DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 1 lipca 2014 r.
Poz. 2360
UCHWAŁA NR XL/291/2014 RADY GMINY WIELICZKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 58 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 58 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem - 15 015 499,44 zł z tego: dochody bieżące w wysokości - 13 366 548,44 zł, dochody majątkowe w wysokości- 1 648 951,00 zł. 2. Plan wydatków ogółem - 15 641 416,44 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości - 13 363 375,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 2 278 041,00 zł. 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 2 278 041 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach w wysokości 1 517 281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 625 917 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 625 917 zł, § 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 546 234 zł, rozchody w wysokości 920 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2360
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Łapiński Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2360
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/291/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 czerwca 2014 r.
ZMNIEJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750 Administracja publiczna 33 926,00 630,00 34 556,00
75011 Urzędy wojewódzkie 31 009,00 3,00 31 012,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3,00 3,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 917,00 627,00 3 544,00
0830 Wpływy z usług 2 877,00 627,00 3 504,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 3 397 649,00 500,00 3 398 149,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 417 960,00 500,00 418 460,00 terytorialnego na podstawie ustaw
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 500,00 1 500,00
801 Oświata i wychowanie 736 497,00 60,00 736 557,00
80101 Szkoły podstawowe 601,00 60,00 661,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 60,00 60,00
852 Pomoc społeczna 1 987 614,00 - 59 395,00 1 928 219,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 356 838,00 4 131,00 1 360 969,00 społecznego
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 648,00 4 131,00 6 779,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2360
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 344 236,00 - 52 404,00 291 832,00 i rentowe
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 813,00 813,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 344 236,00 - 53 217,00 291 019,00 zadań bieżących gmin (związków gmin)
85216 Zasiłki stałe 76 003,00 - 11 122,00 64 881,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 76 003,00 - 11 122,00 64 881,00 zadań bieżących gmin (związków gmin)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122 180,00 5,00 122 185,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 053,00 5,00 10 058,00
0920 Pozostałe odsetki 3,00 5,00 8,00
Razem: 15 073 699,44 - 58 200,00 15 015 499,44 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2360
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/291/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 czerwca 2014 r.
ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 1 473 974,00 6 000,00 1 479 974,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 470 374,00 6 000,00 1 476 374,00
4300 Zakup usług pozostałych 221 467,00 6 000,00 227 467,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 889 616,00 - 6 000,00 883 616,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 889 616,00 - 6 000,00 883 616,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 - 8 500,00 66 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 2 500,00 3 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 600,00 3 000,00 88 600,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 82 400,00 3 000,00 85 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 3 000,00 42 000,00
801 Oświata i wychowanie 5 512 079,00 0,00 5 512 079,00
80101 Szkoły podstawowe 2 310 598,00 0,00 2 310 598,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 600,00 - 2 000,00 94 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 248 600,00 3 847,00 1 252 447,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 300,00 - 947,00 98 353,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 950,00 2 000,00 250 950,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2360
4120 Składki na Fundusz Pracy 35 580,00 - 3 000,00 32 580,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 - 1 300,00 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 800,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 500,00 12 500,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 4 800,00 - 500,00 4 300,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 - 500,00 4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 100,00 1 000,00
80104 Przedszkola 868 877,00 0,00 868 877,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 300,00 - 400,00 20 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 200,00 1 400,00 323 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 900,00 500,00 60 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 - 1 000,00 6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - 500,00 2 500,00
80110 Gimnazja 1 266 038,00 0,00 1 266 038,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 127,00 2 127,00
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 3 300,00 4 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 1 100,00 1 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 1 000,00 6 500,00
4301 Zakup usług pozostałych 7 000,00 - 1 200,00 5 800,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 - 1 500,00 2 500,00
4411 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - 879,00 121,00
4421 Podróże służbowe zagraniczne 21 562,00 - 862,00 20 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2360
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 - 600,00 2 400,00
4431 Różne opłaty i składki 827,00 - 486,00 341,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 349 409,00 0,00 349 409,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 360,00 860,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 000,00 400,00 187 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 300,00 - 400,00 13 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 - 360,00 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 400,00 5 400,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 - 400,00 100,00
852 Pomoc społeczna 2 688 093,00 - 59 395,00 2 628 698,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 356 788,00 4 131,00 1 360 919,00 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2910 1 148,00 4 131,00 5 279,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 384 170,00 - 52 404,00 331 766,00 i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2910 0,00 813,00 813,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne 374 236,00 - 53 217,00 321 019,00
85216 Zasiłki stałe 86 003,00 - 11 122,00 74 881,00
3110 Świadczenia społeczne 86 003,00 - 11 122,00 74 881,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 009 578,00 - 6 497,00 1 003 081,00
90013 Schroniska dla zwierząt 26 000,00 - 2 197,00 23 803,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 - 2 197,00 22 803,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2360
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 151 852,00 - 3 800,00 148 052,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 665,00 700,00 8 365,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 - 4 500,00 25 500,00
90095 Pozostała działalność 278 564,00 - 500,00 278 064,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 781,00 - 500,00 43 281,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 627 747,00 - 3 807,00 623 940,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 457 089,00 - 3 807,00 453 282,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 100,00 - 7 000,00 24 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 807,00 3 193,00 17 000,00
92195 Pozostała działalność 48 658,00 0,00 48 658,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 620,00 18 538,00 30 158,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 538,00 - 18 538,00 0,00
926 Kultura fizyczna 248 349,00 8 499,00 256 848,00
92695 Pozostała działalność 248 349,00 8 499,00 256 848,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 - 1 500,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 - 15 000,00 1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 121,00 5 000,00 16 121,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 19 999,00 119 999,00
Razem: 15 699 616,44 - 58 200,00 15 641 416,44 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2360
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/291/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.
Planowane wydatki inwestycyjne Jednostka organizacyjn w tym źródła finansowania a realizująca Dział Rozdz. §* Lp. rok budżetowy środki wymienione zadanie lub Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne środki pochodzące 2014 (7+8+9) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i koordynując j.s.t. z innych źródeł* 3 u.f.p. a program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz 1. 010 01010 6050 1 000 1 000 UG z przyłączami w m. Wieliczki 2012-2015
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków do obsługi 159 RLM 2. 010 01010 6050 480 000 80 000 400 000 UG w Gąsiorówku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej
Zakup płyt drogowych i ułożenie na drogach gminy: w Niedźwiedzkich 3. 600 60016 6050 176 300 176 300 UG z FS- Nowe Raczki, Kleszczewo- 2014 r.
Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi 4. 600 60016 6050 1 000 1 000 UG gminnej Nr 142011N (2012-2014)
5. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach- 2013-2014 r.(471 mb) 110 000 110 000 UG
Przebudowa drogi gminnej Nr 142020 N w Wieliczkach ul. Słoneczna- 6. 600 60016 6050 150 000 150 000 UG 2014 r. (427 mb)
Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku 7. 600 60016 6050 785 772 224 960 560 812 UG Kleszczewo-Puchówka ok. 1484 mb
Zakup oprogramowania (programy do obsługi wymiaru i księgowości 8. 750 75023 6060 15 000 15 000 UG podatkowej; EWMAPA-2014 r.
Dokumentacja kosztorysowo-projektowa i wykonanie oświetlenia 9. 900 90015 6050 25 500 25 500 UG ulicznego na ul. Letniskowej w Wieliczkach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2360
10. 900 90095 6050 Przebudowa pomostu nad jeziorem w Wieliczkach - 2014 r. 24 500 24 500 UG
Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krupinie - 11. 900 90095 6050 7 400 7 400 UG 2014 r.
Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach (przygotowanie 12. 900 90095 6050 11 381 11 381 UG terenu i wyposażanie)- 2014 r.
6057 Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie 13. 921 92109 195 182 95 182 100 000 UG 6059 (2012-2014)
14. 921 92109 6050 Termomodernizacja budynku świetlicy w Wilkasach-2014 17 000 17 000 UG
15. 921 92195 6050 Zakup i montaż altanki na "świetlicę" w Gąsiorówku -2014 r. 19 620 19 620 UG
16. 921 92195 6050 Utwardzenie placu w centrum wsi Sobole-2014 10 538 10 538 UG
założenie monitoringu na obiektach infrastruktury nad jeziorem Olecko 17. 926 92695 6050 5 000 5 000 UG Małe
18. 926 92695 6050 Wykonanie oświetlenia boiska w Cimochach- 2014 r. 11 121 11 121 UG
6057 Budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach na dz. nr 468 wraz 19. 926 92695 231 727 111 728 119 999 UG 6059 z wyposażeniem (2012-2014)
Ogółem 2 278 041 1 097 230 960 812 219 999 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2360
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/291/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 czerwca 2014 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
w tym: Planowane wydatki 2014 r. Wydatki w okresie z tego: realizacji Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Kategoria interwencji Klasyfikacja (dział, Środki Projektu z Lp. Projekt funduszy rozdział, z z tego, źródła finansowania: (całkowita budżetu Wydatki strukturalnych paragraf) budżetu wartość krajowe razem Wydatki Wydatki Projektu) UE (9+13) razem razem go pożyczki pożyczki (6+7) (10+11+1 obligacje pozostałe** (14+15+1 obligacje pozostałe 2) i kredyty 6) i kredyty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki majątkowe 1 razem: x 450 217 230 218 219 999 426 909 206 910 206 910 0 0 219 999 219 999 0 0 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Nazwa projektu: Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Norach w raz z wyposażeniem 1.1 Razem 242 410 122 411 119 999 231 727 111 728 111 728 0 0 119 999 119 999 0 0 wydatki: 2012 r. 9 800 9 800 0 0 2013 r. 883 883 0 0 92695 6050; 2014 r. 6057; 6059 231 727 111 728 119 999 231 727 111 728 111 728 119 999 119 999 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1.2 Działanie: 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Nazwa Budowa świetlicy wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2360
projektu: Razem 207 807 107 807 100 000 195 182 95 182 95 182 0 0 100 000 100 000 0 0 wydatki: 2012 r. 9 800 9 800 0 0 2013 r. 2 825 2 825 0 0 92109 6050; 6057; 2014 r. 6059 195 182 95 182 100 000 195 182 95 182 95 182 100 000 100 000 Wydatki 1 740 861 157 736 1 1 090 372 113 540 0 0 113 540 976 832 0 0 976 832 2. bieżace 583 125 razem Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki" 2.1. Razem wydatki: 146 738 20 704 126 034 146 738 20 704 0 0 20 704 126 034 0 0 126 034 z tego: 146 738 20 704 20 704 126 034 126 034 852- 85214; 2014 r. 71 146 738 20 704 126 034 85219 853- 85395 2015 r.*** Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Projekt Partnerski Comeniusa 2.2. Razem wydatki: 91 689 0 91 689 33 389 0 0 0 0 33 389 0 0 33 389 z tego: 2012 r. 21 000 0 21 000
2013 r. 37 300 0 37 300 2014 r.*** 801 80110 4??1 33 389 33 389 33 389 0 0 33 389 33 389 Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Nazwa 2.3. projektu: Projekt Partnerski Comeniusa Regio Razem wydatki: 162 882 21 005 141 877 55 641 8 019 0 0 8 019 47 622 0 0 47 622 z tego: 0 0 0
2012 r. 801 80195 4??1; 4??9 33 852 1 704 32 148 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2360
2013 r. 73 389 11 282 62 107 0 0 0 0 0 2014 r.*** 55 641 8 019 47 622 55 641 8 019 8 019 47 622 47 622 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: "Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki" 2.4. Razem wydatki: 566 046 0 566 046 289 162 0 0 0 0 289 162 0 0 289 162 2013 r. 107 630 0 107 630 0 0 0 0 2014 r. 289 162 0 289 162 289 162 0 289 162 289 162 2015 r.*** 801 80104 4??7; 169 254 0 169 254 0 0 0 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa 2.5. projektu: "Szkoła Równych Szans - program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki" Razem wydatki: 764 000 114 601 649 399 557 136 83 571 0 0 83 571 473 565 0 0 473 565 2014 r. 557 136 83 571 473 565 557 136 83 571 83 571 473 565 473 565 2015 r.*** 80101,80110,80114 206 864 31 030 175 834 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa 2.5. projektu: "Z myślą o przyszłości" Razem wydatki: 9 506 1 426 8 080 8 306 1 246 0 0 1 246 7 060 0 0 7 060 2014 r. 8 306 1 246 7 060 8 306 1 246 1 246 7 060 7 060 2015 r.*** 80101,80110,80114 1 200 180 1 020 1 1 Ogółem (1+2) x 2 191 078 387 954 803 124 1 517 281 320 450 206 910 0 113 540 196 831 219 999 0 976 832 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2360
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/291/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 czerwca 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
L.p. Treść Klasyfikacja Plan § na 2014 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 15 015 499,44
2. Planowane wydatki 15 641 416,44
Nadwyżka (1-2)
Deficyt (1-2) -625 917,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody) 625 917,00
Przychody ogółem: 1 546 234,00
1. Kredyty § 952 0,00
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Obligacje skarbowe § 911
8. Inne papiery wartościowe § 931 1 250 000,00
9. Inne źródła (wolne środki) § 950 296 234,00
Rozchody ogółem : 920 317,00
1. Spłaty kredytów § 992 360 317,00
2. Spłaty pożyczek § 992 0,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finannsowanie § 963 560 000,00 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2360
6. Wykup papierów wartościowych § 982
7. Wykup obligacji § 971
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995