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Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg

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Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg Landkreis Schaumburg 2017 Haushaltssatzung und Haushaltsplan INHALTSVERZEICHNIS I. STATISTISCHE ANGABEN weiß 3 II. HAUSHALTSSATZUNG weiß 7 III. VORBERICHT weiß 11 IV. PRODUKTÜBERSICHT NACH PRODUKTRAHMENPLAN grün 93 V. BUDGETBERICHT grün 101 VI. INVESTITIONSPROGRAMM grün 111 VII. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN grün 119 VIII. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN grün 121 IX. Bilanzen grün 123 - Entwurf zum 31.12.2015 grün 124 X. GESAMTHAUSHALT weiß 125 - Gesamtergebnisplan weiß 126 - Gesamtfinanzplan weiß 127 - Querschnitte nach Teilhaushalten weiß 129 - Querschnitte nach Produktrahmen weiß 130 - Teilhaushalt Landrat weiß 133 - Teilhaushalt Dezernat I weiß 165 - Teilhaushalt Dezernat II weiß 205 - Teilhaushalt Dezernat III weiß 295 - Teilhaushalt Dezernat IV weiß 315 - Teilhaushalt Jobcenter weiß 351 XI. STELLENPLAN grün 361 XII. WIRTSCHAFTSPLÄNE blau 385 a) Haushaltsplan Hallenbäder Bad Nenndorf und Rinteln blau 387 b) Haushaltsplan Volkshochschule Schaumburg blau 399 c) Wirtschaftsplan Kreisaltenzentrum Schaumburg gGmbH blau 411 d) Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH blau 417 e) Wirtschaftsplan Schaumburger Beschäftigungs-GmbH blau 427 f) Jobcenter Schaumburg AöR blau 433 XIII. BETEILIGUNGSBERICHT gelb 439 -1- Landkreis Schaumburg -2- Statistische Daten -3- Statistische Daten Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg Einwohnerzahlen der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden Stand 31.12. 2015 Einwohner Fläche Bevölkerungsdichte Stadt Bückeburg 19.182 68,85 279 Stadt Obernkirchen 9.196 32,48 283 Stadt Rinteln 25.187 109,03 231 Stadt Stadthagen 21.814 60,27 362 Gemeinde Auetal 6.315 62,15 102 Samtgemeinde Eilsen Gemeinde Ahnsen 1.045 3,43 305 Gemeinde Bad Eilsen 2.480 2,46 1.008 Gemeinde Buchholz 724 1,76 411 Gemeinde Heeßen 1.385 1,90 729 Gemeinde Luhden 1.081 4,35 249 6.715 13,90 483 Samtgemeinde Lindhorst Gemeinde Beckedorf 1.442 9,83 147 Gemeinde Heuerßen 938 3,97 236 Gemeinde Lindhorst 4.351 7,88 552 Gemeinde Lüdersfeld 1.065 12,65 84 7.796 34,33 227 Samtgemeinde Nenndorf Stadt Bad Nenndorf 10.649 23,23 458 Gemeinde Haste 2.749 11,13 247 Gemeinde Hohnhorst 2.076 12,00 173 Gemeinde Suthfeld 1.486 5,05 294 16.960 51,41 330 Samtgemeinde Niedernwöhren Gemeinde Lauenhagen 1.338 9,73 138 Gemeinde Meerbeck 1.965 13,09 150 Gemeinde Niedernwöhren 1.978 11,06 179 Gemeinde Nordsehl 730 5,97 122 Gemeinde Pollhagen 1.104 12,87 86 Flecken Wiedensahl 1.000 11,71 85 8.115 64,43 126 -4- - I 1 - Statistische Daten Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg Einwohner Fläche Bevölkerungsdichte Samtgemeinde Nienstädt Gemeinde Helpsen 1.944 7,77 250 Gemeinde Hespe 2.058 6,48 318 Gemeinde Nienstädt 4.566 8,31 549 Gemeinde Seggebruch 1.543 7,49 206 10.111 30,05 336 Samtgemeinde Rodenberg Gemeinde Apelern 2.470 24,60 100 Gemeinde Hülsede 1.049 15,86 66 Flecken Lauenau 4.100 16,23 253 Gemeinde Messenkamp 744 6,78 110 Gemeinde Pohle 851 7,14 119 Stadt Rodenberg 6.348 15,60 407 15.562 86,21 181 Samtgemeinde Sachsenhagen Gemeinde Auhagen 1.274 12,36 103 Flecken Hagenburg 4.494 16,24 277 Stadt Sachsenhagen 1.911 15,53 123 Gemeinde Wölpinghausen 1.574 18,33 86 9.253 62,46 148 Landkreis Schaumburg 156.206 675,57 231 - I 2 - -5- Statistische Daten Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg Bevölkerungsentwicklung Volkszählung/ Einwohner Veränderung Fortschreibung 17.05.1939 94.181 31.12.1950 156.092 +61.911 +39,66% 06.06.1961 138.842 -17.250 -12,42% 27.05.1970 149.369 +10.527 +7,05% 30.06.1977 152.086 +2.717 +1,79% 30.06.1978 152.296 +210 +0,14% 31.12.1979 152.554 +258 +0,17% 30.06.1981 152.889 +335 +0,22% 30.06.1982 152.660 -229 -0,15% 31.12.1983 152.098 -562 -0,37% 30.06.1984 151.980 -118 -0,08% 30.06.1985 151.562 -418 -0,28% 31.12.1986 151.023 -539 -0,36% 31.12.1987 150.762 -261 -0,17% 31.12.1988 150.393 -369 -0,25% 30.06.1989 150.573 +180 +0,12% 30.06.1990 153.788 +3.215 +2,09% 30.06.1991 155.604 +1.816 +1,17% 30.06.1992 157.506 +1.902 +1,21% 30.06.1993 158.979 +1.473 +0,93% 30.06.1994 160.192 +1.213 +0,76% 30.06.1995 161.474 +1.282 +0,79% 30.06.1996 162.835 +1.361 +0,84% 30.06.1997 163.875 +1.040 +0,63% 30.06.1998 164.239 +364 +0,22% 30.06.1999 165.056 +817 +0,49% 30.06.2000 165.675 +619 +0,37% 30.06.2001 166.163 +488 +0,29% 30.06.2002 166.721 +558 +0,33% 30.06.2003 166.299 -422 -0,25% 30.06.2004 166.167 -132 -0,08% 30.06.2005 165.682 -485 -0,29% 30.06.2006 165.419 -263 -0,16% 30.06.2007 164.636 -783 -0,48% 30.06.2008 163.550 -1.086 -0,66% 30.06.2009 162.555 -995 -0,61% 30.06.2010 161.125 -1.430 -0,89% 30.06.2011 160.175 -950 -0,59% 30.06.2012 159.263 -912 -0,57% 30.06.2013 155.677 -3.586 -2,30% 30.06.2014 155.808 +131 +0,08% 30.06.2015 155.898 +90 +0,06% -6- - I 3 - Haushaltssatzung -7- Haushaltssatzung Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Schaumburg für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunal- verfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in der Sitzung am 07.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 340.044.600 € 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 340.044.600 € 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 2. im Finanzhaushaltmit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 334.974.200 € 2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 329.048.700 € 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13.069.800 € 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 22.430.900 € 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 9.361.100 € 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 5.397.600 € Die Haushaltspläne der Einrichtungen mit selbstständiger Wirtschaftsführung für das Haus- haltsjahr 2017 werden festgesetzt: Hallenbäder 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.534.000 € 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.099.000 € 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.534.000 € 2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 887.000 € 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 € 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 230.000 € 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € - II 1 - -8- Haushaltssatzung Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg Volkshochschule 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.319.300 € 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.451.000 € 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.319.300 € 2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.193.100 € 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 42.600 € 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 236.000 € 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € § 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.361.100 € festgesetzt. In den Einrichtungen mit selbstständiger Wirtschaftsführung werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt. § 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.900.000 € festgesetzt. In den Einrichtungen mit selbstständiger Wirtschaftsführung werden Verpflichtungsermächti- gungen nicht veranschlagt. - II 2 - -9- Haushaltssatzung Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg § 4 Die Höchstbeträge, bis zu denen Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 125.000.000 € festgesetzt In den Einrichtungen mit selbstständiger Wirtschaftsführung werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. § 5 Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzt: 51,8 v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B 51,8 v. H. der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer 51,8 v. H. der Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer 51,8 v. H. der Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 51,8 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen von Gemeinden 51,8 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen von Samtgemeinden Der Kreisumlagehebesatz beträgt für die Samtgemeinde Nenndorf 60,5 v. H. § 6 Für die Befugnis des Landrates, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah- lungen nach § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen bis zur Hö- he von 26.000 € im Einzelfall als unerheblich. Stadthagen, 14.03.2017 Landkreis Schaumburg Der Landrat Jörg Farr - II 3 - -10- Vorbericht -11- Haushaltsplan 2017 Landkreis Schaumburg VORBERICHT Inhalt 1. Ausgangslage der Haushaltsplanung ..................................... 3 1.1 Finanzpolitische Entwicklung ............................................................... 3 1.1.1 Gesamtwirtschaft .......................................................................................... 3 1.1.2 Arbeitsmarkt ................................................................................................. 3 1.1.3 Öffentliche Finanzen ..................................................................................... 3 1.1.4 Orientierungsdaten Steuerschätzung ..........................................................
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