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Haushaltsplan Des Rhein-Lahn-Kreises 2020

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Haushaltsplan Des Rhein-Lahn-Kreises 2020 Rhein-Lahn-Kreis Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 Inhaltsübersicht Statistische Angaben 3 - 8 - Politische Karte des Rhein-Lahn-Kreises 3 - Wohnbevölkerung, Gemeinden, Schulen, Fläche, Kreis- und Wasserstraßenlänge 4 - 7 Haushaltssatzung 9 - 12 Vorbericht inkl. Anlagen und Grafiken 13 - 116 Ergebnis- und Finanzhaushalt 117 - 118 Übersicht über die Teilhaushalte 119 Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates 121 - 132 Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS 133 - 142 Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 143 - 166 Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle 167 - 170 Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr 171 - 178 Teilhaushalt 6 - Soziales 179 - 194 Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie 195 - 210 Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen 211 - 216 Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt 217 - 224 Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft 225 - 230 Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 231 - 234 Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport 235 - 242 Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen 243 - 252 Haushaltsvermerke 253 - 255 Übersichten - Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 256 - 261 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 263 - 296 Stellenplan 297 - 340 3 Statistische Angaben 1. Politische Karte des Rhein-Lahn-Kreises 4 1.1 Gliederung in Verwaltungsbezirke / Anzahl der Gemeinden Aar - Einrich 31 Bad Ems - Nassau 28 Diez 23 Loreley 22 Nastätten 32 Stadt Lahnstein 1 Zahl der Gemeinden insgesamt: 137 2. Einwohnerzahlen des Rhein-Lahn-Kreises a) nach der Erhebung des Zensus 2011 vom 09. Mai 2011 = 123.203 b) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums (Kommwis) (Stand: 30.06.2018) = 123.157 (Stand: 30.06.2019) = 123.269 (Prognose: 30.06.2020) = 123.200 (Prognose: 30.06.2021) = 123.000 (Prognose: 30.06.2022) = 122.800 Entwicklung der Einwohnerzahl im Rhein-Lahn-Kreis (Stand jeweils 30.06. - KommWis) 131.000 130.000 129.000 128.000 127.000 126.000 125.000 124.000 129.460 129.248 129.206 129.048 128.782 128.507 128.397 128.041 127.991 123.000 127.913 127.365 127.248 126.657 126.310 122.000 126.028 125.404 124.626 124.564 121.000 124.051 123.754 123.574 123.323 123.269 123.157 122.753 122.420 122.344 122.117 120.000 121.927 119.000 120.817 118.000 118.139 117.000 116.000 115.000 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 5 2.1. Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden und der Stadt Lahnstein (nach Kommwis, Stand: 30.06.2019) Aar - Einrich = 18.622 Bad Ems - Nassau = 28.146 Diez = 25.157 Loreley = 16.720 Nastätten = 16.225 Stadt Lahnstein = 18.399 2.2. Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Lahn-Kreis Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Lahn-Kreis nach Altergruppen von 2017 bis 2040 lt. "Demografischer Wandel in Rheinland-Pfalz - Fünfte regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung" des StaLa Bad Ems, untere Variante 140.000 100 % 100 120.000 % 100 100 % 100 100.000 80.000 % 58,97 52,92 % 52,92 60.000 % 50,93 Einwohner 32,61 % 32,61 40.000 % 29,70 23,14 % 23,14 12,71 % 12,71 12,69 % 12,69 20.000 % 12,01 5,18 % 5,18 4,69 % 4,69 4,44 % 4,44 0 2017 2030 2040 0 - 6 Jahren 6.334 5.477 4.884 6- 20 Jahren 15.552 14.807 13.204 20 - 65 Jahren 72.171 61.750 55.974 65 Jahre und älter 28.324 34.659 35.838 Gesamteinwohner 122.381 116.693 109.900 6 3. Schulen 3.1 Schulen in Trägerschaft des Rhein-Lahn-Kreises Integrierte Gesamtschulen Schulzentren IGS Nastätten Schulzentrum Schulzentrum Diez Lahnstein 1. Theodissa- 1. Realschule plus Realschule plus 2. Sophie-Hedwig- 2. Marion-Dönhoff- Gymnasium Gymnasium Realschulen Gymnasien Berufsbildende Schulen plus Realschule plus Katzenelnbogen Wilhelm- Goethe- Nicolaus-August- Im Einrich Hofmann- Gymnasium Otto-Schule BBS Lahnstein - Kooperative Gymnasium Bad Ems BBS Diez Realschule und St. Goarshausen Fachoberschule - Förderschulen Förderschwerpunkt Förderschwerpunkt Förderschwerpunkt ganzheitliche/ motorische Sprache Lernen Entwicklung Oranienschule Erich-Kästner-Schule Singhofen Singhofen Freiherr-vom-Stein- Taunusschule Schule Lahnstein Nastätten 7 3.2 Entwicklung der Schülerzahlen Gesamt Rhein-Lahn-Kreis Verbandsgemeinden/ Privatschulen Schuljahr Schülerzahl Stadt Lahnstein 14.400 2019/20 7.750 4.974 1.676 14.508 2018/19 7.873 5.018 1.617 14.672 2017/18 8.013 5.122 1.537 14.747 2016/17 8.144 5.190 1.413 14.920 2015/16 8.409 5.158 1.353 14.945 8.535 2014/15 5.169 1.241 15.216 8.851 2013/14 5.197 1.168 15.600 9.299 2012/13 5.140 1.161 15.859 9.482 2011/12 5.195 1.182 16.491 2010/11 9.823 5.493 1.175 16.850 2009/10 9.774 5.886 1.190 17.074 2008/09 9.704 6.158 1.212 4. Gesamtfläche des Kreises (Stand: 31.12.2018) 78.232 ha Einwohner (Stand: Kommwis 30.06.2019) je qkm 157,57 Ew 5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen - nach dem amtlichen Straßenlängenverzeichnis - (Stand: 01.01.2019) 317,166 km 6. Länge der Wasserläufe II. Ordnung 71,25 km 8 9 Haushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises für das Jahr 2020 Der Kreistag hat am 09.12.2019 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der zur Zeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung und Genehmigung durch die Auf- sichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt ge- macht wird: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 203.415.771 EUR der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 203.301.153 EUR der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 114.618 EUR 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 6.244.398 EUR die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.348.500 EUR die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.929.239 EUR der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -3.580.739 EUR der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -2.663.659 EUR 10 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf -- EUR verzinste Kredite auf 3.580.739 EUR insgesamt auf 3.580.739 EUR § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 39.775.000,00 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.606.000,00 €. § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 40.000.000,00 €. § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt. 11 § 6 Kreisumlage Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2018 (GVBl. S. 463) erhebt der Rhein-Lahn-Kreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsge- meinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 44,00 v. H. festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 60.100.498 €. § 7 Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 - 6.155.611,34 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 - 5.916.553,34 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 - 5.801.935,34 € § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 17 Landkreisordnung i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzel- fall ein Betrag von 50.000 € überschritten ist. § 9 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 60.000 € sind einzeln in den Teilfinanz- haushalten darzustellen. § 10 Altersteilzeit Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden - für Beamtinnen und Beamte in 0 Fällen - für Beschäftigte in 8 Fällen zugelassen. 13 V O R B E R I C H T zum Haushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises für das Haushaltsjahr 2020 1 Allgemeines Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Über- blick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbezie- hung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt ge- setzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung aufzeigen. Unter anderem wird auch auf die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite eingegangen. Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert: 1. Allgemeines 2. Gliederung des Haushaltsplans 3. Rückblicke 3.1 Jahresergebnis 2018 und Schlussbilanz zum 31.12.2018 sowie Gesamt- bilanz zum 31.12.2017 3.2 Haushaltsentwicklung 2019 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020 4.1 Vorbemerkungen 4.2 Entwicklungen im Einzelnen 4.2.1 Kommunaler Finanzausgleich, Steuern und ähnliche Abgaben 4.2.2 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte 4.2.3 Kostenerstattungen und –umlagen sowie sonstige laufende Erträge 4.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.2.6 Abschreibungen 4.2.7 Zuwendungen,
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