612 068,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0 2 527 519 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 3 2590 2 527 519,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 0 286 505,00 0,00 podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 4 2590 286 505,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80104 Przedszkola 0 660 000,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 2540 660 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80105 Przedszkola specjalne 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 6 2590 0 0,00 0,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 0,00 74 500,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 5039

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 7 2540 74 500,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 0,00 63 544,00 0,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 8 2590 63 544,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 851 OCHRONA ZDROWIA 0 0,00 20 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0,00 20 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 9 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000,00 stowarzyszeniom 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 0 35 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 10 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 0 35 000 stowarzyszeniom 75095 Pozostała działalność 0 0 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 11 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 stowarzyszeniom 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 0 0 0 socjalnym Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 12 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 fundacjom KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 0,00 0,00 50 000,00 NARODOWEGO 92 120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 30 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 13 2720 i konserwatorskich obiektów zabytkowych 0,00 0,00 30 000,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 0 0,00 20 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 14 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000,00 stowarzyszeniom 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 0,00 30 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0,00 30 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 15 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30 000,00 stowarzyszeniom Ogółem 0 4 801 068,00 142 500