DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO , dnia 19 pa ździernika 2004 r. Nr 144

TRE ŚĆ : Poz.:

ZARZ ĄDZENIE WOJEWODY WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO:

1793 - Nr 156 z dnia 18 pa ździernika 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniaj ących do Rady Gminy w Godkowie...... 7691

UCHWAŁY RAD GMIN:

1794 - Nr XII/22/04 Rady Gminy Rybno z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy Rybno za 2003 rok...... 7693

1795 - Nr XI/59/04 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...... 7699

1796 - Nr III/15/04 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za rok 2003 r...... 7706

1797 - Nr XVI/111/04 Rady Gminy w Budrach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r...... 7726

OBWIESZCZENIE:

1798 - Burmistrza Lidzbarka z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy za rok 2003...... 7734

POSTANOWIENIE:

1799 - Nr 38 Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 18 pa ździernika 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie odwołania Burmistrza Miasta Barczewo...... 7752

1793 ZARZ ĄDZENIE Nr 156 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 18 pa ździernika 2004 r.

w sprawie wyborów uzupełniaj ących do Rady Gminy w Godkowie.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i § 3. Dni, w których upływaj ą terminy wykonania sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, czynno ści przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055) po gmin, rad powiatów i sejmików województw, okre śla zasi ęgni ęciu opinii Komisarza Wyborczego w Elbl ągu, kalendarz wyborczy, stanowi ący zał ącznik do zarz ądza si ę, co nast ępuje: zarz ądzenia.

§ 1. Zarz ądza si ę przeprowadzenie wyborów § 4. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia uzupełniaj ących do Rady Gminy w Godkowie w celu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- dokonania wyboru jednego radnego w okr ęgu wyborczym Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej nr 6. wiadomo ści. § 2. Dat ę wyborów uzupełniaj ących wyznacza si ę na Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski niedziel ę 19 grudnia 2004 r. Stanisław Szatkowski Dziennik Urz ędowy - 7692 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Zał ącznik do Zarz ądzenia Nr 156 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 18 pa ździernika 2004 r.

Kalendarz Wyborczy.

______Termin wykonania czynno ści wyborczych Tre ść czynno ści ______do 30 pa ździernika 2004 r. - podanie do publicznej wiadomo ści przez rozplakatowanie obwieszcze ń o granicach i numerze okr ęgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okr ęgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej. ______do 4 listopada 2004 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elbl ągu gminnej komisji wyborczej. ______do 19 listopada 2004 r. - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego /do godz.24. 00 / w celu zarejestrowania. ______do 28 listopada 2004 r. * - powołanie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniaj ących, - podanie do publicznej wiadomo ści, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej. ______do 4 grudnia 2004 r. - podanie do publicznej wiadomo ści przez rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawieraj ących numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list. ______do 5 grudnia 2004 r. * - sporz ądzenie spisu wyborców w urz ędzie gminy. ______do 17 grudnia 2004 r. - zako ńczenie kampanii wyborczej. o godz. 24. 00 ______do 18 grudnia 2004 r. - przekazanie przewodnicz ącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców. ______

19 grudnia 2004 r. - głosowanie /godz.6.00 -20. 00 / ______* Uwaga Zgodnie z art. 205 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) je Ŝeli koniec terminu do wykonania czynno ści okre ślonej w ustawie przypada na dzie ń ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Dziennik Urz ędowy - 7693 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

1794 UCHWAŁA Nr XII/22/04 Rady Gminy Rybno z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Rybno za 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (Dz. U § 2. Zobowi ązuje si ę Wójta Gminy do niezwłocznego z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy w poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)) - Rada Gminy Rybno po rozpatrzeniu § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. sprawozdania Wójta Gminy z wykonania bud Ŝetu za rok 2003 uchwala, co nast ępuje: Przewodnicz ący Rady Gminy Piotr J ędrzejewski § 1. Przyj ąć sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003.

Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy Rybno za 2003 rok.

Bud Ŝet Gminy uchwalony na 2003 r. w dniu 28 lutego 2003 r. wyniósł po zmianach po stronie dochodów 11.689.757,- po stronie wydatków 11.466.614,- Źródłem pokrycia niedoboru w wysoko ści 223.143,- jest nadwy Ŝka bud Ŝetowa, kredyty krajowe oraz spłata kredytów. Plan Wykonanie

I. DOCHODY 11.689.757,- 11.152.409,- 1. Subwencja ogólna 5.421.159,- 5.421.159,- w tym: - cz ęść podstawowa 549.838,- 549.838,- - cz ęść o światowa 4.588.528,- 4.588.528,- - cz ęść rekompensuj ąca 282.793,- 282.793,-

2. Dotacje celowe 1.402.523,- 1.392.496,- w tym na: - zadania własne gminy 99.166,- 99.166,- - zadania z zakresu administracji rz ądowej 903.665,- 900.608,- - dotacje na inwestycje 1.158.274,- 1.108.917,-

3. Dochody własne 4.866.075,- 4.338.754,-

II. DOCHODY.

Dochody bud Ŝetowe planowane w wysoko ści - środki z SAPARD na budow ę linii wodoci ągowej 11.689.757,- zostały wykonane w wysoko ści 11.152.409,- wraz z przył ączami na ul. Zarybi ńskiej w Rybnie tj. 95,40% 94.780,- - środki z Agencji Nieruchomo ści Rolnych na budow ę Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami od wsi Wąpiersk do wsi Koszelewki (osiedle po PGR )- Dochody zaplanowano w wysoko ści 715.621,- 70.644,- wykonanie wynosi 655.699,- - środki z SAPARD na budow ę kanalizacji sanitarnej - wpływy za kolczykowanie zwierz ąt plan 3.900,- grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami i wykonanie 787,- przył ączami kanalizacyjnymi w miejscowo ściach - dochody ze sprzeda Ŝy świadectw miejsca Tuczki i Rybno - 445.090,- pochodzenia zwierz ąt plan 11.050,-wykonanie 2.135,- Dział 020 Le śnictwo. - odpłatno ść ludno ści na budow ę wodoci ągów i Planowano wpływy z dzier Ŝawy obwodów łowieckich kanalizacji - plan 40.800,-wykonanie 42.263,- plan 1 .390,- wykonanie 1.223,- - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł plan 659.871,- wykonanie 610.514,- w tym:

Dziennik Urz ędowy - 7694 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dział 600 Transport i ł ączno ść . - podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan Dochody zaplanowano w wysoko ści 448.403,- 10.435,- wykonanie 7.835,- wykonanie 448.403,- Są to: Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku 50.000,- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat z przeznaczeniem na modernizacj ę drogi lokalnych od osób prawnych i innych jednostek gminnej Rybno Kolonia - Prusy/Szczupliny, organizacyjnych plan 1.523.670,- wykonanie 1.451.059,- 398.403,- środki SAPARD na przebudow ę drogi w tym: gminnej Rybno Kolonia -Prusy/Szczupliny. - podatek od nieruchomo ści - plan 1.453.400,- wykonanie 1.386.404,- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. - podatek rolny - plan 9.155,- wykonanie 9.045,- - podatek le śny - plan 48.300,- wykonanie 48.199,- Dochody zaplanowane w wysoko ści 216.040,- - podatek od środków transportowych - plan 6.400,- wykonane zostały w kwocie 161.742,- na dochody te wykonanie 4.266,- składaj ą si ę: - podatek od czynno ści cywilnoprawnych planu nie - wpływy za wieczyste u Ŝytkowanie plan 2.700,- ma, wykonanie 298,- wykonanie 2.624,- - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i - wpływy z ró Ŝnych opłat (opłaty za wydane decyzje o opłat plan 6.415,-wykonanie 2.847,- warunkach zabudowy oraz za zmiany w planie Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku zagospodarowania przestrzennego) plan 22.000,- od spadków i darowizn, podatku od czynno ści wykonanie 4.083,- cywilnoprawnych oraz podatków ł opłat lokalnych od osób - dochody z najmu i dzier Ŝawy składników fizycznych plan 1.057.785,- wykonanie 957.644,- w tym: maj ątkowych (dzier Ŝawa gruntów i obiektów mienia - podatek od nieruchomo ści - plan 624.693,- komunalnego w tym czynsze za mieszkania wykonanie 570.683,- nauczycielskie w szkołach) plan 23.600,- wykonanie - podatek rolny - plan 243.062,- wykonanie 198.105,- 11.215,- wpływy z usług (czynsze najmu lokali - podatek le śny-plan 4.671,-wykonanie 5.728,- mieszkalnych) plan 98.000,-wykonanie 86.161,- - podatek od środków transportowych - plan 114.199,- - wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników wykonanie 114.090,- maj ątkowych plan 68.100,-wykonanie 56.513,- - podatek od spadków i darowizn - plan 10.230,- - odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.640,- wykonanie 5.128,- wykonanie 1.146,- - podatek od posiadania psów - plan 4.297,- wykonanie 2.755,- Dział 750 Administracja publiczna. - wpływy z opłaty targowej - plan 7.872,- wykonanie 7.147,- Dochody zaplanowano w wysoko ści 160.083,- - wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści wykonanie wynosi 142.165,- urz ędowe plan 2.100,-wykonanie 1.095,- - dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na - podatek od czynno ści cywilnoprawnych plan realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 35.861,- wykonanie 41.172,- rz ądowej plan 54.270,- wykonanie 54.270,- - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i - wpływy z ró Ŝnych opłat (opłaty za dowody osobiste, opłat plan 10.800,-wykonanie 11.691,- koszty egzekucyjne, opłaty za wpis do ewidencji działalno ści gospodarczej, opłaty za specyfikacje do Wpływy z opłaty skarbowej plan 18.340,- wykonanie przetargów), plan 22.506,- wykonanie 25.315,- 19.804,-Odsetkł od nieterminowych wpłat plan 143,- - wpływy z usług ( usługi ksero ) plan 307,-, wykonanie wykonania nie ma. 111,- Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń - opłata eksploatacyjna - - wpływy z ró Ŝnych dochodów ( rozliczenia z lat plan 311.647,-wykonanie 124.250,- ubiegłych) plan 83.000,-wykonanie 62.469,- Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód Dział 751 Urz ędy naczelnych organów władzy bud Ŝetu pa ństwa; pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan sadownictwa. 554.810,- wykonanie 515.365,- - podatek dochodowy od osób prawnych - plan Dochody zaplanowano w wysoko ści 19.545,- 26.300,- wykonanie 24.084,- wykonanie wynosi 19.545,- Są to środki na: Dział 758 Ró Ŝne rozliczenia. - prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.028,- - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w Cz ęść oświatowa subwencji ogólnej plan 4.588.528,- sprawie przyst ąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do wykonanie 4.588.528,- Unii Europejskiej 18.517,- Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej plan 549.838,- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób wykonanie 549.838,- fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej. Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej plan 282.793,- wykonanie 282.793,- Ogółem dochody tego działu zaplanowano w wysoko ści 3.503.130,- wykonanie wynosi 3.100.043,- w Dział 801 O świata i wychowanie. tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: W dziale tym zaplanowano dochody w wysoko ści 120.031,- wykonanie 120.031,- Dziennik Urz ędowy - 7695 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe; Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Ogółem plan 3.983,- wykonanie 3.983,- s ą to środki przeznaczone na zakup kompletu podr ęczników Dochody zaplanowano w wysoko ści 13.963,- za szkolnych dla klasy I szkoły podstawowej dla dzieci wynajem hali sportowej w Rybnie, wykonanie 13.537,- podejmuj ących nauk ę w klasie pierwszej. I. WYDATKI. Rozdział 80195 Pozostała działalno ść ; Wydatki zaplanowano w wysoko ści 11.466.614,- Plan 16.048,-wykonanie 16.048,- wykonanie wyniosło 10.876.495,- tj. 94.85%. Są to środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. fundusz świadcze ń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 15.580,- oraz środki na sfinansowanie kosztów Wydatki zaplanowano w wysoko ści 1.139.696,- funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i wykonanie wynosi 1.095.197,-w tym: kwalifikacyjnych w sesji letniej powołanych dla nauczycieli - środki przekazane na finansowanie inwestycji plan ubiegaj ących si ę o wy Ŝszy stopie ń awansu zawodowego - 1.127.935,- wykonanie 1.083.452,- 468,- - prowizja sołtysów za sprzeda Ŝ świadectw miejsca pochodzenia zwierz ąt plan 1.654,- wykonanie Dział 851 Ochrona zdrowia. 1.646,- - zakup materiałów do kolczykowania zwierz ąt plan Plan 59.314,- wykonanie 64.476,- S ą to środki z opłat 6.180,- wykonanie 6.172,- za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu. - opłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 3.927-wykonanie 3.927,- Dział 853 Opieka społeczna. Dział 600 Transport i ł ączno ść . Dochody zaplanowano w wysoko ści 880.536,- wykonanie wynosi 876.848,-w tym: Wydatki w tym dziale planowano w wysoko ści - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 855.526,- wykonanie wynosi 853.188,- 19.142,- wykonanie 16.736,- - zakup materiałów do remontów dróg plan 10.300,- - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan 553.030,- wykonanie 9.795,- kr ęgi betonowe, cement, wykonanie 553.030,- pojemniki do śmieci, paliwo do kosiarki, listwy i - dotacja na wypłaty dodatków mieszkaniowych - plan drzewo do ławek, farby, kostka brukowa, kraw ęŜ niki, 39.782,- wykonanie 39.782,- rury, łopaty, sól), - dotacja na wypłaty zasiłków rodzinnych, - usługi remontowe plan 2.687,- wykonanie 2.687,- piel ęgnacyjnych i wychowawczych plan 51.019,- (remont zag ęszczarki), wykonanie 50.367,- - usługi pozostałe plan 135.000,- wykonanie 133.649,- - dotacja na utrzymanie GOPS 118.230,- wykonanie (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i 118.230,- chodników, wykonanie znaków drogowych, transport - wpływy za usługi opieku ńcze plan 10.128,- rur betonowych, budowa chodnika, porz ądkowanie wykonanie 9.498,- dróg, niwelacja dróg, wykonanie ławek, koszenie - dotacja przeznaczona na pomoc pieni ęŜ ną dla poboczy,), rolników poszkodowanych w wyniku kl ęski suszy - środki przekazane na finansowanie inwestycji plan 42.036,- 707.539,- wykonanie 707.057,- - dotacja na do Ŝywianie uczniów plan 42.759,- wykonanie 42.759,- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. - dotacja celowa na sfinansowanie cz ęś ci wyprawki szkolnej, przyznana jako zasiłek celowy w formie Plan wynosi 96.053,- wykonanie 88.525,- rzeczowej w wysoko ści 90,- obejmuj ącej plecak, Wydatki dotycz ą utrzymania mieszka ń komunalnych, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla podziału działek ,wyceny działek i nieruchomo ści, usług uczniów podejmuj ących nauk ę w klasach pierwszych geodezyjnych,. szkół podstawowych. Dział 710 Działalno ść usługowa. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki zaplanowano w wysoko ści 30.000,- Dochody zaplanowano w wysoko ści 92.542,- wykonanie wynosi 29.473,- wykonanie wynosi 89.538,-w tym: Są to wydatki na zmiany w planie przestrzennego - wpływy z usług ( odpłatno ść za wy Ŝywienie i opłata zagospodarowania gminy. stała) plan 49.195,-wykonanie 46.191,- - wpływ środków z Agencji Nieruchomo ści Rolnych na Dział 750 Administracja publiczna. do Ŝywianie uczniów z rodzin popegerowskich plan 42.770,- wykonanie 42.770,- Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.064.051,- - środki na odpis na zakładowy fundusz świadcze ń wykonanie 1.917.826,-w tym: socjalnych dla nauczycieli przedszkola plan 577,- - utrzymanie referatu obywatelskiego plan 117.280,- wykonanie 577,- wykonanie 108.568,- - działalno ść rady gminy plan 52.935,- wykonanie Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 52.182,- środowiska. - utrzymanie urz ędu gminy plan 1.826.556,- wykonanie 1.689.814,- Plan w tym dziale wynosi 38.000,- wykonanie 38.000,- są to: jest to dotacja na pokrycie kosztów o świetlenia ulicznego. - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 35.140,- wykonanie 35.136,-

Dziennik Urz ędowy - 7696 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

(diety Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, diety Dział 801 O świata i wychowanie. sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wynagrodzenie Radców Prawnych); Wydatki zaplanowano w wysoko ści 5.052.375,- - płace i pochodne od płac pracowników plan wykonanie 4.761.537,- 1.191.608,- wykonanie 1.130.360,- - krajowe podró Ŝe słu Ŝbowe plan 29.337,- wykonanie Szkoły podstawowe. 28.002,- Utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w - zakup materiałów i wyposa Ŝenia plan 186.365,- wysoko ści 3.078.985,- wykonanie 2.884.088,- wykonanie 171.766,- w tym: (opał, materiały czysto ści, druki, prasa, papier - wynagrodzenia osobowe plan 1.784.667,- wykonanie komputerowy, tonery do kserokopiarki, dyskietki, 1.724.823,- oprogramowanie komputerów, materiały do - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 130.074,- remontów, zakup sprz ętu komputerowego, itp.); wykonanie 130.065,- - usługi pozostałe plan 309.482,- wykonanie 289.011,- - składki na ubezpieczenia społeczne plan 368.068,- (szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, wykonanie 345.212,- opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, - składki na fundusz pracy plan 51.027,- wykonanie naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i 47.158,- komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłaty za - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych wod ę i ścieki itp.); plan 115.056,- wykonanie 115.056,- - energia plan 23.660,- wykonanie 20.123,- - środki przekazane na inwestycje plan 127.000,- - fundusz świadcze ń socjalnych 18.652,- wykonanie 112.000,-(budowa sali sportowej przy - utrzymanie pracowników publicznych (płace i szkole podstawowej w śabinach) pochodne od płac) 52.025,- wykonanie 52.025,- - pozostałe wydatki plan 503.093,- wykonanie - inkaso sołtysów za zbiór podatków plan 15.255,- 409.774,- wykonanie 15.237,- (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, środków czysto ści, wyposa Ŝenia, Dział 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pomocy naukowych, delegacje słu Ŝbowe, pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ubezpieczenia komputerów, zakup energii sadownictwa. elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, tj. rozmowy telefoniczne, nieczysto ści Plan wynosi 19.545,- wykonanie 19.545,- środki te stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, przeznaczone s ą na: badania profilaktyczne pracowników, konserwacja - prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.028,- kotłów olejowych itp.). - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w Przedszkola przy szkołach podstawowych - plan sprawie przyst ąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do wydatków 226.762,-wykonanie 215.309,- Unii Europejskiej - 18.517,- Gimnazja plan 1.385.893,-wykonanie 1.326.673,-w tym: Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona - środki przekazane dla niepublicznego gimnazjum w przeciwpo Ŝarowa. Hartowcu 151.980,- - wynagrodzenia osobowe plan 781.010,- wykonanie Utrzymanie Ochotniczych Stra Ŝy Po Ŝarnych plan 752.794,- 190.079,-wykonanie 170.396,- - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 60.243,- w tym: wykonanie 60.243,- - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25.745,- wykonanie 25.745,- plan 192.260,-wykonanie 177.912,- - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.453,- - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych wykonanie 1.446,- 49.000,- - zakup materiałów i wyposa Ŝenia plan 130.798,- - pozostałe wydatki rzeczowe plan 151.400,- wykonanie 124.440,- (opał, cz ęś ci zamienne do wykonanie 134.744,- samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, klucze Dowo Ŝenie uczniów do szkół plan 227.703,- wykonanie do hydrantów, wyposa Ŝenie apteczek, hydronetki 205.025,- wodne, w ęŜ e itp.); Licea ogólnokształc ące. - energia elektryczna plan 10.230,- wykonanie 6.904,- Utrzymanie liceum ogólnokształc ącego plan 96.213,- - usługi plan 17.391,- wykonanie 7.599,-naprawy wykonanie wyniosło 95.361,- samochodów i motopomp, badania Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan psychotechniczne kierowców i badania lekarskie 20.771,- wykonanie 19.033,- s ą to dopłaty do czesnego stra Ŝaków, przegl ądy samochodów i przegl ądy nauczycieli kształc ących si ę w szkołach wy Ŝszych. ga śnic, itp.); Pozostała działalno ść - plan 16.048,- wykonanie - delegacje plan 1.000,-wykonanie 826,- wynosi 16.048,-jest to fundusz świadcze ń socjalnych dla - ubezpieczenia stra Ŝaków i pojazdów plan 3.462,- nauczycieli emerytów i rencistów szkół - 15.580,- oraz wykonanie 3.436,- koszty komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegaj ących si ę o wy Ŝszy stopie ń awansu Dział 757 Obsługa długu publicznego. zawodowego - 468,-

Na obsług ę zadłu Ŝenia (odsetki od kredytów i Dział 851 Ochrona zdrowia. po Ŝyczek) przeznaczono kwot ę 113.668,- wykonanie wynosi 113.645,- Plan wydatków w tym dziale wynosi 59.314,- wykonanie 51.212,- Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dziennik Urz ędowy - 7697 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Wydatki zaplanowano w wysoko ści 315.415,- Dział 853 Opieka społeczna. wykonanie 287.298,- - utrzymanie przedszkola plan 248.368,- wykonanie Plan wydatków 1.087.794,- wykonanie 1.080.397,- 234.397,- - składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 19.142,- - wydatki na kolonie i obozy plan 11.500,- wykonanie wykonanie 16.736,- 9.753,- - na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i ci ąŜ owych - do Ŝywianie uczniów w szkołach - 42.571 ,- zaplanowano kwot ę 590.530,- wydatki wynosz ą - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych dla 590.530,- nauczycieli emerytów przedszkola 577,- - dodatki mieszkaniowe plan 84.655,- wykonanie 84.114,- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona - wypłaty zasiłków rodzinnych, piel ęgnacyjnych i środowiska. wychowawczych plan 51.019,- wykonanie 50.367,- - utrzymanie GOPS plan 145.316,- wykonanie Pian wydatków 175.636,- wykonanie wynosi 156.598,- 144.322,- - dopłaty do oczyszczania ścieków plan 40.000,- - usługi opieku ńcze plan 107.927,- wykonanie wykonanie 34.124,- 105.123,- - oświetlenie ulic i konserwacja urz ądze ń - pomoc pieni ęŜ na dla rolników poszkodowanych energetycznych plan 135.636,-wy konanie 122.474,- działalno ść wyniku kl ęski suszy 42.036,- - pozostała działalno ść plan 47.169,- wykonanie Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 47.169,- narodowego. w tym: Plan 130.000,- wykonanie 130.000,- s ą to środki na - do Ŝywianie uczniów 42.759,- utrzymanie biblioteki. - sfinansowanie cz ęś ci wyprawki szkolnej obejmuj ącej zakup plecaka, kostiumu gimnastycznego oraz Dział 926 Kultura fizyczna i sport. przyborów szkolnych - 4.410,- Plan wydatków w tym dziale wynosi 137.462,- wykonanie 121.658,- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Jest to utrzymanie O środka Sportu i Rekreacji, stadionu i boisk sportowych.

Wykonanie dochodów bud Ŝetowych za rok 2003.

Plan Wykonanie Ogółem: 11689757 11 152409 010 Rolnictwo i łowiectwo 715621 655 699 020 Le śnictwo 1 390 1 223 600 Transport i ł ączno ść 448 403 448 403 700 Gospodarka mieszkaniowa 216 040 161 742 750 Administracja publiczna 160083 142 165 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 19545 19545 sądownictwa Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 3503130 3100043 posiadaj ących osobowo ści prawnej 758 Ró Ŝne rozliczenia 5421 159 5421 159 801 Oświata i wychowanie 120031 120031 851 Ochrona zdrowia 59314 64476 853 Opieka społeczna 880 536 876 848 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92542 89538 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38000 38000 926 Kultura fizyczna i sport 13963 13537

Wykonanie wydatków bud Ŝetowych za 2003 rok.

Plan Wykonanie Ogółem : 11466614 10 876 495 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 139696 1 095 197 600 Transport i ł ączno ść 855 526 853 188 700 Gospodarka mieszkaniowa 96053 88525 710 Działalno ść usługowa 30000 29473 750 Administracja publiczna 2 064 051 1 917 826 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 19545 19545 sądownictwa 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 190079 170 396 757 Obsługa długu publicznego 113668 113645 801 Oświata i wychowanie 5 052 375 4 761 537 851 Ochrona zdrowia 59314 51 212 853 Opieka społeczna 1 087 794 1 080 397 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 315415 287 298 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 175636 156598 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130000 130000 926 Kultura fizyczna i sport 137462 121 658 Dziennik Urz ędowy - 7698 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

INFORMACJA O INWESTYCJACH REALIZOWANYCH W 2003 ROKU.

I. Dział 010 ROLNICTWO. j) rozruch technologiczny oczyszczalni - 1 kpl. 1. Budowa linii wodoci ągowej wraz z przył ączami na ulicy Zarybi ńskiej w Rybnie w tym: Termin realizacji inwestycji od 4.10.2002 r. do 30.05.2003 r. a) sie ć wodoci ągowa z rur PE 110 mm -1.905,00 m, 4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjne- b) przył ącza wodoci ągowe z rur PE 40 i 32 mm - tłocznej przepompowniami i przył ączami 216,00/7 m/szt., kanalizacyjnymi w miejscowo ści Rybno i Tuczki w tym: c) obsługa geodezyjna - 1 kpl. a) sie ć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PCV 160 i 200 Termin realizacji inwestycji od 10.06.2003 r. do mm - 1.627,00 m, 14.07.2003 r. b) sie ć kanalizacji tłocznej z rur PE 110,90 i 63 mm - 2. Budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami 3.343,00 m, od wsi W ąpiersk do wsi Koszelewki w tym: c) przepompownie ścieków zbiorcze - 2 szt., a) sie ć wodoci ągowa z rur PCV 110 mm - 2.590 m, d) przepompownie ścieków lokalne - 3 szt., b) sie ć wodoci ągowa z rur PE 100 mm - 60,00 m, e) przykanaliki z rur PCV 160 i 200 mm - 558,50/43 c) przył ącza wodoci ągowe z rur PE 40 i 50 mm - m/szt., 325,00/13 m/szt., f) obsługa geodezyjna - 1 kpl, d) instalacja wewn ętrzna z wodomierzem -14 szt., g) roboty odtworzeniowe dróg - 54,00 m 2, e) przewiert sterowany z rur PE 100 mm pod rzek ą - 60 m, h) zasilanie energetyczne przepompowni - 5 szt.

f) przewiert sterowany pod drogami z rur stalowych 168 Termin realizacji inwestycji od 19.05.2003 r. do mm -35,00/3 m/ szt., 14.07.2003 r.

g) studzienka wodomierzowa Ŝelbet, śr. 150 cm -1 szt., I. DZIAŁ 600 TRANSPORT.

h) obsługa geodezyjna inwestycji - 1 kpl. 1. Przebudowa drogi gminnej Rybno Kolonia - Prusy/Szczupliny w tym: Termin realizacji inwestycji od 01.10.2003 r. do 19.11.2003 r. a) podbudowa górna drogi ze Ŝwiru - 19.717,00 m 2,

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rytmie w b) warstwa jezdna drogi - 14.375,00 m 2, tym: c) obsługa geodezyjna - 3,79/1 km/kpl, a) dokumentacja projektowa - 1 kpl, d) urz ądzenie zabezpieczaj ące (barierki ochronne) - b) uzbrojenie technologiczne zbiornika STO oraz trzech 96,00 mb. reaktorów SBR -3 szt., Termin realizacji inwestycji od 16.05.2003 r. do c) rozbudowa urz ądzenia odwadniaj ącego DRAIMAD - 1 10.07.2003 r. szt., II. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA. d) rozbudowa szafy sterowniczej i automatyki -1 kpl., 1. Wymiana sieci komputerowej w budynku Urz ędu e) rozbudowa ruroci ągów technologicznych -1 kpl, Gminy Rybno w tym:

f) dostawa i monta Ŝ wyposa Ŝenia zbiornika retencyjnego a) budowa i konfiguracja sieci komputerowej, serwera HP V = 50 m3 -1 kpl., TC 2110, szafki - 1 kpl,

g) modernizacja technologii istniej ącej cz ęś ci b) podł ączenie zestawów komputerowych - 3 kpl, oczyszczalni - 1 kpl, c) monta Ŝ UPS 500 VA, listwa - 1 szt., h) posadowienie i poł ączenie zbiornika retencyjnego z oczyszczalni ą -1 kpl, d) monta Ŝ kart sieciowych - 8 szt.,

i) remont rowu zrzutowego ścieków oczyszczonych - 1 e) monta Ŝ kabli UTP w listwach -1 kpl, kpl, Dziennik Urz ędowy - 7699 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

f) monta Ŝ gniazd - 28 szt., e) elewacja budynku - 1 kpl,

g) monta Ŝ osprz ętu pomocniczego -1 kpl. f) stan wyko ńczeniowy budynku - 1 kpl,

Termin realizacji inwestycji od 7.07.2003 r. do g) podło Ŝa i posadzki - 1 kpl, 9.09.2003 r. h) stolarka okienna i drzwiowa -1 kpl, III. DZIAŁ 801 O ŚWIATA. i) wyposa Ŝenie areny sali sportowej -1 kpl, 1. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w śabinach w tym: j) instalacja elektryczna, sanitarna - 1 kpl,

a) dokumentacja projektowa - 5 kpl, k) przył ącza wód. - ka ń. i elektryczne -1 kpl,

b) stan zerowy obiektu - 1 kpl, l) nadzór inwestorski - 1 kpl.

c) konstrukcja obiektu w stanie surowym - 1 kpl, Termin realizacji inwestycji od 24.04.2002 r. do 23.05.2003 r. d) dach i pokrycie - 1 kpl,

1795 UCHWAŁA Nr XI/59/04 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 § 2. Udziela si ę absolutorium Wójtowi Gminy z tego r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. tytułu. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz § 3. Uchwała podlega przedło Ŝeniu Regionalnej Izbie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o Obrachunkowej w Olsztynie. finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177), podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. Rada Gminy Wieliczki uchwala, co nast ępuje: Przewodnicz ący Rady Gminy § 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Józef Le śniewski gminy za 2003 rok, stanowi ące zał ącznik do uchwały.

Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 rok.

Uchwalony bud Ŝet na rok 2003 uchwał ą Nr III/16/02 w dniu 30 grudnia 2002 roku po stronie dochodów zamkn ął si ę kwot ą 5.394.184 złotych a wydatków 5.159.684 złotych. Ró Ŝnica dochodów nad wydatkami w kwocie 234.500 zł przeznaczona była na spłat ę rat kredytów zaci ągni ętych w latach ubiegłych. W trakcie realizacji bud Ŝetu za rok ubiegły plan dochodów i wydatków uległ zmianie. Dochody zamkn ęły si ę kwot ą 5.561.869 złotych, a wydatki kwot ą 5.514.369 zł.

Zmiany w bud Ŝecie w trakcie realizacji dotyczyły: - zwi ększenie subwencji o światowej o kwot ę 37.660 zł; - zwi ększenie subwencji rekompensuj ącej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnie ń 12.097 zł; - zwi ększenie dotacji na zadania zlecone 240.596 zł; w tym: na opiek ę społeczn ą 161.620 zł; - zwi ększenie ponadplanowych dochodów o kwot ę 20.980 zł.

Jednocze śnie plan dochodów i wydatków w minionym okresie został zmniejszony o kwot ę: 143.648 zł; w tym: - zmniejszono plan dochodów ze sprzeda Ŝy mienia 90.000 zł; - udział w podatku dochodowym od os. fizycznych 6.330 zł; Dziennik Urz ędowy - 7700 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

- subwencja ogólna 241 zł; - dotacja celowa w dziale opieki społecznej: 47.077 zł.

Za rok ubiegły osi ągni ęto dochody w wysoko ści 5.525.104 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Plan po Wykonanie za % Dział Wyszczególnienie zmianach 2003 r. wykonania 010 ROLNICTWO 15.000 17.073 113,8 01010 Infrastruktura wodoci ągowa 10.000 11.050 01022 Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierz ąt 5.000 6.023 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 168.700 179.162 106,2 ELEKTRYCZN Ą I WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 168.000 178.157 - odsetki 700 1.005 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 140.500 165.265 117,6 70005 - opłaty za wieczyste u Ŝytkowanie 1.800 500 - czynsz dzier Ŝawny 3.700 7.436 - czynsz najmu 28.000 36.769 - wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 102.000 115.160 - odsetki 5.000 5.400 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45.602 47.272 103,7 75011 Urz ędy Wojewódzkie 33.402 33.402 75020 Starostwa Powiatowe 4.600 4.600 75023 Urz ędy Gmin (opłata administracyjna., wpływy z usług) 7.600 9.270 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I S ĄDOWNICTWA 14.841 14.841 100,0 75101 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 850 850 75109 Wybory do rad gmin 2.872 2.872 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.119 11.119 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW 1.112.357 1.042.780 93,8 75601 Wpływy z karty podatkowej 3.000 478 Odsetki 0 27 75615 - wpływy z podatku rolnego, le śnego, nieruchomo ści od osób 366.250 347.026 prawnych 75616 - wpływy z podatku rolnego, le śnego, od spadków i darowizn, od czynno ści cywilno prawnych i opłat lokalnych- od osób fizycznych 507.250 468.073 75618 - wpływy z opłaty skarbowej 13.000 18.428 75621 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 222.857 207.014 - odsetki - 922 75621 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych - 812 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 3.306.041 3.305.973 100 75801 - cz ęść o światowa subwencji 2.518.632 2.518.632 75802 - cz ęść podstawowa subwencji 543.780 543.780 75805 - cz ęść rekompensuj ąca subwencji (podatek drogowy, refundacja Ulg) 241.629 241.629 75814 - ró Ŝne rozliczenia finansowe 2.000 1.932 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35.776 36.628 102,4 80101 - wpływy z usług c.o. 15.600 16.513 - dotacja celowa na realizacj ę programu „Wyprawka szkolna” 2.986 2.925 80110 -wpływy z usług 5.180 5.180 80195 - dotacja na fundusz świadcze ń socjalny emerytów 12.010 12.010 - 851 OCHRONA ZDROWIA 27.300 27.625 101,2 85154 - wpływy za zezwolenia na sprzeda Ŝ napoi alkoholowych 27.300 27.625 853 OPIEKA SPOŁECZNA 630.703 623.589 98,9 85313 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 16.050 12.582 85314 - zasiłki i pomoc w naturze 351.928 351.928 85315 - dotacja na dodatki mieszkaniowe 63.654 63.654 85316 - dotacja na zasiłki rodzinne i piel. 29.715 26.343 85319 - dotacja na utrzymanie OPS 75.940 75.940 85328 - usługi opieku ńcze 5.300 5.026 85378 - pomoc pieni ęŜ na dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy 2.819 2.819 85295 - dotacja na wyprawk ę szkoln ą 2.790 2.790 85295 - dotacja na stypendium dla studenta 1.350 1.350 85295 - dotacja na do Ŝywianie dzieci 81.157 81.157 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.049 7.049 100 85401 - na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich- 6.472 6.472 wyposa Ŝenie świetlic szkolnych 85495 - dotacja na fundusz świadcze ń socjalnych emerytów 577 577 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58.000 57.847 99,7 - wpływy z usług komunalnych 10.000 9.847 - dotacja na o świetlenie uliczne 48.000 48.000 OGÓŁEM 5.561.869 5.525.104 99,3 Dziennik Urz ędowy - 7701 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów, zrealizowano w wysoko ści 1.479.673 zł, co stanowi 26,8% ogólnego wykonania dochodów. Dotacje celowe otrzymane na zadania celowe i własne gminy wyniosły 741.390 zł i stanowiły 13,4% w ogólnym wykonaniu.

Subwencje ogółem to kwota 3.304.041 zł, co stanowi 59,8% wykonania, w tym: - subwencja o światowa 2.518.632 zł; - cz ęść podstawowa subwencji ogólnej 543.780 zł; - subwencja rekompensuj ąca 241.629 zł; w tym: - kwota rekompensuj ąca dochody ustawowe w zwi ązku z cz ęś ciow ą likwidacj ą podatku od środków transportowych 124.532 zł; - kwoty rekompensuj ące dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnie ń 117.097 zł.

Jak wynika z powy Ŝszego zestawienia, realizacja dochodów bud Ŝetowych za rok 2003 przebiegała prawidłowo i wykonanie nast ąpiło w wysoko ści 99,3% planu. Nie zostały zrealizowane dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów do wysoko ści okre ślonego planu- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15.843 zł.

Znacznie bo 17,6% przekroczono dochody w dz.700 - gospodarka mieszkaniowa- wpływy w tym dziale pochodziły z czynszu najmu lokali mieszkalnych i u Ŝytkowych, czynszu dzier Ŝawnego, opłat c.o. oraz sprzeda Ŝy mienia.

W 2003roku sprzedano: - dom rencistów w Sobolach (9 lokali mieszkalnych), - dom mieszkalny w zabudowie bli źniaczej w Kleszczewie, - dom nauczyciela w Krupinie (2 lokale mieszkalne), - działka z mo Ŝliwo ści ą zabudowy w Wieliczkach, - działka rolna w Wieliczkach, - działka rolnicza w Krupinie, - lokal mieszkalny wraz z gruntem w Sobolach.

Ponadto wpływały raty ze sprzeda Ŝy mieszka ń i lokali dokonanych w latach ubiegłych.

Wykonanie nale Ŝnych podatków stanowi ących dochód gminy na dzie ń 31 grudnia 2003 r. Zobowi ązania pieni ęŜ ne od osób fizycznych: Stan na 1 stycznia 2003 jako zaległo ść za lata ubiegłe 57.904,79; Wymiar zobowi ąza ń pieni ęŜ nych na 2003 rok 439.321,50; Wpływy z wymiaru roku 2003 407.389,60; Wpływy z zaległo ści 19.307,14; Zaległo ść z roku 2003 31.931,90; Zaległo ść z lat ubiegłych 38.597,65; Zaległo ść ogółem na dzie ń 31 grudnia 2003 r. 70.529,55.

Zaległo ść wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotek ę) przedstawia si ę nast ępuj ąco: Cimochy 7.478,75 zł w tym hipoteka 2.607,40 zł; 1.325,80 zł „ - Gąsiorówko 28.227,60 zł „ - Guty 453,00 zł „ - 1.938,90 zł „ 1.671,00 zł; 23,80 zł „ - 6.624,45 zł „ 5.336,50 zł; 2.861,50 zł „ - Kleszczewo 2.829,96 zł „ - Krupin 4.370,20 zł „ 542,00 zł; Krzy Ŝewko 2.548,10 zł „ 2.400,10 zł; Małe 1.364,00 zł „ - 469,20 zł „ - Nied źwiedzkie 2.003,70 zł „ 1.021,80 zł; 428,10 zł „ - Puchówka 5.031,14 zł „ 1.043,65 zł; Sobole 162,80 zł „ - Szeszki 1.102,70 zł „ - - „ - Wieliczki 579,00 zł „ - Wilkasy 706,80 zł „ -

Łączna zaległo ść za lata ubiegłe i rok 2003 wynosi 70.529,55 zł w tym hipoteka przymusowa 14.622,45 (podatek od nieruchomo ści- 9.358,07 zł, i podatek rolny 5.264,38 zł). Dziennik Urz ędowy - 7702 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wystawiono 349 upomnie ń na kwot ę 74.608,53 zł i 121 tytułów wykonawczych na kwot ę 48.840,89 zł. Dokonano 7 wpisów na hipotek ę na kwot ę 10.212,85 zł. W okresie całego roku 2003 wpłyn ęło 5 poda ń o odroczenie terminu płatno ści - załatwiono pozytywnie 4 podania, odraczaj ąc termin płatno ści na kwot ę 1.319,00 zł. Wpłyn ęło równie Ŝ 40 poda ń o umorzenie zobowi ąza ń pieni ęŜ nych, załatwiono pozytywnie 38 poda ń i umorzono zobowi ązania pieni ęŜ ne na kwot ę 3.977,30 zł, oraz odsetki na kwot ę 16.314,30 zł. Wpłyn ęły 4 podania o rozło Ŝenie zaległo ści na raty, które zostały załatwione pozytywnie. Załatwiono pozytywnie 16 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i 6 poda ń o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu modernizacji budynków inwentarskich.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych.

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacaj ą podatki: rolny, le śny i od nieruchomo ści. W podatku rolnym na dzie ń 31.12.2003 zalegaj ą 2 jednostki na kwot ę 2.760,40 zł (Polsko-Francuska Spółka, Leas - Pol Agro Sp.z o. o). Wpłyn ęło 1 podanie o umorzenie, które pozostało bez rozpatrzenia i 2 podania o odroczenie terminu płatno ści z czego jedno podanie załatwiono pozytywnie i odroczono termin płatno ści na kwot ę 2.603,40 zł. Podatek le śny został opłacony zgodnie ze zło Ŝonymi deklaracjami- nie ma zaległo ści. W opłacie podatku od nieruchomo ści zalegaj ą 3 jednostki na kwot ę 22.339,66 zł (PKP, „Nowa” Sp. z o .o, Zakład Gosp. Nieruchm. Olsztyn, GS „SCH’ Olecko). W 2003 roku wpłyn ęły 2 podania o odroczenie terminu płatno ści, które załatwiono pozytywnie i odroczono termin płatno ści na kwot ę 7.412,00 zł.

Podatek od środków transportowych.

Wymiar podatku od środków transportowych na 2003 rok wynosi 19.745,60 zł. Wpłyn ęło 19.745,60 zł. Wpłyn ęło 1 podanie o umorzenie, które załatwiono pozytywnie i umorzono podatek w kwocie 960,00 zł oraz odsetki w kwocie 31,3 zł. Podatek płacony jest wył ącznie przez osoby fizyczne. Jednostki gospodarcze i osoby prawne nie maj ą zarejestrowanych środków transportu. Podatek od posiadania psów. Wymiar podatku od posiadania psów na 2003 r. wyniósł 1.275,00 zł. Wpłyn ęło 1.275,00 zł. Wpłyn ęły 2 podania o umorzenie tego podatku, 1 podanie załatwiono pozytywnie i umorzono zaległo ść w kwocie 25.00 zł i odsetki 0,40 zł.

WYDATKI.

Plan wydatków na pocz ątek roku zamkn ął si ę kwot ą 5.159.684 zł. W trakcie realizacji w minionym roku dokonano nast ępuj ących zmian: - wprowadzono zwi ększenia wydatków z dotacji celowych, takich jak: zasiłki na pomoc społeczn ą, na zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, do Ŝywianie dzieci w szkole, o świetlenie uliczne.

Plan wydatków po wprowadzeniu zmian wyniósł 5.514.369 zł. i ich realizacja w poszczególnych działach przedstawiała si ę nast ępuj ąco:

Plan po Wykonanie za % Dział Rozdział Wyszczególnienie zmianach 2003r. Wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 18.500 16.306 88,1 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 11.000 9.148 01030 Izby Rolnicze 6.300 5.958 01095 Pozostała działalno ść 1.200 1.200 600 Transport i ł ączno ść 127.000 125.925 99,2 60016 Drogi publiczne i gminne 127.000 125.925 630 Turystyka 5.000 4.657 93,1 63001 Ośrodki informacji turystycznej 5.000 4.657 700 Gospodarka mieszkaniowa 80.000 78.101 97,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ści 80.000 78.101 710 Działalno ść usługowa 85.435 19.800 23,2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 85.435 19.800 750 Administracja publiczna 1.031.007 1.008.056 97,7 75011 Urz ędy Wojewódzkie 33.402 33.402 75020 Starostwa Powiatowe 34.600 34.600 75022 Rady Gmin 39.300 39.214 75023 Urz ędy Gmin 897.005 874.183 75095 Pozostała działalno ść (prowizje sołtysów) 26.700 26.657 751 Urz ędy Naczelnych Organów Władzy 14.841 14.841 100 Pa ństwowej 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 850 850 75109 Wybory do rad gmin 2.872 2.872 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.119 11.119 Dziennik Urz ędowy - 7703 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p.po Ŝ. 40.000 39.064 97,7 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 40.000 39.064 757 Obsługa długu publicznego 28.300 25.516 90,2 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek j.s.t. 28.300 25.516 758 Ró Ŝne rozliczenia 3.752 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3.752 - 801 Oświata i wychowanie 2.438.306 2.438.245 100 80101 Szkoły Podstawowe 1.519.767 1.519.706 80104 Oddziały klas „0” 75.840 75.840 80110 Gimnazja 499.915 499.915 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 184.684 184.684 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjny szkół 146.090 146.090 80195 Pozostała działalno ść - fundusz socjalny emerytów 12.010 12.010 851 Ochrona zdrowia 31.300 28.618 91,4 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27.300 25.658 85195 Pozostała działalno ść 4.000 2.960 853 Opieka społeczna 844.838 799.253 94,6 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.050 12.582 85314 Zasiłki i pomoc w naturze w tym: 396.228 396.217 zlecone-351.928zł 85315 Dodatki mieszkaniowe w tym: 164.354 129.901 zlecone- 66.654zł 85316 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 29.715 26.343 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: 98.949 96.403 zlecone- 75.940zł 85328 Usługi opieku ńcze 38.076 36.380 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 2.819 2.819 85395 Pozostała działalno ść - do Ŝywianie w tym: 98.647 98.608 zlecone – 81.157zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 303.216 303.216 100 85401 Świetlice szkolne 140.639 140.639 85404 Przedszkola 162.000 162.000 85495 Pozostała działalno ść (F ŚS emerytów) 577 577 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 355.553 328.154 92,3 90015 Oświetlenie ulic w tym: 98.500 98.026 zlecone- 48.000zł 90002 Gospodarka odpadami 2.000 1.926 90095 Pozostała działalno ść 255.053 228.202 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107.321 103.923 96,8 92109 Domy i O środki Kultury, świetlice 41.542 39.394 92116 Biblioteki 65.779 64.529 X OGÓŁEM 5.514.369 5.333.675 96,7

Jak wynika ze zrealizowanych wydatków za 2003 rok - 53,4% stanowi ą wydatki na płace i pochodne (w tym płace oświaty), 1,6% wydatki na inwestycje i 45%, pozostałe wydatki. Znaczn ą pozycj ę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki na o świat ę, tj. 51,4% ogólnych wydatków.

W pozostałej kwocie zrealizowanych wydatków (bez o światy): - 0,6% stanowiły wydatki na rolnictwo, - 4,9% wydatki na transport i ł ączno ść , - 38,8% wydatki na administracj ę, - 30,8% wydatki na opiek ę społeczn ą, - 12,7% wydatki na gospodark ę komunaln ą, - 4,0% wydatki na kultur ę.

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo dotyczyły wykonania dokumentacji budowlanej na budow ę sieci wodoci ągowej Wieliczki- Małe Olecko i Krzy Ŝewko-Urbanki oraz projektu budowlanego wodoci ągu Olecko Małe - tereny rekreacyjne nad jeziorem Olecko Małe.

Dziennik Urz ędowy - 7704 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Realizacja wydatków w dz. 600- transport i ł ączno ść - zwi ązana była z utrzymaniem dróg na teranie gminy, poniesiono wydatki za okres sprawozdawczy w wysoko ści 125.925 zł i dotyczyły: - zimowego utrzymania dróg na kwot ę 13.597,90 zł. zakupiono płytki chodnikowe, kostk ę brukow ą i znaki drogowe na kwot ę 7.285,60 zł. Zakupione materiały uło Ŝyli i zamontowali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych w ub. roku. Kraw ęŜ niki drogowe i kostk ę polbrukow ą, uło Ŝono w obr ębie Szkoły Podstawowej w Wieliczkach, przy ul. Suwalskiej i Szkolnej w Cimochach oraz przy urz ędzie gminy.

Prace na drogach polegały głównie na miejscowych naprawach i uzupełnieniu nawierzchni dróg Ŝwirem. Ogółem na drogi dowieziono i rozplantowano 6984 tony Ŝwiru, poprawiono w ten sposób przejezdno ść na drogach we wsiach i na drogach dojazdowych: - wsi Krupin i Krupin - Nowe Raczki dowieziono i rozplantowano 1.218 ton Ŝwiru, - wsi i Rynie 450 ton Ŝwiru, - wsi Wilkasy, Wilkasy - Cimoszki, Wilkasy - Markowskie 2.157 ton Ŝwiru, - wsi Cimoszi i Cimochy 879ton Ŝwiru, - wsi Małe Olecko 1.173 tony Ŝwiru, - w pozostałych wsiach: Wojnasy, G ąsiorówko, Puchówek, Nied źwiedzkie, Szeszki, Sobole, Wieliczki - 1.107 ton Ŝwiru.

Dział 630- Turystyka- wydatki dotycz ą promocji gminy. Wydatkowano kwot ę 4.657 zł, m.in. na wykonanie tablic informacyjnych, folderu, wykonanie zdj ęć gminy „z lotu ptaka” wykorzystanych do promocji gminy.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki zwi ązane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. remonty i zakup materiałów, wycen ę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaŜy, usługi kominiarskie. W 2003 roku wykonano remont przekazanego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cimochach na kwot ę 28.861,75 zł (wykonano: napraw ę pokrycia dachowego, wymieniono orynnowanie połaci dachowej, wymieniono okna, odnowiono elewacj ę budynku. Ponadto naprawiono instalacj ę elektryczn ą w budynku komunalnym w Wieliczkach (P. Chodnicka), w lokalu po byłej aptece i budynku komunalnym w Gutach.

Dział 710 - działalno ść usługowa, dotyczyła wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne - sporz ądzono zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego cz ęś ci wsi Wieliczki.

Dział 750- administracja publiczna, wydatki zwi ązane s ą z funkcjonowaniem i bie Ŝą cym utrzymaniem urz ędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały si ę na poziomie 97,7%. Główne wydatki to: - płace i pochodne pracowników (um. zlecenia, zadania zlecone) 691.551; - diety Przewodnicz ącego, radnych i sołtysów 39.214; - prowizja sołtysów za inkaso podatków 26.657; - podró Ŝe słu Ŝbowe 3.722; - szkolenia pracowników 8.275; - zakup opału 18.167; - zakup energii 4.774; - materiały biurowe, druki 17.378; - zakup sprz ętu(komputery, progr. Antywirusowe antykryzysowy, uaktualnienia) 7.868; - środki czysto ści 1.493; - utrzymanie samochodu słu Ŝb. (paliwo, przegl ądy, opony zim.) 13.093; - rozmowy telefoniczne 18.693; - przesyłki listowe 17.295; - prowizje bankowe 8.393; - usługi informatyczne 10.994; - prenumerata i zakup wydawnictw 16.117; - reprezentacja i reklama 3.421; - ubezpieczenie mienia, sam., badania prac. 4.424; - zakup biurek, szaf, wyposa Ŝenie 11.520; - poz .wydatki (kons. alarmu, koszty egzekucyjne itp.) 11.158; - dotacja dla policji na zakup samochodu, sztandar, dot. dla Starostwa 30.000; - remont korytarza w UG, wymiana okien 32.800; - odpis na zakł. fundusz świadcze ń socjalnych 11.049.

Dział 754 - bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p. po Ŝarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotycz ą utrzymania jednostek OSP, i tak: zakup paliwa, umundurowania i uzupełnienie sprz ętu, akumulatory do samochodów, ubezpieczenie pojazdów i dru Ŝyn OSP, badania techniczne samochodów i badania kierowców. Wydatki te wyniosły 97,7% planowanych środków. Wykonano remont budynku OSP w Wieliczkach (remont pokrycia dachowego, wymiana wrot szt. 3, wykonanie elewacji budynku i cz ęś ciowa wymiana orynnowania połaci dachowej).

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytu, czyli odsetki od zaci ągni ętych kredytów na inwestycje w latach ubiegłych.

Dział 801- o świata i wychowanie - 2.431.787 zł. Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza - 303.216 zł. Wydatki w działach 801 i 854 z wył ączeniem Przedszkola Samorz ądowego stanowiły ł ącznie 2.573.003 zł. Dziennik Urz ędowy - 7705 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Wydatki te pokryto z nast ępujących źródeł: - subwencji o światowej - 2.518.632 zł, - dotacji na F ŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 12.119 zł, - dotacji z UG na remonty - 30.600 zł, - dotacji na wyposa Ŝenie Publicznego Gimnazjum - 5.180 zł, - dotacji z PAOW na wyposa Ŝenie świetlicy - 6.472 zł.

Najwi ększ ą cz ęść wydatków stanowiły płace i dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Ogółem wyniosły one 2.083.952 zł, co stanowiło 81% cało ści wydatków. Pozostałe wydatki zamkn ęły si ę kwot ą 489.051 zł (19%). W śród nich znaczn ą cz ęść stanowiły wydatki na dowo Ŝenie uczniów do szkół. W 2003 r. na dowo Ŝenie wydatkowano ł ącznie 184.684 zł (7,2%). Na przewóz dzieci i zakup biletów miesi ęcznych wydatkowano razem 151.849 zł. Koszty zatrudnienia kierowcy do autokaru szkolnego wyniosły - 15.165 zł. Na zakup paliwa i materiałów przeznaczono 11.910 zł. Ubezpieczenie autobusu - 3.235 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 304.367 zł (11,8%), to m.in.: - zakup opału 82.432 zł; - środki czysto ści 5.198 zł; - materiały biurowe i szkolne 3.922 zł; - materiały budowlane, sanitarne i elektryczne 5.650 zł; - zakup wyposa Ŝenia do szkół 11.163 zł; - zakup stolików i krzeseł do stołówki 17.494 zł; - wymiana okien 11.039 zł; - nagrody dla uczniów 946 zł; - zakup energii i wody 27.141 zł; - podró Ŝe słu Ŝbowe 6.314 zł; - pomoce dydaktyczne 3.656 zł; - rozmowy telefoniczne 9.890 zł; - szkolenia i dopłaty do czesnego 7.833 zł; - remonty 38.627 zł; - naprawy i konserwacje 6.718 zł; - umowy zlecenia 3.610 zł; - ubezpieczenia mienia 2.907 zł; - usługi kominiarskie 2.099 zł; - z tytułu dowo Ŝenia dzieci do szkół 8.689 zł.

Dział 851- ochrona zdrowia, to wydatki zwi ązane z profilaktyk ą i rozwi ązywaniem problemów alkoholowych. Dotyczyły one głównie kosztów: - współpracy z Poradni ą Leczenia Uzale Ŝnie ń od Alkoholu w Olecku (współfinansowanie działalno ści, kierowanie na terapi ę osób uzale Ŝnionych i współuzale Ŝnionych), - realizacja programów profilaktycznych w szkołach, zaj ęć pozalekcyjnych, - organizacji obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzie Ŝy z rodzin uzale Ŝnionych od alkoholu, - realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie spektakli teatralnych, koncertów itp.,

Dział 853- opieka społeczna, poniesione wydatki dotyczyły utrzymania opiekunek społecznych (płace i pochodne), utrzymanie TOPS (płace i pochodne, delegacje, ryczałty), dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne, zasiłki i pomoc społeczn ą, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla podopiecznych oraz do Ŝywianie dzieci w szkołach. Realizacja wydatków w 2003 r. ukształtowała si ę na poziomie 94,6% planu. Niezrealizowane wydatki w kwocie 45.585 zł dotyczyły głównie: - w rozdz. 85313- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 3.468 zł; - w rozdz. 85316- zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 3.372 zł; (środki pochodz ą z dotacji - cz ęść podopiecznych ubezpieczyła si ę i pobierała zasiłki np. przy współmał Ŝonku), - w rozdz. 85315- dodatki mieszkaniowe 34.453 zł; (przeszacowano plan środków własnych), - w rozdz. 85319- utrzymanie działalno ści OPS 2.546 zł; - w rozdz. 85328- utrzymanie opiekunek społecznych 696 zł;

W ogólnej kwocie wydatków na opiek ę społeczn ą - 799.253 zł środki własne gminy stanowiły 18% (142.660 zł).

Wypłacano nast ępuj ące rodzaje zasiłków: - renty socjalne 33 na kwot ę 110.310 zł; - zasiłki z tyt. ochrony macierzy ństwa 51 na kwot ę 25.065 zł; - zasiłki stałe 16 na kwot ę 65.626 zł; - zasiłki stałe wyrównawcze 18 na kwot ę 50.740 zł; - zasiłki okresowe gwarantowane 2 na kwot ę 7.161 zł; - zasiłki okresowe specjalne 3 na kwot ę 650 zł; - zasiłki okresowe 231 na kwot ę 73.482 zł; Ogółem 333.034 zł.

Do Ŝywianiem obj ęto 323 dzieci na kwot ę 79.157 zł, z tego z bud Ŝetu gminy wydatkowano 12.000 zł. Ponadto z bud Ŝetu Wojewody otrzymali śmy kwot ę 12.500 zł na doposa Ŝenie stołówek szkolnych w brakuj ący sprz ęt. Środki te zostały wykorzystane w cało ści.

Dziennik Urz ędowy - 7706 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza- dział ten obejmuje wydatki zwi ązane z utrzymaniem świetlic szkolnych i przedszkoli. W analizowanym okresie wydatki te ukształtowały si ę na poziomie 100% planu i dotyczyły głównie płac i pochodnych.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ponoszone wydatki zwi ązane były z o świetleniem ulicznym i jego konserwacj ą. Za okres sprawozdawczy zamkn ęły si ę kwot ą 98.026 zł, w tym środki z refundacji 48.000 zł. W dziale tym ponoszone były równie Ŝ wydatki na świadczenie usług komunalnych, remontów dróg, obsługi hydroforni, w tym równie Ŝ remontów i napraw sieci wodoci ągowej na terenie gminy. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 42% planu wydatków. Pozostałe wydatki to: energia elektryczna hydroforni- 36.998 zł, dozór techniczny hydroforni, operaty wodno- prawne i opłaty za pobór wody, opłaty za ochron ę środowiska, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, utrzymanie bie Ŝą ce i naprawy sprz ętu. Ponadto wydatkowano kwot ę 1.926 zł na odbiór i utylizacj ę zwierz ąt padłych z terenu gminy.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, obejmował działalno ść świetlicy i bibliotek. Wydatkowano kwot ę 103.923 zł, w tym płace i pochodne stanowiły 70% planowanych wydatków. Działalno ść świetlicy została poł ączona z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej wspomagan ą środkami pochodz ącymi z przeciwdziałania alkoholizmowi. Pozostałe wydatki to bie Ŝą ce utrzymanie: zakup ksi ęgozbioru, środków czysto ści, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, organizacja konkursów i zaj ęć plastycznych.

Zobowi ązania gminy w zakresie spłaty zaci ągni ętych kredytów: - zadłu Ŝenie na 31.12.2002 r. 534.500 zł; - kredyty spłacone w 2003 roku 234.500 zł; zadłu Ŝenie gminy na 31.12.2003 r. 300.000 zł.

Wysoko ść spłat kredytu w latach: - 2004 r. 150.000 zł; - 2005 r. 66.670 zł; - 2006 r. 83.330 zł.

Wynik finansowy za 2003 r.: - zrealizowane dochody 5.525.104 zł; - zrealizowane wydatki 5.333.675 zł; Ró Ŝnica dochodów nad wydatkami +191.429 zł; - kredyty-po Ŝyczki +300.000 zł; - wynik finansowy z lat ubiegłych -347.097 zł; Wolne środki na 31.12.2003 r. 144.332 zł.

1796 UCHWAŁA Nr III/15/04 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za rok 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. bud Ŝetu gminy za rok 2003 - przyjmuje si ę sprawozdanie Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003, stanowi ące 558, Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1271, Nr 214, poz. zał ącznik do niniejszej uchwały. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o § 2. Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) - Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co nast ępuje: Przewodnicz ący Rady Miejskiej Gminy Frombork Henryk Bakinowski

Dziennik Urz ędowy - 7707 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUD śETU MIASTA I GMINY FROMBORK ZA ROK 2003.

Plan dochodów i wydatków bud Ŝetu Miasta i Gminy na uŜytkowania wieczystego, gdzie na plan 619.652 zł rok 2003 został okre ślony Uchwał ą Nr II/5/03 z dnia 6 wykonano 425.216 zł, tj. 68,6 % planu. Najwi ększy wpływ marca 2003 r. na nisk ą realizacj ę ma sprzeda Ŝ maj ątku Gminy. W 2003 roku podj ęto uchwały i zarz ądzenia Nieruchomo ści uj ęte w planie sprzeda Ŝy s ą wycenione i zmieniaj ące bud Ŝet, w tym: prawnie przygotowane do transakcji handlowych, jednak 6 Uchwał Rady Miejskiej Gminy Frombork. zainteresowanie nimi jest niewielkie. 4 Zarz ądzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. Pozostałe dochody to m.in. wpływy z ró Ŝnych opłat DOCHODY BUD śETOWE MIASTA I GMINY czynsz, odsetki od zaległo ści podatkowych i innych opłat, FROMBORK. dochody urz ędu oraz wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu. Zaplanowane z tego Wykonanie dochodów przedstawia zał ącznik Nr 1 i 2 tytułu dochody w wysoko ści 414.838 zł zrealizowano w do niniejszego sprawozdania. wysoko ści 349.411 zł, tj. w 78.6 % planu. W roku bud Ŝetowym zaplanowano dochody w wysoko ści 8.914.742 zł. Zostały one zrealizowane w Najwi ększym źródłem dochodów bud Ŝetowych 2003 wysoko ści 8.318.434 zł, co stanowi 93,3 % planu. roku były subwencje i dotacje. Stanowiły one 75,6 % dochodów ogółem. Ich realizacja to 6.291.880 zł, co Dochody własne zaplanowano na ł ączn ą kwot ę stanowi 99,3 % planu. 2.577.047 zł - zrealizowano w kwocie 2 .026 .554 zł, tj. 78,6 %, stanowi ą one 24,4 % dochodów ogółem. W Subwencje ogólna zaplanowano w wysoko ści dochodach, tych-du Ŝe znaczenie maj ą wpływy z tytułu 3.057.124 zł, zrealizowano w 100 %. Najwi ększ ą cz ęść w podatków i opłat. Zaplanowano je w wysoko ści 1.542.557 tej pozycji stanowiła subwencja o światowa, która wyniosła zł, zrealizowano w kwocie 1.251.927 zł tj. 81.2 % planu. 2.252.183 zł. Jest ona przyznawana na zadania Stanowi ą one 15,1% dochodów ogółem. oświatowe i podlega przekazaniu na rachunek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. W 2003 roku Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od subwencja została przekazana do dyspozycji dyrektorów nieruchomo ści - jest to jedno z głównych źródeł dochodów szkół w pełnej wysoko ści. podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy miały wynie ść 800.000 zł. Zrealizowano je w 72,6 %tj. w kwocie Drug ą równie wa Ŝną pozycj ą dla wysoko ści dochodów 581.105 zł. Spowodowane to jest głównie zubo Ŝeniem bud Ŝetowych były dotacje. Ich wykonanie zamkn ęło si ę fromborskiego społecze ństwa. Du Ŝa liczba wła ścicieli kwot ą 3.234.756 zł co przy planie 3.280.571 zł, tj. 98,6 %. lokali mieszkalnych nie reguluj ą płatno ści z tego tytułu na bie Ŝą co. Ponadto wyst ępuj ący w całym kraju spadek Poni Ŝej przedstawiam podział dotacji ze wzgl ędu na zainteresowania zorganizowanym wypoczynkiem znalazł ich przeznaczenie: odbicie w funkcjonowaniu miejscowych hoteli, kwater prywatnych i lokali gastronomicznych - z uzyskanych w 1) Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633 - trakcie sezonu letniego przychodów prowadz ący dodatki mieszkaniowe, opieka społeczna, inwestycje. powy Ŝsz ą działalno ść nie s ą w stanie realizowa ć Na plan 2.634.557 zł, wykonano 2.625.809 zł. tj. w obligatoryjnych płatno ści. 99,3%. Działania podj ęte przez władze samorz ądowe w celu Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu poprawienia atrakcyjno ści Miasta i Gminy mog ą przynie ść cieplnego Fromborka" otrzymano dotacj ę z Kontraktu efekty w 2004 roku i latach nast ępnych. Wojewódzkiego dotacj ę w wysoko ści 2.415.876 zł. Na wypłat ę dodatków mieszkaniowych otrzymano dotacj ę Kolejny wysokim wpływem był w podatek rolny, gdzie z Urz ędu Wojewódzkiego 43.753 zł. na zaplanowan ą kwot ę 220.000 zł wykonano 197.796 zł. tj. 89,9 % planu. S ą to wpływy za rok 2003 oraz zaległo ści 2) Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201 - z lat poprzednich w wysoko ści 19.669 zł. 631 USC, obrona cywilna, ewidencja ludno ści, opieka społeczna na plan 586.414 zł, wykonano 575.680 zł, tj. Wpływy z karty podatkowej na zaplanowan ą kwot ę 98,2 % planu. 10.000 zł wykonano 1.875 zł, tj. 18,8% planu. Spowodowane to jest przede wszystkim niewielk ą ilo ści ą 3) Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze osób prowadz ących działalno ść gospodarcz ą oraz jej umów i porozumie ń na plan, 44.400 zł, wykonano rozliczeniem w tej formie. Z roku na rok obni Ŝany jest plan 38.367 zł. tj. 86,4 % planu. Była to dotacja na w tej pozycji, jednak nadal jest on zbyt wysoki. W zwi ązku utworzenie Punktu Informacji Turystycznej. z działaniami podj ętymi przez władze w celu rozwoju drobnej przedsi ębiorczo ści przewiduje si ę zwi ększenie 4) Inne dotacje na plan 15.200 zł, wykonano 4.900 zł, tj. wysoko ści wpływów z tego tytułu w roku 2004. 32,2 % planu. Były to wpływy na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. plan 3.000 zł, wykonano 1.737 zł tj. 57,9% planu. Niska „Przebudowa systemu cieplnego Fromborka". realizacja w tej pozycji to równie Ŝ efekt zastoju gospodarczego Fromborka. Brak zakładów pracy na Ulgi i zwolnie ń ustawowych: terenie Gminy ma du Ŝy wpływ na wysoko ść wpływów z - w podatku rolnym - 81.705 zł z tytułu kupna i tego tytułu. dzier Ŝawienia gruntów, - w podatku le śnym - 28.252 zł, Ponadto znacznym dochodem jest dochód z maj ątku - w podatku od nieruchomo ści - 7.222 zł dla zakładu gminy tj. działek, mieszka ń oraz dzier Ŝaw i opłat z tytułu pracy chronionej inwestycyjne - 332 zł. Dziennik Urz ędowy - 7708 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz środków do Ŝycia, ale coraz cz ęś ciej rolnicy z naszej ustawy o podatku rolnym kwoty te s ą zwracane z bud Ŝetu Gminy. pa ństwa do bud Ŝetu Gminy. WYDATKI BUD śETOWE MIASTA I GMINY Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatków obliczone FROMBORK. za 2003 r. - podatek od nieruchomo ści jednostek prawnych - kwota Plan i wykonanie wydatków przedstawia zał ącznik nr 3 28.070, do niniejszego sprawozdania. - podatek rolny jednostek prawnych - kwota 4.847, W 2003 roku zaplanowano wydatki w wysoko ści - podatek od nieruchomo ści indywidualny - kwota 8.711.830 zł. Zostały one zrealizowane w wysoko ści 139.158, 8.063.620 zł, co stanowi 92,6 % planu. - podatek rolny indywidualny- kwota 29.415, Poni Ŝej przedstawiam analiz ę wydatków w - podatek od posiadania psa - kwota 2.225, poszczególnych działach: Ogółem 203.715 zł. 010 Rolnictwo i łowiectwo. Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Rad ę Miejsk ą Zaplanowano wydatki w wysoko ści 32.400 zł, Gminy Frombork zani Ŝone zostały dochody planowane o zrealizowano w wysoko ści 16.827 zł, co stanowi 51,9 % kwot ę 203.715 zł. Nale Ŝy podkre śli ć, Ŝe nie jest to jedyny planu. W dziale tym zaplanowano 20.000 zł sporz ądzenie efekt podj ętych uchwał. Przy naliczaniu subwencji z projektu technicznego kanalizacji Narusa - Frombork. bud Ŝetu pa ństwa ww. dochód odejmowany jest od Został on przygotowany ale z braku środków finansowych subwencji naliczonej, poniewa Ŝ sama z niego zapłacono tylko 16.827 zł. Pozostała kwota jest rezygnuje. Ko ńcowym rezultatem tych działa ń jest pomoc zobowi ązaniem wobec wykonawcy. Ponadto planowano dla cz ęś ci podatników oraz brak mo Ŝliwo ści realizacji przekazanie na rzecz Izb Rolniczych 2% odpisu z zada ń gminy i zwi ększenie deficytu bud Ŝetowego. wpływów z podatku rolnego wraz ze zobowi ązaniami. Środki te nie zostały przekazane i pozostaj ą Umorzenia i zwolnienia. zobowi ązaniem. Umorzono podatek rolny za rok 2003 dla jednej osoby prawnej w kwocie 77,50 zł Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę ustawy o podatku rolnym zwolniono na okres od elektryczn ą, gaz i wod ę. 1.06.2003 r. do dnia 31.12.2003 r. grunty dla 1 osoby prawnej. Kwota zwolnionego podatku wyniosła 108,50 zł. Zaplanowano wydatki w wysoko ści 12.000 zł na wniesienie wkładów finansowych Gminy Frombork do Bio- Zaległo ści; Energia Spółka z o.o. Nie zostały one wykonane, Zaległo ści w podatku rolnym wynosz ą: poniewa Ŝ nie ustalono jeszcze warunków przyst ąpienia 395.823 zł. - od 45 podatników. Fromborka do Spółki. Zaległo ści z tytułu podatku od nieruchomo ści wynosz ą: 278.560 zł. - od 111 podatników. 600 Transport i ł ączno ść . Zaległo ści z tytułu dzier Ŝawy wynosz ą; 24.344-od 14 dzier Ŝawców. Zaplanowano wydatki w wysoko ści 70.000 zł, zrealizowano w wysoko ści 55.349 zł, co stanowi 79.1 % Zadłu Ŝenie u 7 podatników przekroczyło kwot ę 10 tys. zł. planu. W zakresie tym wykonano modernizacj ę drogi W celu egzekucji nale Ŝno ści w 2003 roku wysłano 309 Krzy Ŝewo - Folwark Krzy Ŝewo na kwot ę 49.999 zł - środki upomnie ń, oraz sporz ądzono 106 tytułów wykonawczych. te pozyskano w wyniku mojej bezpo średniej interwencji u Wyst ąpiono równie Ŝ z dziewi ęcioma wnioskami o wpis do Marszałka Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. Z hipoteki. braku środków finansowych samorz ąd fromborski uczestniczył w realizacji ww. prac w formie rzeczowej oraz Na zaległo ści w podatku rolnym składaj ą si ę kwoty od prac ą robotników publicznych. Planowano równie Ŝ podatników wydzier Ŝawiaj ących grunty od Agencji wi ększ ą ilo ść napraw i remontów dróg. Niestety z braku Nieruchomo ści Rolnych. Pomimo wszcz ętych egzekucji środków nie zostały one zrealizowane. administracyjnych brak jest nadal brak jest wpływów z tego tytułu. Na pisma kierowane do Urz ędów Skarbowych 630 Turystyka. z zapytaniem o realizacj ę tytułów egzekucyjnych otrzymujemy odpowiedzi, Ŝe brak jest środków do zaj ęcia. Zaplanowano wydatki w wysoko ści 102.900 zł, W wi ększo ści s ą to podatnicy, którzy po wydzier Ŝawieniu zrealizowano w wysoko ści 93.493 zł, co stanowi 90,9 % gruntów od ANR zmieniaj ą swoj ą dotychczasow ą siedzib ę planu. S ą to wydatki na utworzenie Punktu Informacji nie podaj ąc adresu nowej i nasze pisma kierowane do Turystycznej w wysoko ści 46.802 zł oraz na utrzymanie nich wracaj ą bez odpowiedzi. Basenu Miejskiego w wysoko ści 46.691 zł. W roku 2003 z bud Ŝetu Gminy dofinansowano utrzymanie Basenu w Na naszym terenie jest du Ŝe bezrobocie - 36,5%. Ma wysoko ści 21.768 zł. ono niew ątpliwie wpływ na realizacj ę dochodów bud Ŝetowych, poniewa Ŝ brak jest zakładów 700 Gospodarka mieszkaniowa. produkcyjnych, a te, które pozostały s ą zagro Ŝone upadło ści ą. Zaplanowano wydatki w wysoko ści 29.000 zł, Wi ększo ść czynnych zawodowo jest zarejestrowana w zrealizowano w wysoko ści 27.595 zł, co stanowi 95.2 % Powiatowym Urz ędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Nasze planu. Wydatki zwi ązane z gospodark ą mieszkaniow ą społecze ństwo jest coraz bardziej zubo Ŝałe i jest lokali pozostaj ących w zarz ądzie Urz ędu Miasta i Gminy zmuszone korzysta ć z pomocy opieki społecznej. Frombork. Korzystaj ą z niej nie tylko pracownicy byłych Pa ństwowych Gospodarstw Rolnych pozostaj ący bez Dziennik Urz ędowy - 7709 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

710 Działalno ść usługowa. Zaplanowano wydatki w wysoko ści 2.477.598 zł, Zaplanowano wydatki w wysoko ści 9.017 zł, zrealizowano w wysoko ści 2.374.589 zł, co stanowi 95,8 zrealizowano w wysoko ści 4.500 zł, co stanowi 49,9 % % planu. Wydatki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we planu. Wydatki w 2003 r. To spłata zobowi ąza ń z roku Fromborku zostały zrealizowane w prawie 100 %. Wyj ątek 2002 za przygotowanie strategii rozwoju gminy Frombork. stanowi tu rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, gdzie na plan 18.748 zł nie było 750 Administracja publiczna. wydatków. Spowodowano to jest faktem, Ŝe subwencja oświatowa w ponad 95 % przeznaczana jest na wydatki Zaplanowano wydatki w wysoko ści 1.153.382 zł, osobowe. Dlatego te Ŝ brak jest środków na tak wa Ŝny cel. zrealizowano w wysoko ści 1.144.886 zł, co stanowi 99,3 Du Ŝo ni Ŝsze wykonanie planu wydatków - 81,7 % - % planu. We wszystkich rozdziałach obejmuj ących dział zaobserwowano w Przedszkolu. Wydatki te dotycz ą klas 750 wykonanie jest bliskie 100 %. Nale Ŝy jednak „O". Ich niska realizacja spowodowana jest brakiem podkre śli ć, Ŝe plan był zbyt niski. Świadcz ą o tym wysokie środków w bud Ŝecie na sfinansowanie potrzeb placówki.. zobowi ązania. W dziale tym uj ęte jest równie Ŝ dowo Ŝenie uczniów do szkół, które winno by ć finansowane z subwencji 751 Urz ędy naczelnych organów władzy oświatowej. Jednak z uwagi na fakt, Ŝe subwencj ą pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz porywane s ą przede wszystkim wydatki osobowe trzeba je sądownictwa. było znale źć w bud Ŝecie Gminy. Plan na powy Ŝsze zadanie wykonano w 90,3 %. Niestety nie przedstawiał on Zaplanowano wydatki w wysoko ści 9.853 zł, prawdziwego zapotrzebowania na środki finansowe. Zbyt zrealizowano w wysoko ści 9.853 zł, co stanowi 100 % niski plan okre ślał faktyczne mo Ŝliwo ści płatnicze Gminy. planu. Wydatki zrealizowano w 100 %. Była to dotacje z bud Ŝetu pa ństwa na organizacj ę referendum 851 Ochrona zdrowia. ogólnopolskiego, w którym społecze ństwo miało si ę wypowiedzie ć za lub przeciw wej ściu Polski do Unii Zaplanowano wydatki w wysoko ści 98.030 zł, Europejskie. Kolejna dotacja w tym dziale przeznaczona zrealizowano w wysoko ści 33.195 zł, co stanowi 33,9 % była na aktualizacj ę spisu wyborców. planu. Bardzo nisk ą realizacj ę wydatków w tym rozdziale obserwuje si ę od kilku lat. S ą to środki na 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pochodz ą one głównie z przeciwpo Ŝarowa. opłat pobieranych za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ napoi alkoholowych. Nie wydatkowane w roku Zaplanowano wydatki w wysoko ści 51.150 zł, budŜetowym zwi ększaj ą plan wydatków roku nast ępnego. zrealizowano w wysoko ści 50.652 zł, co stanowi 99 % Brak realizacji spowodowany jest trudn ą sytuacj ą planu. Wydatki na obron ę cywiln ą oraz utrzymanie finansow ą Gminy oraz przeznaczanie tych środków w jednostek Ochotniczych Stra Ŝy Po Ŝarnych we Fromborku, cz ęś ci na inne cele. Jędrychowie oraz Wielkim Wierznie zostały wykonane prawie w 100%. 853 Opieka społeczna.

757 Obsługa długu publicznego. Zaplanowano wydatki w wysoko ści 809.094 zł, zrealizowano w wysoko ści 749.061 zł, co stanowi 92,6 % Zaplanowano wydatki w wysoko ści 85.838 zł, planu. Brak pełnej realizacji wyst ępuje głównie w zrealizowano w wysoko ści 72.674 zł, co stanowi 84,7 % rozdziałach dotycz ących utrzymania o środka, tj. 85319 - planu. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane jest Ośrodki pomocy społecznej oraz 85328 - Usługi niespłaceniem odsetek od po Ŝyczek udzielonych przez opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze w zakresie Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony finansowania przez bud Ŝet Gminy. Nie przekazano Środowiska w Olsztynie. Zarz ąd Funduszu zgodził si ę na równie Ŝ dotacji na sfinansowanie zasiłków zwi ązanych z uregulowanie ich przez Gmin ę po otrzymaniu po Ŝyczki z realizacj ą zada ń własnych Gminy w rozdziale 85414. bud Ŝetu pa ństwa. 801 O świata i wychowanie.

Poni Ŝej przedstawiam finansowanie zada ń Miejsko-Gminnego O środka Pomocy Społecznej we Fromborku.

Finansowanie zada ń Rozdział Tre ść Z bud Ŝetu Z bud Ŝetu pa ństwa Gminy 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 21.031 0 pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 354.394 11.616 85315 Dodatki mieszkaniowe 43.753 89.239 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 32.068 0 85319 Ośrodki pomocy społecznej 59.110 78.395 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 0 13.852 85395 Pozostała działalno ść ( do Ŝywianie uczniów) 39.434 6.168 OGÓŁEM 549.790 199.270

Tabela 1 Źródła finansowania zada ń z zakresu opieki społecznej w 2003 roku.

Dziennik Urz ędowy - 7710 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Ad. 2 Zobowi ązania z tytułu realizacji inwestycji pn. Zaplanowano wydatki w wysoko ści 428.548 zł, „Przebudowa systemu cieplnego Fromborka" dla zrealizowano w wysoko ści 373.012 zł, co stanowi 87 % wykonawcy Elektrim - Megadex S.A. w Warszawie. Kwota planu. Wydatki Przedszkola na utrzymanie grup 199.999.,05 zł to nie opłacona faktura z 2001 roku. przedszkolnych. Zrealizowane w 73,9 %. Jest to Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym spowodowane zbyt niskim finansowaniem przez przedsi ęwzi ęcia powinna on by ć sfinansowana ze samorz ąd. Środki na ten cel s ą za małe, co w efekcie daje środków z Kontraktu Wojewódzkiego (bud Ŝetu pa ństwa) w szybki wzrost zobowi ąza ń. 2001 r. Niestety środki te nie wpłyn ęły na rachunek Urz ędu poniewa Ŝ wydatki inwestycyjne zostały W dziale tym uj ęte s ą równie Ŝ wydatki na utrzymanie zablokowane, wyst ępuj ą du Ŝe wahania w wysoko ści świetlicy szkolnej. Planowana kwota 217.714 zł została zobowi ąza ń inwestycyjnych. wykonana w 100 %. Źródłem finansowania jest tu subwencja o światowa. Ad. 3 Zobowi ązania z tytułu oczyszczania miasta wobec 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. „Copernicus" we Fromborku. Obecnie władze samorz ądowe podj ęły decyzj ę o zaprzestaniu Zaplanowano wydatki w wysoko ści 3.161.230 zł, oczyszczania ulic powiatowych i wojewódzkich, natomiast zrealizowano w wysoko ści 2.904.020 zł, co stanowi 91,9 aby zaoszcz ędzi ć środki finansowe do prac tych % planu. S ą to wydatki zwi ązane z realizacj ą inwestycji zatrudniani s ą pracownicy publiczni i interwencyjni. pn. „Przebudowa systemu cieplnego Fromborka", która zako ńczyła si ę w 2003 r. Ponadto w dziale tym ujmowane Ad. 4 są wydatki na utrzymanie pracowników publicznych i Zobowi ązania z tytułu dowo Ŝenia dzieci do szkół interwencyjnych. si ęgaj ą roku 2000. Ich wysoko ść równieŜ sukcesywnie wzrasta. W bud Ŝecie Gminy brak jest środków na 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. podstawowe zadania nało Ŝone przez ustawodawc ę. Władze Gminy niejednokrotnie stan ęły przed gro źbą Zaplanowano wydatki w wysoko ści 154.000 zł, wstrzymania dowozów. Z przewo źnikiem podpisano zrealizowano w wysoko ści 132.711 zł, co stanowi 86,2 % ugod ę, w której Gmina zobowi ązuje si ę do spłaty planu. S ą to dotacje dla instytucji kultury. zobowi ąza ń do 30.04.2004 r. natomiast wierzyciel odst ąpi od naliczania odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty z • Miejsko-Gminny O środek Kultury planowana faktury. Aby trwale rozwi ąza ć ten problem władze dotacja z bud Ŝetu Gminy 70.000 zł, przekazana samorz ądowe wyst ąpiły z wnioskiem o przydzielenie 63.045 zł, co stanowi 90,1 % planu. Jej niepełne gimbusa do Kuratorium O światy. wykonanie zwi ązane jest z trudno ściami finansowymi Gminy. Ad. 5 • Biblioteka we Fromborku planowana dotacja z Zobowi ązania z tytułu składek na ubezpieczenie bud Ŝetu Gminy 75.000 zł, przekazana 62.100 zł, społeczne. Ich wysoko ść w 2003 roku zacz ęła si ę co stanowi 82,7 % planu. Jej niepełne wykonanie zmniejsza ć. Przyczyniły si ę do tego podpisane układy zwi ązane jest z trudno ściami finansowymi ratalne. W układzie takim pozostaje Urz ąd Miasta i Gminy Gminy. oraz Szkoł ą Podstawowa. W marcu 2004 r. układ został podpisany przez Przedszkole, a w kwietniu przyst ąpi do Zagro Ŝenie pot ęguje fakt, Ŝe przy tak du Ŝych niego Miejsko-Gminny O środek Kultury oraz Miejsko- zobowi ązaniach tracimy wiarygodno ść jako partner dla Gminny O środek Pomocy Społecznej. Podpisywanie Spółki Bio-Energia w Tolkmicku, która w najbli Ŝszym układów ratalnych rozło Ŝono w czasie, poniewa Ŝ czasie mo Ŝe wycofa ć si ę z umowy dzier Ŝawy na warunkiem jest spłacenie zaległo ści składek w cz ęś ci eksploatacj ę nowo wybudowanej kotłowni i zrezygnowa ć z sfinansowanej przez pracownika. usługi dostarczania energii cieplnej dla miasta. Byłoby to dla nas kolejnym niemo Ŝliwym do przezwyci ęŜ enia Ad. 6 problemem, gdy Ŝ spółka ze 100% udziałem Gminy - Inne zobowi ązania to m.in. nie opłacone faktury za Energetyka Cieplna jest w upadło ści, a do przetargu energi ę elektryczn ą, energi ę ciepln ą, wod ę, usługi eksploatacj ę obiektu nie zgłosił si ę Ŝaden inny telekomunikacyjne, itp. zainteresowany.

Przekroczenia planu wydatków.

Dz. Rozdział § Plan Wykonanie Ró Ŝnica 700 70095 4580 0 282 282 750 75011 4010 56.500 57.039 539 750 75011 4300 2.110 2.843 733 750 75023 4210 38.500 39.296 796 750 75023 4300 144.688 146.497 1.809 750 75023 4440 12.500 15.076 2.576 750 75023 4580 0 5.694 5.694 853 85315 3110 130.735 132.992 2.257 853 85319 4210 2.361 2.429 68 853 85319 4300 10.000 11.123 1.123 853 85319 4580 0 6.504 6.504 854 85404 4010 86.000 94.329 8.329 Dziennik Urz ędowy - 7711 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

854 85404 4440 10.000 10.577 577 900 90015 4580 0 1.158 1.158 900 90095 4580 0 11.617 11.617 926 92601 4580 0 39 39 OGÓŁEM 44.101

Tabela 3 Zestawienie pozycji bud Ŝetu Gminy, w których wykonanie jest wy Ŝsze ni Ŝ plan.

Obecnie trwa analiza wykonania wydatków, której Wska źniki ekonomiczne. celem jest ustalenie czy powy Ŝsze przekroczenia s ą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Wska źnik zobowi ąza ń do dochodów: Zaobserwowano je w nast ępuj ących jednostkach: 4.736.541: 8.318.434 X 100 % = 56,94 %. - Urz ąd Miasta i Gminy Frombork 27.500 zł, Wska źnik ten nie powinien przekracza ć 60 %. - Przedszkole we Fromborku 8.906 zł, Wska źnik spłaty rat kapitałowych kredytów i po Ŝyczek - Miejsko-Gminny O środek Pomocy Społecznej 7.695 wraz z odsetkami: zł. (402.912 + 72.674): 8.318.434 X 100 % = 5,72 %. Wska źnik ten nie powinien przekracza ć 15 %. NADWY śKA BUD śETU MIASTA I GMINY FROMBORK. GOSPODARKA POZABUDśETOWA. Rok 2003 zamkn ął si ę nadwy Ŝką bud Ŝetu w wysoko ści 254.814 zł. Zakłady bud Ŝetowe. Przychody: Administracja Domów Mieszkalnych we Po Ŝyczka w wysoko ści 200.000 zł zaci ągni ęta od Fromborku , który na zaplanowane przychody w Heise&Gostkowski Spółka z o.o. w Elbl ągu na spłat ę wysoko ści 574.405 zł wykonał 489.040 zł, tj. w 85,1 %. zobowi ąza ń. Koszty zaplanowano w wysoko ści 574.405 zł a wykonano w wysoko ści 604.113 zł, tj. 105,2 %. Stan nale Ŝno ści na Rozchody: koniec okresu sprawozdawczego zamkn ął si ę kwot ą Spłata kredytów i po Ŝyczek w wysoko ści 402.912 zł. 354.052 zł. Zobowi ązania ADM wyniosły 530.811 zł. Stan środków obrotowych wyniósł -176.838 zł W dniu Zobowi ązania z tytułu kredytów i po Ŝyczek: 31.12.2003 r. Uchwał ą Rady Miejskiej Gminy Frombork ADM uległ likwidacji a jego dotychczasowe zadania Ogółem zobowi ązania z tytułu kredytów i po Ŝyczek przej ął Urz ąd Miasta i Gminy we Fromborku. Na wysoki gminy Frombork wynosz ą 2.432.004 zł, w tym: poziom zobowi ąza ń miały tu niew ątpliwie ujawniony przeze mnie i moje słu Ŝby finansowe nadu Ŝycia. Obecnie 1. Po Ŝyczka z WFO ŚiGW w Olsztynie Nr 35/99 ich wysoko ść bada biegły s ądowy, jednak ju Ŝ dzisiaj zaci ągni ęta na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wiadomo, Ŝe b ędzie to kwota powy Ŝej 100 tys. zł. oczyszczalni ścieków we Fromborku" w wysoko ści 416.746 zł. Została ona umorzona w wysoko ści 40%, tj. Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji we Fromborku 166.698 zł. pozostała kwota w wysoko ści 250.048,20 zł uzyskał ł ączne przychody w kwocie 766.007 zł, co stanowi podlega spłacie. 99,4 % wielko ści planowanej wynosz ącej 770.580 zł. Środki z umorzenia po Ŝyczki zostan ę przekazane na Koszty ukształtowały si ę na poziomie 746.221 zł, tj. 96,8 realizacj ę inwestycji - budowa kanalizacji Narusa - % planu. Stan nale Ŝno ści na koniec okresu Frombork. sprawozdawczego zamkn ął si ę kwot ą 262.979 zł, zobowi ąza ń za ś 268.819 zł. Stan środków obrotowych na 2. Po Ŝyczka z WFO ŚiGW w Olsztynie Nr 31/01 koniec roku 2003 wyniósł 16.609 zł. zaci ągni ęta na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu cieplnego Fromborka" w wysoko ści 2.283.092 zł. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Została ona umorzona w wysoko ści 40%, tj. 913.236 zł. Zaplanowano przychody w wysoko ści 15.200 zł, ich oraz spłacona w wysoko ści 1.000 zł pozostała kwota w realizacja wyniosła 9.166 zł, co stanowi 60,3 % planu. wysoko ści 1.368.856 zł podlega spłacie. Zostały one przekazane zgodnie z Uchwał ą Rady Miejskiej Gminy Frombork na realizacj ę inwestycji pn. 3. Po Ŝyczka w wysoko ści 200.000 zł zaci ągni ęta od „Budowa kotłowni na biomas ę we Fromborku" w Heise&Gostkowski Spółka z o.o. w Elbl ągu na spłat ę wysoko ści 4.900 zł. Stan środków obrotowych na koniec zobowi ąza ń. Podlega spłacie do grudnia 2004 r. okresu sprawozdawczego zamkn ął si ę kwot ą 4.415 zł.

4. Kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. w Elbl ągu w Środek specjalny - Do Ŝywianie uczniów. wysoko ści 800.000 zł - kredyt zaci ągni ęto w 2001 roku na Zaplanowano przychody w wysoko ści 57.000 zł, pokrycie deficytu bud Ŝetowego. Spłata do grudnia 2004 w wykonano 47.937 zł co stanowi 84,1 %. Wydatki wysoko ści 290.904 zł. wykonano w wysoko ści 47.549 zł co przy planie 57.000 zł stanowi 83,4 %. Stan nale Ŝno ści na koniec okresu 3. Kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. w Elbl ągu w sprawozdawczego zamkn ął si ę kwot ą 4.177 zł. Stan wysoko ści 400.000 zł - kredyt zaci ągni ęto w 2001 r. na środków obrotowych wynosi 2.707 zł. uzupełnienie wkładu własnego Gminy w inwestycj ę pn. „Przebudowa systemu cieplnego - 100.000 zł oraz na OSI ĄGNI ĘCIA I NAGRODY. spłat ę zobowi ąza ń z inwestycji. „Modernizacja oczyszczalni ścieków we Fromborku" - 300 000,00 zł. • I miejsce w rankingu gmin o najwi ększym wysiłku Spłata do XII 2005 r. Pozostało do spłaty 322.196 zł. inwestycyjnym w kategorii małych miast.

• Otrzymanie certyfikatu „Gmina Przyjazna Środowisku" w konkursie Ekologicznym pod Dziennik Urz ędowy - 7712 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Patronatem Honorowym Prezydenta RP. celu poprawy sytuacji ekonomicznej Gminy Otrzymanie certyfikatu wi ąŜ e si ę z nagrodami znalazły poparcie nie tylko w śród rady Miejskiej pieni ęŜ nymi. Gmina Frombork otrzymała nagrod ę Gminy Frombork i pracowników Urz ędu. w wysoko ści 15.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki • W tym miejscu jako du Ŝe osi ągni ęcie chciałabym Wodnej w Olsztynie oraz w wysoko ści 12.500 zł wymieni ć przeprowadzenie kontroli w z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostkach organizacyjnych, które ujawniły Gospodarki Wodnej. nadu Ŝycia finansowe i nieprawidłowo ści w gospodarce finansowej. Jak okazało si ę • Wa Ŝnym osi ągniecie władz samorz ądowych w przest ępstwa trwały od kilku lat. My ślę, Ŝe ich roku 2003 było uchwalenie i wprowadzenie w przyczyn ą był przede wszystkim brak nadzoru - Ŝycie post ępowania naprawczego gminy przez ponad 10 lat nie przeprowadzono ani Frombork. Działanie to ukierunkowane na jednej fachowej kontroli pod k ątem finansowym. zmniejszanie wydatków i szukanie nowych źródeł Na uwag ę zasługuje fakt, Ŝe kontroluj ący dochodów pozwoli na uzyskanie po Ŝyczki z pracowali kilkana ście godzin dziennie, poniewa Ŝ bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 2.500.000 zł z oprócz sprawdzania gospodarki finansowej przeznaczeniem na spłat ę zobowi ąza ń Gminy. jednostek organizacyjnych musieli wykonywa ć swoje codzienne obowi ązki. W okresie tym • Umorzenie po Ŝyczek w Wojewódzkim Funduszu wykazali si ę wyj ątkowym zaanga Ŝowaniem i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w znajomo ści ą tematu. Olsztynie w wysoko ści ogółem. Na uwag ę zasługuje fakt, Ŝe kwota została umorzona przed spłatami po Ŝyczek. Jest to ewenement na skal ę kraju i potwierdza on fakt, Ŝe nasze działania w

Dziennik Urz ędowy - 7713 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7714 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7715 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7716 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7717 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Zał ącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji bud Ŝetu Gminy Frombork.

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % 1 2 3 4 I. Podatki i opłaty 1 542 557 1 251 927 81,2 15,1 1. Od nieruchomo ści § 03 1 800 000 581 105 72,6 2. Rolny § 032 220 000 197 796 89,9 3. Od środków transportowych § 034 22900 22 133 96,7 4. Opłata skarbowa § 041 10000 4509 45,1 5. Wpływy z karty podatkowej § 035 10000 1 875 18,8 6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §002 3000 1737 57,9 7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001 476 657 442 772 92,9 II. Dochody z maj ątku gminy 619652 425216 68,6 5,1 1 . Ze sprzeda Ŝy 510522 326991 64,1 2. Z dzier Ŝawy 109 130 98225 90,0 III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy 0 0 0,0 0,0 IV. Pozostałe dochody 414838 349411 84,2 4,2 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) 2 577 047 2 026 554 78,6 24,4 V. Subwencja ogólna 3 057 124 3 057 124 100,0 36,8 VI. Ogółem dotacje, z tego: 3 280 571 3 234 756 98,6 38,8 1 . Dotacje celowe na zadnia własne gminy § 203-633 2 634 557 2 615 809 99,3 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 20 1-63 T 586414 575 680 98,2 3. Dotacje celowe na zadnia realizowane w drodze umów i 44400 38367 86,4 porozumie ń § 231-233 lub 661-663 4. Inne dotacje 15200 4900 32,2 5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegaj ące zwrotowi 0 0 0,0 B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) 6 337 695 6 291 880 99,3 75,6 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) 8 914 742 8 318 434 93,3 100,0

Dziennik Urz ędowy - 7718 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7719 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7720 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7721 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7722 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7723 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7724 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7725 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7726 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

1797 UCHWAŁA Nr XVI/111/04 Rady Gminy w Budrach z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi. (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym r. Nr 15, poz. 148 z pó źn. zm.) Rada Gminy uchwala, co Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. nast ępuje: Przewodnicz ący Rady Gminy § 1. Przyj ąć sprawozdanie Wójta Gminy w Budrach z Jan Królik wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r. stanowi ące zał ącznik do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY ZA 2003 R.

Bud Ŝet na 2003 r. został uchwalony przez Rad ę - wpływy z usług, s ą to wpływy za c.o. i czynsze za Gminy dnia 18 grudnia 2002 r. Uchwał ą Nr III/14/02 i po lokale mieszkalne oraz gospodarcze, pomimo dokonanych zmianach wynosi: realizacji ponad plan wyst ępuj ą zaległo ści na kwot ę 23.581 zł. 1. Plan dochodów - 4.541.737 zł, wykonanie 4.497.905 zł tj. 99,03%. Dział 750. 2. Plan wydatków - 4.541.737 zł, wykonanie 4.414.426 zł tj. 97,20%. W zakresie dochodów administracji publicznej Bud Ŝet zamkn ął si ę nadwy Ŝką w kwocie 83.479 zł. otrzymano: Szczegółow ą realizacj ę bud Ŝetu gminy obrazuj ą - dotacj ę z bud Ŝetu pa ństwa 29.220 zł na USC oraz zestawienia. ewidencj ę ludno ści - zgodnie z planem, - dochody z ró Ŝnych opłat tj. za wysłane upomnienia DOCHODY BUD śETOWE. osi ągni ęto kwot ę 592 zł w tym przypadku ustalono Dział 010. zawy Ŝony plan, - wpływy z ró Ŝnych dochodów 3.524 zł dotycz ą Na planowan ą kwot ę 6.500 zł, wykonano 2.777 zł, w głównie prowizji potr ąconej z tytułu odprowadzania tym opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia oraz podatku dochodowego, wpłaty za specyfikacje znakowania zwierz ąt 1.977 zł, planu nie wykonano ze stosowane w zamówieniach publicznych, wzgl ędu na zmian ę przepisów odno śnie znakowania - dotacj ę z Ministerstwa Pracy w kwocie 60.000 zł na zwierz ąt, wpływy za przył ącza wodoci ągowe - planu nie utworzenie Gminnego Centrum Informacji, środki wykonano na kwot ę 200 zł. otrzymano jako grant w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy na Dział 020. Aktywizacj ę Zawodow ą Absolwentów „Pierwsza Praca”. Są to wpływy z tytułu dzier Ŝawy obwodów łowieckich, na plan 4.500 zł zrealizowano 4.168 zł. Dział 751.

Dział 600. W ramach tego działu otrzymano dotacj ę na: - aktualizacj ę stałego spisu wyborców - 910 zł, Zrealizowana kwota 48.991 zł stanowi dotacj ę - niszczenie dokumentów z wyborów samorz ądowych otrzyman ą z bud Ŝetu pa ństwa na modernizacj ę drogi w - 200 zł, Budzewie. Dotacja stanowi 50% środków wydatkowanych - referendum - 11.517 zł. na ten cel. Dział 756. Dział 700. W ramach tego działu gmina otrzymuje dochody z Wpływy w tym dziale dotycz ą gospodarki gruntami i tytułu podatków i opłat wniesionych przez osoby prawne i nieruchomo ściami: osoby fizyczne i s ą to: - dochody z najmu i dzier Ŝawy gruntów, na planowan ą - podatek opłacony w formie karty podatkowej, na kwot ę 2.900 zł uzyskano 3.038 zł i pomimo zaplanowan ą kwot ę 3.200 zł, wpływy wyniosły 3.590 przekroczenia planu wyst ępuj ą zaległo ści na kwot ę zł, s ą to dochody przekazywane przez Urz ąd 916 zł, Skarbowy, Dziennik Urz ędowy - 7727 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

- w rozdziale 75615 wpływy dotycz ą podatku od osób - rozdział 80195, otrzymano dotacje na ZF ŚS prawnych i pomimo realizacji zgodnie z planem nauczycieli emerytów oraz dotacj ę z powiatu na wyst ępuj ą zaległo ści w podatku od nieruchomo ści na zaj ęcia pozalekcyjne. kwot ę 1.057 zł oraz w podatku rolnym na kwot ę Dział 851. 1.340 zł, w podatku rolnym wystąpiła równie Ŝ nadpłata w kwocie 9.193 zł, Dochody dotycz ą wpłat w kwocie 20.298 zł za - w rozdziale 75616 wpływy dotycz ą osób fizycznych, zezwolenia na handel alkoholem. na planowan ą kwot ę 654.141 zł wpłacono 642.043 zł, Dział 853. z tego: a) podatek od nieruchomo ści 60.936 zł, zaległo ści Dochody w tym dziale dotycz ą dotacji na opiek ę wynosz ą 31.816 zł, społeczn ą zarówno na zadania własne i zlecone – b) podatek rolny 514.376 zł, zaległo ści wynosz ą realizacja zgodnie z planem. 248.949 zł, c) podatek od środków transportowych, wykonanie Dział 854. ponad plan tj. 46.874 udało si ę wyegzekwowa ć zaległo ści, zaległo ść z kwoty 15.038 zł na Kwot ę 15.700 zł gmina otrzymała z PAOW na 31.12.2002 r. spadły do kwoty 4.576 zł na dofinansowanie zakupu wyposa Ŝenia świetlicy szkolnej w 31.12.2003 r., Budrach. d) podatek od spadków i darowizn, na zaplanowan ą kwot ę 700 zł, wykonano 840 zł (s ą to dochody Dział 900. przekazywane przez Urz ąd Skarbowy), e) podatek od czynno ści cywilno prawnych na plan Dochody zwi ązane z gospodark ą komunaln ą to 10.000 zł wykonano 10.635 zł (s ą to dochody głównie dotacja na o świetlenie dróg powiatowych i przekazywane przez Urz ąd Skarbowy), wojewódzkich, kwota dotacji 6.948 zł. Powy Ŝsza kwota nie f) odsetki od zaległości, na plan 10.000 zł, wykonano finansuje w cało ści wydatków poniesionych na o świetlenie 7.897 zł w przypadku tych dochodów Wójt Gminy w/w dróg w roku 2003. Zobowi ązania Wojewody wynosz ą stosuje ulgi polegaj ące na umorzeniu pod 2.583 zł i zostały uregulowane w m-cu lutym 2004 r. warunkiem zapłacenia nale Ŝno ści głównej, - rozdział 75618, opłata skarbowa ustalono zawy Ŝony Dział 921. plan o kwot ę 400 zł, - rozdział 75621, udziały gmin w podatkach, na Kwota 3.000 zł to wpływy uzyskiwane przez GOK planowan ą kwot ę 191.308 zł wykonano 171.624 zł tj. Budry z tytułu ró Ŝnych opłat. 89,71%, dochody te s ą przekazywane przez Na planowan ą kwot ę dochodów ogółem 4.541.737 zł Ministerstwo Finansów oraz Urz ędy Skarbowe i wykonano 4.497.905 zł tj. 99,03%, brakuj ąca kwota do trudno jest ustali ć prawidłowy plan. wykonania bud Ŝetu w 100% to 43.832 zł. Najwi ększe odchylenia w realizacji planu dochodów Dział 758. wyst ępuj ą głównie w dwóch źródłach tj. we wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób Dochody z tytułu subwencji zostały wykonane zgodnie fizycznych oraz w podatku od nieruchomo ści od osób z planem, gmina otrzymała subwencj ę na cele o światowe fizycznych. 1.832.341 zł, subwencj ę ogóln ą 91.031 zł oraz subwencj ę rekompensuj ącą 261.061 zł z tego kwota 130.712 zł to Struktura wykonanych dochodów przedstawia si ę tzw. subwencja drogowa a 130.349 zł s ą to ulgi ustawowe nast ępuj ąco: w podatkach rolnym i le śnym. - dochody własne 1.475.664 zł tj. 32,81% dochodów ogółem, Dochody z tytułu odsetek bankowych nie zostały w - dotacje celowe na zadania zlecone 447.802 zł tj. pełni zrealizowane, zało Ŝono zbyt optymistyczny plan. 9,96% dochodów ogółem, - dotacje celowe na zadania własne 388.286 zł tj. Dział 801. 8,63% dochodów ogółem, - dotacje z powiatu na zadania pozalekcyjne 1.720 zł - rozdział 80101, otrzymano dotacj ę w kwocie 1.163 zł tj. 0,04% dochodów ogółem, na zakup podr ęczników szkolnych do klasy pierwszej - subwencje 2.184.433 zł tj. 48,56% dochodów. dla dzieci najubo Ŝszych, zaplanowana dotacja w Oprócz dochodów, które wynikaj ą z ustaw tzw. kwocie 2.000 zł z Agencji Nieruchomo ści Rolnych na dochody nale Ŝne gmina pozyskała dodatkowe środki na zakup sprz ętu do Szkoły Podstawowej w Sobiechach realizacj ę ró Ŝnych zada ń tj. wpłyn ęła dopiero w miesi ącu styczniu 2004 r., st ąd brak wykonania, - dotacj ę na drogi 48.991 zł, - rozdział 80110, otrzymano dotacj ę 130.669 zł z - grant na utworzenie Gminnego Centrum Informacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na 60.000 zł, modernizacj ę sali gimnastycznej w Gimnazjum, - dotacj ę z PAOW na sal ę gimnastyczn ą w Wi ęckach natomiast w § 270 otrzymano planowan ą dotacj ę z 130.669 zł, ANR w kwocie 3.000 zł na zakup wyposa Ŝenia do - dotacj ę z ANR w Suwałkach na zakup sprz ętu sali gimnastycznej oraz dotacj ę w kwocie 5.680 zł z sportowego do gimnazjum 3.000 zł, ARiMR na przeprowadzenie kursu rachunkowo ści - dotacj ę z ANR na do Ŝywianie dzieci 24.357 zł, rolnej (nie planowano) natomiast planowana dotacja - dotacj ę z PAOW na wyposa Ŝenie świetlicy szkolnej z ANR w kwocie 8.000 zł wpłyn ęła w miesi ącu w Budrach 15.700 zł, styczniu 2004 r., Ogółem dodatkowe środki - 282.717 zł.

Dziennik Urz ędowy - 7728 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

WYDATKI BUD śETOWE. - zakup umundurowania i obuwia dla stra Ŝaków 3.432 zł, Dział 010. - zakup energii ( w tym woda do gaszenia po Ŝarów) 3.475 zł, Na planowan ą kwot ę 49.610 zł wydano 46.657 zł tj. - pozostałe wydatki (ubezp, przegl ąd samochodu, 94,05% podró Ŝe słu Ŝbowe) 1.173 zł. z tego: - dopłata do wody 6.459 zł, Dział 801. - przygotowanie dokumentacji niezb ędnej do planowanej inwestycji wodoci ągowej tj. przeróbka Na o świat ę i wychowanie wydatkowano ogółem projektów, uzgodnienia, wyrysy z ewidencji gruntów - 2.291.029 zł. 27.167 zł. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum - 1.966.433 zł Dział 600. Otrzymana subwencja o światowa 1.832.341 zł, otrzymane dotacje - 140.512 zł. Na drogi wydano 102.112 zł (otrzymana dotacja Na szkoły podstawowe wydatkowano kwot ę 1.206.259 48.991 zł) w tym: zł, wydatki dotyczyły głównie: - zakup materiałów do remontów dróg, oleju - płac i pochodnych oraz innych wydatków zwi ązanych nap ędowego do ci ągników wykorzystywanych przy z zatrudnieniem (dodatki socjalne, ZF ŚS) - robotach na drogach - 4.249 zł, 1.060.880 zł, - zakup usług remontowych - 97.743 zł, - zakup opału 78.446 zł, - od śnie Ŝanie 120 zł. - zakup energii 13.580 zł, - pozostałe wydatki (usługi telekomunikacyjne, Dział 700. kominiarskie, podró Ŝe słu Ŝbowe, środki czysto ści) 43.949 zł, Z zaplanowanej kwoty 85.700 wydano 84.342 zł z - pomoce naukowe i ksi ąŜ ki 9.404 zł. tego na: Na dwa oddziały przedszkolne wydatkowano 76.974 zł - zakup opału do ogrzania budynków komunalnych i s ą to głównie środki na zatrudnienie nauczycieli. 31.948 zł, Na utrzymanie gimnazjum wydano 760.174 zł, w tym: - zakup materiałów remontowych 16.050 zł, - płace, pochodne od płac oraz inne wydatki zwi ązane - zakup materiałów na taras przy budynku z zatrudnieniem 469.052 zł, administracyjno-biurowym 1.700 zł, - zakup opału 21.908 zł, - balustrada na tarasie 6.600 zł, - zakup energii 9.407 zł, - usługi remontowe 1.389 zł, - zakup materiałów remontowych 11.676 zł, - usługi projektowe, geodezyjne 26.655 zł. - zakup materiałów dydaktycznych oraz wyposa Ŝenia sali gimnastycznej 10.325 zł, Dział 750. - wydatki na remont sali gimnastycznej 206.945 zł, - pozostałe wydatki 30.861 zł. Na administracj ę publiczn ą wydatkowano ogółem Dowo Ŝenie uczniów do szkół , wydatki ogółem 929.556 zł, 230.894 zł w tym: w tym: - usługi prywatnego przewo źnika 152.070 zł, - USC i ewidencj ę ludno ści 29.220 zł, (dotacja), - zakup biletów miesi ęcznych 16.887 zł, - Rad ę Gminy 47.650 zł, - usługi transportowe PKS 11.183 zł, - administracj ę samorz ądow ą 832.349 zł, wydatki w - utrzymanie autobusu szkolnego 50.754 zł, w tym rozdziale 75023 dotyczyły głównie płac i pochodnych kierowca i opiekun 29.784 oraz eksploatacja 555.179 zł, utworzenie GCI 60.000 zł, usług autobusu 20.970 zł. remontowych 35.450 zł (wymiana okien i drzwi Dokształcanie nauczycieli – wydatki wynosz ą 5.619 zł. wej ściowych), zakup materiałów remontowych do Oprócz w/w wydatków poniesiono wydatki w ramach Urz ędu Gminy - 8.712 zł, zakupu opału 6.664 zł, otrzymanych dotacji na zaj ęcia pozalekcyjne 1.299 zł oraz - wynagrodzenia sołtysów - 20.337 zł. na ZF ŚS nauczycieli emerytów 9.810 zł.

Dział 751. Dział 851.

W ramach tego działu poniesiono wydatki w wysoko ści Wydatki na ochron ę zdrowia obejmuj ą zadania - przyznanych dotacji na: przeciwdziałanie alkoholizmowi i planowane s ą w - aktualizacj ę stałego spisu wyborców 910 zł, wysoko ści wpłat za zezwolenia na handel alkoholem . - niszczenie dokumentacji z wyborów samorz ądowych Ogółem na działanie programu profilaktyki 200 zł, antyalkoholowej wydano kwot ę 13.195 zł z tego na: - przeprowadzenie referendum „unijnego” 11.517 zł. - diety członków komisji i pełnomocnika 4.880 zł, - konkursy szkolne o tematyce uzale Ŝnie ń 5.964 zł, Dział 754. - szkolenia oraz programy dydaktyczne 1.591 zł, - podró Ŝe słu Ŝbowe 760 zł. Na finansowanie OSP Budry poniesiono wydatki w kwocie: 26.805 zł. w tym: Dział 853. - gaszenie po Ŝarów 6.982 zł, - utrzymanie budynku oraz samochodu stra Ŝackiego Ogółem na opiek ę społeczn ą wydano kwot ę 643.430 6.443 zł, zł, otrzymane dotacje na ten cel to kwota 512.280 zł, - dofinansowanie zakupu sprz ętu do ratownictwa dofinansowanie ze środków samorz ądowych 131.150 zł. (LUKAS) 5.300 zł, Powy Ŝsze wydatki przeznaczono na: Dziennik Urz ędowy - 7729 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.732 zł - na o świetlenie ulic wydano ogółem 22.586 zł, w tym (zadanie zlecone), na energi ę 21.330, otrzymana dotacja od Wojewody - wydatki na zasiłki stałe, obligatoryjne i okresowe 6.948 zł, oraz na ubezpieczenie społeczne wynosz ą 362.019 - rozdział 90095, 2.490 zł wydano na zakup zł, dotacja na ten cel to kwota 337.356 zł, wydatki materiałów do produkcji kostki chodnikowej oraz samorz ądowe 24.663 zł, zakup narz ędzi do prac porz ądkowych dla - wydatki na dodatki mieszkaniowe to kwota 114.425 pracowników robót publicznych, kwot ę 2.932 zł zł, otrzymana dotacja 56.594, wydatki samorz ądowe wydano na prace porz ądkowe na wysypiskach oraz 57.831 zł, 10.349 zł na opłaty do Funduszu Ochrony - zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 2.743 zł (zadania Środowiska za emisj ę zanieczyszcze ń (kominy, zlecone), pojazdy). - utrzymanie o środka pomocy społecznej 63.826 zł, otrzymana dotacja 47.300 wydatki samorz ądowe Dział 921. 16.526 zł, - wydatki na usuwanie skutków suszy 2.543 zł Na kultur ę wydano ogółem 94.791 zł, w tym (zadanie zlecone), utrzymanie GOK 58.193 zł oraz utrzymanie biblioteki w - pozostała działalno ść , wydano ogółem 91.142 zł w Budrach 36.598 zł. tym na wyprawk ę szkoln ą 1.170 zł (zadanie zlecone) Na zakup ksi ąŜ ek do biblioteki wydano 3.223 zł. oraz na do Ŝywianie dzieci w szkołach 89.972 zł, otrzymane dotacje na do Ŝywianie to kwota 57.842 zł, MIENIE KOMUNALNE. środki samorz ądowe 32.130 zł. Dochody zwi ązane z mieniem komunalnym Dział 854. przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: - wpływy za wieczyste u Ŝytkowanie 392 zł, W ramach tego działu poniesiono wydatki na - dzier Ŝawa gruntów rolniczych 3.038 zł, doko ńczenie remontu oraz wyposa Ŝenie świetlicy szkolnej - wpływy z usług (CO i najem) 105.782 zł, w Budrach. - wpływy ze sprzeda Ŝy mienia 69.769 zł, Prace wyko ńczeniowe przeprowadzali pracownicy w tym: robót publicznych, gmina zakupiła materiały budowlane na - nieruchomo ści w Olszewie (punkt felczerski) dwóch kwot ę 22.098 zł. Poniesiono równie Ŝ wydatki na zakup nabywców 11.765 zł, wyposa Ŝenia świetlicy w kwocie 38.246, w tym otrzymana - nieruchomo ść w Sobiechach 4.361 zł, dotacja z PAOW 15.700 zł. Opłacono równie Ŝ ko ńcow ą - budynek po szkole w Popiołach 37.000 zł, faktur ę dla wykonawcy który dokonał remontu i rozbudowy - nieruchomo ść w Olszewie (agronomówka) świetlicy 15.279 zł. 4.800 zł, - zakup gruntów 1.843 zł. Dział 900. Rok 2003 zamkn ął si ę nadwy Ŝką bud Ŝetow ą w kwocie 83.479 zł. Ogółem na gospodark ę komunaln ą wydano 77.029 zł; - rozdział 90002, wydano 2.497 zł na opłaty za Na dzie ń 31.12.2003 r. nie posiadali śmy kredytów oraz gospodarcze korzystanie z wysypisk, zobowi ąza ń zaległych. - rozdział 90003, oczyszczanie wsi, 4.800 zł wydano na usługi BACUTILU oraz 31.375 zł na wywóz odpadów oraz dzier Ŝaw ę kontenerów,

Zał ącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r. WYKONANIE DOCHODÓW. w zł % Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2003 r Wykonanie wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.500 2.777 42,72 01095 Pozostała działalno ść 6.500 2.777 42,72 069 Wpływy z ró Ŝnych opłat 5.500 1.977 35,95 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1.000 800 80,00 020 LE ŚNICTWO 4.500 4.168 92,62 02095 Pozostała działalno ść 4.500 4.168 92,62 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy 4.500 4.168 92,62 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 50.000 48.991 97,98 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 48.991 97,98 203 Dotacja na zadania własne 50.000 48.991 97,98 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 177.059 178.981 101,09 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo śc. 177.059 178.981 101,09 047 Wpływy z opłat za wieczyste u Ŝytkow. 390 392 100,51 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy 2.900 3.038 104,76 077 Wpływy ze sprzeda Ŝy mienia 69.769 69.769 100,00 083 Wpływy z usług 104.000 105.782 101,71 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96.120 93.336 97,10 75011 Urz ędy wojewódzkie 29.220 29220 100,00 Dziennik Urz ędowy - 7730 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

201 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 29.220 29220 100,00 75023 Urz ąd gminy 66.900 64116 95,84 069 Wpływy z ró Ŝnych opłat 3.300 592 17,94 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 3.600 3.524 97,89 203 Dotacje 60.000 60.000 100,00 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 12.627 12.627 100,00 SĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 910 910 100,00 kontroli i ochrony prawa 201 Dotacja celowa na spis wyborców 910 910 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 200 200 100,00 województwa 201 Dotacja celowa na wybory 200 200 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytuc. 11.517 11.517 100,00 201 Dotacje celowe 11.517 11.517 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJ ĄCYCH 1.288.929 1.258.828 97,66 OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.200 3.590 112,19 035 Podatek opłac. w formie karty podatkow. 3.200 3.583 111,97 091 Odsetki - 7 - 75615 Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek 423.780 424.671 100,21 organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomo ści 239.927 239.477 99,81 032 Podatek rolny 139.539 140.883 100,96 033 Podatek le śny 44.314 44.311 100,00 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych 654.141 642.043 98,15 031 Podatek od nieruchomo ści 84.000 60.936 72,54 032 Podatek rolny 510.000 514.376 100,86 034 Podatek od środków transportowych 38.971 46.874 120,28 036 Podatek od spadków i darowizn 700 840 120,00 037 Podatek od psów 465 465 100,00 043 Wpływy z opłaty targowej 5 20 400,00 050 Podatek od czynno ści cywilno-prawnych 10.000 10.635 106,35 091 Odsetki 10.000 7.897 78,97 75618 Wpływy z innych opłat 16.500 16.900 102,42 041 Wpływy z opłaty skarbowej 16.500 16.900 102,42 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód 191.308 171.624 89,71 bud Ŝetu pa ństwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 188.308 170.701 90,65 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000 923 30,77 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 2.187.932 2.185.899 99,91 75801 292 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 1.832.341 1.832.341 100,00 75802 292 Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej 91.031 91.031 100,00 75805 292 Cz ęść rekompensuj ąca subw. ogólnej 261.060 261.061 100,00 75814 092 Odsetki bankowe 3.500 1.466 41,89 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 156.364 152.042 97,24 80101 Szkoły podstawowe 3.163 1.163 36,77 201 Dotacja na podr ęczniki 1.163 1.163 100,00 270 Dotacja z ANR 2.000 - - 80110 Gimnazja 141.671 139.349 98,36 203 Dotacja na zadania własne 130.671 130.669 100,00 270 Dotacja z ANR 11.000 8.680 78,91 80195 Pozostała działalno ść 11.530 11.530 100,00 203 Dotacja na ZF ŚS 9.810 9.810 100,00 232 Dotacja celowa z powiatu 1.720 1.720 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 19.904 20.298 101,98 85154 048 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19.904 20.298 101,98 853 OPIEKA SPOŁECZNA 513.954 512.280 99,67 85313 201 Składki na ubezpiecz. zdrowotne - dot. 8.316 6.732 80,95 85314 201 Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja 337.356 337.356 100,00 85315 203 Dodatki mieszkaniowe – dotacja 56.594 56.594 100,00 85316 201 Zasiłki rodzinne - dotacja 2.743 2.743 100,00 85319 201 Gminny O środek Pomocy Społ- dotacja 47.300 47.300 100,00 85378 201 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywioł.- dot. 2.543 2.543 100,00 85395 Pozostała działalno ść 59.102 59.012 99,85 201 Dotacja na wyprawk ę szkoln ą 1.260 1.170 92,86 203 Dotacja na do Ŝywianie – wojewoda 33.485 33.485 100,00 270 Dotacja z ANR na do Ŝywianie 24.357 24.357 100,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15.700 15.700 100,00 85401 203 Świetlice szkolne – dotacja 15.700 15.700 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 9.148 8.978 98,14 ŚRODOWISKA 90015 201 Oświetlenie ulic – dotacja 6.948 6.948 100,00 Dziennik Urz ędowy - 7731 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

90095 069 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2.200 2.030 92,27 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3.000 3.000 100,00 NARODOWEGO 92109 069 Ośrodek kultury - wpływy z ró Ŝn. opłat 3.000 3.000 100,00 OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE 4.541.737 4.497.905 99,03 W tym:

- dochody własne 1.512.492 1.475.664 97,57 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 449.476 447.802 99,63 rz ądowej - dotacje celowe na zadania własne 393.617 388.286 98,65 - dotacje celowe na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 1.720 1.720 100,00 realizowanych na podstawie porozumie ń mi ędzy jst - subwencje 2.184.432 2.184.433 100,00

Zał ącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r. WYKONANIE WYDATKÓW. w zł Plan na % Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie 2003 r. wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 49.610 46.657 94,05 01010 Infrastruktura wodoci ągowa wsi 35.750 33.626 94,06 4260 Zakup energii 8.500 6.459 75,99 4300 Zakup usług pozostałych 27.250 27.167 99,70 01030 2850 Wpłaty na izby rolnicze 13.860 13.031 94,02 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 113.250 102.112 90,17 60016 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4.250 4.249 100,00 60016 4270 Drogi publiczne gminne - remonty 100.000 97.743 97,74 60016 4300 Drogi publiczne gminne – utrzym .bie Ŝ. 9.000 120 1,33 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 85.700 84.342 98,42 70005 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 50.755 49.698 97,92 70005 4300 Zakup usług pozostałych 34.945 34.644 99,14 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 14.640 10.980 75,00 71004 4300 Plany zagospodarowania przestrzennego 14.640 10.980 75,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 955.021 929.556 97,33 75011 Urz ędy wojewódzkie 29.220 29.220 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.283 24.283 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.342 4.342 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 595 595 100,00 75022 Rada gminy 47.650 47.650 100,00 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 47.050 47.050 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 600 600 100,00 75023 Urz ąd gminy 855.751 832.349 97,27 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr. 5.282 5.281 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 434.319 422.390 97,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.900 35.788 99,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88.457 80.628 91,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.620 16.373 98,51 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 115.086 115.086 100,00 4260 Zakup energii 5.871 5.717 97,38 4270 Zakup usług remontowych 35.450 35.450 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 69.200 66.070 95,48 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 16.153 16.153 100,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5.184 5.184 100,00 4440 Odpis na ZF ŚS 28.229 28.229 100,00 75047 4100 Wynagrodzenia sołtysów 22.400 20.337 90,79 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA 12.627 12.627 100,00 ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 910 910 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 200 200 100,00 województw 4300 Zakup usług pozostałych 168 168 100,00 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 32 32 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.517 11.517 100,00 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.146 8.146 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 843 843 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.842 1.842 100,00 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 686 686 100,00 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 28.050 26.805 95,56 PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 28.050 26.805 95,56 Dziennik Urz ędowy - 7732 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.471 6.982 93,45 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15.199 15.175 99,84 4260 Zakup energii 3.750 3.475 92,67 4300 Zakup usług pozostałych 840 787 93,69 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 211 211 100,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 579 175 30,22 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.349.811 2.291.029 97,50 80101 Szkoły podstawowe 1.226.119 1.206.259 98,38 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr. 59.363 56.906 95,86 4010 Wynagrodzenia osobowe 744.010 734.804 98,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 55.197 54.701 99,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154.233 149.216 96,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 21.134 20.290 96,01 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 106.239 105.912 99,69 4240 Zakup pomocy nauk. dydakt. i ksi ąŜ ek 10.000 9.404 94,04 4260 Zakup energii 14.080 13.580 96,45 4300 Zakup usług pozostałych 11.600 11.566 99,71 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 5.300 4.917 92,77 4440 Odpis na ZF ŚS 44.963 44.963 100,00 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 79.414 76.974 96,93 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr. 6.050 5.413 89,47 4010 Wynagrodzenia osobowe 53.042 51.608 97,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.745 3.690 98,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.225 10.956 97,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.538 1.493 97,07 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 400 400 100,00 4440 Odpis na ZF ŚS 3.414 3.414 100,00 80110 Gimnazjum 787.182 760.174 96,57 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr. 31.670 30.741 97,07 4010 Wynagrodzenia osobowe 331.131 315.895 95,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.950 23.937 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68.870 68.732 99,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.437 8.868 93,97 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 54.500 54.436 99,88 4240 Zakup pomocy nauk. dydakt. i ksi ąŜ ek 9.000 8.879 98,66 4260 Zakup energii 11.000 9.407 85,52 4270 Zakup usług remontowych 212.945 206.945 97,18 4300 Zakup usług pozostałych 7.700 6.841 88,84 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 5.000 3.954 79,08 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.100 660 60,00 4440 Odpis na ZF ŚS 20.879 20.879 100,00 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 235.906 230.894 97,88 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr. 100 61 61 4010 Wynagrodzenia osobowe 24.380 22.602 92,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.340 1.340 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600 4.251 92,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 631 515 81,62 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20.000 17.456 87,28 4300 Zakup usług pozostałych 180.137 180.125 100,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3.703 3.529 95,30 4440 Odpis na ZF ŚS 1.015 1.015 100,00 80146 4300 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.660 5.619 58,17 80195 Pozostała działalno ść 11.530 11.109 96,35 4300 Zakup usług pozostałych 1.720 1.299 75,52 4440 Odpis na ZF ŚS – emeryt. nauczycieli 9.810 9.810 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 19.904 13.195 66,29 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19.904 13.195 66,29 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.100 4.880 95,69 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10.804 5.964 55,20 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 1.591 79,55 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 2.000 760 38,00 853 OPIEKA SPOŁECZNA 650.063 643.430 98,98 85313 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.316 6.732 80,95 85314 Zasiłki i pomoc w naturze 362.356 362.019 99,91 3110 Świadczenia społeczne 336.023 336.023 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.333 25.333 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.000 663 66,30 85315 3110 Dodatki mieszkaniowe 118.059 114.425 96,92 85316 3110 Zasiłki rodzinne, piel ęgnac. i wychowaw. 2.743 2.743 100,00 85319 Ośrodek pomocy społecznej 64.904 63.826 98,34 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr. 300 251 83,67 4010 Wynagrodzenia osobowe 43.775 43.323 98,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.052 4.052 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.440 8.325 98,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.315 1.123 85,40 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.000 2.996 99,87 4260 Zakup energii 440 397 90,23 Dziennik Urz ędowy - 7733 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

4300 Zakup usług pozostałych 964 964 100,00 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 1.166 957 82,08 4440 Odpis na ZF ŚS 1.452 1.438 99,04 85378 3110 Usługi opieku ńcze 2.543 2.543 100,00 85395 4210 Pozostała działaln. (do Ŝ. uczn. i wypr. szkol) 91.142 91.142 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. 79.146 79.123 99,97 85401 Świetlice szkolne 79.146 79.123 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 60.366 60.344 99,96 4270 Zakup usług remontowych 15.280 15.279 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 3.500 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 82.448 77.029 93,43 ŚRODOWISKA 90002 4430 Gospodarka odpadami 2.500 2.497 99,88 90003 4300 Oczyszczanie wsi 39.260 36.175 92,14 90015 Oświetlenie ulic 24.705 22.586 91,42 4260 Zakup energii 23.448 21.330 90,97 4300 Zakup usług pozostałych 1.257 1.256 100,00 90095 Pozostała działalno ść – wysypiska 15.983 15.771 98,67 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.500 2.490 99,60 4300 Zakup usług pozostałych 3.133 2.932 93,58 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 10.350 10.349 100,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 98.467 94.791 96,27 NARODOWEGO 92109 Ośrodek kultury 61.214 58.193 95,06 4010 Wynagrodzenia osobowe 33.835 32.307 95,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.611 2.546 97,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.095 6.747 95,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.160 814 70,17 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6.639 6.639 100,00 4260 Zakup energii 1.330 1.330 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.201 5.689 91,74 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 1.300 1.078 82,92 4440 Odpis na ZF ŚS 1.043 1.043 100,00 92116 Biblioteka 37.253 36.598 98,24 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr. 65 57 87,69 4010 Wynagrodzenia osobowe 23.097 23.097 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.843 1.842 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.973 3.816 96,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 610 610 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5.183 5.114 98,67 4260 Zakup energii 460 407 88,48 4300 Zakup usług pozostałych 523 328 62,72 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 710 538 75,77 4440 Odpis na ZF ŚS 789 789 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.000 2.750 91,67 92695 Pozostała działalno ść 3.000 2.750 91,67 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.300 2.051 89,17 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 700 699 100,00 OGÓŁEM WYDATKI 4.541.737 4.414.426 97,20 W tym:

a) wydatki bie Ŝą ce, w tym: 4.541.737 4.414.426 97,20 - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 2.292.518 2.231.569 97,34 b) wydatki inwestycyjne - - -

Zał ącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2003 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami. w zł. Klasyfikacja Dochody przyznane Wydatki przeznacz, z tyt dotacji na na realiz. zada ń z Nazwa dział rozdział § realizacj ę zada ń z zakresu administracji zakr. admin rz ąd. rz ądowej 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 29.220 29.220 75011 Urz ędy wojewódzkie 29.220 29.220 201 Dotacje celowe 29.220 - Wynagrodzenia osobowe - 24.283 4010 Składki na ubezpiecz, społeczne - 4.342 4110 4120 Składki na FP - 595 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 12.627 12.627 Dziennik Urz ędowy - 7734 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

75101 Urz ędy naczelnych organów władzy 910 910 201 Dotacje celowe 910 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 910 75109 Wybory do rad gmin, pow. i sejm. woj. 200 200 201 Dotacje celowe 200 - 4300 Zakup usług pozostałych - 168 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 32 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytuc. 11.517 11.517 201 Dotacje celowe 11.517 - 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizyczn. - 8.146 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 843 4300 Zakup usług pozostałych - 1.842 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 686 801 Oświata i wychowanie 1.163 1.163 80101 Szkoły podstawowe 1.163 - 201 Dotacje celowe 1.163 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 1.163 853 Opieka Społeczna 397.844 397.844 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.732 6.732 201 Dotacje celowe 6.732 ' 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ó. "'32 i 85314 Zasiłki i pomoc w naturze 337.356 337.356 201 Dotacje celowe 337.356 - 3110 Świadczenia społeczne - 312.023 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 25.333 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnac. i wychów. 2.743 2.743 201 Dotacje celowe 2.743 - 3110 Świadczenia społeczne - 2.743 85319 Ośrodek Pomocy Społecznej 47.300 47.300 201 Dotacje celowe 47.300 - 4010 Wynagrodzenia osobowe - 35.257 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.052 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 7.028 4120 Składki na Fundusz Pracy - 963 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 2.543 2.543 201 Dotacje celowe 2.543 - 3110 Świadczenia społeczne 2.543 85395 Pozostała działalno ść 1.170 1.170 201 Dotacje celowe 1.170 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 1.170 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska 6.948 6.948 90015 Oświetlenie ulic 6.948 6.948 201 Dotacje celowe 6.948 - 4260 Zakup energii 6.948 RAZEM 447.802 447.802

1798 OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka z dnia 5 maja 2004 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy za rok 2003.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca § 1. Podaje si ę do publicznej wiadomo ści 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003 aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001 r. stanowi ące podstaw ę do udzielonego uchwał ą Nr Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, XIX/149/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia poz. 984) w zwi ązku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 2004 r. absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2003. marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, § 2. Tre ść sprawozdania przesyła si ę do publikacji w poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1808) Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- obwieszcza si ę, co nast ępuje: Mazurskiego jako zał ącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Piotr Kramkowski

Dziennik Urz ędowy - 7735 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy Lidzbark za 2003 roku.

Bud Ŝet Gminy w Lidzbarku na 2003 rok uchwalony - 3.500,- darowizna na cz ęś ciowe pokrycie kosztów został Uchwał ą Rady Miejskiej Nr VII/46/03 w dniu 31 zwi ązanych z organizacj ą „Dni Lidzbarka”, marca 2003 r. - 44.390,- otrzymana dotacja celowa z Urz ędu Dochody bud Ŝetowe zostały zaplanowane w kwocie - Wojewódzkiego na wyposa Ŝenie Biura Informacji 21.067.602,- zł. Turystycznej.

Wydatki bud Ŝetowe w kwocie - 20.579.862,- zł. Dz. 751 - „Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i s ądownictwa ”. Nadwy Ŝka w kwocie - 487.740,- zł. Został zwi ększony plan dochodów o dotacj ę celow ą na W/w nadwy Ŝkę bud Ŝetow ą przeznacza si ę na spłaty zadanie zlecone na pokrycie kosztów przeprowadzenia rat po Ŝyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Referendum Ogólnokrajowego w sprawie przyst ąpienia Środowiska. Polski do Unii Europejskiej w kwocie 28.163,- zł.

W toku realizacji bud Ŝetu na dzie ń 31.12.2003 r. plan Dz. 785 - „Ró Ŝne rozliczenia”. dochodów i wydatków uległ zmianie i przedstawia si ę nast ępuj ąco: Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o kwot ę 26.621,- zł, w tym: - plan dochodów - 20.492.893,- zł, - o 36.300,- została zwi ększona subwencja - plan wydatków - 20.005.153,- zł. oświatowa,

Dokonane zmiany zostały wprowadzone do bud Ŝetu - o 62.921,- zmniejszono cz ęść rekompensuj ącej nast ępuj ącymi uchwałami: subwencji z tyt. ulg i zwolnie ń w podatku rolnym.

- Uchwał ą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr IX/59/03 z Dz. 801 - „O świata i wychowanie”. 29 V 2003 r. W dziale tym zwi ększono plan dochodów o kwot ę - Uchwał ą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr X/76/03 z 30 45.838,- zł w tym: VI 2003 r. - 2.000,- otrzymana darowizna z PKS Mława na zakup pomocy dydaktycznych, - Uchwał ą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XII/93/03 z 11 IX 2003 r. - 4.801,- otrzymana dotacja na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych, - Zarz ądzenie Burmistrza Nr 44/03 z 16 IX 2003 r. - 6.552,- środki otrzymane na do Ŝywianie uczniów - Uchwał ą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XII/100/03 z otrzymane z Agencji Nieruchomo ści Skarbu Pa ństwa 29 IX 2003 r. w szkołach podstawowych,

- Uchwał ą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XVI/123/03 z - 2.840,- środki otrzymane tak Ŝe z Agencji na 30 XII 2003 r. do Ŝywianie uczniów w gimnazjum,

Zmiany dochodów bud Ŝetowych dotyczyły - 9.645,- zwi ększono dotacj ę celow ą dotycz ącą nast ępuj ących działów i zada ń w tych działach: odpisów na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, Dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”. - 20.000,- wpływy z tytułu odsetek na rachunku W dziale tym został zwi ększony plan dochodów o bankowym. kwot ę 222.461,- zł w tym 192.461,- zł - jako dotacja z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne „Budowa Dz. 853 - „Opieka społeczna”. sieci wodoci ągowej Klonowo” oraz 30.000,- zł - jako środki niewykorzystane z 2002 r. z przeznaczeniem na budowę Plan dochodów bud Ŝetowych w tym dziale zwi ększono wodoci ągu Jamielnik. o kwot ę 93.148,-zł w tym;

Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”. - w rozdz. 85303 - „O środki wsparcia” - o kwot ę 14.465,- zł - jako dotacja celowa, Zmniejszono plan dochodów bud Ŝetowych o kwot ę 300.000,- zł dotycz ących wpływów ze sprzeda Ŝy mienia - w rozdz. 85313 - „ Środki na ubezpieczenie gminnego. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie Dz. 750 - „Administracja publiczna”. 16.110,-zł,

Zwi ększono plan dochodów bud Ŝetowych o kwot ę - w rozdz. 85314 - „Zasiłki i pomoc w naturze” - 47.890,- zł w tym: zmniejszono dotacj ę celow ą na zadania zlecone o kwot ę 148.547,- zł, Dziennik Urz ędowy - 7736 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Plan dochodów bud Ŝetowych w tym dziale został - w rozdz. 85315 - „Dodatki mieszkaniowe” - zwi ększony o kwot ę 115.409,- zł w tym: otrzymano dotacj ę na zadania własne kwot ę 110.321,- zł, - 1.500,- zł jako darowizna na kolonie i obozy,

- w rozdz. 85316 - „Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne, - 112.016,- zł - dotyczy zwi ększenia wpływów z tytułu wychowawcze” - plan dochodów został odpłatno ści korzystania ze stołówek szkolnych, zmniejszony o kwot ę 31.715,- zł, - 1.893,- zł - zwi ększono dotacj ę z tytułu odpisów na - w rozdz. 85395 - „Pozostała działalno ść ” - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i zwi ększono plan dochodów o kwot ę 116.386,- zł w rencistów. tym: Dz. 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona - 5.850,- zł - środki otrzymane na sfinansowanie środowiska”. cz ęś ci wyprawki szkolnej (plecaki, przybory szkolne), Bud Ŝet w tym dziale ogółem został zwi ększony o - 110.536,- zł - otrzymana dotacja na do Ŝywianie kwot ę 34.040,- zł tj. o otrzymana dotacj ę celow ą z tytułu uczniów. pokrycia kosztów o świetlenia dróg i ulic wojewódzkich i krajowych. - w rozdz. 85378 - „Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych” - otrzymano w tym rozdz. 16.128,- zł I. DOCHODY BUD śETU MIASTA I GMINY LIDZBARK na w/w zadanie. ZA 2003 ROK.

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Planowane dochody bud Ŝetowe po zmianach wynosz ą – 20.492.893,- zł - zostały wykonane w kwocie 20.334.034,- zł, co stanowi 99,2%.

Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie % wykonania dochody własne 6.238.301,- 6.088.081,- 97,6 w tym: udziały w podatkach stanowi ące dochód bud Ŝetu pa ństwa 1.782.832,- 1.672.873,- 93,8 subwencje 9.875.377,- 9.766.394,- 98,9 dotacje celowe na zadania zlecone 2.231.433,- 2.222.794,- 99,6 dotacje otrzymane z funduszy celowych - 108.983,- - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia 70.000,- 70.000,- 100,0 dotacje na zadania własne 1.875.929,- 1.875.929,- 100,0 środki pozabud Ŝetowe 201.853,- 201.853,- 100,0 RAZEM 20.492.893,- 20.334.034,- 99,2

Dochody własne. - dochody za wydawanie pozwole ń na sprzeda Ŝ Dochody własne bud Ŝetu gminy stanowi ą 97,6 % alkoholu - 148.288,- ogólnie wykonanych dochodów bud Ŝetowych z tego: - pozostałe dochody - 690.664,- - udział w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa - 1.672.873,- Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia si ę nast ępuj ąco: - podatek rolny - 302.521,- - podatek rolny - 117,0%, - podatek od nieruchomo ści -2.179.447,- - podatek od nieruchomo ści - 93,0%, - podatek le śny - 182.698,- - podatek le śny - 80,0%, - podatek od środków transportowych - 256.918,- - podatek od środków transportowych - 133,6%. - podatek opłacony w formie karty podatkowej - 26.737,- Subwencje.

- podatek od czynno ści cywilnoprawnych - 129.137,- Subwencje otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa stanowi ą 48,6% ogólnie wykonanych dochodów. Wykonanie - opłata skarbowa - 52.238,- subwencji ogólnej wynosi 9.766.394,- zł, w tym:

- opłata eksploatacyjna - 21.957,- - subwencja ogólna - 2.080.084,- zł, - subwencja o światowa - 6.975.220,- zł, - opłata targowa - 43.126,- - cz ęść rekompensuj ąca - 711.090,- zł, w tym: - podatek od spadków i darowizn - 16.028,- - drogowa - 482.994,- zł, - dochody z maj ątku gminy - 365.449,- - z tytułu ulg - 228.096,- zł, Dziennik Urz ędowy - 7737 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz. w tym: - 4.801,- zł - dotacja otrzymana na zakup wyprawek dla uczniów podejmuj ących nauk ę w pierwszych • podatek rolny + le śny - 117.058,- zł, klasach, • podatek od nieruchomo ści zakłady pracy chronionej - 111.038,- zł. - 1.898.718,- zł - dotacja celowa otrzymana na zadanie zlecone „Opieki Społecznej”, Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na dofinansowanie zada ń zleconych bie Ŝą cych. - 173.000,- zł - dotacja otrzymana z Urz ędu Wojewódzkiego z tytułu refundacji kosztów Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 2.222.794,- zł, oświetlenia ulic i dróg wojewódzkich. w tym: Dotacja celowe na zadania realizowane na - 111.660,- zł - dotacja otrzymana z Urz ędu podstawie porozumie ń. Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rz ądowej, Wykonanie w/w dotacji wynosi 70.000,- zł - jest to dotacja dotycz ąca porozumie ń ze Starostwem - 34.615,- zł - dotacja otrzymana z Krajowego Biura Powiatowym na dofinansowanie kosztów utrzymania dróg Wyborczego na przeprowadzenie Referendum i i ulic powiatowych. wyborów uzupełniaj ących do samorz ądów oraz dotacja na aktualizacj ę rejestru wyborców, ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW.

Dz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 230.961,- 226.778,- 98,2 020 Le śnictwo 2.300,- 2.426,- 105,5 600 Transport i ł ączno ść 75.000,- 75.000,- 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 401.264,- 365.449,- 91,1 710 Działalno ść usługowa 10.500,- 4.600,- 43,8 750 Administracja publiczna 315.749,- 384.781,- 121,8 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i s ądownictwa 34.615,- 34.615,- 100,0 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 2.500,- 3.060,- 122,4 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych 5.135.513,- 5.076.922,- 98,8 758 Ró Ŝne rozliczenia 9.875.377,- 9.766.394,- 98,9 801 Oświata i wychowanie 89.633,- 80.143,- 89,4 851 Ochrona zdrowia 145.600,- 148.288,- 101,8 853 Opieka społeczna 2.351044,- 2.342.963,- 99,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 215.024,- 215.528,- 100,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.572.963,- 1.572.963,- 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 34.850,- 34.124,- 97,9 RAZEM 20.492.893,- 20.334.034,- 99,2

Dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”. Dz. 710 - „Działalno ść usługowa”.

Wykonanie dochodów wynosi 226.778,- zł na plan Wykonanie w tym dziale wynosi 43,8%. S ą to wpływy 230.961,- zł tj.961,- zł tj. plan 230. dochodów wg działów. za wykonanie opracowa ń geodezji. porozumie ń ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie kosztów utrzymania dróg i ulic pow Dz. 750 - „Administracja publiczna”. 98,2%. S ą to wpływy ze sprzeda Ŝy świadectw i kolczyków oraz otrzymana dotacja ze środków SAPARD na zadanie Na plan dochodów w tym dziale 315.749,- zł inwestycyjne „Budowa wodoci ągu we wsi Klonowo” w wykonanie wynosi 384.781,- zł, tj. 121,8%. S ą to wpływy z wysoko ści 192.461,- zł plus 30.000,- zł przyj ętych z ró Ŝnych opłat, z odsetek na rachunkach bankowych, a niewykonanych środków inwestycyjnych z roku ubiegłego. tak Ŝe przekazane dotacje na zadania zlecone w administracji. Dz. 020 - „Le śnictwo”. Dz. 751 - „Urz ędy naczelnych organów władzy Na planowan ą kwot ę 2.300,- zł wykonano 2.426,- tj. pa ństwowej, kontroli i s ądownictwa”. 105,5%. S ą to wpływy dot. z dzier Ŝaw za tereny łowieckie. Wykonanie w tym dziale wynosi 100%. Jest to dotacja Dz. 600 - „Transport i ł ączno ść ”. na pokrycie kosztów zwi ązanych z Referendum Ogólnokrajowym w sprawie przyst ąpienia Polski do Unii Wykonanie dochodów wynosi 100%. Jest to dotacja Europejskiej plus dodatkowe wybory do samorz ądu i od Starostwa w kwocie 70.000,- zł plus 5.000,- zł Kwota aktualizacja spisów wyborców. otrzymana z Rady Sołeckiej w Jeleniu z przeznaczeniem na budow ę chodnika. Dz. 754 - „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa”. Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 122,4%. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 91,1%. S ą Są to wpływy z mandatów pobrane przez Stra Ŝ Miejsk ą. to dochody ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego, dzier Ŝaw i czynszy.

Dziennik Urz ędowy - 7738 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dz. 756 - „dochody od osób prawnych, fizycznych i Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,7% na innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści plan 2.351.044,- zł wykonano 2.342.963,- zł. prawnej”. - w rozdz. 85303 - „O środki wsparcia” - plan 243.795,- Planowane dochody w kwocie 5.135.513,- zł zostały zł, wykonano 100%, wykonane w kwocie 4.967.939,- zł, tj. 96,7%. - w rozdz. 85313 - „Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobieraj ące niektóre W rozdz. 75601 - „Wpływy z podatku dochodowego od świadczenia z pomocy społecznej” - plan 42.705 zł, osób fizycznych” wykonanie wynosi 101%. Jest to podatek wykonano 34.066 (niewykorzystana cz ęść została od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłacany w zwrócona do Urz ędu Wojewódzkiego), formie karty podatkowej. - w rozdz. 85314 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” - W rozdz. 75615 - „Wpływy z podatku rolnego, le śnego, plan 1.182.021,-zł, wykonano 1.182.021,-zł, od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat - w rozdz. 85315 - „Dodatki mieszkaniowe” - plan lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 210.321,- zł, wykonano w 100 %, organizacyjnych” - wykonano 99,9%. - w rozdz. 85316 - „Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze” - plan 133.118,- zł, wykonano 100%, W rozdz. 75616 - „Wpływy z podatku rolnego, le śnego, - w rozdz. 85319 - „O środki pomocy społecznej” - plan od podatków i darowizn, podatek od czynno ści 283.740,- zł, wykonan0 w 100%, cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych” - - w rozdz. 85328 - „Usługi opieku ńcze i wykonano 113,8%. specjalistyczne usługi opieku ńcze” - plan 72.830,- zł, wykonano w 100%, W rozdz. 75618 - „Wpływy z opłaty skarbowej” - plan - w rozdz. 85378 - „Usuwanie skutków kl ęsk 50.790,- zł, wykonanie 52.238,- zł, tj. 102,8%. Ŝywiołowych” - plan 16.128,- zł wykonano w 100%, - w rozdz. 85395 - „Pozostała działalno ść ” - plan W rozdz. 75619 - „Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń” - plan 166.386,- zł, wykonano w 100%. 18.290,- zł, wykonanie 21.957,- zł, tj. 120%. (Opłata eksploatacyjna). Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

W rozdz. 75621 - „Udział gminy w podatkach Ogółem planowane dochody w kwocie 215.024,- zł, stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa” - plan 1.782.832,- wykonano w kwocie 215.528,- zł, tj. 100,2%, w tym: zł, wykonanie 1.672.873,- zł. tj. 93,8%, w tym: - w rozdz. 85404 - „Przedszkola” - plan 66.826,- zł, wykonanie 65.837,- zł, tj. 98,5%, - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan - w rozdz. 85412 - „Kolonie i obozy” - plan dochodów 1.750.432,-zł, wykonanie 1.625.985,- zł, tj. 92,9%, 1.500,- zł, wykonano 100%, - podatek dochodowy od osób prawnych - plan - w rozdz. 85495 - „Pozostała działalno ść ” - plan 32.400,- zł, wykonanie 46.888,- zł tj. 144,7%. 146.698,- zł, wykonanie 148.191,- zł, tj. 101%.

Ogółem na dzie ń 31.12.2003 r. w podatkach Dz. 900 - „Gospodarka Komunalna i ochrona wyst ępuj ą zaległo ści w kwocie 783.023,- nadpłata 1.050,- środowiska”. Egzekucja w/w zaległo ści prowadzona jest na bie Ŝą co. Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.572.963,- Dz. 758 - „Ró Ŝne rozliczenia”. zł, wykonano w 100 %, w tym: - 1.399.963,- zł - to otrzymana dotacja celowa z Na planowane dochody w tym dziale kwoty Urz ędu Marszałkowskiego, na zadanie inwestycyjne 9.875.377,- zł wykonano w 98,9%. „Kompleksowe wykonanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej”, Dz. 801 - „O świata i wychowanie”. - 173.000,- zł - dotacja celowa - dot. refundacji kosztów o świetlenia dróg i ulic wojewódzkich. Plan dochodów w tym dziale to kwota 89.633,-zł,a wykonanie 80.143,-zł, tj. 89,4% w tym: Dz. 926 - „Kultura fizyczna i sport”. - dochody własne - 20.000,- zł, - środki na do Ŝywianie dzieci z Agencji Własno ści Planowane dochody w tym dziale 34.850,- zł zostały Rolnej Skarbu Pa ństwa - 9.392,- zł, wykonane w kwocie 34.124,- zł tj. 97,9 %. - odpisy na wypłat ę funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów - 43.950,- zł, Jak wynika z przedstawionej analizy wykonanych - środki na sfinansowanie cz ęś ci wyprawki szkolnej - dochodów za 2003 r. - realizacja przebiegała prawidłowo - 4.801,- zł, co stanowi 99,2% wykonania. Nale Ŝy zauwa Ŝyć, Ŝe w - darowizna - 2.000,- zł. 2003 r. wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przekroczyło 100%, co wi ąŜę z bardziej skuteczn ą Dz. 851 - „Ochrona zdrowia”. ści ągalno ści ą nale Ŝno ści i zmniejszeniem zaległo ści podatkowych w stosunku do roku ubiegłego. Plan dochodów w tym dziale wynosi 145.600,- zł, a wykonanie 148.288,- zł, co stanowi 101,8%. S ą to głównie II. WYDATKI BUD śETU GMINY. opłaty za wydanie zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu. Planowane wydatki bud Ŝetu gminy po zmianach w Dz. 853 - Opieka społeczna”. kwocie 20.005.153,- zł, wykonano w kwocie 19.174.004,- zł, co stanowi 95,8%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Dziennik Urz ędowy - 7739 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 526.218,- 517.405,- 98,3 600 Transport i ł ączno ść 267.300,- 238.768,- 89,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 202.000,- 202.000,- 100,0 710 Działalno ść usługowa 45.300,- 38.857,- 85,7 750 Administracja publiczna 2.452.377,- 2.421.145,- 98,7 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i s ądownictwa 34.615,- 34.615,- 100,0 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 401.360,- 387.316,- 96,5 757 Obsługa długu publicznego 40.803,- 39.012,- 95,6 758 Ró Ŝne rozliczenia 0,- 0,- 0,0 801 Oświata i wychowanie 7.808.121,- 7.708.215,- 98,7 851 Ochrona zdrowia 149.600,- 149.506,- 99,9 853 Opieka społeczna 3.400.356,- 3.391.121,- 99,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 768.902,- 761.152,- 99,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.174.601,- 2.557.084,- 80,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 461.000,- 461.000,- 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 272.600,- 266.808,- 97,9 RAZEM 20.005.153,- 19.174.004,- 95,8

Dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”. Na działalno ść bie Ŝą cą przeznacza si ę 216.100,- zł W wydatkach bie Ŝą cych wykonanie wynosi 195.087,- zł. S ą Plan wydatków w tym dziale to kwota 526.218,-zł, to wydatki zwi ązane z utrzymaniem bie Ŝą cych remontów wykonanie 517.405,- co stanowi 98,3%. Wykonanie dróg gminnych i powiatowych. wydatków inwestycyjnych to kwota 502.936,- zł, a działalno ść bie Ŝą ca 14.469,- zł. Wydatki dotycz ące Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”. działalno ści bie Ŝą cej to wydatki zwi ązane z opłaceniem składek do Izb Rolniczych, zakupem świadectw miejsca Planowana kwota to 202.000,- zł została wydatkowana pochodzenia zwierz ąt oraz odbiorem padliny zwierz ąt. w 100%. Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Dz. 600 - „Transport i ł ączno ść ”. Dz. 710 - „Działalno ść usługowa”. Na plan wydatków 267.300,- zł wykonano 238.768,- zł co stanowi 89,3%. W planowej kwocie wydatków Na plan w tym dziale 45.300,- zł wykonano 38.857,- zł przeznacza si ę na wydatki inwestycyjne kwot ę 51.200,- zł tj. 85,7%. S ą to wydatki zwi ązane z wycen ą mienia, lokali, w tym na budow ę chodnika we wsi W ąpiersk i Jele ń, aktualizacją map, podziałem geodezyjnym działek. wykonanie wiat przystankowych oraz poło Ŝenie kostki brukowej na przystanku w Bry ńsku. Dz. 750 - „Administracja publiczna”.

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2.452.377,- zł, wykonanie 2.421.145,- zł tj. 98,7%. W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 75011 Urz ędy Wojewódzkie 111.660,- 111.660,- 100 75022 Rady Gmin 103.000,- 100.854,- 98 75023 Urz ędy Gmin 2.099.728,- 2.071.538,- 98 75095 Pozostała działalno ść 137.989,- 137.083,- 99 OGÓŁEM 2.452.377,- 2.421.145,- 98,7

- rozdz. 75011 - „Urz ędy Wojewódzkie” - wykonanie turystycznej ze środków otrzymanych z Urz ędu 100%, całkowicie jako zadanie zlecone; Marszałkowskiego. - rozdz. 75022 - „Rady Gmin” - wykonanie 98% dotyczy wypłat diet radnych i Przewodnicz ącego Dz. 751 - „Urz ędy naczelnych organów władzy, Rady Miejskiej; kontroli i s ądownictwa”. - rozdz. 75023 - „Urz ędy Gmin” - wykonanie 98%.Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosz ą W dziale tym wykonanie wynosi 100%. S ą to wydatki 32.000,- zł - dot. zakupu sprz ętu komputerowego, dot. aktualizacji stałych rejestrów wyborców w kwocie wykonanie podjazdu w budynku informacji 2.152,- zł plus 4.300,- zł - na pokrycie kosztów wyborców turystycznej plus wymiana okien w budynku uzupełniaj ących do samorz ądu gminnego i kwota 28.163,- Przychodni Zdrowia. Wydatki na działalno ść bie Ŝą cą zł - na pokrycie kosztów przeprowadzenia Referendum to kwota 2.039.538,- zł, zwi ązane z wynagrodzeniem Ogólnokrajowego w zwi ązku z przyst ąpieniem do Unii pracowników plus pochodne, z zakupem materiałów Europejskiej. biurowych, paliwa, opału oraz z usługami pocztowymi, szkoleniami pracowników i pozostałe Dz. 754 - „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona koszty zwi ązane z funkcjonowaniem urz ędu; przeciwpo Ŝarowa„. - rozdz. 75095 - „Pozostała działalno ść ” - wydatki wykonane w 99%. S ą to wydatki zwi ązane z Planowane wydatki w kwocie 401.360,- zł, zostały promocj ą miasta i gminy oraz z zakupem mebli i wykonane w kwocie 387.316,- zł tj. 96,5%, w tym: sprz ętu komputerowego do biura informacji - rozdz. 75412 - „Ochotnicza stra Ŝ po Ŝarna” - plan wydatków 303.060,- zł, wykonanie 296.631,- zł, tj. Dziennik Urz ędowy - 7740 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

98% w tym wydatki inwestycyjne 155.000,- zł na zakup samochodu stra Ŝackiego plus karosacj ę; Planowane wydatki w tym dziale wykonane w 95,6% - są to zapłacone odsetki od zaci ągni ętej po Ŝyczki w - rozdz. 75416 - „Stra Ŝ Miejska” - plan wydatków Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie 98.300,- zł, wykonanie 90.685,- zł, tj. 92%. Wydatki inwestycyjne „Kompleksowe wykonanie oczyszczalni zostały poniesione na utrzymanie pracowników ścieków i kanalizacji sanitarnej”. Stra Ŝy Miejskiej tj. wynagrodzenia plus pochodne i zakup paliwa. Dz. 801 - „O świata i wychowanie”.

Dz. 757 - „Obsługa długu publicznego”.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 7.808.121,- zł, wykonanie to kwota 7.708.215,- zł, tj. 98,7%. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia si ę nast ępuj ąco: Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 80101 Szkoły podstawowe 4.529.060,- 4.500.923,- 99,4 80104 Oddziały klas "0"w przedszkolach i szkołach podstawowych 321.929,- 317.109,- 98,5 80110 Gimnazja 2.308.913,- 2.265.793,- 98,0 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 327.503,- 319.730,- 97,6 80114 Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół 244.807,- 239.939,- 98,0 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 23.959,- 12.975,- 54,0 80195 Pozostała działalno ść 51.950,- 51.746,- 99,6 OGÓŁEM 7.808.121,- 7.708.215,- 98,7

Jak wynika z przedstawionej tabeli wykonanie - remont sanitariatów (uło Ŝenie płytek na ścianach i wydatków o światy wynosi 98,7%. podłodze).

W planowanych wydatkach o światy - 7.808.121,- zł na Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Dłutowo: wydatki inwestycyjne przeznaczono 79.900,- zł dot. - remont sali gimnastycznej, modernizacji szkoły na ul. Zielu ńskiej plus modernizacja - wymiana stolarki okiennej w sali, budynku szkolnego w Dłutowie. - wymiana pokrycia dachowego w sali gimnastycznej, - wymiana instalacji elektrycznej i punktów W wydatkach bie Ŝą cych ponad 90% wynosz ą wydatki oświetleniowych. na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz obsługi. Pozostałe wydatki to zakup energii, gazu, opału, Gimnazjum Lidzbark: materiałów, środków czysto ściowych, odpisy na fundusz - wymiana o świetlenia w izbach lekcyjnych, socjalny, usługi pocztowe, telefoniczne i remontowe. - remont dachu nad gara Ŝem, - roboty malarskie (malowanie klas i stołówki). W 2003 roku w zakresie remontów wykonano nast ępuj ące prace w poszczególnych placówkach Przedszkole Dłutowo: oświaty: - malowanie izb lekcyjnych i korytarza.

Szkoła Podstawowa Lidzbark: Podsumowuj ąc działalno ść całego działu 801 - - remont sanitariatów (uło Ŝenie płytek na ścianach), 7.708.215,- zł plus z Dz. 854 „ Świetlice szkolne” - - wymiana stolarki okiennej, 125.203,- zł i „Kolonie i obozy” - 12.709,- zł; - przestawienie pieców kaflowych, - 7.846.127,- zł - ogółem wydatki, - malowanie pomieszcze ń lekcyjnych i sanitariatów, - 6.975.220,- zł - otrzymana subwencja o światowa, - wymiana o świetlenia izb lekcyjnych. - 9.392,- zł - środki otrzymane z Agencji Nieruchomo ści Rolnych, Szkoła Podstawowa W ąpiersk: - 4.081,- zł - środki otrzymane na wyprawki dla - wykonanie tynków zewn ętrznych budynku uczniów, socjalnego, - 43.950,- zł - otrzymana dotacja na wypłacony - malowanie elewacji, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów. - wymiana grzejników, - wymiana podłóg w klasie i gabinecie dyrektora, 812.764,- zł. - uło Ŝenie wykładziny podłogowej, - wymiana pieca C.O. Kwota 812.764,- zł jest to dopłata z bud Ŝetu gminy na działalno ść oświaty za 2003 r. Szkoła Podstawowa Bry ńsk: - wymiana cz ęś ci ogrodzenia boiska szkolnego (z Dz. 851 - „Ochrona zdrowia”. drewnianego na siatk ę), - uszczelnienie pokrycia dachowego (z dachówki), Planowane wydatki w tym dziale to 149.600,- zł, - wymiana przył ącza elektrycznego do budynku wykonanie 149.506,- zł, co stanowi 99,9%. S ą to wydatki szkolnego. poniesione na pokrycie kosztów profilaktycznych, pobyt w Ośrodku Rehabilitacji, dojazdy do Poradni w Działdowie Szkoła Podstawowa Słup: oraz przekazana dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz - wykonanie i monta Ŝ stojaków stalowych do gry w Osób z Upo śledzeniem Umysłowym - 4.000,- zł. koszykówk ę oraz słupów stalowych do piłki siatkowej. Dz. 853 - „Opieka społeczna”.

Szkoła Podstawowa Kiełpiny: Dziennik Urz ędowy - 7741 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.400.356,- - w rozdz. 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona zł, wykonano 3.391.121,- zł, tj. 98,7% w tym: wód” - plan to 1.403.463,- wykonanie 100% - dotyczy - zadania zlecone plan - 1.907.357,- zł, to 1.399.963,- zł zadania inwestycyjnego wykonanie - 1.898.718,- zł, „Kompleksowe wykonanie oczyszczalni ścieków i - zadania własne plan - 1.492.999,- zł, kanalizacji” oraz 3.500,- zł - jako dotacja dla wykonanie - 1.492.403,- zł. Stowarzyszenia Polski Zwi ązek W ędkarski, - rozdz. 90002 - „Gospodarka odpadami” - plan W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia 655.718,- zł wykonanie 110.777,- zł - selektywna si ę nast ępuj ąco: zbiórka odpadów, a nieprzekazana dotacja dla - w rozdz. 85303 - „O środki wsparcia” - plan 243.795,- zwi ązku gmin tj. Zgromadzenie Ekologiczne zł - wykonano w 100% - jako zadanie zlecone, „Działdowszczyzna” - b ędzie uj ęte do realizacji w - w rozdz. 85313 - „Składki na ubezpieczenie bud Ŝecie na rok 2004 na budow ę wysypiska w zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre Ciechanówku, świadczenia z pomocy społecznej” - z planu w - w rozdz. 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” - plan kwocie 42.705,- zł - wykonano 34.066,- zł - pozostała 137.010,- zł wykonanie 131.314,- zł, wydatki dotyczą kwota została zwrócona jako niewykorzystana bie Ŝą cego utrzymania czysto ści miasta i wsi, dotacja, - w rozdz. 90004 - „Utrzymanie zieleni w mie ście i wsi” - w rozdz. 85314 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz - plan 38.670,- zł, wykonanie 36.309,- zł, co stanowi składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” - 94%, plan 1.321.543,- zł wykonanie wydatków wynosi 100% w tym: - w rozdz. 90015 - „O świetlenie ulic, placów” - plan - zlecone - 1.182.021,- zł, 552.040,- zł, wykonanie 516.413,- zł, tj. 93,5%,

- własne - 139.522,- zł, - w rozdz. 90095 - „Pozostała działalno ść ” - plan 387.700,- zł, wykonanie 358.808,- zł, co stanowi - w rozdz. 853 - „Dodatki mieszkaniowe” - plan 92,5%. Wydatki poniesione w tym rozdziale to 611.741,- zł wykonanie 99,9%, wydatki zwi ązane z zatrudnieniem pracowników inwestycyjnych i robót publicznych, nadzór sanitarny - w rozdz. 85316 - „Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i nad targowiskiem. Nale Ŝy zaznaczy ć, Ŝe 100.000,- zł wychowawcze” - plan 133.118,- zł wykonanie 100%, przeniesiono uchwał ą na 2004 r. jako wydatki niewygasaj ące dot. pokrycia kosztów zwi ązanych ze - w rozdz. 85319 - „O środki pomocy społecznej” - plan zmianami w planie zagospodarowania wydatków 824.940,- zł, wykonanie 824.918,- zł, w przestrzennego. tym: - zlecone - 283.740,- zł, Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa - własne - 541.200,- zł, narodowego”.

- w rozdz. 85378 - „Usuwanie skutków kl ęsk Plan wydatków w tym dziale 461.000,- zł wykonanie Ŝywiołowych” - plan 16.128,- zł, wykonanie 100%, 100% w tym: - 236.000,- zł - dotacja dla Instytucji Kultury -MGOK, - w rozdz. 85395 - „Pozostała działalno ść ” - plan - 224.000,- zł. - dotacja dla Instytucji Kultury - wydatków 206.386,- zł wykonanie 100%. S ą to Biblioteki, wydatki zwi ązane z do Ŝywianiem uczniów -184.260,- - 1.000,- zł - dotacja dla stowarzyszenia - zł, wyposa Ŝenie stołówek - 16.276,- zł plus 5.850,- zł Towarzystwo Miło śników Lidzbark. na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów. Dz. 926 - „Kultura fizyczna i sport”. Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Plan wydatków w tym dziale to kwota 272.600,- zł Zaplanowane wydatki w kwocie 768.902,- zł wykonano wykonanie 266.808,- zł, tj. 97,9%; w kwocie 761.152,- zł, co stanowi 99%, w tym: - 214.600,- zł - wydatki zwi ązane z działalno ści ą - w rozdz. 85401 - „ Świetlice szkolne” - plan wydatków Miejsko-Gminnego O środka Sportu i Rekreacji tj. 125.877,- zł, wykonanie 125.203,- zł, organizowanie imprez sportowych, turniejów dla - w rozdz. 85404 - „Przedszkola” - plan wydatków młodzie Ŝy szkolnej, dorosłych, zabaw tanecznych, 483.617,- zł, wykonanie 476.851,- zł tj. 98,6%, noc świ ętoja ńska, dni Lidzbarka, - w rozdz. 85412 - „Kolonie i obozy” - plan wydatków - 58.000,- zł - dotacja dla stowarzyszenia dla Klubu 12.710,- zł, wykonanie 100%, Sportowego „Wel”. - w rozdz. 85495 - „Pozostała działalno ść ” - plan 146.698,- zł, wykonanie 146.389,- zł tj. 99,8% - Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora wydatki dotycz ą stołówek szkolnych - 140.928,- zł finansów publicznych. plus 5.770,- zł - odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. W 2003 roku udzielono dotacji na zadania zlecone nast ępuj ącym stowarzyszeniom zgodnie z zawartymi Dz. 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona umowami: środowiska”. - 4.000,- zł - otrzymała dotacj ę Komenda ZHP na Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie organizowanie przedsi ęwzi ęć zwi ązanych z 3.174.601,- zł zostały wydatkowane w kwocie 2.557.084,- realizacj ą zada ń w zakresie wychowania zł, co stanowi 80,5%, w tym zaplanowane wydatki patriotycznego. Komenda ZHP przedło Ŝyła maj ątkowe 2.055.681,- zł a wykonanie w kwocie rozliczenie z otrzymanej komendy; 1.510.740,- zł i tak: Dziennik Urz ędowy - 7742 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

- 4.000,- zł - przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz - wykonanie chodnika z kostki grub. 6 cm typ Polbruk - Osób z Upo śledzeniem Umysłowym na 115,5 m 2, organizowanie imprez integracyjnych i szkole ń dla - wykonanie wjazdów na posesj ę. Zadanie polegało osób niepełnosprawnych. Dotacja rozliczona zgodnie na współfinansowaniu budowie z Zarz ądem Dróg z umow ą; Powiatowych w Działdowie. Cało ść zadania ogółem - 16.883,- zł, - 3.500,- zł - przekazano dla Polskiego Zwi ązku - 8.674,63 - „Bodowa chodnika we wsi W ąpiersk”- Wędkarskiego na popularyzacj ę i upowszechnianie zadanie współinwestowane ze Starostwem wiedzy ekologicznej. Dotacj ę rozliczono; Powiatowym. Warto ść cało ści zadania - 17.350,- zł, Zakres robót polegał na: - 1.000,- zł - przekazano dla Towarzystwa Miło śników - ustawieniu obrze Ŝa chodnikowego - 410 mb, Lidzbarka na organizacj ę imprez, konkursów i - uło Ŝeniu chodnika z kostki grub. 6 cm, na odcinku uroczysto ści oraz propagowanie w śród mieszka ńców dł.ok.220 mb - 273 m 2, zwi ązków kulturowych; - nało Ŝeniu kostki brukowej grub. 8 cm na wjazdach - 41 m 2, - 58.000,- zł - przekazano dla Klubu Sportowego „Wel” - 14.512,57 - „Budowa wiat przystankowych” na – na masowe krzewienie kultury fizycznej, rozwój wsiach Zalesie, Koty, Zdrojek. Zakres robót polegał sportu i aktywnych form rekreacji w śród na wykonaniu płyty betonowej (posadzki) z kostki mieszka ńców. Ze środków dotacji sfinansowano „Polbruk”, monta Ŝ przystanków autobusowych; udział dzieci i młodzie Ŝy w imprezach sportowych w - 12.000,- zł - „Uło Ŝenie kostki brukowej na przystanku zakresie piłki no Ŝnej, kajakarstwa i tenisa stołowego. autobusowym w Bry ńsku”. Poło Ŝono 92 m 2 kostki Zarząd Klubu przedstawił rozliczenie z otrzymanej brukowej, uło Ŝono kraw ęŜ nik uliczny - 128 mb, dotacji za 2003 r. uło Ŝenie obrze Ŝy trawnikowych - 56 mb.

III. ANALIZA DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ ZA Dz. 750 - „Administracja publiczna”. 2003 r. Planowane środki finansowe na zadania inwestycyjne Środki finansowe przeznaczone na działalno ść w tym dziale - 32.000,- zł wydatkowano środki finansowe inwestycyjn ą po zmianach w bud Ŝecie wynosz ą w 100% i tak: 2.877.279,- zł, co stanowi 14,4% do ogólnie planowanych - 12.000,- zł - wymiana okien - 24 sztuk w budynku wydatków. Wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota Przychodni Lekarskiej, 2.323.373,- zł, co stanowi 12% do ogólnie wykonanych - 10.000,- zł - zakup sprz ętu komputerowego dla wydatków. Urz ędu Miasta, - 10.000,- zł - wykonanie podjazdu dla Dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”. niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy Biurze Informacji Turystycznej. W dziale tym planowane środki na zadania inwestycyjne to kwota 503.498,- zł, w tym; Dz. 754 - „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa”. - 441.498,- zł - „Budowa wodoci ągu Klonowo”, zadanie to było kontynuacj ą roku ubiegłego i ogólnie Zaplanowana kwota w tym dziale - 155.000,- zł poniesione nakłady wyniosły 480.366,17 zł. Roboty wydatkowano w 100% w tym 5.000,- zł - karosacja polegały na wybudowaniu sieci wodoci ągowej ø 110- samochodu OSP Kiełpiny + 150.000,- zł - 160PCV długo ści 6.600,50 m, przył ącza współfinansowanie w zakupie samochodu stra Ŝackiego kanalizacyjne długo ści 950,50 m - 78 sztuk. zadanie dla OSP Lidzbark. Ogólny koszt zakupu samochodu to to było w cz ęś ci finansowane ze środków SAPARD – kwota 296.400,- zł. w wys. 192.461,- zł, Dz. 801 - „O świata i wychowanie”. - 10.000,- zł - „Budowa wodoci ągu Jamielnik” - ogólnie poniesione nakłady to kwota 8.204,46 zł. Zadanie Planowane środki na zadania inwestycyjne w tym polegało na wykonaniu sieci wodoci ągowej ø 90 dziale to kwota 79.900,- zł, wykonano w 100%. PCV o długo ści 202 m oraz hydrantów ø 80 - 3 sztuki, - 10.000,- zł - „Modernizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Zielu ńskiej” - wymiana 12 sztuk okien na okna - 52.000,- zł - „Rozbudowa wodoci ągu W ąpiersk” - PCV wraz z parapetami, poniesione nakłady - 51.471,66 zł. Roboty polegały na budowie sieci wodoci ągowej ø 90 PCV - 2089 m, - 69.313,40 zł - „Modernizacja budynku szkolnego w przył ączy wodoci ągowych ø 40 PF - 5 sztuk o Dłutowie” - wymiana całej stolarki okiennej, naprawa długo ści 187,0 m. pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej, wymiana o świetlenia w klasach lekcyjnych. Nakłady Dz. 600 - „Transport i ł ączno ść ”. w kwocie 33.900,- zł zostały sfinansowane z cz ęś ci rezerw bud Ŝetu pa ństwa - w subwencji o światowej. Planowane środki finansowe w tym dziale na zadania inwestycyjne - 51.200,- zł, wykonano 43.681,- zł, w tym: Dz. 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona - 8.441,53 - „Budowa chodnika we wsi Jele ń”. Zakres środowiska”. robót polegał na: - ustawieniu kraw ęŜ nika drogowego 130 mb, Planowane środki inwestycyjne w tym dziale to kwota - ustawieniu kraw ęŜ nika chodnikowego 96 mb, 1.510.740,- zł wydatkowano w 100%, i tak: - wykonanie zatoki z kostki grub. 8 cm typ Polbruk - 100,5 m 2, Dziennik Urz ędowy - 7743 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

- 1.399.963,- zł - na kontynuacj ę inwestycji „Kompleksowe wykonanie oczyszczalni ścieków i - „Remont dachu na budynku Biblioteki” - kanalizacji sanitarnej dla gminy Lidzbark”. wydatkowano 31.500,- zł. Roboty polegały na rozbiórce pokrycia dachowego, obróbek Ogólnie poniesione nakłady na w/w inwestycj ę blacharskich, poło Ŝeniu desek okapowych, opłaceniu odebran ą protokołem odbioru - to kwota 24.223.021,30 zł. na powierzchni 229,63 m 2, wykonaniu nowego Ostateczne rozliczenie poniesionych kosztów przy pokrycia dachówki oraz nowych obróbkach z blachy realizacji w/w zadania to: powlekanej na nowym opłaceniu,

22.943.600,01 zł - roboty budowlane monta Ŝowe, - „Objazd drogowy ul. Chopina” - wydatkowano 6.488,40 zł poniesione ogółem nakłady wynosz ą 556.400,- zł - dokumentacja techniczna, 32.168,40 zł. Niewykorzystane środki finansowe zostały przelane na dochody bud Ŝetu. 23.768,80 zł - koszty aktualizacji map + koszty opracowania mo Ŝliwo ści przyj ęcia ścieków do Z przedstawionego sprawozdania finansowego za rok oczyszczalni w garbarni, 2003 stwierdza si ę, Ŝe gospodarka finansowa prowadzona 433.104,34 zł - nadzór inwestycyjny, była prawidłowo o czym świadczy wykonanie dochodów w 22.800,- zł - nadzór archeologiczny, wysoko ści 99,2% i wydatków 95,8% oraz malej ące 103.026,90 zł - odsetki od po Ŝyczki z NFO Śr, zadłu Ŝenia podatników. Na dzie ń 31.12.2003 r. - gmina 58.831,30 zł - opłaty przył ączeniowe, posiada zadłu Ŝenie w kwocie 8.150.000,- zł. Kwota 81.489,95 zł - pozostałe koszty, 8.000.000,- zł to po Ŝyczka zaci ągni ęta na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja” i 150.000,- zł na zakup - 110.777,- zł - koszty organizacji selektywnej zbiórki samochodu stra Ŝackiego z Wojewódzkiego Funduszu odpadów komunalnych u źródła. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Po sporz ądzeniu sprawozda ń finansowych z wykonania W 2003 roku - poniesione zostały wydatki dotycz ące bud Ŝetu za 2003 rok - wolne środki wynosz ą 672.290,- zł, inwestycji niezrealizowanych w 2002 roku i tak: które to b ędą wykorzystane jako źródło pokrycia deficytu bud Ŝetowego w 2004 r. - „Budowa wodoci ągów Osiedle Zielu ńska” - wydatkowano 29.777,88 zł - wybudowano sie ć IV. ZAKŁAD BUD śETOWY. wodoci ągow ą z rur PCV ø 90 o długo ści 442,5 mb oraz ø 110 PCV - o długo ści 128,5 mb, Zakładem bud Ŝetowym Gminy Lidzbark jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Analiza dochodów i wydatków - „Kompleksowe wykonanie oczyszczalni ścieków i za 2003 r. przedstawia si ę nast ępuj ąco: kanalizacji sanitarnej” - wydatkowano 82.019,51 zł na roboty w 2003 roku, I Dochody.

Źródło dochodów Plan Wykonanie Procent Wpływy z opłat za zarz ądzanie, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie 774.400,- 372.070,- 48,0 wieczyste nieruchomo ści Wpływy z usług 39.200,- 1.001,- 2,5 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu 190.000,- 127.000,- 66,8 Razem 1.003.600,- 500.071,- 49,8

II Wydatki.

Nazwa Plan Wykonanie Procent Wynagrodzenia 280.200 119.481,- 42,6 Pochodne od wynagrodze ń 57.000,- 22.991,- 40,3 Zakup materiałów 58.300,- 21.196,- 36,3 Energia 260.000,- 155.125,- 59,6 Usługi materialne 170.100,- 75.089,- 44,1 Pozostałe wydatki 164.600,- 53.803,- 32,7 Razem 990.200,- 447.685,- 45,2

Jak wynika z w/w zestawienia dochodów i wydatków w ZGM dochody wykonano w 49,8 % - wydatki 45,5 %.

Wydatki poniesione przez Zakład to wydatki zwi ązane z bie Ŝą cym utrzymaniem budynków komunalnych.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2003 w ZGM przebiega prawidłowo, jednak nale Ŝno ści z tyt. niepłaconych czynszy i inne wynosi 257.810,- zł, a zobowi ązania 86.398,- zł.

V. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA. Na rok 2003 planowano: - przychody finansowe FO Ś w kwocie - 48.500,- - stan środków finansowych - 12.887,- oraz - rozchody w kwocie - 56.287,- - stan środków finansowych - 5.100,- Dziennik Urz ędowy - 7744 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Wykonanie przychodów za 2003 r. przedstawia si ę nast ępuj ąco:

- środki otrzymane z Urz ędu Marszałkowskiego - 71.826,- - odsetki bankowe - 1.105,- - środki na rachunku bankowym - 12.887,-

Ogółem przychody - 85.818,-

W 2003 r. dokonane rozchody FO Ś w kwocie 54.549,- zł. Wydatki poniesione były na zakup materiałów tj. kosiarki, kontenerów na śmieci, paliwa, obsługa exofloxa oraz wydatki zwi ązane z organizacj ą konkursów przyrodniczych GEPTA. Poniesione zostały tak Ŝe wydatki zwi ązane z przył ączeniami kanalizacyjnymi w kwocie - 17.302,82 zł. Stan środków na 31.12.2003 r. Fundusz Ochrony Środowiska wynosi 31.269,- zł.

Dziennik Urz ędowy - 7745 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7746 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7747 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7748 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7749 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7750 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7751 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7752 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

1799 POSTANOWIENIE Nr 38 Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 18 pa ździernika 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie odwołania Burmistrza Miasta Barczewo.

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24 i art. 25 ustawy z § 4. Wzór i tre ść karty do głosowania stanowi dnia 15 wrze śnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. zał ącznik nr 1 do postanowienia. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. § 5. Dni, w których upływaj ą terminy wykonania 1055) Komisarz Wyborczy w Olsztynie postanawia: czynno ści zwi ązanych z przeprowadzeniem referendum okre śla kalendarz, stanowi ący zał ącznik nr 2 do § 1. Po rozpatrzeniu wniosku inicjatora referendum - postanowienia. Mieszka ńców Gminy Barczewo, w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Barczewo, uzna ć wniosek za § 6. Postanowienie wchodzi w Ŝycie z dniem spełniaj ący wymogi ustawy o referendum lokalnym. opublikowania w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej § 2. Przeprowadzi ć referendum gminne w przedmiocie wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie odwołania Burmistrza Miasta Barczewo. miasta i gminy Barczewo.

§ 3. Termin referendum wyznaczy ć na niedziel ę 28 Komisarz Wyborczy w Olsztynie listopada 2004 r. Zbigniew Paturalski

Dziennik Urz ędowy - 7753 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 7754 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 144 Poz.

Zał ącznik nr 2 do Postanowienia Nr 38 Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 18 pa ździernika 2004 r.

KALENDARZ CZYNNO ŚCI ZWI ĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM.

Termin wykonania czynno ści Tre ść czynno ści

- podanie do wiadomo ści mieszka ńców przez rozplakatowanie na terenie gminy do 29 pa ździernika 2004 r. postanowienia o przeprowadzeniu referendum

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji do spraw do 3 listopada 2004 t. referendum

- podanie do wiadomo ści mieszka ńców przez burmistrza informacji w formie obwieszczenia, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum do 7 listopada 2004 r.*

- powoł anie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie obwodowych komisji do spraw referendum

do 14 listopada 2004 t.* - sporz ądzenie w urz ędzie gminy spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

26 listopada 2004 r. 00) - zako ńczenie kampanii referendalnej (od godz. 24.

- przekazanie przewodnicz ącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób 27 listopada 2004 r. uprawnionych do udziału w referendum

28 listopada 2004 r. 00 00 - przeprowadzenie głosowania (godz. 6. -20. )

*Uwaga: Na podstawie art. 1 ust 2 ustawy z dnia 15 wrze śnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zmianami) w zwi ązku z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 t.j. ze zmianami) je Ŝeli koniec terminu do wykonania czynno ści okre ślonej w ustawie przypada na dzie ń ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.