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Unstrut-Hainich-Kreis Haushaltssatzung Und

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Unstrut-Hainich-Kreis Haushaltssatzung Und Unstrut-Hainich-Kreis Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 Informationen zum Landkreis Flächengröße des Kreises 980 km² Schulen Anzahl Grundschulen 18 Gesamtstraßennetz für 94,8 km Regelschulen 9 Kreisstraßen Gymnasien 5 Berufliche Schulen 1 Zahl der Gemeinden insgesamt 30 Gemeinschaftsschulen 5 Zahl der Städte 4 Förderzentren 2 Zahl der Gemeinden 26 Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.) 1994 122.713 1995 122.229 Kinderheime 1 1996 122.068 40 Plätze Heimbetreuung 1997 121.101 1998 120.816 1999 120.643 2000 119.504 2001 118.446 Musikschule 1 2002 117.324 2003 116.069 Volkshochschule 1 2004 115.100 2005 113.962 2006 112.620 2007 111.643 2008 110.584 2009 109.606 2010 108.758 2011 108.040 2012 104.947 2013 104.245 2014 103.922 2015 105.273 2016 103.948 2017 103.504 2018 102.912 2019 102.232 Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden (Stand 01.01.2020) Verwaltungsgemeinschaft / Mitgliedsgemeinde Verwaltungsgemeinschaft / Mitgliedsgemeinde Landgemeinde Landgemeinde / Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Stadt Landgemeinde Vogtei Bad Tennstedt Ballhausen Vogtei Kammerforst Blankenburg Oppershausen Bruchstedt Haussömmern Landgemeinde Stadt Nottertal – Heilinger Höhen Hornsömmern Nottertal – Heilinger Höhen Körner Kirchheilingen Marolterode Kutzleben Mittelsömmern Gemeinde Herbsleben Sundhausen Herbsleben Großvargula Tottleben Urleben Landgemeinde Südeichsfeld Südeichsfeld Rodeberg Landgemeinde Unstrut-Hainich Unstrut-Hainich Schönstedt Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2019 Stadt / Gemeinde Bevölkerung Stadt / Gemeinde Bevölkerung gesamt gesamt Anrode 3.134 Mühlhausen/Thür., Stadt 36.090 Bad Langensalza, Stadt 17.271 Oppershausen 294 Bad Tennstedt, Stadt 2.462 Rodeberg 2.043 Ballhausen 814 Stadt Nottertal-Heilinger Höhen 5.760 Blankenburg 156 Schönstedt 1.313 Bruchstedt 272 Sundhausen 355 Dünwald 2.217 Südeichsfeld 6.604 Großvargula 701 Tottleben 134 Haussömmern 221 Vogtei 4.353 Herbsleben 2.924 Unstrut-Hainich 5181 Hornsömmern 162 Unstruttal 3.100 Kammerforst 791 Urleben 401 Kirchheilingen 800 102.232 Körner 1.638 Kutzleben 599 Marolterode 320 Menteroda 1.920 Mittelsömmern 202 Inhaltsübersicht Teil Seite Haushaltssatzung weiß...........I................................1...........-.............6 Vorbericht weiß.......... I................................7...........-...........35 Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- grün..........II................................1..........-..............6 ermächtigungen 2. Haushaltsquerschnitt grün..........II................................7..........-............14 3. Gruppierungsübersicht grün..........II...............................15.........-............30 4. Finanzierungsübersicht grün..........II...............................31.........-............32 5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit grün..........II.........................................................33 Verwaltungshaushalt Ergänzende Erläuterungen VWH weiß.........III.................................1.........-..............8 VWH - Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen weiß.........III.................................1........ -..........434 Deckungsgrundsätze weiß.........III.............................435.........-..........439 Vermögenshaushalt Erläuterungen VMH gelb.........IV...................................1.......-.............17 VMH - Einnahmen und Ausgaben gelb.........IV...................................1.......-...........112 Deckungsgrundsätze gelb.........IV...............................113......-........... 118 Teil Seite Stellenplan 2021 blau......... V................................1...............-.........27 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen weiß.........VI...............................1...............-...........4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen weiß.........VI.............................. 5...............-...........6 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden weiß.........VI...............................7..............-............8 Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets weiß.........VI.........................................................…9 Anlage: Schulbudgets weiß.........VI...............................1..............-...........52 Finanzplan 2020 - 2024 rosa..........VII..............................1.............-...........10 Investitionsprogramm 2020 - 2024 rosa..........VII...................... .....11............ -.......... 25 Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb weiß........ VIII........................... .1............-............11 Unstrut- Hainich-Kreis Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH weiß..........IX............................. 1..............-............9 Seite 1 Teil I Haushaltssatzung, Vorbericht Seite 2 Seite 3 Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2021 Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277,278), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung: § 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 165.712.000 EUR und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 37.655.600 EUR ab. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 7.065.521 EUR und Aufwendungen mit 6.890.813 EUR und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.513.922 EUR ab. Seite 4 § 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich- Kreis nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 23.459.300 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt. § 4 Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 42.274.000 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird insgesamt mit einem Umlagesoll von 6.096.600 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 6,128 v.H. festgesetzt. Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats fällig. Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und bei der Schulumlage werden Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben. Seite 5 §5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 27.000.000 EUR festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt. §6 Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. § 7 Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft. Mühlhausen, den 15.01.2021 l|nstrut-Hainich-Kreis Zänker Land rat Seite 6 Seite 7 Vorbericht zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2021 Inhaltsübersicht I. Rechtliche Grundlagen II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020 IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2019, 2020 und 2021 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt V. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen VI. Kassenlage VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2021 VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung Seite 8 I. Rechtliche Grundlagen Gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 1 ThürGemHV ist der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan. Diese liefert nach § 3 ThürGemHV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. In ihm sind deshalb insbesondere die Entwicklungen der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, der vorhergesehenen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt, der Investitionen, der Rücklage, der Kassenlage, der Wirtschaftslage der Eigenbetriebe sowie Eigengesellschaften und Sondervermögen darzustellen. Zusätzlich sind im Falle des sich in einer Haushaltskonsolidierung befindenden Unstrut-Hainich-Kreises die voraussichtlichen Auswirkungen der bereits im Haushaltjahr umgesetzten sowie der noch ausstehenden Maßnahmen zu nennen. II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 Am 08.02.2019 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 (Nr.: KT/466-46/19) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2018 - 2022 (Nr.: KT/467-46/19). Der Unstrut-Hainich- Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung
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