Uchwała Nr 58/IX/19 Z Dnia 19 Lipca 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 sierpnia 2019 r. Poz. 3936 UCHWAŁA NR 58/IX/19 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę 183.849 zł, § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę 337.099 zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę 153.250 zł. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 33.688.883 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 27.415.755 zł, - dochody majątkowe w wysokości 6.273.128 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 37.785.035 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 24.783.556 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 13.001.479 zł; 3) planowany deficyt w kwocie 4.096.152 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.636.152 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.460.000 zł. § 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3936 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 3936 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 58/IX/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 lipca 2019 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 183.849 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 1 800,00 39,00 1 839,00 02001 Gospodarka leśna 1 800,00 39,00 1 839,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 800,00 39,00 1 839,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 368 507,00 59 610,00 428 117,00 60016 Drogi publiczne gminne 368 507,00 59 610,00 428 117,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 23 000,00 50 000,00 73 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 9 610,00 9 910,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 424 600,00 15 000,00 439 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 424 600,00 15 000,00 439 600,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 100 000,00 10 000,00 110 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 20 000,00 5 000,00 25 000,00 osobom fizycznym w prawo własności 750 Administracja publiczna 79 997,00 5 000,00 84 997,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 200,00 5 000,00 22 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 5 000,00 20 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 5 197 280,00 93 600,00 5 290 880,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 1 063 580,00 40 000,00 1 103 580,00 organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 950 000,00 40 000,00 990 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 256 600,00 53 600,00 1 310 200,00 fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 35 000,00 45 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 74 600,00 18 600,00 93 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 3936 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 780 130,00 10 600,00 3 790 730,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 803 699,00 500,00 804 199,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 500,00 1 000,00 90095 Pozostała działalność 2 248 753,00 10 100,00 2 258 853,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 44 900,00 10 000,00 54 900,00 Razem: 25 643 909,00 183 849,00 25 827 758,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 7 861 125,00 0,00 7 861 125,00 183 849,00 Ogółem: 33 505 034,00 33 688 883,00 0,00 Nazwa Plan na 2019 1.Dochody majątkowe, w tym 6.273.128 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.955.941 dochody ze sprzedaży majątku 317.187 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.895.941 2. Dochody bieżące, w tym: 27.415.755 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.454.482 Dochody ogółem 33.688.883 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 3936 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 58/IX/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 lipca 2019 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 337.099 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 153.250 zł, w tym: Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 799 694,00 0,00 799 694,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 12 917,00 12 917,00 40001 Dostarczanie ciepła 0,00 12 917,00 12 917,00 4260 Zakup energii 0,00 12 917,00 12 917,00 750 Administracja publiczna 3 234 772,00 29 834,00 3 264 606,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 553 809,00 29 834,00 2 583 643,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 304,00 15 000,00 99 304,00 4260 Zakup energii 17 000,00 834,00 17 834,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 000,00 10 000,00 111 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 4 000,00 11 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 142 000,00 142 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 156 000,00 -142 000,00 14 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 850,00 3 400,00 254 250,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 241 200,00 3 400,00 244 600,00 4270 Zakup usług remontowych 32 500,00 3 400,00 35 900,00 852 Pomoc społeczna 1 206 680,00 0,00 1 206 680,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 414 200,00 0,00 414 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 307 640,00 -7 000,00 300 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 560,00 3 000,00 6 560,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 4 000,00 10 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 914 082,00 83 698,00 3 997 780,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 331 400,00 5 000,00 336 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 400,00 5 000,00 61 400,00 90095 Pozostała działalność 1 493 332,00 78 698,00 1 572 030,00 4260 Zakup energii 8 500,00 3 998,00 12 498,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 28 300,00 88 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 117 712,00 10 700,00 128 412,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 577,00 35 700,00 170 277,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 3936 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 812 267,00 43 000,00 1 855 267,00 92113 Centra kultury i sztuki 820 000,00 43 000,00 863 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 820 000,00 43 000,00 863 000,00 926 Kultura fizyczna 8 296 809,00 11 000,00 8 307 809,00 92601 Obiekty sportowe 8 215 109,00 11 000,00 8 226 109,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 446 690,00 11 000,00 457 690,00 Razem: 28 940 367,00 183 849,00 29 124 216,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 7 134 295,00 0,00 7 134 295,00 85504 Wspieranie rodziny 138 000,00 0,00 138 000,00 3110 Świadczenia społeczne 137 800,00 -4 250,00 133 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 020,00 3 020,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 530,00 530,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 0,00 50,00 50,00 Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 650,00 650,00 Razem: 7 861 125,00 0,00 7 861 125,00 337 099,00 Ogółem: 37 601 186,00 37 785 035,00 -153 250,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz.