Rapport de gestion & comptes communaux 2017
Photo: D. Favre
N°07/18 RAPPORT de gestion de la Municipalité pour l'exercice 2017
Vallorbe, le 7 mai 2018 - SC/FM/VD/mbu Au Conseil communal de et à 1337 VALLORBE
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Conformément aux dispositions de la loi sur les communes et du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion et des comptes de l'année 2017.
Après amortissements et dotations aux provisions, le résultat final des comptes, adoptés par la Municipalité dans sa séance du 7 mai 2018, est le suivant :
Comptes 2017 Budget 2017 Total des revenus CHF 19'699'068.65 CHF 17'841’900.- Total des charges CHF 19'653'383.92 CHF 17'813’000.- Excédent de recettes / charges + CHF 45'684.73 + CHF 28'900.--
Vous trouverez, comme d'habitude, soit directement en regard des comptes ou dans les rapports concernant chaque service, les commentaires particuliers justifiants les écarts importants.
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1 ADMINISTRATION GENERALE
10 Autorités 101 Conseil communal Le Conseil communal a été présidé par Mesdames Christine Leuenberger puis Véronique Teuscher. Il a tenu 6 séances. Composition du bureau Dès le 1er juillet, le bureau se présentait ainsi : Président Madame Véronique Teuscher Première vice-présidente Monsieur Marcel Anex Deuxième vice-président Monsieur Daniel Rosetti Secrétaire Madame Francine Manière Secrétaire suppléant Madame Carole Perrin Scrutateurs Madame Sandrine Robadey Madame Catherine Huguenin Scrutateurs suppléants Monsieur Cédric Huguenin Monsieur Joël Jeanmonod Préavis Le Conseil communal a statué sur les préavis municipaux et postulats suivants :
n° libellé décision 12/16 Préavis municipal relatif à une demande de crédit de CHF 430'000.- Accordé le pour la préparation du projet de rénovation de la station d’épuration de 27 février Vallorbe 01/17 Préavis municipal relatif à la création de la société « Sports et loisirs de Autorisé le Vallorbe SA » 24 avril 02/17 Préavis municipal relatif à une demande de crédit de CHF 3'980'000.- en Accordé le faveur de l’entretien, de l’agrandissement des bâtiments ainsi que de la 24 avril pose d’une toiture sur la patinoire au site du Frézillon 03/17 Préavis municipal relatif à une demande de crédit de CHF 179'000.- Accordé le pour la réfection de l’estacade longeant la façade de la Maison de 24 avril Commune jusqu’au Pont de Ville 04/17 Préavis municipal relatif à l’adoption des statuts et l’adhésion à la Adopté le nouvelle Association intercommunale de l'Organisation régionale de la 19 juin protection civile du district Jura-Nord vaudois 05/17 Préavis municipal relatif à une demande de crédit de CHF 60'000.- pour Accordé le la mise à jour et la finalisation du Plan directeur de la distribution d’eau 19 juin potable (PDDE) 06/17 Préavis municipal relatif à une demande de crédit de CHF 52'000.- pour Accordé le la transformation de l’appartement situé dans le Collège 1915 en 19 juin bureaux et en salle de psychomotricité 07/17 Préavis municipal relatif au cautionnement d’un montant de Accordé le CHF 300'000.- en faveur de la Fondation des Fontaines 19 juin 08/17 Rapport de gestion et des comptes de la Municipalité pour l’exercice Adopté le 2016 19 juin - 3 -
09/17 Réponse de la Municipalité à la motion « Bellevue en zone 30km/h » Pris acte le 4 septembre 10/17 Rapport de la Municipalité en réponse au postulat «Easyvote » Approuvé le 23 octobre 11/17 Préavis municipal relatif à la révision du règlement communal sur la Approuvé le taxe de séjour et sur la taxe sur les résidences secondaires 11 décembre 12/17 Projet de budget 2018 Adopté le 11 décembre Autres Rapport de la commission de gestion sur la gestion communale pour l’exercice Adopté le 2016 20 juin
Communications Entre autres communications de la Municipalité au Conseil communal, les principales ont été : - l’installation des caméras de vidéosurveillance à la déchetterie ; - la réouverture du sentier vers la « Prise d’Eau » aux Gorges de l’Orbe ; - la création de la société « Sports et loisirs de Vallorbe SA » ; - la mise en consultation par la Confédération des dossiers du plan sectoriel Asile pour l’ensemble du territoire helvétique ; - l’engagement, au 1er septembre, de Messieurs Michel Ortega comme chef du service de voirie et Cédric Vallotton comme chef de la sécurité municipale ; - la présentation du plan de fermeture des chemins forestiers ; - la rénovation du sentier des planètes ; - l’installation d’une caméra panoramique sur le toit de la Tour à la rue de la Boulangerie 2 ; - la mise en place provisoire d’un giratoire au bas de la Grand-Rue. Votations – Elections (les chiffres indiqués sont les résultats pour Vallorbe) L'assemblée de commune a été convoquée les : 12 février Votations fédérales sur : 1. Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération (oui :562, non : 319) Participation au scrutin : 889 votants sur 2’110 électeurs inscrits, soit 42,13 %. 2. Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (oui : 605, non : 258) Participation au scrutin : 887 votants sur 2’110 électeurs inscrits, soit 42,04 %. 3. Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III) (oui : 401, non : 453) Participation au scrutin : 888 votants sur 2’110 électeurs inscrits, soit 42,09 %. A l'échelon fédéral, tous ces objets ont eu le même résultat qu’à l’échelon communal. Votation cantonale sur : 1. Loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) (oui : 428, non : 386) Participation au scrutin : 834 votants sur 2'110 électeurs inscrits, soit 39,53 %. A l'échelon cantonal, c’est objet a eu le même résultat qu’à l’échelon communal. - 4 -
30 avril Election de 15 députés au Grand Conseil pour le district du Jura-Nord vaudois Participation au scrutin : 752 votants sur 2'118 électeurs inscrits, soit 35,51 %. Sont élus : Mmes et MM. Amarelle Cesla, Gander Hugues, Dessemontet Pierre, Balet Stéphane, Guignard Pierre, Pahud Yvan, Durussel José, Jaquier Rémy, Broulis Pascal, Carrard Jean-Daniel, Roulet-Grin Pierrette, Schelker Carole, Simonin Patrick, Venizelos Vassilis et Glauser Krug Sabine. Election du Conseil d’Etat (1er tour) Participation au scrutin : 770 votants sur 2'118 inscrits, soit 36,36 %. Sont élus Mmes et MM. De Quattro Jacqueline, Gorrite Nuria, Broulis Pascal, Maillard Pierre-Yves et Leuba Philippe. 21 mai Votation fédérale sur : Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne) (oui : 508, non : 323) Participation au scrutin : 835 votants sur 2’123 électeurs inscrits, soit 39,33 %. A l’échelon fédéral, cet objet a eu le même résultat qu’à l’échelon communal. Election du Conseil d’Etat (2e tour) Participation au scrutin : 754 votants sur 2’126 électeurs inscrits, soit 35,47 %. Sont élues Mmes Métraux Béatrice et Amarelle Cesla. 24 septembre Votations fédérales sur : 1. Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la sécurité alimentaire », retirée) (oui : 809, non : 80) Participation au scrutin : 898 votants sur 2’136 électeurs inscrits, soit 42,04 %. 2. Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (oui : 363, non : 524) Participation au scrutin : 899 votants sur 2’136 électeurs inscrits, soit 42,09 %. 3. Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (oui : 347, non : 539) Participation au scrutin : 899 votants sur 2’136 électeurs inscrits, soit 42,09 %. A l’échelon fédéral, tous ces objets ont eu le même résultat qu'à l'échelon communal. 102 Municipalité La Municipalité a tenu 29 séances, principalement les lundis après-midi et jeudis matins. La vice- présidence a été assurée par Messieurs Christophe Schwerzmann puis Christophe Maradan. Délégation de compétence Dans le cadre des autorisations générales de statuer délivrées par le Conseil communal le 31 octobre 2016, la Municipalité a vendu la parcelle suivante : parcelle n° 1355 d’une surface totale de 965 m2 à la rue du Simplon. Cette vente représente un montant de 171'800 francs. Représentations Outre les assemblées des sociétés et associations dans lesquelles les municipaux sont délégués, les soirées et spectacles des sociétés locales et des écoles, les concerts et les vernissages, les principales manifestations ou assemblées auxquelles la Municipalité a participé, incorpore ou en délégation, sont les suivantes : - 5 -
A Vallorbe - apéritif avec les partenaires du Centre d'accueil temporaire "Turquoise" à la rue de l'Ancienne-Poste 42 - matinées découvertes du Centre médico-social de Vallorbe - assemblée générale de l'Association du pacage franco-suisse à l'Auberge communale - assemblée générale de Vaud Rando au Casino - pré-vernissage de l'exposition "Ex Machina" de Monsieur Sébastien Mettraux à la Gare CFF - 3e concours international de bûcheronnage organisé par les Usines Métallurgiques de Vallorbe à la Halle des Fêtes - Vernissage de l'exposition "Le chemin de la passion" organisée par le "Conseil Point de rencontre Inter Eglise de Vallorbe" au Casino - Inauguration de cabinets médicaux au centre ambulatoire de médecine communautaire à la rue de l'Ancienne-Poste 42 - apéritif organisé au James Pub par la nouvelle gérante - cérémonie des promotions de l'Etablissement scolaire de Vallorbe, Ballaigues et Vallon du Nozon à la Halle des Fêtes - apéritif de clôture de Passeport-vacances à la salle Jean XXIII - célébration œcuménique organisée par la Plateforme de rencontre Inter-Eglises Conseil PRIE au Casino
A l'extérieur - apéritif de la nouvelle année organisé par la Mairie de Frasne - visite des installations de l'usine d'incinération Tridel SA à Lausanne - séances plénières concernant la fusion des ORPC du district à Yverdon-les-Bains - 5 à 7 de l'énergie sur le rôle de premier plan à jouer en matière d'énergie par les communes, organisé par la Direction générale de l'environnement à Yverdon-les-Bains - inauguration du 43e Comptoir du Nord vaudois - vernissage de l'Association "Patrimoine au fil de l'eau" à Orbe - conférence sur l'éclairage dynamique organisé par "Yverdon-les-Bains Energies" à Yverdon- les-Bains - assemblée générale de la "Banque Raiffeisen Mont-Aubert Orbe" à Yverdon-les-Bains - séminaire sur le thème de la sécurité publique organisé au Centre de la Blécherette, au Mont- sur-Lausanne, par l'Association vaudoise des communes délégatrices - assemblée générale de la Maison du Nord vaudois à Grandson - paëlla géante organisée par la société Walo Bertschinger à Eclépens - plate-forme inter régionale "Quartiers solidaires" à Gland - manifestation avec un exercice d'engagement suivie d'un repas organisée par les Organisations Régionales de la Protection Civile des régions d'Orbe et de Grandson à Vuiteboeuf - apéritif et repas organisés à l'occasion de la journée sportive de la police cantonale vaudoise à la Halle des Fêtes - culte synodal à la Cathédrale de Lausanne - fête de l'été de l'EMS du Jura à Ballaigues - cérémonie d'installation des organes de l'Association intercommunale de l'organisation régionale de la protection civile du district Jura-Nord vaudois à Yverdon-les-Bains - conférence cyber-risques organisée par le Service de la sécurité civile et militaire à Lausanne - plateforme interrégionale "Quartiers solidaires" organisée par Pro Senectute à Gland - verre de l'amitié à l'occasion de la 20e édition de la Foire d'automne & bourse suisse aux cloches et sonnailles à Romainmôtier - 6 -
- visite de la centrale de chauffe (Sogebois) et du bâtiment 5 du village industriel du Chenit organisée par la société Lignum Vaud - apéritif de fin d'année de l'entreprise BMEF à Vaulion - vernissage de l'exposition photographiques de Ghislaine Heger organisé par le Service de la jeunesse et cohésion sociale de et à Yverdon-les-Bains Faits marquants Sports et loisirs de Vallorbe SA Création de la société « Sports et loisirs de Vallorbe SA » afin de réunir sous une même entité la Coopérative de la Patinoire des 3 vallons ainsi que l’Association des Amis de la Piscine de Vallorbe.
11 Administration 111 Administration générale Le secrétariat municipal assure le fonctionnement administratif de l'Exécutif communal et assiste le syndic et les municipaux dans l'élaboration et la concrétisation des décisions de cette autorité. Il a également pour tâches principales de tenir à jour les différents registres officiels (civique, commerçants), de traiter les demandes de naturalisation et de bourgeoisie, de gérer les demandes de manifestations (locations de salles, permis temporaires, lotos, etc.), de délivrer les actes officiels, d'assurer la gestion des votations et élections en collaboration avec le Bureau du Conseil communal et de garantir la gestion et la conservation des archives. La gestion des ressources humaines, du site internet communal, l'organisation de diverses réceptions officielles et la réception à la Maison de Commune font aussi partie de ses missions ; lui est également rattaché le bureau du contrôle des habitants jusqu'au mois de septembre, date à laquelle il dépend à nouveau du service de la police administrative. Jubilaires fêtés La Municipalité a personnellement félicité onze nonagénaires ; des bouquets de fleurs ont été envoyé à deux couples, l'un fêtant ses noces de diamant (60 ans de mariage), l'autre, ses noces de palissandre (65 ans de mariage). Promotion civique Le 4 octobre, 15 jeunes sur 51, nés en 1999, ont répondu présent à l'invitation de la Municipalité, qui les a reçus à la buvette du Stade des Prés-sous-Ville pour partager un repas en commun. Nouveaux bourgeois Ont été reçus dans la bourgeoisie de Vallorbe : 18 janvier Monsieur Frédéric Gérard Pierre Démaret, originaire de France, naturalisation ordinaire ; 18 janvier Madame Chimène Barbare Messomo, originaire du Cameroun ainsi que son fils Frédéric Guewen Soine, originaire des Etats-Unis, naturalisations ordinaires ; 1er février Monsieur Laurent Jacques Descollaz, originaire de France, naturalisation ordinaire ; 15 février Monsieur Claude Henri Fénelon Banse, originaire de France, naturalisation ordinaire ; 8 mars Monsieur Ricardo Manuel Ribeiro Peixoto ainsi que son épouse Marcia Joana née de Araujo Machado et leurs enfants Dani et Eva Machado Peixoto, originaires du Portugal, naturalisations ordinaires ; - 7 -
29 mars Monsieur Frederico Matos Leal, originaire du Portugal, naturalisation ordinaire ; 5 avril Monsieur Radoš Vuletic ainsi que ses enfants Diana et Marko Vuletic, originaires de Serbie, naturalisations ordinaires ; 10 mai Madame Angela Rocca, originaire d’Italie, naturalisation facilitée ; 31 mai Madame Vanessa Alvarez Ferreira, originaire d’Espagne, naturalisation facilitée ; 28 juin Monsieur Alen Kekic, originaire de Bosnie-Herzégovine, naturalisation facilitée ; 28 juin Madame Leila Kekic, originaire de Bosnie-Herzégovine, naturalisation facilitée ; 28 juin Madame Cátia Delgado Quintas, originaire du Portugal, naturalisation facilitée ; 13 septembre Monsieur José Manuel Castanheira Barbosa et son épouse Mara Cristina née da Conceição Coelho Ramos ainsi que leur fille Lara Ramos Barbosa, originaires du Portugal, naturalisations ordinaires ; 25 octobre Monsieur Antonio Luciano Dema, originaire d’Italie, naturalisation facilitée ; 29 novembre Monsieur Alessandro De Icco, originaire d’Italie, naturalisation facilitée.
Ressources humaines Police administrative Pour renforcer l'effectif et diriger l'ensemble des activités, décision a été prise d'engager un nouveau chef de service pour la police administrative en la personne de Monsieur Cédric Vallotton, entré en fonction au 1er septembre. Service de voirie Monsieur Alain Collet, chef du service de voirie, a fait valoir son droit à la retraite au 31 décembre, après plus de 40 ans de bons et loyaux service ! Son remplaçant, Monsieur Michel Ortega, a pris ses fonctions au 1er septembre. Effectif L'effectif au 31 décembre 2017 est ainsi de 38 employés pour 34.1 équivalents plein temps.
Jubilaires Cinq jubilaires ont été fêtés : Mesdames Marie-Thérèse Reymond au service des bâtiments et Marianne Bonnefoy, secrétaire au greffe, ainsi que Monsieur François Moser, forestier-bûcheron, pour leurs 10 ans de service ; Monsieur Christophe Bottinelli, collaborateur au service de voirie, pour 25 ans d'activités et enfin Monsieur Alain Collet, chef du service de voirie qui atteint 40 ans de service. - 8 -
Absences Sur l'ensemble du personnel communal, les absences ont atteint 1'712:49 heures pour cause de maladie, soit environ 206 jours de travail ; 369:21 heures (44,5 jours) en raison d'accidents non professionnels et 52:55 (6 jours) en raison d'accidents professionnels ; 111:35 heures (~ 13,5 jours) pour visites médicales et 628:44 heures (~ 75,5 jours) d’absences diverses (séances, journées techniques, formations). Archives Le travail de l'archiviste a porté principalement sur les objets ci-après : · tris et classements divers ; · mise à jour de répertoires d’enquêtes, dès lors à jour jusqu'en 1981 ; · épuration et classement de la correspondance (1982 à 1985) ; · recherches particulières pour le compte de tiers, de la Municipalité et des services communaux. Ces tâches ont engendré une centaine d’heures de travail environ. Contrôle des habitants Selon les données du service communal, la population vallorbière a augmenté de 87 personnes, passant ainsi à 3’860 habitants au 31 décembre. Les citoyens suisses sont en augmentation de 29. Quant aux étrangers, représentant 72 nationalités, ils sont au nombre de 1’209 personnes. Les chiffres officiels du service cantonal (SCRIS) sont sensiblement différents, avec une population en augmentation de 104 personnes, soit 3'851 habitants au 31 décembre. Cette différence entre les données communales et cantonales, constatée année après année, provient principalement d'un délai de latence pouvant aller jusqu'au mois de février suivant l'année concernée, dû aux informations communiquées au SCRIS par l’administration cantonale des impôts et le registre cantonal des personnes ainsi qu’au fait que les chiffres du SCRIS ne tiennent pas compte de la plupart des séjours de moins d'une année inscrits au contrôle des habitants de la commune. Selon les informations complémentaires du contrôle des habitants, 31 personnes résident à Vallorbe en séjour. Il s’agit principalement de jeunes effectuant un apprentissage ou d’employés trop éloignés de leur domicile pour pouvoir y retourner chaque jour. Sont également dénombrés 41 nonagénaires et personne plus âgée, 163 personnes de 80 à 90 ans et 1’118 de moins de 25 ans. Durant l'année, il a été procédé aux principales mutations suivantes : - changements d'adresses (harmonisation des registres) 130 - mariages 38 - séparations 23 - divorces 23 - naissances 39 - décès 26 - naturalisations 23 - reconnaissances de paternité 6 - changements de nom 29 - mises sous curatelle 7 Les revenus engendrés pour la délivrance de diverses attestations s’élèvent à CHF 2’115.-. Cartes d'identité Le contrôle des habitants a établi et adressé au Centre de biométrie cantonal 224 formules de demandes de cartes d'identité - 9 -
Evolution des permis pour les étrangers
15 Affaires culturelles et loisirs
150 Sociétés récréatives La commune a participé financièrement au lancement de l’Association du train à vapeur 141R568 qui a organisé deux voyages à travers la Romandie avec une locomotive à vapeur et des wagons d’époque.
151 Théâtre et concerts Parmi les nombreuses manifestations qui ont lieu durant toute l’année, il est à relever, entre autres, l’organisation par la commission culturelle de la venue d'une fanfare militaire le 13 octobre à la Halle des fêtes.
152 Patinoire et piscine Création de la Société anonyme « Sports et loisirs de Vallorbe SA », reprenant la gestion de la patinoire, de la piscine et du camping, auparavant gérés par la Coopérative de la patinoire des 3 Vallons et par l’Association des Amis de la Piscine de Vallorbe.
153 Bibliothèque En 2016, la bibliothèque est tenue par la responsable dont le taux de travail a été annualisé en mars et dont 5 heures et 45 minutes sont consacrées par semaine à la partie publique (contre 31 heures et 15 minutes pour la part scolaire), une agente en information documentaire (AID) à un taux de 45 pour-cent pour Vallorbe et trois aides pour le prêt. Depuis le 23 octobre, une bibliothécaire spécialisée assure deux jours par semaine le remplacement de la bibliothécaire responsable en congé maternité. 377 inscriptions publiques ont été enregistrées cette année (contre 369 en 2016) ; les élèves de l'école constituent la majeure partie des utilisateurs avec 1'499 enfants inscrits. - 10 -
Le public a accès à une offre variée et sélectionnée selon les goûts et envies de chacun ; il se montre très satisfait et exprime régulièrement son contentement. Les problèmes de perte de livres ou de frais de retard ne sont pas fréquents et globalement la partie publique fonctionne bien. 22’560 prêts (scolaires et publics confondus) ont été enregistrés en 2017. Animations communales Les animations communales (nuit du conte, bricolages thématiques, ateliers découvertes, création de Kamishibaïs, etc.) avec intervention d’un animateur, conteur, ou encore expert dans un domaine, connaissent toujours un vif succès auprès des enfants. Groupes de lecture Le groupe de lecture adulte continue sa lancée pour son plaisir et celui de ses membres ; il est très utile pour les bibliothécaires qui ont ainsi des retours critiques sur les nouveaux livres des collections. Le groupe adolescent continue, ce qui est un atout pour la bibliothèque encouragée dans le maintien et le développement de ses fonds jeunesse. Blog Le blog est régulièrement visité par un large public, qui consulte diverses informations pratiques (horaires, conditions de prêt, ouvertures pendant les vacances…), l’actualité de la bibliothèque, les nouvelles acquisitions, et les avis des membres du groupe lecture adulte sur les nouveautés. Le blog comprend également un lien vers le catalogue Renouvaud, permettant de consulter le fonds de la bibliothèque, réserver un ouvrage et effectuer des prolongations sur un compte lecteur. Nombre de documents La bibliothèque de Vallorbe compte 16'647 documents imprimés et audiovisuels (DVD et livres audio). Environ 600 documents ont été retirés des fonds pour des raisons d’obsolescence, de mauvais état ou parce qu’ils n’étaient jamais empruntés. Recettes Un montant de 3’633 francs a été perçu en 2017 pour les abonnements et les amendes (public scolaire et public communal). A relever un montant de 463 francs uniquement pour les amendes.
16 Tourisme Les travaux de remise en état du chemin pédestre des Gorges de l'Orbe au lieu-dit "La prise d'eau" ont été réalisés : réfection et renforcement des estacades le long des parois, pose d'une barrière avec des câbles, création d'une place de pique-nique en aval, le bois de la table et les bancs provenant d'un sapin des Gorges.
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Office du tourisme Le bureau de l'office du tourisme de Vallorbe est composé de Mesdames Line Rithner, chef de l’office à un taux de 70 pour-cent, Lucienne Mutti (50 pour-cent) et Mégane Corminboeuf (stagiaire pour une durée de 1 an). Cinq auxiliaires étudiant au gymnase ou à l’université complètent l’équipe les week-end et jours fériés. Entrées dans les sites touristiques Selon les données transmises par l’office du tourisme, les demandes d'informations touristiques qui leur sont adressées (guichet, téléphone, courrier) sont en augmentation, passant de 11’206 en 2016 à 11’468 en 2017. Outil de communication à part entière, la progression des fans est constante sur les réseaux sociaux avec + 41 % sur Facebook, + 84 % pour les abonnés Instagram et + 15 % sur Twitter par rapport à 2016. Le nombre d’entrées au Musée, au Fort et à Juraparc est en légère diminution, celui des Grottes a subi par contre une augmentation par rapport à 2016.
Activités
Hormis les distributions de prospectus dans différents sites ou lors de manifestations, les activités et promotions principales entreprises sont : - présence des sites touristiques de Vallorbe à la foire FAMA à Bulle ; - journées européennes des métiers d’art les 31 mars, 1er et 2 avril ; - festival des Couteliers durant le week-end de Pâques ; - Kid’s Day, journée gratuite pour les enfants au Musée du Fer, aux Grottes et à Juraparc ; - ouverture du Fort le 14 mai avec la soupe aux pois ; - concours de bûcheronnage le 17 juin ; - journées du Patrimoine les 9 et 10 septembre ; - brissolée au Fort le 22 octobre ; - Halloween au Musée le 28 octobre.
164 Taxes de séjour Le nombre des nuitées passées dans notre localité est de 3'537 à l'Auberge pour Tous (3'004 en 2016) et de 1'353 au camping (1'540 en 2016), soit un total de 4'890 (4'544 en 2016).
Le montant encaissé par la commune pour les taxes de séjour s'élève à CHF 6'736,20, montant qui englobe également les taxes perçues sur les nuitées chez l'habitant et sur celles payées par les locataires et propriétaires de résidences secondaires. - 12 - 17 Sports
170 Sports
Suite à la démolition du centre intercommunal de glace de Malley, des sièges ont été récupérés dont certains ont été installés sur les tribunes du Stade des Prés-sous-Ville.
2 FINANCES
Les écarts les plus significatifs des charges et revenus par nature appellent les commentaires suivants:
Charges
30. Autorités et personnel (écart au budget 2017 : + 45'000.--) Dans ce chapitre, les principales fluctuations proviennent :
a) Autorités et commissions + 6'000.-- b) Personnel et charges sociales + 39'000.-- + 45'000.-- a) Hausse principalement liée aux jetons de présence des préavis n° 9143.0117 « Création de la société « Sports et loisirs de Vallorbe SA » » et 9143.0217 « Entretien, agrandissement des bâtiments et toiture de la patinoire ». b) Engagement d’un nouveau chef de service à la sécurité municipale ainsi qu’à la voirie. Hausse du taux des primes d’assurance pour perte de salaire.
31. Biens, services, marchandises (écart au budget 2017 : - 82'000.--) Dans ce chapitre, les principales fluctuations proviennent :
a) Imprimés et fournitures de bureau - 18'000.-- b) Achat mobilier, matériel, machines, véhicules - 19'000.-- c) Achats eau, énergie, combustible - 33'000.-- d) Entretien routes, immeubles et territoire - 77'000.-- e) Loyers, fermages et redevance utilisation - 39'000.-- f) Honoraires et prestations de services + 50'000.-- g) Impôts, taxes, cotisations et frais divers + 42'000.-- - 94'000.--
a) Frais liés aux acquisitions d’imprimés moins élevés que prévus. Pas de charges liées au plan d’extension et d’aménagement.
b) Frais liés aux acquisitions de mobilier, matériel, machines, véhicules moins élevés que prévus.
c) Prix de l’huile de chauffage plus bas qu’estimé et optimisation des périodes de chauffage du Collège 1915.
d) Les réseaux d’épuration, d’eau potable et d’éclairage public ont nécessité moins d’entretien qu’estimé. Augmentation des charges d’entretien des chemins et des chaussées. - 13 -
e) Charges de leasing moins élevées qu’estimées.
f) Augmentation des travaux exécutés par des tiers au service des forêts principalement liée à certaines coupes particulières presque entièrement refacturées. Frais de déneigement plus élevés qu’estimés. Diminution du coût des produits pour le traitement des boues et des études hydrauliques.
g) Hausse principalement liée aux frais de défalcations des personnes physiques.
32. Intérêts passifs (écart au budget 2017 : - 25'000.--) Une attention toute particulière a été apportée à la gestion des besoins courants en liquidités. Une partie de l’emprunt étant volontairement couverte par une avance à terme fixe, renouvelable à court terme, cela a permis de bénéficier de taux d’emprunt très avantageux.
35. Remboursements et participations à des collectivités publiques (écart au budget 2017 : - 117'000.--) Diminution des charges liées à la facture sociale et à la participation au fonds de péréquation. Coûts effectifs de la participation au SDIS Vallorbe Région, à l’AscoVaBaNo, à l’ARAS et au déficit du bassin de transport légèrement inférieurs à ce qui avait été prévu.
36. Aides et subventions (écart au budget 2017 : - 171'000.--) Participation à l’AJOVAL et à l’AVASAD moins élevées qu’annoncées et charges de l’UAPE plus basses qu’estimées.
Revenus 40. Impôts (écart au budget 2017 : + 709'000.--) Les principaux écarts sont les suivants :
a) Impôts sur le revenu, la fortune et à la source des personnes physiques + 286'000.-- b) Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales + 219'000.-- c) Impôt foncier + 38'000.-- d) Droits de mutation + 150'000.-- e) Impôts sur les successions et donations + 8'000.-- f) Impôts et taxes sur possession et dépense + 4'000.-- g) Impôts récupérés après défalcations + 4'000.-- + 709'000.-- a) L’impôt sur le revenu des personnes physiques est plus important que budgété. b) Les résultats financiers de certaines entreprises sont meilleurs que ceux estimés. c à g) Fluctuations influencées par des événements conjoncturels ou particuliers.
42. Revenus du patrimoine (écart au budget 2017 : + 505'000.--) Les principaux écarts sont les suivants :
a) Revenus du capital du patrimoine financier + 25'000.-- b) Revenus des gains comptables du patrimoine + 427'000.-- financier - 14 -
c) Revenus des prêts et participations du + 28'000.-- patrimoine financier d) Revenus des immeubles du patrimoine + 21'000.-- administratif + 501'000.-- a) Augmentation des revenus d’intérêts de retard liés aux taxations. b) Revenus liés au gain comptable sur la vente de plusieurs parcelles communales. c) Dividende des actions de la Romande Energie plus élevé qu’escompté. d) Hausse des revenus des locations du Casino et des redevances d’utilisation du domaine public.
43. Taxes, émoluments, produits des ventes (écart au budget 2017 : + 153'000.--) Les principaux écarts sont les suivants :
a) Emoluments + 32'000.-- b) Taxes de raccordement/d’utilisation + 61'000.-- c) Ventes et prestations de services - 90'000.-- d) Remboursements de tiers + 144'000.-- + 147'000.--
a) Augmentation significative des taxes liées à la police des constructions. b) Hausse principalement liée aux remblais déposés à la gravière. c) Forte diminution des revenus des ventes de bois en raison d’une reprise du marché plus faible qu’annoncée et de lots restés en forêts suite aux fortes chutes de neige. Prestations en hausse du service des forêts « hors exploitation forestière ». Augmentation des prestations du service des bâtiments sur différents chantiers. d) Hausse des remboursements de tiers liée principalement aux patrouilles supplémentaires effectuées par la sécurité municipale ainsi qu’aux indemnités versées par les assurances pour causes d’accidents et de maladies.
44. Parts à des recettes cantonales (écart au budget 2017 : + 10'000.--) Différence liée à une hausse des revenus de l’impôt sur les gains immobiliers.
45. Participations, remboursements de collectivités publiques (écart au budget 2017 : + 459'000.--) Les principaux écarts sont les suivants :
a) Participations cantonales - 104'000.-- b) Retour péréquation et dépenses thématiques + 563'000.-- + 459'000.-- a) Forte diminution des participations cantonales en faveur de divers travaux forestiers reportés ou non effectués. b) Ecart lié à l’augmentation estimée du retour du fonds de péréquation et du retour des dépenses thématiques, dont le décompte final sera établi en juillet 2018, ainsi qu’à l’impact du décompte final de l’exercice 2016 (reçu en juillet 2017). Pour les autres écarts par nature, les commentaires se trouvent en regard des comptes concernés. - 15 -
Compte tenu des éléments développés dans le présent rapport, la marge d’autofinancement dégagée par les comptes 2017 (voir tableau) est de l’ordre de CHF 3'343'777.17, soit 17,12% des revenus. Les tableaux qui suivent apportent tous les renseignements utiles au sujet de la situation financière de la Commune. - 16 -
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- 25 - 3 DOMAINES ET BATIMENTS
31 Terrains 311 Cimetière Durant l'année, neuf ensevelissements ont eu lieu et vingt-sept urnes cinéraires ont été déposées au Columbarium, au Jardin du souvenir ou sur les sépultures des familles. 313 Gravière Les remblais amenés par la Commune et des tiers représentent 4'723.65 m3.
32 Forêts et pâturages 320 Exploitation et soins culturaux Tâches étatiques Dans le cadre des travaux exécutés par le garde forestier, 564 heures ont été indemnisées par le canton, soit un montant versé de CHF 41'931.25, correspondant à 164 heures pour la police et la conservation des forêts, 151.5 heures de martelage dans les forêts publiques et 2.5 heures dans les forêts privées, 112 heures de représentation du service, 51.5 heures d'information et vulgarisation, 47.5 heures pour la surveillance des dangers naturels, 25 heures de formation, 4.5 heures pour la promotion de la forêt et du bois et 5.5 heures de surveillance sanitaire. Exploitation et vente de bois
Comme ces dernières années, une entreprise privée a été engagée pour une partie de l'exploitation de nos forêts dans deux domaines : exploitation conventionnelle avec des forestiers-bûcherons et moyens mécaniques (processeur et porteur principalement). Volumes Rendements net Prix moyen vente Assortiments (CHF) CHF/m3 Bois de service résineux et feuillus 5'235 m3 272’976.- 52.- (grumes de scierie) Bois d’industrie résineux et feuillus 2'246 m3 55’628.- 25.- (bois de cellulose) Bois de feu pour les clients privés et 1'346 m3 61’159.- 45.- stock du hangar à plaquettes Coupe de bois sur pied 1'114 sv Bois sur place 199 sv Produits divers (dépouilles, etc.) 5’071.-
En regard de l'année 2016, le volume de bois de service est supérieur de 1’233 m3, ce qui s'explique par la coupe du Chalet d'Essert en vue de la construction de la charpente de la patinoire. Cette coupe a été réalisée par une entreprise privée au câble grue dans des conditions difficile. Le décompte n'étant pas encore fait, le produit de la vente de ces bois n’est pas comptabilisé sur cet exercice. Environ 35 hectares de soins culturaux ont été effectués sur l’ensemble du domaine communal ; au niveau du chablis (arbres déracinés), la région du Vérâtre – Seignegeret a été touchée par un violent orage de grêle le 31 mai avec de gros dégâts aux épicéas et aux hêtres ; 594 sylves (sv) ont été exploités. Quant à la région du Chalet d’Essert, une attaque de bostryche est - 26 - principalement à l’origine du chablis avec 717 sv exploitables. Plan de gestion La possibilité de 10'200 sylves a été légèrement dépassée, soit de 140 sv. Forêts de protection (RPT) Trois coupes de sécurité aux lieux-dits « Le Grand Crêt Béboux », « la Côte de Pralioux » et « Le Bugnon » ont été réalisées dans le cadre de la protection de la ligne CFF Vallorbe – Le Pont pour un volume de 1’038 sv ; trois coupes ont également été effectuées, une pour la ligne de la Romande à la Source (33 sv) ainsi que deux sur la route de la Vallée RC 252 (250 sv). Le volume total de ces coupes est de 1'321 sv, soit 618 de moins qu'en 2016. Domaines et pâturages Les travaux suivants ont été effectués : Au Chalet des Plans, pose d’une conduite et d’un bassin à l’entrée du pâturage, réfection de la porte d’entrée et des encadrements de fenêtres, remplacement de deux portes à l’intérieur par le service des bâtiments (cuisine – salle de bain et cuisine – chambre) et remise en état des pâtures par les requérants.
installation d'un bassin et nouvelle conduite encadrements de fenêtres
Des interventions ont été effectuées sur les pâturages de la Combe Barathoux (5.9 hectares traités pour un volume de 727 sv) et de Pralioux-Dessous - la Piquemiette (1.53 hectares traités pour un volume de 400 sv). Le coût des exploitations sur ces alpages se monte à Fr. 55'273.45 et les recettes à Fr. 38'883.30, soit un déficit de Fr. 16'390.15.-, couvert à 70 % par le canton et la confédération. Chemins forestiers et pédestres L'entretien courant des routes et chemins forestiers a nécessité 205 heures de travaux. La route de la Petite Echelle (590 m) ainsi que la vieille route de la Vallée (650 m) ont été restaurées à neuf. Le prix ramené au mètre est de Fr. 34.13 pour la route de la Petite Echelle et de Fr. 50.22 pour la vieille route de la Vallée, différence expliquée par l’ajout de 135 tonnes de tout venant brut à la vieille route de la Vallée ainsi que la pose de renvois en bois. L'entretien des chemins pédestres a nécessité environ 187 heures de travaux, le nettoyage et l'élagage ayant principalement été effectués par des requérants d'asile. Le service a également procédé à la pose de 31 panneaux de signalisation, mesure obligatoire due au plan de fermeture des routes (loi fédérale). - 27 -
325 Refuges & accueil Pour l'entretien courant des refuges, il aura fallu 221 heures principalement consacrées au nettoyage intérieur et extérieur, réfection de tables, portes, mise en place de bois de feu, etc. Les aménagements extérieurs du refuge de Seignegeret ont été finis ; le toit du refuge du Béboux a été refait à neuf ; un toit en tôle a été installé sur la cabane du Pré à la Jaques, située au-dessus de Granges-Neuve. 326 Travaux hors exploitation forêts Travaux divers Le service forestier a été engagé au profit des activités suivantes : - mise à disposition de main d'œuvre pour certains travaux communaux ; - abattages d'arbres dans des propriétés privées du village ; - service hivernal (395 heures au profit du déneigement) ; - montages des feux du 1er août à la place du Frézillon et au Crêt des Alouettes ; - fournitures de branches de sapins pour les jardins et le cimetière, distributions de sapins de Noël (224 sapins) ; - travaux d’abattage et d’élagage au camping ; - coupe des pins qui se trouvaient en face de la gare voyageurs pour redonner de la lumière et de la vue (119 pins pour 64.4 sv).
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Répartition des activités du service
Actions d’informations et visites de groupes Outre les traditionnels camps de scouts, à relever la visite de dix étudiants français et de leur accompagnateur du laboratoire chrono-environnement de Besançon. Après une introduction et des explications par l’inspecteur forestier, ils ont visité les forêts de protection à Pralioux- Dessous puis un martelage sur pâturage à la Combe Barathoux. Le groupe « Spéléo-secours Suisse » a organisé, les 7 et 8 octobre, un exercice de secours axé sur la sortie d’un blessé depuis un gouffre, celui du Felaton sur la route du petit Risoux. Le camp de base était situé au Crêt Cantin. La Commune leur a mis à disposition le Chalet des Plans comme cantine-dortoir. Le 21 octobre, la commission de gestion a été reçue au Chalet de la Combe Barathoux, a visité le Béboux et le refuge de Seignegeret et reçu des explications sur les coupes de sécurité en forêt et les coupes sur pâturages. Un apéritif ainsi qu’un repas ont suivi. - 29 -
Formation Le garde-forestier a participé à plusieurs cours de formation continue mis sur pieds par la COREG (groupe réunissant les inspecteurs, les gardes forestiers, les surveillants de la faune et de la pêche et la conservation de la nature). Deux demi-journées ont également été organisées avec le centre de formation du Mont-sur- Lausanne sur les thèmes de la sécurité et du bûcheronnage. 327 Hangar à plaquettes L’activité du hangar à plaquettes été faible. Le volume utilisé pour les bâtiments communaux est de 171 m3 pour le bâtiment sis au chemin de Montbenon 2 et de 312 m3 pour le Casino ; le solde du volume du hangar est principalement loué pour le stockage de plaquettes d'une entreprise privée. 328 Equipement Un véhicule Aebi a été acheté afin de remplacer le Lindner.
35 Bâtiments
Estimation fiscale L'estimation fiscale des immeubles communaux situés sur le district du Jura Nord-vaudois est de CHF 13'771’858.- au 31 décembre 2017. Pour les immeubles communaux situés sur les communes de L'Abbaye et du Lieu, l'estimation reste inchangée, soit CHF 205'500.–.
359 Colonne météo Les renseignements qui suivent sont tirés des bulletins météorologiques de la station "Metéomédia" sise à la STEP de la Voëte.
Mois Précipitations Jour de la plus Observations forte précipitation janvier 43,0 mm le 13 10,8 mm le 24, jour le plus froid avec une moyenne de - 8,6°° février 78,4 mm le 28 27,2 mm 19 jours sans précipitations mars 89,4 mm le 6 32,2 mm 21 jours sans précipitations avril 30,8 mm le 25 19,4 mm 21 jours sans précipitations mai 75,2 mm le 19 11,6 mm 16 jours sans précipitations juin 101,2 mm le 14 19,8 mm 19 jours sans précipitations juillet 123,4 mm le 21 43,2 mm le 8, température la plus chaude de l’année, 32,2° août 149,0 mm le 24 80,4 mm le 3, jour le plus chaud avec une moyenne de 24,8° septembre 51,8 mm le 12 7,6 mm 18 jours sans précipitations octobre 56,8 mm le 22 15,6 mm 21 jours sans précipitations novembre 102,6 mm le 12 23,4 mm Les premiers flocons sont tombés le 13 décembre 213,8 mm le 14 62,0 mm mois le plus pluvieux avec 17 jours de précipitations Total 1'115,4 mm contre 1'238,3 mm en 2016 et 952,8 mm en 2015
- 30 - 4 TRAVAUX
41 Travaux
410 Bureau technique Système d’information du territoire Les couches « fontaines, containers à verre, points de vue, hébergement et circulation forestière » ont été introduites dans le répertoire des données publiques. Personnel occasionnel Un jeune étudiant a été engagé durant l'été afin de répertorier numériquement tous les points lumineux de la commune. Formation Le chef de service et son adjoint ont participé au cours organisé par le BPA (Bureau de prévention des accidents) à Yverdon-les-Bains. Le chef de service a également pris part à la journée technique de l’AVIATCO à Nyon et a suivi un cours de formation continue de l'ECA à Lausanne. Travaux Les dossiers suivis par le bureau technique cette année (étude, démarrage ou achèvement des travaux) sont les suivants : - création d’un trottoir et d’une station de relevage au Day (fontaine) ; - étude du projet de rénovation de la STEP ; - entretien, agrandissement des bâtiments et mise en place d'une couverture sur la patinoire ; - réfection de l’estacade longeant la Maison de Commune ; - mise à jour et finalisation du Plan directeur de la distribution d’eau potable (PDDE) ; - création d'une nouvelle gare au Day ; - mise en place d'un giratoire « Grand-Rue / Rue de Pontarlier » ; - étude du projet de création d'un hôtel ; - équipement de la zone industrielle du Day. Permis de fouille et d’occupation du domaine public 13 permis ont été délivrés, soit 10 permis de fouille et 3 permis de pose d’échafaudages sur le domaine public. Contrôle des citernes 137 invitations à procéder au contrôle des installations de stockage d’hydrocarbure ont été envoyées. A la fin de l’année, 24 de ces citernes avaient été révisées (17,5 %).
411 Police des constructions La répartition des 64 dossiers déposés cette année s'articule comme suit : Enquêtes (28 dossiers) : ○ 2 constructions de villas familiales (soit 2 logements) ; ○ 6 constructions d’immeubles (soit 45 logements) ; ○ 10 transformations et/ou rénovations de bâtiments existants, changement d’affectation ; ○ 10 constructions de minime importance (garages, couverts, aménagements extérieurs, etc..). Dispense d’enquêtes (5 dossiers) : ○ 4 transformations ou rénovations de minimes importances de bâtiments ; ○ 1 pose de citerne de propane. - 31 -
Autorisations municipales (31 dossiers) : ○ 1 poses de panneaux solaires ; ○ 4 palissades / treillis / barrières / murets ; ○ 10 constructions de garages, couverts, bûchers, cabane de jardin ; ○ 16 divers. Permis et autorisations délivrés (123 dossiers) : ○ 23 permis de construire suite à une enquête publique ; ○ 4 permis de construire suite à une dispense d’enquête ; ○ 27 autorisations municipales ; ○ 69 permis d’utiliser et d’habiter.
Autres activités du bureau technique Le bureau technique a assisté a deux audiences de la Cour de droit administratif et public. Il a également traité des dossiers en matière de police des constructions pour d’autres communes notamment celles de Rances (8 dossiers), Lignerolle (5 dossiers), L’Abergement (2 dossiers), La Praz (2 dossiers) et Premier (3 dossiers).
43 Routes et voirie
Routes et chemins Mis à part des travaux d’entretiens dus à des fuites d’eaux, affaissements et autres dégradations, des réfections de routes et trottoirs ont été effectuées aux endroits suivants : - rue de la Source : pose d’un revêtement bitumineux mince Microsil sur 540 m soit 2’500 m2 avec la réfection préliminaire du support existant ; - route de Poimboeuf : travaux de profilage et pose de revêtement bitumineux ; - rue de la Five : travaux de profilage et pose de revêtement bitumineux sur 600 m2 ; - rue de Lausanne : remplacement de deux avaloirs ; - route de Bellevue : remplacement d’une grille d'eaux claires existante ; - route de Premier: réfection partielle de la route et profilage de grilles et caniveaux ; - Parc de Montbenon : réfection de la place de pique-nique ; - travaux de pontage à divers endroits : le cimetière, rue des Eterpaz, chemin du Trésit, Parking du Milieu et rue de la Source. 7’000 kg de tapis froid sur le chemin des Rosiers ont été nécessaires pour reboucher les divers "nids de poule" et 17 m3 de grave concassée pour la route du Silo. - 32 -
Travaux généraux Outre les travaux de routine et d'entretien général tels que la collecte des déchets, l’entretien des surfaces vertes et terrains de sport, la taille des massifs, arbres et haies, le fauchage des bords de routes, le fleurissement du village, les chaussées et trottoirs, etc., le service de la voirie a effectué les activités suivantes : - abri forestier du Bugnon : mise en place de tirant pour la charpente ; - déchetterie : nivellement du terrain, pose d’un mur en "L" pour casiers de stockage, mise en place d’une chambre d’hydrocarbure et d’un collecteur d’eau claire ainsi que pose d’une canalisation sur 70 m ; - chemin des Eterpaz : réfection partielle du mur de soutènement vers l’abri bus ; - au Day : élargissement de la chaussée vers le passage piéton ; - chemin Vert : rhabillage du mur ; - chemin du Vivier : mise en place de graves concassées sur environ 3 m3 ; - stand de tir : réfection d’un pont en bois ; - halle du Day : réalisation d'un local technique ; - chemin des Saules : modification des bases des candélabres et préparation de la place de pique-nique ; - halle des fêtes : creuse et mise en place de tuyau ciment 3x Ø 400 mm sur 1,50 m de profondeur ; - terrain "B" : dépose et mise en place des nouveaux buts ; - déménagement du local de la sécurité municipale dans le local de Saint-Pancrace ; - dégagement de bases d'hydrantes ; - mise en place de divers panneaux de signalisation ; - aménagement provisoire du giratoire "Grand-Rue / Rue de Pontarlier" Déneigement et salage Seize sorties de chasse-neige ont été nécessaires de janvier à mars ; les derniers mois de l’année ont nécessité sept sorties de chasse-neige pour un total annuel de trente sorties salage. Le déblaiement de la localité a été effectué essentiellement dans le centre et régulièrement dans différents quartiers et carrefours. Le stock de sel se compose usuellement au début de l’hiver de septante-deux tonnes en sac de 25 kg ainsi que septante-deux "big-bag" de 1 tonne chacun.
Véhicules, machines et matériel La voirie a fait l’acquisition d’une remorque type Böckmann, d’un robot Green télécommandé pour tondre les talus ainsi que sa remorque de transport, d'une souffleuse électrique moins bruyante et plus légère de huit kilos que le modèle à essence. - 33 - 45 Ordures ménagères et déchets
Déchetterie Le responsable de la déchetterie est secondé par quatre remplaçants qui sont là à tour de rôle pendant les vacances, les congés ou les absences du titulaire. Les samedis matins, le surveillant est appuyé par un/une élève des classes terminales. Les bennes à déchets datant de l’ouverture de la déchetterie (2000) sont remplacées les unes après les autres à raison d’une benne par année. Le désapprovisionnement de la déchetterie et des postes de récolte dans la localité a été de 205 bennes à déchets et de 46 bennes à verre avec une moyenne de 4,5 bennes par semaine ; une entreprise privée a effectué ce travail.. Trente-trois personnes "non motorisées" ont fait appel au service pour le ramassage de fin de mois, ce qui a généré 19,76 tonnes de déchets. Décharge La facturation des matériaux déposés ne s’effectue plus au m3 mais à la tonne. Quantité de déchets
2014 2015 2016 2017 Ordures ménagères (en tonnes) 617 654 647 615 Encombrants (en tonnes) 70 77 84 84 Papier (en tonnes) 186 184 183 163 Carton compressé (en tonnes) 46 62 69 63 Verre (en tonnes) 156 169 153 167 Fer léger et fer lourd (en tonnes) 97 95 82 70 Pneus (en pièces) 76 133 126 225 Bois de démolition (en tonnes) 196 186 237 135 Petits app. électriques (en tonnes) 24 25 24 18 Gros app. électriques (en pièces) 124 100 114 55 Déchets spéciaux (toxiques, piles, batteries) (en tonnes) 5,5 4,5 4,8 6,7 Déchets végétaux broyés (en m3) 575 751 697 626 Frigos (en pièces) 87 78 76 105 Déchets de démolition (en tonnes) 48 338 349 134 PET (en tonnes) 9 10 10 12,7 PSE (en sacs de 500 l) 180 220 220 180 Huiles végétales (en litres) 1600 2100 1300 1100 Huiles minérales (en litres) 1100 1100 700 1500 Textiles usagés (en tonnes) 12 13 9 24,4 Capsules de café (en conteneur de 770 litres) 14 10 11 9 - 34 -
Dépôt par les entreprises et indépendants (en tonnes)
2014 2015 2016 2017 Objets encombrants 61 61 48 50,4 Cartons 25 26 27 25,7 Fer lourd 29 20 20 14,9 Bois de démolition 85 83 67 47,3 Déchets végétaux 87 87 91 81,7 Déchets de chantier, démolition 179 171 176 198,7 Matériaux de terrassement à la décharge 4'434 7’037 Chauffe-eau 0,2 0,5 0,99
46 Réseau égouts et épuration
STEP Rendements Malgré la mise en séparatif de plusieurs tronçons de rue ces dernières années, le volume des eaux claires arrivant à la STEP est toujours trop important et nuit au rendement de celle-ci.
Demande Demande Azote Carbone Phosphore biochimique chimique (Ammonium / organique % total % en oxygène % en oxygène % Kjeldahl) %
Supérieur à Supérieur à Supérieur à Supérieur à Norme 85 % 90 % 80 % 80 %
Date du prélèvement
Rendement traité Rendement traité Rendement traité Rendement traité Rendement traité
Rendement global Rendement global Rendement global Rendement global Rendement global
20 au 21 janvier 71 71 80 80 70 70 10 84 84 17 au 18 février 60 67 72 79 60 64 -1 76 86 13 au 14 mars 56 61 85 95 57 60 14 73 83 3 au 4 avril 72 73 84 85 79 80 3 90 91 8 au 9 mai 54 68 70 88 56 63 2 66 88 14 au 15 juin 60 75 75 92 68 79 37 70 90
2017 10 au 11 juillet 74 83 84 94 79 86 20 81 91 8 au 9 août 51 70 66 89 65 81 92 59 85 5 au 6 septembre 75 78 23 25 70 72 96 78 82 9 au 10 octobre 67 68 87 89 80 81 56 81 83 7 au 8 novembre 72 79 87 94 77 82 26 80 87 6 au 7 décembre 65 67 49 49 43 43 9 28 28 64.8 71.7 71.8 79.9 72.2 81.5
Les valeurs grisées ne correspondent pas aux normes ou objectifs - 35 -
Le volume d’eaux claires parasites et d’eaux claires permanentes (eau de refroidissement de machines, drainage, fontaine, etc.) aboutissant à la STEP par temps sec et par temps de pluie, sont en grande partie responsable de cet état de fait. Les eaux de refroidissement déversées à la STEP par les grandes entreprises locales sont traitées comme si elles étaient souillées alors qu'elles sont propres. Des contacts ont été pris avec ces entreprises afin de les rendre attentives à ce problème. Contrôles La Direction générale de l’environnement (DGE) par le laboratoire du Service des eaux, sols et assainissements (SESA) contrôle régulièrement le bon fonctionnement des STEP. Chaque année, des échantillons dit « représentatifs » (12 en entrée et 12 en sortie de STEP) sont prélevés sur une durée de 24 heures et transmis au Laboratoire cantonal. Chaque échantillon est analysé sur 13 paramètres principaux, qui doivent répondre aux normes en vigueur (Oeaux). Entretien digesteur : changement des joints (étanchéité) bassin de biologie : remplacement des 2 accouplements du motoréducteur n° 2 dégrilleur :remplacement de la goupille d’accouplement de la vis du tamis En chiffres
Débit traité 783’708 m3 Débit traité biologiquement 648’602 m3 Débit déversé après épuration mécanique 135’106 m3 Représentatif débit épuré 82.76 % Représentatif débit déversé 17.24 % Durée du pompage de l'eau de pluie (pompe no 7) 0.2 heures Apport de boues fraîches (pompes n° 8 et 9) 7’194 m3 soit par jour 19.7 m3 Boues fraîches traitées à 32 kg/m3 de concentration moyenne 230.2 tonnes soit par jour 630 kg Boues digérées à 43 kg/m3 1’128 m3 soit par jour 3.1 m3 Production de boues déshydratées à 320 kg de matières sèches par m3 53.48 tonnes Transports de boues, vidanges du stockeur : SAIDEF 152 tonnes EPURA 56 tonnes Total des boues incinérées 208 tonnes Solde dans l'aire de stockage à la STEP 30 tonnes Quantité de sable évacuée 5.2 m3 Déchets de grilles pris en charge par VALORSA 16.53 tonnes Durée de la recirculation des boues (pompe no 10) 4’280 heures Durée de la recirculation des boues (pompe no 11) 4’173 heures Durée de la circulation d'eau chaude (pompe no 12) 8’760 heures Durée de fonctionnement du compresseur 999.8 heures Durée de fonctionnement du sécheur d’air du local de dégrillage 1'993.2 heures Eau potable consommée 6’252 m3
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RESEAU Améliorations Le nouveau lotissement du « chemin du Châtelard » a été raccordé aux collecteurs EU et EC du chemin de la Grande Fin. Entretien - curage et entretien ponctuel sur différents collecteurs d’eaux claires et usées ; - relevage et ressoufflage aux stations de pompage des Grottes.
Formation Le municipal, le chef de service et le responsable du service ont participé au bilan de l’épuration vaudoise à Baulmes. Le responsable du service a suivi la journée d’information pour les électriciens d’exploitation et de maintenance, organisée par Electrosuisse, à Lausanne. Boues Traitement des boues par déshydratation Taster U 26-150 7,7 kWh Durée de fonctionnement 974.3 heures Quantité de floculant utilisée 524.4 kg Déphosphatation VTA Duplex 633 Consommation avec une proportion de 1.4 kg/dm3 16'057 litres ou 22’479 kg
VTA Nanofloc A644 Consommation avec une proportion de 1.20 kg/dm3 9’000 litres ou 10’800 kg
COUPLAGE CHALEUR-FORCE Bilan énergétique / Coûts de fonctionnement Energies Achetées électricité 202’683 kWh gaz naturel 24'170 m³ avec un indice de 9,974 kW/m³ 241’072 kWh
Produites électricité 44’895 kWh gaz méthane 26'696 m³ avec un indice de 6,16 kWh/m³ 164’447 kWh
Coût du service d’entretien annuel du couplage chaleur-force 3'050.05 CHF Durée de fonctionnement du couplage chaleur-force 3’104 heures
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Stations de pompage et de relevage Station de la Voëte Consommation d'électricité 202’683 kWh Coût annuel en énergie 35'617.62 CHF Station du Casino Consommation d'électricité 1’549 kWh Coût annuel en énergie 575.84 CHF Durée de fonctionnement de la vis de relevage 222 heures Durée de fonctionnement de la pompe à air 7’969 heures Station de la rue des Grottes (mise en service le 24 novembre 1999) Consommation d'électricité 13’412 kWh Coût annuel en énergie 3'899.22 CHF
Durée de fonctionnement des compresseur 1 et 2 (858.1 h et 693.2 h) 1’551.3 heures Durée de fonctionnement de la commande d'air 202.9 heures Station du Frézillon Consommation d'électricité 2’803 kWh Coût annuel en énergie 1’033.77 CHF Station de la Foulaz Consommation d'électricité 147 kWh Coût annuel en énergie 246.27 CHF Station des Eterpaz Consommation d'électricité 182 kWh Coût annuel en énergie 296.27 CHF
Station du Day 1 (mise en service le 15 novembre 2016) Consommation d'électricité 1’028 kWh Coût annuel en énergie 679.55 CHF Station de la Maison de Commune Coût annuel en énergie compris dans l’ensemble des frais d'électricité d’immeuble
- 38 - 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
58 Eglises et cultes
Eglise catholique Réparation d'un écoulement sanitaire.
6 SECURITE MUNICIPALE
60 Corps de police
Activités Conformément à la volonté municipale, tout est mis en œuvre pour éviter tout sentiment d’insécurité au sein de la population résidente. Ce sont ainsi 850 patrouilles pédestres de sécurisation qui ont été effectuées. Cinquante-trois services de nuit ou de soirée ont été mis sur pied lors de manifestations nécessitant un service d’ordre lié à des problèmes de circulation ou simplement en guise de patrouilles préventives de sécurisation. Cette forte augmentation par rapport à 2016 est due à une présence du service sur le territoire communal de septembre à octobre jusqu’à 20h00. Le service a également assuré un service d'ordre lors de grands rassemblements ou cortèges (Carnaval, Festival des couteliers, Abbaye, Fête nationale, Marché de Noël). Patrouilles pédestres
- 39 -
Patrouilles de nuit ou de soirée
140
115 120
100 88 79 80
60 53 53 45
40 26
20 11 4 4 6 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Signalisation La sécurité municipale est intervenue 342 fois pour l’installation ou l’enlèvement de signalisation routière provisoire. Prévention routière Le personnel de la sécurité municipale se tient de manière régulière aux abords de l’école, pour vérifier le bon comportement des automobilistes et des piétons, principalement en début de matinée. Il a par ailleurs lutté contre le stationnement illicite sur les trottoirs (Grand-Rue, rue de l'Agriculture, rue de l'Orbe, Place du Pont, rue du Faubourg, etc.) et posé les affiches du Bureau de prévention des accident aux entrées de localité. Contraventions 977 amendes d’ordres et 83 ordonnances pénales ont été infligées, augmentation notable par rapport à l'année précédente (792 amendes d'ordre et 56 ordonnances pénales). Interventions / administration Le service a été sollicité 30 fois pour des délits assimilables à des vols ; 5 fois pour des événements relatifs à des troubles à l'ordre public ; 7 fois pour des dommages à la propriété ; 8 fois pour des feux de déchets ; 1 fois pour des animaux (trouvés, morts ou disparus). Il a également effectué 32 enquêtes pour le compte du contrôle des habitants, de la police du commerce ou du bureau technique, géré 174 affichages aux piliers publics, délivré 653 commandements de payer et établi 7 rapports de naturalisation.
7 SECURITE SOCIALE
75 Office du travail Durant l’année, l'office • s’est tenu à disposition des demandeurs d’emploi pour leur donner les informations générales sur les organes qui peuvent leur venir en aide ; • a délivré plusieurs attestations de résidence à l'intention de l’Office Régional de Placement (ORP) et du Centre Social Régional (CSR) en faveur des personnes au chômage ou bénéficiant de l'aide sociale ; • a dirigé les demandeurs d’emploi vers l’ORP afin de leur permettre de procéder à leur inscription au chômage. - 40 - 8 SERVICES INDUSTRIELS
81 Service des eaux
Entretien et amélioration du réseau Chemin de la Grande Fin et Chemin du Châtelard Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du « Chemin du Châtelard », 50 m de conduite PE Ø160 ont été changés, une nouvelle borne hydrante a été installée et une chambre pour les compteurs d’eau des futures habitations a été créée. Chemin de la Voëte Remplacement de 20 m de conduite acier en PE Ø63. La Dernier Révision de la turbine par une entreprise spécialisée. Réducteur de pression Révision des réducteurs de pression sur le réseau par une entreprise spécialisée. Réservoir Fuite assez importante (env. 10’000 à 15'000 m³ par année) due à des fentes dans la maçonnerie. Borne hydrante (BH) Dans le cadre du contrat de maintenance avec une entreprise privée, 56 bornes hydrantes ont été contrôlées. Approvisionnement complémentaire en eau potable « Les Revinnoz » L’étude est toujours en cours, diverses étapes doivent encore être franchies avant la légalisation des zones "S". Formation Le chef de service et le responsable du service des eaux ont participé à la journée des distributeurs d’eau romands à Yverdon-les-Bains. Captage « La Gerlette » Débit annuel de la source 3'520’927 m³ Débit annuel turbiné 2'671’189 m³ Désaffection (chlore gazeux Cl2) 250 kg soit mg/m³ (dosage fixe 0.294 mg/l) Pluviométrie (mesurée à la STEP) 1115 mm/m² Qualité de l'eau / analyses L’eau du réseau de la commune de Vallorbe est contrôlée trois fois par année selon un programme défini par le Laboratoire cantonal. Les prélèvements sont réalisés par le service des eaux de la commune. Chaque contrôle compte 4 prélèvements, 1 au captage « La Gerlette » et à 3 différents points de nos réseaux (tableau ci-dessous). Ces échantillons sont ensuite envoyés au Laboratoire cantonal pour analyses microbiologiques. A noter qu’un quatrième contrôle dit «prélèvement de surveillance» est effectué directement par le Laboratoire cantonal pour une analyse chimique et bactériologique. L'eau de la piscine a aussi été contrôlée et respecte les normes en vigueur. Pour l’année 2017, sur les 12 échantillons prélevés par le service des eaux 11 ont répondus aux exigences légales pour les paramètres analysés. - 41 -
Il est à noter qu'il y a toujours des problèmes importants de turbidité (eau trouble) lors des fortes pluies (32 jours pendant cet exercice (54 en 2016, 39 en 2015 et 32 en 2014). Caractéristiques (Fontaine publique de la Gare - échantillon du 30 mai 2017) Température 12.8° Turbidité 0.1 UT/F PH 7.7 Dureté 16.8° F Conductivité 291 µS/cm Calcium 61 mg/L Magnésium 3.8 mg/L Sodium 2.1 mg/L Potassium 0.5 mg/L Sulfate 2.0 mg/L Nitrate 3.7 mg/L Chlorure 3.3 mg/L Hydrogénocarbonates 200 mg/L Carbone organique 1.4 mg/L Ammonium non décelé Nitrite non décelé Captage et Réseau
Paramètre Unité Résultat Norme Résultat Norme
Gerlette Valeur de Le Creux La Dernier Le Day Gare La Raz Va leur de
Captage tolérance Douane Fontaine Fontaine Fontaine Fontaine tolérance
17-VD- 24 avril 2017 Dossier n° 1471
Germe aérobies mésophiles UFC/ml 30 ------8 6 1 ------max 300
Escherichia Coli UFC/100ml non décelé ------non décelé non décelé non décelé ------max 0
Enterococcus spp. UFC/100ml non décelé ------non décelé non décelé non décelé ------max 0
17-VD- 15 août 2017 Dossier n° 1500 Germe aérobies mésophiles UFC/ml 400 ------9 ------15 ------5 max 300
Escherichia Coli UFC/100ml 50 ------non décelé ------non décelé ------non décelé max 0
Enterococcus spp. UFC/100ml 53 ------non décelé ------1 ------non décelé max 0
17-VD- 22 novembre 2017 Dossier n° 1551 Germe aérobies mésophiles UFC/ml 136 ------13 6 9 ------max 300
Escherichia Coli UFC/100ml 4 ------non décelé non décelé non décelé ------max 0
Enterococcus spp. UFC/100ml 6 ------non décelé non décelé non décelé ------max 0
Présence d'une légère souillure
Prélèvement de surveillance
17-VD- 30 mai 2017 François Pilloud Dossier n° 1061 Germe aérobies mésophiles UFC/ml ------10 ------max 300
non Escherichia Coli UFC/100ml ------max 0 décelé non Enterococcus spp. UFC/100ml ------max 0 décelé
- 42 -
Conclusions L’eau distribuée est conforme aux prescriptions de l’Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires ainsi que celles de l’Ordonnance fédérale sur l’hygiène des denrées alimentaires. Parfois, la turbidité et la teneur en carbone organique dépassent les objectifs de qualité définis pour l'eau potable. Station de pompage "La Dernier" (du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017) POMPAGE
Pompe n° 1 57.5 L/s Puissance : 75 kW 294'351 m³ 1'424 h
Pompe n° 2 82.5 L/s Puissance : 132 kW 2 m³ h
Pompe n° 3 21.8 L/s Puissance : 23,5 kW 555’385 m³ 7'204 h
TOTAL POMPAGE 849’738 m³ 8’628 h
1'500'000
1'000'000
500'000
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pompage m³ 794'861 885'806 1'069'869 849'248 828'718 845'838 830'562 795'342 738'602 746'263 849'738
ENERGIE
Produite : Génératrice moteur asynchrone de 45 kW (1’916h) 43’850 kWh Refoulée : Energie de jour « heures pleines » - 666 kWh Energie de jour « heures creuses » - 610 kWh 42’574 kWh
Achetée : Consommation électrique « heures pleines » 170'929 kWh Consommation électrique « heures creuses » 76’997 kWh 247'926 kWh TOTAL ENERGIE CONSOMME 290'500 kWh
TOTAL ENERGIE PAR M³ POMPE 0.342 kWh
- 43 -
TURBINAGE (Hauteur de chute 10.9 m / Puissance électrique théorique 41 kW)
Débit annuel : 2'671’189 m³
Durée de fonctionnement : 1’916 h
Production annuel d’énergie : 43’850 kWh
Consommation et pertes sur le réseau d’eau potable
QUANTITE TOTALE D'EAU INJECTEE DANS LE RESEAU 849’738 m3 QUANTITE TOTALE D'EAU COMPTABILISEE 513’552 m3 Réseau basse pression Consommation des ménages 169’141 m 3
Consommation des industries 231’559 m3 Consommation des fontaines 51’078 m3
Consommation aux bornes hydrantes 9’603 m3 Consommation STEP 5’979 m3
Consommation totale sur le réseau basse pression 466’978 m3 Réseau haute pression
Consommation des ménages 36’996 m 3
Consommation des industries 4’396 m3
Consommation aux bornes hydrantes 382 m3
Consommation totale sur le réseau haute pression 41’774 m3 Réseau de Pré Giroud
Consommation des ménages (route des Barres et route de Poimboeuf) 4’370 m 3 Consommation des ménages (chemin des Bisons) 430 m3 Consommation totale sur le réseau de Pré Giroud 4'800 m3 QUANTITE TOTALE D'EAU NON COMPTABILISEE (perte) 336’186 m 3 soit 39.56 %
82 Eclairage public
Outre l'entretien courant, il a été procédé au changement d’un candélabre au chemin de Montbenon, à la pose d’un nouveau candélabre au passage piétons de la rue du Simplon 6 et à l’amélioration de l’éclairage des passages piétons de la rue des Eterpaz (arrêt de bus du Trésit) et de la rue de l’Ancienne-Poste 36. Il a également été procédé à l’étiquetage de tous les points lumineux (publics) recensés sur la commune. .44_
GRANDS TRAVAUX
Route de Premier / Le Day Remise en valeur de la place vers le passage ferroviaire avec la pose d’un banc, la mise en place d‘une arborisation du lieu et la pose d’un revêtement bitumineux. CONCLUSIONS
Les comptes ont été contrôlés par la fiduciaire Michel Favre SA à Echallens. Toutes les pièces justificatives sont à disposition de la commission des finances du Conseil communal.
La Municipalité demande dès lors au Conseil communal de bien vouloir prendre les décisions suivantes : Le Conseil communal de Vallorbe
vu le rapport de la Municipalité concernant la gestion et les comptes communaux de l‘année 2017, oui’ les rapports des commissions de gestion et des finances chargées de l’étudier, considérant que cet objet a été porté à l‘ordre du jour,
d é c i d e :
1. le rapport de gestion de l‘année 2017 est adopté ; 2. les comptes communaux de l‘exercice 2017 sont acceptés tels que présentés ; 3. il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion pour l‘année 2017.
!: A\ PA mu. - 45 -
Table des matières
1 ADMINISTRATION GENERALE ...... 2
10 Autorités ...... 2 101 Conseil communal ...... 2 102 Municipalité ...... 4
11 Administration ...... 6 111 Administration générale ...... 6
15 Affaires culturelles et loisirs ...... 9 150 Sociétés récréatives ...... 9 151 Théâtre et concerts ...... 9 152 Patinoire et piscine ...... 9 153 Bibliothèque ...... 9
16 Tourisme ...... 10 164 Taxes de séjour ...... 11
17 Sports ...... 12 170 Sports ...... 12
2 FINANCES ...... 12
3 DOMAINES ET BATIMENTS ...... 25
31 Terrains ...... 25 311 Cimetière ...... 25 313 Gravière ...... 25
32 Forêts et pâturages ...... 25 320 Exploitation et soins culturaux ...... 25 325 Refuges & accueil ...... 27 326 Travaux hors exploitation forêts ...... 27 327 Hangar à plaquettes ...... 29 328 Equipement ...... 29
35 Bâtiments ...... 29 359 Colonne météo ...... 29
4 TRAVAUX ...... 30
41 Travaux ...... 30 410 Bureau technique ...... 30 411 Police des constructions ...... 30
43 Routes et voirie ...... 31
45 Ordures ménagères et déchets ...... 33
46 Réseau égouts et épuration ...... 34
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES ...... 38
58 Eglises et cultes ...... 38 - 46 -
6 SECURITE MUNICIPALE ...... 38 60 Corps de police ...... 38
7 SECURITE SOCIALE ...... 39
75 Office du travail ...... 39
8 SERVICES INDUSTRIELS ...... 40
81 Service des eaux ...... 40
82 Eclairage public ...... 43
9 GRANDS TRAVAUX ...... 44
CONCLUSIONS ...... 44
COMPTES DE FONCTIONNEMENT ...... pages jaunes
CHARGES ET REVENUS PAR FONCTION ...... pages bleues
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ...... pages roses
BILAN………………… ...... pages vertes
ETAT DES TITRES ...... pages oranges
RAPPORT DE REVISION DE LA FIDUCIAIRE ...... page blanche
COMMUNE DE VALLORBE
***X-X—
COMPTES 2017 No cpte Commentaires
Hausses principalement liées aux préavis n° 9143.0117 "Creation de la société "Sports et 101'3003’ 3904 loisirs de Vallorbe SA"" et 9143.0217 "Entretien, agrandissement des bâtiments et toiture & 3534904 de la patinoire".
111.3186 Réduction exceptionnelle de 10% des primes ECA.
& 1403170 . de 3185 Pas besom
140.3193 Coefficient de cotisation à l'ADNV selon les recettes fiscales moins élevé qu'estimé.
No cpte Commentaires
Contribution annuelle selon la ”Loi sur les Ecoles de Musique" (LEM) moins élevée 150.3653 que prévue.
160.3145 Travaux prévus au "Galet” non réalisés.
160.3523 Pose des panneaux d'information reportée.
Nuitées hausse mais nombreuses exemptions de taxes (ex : course d‘école, de 160.4066 en camps jeunesse).
170.3145 Entretien des gazons des terrains A et B plus important que prévu.
Participation communale en diminution en raison du nombre plus important de cartes 180.3199 journalières vendues. COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
15 AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 399'099.31 3'633.00 410'850.00 5'000.00 401'727.79 4'572.10
150 SOCIETES RECREATIVES 235'606.81‘ 238‘000.00» 231‘177.79 150.3170 Frais de réceptions et manifestations 9'267.40 10'000,00 8'999.40 150.3653 Subventions aux sociétés culturelles 40‘999.50 45'000.00_ 38'025.00_ 150.3653.1 Subventions non encore affectées 3'050.00 3'000.00} 1‘400.00 150.3658 Musée du Fer et du Chemin de fer 140'000.00 140'000.00 Subvention _ 140'000.00_ 150.3663.1 Grandes Forges, prise en du loyer 40‘000.00 Fond, charge _ 42'289.91_ 42'753.39_
151 {THEATRESET CONCERTS 9'937.10_ 10'000.00 9'329.60» 151.3653 Subventions culturelles 9'937,10 10'000.00 9'329.60
152 ”PISCINE 110'000.00 110'000.00_ 110'000.00ÿ 152.3653 Subvention piscine 110'000.00 110'000.00] 110'000.00]
153 BIBLIOTHEQUE 43'555.40 3'633.00 52‘850.00 5'000.00 51‘220.40 4'572.10 153.3011 Traitements 6'530.00_ 8'000.00 7'760.00 153.3030 _Charges sociales 564.95 650.00 695.95] 153.3050 Assurances de personnes 16.05 200.00 52.85 153.3102 _Achat de livres 7'927.10] 8'000.00 875033 1533114 _Achat mobilier, matériel 976.75 3'000.00 775.05 153.3152 Entretien mobilier et matériel 102.60 153.3161 Location 4'814.70 6'000.00 4'835,47 153.3182 Frais de téléphone 1940 164.10_ 153.3185 Honoraires, prestations de service 19'149.20 22'000.00 22'571.00 153,3190 ‘Defalcations 34.007 _ 153.3199 Conciergerie,animations et frais divers 3'420.65 5'000.00 561565 1534392 Vente d'abonnements 3'633,00 5'000.00 4'572.10
16 TOURISME 104'362.20_ 6‘736.20 109‘100.00_ 8'000.00 101'614.55_ 6'491.70
160 TOURISME 104‘362.20 6'736.20 109‘100.00] 8'000.00 101'614.55 6'491.10 160.3145 Entretien. aménagementchemins pédestres 9‘033.60 11‘000,00 8'735.55 160.3170 _Frais de réceptions et de manifestations 40000 500.00 200.00 160352; Promotion touristique (signalisation,actions etc…) 6'928,60 9'600.00 407800 1603655 Participation exploitation de l‘Auberge Pour Tous 28'000.00 28'000.00_ 28'000.00_ 160.3658 Subvention Office du Tourisme 60'000.00 60'000.00 60'000.00 _ _ 160.4066 Taxes communales de séjour 6'736.20 8'000.00 6'491.70
17 SPORTS 200'213.43ÿ 198'600.00 204'915.58 791.65
170 “SPORTS 200'213.43 196'600.00 204'915.58 791.65 170.3011 Traitements 13'717.60 13'800.00 13'717.60 170.3030 Chargessociales 1'185.30 1'200.00 1'158.30 170.3040 Cotisations caisse de pensions 2‘012.35 2‘100.00 2'012.35 170,3050 Assurances de personnes 767.00 800.00 675.90 170.3145 Entretien places de sport 24'915.80 1900000 2922100 170.3163 Leasing machines 4'756.00 4'800.00 4'758.00 170.3653 Subvention aux sociétés sportives 101'300.00 103'000.00 102'100.00 170.3655 Subvention ste Patinoire 3 Vallons, (amort. LIM) 47'360.00 47'400.00 47'360,00 170.3903 Eau piscine, patinoire 4‘197.38 4’500.00 391243 170.4361 Rembt traitement et charges 791.65
18 TRANSPORTS 384'330.35 403'000.00 371'545.65
180 TRANSPORTS 384”330.35 403'000.00 371'545.65 180.3199 Participation communale cartes iournaliéres CFF 471000 10'000.00 4'960.00 180.3517.4 Particip. au déficit du bassin de transport 379'620.35 393‘000.00 366'585.65
19 SERVICE INFORMATIQUE 62'088.35 65'000.00 74'953.55
190 SERVICE INFORMATIQUE 62'088.35 65'000.00 74'953.55 190.3111 Achat matériel & logiciels 23'688.35 24'000.00 27'101.75 190.3151,1 Abt de maintenance matériel & logiciels 19'087.45 21 '000.00 20'896.20 190.3151.2 Entretien matériel & logiciels 19'312.55 20'000.00 26'955.60 No cpte Commentaires
210 Voir les commentaires généraux en pages de présentation.
210.3809 Attribution obligatoire au fonds de réserve.
210.4064 & Changement de législation engendrant dorénavant un encaissement d'une partie des 4101 émoluments de surveillance par la Préfecture.
2203520, 4520 Voir les commentaires généraux en de présentation. & 45201 pages
221.4250 Dividende des actions de la Romande Energie plus élevé qu'escompté.
223.4242 Revenus liés aux gains comptables sur la vente de plusieurs parcelles communales. COMMUNE DE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
! FINANCES 2‘223‘469.29 14'487'605.26 2'139'660.00 12‘716‘000.00 2'217'802.52 14‘594'803.86 20 COMPTABILITEGENERALE, CONTENTIEUX 353'699.27» 36'621.30 354'850.00 36'000.004 332'640.53 36'621.20
200 COMPTABILITEGENERALE, CONTENTIEUX 353'699.27] 36‘627.30‘ 354'650.00: 36'000.00 332'640.53: 36'621.20 200.3011 Traitements 263‘948.55_ 264'800.00 249'784.55 200.3030 Charges sociales 22'796.05 22'700.00 22'384.55 200.3040 Cotisations caisse de pensions 41'307.00 41'100.00_ 38'913.70 200.3050 Assurancesde personnes 7'671.10 4‘950.00 5'124.65 200.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'498.50 2'500.00 1'858.80 200.3181 Taxes C.C.P. & Afiranchissements 4'704.97ÿ 6'000.00 299985 2003182 Frais de téléphone 724.30 600.00 567.88 200.3185 Honoraires,prestationsde service 9‘396.00 10'000.00 9‘396.00 200.3199 Frais divers 652.80 2'000.00 1'610.55 _ . Prestations diverses administratives et 200.4359 36.627.30 36 , 36, 621 .20 comptables 000.00]
21 IMPOTS 345'109.14 8'827'954.58 239‘000.00 8'076'000.00‘ 378'756.53ÿ 9'200'189.66
210 IMPOTS 345'109.14 8'827'954.58 239‘000.00 8'076'000.00 378'758.53 9'200'189.66 210.3184 _Frais iuridiques, contentieux et poursuites 33‘383.66 30'000.00 33'062.75 210.3186 Commissionde perception impôt à la source 8'891.12 8'000.00 8‘199.42 210.3187 Emoluments commission d'impôts 43‘139.10 43'000.00 43‘121.10_ 210.3190 _Défalcations 205'803.09 150'000.00 208'959.79 210.3290 _Intérêts bonifiés 3'892.17 8'000.00 5'413.47_ 210.3809 Fonds de réserve rembt & défalcations 50'000.00 pour _ 80'000.00 210.4001 Impôt sur le revenu 4'671‘044.29_ 4‘400'000.00 4'722'497.46 210.4002 Impôt sur la fortune 379'655.13 350'000.00_ 357'283.24 210.4003 Impôt a la source 253'550.03 250'000.00 286'961.02 210.4004 Impôt des Irontaliers 2'031'379.60 2'050'000.00 2'204'983.65 210.4011 Impôt bénéfice net personnes morales 498'485.60 300'000.00 596'B42.15 210.4012 Impôt capital net personnes morales 29'706.45] 10'000.00 23'391.20 210.4013 Impôt complémentaire slimmeubles 16'142.75 15'000.00 3‘384.00 210.4020 Impôt foncier 41 Z'807.60 375'000.00 390'652.05 210.4040 Droits de mutation 230'419.30 80‘000.00 227'876.50 210.4050 Impôt slsuccessions et donations 22‘688.80 15'000.00 57'956.40 210.4061 _Impôt sur les chiens 21‘262.50 18'000.00 18'087.50 210.4062 Impôt sur les divertissements 50'288.60 45‘000.00_ 45'862.70 210.4064 Impôt sur les appareils automatiques 3'000.00 210.4090 Impôts récupérés aprés défalcation 29'098.83 25'000.00 81'130.69 210.4101 Patentes de boissons & tabac 350.00 1'000.00 155000 2104102 Taxe sur la vente des boissons alcooliques 8'024.20 7'000.00 8'502.55 210.4221 Intérêts de retard 64'690.84 40'000.00 50‘653.70 210.4362 Rembt frais contentieux, poursuites 17'931.06 12'000.00 18'288.20 210.4411 Participation impôt sur les gains immobiliers 90'429.00 80‘000.00 104'286.65
22 SERVICE FINANCIER 1'524'660.88 5'623'023.38 1'546'000.00 4'603‘000.00 1'566'405.46 5'357'993.00
220 SERVICE FINANCIER 1'524'660.88’ 5'015'615.00 1'546'000.00 4'450'000.00 1'566'405.48‘ 4'630'969.00 220.3183 Frais bancaires 6‘153.88 6'000.00 5'918.46 220.3520 Participation au fonds de péréquation EtaCom 1'518'507.00 1'540‘000.00 1'560'487.00 220.4520 PérÉquation. retour 3‘048'332.00 2'900'000,00 2'908'781.00 220.4520.1 Pérèquation, retour dépenses thématiques 1‘967'283.00 1’550'000.00 1'722'188.00
221 RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES 180'738.38» 153‘000.00 191'993.00 221 .4250 Produits parts de sociétés 180‘738.38 153'000.00 191 '993.00
223 RENDEMENTPATRIMOINE Fl—NANCIER 426‘670.00 535'031.00 223.4242 Plus—value patrimoine financier 426'670.00 535'031.00 No opte Commentaires
313.4342 Forte augmentation des remblais déposés à la graviére.
320.3090 Moins de cours de formation continue que prévu.
320.3101 Besoin en fournitures de bureau plus important qu'estimé.
320.3110 Pas de nécessité dans l'immédiat de changer le programme et la tablette de cubage
320.3130 Pince à cuber non acquise.
Panneaux pour la fermeture des chemins forestiers plus onéreux que prévu et pose de 320.3142 & renvois d‘eau sur la route du Béboux non planifiée. Travaux de réfection de la vieille route 45186 de la Vallée plus importants que prévu (seront terminés en 2018). La subvention y relative sera aussi encaissé—e en 2018.
Travaux de raccordement d'eau la citerne de la combe du cimetière au chalet des 320.3146 pour Plans moins onéreux que prévu.
Réparations sur le véhicule téléscopique et le véhicule utilitaire et expertises des véhicules 320.3150 de fonction des forestiers—bûcherons non planifiées.
320.3163 Remplacement plus tardif que prévu du véhicule utilitaire.
320.3189 & Augmentation des travaux exécutés par des tiers principalement liée à certaines coupes 1326413565 particulières presque entièrement refacturées.
3201318912 & Travaux moins 451822 importants que prévu.
320.3189.13 & Travaux moins et subvention faible. 451823 importants que prévu plus
3203199 Participation à des actions de promotion des métiers "du bois" et du patrimoine forestier.
Forte diminution des de ventes de bois raison d‘une du marché plus 320.4355.1 revenus en reprise faible qu'annoncée et de lots restés en forêts suite aux fortes chutes de neige.
320.4518 Remboursement de deux années concernant l'impôt sur les huiles minérales.
320.4518.3 Nombreux "arbres habitats" subventionnés. COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
: DOMAINESET BATIMENTS 6'329'166.12 2'589‘198.85 3'211'610.00 2'628'050.00 5'602'970.25 2'516'329.86 31 TERRAINS 24'058.65 179'801.95 Z5'050.00 104'500.00_ 27'407.85 139'660.51
311 ]ClMETIERE 24'058.65 24'550.00 24'851.85 1'244.85 311.3011 _Traitements 16'633.85 16'600.00 17'133.65 311.3030 _Charges sociales 1'412.45 1'500.00_ 1'408.55 311.3040 Cotisations caisse de pensions 2‘423.65 2'500.00 2'409.60 311.3050 Assurances de personnes 91455 90000 820.25 311.3145 Entretien du cimetière 2'649.55 3'000.00 3'059.30 311.3903 Eau 24.60 50.00 20.50 311.4361 Rembt traitement et charges 1'244.85
312 _LOCATIONS DE TERRAINS 71'849.40 500.00 69'000.00 62'481.65 312.3141 Entretien des terrains 500.00 3124232 _Location de terrains 71‘849.40 69'000.00 62'481.65
313 GRAVIERE 107'952.55 35'500.00 2'556.00 75'934.01 313.3190 _Défalcations 2'556.00 3134272 location de terrain 550000 5'500.00 5'500.00 313.4342 Taxes de remblai 102'452.55 30'000.00] 70'434.01
32 FORETS ET PATURAGES 2‘276'024.93 724'822.20‘ 1'445‘340.00 926'450.00_ 1'431'272.23 199'754.30
320 FORETS ET PATURAGES 1'358'833.80 590'492.50_ 1‘323‘050.00_ 846'950.00 1'337'007.33 684'057.65 320.3011 Traitements 396'954.75 396'500.00 40352925 32030130 Charges sociales 32'377.85 34'000.00_ 35'520.65 320.3040 Cotisations caisse de pensions 58'012.95 58'300.00 59‘397.95 320.3050 Assurances de personnes 38‘188.45 39'500.00_ 37'429.55 320.3060 Indemnisations et rembt de frais 5'197.70 9'000.00 5'402.70 320.3065 Frais d‘équipement du personnel 9'929.35 9'800.00 16'636.32ÿ 320.3066 Frais de repas (forfait) 3'932.10 3'400.00 4'055.40_ 320.3090 Formation 1'184.90 3'700.00 2'165.05 320.3101 Imprimés et fournitures de bureau 3'473.60 2'400.00 3‘693.96 320.3102 Publications, documents, plan de travail 721.25 100000 513.95 320.3110 _Achat matériel. machines, véhicules 15'774.10 20'300.00 16'046.50 320,3124 Achat carburant 15'403.90 17'000.00 17'939.80 320.3130 Achat plants, engrais. fournitures diverses 700.25 190000 2'477.35 320.3141 Entretien locaux forestiers 408.25 500.00 387.65 320.3142 Entretien et constructions de chemins 8784095 6300000 5321 1 .15 3203146 Entretien pâturages et clôtures 6‘313.15 10'000.00 40991355 32013150 Entretien véhicules. machines. outillage 15‘883.30 10'000.00 17'412.25 320.3163 _Leasing véhicules 43'296.20 57'800.00 35'909.90 320.3182 Frais de téléphone 1'988.95 2'500.00 2'136.81 320.3185 Honoraires. prestations de service 500.00 268.50 320.3186 Primes d'ass. vhc, tiers. choses. R.C. 8'281.40 9'500.00 7'615.05 320.3188 Frais de transport 107'361.85_ 120'000.00 129'175.14 320.3189 Travaux exécutés par des tiers 295'347.70 173'500.00 164'795.70 Travaux exécutés des tiers. soins aux 320.3189.10 par jeunes 18'293.05 20'000.00 20'208.95 peuplements 320.3189.12 R.P.T. Forêts de protection 73'430.10 133'000.00 115'013.00 320.3189.13 RPT Pâturages 54‘388.55 63'000.00 80‘466.95 320.3189.2 _R.P.T. Biodiversité 5'000.00 306425 3203192 Taxes sur véhicules 900.00 965.00 320.3193 Cotisations A.F.V. et certifications 3'742.70 5‘100.00_ 3'920.15 320.3199 Frais divers 11'917.95 2'000.00 2'572.40 320.3904 Loyer locaux. imputation interne 48'488.55 49'950.00 49'082.50 320.4355.1 Vente de bois de service 272'976.05 442'900.00 267'281.35 320.4355.2 Vente de bois d'industrie 55'628.55 53'600.00 61'924.90 320.4355,3 Vente de bois de feu 61'159.50 53'950.00 45'713.00 320.4355.4 Vente divers produits du bois 5'071.65 500000 8‘966.25 320.4361 Rembt traitement et charges 11'322.70 991105 3204518 Participation cantonale à l'exploitation forestière 5340095 4900000 57'319.05 320.4518.1 RPT soins aux jeunes peuplements 42'000.00 39”000.00 78'452.50 320.4518.22 Participation R.P.T. Forêts de protection 72'660.00 133‘000.00 135'778.05 320.4518.23 Participation R.P.T. Pâturages 11'473.10 42‘000.00 18'711.50 320.4518.3 Participation R.P.T. Biodiversité 4'800.00 3‘500.00 VD + CH entretien et constructions 320.4518.6 Participations 25,000_00 chemins
325 REFUGES & ACCUEIL 52'969.25 2'865.00 54'000.00 3'500.00 31'732.10 3'790.00 325.3011 Traitements 1392235 1400000 1367955 325.3030 Charges sociales 1‘206.35 1'200.00 1'197.25 325.3040 Cotisations caisse de pensions 2'074.80 210000 2‘049.60 325.3050 Assurances de personnes 1'383.75 1'400.00 1‘134.25 325.3123 Eclairage 239.45 300.00 260.05 325.3141.1 Entretien des refuges 34'142.55 35'000.00 13'411.20 325.4271 Produit des locations 286500 350000 379000 No opte Commentaires
320.3189 & Augmentation des travaux exécutés par des tiers principalement liée à certaines coupes 326.4356 particulières presque entièrement refacturées.
326.4356 Plus d'heures effectuées au profit du service hivernal qu'estimé.
327.3189 Peu de frais de broyage et de transport en raison du stock suffisant de plaquettes.
Amortissement du solde du n° 91430311 "Construction du 327.3321 supplémentaire compte hangar à plaquettes à bois".
353.3124, Locations en hausse et dès 2017 séparation de la facturation des frais de chauffage pour 42711 & 4351 l'Auberge. la Place du Pont 1 et un bâtiment privé.
353.3141 Peinture de la scène reportée car pas nécessaire dans l'immédiat.
Dont la du vidéo et le batteries du de 353.3156 réparation projecteur remplacement des système détection incendie non planifiés.
Hausse principalement liée aux séances les préavis n° 9143.0117 "Création de la 101.3904 & pour société et loisirs de Vailorbe SA"" et 9143.0217 “Entretien, 353.4904 "Sports agrandissement des bâtiments et toiture de la patinoire".
No opte Commentaires
3553156 Remplacement de la télécommande et du récepteur de la porte à sections non prévu.
3594271 Revenus de la location de locaux à la rue de l'Ancienne—Poste 53—55.
361.3141 Installation d'une vanne supplémentaire sur la conduite principale d'alimentationd'eau.
361 .31 56 Changement du transmetteur d‘alarme de détection incendie.
3613223 & Suppression des charges suite a l'amortissement supplémentaire en 2016 du solde du 3312 compte n° 91431012 "Grandes-Forges 7—15, modification des locaux de POT".
3623903 & 05 Remise en fonction de la fontaine de l'île.
Amortissement du solde du n° 91430513 "Rénovation bâtiment 3683321 supplémentaire compte "Fleur de l'Eau" rue des Fontaines 10". COMMUNE DE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
355 STADE ET LOCAUXSERVICES EXTERIEURS 38'886.57 93'OGBAO 37‘500.00 95'300.00 49‘971.30 94‘421.25 3553123 Eclairage 9‘256.20 9'500.00 970595 3553124 Chauffage 10'846.30_ 12‘00000 10‘976.55 355.3141 Entretien du bâtiment 231495 200000 6‘267.95 3553156 Entretien des installations 13'294.85 800000 1772085 3553903 Eau 105085 200000 182143 3553905 Taxes égouts et épuration 211442 400000 3‘478.57_ '°ye' des B“"°“es ‘“ '°°a"°"s 3554271 5552qu 1‘430.oo 1'soo.oo 1'430.oo 355.4271.1 Produit du loyer SDIS Vallorbe région 45‘000.00 45‘00000 45‘00000 355.4904 Produit des loyers. imputation interne 46'638.40 49‘00000 47‘99125
355 ‘PLACE DU PONT 1 18'184.30 29’894.10‘ 20'300.00 30‘190.00 379228 29‘784.10 356.3123 Eclairage 173545 120000 129390 356.3124 Chauffage 1'530.00 230000 1'627.60 3503141 Entretien du bâtiment 200000 4320 3503223 Intérêts emprunts 2‘625.20 2'200.00 3563311 Amortissements 12‘20000 12‘20000 3503903 Eau 135.30 100.00 39.98 3563905 _Taxes égouts et épuration 45035 30000 287.60 356.4271 Produit des loyers 15‘645.00 15‘50000 15‘645.00 3504904 Produit des loyers. imputation interne 14'249.10 14‘69000 141 39.10
357 :CIBLERIE ET STAND 1'813.88 1’818.05 6'360.00 1'500.00 3'07042 1'306.50 357.3122 Fournituregaz 1'00000 357.3123 Electricité 61820 100000 681.95 357.3141 Entretien du bâtiment 1'500.00 199955 3573145 Entretien ligne de tir 933.90 100000 357.3156 Entretien des équipementset du matériel 50000 357.3199 Frais divers 1'00000 13000 357.3903 Eau 16.40 50.00 1538 3573905 et épuration 245.38 243.54 _Taxes égouts _ 30000 357.4271 Revenu des loyers 1'818.05_ 1'500.00 1‘306.50
RUE RUCHONNET10, UNITE D‘ACCUEIL 358 21 , 705.40 22 , 000.00 1918000, 22,000.00 23 , 29035 22,000.00 POUR ECOLIERS 358.3141 Entretien du bâtiment 279005 100000 55555 3583223 Intérêts emprunts 530035 458000 774280 3503312 Amortissement 13‘60000 13‘60000_ 15'00000 3504281 Produit des loyers 22‘000.00 22‘000.00 22‘000.00
359 :AUTRES BATIMENTS 350.00 23'600.00 015000 18'800.00 34030 22‘400.00 3503141 Entretien des bâtiments 800000 59.80 3593156 colonne météo 35000 150.00 Entretien » 28050 3504271 Produit des loyers 920000 440000 000000 3594904 Produit des loyers, imputation interne 14‘40000 14‘400.00 14‘40000
GRANDES FORGES 1145 OFFICE ou , , 361 10,925.05 51 17 840.00 51 ,84000 333,215.95 51 ,84000 TOURISME-MUSEES 84000 3613141 Entretien des bâtiments 4'591.35 100000 5'384,30 361 .31 56 Entretien des installations 6‘333,70 200000 3613223 _|ntérêts emprunts 374000 5751 .95 3613312 Amortissement 11‘100.00» 1270000 361.3321 Amortissements supplémentaires 309‘379.70 361 .4231 Produit des loyers 51 ‘84000 51 '840.00 51'840.00
362 GRANDES FORGES 17-19 3'446,13 914000 2'050.00 9'360.00 13'44G.88 9'360.00 362.3141 Entretien des bâtiments 154.55 100000 940000 3623903 Eau 1'101.88 300.00 1'372.48 362,3905 Taxes égouts et épuration 218970 750.00 2’674.40 3624231 Produit des loyers 944000 936000 906000
363 RUE DE LAUSANNE 1 674.30 4'420.00 1'20000 370000 66050 370000 3633123 Eclairage 674.30 700.00 666.50 363.3141 Entretien du bâtiment 500.00 363.4231 Produit des loyers 4‘420.00 370000 370000
367 CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON 243.60 300.00 246.05 367,3123 Eclairage 243.60 30000 24605
368 CHEMIN DES PRES-SOUS-VILLE 3,CAMPING 129'830.75 7'44000 11‘140.00 7'440.00 9'380.10 7'440.00 368.3141 Entretien du bâtiment 130000 14785 3683156 Entretien des installations 952.95 120000 3603223 Intérêts emprunts 178040 1'540.00 233225 3603312 Amortissement 7‘100.00 7'100.00 6‘90000 368.3321 Amortissements supplémentaires 119‘997.40 368.4231 Produit des loyers 7'44000 7'440.00 7'440.00 No opte Commentaires
370.3303 Amortissement supplémentaire du préavis n° 912311 "Halle industrielle de Plans—Praz".
371.3124 Optimisation des périodes de chauffage du Collège 1915.
de stores Simplon et du chauffe-eau 371.3141 Réparations au changement électrique au Collège 1915 non planifiés.
371.3156 Divers petits dépannages et réparations non prévus.
Amortissement supplémentaire et prélèvement au compte n° 928115 "Fonds de 371.3321 & rénovation bâtiments scolaires" de frais liés n° 4809 complémentaires au préavis 91430913 "Crédit d'étude rénovation Collège rue Louis—Ruchonnet 33".
3723124 & des du service des bâtiments différents chantiers. 4356 Augmentation prestations sur
Coût du des vitres du 1915 et du Simplon élevé 3723185 nettoyage Collège plus qu‘estimé. Nettoyage des nouveaux bureaux PPLS dans le Collège 1915 dès 082017 non planifié.
No opte Commentaires
410.3182 Changement d‘un appareil non planifié.
410.3185 Mises à jour SIT plus conséquentesque prévues.
410.4313 Moins de demande de fouille qu'estimé.
411.4313 Augmentation des constructions de bâtiments dans la localité.
420.3102, Pas ou très de besoin. 3147.1 & 3185 peu
420.4516 Subvention pour l'étude d’assainissement du bruit routier.
4303011, 30, Engagement d‘un nouveau chef de service de Voirie. 40 & 50
Ristourne de cotisations de notre caisse de pension suite à une décision rétroactive de 430.3040 prise en charge par l'assurance invalidité d'un ancien collaborateur.
430.3090 Cours de sécurité non planifié.
430.3142 Dépassementlié a plusieurs entretiens indispensables des chaussées.
430.3150 Réparations non planifiées sur la balayeuse.
430.3154 Réparation non planifiée de l‘outillage de la saleuse.
430.3163 Remplacement plus tardif que prévu de la chargeuse. COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
4 TRAVAUX 3'809‘286.88 1'811'M7.11 8‘544728.00 1'329'660.00 3‘“1‘076.85 1'397'533.21 41 TRAVAUX 204'907.59 86'169.55 292'500.00 61'000.00_ 312‘762.07 78'811.85
410 _BUREAU TECHNIQUE 278‘210.59 32'576.00 277'500.00 41'000.00 293'537.12 41'081.50 410.3011 Traitements 191‘798.10 192'000.00 191'796.10 410.3012 Traitement personneloccasionnel 1'110.00 200000 1’630.00 410.3030 Charges sociales 16'131.60_ 16‘600.00 17'206.00 4103040 Cotisations caisse de pensions 29'447.45] 29‘700.00 29'447.45 410.3050 Assurances de personnes 5'063.20 3'600.00 4‘016.70 410.3090 Formation 610.00 2'000.00 626.00 410.3101 imprimés et fournitures de bureau 3'581.41 5'000.00 461275 4103111 Achat mobilier, machines. materiel 1‘684.80 2'500.00] 4‘072.95 410.3182 Frais de téléphone 1'416.88 80000 83667 4103185 Plan d‘extension, plans cadastraux 25'151.25 20'000.00_ 36'483.60 410.3199 Frais divers 2'215.90 2'500.00 2'806.90 410.4313 Permis de fouilles 4'540.00_ 9'000.00 13'286.00 410.4352 Frais facturésà des tiers 22'832.00 32'000.00 27'795.50 410.4361 Rembt traitement et charges 5'204.00
411 POLICE DES CONSTRUCTIONS 53'593.55 1 5'000.00 20‘000.00 37'730.35 _ 6'697.00ÿ 19'224.95] 411.3060 Indemnisations et rembt de frais 2'000.00 1'422.70 411.3102 _Avis d'enquêtes et annonces 3'533.10 5'000.00 5'710.05] 411.3185 Honoraires, de service 3‘163.90 prestations . 800000 1209220 411.4313 Taxes police des constructions 53‘593.55 20'000.00 37'730.35
42 URBANISME 147‘032.90 6'282.40 162'590.00: 2'500.00ÿ 145‘867.00 2'880.00
420 ”URBANISME 147'032.90 6'282.40 162'590.00 2'500.00‘ 145'867.00 2'880.00 420.3102 Plan d'extension et d'aménagement 10‘000.00 6'507.50 420.3147.1 Entretien des cours d'eau 3'820.05 _ 5'000.00 420.3185 Projets et expertises 623.10 10'000.00 6'775.40 420.3223 intérêts emprunts 38‘759.80 29‘940.00 46'664.05 420.3311 Amortissements 107'650.00 107'650.00 82'100.00 420.4356 Prestations à des tiers 238000 2‘500.00 2'880.00 420.4516 Subvention cantonale 3'402.40
43 ROUTES ET VOIRIE 1'653'134.62 90‘653.40 1'546'071.00 85'000.00 1'536‘472.29 135'553.25
430 ROUTES ET VOIRIE 1'653'134.62‘ 90‘653.40: 1'546'071.00 86'000.00 1'536'472.29 135'553.25 430.3011 Traitements 519'167.65 485‘400.00 493'189.85 430.3030 _Charges sociales 44‘639.05 41'600.00 40'085.25 430.3040 _Cotisations caisse de pensions 54‘115.15 71'100.00 74'488.45 430.3050 Assurances de personnes 28'110.65 27'200.00 24'374.70 430.3090 Formation 3'297.50 1'000.00 430.3114 Achat matériel et outillage 10'199.25 7'000.00 551300 4303115 Achat véhicules. machines 32'142.75 37'000.00 36'602.00 430.3116 Achats et entretien d'équipement 13'967.90 14'000.00 13'449.73 430.3124 Achat énergie, carburant 36'792.55 42'000.00 29'252.35 430.3130 Achat matières premières, fournitures 5'758.80 600000 5'817.20 4303135 Produits de déneigement 48'369.60 40'000.00 40'080.00 430.3141 Entretiens divers 5597120 8000000 78'817.80 430.3142 Entretien des chaussées 235'615.20 180'000.00 195'543.70 4303150 Entretien véhicules, machines 40'096.55 30'000.00 42'532.65 430.3154 Entretien matériel et outillage 11'358.60 8'000.00 9'837.10 430.3163 Leasing véhicules 109'894.00 133'500.00 7590175 4303182 Frais de téléphone 2'650.49 2'500.00 2‘224.56 430.3188 Primes d'assurances, véhicules et machines 16'197.25 20'000.00 16'957.15 430.3188 Déneigement des rues 139'308.00 80'000.00 113'583.05 430.3192 Taxes sur véhicules 3'479.30 3'000.00 3'058.90 430.3199 Frais divers 3‘991.45 2'000.00 784.45 430.3223 Intérêts emprunts 58'944.43 55'080.00 62'241.85 430.3311 Amortissement 167'407.70 167‘441.00 160'139.00 430.3904 Loyer locaux, impulation interne 11'659.60 12'250.00 11'997.80 430.435ô Facturation services ‘a des tiers 87'811.50 85'000.00 88'838.55 430.4361 Rembt traitementset charges 284190 4671470 No cpte Commentaires
440.3903 Consommation en hausse et mise en place d'une nouvelle fontaine au Day. COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
44 PARCS ET PROMENADES 178'342.73_ 1 57.90_ 167'950.00 171'788.70 4'525.90
440 PARCS ET PROMENADES 178‘342.73» 1 57.90 167'950.00ÿ 171'768.10 4'525.90 440.3011 Traitements 78'178.80 78‘000.00 78'779.05 440.3030 _Charges sociales 6'192.35ÿ 6‘200.00 6'085.65 440.3040 Cotisations caisse de pensions 10'429.15_ 10'500.00 10'436.40 4403050 Assurances de personnes 4'090.65 400000 3‘729.80 440.3145 Entretiens et aménagements 13'068.45_ 13'000.00 15'935.20 440.3903 Eau pour fontaines 54'723.73] 44'000.00] 44'804.80 440.3904 _Loyer locaux. imputation interne 11'659.60 12'250.00 11'997.80 440.4361 _Rembt traitement et charges 157.90 4'525.90
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS 745'742.59» 588'277.52 732'150.00 565'000.00 726'605.50 564‘447.22
450 _ORDURES MENAGERES ET DECHETS 745‘742.59ÿ 588'277.52ÿ 732'150.00 565'000.00 726‘605.50 564'447.22 450.3011 Traitements 199'512.45_ 199'100.00_ 203'845.90_ 450.3012 Traitement personnel occasionnel 259000 2'700.00 326000 450.3030 Charges sociales 17'133.00_ 17'100.00_ 17'064.75_ 450.3040 Cotisations caisse de pensions 28'871.65 29‘200.00 28'950.00 450.3050 Assurances de personnes 11'073.50 10‘200.00_ 10'055.40 Formation 450.3090 ' 1‘ooo.oo 450.3101 imprimés et fournitures de bureau 589.90 200.00 450.3114 _Achat de matériel 12'246.55 12'000.00 8'500.00 450.3123 Fourniture d'électricité 1'993.75_ 2'eoo.oo_ 2'068.25 450.3149 Entretien et frais décharge 55.00] 3'000.00 2'900.85_ 450.3181 Afiranchissements 2'529.55 3'000.00 2'018.75 450.3182 Frais de téléphone 1'072.95 600.00 61064 4503186 {Primes d'assurances. véhicules et machines 2'995.75 4'500,00 2'983.10 450.3158 Frais de 175'000.00 175'155.85 _ transports 183'409.20_ 450.3190 _Défalcations 9‘110.50 8'000.00 7'858.95_ 450.3191 impôts. TVA complémentaire 6'239.80 7'950.00 8'958.15 450.3223 Intérêts emprunts 4'543.25_ 3'400.00 5'184.60 450.3311 Amortissement 12'700,00 12'700,00 1270000 4503526 Elimination ordures et déchets 234'490.31 249'075.79_ _ 240'000.00_ ' 450.4342 Taxes périodiques 90'128.40 100‘000.00 92'317.36 450.4342,1 (Taxes sur ordures ménagères 202'077.24 185'000.00 177'752,16 450.4342.2 _Taxes forfaitaires sur orduresménagères 255‘751.95_ 245'000.00 245'066.65 450,4354 IVente d'objets de récupération 40‘162.08_ 35'000.00 36'477.95 450.4361 Rembt traitementset charges 157.85 12'833.10 Na cpte Commentaires
460.3144 Recherches d'eaux parasites non effectuées.
Changement des joints du digesteur, remplacement de 2 accouplements du moteur 460.3154 réducteur du bassin de biologie et remplacement de la goupille d'accouplement de la vis du tamis du dégriileur en plus de ce qui avait été prévu.
460.3183 Abandon de l'utilisation d'un produit n'ayant pas donné les résultats escomptés. COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
46 RESEAUEGOUTS ET EPURATION 600'106.40 600'106.40 643'462.00 618'150.00ÿ 653'601.29_ 611'314.99
460 RESEAUEGOUTS ET EPURATION 600'106.40 600'106.40‘ 643‘482.00 616'150.00 653‘601.29_ 611'314.99 460.3011 Traitements 88’377.95 88'800.00_ 87'106.55_ 469.3030 _.Chargessociales 7'630.35_ 7'600.00_ 7'812.50_ 460.3040 Cotisations caisse de pensions 13'250.95_ 13'3Q0.q0 1æoo1.35£ 460.3050 Assurancesde personnes 4'879.30 4'400.00 4'436.35 460.3090 Formation 855.05] 1'500.00_ 40480 4603114 Achat materiel et outillage 9'303.75] 12'000.00 7'286.45] qoq.31zg Fournituregaz 20‘793.80_7 26'000.00] 24'o4e.45 460.3123 Fournitureélectricité 39‘240.80_ 33‘500.00 37'737.85_ 460.3124 Achat carburant 440.45 500.00 799.35 460.3141 Entretien du bâtiment 1'194.95» 1‘000.00 181.50 460.3144 Entretien et extension réseau 35'430.50 60'000.00_ 47'093.10£ 460.3150 Entretien véhicules 1'675.60 2'300.00_ 2'720.00 460.3154 Entretien des machines et du matériel 40'071.25} 35'000.00ÿ 24‘606.45] 460.3162 _Taxe utilisation publique eau _ 100.00» _ 460.3163 _Leasing véhicules 4‘755.00 4'490.00 4'392.00_ 460.3181 vAflranohissements 472.30 500.00] 294.90 460.3182 _Frais de téléphone . 1'638.73_ 1‘700.00_ 1'809.21_ 450.3133 ;Produits pour le traitement des boues 8'346.05_ 24'000.00_ 24'547.75 460.3185 :Frais d'analyses boues 2'259.05_ sono.ng 2'385.70 460.3185.1 Plans & relevés PGEE 3'703.70 4'000.00_ 3‘925.95_ 460.3186 5. véhicule et ass. incendie 894.30 1'000.00} 859.90 460.3188 de et installations _ ansport boues vidange 42'009.85] 50'000.00_ 76'192.55 460.3191 Impôts, TVA complémentaire 2'506.20 _ 1'550.00_ 460.3191.1 Taxe pour les micropolluants 31‘075.00 34'000.00 30'208.35_ 460.3199 frais divers 594.35 500.00 484.20 460.3223 _lntérêts des emprunts 31'381.85 27'110.00 43'485.00 460.3311 Amortissement 174'935.30 175‘002.00 175'002.00 460.3312 Amortissement 19'700.00ÿ 19‘700.00] 19‘700.00 460.3809 _Fonds de renouvellement 9'061.74} 460.3903 _Eau 6'126.48 11'000.00ÿ 10‘572.88_ 460.4341 {Taxes de raccordement 53‘983.70£ 65‘000.007 71‘616.00 460.4341.1 _Taxes de raccordement, compléments 4‘300.00 1'000.00_ 1659000 4604342 Taxes annuelles 514'340.08] 520'000.00] 493'440.44 460.4356 Facturation à tiers 14'466.99 15'000.00 _ services des 14'867.16 460.4361 traitements et Rembt charges _ 12000 4604905 Taxes égouts & épuration bâtiments communaux 12'895.63 15'150.00 14'801.39
10 No cpte Commentaires COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
‘ ‘ 5 ; 1537 GTI@N ?UBLIflHE ETGMUŒS‘ -1»‘€25‘105.9‘1 '1'W@90‘.7æ2 " 50 _ADMINISTRATION DES ECOLES 1'431'532.36 1'345'721.39ÿ
500 ADMINISTRATIONDES ECOLES 1'431'532.36’ 1'443'000.00_ 1'345‘721.39_ 500.3170 Réceptions. manif. à chge de la Commune 2’801.70} 300000 3‘174.40 500.3522.4 Participation à l‘enseignement, AscoVaBaNo 1'428'730.66 1'440'00 7.00 1'342'546.99_
54 OFFICE D'ORIENTATIONPROFESSIONNELLE 5'456.851 5'000.00: 4'957.30_
540 :OFFICE D‘ORIENTATION PROFESSIONNELLE 5'45È.85_ 5'000.00i 4'951.30' 540.3522 Part. à l'office régional d'orientation prof. 5'456.65 5'000.00 4'957.30y
58 _EGLISES ET CULTES 88'148.70: 8'401.10: 103'240.00 11'000.00_ 92‘621.03: 9'800.60
580 :EGLISES ET CULTES 88'146.70 8'401.10] 103'240.00‘ 11'000.00] 92‘621.03‘ 9'800.60 580.3011 Traitements 42‘600.20 50'000.00_ 40'271.40_ 580.3030 Charges sociales 4'428.75 6'000.00_ 4'737.05 580.3050 Assurances de personnes 55050 50000 454.30 580.31g1 Eau 132.25, 250.00 715.45 580.3123 Electricité 8'504.15 875090 2}'472.875ÿ 580.3124 Chauffage 12'204.35 15'000.00 15'233.90 550.3131 _Achals divers pour l'exercice du culte 306955 i}' 00 2'268.00 580.3141 Entretien des bâtiments 4'542.00 5'000.00 4'052.05; 580.3153 ;Entrelien mobilier et équipements 2'542.35 5'000.00 4'719.85 580.3182 Frais de téléphone 8400 100.00 84.00 5803186 Primes d'ass. vhç, tiers. choses, R.C. 2'928.20 3'000.00 3‘0@1}.40 580.3223 intérêts emprunts 687.05 490.00 82270 58031512 Amortissement 5'200.00_ 5'200.00_ 5‘200.00 560.3903 _Eau 18.45] 50.00 29623 580.3905 Taxes égouts et épuration 646.80 900.00 2'189.05_ 580.4522 Part. Ballaigues et Vaulion frais culte catholique 8'401.10 11'000.00 9‘800.60
11 No opte Commentaires
6003011, 30, 40, 50, 90, Engagement d'un nouveau chef de service de la Sécurité Municipale. 3102, 10 & 11
600.3199 Nombre d‘évacuations de véhicules abandonnés plus importantqu'estimé.
600.4272 Revenus liés à la vente de macarons plus importants qu'estimés.
liée patrouilles relation avec la du Centre 600.4363 Augmentation aux supplémentaires en présence d‘enregistrement et de procédure.
No cpte Commentaires
710.3515.3 Diminution liée à un excédent de contribution sur l'exercice 2016.
710.3654 Coût effectif par habitant moins élevé qu‘annoncé lors de l‘établissement du budget.
D'après les éléments obtenus au moment du bouclement, les coûts nets effectifs sont moins élevés planifiée. Le décompte des heures de garde, non connu au moment du 710.3655.3 que bouclement. va influencer ce coût qui est basé sur les demandes d'acomptes facturés par |‘AJOVAL.
D'après les éléments obtenus au moment du bouclement, les coûts nets effectifs sont 71036554 moins élevés que planifiés. Le décompte des heures de garde, non connu au moment du bouclement, va influencer ce coût.
720 Voir les commentaires généraux en pages de présentation. COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
11 : 1'255'859.05 1'us'aoo.ooj 1'12s'asa.ssi' lssnvfcs soc…. , 110 4ngva soc…. 1'265'859.05 1'443'300.00' 1'129'858.351 communale, Regionalisaiion Action 71°_3515'3 êâgîäiäaiion 51,732_00 62‘000.00 45'767.10
ïP'artioipationà l‘AVASAD ; {39450106 370‘0'00bd 321'21o.00: 21'64Q.QQ igontÿbutions aux institutions 7 . 26'240.00] 25‘QQ@Q _]Conirib. à Fondation acquçÿl ge iuur des enfants 18'735.00 19'000.00_ 18'250.00_ réseau AJOVAL 526'341.00_ ças‘ooo.oo, «58145310, Participationau , _ communale à l‘UAPE 265'631.05 217'817.15_ Participation _ 29moo.oo 37‘300.00_ 36'720.00] 400ntribuiion sociale éliminalign géchëis _ 37'730.00_
' 72 _PREVOYANCESOCIALE CANTON5i,Ê 1'945‘9o1.oo: 2'oœoço.qq_ ç'çz1'sgp.ÿoqfl
ÿ :PREVOYÆNÇEêO£ËEÊQÂNÎÔNALE : 1'g45'901.09' ;'ÿbp‘ood.ooî ro1‘rsda.oo 7g: , ‘ 720.3515 Facture sociale cantonale 1'945‘901.00 2'000'ooo.oo 2'077'608.00
13 No cpte Commentaires
Le débit de la Source de la "Gerlette" a une très grande incidence sur ia consommation du 810.3123 pompage de la station de la dernier Il n'a été possible de turbiner normalement que durant 3 mois pendant l'année 2017.
8103185 Report des investigations pour la source d'eau potable des Revinnoz. COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
8 SERVICESINDUSTRIELS 813'880.12 115'968.22 160‘4fl.00 116‘700.00 691'680.97 11—2'857.“ 81 SERVICE DES EAUX 519'516.97] 519’516.97 578‘137.00 531'700.00 556'650.62 527'261.84
810 _SERVICE DES EAUX 519'516.97 519'516.97v 578'137.00 531‘700.00 556'650.62 527‘261.84 610.3011 Traitements 98'510.10 99'100.00 98'562.80ÿ 810.3012 Traitement personneloccasionnel 3'350.00_ 3‘500.00_ 3'325.00} 810.3030 Charges sociales 8'503.95 8'500.00 8'841.25 810.3040 Cotisations caisse de pensions 1494835 1500000 14'936.95 810.3050 Assurances de personnes 5'518.95 500000 513930 8103090 Formation 509.25 1'500.00_ 3'120.00 810.3101 Imprimés et fournitures de bureau 300.00 152.30] 810.3114 Achat de compteurs 6'072.60 7‘000.00 7'395.05 810.3115 Achat véhicules. machines 285.00 2'000.00 389.10 810.3116 Achat matériel 3'025.50 3'500.00fl 2‘600.70 810.3123 Electricité 69'015.55_ 45'000.00_ 44'991.65_ 810.3124 _Frais de carburant 181905 150000 1'115.90 810.3133 Achat de produits de désinfection 1'518.00 2‘000.00 660.00 810.3141 des bâtiments Entretien _ 1'000.00] 10'164.90 810.3144 Entretien du réseau et des installations 105'422.20 170'000.00 119'560.57ÿ 810.3150 Entretien véhicules 1‘366.05 2'800.00] 1'273.40 810.3162 Taxe utilisation eau publique 814.90 590.00 85000 Véhicules 8103163 . Leasing 9'996.00_ 10'000.00 9‘996.00_ 810.3181 _Afiranchissements 472.30 500.00 294.85 810.318}! _Frais de téléphone 935.25 1'000.00 93070 8103185 Analyses eau, étude hydraulique 12'108.95 30‘000.00 42'385.05 810.3185.1 Plans & relevés 3'703.70 4'000.00 3'925.95ÿ 810.3186 Ass. véhicule et ass. incendie 1'214.10 1‘200.00 1'174.90 810.3191 impôts, TVA complémentaire 260000 158055 810.3199 Frais divers 1'978.45 3'000.00 1‘232.25 810.3223 Intérêts des emprunts 31'351.90 27'070.00] 41‘978.50 810.3311 Amortissement 130'233.70 130'267.00 130'023.00 810.3809 Fonds de renouvellement 6‘843.17 8104273 _Location des compteurs 23'539.35 24‘000.00 23'147.50 810.4341 Taxes de raccordement 17'196.30_ 39‘000.00 57'279.65 810.4341.1 _Taxes de raccordement, compléments 7'279.65] 1'000.00 3'529.80 810.4342 Taxe d'utilisation 1'111.05 2'000.00_ 3'372.45 810.4351 _Vente d'eau et d‘énergie 399‘240.74_ 400'000.00 372'032.64 810.4356 Facturation services à des tiers 1'801,35 500.00] 3'367.80 810.4361 _Rembt traitement et charges 12000 8104903 Fournitureeau services publics 69'228.53 65'200.00 64‘532.00
82 ECLAIRAGE PUBLIC 154'163.15 196'439.25 182‘340.00 185'000.00 135'030.35 185'595.65
820 ECLAIRAGE PUBLIC 154‘163.15_ 198'439.25 182‘340.00 185'000.00 135‘030.36_ 185'595.65 820.3011 Traitements 964905 9'700.00 9'517.30 820.3030 Charges sociales 833.40 900.00 852.35 820.3040 Cotisations caisse de pensions 1'447.15_ 1‘500.00] 1'434.55_ 820.3050 Assurances de personnes 537.85 500.00 497.25 820.3123 Achat énergie 69'158.10 75'000.00 73'600.00 820.3143 Entretien et amélioration du réseau 50'176.20 70'000.00 26'479.40 820,3170 Eclairage de fête 12'184.95 15‘000.00 1173300 8203223 Intérêts emprunts 3'186.45 2'750.00 4'080.50 820.3311 Amortissements 6'990.00 6'990.00 6'836.00_ 820.4112 Emoluments usage du sol 196'439.25 185‘000.00 185'595.65
14
COMMUNE DE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
4 TRAVAUX 3'609'266.83 1'371'647.17 3'544'72300 1'329‘650.00 3'547'076.55 1051753321
41 TRAVAUX 284‘907.59 86‘169.55 292'50000_ 6100000 312'76207 78'811.85 410 BUREAU TECHNIQUE 278'210.59 3257600 277‘500.00_ 4100000 293'537.12 4106150 411 POLICE DES CONSTRUCTIONS 6'697.00 5359355 1500000 2000000 1922405 3773035 42 URBANISME 14703290 6'282.40_ 16259000 250000 14506700 206000 420 _URBANISME 14703290 8'282.40 16259000 250000 145'667.00 2'880.00 43 ROUTES ET VOIRIE 1‘653'13462 9065340 1'54607100 85‘000.00 1‘536'47229 13555325 430 ROUTESET VOIRIE 165313462 90'653.40 1'546‘071.00 85‘000.00_ 1'536'47229 13555325 44 ET 170'342.73 167'950.00 _PARCS PROMENADES 157.90 _ 171'768.70_ 452590 440 _PARCS ET PROMENADES 176'342.73 15790 167'950.00 171‘768.70 452590 45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS 588'277.52 726'605.50 _ 74574259 73215000 56500000 56444722 450 _ORDURES MENAGERES ET DECHETS 74574259 56027752 73215000 56500000 72600550 56444722 46 EGOUTS ET EPURATION 60010640 60010640 653'601.29 611'314.99 RESEAU _ 643‘462.00_ 616‘150.00_ 460 RESEAU EGOUTS ET EPURATION 60010640 60010640 64346200 61615000 65300129 61101409
' 5 'INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'525'135.91_ 6'401.10' 1'551'24000' 1100000 1'443'299Jz' 9'800.60
1 ADMINISTRATIONDES ECOLES 1‘431'53236' 1'443'00000 50 _ _ 1'345'721.39_ 500 ADMINISTRATION DES ECOLES 1'345'721.39 1‘431'532.36_ _ 144300000_ 54 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 545605 500000 405730 540 _OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 5'456.85 _ 500000 _ 405730 56 EGLISES ET CULTES 66'146.70 8‘401.10_ 103'240.00 1100000 9202103 9'800.60 580 _EGLISES ET CULTES 6614670 640110 10324000 1100000 9262103 9'800.60 s POLICE ' 762'696.53' 534'080.30 73900000 40100000 75709123 54105435
60 SECURITE MUNICIPALE 608'897.65 _ 50945910 54900000 376'500.00_ 576'711.53_ 51572000 600 SECURITE MUNICIPALE 608'897.65 50945910 54900000 37650000 57671153 51572030 SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE 65 102, 94232 , 11601143, 16000 SECOURS 21.70 11600000 650 COMPAGNIE 21.70 11600000 11601143 10294232 _ 16000 66 PROTECTION CIVILE 70'120.36 23'663.30 7310000 2350000 6156352 2465930 660 PROTECTION CIVILE 70‘120.36 2306330 7610000 2350000 61'563.52 2405930 67 DECHETS CARNES 100000 _ 93620 93620 100000 1'104.75_ 110475 670 DECHETS CARNES 99620 93620 100000 100000 1'104.75 11 0475
' 7 SECURITE SOCIALE 3'211'760.05 3'443'30000' 3'207'466.35
' 71 SERVICE SOCIAL 1'265'859.05 1'443'30000 1'129'85835 _ 710 ‘SERVICE SOCIAL 1‘265'859.05 1'443'30000 1129155665 _ 72 SOCIALE CANTONALE _PREVOYANCE _ 1'945'90100 _ 200000000 207700600 720 _PREVOYANCESOCIALE CANTONALE 1'945'90100 200000000 207700600
3 SERVICESINDUSTRIELS 673'680.12 715'956.22 76047700 71670000 691'660.97_ 712'657.49
81 _'SERVICE DES EAUX 519'51697 519'516.97 531'70000 527'261.84 _ 578'137.00_ 556'650.62 810 SERVICE DES EAUX 519‘516.97 519'516.97 578'137.00 531'70000 556'650.62 52726184 62 ECLAIRAGEPUBLIC 15416315 19643925 16204000 16500000 13503005 16559505 620 ECLAIRAGEPUBLIC 154'163.15 196‘439.25 182'340.00 16500000 13503035 185'595.65
16 COMMUNE DE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES DE FONCTIONNEMENT
}RECAPITULATION
' 1 ÀDMIN!SÏTRATION COMMUNALE 2297'409.97_ 41'5ao.95ï g'3çg'1oo.oo' 4o*5oo.ooï 2'280'92566' 45'386.75 2 _E[NANCES 2‘139'@5g.00_ 12'715‘ooo.00 _ 2-223wsg.29_ 14*4areoszs_ 2'z77'gog5g 14'594'503.ÿÿ 3 2‘575'329.86 _DOMAINESETBATIMENTS _ 5‘329'76642_ 2‘539'798.55_ 3'271'610.00_ 2'628'050.00_ 5'602‘970.25_ ;TRAVAUX o 3,721 4 _ 3'soe'2ee.esy 1'371'647.17y 3'54g' 1'329'650.00} 354730 ; 1'397'5 5 ÏINÿSTRUCTION PUBLIQUEETCULTES 15 o_ÿ 9'qoo.@o _ 1$25'135.91_ 8'401.10_ 11'ooo.qo_ 1'443‘g99.72y @ 7LPOLIÇE ÿ739‘900.00_ 401'000.00_ 757‘391.23£ 541'664.35 ‘ zçz[esç.5ç 77534'ggo.go_ f 7 " 7 7 W 3'211'760.05: _ 3'443‘30q.oo_ [sgçuæïgsocmœ ‘ sgg7'ggegq 7 7 8 INDUSTRIELS 673'680.12 760‘477.00 712‘a57.49 SERVICES . 715'956.22_ 716'700.00_ 691'680.97_ ' :TOTAUSATION 19'653'3assz? 19'asâ'oäasâÎ 11'a1rooo.od 17'841‘900.00: 19'aoa's13.ssj 19's17'37s.12
{Résultat ' 45'ss4.73‘ za'soo.oo' " 68'152.51‘
17 COMMUNEDE VALLORBE COMPTES 2017 COMPTES PAR NATURE
CHARGES FAR NATURE
' ' 3 _TOTAL DES CHARGES 19's53'383.92' 11'a13‘ooo.oo' 19'808'613.55
' ' ' 30 :AUTORITESET PERSONNEL r190‘414.15' 4‘145'300.oo' 4‘1os'zsa.oz 300 et commissions 251'426.10 231 '692.20 Autorités 245‘700.00_ _ 301 administratif et 2‘984'237.15 Personnel d'exploitation _ 2'945'400,00_ _ 2'926'309.00_ 303 Assurancessociales 271'500.00 268'493.15 270'903.70_ _ 304 de et prévoyance 452'982.35 _Caisses pensions 444'971.40_ _ 459‘650.00_ _ 305 Assurances accidents et maladie 157'270.75 139'750.00 133‘849.05_ 306 Indemnisation et rembt de frais 67'100.00 _ 61‘036.45_ _ _ 8067302 307 de prévoyance 1'500.00 1'500.00 Prestations compl. _ _ 1'500.00_ 309 autorités et personnel 14‘700.00_ Autres charges 19'068.60_ _ 7'759.25_
31 IBIENS, SERVICES, MARCHANDISES 3'857'953.84_ 3‘939‘810.00_ 3'816'176.54: _ 310 Imprimés et fournitures de bureau 74'297.74 _ 56‘864.36_ 74'900.00_ 311 _Achat mobilier, mat.. machines, vnc 153‘057.56 151'85923 _ _ 171'800.00_ _ 312 combustible 470‘191.45 Achats eau, énergie, _ 503'000.00_ 467'353.32 313 _Autres fournitures et marchandises 69'3_10_.5_0 _ 78'243.50_ _ 73'900.00_ _ 314 routes, immeubles territoire Entretien et _ 776'139.20_ _ 853'300.00_ _ 750'802.32_ 315 inst. techn. 2_51'550.00 222'450.00 2@?'200.80_ objets mobiliers. _ Entretien _ 316 ]Loyers, et redevance utilisation fermages _ 195’879.40_ _ 235'000.00_ _ 154'220.72_ 317 Réceptions et manifestations 35'273.10 56'500.00 42'996.60 _ _ 318 Honoraires et prestations de services 1'504'888.53_ 1'454'700.00_ 1'498'621.22 319 taxes. cotisations et frais divers 335'866.74 294'260.00 33900609 impôts. _ _
32 ZINTERETS PASSIFS 333'115.25 350'000.00 410‘400.18 322 dettes à moyen/long terme 404'986.71 intérêts _ 329'223.08_ 350'00000_ _ 329 intérêts e'ooo.oo _ 3'892.17_ _ Autres _ 5'413.47_
' 33 _AMORTISSEMENTS 3'242‘381.53 1'118'950.00_ 3'463'979.70 _ 330 du patrimoine financier 70‘900.00 70'900.00 Amortissement _ 1'275‘758.50_ _ pa…m°'"e 331 Am°.”',sse“7e"‘ °°"ga‘°"e 1'036'81670 1'048‘050.00 ass'7oo.oo
administran _ 332 administratif 929'812.33 2‘509'379.70 amortissementspatrimoine _ Autres _
35 ‘PAERIREMBTA COLLECTIVITESPUBLIQUES 6'006'613.02 6'123'800.00‘ 6'114'516.13 351 _Canton _ 2'629‘349.35_ _ 2'7os'ooo.oo_ _ 2‘789'353.75_ 352 Communes et de 3'418'800.00 3‘325‘162.38_ associations communes 3'377'263.67_ _ _
' se 'AibEs ET SUBVENTIONS 1'797'063.56 1'967'700.00 1'663'059.24 365 _Aides et subventions à des instit. privées 1'717'043.65 1'890'400.00 1'583‘585.85 366 _Aides individuelles 80'019.91 77'300.00_ _ 79'473.39_
' VATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS 38 65,904.91 80 _000.00 _SPECIAUX Attribution aux fonds de réserve et de 380 65,904.91 80,000.00 renouvellement
' 39 :IMPUTATIONSINTERNES 159'931.66‘ 159'440.00 157'223.74 _ 390 Imoutations internes 159'931.66 159'440.00 157'223.74
COMMUNE DE VALLORBE BILAN 2017
91 ACTIF 41'471'730.60 80'513'540.95: 79'389'149.32 42'595'122.23
910 DISPONIBILITES 1‘926'964.03 53‘909‘076J9 52'910'485.41 2'925'555.41 910010 Caisse 1'301.10 57'081.25 46'174.05 12'208.30 910011 Caisse "Police" 650.00 650.00 910012 'Caisse "Bibliothèque“ 200.00 3'201.15 3'201.15 200.00 910013 Caisse "Réception“ 45000 3170650 3170050 450.00 9101.10 Compte de chèques postaux 10-162-1 417'362.08 12'292'980.95 1099343097 1716390406 910111 Compte de chèques postaux 10-15422—8 62‘128.95 41'572.50 97'774.35 5'927.10 910211 BCV CIC 762.22.90 1'443‘755.25 41‘482'38079 41'738'125.14' 1'188‘010.90 910250 _RAIFFEISENCIC 14.345.35 1'116.65 153.65: 65.25 1'205.05
911 DEBITEURS ET COMPTES COURANTS 4'898'085.36 20'898'812.37 20'858'053.60 4'938'844.10 911030 Compte reclassification de passifs momentanémentdébiteurs 5'938.10 593010 ' 911105 Compte d'attente re-facturation 234'532.70 682'909.96' 586'683.61 330759.05 911108 Compte d'attente pour préavis futurs 83'352.20' 6471055 19'675.15 128‘387.60 911109 Compte d'attente financement container Aravoh 1789101 5 18'424.00 23'592.00 17375015 911110 Compte d'attente chauffage à distance 478435 70‘151.60 74‘935.95 ' 9111.14 Compte d'attente "ERNOM" 3'481.00 3'481.00 ' 911115 Compte d‘attente "Rénovation STEP" 18'835.40 18'035.40 911200 Compte courant impôts 107'311.45' 434'225.751 47798375 6365045 911201 Impôts décompte final 61'467.84 55'706.90 104'869.79 1200495 ' 911210 Debilews impôts pers. morales 516'00000 516'000.00 911215 Débiteurs impôts pers. physiques 4'840'00000 4'840'00000 911216 Débiteurs impôts source 30000000 300'00000 911217 Débiteurs impôt anticipé 149'948.89 235'121.18 173'812.97 211'257.10 911218 Debiteurs impôts PP. PM & IS 2'431'166.41 6'293'748.90 6'169'376.70 2'555'538.72 911230 Compte couranteau 433'993.90 1'086‘457.25 1'285'866.10 234'585.05 911270 Débiteurs AO 10'725.00 48‘025.00 42'112.50 16'637.50 911000 Intérêts à répartir 50678089 50678089 911500 Compte courant autres débiteurs 897'544.79 1'763'680.10 2'002‘839.04 658'385.85 ' 911517 Cartes CFF a refacturer 56'200.00 28'20000 2800000 911518 Sacs et clips en vente 14'818.01 6'419.39 039062 911520 impôts anticipés a récupérer 129'616.32 63'258.45 129'616.32 63'258.45 911542 Compte courant SDIS 86000 86000 911543 Compte courantASCOVABANO 134'178.78 3'437'394.96 3‘531'950.79 39'622.95 911544 Compte courant SDIS Vallorbe Région 15'771.05 17'031.97 873180 24'071.22 ' 911545 Compte courant Sports et loisirs de Vailorbe SA 315'545.29 247.80 315‘297.49 911900 Impôt préal. (TVA épur.) sur achats march. & prest. serv. 2024025 2024025 911901 Impôt préai. (TVA eau) sur achats march. & prest. serv. 17'520.95' 17‘520.95' 911903 Impôt préal. (TVA déch.) sur achats march. & prest. serv. 3570223 3570223 911904 Impôt préal. (TVA aub.) sur achats march. & prest. serv. 805.10 805.10
912 PLACEMENTS PATRIMOINE FINANCIER 8'312'742,85 427'642.25 1'897'680.30 6'842'704.80 912030 C. Pl. Fonds Frédéric Jaquet 300035 0.05 035 300005 912031 C. PI. Fonds Jaillet (Prix) 300035 005 035 300005 912032 'C. PI. Fonds Auguste Martinet 250025 0.05 0.25 2'50005 9120.33 C. Pl. Fonds Gustave Martin 800000 015 800015 912034 C. Pl. Fonds Président Comm. Scolaire E. Clot 200000 0.05 200005 912035 C. Pl. Fonds Jean Wegmüller 35'00005 21.65 35'021.70 9120.36 C. Pl. Fonds Edmond Champendal 100000 100000 912090 CPI. Fonds secours employés communaux(09450995) 50'489.80 1'500.85 4898895 9120.91 C. Pl. Fonds Jules Magnenat & Consorts 792080 0.15 792095 912100 C.E. Fondation Jean Wegmuller 1'305.45 1'305.45 912110 CE. Fonds émulation musicale 778855 010 778045 912010 Terrains & bâtiments du patrimoine financier 6'914'971.95 427‘620.00 620'420.00 6'722'171.95 912311 Halle industrielle de Plans-Praz 1'275'758.50 1'275'758.50 912320 Immeubles administratifs 1.00 1.00
913 ACTIFS TRANSITOIRES 1'283‘622.40 1'941'515.74 1'226'575.20 1‘998'562.94 913000 Actifs transitoires 1‘283'622.40 1‘300'947.74 1'226‘575.20 1'357'994.94 913011 Actifs transitoires "péréquation" 64056800 64056800
914 PATRIMOINEADMINISTRATIF 24'017'799.16 2'341'370.80 2'224'700.58 24'134‘469.38 914101 Déchetterie 177'249,14 12'700.00 164'549.14 9141 .01 14 Equipement lotissement en aval de la route de Bellevue 37‘649.30 17‘167.75 325000 51'567.05 9141.0116 Réfection du sentier des Gorges de l'0rbe 198.00 74‘249.05 74'447.05 9141.0213 Séparatifd'une partie de la rue du Mont d'Or 34'111.36 430000 29'811.36 9141.0215 Equipement d'un lotissement aux "Grands Marais" 38'480.95 1'255.00 12'800.00 26'935.95 9141.0309 Séparatifde la rue des Grottes. partie aval 462'940.65 20'20000 44274065 91410313 Aménagementde la place située derrière le Casino 137'800.85 770000 13010085 91410314 Assain. partie Est Ancienne—Poste et escaliers Temple 540'888.75 433'027.00 28'007.05 945‘908.70 9141 .0315 Réfection d'un chemin d'accès a la gare marchandise 61'149.15 605700 470000 62'806.15 9141.0317 Réfection de l'estacade longeant la Maison de Commune 182'555.90 182'555.90
COMMUNE DE VALLORBE BILAN 2017
92 PASSIF 41'471'730.60 37‘323'369JG 38‘447'761.39; 42'596‘122.23
920 ENGAGEMENTS COURANTS -996'770.56 15'314‘972.61 15'314'393.90 -996'191.85 920000 CREANCIERS COLLECTIF <941'721.34’ 13'608'337.55 13'635‘704.56 -969'088.35 920030 Comptede reclassif. d'actifs momentanémentcréanciers -3'481.00 3‘481.00 1‘147.65 -1'147.65 920609 Compte-couranttaxe cantonale LASP -734.20' 734.20 944.75' -944.75 ’ 920612 Compte courant Etat de Vaud bibliothèque —3'835.05 3'833.80 -1.25 920614 Intérêts Fonds Jean Wegmûller à répartir -21.07 21.07‘ 920640 Compte courantprestationsSUVA & Winterthur 22'084.15‘ 22'084.15 920650 Compte courant employés 21'699.85' 21'699.85 920660 Compte courant AVS 472'194.05 472'194.05 9206.70 Comptecourant C.I.P. 739'282.60 739'282.60 920675 Compte courantAssurances de personnes 177'327.20 177'327.20‘ 920690 Allocationsfamiliales 91 '240.00' 9124000 920900 TVA due "Epuration" -15‘405.20 5330920‘ 5439445 —16'496.45 ' 920901 TVA due "Eau" 2192010 2220455 -284.45 920902 TVA due "Gravière" -2‘819.10 10‘518.45’ 871185 -1'012.50 920903 ”TVA due "Déchetterie" 2342315” 7952994 59'063.79 -2'957.00 920904 _TVA due "Auberge communale" -5'33045' 9'465.45' 8'394.45 -4'259.45
921 DETTES A COURT TERME -8'000'000.00 20‘000'000.00 18'000'000.00 -6‘000‘000.00 921053 ‘Avanœ a Terme fixe -8'000'000.00 20‘000'00000 18'000'000.00 -6'000‘000.00
922 ”EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME —23‘628'M2.20‘ 331'934.60‘ 3'500'000.00 —26'796'507.80 9221.11 ”Pret LADE & LPR Acquisition parcelle 1063 ZI du Day -334'900.00 19'700.00‘ —315'200.00 9221 .12 Pret LADE 44 Bouclage du réseau d‘eau ZI du Day -91'800.00 510000 8670000 9221.13 Pret LADE et LPR Modification locaux de l'OT -167‘900.00 12‘100.00 -155'800.00 922116 Pret FIF Hangarde stockage de plaquettesforestières -339'742.20 48‘534.60’ -291'207.60 922120 Prêt LIM rénovation Maison de Commune -66‘000.00 1340000" -52'600.00 9221 .22 Pret LIM modernisation install. sportives du Stade -50'000.00‘ 10'000.00‘ -40'000.00 922128 Prêt LIM transf collège. aile est et salle musique -28'900,00‘ 14'700.00 -14'200.00 922129 Pret LIM Halle industrielle -99'200.00 33'400.00 —65‘800.00 922283 Emprunt Rentes Genevoises, 15 ans, 2.38% —2'450'000.00 175'000.00 -2'275‘000.00 922284 Emprunt SUVA n° 40000139, 10 ans, 2.41 % -4'000'000.00 -4'000'000.00 922235 Emprunt Caisse de Pension de la Poste, 12 ans, 1.82% -5‘000‘000.00' -5'oooooo.oo 922286 Emprunt Postfinance No PF.002238.8ans, 1.02% -9‘000'000.00 -9'000'000.00 922287 Emprunt Loterie Romande. 2 0.05% -2'000'000.00' -2'000'000.00 ans, ' 922288 Emprunt PUBLICA, 5 ans, 0.20% 3‘500'000.00 -3'500'000.00
925 ’PASSIFS TRANSITOIRES —721'688.00 1'666‘260.75‘ 1'521'755.60 -577'182.85 925910 Passifs transitoires —494‘880.00 483‘808.75’ 566'111,60 -577'182.85 925911 ‘Passifs transitoires"perequation" -226'808.00 1'182'452.00" 955'644.00‘ COMMUNE DE VALLORBE BILAN 2017
928 AFINANCEMENTSSPÉCIAUX & FONDS DE RESERVES —7'325'507.93 10'201.80‘ 65'927.16’ -7'381‘233.29 ' 926010 Fonds de réserve service des eaux -670'181.53 6'843.17 -6Ÿ7'024.70 928030 Fonds de réserve STEP -451‘512.76 9'061.74 -460'574.50 928050 Fonds de réserve service forestier -363'02975‘ —363'029.75 928060 Fonds de réserve ablis PCi -616'520.90‘ -616'520.90 9281 .13 Fonds de rénovation des batiments —325'477.54 -ä25'4ÿ7.54 9281 .15 de rénovation bâtimentsscolaires —2'033‘701.50' 870000 -2'025'001.50 Fonds ' 928125 Fonds de rénovation des routes —468'898.86 468'898.86 9281 .80 Fonds de réserve. aide aux sociétés locales -11'358.35 -11‘358.35 ' 928190 Fonds de réserve promotion économique& touristique -74'620.00’ -74'620.00 928230 Fonds de réserve général -1'538‘795.34' -1'538'795.34 925245 Fonds de réserve pour élimination et transportdes déchets -49'400.00’ -49‘400.00 926260 "Fonds réserve pour rembt & défalcations -600'000.00‘ 50'000,00 -650'000.00 ' 928301 Fonds de réserve prix Edmond Champendal -1'000.00 -1'000.00 928302 Fonds de réseiVe prix Gustave Martin -8'000.00 0.15” —8’000.15 928303 Fonds de réserve concours Président Comm. scolaire —2‘000.00 0.05 —2'000.05 928904 fonds de réserve Frédéric Jaquet -3'000.35 0.35 0.05 -3'000.05 928305 Fonds de réserve prix Jaillet -3'000.35' 0.35 0.05' 306055 923305 Fonds de réserve prix Fondation Auguste Martinet 250025” 0.25 0.05' -2‘500.05 ’ 928307 Fonds de réserve employés communaux -50ü39.80 1'500.85‘ —48‘988.95 928308 Fonds de réserve J. Magnenat & Consortsmaladie & assist. -7'926.80 ? 0.15’ -7'926.95 ' 928309 Fonds de réserve émulation musicale -7‘786.35' 0,10 -7'788.45 ’ 928310 Fonds de réserve. donation Jean Wegmuller -1‘305,45 —1'305.45 928311 Fonds de réserve Jean Wegmuller -35‘000.05A 21.65 —35'021.70
929 CAPITAL -799'321.91 45'684.73 -845'006.64 9291 .10 PF. courant 45'684.73 -45'684.7ä 929200 CAPITAL —799'321 .91‘ -799'321.91 COMMUNE DE VALLORBE TITRES ET PAPIERS VALEURS ETAT AU 31.12.2017
Valeur nominale Valeur Valeur Nbre Libellé titre totale comptable vénale
4'600 Actions nom. Romande Energie Holding SA, Morges * 25.00 1 15'000.00 1 1500000 5'428'000.00 173 Actions nom. Romande Energie Holding SA, Morges 25.00 432500 4‘325.00 204'140.00 426000 Actions nom. Vallée de l'0rbe Energies Holding SA 1.00 42600000 39875000 4‘260'000.00 6'000 Actions nom. Vallée de l'Orbe Energies Holding SA 1.00 600000 43‘467.50 6000000 28 Actions nom. Sucre Suisse SA 10.00 280.00 644.00 20 Actions nom. Tunnel du Grand Saint—Bemard 500.00 10'000.00 pas de cours 60 Actions port. Téleski Dent de Vau1ion SA 15.00 900.00 pas de cours 2'078 Actions port. Grottes de Vallorbe SA 100.00 207'800.00 82'960.00 pas de cours 14 Actions nom. Cridec SA à Eclépens 100000 1400000 14'000.00 pas de cours 10 Actions port. Centre Sportifde la Vallée de Joux 100.00 100000 pas de cours 10 Actions nom. Cité des Bains SA, Yverdon—les-Bains 100.00 100000 pas de cours 34 Actions nom. Valorsa SA, Penthaz 240000 8160000 pas de cours 55 Actions nom. Valorsa SA, Penthaz 800.00 44‘000.00 pas de cours 5 Actions nom. Restoroute de Bavois SA 1‘000.00 5'000.00 pas de cours 46 Actions nom. Maison du Nord Vaudois SA, Yverdon 200.00 9'200.00 pas de cours 2500 Actions nom. Travys SA, Yverdon—les—Bains 10.00 25'000.00 25'000.00 pas de cours l'300 Parts port. Association Tourisme social Vallorbe 100.00 130'000.00 pas de cours 2 Parts nom. Cie du Train à vapeur, Vallée de Joux 100.00 200.00 pas de cours 10 Parts nom. Cie navigation sur le lac de Joux 100.00 100000 pas de cours 25 Parts nom. Coopérative Vaudoise de Cautionnement 10.00 250.00 pas de cours 362 Parts nom. Sté coopérative d‘habitation " La Serpentine" 200.00 7240000 700000 43‘440.00 2 Parts nom. Société de l‘Asile du Marchairuz 75.00 150.00 pas de cours 1 Part nom. Centre nordique du Risoux 60.00 60.00 pas de cours 5 Parts nom. Boipac, Rueyres 250.00 1'250.00 pas de cours 60 Parts nom. Ass. forestière Vaudoise et du Bas—Valais 250.00 15'000.00 pas de cours 50 Parts nom. Raiffeisen 200.00 10‘000.00 10'00000 10'000.00 l'000 Parts nom. Coopérative COOPELIA 100.00 100'000.00 60‘360.10 pas de cours 995‘123 Actions nominatives Sports et loisirs de Vallorbe SA 1.00 995‘123.00 995‘123.00 pas de cours
2'276'538.00 1'755'985.60 10'006'224.00
* Actions conventionnées. Valeur vénale selon le cours de CHF 1‘lSO.-/action au 31.12.2017.
Mouvements en 2017
Constitution du capital social de la société anonyme "Sports et loisirs de Vallorbe SA". Transformation par fusion de la société coopérative de la "Patinoire des 3 Vallons" en société “Sports et loisirs de Vallorbe SA". Cession du patrimoine de l' "Association des Amis de la Piscine de Vallorbe” à "Sports et loisirs de Vallorbe SA“. . 8. 3.—EQU 2.88 2.88 2.88 8.88 8.88 8.88 8.28 8.28 8.28 8.28 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 28 88
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8888 8888 8888 8.88; 8.8…….8 8.8…….……. h—ON.N—.—M 8828 888.2… «Eem 889.8; 888888 8.898N.N 888888 88989… 888888 888888 88883 co.oee.mÈ.—m cœ.Èm.cmn&m
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