DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2017 r.

Poz. 2329

ZARZĄDZENIE NR 16/17 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.820.716 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 23.963.972 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.856.744 zł, b) wykonanie dochodów wynosi 27.816.470,68 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 23.953.558,89 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.862.911,79 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.065.056 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości 20.997.755 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6.067.301 zł, d) wykonanie wydatków wynosi 26.163.838,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości 20.174.623,32 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 5.989.215,15 zł. 3. Informację z wykonania planów finansowych wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 8. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2329

10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 10. 11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 11. 12. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 12. 13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 13. 14. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 14. 15. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 15. 16. Informację o stanie mienia Gminy , stanowiącą załącznik nr 16. 17. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 17. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2329

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2016 R

Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Plan na Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochody dochody 2016 (zł) % bieżące (zł) majątkowe (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 014,00 6 730,76 17 083,86 108,18% 01095 Pozostała działalność 22 014,00 6 730,76 17 083,86 108,18% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 600,00 3 080,76 0,00 85,58% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 15 264,00 0,00 17 083,86 111,92% nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 150,00 3 650,00 0,00 115,87% 020 Leśnictwo 1 819,00 1 814,04 0,00 99,73% 02001 Gospodarka leśna 1 819,00 1 814,04 0,00 99,73% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 819,00 1 814,04 0,00 99,73% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 833 258,00 23 492,34 809 075,89 99,92% 60016 Drogi publiczne gminne 833 258,00 23 492,34 809 075,89 99,92% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego 24 000,00 23 310,99 0,00 97,13% na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 182,00 181,35 0,00 99,64% pieniężnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 274 000,00 0,00 274 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 535 076,00 0,00 535 075,89 100,00% własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 251 279,00 132 791,48 1 119 718,05 100,10% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 251 279,00 132 791,48 1 119 718,05 100,10% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 21 263,00 21 212,72 0,00 99,76% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 114 360,00 110 433,33 0,00 96,57% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom 6 122,00 0,00 6 122,00 100,00% fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 548 000,00 0,00 552 762,30 100,87% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 250,00 339,52 0,00 135,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 805,91 0,00 179,09% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 560 834,00 0,00 560 833,75 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2329

720 Informatyka 68 438,00 68 437,13 0,00 100,00% 72095 Pozostała działalność 68 438,00 68 437,13 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 46 245,00 46 244,38 0,00 100,00% w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2009 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 8 161,00 8 160,77 0,00 100,00% w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 14 032,00 14 031,98 0,00 100,00% o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna 43 102,00 51 956,22 0,00 120,54% 75011 Urzędy wojewódzkie 14,00 10,85 0,00 77,50% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 14,00 10,85 0,00 77,50% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 655,00 31 277,48 0,00 113,10% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 500,00 500,00 0,00 100,00% pieniężnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 065,00 1 646,17 0,00 154,57% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 23 521,47 0,00 117,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 090,00 5 609,84 0,00 92,12% 75095 Pozostała działalność 15 433,00 20 667,89 0,00 133,92% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 300,00 300,00 0,00 100,00% pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 133,00 20 367,89 0,00 134,59% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 000,00 1 000,00 3 000,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 1 000,00 3 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 000,00 0,00 3 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 5 190 348,00 5 254 723,97 0,00 101,24% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 17 100,00 18 676,34 0,00 109,22% fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 17 000,00 18 638,34 0,00 109,64% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 100,00 38,00 0,00 38,00% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 1 137 157,00 1 147 326,90 0,00 100,89% i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 021 000,00 1 029 661,90 0,00 100,85% 0320 Podatek rolny 800,00 705,00 0,00 88,13% 0330 Podatek leśny 24 000,00 25 477,00 0,00 106,15% 0340 Podatek od środków transportowych 17 270,00 17 362,00 0,00 100,53% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 219,00 219,00 0,00 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 000,00 1 034,00 0,00 103,40% podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 72 868,00 72 868,00 0,00 100,00% i opłatach lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2329

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 429 000,00 1 437 507,50 0,00 100,60% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 690 000,00 696 346,40 0,00 100,92% 0320 Podatek rolny 300 000,00 295 408,20 0,00 98,47% 0330 Podatek leśny 42 000,00 42 964,89 0,00 102,30% 0340 Podatek od środków transportowych 259 000,00 258 993,00 0,00 100,00% 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 28 990,00 0,00 96,63% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 106 526,00 0,00 106,53% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 8 000,00 8 279,01 0,00 103,49% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 229 845,00 231 992,91 0,00 100,93% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 800,00 0,00 109,00% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 260,00 100 260,00 0,00 100,00% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 106 404,00 106 751,91 0,00 100,33% alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 181,00 3 181,00 0,00 100,00% podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 377 246,00 2 419 220,32 0,00 101,77% budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 356 246,00 2 396 254,00 0,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 21 000,00 22 966,32 0,00 109,36% 758 Różne rozliczenia 9 396 696,00 9 374 296,99 22 399,23 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 5 534 536,00 5 534 536,00 0,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 534 536,00 5 534 536,00 0,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 569 249,00 3 569 249,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 569 249,00 3 569 249,00 0,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 79 173,00 56 773,99 22 399,23 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 56 774,00 56 773,99 0,00 100,00% (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 22 399,00 0,00 22 399,23 100,00% własnych gmin (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 213 738,00 213 738,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 213 738,00 213 738,00 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 297 475,00 278 724,91 14 634,15 98,62% 80101 Szkoły podstawowe 55 838,00 52 925,19 0,00 94,78% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 738,00 10 182,34 0,00 79,94% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1 310,83 0,00 262,17% 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 600,00 41 432,02 0,00 97,26% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 95 900,00 95 900,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 95 900,00 95 900,00 0,00 100,00% (związków gmin) 80104 Przedszkola 43 820,00 43 841,74 0,00 100,05% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 10 900,00 10 910,00 0,00 100,09% przedszkolnego 0920 Pozostałe odsetki 20,00 18,74 0,00 93,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 33,00 0,00 165,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 32 880,00 32 880,00 0,00 100,00% (związków gmin) 80110 Gimnazja 87 282,00 86 057,98 0,00 98,60% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 151,65 0,00 75,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów 87 082,00 85 906,33 0,00 98,65% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 14 635,00 0,00 14 634,15 99,99% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2329

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 635,00 0,00 14 634,15 99,99% 852 Pomoc społeczna 900 204,00 861 327,99 0,00 95,68% 85206 Wspieranie rodziny 17 100,00 17 100,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 17 100,00 17 100,00 0,00 100,00% (związków gmin) 85211 Świadczenie wychowawcze 10,00 4,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 4,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 13 400,00 12 783,88 0,00 95,40% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 400,00 422,29 0,00 105,57% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 7 730,02 0,00 96,63% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 000,00 4 631,57 0,00 92,63% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 11 460,00 10 800,09 0,00 94,24% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 460,00 10 800,09 0,00 94,24% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 430 000,00 416 630,93 0,00 96,89% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 430 000,00 416 630,93 0,00 96,89% (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 128 000,00 125 903,65 0,00 98,36% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 128 000,00 125 903,65 0,00 98,36% (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 134,00 96 509,83 0,00 100,39% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 245,35 0,00 122,68% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 380,48 0,00 760,96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 95 884,00 95 884,00 0,00 100,00% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 13 220,00 13 209,57 0,00 99,92% opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 120,00 13 106,56 0,00 99,90% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 100,00 103,01 0,00 103,01% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 190 880,00 168 386,04 0,00 88,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 880,00 38 175,30 0,00 98,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 152 000,00 130 210,74 0,00 85,66% (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 049,00 167 460,70 0,00 92,49% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 181 049,00 167 460,70 0,00 92,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 180 800,00 167 212,00 0,00 92,48% (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 249,00 248,70 0,00 99,88% w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 367 970,00 523 617,94 1 877 000,61 101,38% 90002 Gospodarka odpadami 469 812,00 505 801,17 0,00 107,66% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego 450 000,00 486 220,29 0,00 108,05% na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 650,00 578,00 0,00 88,92% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 500,00 341,00 0,00 68,20% podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2329

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 18 662,00 18 661,88 0,00 100,00% realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 20 000,00 17 178,89 0,00 85,89% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 17 178,89 0,00 85,89% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 200,00 184,71 0,00 92,36% środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 184,71 0,00 92,36% 90095 Pozostała działalność 1 877 958,00 453,17 1 877 000,61 99,97% 0920 Pozostałe odsetki 544,00 453,17 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 872 014,00 0,00 1 872 013,06 100,00% pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 6290 5 400,00 0,00 4 987,55 92,36% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem własne: 20 557 652,00 16 746 374,47 3 862 911,79 100,25% Razem zlecone: 7 263 064,00 7 207 184,42 0,00 99,23% Ogółem 27 820 716,00 23 953 558,89 3 862 911,79 99,98% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2329

Rodzaj: Zlecone Wykonanie Wykonanie Plan na dochody Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochody 2016 (zł) majątkowe % bieżące (zł) (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 399,00 570 393,83 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 570 399,00 570 393,83 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 570 399,00 570 393,83 0,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 54 894,00 49 829,00 0,00 90,77% 75011 Urzędy wojewódzkie 54 894,00 49 829,00 0,00 90,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 54 894,00 49 829,00 0,00 90,77% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 22 958,00 21 995,86 0,00 95,81% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 7 028,00 7 027,06 0,00 99,99% kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 028,00 7 027,06 0,00 99,99% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 930,00 14 968,80 0,00 93,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15 930,00 14 968,80 0,00 93,97% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 42 959,00 41 592,88 0,00 96,82% 80101 Szkoły podstawowe 22 609,00 21 288,55 0,00 94,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 22 609,00 21 288,55 0,00 94,16% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 20 350,00 20 304,33 0,00 99,78% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 20 350,00 20 304,33 0,00 99,78% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 6 571 854,00 6 523 372,85 0,00 99,26% 85211 Świadczenie wychowawcze 3 816 524,00 3 795 860,61 0,00 99,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 3 816 524,00 3 795 860,61 0,00 99,46% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 685 292,00 2 659 628,90 0,00 99,04% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 685 292,00 2 659 628,90 0,00 99,04% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 7 000,00 5 054,40 0,00 72,21% za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2329

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 000,00 5 054,40 0,00 72,21% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 213,00 171,32 0,00 80,43% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 213,00 171,32 0,00 80,43% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 62 438,00 62 437,86 0,00 100,00% opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62 438,00 62 437,86 0,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 387,00 219,76 0,00 56,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 387,00 219,76 0,00 56,79% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem zlecone: 7 263 064,00 7 207 184,42 0,00 99,23% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2329

Plan na Wykonanie na Nazwa % wykonania 2016 rok 31.12.2016 r.

1.Dochody majątkowe 3 856 744,00 3 862 911,79 100,16 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 272 723,00 3 272 309,48 99,99 dochody ze sprzedaży majątku 577 899,00 584 480,31 101,14 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 6 122,00 6 122,00 100,00 wieczystego w prawo własności

na programy finansowane z udziałem środków o których 1 872 014,00 1 872 013,06 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Dochody bieżące, w tym: 23 963 972,00 23 953 558,89 99,96

na programy finansowane z udziałem środków o których 68 438,00 68 437,13 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody ogółem, w tym: 27 820 716,00 27 816 470,68 99,98

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2329

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Plan na wydatki Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wydatki 2016 (zł) majątkowe % bieżące (zł) (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 000,00 25 933,00 0,00 92,62% 01008 Melioracje wodne 20 000,00 19 976,00 0,00 99,88% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 20 000,00 19 976,00 0,00 99,88% pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 8 000,00 5 957,00 0,00 74,46% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 8 000,00 5 957,00 0,00 74,46% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 2 451 839,00 304 822,15 2 088 377,55 97,61% 60014 Drogi publiczne powiatowe 109 000,00 15 908,14 93 000,00 99,92% 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 15 908,14 0,00 99,43% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 93 000,00 0,00 93 000,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 327 839,00 273 914,01 1 995 377,55 97,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 300,00 37 871,24 0,00 68,48% 4270 Zakup usług remontowych 145 679,00 142 269,53 0,00 97,66% 4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 82 830,78 0,00 96,31% 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 4 942,46 0,00 89,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 235 000,00 0,00 1 223 166,16 99,04% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381 780,00 0,00 372 856,24 97,66% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 220,00 0,00 213 119,30 97,66% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 13 360,00 0,00 5 235,85 39,19% budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 181 000,00 0,00 181 000,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60017 Drogi wewnętrzne 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 417 551,00 178 809,36 1 193 150,32 96,78% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 71 000,00 66 875,74 0,00 94,19% 4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00 66 875,74 0,00 94,19% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 346 551,00 111 933,62 1 193 150,32 96,92% 4260 Zakup energii 6 000,00 5 781,87 0,00 96,36% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 130 400,00 94 799,70 0,00 72,70% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 4 000,00 3 692,05 0,00 92,30% lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 660,00 0,00 11,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 193 151,00 0,00 1 193 150,32 100,00% 710 Działalność usługowa 53 100,00 47 659,29 0,00 89,75% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36 100,00 31 239,79 0,00 86,54% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500,00 16 500,00 0,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2329

4300 Zakup usług pozostałych 16 600,00 14 739,79 0,00 88,79% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 17 000,00 16 419,50 0,00 96,59% 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 15 419,50 0,00 96,37% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% analiz i opinii 720 Informatyka 48 300,00 44 295,00 0,00 91,71% 72095 Pozostała działalność 48 300,00 44 295,00 0,00 91,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 000,00 38 016,00 0,00 95,04% 4430 Różne opłaty i składki 6 300,00 6 279,00 0,00 99,67% 750 Administracja publiczna 2 333 076,00 2 154 367,13 18 500,00 93,13% 75011 Urzędy wojewódzkie 46 970,00 41 594,23 0,00 88,55% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 3 147,00 3 147,00 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 389,98 0,00 65,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 306,00 7 321,00 0,00 137,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 774,00 4 579,59 0,00 95,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 100,00 10 555,77 0,00 95,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 450,01 0,00 48,33% 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 12 004,95 0,00 77,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 103,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 249,00 248,00 0,00 99,60% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 094,00 1 093,93 0,00 99,99% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 200,00 701,00 0,00 58,42% korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 000,00 104 847,50 0,00 97,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 104 000,00 102 890,00 0,00 98,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 957,50 0,00 97,88% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 991 888,00 1 857 146,48 18 500,00 94,16% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 3 269,58 0,00 65,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 234 000,00 1 174 092,45 0,00 95,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 600,00 89 501,99 0,00 99,89% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 400,00 18 379,00 0,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 840,00 209 175,08 0,00 96,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 084,00 25 734,95 0,00 95,02% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 21 000,00 20 612,00 0,00 98,15% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 24 910,00 0,00 90,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 68 953,38 0,00 91,94% 4260 Zakup energii 24 000,00 13 898,08 0,00 57,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 398,00 0,00 39,80% 4300 Zakup usług pozostałych 150 210,00 140 270,30 0,00 93,38% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 5 529,23 0,00 92,15% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 11 347,00 0,00 75,65% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 91,00 0,00 4,55% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 417,00 0,00 48,34% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 31 654,00 31 652,87 0,00 100,00% socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 851,00 0,00 56,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 21 100,00 16 063,57 0,00 76,13% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 19 000,00 0,00 18 500,00 97,37% budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59 000,00 46 208,43 0,00 78,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 2 000,00 0,00 28,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 912,76 0,00 49,13% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2329

4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 39 295,67 0,00 93,56% 75095 Pozostała działalność 128 218,00 104 570,49 0,00 81,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 433,42 0,00 28,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 000,00 29 477,00 0,00 89,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 500,00 17 349,19 0,00 99,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 5 389,77 0,00 89,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 3 877,11 0,00 86,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 398,67 0,00 79,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 853,00 2 842,65 0,00 22,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 40,00 0,00 8,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 15 750,00 0,00 71,59% 4430 Różne opłaty i składki 29 000,00 28 148,50 0,00 97,06% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 865,00 864,18 0,00 99,91% socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 270 243,00 203 861,75 51 650,00 94,55% przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 16 250,00 0,00 16 250,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 16 250,00 0,00 16 250,00 100,00% inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 0,00 30 000,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 30 000,00 0,00 30 000,00 100,00% inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 186 321,00 167 621,43 5 400,00 92,86% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 000,00 10 507,50 0,00 75,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 677,16 0,00 67,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 30 144,20 0,00 94,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 441,00 84 306,56 0,00 98,67% 4260 Zakup energii 11 500,00 10 106,51 0,00 87,88% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 26 067,26 0,00 86,89% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 412,24 0,00 41,22% 4430 Różne opłaty i składki 5 880,00 5 400,00 0,00 91,84% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 500,00 0,00 5 400,00 98,18% budżetowych 75414 Obrona cywilna 1 400,00 24,34 0,00 1,74% 4260 Zakup energii 100,00 8,34 0,00 8,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 16,00 0,00 1,60% korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 36 272,00 36 215,98 0,00 99,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 272,00 36 215,98 0,00 99,85% 757 Obsługa długu publicznego 243 000,00 233 068,67 0,00 95,91% Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 243 000,00 233 068,67 0,00 95,91% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 243 000,00 233 068,67 0,00 95,91% samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 112 500,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 112 500,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 112 500,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 6 469 360,00 6 293 323,62 5 436,35 97,36% 80101 Szkoły podstawowe 2 871 663,00 2 828 127,05 0,00 98,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 778,00 119 570,59 0,00 99,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 817 451,00 1 815 935,61 0,00 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 687,00 155 881,21 0,00 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 244,00 343 266,57 0,00 98,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 857,00 33 638,74 0,00 93,81% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 5 000,00 42,00 0,00 0,84% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 120,00 7 090,00 0,00 99,58% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2329

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 000,00 81 128,05 0,00 98,94% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 2 700,00 1 023,98 0,00 37,93% i książek 4260 Zakup energii 147 600,00 127 275,36 0,00 86,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 170,00 0,00 58,50% 4300 Zakup usług pozostałych 30 980,00 29 488,01 0,00 95,18% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 4 061,06 0,00 94,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 613,00 0,00 80,65% 4430 Różne opłaty i składki 3 775,00 3 522,00 0,00 93,30% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 102 991,00 102 990,87 0,00 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 180,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 430,00 0,00 43,00% korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 224 914,00 222 531,36 0,00 98,94% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 070,00 13 980,67 0,00 99,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 910,00 149 019,92 0,00 99,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 294,00 12 168,87 0,00 98,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 210,00 30 283,92 0,00 97,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 572,00 3 223,98 0,00 90,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 996,00 0,00 99,87% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 10 858,00 10 858,00 0,00 100,00% socjalnych 80104 Przedszkola 209 653,00 200 386,83 5 436,35 98,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 829,00 6 349,31 0,00 92,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 221,00 122 884,88 0,00 99,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 199,00 5 088,57 0,00 97,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 008,00 20 954,13 0,00 91,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 754,00 1 751,28 0,00 99,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 18 194,58 0,00 98,35% 4260 Zakup energii 11 100,00 11 087,46 0,00 99,89% 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 549,42 0,00 77,47% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 085,63 0,00 98,69% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 942,00 7 941,57 0,00 99,99% socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 500,00 0,00 5 436,35 98,84% budżetowych 80110 Gimnazja 1 827 182,00 1 821 122,94 0,00 99,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 111 963,00 111 912,78 0,00 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 158 016,00 1 157 344,29 0,00 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 172,00 92 166,93 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 943,00 217 899,43 0,00 99,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 780,00 24 244,19 0,00 97,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 700,00 80 496,57 0,00 99,75% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 1 000,00 409,95 0,00 41,00% i książek 4260 Zakup energii 40 500,00 38 773,53 0,00 95,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 200,00 21 371,27 0,00 96,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 1 930,94 0,00 87,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 455,20 0,00 97,01% 4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 2 260,00 0,00 98,26% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 65 608,00 65 607,86 0,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 450,00 0,00 90,00% korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 397 220,00 389 413,26 0,00 98,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 800,00 43 905,40 0,00 95,86% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2329

4300 Zakup usług pozostałych 346 870,00 341 072,86 0,00 98,33% 4430 Różne opłaty i składki 4 550,00 4 435,00 0,00 97,47% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 788,00 20 955,38 0,00 72,79% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 242,00 930,40 0,00 28,70% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 24 046,00 18 524,98 0,00 77,04% korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 283 611,00 280 036,96 0,00 98,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 070,00 785,00 0,00 73,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 749,00 207 426,67 0,00 99,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 845,00 15 543,07 0,00 98,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 947,00 36 571,60 0,00 98,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 298,00 3 194,82 0,00 96,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 3 134,88 0,00 84,73% 4260 Zakup energii 5 000,00 3 911,20 0,00 78,22% 4300 Zakup usług pozostałych 1 250,00 717,72 0,00 57,42% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8 752,00 8 752,00 0,00 100,00% socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 526 119,00 434 347,08 0,00 82,56% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 070,00 18 439,88 0,00 91,88% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 368 801,00 307 025,72 0,00 83,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 990,00 23 660,24 0,00 94,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 809,00 58 728,31 0,00 78,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 532,00 8 096,71 0,00 52,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 129,00 570,00 0,00 26,77% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 7 000,00 5 972,00 0,00 85,31% i książek 4260 Zakup energii 3 500,00 3 107,35 0,00 88,78% 4300 Zakup usług pozostałych 2 394,00 1 852,87 0,00 77,40% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 894,00 6 894,00 0,00 100,00% socjalnych 80195 Pozostała działalność 100 210,00 96 402,76 0,00 96,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 580,00 2 430,00 0,00 94,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 796,00 29 700,00 0,00 96,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 367,00 5 092,65 0,00 94,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 768,00 581,85 0,00 75,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 58 599,00 58 598,26 0,00 100,00% socjalnych 851 Ochrona zdrowia 139 906,00 91 394,17 33 501,81 89,27% 85111 Szpitale ogólne 3 500,00 0,00 3 500,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 3 500,00 0,00 3 500,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 85117 30 002,00 0,00 30 001,81 100,00% opiekuńcze Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 30 002,00 0,00 30 001,81 100,00% na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 499,61 0,00 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,61 0,00 99,92% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 904,00 90 894,56 0,00 85,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 600,00 5 550,00 0,00 99,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 428,40 0,00 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 2 663,93 0,00 88,80% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2329

4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 146,46 0,00 58,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 11 600,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 096,00 30 246,55 0,00 88,71% 4300 Zakup usług pozostałych 47 154,00 37 191,00 0,00 78,87% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 443,00 442,30 0,00 99,84% 4410 Podróże służbowe krajowe 657,00 155,00 0,00 23,59% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 240,00 0,00 60,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 274,00 273,48 0,00 99,81% socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 957,44 0,00 97,87% 852 Pomoc społeczna 1 469 480,00 1 358 493,15 0,00 92,45% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 21 000,00 20 646,95 0,00 98,32% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 21 000,00 20 646,95 0,00 98,32% terytorialnego 85202 Domy pomocy społecznej 63 000,00 57 596,46 0,00 91,42% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 63 000,00 57 596,46 0,00 91,42% terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 23 621,00 23 620,06 0,00 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 23 621,00 23 620,06 0,00 100,00% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 1 400,00 1 400,00 0,00 100,00% w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 0,00 100,00% 85206 Wspieranie rodziny 28 157,00 25 081,07 0,00 89,08% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 559,99 0,00 93,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 510,00 19 229,64 0,00 93,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 553,00 3 472,90 0,00 76,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 612,00 471,10 0,00 76,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 64,00 0,00 32,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 182,00 1 181,44 0,00 99,95% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 400,00 102,00 0,00 25,50% korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 13 500,00 8 136,84 0,00 60,27% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 12 000,00 7 726,02 0,00 64,38% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa 1 500,00 410,82 0,00 27,39% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 11 460,00 10 800,09 0,00 94,24% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 460,00 10 800,09 0,00 94,24% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 472 000,00 453 276,79 0,00 96,03% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 472 000,00 453 276,79 0,00 96,03% 85215 Dodatki mieszkaniowe 86 603,00 82 850,30 0,00 95,67% 3110 Świadczenia społeczne 86 603,00 82 850,30 0,00 95,67% 85216 Zasiłki stałe 128 000,00 125 903,65 0,00 98,36% 3110 Świadczenia społeczne 128 000,00 125 903,65 0,00 98,36% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 330 107,00 304 303,73 0,00 92,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 185,17 0,00 87,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 560,00 223 644,85 0,00 92,58% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2329

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 990,00 17 710,80 0,00 98,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 144,00 42 930,13 0,00 93,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 070,00 3 610,83 0,00 88,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 800,00 0,00 90,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 503,00 790,97 0,00 31,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 237,00 0,00 79,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 603,45 0,00 86,78% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 441,00 0,00 55,13% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 219,93 0,00 73,31% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 440,00 6 439,60 0,00 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 650,00 348,00 0,00 53,54% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 850,00 1 342,00 0,00 72,54% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 23 252,00 18 000,28 0,00 77,41% opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 900,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 420,00 13 211,80 0,00 75,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10,00 9,48 0,00 94,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 995,00 3 138,70 0,00 78,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 45,33 0,00 56,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 148,00 0,00 49,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 547,00 546,97 0,00 99,99% socjalnych 85295 Pozostała działalność 267 380,00 226 876,93 0,00 84,85% 3110 Świadczenia społeczne 267 380,00 226 876,93 0,00 84,85% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 108,00 15 108,00 0,00 100,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 15 108,00 15 108,00 0,00 100,00% niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 15 108,00 15 108,00 0,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 458 461,00 432 699,46 0,00 94,38% 85401 Świetlice szkolne 223 612,00 220 435,76 0,00 98,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 602,00 12 303,43 0,00 97,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 498,00 146 793,92 0,00 98,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 613,00 13 587,76 0,00 99,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 781,00 29 471,78 0,00 98,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 270,00 3 723,61 0,00 87,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 474,92 0,00 99,00% 4260 Zakup energii 2 700,00 2 432,34 0,00 90,09% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 648,00 9 648,00 0,00 100,00% socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 234 849,00 212 263,70 0,00 90,38% 3240 Stypendia dla uczniów 228 100,00 210 015,00 0,00 92,07% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 749,00 2 248,70 0,00 33,32% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 369 022,00 783 974,02 2 487 707,25 97,11% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 500,00 5 000,00 9 500,00 61,70% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500,00 0,00 9 500,00 51,35% 90002 Gospodarka odpadami 486 000,00 476 012,40 0,00 97,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 200,00 45 019,24 0,00 95,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 450,00 2 447,84 0,00 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 300,00 8 158,09 0,00 98,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 168,91 0,00 97,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 458,77 0,00 81,96% 4300 Zakup usług pozostałych 422 250,00 416 029,05 0,00 98,53% 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 730,50 0,00 73,05% korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2329

90003 Oczyszczanie miast i wsi 52 500,00 49 999,92 0,00 95,24% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 49 999,92 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00 24 999,99 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 24 999,99 0,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 000,00 163 794,86 24 902,65 84,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 160 000,00 139 750,73 0,00 87,34% 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 19 044,13 0,00 76,18% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 0,00 24 902,65 77,82% 90095 Pozostała działalność 2 558 022,00 64 166,85 2 453 304,60 98,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 503,00 3 280,01 0,00 34,52% 4260 Zakup energii 3 300,00 2 603,74 0,00 92,41% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 500,00 0,00 71,95% 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 51 556,10 0,00 95,47% 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 3 227,00 0,00 43,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 203 728,00 0,00 182 853,04 89,75% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00 0,00 1 798 573,06 99,92% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 0,00 449 643,37 99,92% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 25 991,00 0,00 22 235,13 85,55% budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 776 209,00 675 436,43 96 981,25 99,51% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 978,00 1 977,00 0,00 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 978,00 1 977,00 0,00 99,95% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 429 916,00 391 359,43 34 766,96 99,12% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 291 050,00 291 050,00 0,00 100,00% instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 131,00 16 987,24 0,00 88,79% 4260 Zakup energii 3 400,00 2 795,75 0,00 82,23% 4270 Zakup usług remontowych 77 068,00 77 041,00 0,00 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 485,44 0,00 96,82% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 35 667,00 0,00 34 766,96 97,48% budżetowych 92116 Biblioteki 284 315,00 282 100,00 2 214,29 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 282 100,00 282 100,00 0,00 100,00% instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6220 2 215,00 0,00 2 214,29 99,97% i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6570 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 146 837,00 124 193,70 13 910,62 94,05% 92601 Obiekty sportowe 45 137,00 23 285,11 13 910,62 82,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 280,10 0,00 95,11% 4260 Zakup energii 12 000,00 7 586,01 0,00 63,22% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 1 419,00 0,00 31,53% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 937,00 0,00 13 910,62 99,81% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 1 700,00 908,59 0,00 53,45% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2329

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 872,59 0,00 58,17% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 36,00 0,00 18,00% Razem własne: 19 801 992,00 12 967 438,90 5 989 215,15 95,73% Razem zlecone: 7 263 064,00 7 207 184,42 0,00 99,23% Ogółem: 27 065 056,00 20 174 623,32 5 989 215,15 96,67% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2329

Rodzaj: Zlecone Wykonanie Wykonanie Plan na wydatki Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wydatki 2016 (zł) majątkowe % bieżące (zł) (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 399,00 570 393,83 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 570 399,00 570 393,83 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 129,00 1 128,60 0,00 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 162,00 161,70 0,00 99,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 600,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 293,00 3 289,50 0,00 99,89% 4430 Różne opłaty i składki 559 215,00 559 214,03 0,00 100,00% 750 Administracja publiczna 54 894,00 49 829,00 0,00 90,77% 75011 Urzędy wojewódzkie 54 894,00 49 829,00 0,00 90,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 894,00 49 829,00 0,00 90,77% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 22 958,00 21 995,86 0,00 95,81% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 7 028,00 7 027,06 0,00 99,99% kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49,00 48,06 0,00 98,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 267,00 1 267,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 712,00 5 712,00 0,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 930,00 14 968,80 0,00 93,97% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 6 120,00 0,00 86,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300,00 1 300,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223,00 222,30 0,00 99,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 24,50 0,00 98,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 042,00 6 042,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 156,00 156,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 104,00 104,00 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 42 959,00 41 592,88 0,00 96,82% 80101 Szkoły podstawowe 22 609,00 21 288,55 0,00 94,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224,00 210,78 0,00 94,10% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 385,00 21 077,77 0,00 94,16% 80110 Gimnazja 20 350,00 20 304,33 0,00 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 202,00 201,03 0,00 99,52% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 148,00 20 103,30 0,00 99,78% 852 Pomoc społeczna 6 571 854,00 6 523 372,85 0,00 99,26% 85211 Świadczenie wychowawcze 3 816 524,00 3 795 860,61 0,00 99,46% 3110 Świadczenia społeczne 3 740 194,00 3 722 591,10 0,00 99,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 916,00 29 714,58 0,00 96,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 630,00 5 339,87 0,00 94,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 758,00 724,41 0,00 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 492,00 30 169,01 0,00 95,80% 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 4 588,41 0,00 97,63% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 040,00 1 039,23 0,00 99,93% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 694,00 1 694,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 685 292,00 2 659 628,90 0,00 99,04% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 516 031,00 2 494 925,03 0,00 99,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 927,00 32 278,05 0,00 98,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 548,00 2 547,68 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 108,00 98 246,84 0,00 99,13% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2329

4120 Składki na Fundusz Pracy 910,00 798,00 0,00 87,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 147,00 16 203,46 0,00 89,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 0,00 56,38% 4300 Zakup usług pozostałych 11 600,00 11 109,25 0,00 95,77% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 696,00 1 695,59 0,00 99,98% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 795,00 1 795,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 7 000,00 5 054,40 0,00 72,21% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000,00 5 054,40 0,00 72,21% 85215 Dodatki mieszkaniowe 213,00 171,32 0,00 80,43% 3110 Świadczenia społeczne 209,00 167,97 0,00 80,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 3,35 0,00 83,75% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62 438,00 62 437,86 0,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 813,00 47 813,00 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 860,00 3 860,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 477,00 8 477,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 0,00 99,99% 85295 Pozostała działalność 387,00 219,76 0,00 56,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 387,00 219,76 0,00 56,79% Razem zlecone: 7 263 064,00 7 207 184,42 0,00 99,23% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2329

Wykonanie na Nazwa Plan na 2016 rok % wykonania 31.12.2016 r.

1. Wydatki majątkowe 6 067 301,00 5 989 215,15 98,71

Inwestycje i zakup inwestycyjne 6 067 301,00 5 989 215,15 98,71

na programy finansowane z udziałem środków o których 2 850 000,00 2 834 191,97 99,45 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 0,00 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki bieżące, w tym: 20 997 755,00 20 174 623,32 96,08 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 660 276,00 7 430 066,18 96,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 478 713,00 4 041 794,70 90,24

udzielone dotacje na zadania bieżące 708 258,00 708 234,00 100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 907 508,00 7 761 459,77 98,15 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 obsługa długu 243 000,00 233 068,67 95,91

na programy finansowane z udziałem środków o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki ogółem, w tym: 27 065 056,00 26 163 838,47 96,67

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2329

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2016 ROKU

Plan wydatków ogółem Wykonanie na dzień Lp. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza % wykonania w 2016 31.12.2016 1. 926 92601 Sołectwo Bzury 13 937 13 910,62 99,81 754 75495 8 660 8 659,98 100,00 2. Sołectwo Bęćkowo 921 92109 1 601 1 601,00 100,00 754 75495 4 000 4 000,00 100,00 3. Sołectwo 921 92109 8 530 8 517,61 99,85 4. 921 92109 Sołectwo Świdry Awissa 11 667 11 667,00 100,00 5. 900 90095 Sołectwo Czarnowo 7 672 7 671,80 100,00 6. 900 90095 Sołectwo Czarnówek 8 631 8 599,07 99,63 7. 900 90095 Sołectwo Niedźwiadna 12 914 0,00 0,00 754 75495 3 000 2 999,99 100,00 8. Sołectwo Lipnik 900 90095 4 991 4 991,00 100,00 9. 900 90095 Sołectwo Brzeźnio 12 115 12 114,88 100,00 10. 900 90095 Sołectwo Kurki 9 078 9 062,03 99,82 11. 900 90095 Sołectwo 7 832 7 098,33 90,63 12. 600 60016 Sołectwo Rakowo 9 526 9 519,90 99,94 13. 754 75495 Sołectwo Wólka 8 982 8 982,00 100,00 14. 600 60016 Sołectwo 9 110 9 099,91 99,89 15. 600 60016 Sołectwo 7 863 7 800,00 99,20 16. 921 92109 Sołectwo Niećkowo 21 705 21 704,00 100,00 17. 921 92109 Sołectwo Niedźwiedzkie 8 790 8 769,00 99,76 18. 900 90095 Sołectwo Załuski 8 215 8 215,00 100,00 19. 921 92109 Sołectwo 9 622 9 621,00 99,99 20. 921 92109 Sołectwo Danowo 8 151 8 150,00 99,99 21. 900 90095 Sołectwo Dołęgi 10 485 10 485,00 100,00 754 75495 7 580 7 540,03 99,47 22. Sołectwo Chojnowo 921 92105 1 978 1 977,00 99,95 23. 600 60016 Sołectwo Milewo 8 087 8 049,92 99,54 24. 600 60016 Sołectwo Koniecki Małe 7 352 7 349,93 99,97 25. 600 60016 Sołectwo Koniecki Roztroszewo 7 288 7 279,93 99,89 26. 900 90095 Sołectwo 8 375 8 374,93 100,00 27. 900 90095 Sołectwo Obrytki 8 247 8 241,32 99,93 28 900 90095 Sołectwo Guty 9 430 9 429,00 99,99 29 600 60016 Sołectwo Sokoły 7 959 0,00 0,00 RAZEM 283 373 261 481,18 92,27

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2329

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2016

I. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych: 1. Szkoła Podstawowa w Szczuczynie 2. Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie 3. Gimnazjum Publiczne w Szczuczynie II. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych: 1) rozdział 80101, 80148 - Szkoły podstawowe

Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf plan wykonanie Paragraf plan wykonanie

801 80101 0690 50,00 26,00 80101 0920 50,00 28,00 80101 0970 2 500,00 2 227,41 4210 2 500,00 2 218,89 801 80148 0830 120 450,00 100 885,00 4210 10 050,00 9 147,63 80148 4220 110 500,00 91 799,89

123 050,00 103 166,41 Razem 123 050,00 103 166,41 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) (Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego) 0,00 Ogółem 123 050,00 103 166,41 123 050,00 103 166,41 2) Rozdział 80104 – Przedszkole Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf plan wykonanie Paragraf plan wykonanie

801 80104 0670 57 500,00 54 023,80 4210 3 000,00 2 527,01 80104 0920 50,00 18,06 4220 54 550,00 51 514,85

Razem 57 550,00 54 041,86 57 550,00 54 041,86 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) 0,00 Ogółem 57 550,00 54 041,86 57 550,00 54 041,86 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2329

3) Rozdział 80110, 80148 – Gimnazjum Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf plan wykonanie Paragraf plan wykonanie

801 80110 0690 100,00 18,00 80110 0920 50,00 17,43 801 80148 0830 97 000,00 84 364,50 4210 12 000,00 11 446,39 80148 4220 84 650,00 72 653,54 80148 4300 500,00 300,00 Razem 97 150,00 84 399,93 97 150,00 84 399,93

(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)

(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) 0,00 Ogółem 97 150,00 84 399,93 97 150,00 84 399,93

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2329

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wyk.

600 Transport i łączność 1 848 360 1 814 377,55 98,16 60016 Drogi publiczne gminne 1 848 360 1 814 378 98,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 235 000 1 223 166,16 99,04 Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi 2 500 2 500,00 100,00 Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 3 500 3 500,00 100,00 Sokoły Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta 1 224 000 1 216 166,16 99,36 i gminy Szczuczyn Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B 5 000 1 000,00 20,00 (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381 780 372 856,24 97,66 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta 381 780 372 856,24 97,66 i gminy Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 220 213 119,30 97,66 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta 218 220 213 119,30 97,66 i gminy Szczuczyn Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 13 360 5 235,85 39,19 budżetowych Zakup pługa do odśnieżania 7 960 0,00 0,00 Zakup wiaty przystankowej 5 400 5 235,85 96,96 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 193 151 1 193 150,32 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 193 151 1 193 150,32 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 193 151 1 193 150,32 100,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 1 193 151 1 193 150,32 100,00 969/31, 968/1, 986/7, 963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa 750 Administracja publiczna 19 000 18 500,00 97,37 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 000 13 500,00 71,05 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 19 000 13 500,00 71,05 budżetowych Zakup kserokopiarki 14 000 13 500,00 96,43 Zakup serwera 5 000 5 000,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 500 5 400,00 98,18 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 500 5 400,00 98,18 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 500 5 400,00 98,18 budżetowych Zakup motopompy pływającej 5 500 5 400,00 98,18 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 801 5 500 5 436,35 98,84 przeciwpożarowa 80104 Ochotnicze straże pożarne 5 500 5 436,35 98,84 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 500 5 436,35 98,84 budżetowych Zakup zmywarki z funkcją wyparzania 5 500 5 436,35 98,84 podblatowego z dozownikami płynu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 530 219 2 487 707,25 98,32 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2329

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 500 9 500,00 51,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500 9 500,00 51,35 Budowa odcinka sieci wodociągowej 10 000 9 500,00 95,00 w miejscowości Szczuczyn Budowa rowu odwadniającego i przepustu we 8 500 0,00 0,00 wsi Kurki 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 000 24 902,65 77,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000 24 902,65 77,82 Budowa oświetlenia ulicznego 15 000 12 300,00 82,00 Przebudowa słupa energetycznego na ulicy 17 000 12 602,65 74,13 Nadstawnej 90095 Pozostała działalność 2 479 719 2 453 304,60 98,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 203 728 182 853,04 89,75 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi 27 500 27 281,68 99,21 Budowa budynku gospodarczego na potrzeby 18 914 0,00 0,00 wsi Niedźwiadna Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi 9 078 9 062,03 99,82 Kurki na wiejskim placu zabaw Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi 45 000 44 949,98 99,89 Brzeźnio Budowa targowiska miejskiego z handlem 31 800 31 796,00 99,99 lokalnym w Szczuczynie Plac rekreacyjny w Gutach 9 430 9 429,00 99,99 Plac zabaw w Czarnówku 11 631 11 599,06 99,73 Plac zabaw w Mazewie 8 375 8 374,93 100,00 Przebudowa budynku po zlewni mleka 30 000 30 000,00 100,00 w Czarnowie Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta 12 000 10 360,36 i gminy Szczuczyn 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000 1 798 573,06 99,92 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta 1 800 000 1 798 573,06 99,92 i gminy Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000 449 643,37 99,92 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta 450 000 449 643,37 99,92 i gminy Szczuczyn Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 25 991 22 235 85,55 budżetowych Zakup altanki 5 000 4 699,83 94,00 Zakup budynku po zlewni mleka celem adaptacji 9 991 8 347,20 83,55 na potrzeby wspólnoty wsi Guty Zakup zjazdu linowego na plac zabaw 11 000 9 188,10 83,53 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 667 34 766,96 97,48 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 667 34 766,96 97,48 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 35 667 34 766,96 97,48 budżetowych Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy 35 667 97,48 w m. Świdry Awissa 34 766,96 926 Kultura fizyczna 13 937 13 910,62 99,81 92601 Obiekty sportowe 13 937 13 910,62 99,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 937 13 910,62 99,81 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 13 937 13 910,62 99,81 Razem 5 651 334 5 573 249,05 98,62

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2329

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2016 ROK

Klasyfikacja Dochody budżetowa Plan Wykonanie Lp. Nazwa programu projektu wydatków wydatków dział rozdział ogółem ogółem środki z UE środki z UE plan otrzymane Wydatki majątkowe

1. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie 600 000,00 585 975,54 0,00 0,00 miasta i gminy Szczuczyn

Kompleksowa termomodernizacja 2. 900 90095 2 262 000,00 2 258 576,79 1 872 014,00 1 872 013,06 budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn Razem 2 862 000,00 2 844 552,33 1 872 014,00 1 872 013,06 Wydatki bieżące Wdrożenie elektronicznych usług dla 1. 720 72095 ludności województwa podlaskiego - 0,00 0,00 14 032,00 14 031,98 część II, administracja samorządowa Przeciwdziałanie wykluczeniu 2. 720 72095 cyfrowemu oraz wyrównywanie szans 0,00 0,00 54 406,00 54 405,15 mieszkańców Gminy Szczuczyn

Razem 0,00 0,00 68 438,00 68 437,13 OGÓŁEM 2 862 000,00 2 844 552,33 1 940 452,00 1 940 450,19

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2329

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016 ROK

Wykonanie na Lp. Treść § Plan na 2016 % wykonania 31.12.2016

Przychody ogółem: 701 000,00 1 304 714,98 186,12

Wolne środki, o których mowa 1. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 701 000,00 1 304 714,98 186,12 Rozchody ogółem: 1 456 660,00 1 456 660,00 100,00

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 456 660,00 1 456 660,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2329

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2016 ROK Dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie Podmiot dotowany dotacji 600 Transport i łączność 274 000,00 274 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 93 000,00 93 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na 93 000,00 93 000,00 Powiat Grajewski Celowa dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 181 000,00 181 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na 181 000,00 181 000,00 Gmina Wąsosz Celowa dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 46 250,00 46 250,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 16 250,00 16 250,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz Komenda 6170 celowy na finansowanie lub 16 250,00 16 250,00 Powiatowa Policji Celowa dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Grajewie Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 30 000,00 30 000,00 Pożarnej Komenda Wpłaty jednostek na państwowy fundusz Powiatowa 6170 celowy na finansowanie lub 30 000,00 30 000,00 Państwowej Straży Celowa dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pożarnej w Grajewie 851 Ochrona zdrowia 33 502,00 33 501,81

85111 Szpitale ogólne 3 500,00 3 500,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 3 500,00 3 500,00 Powiat Grajewski Celowa zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakłady opiekuńczo-lecznicze 85117 30 002,00 30 001,81 i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 30 002,00 30 001,81 Powiat Grajewski Celowa zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 15 108,00 15 108,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 15 108,00 15 108,00 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 15 108,00 15 108,00 Powiat Grajewski Celowa terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 575 365,00 575 364,29 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 291 050,00 291 050,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejski Dom 2480 samorządowej instytucji kultury 291 050,00 291 050,00 Kultury Podmiotowa w Szczuczynie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2329

Biblioteki 92116 284 315,00 284 314,29 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 282 100,00 282 100,00 Biblioteka Miejska Podmiotowa w Szczuczynie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 215,00 2 214,29 Celowa innych jednostek sektora finansów Biblioteka Miejska publicznych w Szczuczynie Razem 944 225,00 944 224,10

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rodzaj Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie Podmiot dotowany dotacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 19 976,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 19 976,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do Gminna Spółka 2830 realizacji pozostałym jednostkom 20 000,00 19 976,00 Wodna Celowa niezaliczanym do sektora finansów w Szczuczynie publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 60 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 60 000,00 Parafia Dotacje celowe przekazane z budżetu na Rzymskokatolicka finansowanie lub dofinansowanie zadań pw. Imienia 6570 inwestycyjnych obiektów zabytkowych 60 000,00 60 000,00 Celowa Najświętszej Maryi jednostkom niezaliczanym do sektora Panny finansów publicznych w Szczuczynie. 926 Kultura fizyczna 100 000,00 100 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 100 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki Międzyszkolny samorządu terytorialnego, udzielone Ludowy w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie Uczniowski Klub 2360 10 000,00 10 000,00 Celowa lub dofinansowanie zadań zleconych do Sportowy realizacji organizacjom prowadzącym "Gwiazda" działalność pożytku publicznego w Szczuczynie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone Miejski Ludowy w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie Klub Sportowy 2360 90 000,00 90 000,00 Celowa lub dofinansowanie zadań zleconych do "WISSA" realizacji organizacjom prowadzącym w Szczuczynie działalność pożytku publicznego Razem 180 000,00 179 976,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2329

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2016 ROK

Wykonanie Plan na dochody Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa 2016(zł) bieżące % (zł) 1 2 3 4 5 6 8 I. Dochody Gospodarka komunalna i ochrona 900 38 662,00 35 840,77 92,70 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 18 662,00 18 661,88 100,00

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 2460 18 662,00 18 661,88 100,00 na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 20 000,00 17 178,89 85,89 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 17 178,89 85,89 II. Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona 900 42 800,00 42 376,82 100,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 800,00 7 800,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 7 800,00 7 800,00 100,00 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 35 000,00 34 576,82 98,79

4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 34 576,82 98,79

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2329

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 ROK

Wykonanie Plan na dochody na Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % 2016 (zł) dzień 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku 0,00 II. Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 106 404,00 106 751,91 100,33% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 106 404,00 106 751,91 100,33% ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 106 404,00 106 751,91 100,33% alkoholu III. Wydatki 851 Ochrona zdrowia 106 404,00 91 394,17 85,89% 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 499,61 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,61 99,92% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 904,00 90 894,56 85,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 600,00 5 550,00 99,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 428,40 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 2 663,93 88,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 146,46 58,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 11 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 096,00 30 246,55 88,71% 4300 Zakup usług pozostałych 47 154,00 37 191,00 78,87% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 443,00 442,30 99,84% 4410 Podróże służbowe krajowe 657,00 155,00 23,59% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 240,00 60,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 274,00 273,48 99,81% społecznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 957,44 97,87% IV. Stan środków pozostałych na koniec roku 15 357,74

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2329

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIEZA 2016 ROK

Wykonanie Plan na dochody na Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % 2016 (zł) dzień 31.12.2016

I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku 0,00

II. Dochody

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000 486 220,29 108,05%

90002 Gospodarka odpadami 450 000 486 220,29 108,05%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 450 000 486 220,29 108,05% podstawie odrębnych ustaw

III. Wydatki

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000 440 876 97,97

90002 Gospodarka odpadami 450 000 440 876 97,97

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 200 45 019,24 95,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 450 2 447,84 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 300 8 158,09 98,29%

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200 1 168,91 97,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 458,77 81,96% 4300 Zakup usług pozostałych 386 250 380 892,72 98,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 600 0,00 0,00 Szkolenie pracowników niebędących 4700 1 000 730,50 73,05 członkami korpusu służby cywilnej RAZEM 450 000 440 876,07 97,97

IV. Stan środków pozostałych na koniec roku 45 344,22

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2329

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2016 ROK

I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2016 ROKU Uchwałą Rady Miejskiej Nr 112/XIII/15 z dnia 19 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2016 rok w wysokości: 1) dochody ogółem 21.867.360 zł, z tego - bieżące – 17.599.321 zł, - majątkowe – 4.268.039 zł; 2) wydatki ogółem 20.410.700 zł, z tego: - bieżące - 15.796.142 zł, - majątkowe 4.614.558 zł; 3) rozchody – 1.456.660 zł, 4) planowana nadwyżka budżetowa – 1.456.660 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonano 21 zmian, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 12 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 9 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszeniem dotacji majątkowych na realizowane zadania, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2016 rok. W efekcie tych zmian planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 755.660 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Natomiast wykonanie budżetu zamykało się nadwyżką w kwocie 1.652.632,21 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2329

Wykres nr 1. Porównanie planu pierwotnego, planu po zmianach z wykonaniem dochodów i wydatków z 2016 rok. Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan na 2016 rok po Wykonanie na dzień Wyszczególnienie % zmianach 31.12.2016 r.

Dochody budżetu gminy ogółem 27 820 716,00 27 816 470,68 99,98 dochody bieżące 23 963 972,00 23 953 558,89 99,96 dochody majątkowe 3 856 744,00 3 862 911,79 100,16 Wydatki budżetu gminy ogółem 27 065 056,00 26 163 838,47 96,67 wydatki bieżące 20 997 755,00 20 174 623,32 96,08 wydatki majątkowe 6 067 301,00 5 989 215,15 98,71

755 660,00 1 652 632,21 X Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki) X X X X Przychody ogółem 701 000,00 1 304 714,98 186,12 Rozchody ogółem 1 456 660,00 1 456 660,00 100,00 Przychody minus rozchody -755 660,00 -151 945,02 Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż: 1) zaplanowane dochody gminy za 2016 roku zostały wykonane w 99,98% i wyniosły 27.816.470,68 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1; 2) zaplanowane wydatki gminy za 2016 roku zostały wykonane w 96,67% i wyniosły 26.163.838,47 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2329

3) planowana nadwyżka budżetowa wzrosła i wyniosła 1.652.632,21 zł; 4) przychody zwiększono o wolne środki i wyniosły 1.304.714,98 zł; 5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.456.660 zł. W ramach wykonania rozchodów: - spłacono transzę pożyczki z NFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 90.452,00 zł (zaciągniętą na zdanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”), - spłacono transzę kredytu z BOŚ Białystok w kwocie 300.360,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2010), - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 233.928,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), - spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 146.760,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2012), - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 249.960,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), -spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 211.200,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, -spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 224.000 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2015 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 7.888.968 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 28,36%. W 2016 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 605.061,06 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2016 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną. Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 1.500.687,19 zł (wolne środki). I. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 27.816.470,68 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 99,98%, co obrazuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udział Subwencja 9 317 523,00 9 317 523,00 100,00 33,50 Dotacja celowe i inne środki na inwestycje 11 809 902,00 11 702 105,03 99,09 42,07 Dochody własne, w tym: 6 693 291,00 6 796 842,65 101,55 24,43 * podatki i opłaty 3 256 031,00 3 311 345,41 101,70

* udziały w doch. budż. państwa 2 377 246,00 2 419 220,32 101,77

* z majątku gminy 716 538,00 716 112,78 99,94

* pozostałe 343 476,00 350 164,14 101,95

Ogółem 27 820 716,00 27 816 470,68 99,98

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2329

Wykres nr 2. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. Z przedstawionych danych można zauważyć, że najwyższy wpływ na osiągnięte dochody miały dotacje celowe i inne środki na inwestycje – 42,07% dochodów. Natomiast subwencje stanowiły 33,50% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowią 24,43% dochodów. W porównaniu z 2015 rokiem zbytnio nie zmieniła się struktura % udziału w dochodach ogółem poszczególnych kategorii. W 2016 roku wpływ z dotacji celowych ukształtował się na poziomie 99,09%. Niższe wykonanie ma związek z nie wydatkowaniem w 100% planowanych dotacji celowych przeznaczonych na pomoc społeczną. Na wyższe niż założony plan wykonanie dochodów własnych, znaczący wpływ miały otrzymane udziały w dochodach z Ministerstwa Finansów, jak i wpływy z podatków lokalnych, które były bardzo ostrożnie planowane. SUBWENCJE W 2016 roku subwencje zaplanowano w wysokości 9.317.523 zł, zostały wykonane w 100,00%.

Wykonanie na Udział% Wyszczególnienie Plan na 2016 r. 31.12.2016 w subwencjach

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 5 534 536,00 5 534 536,00 59,40 samorządu terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 569 249,00 3 569 249,00 38,31

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 213 738,00 213 738,00 2,29

Razem: 9 317 523,00 9 317 523,00 100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 59,40%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 38,31%. Najmniejszą część subwencji stanowi subwencja równoważąca – 2,29%. Wskaźnik udziału subwencji oświatowej w ogólnych dochodach informuje o ważności zadania własnego gminy, jakim jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Wysokość kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wielkości dochodów podatkowych, możliwych do uzyskania przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2329

oraz liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. W porównaniu do roku 2015 subwencja ta pozostała na podobnym poziomie. Środki pieniężne tworzące część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin pochodzą od gmin mających ponadprzeciętne dochody. Jest to mechanizm uzupełniania dochodów gmin o niższych dochodach ze środków pochodzących od pozostałych gmin. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko- wiejskich. W porównaniu do 2015 r. dochody na 2016 r. z tytułu subwencji zmniejszyły się o kwotę 151.074,00 zł. DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI NA INWESTYCJE Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania zwrotu niewykorzystanych środków w ściśle określonym terminie. Realizacja przyznanych Gminie Szczuczyn w 2016 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 11.809.902,00 zł zrealizowane zostały w 99,09% - 11.702.105,03 zł.

Udział Udział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wyk. % % 2016 % 2015 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 200 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 54 406 54 405,15 100,00 0,46 2,79 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 201 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 446 540 3 411 323,81 98,98 29,15 26,63 (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 203 1 200 798 1 149 295,40 95,71 9,82 10,52 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 204 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 249 248,70 99,88 0,00 0,3 w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 206 3 816 524 3 795 860,61 99,46 32,44 0 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2329

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 246 18 662 18 661,88 100,00 0,16 0,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 625 z udziałem środków europejskich oraz środków, 1 872 014 1 872 013,06 100,00 16,00 39,24 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 629 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 566 234 565 821,30 99,93 4,84 2,75 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 630 277 000 277 000,00 100,00 2,37 1,33 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 557 475 557 475,12 100,00 4,76 15,71 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminna (związków gmin) RAZEM 11 809 902 11 702 105,03 99,09 X X

Wykres nr 3. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w porównaniu 2016 roku do 2015 roku. Na przedstawionym wykresie można zauważyć jak zmieniła się struktura otrzymanych dotacji według rodzaju zdania w 2016 r. Znaczący wpływ miało wprowadzenie nowego zadania zleconego, tj. świadczenia wychowawczego, na jednostki samorządu terytorialnego przez państwo. Największą pozycję z dotacji Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2329

w udziale dochodów wykonanych w 2016 roku stanowią środki na zadania zlecone – 61,59%. W 2016 roku rozpoczęto realizację zadań z perspektywy środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w związku z tym środki z Unii Europejskiej i środki na inwestycje wyniosły – 16,46% dochodów otrzymanych z dotacji. Natomiast dotacje celowe na zadnia bieżące stanowią 9,98% udziału w dochodach otrzymanych z dotacji, dotacje i inne środki na inwestycje - 11,97%. Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie: - wdrożenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – 14.031,98 zł, - programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” – 54.405,15 zł, - zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn” – 1.872.013,06 zł. Na koniec roku dotacje podlegające zwrotowi wraz z odsetkami wyniosły 31.103,43 zł. W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymanych zawiadomień (decyzji, informacji). Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu: -ewidencji ludności i USC, -urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, -oświaty i wychowania, - pomocy społecznej. DOCHODY WŁASNE Zasadniczą część dochodów Gminy stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo na podatkowe źródła dochodów Gminy składają się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT). Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdania Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 6.796.842,65 zł (101,55%). Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.311.345,41 zł, wskaźnik realizacji 101,70%, co obrazuje poniższa tabela:

Udział % § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykon. % w dochodach własnych

031 Podatek od nieruchomości 1 711 000 1 726 008,30 100,88 52,12 032 Podatek rolny 300 800 296 113,20 98,44 8,94 033 Podatek leśny 66 000 68 441,89 103,70 2,07 034 Podatek od środków transportowych 276 270 276 355,00 100,03 8,35 Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty 035 17 000 18 638,34 109,64 0,56 podatk. 036 Podatek od spadków i darowizn 30 000 28 990,00 96,63 0,88 040 Wpływy z opłaty produktowej 200 184,71 92,36 0,01 041 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000 21 800,00 109,00 0,66 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2329

046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 260 100 260,00 100,00 3,03 048 106 404 106 751,91 100,33 3,22 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 049 474 000 509 531,28 107,50 15,39 Wpływy z innych lokalnych opłat

050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 219 106 745,00 106,51 3,22 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 055 21 263 21 212,72 99,76 0,64 nieruchomości 066 10 900 10 910,00 100,09 0,33 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

069 Wpływy z różnych opłat 21 715 19 403,06 89,35 0,59 RAZEM 3 256 031 3 311 345,41 101,70 X Na najwyższym poziomie realizacji wykonania ukształtowały się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 109,64% oraz wpływy z opłaty skarbowej – 109,00%. Również na dość wysokim poziome zrealizowano dochody z tytułu: wpłat z innych lokalnych opłat – 107,50%, podatku od czynności cywilnoprawnych – 106,51%. Pobór tego podatku związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilno - prawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego też trudno jest dokładnie zaplanować przychody z tego tytułu. Wpływy z tytułu podatków lokalnych: od nieruchomości, rolny, leśny oraz transportowy osiągnięto prawie w stu procentach.

Wykres Nr 4. Udział procentowy podstawowych podatków w osiągniętych dochodach własnych gminy Szczuczyn na dzień 31 grudnia 2016 roku. Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych gminy i stanowi 52,12% wykonanych dochodów własnych. Jego podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne - w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega fakt posiadania majątku – nieruchomości. Na poziomie 15,39% ukształtowały się wpływy z innych lokalnych opłat – głównie opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, podatek rolny – 8,94% i 8,35% podatek od środków transportowych. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowi podatek leśny – 2,07%. Wystąpiły zaległości w podatkach, które na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 554.400,57 zł, w tym w: - podatku od nieruchomości – 500.047,06 zł, - podatku rolnym – 19.349,00 zł, - podatku leśnym – 3.444,13 zł, - podatku od środków transportowych – 14.991,10 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2329

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 16.098,28 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 471,00 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 117.105 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 394.921 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 344.512,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 43.395,00 zł. Ulgi te maja na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo-materialnej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 192 upomnienia i 11 tytułów wykonawczych. Na koniec 2011 roku otrzymano zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika VICTORIA, którego zaległości wobec gminy wynoszą 265.553,90 zł, i które do chwili obecnej nie zostały uregulowane. Likwidator dłużnika VICTORIA, również nie płaci podatków należnych gminie. Majątek dłużnika podany jest do licytacji. Trafne oszacowanie dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe jest niezmiernie trudne, ponieważ podatki te wymierzane są oraz pobierane przez urzędy skarbowe i nie zawsze wpływają systematycznie. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2016 rok stanowią kwotę 19.944,86 zł. Jest to zadłużenie niewielkiej grupy osób fizycznych na kwotę 191,74 zł oraz od osób prawnych na kwotę 19.753,12 zł. Największe zadłużenie z tego tytułu, dotyczy firmy VICTORIA Spółka z o.o. w Szczuczynie, wobec której Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Łomży ogłosił w dniu 14 grudnia 2011 roku upadłość likwidacyjną oraz VICTORIA Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Zaległości z tytułu opłat lokalnych wyniosły 122.356,36. zł. W głównej mierze jest to opłata za utrzymanie czystości i porządku – 104.392,20 zł oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 17.964,14 zł. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 7.148,00 zł. Z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku rozłożono na raty kwotę 1.515,00 zł. Na 2017 rok pozostało do spłaty 428,50 zł. Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 2.419.220,32 zł, co stanowi 101,77%, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 101,70%, w podatku dochodowym od osób prawnych w 109,36%. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. Zaległości za 2016 r. wyniosły 32,10 zł. Wpływy dochodów własnych z majątku gminy wynoszą 716.112,78 zł. Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.814,04 zł, z najmu gruntów i lokali – 123.696,43 zł, ze sprzedaży majątku 569.846,16 zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.122 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14.634,15 zł. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 10.005,34 zł, dotyczą one: dzierżawy działek i lokali. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia. Umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu czynszu za mieszkanie w kwocie 2.610,54 zł. Pozostałe dochody – zrealizowano na kwotę 350.164,14 zł (101,95%), z czego: pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych - 120.811,79 zł, otrzymane darowizny pieniężne – 481,35 zł oraz wpływ środków z UE za inwestycje zrealizowana w 2015 roku – 14.031,98 zł. Uzyskano dochody ze ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, wpływy z różnych opłat oraz rekompensatę za utracone dochody w podatkach. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 488.077,16 zł. Kwota 469.413,58 zł dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W celu wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ciągle prowadzone postępowanie przeciwko dłużnikom alimentacyjnym zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku, z czym trwa współpraca z komornikami sądowymi oraz organami właściwymi dłużników niezamieszkałych na terenie tut. Gminy. Zostały przekazane informacje do biura informacji gospodarczej – ERIF BIG S.A., dotyczące zobowiązań dłużników alimentacyjnych, których zaległości przekraczają okres 6 miesięcy. Pozostałe zaległości dotyczą należnych do zwrotu zasiłków z pomocy społecznej oraz pozostałych odsetek. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2329

W 2016 roku nie umorzono pozostałych należności. Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 1.195.198,29 zł. Realizacja dochodów majątkowych

Lp. Rozdział Paragraf Plan na 2016 Wykonanie na 31.12.2016 % wykonania 15 264,00 17 083,86 1. 01095 0770 111,92 274 000,00 274 000,00 2. 60016 6300 100,00 535 076,00 535 075,89 3. 60016 6330 100,00 6 122,00 6 122,00 4. 70005 0760 100,00 548 000,00 552 762,30 5. 70005 0770 100,87 560 834,00 560 833,75 6. 70005 6290 100,00 3 000,00 3 000,00 7. 75412 6300 100,00 22 399,00 22 399,23 8. 75814 6330 100,00 14 635,00 14 634,15 9. 80113 0870 99,99 1 872 014,00 1 872 013,06 10. 90095 6257 100,00 5 400,00 4 987,55 11. 90095 6290 92,36 RAZEM 3 856 744,00 3 862 911,79 100,16

Wpływy z dochodów majątkowych za 2016 rok wyniosły 3.862.911,79 zł, co stanowi 100,16% planu. Wpływy te dotyczą: ·sprzedaży praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – 575.968,16 zł, ·sprzedaży składników majątkowych – 14.634,15 zł, ·otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 1.872.013,06 zł, ·środków otrzymanych z jst na budowę dróg gminnych – 274.000,00 zł, ·otrzymanego dofinansowania w ramach tzw. „schetynówek” – 535.075,89 zł, ·pozyskania środków na odbudowę budynku mieszkalnego – 560.833,75 zł, ·innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 30.386,78 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wpłynęły zgodnie ze złożonym wnioskiem o zaliczkę w 100%. I. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (kluby sportowe). Planowane na 2016 roku wydatki w kwocie 27.065.056 zł zrealizowano w wysokości 26.163.838,47 zł, co stanowi 96,67%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.067.301 zł, wykonano 5.989.215,15 zł, co stanowi 98,71%. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2329

Udział % Udział % Rodzaj Wykonanie w wykonaniu za w wykonaniu za 2016 rok 2015 rok

1. Wydatki bieżące, w tym: 20 174 623,32 77,11 62,06 wynagrodzenia i pochodne 7 430 066,18 28,40 28,61 udzielone dotacje na zadania bieżące 708 234,00 2,71 2,53 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 761 459,77 29,66 14,23 pozostałe 4 274 863,37 16,34 16,69 2. Wydatki majątkowe 5 989 215,15 22,89 37,94

Wykres nr 5. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2015 i 2016. Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2329

w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe Wykonanie Dział Nazwa działu Plan ogółem ogółem % plan wykonanie % plan wykonanie % 598 399 596 326,83 99,65 2,28 598 399 596 326,83 99,65 0 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 451 839 2 393 199,70 97,61 9,15 329 479 304 822,15 92,52 2 122 360 2 088 377,55 98,40 600 Transport i łączność 1 417 551 1 371 959,68 96,78 5,24 224 400 178 809,36 79,68 1 193 151 1 193 150,32 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 100 47 659,29 89,75 0,18 53 100 47 659,29 89,75 0 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 48 300 44 295,00 91,71 0,17 48 300 44 295,00 91,71 0 0,00 0,00 720 Informatyka 2 387 970 2 222 696,13 93,08 8,50 2 368 970 2 204 196,13 93,04 19 000 18 500,00 97,37 750 Administracja publiczna 22 958 21 995,86 95,81 0,08 22 958 21 995,86 95,81 0 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw 270 243 255 511,75 94,55 0,98 218 493 203 861,75 93,30 51 750 51 650,00 99,81 754 pożarowa 243 000 233 068,67 95,91 0,89 243 000 233 068,67 95,91 0 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 112 500 0,00 112 500 0,00 0,00 0 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 6 512 319 6 340 352,85 97,36 24,23 6 506 819 6 334 916,50 97,36 5 500 5 436,35 98,84 801 Oświata i wychowanie 139 906 124 895,98 89,27 0,48 106 404 91 394,17 85,89 33 502 33 501,81 100,00 851 Ochrona zdrowia 8 041 334 7 881 866,00 98,02 30,13 8 041 334 7 881 866,00 98,02 0 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 15 108 15 108,00 100,00 0,06 15 108 15 108,00 100,00 0 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 458 461 432 699,46 94,38 1,65 458 461 432 699,46 94,38 0 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 369 022 3 271 681,27 97,11 12,50 838 803 783 974,02 93,46 2 530 219 2 487 707,25 98,32 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 776 209 772 417,68 99,51 2,95 678 327 675 436,43 99,57 97 882 96 981,25 99,08 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 146 837 138 104,32 94,05 0,53 132 900 124 193,70 93,45 13 937 13 910,62 99,81 926 Kultura fizyczna i sport 27 065 056 26 163 838,47 96,67 100,00 20 997 755 20 174 623,32 96,08 6 067 301 5 989 215,15 98,71 Razem Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2329

Wykres nr 6. Struktura wydatków budżetu gminy za 2015 i 2016 rok ważniejszych działów Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2016 rok, największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie – 24,23%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 12,50%, pomoc społeczną – 30,13%. Z przedstawionego wykresu można zauważyć, że zmniejszyły się wydatki w porównaniu do roku ubiegłego w działach „transport i łączność” oraz „gospodarka mieszkaniowa”. W 2015 realizowano nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy mieszkań socjalnych oraz zwiększono wydatki na przebudowę dróg gminnych. Wskaźnik wykonania planu niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95%. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „710- działalność usługowa” – 89,75% oraz w dziale „851 – ochrona zdrowia” – 89,27%. Powyższy wykres przedstawia jak zmienił się udział procentowy wykonania wydatków w poszczególnych działach do ogółu wydatków w latach 2015 i 2016. Można zauważyć widoczny wzrost wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna. W 2016 r. rozpoczęto realizację programu świadczeń wychowawczych, tj. świadczenie 500+. Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 596.326,83 zł (99,65%). Na wysokie wykonanie ma wpływ dotacja z budżetu państwa przyznana na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która wykorzystana została w 100 %. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 5.957zł. Udzielono dotacji celowej w kwocie 19.976,00 zł dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów. Dział 600 - Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 2.393.199,70 zł (97,61%), w tym wydatki majątkowe – 2.088.377,55 zł i wydatki bieżące 304.822,15 zł, w tym fundusz sołecki – 57.340,91 zł. Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania dróg, zakupu wiat przystankowych zamontowanych w miejscowości Niećkowo i Szczuczyn. Zakupiono pospółkę żwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Zakupiono rury i wykonano remont przepustów drogowych we wsi Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2329

Czarnówek i Koniecki Roztroszewo. Ponoszone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont dróg gminnych we wsiach: Tarachy, Rakowo, Koniecki Roztroszewo, Koniecki Małe i Milewo. Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy nawierzchni drogowych w m. Sokoły oraz rozpoczęto realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” w ramach PROW na lata 2014-2020. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 1.371.959,68 zł (96,78%), w tym wydatki majątkowe – 1.193.150,32 zł i wydatki bieżące 178.809,36 zł. Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i Wspólnoty Mieszkaniowe poniesiono wydatki w kwocie 66.875,74 zł. Zakończono częściowy remont budynku mieszkalnego przy Placu 1000-lecia 10A, zniszczonego w wyniku pożaru. Poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości gminnych do ustalenia nowych stawek opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy. Płacono czynsz za wynajem dwóch kontenerów mieszkalnych. Wydatki majątkowe poniesiono na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Łąkowej. Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 47.659,29 zł (89,75%). W/w środki przeznaczone zostały głównie na: - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących m.p.z.p., - wektoryzację dokumentów planistycznych, - opracowanie wtórników geodezyjnych oraz zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Łąkowej, Krzywej i Sobieskiego, - pozostałe wydatki, publikacja ogłoszeń itp. - na podziały nieruchomości gminnych, - za wypisy z rejestru gruntów i kopie map zasadniczych i ewidencyjnych. Dokumentacja ta została spożytkowana przy sporządzaniu umów kupna sprzedaży nieruchomości oraz opracowaniu decyzji administracyjnych, głównie środowiskowych. Dział 720 – Informatyka na realizację zadań tego działu wydatkowano 44.295,00 zł (91,71%). Wydatki poniesione zostały na kontynuację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, które w latach 2014-2015 współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej. Dział 750 - Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.222.696,13 zł (93,08%), w tym wydatki majątkowe 18.500,00 zł i wydatki bieżące 2.204.196,13 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: - utrzymania administracji rządowej – 91.423,23 zł, wystąpiły wydatki w § 2910 – 3.147,00 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, - utrzymania rady gminy – 104.847,50 zł, - utrzymania administracji samorządowej – 1.875.646,48 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków. Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 18.500,00 zł na zakup kserokopiarki i serwera, - promocji gminy 46.208,43 zł przeznaczono na druk gazety „Wieści Szczuczyńskie” oraz zakup materiałów promujących Gminę Szczuczyn, - pozostałej działalności – 104.570,49 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 0,83 osoby miesięcznie, diety sołtysów oraz składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2329

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 21.995,86 zł, (95,81%) w całości sfinansowane zostały dotacją celową i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 255.511,75 zł (94,55%), w tym wydatki majątkowe 51.650,00 zł i wydatki bieżące 203.861,75 zł, w tym fundusz sołecki – 32.182,00 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: - utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 173.021,43 zł, - wydatków na obronę cywilną – 24,34 zł. Dokonano zakupu ubrań koszarowych i mundurów. Wydatkowano na ubezpieczenie komunikacyjne oraz wypłacono diety strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, opału i inne), zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, wymiana opon w samochodach służbowych oraz badania techniczne pojazdów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków). W ramach wydatków majątkowych zakupiono motopompę oraz udzielono dotacji celowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wyłożenie kostką brukową placu przy komendzie oraz Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono skrzynki ze sprzętem p/poż. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 233.068,67 zł (95,91%). Dział 758 - Różne rozliczenia - zaplanowana kwota 140.000 zł dotyczy: - planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł. Rozdysponowano rezerwę w kwocie 27.500 zł na remont budynku socjalnego na stadionie, zakup rolet i kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej, pokrycie zwiększonych kosztów zasobów mieszkaniowych oraz remont świetlicy wiejskiej, - planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł, która nie została rozdysponowana w 2016 r. Dział 800 - Oświata i wychowanie – na zadania bieżące wydatkowano kwotę 6.340.352,85 zł (97,36%). Wydatki jednostek ukształtowały się następująco: Plan Wydatki % wykonania Szkoła Podstawowa Niedźwiadna 920.845,00 817.392,11 88,77% Szkoła Podstawowa Szczuczyn 2.865.199,00 2.821.462,48 98,47% Przedszkole Samorządowe 209.653,00 205.823,18 98,17% Publiczne Gimnazjum Szczuczyn 2.212.096,00 2.195.490,38 99,25% W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2015/2016 uczyło się 405 uczniów w 21 oddziałach, a w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 355 uczniów w 19 oddziałach. Średnie zatrudnienie w szkołach kształtowało się na poziomie: - 38 n-li na 32,57 etatu, - 1 pracownik administracyjny, - 17 pracowników obsługi (w tym 8 pracowników dofinansowanych przez PUP), - 2 palaczy c.o. sezonowo w SP Niedźwiadna. W Szkole Podstawowej w Szczuczynie z końcem sierpnia trzech nauczycieli przeszło na emeryturę, a od września zostały zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2329

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkole, do których średnio w 2016 r. uczęszczało 78 pięcio i sześciolatków, zatrudnionych było 4 nauczycieli. W 2016 r. Przedszkole przeniesiono do nowego budynku i utworzono dodatkowy oddział. Uczęszczało do niego średnio 48 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W związku z tym zwiększyło się zatrudnienie do 4 nauczycieli. Z końcem sierpnia jeden nauczyciel przeszedł na emeryturę, a od września została zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudniony jest też jeden pracownik obsługowy. W okresie wakacji wykonano remont polegający na przystosowaniu pomieszczeń do wydawania posiłków oraz zmywalni, zakupiono zmywarkę oraz meble i sprzęt niezbędny do pomieszczenia, gdzie wydawane są posiłki. Wyposażono szatnie w nowe meble, kupiono nowy odkurzacz, magnetofon i zabawki dla wychowanków. Zgodnie z Uchwałą Nr 212/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 26 września 2013 r. za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie - rodzice wnosili opłatę w wysokości 1,00 zł. Za rok 2016 r uzyskano kwotę 10.910,00 zł. Do Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 195 uczniów w 9 oddziałach, w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 184 uczniów w 9 oddziałach. Średnie zatrudnienie w gimnazjum kształtowało się na poziomie: - 22 n-li na 20,74 etatu, -1 pracownik administracyjny, -14 pracowników obsługowych (w tym 8 pracowników dofinansowanych przez PUP). W miesiącu wrześniu dwóch nauczycieli odeszło na emeryturę. Wydatki tego działu poniesiono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi. W skład wynagrodzeń wchodzą zarówno wynagrodzenia podstawowe, umowy zlecenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe oraz odprawy w związku z przejściem na emeryturę. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie. W związku z nieosiągnięciem przez nauczycieli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 r. wypłacono dodatek uzupełniający wraz z pochodnymi w kwocie 73.902,67 zł. Zakupiono środki czystości i higieny do utrzymania porządku w klasach, na korytarzach i toaletach. Ponadto zakupiono artykuły biurowe, materiały remontowe do różnych napraw w klasach i obiektach szkolnych i artykuły budowlane zużyte do drobnych napraw uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania. Ubezpieczono mienie szkół, zakupiono papier ksero, tusze do drukarek i tonery do ksero, aktualizację do programów komputerowych, części do komputerów. Zapłacono za koszty delegacji służbowych, dostawę energii cieplnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, energii elektrycznej i wody, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i abonament za Internet. W Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej zakupiono 51,02 t miału do ogrzania szkoły i mieszkań przy szkole, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz, wykładziny do klas. Glazurę do pomieszczenia socjalnego oraz zabawki do oddziału przedszkolnego. Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie w okresie styczeń - grudzień kupiło Eko-groszek w ilości 59,50t oraz 3.000 l oleju grzewczego. Zakupiono programy komputerowe: e-dziennik, świadectwa i program do prowadzenia magazynu żywieniowego, drukarkę, komputer do sekretariatu. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, ścieki, monitoring, abonamenty RTV i konserwację dźwigu w Gimnazjum w Szczuczynie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Pozostałe wydatki to bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem szkół w gminie. W 2016 r. gmina podpisała umowę z firma zewnętrzna na dowóz uczniów do szkół. Comiesięcznie opłacano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie. Poniesiono również wydatki na uczestnictwo nauczycieli w różnych formach dokształcania. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2329

W 2016 r. otrzymała dotację celową w zakresie wyposażania szkół i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i I-II klasy gimnazjum kwotę 42.957,72 zł z czego wydatkowano 41.592,88 zł do Urzędu Podlaskiego zwrócono 1.364,84 zł. Przy szkołach i gimnazjum funkcjonują stołówki szkolne. Zatrudnionych jest tam 4 pracowników. Ze stołówek średnio w miesiącu korzystało 200 uczniów, wpłaty za żywienie gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym. W budżecie gminy wyodrębniono środki przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W gminie Szczuczyn jest 15 uczniów z różnymi upośledzeniami, otrzymana subwencja to kwota 526.119 zł a wydatkowana to 434.347,08 zł, co stanowi 82,56% wykonania planu. Dział 851 - Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 124.895,98 zł (89,27%) w tym wydatki bieżące 91.394,17 zł i wydatki majątkowe 33.501,81 zł. W 2016 roku udzielono dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na modernizacja pomieszczeń księgowości na kwotę – 30.001,81 zł oraz 3.500,00 zł Szpitalowi Grajewskiemu na zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego. W 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła postępowanie w stosunku do osób w celu skłonienia ich do leczenia odwykowego, w 5 przypadkach komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. Pięć osób odbyło terapię odwykową w WOTiU w Łomży. Ponadto komisja wydała 8 postanowień opiniujących lokalizację punktów z alkoholem. Liczba wydanych wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu; w tym: - wnioski skierowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Szczuczynie w odniesieniu do osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu stosowały przemoc – 50, - wnioski przekazane przez Posterunek Policji w Szczuczynie w odniesieniu do osób, które będąc pod wpływem alkoholu zachowywały się w sposób wymagający interwencji policji - 12, - wnioski sporządzone przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie – 1, - wnioski osób z najbliższego otoczenia lub członków rodzin osób nadużywających alkohol - 7. Liczba osób uzależnionych od alkoholu korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego - 59, w tym liczba udzielonych porad tym osobom - 165. Natomiast 23 osób współuzależnionych korzystało z usług Punktu Konsultacyjnego, a liczba udzielonych porad wyniosła 52. W ramach konsultacji podejmowano działania mające na celu: - motywowanie do leczenia, - informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych, - udzielanie wsparcia po odbytym leczeniu, - rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, a co za tym idzie udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy, - udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, - udzielanie informacji telefonicznych. W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać również porad prawnych. Osobom tym udzielono łącznie 125 porad. W 2016 r. komisja powołana przez GKRPA w Szczuczynie dokonała kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Udzielono wskazówek o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym o zakazie sprzedaży alkoholu pod zastaw, oraz o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Gmina przystąpiła po raz dziesiąty do ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”. Komisja dostrzega duże zaangażowanie Szkół z terenu Gminy Szczuczyn, które aktywnie włączyły się do udziału w w/w kampaniach. Gmina Szczuczyn jest zainteresowana ograniczeniem zjawiska picia alkoholu przez swoich młodych mieszkańców, dlatego od kilku lat prowadzi zajęcia sportowe. Warto też zwrócić uwagę Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2329

na to, że na zajęcia sportowe trafia młodzież, która ma silną potrzebę poszukiwania doznań, czyli intensywnych wrażeń i doświadczeń oraz gotowość do podejmowania ryzyka (np. sięganie po alkohol czy narkotyki) w celu dostarczenia sobie tego typu stymulacji. Dlatego konieczna jest większa troska o tych nastolatków i duże umiejętności wychowawcze trenerów. Zajęcia sportowe są formą alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez propozycje sportowe i rekreacyjne. Do udziału w zajęciach sportowych niezbędne jest posiadanie sprzętu sportowego, którego sami nie są w stanie kupić ze względu na niskie dochody swoich rodzin. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach sportowych wywodząca się z rodzin zagrożonych demoralizacja, swoją pracą i osiągniętymi wynikami, godnie reprezentują Gminę Szczuczyn. Codziennie w zajęciach sportowych bierze udział około 60 osób. GKRPA ponosiła koszty transportu, zakupu sprzętu sportowego oraz udziału w zawodach sportowo-profilaktycznych. W czasie ferii zimowych i wakacji zorganizowano zajęcia dla 50 dzieci. Udział w zajęciach umożliwił dzieciom odpoczynek i zwiększenie sprawności fizycznej. Zajęcia spełniały też bardzo ważne funkcje terapeutyczne i integracyjne. Były kontynuacją i kolejnym etapem pracy terapeutycznej z wychowankami. Uczestniczenie w aktywnej formie wypoczynku całej grupy umożliwiło kontynuację procesów grupowych rozpoczętych w trakcie rocznej pracy. Sfinansowano zakupy materiałów i nagród na zajęcia oraz wyjazdy na basen, lodowisko, jezioro do kina. W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku zakupiono art. spożywcze na zrobienie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej. Dział 852 - Opieka społeczna –na realizację zadań tego działu wydatkowano 7.881.866,00 zł (98,02%). Za pobyt w domu pomocy społecznej odpłatności dokonano za 3 osoby na kwotę 57.596,46 zł ze środków własnych gminy. W okresie od I - XII 2016 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup ulotek oraz zakup materiałów biurowych. Realizowano również zadania na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 20.646,95 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt dwojga dzieci z terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie, a także kwotę 2.362,06 zł za pobyt dwojga dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej. Poniesiono również wydatki w kwocie 25.081,07 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Na ten cel pozyskano dotację celową w kwocie 17.100 zł. W 2016 roku złożono 670 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 49 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 14.870 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 13.158 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.663 świadczeń opiekuńczych oraz 49 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 160 świadczeń rodzicielskich. Wypłacono również 96 zasiłków dla opiekunów. Do zasiłków rodzinnych przyznano 4.157 dodatków. W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 1.244 zasiłków pielęgnacyjnych, 322 świadczeń pielęgnacyjnych, 97 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 96 zasiłków dla opiekunów. Opłacono również 390 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 96 składki na ubezpieczenie zdrowotne. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 398 świadczeń, z czego 335 zostało wypłaconych opiekunom osób uprawnionych, a 63 świadczenia wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 17.525,27 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 4.378,01 zł. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w/w okresie zwrócono kwotę 507,12 zł, z czego na dochody gminy 253,56 zł. Od 1 kwietnia 2016 r. do 31.12.2016 r. Ośrodek realizuje nowe zadanie tj. przyznawanie i wypłata świadczenia wychowawczego, które wprowadziła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w/w okresie wpłynęło 498 wniosków, z czego wypłacono 7.469 świadczeń na kwotę 3.722.591,10 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 73.269,51 zł. W okresie od I - XII 2016 r. pomocą społeczną objęto 286 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2329

- zasiłkami stałymi objęto 20 osób na kwotę 125.903,65 zł, - za 18 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 10.800,09 zł, - 161 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 416.631,00 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 36.645,86 zł ze środków własnych dla 82 osób na pomoc w formie zasiłku celowego oraz zasiłku losowego, - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 358 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 155.913,43 zł, w tym 124.730,74 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 31.182,69 zł ze środków własnych gminy, - ponadto w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ – 22 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 6.850,00 zł, w tym środki dofinansowanie 5.480,00 zł, ze środków własnych 1.370,00 zł, Dodatkowo wydatkowano kwotę 8.136,84 zł, która stanowi zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji wraz z odsetkami (410,82 zł) za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego. W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2016 roku wydano 97 decyzji, w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W powyższym okresie wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 82.850,30 zł. Średnio, co miesiąc wypłacano kwotę 6.904,20 zł na rzecz 62 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w w/w okresie 2016 r. wyniosła 111,36 zł. W porównaniu z analogicznym okresem styczeń – grudzień 2015 r. nastąpiło zmniejszenie wypłat dodatków mieszkaniowych o 22,50%. Niewielkie zmniejszenie liczby rodzin pobierających dodatki było spowodowane wzrostem dochodów w rodzinach. W 2016 roku wydano 2 decyzje przyznające dodatek energetyczny na łączną kwotę 167,97 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 6 osób na czas nieokreślony w tym: kierownik, 3 st. pracowników socjalnych, 2 opiekunki środowiskowe oraz 2 osoby na czas określony: księgowa, główna księgowa(¼ etatu), oraz 1 osoba na pracach publicznych. Ponadto 2 osoby prowadzą świadczenia rodzinne i wychowawcze, a w okresie od 15.04.2016 r. do 31.12.2016 r. asystent rodziny. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę ogółem 304 303,73 zł w tym 95 884 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 62.437,86 zł oraz 18.000,28 zł ze środków własnych gminy. Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 15.108,00 zł, co stanowi 100%. W 2016 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 15.108,00 zł na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Szczuczyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 432.699,46 zł (94,38%). Świetlice szkolne Przy szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonują dwie świetlice. Zatrudnionych jest 4 wychowawców, którzy sprawują również opiekę nad dowożonym uczniami. Ze świetlic w miesiącu średnio korzysta 200 uczniów. Pomoc materialna dla uczniów Stypendium dla uczniów W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wydano łącznie 538 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 209.015 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego: - 534 decyzji na kwotę 207.015 zł dotyczyło przyznanego stypendium szkolnego na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, słowników, strojów na zajęcia Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2329

sportowe i innych pomocy wymaganych przez szkołę jak również na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. zakwaterowanie, transport (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych), - 4 decyzje na kwotę 2.000,00 zł dotyczyły zasiłku szkolnego. W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatek wyniósł 209.015,00 zł (z czego z dotacji 167.212,00 zł, środków własnych - 41.803,00 zł). W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł jako stypendium Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce. Wyprawka szkolna 2016/2017 Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” Gmina Szczuczyn otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 249,00 zł, z tego wydatkowano 248,70 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 3.271.681,27 zł - (97,11%), w tym wydatki majątkowe 2.487,707,25 zł, w tym fundusz sołecki – 83.642,54 zł i wydatki bieżące 783.974,02 zł, w tym fundusz sołecki – 2.398,50 zł. W 2016 roku w ramach działu poniesiono wydatki na likwidację dzikich wysypisk oraz na akcję sprzątania świata na terenie gminy Szczuczyn. Poniesiono również wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi: odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenia PSZOK, aktualizację programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie i pochodne pracowników odpowiedzialnych za te zadania. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Dokonano wydatków na odłów i utrzymanie psów. Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie oczyszczania ulic, utrzymania zieleni. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące i majątkowe: - wykonano i zakupiono zabawki na place zabaw, - zakupiono kosy spalinowe, - prowadzono budowy budynków gospodarczych w m. Brzeźnio, Czarnowo, Kurki, - zakupiono działkę na potrzeby sołectwa Lipnik. Wydatki majątkowe dotyczą również kosztów dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Szczuczyn. Wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego przy ul. Nadstawnej. Kontynuowano budowę budynku gospodarczego we wsi Dołęgi i Brzeźnio, przygotowano dokumentację techniczna na budowę targowiska miejskiego. Rozpoczęto kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 772.417,68 zł (99,51%), w tym: wydatki majątkowe 96.981,25 zł, w tym fundusz sołecki 11.667,00 zł i wydatki bieżące 675.436,43 zł, w tym fundusz sołecki – 60.339,61 zł. Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe, w tym na utrzymanie MDK – 291.050,00 zł, na utrzymanie Biblioteki – 282.100,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bęćkowo, Skaje, Niedźwiedzkie. Dokonano remontu świetlicy we wsi Niedźwiedzkie, Niećkowo, Jambrzyki i Danowo. Wykupiono grunt na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w m. Świdry Awissa. Udzielono dotacji celowych dla Biblioteki Miejskiej na budowę budynku biblioteki – 2.214,29 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 138.104,32 zł (94,05%), wydatki majątkowe 13.910,62 zł, w tym fundusz sołecki 13.910,62 zł i wydatki bieżące 124.193,70 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie stadionu. Dokonano wydatków związanych z zorganizowaniem zawodów sportowych o Puchar Burmistrza Szczuczyna. Udzielono dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Szczuczyn w kwocie 100.000,00 zł. Wydatki majątkowe poniesione zostały na budowę boiska dla dzieci w miejscowości Bzury w ramach funduszu sołeckiego. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2329

Wykonanie dochodów własnych przez samorządowe jednostki budżetowe działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Szkoła Podstawowa Szczuczyn Ze stołówki średnio szkolnej w miesiącu korzystało 200 uczniów, z czego 90 było opłacanych przez OPS Szczuczyn. Stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 100.885,00 zł, a na zakup produktów do sporządzania posiłków wydatkowano 91.799,89 zł za oszczędności zakupiono środki czystości, materiały remontowe, szafę chłodniczą i drobny sprzęt AGD i naczynia. Przedszkole Samorządowe Do Przedszkola uczęszcza średnio 48 wychowanków. Dla przedszkolaków przygotowuje się trzy posiłki dziennie za stawkę 7 zł. Wpłaty rodziców to kwota 54.023,80 zł, a zakup produktów żywieniowych – 51.514,85 zł. Za oszczędności zakupiono środki czystości, sprzęt AGD i naczynia. Publiczne Gimnazjum Szczuczyn W Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie z żywienia korzysta średnio 60 uczniów z czego 45 opłaca OPS Szczuczyn i Wąsosz. Stawka żywieniowa – 3,50 zł wsad do kotła. Wpłaty uczniów to kwota 84.364,50 zł a wydatkowano 72.653,54 zł za uzyskane oszczędności zakupiono: termosy do przewożenia posiłków, pojemniki, chłodziarkę, taboret elektryczny, wagę kuchenną, środki czystości, naczynia. Ze stołówek szkolnych korzystają także nauczyciele za stawkę żywieniową w wysokości 5,00 zł. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Zrealizowano je na kwotę 5.989.215,15 zł (98,71%) Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.481.674,76 zł w tym:

Rozdział § Treść Plan Wykonanie % wyk.

Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi 1. 60016 6050 2 500,00 2 500,00 100,00 Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398 2. 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoły 3 500,00 3 500,00 100,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy 3. 60016 6050 1 224 000,00 1 216 166,16 99,36 Szczuczyn Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka 4. 60016 6050 5 000,00 1 000,00 20,00 nr 67) do drogi krajowej nr 58 6057 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy 381 780,00 372 856,24 97,66 5. 60016 6059 Szczuczyn 218 220,00 213 119,30 97,66 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną 6. 70005 6050 infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 1 193 151,00 1 193 150,32 100,00 969/31, 968/1, 986/7, 963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 7. 90001 6050 10 000,00 9 500,00 95,00 Szczuczyn Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi 8. 90001 6050 8 500,00 0,00 0,00 Kurki 9. 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego 15 000,00 12 300,00 82,00 Przebudowa słupa energetycznego na ulicy 10. 90015 6050 17 000,00 12 602,65 74,13 Nadstawnej 11. 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi 27 500,00 27 281,68 99,21 Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi 12. 90095 6050 18 914,00 0,00 0,00 Niedźwiadna Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na 13. 90095 6050 9 078,00 9 062,03 99,82 wiejskim placu zabaw 14. 90095 6050 Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio 45 000,00 44 949,98 99,89 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 2329

Budowa targowiska miejskiego z handlem lokalnym 15. 90095 6050 31 800,00 31 796,00 99,99 w Szczuczynie 6050 12 000,00 10 360,36 86,34 Kompleksowa termomodernizacja budynków 16. 90095 6057 użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy 1 800 000,00 1 798 573,06 99,92 Szczuczyn 6059 450 000,00 449 643,37 99,92 17. 90095 6050 Plac rekreacyjny w Gutach 9 430,00 9 429,00 99,99 18. 90095 6050 Plac zabaw w Czarnówku 11 631,00 11 599,06 99,73 19. 90095 6050 Plac zabaw w Mazewie 8 375,00 8 374,93 100,00 20. 90095 6050 Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie 30 000,00 30 000,00 100,00 21. 92601 6050 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 13 937,00 99,81 13 910,62 5 546 316,00 5 481 674,76 98,83

W 2016 roku opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokoły oraz wykonano wyrysy geodezyjne dla potrzeb przebudowy wlotu drogi gminnej do drogi krajowej nr 58. Wykonano inwestycję polegającej na budowie dróg gminnych Niećkowo oraz ul. Nadstawnej. Otrzymano 535.075,89 zł dofinasowania. Rozpoczęto I etap realizacji zdania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020. W ramach tego zadania wykonano 4 odcinki dróg w miejscowościach: Chojnowo, Skaje, Jambrzyki, Brzeźnio. Zadanie rozłożone jest na lata 2016-2018. Nadzorowano realizację budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Łąkowej w m. Szczuczyn. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn. Planowano opracowanie dokumentacji na budowę rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki jednak ze względu na czasochłonność procedur dotyczących pozyskania decyzji środowiskowych oraz lokalizacji celu publicznego nie realizowano zadania w 2016 r. Wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego przy ul. Nadstawnej w Szczuczynie oraz miejscowości Dołęgi. Poniesiono wydatki na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Dołęgi oraz wykonano dokumentację techniczna na budowę budynków gospodarczych w miejscowościach Brzeźnio i Kurki. Przebudowano budynek po zlewni mleka w Czarnowie. Dokonano zgłoszenia budowy budynku gospodarczego w m. Niedźwiadna do Starostwa Powiatowego w Grajewie, jednak na zbyt późny czas realizacji zadania (listopad – grudzień) nie rozpoczęto budowy. Opracowano dokumentację i złożono wniosek aplikujący o środki na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, Hali Sportowej w Szczuczynie i Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. Uzyskano dofinansowanie i przeprowadzono procedury przetargowe. Zgodnie z planem wykonano termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. Pozostałe obiekty zaplanowano do realizacji w 2017 r. W ramach funduszu sołeckiego rozpoczęto budowę placów rekreacyjnych w miejscowościach: Guty, Czarnówek i Mazewo. Opracowano dokumentację techniczną na budowę targowiska miejskiego z handlem lokalnym w Szczuczynie, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem placu pod boisko dla mieszkańców wsi Bzury. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 2329

Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 91.574,29 zł.

Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wyk. 1. 60016 6060 Zakup pługa do odśnieżania 7 960 0,00 0,00 2. 60016 6060 Zakup wiaty przystankowej 5 400 5 235,85 96,96 3. 75023 6060 Zakup kserokopiarki 14 000 13 500,00 96,43 4. 75023 6060 Zakup serwera 5 000 5 000,00 100,00 5. 75412 6060 Zakup motopompy pływającej 5 500 5 400,00 98,18 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania podblatowego 6. 80104 6060 5 500 5 436,35 98,84 z dozownikami płynu 7. 90095 6060 Zakup altanki 5 000 4 699,83 94,00 Zakup działki na potrzeby organizacji placu 8. 90095 6060 9 991 8 347,20 83,55 rekreacyjnego we wsi Lipnik 9. 90095 6060 Zakup zjazdu linowego na plac zabaw 11 000 9 188,10 83,53 Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy w m. 10. 92109 6060 35 667 34 766,96 97,48 Świdry Awissa 105 018 91 574,29 87,20 W 2016 roku zakupiono wiatę przystankową w miejsce poprzedniej zniszczonej przez silne wiatry. Na potrzeby funkcjonowania urzędu wystąpiła konieczność zakupu kserokopiarki i serwera. Złożono wniosek oraz uzyskano z Zarządu Województwa dotację w kwocie 3.000 zł na zakup motopompy pływająca dla OSP Bęćkowo. W m-cu lipcu zakupiono sprzęt o wartości 5 400 zł. Poniesiono również wydatek na zakup zmywarki z funkcją wyparzania podblatowego z dozownikami płynu na potrzeby przedszkola. W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu altanki na plac zabaw w Zacieczkach, zjazdu linowego na plac zabaw w Chojnowie. Wykupiono działki na potrzeby miejscowości Lipnik i Świdry Awissa. W 2016 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 415.966,10 zł. Powiatowi Grajewskiemu udzielono dotacji: - na przebudowę ul. Kolneńskiej – 93.000.00 zł. - na modernizacja pomieszczeń księgowości w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na kwotę – 30.001,81 zł, - na zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie na kwotę 3.500,00 zł. Udzielono również pomocy finansowej Gminie Wąsosz na poprawę dróg gminnych – 181.000 zł. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej udzielono pomocy w kwocie 30.000 zł na wyłożenie kostką brukową placu przy komendzie oraz Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu w kwocie 16.250 zł. Przyznano dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Szczuczyn na łączną kwotę 60.000 zł. Biblioteka Miejska w Szczuczynie otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.214,29 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku przy ul. Łomżyńskiej 11 w mieście Szczuczyn na potrzeby budynku biblioteki miejskiej współfinansowanego z Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKA +. Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 99,98% a wydatki 96,67%. Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2016 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 2329

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2016 rok

Strona dochodowa Strona wydatkowa Dział Rozdział Paragraf Plan ogółem Wykonanie na % Plan ogółem Wykonanie na % na 2016 31.12.2016 wykonania na 2016 31.12.2016 wykonania 010 570 399,00 570 393,83 100,00 570 399,00 570 393,83 100,00 01095 570 399,00 570 393,83 100,00 570 399,00 570 393,83 100,00 010 01095 2010 570 399,00 570 393,83 100,00 4110 1 129,00 1 128,60 99,96 4120 162,00 161,70 99,81 4170 6 600,00 6 600,00 100,00 4210 3 293,00 3 289,50 99,89 4430 559 215,00 559 214,03 100,00 750 54 894,00 49 829,00 90,77 54 894,00 49 829,00 90,77 75011 54 894,00 49 829,00 90,77 54 894,00 49 829,00 90,77 750 75011 2010 54 894,00 49 829,00 52,75 4010 54 894,00 49 829,00 90,77 751 22 958,00 21 995,86 95,81 22 958,00 21 995,86 95,81 75101 7 028,00 7 027,06 99,99 7 028,00 7 027,06 99,99 751 75101 2010 7 028,00 7 027,06 99,99 4110 49,00 48,06 4170 1 267,00 1267,00 100,00 4210 5 712,00 5712,00 100,00 75108 15 930,00 14 968,80 93,97 15 930,00 14 968,80 93,97 751 75108 2010 15 930,00 14 968,80 93,97 3030 7 080,00 6 120,00 86,44 4010 1 300,00 1 300,00 100,00 4110 223,00 222,30 99,69 4120 25,00 24,50 98,00 4170 1 000,00 1 000,00 100,00 4210 6 042,00 6 042,00 100,00 4300 156,00 156,00 100,00 4410 104,00 104,00 100,00 801 42 959,00 41 592,88 96,82 42 959,00 41 592,88 96,82 80101 22 609,00 21 288,55 94,16 22 609,00 21 288,55 94,16 801 80101 2010 22 609,00 21 288,55 94,16 4210 224,00 210,78 94,10 4240 22 385,00 21077,77 94,16 80110 20 350,00 20 304,33 99,78 20 350,00 20 304,33 99,78 801 80110 2010 20 350,00 20 304,33 99,78 4210 202,00 201,03 99,52 4240 20 148,00 20103,30 99,78 852 6 571 854,00 6 523 372,85 99,26 6 571 854,00 6 523 372,85 99,26 85211 3 816 524,00 3 795 860,61 99,46 3 816 524,00 3 795 860,61 99,46 852 85211 2010 3 816 524,00 3 795 860,61 99,46 3110 3 740 194,00 3 722 591,10 99,53 4010 30 916,00 29 714,58 96,11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 2329

4110 5 630,00 5 339,87 94,85 4120 758,00 724,41 95,57 4210 31 492,00 30 169,01 95,80 4300 4 700,00 4 588,41 97,63 4430 100,00 0,00 0,00 4440 1 040,00 1 039,23 99,93 4700 1 694,00 1 694,00 100,00 85212 2 685 292,00 2 659 628,90 99,04 2 685 292,00 2 659 628,90 99,04 852 85212 2010 2 685 292,00 2 659 628,90 99,04 3110 2 516 031,00 2 494 925,03 99,16 4010 32 927,00 32 278,05 98,03 4040 2 548,00 2 547,68 99,99 4110 99 108,00 98 246,84 99,13 4120 910,00 798,00 87,69 4210 18 147,00 16 203,46 89,29 4280 30,00 30,00 100,00 4300 11 600,00 11 109,25 95,77 4430 500,00 0,00 0,00 4440 1 696,00 1 695,59 99,98 4700 1 795,00 1 795,00 100,00 85213 7 000,00 5 054,40 72,21 7 000,00 5 054,40 72,21 85213 2010 7 000,00 5 054,40 72,21 4130 7 000,00 5 054,40 72,21

85215 213,00 171,32 80,43 213,00 171,32 80,43 85215 2010 213,00 171,32 80,43 3110 209,00 167,97 80,37 4210 4,00 3,35 83,75 85228 62 438,00 62 437,86 100 62 438,00 62 437,86 100 85228 2010 62 438,00 62 437,86 100,00 3020 100,00 100,00 4010 47 813,00 47 813,00 100,00 4040 3 860,00 3 860,00 100,00 4110 8 477,00 8 477,00 100,00 4440 2 188,00 2 187,86 99,99 85295 387,00 219,76 56,79 387,00 219,76 56,79 85295 2010 387,00 219,76 56,79 4210 387,00 219,76 56,79 Ogółem 7 263 064,00 7 207 184,42 99,23 7 263 064,00 7 207 184,42 99,23 Środki na zadania zlecone wykorzystane zostały zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 2329

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZYFINANSOWEJ ZA 2016 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2016-2024, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 111/XIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 grudnia 2015 r. Zmieniona została uchwałami: - Nr 145/XVIII/16 z dnia 31.03.2016 r., - Nr 149/XIX/16 z dnia 26.04.2016 r., - Nr 163/XXI/16 z dnia 28.06.2016 r., - Nr 166/XXII/16 z dnia 12.07.2016 r., - Nr 168/XXIII/16 z dnia 13.09.2016 r., - Nr 172/XXIV/16 z dnia 16.09.2016 r., - Nr 185/XXVI/16 z dnia 28.10.2016 r., - Nr 203/XXVIII/16 z dnia 20.12.2016 r. Zmiany dotyczyły wprowadzenia nowych dotacji i nowych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w związku z przeprowadzonymi przetargami. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 6.364.651 zł i wyniosły 23.963.972 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększenia dochodów własnych. Dochody majątkowe zmalały o 411.295 zł (zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku) i wynoszą 3.856.744 zł. Ogółem plan dochodów wyniósł 27.820.716 zł. Zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o 5.201.613 zł i wyniósł 20.997.755 zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych wzrosła o 1.452.743 zł (nowe zadania – przebudowa dróg gminnych), które wynoszą 6.067.301 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 27.065.056 zł. Wykonanie za 2016 rok do planu przedstawia się następująco:

Wykonanie na dzień % wyk Lp. Wyszczególnienie Plan na 2016 r. 31.12.2016 do WPF 1 Dochody ogółem 27 820 716,00 27 816 470,68 99,98 1.1 Dochody bieżące 23 963 972,00 23 953 558,89 99,96 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 1.1.1 2 356 246,00 2 396 254,00 101,70 od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 1.1.2 21 000,00 22 966,32 109,36 od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 3 256 031,00 3 311 345,41 101,70 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 711 000,00 1 726 008,30 100,88 1.1.4 z subwencji ogólnej 9 317 523,00 9 317 523,00 100,00

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 537 179,00 8 429 795,55 98,74

1.2 Dochody majątkowe, w tym 3 856 744,00 3 862 911,79 100,16 1.2.1 ze sprzedaży majątku 577 899,00 584 480,31 101,14

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 272 723,00 3 272 309,48 99,99

2 Wydatki ogółem 27 065 056,00 26 163 838,47 96,67 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 20 997 755,00 20 174 623,32 96,08 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 2329

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 243 000,00 233 068,67 95,91

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 243 000,00 233 068,67 95,91

2.2 Wydatki majątkowe 6 067 301,00 5 989 215,15 98,71 3 Wynik budżetu 755 660,00 1 652 632,21 218,70 4 Przychody budżetu 701 000,00 1 304 714,98 186,12 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 701 000,00 1 304 714,98 186,12

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 1 456 660,00 1 456 660,00 100,00 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 5.1 1 456 660,00 1 456 660,00 100,00 papierów wartościowych 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00% Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa 8 x x x w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2 966 217,00 3 778 935,57 127,40

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11 x x x budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 660 276,00 7 430 066,18 96,99

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 11.2 2 098 888,00 1 980 493,98 94,36 samorządu terytorialnego 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 3 690 180,00 5 573 249,05 98,62 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 1 961 154,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 369 717,00 369 716,10 100,00 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 12 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 x x x ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 12.1 finansowane z udziałem środków, o których mowa 54 406,00 54 405,15 100,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 46 245,00 46 244,38 100,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 12.2 finansowane z udziałem środków, o których mowa 1 872 014,00 1 872 013,06 100,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 872 014,00 1 872 013,06 100,00 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 12.3 finansowane z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi 12.3.1 0,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 12.4 finansowane z udziałem środków, o których mowa 2 850 000,00 2 834 191,97 99,45 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi 12.4.1 2 181 780,00 2 171 429,30 99,53 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy W planie przychodów i rozchodów na 2016 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 701.000 zł. Zmiany, które miały miejsce w 2016 roku miały wpływ na zwiększenie nadwyżki budżetowej do kwoty 1.652.632,21 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2329

Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2016 roku dochodów bieżących. Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2016-2024 W prognozie określone zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, do których gmina winna dążyć aby zachować wskaźniki relacji określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2016 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2024. Dług Gminy Szczuczyn na koniec 2016 r. wyniósł 7.888.968 zł., tj. 28,36% w stosunku do wykonanych dochodów, co zgodne jest z limitem zobowiązań określonym w art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przy tak określonych działaniach kształtowanie się budżetu gminy w latach 2016-2024 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duży upływ czasu, na który sporządzona została prognoza, może spowodować nie osiągnięcie zakładanych wielkości budżetu. Przy kształtowaniu poszczególnych budżetów należy mieć więc na uwadze zdolności kredytowe gminy oraz kierunki i wskaźniki założone w opracowaniu niniejszej prognozy. Zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2019: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 a) wydatki majątkowe: - 2016-2018 – Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn – 3.630.000 zł, - 2015-2017 – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn – 3.533.000 zł. Dokument ten uzupełniony został o zadania, na które gmina posiada dokumentację. Dlatego też stał się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętym kierunku działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2016-2024 zadania te zostały wprowadzone do budżetów poszczególnych lat, tak aby zachowane były przede wszystkim terminy ważności opracowanej dokumentacji oraz wskaźniki długu określone w art. 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaawansowanie przedsięwzięć przedstawione zostało w załączniku nr 16. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 2329

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Limity wydatków Łączne Okres Nazwa zadania nakłady Informacje o zaawansowaniu zadania realizacji finansowe 2016 2017 2018 2019

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wydatki zaplanowane na 2016 r. zostały zrealizowane 2014-2020 - Przebudowa dróg gminnych 2016-2018 3 630 000 600 000 1 100 000 1 930 000 0 w 100%. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. na terenie miasta i gminy Szczuczyn Wydatki roku 2016 stanowią ok 17% całego zadania.

W 2016 roku otrzymano zaliczkę, którą w 100% wydatkowano na termomodernizację obiektu Szkoły Regionalny Program Operacyjny Województwa 2015-2017 3 533 000 2 262 000 1 172 000 0 0 Podstawowej w Niedźwiadnej. Termomodernizacja Podlaskiego na lata 2014-2020 - Kompleksowa pozostałych obiektów wykonana będzie w 2017 zgodnie termomodernizacja budynków użyteczności z harmonogramem. Wykonano około 64% całego publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn zadania.

Razem 7 163 000 2 862 000 2 272 000 1 930 000 0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 64 – Poz. 2329

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN ZA 2016 ROK

I. Własność i inne prawa majątkowe. 1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn Na koniec miesiąca grudnia 2016 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 276,2350 ha gruntów. Na tę wielkość składają się następujące areały: - 2,4923 ha to tereny zabudowy mieszkalnej, - 9,6218 ha to działki rolne, - 3,2230 ha to tereny pastwisk, - 0,0400 ha to grunty zakrzewione, - 6,7432 ha to nieużytki, - 6,1129 ha to użytki kopalne, aktualnie nieeksploatowane, - 194,1435 ha to działki dróg w bezpośrednim zarządzie gminy, - 4,1899 ha to działki szkolne, z czego w trwałym zarządzie znajduje się 2,9767 ha - 1,9432 ha to tereny zieleni, - 1,1100 ha to wody stojące, - 1,4200 ha to lasy i grunty leśne, - 0,4772 ha to rowy, - 0,7872 ha to łąki, - 0,0800 ha to grunty pod zalesienie, - 0,5900 ha to grunty niezabudowane, - 7,1016 ha to tereny rekreacyjne, - 0,1874 ha to działki przemysłowo-handlowe, - 6,6630 ha to działki użyteczności publicznej, - 0,0723 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej, - 4,8325 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym, - 0,9773 ha to działki zabudowane z udziałem gminy, - 2,4451 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym, - 0,0521 ha to działki garażowe w użytkowaniu wieczystym, - 2,1832 ha to tereny Polskiego Związku Działkowców w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym, - 7,4701 ha to tereny infrastruktury technicznej, - 11,2762 ha to tereny inwestycyjne. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2015 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 1,4317 ha, z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 65 – Poz. 2329

a) z terenu miasta: - z działek stanowiących: działki budowlane z udziałem gminy – 0,0538 ha, - z działek stanowiących: tereny zabudowy mieszkaniowej – 0,0291 ha, - z działek stanowiących: łąki – 0,2452 ha, - z działek stanowiących: pastwiska – 0,0747 ha, - z działek stanowiących: działki garażowe – 0,0035 ha, - z działek stanowiących: nieużytki – 0,0102 ha, - z działek stanowiących: tereny inwestycyjne – 2,4374 ha, - z działek stanowiących: działki budowlane w użytkowaniu wieczystym – 0,1406 ha. b) z terenu gminy: obręb Koniecki: -z działek stanowiących: nieużytki – 0,3000 ha, obręb Niećkowo: -z działek stanowiących: drogi – 0,0537 ha. Pozyskano natomiast grunty o następującym przeznaczeniu: a) teren gminy: obręb Niećkowo: -z działek stanowiących: działki drogi –1,77 ha, obręb Lipnik: -z działek stanowiących: działki rolne – 0,0735 ha obręb Świdry-Awissa: -z działek stanowiących: działki rolne – 0,2200 ha. Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek. Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży wolnych (samodzielnych) działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe jest natomiast wydzielenie dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich. Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy, co pozwala na osiągnięcie pewnych dochodów do budżetu, jednakże w wielu wypadkach są to czynności długotrwale i stosunkowo kosztowne, z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia. Dodatkowo w procedurze sprzedaży znajduje się jedna nieruchomość gruntowa – działka rolna, położona w obrębie ewidencyjnym Niećkowo. Ponadto, trwają postępowania administracyjne zmierzające do przejęcia na majątek gminy części działek rolnych na poszerzenie pasa drogowego działki drogi gminnej ul. Jakuba Falkowskiego, w rejonie dawnego wysypiska odpadów komunalnych, do drogi krajowej Nr 61. W czwartym kwartale tego roku zakończono proces komunalizacji gruntów, których przedmiotem były trzy działki dróg w obrębie ewidencyjnym Niećkowo pow. 1,77 ha. Możliwe jest, że pojawią się jeszcze do skomunalizowania jakieś pomniejsze areały gruntów, jednakże z uwagi na fakt, iż Skarb Państwa nie posiada jeszcze założonych ksiąg wieczystych w stosunku do wszystkich nieruchomości, złożenie przez gminę wniosków o ich komunalizację nie jest możliwe.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 66 – Poz. 2329

2. Lokale mieszkalne Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 105 lokali mieszkalnych mieszczących się 38 budynkach mieszkalnych, z czego: - 90 lokali mieszczących się w 31 budynkach znajduje się w administracji WPK-TBS Spółka z o.o. w Szczuczynie, - 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, - 3 lokale mieszkalne, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, z czego: 2 lokale mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Niećkowie, 1 lokal w budynku przy ul. Szpitalnej 14 w Szczuczynie, - 7 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach funkcjonujących 4 wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, gmina jest właścicielem 25 budynków gospodarczych (boksów) i 2 garaży. Rok 2016 był dla mieszkaniowego zasobu gminy bardzo owocnym, gdyż zakończono budowę i oddano do użytkowania dwa nowe budynki mieszkalne tj. przy ul. Kilińskiego 43 i ul. Łąkowej 21 zawierające razem 27 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 1.370,15 m2. Należy stwierdzić, że statystycznie na stałym, ilościowym poziomie utrzymuje się sprzedaż lokali mieszkalnych, głównie na rzecz ich najemców. Dochody z tego tytułu jednak nie wzrastają z uwagi na zwiększenie przez radę gminy wysokości bonifikaty stosowanej przy ich sprzedaży do 80%, a w indywidualnych przypadkach nawet większej, oraz koniunkturalnego spadku cen samych nieruchomości na rynku. Dodatkowo należy zauważyć, że dokonany podział geodezyjny i zniesienie współwłasności w działce oznaczonej nr 969/1 przy ul. Sienkiewicza 1, otworzyło Gminie i Miastu Szczuczyn drogę do dalszej swobodnej sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub najmu budynków gospodarczych i garaży położonych w obrębie tej nieruchomości, co sukcesywnie następuje w postaci umów notarialnych na ich sprzedaż bądź najem. 3. Spółki komunalne Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza 15. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 235.500,00 zł i dzieli się na 471 udziały po 500 zł każdy. Przedmiotem działalności Spółki jest: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, - odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, - roboty związane z budową dróg i autostrad, - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - przygotowanie terenu pod budowę, - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, - budowanie domów mieszkalnych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 67 – Poz. 2329

4.Wartość majątku (konto 011) Na koniec roku 2016 wartość majątku Gminy Szczuczyn stanowi kwotę 64.843.390,68 zł, i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2015 roku jego wartość zwiększyła się o 3.861.535,59 zł, na co miały wpływ n/w okoliczności: Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2016 roku stan na 31.12.2015 - 60 981 855,09 stan na 31.12.2016 - 64 843 390,68 z mienia Urzędu ubyło:

Kompresor SUW Niedźwiadna likwidacja 5 500,00 Autobus Mercedes Benz sprzedaż 142 953,59 Grunty sprzedaż 1 017 998,28 1 166 451,87 zwiększenia na koncie 011 w 2016 roku Budynek wielorodzinny Kilińskiego 43 budowa 1 589 386,51 Budynek wielorodzinny Łąkowa 21A budowa 1 922 755,32 Budynek gospodarczy Dołęgi budowa 98 498,88 Plac zabaw Chojnowo - zabawki zakup 9 188,10 Zacieczki - drewniana altana zakup 4 699,83 Wiata przystankowa zakup 5 235,85 Niećkowo-Wąsosz, ul. Nadstawna asfaltowanie 1 270 906,16 Oświetlenie modernizacja 24 902,65 Serwer Fujitsu zakup 5 000,00 Motopompa Niagara OSP Bęćkowo zakup 5 400,00 Kserokopiarka Konica Minolta zakup 13 500,00 Grunty zakup 78 514,16 5 027 987,46

II. Gospodarka nieruchomościami. W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji administracyjnych, majątek Gminy i Miasta Szczuczyn zmniejszył się o: - 5 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 226,31 m2, wraz z udziałami we współwłasności w działkach i jednym przynależnym budynkiem gospodarczym, na rzecz ich dotychczasowych najemców, - 1 działka gruntu z obszaru „terenów inwestycyjnych” należących do SSSE o pow. użytkowej 2,4374 ha, zbyta w drodze przetargu, - 1 działkę drogi z obrębu Niećkowo o pow. 537 m2, przekazano w darowiźnie na rzecz Powiatu Grajewskiego na regulację granic pod budynkiem Zespołu Szkół w Niećkowie, - 5 działek rolnych o pow. 0,6153 ha, zbyte w drodze przetargu ustnego, - 3 działki gruntu o pow. 0,4400 ha, na regulacje granic i poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej, - 1 działkę o pow. 0,0026 ha pod budowę budynku garażowego w rejonie ul. Łąkowej, w drodze przetargu. Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w roku 2016 roku stanowią kwotę 584.480,31 zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości (lokale + grunty) 569.846,16 zł, a ze sprzedaży ruchomości (autobus) 14.634,15 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 68 – Poz. 2329

W roku 2016 wydano dwie decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe i uzyskano z tego tytułu dochód w kwocie 6.122,00 zł. Trzeba przy tym zauważyć, że pomimo przeprowadzenia kompleksowej kampanii informacyjnej nie ma wśród użytkowników wieczystych wielkiego zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prowadzona regularnie kontrola wpływów opłat za użytkowanie wieczyste pozwala zdecydowanie zredukować zadłużenie zaległych opłat z tego tytułu, głównie po stronie osób fizycznych. Pozostałe zaległości należące do jednej ze spółek zostały już wcześniej zgłoszone do sądu, w związku z ogłoszeniem upadłości tejże spółki, jednakże z wiadomości otrzymanych od Syndyka Masy Upadłości wynika, iż roszczenia gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także użytkowania wieczystego nie zostaną zaspokojone. Ponadto należy stwierdzić, że gmina czerpie stałe pożytki z tytułu dzierżawy i najmu oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn, co pozwoliło w roku 2016 osiągnąć dochód (bez odsetek) w wysokości 146.723,19 zł, w tym z tytułu dzierżaw i najmu 125.510,47 zł, a z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 21.212,72 zł. Koniecznie należy w tym miejscu dodać, iż wypełniając zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z ostatniej kontroli kompleksowej z 2013 roku, przeprowadzono w tym roku aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn w stosunku do osób prawnych. Przedsięwzięcie, ze względu na skomplikowaną procedurę, było bardzo pracochłonne a także kosztowne. Przedmiotem aktualizacji było 13 nieruchomości położonych na terenie miasta Szczuczyna. Na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wydano 14 zawiadomień/decyzji ustalających, począwszy od roku 2017, nową stawkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, przez co budżet gminy zostanie zasilony dodatkowo kwotą 4.556,77 zł rocznie. Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2016 uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 737.325,50 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 69 – Poz. 2329

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 575.364,29 zł, w tym: - dla Miejskiego Domu Kultury - 291.050,00 zł - dla Biblioteki Miejskiej - 284.314,29 zł.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie

I Przychody

Wyszczególnienie Plan 2016 Wykonanie % Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 291 050,00 291 050,00 100,00 Refundacja wynagrodzeń z PUP 13 105,00 13 104,66 100,00 Przychody własne 5 444,00 5 443,26 99,99 Z innych jednostek 12 600,00 12 600,00 100,00 Ogółem przychody: 322 199,00 322 197,92 99,93 II Rozchody

Wyszczególnienie Plan na 2016 Wykonanie % Wynagrodzenia ogółem, w tym 250 947,00 250 946,82 100,00 osobowe pracowników MDK 209 112,00 209 111,82 100,00 bezosobowe (umowy zlecenia o dzieło) 41 835,00 41 835,00 100,00 Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) 42 998,00 42 997,66 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia : 10 178,00 10 177,41 99,99 Zakup usług pozostałych: 12 190,00 12 168,94 99,83 Świadczenia urlopowe ,badania profilaktyczne 4 676,00 4 665,72 99,78 Pozostałe 1 210,00 1 209,30 99,94 Ogółem rozchody: 322 199,00 322 165,85 99,99 III Środki obrotowe Wyszczególnienie Stan na początek okresu Stan na koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego 1. Środki pieniężne na rach. bankowym 35,78 32,07 2. Należności 0,00 0,00 3. Zobowiązania 0,00 0,00 Stan środków obrotowych 1+2-3 35,78 32,07 Przychody MDK wyniosły ogółem 322.197,92 zł, z tego 291.050,00 zł stanowiły dotacje z budżetu gminy. Rozchody zrealizowano na kwotę 322.165,85 zł. Na koniec roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. MDK w szczególności zapewnia miejsce spotkań dzieciom, młodzieży i dorosłym, stwarza warunki do wypoczynku i rozwoju w grupach wspólnych zainteresowań i proponuje różnorodne formy działań, uwzględniając potrzeby poszczególnych grup odbiorców. Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji odbywała się poprzez organizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji. W okresie ferii zorganizowano „Ferie ze sportem i sztuką” dla dzieci, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 70 – Poz. 2329

zapewniając im opiekę i rozrywkę. Uczestniczyło w nich 69 dzieci. Poza zajęciami w placówce dzieci miały zorganizowane wyjazdy: do kina w Łomży na film „Operacja Arktyka”, na pływalnię w Grajwie, na lodowisko i do Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Zorganizowano „Ostatki” dla dzieci i młodzieży. Dużą popularnością cieszyły się konkursy i turnieje: jaka to melodia, konkurs talentów, feriada, rzeźba ze śniegu, rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy przy muzyce. W okresie „Wakacji z MDK” z różnych form pracy skorzystało 46 dzieci. Dzieci wyjeżdżały do parku linowego i na safari do gospodarstwa agroturystycznego Rudziewiczów w Zatykach, do Ełku na zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa i przejażdżkę koleją wąskotorową na trasie Ełk-Sypitki-Ełk połączoną z ogniskiem. Były również na zajęciach w Pracowni Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych, obejrzały pracownię i rzeźbiarza przy pracy – Stanisława Rudnika. W Białymstoku w kinie Atrium Biała o obejrzały film „Bardzo fajny agent” oraz zwiedziały ZOO Akcent. Korzystały z kąpieliska w Kniei. Innymi konkursami cieszącymi się popularnością były: konkurs plastyczny „Moja Mama”, turniej szachowy o Puchar Burmistrza. Powstała sekcja kickboxingu skupiająca młodzież i dorosłych. W okresie letnim odbywały się 2 razy w tygodniu zajęcia taneczne z zakresu salsy i bachaty w parku miejskim. Zorganizowano klub szachowy oraz zajęcia karate w dwóch grupach wiekowych (dla dzieci oraz młodzieży i dorosłych). Powstała nowa grupa taneczna Just Dance. Placówka zorganizowała wycieczkę autokarowa na Lubelszczyznę. Zwiedzano Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Pałac Czartoryskich w Puławach, Zamek w Janowcu, zabytki Kazimierza Dolnego. Atrakcją był rejs statkiem po Wiśle i przejażdżka ciuchcią. Osoby udzielające się na rzecz kultury skorzystały z zorganizowanego wyjazdu na musical „Skrzypek na dachu” do Filharmonii Podlaskiej. Już po raz XXXVIII odbył się Konkurs Piosenki. Uczestniczyło w nim 19 solistów. Zorganizowano II Konkurs Pieśni Patriotycznej „Szlakiem Niepodległej” w którym dział wzięło 17 solistów, 3 duety i 1 zespół w 3 kategoriach wiekowych. Placówka wzięła również udział w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu „Pod dobra opieką”. W trakcie imprezy Mikołajkowej podsumowano konkurs plastyczny „Mój Mikołaj” wystąpił zespół „Mali Szczuczyniacy”. Raz w tygodniu odbywały się wieczory czytania bajek. XXXVI Konkurs Recytatorski o nagrodę Misia – Wierszownisia przeznaczony dla uczniów klas 0-III – uczestniczyło w nim 34 osoby ze szkół w Niedźwiadnej i Szczuczynie. Laureat reprezentował miasto i gminę Szczuczyn w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” w Białymstoku zdobywając wyróżnienie. W kategorii klas I – III również reprezentował miasto i gminę Szczuczyn w konkursie wojewódzkim „Baje, bajki, bajeczki” w Białymstoku. Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Placówka przystąpiła do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanym przez reporterów radiowych z Poznania. Jedna osoba z uczestników zdobyła główną nagrodę – rower górski. Miejski Dom Kultury współpracuje z miejscową parafią. Zorganizowano pochód Trzech Króli ulicami miasta z Publicznego Gimnazjum do Kościoła. Pochód poprzedzała część artystyczna w wykonaniu „Małych Szczuczyniaków” oraz pierwsza część Jasełwk w wykonaniu „Szczuczyniaków”. Pochód wyruszył za świecąca gwiazdą i aniołem, a w kościele przed mszą odbyło się zakończenie jasełek. Wszyscy uczestnicy pochodu otrzymali korony wykonane przez pracowników MDK. Zorganizowano XIII Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Gody 2016” w którym uczestniczyło 8 zespołów. Zespół „Król Herod” zajął I miejsce i reprezentował powiat grajewski w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży. Tam po raz kolejny zajął I miejsce. Po raz drugi poprowadzono koncert i licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. MDK uczestniczył w Adoracji Grobu Pańskiego w kościele w wykonaniu „Małych Szczuczyniaków” z okazji Świąt Wielkanocnych, wspólnym śpiewaniem pieśni wielkopostnych. Przedstawiono widowisko „Świadectwo” wg tekstów ewangelicznych poprzedzające Drogę Krzyżową ulicami miasta w Niedzielę Palmową w wykonaniu zespołu „Szczuczyniacy”. Poszerzono współpracę z ludźmi w wieku 45+. Mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Oriflame dotyczące nauki pielęgnacji twarzy i dłoni oraz masażu. Zorganizowano spotkanie z dietetykami: Ewą Szwedo i Marcinem Gładkowskim oraz edukatorem cukrzycy Danutą Rydzewską. Odbywały się warsztaty dla wiecznie aktywnych gdzie poza dietą prowadzone były ćwiczenia dostosowane indywidualnie do wieku i sprawności każdego uczestnika. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 71 – Poz. 2329

Poza zajęciami zespołów w MDK odbywały się zajęcia aerobiku, tenisa stołowego i treningi piłki nożnej. MDK opiekuje się również salą fitness i siłownią.

Biblioteka Miejska w Szczuczynie

I. Przychody Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Planowana dotacja z budżetu gminy, w tym: 284 314,29 100,00 - dotacja podmiotowa 284 315,00 282 100,00 100,00 - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego 282 100,00 2 214,29 100,00 p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki 2 215,00 Miejskiej w Szczuczynie 2. Refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. 31 845,00 31 844,83 100,00

3. Przychody z tytułu refakturowania na Przedszkole kosztów zakupu 100,00 oleju opałowego , energii elektrycznej itp. 9 614 9 614,31 4. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 4 400,00 4 400,00 100,00 5. Dotacja z programu ,,Równać Szanse – 2015” na realizacje 8 500,00 8 500,00 100,00 projektu ,,Pocztówki z mego miasta - warsztaty”. 6. Pozostałe przychody własne 79,00 78,90 100,00 Razem przychody: 338 753,00 338 752,33 100,00

II. Rozchody

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wynagrodzenia + pochodne, w tym: 229.695,00 229.693,53 100,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników biblioteki (6,63 etatu), umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń Filii Biblioteki 193.475,00 193.474,44 100,00 w Niećkowie, umowa ze specjalistą bhp, stażyści (½ etatu) na okres 3 miesięcy, pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Składki na ubezpieczenia społeczne 32.014,00 32.013,10 100,00 Składki na Fundusz Pracy 4.206,00 4.205,99 100,00 Pozostałe wydatki ogółem: w tym: 109.058,00 108.865,94 99,82 1. Zakup materiałów i energii. 59.982,00 59.792,09 99,68 2. Zakup usług. 12.954,00 12.953,54 100,00 3. Zakup materiałów bibliotecznych, w tym: 13.286,00 13.285,12 100,00 - książek 10.039,00 10.039,39 100,00 - prenumeraty prasy 3.246,00 3.245,73 100,00 4. Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników 7.721,00 7.720,90 100,00 5. Wydatki na realizację projektu z programu „Równać szanse” 8.500,00 8.500,00 100,00 pn. „Powrócisz tu….bociany w gminie Szczuczyn” 6. Zakup nowości wydawniczych sfinansowany dotacją z Biblioteki 4.400,00 4.400,00 100,00 Narodowej

7. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego 2.215,00 2.214,29 99,97 p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie

Razem przychody: 338 753,00 338 559,47 99,94 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 72 – Poz. 2329

III. Środki obrotowe Stan na początek okresu Stan na koniec okresu Wyszczególnienie sprawozdawczego sprawozdawczego 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 39,53 21,99 2. Należności 928,00 66,00 3. Zobowiązania 114,00 4.326,02 Stan środków obrotowych (1+2-3) 853,53 -4.238,03

IV. Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Należności wynoszą ogółem 66,00 zł, jest to nadpłacona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 2. Zobowiązania w kwocie 4.326,02 zł są to składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2016 r. Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 338.752,33 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 284.314,29 zł. Natomiast kwota 54.438,04 zł, dotyczy dotacji pozyskanych z innych źródeł. Rozchody wyniosły 338.559,47 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W styczniu 2016 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przekazały bibliotece dotację w kwocie 8 500 zł na realizację projektu „Pocztówki z mego miasta” - warsztaty „Równać Szanse 2015”. Efektem tego projektu były dwa happeningi (jeden zorganizowany w centrum miasta, a drugi na placu przy naszej nowej siedzibie) oraz wystawa czynna od początku czerwca do końca sierpnia 2016 r., którą obejrzało ok. 500 osób nie tylko z naszego regionu. Poza tym wydaliśmy też w ramach projektu 21 wzorów pocztówek ukazujących bogactwo architektury i krajobrazu naszej małej ojczyzny. Pozyskano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.400,00 zł. oraz refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 31.844,83 zł. W związku z użyczeniem pomieszczeń dla Przedszkola Samorządowego otrzymano zwrot kosztów w kwocie 9.614,31 zł. Pod koniec 2016 r. przyjęto wniosek do kolejnej edycji programu Równać Szanse - 2016, pt. „Szczuczyn okiem młodego filmowca”. Projekt realizowany będzie od lutego do końca sierpnia 2017 r. Otrzymaliśmy na ten cel 8 500 zł bezzwrotnej dotacji. Złożono również wniosek do prowadzonego przez Instytut Książki „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” na dofinansowanie kwotą 114 750,00 zł zadania „Wyposażenie nowo wybudowanej siedziby Biblioteki w celu rozszerzenia jej oferty i zwiększenia atrakcyjności świadczonych usług”. Chcąc ocalić od zapomnienia nasze lokalne dziedzictwo, biblioteka podejmuje działania mające na celu gromadzenie, opisywanie, zabezpieczanie i udostępnianie starych fotografii, zdjęć i dokumentów świadczących o naszej tożsamości i tradycji, o dziejach miasta i regionu oraz losach ludzi z nim związanych. Działania te możemy realizować m.in. dzięki pomocy Fundacji Ośrodka KARTA, która to jako organizacja pozarządowa włączyła się w Program Rozwoju Bibliotek z projektem Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Obecnie na naszej stronie www.szczuczyn.archiwa.org mamy zamieszczonych około 500 opisów, jednak w zbiorach posiadamy ponad 4000 fotografii, dokumentów i nagrań, które są sukcesywnie opracowywane i wprowadzane do archiwum. Dokonano stałych opłat za czynsz, abonament za usługi telefonii i Internetu oraz usługi konserwacyjne (winda, piec, sprzęt ppoż). Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej, dostawy ciepła i wody oraz zakup oleju opałowego. Zakupiono także materiały biurowe, środki czystości oraz materiały eksplatacyjne – tusze, tonery. Biblioteka Miejska w Szczuczynie na początku 2016 r. przeniosła się do nowego budynku (ul. Łomżyńska 11) - budynku który przystosowany jest w pełni do obsługi osób niepełnosprawnych. Znajdują się przy nim podjazdy, a w środku szerokie ciągi komunikacyjne oraz winda łącząca trzy kondygnacje. W budynku znajdują się również łazienki dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W związku z tym wyżej wymienione koszty znacznie wzrosły. W minionym roku biblioteka wzbogaciła się ogółem o 775 książek, na które wydaliśmy 15.404,64 zł, w tym 94 woluminów to dary na kwotę 965,25 zł. W roku 2016 systematycznie korzystało z bibliotek 1.345 użytkowników Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 73 – Poz. 2329

zarejestrowanych, z których 659 to czytelnicy wypożyczający, którzy wypożyczyli 12.122 książki oraz 5.353 czasopism. Ogółem biblioteki odwiedziło 18.503 osoby. Z wypożyczalni skorzystało 6.767 czytelników a z czytelni 11.736 osób: w tym użytkownicy Internetu 2.376. Udzielono 27.515 informacji: w tym elektronicznych 11.851. Biblioteka systematycznie obsługuje 5 osób niepełnosprawnych, którym dostarczane są książki i czasopisma przez ich rodziny, a także przez bibliotekarzy i wolontariuszy. Oddział dla Dzieci zorganizował Dzień Babci, Dzień Dziadka i Dzień Kobiet. Podczas ferii i wakacji organizowano czas dzieciom i młodzieży proponując udział w konkursach, grach i zabawach. Dzieci oglądały również różne filmy. Tradycyjnie odbyły się w bibliotece Andrzejki i Mikołajki. Biblioteka nagrodziła wyróżniające się dzieci i młodzież za czytelnictwo i za aktywny udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Nawiązano ścisłą współpracę ze Studiem Kreatywnych Działań „Gwiazda”, którego właścicielka organizuję wspólnie z nami dużo zajęć dla dzieci i młodzieży. Od ponad dwóch lat organizowane są dzieciom: „Noc w bibliotece”, „Narodowe Czytanie” oraz „Czytam sobie w bibliotece”. warsztaty poetyckie dla najmłodszych. Biblioteka włączyła się w akcję „Cała Polska Czyta”. W roku sprawozdawczym prowadzono cykle spotkań dla seniorów pt. „Pierwszy krok w cyfrowym świat” oraz kontynuowano wcześniejsze spotkania z cyklu „Poznajemy historię”, „Spotkania z poezją”. W 2016 roku zorganizowano 12 akcji krwiodawstwa (w tym 3 w Zespole Szkół w Niećkowie), w których 253 osoby oddało blisko 113 litrów krwi. Do głównych przedsięwzięć biblioteki należało: dzień kultury koreańskiej Korea Day, gminny konkurs z okazji Dnia Ziemi, Turniej warcabowy o Puchar Burmistrza Szczuczyna, Zlot motocyklowy, Dzień pamięci żołnierzy wyklętych, akcja Żonkile, zlot Przyjaciół Szczuczyna, konkurs recytatorski „Pod niebem sybiru”. W 2016 r. Biblioteka Miejska w Szczuczynie wygrała konkurs wojewódzki zorganizowany przez Książnicę podlaską pod tytułem „Biblioteka w edukacji edukacja w bibliotece”. Biblioteka zorganizowała w październiku szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu grajewskiego. Biblioteka zatrudniała na koniec roku 8 osób, 6 osób na cały etat, 1 na ½ etatu i główny księgowy na 1/8 etatu. W roku sprawozdawczym dwie osoby były na stażu. Działania biblioteki wspiera grono osób zaprzyjaźnionych.