DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 2208

ZARZĄDZENIE NR 12/20 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34.199.096 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 30.154.529 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4.044.567 zł, b) wykonanie dochodów wynosi 37.194.163,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 29.885.643,47 zł, - dochody majątkowe w wysokości 7.308.520,43 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34.607.461 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości 27.069.069 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 7.538.392 zł, d) wykonanie wydatków wynosi 33.397.449,11 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości 26.111.166,35 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 7.286.282,76 zł. 2. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 7. 7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2208

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 12. 12. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 13. 13. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 14. 14. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 15. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2208

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2019 R. Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2019 (zł) dochody bieżące dochody % (zł) majątkowe (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 74 875,00 10 786,64 61 375,00 96,38% 01095 Pozostała działalność 74 875,00 10 786,64 61 375,00 96,38% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 000,00 3 636,64 0,00 90,92% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 61 375,00 0,00 61 375,00 100,00% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500,00 7 150,00 0,00 75,26% 020 Leśnictwo 1 839,00 1 838,70 0,00 99,98% 02001 Gospodarka leśna 1 839,00 1 838,70 0,00 99,98% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 839,00 1 838,70 0,00 99,98% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2 173 063,00 811 377,27 4 476 356,20 243,33% 60016 Drogi publiczne gminne 1 805 103,00 474 738,27 4 476 356,20 274,28% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 119 500,00 119 570,65 0,00 100,06% odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 9 980,00 9 961,39 0,00 99,81% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00% z umów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 325 207,00 325 206,23 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 330 416,00 0,00 4 476 356,20 336,46% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 367 960,00 336 639,00 0,00 91,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 367 960,00 336 639,00 0,00 91,49% (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 202 730,00 154 692,15 59 789,34 105,80% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202 730,00 154 692,15 59 789,34 105,80% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 16 000,00 15 188,53 0,00 94,93% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 130 000,00 134 673,81 0,00 103,60% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 22 000,00 0,00 21 111,70 95,96% wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 29 000,00 0,00 38 677,64 133,37% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 330,00 329,81 0,00 99,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 400,00 4 500,00 0,00 83,33% 750 Administracja publiczna 97 480,00 87 984,11 17 621,95 108,34% 75011 10,00 1,55 0,00 15,50% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10,00 1,55 0,00 15,50% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 383,00 28 666,56 0,00 122,60% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 500,00 464,00 0,00 92,80% komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 25 547,72 0,00 127,74% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 383,00 382,94 0,00 99,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 2 271,90 0,00 98,78% 75095 Pozostała działalność 74 087,00 59 316,00 17 621,95 103,85% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2208

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17 187,00 0,00 17 621,95 102,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 900,00 59 316,00 0,00 104,25% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 5 795 432,00 5 782 254,49 0,00 99,77% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 16 100,00 15 800,82 0,00 98,14% fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 16 000,00 15 800,82 0,00 98,76% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 100,00 0,00 0,00 0,00% i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 1 383 730,00 1 307 950,50 0,00 94,52% i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 270 000,00 1 195 942,50 0,00 94,17% 0320 Podatek rolny 712,00 712,00 0,00 100,00% 0330 Podatek leśny 25 000,00 24 904,00 0,00 99,62% 0340 Podatek od środków transportowych 13 150,00 13 150,00 0,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 100,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 2 000,00 2 183,00 0,00 109,15% i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 72 868,00 70 959,00 0,00 97,38% i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 506 564,00 1 505 117,07 0,00 99,90% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 663 500,00 669 523,93 0,00 100,91% 0320 Podatek rolny 300 000,00 302 413,59 0,00 100,80% 0330 Podatek leśny 41 500,00 42 524,39 0,00 102,47% 0340 Podatek od środków transportowych 280 364,00 279 669,40 0,00 99,75% 0360 Podatek od spadków i darowizn 55 000,00 43 558,00 0,00 79,20% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 151 200,00 151 298,00 0,00 100,06% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 15 000,00 16 129,76 0,00 107,53% i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 134 038,00 133 463,02 0,00 99,57% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 21 426,00 0,00 97,39% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 112 038,00 112 037,02 0,00 100,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 755 000,00 2 819 923,08 0,00 102,36% budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 715 000,00 2 777 182,00 0,00 102,29% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40 000,00 42 741,08 0,00 106,85% 758 Różne rozliczenia 10 381 283,00 10 381 283,00 0,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 5 381 513,00 5 381 513,00 0,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 381 513,00 5 381 513,00 0,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 687 763,00 4 687 763,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 687 763,00 4 687 763,00 0,00 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 312 007,00 312 007,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 312 007,00 312 007,00 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 1 166 772,00 934 040,38 257 369,85 102,11% 80101 Szkoły podstawowe 179 279,00 177 885,29 0,00 99,22% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 182,68 0,00 45,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów 67 016,00 65 840,11 0,00 98,25% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 111 863,00 111 862,50 0,00 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 836,00 16 836,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 16 836,00 16 836,00 0,00 100,00% (związków gmin) 80104 Przedszkola 658 621,00 417 129,19 257 369,85 102,41% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 10 000,00 16 043,00 0,00 160,43% przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 835,19 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2208

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 117 852,00 117 852,00 0,00 100,00% (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 273 399,00 273 399,00 0,00 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 257 370,00 0,00 257 369,85 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 312 036,00 319 129,90 0,00 102,27% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 100,87 0,00 50,44% 0970 Wpływy z różnych dochodów 311 836,00 319 029,03 0,00 102,31% 80195 Pozostała działalność 0,00 3 060,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 060,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 642 050,00 562 112,90 0,00 87,55% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 11 500,00 10 604,50 0,00 92,21% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 11 500,00 10 604,50 0,00 92,21% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 241 000,00 200 937,63 0,00 83,38% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 241 000,00 200 937,63 0,00 83,38% (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 137 000,00 126 413,01 0,00 92,27% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 137 000,00 126 413,01 0,00 92,27% (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 84 370,00 84 594,41 0,00 100,27% 0920 Pozostałe odsetki 250,00 483,41 0,00 193,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 111,00 0,00 92,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 84 000,00 84 000,00 0,00 100,00% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 100,00 234,60 0,00 234,60% opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 100,00 234,60 0,00 234,60% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 128 000,00 100 631,03 0,00 78,62% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 128 000,00 100 631,03 0,00 78,62% (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 40 080,00 38 697,72 0,00 96,55% 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 080,00 38 697,72 0,00 96,55% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 360,00 3 360,00 0,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 3 360,00 3 360,00 0,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2707 związków powiatowo-gminnych, związków 2 872,00 2 872,00 0,00 100,00% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2709 związków powiatowo-gminnych, związków 488,00 488,00 0,00 100,00% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152 856,00 151 735,00 0,00 99,27% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 152 856,00 151 735,00 0,00 99,27% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 152 856,00 151 735,00 0,00 99,27% (związków gmin) 855 Rodzina 32 998,00 32 785,56 0,00 99,36% 85501 Świadczenie wychowawcze 4 870,00 4 821,61 0,00 99,01% 0920 Pozostałe odsetki 570,00 564,43 0,00 99,02% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 300,00 4 257,18 0,00 99,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 9 650,00 9 485,95 0,00 98,30% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 900,00 607,76 0,00 67,53% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 750,00 2 744,64 0,00 73,19% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2208

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 000,00 6 133,55 0,00 122,67% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 18 478,00 18 478,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 18 478,00 18 478,00 0,00 100,00% (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 352 664,00 1 513 212,17 1 729 296,48 96,71% 90002 Gospodarka odpadami 804 699,00 718 984,17 0,00 89,35% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 800 000,00 714 760,24 0,00 89,35% odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 000,00 936,80 0,00 93,68% komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 3 500,00 3 152,70 0,00 90,08% i opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków 199,00 134,43 0,00 67,55% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 711 711,00 0,00 711 710,93 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 711 711,00 0,00 711 710,93 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 25 000,00 10 259,60 0,00 41,04% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 10 259,60 0,00 41,04% Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 19 349,00 19 349,00 0,00 100,00% odpadami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 14 300,00 14 300,00 0,00 100,00% (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 5 049,00 5 049,00 0,00 100,00% realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 1 791 905,00 764 619,40 1 017 585,55 99,46% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 692,45 0,00 115,41% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 94 094,00 94 093,31 0,00 100,00% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 58 000,00 56 921,95 0,00 98,14% z umów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 612 912,00 612 911,69 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 991 299,00 0,00 991 299,00 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 35 000,00 0,00 26 286,55 75,10% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173 966,00 49 756,73 124 209,00 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 49 757,00 49 756,73 0,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 49 757,00 49 756,73 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 124 209,00 0,00 124 209,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 124 209,00 0,00 124 209,00 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 499 439,00 48 317,79 567 502,61 123,30% 92601 Obiekty sportowe 499 439,00 48 317,79 567 502,61 123,30% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 49 439,00 48 317,79 0,00 97,73% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 450 000,00 0,00 450 000,01 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 0,00 0,00 117 502,60 0,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem własne: 24 765 807,00 20 525 536,89 7 308 520,43 112,39% Razem zlecone: 9 433 289,00 9 360 106,58 0,00 99,22% Ogółem 34 199 096,00 29 885 643,47 7 308 520,43 108,76%

Rodzaj: Zlecone Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2019 (zł) dochody bieżące dochody % (zł) majątkowe (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 885 262,00 885 258,21 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 885 262,00 885 258,21 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 885 262,00 885 258,21 0,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 86 217,00 85 834,00 0,00 99,56% 75011 Urzędy wojewódzkie 86 217,00 85 834,00 0,00 99,56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 86 217,00 85 834,00 0,00 99,56% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 62 031,00 62 029,85 0,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 295,00 1 293,95 0,00 99,92% kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 295,00 1 293,95 0,00 99,92% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 024,00 30 024,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 024,00 30 024,00 0,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 660,00 660,00 0,00 100,00% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 660,00 660,00 0,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 30 052,00 30 051,90 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 052,00 30 051,90 0,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 38 756,00 35 305,08 0,00 91,10% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 38 756,00 35 305,08 0,00 91,10% materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 38 756,00 35 305,08 0,00 91,10% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2208

852 Pomoc społeczna 97 646,00 97 528,47 0,00 99,88% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97 646,00 97 528,47 0,00 99,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 97 646,00 97 528,47 0,00 99,88% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 8 263 377,00 8 194 150,97 0,00 99,16% 85501 Świadczenie wychowawcze 5 351 000,00 5 316 537,46 0,00 99,36% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 5 351 000,00 5 316 537,46 0,00 99,36% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 660 124,00 2 640 283,48 0,00 99,25% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 660 124,00 2 640 283,48 0,00 99,25% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 453,00 418,88 0,00 92,47% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 453,00 418,88 0,00 92,47% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 241 800,00 227 847,17 0,00 94,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 241 800,00 227 847,17 0,00 94,23% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513 10 000,00 9 063,98 0,00 90,64% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 10 000,00 9 063,98 0,00 90,64% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem zlecone: 9 433 289,00 9 360 106,58 0,00 99,22%

Plan na Wykonanie na Nazwa % wykonania 2019 rok 31.12.2019 r. 1.Dochody majątkowe 4 044 567,00 7 308 520,43 180,70 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 915 005,00 7 169 734,14 183,13 dochody ze sprzedaży majątku 107 562,00 117 674,59 109,40 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22 000,00 21 111,70 0,00 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 534 589,00 2 534 588,79 100,00 2. Dochody bieżące, w tym: 30 154 529,00 29 885 643,47 99,11 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 425 937,00 1 424 813,94 99,92 Dochody ogółem, w tym: 34 199 096,00 37 194 163,90 108,76

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2208

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

Rodzaj: Porozumienia z JST Wykonanie Wykonanie Plan na 2019 Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wydatki wydatki (zł) % bieżące (zł) majątkowe (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 742 995,00 0,00 732 346,77 98,57% 60014 Drogi publiczne powiatowe 742 995,00 0,00 732 346,77 98,57% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 742 995,00 0,00 732 346,77 98,57% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 0,00 45 000,00 100,00% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 85117 45 000,00 0,00 45 000,00 100,00% opiekuńcze Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 45 000,00 0,00 45 000,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 699,00 11 534,00 0,00 98,59% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 11 699,00 11 534,00 0,00 98,59% niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 11 699,00 11 534,00 0,00 98,59% dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem Porozumienia z JST: 799 694,00 11 534,00 777 346,77 98,65%

Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Plan na 2019 Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wydatki bieżące wydatki (zł) % (zł) majątkowe (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 500,00 26 089,30 8 400,00 97,15% 01009 Spółki wodne 20 000,00 19 998,00 0,00 99,99% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 20 000,00 19 998,00 0,00 99,99% pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 800,00 0,00 8 400,00 95,45% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 800,00 0,00 8 400,00 95,45% 01030 Izby rolnicze 6 700,00 6 091,30 0,00 90,91% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 6 700,00 6 091,30 0,00 90,91% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 12 917,00 11 915,76 0,00 92,25% elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 12 917,00 11 915,76 0,00 92,25% 4260 Zakup energii 12 917,00 11 915,76 0,00 92,25% 600 Transport i łączność 3 456 476,00 970 790,15 2 400 324,40 97,53% 60011 Drogi publiczne krajowe 3 000,00 2 821,20 0,00 94,04% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 821,20 0,00 94,04% 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 000,00 11 999,10 0,00 99,99% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 12 000,00 11 999,10 0,00 99,99% terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2 979 516,00 510 169,86 2 400 324,40 97,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 900,00 0,00 97,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 15 424,84 0,00 70,11% 4270 Zakup usług remontowych 415 816,00 408 745,12 0,00 98,30% 4300 Zakup usług pozostałych 107 900,00 82 099,90 0,00 76,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 429 800,00 0,00 2 400 324,40 98,79% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 461 960,00 445 799,99 0,00 96,50% 4270 Zakup usług remontowych 461 960,00 445 799,99 0,00 96,50% 700 Gospodarka mieszkaniowa 347 900,00 217 348,75 108 209,10 93,58% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 347 900,00 217 348,75 108 209,10 93,58% 4260 Zakup energii 100,00 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 133 500,00 132 920,39 0,00 99,57% 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 5 350,00 0,00 33,44% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 80 000,00 78 108,36 0,00 97,64% lokale i pomieszczenia garażowe Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2208

4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 970,00 0,00 11,41% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 500,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 93 300,00 0,00 93 209,10 99,90% budżetowych 710 Działalność usługowa 134 660,00 104 204,50 0,00 77,38% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 69 900,00 65 965,90 0,00 94,37% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 500,00 1 522,50 0,00 43,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 12 950,00 0,00 95,93% 4300 Zakup usług pozostałych 52 900,00 51 493,40 0,00 97,34% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 13 000,00 11 793,60 0,00 90,72% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 11 793,60 0,00 90,72% 71095 Pozostała działalność 51 760,00 26 445,00 0,00 51,09% 4300 Zakup usług pozostałych 51 760,00 26 445,00 0,00 51,09% 720 Informatyka 49 200,00 41 160,00 0,00 83,66% 72095 Pozostała działalność 49 200,00 41 160,00 0,00 83,66% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 49 200,00 41 160,00 0,00 83,66% 750 Administracja publiczna 3 330 503,00 3 040 673,92 168 829,80 96,37% 75011 Urzędy wojewódzkie 136 897,00 118 429,94 0,00 86,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 444,30 0,00 44,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 487,00 65 660,45 0,00 85,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 350,00 9 327,45 0,00 99,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 736,00 21 629,01 0,00 95,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 1 310,77 0,00 91,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 3 650,39 0,00 76,05% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 11 814,89 0,00 78,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 255,00 0,00 63,75% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 51,16 0,00 25,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494,00 2 493,52 0,00 99,98% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 000,00 1 793,00 0,00 59,77% korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 000,00 112 486,65 0,00 96,14% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 104 500,00 103 865,00 0,00 99,39% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 340,00 0,00 8,50% 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 281,65 0,00 97,43% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 684 140,00 2 458 987,54 168 829,80 97,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300,00 4 057,84 0,00 76,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 621 000,00 1 613 777,63 0,00 99,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 850,00 113 508,66 0,00 99,70% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 18 291,00 0,00 91,46% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285 900,00 281 519,63 0,00 98,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 100,00 37 423,57 0,00 95,71% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 000,00 0,00 0,00 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 500,00 31 769,60 0,00 87,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 304,00 111 335,48 0,00 97,40% 4260 Zakup energii 17 834,00 15 929,25 0,00 89,32% 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 7 793,00 0,00 43,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 681,00 380,00 0,00 55,80% 4300 Zakup usług pozostałych 119 269,00 116 923,47 0,00 98,03% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 7 975,02 0,00 99,69% 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 13 365,00 0,00 95,46% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00 2 866,69 0,00 40,95% 4430 Różne opłaty i składki 11 500,00 8 492,71 0,00 73,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 348,00 43 347,46 0,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 197,60 0,00 13,17% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 36 000,00 30 033,93 0,00 83,43% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157 000,00 0,00 156 775,80 99,86% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 12 054,00 0,00 12 054,00 100,00% budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 28 026,15 0,00 84,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 28 026,15 0,00 93,42% 75095 Pozostała działalność 359 466,00 322 743,64 0,00 89,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 296,05 0,00 22,77% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 400,00 55 758,00 0,00 95,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 700,00 61 455,62 0,00 82,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 450,00 6 217,41 0,00 96,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 500,00 11 865,51 0,00 64,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 1 017,62 0,00 40,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 200,00 14 031,00 0,00 98,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 219,00 29 052,99 0,00 99,43% 4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 80,00 0,00 28,57% 4300 Zakup usług pozostałych 119 040,00 109 608,77 0,00 92,08% 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 29 748,70 0,00 95,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 377,00 3 376,36 0,00 99,98% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 235,61 0,00 47,12% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 290 434,00 215 194,14 45 884,00 89,89% przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2208

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00% inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 281 784,00 215 058,46 37 884,00 89,76% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 000,00 19 625,50 0,00 89,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 350,00 1 231,20 0,00 91,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 500,00 34 450,00 0,00 99,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 000,00 62 307,30 0,00 75,07% 4260 Zakup energii 6 000,00 4 828,00 0,00 80,47% 4270 Zakup usług remontowych 69 100,00 67 043,05 0,00 97,02% 4300 Zakup usług pozostałych 19 850,00 18 104,37 0,00 91,21% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 411,84 0,00 82,37% 4430 Różne opłaty i składki 7 600,00 7 057,20 0,00 92,86% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 37 884,00 0,00 37 884,00 100,00% budżetowych 75414 Obrona cywilna 650,00 135,68 0,00 20,87% 4260 Zakup energii 50,00 4,68 0,00 9,36% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 15,00 0,00 15,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 116,00 0,00 23,20% korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 180 000,00 172 649,63 0,00 95,92% Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 180 000,00 172 649,63 0,00 95,92% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 180 000,00 172 649,63 0,00 95,92% terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 40 000,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 40 000,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 40 000,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 8 109 330,00 7 677 038,26 302 788,09 98,40% 80101 Szkoły podstawowe 4 150 972,00 4 094 625,50 0,00 98,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130 006,00 129 744,14 0,00 99,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 694 201,00 2 685 422,87 0,00 99,67% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 284,00 2 283,88 0,00 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121,00 120,20 0,00 99,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 312,00 140 224,62 0,00 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 435,00 514 105,30 0,00 99,55% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 391,00 390,54 0,00 99,88% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,00 20,55 0,00 97,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 400,00 42 964,73 0,00 94,64% 4127 Składki na Fundusz Pracy 56,00 55,96 0,00 99,93% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3,00 2,94 0,00 98,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 13 296,00 13 229,00 0,00 99,50% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 680,00 7 680,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 084,00 71 349,31 0,00 95,03% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 78 435,00 67 627,82 0,00 86,22% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 045,00 3 559,37 0,00 70,55% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45 972,00 45 378,40 0,00 98,71% 4260 Zakup energii 204 419,00 185 055,45 0,00 90,53% 4270 Zakup usług remontowych 6 730,00 5 852,75 0,00 86,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 940,00 0,00 77,60% 4300 Zakup usług pozostałych 44 010,00 43 368,41 0,00 98,54% 4307 Zakup usług pozostałych 5 603,00 2 850,00 0,00 50,87% 4309 Zakup usług pozostałych 587,00 150,00 0,00 25,55% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 940,00 4 504,83 0,00 91,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 1 216,30 0,00 64,02% 4430 Różne opłaty i składki 4 366,00 4 360,00 0,00 99,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 425,00 120 424,13 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 750,00 744,00 0,00 99,20% korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 223 823,00 222 520,16 0,00 99,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 452,00 11 445,60 0,00 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 816,00 155 038,53 0,00 99,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 422,00 11 347,97 0,00 99,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 684,00 30 332,49 0,00 98,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 479,00 2 461,17 0,00 99,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 924,40 0,00 97,48% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 970,00 8 970,00 0,00 100,00% 80104 Przedszkola 1 057 050,00 713 219,74 302 788,09 96,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 626,00 19 566,96 0,00 99,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 946,00 330 401,28 0,00 99,53% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 246,00 30 926,76 0,00 95,91% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 339,00 8 972,71 0,00 86,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 822,00 24 797,87 0,00 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 513,00 61 504,92 0,00 98,39% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 316,00 5 156,68 0,00 97,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 794,00 1 542,39 0,00 85,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 018,00 5 952,65 0,00 98,91% 4127 Składki na Fundusz Pracy 693,00 644,19 0,00 92,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 748,30 0,00 94,97% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2208

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 173 479,00 150 964,10 0,00 87,02% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 17 360,00 17 360,00 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 10 000,00 9 622,23 0,00 96,22% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 951,45 0,00 99,03% 4307 Zakup usług pozostałych 10 970,00 2 970,00 0,00 27,07% 4309 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 510,00 509,22 0,00 99,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 629,00 19 628,03 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 370,00 0,00 257 369,87 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 419,00 0,00 45 418,22 100,00% 80110 Gimnazja 1 397 105,00 1 397 100,59 0,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115 133,00 115 132,80 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 788 192,00 788 191,50 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 160,00 147 159,83 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 303,00 161 302,58 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 033,00 17 032,61 0,00 100,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 5 594,00 5 594,00 0,00 100,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 677,00 58 676,09 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 33 503,00 33 502,55 0,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 896,00 4 895,57 0,00 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14 659,00 14 658,63 0,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 457,00 1 456,43 0,00 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 655,00 6 655,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 963,00 39 963,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 330,00 330,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 446 253,00 429 997,00 0,00 96,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 130,00 20 393,74 0,00 88,17% 4270 Zakup usług remontowych 14 743,00 11 704,25 0,00 79,39% 4300 Zakup usług pozostałych 405 070,00 395 011,01 0,00 97,52% 4430 Różne opłaty i składki 3 310,00 2 888,00 0,00 87,25% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 654,00 13 078,30 0,00 53,05% 4300 Zakup usług pozostałych 9 489,00 1 200,00 0,00 12,65% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 15 165,00 11 878,30 0,00 78,33% korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 346 229,00 345 029,46 0,00 99,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 944,00 13 824,00 0,00 99,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 593,00 247 380,53 0,00 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 206,00 21 194,22 0,00 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 655,00 40 576,57 0,00 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 711,00 4 694,88 0,00 99,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 847,00 2 522,67 0,00 88,61% 4260 Zakup energii 5 000,00 4 567,61 0,00 91,35% 4300 Zakup usług pozostałych 670,00 665,98 0,00 99,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 103,00 9 103,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 500,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80150 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 376 082,00 376 067,92 0,00 100,00% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 745,00 16 743,11 0,00 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 900,00 270 889,44 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 099,00 19 099,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 929,00 50 928,54 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 733,00 5 731,83 0,00 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 676,00 12 676,00 0,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 87 162,00 85 399,59 0,00 97,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 907,00 8 900,00 0,00 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 073,00 1 532,79 0,00 73,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 125,00 120,05 0,00 96,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 2 790,00 0,00 87,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 057,00 70 056,75 0,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 112 038,00 92 476,95 0,00 82,54% 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 498,10 0,00 99,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 498,10 0,00 99,62% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111 538,00 91 978,85 0,00 82,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 600,00 8 400,00 0,00 87,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 715,00 714,00 0,00 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400,00 2 288,10 0,00 67,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 223,29 0,00 74,43% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2208

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 967,00 4 966,67 0,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 400,00 23 209,14 0,00 63,76% 4300 Zakup usług pozostałych 51 084,00 48 222,30 0,00 94,40% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 560,00 560,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 312,00 311,69 0,00 99,90% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 3 083,66 0,00 77,09% 852 Pomoc społeczna 1 224 180,00 1 100 877,47 0,00 89,93% 85202 Domy pomocy społecznej 73 400,00 73 258,56 0,00 99,81% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 73 400,00 73 258,56 0,00 99,81% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 2 300,00 1 964,32 0,00 85,41% w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,82 0,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 664,50 0,00 66,45% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 300,00 300,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 11 500,00 10 604,50 0,00 92,21% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 500,00 10 604,50 0,00 92,21% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 281 000,00 229 762,85 0,00 81,77% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 281 000,00 229 762,85 0,00 81,77% 85215 Dodatki mieszkaniowe 53 600,00 51 527,26 0,00 96,13% 3110 Świadczenia społeczne 53 600,00 51 527,26 0,00 96,13% 85216 Zasiłki stałe 137 000,00 126 413,01 0,00 92,27% 3110 Świadczenia społeczne 137 000,00 126 413,01 0,00 92,27% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 393 200,00 377 655,22 0,00 96,05% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 039,07 0,00 81,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279 640,00 274 747,40 0,00 98,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000,00 22 869,72 0,00 99,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 900,00 51 464,66 0,00 99,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 3 331,83 0,00 72,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 911,00 3 000,00 0,00 76,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 560,00 2 264,04 0,00 34,51% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 9 222,63 0,00 87,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 197,00 0,00 32,83% 4430 Różne opłaty i składki 88,00 88,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 281,00 6 279,37 0,00 99,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 500,00 2 151,50 0,00 61,47% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 44 300,00 39 392,01 0,00 88,92% opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 538,00 460,00 0,00 85,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 417,00 29 586,36 0,00 88,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 970,00 1 963,50 0,00 99,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 220,00 5 452,33 0,00 87,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 716,00 711,77 0,00 99,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 174,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 265,00 1 218,05 0,00 96,29% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 160 000,00 125 803,54 0,00 78,63% 3110 Świadczenia społeczne 160 000,00 125 803,54 0,00 78,63% 85295 Pozostała działalność 67 880,00 64 496,20 0,00 95,02% 3110 Świadczenia społeczne 67 880,00 64 496,20 0,00 95,02% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 360,00 3 360,00 0,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 3 360,00 3 360,00 0,00 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 2 872,00 2 872,64 0,00 100,02% 4309 Zakup usług pozostałych 488,00 487,36 0,00 99,87% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 446 182,00 420 391,71 0,00 94,22% 85401 Świetlice szkolne 252 826,00 248 796,71 0,00 98,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 215,00 12 018,96 0,00 98,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 187,00 174 877,95 0,00 99,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 841,00 14 808,86 0,00 99,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 967,00 31 410,23 0,00 95,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 163,00 2 991,84 0,00 94,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 808,70 0,00 72,35% 4260 Zakup energii 2 700,00 2 627,71 0,00 97,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 253,00 8 252,46 0,00 99,99% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 189 356,00 168 595,00 0,00 89,04% 3240 Stypendia dla uczniów 185 656,00 167 095,00 0,00 90,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 700,00 1 500,00 0,00 40,54% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 4 000,00 3 000,00 0,00 75,00% motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 3 000,00 0,00 75,00% 855 Rodzina 153 778,00 143 348,12 0,00 93,22% 85501 Świadczenie wychowawcze 8 200,00 4 821,61 0,00 58,80% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2208

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 7 200,00 4 257,18 0,00 59,13% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 000,00 564,43 0,00 56,44% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 999,00 3 557,40 0,00 59,30% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 000,00 2 948,64 0,00 58,97% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 999,00 608,76 0,00 60,94% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85504 Wspieranie rodziny 46 579,00 45 036,53 0,00 96,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 913,00 33 838,03 0,00 96,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 090,00 2 086,92 0,00 99,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 160,00 6 157,23 0,00 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 875,00 872,76 0,00 99,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 89,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 204,00 88,00 0,00 43,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 247,00 1 246,73 0,00 99,98% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1,00 0,86 0,00 86,00% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 246,00 0,00 49,20% korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 26 000,00 23 557,58 0,00 90,61% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 26 000,00 23 557,58 0,00 90,61% terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 67 000,00 66 375,00 0,00 99,07% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 67 000,00 66 375,00 0,00 99,07% terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 765 512,00 1 334 634,74 2 164 645,21 92,93% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 96 200,00 15 222,00 59 645,50 77,82% 4270 Zakup usług remontowych 7 700,00 7 700,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 5 535,00 0,00 36,90% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 5 000,00 0,00 0,00 0,00% analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 1 987,00 0,00 39,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 500,00 0,00 59 645,50 93,93% 90002 Gospodarka odpadami 800 000,00 720 557,93 0,00 90,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 680,00 34 578,00 0,00 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 2 799,14 0,00 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 410,00 6 391,53 0,00 99,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 920,00 915,78 0,00 99,54% 4300 Zakup usług pozostałych 753 190,00 674 780,48 0,00 89,59% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 1 093,00 0,00 54,65% korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 500,00 2 460,00 0,00 98,40% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 460,00 0,00 98,40% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 171 498,00 159 326,99 926 450,00 92,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00 5 300,00 0,00 72,60% 4260 Zakup energii 164 764,00 122 844,26 0,00 74,56% 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 18 882,73 0,00 94,41% 4300 Zakup usług pozostałych 23 500,00 12 300,00 0,00 52,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 0,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 711 711,00 0,00 711 710,95 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 223,00 0,00 200 739,05 99,76% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 14 000,00 0,00 14 000,00 100,00% budżetowych 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30 700,00 30 700,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 30 700,00 30 700,00 0,00 100,00% 90095 Pozostała działalność 1 579 614,00 321 367,82 1 178 549,71 94,95% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2208

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 628,00 70 273,76 0,00 95,44% 4260 Zakup energii 22 498,00 16 574,22 0,00 73,67% 4270 Zakup usług remontowych 88 300,00 78 263,57 0,00 88,63% 4300 Zakup usług pozostałych 99 712,00 94 269,00 0,00 94,54% 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 4 927,00 0,00 89,58% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 58 000,00 57 060,27 0,00 98,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 177,00 0,00 154 768,20 74,34% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525 729,00 0,00 525 729,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487 071,00 0,00 487 053,51 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 999,00 0,00 10 999,00 100,00% budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 531 379,00 980 583,21 446 904,13 93,22% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 1 618,16 0,00 8,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 618,16 0,00 16,18% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 0,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 296 875,00 140 965,05 115 288,20 86,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 715,00 53 493,23 0,00 99,59% 4260 Zakup energii 15 000,00 8 033,82 0,00 53,56% 4270 Zakup usług remontowych 86 594,00 76 200,00 0,00 88,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 3 238,00 0,00 73,59% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 561,00 0,00 52 685,00 70,66% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 655,00 0,00 37 654,08 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 950,00 0,00 24 949,12 100,00% 92113 Centra kultury i sztuki 863 000,00 838 000,00 0,00 97,10% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 863 000,00 838 000,00 0,00 97,10% instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 316 504,00 0,00 296 615,93 93,72% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 761,00 0,00 124 208,80 90,16% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 743,00 0,00 72 407,13 91,95% Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6570 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00% inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 35 000,00 0,00 35 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 1 151 129,00 186 789,16 862 951,26 91,19% 92601 Obiekty sportowe 1 039 429,00 76 473,26 862 951,26 90,38% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 574,00 20 574,00 0,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 286,00 2 286,00 0,00 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 607,00 6 606,01 0,00 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 734,00 734,00 0,00 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 947,00 946,57 0,00 99,95% 4129 Składki na Fundusz Pracy 106,00 105,16 0,00 99,21% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 058,00 18 057,60 0,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 007,00 2 006,40 0,00 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 197,00 15 363,52 0,00 52,62% 4260 Zakup energii 5 000,00 4 319,81 0,00 86,40% 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 3 103,50 0,00 67,47% 4307 Zakup usług pozostałych 1 008,00 1 008,00 0,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 112,00 112,00 0,00 100,00% 4417 Podróże służbowe krajowe 684,00 342,00 0,00 50,00% 4419 Podróże służbowe krajowe 76,00 38,00 0,00 50,00% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 568,00 783,61 0,00 49,98% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 175,00 87,08 0,00 49,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 690,00 0,00 362 951,26 81,44% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 0,00 450 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 110 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 110 000,00 110 000,00 0,00 100,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 1 700,00 315,90 0,00 18,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 245,90 0,00 16,39% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 70,00 0,00 35,00% Razem własne: 24 374 478,00 16 739 525,77 6 508 935,99 95,38% Razem zlecone: 9 433 289,00 9 360 106,58 0,00 99,22% Razem porozumienia z JST 799 694,00 11 534,00 777 346,77 98,65% Ogółem: 34 607 461,00 26 111 166,35 7 286 282,76 96,50%

Rodzaj: Zlecone Wykonanie Wykonanie Plan na 2019 Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wydatki wydatki (zł) % bieżące (zł) majątkowe (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 885 262,00 885 258,21 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 885 262,00 885 258,21 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 200,00 8 200,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 403,00 1 402,20 0,00 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 202,00 200,90 0,00 99,46% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2208

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 554,00 7 553,32 0,00 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 867 903,00 867 901,79 0,00 100,00% 750 Administracja publiczna 86 217,00 85 834,00 0,00 99,56% 75011 Urzędy wojewódzkie 86 217,00 85 834,00 0,00 99,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 217,00 55 834,00 0,00 99,32% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 62 031,00 62 029,85 0,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 295,00 1 293,95 0,00 99,92% kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 105,00 1 105,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00 188,95 0,00 99,45% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 024,00 30 024,00 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 18 000,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 513,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 1 250,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 026,00 7 026,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 186,00 186,00 0,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 660,00 660,00 0,00 100,00% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 300,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 52,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 30 052,00 30 051,90 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 18 000,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 375,00 3 375,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 578,00 578,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 1 250,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 184,00 6 183,90 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 150,00 150,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 288,00 288,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 168,00 168,00 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 38 756,00 35 305,08 0,00 91,10% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 38 756,00 35 305,08 0,00 91,10% materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 383,00 382,73 0,00 99,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 373,00 34 922,35 0,00 91,01% 852 Pomoc społeczna 97 646,00 97 528,47 0,00 99,88% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97 646,00 97 528,47 0,00 99,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 162,00 76 055,00 0,00 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 390,00 5 385,60 0,00 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 600,00 12 594,41 0,00 99,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494,00 2 493,46 0,00 99,98% 855 Rodzina 8 263 377,00 8 194 150,97 0,00 99,16% 85501 Świadczenie wychowawcze 5 351 000,00 5 316 537,46 0,00 99,36% 3110 Świadczenia społeczne 5 279 882,00 5 245 635,67 0,00 99,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 755,00 37 747,20 0,00 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 056,00 4 055,93 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 660,00 6 659,80 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 870,00 868,18 0,00 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 941,00 13 940,67 0,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 402,00 5 202,68 0,00 96,31% 4430 Różne opłaty i składki 20,00 20,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 144,00 2 143,33 0,00 99,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 210,00 204,00 0,00 97,14% korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 660 124,00 2 640 283,48 0,00 99,25% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 493 989,00 2 474 391,17 0,00 99,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 095,00 43 095,00 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 362,00 3 361,75 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 753,00 98 579,76 0,00 99,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 470,00 11 462,98 0,00 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych 6 231,00 6 169,09 0,00 99,01% 4430 Różne opłaty i składki 25,00 25,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 247,00 1 246,73 0,00 99,98% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 952,00 1 952,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 453,00 418,88 0,00 92,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286,00 270,00 0,00 94,41% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 46,49 0,00 92,98% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2208

4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 6,61 0,00 73,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108,00 95,78 0,00 88,69% 85504 Wspieranie rodziny 241 800,00 227 847,17 0,00 94,23% 3110 Świadczenia społeczne 234 000,00 220 500,00 0,00 94,23% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 320,00 5 040,00 0,00 94,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 920,00 867,89 0,00 94,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 49,00 0,00 98,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 860,00 740,84 0,00 86,14% 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 649,44 0,00 99,91% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 10 000,00 9 063,98 0,00 90,64% opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00 9 063,98 0,00 90,64% Razem zlecone: 9 433 289,00 9 360 106,58 0,00 99,22%

. Plan na Wykonanie na Nazwa % wykonania 2019 rok 31.12.2019 r. 1. Wydatki majątkowe 7 538 392,00 7 286 282,76 96,66 Inwestycje i zakup inwestycyjne 7 538 392,00 7 286 282,76 96,66 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 007 632,00 2 987 239,73 99,32 zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0,00 2. Wydatki bieżące, w tym: 27 069 069,00 26 111 166,35 96,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 329 251,00 9 236 200,47 99,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 685 708,00 6 109 971,20 91,39 udzielone dotacje na zadania bieżące 1 004 699,00 979 532,00 97,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 456 366,00 9 254 168,53 97,86 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 obsługa długu 180 000,00 172 649,63 95,92 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 413 045,00 358 644,52 86,83 Wydatki ogółem, w tym: 34 607 461,00 33 397 449,11 96,50

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2208

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2019 ROK

I. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych: 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szczuczynie 2. Gimnazjum Publiczne w Szczuczynie II. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych: 1) rozdział 80101, 80148 - Szkoły podstawowe

Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf plan wykonanie Paragraf plan wykonanie

801 80101 0610 50,00 26,00 801 80101 0690 50,00 22,35 80148 0670 124 500,00 121 996,90 4210 13 000,00 12 868,79 80148 0830 103 000,00 95 661,00 4220 212 500,00 203 213,24 4260 2 000,00 1 575,02 4300 100,00 49,20

Razem 227 600,00 217 706,25 227 600,00 217 706,25

(Stan środków pieniężnych na początek 0,00 0,00 0,00 0,00 okresu sprawozdawczego)

(Stan środków na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 sprawozdawczego)

Ogółem 227 600,00 217 706,25 227 600,00 217 706,25 2) Rozdział 80110, 80148 – Gimnazjum

Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf plan wykonanie Paragraf plan wykonanie

801 80110 0610 50,00 0,00 80110 0690 100,00 0,00 80110 0920 50,00 9,45 4210 250,00 0,00 801 80148 0830 85 000,00 49 240,50 4210 11 000,00 10 579,46 80148 4220 71 000,00 36 418,02 80148 4260 2 000,00 1 388,47 80148 4300 1 000,00 864,00 Razem 85 250,00 49 249,95 85 250,00 49 249,95 (Stan środków pieniężnych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 sprawozdawczego)

(Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 sprawozdawczego)

Ogółem 85 250,00 49 249,95 85 250,00 49 249,95

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2208

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROKU

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % wyk.

010 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 800,00 8 400,00 95,45 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 800,00 8 400,00 95,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 800,00 8 400,00 95,45 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce, gm. Szczuczyn 8 800,00 8 400,00 95,45 600 600 Transport i łączność 2 429 800,00 2 400 324,40 98,79 60016 Drogi publiczne gminne 2 429 800,00 2 400 324,40 98,79

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 429 800,00 2 400 324,40 98,79 Przebudowa ulicy Sienkiewicza i części ulicy Łąkowej w 9 600,00 1 600,00 16,67 Szczuczynie Budowa drogi łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową w Szczuczynie 3 500,00 3 500,00 100,00 Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po 142 200,00 142 100,09 99,93 byłym TOS na "Osiedlu Pawełki" Przebudowa drogi gminnej Bęćkowo-Zacieczki 26 300,00 5 500,00 20,91 Przebudowa drogi gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie- Niećkowa 1 557 500,00 1 557 286,42 99,99 gm. Szczuczyn Przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn-Bzury 182 300,00 182 300,00 100,00

Przebudowa drogi gminnej nr 132545B w miejscowości Dołęgi 488 400,00 488 037,89 99,93

Przebudowa drogi gminnej nr 104221B Czarnówek - Niedźwiadna 20 000,00 20 000,00 100,00 700 700 Gospodarka mieszkaniowa 108 300,00 108 209,10 99,92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 300,00 108 209,10 99,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 100,00 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 790 i 791 od strony ul. 15 000,00 15 000,00 100,00 Strażackiej i ul. Nowej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 300,00 93 209,10 99,90 Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie 21 272,00 21 181,70 99,58 Zakup działki przeznaczonej na cele publiczne 72 028,00 72 027,40 100,00 750 750 Administracja publiczna 169 054,00 168 829,80 99,87 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 054,00 168 829,80 99,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157 000,00 156 775,80 99,86 Montaż instalacji klimatyzacyjnej 157 000,00 156 775,80 99,86 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 054,00 12 054,00 100,00 Zakup kserokopiarki 12 054,00 12 054,00 100,00 754 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 884,00 37 884,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 37 884,00 37 884,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 884,00 37 884,00 100,00 Zakup motopompy pożarniczej 37 884,00 37 884,00 100,00 801 801 Oświata i wychowanie 302 789,00 302 788,09 100,00 80104 Przedszkola 302 789,00 302 788,09 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 370,00 257 369,87 100,00 Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i 257 370,00 257 369,87 100,00 doposażeniem placu zabaw 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 419,00 45 418,22 100,00 Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i 45 419,00 45 418,22 100,00 doposażeniem placu zabaw Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2208

900 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 251 410,00 2 164 645,21 96,15 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 63 500,00 59 645,50 93,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 500,00 59 645,50 93,93 Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki 5 000,00 5 000,00 Budowa sieci wodociągowej do planowanego do realizacji zaplecza komunalnego przy ul. Kolneńskiej oraz mieszkańców działek 53 100,00 53 045,50 99,90 inwestycyjnych Budowa sieci wodociągowej kolonia Milewo - ul. Przemysłowa 5 400,00 1 600,00 29,63 w Szczuczynie 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 955 934,00 926 450,00 96,92

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ulic, odcinek od ulicy Łomżyńskiej do 9 000,00 0,00 0,00 Senatorskiej Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED 20 000,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 711 711,00 711 710,95 100,00 Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz 711 711,00 711 710,95 100,00 budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 223,00 200 739,05 99,76 Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych 201 223,00 200 739,05 99,76 oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 14 000,00 100,00 Zakup dekoracji świątecznej 14 000,00 14 000,00 100,00 90095 Pozostała działalność 1 231 976,00 1 178 549,71 95,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 177,00 154 768,20 74,34 Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki 61 725,00 61 269,37 99,26 Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności 17 500,00 15 000,00 85,71 publicznej Plac zabaw w Czarnowie 20 000,00 19 925,00 99,63 Przystosowanie budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki 29 151,00 29 005,07 99,50 na potrzeby mieszkańców Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę 9 600,00 9 500,00 98,96 strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie Słoneczne instalacje OZE w Gminie Szczuczyn - etap II 30 000,00 0,00 0,00 Utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym w Dołęgach 40 201,00 20 068,76 49,92 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525 729,00 525 729,00 100,00 Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym 525 729,00 525 729,00 100,00 w Szczuczynie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487 071,00 487 053,51 100,00 Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym 487 071,00 487 053,51 100,00 w Szczuczynie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 999,00 10 999,00 100,00 Zakup altanki 10 999,00 10 999,00 100,00 921 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 388 670,00 346 904,13 89,25

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 137 166,00 115 288,20 84,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 561,00 52 685,00 70,66 Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Lipnik 20 168,00 20 168,00 Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w Rakowie 16 477,00 12 000,00 72,83 Wykonanie ogrodzenia z utwardzeniem terenu w miejscowości 17 916,00 99,91 Bzury 17 900,00 Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę 20 000,00 2 617,00 13,09 świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 655,00 37 654,08 100,00 Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę 37 655,00 100,00 świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn 37 654,08 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 950,00 24 949,12 100,00 Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę 24 950,00 24 949,12 świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 216 504,00 196 615,93 90,81

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 761,00 124 208,80 90,16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2208

Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII 137 761,00 124 208,80 90,16 wieku w mieście Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 743,00 72 407,13 91,95 Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII 78 743,00 72 407,13 91,95 wieku w mieście Szczuczyn 92195 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 35 000,00 100,00 Utworzenie placu przy ulicy Kościelnej z tablicą pamiątkową 35 000,00 35 000,00 100,00 926 926 Kultura fizyczna 945 690,00 862 951,26 91,25

92601 Obiekty sportowe 945 690,00 862 951,26 91,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 690,00 362 951,26 81,44 Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości 43 000,00 Brzeźnio 35 753,80 83,15 Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości 52 000,00 35 611,12 68,48 Bzury Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości 52 000,00 Chojnowo 35 753,80 68,76 Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości 52 000,00 35 753,80 68,76 Dołęgi Budowa siłowni plenerowej wariant rozszerzony w miejscowości 105 000,00 Niedźwiadna 90 902,69 86,57 Wykonanie map do celów projektowych budowy siłowni 3 690,00 3 690,00 100,00 plenerowych OSA Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina 20 000,00 19 836,03 99,18 Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie hali sportowej przy ulicy 118 000,00 Grunwaldzkiej 105 650,02 89,53 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 450 000,00 100,00 Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina 450 000,00 450 000,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 100,00 Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina 50 000,00 50 000,00 100,00 Razem 6 642 397,00 6 400 935,99 96,36

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2208

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2019 ROK

Klasyfikacja Wykonanie Dochody budżetowa Plan wydatków Lp. Nazwa programu projektu wydatków ogółem środki z UE dział rozdział ogółem środki z UE plan otrzymane Wydatki majątkowe Adaptacja pomieszczeń części parteru 1 801 80104 Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału 302 789,00 302 788,09 257 370,00 257 369,85 przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn 2 900 90015 poprzez wymianę opraw oświetleniowych 912 934,00 912 450,00 711 711,00 711 710,93 oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń

3 900 90095 Budowa targowiska miejskiego z handlem 1 012 800,00 1 012 782,51 991 299,00 991 299,00 produktem lokalnym w m. Szczuczyn Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy 4 921 92109 82 605,00 65 220,20 0,00 wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn 0,00

5 921 92120 Zagospodarowanie zabytkowych ruin 216 504,00 196 615,93 124 209,00 124 209,00 Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn 6 926 92601 Transgraniczne Centra Dialogu Kultur 520 000,00 519 836,03 450 000,00 450 000,01 Polska-Białoruś-Ukraina

Razem 3 047 632,00 3 009 692,76 2 534 589,00 2 534 588,79

Wydatki bieżące Przebudowa dróg gminnych na ulicach 1 600 60016 Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście 0,00 0,00 303 492,00 303 492,00 Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie Rewitalizacja przystanku komunikacji 2 600 60016 samochodowej przy ul. Sobieskiego 0,00 0,00 21 715,00 21 714,23 w Szczuczynie 3 801 80104 Akademia Przedszkolaka 262 197,00 224 536,83 273 399,00 273 399,00

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 4 801 80101 92 546,00 77 061,26 111 863,00 111 862,50 Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej 5 853 85395 Ja w internecie 3 360,00 3 360,00 3 360,00 3 360,00 Słoneczne instalacje OZE w gminie 6 900 90095 0,00 0,00 612 912,00 612 911,69 Szczuczyn 7 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje 0,00 0,00 49 757,00 49 756,73 Transgraniczne Centra Dialogu Kultur 8 926 92601 54 942,00 53 686,43 49 439,00 48 317,79 Polska-Białoruś-Ukraina

Razem 413 045,00 358 644,52 1 425 937,00 1 424 813,94 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2208

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2019 ROK

Wykonanie na Lp. Treść § Plan na 2019 % wykonania 31.12.2019

Przychody ogółem: 2 022 213,00 2 247 518,63 111,14

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 1 ustawy 950 2 022 213,00 2 247 518,63 111,14

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 na rynku krajowym 952 0,00 0,00 0,00 Rozchody ogółem: 1 613 848,00 1 613 848,00 100,00 1 Udzielone pożyczki 991 250 000,00 250 000,00 100,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 363 848,00 1 363 848,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2208

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2019 ROK Dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie Podmiot dotowany dotacji 600 Transport i łączność 742 995,00 732 346,77 60014 Drogi publiczne powiatowe 742 995,00 732 346,77 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 742 995,00 732 346,77 Powiat Grajewski Celowa dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 8 000,00 8 000,00 przeciwpożarowa 75405 Komenda powiatowa Policji 8 000,00 8 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy Komenda 6170 fundusz celowy na finansowanie lub 8 000,00 8 000,00 Powiatowa Policji Celowa dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Grajewie 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 45 000,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 85117 45 000,00 45 000,00 pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 45 000,00 45 000,00 Powiat Grajewski Celowa dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 11 699,00 11 534,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna 85311 11 699,00 11 534,00 osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na 11 699,00 11 534,00 Powiat Grajewski Celowa dofinansowanie własnych zadań bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa 863 000,00 838 000,00 921 narodowego Centra kultury i sztuki 92113 863 000,00 838 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka - 2480 863 000,00 838 000,00 Centrum Kultury w Podmiotowa Szczuczynie Razem 1 670 694,00 1 634 880,77

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rodzaj Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie Podmiot dotowany dotacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 19 998,00 01009 Spółki wodne 20 000,00 19 998,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Gminna Spółka 2830 zleconych do realizacji pozostałym 20 000,00 19 998,00 Wodna w Celowa jednostkom nie zaliczanym do sektora Szczuczynie finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2208

Kultura i ochrona dziedzictwa 921 100 000,00 100 000,00 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad 92120 100 000,00 100 000,00 zabytkami Parafia Dotacje celowe przekazane z budżetu na Rzymskokatolicka finansowanie lub dofinansowanie zadań pw. Imienia 6570 inwestycyjnych obiektów zabytkowych 100 000,00 100 000,00 Celowa Najświętszej Maryi jednostkom niezaliczanym do sektora Panny finansów publicznych w Szczuczynie. 926 Kultura fizyczna 110 000,00 110 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 110 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki Międzyszkolny samorządu terytorialnego, udzielone Ludowy w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie Uczniowski Klub 2360 10 000,00 10 000,00 Celowa lub dofinansowanie zadań zleconych do Sportowy realizacji organizacjom prowadzącym "Gwiazda" działalność pożytku publicznego w Szczuczynie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone Miejski Ludowy w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie Klub Sportowy 2360 80 000,00 80 000,00 Celowa lub dofinansowanie zadań zleconych do "WISSA" realizacji organizacjom prowadzącym w Szczuczynie działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie Stowarzyszenie 2360 10 000,00 10 000,00 Celowa lub dofinansowanie zadań zleconych do "Szczuczyn 29" realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie Stowarzyszenie 2360 10 000,00 10 000,00 Celowa lub dofinansowanie zadań zleconych do "Nasz Szczuczyn" realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem 230 000,00 229 998,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2208

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2019 ROK

Wykonanie Plan na 2019 Dział Rozdział § Nazwa dochody bieżące Wykonanie % (zł) (zł)

1 2 3 4 5 6 8

I. Dochody

Gospodarka komunalna i ochrona 900 25 000,00 10 259,60 41,04 środowiska

Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 25 000,00 10 259,60 41,04 korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 10 259,60 41,04

II. Wydatki

Gospodarka komunalna i ochrona 900 30 000,00 30 000,00 100,00 środowiska Utrzymanie zieleni w miastach 90004 30 000,00 30 000,00 100,00 i gminach

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2208

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2019 ROK

Wykonanie Plan na 2019 dochody na Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % (zł) dzień 31.12.2019 1 2 3 4 5 6 8

I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku 0,00 II. Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 112 038,00 112 037,12 100,00% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 112 038,00 112 037,12 100,00% podstawie ustaw

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 112 038,00 112 037,12 100,00% alkoholu III. Wydatki 851 Ochrona zdrowia 112 038,00 92 476,95 82,54% 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 498,10 99,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 498,10 99,62% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111 538,00 91 978,85 82,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 600,00 8 400,00 87,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 715,00 714,00 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400,00 2 288,10 67,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 223,29 74,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 967,00 4 966,67 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 400,00 23 209,14 63,76% 4300 Zakup usług pozostałych 51 084,00 48 222,30 94,40% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 560,00 560,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 312,00 311,69 99,90% społecznych Koszty postępowania sądowego i 4610 4 000,00 3 083,66 77,09% prokuratorskiego IV. Stan środków pozostałych na koniec roku 19 560,17

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2208

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ZA 2019 ROK

Wykonanie Plan na 2019 dochody na Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa (zł) dzień % 31.12.2019

I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku 0,00

II. Dochody

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 000,00 714 760,24 89,35%

90002 Gospodarka odpadami 800 000,00 714 760,24 89,35%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 800 000,00 714 760,24 89,35% odrębnych ustaw III. Wydatki

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 000,00 720 558 90,07 90002 Gospodarka odpadami 800 000,00 720 558 90,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 680,00 34 578,00 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 2 799,14 99,97%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 410,00 6 391,53 99,71%

4120 Składki na Fundusz Pracy 920,00 915,78 99,54%

4300 Zakup usług pozostałych 753 190,00 674 780,48 89,59% Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 1 093,00 54,65 służby cywilnej

RAZEM 800 000,00 720 557,93 90,07

IV. Stan środków pozostałych na koniec roku 0,00 Wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 714.760,24 zł. i środki własne budżetu w wysokości 5.797,69 zł. zostały wydatkowane zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obejmujące koszty: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 646.240,54 zł, - tworzenia i otrzymania punktó selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 24.000,00 zł, - obsługi administracyjnej tego systemu – 48.224,39 zł, - edukacji ekologicznej (szkolenie) – 1.093,00 zł, - usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzezanczonych do ich składowania – 1.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2208

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2019 ROK

I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2019 ROKU Uchwałą Rady Miejskiej Nr 21/III/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2019 rok w wysokości: 1.Dochody ogółem 31.391.815 zł, z tego - bieżące – 25.195.874 zł, - majątkowe – 6.195.941 zł. 2. Wydatki ogółem 34.027.967 zł, z tego: - bieżące - 23.298.514 zł, - majątkowe – 10.729.453 zł, 3. Rozchody - 1.363.848 zł, 4. Przychody – 4.000.000 zł, 5. Planowany deficyt budżetu – 2.636.152 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonano 21 zmian, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 11 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 10 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszeniem dotacji majątkowych na realizowane zadania, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmianą subwencji oświatowej na 2019 rok. W efekcie tych zmian planowany budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie 408.365 zł. Natomiast wykonanie budżetu zamykało się nadwyżką budżetową w kwocie 3.796.714,79 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2208

Wykres nr 1. Porównanie planu pierwotnego, planu po zmianach z wykonaniem dochodów i wydatków z 2019 rok. Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan na 2019 rok po Wykonanie na dzień Wyszczególnienie % zmianach 31.12.2019 r.

Dochody budżetu gminy ogółem 34 199 096,00 37 194 163,90 108,76

dochody bieżące 30 154 529,00 29 885 643,47 99,11

dochody majątkowe 4 044 567,00 7 308 520,43 180,70

Wydatki budżetu gminy ogółem 34 607 461,00 33 397 449,11 96,50

wydatki bieżące 27 069 069,00 26 111 166,35 96,46

wydatki majątkowe 7 538 392,00 7 286 282,76 96,66

Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki) -408 365,00 3 796 714,79 X X X X

Przychody ogółem 2 022 213,00 2 247 518,63 111,14

Rozchody ogółem 1 613 848,00 1 613 848,00 100,00

Przychody minus rozchody 408 365,00 633 670,63 Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż: 1) zaplanowane dochody gminy za 2019 roku zostały wykonane w 108,76% i wyniosły 37.194.163,90 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2208

2) zaplanowane wydatki gminy za 2019 roku zostały wykonane w 96,50% i wyniosły 33.397.449,11 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2, 3) planowany deficyt zmniejszył się i wygenerowano nadwyżkę budżetową w kwocie 3.796.714,79 zł, 4) wykonane przychody zwiększyły się o niezaangażowane wolne środki i wyniosły 2.247.518,63 zł, 5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.613.848,00 zł. W ramach wykonania rozchodów: - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 233.928,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), - spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 146.760,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2012 i wcześnie zaciągniętych kredytów), - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 249.960,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 211.200,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), - spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 222.000,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2015 i wcześnie zaciągniętych kredytów), - spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 300.000,00zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2017 i wcześnie zaciągniętych kredytów), - udzielono pożyczkę krótkoterminową w kwocie – 250.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 5.896.704,00 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 15,85%. W 2019 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 677.514,49 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2019 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną. Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz z faktu otrzymania całości środków z Funduszu Dróg Samorządowych na sfinansowanie zadania realizowanego na przełomie dwóch lat wyniosła 4.430.385,42 zł (wolne środki). I.PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 37.194.163,90 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 108,76 %, co obrazuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udział Subwencja 10 381 283,00 10 381 283,00 100,00 27,91 Dotacja celowe i inne środki na inwestycje 15 081 385,00 18 150 389,61 120,35 48,80 Dochody własne, w tym: 8 736 428,00 8 662 491,29 99,15 23,29 * podatki i opłaty 3 922 664,00 3 750 282,47 95,61

* udziały w doch. budż. państwa 2 755 000,00 2 819 923,08 102,36

* z majątku gminy 265 401,00 278 935,44 105,10

* pozostałe 1 793 363,00 1 813 350,30 101,11

Ogółem 34 199 096,00 37 194 163,90 108,76

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2208

Wykres nr 2. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2019 roku w porównaniu z 2018 roku Z przedstawionych danych można zauważyć, że najwyższy wpływ na osiągnięte dochody miały dotacje celowe i inne środki na inwestycje – 48,80% dochodów. Natomiast subwencje stanowiły 27,91% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowiły 23,29 % dochodów. W porównaniu z 2018 rokiem zmieniła się struktura % udziału w dochodach ogółem poszczególnych kategorii, zwiększyły się wpływy z dotacji celowych i innych środków na inwestycje a zmniejszyły dochody z subwencji i dochody własne. W 2019 roku wpływ z dotacji celowych ukształtował się na poziomie 120,35%. Wyższe wykonanie ma związek z wpływem dotacji unijnych za projekty zrealizowane w 2018 r. Subwencji i dochody własne wpłynęły w 100 %. SUBWENCJE W 2019 roku subwencje zaplanowano w wysokości 10.381.283 zł, zostały wykonane w 100,00 %.

Wykonanie na Udział% w Wyszczególnienie Plan na 2019 r. 31.12.2019 subwencjach

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 381 513,00 5 381 513,00 51,84 terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 687 763,00 4 687 763,00 45,16

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 312 007,00 312 007,00 3,00

Razem: 10 381 283,00 10 381 283,00 100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 51,84 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 45,16%. Najmniejszą część subwencji stanowiła subwencja równoważąca – 3,00%. Wskaźnik udziału subwencji oświatowej w ogólnych dochodach informuje o ważności zadania własnego gminy, jakim jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Wysokość kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wielkości dochodów podatkowych, możliwych do uzyskania przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy oraz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2208

liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. W porównaniu do roku 2018 subwencja ta pozostała na podobnym poziomie. Środki pieniężne tworzące część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin pochodzą od gmin mających ponadprzeciętne dochody. Jest to mechanizm uzupełniania dochodów gmin o niższych dochodach ze środków pochodzących od pozostałych gmin. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W porównaniu do 2018 r. dochody w 2019 r. z tytułu subwencji wzrosły o kwotę 1.077.097,00 zł. DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI NA INWESTYCJE Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania zwrotu niewykorzystanych środków w ściśle określonym terminie. Realizacja przyznanych Gminie Szczuczyn w 2019 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 15.081.385,00 zł zrealizowane zostały w 120,35 % - 18.150.389,61 zł.

Udział Udział % § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wyk. % % 2019 2018

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 201 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 082 289 4 043 569,12 99,05 22,28 37,04 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 203 1 289 782 1 178 426,17 91,37 6,49 10,30 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 205 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b6 ustawy, lub płatności 434 701 433 579,29 99,74 2,39 0,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 206 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 5 351 000 5 316 537,46 99,36 29,29 49,66 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 246 do sektora finansów publicznych na realizację zadań 5 049 5 049,00 100,00 0,03 0,00 bieżących jednostki sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 270 3 559 3 494,43 98,19 0,02 0,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 625 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2 534 589 2 534 588,79 100,00 13,96 2,81 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 629 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 35 000 26 286,55 0,00 0,14 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2208

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 630 15 000 15 000,00 100,00 0,08 0,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 633 0 117 502,60 0,00 0,65 0,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminna (związków gmin)

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 635 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 1 330 416 4 476 356,20 336,46 24,66 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM 15 081 385 18 150 389,61 120,35 X X

Wykres nr 3. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w porównaniu 2019 roku do 2018 roku Na przedstawionym wykresie można zauważyć jak zmieniła się struktura otrzymanych dotacji według rodzaju zdania w 2019 r. Znaczący wpływ miało pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych. Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2019 roku stanowią środki na zadania zlecone – 51,57%. W 2019 roku kontynuowano realizację zadań z perspektywy środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w związku z tym środki z Unii Europejskiej i środki na inwestycje wyniosły – 39,50% dochodów otrzymanych z dotacji. Natomiast dotacje celowe na zadnia bieżące stanowią 6,54% udziału w dochodach otrzymanych z dotacji, inne środki – 2,39%. Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie zadań: - „Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw” – 257.369,85 zł, - „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” –711.710,93 zł, - „Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem” – 991.299,00 zł, - „Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn” – 124.209,00 zł, - "Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina" – 450.000,01 zł, - „Akademia przedszkolaka” – 273.399,00 zł, - „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej” – 111.862,50 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2208

- „Ja w internecie” – 3.360,00 zł, - „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina” – 48.317,79 zł. Otrzymano również wpływ dotacji ze środków unijnych za zadania zrealizowane w latach ubiegłych – 987.874,65 zł: - „Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie” – 303.492,00 zł, - „Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie” – 21.714,23 zł, - „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” – 612.911,69 zł, - „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje” – 49.756,73 zł. Dotacje podlegające zwrotowi wraz z odsetkami w I 2020 r. wyniosły 58.281,53 zł. W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymanych zawiadomień (decyzji, informacji). Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu: -ewidencji ludności i USC, -urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, -oświaty i wychowania, - pomocy społecznej. DOCHODY WŁASNE Zasadniczą część dochodów Gminy stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo na podatkowe źródła dochodów Gminy składają się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT). Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdania Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 8.662.491,29 zł (99,15%). Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.750.282,47 zł, wskaźnik realizacji 95,61 %, co obrazuje poniższa tabela: Udział % w § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykon. % dochodach własnych 031 Podatek od nieruchomości 1 933 500 1 865 466,43 96,48 49,74 032 Podatek rolny 300 712 303 125,59 100,80 8,08 033 Podatek leśny 66 500 67 428,39 101,40 1,80 034 Podatek od środków transportowych 293 514 292 819,40 99,76 7,81

035 Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie 16 000 15 800,82 98,76 0,42 karty podatk. 036 Podatek od spadków i darowizn 55 000 43 558,00 79,20 1,16 041 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000 21 426,00 97,39 0,57 048 112 038 112 037,02 100,00 2,99 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 049 919 500 834 330,89 90,74 22,25 Wpływy z innych lokalnych opłat Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2208

050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 151 200 151 398,00 100,13 4,04

055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 16 000 15 188,53 94,93 0,40 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 064 1 500 1 400,80 93,39 0,04 komorniczej i kosztów upomnień

066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 10 000 16 043,00 160,43 0,43 przedszkolnego

069 Wpływy z różnych opłat 25 200 10 259,60 40,71 0,27 RAZEM 3 922 664 3 750 282,47 95,61 X Największy wpływ na kształtowanie dochodów własnych gminy ma podatek od nieruchomości, który stanowi 49,74% dochodów własnych oraz wpływy z innych opłat lokalnych – 22,25%. Na najwyższym poziomie realizacji wykonania ukształtowały się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 160,43 %. Również na dość wysokim poziome zrealizowano dochody z tytułu: wpłat z podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych. Na najniższym poziomie wykonano dochody pochodzące od spadków i darowizn oraz wpływy z różnych opłat. Pobór tego podatku związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilno - prawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego też trudno jest dokładnie zaplanować przychody z tego tytułu.

Wykres Nr 4. Udział procentowy podstawowych podatków w osiągniętych dochodach własnych gminy Szczuczyn na dzień 31 grudnia 2019 roku Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych gminy i stanowi 49,74% wykonanych dochodów własnych. Jego podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne - w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega fakt posiadania majątku – nieruchomości. Na poziomie 22,25% ukształtowały się wpływy z innych lokalnych opłat – głównie opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, podatek rolny – 8,08% i 7,81% podatek od środków transportowych. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowi podatek leśny – 1,80%. Wystąpiły zaległości w podatkach, które na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 487.903,52 zł, w tym w: - podatku od nieruchomości – 395.932,32 zł, - podatku rolnym – 20.283,20 zł, - podatku leśnym – 3.327,82 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2208

- podatku od środków transportowych – 54.017,30 zł, - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 14.109,88 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 233,00 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 43.499,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 503.357,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 306.589,00 zł, nie umarzano zaległości podatkowe, natomiast rozłożono na raty kwotę 35.929,00 zł z tytułu podatku do nieruchomości od osób prawnych. Ulgi te maja na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo-materialnej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 80 upomnienia i 29 tytuły wykonawcze. Trafne oszacowanie dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe jest niezmiernie trudne, ponieważ podatki te wymierzane są oraz pobierane przez urzędy skarbowe i nie zawsze wpływają systematycznie. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok stanowią kwotę 6.310,53 zł. Jest to zadłużenie niewielkiej grupy osób fizycznych na kwotę 1.795,18 zł oraz od osób prawnych na kwotę 4.515,35 zł. Zaległości z tytułu opłat lokalnych wyniosły 232.545,23 zł. W głównej mierze jest to opłata za utrzymanie czystości i porządku – 195.039,27 zł oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 37.505,96 zł. W stosunku do zalegających z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku wystawiono 65 upomnień wykonawcze. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 11.349,18 zł, koszty upomnienia – 798,40 zł. Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 2.819.923,08 zł, co stanowi 102,36 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 102,29 %, w podatku dochodowym od osób prawnych w 106,85 %. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. Należności wymagalne wyniosły 436,00 zł Wpływy dochodów własnych z majątku gminy wynoszą 278.935,44 zł. Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.838,70 zł, z najmu gruntów i lokali – 138.310,45 zł, ze sprzedaży majątku 117.674,59 zł, przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 21.111,70 zł. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 12.955,13 zł, dotyczą one: dzierżawy działek i lokali. Pozostałe należności wyniosły 5.785,94 zł. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia. Pozostałe dochody – zrealizowano na kwotę 1.813.350,30 zł (101,1%), z czego: pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych - 163.853,83 zł oraz zwrot środków unijnych za zrealizowane zadania w latach ubiegłych – 987.874,65 zł. Uzyskano dochody ze ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, wpływy z różnych opłat oraz rekompensatę za utracone dochody w podatkach. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 620.841,36 zł. Kwota 604.668,80 zł dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W celu wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ciągle prowadzone postępowanie przeciwko dłużnikom alimentacyjnym zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku, z czym trwa współpraca z komornikami sądowymi oraz organami właściwymi dłużników niezamieszkałych na terenie tut. Gminy. Zostały przekazane informacje do biura informacji gospodarczej – ERIF BIG S.A., dotyczące zobowiązań dłużników alimentacyjnych, których zaległości przekraczają okres 6 miesięcy. Pozostałe zaległości dotyczą należnych do zwrotu zasiłków z pomocy społecznej, pozostałych odsetek oraz wpłat mieszkańców na poczet instalacji solarnych. W 2019 roku nie umorzono pozostałych należności. Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 1.360.991,77 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2208

Realizacja dochodów majątkowych

Lp. Rozdział Paragraf Plan na 2019 rok Wykonanie za 2019 rok % wykonania

1 01095 0770 61 375,00 61 375,00 100,00 2 60016 6350 1 330 416,00 4 476 356,20 336,46 3 70005 0770 29 000,00 38 677,64 133,37 4 70005 0760 22 000,00 21 111,70 95,96 5 75095 0870 17 187,00 17 621,95 102,53 6 75412 6300 15 000,00 15 000,00 100,00 7 80104 6257 257 370,00 257 369,85 100,00 8 90015 6257 711 711,00 711 710,93 100,00 9 90095 6257 991 299,00 991 299,00 100,00 10 90095 6290 35 000,00 26 286,55 75,10 11 92120 6257 124 209,00 124 209,00 100,00 12 92601 6330 0,00 117 502,60 0,00 13 92601 6257 450 000,00 450 000,01 100,00 RAZEM 4 044 567,00 7 308 520,43 180,70 Wpływy z dochodów majątkowych za 2019 rok wyniosły 7.308.520,43 zł, co stanowi 180,70% planu. Wpływy te dotyczą: ·sprzedaży praw własności – 117.674,59 zł, ·otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 2.534.588,79 zł, ·innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 4.656.257,05 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wpłynęły zgodnie ze złożonym wnioskiem o zaliczkę w 100%. Nadwyżka dochodów majątkowych w stosunku do planu dochodów wynika z faktu otrzymania całości środków z Funduszu Dróg Samorządowych na sfinansowanie zadania realizowanego na przełomie dwóch lat. III. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (kluby sportowe). Planowane na 2018 roku wydatki w kwocie 30.613.668 zł zrealizowano w wysokości 29.151.435,93 zł, co stanowi 95,22%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.371.869 zł, wykonano 5.709.838,71 zł, co stanowi 89,61%. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco: Udział % w Udział % w wykonaniu Rodzaj Wykonanie wykonaniu na dzień na dzień 31.12.2019 31.12.2018 Wydatki bieżące 26 111 166,35 78,18 80,41

- wynagrodzenia i pochodne 9 236 200,47 27,66 29,43

- dotacje 979 532,00 2,93 2,81

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 254 168,53 27,71 29,74

- pozostałe 6 641 265,35 19,88 18,43 Wydatki majątkowe 7 286 282,76 21,82 19,59 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2208

Wykres nr 5. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2018 i 2019 Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2208

w tym Plan Wykonanie Dział Nazwa działu % struktura ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe plan wykonanie % plan wykonanie % 920 762 919 747,51 99,89 2,75 911 962 911 347,51 99,93 8 800 8 400,00 95,45 010 Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 400 12 917 11 915,76 92,25 0,04 12 917 11 915,76 92,25 0 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę 4 199 471 4 103 461,32 97,71 12,29 1 026 676 970 790,15 94,56 3 172 795 3 132 671,17 98,74 600 Transport i łączność 347 900 325 557,85 93,58 0,97 239 600 217 348,75 90,71 108 300 108 209,10 99,92 700 Gospodarka mieszkaniowa 134 660 104 204,50 77,38 0,31 134 660 104 204,50 77,38 0 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 49 200 41 160,00 83,66 0,12 49 200 41 160,00 83,66 0 0,00 0,00 720 Informatyka 3 416 720 3 295 337,72 96,45 9,87 3 247 666 3 126 507,92 96,27 169 054 168 829,80 99,87 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 62 031 62 029,85 100,00 0,19 62 031 62 029,85 100,00 0 0,00 0,00 sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw 290 434 261 078,14 89,89 0,78 244 550 215 194,14 88,00 45 884 45 884,00 100,00 754 pożarowa 180 000 172 649,63 95,92 0,52 180 000 172 649,63 95,92 0 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 40 000 0,00 0,00 40 000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 8 148 086 8 015 131,43 98,37 24,00 7 845 297 7 712 343,34 98,31 302 789 302 788,09 100,00 801 Oświata i wychowanie 157 038 137 476,95 87,54 0,41 112 038 92 476,95 82,54 45 000 45 000,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 1 321 826 1 198 405,94 90,66 3,59 1 321 826 1 198 405,94 90,66 0 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki 15 059 14 894,00 98,90 0,04 15 059 14 894,00 98,90 0 0,00 0,00 853 społecznej 446 182 420 391,71 94,22 1,26 446 182 420 391,71 94,22 0 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 417 155 8 337 499,09 99,05 24,96 8 417 155 8 337 499,09 99,05 0 0,00 0,00 855 Rodzina 3 765 512 3 499 279,95 92,93 10,48 1 514 102 1 334 634,74 88,15 2 251 410 2 164 645,21 96,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 531 379 1 427 487,34 93,22 4,27 1 042 709 980 583,21 94,04 488 670 446 904,13 91,45 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 151 129 1 049 740,42 91,19 3,14 205 439 186 789,16 90,92 945 690 862 951,26 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 34 607 461 33 397 449,11 96,50 100,00 27 069 069 26 111 166,35 96,46 7 538 392 7 286 282,76 96,66 Razem Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2208

Wykres nr 6. Struktura ważniejszych działów wydatków budżetu gminy w latach 2017-2019 Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2019 rok, największe pozycje stanowią wydatki na: pomoc społeczną i rodzinę – 28,55%. oświatę i wychowanie – 24,00%, transport i łączność – 12,29%. Z przedstawionego wykresu można zauważyć, że zwiększyły się wydatki w porównaniu do roku ubiegłego w dziale „transport i łączność”, ponieważ w 2019 r. pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dużych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych w latach 2019-2020. Wskaźnik wykonania planu niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95%. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „710- działalność usługowa” – 77,38% oraz w dziale „720 – informatyka” – 83,66 %. Powyższy wykres przedstawia jak zmienił się udział procentowy wykonania wydatków w poszczególnych działach do ogółu wydatków w latach 2017-2019. Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 919.747,51 zł (99,89%), w tym wydatki majątkowe – 8.400,00 zł. Na wysokie wykonanie ma wpływ dotacja z budżetu państwa przyznana na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która wykorzystana została w 100 %. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 6.091,30 zł. Udzielono dotacji celowej w kwocie 19.998 zł spółce wodnej na meliorację rowów. Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie dokumentacji na przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce, gm. Szczuczyn. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowano kwotę 11.915,76 zł – 92,25%. Poniesione wydatki bieżące stanowią rekompensatę w postaci dopłat gminnej spółce z o.o. do dostaw energii cieplnej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2208

Dział 600 - Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 4.103.461,32 zł (97,71%), w tym wydatki majątkowe – 3.132.671,17 zł i wydatki bieżące 970.790,15 zł. Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania dróg, Zakupiono pospółkę żwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Zakupiono wiaty przystankowe i tablice informacyjne. Ponoszone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wyremontowano drogę Czarnówek- Niedźwiadna z częściowym udziałem środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Wydatki majątkowe dotyczyły wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg Bęćkowo – Zacieczki, ul. Sportowej i Łąkowej, przebudowano częściowo drogi w miejscowościach Szczuczyn- Bzury, Czarnówek – Niedźwiadna oraz ukończono przebudowę dróg w Dołęgach oraz na odcinku Niedźwiedzkie – Niećkowo, również wykonano ciąg pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawełki". W ramach funduszu sołeckiego wyremontowano część dróg gminnych, jak i chodników oraz zakupiono wiatę przystankową – 84.006,23 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 325.557,85 zł (93,58%), w tym wydatki majątkowe – 108.209,10 zł i wydatki bieżące 217.348,75 zł. Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i Wspólnoty Mieszkaniowe oraz remont budynku mieszkalnego poniesiono wydatki w kwocie 217.348,75 zł. Wydatki majątkowe poniesiono na zakup działek pod budowę kanału tłocznego kolektora sanitarnego ul. Sportowa – Łąkowa oraz wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 790 i 791 od strony ul. Strażackiej i ul. Nowej. Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 104.204,50 zł (77,38%). W/w środki przeznaczone zostały głównie na: - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących m.p.z.p, - sporządzenie wtórnika geodezyjnego do opracowania mpzp. terenów na wschód od ul. Sportowej, - wykonanie projektu mpzp dla obszarów na wschód od ul. Sportowej- I etap, - sporządzenie wtórnika geodezyjnego do mpzp. terenów na zachód od węzła obwodnicy, - wykonanie projektu mpzp dla terenów przy ul. Granicznej – I etap, - zakończenie opracowania zmiany Studium, - ogłoszenia w prasie (procedury planistyczne). Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym opiniowana była zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn w zakresie zmiany przeznaczenia terenów położonych we wschodniej części gruntów miasta Szczuczyn w rejonie ul. Sportowej oraz terenów na zachód od węzła obwodnicy Szczuczyna w rejonie ul. Granicznej. Dział 720 – Informatyka na realizację zadań tego działu wydatkowano 41.160,00 zł (83,66%). Wydatki poniesione zostały na kontynuację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w latach 2013-2015. Dział 750 - Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 3.295.337,72 zł (96,45%), w tym wydatki majątkowe 168.829,80 zł i wydatki bieżące 3.126.507,92 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: - utrzymania administracji rządowej – 204.263,94 zł, - utrzymania rady gminy – 112.486,65 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2208

-utrzymania administracji samorządowej – 2.458.987,54 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków. W ramach wydatków majątkowych wykonano instalację klimatyzacyjną w budynku urzędu oraz zakupiono kserokopiarkę, - promocji gminy 28.026,15 zł przeznaczono na druk gazety „Wieści Szczuczyńskie” oraz zakup materiałów promujących Gminę Szczuczyn, -pozostałej działalności – 322.743,64 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 2,25 osoby miesięcznie, diety sołtysów oraz składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, organizację imprez lokalnych. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 62.029,85 zł, (100,00%). Wydatki dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 1.297,48 zł oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 261.078,14 zł (89,89%), w tym wydatki majątkowe 45.884 zł i wydatki bieżące 215.194,14 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: - utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 215.058.46 zł. Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 37.884 zł na zakup motopompy pożarniczej, - wydatków na obronę cywilną – 135,68 zł. Wydatkowano na ubezpieczenie komunikacyjne oraz wypłacono diety strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, opału i inne), zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, wymiana opon w samochodach służbowych oraz badania techniczne pojazdów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków). Zakupiono meble oraz sprzęt dla OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzono również remont remiz. Udzielono dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 172.649,63 zł (95,92%). Dział 758 - Różne rozliczenia - zaplanowana kwota 140.000,00 zł dotyczy: -planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 69.000 zł. -planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.000 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólna w kwocie 40.000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000 zł na remont uszkodzonych dróg gminnych w czasie ulewnych burz. Dział 800 - Oświata i wychowanie – na zadania bieżące wydatkowano kwotę 8.015.131,43 zł (98,37%), w tym wydatki majątkowe 302.788,09 zł i wydatki bieżące 7.712.343,34 zł. Wydatki jednostek oświatowych ukształtowały się następująco: Plan Wydatki % wykonania Szkoła Podstawowa Niedźwiadna 1.236.581,00 1.211.174,20 97,95% Zespól Szkolno-Przedszkolny Szczuczyn 4.421.897,00 4.385.085,29 99,17% Publiczne Gimnazjum Szczuczyn 1.594.503,00 1.594.492,92 100,00% W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2018/2019 uczyło się 459 uczniów w 24 oddziałach, a w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 441 uczniów w 24 oddziałach. Średnie zatrudnienie w szkołach kształtowało się na poziomie: - 63 n-li na 56,81 etatu, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2208

- 2 pracownik administracyjny, - 14 pracowników obsługi (w tym 5 pracowników dofinansowanych przez PUP), Przy szkołach podstawowych funkcjonują 3 oddziały przedszkole, do których średnio w 2019 r. uczęszczało 60 sześciolatków, zatrudnionych było 3 nauczycieli. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej uczęszczają również wychowankowie w wieku od 3 do 6 lat. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie funkcjonuje Przedszkole Samorządowe, w którym są cztery grupy przedszkolne, do których w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 84 przedszkolaków, a w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 94 przedszkolaków. Z początkiem maja Przedszkole przeniosło się z ul. Łomżyńskiej do nowo zaadoptowanego parteru w Szkole Podstawowej przy ul. Kilińskiego. Zakupiono i zamontowano rolety na całym parterze. Po wyprowadzce wyremontowano pomieszczenia przy ul. Łomżyńskiej koszt remontu to kwota 7.000,00 zł. Przedszkole realizuje projekt pt: ”Akademia Przedszkolaka” na potrzeby którego od września utworzono dodatkową grupę dzieci w wieku 3-4 lat, gdzie prowadzone są dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwijające kompetencje dla wychowanków przedszkola, szkolenia, studia podyplomowe i koszty podróży dla 3 n-li przedszkola. Średnie zatrudnienie w roku 2019 to 56 nauczycieli, 1 pracownik obsługi i 2 na stanowisku pomoc nauczyciela zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP. Zgodnie z Uchwałą Nr 295/XLI/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 lutego 2018 r. za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie - rodzice wnosili opłatę w wysokości 1,00 zł. Za rok 2019 r. uzyskano kwotę 16.043,00 zł. W wyniku reformy oświaty, po dwudziestu latach działalności Publiczne Gimnazjum im. St. Antoniego Szczuki w Szczuczynie z dniem 31.08.2019 r. zostało wygaszone. Zgodnie z Uchwałą NR 64/X/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 sierpnia 2019 r. całe mienie (nieruchomości i majątek ruchomy) przejął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, odbywają się tam zajęcia uczniów klas IV-VIII. W ostatnim roku działalności (2018/2019) do gimnazjum uczęszczało 59 uczniów do 3 oddziałów. W 2019 r. Gimnazjum zatrudniało średnio 18 nauczycieli na 17,33 etatu, 1 pracownik administracji i 9 obsługi (w tym 3 pracowników interwencyjnych dofinansowanych przez PUP Grajewo). Wszyscy nauczyciele z gimnazjum uzupełniali etaty w Szkole Podstawowej w Szczuczynie i Niedźwiadnej. W związku z wygaszeniem gimnazjum 3 nauczycielom wypłacono odprawy likwidacyjne i dodatkowo jedną w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne oraz jednemu pracownikowi obsługi odprawę likwidacyjną i emerytalną – suma wypłaconych odpraw ogółem 102.694,89 zł. Pozostali nauczyciele, jak i pracownicy administracyjno-obsługowi zostali przeniesieni do innych szkół. W związku z nieosiągnięciem przez nauczycieli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłacono wynagrodzenie roczne za 2018 r. w kwocie 164.762,64 zł. Zakupiono środki czystości i higieny do utrzymania porządku w klasach, na korytarzach i toaletach. Ponadto zakupiono artykuły biurowe, materiały remontowe do różnych napraw w klasach i obiektach szkolnych i artykuły budowlane zużyte do drobnych napraw uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania. Ubezpieczono mienie szkół, zakupiono tusze do drukarek i tonery do ksero, aktualizację do programów komputerowych, części do komputerów. Zapłacono za koszty delegacji służbowych, dostawę energii cieplnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, energii elektrycznej i wody, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i abonament za Internet. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej otrzymała z części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne kwotę 43.000,00 zł za które zakupiono pomoce do przedmiotów: geografia, biologia, fizyka, chemia. Wyposażono też klasy w nowe meble niezbędne do przechowywania pomocy, szkoła zakupiła nową kosiarkę do koszenia trawy na posesji szkoły. W Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej realizowany jest projekt pt: ”Podniesienie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”, wydatkowano kwotę 5.874,07 zł na studia podyplomowe „Informatyka z programowaniem w szkole” i zajęcia dodatkowe dla dzieci – warsztaty edukacyjne oraz warsztaty programowania. Pozostałe wydatki to bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem szkół w gminie. Kontynuowano realizację projektu pn. „Akademia przedszkolaka”. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2208

W 2019 r. gmina zwracała rodzicom za bilety miesięczne za dojazd do szkół. Comiesięcznie opłacano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie. Koszty dowozu dzieci wyniosły 429.997,00 zł. Poniesiono również wydatki na uczestnictwo nauczycieli w różnych formach dokształcania. Środki przeznaczono na dofinansowanie opłat szkoleń, warsztatów i kursów doskonalących dla nauczycieli. Dofinansowano studia podyplomowe na kierunku „Fizyka w szkole”. Ponadto opłacono koszty podróży nauczycieli uczestniczących w różnych formach dokształcania. W 2019 r. w ramach zadań zleconych szkoły otrzymały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 38.756,11 zł wykorzystano w wysokości 35.305,08 zł co stanowi 91,10%. Nie wydatkowaną kwotę zwrócono do Urzędu Podlaskiego. W budżecie gminy wyodrębniono środki przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W gminie Szczuczyn mieliśmy 10 uczniów z różnymi upośledzeniami, otrzymana subwencja to kwota 376.082,00 zł a wydatkowano 376.067,92 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Przy szkole podstawowej i gimnazjum funkcjonują stołówki szkolne zatrudnionych jest tam 7 pracowników i dwie w ramach stażu pracy z PUP. W związku z wygaszeniem gimnazjum wypłacono dwie odprawy emerytalno-likwidacyjne na kwotę 41.472,00 zł pracownikom stołówki w gimnazjum. Od września w dwóch budynkach funkcjonują stołówki szkolne, zatrudnienie na tym samym poziomie. W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw”. Wykonano plac utwardzony, remont ścian, posadzek, wymieniono stolarkę, ułożono płytki w sanitariatach, pomalowano ściany pomieszczeń klasowych. Dział 851 - Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 137.476,95 zł (87,54%) w tym wydatki bieżące 92.476,95 zł i wydatki majątkowe 45.000,00 zł. W 2019 roku udzielono dotację celową Powiatowi Grajewskiemu na przebudowę zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie na kwotę – 45.000,00 zł. W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła postępowanie w stosunku do 32 osób w celu skłonienia ich do leczenia odwykowego, w 26 przypadkach komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. Sześć osób podjęło leczenie odwykowe w SPP w Choroszczy. Złożono 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Grajewie o przymusowe leczenie odwykowe. Ponadto komisja wydała 7 postanowień opiniująca lokalizację punktów z alkoholem. Raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym udziela porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych zatrudniony psycholog. Gmina przystąpiła po raz trzynasty do ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł". W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w Gminie Szczuczyn na lata 2018 - 2023 Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Szczuczyn, Szkoła Podstawowa w Szczuczynie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie zorganizowali konkurs plastyczny „Zgrana Rodzinka”. Gminna Komisja wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Publicznym Gimnazjum zorganizowali konkurs ,,Mam wybór wybieram rozsądek” na hasło profilaktyczne promujący zdrowy styl życia bez uzależnienia. W Gimnazjum w Szczuczynie realizowano program profilaktyczny pt. „Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków”, z uczniami klas III. W okresie ferii zimowych i wakacji zorganizowano zajęcia dla dzieci zagrożonych patologią społeczną. Przez cały rok odbywają się zajęcia z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz w których nadużywanie jest picie alkoholu. Dofinansowano udział dzieci z rodzin patologicznych uzyskujących dobre wyniki w sporcie. W 2019 roku GKRPA przeprowadziła kontrole we wszystkich punktach sprzedaży alkoholu na terenie miasta i gminy Szczuczyn zaplanowane i jedną na wniosek policji. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach sportowych wywodząca się z rodzin zagrożonych demoralizacja, swoją pracą i osiągniętymi wynikami, godnie reprezentują Gminę Szczuczyn. Codziennie w zajęciach sportowych bierze udział około 60 osób. GKRPA ponosiła koszty transportu, zakupu sprzętu sportowego oraz udziału w zawodach sportowo-profilaktycznych. W czasie ferii zimowych i wakacji zorganizowano zajęcia dla 50 dzieci. Udział w zajęciach umożliwił dzieciom odpoczynek i zwiększenie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2208

sprawności fizycznej. Zajęcia spełniały też bardzo ważne funkcje terapeutyczne i integracyjne. Były kontynuacją i kolejnym etapem pracy terapeutycznej z wychowankami. Uczestniczenie w aktywnej formie wypoczynku całej grupy umożliwiło kontynuację procesów grupowych rozpoczętych w trakcie rocznej pracy. Sfinansowano zakupy materiałów i nagród na zajęcia oraz wyjazdy na basen, lodowisko, jezioro i do kina. W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku zakupiono art. spożywcze na zrobienie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej. Dział 852 - Opieka społeczna –na realizację zadań tego działu wydatkowano 1.198.405,94 zł (90,66%). Za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w domu opieki senioralnej odpłatności dokonano za 3 osoby na kwotę 73.258,56 zł ze środków własnych gminy. W okresie od I-XII 2019 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.964,32 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych. W okresie od I- XII 2019 r. pomocą społeczną objęto 211 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy: - zasiłkami stałymi objęto 23 osób na kwotę 126.413,01 zł, - za 21 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 10.604,50 zł, - 92 rodziny objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 200.937,63 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 14.750,00 zł ze środków własnych dla 25 osób na pomoc w formie zasiłku celowego w tym 8 zasiłku celowego specjalnego - 3 osobom finansowany jest pobyt w schronisku na kwotę 14 075,22 zł - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 269 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 110.853,54 zł, w tym 88.671,03 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 22.182,51 zł ze środków własnych gminy, - ponadto w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ – 45 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 14.950,00 zł, w tym środki dofinansowanie 11.960,00 zł, ze środków własnych 2.990,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wydano 52 decyzji, w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W powyższym okresie wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 51.527,26 zł. Średnio, co miesiąc wypłacano kwotę 4.293,94 zł na rzecz 27 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w w/w okresie 2019 r. wyniosła 159,03 zł. W porównaniu z analogicznym okresem styczeń – grudzień 2018 r. nastąpiło zmniejszenie wypłat dodatków mieszkaniowych o 14,49%. Zmniejszenie liczby rodzin pobierających dodatki spowodowane było wzrostem dochodów w rodzinach. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 9 osób na czas nieokreślony w tym: kierownik, 3 st. pracowników socjalnych, 1 specjalista do pracy socjalnej, 2 opiekunki środowiskowe, 1 młodszy opiekun, a także główny księgowy i asystent rodziny. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę ogółem 377.655,22 zł, w tym 84 000,00 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych. Ponadto 3 osoby były zatrudnione do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Dobry start” i stypendiów szkolnych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 8 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 97.528,47 zł. Od 01.02.2019 r. realizowano także u 4 osób usługi opiekuńcze. Wydatek na ten cel wyniósł 39.392,01 zł. Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 14.894 zł, co stanowi 98,90%. W 2019 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 11.534,00 zł na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Szczuczyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2208

Realizowano projekt pn. „Ja w Internecie” w ramach którego mieszkańcy Gminy Szczuczyn mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach z obsługi internetu. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 420.391,71 zł (94,22%). Świetlice szkolne Przy szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonują dwie świetlice. Zatrudnionych jest 4 wychowawców, którzy sprawują również opiekę nad dowożonym uczniami. Ze świetlic w miesiącu średnio korzysta 200 uczniów. Pomoc materialna dla uczniów Stypendium dla uczniów W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydano łącznie 361 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 168.595,00 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego: - 355 decyzji na kwotę 167.095,00 zł dotyczyło przyznanego stypendium szkolnego na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, słowników, strojów na zajęcia sportowe i innych pomocy wymaganych przez szkołę, jak również na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. zakwaterowanie, - 3 decyzje na kwotę 1.500,00 zł dotyczyły zasiłku szkolnego. W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatek wyniósł 168.595,00 zł (z czego z dotacji 151.735,00 zł, środków własnych – 16.860,00 zł). W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł jako stypendium Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce. Dział 855 - Rodzina – na realizację zadań tego działu wydatkowano 8.337.499,00 zł (99,05%). Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wpłynęło 641 wniosków i wydano 66 decyzji oraz 580 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nastąpiła spłata nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych w wysokości 4.821,61 zł a gmina zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego. W związku z realizacją świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 8.194.150,97 zł. W 2019 roku złożono 550 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 46 na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 14.069 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 12.124 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.687 świadczeń opiekuńczych, 46 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 194 świadczenia rodzicielskie. Wypłacono również 71 zasiłków dla opiekunów oraz 1 świadczenie „Za życiem”. Do zasiłków rodzinnych przyznano 4.266 dodatków. W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 1.299 zasiłków pielęgnacyjnych, 300 świadczeń pielęgnacyjnych, 88 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 71 zasiłków dla opiekunów. Opłacono również 332 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 115 składki na ubezpieczenie zdrowotne. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 448 świadczenia, z czego 387 świadczenia zostały wypłacone opiekunom osób uprawnionych, a 61 świadczeń wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w. okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 34.901,10 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 5.776,19 zł. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w w/w. okresie zwrócono kwotę 714,71 zł. Dodatkowo wydatkowano kwotę 2.948,64 zł, która stanowi zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji oraz odsetki w kwocie 608,76 zł za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęło łącznie 55 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z tego: 13 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2208

wielodzietną oraz 42 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców. Przyznano również 4 nowe Karty Dużej Rodziny dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem. W powyższym okresie wydano 157 Kart Dużej Rodziny z tego: dla 105 rodziców oraz 52 dzieci. Przysługujące koszty za obsługę Programu „Karta Dużej Rodziny” w roku 2019 łącznie wyniosły 418,88 zł. Od 1 lipca 2018 r. Ośrodek realizuje nowe zadanie tj. przyznawanie i wypłata świadczenia „Dobry Start”, które wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W 2019 roku 452 wnioski o świadczenie „Dobry start” na 738 dzieci. Wypłacono 735 świadczeń na kwotę 220.500,00 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 45.035,67 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 18.478,00 zł. Realizowano również zadania na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 66.375,00 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt dwójki dzieci z terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym „Radość” w Białymstoku oraz za pobyt dwojga dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej – 23.557,58 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 3.499.279,95 zł - (92,93%), w tym wydatki majątkowe 2.164.645,21 zł i wydatki bieżące 1.334.634,74 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 125.717,95 zł. W 2019 roku w ramach działu poniesiono wydatki na czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej na trenie miasta, opłaty za usługi wodne. Poniesiono również wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi: odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenia PSZOK, aktualizację programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie i pochodne pracownika odpowiedzialnego za te zadania. Wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz prowadzono monitoring wysypiska. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Dokonano wydatków na odłów i utrzymanie psów. Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie oczyszczania ulic, utrzymania zieleni. W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację dwóch dużych projektów dofinansowanych z UE na wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę targowiska miejskiego. Wybudowano sieć wodociągową do planowanego do realizacji zaplecza komunalnego przy ul. Kolneńskiej oraz mieszkańców działek inwestycyjnych. Wydatki z funduszu sołeckiego poniesiono na zakup altany przez sołectwo Bęćkowo i Czarnowo, zakup wyposażenia do budynku gospodarczego oraz placów zabaw w Brzeźniu, Mazewie, Zacieczkach, Niedźwiadnej, Gutach. Kontynuowano budowę budynku gospodarczego w Kurkach i utwardzono teren przy budynku gospodarczym w Dołęgach. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 1.427.487,34 zł (93,3022%), w tym: wydatki majątkowe 446.904,13 zł i wydatki bieżące 980.583,21 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 132.514,85 zł. Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 838.000,00 zł. Remontowano świetlice wiejskie w miejscowościach Niedźwiadna, Skaje, Danowo oraz zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich. Kontynuowano budowę świetlicy w m. Świdry Awissa oraz zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z udziałem środków unijnych. Wykonano ogrodzenie świetlic wiejskich w miejscowości Rakowo, Bzury i Lipnik. Większość prac wykonywana była przy udziale środków z funduszu sołeckiego. Udzielono dotacji celowych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie na remont obiektów zabytkowych w kwocie 100.000,00 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego utworzono plac przy ulicy Kościelnej z tablicą pamiątkową. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2208

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 1.049.740,42 zł (91,19%), wydatki majątkowe 862.951,26 zł i wydatki bieżące 186.789,16 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 15.195,79 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup energii elektrycznej obiektów sportowych. Dokonano wydatków związanych z zakupem pucharów na zawody sportowe o puchar Burmistrza Szczuczyna. Udzielono dotacji z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Szczuczyn w kwocie 110.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację techniczną i aplikacyjną oraz uzyskano dofinansowanie na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Szczuczynie. Wykonano zadanie zgodnie z dokumentacją i wytycznymi programu. Rozpoczęto budowę stadionu miejskiego z udziałem środków unijnych oraz zagospodarowano teren w sąsiedztwie hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy do ćwiczeń. Wykonanie dochodów własnych przez samorządowe jednostki budżetowe działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie ze stołówki średnio w miesiącu korzysta 216 uczniów i 94 wychowanków przedszkola. Stawka żywieniowa uczniów wynosi 2,50zł, a w przedszkolu 7 zł. Od września kwota za wyżywienie wzrosła, uczniowie – 3 zł, a w przedszkolu – 8 zł. Uzyskane wpłaty w 2019 r. to kwota 217.657,90 zł, a zakup środków żywności to kwota 203.213,24 zł. Za oszczędności zakupiono materiały biurowe, komputer dla intendentki, środki czystości, drobny sprzęt agd, naczynia, patelnię elektryczną, naświetlacz do jaj, stół z basenem i gaz na potrzeby stołówki. W Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie z żywienia korzysta średnio 160 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Stawka żywieniowa – 3,50 zł. Wpłaty za 2019 r. to kwota 49.240,50 zł a wydatkowano na zakup środków żywności – 36.418,02 zł, za uzyskane oszczędności zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, zmywarkę, chłodziarkę oraz opłacono naprawę kuchni gazowej. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Zrealizowano je na kwotę 7.286.282,76 zł (96,66%) Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.232.789,89 zł w tym: % Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie wyk. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce, 010 01010 6050 8 800,00 8 400,00 95,45 gm. Szczuczyn Przebudowa ulicy Sienkiewicza i części ulicy Łąkowej 600 60016 6050 9 600,00 1 600,00 16,67 w Szczuczynie Budowa drogi łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową 600 60016 6050 3 500,00 3 500,00 100,00 w Szczuczynie Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów 600 60016 6050 142 200,00 142 100,09 99,93 po byłym TOS na "Osiedlu Pawełki" 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Bęćkowo-Zacieczki 26 300,00 5 500,00 20,91 Przebudowa drogi gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie- 600 60016 6050 1 557 500,00 1 557 286,42 99,99 Niećkowa gm. Szczuczyn 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn-Bzury 182 300,00 182 300,00 100,00 Przebudowa drogi gminnej nr 132545B w miejscowości 600 60016 6050 488 400,00 488 037,89 99,93 Dołęgi Przebudowa drogi gminnej nr 104221B Czarnówek 600 60016 6050 20 000,00 20 000,00 100,00 - Niedźwiadna Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 790 i 791 od 700 70005 6050 15 000,00 15 000,00 100,00 strony ul. Strażackiej i ul. Nowej 750 75023 6050 Montaż instalacji klimatyzacyjnej 157 000,00 156 775,80 99,86 6057 Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej 257 370,00 257 369,87 100,00 801 80104 na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową 6059 parkingu i doposażeniem placu zabaw 45 419,00 45 418,22 100,00 900 90001 6050 Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki 5 000,00 5 000,00 100,00 Budowa sieci wodociągowej do planowanego do realizacji 900 90001 6050 zaplecza komunalnego przy ul. Kolneńskiej oraz 53 100,00 53 045,50 99,90 mieszkańców działek inwestycyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2208

Budowa sieci wodociągowej kolonia Milewo 900 90001 6050 5 400,00 1 600,00 29,63 - ul. Przemysłowa w Szczuczynie Budowa oświetlenia ulic, odcinek od ulicy Łomżyńskiej do 900 90015 6050 9 000,00 0,00 0,00 Senatorskiej 900 90015 6050 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED 20 000,00 0,00 0,00 6057 Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu 711 711,00 711 710,95 100,00 powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw 900 90015 6059 oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru 201 223,00 200 739,05 99,76 zanieczyszczeń 900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego w Kurkach 61 725,00 61 269,37 99,26 Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach 900 90095 6050 17 500,00 15 000,00 85,71 użyteczności publicznej 900 90095 6050 Plac zabaw w Czarnowie 20 000,00 19 925,00 99,63 Przystosowanie budynku po zlewni mleka w miejscowości 900 90095 6050 29 151,00 29 005,07 99,50 Obrytki na potrzeby mieszkańców Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez 900 90095 6050 9 600,00 9 500,00 98,96 budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie 900 90095 6050 Słoneczne instalacje OZE w Gminie Szczuczyn - etap II 30 000,00 0,00 0,00 Utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym 900 90095 6050 40 201,00 49,92 w Dołęgach 20 068,76 6057 Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem 525 729,00 525 729,00 100,00 900 90095 6059 lokalnym w Szczuczynie 487 071,00 487 053,51 100,00 921 92109 6050 Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Lipnik 20 168,00 20 168,00 100,00 Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską 921 92109 6050 16 477,00 72,83 w Rakowie 12 000,00 Wykonanie ogrodzenia z utwardzeniem terenu 921 92109 6050 17 916,00 17 900,00 99,91 w miejscowości Bzury 6050 Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez 20 000,00 2 617,00 13,09 921 92109 6057 budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry 37 655,00 37 654,08 100,00 6059 Awissa, gm. Szczuczyn 24 950,00 24 949,12 100,00 6057 Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII- 137 761,00 124 208,80 90,16 921 92120 6059 XVIII wieku w mieście Szczuczyn 78 743,00 72 407,13 91,95 Utworzenie placu przy ulicy Kościelnej z tablicą 921 92195 6050 35 000,00 35 000,00 100,00 pamiątkową Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy 926 92601 6050 43 000,00 35 753,80 83,15 w miejscowości Brzeźnio Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy 926 92601 6050 52 000,00 35 611,12 68,48 w miejscowości Bzury Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy 926 92601 6050 52 000,00 35 753,80 68,76 w miejscowości Chojnowo Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy 926 92601 6050 52 000,00 35 753,80 68,76 w miejscowości Dołęgi Budowa siłowni plenerowej wariant rozszerzony 926 92601 6050 105 000,00 90 902,69 86,57 w miejscowości Niedźwiadna Wykonanie map do celów projektowych budowy siłowni 926 92601 6050 3 690,00 3 690,00 100,00 plenerowych OSA Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie hali sportowej 926 92601 6050 118 000,00 105 650,02 89,53 przy ulicy Grunwaldzkiej 6050 20 000,00 19 836,03 99,18 Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś- 926 92601 6057 450 000,00 450 000,00 100,00 Ukraina 6059 50 000,00 50 000,00 100,00 Razem 6 474 160,00 6 232 789,89 96,27 W 2019 roku sporządzono dokumentację projektową na przebudowę stacji uzdatnia wody w Wolce. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Sienkiewicza i Łąkowej, drogi łączącej ul. Łąkową z ulicą Sportową oraz przebudowę drogi gminnej Bęćkowo – Zacieczki. Wykonano ciąg pieszo-jezdny w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawełki". W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Podlaskiego konkurs na składanie wniosków w programie Fundusz Dróg Samorządowych Gmina Szczuczyn opracowała dokumentację techniczną, następnie aplikacyjną i złożono cztery wnioski na cztery odcinki dróg gminnych. Wśród tych odcinków wyróżnić można: drogę Czarnówek – Niedźwiadna, Niedźwiedzkie – Niećkowo, Szczuczyn – Bzury, Dołęgi. Wnioski na wszystkie złożone odcinki dróg uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów. W 2019 r. zrealizowano w całości dwa odcinki dróg Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2208

tj. w m. Dołęgi oraz Niedźwiedzkie – Niećkowo. Rozpoczęto również prace związane z przebudową przepustów na drogach gminnych Bzury – Szczuczyn oraz Czarnówek – Niedźwiadna. Wykonano ogrodzenie działki gminnej nr 790 i 791 od strony ulicy Strażackiej i ulicy Nowej. Zamontowano klimatyzację w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Zakończono realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw. Rozliczono i otrzymano dofinansowanie. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Szczuczynie, ul. Senatorska. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę inwestycji, którym jest lokalna firma WPK-TBS Sp. z o.o. w Szczuczynie. Roboty zrealizowano i odebrano. Wybudowano rów odwadniający i przepust we wsi Kurki. W celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszeniu kosztów za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia ulic i placów została przeprowadzona wymiana przestarzałych energochłonnych opraw „sodowych” na nowoczesne w pełni sterowalne oprawy LED-owe. W projekcie na który Gmina Szczuczyn pozyskała dofinansowanie dokonano wymiany 463 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz inteligentnym systemem sterowania i monitoringu oświetleniem. Dodatkowo w celu monitoringu stanu powietrza w mieście Szczuczyn zakupiona została stacja pomiarów zanieczyszczeń powietrza z systemem powiadamiania mieszkańców. Roboty zakończono i wystąpiono z wnioskiem o wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania do UMWP. Zadanie zakończone i rozliczone pozytywnie. Kontynuowano budowę budynku gospodarczego we wsi Kurki, przystosowano budynek po zlewni mleka w Obrytkach na potrzeby mieszkańców, utworzono plac zabaw we wsi Czarnowo oraz utwardzono teren przy budynku gospodarczym w Dołęgach. Opracowano projekty techniczne i dokumentację aplikacyjną na wykonanie sześciu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn. Wśród obiektów znalazła się Szkoła Podstawowa w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 42 i Plac 1000 lecia 14, Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej, oczyszczalnia ścieków w Szczuczynie oraz dwie hydrofornie w Niedźwiadnej i Wólce. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 85%. Otrzymano dofinansowanie. Opracowano dokumentację techniczną na zadanie pn. Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie, złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie. Od marca 2018 r. Gmina realizowała istotny dla społeczności lokalnej oraz ponadlokalnej projekt polegający na budowie targu miejskiego z handlem produktem lokalnym. W miejscu tym rolnicy, wytwórcy lokalnych produktów mogą w godnych warunkach prowadzić sprzedaż swoich produktów, zaś kupujący w jednym miejscu zaopatrzą się w pełnowartościowe produkty, w tym również ekologiczne. Planuje się, aby targ był udostępniony zarówno dla sprzedających jak i kupujących 7 dni w tygodniu. W ramach zadania powstał budynek handlowy, wiaty handlowe, kioski oraz obszerny parking. Cały obiekt dzięki instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku, jak i oświetleniu zewnętrznemu uzbrojonemu w indywidualne panele z akumulatorami jest oszczędny energetycznie. Na ten cel Gmina pozyskała działkę oraz maksymalne dofinansowanie w kwocie 1 mln zł. Zadanie zostało zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, oraz złożono wniosek o refundację kosztów inwestycji. Zadanie zakończone i rozliczone pozytywnie. Obiekt obecnie w funkcjonowaniu. W 2019 roku wykonano ogrodzenie terenów przeznaczonych na świetlice wiejskie w miejscowościach Lipnik, Rakowo i Bzury. W ramach realizacji zadania została wybudowana świetlica wiejska, pełniąca funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną. Świetlica w Świdrach Awissa będzie pełnić rolę miejsca spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem jest budowa miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz miejsca gdzie mogą się edukować oraz integrować. Na cel budowy świetlicy Gmina pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone, przeprowadzona przez UMWP kontrola obiektu zakończyła się wynikiem pozytywnym. W dniu 25 lipca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja polegała na zabezpieczeniu i odsłonięciu zabytkowych fundamentów Pałacu Szczuków, założycieli i właścicieli Szczuczyna oraz udostępnieniu ich mieszkańcom miasta. Głównym celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz nadanie nowych funkcji edukacyjno–turystycznych zabytkowemu obiektowi Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2208

budowlanemu. Utworzenie nowej atrakcji turystycznej regionu, która zostanie oznaczona na regionalnych szlakach turystycznych. Roboty zakończono w terminie umownym i otrzymano dofinansowanie. W ramach Budżetu Obywatelskiego utworzono plac przy ulicy Kościelnej z tablicą pamiątkową. Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naborem wniosków w ramach Programu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Edycja 2019. na budowę siłowni plenerowych Gmina Szczuczyn przygotowała dokumentację techniczną i złożyła wniosek na pięć obiektów siłowni plenerowych (4 wariant podstawowy i 1 wariant rozszerzony). W wyniku naboru Gmina otrzymała dofinansowanie na wszystkie obiektu złożone we wniosku. W ramach zadania na działkach gminnych w miejscowościach: Chojnowo, Brzeźno, Bzury, Dołęgi, Niedźwiadna powstały obiekty sportowe. Celem programu była budowa ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych, które stały się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które w sposób znaczący podnoszą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców. Zadanie zakończone i rozliczone w całości. Ze środków własnych zagospodarowano teren w sąsiedztwie hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej. Z początkiem roku 2019 Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę zadania Budowa Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej. Wykonano szereg prac ziemnych związane z fundamentowaniem obiektów kubaturowych, oraz zagospodarowanie terenu. W trakcie prowadzenia prac wystąpiły zjawiska atmosferyczne, które spowodowały i ujawniły podtapianie terenu obiektu. Stąd też podjęto decyzję o przeprojektowaniu rzędnych posadowienia całego obiektu Centrum w celu wyeliminowania lokalnych podtopień podczas ulewnych deszczy. Opracowano projekt zamienny, uzyskano zamienne pozwolenie na budowę i wznowiono prowadzenie robót. Obecnie wykonano budynek administracyjny stan zamknięty, wykonano fundamenty i słupy pod widownie, oraz rozpoczęto prace na płycie terenów zielonych. Zaawansowanie robót wynosi około 30%. Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 168.146,10 zł.

% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wyk. 700 70005 6060 Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie 21 272,00 21 181,70 99,58 700 70005 6060 Zakup działki przeznaczonej na cele publiczne 72 028,00 72 027,40 100,00 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki 12 054,00 12 054,00 100,00 754 75412 6060 Zakup motopompy pożarniczej 37 884,00 37 884,00 100,00 900 90015 6060 Zakup dekoracji świątecznej 14 000,00 14 000,00 100,00 900 90095 6060 Zakup altanki 10 999,00 10 999,00 100,00 RAZEM 168 237,00 168 146,10 99,95 W 2019 roku dokonano zakupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na wykonanie kanału tłocznego kanalizacji z ul. Sportowej do ul. Łąkowej oraz pod budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie. Zakupiono również kserokopiarkę na potrzeby urzędu, dekoracje świąteczne oraz altankę dla sołectwa Bęćkowo w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono również sprzęt pożarniczy z dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 15.000 zł. Zaplanowano środki finansowe jako pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie 895.995,00 zł wydatkowano w wysokości 885.346,77 zł. W 2019 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 777.346,77 zł. Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na: - przebudowę drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo – Szczuczyn – 657.518,77 zł, - przebudowę DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna-Skaje – 74.828,00 zł, - przebudowę zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie”. – 45.000,00 zł. Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie udzielono pomocy w kwocie 8.000,00 zł na zakup samochodu policyjnego. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2208

Przyznano dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Szczuczyn na łączną kwotę 100.000,00 zł. Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 108,76% a wydatki 96,50 %. Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2019 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2208

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2019-2029, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 20/III/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniona została uchwałami 6 Uchałami Rady Miejskiej oraz 1 Zatrządzeniem Burmistrza: - Nr 40/VI/19 z dnia 27.03.2019 r., - Nr 42/VII/19 z dnia 22.05.2019 r., - Nr 48/VIII/19 z dnia 18.06.2019 r., - Nr 68/XI/19 z dnia 20.09.2019 r., - Nr 74/XIII/19 z dnia 08.11.2019 r., - Nr 71/19 z dnia 19.11.2019 r., - 85/XV/19 z dnia 20.12.2019 r. Zmiany dotyczyły wprowadzenia nowych dotacji i nowych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w związku z przeprowadzonymi przetargami. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 4.958.655 zł i wyniosły 30.154.529 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększenia dochodów własnych. Dochody majątkowe zmalały o 2.151.374 zł (zmniejszenie dochodów o wpływy ze środków UE oraz zmiana harmonogramów realizacji inwestycji) i wyniosły 4.044.567 zł. Ogółem plan dochodów wyniósł 34.199.096 zł. Zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o 3.770.555 zł i wyniósł 27.069.069 zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych zmniejszyła się o 3.191.061 zł (przesunięto na lata późniejsze inwestycję dotyczącą budowy stadionu), które wynoszą 7.538.392 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 34.607.461 zł. Wykonanie za 2019 rok do planu przedstawia się następująco:

% wyk do Lp. Wyszczególnienie 2019 Wykonanie WPF 1 Dochody ogółem 34 199 096,00 37 194 163,90 108,76% 1.1 Dochody bieżące 30 154 529,00 29 885 643,47 99,11% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.1 2 715 000,00 2 777 182,00 102,29% fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 40 000,00 42 741,08 106,85% prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 3 922 664,00 3 750 282,47 95,61% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 933 500,00 1 865 466,43 96,48% 1.1.4 z subwencji ogólnej 10 381 283,00 10 381 283,00 100,00% 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11 166 380,00 10 980 655,47 98,34% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 4 044 567,00 7 308 520,43 180,70% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 107 562,00 117 674,59 109,40% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 915 005,00 7 169 734,14 183,14% 2 Wydatki ogółem 34 607 461,00 33 397 449,11 96,50% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 27 069 069,00 26 111 166,35 96,46% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2208

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00% 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 180 000,00 172 649,63 95,92% 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 180 000,00 172 649,63 95,92% 2.2 Wydatki majątkowe 7 538 392,00 7 286 282,76 96,66% 3 Wynik budżetu -408 365,00 3 796 714,79 -929,74% 4 Przychody budżetu 2 022 213,00 2 247 518,63 111,14% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 stawy 2 022 213,00 2 247 518,63 111,14% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00% 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00% 5 Rozchody budżetu 1 613 848,00 1 613 848,00 100,00% Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 5.1 1 363 848,00 1 363 848,00 100,00% wartościowych 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 250 000,00 250 000,00 100,00% Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 8 x x x ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3 085 460,00 3 774 477,12 122,33% Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8.2 5 107 673,00 6 021 995,75 117,90% a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11 x x x budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 433 834,00 9 337 633,01 98,98% Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11.2 2 801 140,00 2 740 303,99 97,83% terytorialnego 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 465 266,00 6 400 935,99 96,36% 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 5 177 131,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 895 995,00 885 346,77 98,81%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z 12 x x x udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.1 1 426 179,00 436 939,29 30,64% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 425 449,00 436 451,29 30,62%

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.2 2 534 589,00 2 534 588,79 100,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 534 589,00 2 534 588,79 100,00%

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.3 413 045,00 358 644,52 86,83% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 367 791,00 321 060,36 87,29%

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.4 3 047 632,00 2 987 239,73 98,02% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 120 226,00 2 106 672,70 99,36%

W planie przychodów i rozchodów na 2019 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 2 022 213 zł oraz zmniejszono o 4.000.000 zł planowany kredyt do zaciągnięcia. Zmiany, które zaszły w 2019 roku, miały wpływ na zmianę wyniku budżetu z planowanego deficytu w kwocie 408.365 zł w nadwyżkę budżetową w wysokości 3.796.714,79 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 2208

Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.363.848 zł planowane były do pokrycia planowaną wolnymi środkami w kowcie 2.022.213 zł. Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2019 roku dochodów bieżących. Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2019-2029 W prognozie określone zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, do których gmina winna dążyć aby zachować wskaźniki relacji określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2019 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2029. Dług Gminy Szczuczyn na koniec 2019 r. wyniósł 5.896.704 zł., tj. 15,85 % w stosunku do wykonanych dochodów, co zgodne jest z limitem zobowiązań określonym w art. 212 ust.1 pkt 6 w zw. art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przy tak określonych działaniach kształtowanie się budżetu gminy w latach 2019-2029 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duży upływ czasu, na który sporządzona została prognoza, może spowodować nie osiągnięcie zakładanych wielkości budżetu. Przy kształtowaniu poszczególnych budżetów należy mieć więc na uwadze zdolności kredytowe gminy oraz kierunki i wskaźniki założone w opracowaniu niniejszej prognozy. Zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2023: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych a) wydatki bieżące: - 2019-2021 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej” ze środków RPO WP – 119.950 zł, a) wydatki majątkowe: - 2015-2023 - „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” ze środków RPOWP 19.554.621 zł, - 2017-2020 - „Cross-border Coorporation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 - Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina – 8.688.100 zł., - 2019 – 2022 - Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczuczyn – 1.909.279 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa uzupełniona została o zadania, na które gmina posiada dokumentację. Dlatego też stała się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętym kierunku działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2019-2029 zadania te zostały wprowadzone do budżetów poszczególnych lat, tak aby zachowane były przede wszystkim terminy ważności opracowanej dokumentacji oraz wskaźniki długu określone w art. 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaawansowanie przedsięwzięć przedstawione zostało w załączniku nr 13. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 2208

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Łączne Okres Limity wydatków Nazwa zadania nakłady Informacje o zaawansowaniu zadania realizacji finansowe 2019 2020 2021 2022 2023

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące 119 950 92 546 23 804 3 600 0,00 0,00

Podniesienie jakości oferty Podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto realizację edukacyjnej Szkoły Podstawowej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 2019-2021 119 950 92 546 23 804 3 600 0,00 0,00 im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

Wydatki majątkowe 29 902 000 511 000 9 552 465 6 158 635 8 489 279, 5 123 121

Opracowano dokumentację aplikacyjną i złożono wniosek Regionalnego Programu o dofinansowanie zadania polegającego na kompleksowym Operacyjnego Województwa rozwiązaniu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Podlaskiego na lata 2014-2020 - 2015-2023 19 304 621 0 1 845 000 4 920 000 7 380 000 5 123 121 Szczuczyn z działania 6.2 RPO WP. Uzyskano dofinansowanie. Kompleksowe rozwiązanie W grudniu przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie gospodarki wodno-ściekowej inspektora nadzoru inwestorskiego. Planuje się wszczęcie aglomeracji Szczuczyn postępowania przetargowego w I kwartale 2020 r.

Z początkiem roku 2019 Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę. Obecnie trwają prace ziemne związane z fundamentowaniem obiektów kubaturowych, oraz Cross-border Coorporation zagospodarowanie terenu. W trakcie prowadzenia prac wystąpiły Programme Poland-Belarus- zjawiska atmosferyczne, które spowodowały i ujawniły Ukraine 2014-2020 - 2017-2021 8 688 100 511 000 7 367 100 779 000 0 0 podtapianie terenu obiektu, stąd też podjęto decyzję Transgraniczne Centra Dialogu o przeprojektowaniu rzędnych posadowienia całego obiektu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina Centrum w celu wyeliminowania lokalnych podtopień podczas ulewnych deszczy. Zaawansowanie prac wynosi w chwili obecnej około 30%. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 2208

Przeprowadzono nabór uczestników projektu i sporządzono dokumentację aplikacyjną na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie poza aglomeracją Regionalnego Programu Szczuczyn. Do programu przystąpiło 46 właścicieli Operacyjnego Województwa nieruchomości, którzy planują wyposażyć swoje nieruchomości Podlaskiego na lata 2014-2020 - w biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dodatkowo 2019-2022 1 909 279 0 340 365 459 635 1 109 279 0 Usprawnienie gospodarki do projektu i wniosku o dofinansowanie ujęto przebudowę SUW wodno-ściekowej na terenie w Wólce (wymiana zbiorników retencyjnych wody pitnej na gminy Szczuczyn większe) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ulicy Falkowskiego w mieście Szczuczyn. Gmina otrzymała dofinansowanie. W I kwartale 2020r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

Razem 30 021 950 603 546 9 576 269 6 162 235 8 489 279 5 123 121

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 2208

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN za 2019 rok

I. Własność i inne prawa majątkowe. 1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn. Na koniec miesiąca grudnia 2019 roku stan Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 262,8468 ha gruntów. Na tę wielkość składają się następujące areały: -2,7923 ha to tereny zabudowy mieszkalnej, -9,7890 ha to działki rolne, -3,1630 ha to tereny pastwisk, -0,0400 ha to grunty zakrzewione, -6,7432 ha to nieużytki, -5,0637 ha to użytki kopalne, aktualnie nieeksploatowane, -194,0387 ha to działki dróg w bezpośrednim zarządzie gminy, -4,1899 ha to działki szkolne, z czego w trwałym zarządzie znajduje się 2,9767 ha -1,9432 ha to tereny zieleni, -1,1100 ha to wody stojące, -1,4200 ha to lasy i grunty leśne, -0,1272 ha to rowy, -0,8353 ha to łąki, -0,0800 ha to grunty pod zalesienie, -0,5900 ha to grunty niezabudowane, -7,1016 ha to tereny rekreacyjne, -0,1874 ha to działki przemysłowo-handlowe, -6,4973 ha to działki użyteczności publicznej, -0,0723 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej, -0,5056 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym, -0,9296 ha to działki zabudowane z udziałem gminy, -2,4451 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym, -0,0521 ha to działki garażowe w użytkowaniu wieczystym, -2,1832 ha to tereny Polskiego Związku Działkowców w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym, -7,7361 ha to tereny infrastruktury technicznej, -3,2110 ha to tereny inwestycyjne. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 4,3269 ha, z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 2208

a) z terenu miasta: -z działek stanowiących: działki budowlane z udziałem gminy – 0,0157 ha, -z działek stanowiących: działki rolne – 0,6814 ha, -z działek stanowiących: działki budowlane w użytkowaniu wieczystym– 4,3269 ha, Pozyskano natomiast grunty o następującym przeznaczeniu: a)z terenu miasta: -z działek stanowiących: działki rolne – 0,2372 ha, b)z teren gminy: obręb Rakowo: -z działek stanowiących: tereny zabudowy mieszkaniowe–0,3000 ha, obręb Milewo: -z działek stanowiących: drogi – 0,0400 ha, Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek. Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży wolnych (samodzielnych) działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe jest natomiast wydzielenie dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich. Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy, co pozwala na osiągnięcie pewnych dochodów do budżetu, jednakże w wielu wypadkach są to czynności długotrwale i stosunkowo kosztowne, z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia. Ponadto, trwają postępowania administracyjne zmierzające do przejęcia na majątek gminy części działek rolnych na poszerzenie pasa drogowego działki drogi gminnej ul. Jakuba Falkowskiego, w rejonie dawnego wysypiska odpadów komunalnych, do drogi krajowej Nr 61. 2. Lokale mieszkalne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 101 lokali mieszkalnych mieszczących się 37 budynkach mieszkalnych, z czego: - 86 lokali mieszczących się w 30 budynkach znajduje się w administracji WPK-TBS Spółka z o.o. w Szczuczynie, - 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, - 3 lokale mieszkalne, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, z czego: 2 lokale mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Niećkowie, 1 lokal w budynku przy ul. Szpitalnej 14 w Szczuczynie, - 7 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach funkcjonujących 4 wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, gmina jest właścicielem 22 budynków gospodarczych (boksów). W roku 2019 z mieszkaniowego zasobu gminy ubyło dwa lokale mieszkalne, które zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Można stwierdzić, że w ostatnich latach statystycznie sprzedaż lokali mieszkalnych stale malała pomimo zwiększenia przez radę gminy wysokości bonifikaty stosowanej przy ich sprzedaży do 80%, a w indywidualnych przypadkach nawet większej, co spowodowane jest głównie niezbyt wysokim ich stanem technicznym a także sytuacją finansową ich najemców. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 2208

3. Spółki komunalne. Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza 15. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 309.000,00 złotych i dzieli się na 618 udziałów po 500 złotych każdy. Głównym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy polegających na świadczeniu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności w zakresie: ·gospodarki nieruchomościami, ·utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i placów, ·wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, ·utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, ·wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ·zaopatrzenia w energię cieplną, ·gminnego budownictwa mieszkaniowego, ·targowisk i hal targowych, ·zieleni gminnej i zadrzewień. Przedmiotem działalności Spółki jest: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, - odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, - roboty związane z budową dróg i autostrad, - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - przygotowanie terenu pod budowę, - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, - budowanie domów mieszkalnych. 4. Wartość majątku (konto 011). Na koniec roku 2019 wartość majątku Gminy Szczuczyn stanowi kwotę 76.917.094,63 zł, i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku jego wartość zwiększyła się o 6.004.173,95 zł, na co miały wpływ n/w okoliczności:

Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2019 roku stan na 31.12.2018 - 70.912.920,68 stan na 31.12.2019 - 76.917.094,63 z mienia Urzędu ubyło:

Autobus Mercedez Benz sprzedaż 76 759,27 Renault Kango likwidacja 13 898,18 Motocykl KTM sprzedaż 18 503,82 Aparaty podstawowe OSP likwidacja 9 223,40 grunty sprzedaż 190 042,90 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2208

308 427,57 zwiększenia na koncie 011 w 2019 roku budynek gospodarczy Dołęgi budowa 20 068,76 Centrum Produktu Lokalnego budowa 1 876 737,86 świetlica Świdry Awissa budowa 238 937,43 rozdzielcza sieć wod. ul. Senatorska budowa 53 045,50 tablica upamiętniająca ul. Kościelna budowa 35 000,00 altana drewniana Bęćkowo budowa 10 999,00 zagospodarowanie Ruin Szczuki renowacja 181 610,96 ogrodzenie ul. Strażacka i Nowa budowa 15 000,00 Otwarte Strefy Aktywności Brzeźno, Dołęgi, Chojnowo, Bzury, Niedźwiadna budowa 233 775,21 ogrodzenie działki Rakowo budowa 12 000,00 plac zabaw Czarnowo budowa 19 925,00 utwardzenie wokół hali ul. Grunwaldzka budowa 105 650,02 oświetlenie uliczne modernizacja 946 374,48 ciągnik jednoosiowy zakup 27 060,00 zamiatarka z pojemnikiem zakup 11 070,00 motopompa zakup 37 884,00 system klimatyzacji zakup i montaż 156 775,80 kserokopiarka Minolta zakup 12 054,00 ozdoba iluminacyjna zakup 14 000,00 grunty zakup 94 009,10 rów odwadniający budowa 11.700,00 droga Niedźwiedzkie - Niećkowo przebudowa 1.562.286,42 droga Dołęgi przebudowa 491.037,89 ciąg pieszo jezdniowy Pawełki, budowa 145.600,09 6 312 601,52 Gospodarka nieruchomościami. W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji administracyjnych, majątek Gminy i Miasta Szczuczyn zmniejszył się o: - 2 lokale mieszkalne, o łącznej pow. użytkowej 91,82 m2, zbyte na rzecz ich najemców, - 11 działek gruntów rolnych o łącznej powierzchni 0,6814 ha, położone w Szczuczynie w rejonie ul. Falkowskiego, sprzedane w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działek siedliskowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na poprawę warunków ich zagospodarowania, - udział ½ części w działce wjazdu o pow. 0,0041 ha, położonej przy ul. Szpitalnej w Szczuczynie. W procedurze sprzedaży znajdują się obecnie 2 lokale mieszkalne, położone w budynku mieszkalnym ul. Kilińskiego 43, przeznaczone do zbycia na rzecz ich głównych najemców. Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w roku 2019 roku stanowią kwotę 100.052,64 zł, które pochodzą w całości ze sprzedaży nieruchomości (lokale i grunty). W związku z wejściem w życie, od 1 stycznia 2019 roku, przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wydano blisko 1.200 egzemplarzy zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w stosunku do 42 nieruchomości. Prowadzona regularnie kontrola wpływów opłat za użytkowanie wieczyste pozwala zdecydowanie zredukować zadłużenie zaległych opłat z tego tytułu, głównie po stronie osób fizycznych. Ponadto należy stwierdzić, że gmina czerpie stałe pożytki z tytułu gospodarowania mieniem gminnym, co pozwoliło w roku 2019 osiągnąć dochód (bez odsetek) w wysokości 140.149,15 zł, w tym z tytułu dzierżaw i najmu 138.310,45 zł, z tytułu tzw. opłat przekształceniowych w wysokości 21.111,70 zł oraz za użytkowanie wieczyste w kwocie 15.188,53 zł, a także za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i dzierżawę przystanków w kwocie 119.570,65 zł. Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2019 uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 413.694,62 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 2208

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 838.000,00 zł. I Przychody

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Planowana dotacja z budżetu gminy w tym: 863 000,00 838 000,00 97,10 1. dotacja podmiotowa 863 000,00 838 000,00 97,10

Przychody z tytułu refakturowania na Przedszkole kosztów zakupu 2. 5 779,00 5 779,79 100,01 oleju opałowego, energii elektrycznej itp.

Przychody z tytułu refakturowania na DOMHAL kosztów zużycia 3. 2 593,00 2 593,37 100,00 energii elektrycznej Przychody z tytułu refakturowania na P.H.U. UniNET kosztów 4. 37,00 16,93 45,76 zużycia energii elektrycznej Refundacja wynagrodzeń robót publicznych z Powiatowego Urzędu 5. 31 554,00 31 553,47 100,00 Pracy Dotacja Równać Szanse 2019 na realizację 6. projektu ,, Akcja Reaktywacja – ludowe pieśni i przyśpiewki 20 000,00 20 000,00 100,00 z zapiśnika dziadków” Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do 7. 5 500,00 5 500,00 100,00 bibliotek

Przychody z tyt. refakturowania na Państwowa Szkołę Muzyczną 8. 307,00 37,55 12,23 kosztów energii elektrycznej, usług komunalnych itp.

9. Przychody z tytułu wynajmu, dzierżawy 300,00 300,00 100,00

10. Pozostałe przychody 5,00 1,89 37,80

Razem dochody 929 075,00 903 783,00 97,28

II Rozchody

Plan Lp. Wyszczególnienie Wykonanie %

Wynagrodzenia ogółem 536 792,00 528 772,46 98,51 1. Składki na ubezpieczenia społeczne 89 345,00 88 182,76 98,70 Składki na Fundusz Pracy 9 420,00 9 254,40 98,24 2. Zakup materiałów, energii i wyposażenia 155 181,00 141 593,16 91,24 3. Zakup usług 91 270,00 85 429,01 93,60

4. Zakup materiałów bibliotecznych, w tym: 20 608,00 20 112,58 97,60

5. Świadczenia na rzecz pracowników 19 996,00 18 733,84 93,69 6. Koszty podróży służbowych 4 700,00 3 279,30 69,77 7. Ubezpieczenia OC i majątkowe 1 763,00 1 763,00 100,00 Razem rozchody 929 075,00 897 120,51 96,56 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 64 – Poz. 2208

III Środki obrotowe Stan na początek okresu Stan na koniec okresu Wyszczególnienie sprawozdawczego sprawozdawczego 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 1,41 6 663,90 2. Należności 22,00 0,00 3. Zobowiązania 235,51 817,79 Stan środków obrotowych (1+2-3) -212,10 5 846,11

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 6.663,90 zł, w tym: • środki na rachunku bieżącym 1,89 zł; • środki na rachunku pomocniczym 6 662,01 zł. Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Należności na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły. 2. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 817,79. zł, w tym: faktura za energię elektryczną w kwocie 719,39 zł oraz faktura za wynagrodzenie autorskie ZAiKS w kwocie 98,40 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Powyższe zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2020 r. Przychody BCK wyniosły ogółem 903.783,00 zł, z tego 838.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy. Rozchody zrealizowano na kwotę 897.120,51 zł. Na koniec roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. BCK w Szczuczynie pozyskała dotacje od instytucji zewnętrznych w wysokości 25.500,00 zł obejmujące m.in.: - dotację na realizację projektu: Akcja Reaktywacja – ludowe pieśni i przyśpiewki z zapiśnika dziadków”, na kwotę 20.000,00 zł, - dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki na kwotę 5.500,00 zł. BCK w Szczuczynie użyczało pomieszczenia dla Przedszkola Samorządowego w Szczuczynie oraz Szkole Muzycznej w Grajewie. Zgodnie z umową pomieszczenia użyczane są bezpłatnie. Najemcy ponoszą koszty zużyta energię elektryczna, wody i ścieków, nieczystości stałych, dostawy ciepła w sezonie grzewczym. W 2019 roku wynosiły one 8.427,64 zł. Uzyskano dochód w kwocie 300 zł za wynajem sali. Natomiast wydatki ponoszone są na realizację projektów jak i na bieżące utrzymanie instytucji kultury. Biblioteka–Centrum Kultury w Szczuczynie realizuje swoje zadania zgodnie ze statutem w trzech podstawowych zakresach: 1. Tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury W 2019 roku odbył się XVII Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych oraz II Przegląd Pieśni Wielkopostnej. W kwietniu w sali Szkoły Podstawowej w Szczuczynie odbył się już XXXIX Konkurs Recytatorski o Nagrodę „MISIA–WIERSZOWNISIA”. W październiku ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Moje miasto Szczuczyn. Moja wizja pałacu Stanisława Antoniego Szczuki”. 9 listopada zorganizowano V Konkurs Pieśni Patriotycznej pn. „Szlakiem Niepodległości”. W grudniu ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Mój Mikołaj”. 7 marca z okazji Dnia Kobiet zorganizowano koncert podczas którego wystąpił włoski wokalista Andrea Lattari. 5 kwietnia drugi koncert z cyklu „Jak fajnie jest grać kameralnie-wiosenny misz-masz. W kalendarzu imprez kulturalnych na stałe wpisał się majowy happening z okazji imienin założyciela Szczuczyna Stanisława Antoniego Szczuki. Happening organizowany jest już od czterech. W kwietniu BCK w Szczuczynie już po raz czwarty przyłączyło się do akcji „Żonkile”, W maju w szczuczyńskim kościele wystąpił chór „RADUGA” Dziecięcej Szkoły Chóralnej z Baranowicz na Białorusi. Organizowano Dzień Kobiet i Dzień Matki przy udziale wielu zespołów dziecięcych. W lipcu w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur w BCK w Szczuczynie wystąpił białoruski zespół „Kupalinka” oraz odbył się trzeci koncert z cyklu „Jak fajnie jest grać kameralnie!” pod tytułem „Letni Festiwal Dźwięku” podczas którego wystąpił duet ad – Libitum. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 65 – Poz. 2208

BCK organizowała wiele wystaw min.: wystawa fotografii Krzysztofa Szymańskiego z Białegostoku pt.: „Bezkrwawe Łowy”, wystawa planszowa „Sybir ich połączył” użyczona przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, wystawa „Marszałkowi w Hołdzie” w holu wystawienniczym BCK w Szczuczynie można było obejrzeć kilkadziesiąt prac artystów–członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Od sierpnia w Wypożyczalni dla Dorosłych można było obejrzeć wystawę dotyczącą życia i twórczości Stanisława Moniuszki. W dniu 27 września w BCK odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Czerwony Krzyż”. Wystawę zorganizowano z okazji 100–lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Od lipca wprowadzono cykl „Wieczornych seansów filmowych”. Raz w miesiącu zapraszano zainteresowanych na seans filmowy do siedziby BCK w Szczuczynie. Od początku roku dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Systematycznie odbywają się również zajęcia z robotyki-kodowania gdzie wykorzystywane są roboty „FINCH”. Funkcjonuje także klub „młodych koderów”. W minionym półroczu powiększyło swoje zasoby działające Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Powiększyły się także zbiory Regionalnej Izby Historii i Tradycji m.in. o: warsztat tkacki i magiel. 2. Zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozpowszechnianie idei czytelnictwa. Na co dzień bibliotekarze z wypożyczalni dla dorosłych, oddziału dla dzieci, i fili bibliotecznej obsługują ruch czytelniczy, uzupełniają księgozbiór oraz prowadzą jego selekcję. Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz Filia w Niećkowie zwiększyły swój księgozbiór łącznie o 869 książek, z których 100 sztuk to dary wycenione na kwotę 900,00 zł, a 769 sztuk to zakupy na kwotę 15 556,72 zł. W roku sprawozdawczym zarejestrowanych było ogółem 696 czytelników, którzy wypożyczyli 9 990 książek. Zarejestrowano 163 350 odwiedzin, w tym 1 554 osób skorzystało z internetu. Spisano na ubytki 1 572 sztuk zaczytanych lub zniszczonych książek. W dniu 31.12.2019 r. stan księgozbioru wynosił ogółem 29 563 książek. W maju z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich BCK zorganizowała spotkanie pt. „W świecie książek” podczas którego odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie i Niedźwiadnej wraz z opiekunami. W maju BCK w porozumieniu z Przychodnią Rejonową w Szczuczynie przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu „Książka na receptę. Recepta na sukces”, esencją projektu jest włączenie re-komendacji codziennej lektury dziecku do praktyk profilaktyki rozwojowej wśród całego personelu medycznego otaczającego oczekujących i młodych rodziców. BCK w Szczuczynie podobnie jak setki bibliotek w całej Polsce zadeklarowała swój udział w obchodach największego święta czytelniczego a mianowicie XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który w tym roku przebiega pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom”. W czerwcu BCK w Szczuczynie już po raz drugi przyłącza się do akcji „Święto Wolnych Książek”. We wrześniu BCK w Szczuczynie po raz szósty wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”. Również we wrześniu przystąpiliśmy do drugiej edycji projektu „Mała Książka–Wielki Człowiek”. Na przełomie listopada i grudnia w Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci przeprowadzono skontrum – kontrolę zbiorów bibliotecznych. W minionym roku mali czytelnicy systematycznie spotykają się w ramach funkcjonującego w BCK w Szczuczynie Dyskusyjnego Klubu Książki. 3. Wychowanie, rekreacja i kultura fizyczna. W styczniu ogłoszono nabór do młodzieżowych drużyn piłkarskich. Luty – turniej tenisa stołowego o puchar BCK w Szczuczynie. Również w lutym BCK w Szczuczynie było organizatorem Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Szczuczyna. Dnia 3 marca w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego. W marcu BCK w Szczuczynie już po raz drugi była organizatorem lokalnej szczuczyńskiej edycji Biegu Tropem Wilczym. Dnia 9 maja z okazji imienin założyciela Szczuczyna Podkanclerzego St. A. Szczuki, BCK w Szczuczynie zorganizowało IV Otwarty Turniej Warcabowy. W dniu 23 ma-ja BCK w Szczuczynie, Urząd Miejski w Szczuczynie i Parafia Rzymsko–Katolicka pw. im. NMP w Szczuczynie po raz jedenasty byli organizatorami Biegów Papieskich oraz po raz szósty Otwartego Biegu Świętego Jana Pawła II o Puchar Proboszcza szczuczyńskiej parafii. Zorganizowano bieg dla młodzieży „W hołdzie walczącej Warszawie – Szczuczyn pamięta”. Z całej oferty Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 66 – Poz. 2208

mogą korzystać wszyscy chętni i jest ona bezpłatna. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach ferii zimowych i wakacji dopłacają tylko do organizowanych wyjazdów. Biblioteka–Centrum Kultury w Szczuczynie w okresie ferii zimowych od 21 stycznia do 02 lutego 2019 r. zorganizowała wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Chętni mogli wziąć udział w wyjazdach m. in. do kina na basen i lodowisko Ubiegłoroczne wakacje dla dzieci i młodzieży, których organizatorem była Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie (w okresie 01.07–23.08) przebiegały pod hasłem „Kulturalnych Wakacji”. Występy wokalne, tańce integracyjne, Kącik dla Malucha, strefy sportu i aktywności fizycznej, tor przeszkód, parkowa gra „Perspektywa lub Wyzwanie”, rajdy gokartami, plenerowe malowanie farbami i kredą, kurtyna wodna, mega szachy to tylko niektóre zajęcia i atrakcje. W okresie wakacji odbył się szereg zajęć plastycznych pod hasłem „Nasze Miasto – Nasza Przestrzeń”, zajęć kreatywnych, multimedialnych z wykorzystaniem robotów i wirtualnej rzeczywistości. Podczas wakacji zorganizowano też szereg wyjazdów rowerowych do świetlic wiejskich na terenie gminy Szczuczyn, spotkanie z przedstawicielami Jednostki Strzeleckiej 1011 z Grajewa (pokaz broni, nauka musztry). Wakacje 2019 w Szczuczynie to też pierwsze edycje wydarzeń, które z pewnością będą kontynuowane w przyszłości m.in. akcja ekologiczna Trash Challenge Szczuczyn, Turbobieg, „W hołdzie powstańczej Warszawie! Szczuczyn pamięta!”, Wielki Dzień Pszczół, Festiwal Kolorów, Gra Terenowa „Chochliki atakują”. BCK w Szczuczynie było organizatorem wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży m.in. do Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego „Knieja” w Rajgrodzie, do Flisak Parku w Tykocinie, do Zjawiskolandii w Reglu. Przez cały okres wakacji BCK w Szczuczynie wspierali studenci, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich na terenie gminy Szczuczyn. W minionym Biblioteka–Centrum Kultury w Szczuczynie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2019” pt: „Akcja Reaktywacja–ludowe pieśni i przyśpiewki z zapiśnika dziadków”. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem było przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego gdzie wystartowało 97 instytucji z całej Polski. Decyzją Komisji Ekspertów do drugiego etapu za-kwalifikowało się 65 organizacji z czego 54 złożyło wniosek z autorskim projektem. W okresie sprawozdawczym użyczaliśmy oczywiście bezpłatnie sali konferencyjnej oraz pomieszczeń na koncerty szkoły muzycznej, zebrania wspólnot mieszkaniowych, koncerty przedszkolaków i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. W minionym roku zorganizowaliśmy dziesięć akcji krwiodawstwa w których 228 osób oddało ponad 102 litrów krwi. Akcje organizowane były w Szczuczynie i w Niećkowie.