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Konzernzwischenbericht Des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 E.V. 1

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Konzernzwischenbericht Des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 E.V. 1 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 Konzernzwischenbericht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1. Halbjahr 2019 1 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 Inhalt KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 06 KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 03 FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 KONZERNBILANZ ZUM 30. JUNI 2019 17 KONZERNZWISCHEN- LAGEBERICHT 08 FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 KONZERNANHANG FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 2 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. KONZERNBILANZ ZUM 30. JUNI 2019 3 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 AKTIVA 30.6.2019 31.12.2018 EUR EUR A. Anlagevermögen 185.114.064,79 212.652.017,94 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 93.045.243,54 119.799.731,97 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 8.133.760,54 1.263.330,97 ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. Entgeltlich erworbene Spielerwerte 84.911.483,00 115.495.201,00 3. Geleistete Anzahlungen 0,00 3.041.200,00 II. Sachanlagen 92.049.121,25 92.532.585,97 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 79.079.006,38 81.143.353,95 einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Betriebsvorrichtungen 531.016,37 568.450,37 3. Technische Anlagen und Maschinen 1,00 1,00 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.716.266,90 5.950.698,13 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.722.830,60 4.870.082,52 III. Finanzanlagen 19.700,00 319.700,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 300.000,00 2. Beteiligungen 19.700,00 19.700,00 B. Umlaufvermögen 59.217.891,85 49.692.334,91 I. Vorräte 5.221.600,37 3.485.173,95 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 61.208,75 53.601,98 2. Waren 5.160.391,62 3.431.571,97 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.549.472,33 39.674.057,47 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.019.195,63 5.829.006,43 2. Forderungen aus Transfer 31.922.034,02 28.288.961,79 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit 0,00 82.770,63 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.608.242,68 5.473.318,62 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 14.446.819,15 6.533.103,49 C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.536.223,33 7.875.341,81 D. Aktive latente Steuern 3.383.300,00 3.383.300,00 E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.687.010,67 0,00 265.938.490,64 273.602.994,66 4 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 PASSIVA 30.6.2019 31.12.2018 EUR EUR EUR EUR A. Eigenkapital 0,00 7.646.536,79 I. Konzernkapital 4.825.160,49 -35.151.987,92 II. Anteile anderer Gesellschafter 3.351.637,26 2.828.023,30 III. Konzernverlust/-gewinn -18.863.808,42 39.970.501,41 - davon nicht durch Eigenkapital gedeckt - 10.687.010,67 -8.176.797,75 0,00 39.970.501,41 B. Rückstellungen 21.748.605,31 26.610.566,62 1. Steuerrückstellungen 16.142.610,99 16.358.361,34 2. Sonstige Rückstellungen 5.605.994,32 10.252.205,28 C. Verbindlichkeiten 226.535.268,63 219.622.133,03 1. Anleihen 50.711.682,84 50.727.302,84 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 42.453.973,33 23.882.064,65 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25.272.707,51 17.691.150,18 4. Verbindlichkeiten aus Transfer 29.307.835,71 26.352.277,32 5. Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern 10.213.732,28 10.213.732,28 6. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen 11.439,10 0,00 ein Beteiligungsverhältnis besteht 7. Sonstige Verbindlichkeiten 68.563.897,86 90.755.605,76 - davon aus Steuern EUR 11.696.454,85 (Vorjahr EUR 9.262.159,62) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 93.548,21 (Vorjahr EUR 210.150,49) - D. Rechnungsabgrenzungsposten 17.654.616,70 19.723.758,22 265.938.490,64 273.602.994,66 5 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2019 6 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 1.1. – 30.6.2019 1.1. – 30.6.2018 EUR EUR 1. Umsatzerlöse 151.285.383,94 126.196.091,32 Spielbetrieb, Veranstaltungen 19.219.916,53 15.537.470,95 Sponsoring 35.582.073,54 41.377.931,84 Mediale Verwertungsrechte 61.882.274,36 48.562.255,05 Transferentschädigungen 14.149.884,89 4.352.715,92 Merchandising 6.661.993,57 5.878.097,51 Catering 8.267.945,21 5.521.168,55 Sonstige Erlöse 5.521.295,84 4.966.451,50 2. Sonstige betriebliche Erträge 3.103.465,62 2.134.615,07 3. Materialaufwand 8.362.077,78 6.493.644,07 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren 8.362.077,78 6.493.644,07 4. Personalaufwand 68.533.450,96 59.450.889,67 Löhne und Gehälter 65.001.074,53 56.190.145,41 Soziale Abgaben 3.532.376,43 3.260.744,26 5. Abschreibungen 42.807.006,85 24.192.979,66 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.255.852,00 252.307,70 Spielerwerte 36.993.758,54 19.614.479,81 Sachanlagen 4.557.396,31 4.326.192,15 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 48.640.239,00 41.439.849,71 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.827,38 60.506,58 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.297.417,88 3.255.122,97 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 633.835,11 1.648.221,73 10. Ergebnis nach Steuern -17.882.350,64 -8.089.494,84 11. Sonstige Steuern 457.843,82 797.066,71 12. Konzernjahresfehlbetrag -18.340.194,46 -8.886.561,55 13. Anteil fremder Gesellschafter am Jahresergebnis -523.613,96 -427.766,60 14. Konzernverlust -18.863.808,42 -9.314.328,15 7 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. KONZERNANHANG FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 8 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 GRUNDLAGEN DER BILANZIERUNG Wert höher ist als der bisherige Ansatz. Ein verbleibender Unter- schiedsbetrag wird als Firmenwert angesetzt und entsprechend § Der Konzern-Zwischenabschluss des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 309 (1) HGB abgeschrieben. Forderungen und Verbindlichkeiten, e.V., Gelsenkirchen, wird nach den Vorschriften des deutschen Han- Umsätze, Aufwendungen und Erträge innerhalb des Konsolidie- delsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt und in EURO (EUR) ausgewiesen. rungskreises wurden eliminiert. Zwischengewinne werden, soweit Die Werte der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung werden unter sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, eliminiert. Auf Kon- Gegenüberstellung der Werte zum ersten Halbjahr des Geschäfts- solidierungsbuchungen werden gemäß § 306 HGB latente Steuern jahres 2018 dargestellt, die Werte in der Konzernbilanz unter Gegen- gebildet. überstellung der Werte zum 31. Dezember 2018. Für die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Ge- BILANZIERUNGS- UND samtkostenverfahren gewählt. Die Umsatzerlöse sind in branchen- BEWERTUNGSMETHODEN übliche Geschäftszweige aufgeteilt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften werden im Einzel- nen bei den Erläuterungen zu den jeweiligen Positionen der Kon- KONZERNVERHÄLTNISSE zernbilanz sowie der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung dar- gestellt. Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Gelsenkirchen, stellt als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis der Schalke-Gruppe auf. Die Gesellschaft wird beim ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNBILANZ Amtsgericht Gelsenkirchen unter VR 20822 geführt. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Zeit- Durch die Einbeziehung der im Vorjahr neu gegründeten Schalke 04 raum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 ist unter Angabe (Shanghai) Sports Consulting Co., Ltd., in den Konzernabschluss, hat der Abschreibungen im Anlagespiegel als Anlage 1 zum Anhang dar- sich der Konsolidierungskreis um eine Gesellschaft erweitert. We- gestellt. sentliche Auswirkungen auf den Konzernabschluss hat dies im Ver- gleich zum Vorjahr nicht. Die Aufstellung des Konsolidierungskreises Vermögensgegenstände des immateriellen Anlagevermögens und ist der Anlage 2 zum Anhang zu entnehmen. des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, abzüg- lich planmäßiger, linearer Abschreibungen bewertet. Die zugrun- de liegenden Nutzungsdauern orientieren sich an den amtlichen KONSOLIDIERUNGSGRUNDSÄTZE AfA-Branchentabellen, soweit wirtschaftlich nicht eine abweichende Nutzungsdauer geboten ist. Spielerwerte werden entsprechend der Die Kapitalkonsolidierung der in den Konzernabschluss einbe- individuellen Vertragslaufzeiten der Anstellungsverträge der Lizenz- zogenen Tochterunternehmen erfolgte bis einschließlich 2009, spieler abgeschrieben. Zum Bilanzstichtag erfolgt, wenn nötig, eine abweichend zum Deutschen Rechnungslegungsstandard (DRS) 4, nicht nach der Neu- bewertungsmethode, sondern nach der Buchwertmethode zum Erwerbszeitpunkt oder zum Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung. Die aus der Aufrechnung der Beteiligungs- buchwerte mit dem bilan- ziellen anteiligen Eigenkapital entstehenden Unterschiedsbe- träge werden den Vermögens- gegenständen des jeweiligen Tochterunternehmens inso- weit zugeschrieben, als deren 9 / 27 FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 E.V. – KONZERNZWISCHENBERICHT FÜR DAS 1. HALBJAHR 2019 dion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG in Höhe von nominalen TEUR 14.887 veräußert. Aufgrund der Kauf- vertragsgestaltung mit wechselseitigen Call und Put Optionen ist das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen nicht auf den Käufer übergegangen, demzufolge ist auch kein Abgang der Anteile erfolgt. In Höhe des dem Verein zugeflossenen Kaufpreises wird eine Ver- bindlichkeit ausgewiesen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu Anschaf- fungskosten bewertet. Zum Bilanzstichtag erfolgt, wenn nötig, eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Bestandsrisi- ken, die sich aus der Lagerdauer bzw.
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