Reeuwijk Leven Verbindend Perspectief Wonen Bestuur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Verbindend Perspectief wonen leven bestuur samenwerken Bodegraven - Reeuwijk Programmabegroting 2015 - 2018 Unaniem vastgesteld door de gemeenteraad op 12 november 2014. 2 @Bodegraven-Reeuwijk Programmabegroting 2015-2018 Inhoud Deel A: Aanbiedingsbrief 5 Aan de gemeenteraad 5 Het financiële beeld 6 Deel B: Programma’s 11 1 - Leven, leren en werken@Bodegraven-Reeuwijk 11 2 - Wonen en Leefomgeving@Bodegraven-Reeuwijk 21 3 - Samenwerken, ondernemen en dorpspromotie@Bodegraven-Reeuwijk 38 4 - Bestuur en dienstverlening@Bodegraven-Reeuwijk 47 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien@Bodegraven-Reeuwijk 55 Deel C: Paragrafen 57 1 - Lokale heffingen 57 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing 63 3 - Onderhoud kapitaalgoederen 69 4 - Financiering 72 5 - Bedrijfsvoering 78 6 - Verbonden partijen 81 7 - Grondbeleid 86 Deel D: Financiële begroting 89 Overzicht van baten en lasten 89 Toelichting op de lasten en baten 93 Uiteenzetting van de financiële positie 95 Analyse ten opzichte van de begroting 2014 98 Analyse ten opzichte van de jaarrekening 2013 102 Deel E: Bijlagen 107 Investeringsplanning 2015 - 2018 107 Overzicht reserves 109 Overzicht voorzieningen 110 Overzicht geldleningen 111 EMU-saldo 112 Programmabegroting 2015-2018 @Bodegraven-Reeuwijk 3 4 @Bodegraven-Reeuwijk Programmabegroting 2015-2018 Deel A: Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad Deze begrotingsaanbieding van het college is een eerste in een rij om de verbetering van de wordt – mede gezien het belang voor de financiële positie – via de projectenrapportage aan financiële positie vorm te geven. In de 2de Burap 2014 (die tegelijkertijd met deze begroting de raad een sturingsdocument voorgelegd, waarin inzicht wordt gegeven over de voortgang is meegestuurd) zijn de eerste financiële resultaten van dit college zichtbaar. van de belangrijkste projecten. In de kadernota 2015 heeft het college voor € 1,5 miljoen aan (bezuinigings)maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen zijn verwerkt in het financiële beeld van deze begroting. Verbindend besturen Tevens zijn er extra maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan het financiële beleid: Het verbeteren van de financiële positie is niet de enige uitdaging die zich de komende het versterken van de algemene reserve en de afbouw van de leningenportefeuille. De jaren voordoet. Zo is het sociaal domein enorm in beweging. De invoering van de drie de- maatregelen zijn ingrijpend, maar betekenen een eerste belangrijke stap om de financiële centralisaties is een grote uitdaging voor de gemeente. De ambitie is om ook deze nieuwe positie te herstellen. vorm van dienstverlening op een slimme en vernieuwende wijze vorm en inhoud te gaan geven door met minder middelen toch meer met elkaar te kunnen bereiken. In het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 zal het college financiële prestatie-indica- toren ontwikkelen. In de kadernota 2016 krijgen deze prestatie-indicatoren een plaats. Zij Vanuit de verbinding en met vernieuwende energie wordt - met elkaar en voor elkaar - dat- gaan dienen om de financiële positie van onze gemeente te monitoren en waar noodzakelijk gene bereikt dat betekenis heeft voor onze inwoners. De ambities uit het bestuursakkoord bij te sturen. “Verbindend Besturen” zijn per programma weergegeven. Binnen elk programma worden de doelstellingen concreet benoemd en is met deze begroting een volgende stap gezet om Vormgeving begroting 2015-2018 meer inzicht te verkrijgen en mogelijkheden voor (bij)sturing. Het nieuwe financiële bewustzijn vindt u terug in de keuze voor een andere vormgeving van de begroting. Het doel van deze vormgeving is om meer inzicht en overzicht te geven over Keuzes maken en ambities verwezenlijken is het uitdagende perspectief van de gemeente de belangrijkste opgaven voor de komende periode. Bodegraven-Reeuwijk voor de komende jaren. In een tijd waarin nieuwe taken naar de gemeen- ten toekomen en de ontwikkelingen in de samenleving van de gemeente vragen om beter aan Bewust is gekozen een onderscheid te maken tussen opdrachten, projecten en reguliere te gaan sluiten aan de behoefte van de inwoners en bedrijven in onze gemeenschap. processen. Hierbij is de bestuurlijke opgave leidend. Op deze manier wordt een goede aan- sluiting gecreëerd tussen dit begrotingsdocument en de verantwoordingsdocumenten als de Deze begroting is een eerste stap in het uitdagende pallet van de toekomst die voor ons burap’s, projectenrapportage en jaarrekening. ligt. Er is geen weg terug en dat is maar goed ook. In de buraps wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de opdrachten en de voortgang van realisatie van de doelstellingen in de reguliere processen. Voor de projecten Programmabegroting 2015-2018 @Bodegraven-Reeuwijk 5 Het financiële beeld De begroting is het instrument om inzicht te krijgen in de financiele positie van de gemeente • Bezuinigingen op de openbare ruimte en het groot onderhoud van € 2,0 miljoen. voor de komende jaren. De schuldenpositie van de gemeente vraagt om een daadkrachtige • Het structureel toevoegen van het voordelige begrotingresultaat ter versterking van financiele beleidslijn om het tij te doen keren. Omdat het college van burgemeester en wet- de financiële positie met € 3 miljoen in 4 jaar. houders het verbeteren van schuldenpositie van de gemeente als de belangrijkste opgave • Handhaving van de taakstelling op maatschappelijke voorzieningen door een ziet, betekent dit dat er ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. Niet alleen wordt het kaderstellende bezuinigingen van € 436.000. investeringsniveau in de openbare ruimte verlaagd, ook zal een besparing op het voorzienin- • Het verhogen van de inkomsten door het invoeren van precario belasting € 400.000. genniveau worden voorgesteld. Deze begroting laat zien dat door het maken van keuzes een eerste stap wordt gemaakt om de toename van de schuldenpositie af te laten nemen. Het herstel van de financiële positie van de gemeente kan alleen gedegen plaatsvinden als deze wordt bezien vanuit de drie invalshoeken – de begroting, de vermogenspositie en de De financiële positie van de gemeente noopt tot terughoudendheid in het doen van uitgaven liquiditeitspositie – en de samenhang van de effecten op deze drie invalshoeken van keuzes en vraagt om daadkracht in het realiseren van opbrengsten. Voor het college is het verbe- die gemaakt moeten worden. Vanuit deze invalshoeken wordt in deze begroting het positie- teren van de financiële positie van de gemeente een belangrijke beleidslijn, van waaruit in ve effect van de voorgestelde maatregelen op de financiële positie toegelicht. deze begroting keuzes zijn gemaakt. In deze begroting zijn de maatregelen van ongeveer 2 miljoen opgenomen die in de kadernota waren vermeld. Daarbovenop worden aanvullende De begroting en het meerjarenperspectief maatregelen voorgesteld om stappen te zetten om de financiële positie te verbeteren. In De eerste invalshoek is de jaarlijkse (exploitatie) begroting, waarin de baten en lasten voor totaal zijn de volgende maatregelen opgenomen: 1 jaar zijn opgenomen en het saldo onder de streep voor een sluitende (meerjaren) begro- ting moet zorgen. De samenvatting van het financieel perspectief is als volgt: bedragen x € 1.000 Begroting en meerjarenperspectief 2015 2016 2017 2018 Meerjarenperspectief 2014 na algemene uitkering 361 763 781 721 Effecten bestaand beleid - 1.741 - 2.176 - 2.500 - 2.334 Effecten maatregelen kadernota 1.332 1.311 1.574 1.608 Effecten maatregelen begroting 457 1.108 1.096 612 Resultaat meerjarenbegroting voor bestemming 409 1.006 951 607 Mutatie algemene reserve - 409 - 1.006 - 951 - 607 Materieel Resultaat - - - - 6 @Bodegraven-Reeuwijk Programmabegroting 2015-2018 Maatregelen kadernota Eveneens in de kadernota was aangekondigd het bedrag van de investeringen terug te De in de kadernota aangekondigde maatregelen leveren een bezuiniging op van circa gaan dringen. Dit is in deze begroting uitgewerkt door het uitstellen en (gedeeltelijk) schrap- € 1,5 miljoen. pen van voorgenomen investeringen. Dit levert een voordeel op dat oploopt tot ongeveer € • Lagere dotatie aan de voorziening IBBP € 425.000 100.000. Al enkele jaren is geen algemene kostenindexatie meer toegepast. Dat levert op • Onderhoud openbare ruimte € 250.000 bepaalde budgetten risico’s op. Om deze risico’s af te dekken is in de begroting 2015 een • Terugbrengen uitgaven groot onderhoud € 190.000 stelpost voor kostenstijgingen opgenomen van € 200.000. Deze raming is niet specifiek aan • Grondexploitaties € 365.000 bepaalde budgetten toegewezen, maar kan daar worden ingezet waar dat in 2015 nodig blijkt. • Terugbrengen investeringsniveau met € 1 miljoen per jaar Taakstelling maatschappelijke voorzieningen Maatregelen begroting In de bestaande begroting is een taakstellende bezuiniging op de maatschappelijke voor- In de voorliggende begroting is aanvullend een aantal maatregelen verwerkt. Het voordelig zieningen opgenomen. Voorgesteld wordt om deze bezuiniging als taakstellend kader te effect daarvan loopt op tot circa € 1 miljoen. verbinden aan de afweging die gemaakt gaat worden ten aanzien van het in stand houden • Lagere rentelasten leningen € 300.000 van de diverse sportvoorzieningen. Dit gaat om belangrijke keuze voor de inwoners van onze • Indexatie belastingen 2015 € 200.000 gemeente en vraagt om een zorgvuldig proces, met de inbreng vanuit het maatschappelijk • Invoeren precarioheffing € 400.000 veld via een Rond De Tafel (RTG) bijeenkomst. In het eerste kwartaal van 2015 dient de • Lagere afschrijvingen € 100.000 raad een keuze te maken, waarbij voorgesteld wordt om als uitgangspunt