DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XL/291/2014 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 58 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 58 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem - 15 015 499,44 zł z tego: dochody bieżące w wysokości - 13 366 548,44 zł, dochody majątkowe w wysokości- 1 648 951,00 zł. 2. Plan wydatków ogółem - 15 641 416,44 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości - 13 363 375,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 2 278 041,00 zł. 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 2 278 041 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach w wysokości 1 517 281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 625 917 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 625 917 zł, § 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 546 234 zł, rozchody w wysokości 920 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2360 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Łapiński Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2360 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/291/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 czerwca 2014 r. ZMNIEJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 33 926,00 630,00 34 556,00 75011 Urzędy wojewódzkie 31 009,00 3,00 31 012,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3,00 3,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 917,00 627,00 3 544,00 0830 Wpływy z usług 2 877,00 627,00 3 504,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 3 397 649,00 500,00 3 398 149,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 417 960,00 500,00 418 460,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 500,00 1 500,00 801 Oświata i wychowanie 736 497,00 60,00 736 557,00 80101 Szkoły podstawowe 601,00 60,00 661,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 60,00 60,00 852 Pomoc społeczna 1 987 614,00 - 59 395,00 1 928 219,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 356 838,00 4 131,00 1 360 969,00 społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 648,00 4 131,00 6 779,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2360 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 344 236,00 - 52 404,00 291 832,00 i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 813,00 813,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 344 236,00 - 53 217,00 291 019,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 76 003,00 - 11 122,00 64 881,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 76 003,00 - 11 122,00 64 881,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122 180,00 5,00 122 185,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 053,00 5,00 10 058,00 0920 Pozostałe odsetki 3,00 5,00 8,00 Razem: 15 073 699,44 - 58 200,00 15 015 499,44 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2360 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/291/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 czerwca 2014 r. ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 473 974,00 6 000,00 1 479 974,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 470 374,00 6 000,00 1 476 374,00 4300 Zakup usług pozostałych 221 467,00 6 000,00 227 467,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 889 616,00 - 6 000,00 883 616,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 889 616,00 - 6 000,00 883 616,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 - 8 500,00 66 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 2 500,00 3 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 600,00 3 000,00 88 600,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 82 400,00 3 000,00 85 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 3 000,00 42 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 512 079,00 0,00 5 512 079,00 80101 Szkoły podstawowe 2 310 598,00 0,00 2 310 598,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 600,00 - 2 000,00 94 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 248 600,00 3 847,00 1 252 447,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 300,00 - 947,00 98 353,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 950,00 2 000,00 250 950,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2360 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 580,00 - 3 000,00 32 580,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 - 1 300,00 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 800,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 500,00 12 500,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 4 800,00 - 500,00 4 300,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 - 500,00 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 100,00 1 000,00 80104 Przedszkola 868 877,00 0,00 868 877,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 300,00 - 400,00 20 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 200,00 1 400,00 323 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 900,00 500,00 60 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 - 1 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - 500,00 2 500,00 80110 Gimnazja 1 266 038,00 0,00 1 266 038,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 127,00 2 127,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 3 300,00 4 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 1 100,00 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 1 000,00 6 500,00 4301 Zakup usług pozostałych 7 000,00 - 1 200,00 5 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 - 1 500,00 2 500,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - 879,00 121,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 21 562,00 - 862,00 20 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2360 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 - 600,00 2 400,00 4431 Różne opłaty i składki 827,00 - 486,00 341,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 349 409,00 0,00 349 409,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 360,00 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 000,00 400,00 187 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 300,00 - 400,00 13 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 - 360,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 400,00 5 400,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 - 400,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2 688 093,00 - 59 395,00 2 628 698,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 356 788,00 4 131,00 1 360 919,00 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2910 1 148,00 4 131,00 5 279,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 384 170,00 - 52 404,00 331 766,00 i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2910 0,00 813,00 813,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 374 236,00 - 53 217,00 321 019,00 85216 Zasiłki stałe 86 003,00 - 11 122,00 74 881,00 3110 Świadczenia społeczne 86 003,00 - 11 122,00 74 881,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 009 578,00 - 6 497,00 1 003 081,00 90013 Schroniska dla zwierząt 26 000,00 - 2 197,00 23 803,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 - 2 197,00 22 803,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz.