DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 maja 2019 r.

Poz. 2806

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018r. poz. 62) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 r., informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić sprawozdania,o których mowa w ust. 1 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2806

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29 marca 2019 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2018 rok

Budżet Gminy Drohiczyn na 2018r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XXXI/201/17 w wysokości 25.247.567zł po stronie dochodów i w kwocie 24.230.330zł, po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.017.237zł, została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach za IV kwartały przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 31.453.899zł, po stronie wydatków 33.938.673 zł. Plan faktycznego deficytu 2.785.820zł zostanie pokryty kredytami długoterminowymi . W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza: Uchwała Nr XXXII/206/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25.01.2018r. Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2018r. Uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13.02.2018r. Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 20.02.2018r. Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2018r. Uchwała Nr XXXIV/213/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23.03.2018r. Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.03.2018r. Uchwała Nr XXXV/219/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.04.2018r. Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2018r. Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 11.05.2018r. Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.05.2018r. Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.06.2018r. Uchwała Nr XXXVI/224/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.06.2018r. Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.06.2018r. Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 10.07.2018r. Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 16.07.2018r. Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2018r. Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2018r. Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 19.09.2018r. Uchwała Nr XXXVII/238/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21.09.2018r. Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.09.2018r. Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.10.2018r. Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.10.2018r. Uchwała Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.11.2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2806 Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2018r. Uchwała Nr IV/12/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10.12.2018r. Uchwała Nr V/15/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.12.2018r. Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2018r. Zarządzenie Nr 12A/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2018r. Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.285.481zł wykonano 1.354.024,35zł, co stanowi 105,33%. W dziale tym otrzymano : - odzyskano podatek VAT za zadanie inwestycyjne realizowane w roku ub. w kwocie 68.554zł, - dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 972.444,25zł, - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, plan 3.400zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 3.390,10zł - środki z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 309.636zł. Środki w kwocie 481.778zł, których nie otrzymano i na które został zaciągnięty kredyt wpłyną w I półroczu 2019r. . Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę zaplanowano kwotę 1.885.344zł , wykonano 1.754.099,97zł, tj. 93,04%. W dziale tym otrzymano : - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, które dotyczy solarów znajdujących się na domach mieszkańców z zadania realizowanego wcześniej - 12.132,30zł, - wpłaty mieszkańców jako udział w zadaniu "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" i „" Słoneczna Gmina Drohiczyn II" (zakup i montaż solarów) - 731.154,40zł, - wpływ środków z RPOWP na zadania " Słoneczna Gmina II" i "Słoneczna Gmina II plus " w łącznej kwocie 1.010.813,27zł. Środki w kwocie 621.824zł ( Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus) i w kwocie 53.461zł ( Słoneczna GminaDrohiczyn II), których nie otrzymano i na które zostały zaciągnięte kredyty, wpłyną w I półroczu 2019r. W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.372.738zł, wpłynęło 1.373.318,35zł z tytułu następujących dochodów : - za zajęcie pasa drogowego - 14.441,75zł, - kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania drogowego - 226.297,60zł, - zwroty za palety- 580zł, - wpływ środków w postaci dotacji z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. " Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narojki- Sady) w kwocie 60.000zł, - kar umownych za nieterminowe wykonanie dróg w kwocie 180.000zł, - wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. " pn. Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka-Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II" w kwocie - 1.071.999zł. W dziale 630 Turystyka . Otrzymano środki z PROW na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 81.316zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 595.612zł wykonano 610.711,92zł, co stanowi 102,54%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się : Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2806 a) wpływy z opłat za zarząd i służebność - 110zł, b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.391,42zł, c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 168.436,56zł, d) dochody ze sprzedaży działek - 43.056,38zł, e) środki w wysokości 386.383,71zł z RPOWP w związku z realizacją zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - cz.II. ; środki w kwocie 261.524zł , których nie otrzymano i na które zostały zaciągnięte kredyty, wpłyną w I półroczu 2019r. f) wpływ kosztów sądowych - 1.800zł, g) kara za nieterminowe wykonanie zadania(" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - cz.II.) - 5.105,14zł, h) wpływ za energię z MGOPS z ub. roku- 115,79zł, f) odsetki od nieterminowych wpłat za zakup nieruchomości i dzierżawę (312,92zł). W dziale 750 Administracja publiczna na plan 63.300zł, wykonano 67.022,34zł, co stanowi 105,88%. Na dochody w tym dziale złożyły się : - dotacja celowa na administrację w wysokości 63.299,99zł , - 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 9,30zł, - zwrot MGOK za zakup oleju opałowego w ub. roku i nadpłata z PFRON, nadpłata szkolenia- łącznie 2.978,65zł, - zwrot nadpłaconej kwoty - 720zł, - zwrot kosztów sądowych- 14,40zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 90.910zł wykonano 86.888,26zł, co stanowi 95,58%. Dochody w tym dziale to: - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- 1.381zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, województwa oraz wybory burmistrza- 85.507,26zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 71.000zł, wykonanie 65.380,40zł. Są to dochody otrzymane: - jako pomoc finansowa udzielona Gminie Drohiczyn przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Drohiczyn i OSP Sieniewice - 6.000zł, - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Gminy Drohiczyn - 59.380,40zł. Największy dział 756 stanowią Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 6.795.970zł wykonano 6.870.032,99zł, co stanowi 101,09%. Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 4.346zł (podatek 4.345,75zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku- 0,25zł). Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.252.800zł wykonano 2.104.615,33zł, co stanowi 93,42%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy: - podatek od nieruchomości na plan 2.234.000zł wykonano 2.077.063,26zł, co stanowi 92,98%, - podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 6.717,50zł, co stanowi 111,96%, - podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 13.665zł, co stanowi 136,65%, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2806 - podatek od środków transportowych na plan 2.800zł wykonano 2.844zł , co stanowi 101,57%. - poza planem : - podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.800zł - koszty upomnienia - 23,20zł, - odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- 1.502,37zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.351.170zł wykonano 2.450.459,61zł, co stanowi 104,22%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy: - podatek od nieruchomości na plan 590.000zł wykonano 621.455,78zł ,co stanowi 105,33%, - podatek rolny na plan 1.434.328zł wykonano 1.480.075,57zł, co stanowi 103,19%, - podatek leśny na kwotę 58.000zł wykonano 63.260,87zł, co stanowi 109,07%, - podatek od środków transportowych na plan 90.000zł wykonano 90.406,88zł , co stanowi 100,45%. Podatek od spadków i darowizn na plan 40.000zł wykonano 37.606,43zł, co stanowi 94,02%. Wpływy z opłaty targowej na plan 14.000zł wykonano 13.414,00zł, co stanowi 95,81%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 120.000zł wykonano 120.646zł, co stanowi 100,54%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 16.970,18zł. Wpływy z różnych opłat w wysokości- 6.623,90zł (wpływ kosztów upomnienia). Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 130.000zł wykonano 121.020,87zł, co stanowi 93,09%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 25.060zł ,co stanowi 100,24%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000zł wykonano 89.514,21zł, co stanowi 99,46%, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - plan 15.000zł, realizacja - 4.646,66zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej- 1.800zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.059.000zł wykonano 2.189.591,18zł, co stanowi 106,34%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.044.000zł wykonano 2.173.978zł, co stanowi 106,36%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano – 15.613,18zł, co stanowi – 104,09%. Dział 758 Różne rozliczenia na plan 9.775.501zł wykonano 9.773.651,73zł, co stanowi 99,98%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.878.679zł wpłynęło 100%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.717.704zł otrzymano 100,00%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 65.524zł otrzymano 100,00%. Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 113.594zł a wpłynęło 111.744,73zł , co stanowi 98,37% (odsetki bankowe z kapitalizacji oraz lokat- 150,43zł , refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 2.096zł, dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2017r. w kwocie 109.498,30zł). Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 604.827zł wykonano 607.097,28zł, co stanowi 100,38%.Są to m.in: - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 55.839,24zł ( plan 60.000zł). - dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019- "„Aktywna tablica” - 28.000zł , w tym dla Szkoły Podstawowej w Drohiczynie -14.000zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie - 14.000zł, - wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Perlejewo do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 15.878,10zł , Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2806 - środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 12.330zł, otrzymano - 12.330zł, - wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin- 3.999zł, - środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 113.710zł otrzymano - 110.065,80zł, - wpływ odszkodowania z PZU za szkodę komunikacyjną-2.054,71zł, - zwrot z wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół w Drohiczynie nadwyżki środków - 82zł, - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 82.787zł, otrzymano 78.848,43zł, - środki z EFS na zadanie pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie"- 271.617,90zł, tj. 99,79% oraz z budżetu państwa - 28.382,10zł , tj. 102,04%. Dział 852 Pomoc społeczna na plan 1.744.489zł wykonano 1.829.574,20zł, co stanowi 104,88%.W dziale tym występują m.in. następujące dochody : - dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych na bieżące funkcjonowanie ośrodka w 2018r. - otrzymano dotychczas 444.736,80zł. - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone- 34.548,55zł , - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne- 12.726,00zł, - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne- 450.631,37zł, - dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 678,91zł , - dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe plan 146.595,92zł, - dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 89.817,44zł, - wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 3.481,75zł, - odpłatność za dożywianie - 22.686,71zł, - dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 395.000zł, - dotacja na realizację przez MGOPS zadania współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018r". - 90.000zł, - dotacja na projekt „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywacja osób 60+ " w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 138.670,75zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja celowa z EFS na zadanie pn. "Ukierunkowani na sukces " zaplanowana w kwocie 149.116zł. Zadanie realizowane i koordynowane przez MGOPS w Drohiczynie. kwota dotacji otrzymana w 2018r. to kwota 116.172,50zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne)- 140.140,49zł. Dział 855 Rodzina otrzymano 5.980.643,90zł na plan 6.222.203zł. W dziale tym występują następujące dochody : - dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano- 3.601.782,55zł, tj. 97,99% planu, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2806 - dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano - 2.041.181,25zł, co stanowi 93,08% planu, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń), - należne gminie odzyskane kwoty zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.762,55zł ( plan –3.000zł), - koszty upomnień- 11,60zł, - dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Karta Dużej Rodziny) otrzymano 94,29zł, - należna gminie kwota za duplikat Karty Dużej Rodziny- 0,47zł , - dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją rządowego programu " Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi w łącznej kwocie 183.811,19zł, tj. 91,22% planu. - środki z RPOWP na projekt „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany przez MGOPS w Drohiczynie, otrzymane w kwocie 150.000zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 424.593zł wykonano 434.375,20zł, co stanowi 102,30%. Dochody w tym dziale stanowią: - opłata "śmieciowa„ - 391.557,61zł, - wpływ refundacji z Gminy Repki na oświetlenie mostu na rzece Bug z ub . roku- 197,43zł, - wpływ refundacji z lat ub. na wydatki dotyczace projektu , który ma być realizowany w roku 2019 pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" - 11.992,50zł, - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska ( dochody należne gminie) - 14.201,13zł, - opłata produktowa z lat 2004 - 2013- 293,53zł, - dotacja z WFOŚiGW w białymstoku na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy drohiczyn w wysokoći - 16.133zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 84.391zł wykonano 70.446zł, co stanowi 83,48%. Dochody w tym dziale stanowią: - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont świetlic wiejskich wsi Arbasy i Miłkowice Janki na łączną kwotę- 8.746zł, - zwrot nadpłaconej kwoty z roku ubiegłego - 200zł, - dotacje z gmin Mircze, Janów Podlaski, Siemiatycze, Sarnaki i Korczew na zadanie pn. " Łączy nas Bug"- 61.500zł. Dział 926 Kultura fizyczna plan 39.298zł wykonano 12.736,75zł, co stanowi 32,41%. Dochody w tym dziale stanowią : - wpływ dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów zadania pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania" kwota - 11.738,50zł, - kara za nieterminowe wykonanie zadania (montaż siłowni zewnętrznej we wsi Kłyzówka) - 998,25zł. Planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" w kwocie - 24.800zł oraz realizacja zadania nastąpi w roku przyszłym. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2806 Realizacja dochodów w złotych

plan wykonanie % wyk. % do dochodów ogółem Dochody ogółem, z tego: 31 453 899,00 31 227 632,63 99,28 X majątkowe 3 938 501,00 3 768 368,17 95,68 12,07 bieżące 27 515 398,00 27 459 264,46 99,80 87,93 Dotacje w złotych % Lp. Dział Rozdział § Nazwa plan wykonanie wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 282 081,00 1 282 080,25 100,00 2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 309 636,00 309 636,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 3 6207 309 636,00 309 636,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 4 01095 Pozostała działalność 972 445,00 972 444,25 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 5 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 972 445,00 972 444,25 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 6 400 1 040 899,00 1 010 813,27 97,11 i wodę 7 40095 Pozostała działalność 1 040 899,00 1 010 813,27 97,11 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 8 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 1 040 899,00 1 010 813,27 97,11 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 600 Transport i łączność 1 131 999,00 1 131 999,00 100,00 10 60016 Drogi publiczne gminne 60 000,00 60 000,00 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 11 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 60 000,00 60 000,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 071 999,00 1 071 999,00 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 13 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 1 071 999,00 1 071 999,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 630 Turystyka 81 316,00 81 316,00 100,00 15 63095 Pozostała działalność 81 316,00 81 316,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 16 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 13 556,00 13 556,00 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 17 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 67 760,00 67 760,00 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18 700 Gospodarka mieszkaniowa 386 384,00 386 383,71 100,00 19 70095 Pozostała działalność 386 384,00 386 383,71 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 20 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 386 384,00 386 383,71 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 750 Administracja publiczna 63 300,00 63 299,99 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2806

22 75011 Urzędy wojewódzkie 63 300,00 63 299,99 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 23 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 63 300,00 63 299,99 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 24 751 90 910,00 86 888,26 95,58 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 25 75101 1 381,00 1 381,00 100,00 i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 26 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 1 381,00 1 381,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 27 75109 89 529,00 85 507,26 95,51 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 28 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 89 529,00 85 507,26 95,51 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71 000,00 65 380,40 92,09 30 75412 Ochotnicze straże pożarne 71 000,00 65 380,40 92,09 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 31 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 65 000,00 59 380,40 91,35 publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 32 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6 000,00 6 000,00 100,00 własnych zadań bieżących 33 758 Różne rozliczenia 111 594,00 111 594,30 100,00 34 75814 Różne rozliczenia finansowe 111 594,00 111 594,30 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 35 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 2 096,00 2 096,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 36 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 95 425,00 95 425,39 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 37 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 14 073,00 14 072,91 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 801 Oświata i wychowanie 536 827,00 529 244,23 98,59 39 80101 Szkoły podstawowe 28 000,00 28 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 40 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 28 000,00 28 000,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 41 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12 330,00 12 330,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 42 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 12 330,00 12 330,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 43 80104 Przedszkola 113 710,00 110 065,80 96,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 44 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 113 710,00 110 065,80 96,80 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 45 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 82 787,00 78 848,43 95,24 ćwiczeniowych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 46 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 82 787,00 78 848,43 95,24 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2806

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47 80195 Pozostała działalność 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 48 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 272 185,00 271 617,90 99,79 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 49 2059 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 27 815,00 28 382,10 102,04 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 50 852 Pomoc społeczna 1 710 649,00 1 803 405,74 105,42 51 85203 Ośrodki wsparcia 444 737,00 444 736,80 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 52 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 444 737,00 444 736,80 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 53 85213 49 000,00 47 274,55 96,48 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 54 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 35 500,00 34 548,55 97,32 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 55 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 13 500,00 12 726,00 94,27 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 56 85214 456 000,00 450 631,37 98,82 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 57 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 456 000,00 450 631,37 98,82 gmin, związków powiatowo-gminnych) 58 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 180,00 678,91 57,53 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 59 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 1 180,00 678,91 57,53 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60 85216 Zasiłki stałe 154 500,00 146 595,92 94,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 61 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 154 500,00 146 595,92 94,88 gmin, związków powiatowo-gminnych) 62 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 382,00 89 817,44 99,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 63 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 90 382,00 89 817,44 99,38 gmin, związków powiatowo-gminnych) 64 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 020,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 65 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 7 020,00 0,00 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 395 000,00 395 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 67 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 395 000,00 395 000,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 68 85295 Pozostała działalność 112 830,00 228 670,75 202,67 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania 69 2020 90 000,00 90 000,00 100,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2806

porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 70 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 22 830,00 138 670,75 607,41 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 71 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 149 116,00 116 172,50 77,91 72 85395 Pozostała działalność 149 116,00 116 172,50 77,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 73 2007 149 116,00 116 172,50 77,91 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 74 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 167 810,00 140 140,49 83,51 75 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 167 810,00 140 140,49 83,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 76 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 167 810,00 140 140,49 83,51 gmin, związków powiatowo-gminnych) 77 855 Rodzina 6 219 203,00 5 976 869,28 96,10 78 85501 Świadczenie wychowawcze 3 675 588,00 3 601 782,55 97,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 79 2060 3 675 588,00 3 601 782,55 97,99 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 80 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 193 000,00 2 041 181,25 93,08 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 81 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 2 193 000,00 2 041 181,25 93,08 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 82 85503 Karta Dużej Rodziny 282,00 94,29 33,44 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 83 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 282,00 94,29 33,44 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 84 85504 Wspieranie rodziny 350 333,00 333 811,19 95,28 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 85 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 201 500,00 183 811,19 91,22 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 86 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 148 833,00 150 000,00 100,78 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 87 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 992,00 11 992,50 100,00 88 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 992,00 11 992,50 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 89 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 11 992,00 11 992,50 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 391,00 70 246,00 83,24 91 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 746,00 8 746,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 92 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 8 746,00 8 746,00 100,00 własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2806

93 92195 Pozostała działalność 75 645,00 61 500,00 81,30 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 94 6300 75 645,00 61 500,00 81,30 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 95 926 Kultura fizyczna 38 300,00 11 738,50 30,65 96 92695 Pozostała działalność 38 300,00 11 738,50 30,65 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 97 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 13 500,00 11 738,50 86,95 publicznych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez 98 6320 24 800,00 0,00 0,00 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ogółem 13 177 771,00 12 879 564,42 97,74 Zestawienie realizacji wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.964.235zł wykonano 1.958.240,51zł, co stanowi 99,69%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na : - podłączenie przepompowni w Ostrożanach- 1.230zł, - zadanie współfinansowane z PROW pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Narojkach" łącznie 923.439,44zł z tego z PROW 481.458,95zł , - składki na Izby Rolnicze - 29.254,36zł ( 2% podatku rolnego), - zakup nagród i grawertonów i pucharów na wystawy i konkursy rolnicze- 2.265,30zł, - usługę weterynaryjną związaną ze sterylizacją zwierząt, odbiór padłych zwierząt oraz na konserwację melioracyjną- 29.607,16zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( wypłata rolnikom- 953.376,60zł oraz 2% obsługi zadania- 19.067,65zł ) - 972.444,25zł, Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę plan 3.311.240zł, wykonanie 2.959.773,44zł Są to wydatki na serwis solarów i naprawę spalonych solarów ( zakupy materiałów - 4.827,60zł oraz usługa serwisowa i wykonanie 2 kolektorów - 23.886,80zł ) oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 29.520zł i doradztwo w zamówieniach publicznych na projekty solarne - 9.901,50zł . Na zadania inwestycyjne wydatkowano - 2.891.637,54zł (Słoneczna Gmina Drohiczyn II i Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus w tym ze środków RPOWP- 1.663.994,97zł). W dziale 600 Transport i łączność plan 3.479.517zł wydatkowano 3.461.351,37zł, co stanowi 99,48%. W dziale tym ujęte są wydatki na: - drogi publiczne powiatowe - 369.190,16zł to dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadania: a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap II w km 1,263 do 1,873; łącznie z przebudową przepustu drogowego"- 129.094,98zł; b) "Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 172B droga 62- Wólka Zamkowa-Minczewo- Arbasy- Osnówka w m. Wierzchuca" - 24.999,63zł; c) "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B" - 67.234,00zł; d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap III w km 1+873- 2+563" - 147.861,55zł. - drogi publiczne gminne – plan 1.723.324zł wydatkowano kwotę 1.719.342,71zł , tj. 99,77%, tj. na: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2806 1) materiały do remontu dróg ( przepusty, znaki drogowe, materiały drogowe, sól, olej napędowy do ciągnika) – kwota 60.874,71zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.108,85zł; 2) profilowanie i remont dróg kwota 427.564,62zł, w tym z funduszu sołeckiego - 176.948,36zł; 3) zimowe utrzymanie dróg, usługa koparki, wmontowanie znaków drogowych, oczyszczanie gałęzi, ogłoszenie w prasie, badanie kruszywa, prace GZGK, dostawa żwiru, wycinanie zakrzewień, - kwota 239.013,37zł oraz z funduszu sołeckiego 1.500zł ( utwardzenie placu gminnego we wsi Lisowo) ; 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30 zł oraz opłata administracyjna za pozwolenie na użytkowanie - 55,75zł , opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 4.410zł; 3) na inwestycje drogowe łącznie : 979.672,96zł,w tym: - na przebudowę ul Litewskiej 103.275,41zł, - na przebudowę ul. Prostej - 74.324,84zł, - na przebudowę drogi Śledzianów - Bużyski - 170.335,50zł-, - na przebudowę drogi Śledzianów - Chechłowo- -4.920zł, - na przebudowę ulicy Kramczewskiej- 159.117,98zł, - na przebudowę ul Olimpijskiej- 74.887,56zł, - na przebudowę ul. Sokołowskiej- 134.091,33zł, - na budowę parkingu przy ul. Kraszewskiego w Drohiczynie- 74.908,12zł, - na przebudowę ul. Podlaskiej- 29.337,71zł - za dokumentację techniczną drogi - Chechłowo- Obniże- 8.610zł, - modernizacja( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narojki- Sady)- 124.906,50zł, w tym dofinansowanie z Województwa Podlaskiego - 60.000zł, - na przebudowę drogi gminnej do wsi Chrołowice - w kwocie - 11.725,63zł . - wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - 9.232,38zł, - usuwanie skutków klęsk żywiołowych: "Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn ( po opadach deszczu z roku ub.) - etap II" w kwocie 1.358.624,90zł, w tym dofinansowanie z PUW 1.071.999zł. - pozostała działalność to plan w wysokości 14.949zł wykonany w 94,95% (kwota wydatków- 14.193,60zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątającej przystanek PKS w Drohiczynie – 11.106,04zł, na zakupy uszkodzonych części zamiennych na przystanku oraz środki czystości wydatkowano – 1.809,80zł a na zakup energii - 1.277,76zł. W dziale 630 Turystyka na plan 167.406zł zrealizowano wydatki na kwotę 164.019,15zł i były to : - wydatki na obsługę osobową prom : umowa zlecenia i odpis na zfśś - 12.304,82zł, - zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu i terenu przybrzeżnego Bugu - 8.409,26zł, - ubezpieczenie promu, opłata skarbowa, opłata za pozwolenia wodno-prawne - 3.833zł, - projekt techniczny dotyczący zadania pn. "Budowa pochylni (slipu ) i nawierzchni utwardzonej" - dokumentacja - 6.717zł, - wydatki na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie- w kwocie 132.755,07zł , z czego 81.316zł dofinansowanie z PROW. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 2.230.485zł wykonano 2.052.772,71zł, co stanowi 92,03% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2806 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 154.615zł wykonano 147.375,76zł, tj. m.in. zakup znaków sądowych i map zasadniczych- 1.385,10zł, zakup tabliczek informacyjnych z funduszu sołeckiego - 1.682,64zł, opłata za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną i sadową, za aktualizacje programu uzytkow gruntowych Geostandard- 18.714,17zł, za szacunki - 4.131,60zł, za czynsz dzierżawny- 1.851,10zł, opłaty sądowe - 2.245zł, zakup działek- 117.366,15zł; - pozostałą działalność na plan 2.075.870zł wydatkowano 1.905.396,95zł, co stanowi 91,79% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy . Dokonano następujących wydatków : a) wynagrodzenia osobowe i pochodne palacza- 6.041,63zł, oraz umowa zlecenia - 10.800zł, b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych w Ostrożanach,Sadach, w Drohiczynie ul. Warszawska 12, Śledzianowie, Siekierkach, Bibliotece, Wierzchucy, Smarklicach, Smorczewie, w Drohiczynie ul. W.Ks. Witolda 20, Brykach, Bujakach, piach na ułożenie parkingu przy świetlicy w Zajęcznikach, zakup drzwi i krzeseł do świetlicy w Minczewie, wyposażenie kuchni w świetlicy w Miłkowicach Stawkach, zakup materiałów na budowę wiaty na drewno przy świetlicy w Narojkach, środki czystości do Parku Historycznego, zakup siatki i słupków na potrzeby ogrodzenia świetlicy w Wierzchucy, wyposażenie i meble do budynków komunalnych na terenie gminy - 153.235,37zł, c) opłacono za energię, wodę- 65.699,96zł, d) opłacono za konserwacje platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie - 2.730,60zł, e) opłacono za usługi : przegląd techniczny budynków, spawanie pieca c.o. i barierek w parku w Drohiczynie, za wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Ostrożanach, za doradztwo w postępowaniu przetargowym, wywóz nieczystości, za wycinkę drzew, wykonanie instalacji elektrycznej, za konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych, za konserwację kotłowni olejowej, za wymianę skrzynki licznikowej, za usługi GZGK wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy Miłkowice Stawki - 51.187,75zł, f) ubezpieczenie majątku gminnego- 7.214,17zł, g) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych- 447.709,00zł, h) wydatki na zadanie pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie cz.II" 1.160.778,47zł, z czego 647.908,27zł z RPOWP (budynek Lecznicy, Agronomówki i Centrum Turystyki Kajakowej). W dziale 710 Działalność usługowa plan 12.200zł wykonano 10.040,66zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD- 8.734,60zł oraz wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej- 1.200zł i ogłoszenie prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego - 106,06zł. W dziale 750 Administracja publiczna plan 2.178.834zł wykonano 2.113.962,87zł. Są to następujące wydatki : - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 63.300zł wykonano 63.299,99zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich- 46.292zł, 15.000zł na renowację i konserwację ksiąg USC, na zakup urządzeń do e-dowodów- 2.007,99zł). - w rozdziale Rady Gmin plan 85.104zł wykonano w wysokości 74.459,44zł, a) wypłacono diety radnym ( 68.399,50zł), b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 4.431,72zł, c) za podpisy kwalifikowane przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz za usługę nagrywania sesji Rady- 1.628,22zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2806 - w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.777.869zł wydatkowano 1.728.923,94zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wpłat na PFRON i odpis na ZFŚS oraz umowę zlecenia - 1.417.679,22zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 311.244,72zł . Wydatki bieżące to m.in. : a) zakup wyposażenia, druki, prenumerata czasopism, gazet i publikacji, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, program LEX, opał, tablice informacyjne, materiały biurowe, opony letnie, znaczki pocztowe, pieczątki, godła, zakup spawarki, materiałów budowlanych do remontu budynku gospodarczego, środków czystości, grawertonu, kwiatów ciętych, matryce do laptopa,zakup gaśnic, zakup upominków - 86.866,33zł, b) zakup energii i wody- 12.011,45zł, d) za badania lekarskie pracowników - 2.090zł, e) usługa remontowa - 450zł ( naprawa i wymiana oleju w samochodzie służbowym), e) usługi ( m.in.: prowizja bankowa, doradztwo w zakresie VAT, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi serwisowe ksero i opłata za wydruki, koszty przesyłki kurierskiej, naprawę samochodu służbowego, przedłużenie licencji, za konserwacje oprogramowania, dostęp do serwisu " Legalis", kontrola przewodów dymnych, wymiana opon, za system powiadamiania mieszkańców, opiekę autorską programów komputerowych, usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, abonament za domenę, za monitoring obiektu, badania techniczne samochodu, przegląd kotłowni, za wykonywanie zadań BHP, za przegląd techniczny budynku Urzędu, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, za interpretacje podatkowe, usługa tłumacza przysięgłego, za analize sytuacji rynkowej na linii Klepacze- Drohiczyn - PKS, za mechanizm podzielonej płatności, za udział w Forum ZGWWP, za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, za wymianę kół, za utrzymanie systemu internetowego dostępu do EGIB, za dostęp do serwisu LEX - 157.769,63zł, f) za opłaty za rozmowy telefoniczne ( komórkowe i stacjonarne)- 14.829,94zł, g) podróże służbowe- 3.261,80zł, h) opłaty za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie zagraniczna i opłata za przejazd autostradą, ubezpieczenie wyjazdu chóru "„ Jesień", ubezpiecenie majątku , ubezpieczenie samochodu, opłata abonamentu RTV, opłaty za interpretacje podatkowe - 15.246,13zł, h) odpisy na z.f.ś.s.- 27.863zł, i) odsetki - 92zł, j) szkolenia pracowników- 11.319zł. - w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na kwotę 49.210zł wydano 49.107,80zł, w tym m.in.: - opłata za materiały promocyjne gminy i zakupy na potrzeby promocji ( zakup namiotu, baneru, publikacji, pucharów , zestawów upominkowych, grawertonu, statuetek, tablic wystawowych, kosza upominkowego, pucharów- 26.045,58zł, - opłata za usługi promocyjne (m.in. usługa gastronomiczna, udział w targach turystycznych, wynajem konstrukcji scenicznych na potrzeby promocji, opłata za nocleg i wyżywienie uczestników projektu "„Atlas historyczny Polski, mapy szczegółowe XVI wieku", opłata za nagłośnienie Dni Podlasia, opłata za wynajem autokaru i pobyt na Ukrainie chóru seniora, udział w konferencji "” Na kulinarnym szlaku Polski Wschodniej", opłata za pakiet reklamowy i produkcję reklamy na Dni Drohiczyna,opłata za partnerstwo odcinka programu "„Tyle do odkrycia", udział w konferencji "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" , opłata za pobyt gości z Ukrainy, usługa gastronomiczna podczas XVMiędzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej, opłata za emisję życzeń świątecznych)- 23.062,22 zł. rozdział – Wspólna Obsługa jst : plan: 101.151 zł, wykonanie: 99.546,97 zł – 98,41% Na wydatki złożyły się : Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2806 Wynagrodzenia i pochodne: ·§4010 na kwotę 66.317,84 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 5.537,33 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 11.820,89 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne; ·§4170 na kwotę 2.000 zł, to umowa zlecenia. Wydatki rzeczowe wykazane w: ·§4210 na kwotę 3.105,24 zł to: ręczniki – 157,88 zł, artykuły biurowe – 2.587,36 zł, fotel biurowy -360,00 zł; ·§4300 na kwotę 8.325,67 zł to: badania lekarskie – 258,00 zł, konserwacja systemu komputerowego – 5.614,36 zł, wykonanie służby BHP – 200,00 zł, szkolenie – 340,00 zł, prowizja BS – 1.407,00 zł, akumulatory do telefonu stacjonarnego – 18,00 zł, opłata za utrzymanie domeny internetowej – 195,57zł, opłata za podpis elektroniczny – 292,74zł ; ·§4410 na kwotę 309,00 zł – delegacje; ·§ 4430 na kwotę 665,00 zł – polisa PZU ·§4440 na kwotę 1 186,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny; ·§ 4700 na kwotę 280,00 - szkolenia. - w rozdziale pozostała działalność plan 102.200zł wykonano 98.624,73zł. Były to wydatki na : a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych ( sołtysom) – 14.240zł, b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach( ZGWWP, Tygiel Doliny Bugu, ZGPB, PSG) przekazano łącznie kwotę – 10.601,60zł. c) obsługę podatków : - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 58.474,15zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 15.308,98zł (m.in.druki,zakup niszczarki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia, podróże służbowe) . Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 90.910zł wykonano 86.888,26zł. Są to wydatki przeznaczone na: a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych łącznie 1381zł; b) na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu , województwa oraz wybory burmistrza- 85.507,26zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 406.993zł, wykonano 387.670,79zł. W planie ujęto: - komendy wojewódzkie policji - plan 4.000zł wydatkowane w 100% a jest to wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na ufundowanie sztandaru; - komendy powiatowe policji - plan 1.301zł , wydatkowano 1300,01zł na zakup drukarki dla Posterunku Policji w Drohiczynie; - plan wydatków w wysokości- 388.479zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W 2018 r. wydano środki w wysokości- 369.307,33zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich- 152.831,73zł. Na wydatki bieżące i inwestycyjne wydano - 216.475,60zł, m.in na : Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2806 a) wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia (gazu w butlach, paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, opon, pieczątek i szyldu, materiałów na remont strażnicy w Chechłowie, materiałów eksploatacyjnych, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego, wyposażenia medycznego, zakup wyposażenia OSP Gminy Drohiczyn ze środków Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 59.980,20zł, ), zakup energii elektrycznej, opłata za remont motopompy, za badania lekarskie, usługi ( m.in. badanie techniczne pojazdów i przegląd gaśnic, wymiana opon, naprawy sprzętu, opłaty za kurs, warsztaty, usługę noclegową i gastronomiczną, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłów, za mycie samochodu, opłata startowa, za organizację szkolenia, za posiłki na zawody strażackie, naprawa samochodu strażackiego,za przegląd zestawów hydraulicznych, ), podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie członków straży i samochodów i majątku OSP, podatek od nieruchomości, b) zadanie inwestycyjne, tj. " Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" zostało wykonane na kwotę 1.400zł z funduszu sołeckiego, c) dotacje dla : - OSP Drohiczyn na udział własny do projektu z KSRG : w zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (detektor), w zakupie wyposażenia osobistego ochronnego (ubrania specjalne, rękawice specjalnych oraz hełmy) na łączną kwotę - 2.223zl, - OSP Lisowo na udział własny do projektu z KSRG na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego w kwocie - 720zł, - OSP Sieniewice na udział własny do projektu z KSRG w zakupie wyposażenia osobistego i ochronnego, zakupie sprzętu (prądownica wodna) w łącznej kwocie- 1.108zł, - na udział własny do projektu z udziałem środków z MSWiA (OSP Wierzchuca w zakupie linki strażackiej i w zakupie tłumicy - 92zł, OSP Miłkowice Maćki - remont strażnicy (wymiana drzwi)- 5.075zł, OSP Zajęczniki na remont strażnicy - remont dachu- 2.000zł. - na wydatki zaplanowane w wysokości 1.040zł na obronę cywilną wydatkowano na kwotę - 895,46zł ( szkolenie i podróż służbowa i zakup paliwa), - na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 12.173zł , wydatkowano - 12.167,99zł : na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na jego naprawę. Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 260.000zł wykonano 239.678,91zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym. Dział 758 Różne rozliczenia - plan 85.947zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 75.600zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 8.256.990zł zł, wykonano 7983.562,75zł, co stanowi 96,69%. W dziale tym przeznaczono wydatki na: - szkoły podstawowe - plan 4.234.233zł wykonano 4.159.966,28zł, co stanowi 98,25%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były przez Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz przez Urząd Miejski w Drohiczynie, który przekazywał dotacje do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Drohiczyn. I. Szkoła Podstawowa w Drohiczynie: plan: Plan: 1.783.959,00 zł, wykonanie: 1.725.229,61 zł, tj. 96,71%. Szkoła poniosła następujące wydatki : 1. Wynagrodzenia i pochodne: ·§3020 na kwotę 58.945,94 zł, to dodatek wiejski; ·§4010 na kwotę 974.413,78 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 69 211,89 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 146.599,31 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2806 ·§4120 na kwotę 20.578,59 zł, to składki na Fundusz Pracy; ·§4170 na kwotę 2.399,99 zł, to umowa zlecenie; 2. Wydatki rzeczowe wykazane w: ·§4210 na wartość 271.618,91 zł, to: olej opałowy – 167.914,42 zł, środki czystości – 6.881,77 zł, materiały do drobnych remontów – 31.820,95 zł, materiały biurowe i utrzymanie kancelarii – 16.845,43 zł, paliwo do pracy przy szkole – 2.925,45 zł, materiały eksploatacyjne – 4.753,32 zł, porada prawna – 134,00 zł, zakup niszczarki – 1 581,23 zł, materiały dekoracyjne -2.989,52 zł, wykładzina -11.977,20 zł , podkaszarka – 1.399,00zł, drzwi- 6.000,00 zł, zakup mebli – 6.185,95 zł, gry i zabawki – 563,22 zł, zakup licencji – 6.930,00 zł, odzież robocza i ochronna – 2.717,45 zł; ·§4240 na kwotę 21.196,94 zł, to zakup książek – 3.696,94 zł, oraz tablice i monitor interaktywny ( 2szt ) – 17.500,00 zł, ·§4260 na kwotę 43.986,12 zł, to: energia - 35.452,89 zł, woda – 8.533,23 zł; ·§ 4270 -135,30zł – remont silnika elektrycznego; ·§4280 na kwotę 1.773,00 zł, to badania lekarskie; ·§4300 na kwotę 52.845,25 zł, to: konserwacja, przegląd i serwis –14.308,69 zł, utylizacja odczynników chemicznych – 1 728,00 zł, utrzymanie domeny – 252,15 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 13.938,82 zł, przynależność do ZNP – 6.136,96 zł, przegląd budynku – 5.840,00 zł, prowizja BS – 5.886,28 zł, naprawa i montaż żaluzji – 1 605,00 zł, podpis elektroniczny – 306,27 zł, dorobienie kuczy -61,50 zł, naprawa ksero - 271,58zł, uszycie flag -50,00 zł, przygotowanie dokumentów do RODO – 2.460,00 zł. ·§4360 na kwotę 1.983,19 zł, to usługi telekomunikacyjne; ·§4410 na kwotę 8.275,40 zł, to wypłaty delegacji; ·§4430 na kwotę 6.233,00 zł, to ubezpieczenie majątku szkoły; ·§4440 na kwotę 45 033,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych. II. Szkoła Podstawowa w Śledzianowie : plan -435.387,00 zł, wykonanie: 432.411,11 zł, tj. 99,32% Szkoła poniosła następujące wydatki: a) wynagrodzenia i pochodne: ·§3020 na kwotę 20.900,06 zł, to dodatek wiejski; ·§4010 na kwotę 283.886,42 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4110 na kwotę 51.174,49 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne; ·§4120 na kwotę 3790,26 zł, to składki na Fundusz Pracy. b) wydatki rzeczowe wykazane w: ·§4210 na kwotę 12.850,50 zł to: druki do szkoły – 265,29 zł, licencja oprogramowania – 250,00 zł, pieczątka – 42,00 zł, środki czystości – 1.950,94 zł, dywan -845,00zł, węgiel -9.100,00zł, materiały biurowe -397,27zł; ·§4240 na kwotę 20.443,76 zł – zakup komputerów-5400, tablica interaktywna -14.000zł, szkielet człowieka -850zł, książki -193,76zł; ·§4260 na kwotę 3.275,83 zł to: zakup energii – 3.101,02 zł, opłata za wodę – 174,81 zł; ·§ 4280 na kwotę 350,00 zł- badania lekarskie; ·§4300 na kwotę 11.039,69 zł to: prowizja BS – 754,53 zł, zajęcia specjalistyczne – 7.085,00 zł, wywóz nieczystości – 885,00 zł, remont gaśnic i przegląd okresowy – 1968,00 zł, naprawa drukarki – 267,16 zł; kontrola Sanepidu -80,00 zł; ·§4360 na kwotę 1.286,89 zł – usługi telekomunikacyjne; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2806 ·§4410 na kwotę 769,20 zł – delegacje; ·§4430 na kwotę 1.789,01 zł – polisa ubezpieczeniowa; ·§4440 na kwotę 20 855,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny. Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 789.480,11zł a dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 1.212.165,45zł. Dokonano również dopłaty do wyposażenia z roku ub. zakupów do gabinetu szkolnego - 680zł. - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 314.152zł wykonano 311.168,47zł, co stanowi 99,05%. Wydatkami są: a) w Zespole Szkół w Drohiczynie wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- Plan: 82 702,00 zł, wykonanie: 82.673,77 zł, tj. 99,97% i były to : Wynagrodzenia i pochodne: ·§3020 na kwotę 3.931,08 zł, to dodatek wiejski; ·§4010 na kwotę 59.433,09 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 4 227,00 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 10.673,36 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne; ·§4120 na kwotę 1.529,24 zł, to składki na Fundusz Pracy ·§4440 na kwotę 2.880,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych. b) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- Plan: 50.450,00zł, Wykonanie: 49.973,88 zł – 99,06% i były to : ·§3020 na kwotę 2.455,96 zł, to dodatek wiejski; ·§4010 na kwotę 38.323,48 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4110 na kwotę 5.723,05 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne; ·§4120 na kwotę 591,39 zł, to składki na Fundusz Pracy. ·§4440 na kwotę 2880,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych. c) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 178.520,82zł. - przedszkola- plan 218.922zł wykonano- 218.632,63zł, tj. 99,87%. Są to wydatki na: a) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w Zespole Szkół w Drohiczynie na przedszkole Plan: 189.612,00 zł, wykonanie: 189.607,13zł, tj. 99,99% i były to : ·§3020 na kwotę 10.733,16 zł, to dodatek wiejski; ·§4010 na kwotę 138.012,84 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 4 251,97 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 24.198,07 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne; ·§4120 na kwotę 3.771,09 zł, to składki na Fundusz Pracy ·§4440 na kwotę 8 640,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych. b) kwota 29.025,50zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych miastach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn. - gimnazja - plan 1.278.233zł wykonano zł, co stanowi 99,56%. Są to : Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2806 a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w Zespole Szkół w Drohiczynie - Plan : 1.012.780,00zł, wykonanie: 1.007.623,93zł, tj. 99,49% i były to : ·§3020 na kwotę 41.426,32 zł, to dodatek wiejski; ·§4010 na kwotę 732.629,66 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 67 347,76 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 115.770,91 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne; ·§4120 na kwotę 14.653,28 zł, to składki na Fundusz Pracy ·§4440 na kwotę 35 796,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych. b) dotacja dla Gimnazjum Benedykt- 264.997,26zł. - dowożenie uczniów do szkół - plan 425.706zł, wykonano 420.923,87zł, co stanowi 98,88%. Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły sie na nie : ·Wynagrodzenia i pochodne: ·§4010 na kwotę 144.598,18 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 10 382,07 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 27.770,62 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne; ·§4120 na kwotę 2.616,48 zł, to składki na Fundusz Pracy. ·§4710 na kwotę 600,00 zł , wypłata umowy zlecenia. ·Wydatki rzeczowe wykazane w: ·§4210 na kwotę 86.636,67 zł to: zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych i busa – 67.118,08 zł, ręczniki i herbata – 640,92 zł, części do drobnych napraw – 16.499,93 zł, drobne zakupy uzupełniające – 1 041,74 zł, zakup opon – 1.206,00zł, myjnia – 130,00 zł; ·§4270 na kwotę 33.746,68 zł - remonty autobusów szkolnych; ·§4300 na kwotę 101.776,09 zł to: zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 90.584,42 zł, dzierżawa garażu – 2.952 zł, badania techniczne i diagnostyka pojazdu – 2.362 zł, wymiana opon, myjnia, drobne naprawy, holowanie, usługa transportowa – 4.674,67 zł, usługi BHP – 900,00 zł, badania lekarskie – 303,00 zł; ·§ 4430 na kwotę 5.481,00zł - ubezpieczenie majątku; ·§4360 na kwotę 1.215,08 zł – opłata za telefony; ·§4440 na kwotę 4 940,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny; ·§4780 na kwotę 1.161,00 zł – Fundusz Pomostowy. - Licea ogólnokształcące: na plan 737.639zł wydatkowano 714.762,60zł, tj. 96,90% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie, które stanowi element składowy Zespołu Szkół w Drohiczynie: ·§3020 na kwotę 29.389,59 zł, to dodatek wiejski; ·§4010 na kwotę 505.919,77 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 43 870,33 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 95.340,42 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne; ·§4120 na kwotę 11.852,49 zł, to składki na Fundusz Pracy ·§4440 na kwotę 28 390,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2806 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.994zł wydano 8.240,70zł, tj. 68,71% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę - 7.034,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie na kwotę - 1.206,70 zł . - stołówki szkolne i przedszkolne na plan 145.193zł wykonano 144.617,03zł, tj. 99,60% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie . ·§4010 na kwotę 111.436,40 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 8 180,18 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 18.631,82 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne; ·§4120 na kwotę 2.811,63 zł, to składki na Fundusz Pracy ·§4440 na kwotę 3 557,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych. - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 280.332zł wykonano 261.583,86zł, tj. 93,31% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności ( wynagrodzenia i pochodne od nich- w Zespole Szkół w Drohiczynie - 60.900zł, Szkoła podstawowa w Śledzianowie - 86.000zł, dotacje dla szkół wiejskich ( Miłkowice Janki, Ostrożany) o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 44.891,46zł oraz dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 69.792,40zł ). - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach na plan 127.568zł wykonano 127.278,35zł, tj. 99,77% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności ( wynagrodzenia i pochodne od nich w Zespole Szkół w Drohiczynie - 82.999,37zł , dotacja dla gimnazjum Benedykt- 44.278,98zł ). - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych : plan: 82.787zł, wykonanie - 78.848,43zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych i gimnazjum w szkołach prowadzonych przez gminę ( Zespół Szkół w Drohiczynie - 28.653,76zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 2405,70zł), stowarzyszenia (Miłkowice Janki - 5.080,14zł i Ostrożany - 6.067,80zł) i inne osoby prawne- Szkoła Benedykt - 35.821,41zł oraz koszty obsługi tego zadania należne gminie - 819,62zł.. - pozostała działalność - plan 400.231zł wykonano 264.919,34zł, co stanowi 66,19%. Są to wydatki na : a) odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 70.033zł, b) fundusz zdrowotny - 1.200zł, c) umowy zlecenia i składki od nich ( eksperci od awansu nauczycieli) - 939,04zł, d) zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Ostrożanach z funduszu sołeckiego wsi Ostrożany- 8.749,76zł i Klepacze 2.000zł; e) wydatki poniesione na realizację projektu z udziałem środków z EFS pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle" przez : - Zespół Szkół w Drohiczynie - 157.873,23zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup sprzętu oraz udział w szkoleniu), - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie -wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na prowizję bankową – 24.124,31 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 92.500zł wykonano 88.983,96zł, co stanowi 96,20%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 2.524.740zł wykonano 2.483.413,33zł, co stanowi 98,36%. Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna, wydatki zostały przeznaczone na: Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch mieszkańców gminy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2806 Drohiczyn = 46.617,86 zł ( zadanie realizowane przez MGOPS). Rozdział 85203 – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 24 osoby. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe – łącznie 444.737,83 zł ( zadanie realizowane przez MGOPS). W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie realizowano zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" - opłacono dokumentację techniczną w kwocie 23.812,80zł. Rozdział 85205 – realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup sprzętu biurowego w wysokości 999,00 zł ( zadanie realizowane przez MGOPS). . Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 47.274,55 zł ( dotacja na zadania własne gminy: 12.726,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone gminie: 34.548,55zł). Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 451.265,37 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w kwocie 15.037,92 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, lekarstw i kosztów leczenia, artykułów szkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoc w formie rzeczowej. W ramach środkow tego rozdziału kwota 20.284zł na świadczenia była udziałem w projekcie z RPOWP "Ukierunkowani na sukces". Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 12.874,35 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 665,60 zł, ponadto poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 2%, tj. 13,31 zł. Łącznie środki własne: 12.874,35 zł Łącznie środki z dotacji: 678,91 zł Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych w wysokości 146.595,92 zł, środki dotacji na zadania własne. Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na które składają się: a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 421.693,34 zł (w tym środki z dotacji: 89.817,44 zł oraz środki własne: 331.875,90 zł), b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, podpisu elektronicznego, zakup sprzętu - baz komputerowych, regałów magazynowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, części do auta służbowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, naprawa roweru służbowego, usługi w zakresie BHP, usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, zakup licencji do programów biurowych, usługi remontowe, opłata za przegląd techniczny budynku (łącznie wydatki na kwotę 104.629,14 zł) Łącznie środki z dotacji 89.817,44 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS). Łącznie środki własne: 436.505.04 zł (wynagrodzenia i pozostałe). Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 7 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, odprawa emerytalna pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2806 wydatków w tym rozdziale: 58 385,86 zł. Rozdział 85230 – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania: a) realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków, doposażenie punktu wydawania posiłków (w tym utrzymanie samochodu z przeznaczeniem na dowóz posiłków). Łączna kwota realizacji zadania w ramach środków z dotacji: 395.000,00 zł (zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności). b) Środki własne przeznaczone na realizację zadania, stanowiące wkład własny: 180.091,37 zł (wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kierowcy, osoby do wydawania posiłków oraz kucharek; dowóz posiłków – koszty paliwa, części i naprawy samochodu; bieżące doposażenie punktu wydawania posiłków) Na wartość 180.091,37zł składają się wynagrodzenia i ich pochodne (66.763,30 zł budżet MGOPS oraz 79.220,09 zł budżet Zespołu Szkół w Drohiczynie ), środki własne przeznaczone na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, również stanowiące wkład własny w program oraz pozostałe wydatki (środki czystości, paliwo, części i naprawa samochodu, zakup usług) w łącznej kwocie 34.107,98 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup posiłków osobom korzystającym z Punktu Wydawania Posiłków, które ponoszą odpłatność stanowiącą dochód gminy (24 681,92 zł) . Program pomoc Państwa w zakresie dożywiania: 395.000,00 zł – wykorzystana dotacja; 100.871,28 zł – środki własne MGOPS; 79.220,09zł - środki własne Zespół Szkół w Drohiczynie ( wynagrodzenia i pochodne ). Rozdział 85295 – MGOPS w Drohiczynie od maja 2018 r. do grudnia 2018r realizowany był projekt „Marzenia się spełniają” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018 r.”. Wartość projektu = 112.500,00 zł Dotacja = 90.000,00 zł Wkład własny = 13.500. Wydatki wykonane - 103.500,41zł. Do 31 grudnia 2018r projekt został zakończony. Od grudnia 2018r realizowany jest projekt „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywacja osób 60+ w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Wartość projektu = 146.468,75zł Dotacja = 138.670,75zł Udział własny = 7 798,00 zł - wolontariat Do 31 grudnia 2018 poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystenta do obsługi zadania, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w łącznej wysokości 5 536,78 zł. Rozdział 85395 – MGOPS w Drohiczynie od 1 kwietnia 2018 r. realizuje projekt „Ukierunkowani na sukces” – Projekt Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2806 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu = 158.415,00 zł, w tym dofinansowanie 149.116,00 zł. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniem asystenta ds. obsługi projektu oraz na zakup materiałów promocyjnych i do prowadzenia zajęć. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania to 37.172,50 zł. Drugim uczestnikiem realizującym w/w projekt „Ukierunkowani na sukces” są "Orły Podlasia ". Gmina jako beneficjent projektu przekazała im kwotę 79.000zł na realizację wydatków. Koordynatorem w/w projektu jest MGOPS. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 257.210zł wykonano 240.374,92zł, co stanowi 93,45%. Są to wydatki na: - świetlice szkolne ( w Zespole Szkół w Drohiczynie) plan: 60.254,00 zł, wykonanie: 60.089,31 zł, tj. 99,73% ·§3020 na kwotę 3.348,14 zł, to dodatek wiejski; ·§4010 na kwotę 41.656,55 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników; ·§4040 na kwotę 3 117,47 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne; ·§4110 na kwotę 7.948,57 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne; ·§4120 na kwotę 1.138,58 zł, to składki na Fundusz Pracy ·§4440 na kwotę 2 880,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych. - pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 196.456zł, wydatkowano – 179.935,61zł a były to stypendia szkolne jako pomoc materialna – 175.175,61zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 4.760zł. - pozostała działalność- plan 500zł , wykonanie 350,00zł i było to szkolenie. Dzieał 855 - Rodzina - na plan 6.310.334 wykonano 6.056.750,46zł, tj. 95,98%. Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 3.601.782,55 zł. Ze środków dotacji wykorzystano 3.548.509,90zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 53.272,65 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 1,5 % od otrzymanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS. Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 1.999.927,73zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 41.253,52 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 70 016,15 zł, w tym odprawa emerytalna pracownika. Łącznie ze środków własnych 70.016,15 zł Łącznie ze środków z dotacji: 2.041.181,25 zł Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 94,29zł (zakup art. biurowych). Rozdział 85504 - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej – w ramach środków własnych dokonano wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego wychowawcy świetlicy oraz wydatki na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 3.261,28 zł. MGOPS w Drohiczynie od 1 grudnia 2017 r. realizuje projekt „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2806 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu = 263.784,00 zł, w tym dofinansowanie 250.000,00 zł. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi wychowawców świetlicy, badania lekarskie, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zlecenia, odpis ZFŚS, koszty wynikające z umowy użyczenia budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Warszawskiej 49 G, zakup art. biurowych oraz art. i sprzętu niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu (w tym konsola XBOX, gry planszowe), opłaty za wywóz śmieci oraz wodno-kanalizacyjne. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania to 134.215,59 zł. W ramach tego rozdziału realizowane było świadczenie Dobry Start na łączną 183.811,19 zł , w tym koszty obsługi 6 211,19 zł finansowane z dotacji. Drugim uczestnikiem realizującym w/w projekt „Jestem super” są "Orły Podlasia ". Gmina jako beneficjent projektu przekazała im kwotę 3.000zł na realizację wydatków. Koordynatorem w/w projektu jest MGOPS. Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 3 osoby z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 18.388,16 zł oraz wydatki na zakup sprzętu biurowego w wysokości 1.000,00 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 934.069zł, wykonano 924.750,37zł, co stanowi 99% , w tym : - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 35.608zł, wydatkowano 35.565,38zł na zakup pompy do przepompowni na ul. Szmita w Drohiczynie - 34.000zł, oraz 697,38zł na zakup energii elektryczną w przepompowni w Ostrożanach oraz na naprawy kanalizacyjne- 864zł. - Gospodarka odpadami- plan 436.114zł, wydatkowano – 433.022,14zł. Były to wydatki m.in na: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 48.104,60zł, b) zakup druków i materiałów biurowych związanych z gospodarką odpadami - 840,71zł c) wywóz odpadów - 342.000zł , koszty komornicze-679,50zł, badanie objętości ścieków i wód na składowisku odpadów i dojazd - 4.268,10zł, za administrowanie składowiska odpadów na etapie rekultywacji-- 17.805,48zł ,usługi GZGK ( porządkowanie placu przy wysypisku ) - 7.572,75zł , za porzadkowanie działek- 7.134- łącznie 379.459,83zł, d) kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu - 4.267zł, e) szkolenie pracownika księgowości w zakresie gospodarki odpadami- 350zł. - Oczyszczanie miast i wsi - plan 74.271zł, wykonano 73,228,03zł, co stanowi 98,60%. Są to: a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich , odpis na ZFŚS- 33.731,02zł, b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 36.952zł, c) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania, części do napraw, zakup gazu i piecyka na ogrzanie kontenera- 2.545,01zł; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 77.396zł wykonano 76.811,34zł, co stanowi 99,24%. Są to: a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek i ciągniczka i piły i kosy spalinowej, zakup ziemi i nawozów i trawy, zakup kosy spalinowej - 14.976,39zł, b) naprawa ciągniczka - 344,40zł, c) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK, naprawa piły i kosiarki - 61.235,61zł, d) odpis na Z FŚS- 222zł, e) zakup energii- 32,94zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2806 Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 196.310zł, wykonano 193.208,72zł, co stanowi 98,42%. Są to wydatki na : - zakup lamp na ulicę Targową - 912,59zł, - zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 169.497,13zł, - na konserwację oświetlenia ulicznego - 17.805,97zł, - montaż lamp na ul. Targowej w Drohiczynie- 615zł, przyłączenie oswietlenia zewnętrznego Góry zamkowej-73,03zł, za dokumentację techniczną projektowanej linii energetycznej na ul. Piłsudskiego- 4.305zł; - Pozostała działalność na plan 113.370zł, wykonano 112.914,76zł, co stanowi 99,60% i są to: a) zakupy - 9.552,48zł ( flag oraz zakup materiałów przemysłowych,oleju napędowego, zakup produktów spożywczych na Dożynki Gminne, stoły na potrzeby imprez plenerowych, materiały na remont grobów, kwiaty i znicze na Dzień Zmarłych,oprawy oświetleniowe), b) zakup energii, wody i ścieków na targowisko miejskie- 2.750,03zł, c) za obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK, naprawa oświetlenia na targowicy, za usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW- 40.136,34zł, d) opłata za korzystanie ze środowiska i kontrolę szaletu, ubezpieczenie majatku, za pozwolenie wodnoprawne- 2.655,91zł, e) zadanie inwestycyjne " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"- dokumentacja techniczna - 57.820zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.144.386zł wykonano 1.077.191,60zł, co stanowi 94,14%, tj.: - w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 856.779zł a wydatkowano - 800.169,23zł i są to m.in. następujące wydatki : 1) dotacja podmiotowa dla MGOK - 642.570zł, 2) wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej we wsi Sady i wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach - 6.365zł ( z funduszu sołeckiego), 3) zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego ( 90.116,04zł) i poza nim 12.675,75zł, 4) w ramach funduszu sołeckiego wykonanie robót wodno- kanalizacyjne w świetlicy wiejskiej w Smarklicach, wykonanie przyłącza w Ostrożanach i montaż zbiornika na szambo w Miłkowicach Jankach na łączna kwotę - 10.068, 80zł. 5) ubezpieczenie majątku 1.790,53zł, 6) zrealizowano z funduszu sołeckiego następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 35.233,11zł, tj.: a) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łopuszu-5.189,10zł , b) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach - 2.350zł , c) Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie - 6.814,43zł, d) Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach - 6.736,11zł , e) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie - 5.583,04zł , f) Remont świetlicy wiejskiej w Lisowie- 8.560,43zł; - w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie 151.288zł, tj. 100% planu. - w rozdziale pozostała działalność - plan 136.319zł a wydatkowano - 125.834,37zł i są to m.in. : - opłata za umowę zlecenia dotyczącą inwentaryzaji rzeki Bug - 6.600zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2806 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego związane z organizacją dożynek Gminnych oraz inne zakupy z funduszu- 12.725,58zł, - opłata za remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiejwsi Putkowice Nadolne z funduszu sołeckiego- 4.000zl, - opłacono za usługę gastronomiczną w ramach funduszu sołeckiego wsi Śledzianów - 2.850zł, - usługi w ramach funduszu sołeckiego związane z organizacją dożynek Gminnych oraz inne usługi z funduszu- 16.729,04zł, - opłata za wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Łączy nas Bug" - 73.800zł oraz za zadanie pn. "Budowa wiaty we wsi Tonkiele" z funduszu sołeckiego w kwocie 11.979,75zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 78.942zł wydano 27.547,10zł, i były to wydatki na : - zakupy na rozgrywki piłki nożnej i utrzymanie boiska - 1.618,38zł, - za wejście na basen i naukę pływania dzieci szkolnych - 1.000zł, - opłatę opracowania projektu budowlanego zadania pn. " Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" - 2.500zł, - wydatki w ramach dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zadanie pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania"- 11.738,50zł, - zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyzówka- 13.308,60zł, w tym 10.582,04zł z funduszu sołeckiego. Realizacja wydatków w złotych

plan wykonanie % wyk. % do wydatków ogółem Wydatki ogółem, z tego: 33 938 673,00 32 435 864,04 95,57 X majątkowe 8 625 839,00 8 166 670,90 94,68 25,18 bieżące 25 312 834,00 24 269 193,14 95,88 74,82 W ramach środków pozabudżetowych powołany jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, którego działalność prowadzona jest w celu realizacji zadań gminy. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE ZA 2018 R. Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie przychodów wyniósł 2 082 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2 396 873,12 zł. tj. 115,12 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 960 289,14 zł, za wywóz nieczystości 400 830,89 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 68 674,02 zł, za odprowadzanie ścieków 211 478,35 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 644 647,43 zł wpływy z opłaty stałej 67 233,50 zł, oraz odsetki za wodę 1 902,59 zł, odsetki za wywóz nieczystości 58,38 zł, kapitalizacja odsetek 24,41 zł, wpływy z odszkodowania 36 012,75 zł, wpływy z refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych 5 721,66 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 534 423,41 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 444 362,94 zł. Plan i wykonanie przychodów GZGK za 2018 r. Wyszczególnienie dział rozdział § Plan na 2018 r. Wykonanie za % 2018r. wykonania Wpływy z opłaty stałej 900 90017 0690 61 000,00 67 233,50 110,22 Wpływy z usług 900 90017 0830 2 021 000,00 2 285 769,83 113,10 Pozostałe odsetki 900 90017 0920 0,00 1 985,38 - 900 90017 0970 0,00 41 734,41 - Razem 2 082 000,00 2 396 723,12 115,12 Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2 471 409,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 2 408 792,14 zł, tj. w 97,47%. Były to: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2806 § 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 18 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 17 227,36 zł co stanowi 95,71 % § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 757 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 756 225,32 zł, co stanowi 99,90 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe. § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 62 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 61 793,97 zł. co stanowi 99,67 % § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 143 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 142 154,97 zł, tj. w 99,41 %. Są to składki za w/w pracowników. § 4120. Składki na fundusz pracy na plan 18 000,00 zł wykonano 16 470,66 zł, co stanowi 91,50 %. Są to również składki za w/w pracowników z uwzględnieniem osób od wynagrodzenia których nie nalicza się składki na Fundusz Pracy. § 4170. Wynagrodzenie bezosobowe na plan 13 000,00 zł wykonano koszty 12 384,63 zł co stanowi 95,27% § 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 460 977,50 zł wykonano koszty na kwotę 422 005,03 zł, co stanowi 91,55 % . Są to zakupy m. in: - zakupy paliwa - 167 834,02zł - materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 92 355,17 zł - praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków - 5 371,57 zł - zakup węgla - 10 907,87 zł - pozostałe zakupy ( w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z eksploatacją bądź naprawą) - 145 536,40 zł § 4260. Zakup energii- na plan 360 000,00 zł koszty 350 789,97 zł, co stanowi 97,44 % § 4270. Zakup usług remontowych - na plan 15 000,00 zł koszty 14 965,90 zł, co stanowi 99,77% § 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 300,00 zł koszty 2 203,00 zł, co stanowi 95,78%, (szczepienia ochronne pracowników) § 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 420 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 419 247,71 zł, co stanowi 99,82 %. Były to koszty za usługi m.in: - prowizje bankowe - 3 185,00 zł - czynsz- leasing - 166 995,76 zł - usługi bhp - 3 255,24 zł - przegląd i serwis przepompowni - 42 844,49 zł - odbiór i utylizacja odpadów - 118 543,12 zł - badania wody - 12 360,36 zł - pozostałe usługi - 72 063,74 zł. § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 3 963,36 zł, co stanowi 99,08 %. § 4410. Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty 0 zł § 4430. Różne opłaty i składki – na plan 113 500,00 zł wykonano 107 251,64 zł, tj.94,49 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 39 511,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z usług wodnych 49 066,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 17 796,08 zł oraz pozostałe opłaty i składki 878,56 zł. § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 21 240,00 zł wykonano koszty 21 239,12 zł tj. 100 % planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2806 § 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 188,00 zł, co stanowi. 39,60 %. § 4520. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t na plan 100,00 zł wykonano 0 zł § 4700. Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 590,00 zł co stanowi 59,00 %. § 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – na plan 59 091,50 zł wydatkowano kwotę 59 091,50 zł, były to: zakup przyczepy Pronar za kwotę 54 241,50 zł oraz zakup łaty (listy brukarskiej do układania kostki) o wartości 4 850,00 zł. Plan i wykonanie kosztów GZGK za 2018 r. Wyszczególnienie dział rozdział § Plan na 2018r. Koszty i inne % obciążenia na wykonania 2018 r. Nagrody i wydatki osob. 900 90017 3020 18 000,00 17 227,36 95,71 nie zalicz. do wynagrodz Wynagrodzenia osobowe 900 90017 4010 757 000,00 756 225,32 99,90 pracownicze Dodatkowe wynagrodzenie 900 90017 4040 62 000,00 61 793,97 99,67 roczne Składki na ubezpieczenia 900 90017 4110 143 000,00 142 154,97 99,41 społeczne Wynagrodzenie bezosobowe 900 90017 4170 13 000,00 12 384,63 95,27 Składki na Fundusz Pracy 900 90017 4120 18 000,00 16 470,66 91,50 Zakupy materiałów 900 90017 4210 460 977,50 422 005,03 91,55 i wyposażenia Zakup energii 900 90017 4260 360 000,00 350 789,97 97,44 Zakup usług remontowych 900 90017 4270 15 000,00 14 965,90 99,77 Zakup usług zdrowotnych 900 90017 4280 2 300,00 2 203,00 95,78 Zakupy usług pozostałych 900 90017 4300 420 000,00 419 247,71 99,82 Opł. z tyt. zak. usług 900 90017 4360 4 000,00 3 963,36 99,08 telekom. Podróże służbowe krajowe 900 90017 4410 200,00 0 0 Różne opłaty i składki 900 90017 4430 113 500,00 107 251,64 94,49

Odpisy na ZFŚS 900 90017 4440 21 240,00 21 239,12 100,00

Pozostałe podatki na rzecz 900 90017 4500 3 000,00 1 188,00 39,60 budżetu jednostki Opłaty na rzecz budżetów 900 90017 4520 100,00 0 0 j.s.t Szkolenia pracow. nieb. czł. 900 90017 4700 1 000,00 590,00 59,00 kor. Zakupy inwestycyjne 900 90017 6080 59 091,50 59 091,50 100,00 zakładów budżetowych Razem 2 471 409,00 2 408 792,14 97,47

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2018 r. kształtuje się na poziomie 257 698,36 zł (należności netto na początek okresu 199 963,49 zł). Zobowiązania na kwotę 145 583,85 zł ( zobowiązania na początek roku 124 522,70 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. - 0 zł. Zadłużenie ( kredyty i pożyczki) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2806 W 2018 roku Gminie Drohiczyn przypadły do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.318.282,57zł, które do 31.12.2018 zostały spłacone , z tego do WFOŚiGW kwotę 426.236,57zł, do BS Siemiatycze - 301.046zł na zdanie z roku ubiegłego pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn-cz.I", do BS Siemiatycze na kredyty długoterminowe -326.000zł , do BOŚ - 265.000zł. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 31.12.2018r. - 10.928.212zł, w tym: 1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.797.256zł, 2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.203.665zł, 3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.039.595zł, 4. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 620.000zł. 5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 247.755zł. 6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 222.245zł. 7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 345.689zł, 8. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 332.374zł, 9. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.367.233zł, 10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 356.124zł. 11. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 481.778zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r. 12. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. " Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus " w kwocie 621.824zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r. 13. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II " w kwocie 53.461zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r. 14. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz.II"„ w kwocie 261.524zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r. Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 7.356.599,00zł . W sumie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano - 410.771,35zł. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą - 8.166.670,90zł. Poniższa tabela zawiera poniesione wydatki w poszczególnych rozdziałach. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 roku w złotych % Lp. Dział Rozdział § Nazwa plan wykonanie wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 923 940,00 923 439,44 99,95 2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 923 940,00 923 439,44 99,95 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2806

3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 481 778,00 481 458,95 99,93 4 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 442 162,00 441 980,49 99,96 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 5 400 3 241 936,00 2 891 637,54 89,19 i wodę 6 40095 Pozostała działalność 3 241 936,00 2 891 637,54 89,19 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 442 763,00 392 385,44 88,62 8 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 716 184,00 1 663 994,97 96,96 9 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 082 989,00 835 257,13 77,13 10 600 Transport i łączność 2 724 513,00 2 707 488,02 99,38 11 60014 Drogi publiczne powiatowe 380 116,00 369 190,16 97,13 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 12 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 380 116,00 369 190,16 97,13 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 13 60016 Drogi publiczne gminne 983 269,00 979 672,96 99,63 14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 983 269,00 979 672,96 99,63 15 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 361 128,00 1 358 624,90 99,82 16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 361 128,00 1 358 624,90 99,82 17 630 Turystyka 113 207,00 113 207,02 100,00 18 63095 Pozostała działalność 113 207,00 113 207,02 100,00 19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 717,00 6 717,00 100,00 20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 013,00 19 012,66 100,00 21 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 867,00 10 867,36 100,00 22 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 747,00 48 746,95 100,00 23 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 863,00 27 863,05 100,00 24 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 280 396,00 1 278 144,62 99,82 25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 119 615,00 117 366,15 98,12 26 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 119 615,00 117 366,15 98,12 27 70095 Pozostała działalność 1 160 781,00 1 160 778,47 100,00 28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 34 997,96 99,99 29 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 647 908,00 647 908,27 100,00 30 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 477 873,00 477 872,24 100,00 31 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 188,00 2 800,00 17,30 32 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 400,00 1 400,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 33 6170 1 400,00 1 400,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 34 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 788,00 1 400,00 9,47 35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 788,00 1 400,00 9,47 36 852 Pomoc społeczna 23 840,00 23 812,80 99,89 37 85203 Ośrodki wsparcia 23 840,00 23 812,80 99,89 38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 840,00 23 812,80 99,89 39 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 820,00 91 820,00 100,00 40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 34 000,00 34 000,00 100,00 41 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00 34 000,00 100,00 42 90095 Pozostała działalność 57 820,00 57 820,00 100,00 43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 820,00 57 820,00 100,00 44 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 147 057,00 121 012,86 82,29 45 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 61 123,00 35 233,11 57,64 46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 123,00 35 233,11 57,64 47 92195 Pozostała działalność 85 934,00 85 779,75 99,82 48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 934,00 85 779,75 99,82 49 926 Kultura fizyczna 62 942,00 13 308,60 21,14 50 92695 Pozostała działalność 62 942,00 13 308,60 21,14 51 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 62 942,00 13 308,60 21,14 Ogółem 8 625 839,00 8 166 670,90 94,68 Na zakupy inwestycyjne wydatkowano - 241.284,75zł: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2806 1) wydatki na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie- w kwocie 76.610zł (w tym finasowane środkami z PROW - 48.746,95zł), 2) zakupy działek- 117.366,15zł, 3) zakup pomp do przepompowni na ul. Szmita w Drohiczynie- 34.000zł, 4) Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyzówka - 13.308,60zł środki funduszu sołeckiego wsi 10.582,04zł. Realizacja zadań inwestycyjnych na kwotę - 7.554.795,99zl: 1) "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" wydatkowano 891.939,44zł (w tym 461.415,50zł z PROW oraz 430.523,94zł środki własne) oraz dokumentacja na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- część II" - 31.500zł ( w tym 20.043,45zł PROW), 2) projekty solarne łącznie - 2.891.637,54zł ( w tym ze środkow RPOWP - 1.663.994,97zł) na zadania : a) Słoneczna Gmina Drohiczyn II - dokumentacja i montaż b) Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus - dokumentacja i montaż, 3) na inwestycje drogowe łącznie : 970.440,58zł,: - na przebudowę ul Litewskiej 103.275,41zł, - na przebudowę ul. Prostej - 74.324,84zł, - na przebudowę drogi Śledzianów - Bużyski - 170.335,50zł-, - na przebudowę drogi Śledzianów - chechłowo- -4.920zł, - na przebudowę ulicy Kramczewskiej- 159.117,98zł, - na przebudowę ul Olimpijskiej- 74.887,56zł, - na przebudowę ul. Sokołowskiej- 134.091,33zł, - na budowę parkingu przy ul. Kraszewskiego w Drohiczynie- 74.908,12zł, - na przebudowę ul. podlaskiej- 29.337,71zł - za dokumentację techniczną drogi - Chechłowo- Obniże- 8.610zł, - modernizacja( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Narojki- Sady)- 124.906,50zł, - na przebudowę drogi gminnej do wsi Chrołowice - w kwocie - 11.725,63zł . 4) wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - 9.232,38zł, 5) "Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn ( po opadach deszczu z roku ub. )- etap II" w kwocie 1.358.624,90zł , 6) Budowa pochylni (slipu) i nawierzchni utwardzonej- 6.717zł- dokumentacja techniczna, 7) wydatki na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie- w kwocie 29.880,02zł (w tym finasowane środkami z PROW - 19.012,66zł), 8) " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie cz.II " 1.160.778,47zł, z czego 647.908,27zł z RPOWP, 9) Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach- 1.400zł - dokumentacja techniczna ( w ramach funduszu sołeckiego), 10) " Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych"- dokumentacja techniczna- 23.812,80zł, 11) " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"- dokumentacja techniczna - 57.820zł, 12) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łopuszu-5.189,10zł ( fundusz sołecki) , 13) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach - 2.350zł ( fundusz sołecki) , Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2806 4) Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie - 6.814,43zł (fundusz sołecki), 15) Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach - 6.736,11zł ( fundusz sołecki), 16) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie - 5.583,04zł ( fundusz sołecki), 17) Remont świetlicy wiejskiej w Lisowie- 8.560,43zł ( funduz sołecki), 18) dokumentację techniczną na zadanie pn. " Łączy nas Bug " wydatkowano - 73.800zł. 19) Budowa wiaty we wsi Tonkiele- 11.979,75zł (fundusz sołecki). Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 370.590,16zł, z tego: 1) 369.190,16zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadania: a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap II w km 1,263 do 1,873; łącznie z przebudową przepustu drogowego"- 129.094,98zł; b) "Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 172B droga 62- Wólka Zamkowa- Minczewo- Arbasy- Osnówka w m. Wierzchuca" - 24.999,63zł; c) "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B" - 67.234,00zł; d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap III w km 1+873- 2+563" - 147.861,55zł 2) Wpłata na fundusz wsparcia dla policji na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach- 1.400zł. Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy : 1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 642.570zł dotacja podmiotowa, 2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie- 151.288zł dotacja podmiotowa, 3. dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia na działaność podstawową (1.012.892,39zł): a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - 541.441,42zł, b) b) Lokalne Stowarzyszenie " Janki"- 471.450,97zł. 4. dla OSP- łącznie 11.218zł : - na udział własny do projektu z udziałem środków z KSRG (OSP Drohiczyn- 2.223zł w zakupie sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (detektor) oraz w zakupie wyposazenia osobistego ochronnego (ubrania specjalne, rękawice specjalnych oraz hełmy); OSP Lisowo na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego(kamizelki asekuracyjnej, ubrania specjalnego, kominiarek, hełmu 720zł, OSP Sieniewice na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego i zakup sprzętu -prądownica wodna - 1.108zł; - na udział własny do projektu z udziałem środków z MSWiA (OSP Wierzchuca w zakupie linki strażackiej i w zakupie tłumicy - 92zł, OSP Miłkowice Maćki - remont strażnicy (wymiana drzwi)- 5.075zł, OSP Zajęczniki na remont strażnicy - remont dachu- 2.000zł. 5. Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt - 1.591.234,09zł, 6. Wpłata na fundusz wsparcia dla policji na organizację uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach - 2.600zł. 7. dotacje w ramach projektów unijnych dla " Orłów Podlasia : a) w ramach projektu „Ukierunkowani na sukces” – Projekt Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego koordynowanego przez MGOPS w drohiczynie w kwocie 79.000zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2806 b) w ramach projektu „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego koordynowanego przez MGOPS w Drohiczynie w kwocie 3.000zł. Udzielone dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń i fundacji ze środków dotacji na zadania zlecone ( w rozdziale 80101§ 2010) na zakup pomocy i książek - 46.969,35zł, z tego dla : 1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany - 6.067,80zł 2. Lokalnego Stowarzyszenia " Janki"- 5.080,14zł. 3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Benedykt- 35.821,41zł Poza środkami znajdującymi się w budżecie gminy zrealizowano niektóre zadania pozabudżetowe. Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminą Bibliotekę Publiczną. Otrzymały one z budżetu gminy dotacje (MGOK: 642.570zł dotację podmiotową i MGBP- dotację podmiotową - 151.288zł). Przedstawiły sprawozdania z wykonania planu finansowego, które stanowią załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego Zarzadzenia. Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2018r. stanowi załącznik Nr 3. Zespół Szkół w Drohiczynie informuje, że w 2018 roku plan dochodów na rachunku dochodów własnych wyniósł 380 010,00 zł, wykonano dochody na kwotę 363.734,04 zł, co stanowi 95,72%. Na powyższe składa się: ·Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu - 5.629,40 zł ·dochody z najmu i dzierżawy – 22.283,38 zł; ·wpłaty za wyżywienie – 335.819,52 zł; ·kapitalizacja odsetek – 1,74 zł; Plan wydatków wyniósł 380 010,00 zł. Wykonano 363.734,04 zł – 95,72 %. Wydatki rzeczowe wykazane w: ·§4210 na kwotę 46.867,01zł to: zakup oleju opałowego – 8.732,42 zł, środki czystości – 9.692,92zł , artykuły kuchenne –14.367,86 zł, sadzonki kwiatów – 1.300,72 zł, artykuły papiernicze -2.338,79zł, zestaw oświetleniowy na choinkę -125,00zł, zabawki do przedszkola -746,36zł, pralka -1.329zł, podkaszarka- 2.255,50zł, grzejniki – 2.735,50zł, gaz -220,00zł, drzwi- 703,15zł, materiały do remontu 2.319,79zł; ·§4220 na kwotę 275.084,29 zł – zakup artykułów żywnościowych; ·§4260 na kwotę 26.461,76 zł - zakup energii – 26.081,76 zł, butle gazowe – 380,00 zł; ·§4270 na kwotę 4 101,78 zł – naprawa sprzętu do koszenia; ·§4300 na kwotę 11.219,20 zł– prowizja BS – 942,00 zł, naprawa kociołków – 418,20 zł, wywóz nieczystości – 4.447,00 zł, montaż żaluzji -3.135,00 zł, dozór techniczny – 1.047,00zł, usługa serwisowa- 1.230,00zł. Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2018r. wynoszą 525.048,43zł , w tym : a) skutki obniżenia górnych stawek podatku - 519.164,43zł, b) skutki udzielonych ulg i zwolnień- 4.511zł, c) skutki umorzenia zaległości podatkowych - 1.373zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2806 Odsetki zapłacone 2018r. od pożyczek i kredytów wynoszą 239.678,91zł. Gmina realizowała również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie -7.510.410,47zł. Realizowano następujące zadania : 1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 972.444,25zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wypłacono rolnikom 953.376,60zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 19.067,65zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków, tj. 2% wypłaconych rolnikom kwot). 2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 63.299,99zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC, oraz spraw wojskowych i obronnych, działalności gospodarczej. Wykorzystano ją w kwocie 46.292zł zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich, 15.000zł na renowację i konserwację ksiąg USC, na zakup urządzeń do e-dowodów- 2.007,99zł. 3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.381zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 1.005zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji i na zakup materiałów biurowych- 376zł. 4. W rozdziale 75109 otrzymano dotację w wysokości 85.507,26zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu , województwa oraz wybory burmistrza. 5. W rozdziale 75814 otrzymano refundacje wydatkow poniesionych w 2017r. na USCi ewidencję ludności w kwocie 2.096zł. 6. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 78.848,43zł na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych i gimnazjum- 78.028,81zł oraz kosztów obsługi zadania ( 1% wydatków)- 819,62zł. 7. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 444,736,80zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych. 8. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 34.548,55zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w tejże wysokości . 9. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 678,91zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny - 665,60zł i koszty obsługi zadania- 13,31zł. 10. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 3.601.782,55zł na świadczenia wychowawcze - 3.548.509,90zł oraz obsługę tych świadczeń- 53.272,65zł, 11. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 2.041.181,25zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1.942.988,78zł oraz obsługę tych świadczeń- 98.192,47zł. 12. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 94,29zł i przeznaczono tę kwotę na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) . 13. W rozdziale 85504 otrzymano dotację w wysokości 183.811,19zł i przeznaczono tę kwotę na wydatki związane z realizacją rządowego programu " Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia dobry start- 177.600zł oraz kosztów jego obsługi w łącznej kwocie-6.211,19zł. Tabelaryczne zestawienie dotacji oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik Nr 4. Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2018r. posiadała należności na kwotę - 3.133.771,95zł, w tym należności wymagalne – 1.459.359zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych –1.512.483,52zł oraz pozostale należności- 161.929,43zł oraz zobowiązania na kwotę - 10.928.212zł ( kredyty i pożyczki), zobowiązań wymagalnych nie było. Na koniec 2018r. wystąpił deficyt w wysokości – 1.208.231,41zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2806 Źródła przychodów i rozchodów w złotych Lp. Nazwa plan wykonanie % wyk. I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: 3 803 057,00 3 780 746,17 99,41 1. kredyty i pożyczki 3 141 944,00 3 119 633,00 99,29 2. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,00 3. nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 4. papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 5. prywatyzacja majątku jst 661 113,00 661 113,17 100,00 6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. 0,00 0,00 0,00 7. inne źródła 0,00 0,00 0,00 II. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: 1 318 283,00 1 318 282,57 100,00 1. spłaty kredytów i pożyczek 1 318 283,00 1 318 282,57 100,00 2. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 0,00 3. wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 4. inne cele 0,00 0,00 0,00 I. Realizacja budżetu w złotych

plan wykonanie % wyk. Dochody 31 453 899,00 31 227 632,63 99,28 Wydatki 33 938 673,00 32 435 864,04 95,57 Nadwyżka /Deficyt -2 484 774,00 -1 208 231,41 48,63 Przychody 3 803 057,00 3 780 746,17 99,41 Rozchody 1 318 283,00 1 318 282,57 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2806

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w złotych Dochody Wydatki Lp. Dział Rozdział § Nazwa plan wykonanie % wyk. plan wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90.000 89514,21 99,46 0,00 0,00 0,00 2 851 85153 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 2.500 2.500 100,00 851 85154 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 8.453 7.883,00 93,26 851 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 8.528 8.523,28 99,94 851 85154 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 28.200 27.033,19 95,86 851 85154 4300 Zakup usug pozostałych 0 0 0 42.700 40.926,09 95,85

851 85154 4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 219 218,40 99,73 851 85154 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 0 1.900 1.900,00 100,00 Ogółem: 90.000 89.514,21 99,46 92.500 88.983,96 96,20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2806 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2018r.

Plan budżetu po WPF po zmianach na Wykonanie budżetu za L.p. Wyszczególnienie dokonanych zmianach 10 grudniaa 2018 2018r. na 31.12.2018r. 1 Dochody ogółem, z tego: 31.408.370 31.453.899 31.227.632,63 1a dochody bieżące 27.469.868 27.515.398 27.459.264,46 1b dochody majątkowe, w tym 3.938.502 3.938.501 3.768.368,17 1c ze sprzedaży majątku 43.000 43.000 43.056,38 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: 2 kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 25.067.510 25.052.834 24.029.514,23 papierów wartościowych), w tym: 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.490.179 7.368.196 7.356.599 2b związane z funkcjonowaniem organów JST 1.903.283 1.862.973 1.803.383,38 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 2d 0,00 0,00 0,00 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0 0 0 3 Różnica (1-2) 6.340.860 6.401.065 7.198.118,40 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 4 661.113 661.113 661.113,17 środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 4a środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na 0 0 0 pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 5 0 0,00 0,00 długu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 7.001.973 7.062.178 7.859.231,57 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 1.578.283 1.578.283 1.557.961,48 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz 7a 1.318.283 1.318.283 1.318.282,57 wykupu papierów wartościowych 7b wydatki bieżące na obsługę długu 260.000 260.000 239.678,91 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 8 0,00 0,00 0,00 pożyczki) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2806 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 5.423.690 5.483.895 6.301.270,09 10 Wydatki majątkowe, w tym: 8.565.634 8.625.839 8.166.670,90 wydatki majątkowe objęte limitem 10a 0 0 0 art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 3.141.944 3.141.944 3.119.633 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 0,00 0,00 1.254.232,19 13 Kwota długu, w tym: 10.928.212 10.928.212 10.928.212 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym 14 0,00 0,00 0,00 roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat 15 4,20% 4,19% 4,22% zobowiązań do dochodów 16 Zadłużenie/dochody ogółem [(13:1] 35% 34,74% 35,00% Różnica między dochodami bieżącymi 17 2.142.358 2.202.564 3.190.071,32 a wydatkami bieżącymi 18 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 25.327.510 25.312.834 24.269.193,14 19 Wydatki ogółem (10+19) 33.893.144 33.938.673 32.435.864,04 20 Wynik budżetu (1 - 19) -2.484.774 -2.484.774 -1.208.231,41 21 Przychody budżetu (4+5+11) 3.803.057 3.803.057 3.780.746,17 22 Rozchody budżetu (7a + 8) 1.318.283 1.318.283 1.318.282,57 Rada Miejska uchwałą Nr XXXI/202/17 z dnia 28 grudnia 2017r roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2018-2027. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2014, 2015 i przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2018r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb. Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2017, nie planowano na lata 2018-2027 dochodów i wydatków z funduszu środków unii europejskiej. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadnia zlecone i własne, w tym dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zburzeniami psychicznymi , które znacząco zwiększyły wartość dochodów i wydatków gminy. W prognozie na lata 2017-2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o ok 1%, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości, oraz dotacji o 2,6% a poziom subwencji na poziomie roku 2017 uwzględniającą subwencję oświatowej na prywatną Szkołę Podstawową i Gimnazjum Benedykt. Uwzględniono w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczynie z tytułu podatku od części nieruchomości gminnych. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach . Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat ( 60.000 do 90.000zł). W roku 2017 przewidziano do sprzedaży działki położone w Miłkowicach Stawkach i Minczewie . Uwzględniono w dochodach i wydatkach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt, w tym m,in. wpływy z planowanych do wynajęcia szkołom pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanych do przekazania dotacji. Przy prognozowaniu ogółem wydatków bieżących na lata 2018-2027 przyjęto podobny ich wzrost, tj. do 0,50%, przyjmując za rok bazowy 2016, gdzie znacząco wzrosły wydatki z tytułu dotacji w związku z rejestracją nowych szkół. Natomiast wydatki na Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2806 wynagrodzenia zwiększono o ok. 30.000zł rocznie a na organ prowadzący zwiększając o ok. 40.000zł rocznie. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2017 rok. Natomiast od 2018 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków włas 2018 roku Rada Miejska trzykrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwałą Nr XXXIV/212/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia z dnia 23 marca 2018r.. dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok , tj. od 01 stycznia 2018r. do 23.03.2018r. , zmniejszeniu kwoty długu o 257.626zł ponieważ zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2017r. w wysokości 600.000zł, został zaciągnięty w niższej wysokości, pomniejszeniu o 257.626zł spłat kredytów i pożyczek ( w latach 2023 do 2027), zwiększeniu w 2018r. dochodów z tytułu zwrotu środków z PROW jako refundacji wydatków w związku z realizacją w 2017r. zadania pn."Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" oraz przeznaczeniu ich na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie w 2017 r., zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 327.630zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów, wprowadzeniu wykonania budżetu za 2017r. Uchwałą Nr XXXV/220/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia z dnia 27 kwietnia 2018r. dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok , tj. od 23 marca 2018r. do 27 kwietnia 2018r. ( zadania bieżące i inwestycyjne), wprowadzeniu do budżetu kredytu długoterminowego w kwocie 1.155.702zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozłożeniu jego spłaty na lata 2019-2027, zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 333.483zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów. Uchwałą Nr XXXVI/225/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia z dnia z dnia 27 czerwca 2018r. dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok , tj. od 27 kwietnia 2018r. do 27 czerwca 2018r.( zadania bieżące i inwestycyjne), usunięciu rozbieżności między budżetem i WPF zgodnie z uchwałą Nr 2198/18 z dnia 17 maja 2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwałą Nr XXXVII/239/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21września 2018r. zmiany dokonane w WPF polegają na : a) uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok , tj. od 27 czerwca 2018r. do chwili obecnej ( zadania bieżące i inwestycyjne). b) zwiększeniu deficytu o 567.655zł i planowanym zaciągnięciu dodatkowo na tę kwotę kredytu długoterminowego, który planuje sie rozłożyć na raty w latach 2019- 2027. Zmiany dokonane w WPF Zarządzeniem Burmistrza Nr 238/2018 z dnia 28 września 2018r. polegają na skorygowaniu kol. 10.1, tj. na właściwym ujęciu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej - w pełnej wysokości na spłaty kredytów i pożyczek. Zmiany dokonane Uchwałą Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.11.2018r.w WPF polegają na : a) uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok, tj. od 21 wrześniaa 2018r. do chwili obecnej ( zadania bieżące i inwestycyjne). b) zwiększeniu deficytu o 481.778zł i planowanym zaciągnięciu dodatkowo na tę kwotę kredytu długoterminowego na zadanie pn. Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II , którego spłata nastąpi w roku 2019 po otrzymaniu PROW dofinansowania, Zmiany dokonane w WPF Uchwałą Nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10.12.2018r. polegają na zmniejszeniu dochodów o środki z RPOWP z tytułu realizacji zadań "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus " o 621.824zł, "Słoneczna Gmina Drohiczyn II" i "Termomodernizacja budynków użyteczności Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2806 publicznej w Drohiczynie - etap II"- o 261.524zł i zastąpiono je kredytem na wyprzedzające finansowanie, ponieważ wiadome jest, że środki te do końca roku nie wpłyną. Planuje się, iż refundacja wydatkowanych w 2018 r. środków na w/w zadania nastąpi w pierwszej połowie 2019r. W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 31.227.632,63zł, co stanowi 99,28 % planu (31.453.899zł). Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 33.938.673zł. Do 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 32.435.864,04zł , co stanowi 95,57% planu . Łączna kwota długu na 31grudniaa 2018 roku wynosi 10.928.212zł,. Relacja kwoty aktualnego długu do wykonanych dochodów wynosi 35,00% . Stosunek łącznej spłaty rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 1.557.961,48zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi- 4,99%. Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok w złotych plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: Rozdzia Lp. Dział § Nazwa bieżąc majątkow ł ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem e e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 285 481,00 975 845,00 309 636,00 1 354 024,35 1 044 388,35 309 636,00 105,33 107,02 100,00 Infrastruktura wodociągowa 2 01010 309 636,00 0,00 309 636,00 378 190,00 68 554,00 309 636,00 122,14 0,00 100,00 i sanitacyjna wsi Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 3 0940 0,00 0,00 0,00 68 554,00 68 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubiegłych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz 4 6207 309 636,00 0,00 309 636,00 309 636,00 0,00 309 636,00 100,00 0,00 100,00 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 5 01095 Pozostała działalność 975 845,00 975 845,00 0,00 975 834,35 975 834,35 0,00 100,00 100,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 6 0750 terytorialnego lub innych 3 400,00 3 400,00 0,00 3 390,10 3 390,10 0,00 99,71 99,71 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 2010 Dotacje celowe otrzymane 972 445,00 972 445,00 0,00 972 444,25 972 444,25 0,00 100,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2806

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie 8 400 1 885 344,00 12 132,00 1 873 212,00 1 754 099,97 12 132,30 1 741 967,67 93,04 100,00 92,99 w energię elektryczną, gaz i wodę 9 40095 Pozostała działalność 1 885 344,00 12 132,00 1 873 212,00 1 754 099,97 12 132,30 1 741 967,67 93,04 100,00 92,99 Wpływy z tytułu kar 10 0950 i odszkodowań wynikających 12 132,00 12 132,00 0,00 12 132,30 12 132,30 0,00 100,00 100,00 0,00 z umów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 11 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 1 040 899,00 0,00 1 040 899,00 1 010 813,27 0,00 1 010 813,27 97,11 0,00 97,11 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 12 6299 zwiazków powiatowo-gminnych, 832 313,00 0,00 832 313,00 731 154,40 0,00 731 154,40 87,85 0,00 87,85 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 600 Transport i łączność 1 372 738,00 240 739,00 1 131 999,00 1 373 318,35 241 319,35 1 131 999,00 100,04 100,24 100,00 14 60016 Drogi publiczne gminne 300 739,00 240 739,00 60 000,00 301 319,35 241 319,35 60 000,00 100,19 100,24 100,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 15 0490 14 442,00 14 442,00 0,00 14 441,75 14 441,75 0,00 100,00 100,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, 16 0570 mandatów i innych kar 208 613,00 208 613,00 0,00 208 613,78 208 613,78 0,00 100,00 100,00 0,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 17 0940 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubiegłych 18 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 684,00 17 684,00 0,00 17 683,82 17 683,82 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane 19 6330 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00 0,00 100,00 z budżetu państwa na realizację Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2806

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usuwanie skutków klęsk 20 60078 1 071 999,00 0,00 1 071 999,00 1 071 999,00 0,00 1 071 999,00 100,00 0,00 100,00 żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 21 6330 1 071 999,00 0,00 1 071 999,00 1 071 999,00 0,00 1 071 999,00 100,00 0,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 22 630 Turystyka 81 316,00 13 556,00 67 760,00 81 316,00 13 556,00 67 760,00 100,00 100,00 100,00 23 63095 Pozostała działalność 81 316,00 13 556,00 67 760,00 81 316,00 13 556,00 67 760,00 100,00 100,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 24 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 13 556,00 13 556,00 0,00 13 556,00 13 556,00 0,00 100,00 100,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 25 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 67 760,00 0,00 67 760,00 67 760,00 0,00 67 760,00 100,00 0,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 26 700 Gospodarka mieszkaniowa 595 612,00 166 228,00 429 384,00 610 711,92 181 271,83 429 440,09 102,54 109,05 100,01 Gospodarka gruntami 27 70005 209 228,00 166 228,00 43 000,00 219 107,28 176 050,90 43 056,38 104,72 105,91 100,13 i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 28 0470 100,00 100,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu 29 0550 użytkowania wieczystego 12 562,00 12 562,00 0,00 5 391,42 5 391,42 0,00 42,92 42,92 0,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy 30 0750 składników majątkowych Skarbu 148 000,00 148 000,00 0,00 168 436,56 168 436,56 0,00 113,81 113,81 0,00 Państwa, jednostek samorządu Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2806

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 31 0770 43 000,00 0,00 43 000,00 43 056,38 0,00 43 056,38 100,13 0,00 100,13 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z odsetek od 32 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 3 766,00 3 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 33 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 312,92 312,92 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00 100,00 0,00 35 70095 Pozostała działalność 386 384,00 0,00 386 384,00 391 604,64 5 220,93 386 383,71 101,35 0,00 100,00 Wpływy z tytułu kar 36 0950 i odszkodowań wynikających 0,00 0,00 0,00 5 105,14 5 105,14 0,00 0,00 0,00 0,00 z umów 37 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 115,79 115,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 38 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 386 384,00 0,00 386 384,00 386 383,71 0,00 386 383,71 100,00 0,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 39 750 Administracja publiczna 63 300,00 63 300,00 0,00 67 022,34 67 022,34 0,00 105,88 105,88 0,00 40 75011 Urzędy wojewódzkie 63 300,00 63 300,00 0,00 63 309,29 63 309,29 0,00 100,01 100,01 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 41 2010 administracji rządowej oraz 63 300,00 63 300,00 0,00 63 299,99 63 299,99 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 42 2360 z realizacją zadań z zakresu 0,00 0,00 0,00 9,30 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 0,00 0,00 0,00 2 978,65 2 978,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2806

prawach powiatu) 44 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 2 978,65 2 978,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu 45 75075 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 46 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 14,40 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 48 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 14,40 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów 49 751 władzy państwowej, kontroli 90 910,00 90 910,00 0,00 86 888,26 86 888,26 0,00 95,58 95,58 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 50 75101 władzy państwowej, kontroli 1 381,00 1 381,00 0,00 1 381,00 1 381,00 0,00 100,00 100,00 0,00 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 51 2010 administracji rządowej oraz 1 381,00 1 381,00 0,00 1 381,00 1 381,00 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 52 75109 89 529,00 89 529,00 0,00 85 507,26 85 507,26 0,00 95,51 95,51 0,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 53 2010 administracji rządowej oraz 89 529,00 89 529,00 0,00 85 507,26 85 507,26 0,00 95,51 95,51 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne 54 754 71 000,00 71 000,00 0,00 65 380,40 65 380,40 0,00 92,09 92,09 0,00 i ochrona przeciwpożarowa 55 75412 Ochotnicze straże pożarne 71 000,00 71 000,00 0,00 65 380,40 65 380,40 0,00 92,09 92,09 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 56 2440 celowych na realizację zadań 65 000,00 65 000,00 0,00 59 380,40 59 380,40 0,00 91,35 91,35 0,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 57 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2806

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 58 756 jednostek nieposiadających 6 795 970,00 6 795 970,00 0,00 6 870 032,99 6 870 032,99 0,00 101,09 101,09 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 59 75601 3 000,00 3 000,00 0,00 4 346,00 4 346,00 0,00 144,87 144,87 0,00 od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 60 0350 3 000,00 3 000,00 0,00 4 345,75 4 345,75 0,00 144,86 144,86 0,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od 61 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 62 75615 2 252 800,00 2 252 800,00 0,00 2 104 615,33 2 104 615,33 0,00 93,42 93,42 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 63 0310 2 234 000,00 2 234 000,00 0,00 2 077 063,26 2 077 063,26 0,00 92,98 92,98 0,00 nieruchomości 64 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 000,00 6 000,00 0,00 6 717,50 6 717,50 0,00 111,96 111,96 0,00 65 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000,00 10 000,00 0,00 13 665,00 13 665,00 0,00 136,65 136,65 0,00 Wpływy z podatku od środków 66 0340 2 800,00 2 800,00 0,00 2 844,00 2 844,00 0,00 101,57 101,57 0,00 transportowych Wpływy z podatku od czynności 67 0500 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 68 0640 egzekucyjnych, opłaty 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 69 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 0,00 0,00 1 502,37 1 502,37 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 70 75616 spadków i darowizn, podatku od 2 351 170,00 2 351 170,00 0,00 2 450 459,61 2 450 459,61 0,00 104,22 104,22 0,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2806

osób fizycznych Wpływy z podatku od 71 0310 590 000,00 590 000,00 0,00 621 455,78 621 455,78 0,00 105,33 105,33 0,00 nieruchomości 72 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 434 328,00 1 434 328,00 0,00 1 480 075,57 1 480 075,57 0,00 103,19 103,19 0,00 73 0330 Wpływy z podatku leśnego 58 000,00 58 000,00 0,00 63 260,87 63 260,87 0,00 109,07 109,07 0,00 Wpływy z podatku od środków 74 0340 90 000,00 90 000,00 0,00 90 406,88 90 406,88 0,00 100,45 100,45 0,00 transportowych Wpływy z podatku od spadków 75 0360 40 000,00 40 000,00 0,00 37 606,43 37 606,43 0,00 94,02 94,02 0,00 i darowizn 76 0430 Wpływy z opłaty targowej 14 000,00 14 000,00 0,00 13 414,00 13 414,00 0,00 95,81 95,81 0,00 Wpływy z podatku od czynności 77 0500 120 000,00 120 000,00 0,00 120 646,00 120 646,00 0,00 100,54 100,54 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 78 0640 egzekucyjnych, opłaty 0,00 0,00 0,00 6 623,90 6 623,90 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 79 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 4 842,00 4 842,00 0,00 16 970,18 16 970,18 0,00 350,48 350,48 0,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 80 75618 130 000,00 130 000,00 0,00 121 020,87 121 020,87 0,00 93,09 93,09 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 81 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 25 000,00 0,00 25 060,00 25 060,00 0,00 100,24 100,24 0,00 82 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 83 0480 90 000,00 90 000,00 0,00 89 514,21 89 514,21 0,00 99,46 99,46 0,00 sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 84 0490 15 000,00 15 000,00 0,00 4 646,66 4 646,66 0,00 30,98 30,98 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach 85 75621 stanowiących dochód budżetu 2 059 000,00 2 059 000,00 0,00 2 189 591,18 2 189 591,18 0,00 106,34 106,34 0,00 państwa Wpływy z podatku dochodowego 86 0010 2 044 000,00 2 044 000,00 0,00 2 173 978,00 2 173 978,00 0,00 106,36 106,36 0,00 od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego 87 0020 15 000,00 15 000,00 0,00 15 613,18 15 613,18 0,00 104,09 104,09 0,00 od osób prawnych 88 758 Różne rozliczenia 9 775 501,00 9 761 428,00 14 073,00 9 773 651,73 9 759 578,82 14 072,91 99,98 99,98 100,00 Część oświatowa subwencji 89 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 5 878 679,00 5 878 679,00 0,00 5 878 679,00 5 878 679,00 0,00 100,00 100,00 0,00 terytorialnego 90 2920 Subwencje ogólne z budżetu 5 878 679,00 5 878 679,00 0,00 5 878 679,00 5 878 679,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2806

państwa Część wyrównawcza subwencji 91 75807 3 717 704,00 3 717 704,00 0,00 3 717 704,00 3 717 704,00 0,00 100,00 100,00 0,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 92 2920 3 717 704,00 3 717 704,00 0,00 3 717 704,00 3 717 704,00 0,00 100,00 100,00 0,00 państwa 93 75814 Różne rozliczenia finansowe 113 594,00 99 521,00 14 073,00 111 744,73 97 671,82 14 072,91 98,37 98,14 100,00 94 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 0,00 150,43 150,43 0,00 7,52 7,52 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 95 2010 administracji rządowej oraz 2 096,00 2 096,00 0,00 2 096,00 2 096,00 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 96 2030 własnych zadań bieżących gmin 95 425,00 95 425,00 0,00 95 425,39 95 425,39 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 97 6330 14 073,00 0,00 14 073,00 14 072,91 0,00 14 072,91 100,00 0,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji 98 75831 65 524,00 65 524,00 0,00 65 524,00 65 524,00 0,00 100,00 100,00 0,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 99 2920 65 524,00 65 524,00 0,00 65 524,00 65 524,00 0,00 100,00 100,00 0,00 państwa 100 801 Oświata i wychowanie 604 827,00 604 827,00 0,00 607 097,28 607 097,28 0,00 100,38 100,38 0,00 101 80101 Szkoły podstawowe 88 000,00 88 000,00 0,00 83 839,24 83 839,24 0,00 95,27 95,27 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 102 0750 terytorialnego lub innych 60 000,00 60 000,00 0,00 55 839,24 55 839,24 0,00 93,07 93,07 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 103 2030 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2806

powiatowo-gminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach 104 80103 18 330,00 18 330,00 0,00 28 208,10 28 208,10 0,00 153,89 153,89 0,00 podstawowych 105 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 000,00 0,00 15 878,10 15 878,10 0,00 264,64 264,64 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 106 2030 własnych zadań bieżących gmin 12 330,00 12 330,00 0,00 12 330,00 12 330,00 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 107 80104 Przedszkola 115 710,00 115 710,00 0,00 114 064,80 114 064,80 0,00 98,58 98,58 0,00 108 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00 3 999,00 3 999,00 0,00 199,95 199,95 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 109 2030 własnych zadań bieżących gmin 113 710,00 113 710,00 0,00 110 065,80 110 065,80 0,00 96,80 96,80 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 110 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00 0,00 2 054,71 2 054,71 0,00 0,00 0,00 0,00 111 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 2 054,71 2 054,71 0,00 0,00 0,00 0,00 112 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 113 2400 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 114 80153 podręczników, materiałów 82 787,00 82 787,00 0,00 78 848,43 78 848,43 0,00 95,24 95,24 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 115 2010 administracji rządowej oraz 82 787,00 82 787,00 0,00 78 848,43 78 848,43 0,00 95,24 95,24 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 116 80195 Pozostała działalność 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 117 2057 272 185,00 272 185,00 0,00 271 617,90 271 617,90 0,00 99,79 99,79 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2806

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 118 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 27 815,00 27 815,00 0,00 28 382,10 28 382,10 0,00 102,04 102,04 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 119 852 Pomoc społeczna 1 744 489,00 1 744 489,00 0,00 1 829 574,20 1 829 574,20 0,00 104,88 104,88 0,00 120 85203 Ośrodki wsparcia 444 737,00 444 737,00 0,00 444 736,80 444 736,80 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 121 2010 administracji rządowej oraz 444 737,00 444 737,00 0,00 444 736,80 444 736,80 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 122 85213 49 000,00 49 000,00 0,00 47 274,55 47 274,55 0,00 96,48 96,48 0,00 z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 123 2010 administracji rządowej oraz 35 500,00 35 500,00 0,00 34 548,55 34 548,55 0,00 97,32 97,32 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 124 2030 własnych zadań bieżących gmin 13 500,00 13 500,00 0,00 12 726,00 12 726,00 0,00 94,27 94,27 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 125 85214 456 000,00 456 000,00 0,00 450 631,37 450 631,37 0,00 98,82 98,82 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2806

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 126 2030 własnych zadań bieżących gmin 456 000,00 456 000,00 0,00 450 631,37 450 631,37 0,00 98,82 98,82 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 127 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 180,00 1 180,00 0,00 678,91 678,91 0,00 57,53 57,53 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 128 2010 administracji rządowej oraz 1 180,00 1 180,00 0,00 678,91 678,91 0,00 57,53 57,53 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 129 85216 Zasiłki stałe 154 500,00 154 500,00 0,00 146 595,92 146 595,92 0,00 94,88 94,88 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 130 2030 własnych zadań bieżących gmin 154 500,00 154 500,00 0,00 146 595,92 146 595,92 0,00 94,88 94,88 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 131 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 382,00 90 382,00 0,00 89 817,44 89 817,44 0,00 99,38 99,38 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 132 2030 własnych zadań bieżących gmin 90 382,00 90 382,00 0,00 89 817,44 89 817,44 0,00 99,38 99,38 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze 133 85228 i specjalistyczne usługi 11 020,00 11 020,00 0,00 3 481,75 3 481,75 0,00 31,59 31,59 0,00 opiekuńcze 134 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 0,00 3 481,75 3 481,75 0,00 87,04 87,04 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 135 2010 administracji rządowej oraz 7 020,00 7 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 136 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 424 840,00 424 840,00 0,00 417 686,71 417 686,71 0,00 98,32 98,32 0,00 137 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 840,00 29 840,00 0,00 22 686,71 22 686,71 0,00 76,03 76,03 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 138 2030 395 000,00 395 000,00 0,00 395 000,00 395 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2806

powiatowo-gminnych) 139 85295 Pozostała działalność 112 830,00 112 830,00 0,00 228 670,75 228 670,75 0,00 202,67 202,67 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 140 2020 bieżące realizowane przez gminę 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 141 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 22 830,00 22 830,00 0,00 138 670,75 138 670,75 0,00 607,41 607,41 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie 142 853 149 116,00 149 116,00 0,00 116 172,50 116 172,50 0,00 77,91 77,91 0,00 polityki społecznej 143 85395 Pozostała działalność 149 116,00 149 116,00 0,00 116 172,50 116 172,50 0,00 77,91 77,91 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 144 2007 149 116,00 149 116,00 0,00 116 172,50 116 172,50 0,00 77,91 77,91 0,00 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 145 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 167 810,00 167 810,00 0,00 140 140,49 140 140,49 0,00 83,51 83,51 0,00 Pomoc materialna dla uczniów 146 85415 167 810,00 167 810,00 0,00 140 140,49 140 140,49 0,00 83,51 83,51 0,00 o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 147 2030 własnych zadań bieżących gmin 167 810,00 167 810,00 0,00 140 140,49 140 140,49 0,00 83,51 83,51 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 148 855 Rodzina 6 222 203,00 6 222 203,00 0,00 5 980 643,90 5 980 643,90 0,00 96,12 96,12 0,00 149 85501 Świadczenie wychowawcze 3 675 588,00 3 675 588,00 0,00 3 601 782,55 3 601 782,55 0,00 97,99 97,99 0,00 Dotacje celowe otrzymane 150 2060 z budżetu państwa na zadania 3 675 588,00 3 675 588,00 0,00 3 601 782,55 3 601 782,55 0,00 97,99 97,99 0,00 bieżące z zakresu administracji Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2806

rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 151 85502 2 196 000,00 2 196 000,00 0,00 2 044 955,40 2 044 955,40 0,00 93,12 93,12 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów 152 0640 egzekucyjnych, opłaty 0,00 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 153 2010 administracji rządowej oraz 2 193 000,00 2 193 000,00 0,00 2 041 181,25 2 041 181,25 0,00 93,08 93,08 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 154 2360 z realizacją zadań z zakresu 3 000,00 3 000,00 0,00 3 762,55 3 762,55 0,00 125,42 125,42 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 155 85503 Karta Dużej Rodziny 282,00 282,00 0,00 94,76 94,76 0,00 33,60 33,60 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 156 2010 administracji rządowej oraz 282,00 282,00 0,00 94,29 94,29 0,00 33,44 33,44 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 157 2360 z realizacją zadań z zakresu 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 158 85504 Wspieranie rodziny 350 333,00 350 333,00 0,00 333 811,19 333 811,19 0,00 95,28 95,28 0,00 159 2010 Dotacje celowe otrzymane 201 500,00 201 500,00 0,00 183 811,19 183 811,19 0,00 91,22 91,22 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2806

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 160 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 148 833,00 148 833,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 100,78 100,78 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona 161 900 424 593,00 412 601,00 11 992,00 434 375,20 422 382,70 11 992,50 102,30 102,37 100,00 środowiska Gospodarka odpadami 162 90002 373 200,00 373 200,00 0,00 391 557,61 391 557,61 0,00 104,92 104,92 0,00 komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 163 0490 373 200,00 373 200,00 0,00 391 557,61 391 557,61 0,00 104,92 104,92 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od 164 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 165 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 992,00 0,00 11 992,00 12 189,93 197,43 11 992,50 101,65 0,00 100,00 166 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 197,43 197,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 167 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 11 992,00 0,00 11 992,00 11 992,50 0,00 11 992,50 100,00 0,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane 168 90019 z gromadzeniem środków z opłat 14 201,00 14 201,00 0,00 14 201,13 14 201,13 0,00 100,00 100,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska 169 0690 Wpływy z różnych opłat 14 201,00 14 201,00 0,00 14 201,13 14 201,13 0,00 100,00 100,00 0,00 Wpływy i wydatki związane 170 90020 1 000,00 1 000,00 0,00 293,53 293,53 0,00 29,35 29,35 0,00 z gromadzeniem środków z opłat Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2806

produktowych 171 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 0,00 293,53 293,53 0,00 0,00 0,00 0,00 172 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 90095 Pozostała działalność 24 200,00 24 200,00 0,00 16 133,00 16 133,00 0,00 66,67 66,67 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 174 2460 24 200,00 24 200,00 0,00 16 133,00 16 133,00 0,00 66,67 66,67 0,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 175 921 84 391,00 8 746,00 75 645,00 70 446,00 8 946,00 61 500,00 83,48 102,29 81,30 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice 176 92109 8 746,00 8 746,00 0,00 8 746,00 8 746,00 0,00 100,00 100,00 0,00 i kluby Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 177 2710 między jednostkami samorządu 8 746,00 8 746,00 0,00 8 746,00 8 746,00 0,00 100,00 100,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 178 92195 Pozostała działalność 75 645,00 0,00 75 645,00 61 700,00 200,00 61 500,00 81,57 0,00 81,30 179 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 180 6300 75 645,00 0,00 75 645,00 61 500,00 0,00 61 500,00 81,30 0,00 81,30 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 181 926 Kultura fizyczna 39 298,00 14 498,00 24 800,00 12 736,75 12 736,75 0,00 32,41 87,85 0,00 182 92695 Pozostała działalność 39 298,00 14 498,00 24 800,00 12 736,75 12 736,75 0,00 32,41 87,85 0,00 183 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 998,00 998,00 0,00 998,25 998,25 0,00 100,03 100,03 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 184 2440 celowych na realizację zadań 13 500,00 13 500,00 0,00 11 738,50 11 738,50 0,00 86,95 86,95 0,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 6320 24 800,00 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 2806

Dochody ogółem 31 453 899,00 27 515 398,00 3 938 501,00 31 227 632,63 27 459 264,46 3 768 368,17 99,28 99,80 95,68 Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018r.

w złotych Wydatki z tego: w tym: z tego: w tym: zakup i objęcie akcji wydatki na wypłat i udziałó wydatki świadcze programy na programy y inwestycj w oraz wydatki wynagrod związane dotacje nia na finansowane Wydatki finansowane plan Wydatki z tytułu e wniesien Dz Rozd jednostek zenia z realiza na rzecz z udziałem obsługa majątkow z udziałem § Nazwa bieżące poręcz i zakupy ie iał ział budżetow i składki cją ich zadania osób środków, długu e środków eń inwestyc wkładów ych, od nich statutow bieżące fizycznyc o których mowa o których mowa i gwara yjne do naliczane ych h; w art. 5 ust. 1 pk w art. 5 ust. 1 pkt ncji spółek zadań; t 2 i 3 2 i 3, prawa handlow ego. wykonani wykonani wykonani wykonani wykonan wykonan wykonan wykon wykona wykonan wykonani wykonan wykonanie wykonanie e e e e ie ie ie anie nie ie e ie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 964 235, 1 040 295, 1 040 295, 1 025 69 923 940, 923 940, 14 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 940,00 0,00 01 Rolnictwo 00 00 00 9,00 00 00 0 i łowiectwo 1 958 240, 1 034 801, 1 034 801, 1 020 20 923 439, 923 439, 14 595,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 439,44 0,00 51 07 07 5,41 44 44 % wyk. 99,69 99,47 99,47 100,00 99,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 99,95 0,00 Infrastruktura 925 170,0 923 940, 923 940, 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 940,00 0,00 0101 wodociągowa 0 00 00 0 i sanitacyjna 924 669,4 923 439, 923 439, 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 439,44 0,00 wsi 4 44 44 % wyk. 99,95 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 99,95 0,00 43 Zakup usług 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 481 778,0 481 778, 481 778, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 778,00 0,00 60 inwestycyjne 0 00 00 57 jednostek 481 458,9 481 458, 481 458, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 458,95 0,00 budżetowych 5 95 95 % wyk. 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 99,93 99,93 0,00 Wydatki 442 162,0 442 162, 442 162, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 162,00 0,00 60 inwestycyjne 0 00 00 59 jednostek 441 980,4 441 980, 441 980, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 980,49 0,00 budżetowych 9 49 49 % wyk. 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 99,96 99,96 0,00 0103 30 620,0 Izby rolnicze 30 620,00 30 620,00 30 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 2806

29 254,3 29 254,36 29 254,36 29 254,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 % wyk. 95,54 95,54 95,54 0,00 95,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na 30 620,0 30 620,00 30 620,00 30 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rzecz izb 0 rolniczych 28 w wysokości 50 2% uzyskanych 29 254,3 29 254,36 29 254,36 29 254,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpływów 6 z podatku rolnego % wyk. 95,54 95,54 95,54 0,00 95,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 008 445, 1 008 445, 1 008 445, 993 849, 14 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0109 Pozostała 00 00 00 00 5 działalność 1 004 316, 1 004 316, 1 004 316, 989 721, 14 595,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 71 71 05 % wyk. 99,59 99,59 99,59 100,00 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 12 448,00 12 448,00 12 448,00 12 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 12 448,46 12 448,46 12 448,46 12 448,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 2 140,00 2 140,00 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 2 139,89 2 139,89 2 139,89 2 139,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 7,31 7,31 7,31 7,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 91,38 91,38 91,38 91,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 6 388,00 6 388,00 6 388,00 0,00 6 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 2 652,70 2 652,70 2 652,70 0,00 2 652,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 41,53 41,53 41,53 0,00 41,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 084,0 34 084,00 34 084,00 34 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 33 691,7 33 691,75 33 691,75 33 691,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 % wyk. 98,85 98,85 98,85 0,00 98,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953 377,0 953 377,0 953 377,0 953 377, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 0 0 0 00 30 i składki 953 376,6 953 376,6 953 376,6 953 376, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 60 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie 3 311 240, 69 304,0 3 241 93 3 241 93 69 304,00 69 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 799 173,00 0,00 i zaopatrywanie 00 0 6,00 6,00 40 w energię 0 2 959 773, 68 135,9 2 891 63 2 891 63 elektryczną, gaz 68 135,90 68 135,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 499 252,10 0,00 44 0 7,54 7,54 i wodę % wyk. 89,39 98,31 98,31 0,00 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,19 89,19 89,29 0,00 4009 Pozostała 3 311 240, 69 304,0 3 241 93 3 241 93 69 304,00 69 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 799 173,00 0,00 5 działalność 00 0 6,00 6,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 2806

2 959 773, 68 135,9 2 891 63 2 891 63 68 135,90 68 135,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 499 252,10 0,00 44 0 7,54 7,54 % wyk. 89,39 98,31 98,31 0,00 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,19 89,19 89,29 0,00 Zakup 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 4 827,60 4 827,60 4 827,60 0,00 4 827,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 87,77 87,77 87,77 0,00 87,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 804,0 63 804,00 63 804,00 63 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 63 308,3 63 308,30 63 308,30 63 308,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 99,22 99,22 99,22 0,00 99,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 442 763,0 442 763, 442 763, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 0 00 00 50 jednostek 392 385,4 392 385, 392 385, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 4 44 44 % wyk. 88,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,62 88,62 0,00 0,00 Wydatki 1 716 184, 1 716 18 1 716 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716 184,00 0,00 60 inwestycyjne 00 4,00 4,00 57 jednostek 1 663 994, 1 663 99 1 663 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 663 994,97 0,00 budżetowych 97 4,97 4,97 % wyk. 96,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,96 96,96 96,96 0,00 Wydatki 1 082 989, 1 082 98 1 082 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 989,00 0,00 60 inwestycyjne 00 9,00 9,00 59 jednostek 835 257,1 835 257, 835 257, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835 257,13 0,00 budżetowych 3 13 13 % wyk. 77,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,13 77,13 77,13 0,00 3 479 517, 755 004,0 755 004,0 743 852, 2 724 51 2 724 51 11 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Transport 00 0 0 00 3,00 3,00 0 i łączność 3 461 351, 753 863,3 753 863,3 742 757, 2 707 48 2 707 48 11 106,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 5 5 31 8,02 8,02 % wyk. 99,48 99,85 99,85 99,59 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38 99,38 0,00 0,00 380 116,0 380 116, 380 116, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6001 Drogi publiczne 0 00 00 4 powiatowe 369 190,1 369 190, 369 190, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 16 16 % wyk. 97,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,13 97,13 0,00 0,00 Dotacja celowa 380 116,0 380 116, 380 116, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na pomoc 0 00 00 finansową udzielaną między jednostkami 63 samorządu 00 369 190,1 369 190, 369 190, terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 16 16 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 2806

inwestycyjnych % wyk. 97,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,13 97,13 0,00 0,00 1 723 324, 740 055,0 740 055,0 740 055, 983 269, 983 269, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6001 Drogi publiczne 00 0 0 00 00 00 6 gminne 1 719 342, 739 669,7 739 669,7 739 669, 979 672, 979 672, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 5 5 75 96 96 % wyk. 99,77 99,95 99,95 0,00 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,63 99,63 0,00 0,00 61 000,0 Zakup 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 60 874,7 i wyposażenia 60 874,71 60 874,71 60 874,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 % wyk. 99,79 99,79 99,79 0,00 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 707,0 427 707,0 427 707,0 427 707, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 0 0 0 00 70 remontowych 427 564,6 427 564,6 427 564,6 427 564, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 2 62 % wyk. 99,97 99,97 99,97 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 079,0 239 079,0 239 079,0 239 079, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 0 0 00 00 pozostałych 239 013,3 239 013,3 239 013,3 239 013, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 37 % wyk. 99,97 99,97 99,97 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,0 12 269,00 12 269,00 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 0 30 i składki 12 217,0 12 217,05 12 217,05 12 217,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 % wyk. 99,58 99,58 99,58 0,00 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 983 269,0 983 269, 983 269, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 0 00 00 50 jednostek 979 672,9 979 672, 979 672, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 6 96 96 % wyk. 99,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,63 99,63 0,00 0,00 1 361 128, 1 361 12 1 361 12 Usuwanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6007 00 8,00 8,00 skutków klęsk 8 1 358 624, 1 358 62 1 358 62 żywiołowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 4,90 4,90 % wyk. 99,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 99,82 0,00 0,00 Wydatki 1 361 128, 1 361 12 1 361 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 00 8,00 8,00 50 jednostek 1 358 624, 1 358 62 1 358 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 90 4,90 4,90 % wyk. 99,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 99,82 0,00 0,00 6009 Pozostała 14 949,00 14 949,00 14 949,00 11 152,00 3 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 działalność 14 193,60 14 193,60 14 193,60 11 106,04 3 087,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 94,95 94,95 94,95 99,59 81,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 1 635,00 1 635,00 1 635,00 1 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 1 634,04 1 634,04 1 634,04 1 634,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,94 99,94 99,94 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 9 517,00 9 517,00 9 517,00 9 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 2806

70 bezosobowe 9 472,00 9 472,00 9 472,00 9 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,53 99,53 99,53 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 2 297,00 2 297,00 2 297,00 0,00 2 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 1 809,80 1 809,80 1 809,80 0,00 1 809,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 78,79 78,79 78,79 0,00 78,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 60 1 277,76 1 277,76 1 277,76 0,00 1 277,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 85,18 85,18 85,18 0,00 85,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 406,0 15 593,0 113 207, 113 207, 54 199,00 27 934,00 12 341,00 0,00 0,00 26 265,00 0,00 0,00 106 490,00 0,00 63 0 0 00 00 Turystyka 0 164 019,1 12 242,2 113 207, 113 207, 50 812,13 24 547,08 12 304,82 0,00 0,00 26 265,05 0,00 0,00 106 490,02 0,00 5 6 02 02 % wyk. 97,98 93,75 87,88 99,71 78,51 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 167 406,0 15 593,0 113 207, 113 207, 54 199,00 27 934,00 12 341,00 0,00 0,00 26 265,00 0,00 0,00 106 490,00 0,00 6309 Pozostała 0 0 00 00 5 działalność 164 019,1 12 242,2 113 207, 113 207, 50 812,13 24 547,08 12 304,82 0,00 0,00 26 265,05 0,00 0,00 106 490,02 0,00 5 6 02 02 % wyk. 97,98 93,75 87,88 99,71 78,51 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Składki na 1 341,00 1 341,00 1 341,00 1 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 1 340,82 1 340,82 1 340,82 1 340,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 10 964,00 10 964,00 10 964,00 10 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,67 99,67 99,67 99,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 1 512,90 1 512,90 1 512,90 0,00 1 512,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 58,19 58,19 58,19 0,00 58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 13 556,00 13 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 17 13 556,39 13 556,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 556,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 12 709,00 12 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 19 12 708,66 12 708,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 708,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 9 160,00 9 160,00 9 160,00 0,00 9 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 6 896,36 6 896,36 6 896,36 0,00 6 896,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 75,29 75,29 75,29 0,00 75,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 3 833,00 3 833,00 3 833,00 0,00 3 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 3 833,00 3 833,00 3 833,00 0,00 3 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 6 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 717,00 6 717,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 50 jednostek 6 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 717,00 6 717,00 0,00 0,00 budżetowych % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 60 Wydatki 19 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 013,0 19 013,0 19 013,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 2806

57 inwestycyjne 0 0 jednostek 19 012,6 19 012,6 19 012,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 012,66 0,00 budżetowych 6 6 % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Wydatki 10 867,0 10 867,0 10 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 867,00 0,00 60 inwestycyjne 0 0 59 jednostek 10 867,3 10 867,3 10 867,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 867,36 0,00 budżetowych 6 6 % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Wydatki na 48 747,0 48 747,0 48 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 747,00 0,00 zakupy 0 0 60 inwestycyjne 67 48 746,9 48 746,9 jednostek 48 746,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 746,95 0,00 5 5 budżetowych % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Wydatki na 27 863,0 27 863,0 27 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 863,00 0,00 zakupy 0 0 60 inwestycyjne 69 27 863,0 27 863,0 jednostek 27 863,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 863,05 0,00 5 5 budżetowych % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 2 230 485, 950 089,0 950 089,0 926 689, 1 280 39 1 280 39 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 781,00 0,00 70 Gospodarka 00 0 0 00 6,00 6,00 0 mieszkaniowa 2 052 772, 774 628,0 774 628,0 757 786, 1 278 14 1 278 14 16 841,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 780,51 0,00 71 9 9 46 4,62 4,62 % wyk. 92,03 81,53 81,53 71,97 81,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 99,82 100,00 0,00 Gospodarka 154 615,0 35 000,0 119 615, 119 615, 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000 gruntami 0 0 00 00 5 i nieruchomości 147 375,7 30 009,6 117 366, 117 366, 30 009,61 30 009,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ami 6 1 15 15 % wyk. 95,32 85,74 85,74 0,00 85,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,12 98,12 0,00 0,00 Zakup 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 3 067,74 3 067,74 3 067,74 0,00 3 067,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 65,27 65,27 65,27 0,00 65,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,0 20 900,00 20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 18 714,1 18 714,17 18 714,17 18 714,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 % wyk. 89,54 89,54 89,54 0,00 89,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obejmujących 43 wykonanie 90 4 131,60 4 131,60 4 131,60 0,00 4 131,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii % wyk. 82,63 82,63 82,63 0,00 82,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 2 060,00 2 060,00 2 060,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 1 851,10 1 851,10 1 851,10 0,00 1 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 89,86 89,86 89,86 0,00 89,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Koszty 2 340,00 2 340,00 2 340,00 0,00 2 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2806

10 postępowania sądowego 2 245,00 2 245,00 2 245,00 0,00 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i prokuratorskie go % wyk. 95,94 95,94 95,94 0,00 95,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na 119 615,0 119 615, 119 615, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupy 0 00 00 60 inwestycyjne 60 117 366,1 117 366, 117 366, jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 15 15 budżetowych % wyk. 98,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,12 98,12 0,00 0,00 2 075 870, 915 089,0 915 089,0 891 689, 1 160 78 1 160 78 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 781,00 0,00 7009 Pozostała 00 0 0 00 1,00 1,00 5 działalność 1 905 396, 744 618,4 744 618,4 727 776, 1 160 77 1 160 77 16 841,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 780,51 0,00 95 8 8 85 8,47 8,47 % wyk. 91,79 81,37 81,37 71,97 81,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Wynagrodzenia 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 5 377,77 5 377,77 5 377,77 5 377,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 72,67 72,67 72,67 72,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 581,05 581,05 581,05 581,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 16,60 16,60 16,60 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 82,81 82,81 82,81 82,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 16,56 16,56 16,56 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 000,0 157 000,0 157 000,0 157 000, Zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 0 0 00 materiałów 10 153 235,3 153 235,3 153 235,3 153 235, i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 37 % wyk. 97,60 97,60 97,60 0,00 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 600,0 68 600,00 68 600,00 68 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 Zakup energii 60 65 699,9 65 699,96 65 699,96 65 699,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 % wyk. 95,77 95,77 95,77 0,00 95,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 2 730,60 2 730,60 2 730,60 0,00 2 730,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 91,02 91,02 91,02 0,00 91,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 386,0 43 Zakup usług 64 386,00 64 386,00 64 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 pozostałych 51 187,75 51 187,75 51 187,75 0,00 51 187,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 2806

5 % wyk. 79,50 79,50 79,50 0,00 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 700,0 44 Różne opłaty 18 700,00 18 700,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 30 i składki 7 214,17 7 214,17 7 214,17 0,00 7 214,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 38,58 38,58 38,58 0,00 38,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 003,0 580 003,0 580 003,0 580 003, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Podatek od 0 0 0 00 80 nieruchomości 447 709,0 447 709,0 447 709,0 447 709, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 00 % wyk. 77,19 77,19 77,19 0,00 77,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 35 000,0 35 000,0 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 0 0 50 jednostek 34 997,9 34 997,9 34 997,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 6 6 % wyk. 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 99,99 0,00 0,00 Wydatki 647 908,0 647 908, 647 908, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 908,00 0,00 60 inwestycyjne 0 00 00 57 jednostek 647 908,2 647 908, 647 908, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 908,27 0,00 budżetowych 7 27 27 % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Wydatki 477 873,0 477 873, 477 873, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 873,00 0,00 60 inwestycyjne 0 00 00 59 jednostek 477 872,2 477 872, 477 872, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 872,24 0,00 budżetowych 4 24 24 % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 11 000,0 71 Działalność 12 200,00 12 200,00 11 000,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 usługowa 10 040,66 10 040,66 8 840,66 0,00 8 840,66 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 82,30 82,30 80,37 0,00 80,37 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany 2 200,00 2 200,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7100 zagospodarowa 4 nia 1 306,06 1 306,06 106,06 0,00 106,06 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego % wyk. 59,37 59,37 10,61 0,00 10,61 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 na rzecz osób 30 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 106,06 106,06 106,06 0,00 106,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 10,61 10,61 10,61 0,00 10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0 7109 Pozostała 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5 działalność 8 734,60 8 734,60 8 734,60 0,00 8 734,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 87,35 87,35 87,35 0,00 87,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0 43 Zakup usług 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 pozostałych 8 734,60 8 734,60 8 734,60 0,00 8 734,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 87,35 87,35 87,35 0,00 87,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 64 – Poz. 2806

2 178 834, 2 178 834, 2 076 230, 1 615 381, 460 849, 102 604, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Administracja 00 00 00 00 00 00 0 publiczna 2 113 962, 2 113 962, 2 024 014, 1 581 474, 442 540, 89 947,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 87 93 43 50 4 % wyk. 97,02 97,02 97,49 97,90 96,03 0,00 87,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7501 Urzędy 63 300,00 63 300,00 63 300,00 61 292,00 2 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 wojewódzkie 63 299,99 63 299,99 63 299,99 61 292,00 2 007,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 35 861,00 35 861,00 35 861,00 35 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 35 861,00 35 861,00 35 861,00 35 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 2 788,00 2 788,00 2 788,00 2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 2 788,00 2 788,00 2 788,00 2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 6 695,00 6 695,00 6 695,00 6 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 6 695,00 6 695,00 6 695,00 6 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 948,00 948,00 948,00 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 948,00 948,00 948,00 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 2 008,00 2 008,00 2 008,00 0,00 2 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 2 007,99 2 007,99 2 007,99 0,00 2 007,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin 78 704,0 85 104,00 85 104,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7502 (miast i miast na 0 2 prawach 68 399,5 74 459,44 74 459,44 6 059,94 0,00 6 059,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) 0 % wyk. 87,49 87,49 94,69 0,00 94,69 0,00 86,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,0 Różne wydatki 78 704,00 78 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0 na rzecz osób 30 68 399,5 fizycznych 68 399,50 68 399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 86,91 86,91 0,00 0,00 0,00 0,00 86,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 4 750,00 4 750,00 4 750,00 0,00 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 4 431,72 4 431,72 4 431,72 0,00 4 431,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 93,30 93,30 93,30 0,00 93,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 1 628,22 1 628,22 1 628,22 0,00 1 628,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 98,68 98,68 98,68 0,00 98,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin 1 777 869, 1 777 869, 1 770 469, 1 408 949, 361 520, 7502 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (miast i miast na 00 00 00 00 00 3 prawach 1 728 923, 1 728 923, 1 721 615, 1 376 032, 345 583, 0,00 7 308,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 65 – Poz. 2806

powiatu) 94 94 50 22 28 % wyk. 97,25 97,25 97,24 97,66 95,59 0,00 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 7 308,44 7 308,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7 308,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 98,76 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115 360, 1 115 360, 1 115 360, 1 115 360, Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 00 00 00 00 osobowe 10 1 089 950, 1 089 950, 1 089 950, 1 089 950, pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 05 05 05 % wyk. 97,72 97,72 97,72 97,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 74 460,00 74 460,00 74 460,00 74 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 74 459,11 74 459,11 74 459,11 74 459,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 352,0 190 352,0 190 352,0 190 352,0 Składki na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 0 0 0 0 ubezpieczenia 10 183 930,0 183 930,0 183 930,0 183 930,0 społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 6 6 % wyk. 96,63 96,63 96,63 96,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 16 577,00 16 577,00 16 577,00 16 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 15 549,93 15 549,93 15 549,93 15 549,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 93,80 93,80 93,80 93,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na 11 875,0 11 875,00 11 875,00 11 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwowy 0 Fundusz 41 Rehabilitacji 40 11 875,0 Osób 11 875,00 11 875,00 11 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Niepełnospraw nych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 12 143,07 12 143,07 12 143,07 12 143,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,53 99,53 99,53 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 700,0 Zakup 92 700,00 92 700,00 92 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 86 866,3 i wyposażenia 86 866,33 86 866,33 86 866,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 % wyk. 93,71 93,71 93,71 0,00 93,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 120,0 12 120,00 12 120,00 12 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 Zakup energii 60 12 011,4 12 011,45 12 011,45 12 011,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 % wyk. 99,10 99,10 99,10 0,00 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 2 170,00 2 170,00 2 170,00 0,00 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 zdrowotnych 2 090,00 2 090,00 2 090,00 0,00 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 66 – Poz. 2806

% wyk. 96,31 96,31 96,31 0,00 96,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 591,0 163 591,0 163 591,0 163 591, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 0 0 00 00 pozostałych 157 769,6 157 769,6 157 769,6 157 769, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 63 % wyk. 96,44 96,44 96,44 0,00 96,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 16 000,0 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 zakupu usług 0 60 telekomunikacy 14 829,9 14 829,94 14 829,94 14 829,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jnych 4 % wyk. 92,69 92,69 92,69 0,00 92,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 10 3 261,80 3 261,80 3 261,80 0,00 3 261,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 98,84 98,84 98,84 0,00 98,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,0 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 0 30 i składki 15 246,1 15 246,13 15 246,13 15 246,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 % wyk. 98,36 98,36 98,36 0,00 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 29 772,0 29 772,00 29 772,00 29 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 0 44 fundusz 40 29 772,0 świadczeń 29 772,00 29 772,00 29 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieterminowych 45 wpłat z tytułu 70 pozostałych 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 11 400,0 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 0 47 niebędących 00 członkami 11 319,0 11 319,00 11 319,00 11 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby 0 cywilnej % wyk. 99,29 99,29 99,29 0,00 99,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja 49 210,0 49 210,00 49 210,00 49 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7507 jednostek 0 5 samorządu 49 107,8 49 107,80 49 107,80 49 107,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 0 % wyk. 99,79 99,79 99,79 0,00 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 047,0 Zakup 26 047,00 26 047,00 26 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 26 045,5 i wyposażenia 26 045,58 26 045,58 26 045,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 % wyk. 99,99 99,99 99,99 0,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 67 – Poz. 2806

23 163,0 23 163,00 23 163,00 23 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 23 062,2 23 062,22 23 062,22 23 062,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 % wyk. 99,56 99,56 99,56 0,00 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna 101 151,0 101 151,0 101 151,0 14 511,0 86 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obsługa 0 0 0 0 7508 jednostek 5 13 870,9 samorządu 99 546,97 99 546,97 99 546,97 85 676,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 terytorialnego % wyk. 98,41 98,41 98,41 98,89 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 67 068,00 67 068,00 67 068,00 67 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 66 317,84 66 317,84 66 317,84 66 317,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 98,88 98,88 98,88 98,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 5 750,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 5 537,33 5 537,33 5 537,33 5 537,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 96,30 96,30 96,30 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 11 822,00 11 822,00 11 822,00 11 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 11 820,89 11 820,89 11 820,89 11 820,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 3 330,00 3 330,00 3 330,00 0,00 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 3 105,24 3 105,24 3 105,24 0,00 3 105,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 93,25 93,25 93,25 0,00 93,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 8 550,00 8 550,00 8 550,00 0,00 8 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 8 325,67 8 325,67 8 325,67 0,00 8 325,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 97,38 97,38 97,38 0,00 97,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 10 309,00 309,00 309,00 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 61,80 61,80 61,80 0,00 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 665,00 665,00 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 665,00 665,00 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 pracowników 00 niebędących 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 68 – Poz. 2806

korpusu służby cywilnej % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 200,0 102 200,0 27 200,0 16 500,0 85 700,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7509 Pozostała 0 0 0 0 5 działalność 25 910,5 14 240,0 98 624,73 98 624,73 84 384,73 58 474,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0 % wyk. 96,50 96,50 98,47 99,96 95,26 0,00 86,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,0 Różne wydatki 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0 na rzecz osób 30 14 240,0 fizycznych 14 240,00 14 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 86,30 86,30 0,00 0,00 0,00 0,00 86,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 58 500,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 agencyjno- 00 58 474,15 58 474,15 58 474,15 58 474,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne % wyk. 99,96 99,96 99,96 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 5 411,39 5 411,39 5 411,39 0,00 5 411,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 91,72 91,72 91,72 0,00 91,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 7 707,59 7 707,59 7 707,59 0,00 7 707,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 94,00 94,00 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 10 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 65,83 65,83 65,83 0,00 65,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700,0 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 0 30 i składki 10 601,6 10 601,60 10 601,60 10 601,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 99,08 99,08 99,08 0,00 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 1 795,00 1 795,00 1 795,00 0,00 1 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 99,72 99,72 99,72 0,00 99,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy 16 001,0 49 800,0 90 910,00 90 910,00 41 110,00 25 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naczelnych 0 0 organów władzy 75 państwowej, 1 15 886,3 49 800,0 kontroli 86 888,26 86 888,26 37 088,26 21 201,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0 i ochrony prawa oraz sądownictwa % wyk. 95,58 95,58 90,22 84,44 99,28 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 69 – Poz. 2806

Urzędy 1 381,00 1 381,00 1 381,00 1 005,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naczelnych organów 7510 władzy 1 1 381,00 1 381,00 1 381,00 1 005,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 144,00 144,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 144,40 144,40 144,40 144,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,28 100,28 100,28 100,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 20,60 20,60 20,60 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 98,10 98,10 98,10 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 376,00 376,00 376,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 376,00 376,00 376,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad 15 625,0 49 800,0 89 529,00 89 529,00 39 729,00 24 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin, rad 0 0 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 7510 burmistrzów 9 15 510,3 49 800,0 i prezydentów 85 507,26 85 507,26 35 707,26 20 196,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie % wyk. 95,51 95,51 89,88 83,79 99,27 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 800,0 Różne wydatki 49 800,00 49 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0 na rzecz osób 30 49 800,0 fizycznych 49 800,00 49 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 2 931,00 2 931,00 2 931,00 2 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 2 931,00 2 931,00 2 931,00 2 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 1 244,00 1 244,00 1 244,00 1 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 1 244,25 1 244,25 1 244,25 1 244,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,02 100,02 100,02 100,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 178,00 178,00 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 70 – Poz. 2806

20 Fundusz Pracy 177,32 177,32 177,32 177,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,62 99,62 99,62 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 19 751,00 19 751,00 19 751,00 19 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 15 844,32 15 844,32 15 844,32 15 844,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 80,22 80,22 80,22 80,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 9 618,00 9 618,00 9 618,00 0,00 9 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 9 503,37 9 503,37 9 503,37 0,00 9 503,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 98,81 98,81 98,81 0,00 98,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 6 007,00 6 007,00 6 007,00 0,00 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 6 007,00 6 007,00 6 007,00 0,00 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo 406 993,0 390 805,0 358 052,0 153 019,0 205 033, 11 270,0 21 483,0 16 188,0 16 188,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczne 0 0 0 0 00 0 0 0 0 75 i ochrona 4 387 670,7 384 870,7 352 717,3 152 831,7 199 885, 11 218,0 20 935,4 przeciwpożaro 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 9 9 3 3 60 0 6 wa % wyk. 95,25 98,48 98,51 99,88 97,49 99,54 97,45 0,00 0,00 0,00 17,30 17,30 0,00 0,00 Komendy 4 000,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 7540 wojewódzkie 4 4 000,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 Policji % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Wpłaty 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 jednostek na 00 państwowy 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusz celowy % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 jednostek na państwowy fundusz celowy 61 na finansowanie 70 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Komendy 1 301,00 1 301,00 1 301,00 0,00 1 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7540 powiatowe 5 1 300,01 1 300,01 1 300,01 0,00 1 300,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Policji % wyk. 99,92 99,92 99,92 0,00 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 1 301,00 1 301,00 1 301,00 0,00 1 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 1 300,01 1 300,01 1 300,01 0,00 1 300,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 99,92 99,92 99,92 0,00 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 479,0 373 691,0 340 938,0 153 019,0 187 919, 11 270,0 21 483,0 14 788,0 14 788,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7541 Ochotnicze 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2 straże pożarne 369 307,3 367 907,3 335 753,8 152 831,7 182 922, 11 218,0 20 935,4 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 3 3 7 3 14 0 6 % wyk. 95,06 98,45 98,48 99,88 97,34 99,54 97,45 0,00 0,00 0,00 9,47 9,47 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 71 – Poz. 2806

Dotacja celowa 11 270,0 11 270,00 11 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu na 0 finansowanie lub 28 dofinansowanie 20 zadań 11 218,0 11 218,00 11 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do 0 realizacji stowarzyszenio m % wyk. 99,54 99,54 0,00 0,00 0,00 99,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 21 483,0 21 483,00 21 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 0 20 niezaliczone do 20 935,4 20 935,46 20 935,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 6 % wyk. 97,45 97,45 0,00 0,00 0,00 0,00 97,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 93 336,00 93 336,00 93 336,00 93 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 93 323,49 93 323,49 93 323,49 93 323,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 6 784,00 6 784,00 6 784,00 6 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 6 783,78 6 783,78 6 783,78 6 783,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 18 192,00 18 192,00 18 192,00 18 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 18 190,78 18 190,78 18 190,78 18 190,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 1 732,21 1 732,21 1 732,21 1 732,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 97,98 97,98 97,98 97,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 32 220,00 32 220,00 32 220,00 32 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 32 136,23 32 136,23 32 136,23 32 136,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,74 99,74 99,74 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 954,0 133 954,0 133 954,0 133 954, Zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 0 0 00 materiałów 10 129 886,0 129 886,0 129 886,0 129 886, i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 01 % wyk. 96,96 96,96 96,96 0,00 96,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 380,0 10 380,00 10 380,00 10 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 Zakup energii 60 10 376,1 10 376,17 10 376,17 10 376,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 % wyk. 99,96 99,96 99,96 0,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 1 212,00 1 212,00 1 212,00 0,00 1 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 738,00 738,00 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 60,89 60,89 60,89 0,00 60,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 5 557,00 5 557,00 5 557,00 0,00 5 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 zdrowotnych 5 557,00 5 557,00 5 557,00 0,00 5 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 72 – Poz. 2806

16 081,0 16 081,00 16 081,00 16 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 15 632,8 15 632,80 15 632,80 15 632,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 97,21 97,21 97,21 0,00 97,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 583,0 10 583,00 10 583,00 10 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 0 30 i składki 10 580,1 10 580,16 10 580,16 10 580,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 % wyk. 99,97 99,97 99,97 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 3 399,00 3 399,00 3 399,00 0,00 3 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 3 399,00 3 399,00 3 399,00 0,00 3 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Podatek od 6 753,00 6 753,00 6 753,00 0,00 6 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 nieruchomości 6 753,00 6 753,00 6 753,00 0,00 6 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 719,00 719,00 719,00 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Fundusz 80 Emerytur 665,24 665,24 665,24 665,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomostowych % wyk. 92,52 92,52 92,52 92,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 14 788,0 14 788,0 14 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 0 0 50 jednostek 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 budżetowych % wyk. 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,47 9,47 0,00 0,00 7541 1 040,00 1 040,00 1 040,00 0,00 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona cywilna 4 895,46 895,46 895,46 0,00 895,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 86,10 86,10 86,10 0,00 86,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 210,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 115,86 115,86 115,86 0,00 115,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 55,17 55,17 55,17 0,00 55,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 10 249,60 249,60 249,60 0,00 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 83,20 83,20 83,20 0,00 83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 530,00 530,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 530,00 530,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 173,0 7542 Zarządzanie 12 173,00 12 173,00 12 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 kryzysowe 12 167,99 12 167,99 12 167,99 0,00 12 167,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 73 – Poz. 2806

9 % wyk. 99,96 99,96 99,96 0,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 1 890,00 1 890,00 1 890,00 0,00 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 1 885,19 1 885,19 1 885,19 0,00 1 885,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 99,75 99,75 99,75 0,00 99,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 283,0 10 283,00 10 283,00 10 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 0 70 remontowych 10 282,8 10 282,80 10 282,80 10 282,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,0 260 000,0 260 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Obsługa długu 0 0 0,00 7 publicznego 239 678,9 239 678,9 239 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 8,91 % wyk. 92,18 92,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa 260 000,0 260 000,0 260 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 papierów 0 0 0,00 wartościowych, 7570 kredytów 2 i pożyczek 239 678,9 239 678,9 239 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek 1 1 8,91 samorządu terytorialnego % wyk. 92,18 92,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od 260 000,0 260 000,0 260 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowych 0 0 0,00 papierów wartościowych lub 81 zaciągniętych 10 239 678,9 239 678,9 239 67 przez jednostkę 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 8,91 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek % wyk. 92,18 92,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,18 0,00 0,00 0,00 0,00 85 947,0 75 Różne 85 947,00 85 947,00 85 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8 rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 947,0 7581 Rezerwy ogólne 85 947,00 85 947,00 85 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8 i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 947,0 48 85 947,00 85 947,00 85 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 Oświata 8 256 990, 8 256 990, 5 079 440, 4 023 247, 1 056 19 2 688 99 172 454, 316 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 74 – Poz. 2806

1 i wychowanie 00 00 00 00 3,00 6,00 00 7 983 562, 7 983 562, 4 981 487, 3 989 200, 992 286, 2 651 09 168 982, 181 997,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 75 27 72 55 5,83 11 % wyk. 96,69 96,69 98,07 99,15 93,95 98,59 97,99 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 234 233, 4 234 233, 2 140 177, 1 558 817, 581 360, 2 014 20 79 849,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8010 Szkoły 00 00 00 00 00 7,00 0 1 podstawowe 4 159 966, 4 159 966, 2 078 474, 1 552 054, 526 419, 2 001 64 79 846,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 28 72 73 99 5,56 0 % wyk. 98,25 98,25 97,12 99,57 90,55 99,38 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja 1 216 807, 1 216 807, 1 216 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 00 00 7,00 25 z budżetu dla 40 niepublicznej 1 212 165, 1 212 165, 1 212 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki 45 45 5,45 systemu oświaty % wyk. 99,62 99,62 0,00 0,00 0,00 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja 797 400,0 797 400,0 797 400, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 0 0 00 z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 25 prowadzonej 90 przez osobę 789 480,1 789 480,1 789 480, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawną inną niż 1 1 11 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną % wyk. 99,01 99,01 0,00 0,00 0,00 99,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 79 849,0 79 849,00 79 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 0 20 niezaliczone do 79 846,0 79 846,00 79 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 0 % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264 243, 1 264 243, 1 264 243, 1 264 243, Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 00 00 00 00 osobowe 10 1 258 300, 1 258 300, 1 258 300, 1 258 300, pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 20 20 20 % wyk. 99,53 99,53 99,53 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 69 212,00 69 212,00 69 212,00 69 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 69 211,89 69 211,89 69 211,89 69 211,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 978,0 197 978,0 197 978,0 197 978,0 Składki na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 0 0 0 0 ubezpieczenia 10 197 773,8 197 773,8 197 773,8 197 773,8 społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 % wyk. 99,90 99,90 99,90 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 75 – Poz. 2806

41 Składki na 24 984,00 24 984,00 24 984,00 24 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 24 368,85 24 368,85 24 368,85 24 368,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 97,54 97,54 97,54 97,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 2 399,99 2 399,99 2 399,99 2 399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 150,0 285 150,0 285 150,0 285 150, Zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 0 0 00 materiałów 10 285 149,4 285 149,4 285 149,4 285 149, i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 41 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 450,0 Zakup środków 49 450,00 49 450,00 49 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 dydaktycznych 40 41 640,7 i książek 41 640,70 41 640,70 41 640,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 84,21 84,21 84,21 0,00 84,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,0 63 700,00 63 700,00 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 Zakup energii 60 47 261,9 47 261,95 47 261,95 47 261,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 % wyk. 74,19 74,19 74,19 0,00 74,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 4 902,00 4 902,00 4 902,00 0,00 4 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 135,30 135,30 135,30 0,00 135,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 2,76 2,76 2,76 0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 5 350,00 5 350,00 5 350,00 0,00 5 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 zdrowotnych 2 123,00 2 123,00 2 123,00 0,00 2 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 39,68 39,68 39,68 0,00 39,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 011,0 64 011,00 64 011,00 64 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 63 884,9 63 884,94 63 884,94 63 884,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 % wyk. 99,80 99,80 99,80 0,00 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 5 025,00 5 025,00 5 025,00 0,00 5 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 zakupu usług 60 telekomunikacy 3 270,08 3 270,08 3 270,08 0,00 3 270,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jnych % wyk. 65,08 65,08 65,08 0,00 65,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 15 770,0 44 15 770,00 15 770,00 15 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służbowe 0 10 krajowe 9 044,60 9 044,60 9 044,60 0,00 9 044,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 57,35 57,35 57,35 0,00 57,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 114,0 44 Różne opłaty 22 114,00 22 114,00 22 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 30 i składki 8 022,01 8 022,01 8 022,01 0,00 8 022,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 36,28 36,28 36,28 0,00 36,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 65 888,0 65 888,00 65 888,00 65 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 0 44 fundusz 40 65 888,0 świadczeń 65 888,00 65 888,00 65 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 76 – Poz. 2806

% wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały 314 152,0 314 152,0 126 763,0 121 003,0 181 000, 5 760,00 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8010 przedszkolne 0 0 0 0 00 3 w szkołach 311 168,4 311 168,4 126 260,6 120 500,6 178 520, 5 760,00 6 387,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych 7 7 1 1 82 % wyk. 99,05 99,05 99,60 99,58 100,00 98,63 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja 181 000,0 181 000,0 181 000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 0 0 00 z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 25 prowadzonej 90 przez osobę 178 520,8 178 520,8 178 520, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawną inną niż 2 2 82 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną % wyk. 98,63 98,63 0,00 0,00 0,00 98,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 6 389,00 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 6 387,04 6 387,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6 387,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 99,97 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 98 190,00 98 190,00 98 190,00 98 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 97 756,57 97 756,57 97 756,57 97 756,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 99,56 99,56 99,56 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 4 252,00 4 252,00 4 252,00 4 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 4 227,00 4 227,00 4 227,00 4 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 99,41 99,41 99,41 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 16 434,00 16 434,00 16 434,00 16 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 16 396,41 16 396,41 16 396,41 16 396,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,77 99,77 99,77 99,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 2 127,00 2 127,00 2 127,00 2 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 2 120,63 2 120,63 2 120,63 2 120,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,70 99,70 99,70 99,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Odpisy na 5 760,00 5 760,00 5 760,00 0,00 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 zakładowy 5 760,00 5 760,00 5 760,00 0,00 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 77 – Poz. 2806

fundusz świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 922,0 218 922,0 208 186,0 170 236,0 37 950,0 10 736,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8010 0 0 0 0 0 0 Przedszkola 4 218 632,6 218 632,6 207 899,4 170 233,9 37 665,5 10 733,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 7 7 0 6 % wyk. 99,87 99,87 99,86 100,00 99,25 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 10 736,0 10 736,00 10 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 0 20 niezaliczone do 10 733,1 10 733,16 10 733,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 6 % wyk. 99,97 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 013,0 138 013,0 138 013,0 138 013,0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0 0 0 0 osobowe 10 138 012,8 138 012,8 138 012,8 138 012,8 pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 4 4 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 4 252,00 4 252,00 4 252,00 4 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 4 251,97 4 251,97 4 251,97 4 251,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 24 199,00 24 199,00 24 199,00 24 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 24 198,07 24 198,07 24 198,07 24 198,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 3 772,00 3 772,00 3 772,00 3 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 3 771,09 3 771,09 3 771,09 3 771,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,98 99,98 99,98 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 29 310,0 29 310,00 29 310,00 29 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki 0 samorządu 43 terytorialnego 30 od innych 29 025,5 29 025,50 29 025,50 29 025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek 0 samorządu terytorialnego % wyk. 99,03 99,03 99,03 0,00 99,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 278 233, 1 278 233, 971 046,0 935 250,0 35 796,0 265 453, 41 734,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8011 00 00 0 0 0 00 0 Gimnazja 0 1 272 621, 1 272 621, 966 197,6 930 401,6 35 796,0 264 997, 41 426,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 19 1 1 0 26 2 % wyk. 99,56 99,56 99,50 99,48 100,00 99,83 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 78 – Poz. 2806

Dotacja 265 453,0 265 453,0 265 453, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 0 0 00 25 z budżetu dla 40 niepublicznej 264 997,2 264 997,2 264 997, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki 6 6 26 systemu oświaty % wyk. 99,83 99,83 0,00 0,00 0,00 99,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 41 734,0 41 734,00 41 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 0 20 niezaliczone do 41 426,3 41 426,32 41 426,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 2 % wyk. 99,26 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 781,0 732 781,0 732 781,0 732 781,0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0 0 0 0 osobowe 10 732 629,6 732 629,6 732 629,6 732 629,6 pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 6 6 % wyk. 99,98 99,98 99,98 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 67 348,00 67 348,00 67 348,00 67 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 67 347,76 67 347,76 67 347,76 67 347,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 756,0 119 756,0 119 756,0 119 756,0 Składki na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 0 0 0 0 ubezpieczenia 10 115 770,9 115 770,9 115 770,9 115 770,9 społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 % wyk. 96,67 96,67 96,67 96,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 15 365,00 15 365,00 15 365,00 15 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 14 653,28 14 653,28 14 653,28 14 653,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 95,37 95,37 95,37 95,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 35 796,0 35 796,00 35 796,00 35 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 0 44 fundusz 40 35 796,0 świadczeń 35 796,00 35 796,00 35 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 706,0 425 706,0 425 706,0 187 554,0 238 152, Dowożenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8011 0 0 0 0 00 uczniów do 3 420 923,8 420 923,8 420 923,8 187 128,3 233 795, szkół 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 5 52 % wyk. 98,88 98,88 98,88 99,77 98,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 915,0 144 915,0 144 915,0 144 915,0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0 0 0 0 osobowe 10 144 598,1 144 598,1 144 598,1 144 598,1 pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 8 8 8 % wyk. 99,78 99,78 99,78 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 10 386,00 10 386,00 10 386,00 10 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 10 382,07 10 382,07 10 382,07 10 382,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 99,96 99,96 99,96 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 27 782,00 27 782,00 27 782,00 27 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 79 – Poz. 2806

10 ubezpieczenia 27 770,62 27 770,62 27 770,62 27 770,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,96 99,96 99,96 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 2 710,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 2 616,48 2 616,48 2 616,48 2 616,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 96,55 96,55 96,55 96,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 971,0 Zakup 89 971,00 89 971,00 89 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 86 636,6 i wyposażenia 86 636,67 86 636,67 86 636,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 % wyk. 96,29 96,29 96,29 0,00 96,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 402,0 34 402,00 34 402,00 34 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 0 70 remontowych 33 746,6 33 746,68 33 746,68 33 746,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 % wyk. 98,10 98,10 98,10 0,00 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 858,0 101 858,0 101 858,0 101 858, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 0 0 00 00 pozostałych 101 776,0 101 776,0 101 776,0 101 776, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 9 09 % wyk. 99,92 99,92 99,92 0,00 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 zakupu usług 60 telekomunikacy 1 215,08 1 215,08 1 215,08 0,00 1 215,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jnych % wyk. 81,01 81,01 81,01 0,00 81,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 5 481,00 5 481,00 5 481,00 0,00 5 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 5 481,00 5 481,00 5 481,00 0,00 5 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 4 940,00 4 940,00 4 940,00 0,00 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 4 940,00 4 940,00 4 940,00 0,00 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 1 161,00 1 161,00 1 161,00 1 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Fundusz 80 Emerytur 1 161,00 1 161,00 1 161,00 1 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomostowych % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 639,0 737 639,0 706 301,0 677 911,0 28 390,0 31 338,0 Licea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8012 0 0 0 0 0 0 ogólnokształcąc 0 714 762,6 714 762,6 685 373,0 656 983,0 28 390,0 29 389,5 e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 1 0 9 % wyk. 96,90 96,90 97,04 96,91 100,00 0,00 93,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Wydatki 31 338,0 31 338,00 31 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 osobowe 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 80 – Poz. 2806

niezaliczone do 29 389,5 29 389,59 29 389,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 9 % wyk. 93,78 93,78 0,00 0,00 0,00 0,00 93,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 343,0 508 343,0 508 343,0 508 343,0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0 0 0 0 osobowe 10 505 919,7 505 919,7 505 919,7 505 919,7 pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 7 % wyk. 99,52 99,52 99,52 99,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 45 762,00 45 762,00 45 762,00 45 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 43 870,33 43 870,33 43 870,33 43 870,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 95,87 95,87 95,87 95,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 111 381,0 111 381,0 111 381,0 111 381,0 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia 0 0 0 0 10 społeczne 95 340,42 95 340,42 95 340,42 95 340,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 85,60 85,60 85,60 85,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 12 425,00 12 425,00 12 425,00 12 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 11 852,49 11 852,49 11 852,49 11 852,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 95,39 95,39 95,39 95,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 28 390,0 28 390,00 28 390,00 28 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 0 44 fundusz 40 28 390,0 świadczeń 28 390,00 28 390,00 28 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie 11 994,0 8014 11 994,00 11 994,00 11 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i doskonalenie 0 6 nauczycieli 8 240,70 8 240,70 8 240,70 0,00 8 240,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 68,71 68,71 68,71 0,00 68,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 11 994,0 11 994,00 11 994,00 11 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 0 47 niebędących 00 członkami 8 240,70 8 240,70 8 240,70 0,00 8 240,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 68,71 68,71 68,71 0,00 68,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 193,0 145 193,0 145 193,0 141 636,0 Stołówki 3 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8014 0 0 0 0 szkolne 8 144 617,0 144 617,0 144 617,0 141 060,0 i przedszkolne 3 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 3 % wyk. 99,60 99,60 99,60 99,59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 437,0 111 437,0 111 437,0 111 437,0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0 0 0 0 osobowe 10 111 436,4 111 436,4 111 436,4 111 436,4 pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 8 336,00 8 336,00 8 336,00 8 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 8 180,18 8 180,18 8 180,18 8 180,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 98,13 98,13 98,13 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 81 – Poz. 2806

Składki na 19 051,00 19 051,00 19 051,00 19 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 18 631,82 18 631,82 18 631,82 18 631,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 97,80 97,80 97,80 97,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 2 812,00 2 812,00 2 812,00 2 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 2 811,63 2 811,63 2 811,63 2 811,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 3 557,00 3 557,00 3 557,00 0,00 3 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 3 557,00 3 557,00 3 557,00 0,00 3 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 280 332,0 280 332,0 146 900,0 146 900,0 133 432, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań 0 0 0 0 00 wymagających stosowania specjalnej 8015 organizacji 0 261 583,8 261 583,8 146 900,0 146 900,0 114 683, nauki i metod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 0 0 86 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych % wyk. 93,31 93,31 100,00 100,00 0,00 85,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja 86 432,0 86 432,00 86 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 0 25 z budżetu dla 40 niepublicznej 69 792,4 69 792,40 69 792,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki 0 systemu oświaty % wyk. 80,75 80,75 0,00 0,00 0,00 80,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja 47 000,0 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 0 z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 25 prowadzonej 90 przez osobę 44 891,4 44 891,46 44 891,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawną inną niż 6 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną % wyk. 95,51 95,51 0,00 0,00 0,00 95,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 122 305,0 122 305,0 122 305,0 122 305,0 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobowe 0 0 0 0 10 pracowników 122 305,0 122 305,0 122 305,0 122 305,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 82 – Poz. 2806

0 0 0 0 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 21 599,00 21 599,00 21 599,00 21 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 21 599,00 21 599,00 21 599,00 21 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 2 996,00 2 996,00 2 996,00 2 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 2 996,00 2 996,00 2 996,00 2 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 127 568,0 127 568,0 44 568,0 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań 0 0 0 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowe go gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 8015 ogólnokształcąc 2 127 278,3 127 278,3 44 278,9 ych, technikach, 82 999,37 82 999,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 8 szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych % wyk. 99,77 99,77 100,00 100,00 0,00 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja 44 568,0 44 568,00 44 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 0 25 z budżetu dla 40 44 278,9 niepublicznej 44 278,98 44 278,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 jednostki Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 83 – Poz. 2806

systemu oświaty % wyk. 99,35 99,35 0,00 0,00 0,00 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 69 427,00 69 427,00 69 427,00 69 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 69 426,82 69 426,82 69 426,82 69 426,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 11 872,00 11 872,00 11 872,00 11 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 11 871,80 11 871,80 11 871,80 11 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 1 701,00 1 701,00 1 701,00 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 1 700,75 1 700,75 1 700,75 1 700,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie 32 451,0 50 336,0 82 787,00 82 787,00 32 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniom prawa 0 0 do bezpłatnego dostępu do 8015 podręczników, 3 31 879,0 46 969,3 materiałów 78 848,43 78 848,43 31 879,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 5 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych % wyk. 95,24 95,24 98,24 0,00 98,24 93,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa 11 335,0 11 335,00 11 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu na 0 finansowanie lub 28 dofinansowanie 20 zadań 11 147,9 11 147,94 11 147,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do 4 realizacji stowarzyszenio m % wyk. 98,35 98,35 0,00 0,00 0,00 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa 39 001,0 39 001,00 39 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu na 0 finansowanie lub dofinansowanie zadań 28 zleconych do 30 realizacji 35 821,4 35 821,41 35 821,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym 1 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych % wyk. 91,85 91,85 0,00 0,00 0,00 91,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup 820,00 820,00 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 84 – Poz. 2806

10 materiałów 819,62 819,62 819,62 0,00 819,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 99,95 99,95 99,95 0,00 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 631,0 Zakup środków 31 631,00 31 631,00 31 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 dydaktycznych 40 31 059,4 i książek 31 059,46 31 059,46 31 059,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 % wyk. 98,19 98,19 98,19 0,00 98,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 231,0 400 231,0 80 783,0 81 723,00 940,00 0,00 2 408,00 316 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8019 Pozostała 0 0 0 5 działalność 264 919,3 264 919,3 80 782,7 81 721,80 939,04 0,00 1 200,00 181 997,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 6 % wyk. 66,19 66,19 100,00 99,90 100,00 0,00 49,83 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 2 408,00 2 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 49,83 49,83 0,00 0,00 0,00 0,00 49,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 63 847,00 63 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 17 63 844,87 63 844,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 844,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 6 526,00 6 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 19 6 524,40 6 524,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 524,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 99,98 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 139,04 139,04 139,04 139,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,31 99,31 99,31 99,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 13 232,00 13 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 17 12 715,84 12 715,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 715,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 96,10 96,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 1 353,00 1 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 19 1 299,40 1 299,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 96,04 96,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 930,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Fundusz Pracy 878,89 878,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 94,50 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Fundusz Pracy 89,81 89,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 94,54 94,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 7 341,00 7 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 bezosobowe 7 258,29 7 258,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 258,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 98,87 98,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 85 – Poz. 2806

41 Wynagrodzenia 742,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 bezosobowe 741,71 741,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,96 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 750,0 Zakup 10 750,00 10 750,00 10 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 10 749,7 i wyposażenia 10 749,76 10 749,76 10 749,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 82 249,00 82 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 17 81 886,13 81 886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 99,56 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 8 405,00 8 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 19 3 408,20 3 408,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 40,55 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 586,0 104 586,0 43 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 07 pozostałych 3 039,36 3 039,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 039,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 2,91 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 26 794,00 26 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 pozostałych 310,64 310,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 70 033,0 70 033,00 70 033,00 70 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 0 44 fundusz 40 70 033,0 świadczeń 70 033,00 70 033,00 70 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 519,0 92 500,00 92 500,00 84 047,00 8 528,00 0,00 8 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Ochrona 0 1 zdrowia 72 577,6 88 983,96 88 983,96 81 100,96 8 523,28 0,00 7 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 % wyk. 96,20 96,20 96,49 99,94 96,11 0,00 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8515 Zwalczanie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 narkomanii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 019,0 Przeciwdziałani 90 000,00 90 000,00 81 547,00 8 528,00 0,00 8 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8515 0 e 4 70 077,6 alkoholizmowi 86 483,96 86 483,96 78 600,96 8 523,28 0,00 7 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 % wyk. 96,09 96,09 96,39 99,94 95,97 0,00 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki 8 453,00 8 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 na rzecz osób 30 7 883,00 7 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych % wyk. 93,26 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 8 528,00 8 528,00 8 528,00 8 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 86 – Poz. 2806

70 bezosobowe 8 523,28 8 523,28 8 523,28 8 523,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,94 99,94 99,94 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,0 Zakup 28 200,00 28 200,00 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 27 033,1 i wyposażenia 27 033,19 27 033,19 27 033,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 % wyk. 95,86 95,86 95,86 0,00 95,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,0 42 700,00 42 700,00 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 40 926,0 40 926,09 40 926,09 40 926,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 % wyk. 95,85 95,85 95,85 0,00 95,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 219,00 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 218,40 218,40 218,40 0,00 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,73 99,73 99,73 0,00 99,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 524 740, 2 500 900, 1 388 296, 959 270,0 429 026, 1 065 28 23 840,0 23 840,0 0,00 47 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Pomoc 00 00 00 0 00 3,00 0 0 2 społeczna 2 483 413, 2 459 600, 1 377 419, 957 154,9 420 264, 1 055 09 23 812,8 23 812,8 0,00 27 090,78 0,00 0,00 0,00 0,00 33 53 40 8 42 0,35 0 0 % wyk. 98,36 98,35 99,22 99,78 97,96 0,00 99,04 57,25 0,00 0,00 99,89 99,89 0,00 0,00 46 618,0 46 618,00 46 618,00 46 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8520 Domy pomocy 0 2 społecznej 46 617,8 46 617,86 46 617,86 46 617,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 46 618,0 46 618,00 46 618,00 46 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki 0 samorządu 43 terytorialnego 30 od innych 46 617,8 46 617,86 46 617,86 46 617,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek 6 samorządu terytorialnego % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 577,0 444 737,0 442 725,0 311 851,0 130 874, 23 840,0 23 840,0 0,00 2 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8520 Ośrodki 0 0 0 0 00 0 0 3 wsparcia 468 550,6 444 737,8 442 725,8 311 851,6 130 874, 23 812,8 23 812,8 0,00 2 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 7 16 0 0 % wyk. 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 99,89 99,89 0,00 0,00 Wydatki 2 012,00 2 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 2 012,00 2 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 87 – Poz. 2806

% wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 778,0 185 778,0 185 778,0 185 778,0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0 0 0 0 osobowe 10 185 778,7 185 778,7 185 778,7 185 778,7 pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 7 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 11 655,00 11 655,00 11 655,00 11 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 11 654,60 11 654,60 11 654,60 11 654,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 36 471,00 36 471,00 36 471,00 36 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 36 471,12 36 471,12 36 471,12 36 471,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 4 805,00 4 805,00 4 805,00 4 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 4 804,49 4 804,49 4 804,49 4 804,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 73 142,00 73 142,00 73 142,00 73 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 73 142,69 73 142,69 73 142,69 73 142,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 292,0 Zakup 60 292,00 60 292,00 60 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 60 292,2 i wyposażenia 60 292,26 60 292,26 60 292,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 6 981,00 6 981,00 6 981,00 0,00 6 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 60 6 980,55 6 980,55 6 980,55 0,00 6 980,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 0,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 875,00 875,00 875,00 0,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 875,00 875,00 875,00 0,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 001,0 50 001,00 50 001,00 50 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 50 001,4 50 001,44 50 001,44 50 001,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 1 762,00 1 762,00 1 762,00 0,00 1 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 zakupu usług 60 telekomunikacy 1 762,69 1 762,69 1 762,69 0,00 1 762,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jnych % wyk. 100,04 100,04 100,04 0,00 100,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 2 962,00 2 962,00 2 962,00 0,00 2 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 10 2 961,60 2 961,60 2 961,60 0,00 2 961,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 99,99 99,99 99,99 0,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 2 289,00 2 289,00 2 289,00 0,00 2 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 2 288,62 2 288,62 2 288,62 0,00 2 288,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 88 – Poz. 2806

% wyk. 99,98 99,98 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 4 497,00 4 497,00 4 497,00 0,00 4 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 4 497,00 4 497,00 4 497,00 0,00 4 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 1 115,00 1 115,00 1 115,00 0,00 1 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 1 115,00 1 115,00 1 115,00 0,00 1 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 23 840,0 23 840,0 23 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 0 0 50 jednostek 23 812,8 23 812,8 23 812,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 0 0 % wyk. 99,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 99,89 0,00 0,00 Zadania 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w zakresie 8520 przeciwdziałani 5 999,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a przemocy w rodzinie % wyk. 99,90 99,90 99,90 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 999,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 99,90 99,90 99,90 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 49 000,0 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie 0 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 8521 świadczenia 3 z pomocy 47 274,5 47 274,55 47 274,55 47 274,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz 5 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej % wyk. 96,48 96,48 96,48 0,00 96,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,0 Składki na 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 0 ubezpieczenie 30 47 274,5 zdrowotne 47 274,55 47 274,55 47 274,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 89 – Poz. 2806

% wyk. 96,48 96,48 96,48 0,00 96,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki 471 037,0 471 037,0 447 816, 0,00 0,00 0,00 0,00 23 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 okresowe, 0 0 00 celowe i pomoc 8521 w naturze oraz 4 składki na 466 303,2 466 303,2 446 019, 0,00 0,00 0,00 0,00 20 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia 9 9 29 emerytalne i rentowe % wyk. 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,60 87,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 816,0 447 816,0 447 816, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 0 0 00 10 społeczne 446 019,2 446 019,2 446 019, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 29 % wyk. 99,60 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 23 221,00 23 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 społeczne 20 284,00 20 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 87,35 87,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 032,0 14 055,00 14 055,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8521 Dodatki 0 5 mieszkaniowe 13 539,9 13 553,26 13 553,26 13,31 0,00 13,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 % wyk. 96,43 96,43 57,87 0,00 57,87 0,00 96,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 032,0 14 032,00 14 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 0 10 społeczne 13 539,9 13 539,95 13 539,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 % wyk. 96,49 96,49 0,00 0,00 0,00 0,00 96,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 23,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 13,31 13,31 13,31 0,00 13,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 57,87 57,87 57,87 0,00 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 500,0 154 500,0 154 500, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8521 0 0 00 Zasiłki stałe 6 146 595,9 146 595,9 146 595, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 92 % wyk. 94,88 94,88 0,00 0,00 0,00 0,00 94,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 500,0 154 500,0 154 500, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 0 0 00 10 społeczne 146 595,9 146 595,9 146 595, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 92 % wyk. 94,88 94,88 0,00 0,00 0,00 0,00 94,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 892,0 526 892,0 523 823,0 413 254,0 110 569, Ośrodki 0,00 3 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8521 0 0 0 0 00 pomocy 9 526 322,4 526 322,4 523 254,2 412 690,0 110 564, społecznej 0,00 3 068,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 8 2 8 14 % wyk. 99,89 99,89 99,89 99,86 100,00 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 3 069,00 3 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 3 068,26 3 068,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3 068,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 90 – Poz. 2806

% wyk. 99,98 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 191,0 330 191,0 330 191,0 330 191,0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0 0 0 0 osobowe 10 329 715,5 329 715,5 329 715,5 329 715,5 pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 3 % wyk. 99,86 99,86 99,86 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 21 333,00 21 333,00 21 333,00 21 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 21 332,30 21 332,30 21 332,30 21 332,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 55 212,00 55 212,00 55 212,00 55 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 55 211,24 55 211,24 55 211,24 55 211,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 6 518,00 6 518,00 6 518,00 6 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 6 431,01 6 431,01 6 431,01 6 431,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 98,67 98,67 98,67 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 313,0 Zakup 31 313,00 31 313,00 31 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 31 307,5 i wyposażenia 31 307,58 31 307,58 31 307,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 % wyk. 99,98 99,98 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 728,00 728,00 728,00 0,00 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 zdrowotnych 728,00 728,00 728,00 0,00 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 423,0 49 423,00 49 423,00 49 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 49 423,9 49 423,99 49 423,99 49 423,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 2 649,00 2 649,00 2 649,00 0,00 2 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 zakupu usług 60 telekomunikacy 2 649,11 2 649,11 2 649,11 0,00 2 649,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 3 097,00 3 097,00 3 097,00 0,00 3 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 10 3 097,00 3 097,00 3 097,00 0,00 3 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 2 352,00 2 352,00 2 352,00 0,00 2 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 2 351,46 2 351,46 2 351,46 0,00 2 351,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,98 99,98 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 8 307,00 8 307,00 8 307,00 0,00 8 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 8 307,00 8 307,00 8 307,00 0,00 8 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 91 – Poz. 2806

% wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Podatek od 8 986,00 8 986,00 8 986,00 0,00 8 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 nieruchomości 8 986,00 8 986,00 8 986,00 0,00 8 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 3 214,00 3 214,00 3 214,00 0,00 3 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 3 214,00 3 214,00 3 214,00 0,00 3 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi 65 407,00 65 407,00 64 607,00 56 351,00 8 256,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 8522 i specjalistyczn 8 58 385,86 58 385,86 57 585,86 56 349,86 1 236,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e usługi opiekuńcze % wyk. 89,27 89,27 89,13 100,00 14,97 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 47 202,00 47 202,00 47 202,00 47 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 47 201,80 47 201,80 47 201,80 47 201,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 2 678,90 2 678,90 2 678,90 2 678,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 5 780,00 5 780,00 5 780,00 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 5 779,73 5 779,73 5 779,73 5 779,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 689,43 689,43 689,43 689,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,92 99,92 99,92 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 7 020,00 7 020,00 7 020,00 0,00 7 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8523 Pomoc 601 324,0 601 324,0 157 000,0 142 791,0 14 209,0 0,00 443 054, 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 92 – Poz. 2806

0 w zakresie 0 0 0 0 0 00 dożywiania 599 773,2 599 773,2 155 448,3 141 240,3 14 207,9 443 054, 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 6 9 7 93 % wyk. 99,74 99,74 99,01 98,91 99,99 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 084,0 442 084,0 442 084, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 0 0 00 10 społeczne 442 084,9 442 084,9 442 084, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 93 % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 1 270,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 społeczne 1 270,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 778,0 109 778,0 109 778,0 109 778,0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0 0 0 0 osobowe 10 109 387,8 109 387,8 109 387,8 109 387,8 pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 % wyk. 99,64 99,64 99,64 99,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 9 570,00 9 570,00 9 570,00 9 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 9 331,57 9 331,57 9 331,57 9 331,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 97,51 97,51 97,51 97,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 20 513,00 20 513,00 20 513,00 20 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 19 652,79 19 652,79 19 652,79 19 652,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 95,81 95,81 95,81 95,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 2 930,00 2 930,00 2 930,00 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 2 868,23 2 868,23 2 868,23 2 868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 97,89 97,89 97,89 97,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 5 712,00 5 712,00 5 712,00 0,00 5 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 5 711,30 5 711,30 5 711,30 0,00 5 711,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 99,99 99,99 99,99 0,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 zdrowotnych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 2 982,00 2 982,00 2 982,00 0,00 2 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 2 981,67 2 981,67 2 981,67 0,00 2 981,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 0,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 712,00 712,00 712,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 712,00 712,00 712,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 4 743,00 4 743,00 4 743,00 0,00 4 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 zakładowy 40 fundusz 4 743,00 4 743,00 4 743,00 0,00 4 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 93 – Poz. 2806

socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 330,0 126 330,0 103 500,0 68 477,0 35 023,00 0,00 0,00 22 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8529 Pozostała 0 0 0 0 5 działalność 109 037,1 109 037,1 103 500,4 68 477,4 35 022,98 0,00 0,00 5 536,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 1 3 % wyk. 86,31 86,31 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 24,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 7 307,00 7 307,00 7 307,00 7 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 7 307,12 7 307,12 7 307,12 7 307,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 17 3 168,42 3 168,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 26,85 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 2 121,00 2 121,00 2 121,00 2 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 2 121,83 2 121,83 2 121,83 2 121,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,04 100,04 100,04 100,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 2 032,00 2 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 17 545,60 545,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 26,85 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 179,03 179,03 179,03 179,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,46 99,46 99,46 99,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 289,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Fundusz Pracy 77,63 77,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 26,86 26,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 25 415,00 25 415,00 25 415,00 25 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 25 415,00 25 415,00 25 415,00 25 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 866,0 Zakup 42 866,00 42 866,00 42 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 42 865,6 i wyposażenia 42 865,67 42 865,67 42 865,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 3 009,00 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 17 1 745,13 1 745,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 58,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 638,0 43 Zakup usług 24 638,00 24 638,00 24 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 pozostałych 24 638,76 24 638,76 24 638,76 0,00 24 638,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 94 – Poz. 2806

6 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 173,00 173,00 173,00 0,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 173,00 173,00 173,00 0,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe 149 116,0 149 116,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania 0 0 85 w zakresie 3 116 172,5 116 172,5 polityki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 społecznej % wyk. 77,91 77,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 116,0 149 116,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8539 Pozostała 0 0 5 działalność 116 172,5 116 172,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 % wyk. 77,91 77,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa 94 454,00 94 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu na finansowanie lub 28 dofinansowanie 27 zadań 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszenio m % wyk. 83,64 83,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 22 862,00 22 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 17 15 085,19 15 085,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 085,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 65,98 65,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 3 936,00 3 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 17 2 597,65 2 597,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 597,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 561,00 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Fundusz Pracy 369,59 369,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 65,88 65,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 9 150,00 9 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 bezosobowe 8 240,00 8 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 90,05 90,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup 8 369,00 8 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 materiałów 8 365,40 8 365,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 365,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 95 – Poz. 2806

i wyposażenia % wyk. 99,96 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 8 918,00 8 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 pozostałych 2 040,17 2 040,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 22,88 22,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 17 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 i składki 160,50 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 29,08 29,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 272,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 47 272,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 210,0 257 210,0 199 805, Edukacyjna 57 405,00 54 025,00 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 0 0 00 opieka 4 240 374,9 240 374,9 183 283, wychowawcza 57 091,17 53 861,17 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 75 % wyk. 93,45 93,45 99,45 99,70 95,56 0,00 91,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8540 Świetlice 60 254,00 60 254,00 56 905,00 54 025,00 2 880,00 0,00 3 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 szkolne 60 089,31 60 089,31 56 741,17 53 861,17 2 880,00 0,00 3 348,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,73 99,73 99,71 99,70 100,00 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 3 349,00 3 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 3 348,14 3 348,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3 348,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 99,97 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 41 657,00 41 657,00 41 657,00 41 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 41 656,55 41 656,55 41 656,55 41 656,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 3 280,00 3 280,00 3 280,00 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 3 117,47 3 117,47 3 117,47 3 117,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 95,04 95,04 95,04 95,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 7 949,00 7 949,00 7 949,00 7 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 7 948,57 7 948,57 7 948,57 7 948,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 1 139,00 1 139,00 1 139,00 1 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 1 138,58 1 138,58 1 138,58 1 138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,96 99,96 99,96 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 zakładowy 40 fundusz 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 96 – Poz. 2806

socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc 196 456,0 196 456,0 196 456, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materialna dla 0 0 00 8541 uczniów 5 179 935,6 179 935,6 179 935, o charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 61 socjalnym % wyk. 91,59 91,59 0,00 0,00 0,00 0,00 91,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 456,0 194 456,0 194 456, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Stypendia dla 0 0 00 40 uczniów 179 935,6 179 935,6 179 935, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 61 % wyk. 92,53 92,53 0,00 0,00 0,00 0,00 92,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 pomocy dla 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8549 Pozostała 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 działalność 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 310 334, 6 310 334, 254 972,0 221 010,0 33 962,0 5 906 52 0,00 148 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 00 00 0 0 0 9,00 Rodzina 5 6 056 750, 6 056 750, 250 247,5 219 860,9 30 386,5 5 669 28 0,00 137 215,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 46 5 8 7 7,32 % wyk. 95,98 95,98 98,15 99,48 89,47 0,00 95,98 92,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 675 588, 3 675 588, 3 620 65 54 934,00 52 056,00 2 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8550 Świadczenie 00 00 4,00 1 wychowawcze 3 601 782, 3 601 782, 3 548 60 53 180,31 51 602,31 1 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 55 2,24 % wyk. 97,99 97,99 96,81 99,13 54,83 0,00 98,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 92,34 92,34 0,00 0,00 0,00 0,00 92,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 46,17 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620 454, 3 620 454, 3 620 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 00 00 4,00 10 społeczne 3 548 509, 3 548 509, 3 548 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 90 9,90 % wyk. 98,01 98,01 0,00 0,00 0,00 0,00 98,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 39 445,00 39 445,00 39 445,00 39 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 39 149,74 39 149,74 39 149,74 39 149,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 97 – Poz. 2806

% wyk. 99,25 99,25 99,25 99,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 4 140,00 4 140,00 4 140,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 4 047,93 4 047,93 4 047,93 4 047,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 97,78 97,78 97,78 97,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 7 505,00 7 505,00 7 505,00 7 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 7 438,64 7 438,64 7 438,64 7 438,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,12 99,12 99,12 99,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 966,00 966,00 966,00 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 966,00 966,00 966,00 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 1 578,00 1 578,00 1 578,00 0,00 1 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 1 578,00 1 578,00 1 578,00 0,00 1 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia 2 260 932, 2 260 932, 170 202,0 162 302,0 2 090 73 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne, 00 00 0 0 0,00 świadczenie z funduszu alimentacyjneg 8550 o oraz składki 2 na 2 111 197, 2 111 197, 168 208,6 161 757,1 1 942 98 6 451,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia 40 40 2 0 8,78 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % wyk. 93,38 93,38 98,83 99,66 81,66 0,00 92,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090 260, 2 090 260, 2 090 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 00 00 0,00 10 społeczne 1 942 988, 1 942 988, 1 942 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 78 8,78 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 98 – Poz. 2806

% wyk. 92,95 92,95 0,00 0,00 0,00 0,00 92,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 86 933,00 86 933,00 86 933,00 86 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 86 558,45 86 558,45 86 558,45 86 558,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 99,57 99,57 99,57 99,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 6 374,74 6 374,74 6 374,74 6 374,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 67 949,00 67 949,00 67 949,00 67 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 67 949,50 67 949,50 67 949,50 67 949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 1 045,00 1 045,00 1 045,00 1 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 874,41 874,41 874,41 874,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 83,68 83,68 83,68 83,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 1 792,00 1 792,00 1 792,00 0,00 1 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 1 135,34 1 135,34 1 135,34 0,00 1 135,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 63,36 63,36 63,36 0,00 63,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 2 736,00 2 736,00 2 736,00 0,00 2 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 1 944,18 1 944,18 1 944,18 0,00 1 944,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 71,06 71,06 71,06 0,00 71,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 2 372,00 2 372,00 2 372,00 0,00 2 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 2 372,00 2 372,00 2 372,00 0,00 2 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8550 Karta Dużej 282,00 282,00 282,00 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Rodziny 94,29 94,29 94,29 0,00 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 33,44 33,44 33,44 0,00 33,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 282,00 282,00 282,00 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 94,29 94,29 94,29 0,00 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 33,44 33,44 33,44 0,00 33,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 080,0 354 080,0 195 145, 10 102,00 6 652,00 3 450,00 0,00 148 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8550 Wspieranie 0 0 00 4 rodziny 324 288,0 324 288,0 177 696, 9 376,17 6 501,57 2 874,60 0,00 137 215,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 30 % wyk. 91,59 91,59 92,81 97,74 83,32 0,00 91,06 92,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Dotacja celowa 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 z budżetu na 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 99 – Poz. 2806

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 osobowe 20 niezaliczone do 96,30 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń % wyk. 66,41 66,41 0,00 0,00 0,00 0,00 66,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,0 195 000,0 195 000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Świadczenia 0 0 00 10 społeczne 177 600,0 177 600,0 177 600, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 00 % wyk. 91,08 91,08 0,00 0,00 0,00 0,00 91,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4 346,00 4 346,00 4 346,00 4 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 4 225,60 4 225,60 4 225,60 4 225,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 97,23 97,23 97,23 97,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 57 684,00 57 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 17 55 066,15 55 066,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 066,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 95,46 95,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 1 215,00 1 215,00 1 215,00 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 1 213,72 1 213,72 1 213,72 1 213,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 99,89 99,89 99,89 99,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 955,00 955,00 955,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 934,66 934,66 934,66 934,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 97,87 97,87 97,87 97,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 9 950,00 9 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 17 9 447,50 9 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 94,95 94,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 136,00 136,00 136,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 127,59 127,59 127,59 127,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 93,82 93,82 93,82 93,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 1 430,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Fundusz Pracy 1 344,12 1 344,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 93,99 93,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 41 100,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 bezosobowe 35 642,99 35 642,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 642,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 86,72 86,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup 2 911,00 2 911,00 2 911,00 0,00 2 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 materiałów 2 357,79 2 357,79 2 357,79 0,00 2 357,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 100 – Poz. 2806

i wyposażenia % wyk. 81,00 81,00 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 17 452,00 17 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 17 16 708,11 16 708,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 708,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 95,74 95,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 67 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 zdrowotnych 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 7 062,00 7 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 pozostałych 6 809,52 6 809,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 809,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 96,42 96,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za 1 476,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administrowani 44 e i czynsze za 07 budynki, lokale 1 402,20 1 402,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pomieszczenia garażowe % wyk. 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 służbowe 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 127,81 127,81 127,81 0,00 127,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 85,21 85,21 85,21 0,00 85,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 6 284,00 6 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 i składki 5 030,96 5 030,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 80,06 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 1 285,00 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 47 1 285,00 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Podatek od 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 nieruchomości 469,04 469,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 78,17 78,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 389,00 389,00 389,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 389,00 389,00 389,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8550 Rodziny 19 452,0 19 452,00 19 452,00 19 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 zastępcze 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 101 – Poz. 2806

19 388,1 19 388,16 19 388,16 19 388,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 % wyk. 99,67 99,67 99,67 0,00 99,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 18 452,0 18 452,00 18 452,00 18 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki 0 samorządu 43 terytorialnego 30 od innych 18 388,1 18 388,16 18 388,16 18 388,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek 6 samorządu terytorialnego % wyk. 99,65 99,65 99,65 0,00 99,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka 934 069,0 842 249,0 842 249,0 760 247, 91 820,0 91 820,0 82 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 komunalna 0 0 0 00 0 0 0 i ochrona 924 750,3 832 930,3 832 930,3 753 191, 91 820,0 91 820,0 79 738,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 7 7 7 75 0 0 % wyk. 99,00 98,89 98,89 97,24 99,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 34 000,0 34 000,0 Gospodarka 35 608,00 1 608,00 1 608,00 0,00 1 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 0 0 ściekowa 1 34 000,0 34 000,0 i ochrona wód 35 565,38 1 565,38 1 565,38 0,00 1 565,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 % wyk. 99,88 97,35 97,35 0,00 97,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 42 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 60 697,38 697,38 697,38 0,00 697,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,63 99,63 99,63 0,00 99,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 904,00 904,00 904,00 0,00 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 864,00 864,00 864,00 0,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 95,58 95,58 95,58 0,00 95,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na 34 000,0 34 000,0 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupy 0 0 60 inwestycyjne 60 34 000,0 34 000,0 jednostek 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 budżetowych % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 436 114,0 436 114,0 436 114,0 387 004, Gospodarka 49 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 0 0 0 00 odpadami 2 433 022,1 433 022,1 433 022,1 386 103, komunalnymi 46 918,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 4 54 % wyk. 99,29 99,29 99,29 95,54 99,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 36 050,00 36 050,00 36 050,00 36 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 osobowe 10 35 634,78 35 634,78 35 634,78 35 634,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 98,85 98,85 98,85 98,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 102 – Poz. 2806

Dodatkowe 3 598,00 3 598,00 3 598,00 3 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 3 529,02 3 529,02 3 529,02 3 529,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 98,08 98,08 98,08 98,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 8 342,00 8 342,00 8 342,00 8 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 6 791,11 6 791,11 6 791,11 6 791,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 81,41 81,41 81,41 81,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 963,69 963,69 963,69 963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 86,04 86,04 86,04 86,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 840,71 840,71 840,71 0,00 840,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 84,07 84,07 84,07 0,00 84,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 201,0 380 201,0 380 201,0 380 201, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 0 0 00 00 pozostałych 379 459,8 379 459,8 379 459,8 379 459, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 83 % wyk. 99,81 99,81 99,81 0,00 99,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary, 4 267,00 4 267,00 4 267,00 0,00 4 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odszkodowania i grzywny wypłacane na 46 rzecz osób 00 prawnych 4 267,00 4 267,00 4 267,00 0,00 4 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i innych jednostek organizacyjnyc h % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 47 niebędących 00 członkami 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 379,0 74 271,00 74 271,00 74 271,00 32 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 Oczyszczanie 0 3 miast i wsi 40 408,0 73 228,03 73 228,03 73 228,03 32 820,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 % wyk. 98,60 98,60 98,60 99,78 97,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Wynagrodzenia 22 900,00 22 900,00 22 900,00 22 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 103 – Poz. 2806

10 osobowe 22 899,38 22 899,38 22 899,38 22 899,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 wynagrodzenie 40 3 998,89 3 998,89 3 998,89 3 998,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne % wyk. 99,97 99,97 99,97 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 5 234,00 5 234,00 5 234,00 5 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ubezpieczenia 10 5 232,88 5 232,88 5 232,88 5 232,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne % wyk. 99,98 99,98 99,98 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Składki na 758,00 758,00 758,00 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fundusz Pracy 688,87 688,87 688,87 688,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 90,88 90,88 90,88 90,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 2 545,01 2 545,01 2 545,01 0,00 2 545,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 97,89 97,89 97,89 0,00 97,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 868,0 37 868,00 37 868,00 37 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 36 952,0 36 952,00 36 952,00 36 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 97,58 97,58 97,58 0,00 97,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na 911,00 911,00 911,00 0,00 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 911,00 911,00 911,00 0,00 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie 77 396,0 77 396,00 77 396,00 77 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 zieleni 0 4 w miastach 76 811,3 76 811,34 76 811,34 76 811,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i gminach 4 % wyk. 99,24 99,24 99,24 0,00 99,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,0 Zakup 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 14 976,3 i wyposażenia 14 976,39 14 976,39 14 976,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 % wyk. 99,84 99,84 99,84 0,00 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 60 32,94 32,94 32,94 0,00 32,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 32,94 32,94 32,94 0,00 32,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 344,40 344,40 344,40 0,00 344,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 68,88 68,88 68,88 0,00 68,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 574,0 61 574,00 61 574,00 61 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 61 235,6 61 235,61 61 235,61 61 235,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 % wyk. 99,45 99,45 99,45 0,00 99,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 104 – Poz. 2806

Odpisy na 222,00 222,00 222,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 44 fundusz 40 222,00 222,00 222,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,0 196 310,0 196 310,0 196 310, Oświetlenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9001 0 0 0 00 ulic, placów 5 193 208,7 193 208,7 193 208,7 193 208, i dróg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 2 72 % wyk. 98,42 98,42 98,42 0,00 98,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 912,59 912,59 912,59 0,00 912,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 22,81 22,81 22,81 0,00 22,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 500,0 169 500,0 169 500,0 169 500, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 0 0 00 Zakup energii 60 169 497,1 169 497,1 169 497,1 169 497, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 13 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 810,0 17 810,00 17 810,00 17 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 0 70 remontowych 17 805,9 17 805,97 17 805,97 17 805,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 % wyk. 99,98 99,98 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 4 993,03 4 993,03 4 993,03 0,00 4 993,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 99,86 99,86 99,86 0,00 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wydatki związane 9002 z gromadzenie 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m środków z opłat produktowych % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 370,0 55 550,0 57 820,0 57 820,0 55 550,00 55 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9009 Pozostała 0 0 0 0 5 działalność 112 914,7 55 094,7 57 820,0 57 820,0 55 094,76 55 094,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 0 0 % wyk. 99,60 99,18 99,18 0,00 99,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Zakup 9 560,00 9 560,00 9 560,00 0,00 9 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 9 552,48 9 552,48 9 552,48 0,00 9 552,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 99,92 99,92 99,92 0,00 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 3 090,00 3 090,00 3 090,00 0,00 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 60 2 750,03 2 750,03 2 750,03 0,00 2 750,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 105 – Poz. 2806

% wyk. 89,00 89,00 89,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 200,0 40 200,00 40 200,00 40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 40 136,3 40 136,34 40 136,34 40 136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 % wyk. 99,84 99,84 99,84 0,00 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 2 655,91 2 655,91 2 655,91 0,00 2 655,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 98,37 98,37 98,37 0,00 98,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 57 820,0 57 820,0 57 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 0 0 50 jednostek 57 820,0 57 820,0 57 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 0 0 % wyk. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Kultura 1 144 386, 997 329,0 203 421,0 185 881, 793 908, 147 057, 147 057, 17 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 i ochrona 00 0 0 00 00 00 00 1 dziedzictwa 1 077 291, 956 278,7 162 420,7 149 455, 793 858, 121 012, 121 012, 12 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego 60 4 4 74 00 86 86 % wyk. 94,14 95,88 79,84 73,92 80,40 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 82,29 82,29 0,00 0,00 Domy i ośrodki 856 779,0 795 656,0 153 036,0 142 096, 642 620, 61 123,0 61 123,0 10 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9210 kultury, 0 0 0 00 00 0 0 9 świetlice 800 169,2 764 936,1 122 366,1 116 001, 642 570, 35 233,1 35 233,1 6 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kluby 3 2 2 12 00 1 1 % wyk. 93,39 96,14 79,96 58,18 81,64 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 57,64 57,64 0,00 0,00 Dotacja 642 620,0 642 620,0 642 620, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 0 0 00 24 z budżetu dla 80 samorządowej 642 570,0 642 570,0 642 570, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji 0 0 00 kultury % wyk. 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 10 940,00 10 940,00 10 940,00 10 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 6 365,00 6 365,00 6 365,00 6 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 58,18 58,18 58,18 58,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 828,0 123 828,0 123 828,0 123 828, Zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 0 0 00 materiałów 10 102 791,7 102 791,7 102 791,7 102 791, i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 9 79 % wyk. 83,01 83,01 83,01 0,00 83,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 1 665,00 1 665,00 1 665,00 0,00 1 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 81,08 81,08 81,08 0,00 81,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 603,0 14 603,00 14 603,00 14 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 10 068,8 10 068,80 10 068,80 10 068,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 68,95 68,95 68,95 0,00 68,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 1 790,53 1 790,53 1 790,53 0,00 1 790,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 89,53 89,53 89,53 0,00 89,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 106 – Poz. 2806

Wydatki 61 123,0 61 123,0 61 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 0 0 50 jednostek 35 233,1 35 233,1 35 233,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 1 1 % wyk. 57,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,64 57,64 0,00 0,00 151 288,0 151 288,0 151 288, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9211 0 0 00 Biblioteki 6 151 288,0 151 288,0 151 288, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 00 % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja 151 288,0 151 288,0 151 288, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa 0 0 00 24 z budżetu dla 80 samorządowej 151 288,0 151 288,0 151 288, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji 0 0 00 kultury % wyk. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 319,0 43 785,0 85 934,0 85 934,0 50 385,00 50 385,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9219 Pozostała 0 0 0 0 5 działalność 125 834,3 33 454,6 85 779,7 85 779,7 40 054,62 40 054,62 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 2 5 5 % wyk. 92,31 79,50 79,50 100,00 76,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 99,82 0,00 0,00 41 Wynagrodzenia 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 bezosobowe 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 977,0 Zakup 15 977,00 15 977,00 15 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0 materiałów 10 12 725,5 i wyposażenia 12 725,58 12 725,58 12 725,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 % wyk. 79,65 79,65 79,65 0,00 79,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Zakup usług 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 81,63 81,63 81,63 0,00 81,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 608,0 22 608,00 22 608,00 22 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 16 729,0 16 729,04 16 729,04 16 729,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 % wyk. 74,00 74,00 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Różne opłaty 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 85 934,0 85 934,0 85 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 inwestycyjne 0 0 50 jednostek 85 779,7 85 779,7 85 779,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 5 5 % wyk. 99,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 99,82 0,00 0,00 18 619,0 62 942,0 62 942,0 81 561,00 18 619,00 18 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Kultura 0 0 0 6 fizyczna 16 856,8 13 308,6 13 308,6 30 165,48 16 856,88 16 856,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 107 – Poz. 2806

% wyk. 36,99 90,54 90,54 0,00 90,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,14 21,14 0,00 0,00 Zadania 2 619,00 2 619,00 2 619,00 0,00 2 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9260 w zakresie 5 kultury 2 618,38 2 618,38 2 618,38 0,00 2 618,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej % wyk. 99,98 99,98 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup 1 619,00 1 619,00 1 619,00 0,00 1 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 materiałów 10 1 618,38 1 618,38 1 618,38 0,00 1 618,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia % wyk. 99,96 99,96 99,96 0,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,0 62 942,0 62 942,0 78 942,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9269 Pozostała 0 0 0 5 działalność 14 238,5 13 308,6 13 308,6 27 547,10 14 238,50 14 238,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 % wyk. 34,90 88,99 88,99 0,00 88,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,14 21,14 0,00 0,00 16 000,0 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Zakup usług 0 00 pozostałych 14 238,5 14 238,50 14 238,50 14 238,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % wyk. 88,99 88,99 88,99 0,00 88,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na 62 942,0 62 942,0 62 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupy 0 0 60 inwestycyjne 60 13 308,6 13 308,6 jednostek 13 308,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 budżetowych % wyk. 21,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,14 21,14 0,00 0,00 33 938 67 25 312 83 13 343 41 7 220 620, 6 122 79 3 494 17 7 527 61 260 00 8 625 83 8 625 83 plan 687 635,00 0,00 4 955 384,00 0,00 3,00 4,00 4,00 00 4,00 4,00 1,00 0,00 9,00 9,00 Wydatki razem 32 435 86 24 269 19 12 838 19 7 131 660, 5 706 53 3 456 17 7 246 40 239 67 8 166 67 8 166 67 wykonanie 488 741,46 0,00 4 654 962,07 0,00 4,04 3,14 1,01 95 0,06 1,83 9,93 8,91 0,90 0,90 % wyk. 95,57 95,88 96,21 98,77 93,20 98,91 96,26 71,08 0,00 92,18 94,68 94,68 93,94 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 108 – Poz. 2806 Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2018r. Dochody Wyszczególnienie Dział Rozdział § Plan Wykonanie % dochodów na dochodów za wykonania 2018 r. 2018r. Oświata i wychowanie 801 380.010 363.734,04 95,72 Stołówki szkolne 80148 380.010 363.734,04 95,72 0670 0 5.629,40 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t, 0750 40.000 22.283,38 55,71 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 340.000 335.819,52 98,77 Pozostałe odsetki 0920 10 1,74 17,40 Środki pieniężne na dzień 01.01.2018r. 0 0 0 Razem: x x x 380.010 363.734,04 95,72 Wydatki Wyszczególnienie Dział Rozdział § Plan wydatków na 2018 r. Wykonanie % wykonania wydatków za 2018r. Oświata i wychowanie 801 380.010 363.734,04 95,72 Stołówki szkolne 80148 380.010 363.734,04 95,72 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 47.000 46.867,01 99,72 Zakup środków żywności 4220 275.100 275.084,29 99,99 Zakup energii 4260 28.900 26.461,76 91,56 Zakup usług remontowych 4270 14.000 4.101,78 29,30 Zakup usług pozostałych 4300 15.010 11.219,20 74,74 Środki pieniężne na dzień 31.12.2018r. 0 0 0 Razem: x x x 380.010 363.734,04 95,72 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 109 – Poz. 2806 Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2018r.

DOCHODY w złotych % Lp. Dział Rozdział § Nazwa plan wykonanie wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 972 445,00 972 444,25 100,00 2 01095 Pozostała działalność 972 445,00 972 444,25 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3 2010 972 445,00 972 444,25 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90 910,00 86 888,26 95,58 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 381,00 1 381,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 381,00 1 381,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 75109 89 529,00 85 597,26 95,51 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 89 529,00 85 597,26 95,51 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 750 Administracja publiczna 63 300,00 63 299,99 100,00 5 75011 Urzędy wojewódzkie 63 300,00 63 299,99 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 6 2010 63 300,00 63 299,99 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 758 Różne rozliczenia 2 096,00 2 096,00 100,00 8 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 096,00 2 096,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 9 2010 2 096,00 2 096,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 801 Oświata i wychowanie 82 787,00 78 848,43 95,24 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 11 80153 82 787,00 78 848,43 95,24 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 12 2010 82 787,00 78 848,43 95,24 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 852 Pomoc społeczna 488 437,00 479 964,26 98,27 14 85203 Ośrodki wsparcia 444 737,00 444 736,80 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 15 2010 444 737,00 444 736,80 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 110 – Poz. 2806

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 16 85213 35 500,00 34 548,55 97,32 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 17 2010 35 500,00 34 548,55 97,32 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 180,00 678,91 57,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 19 2010 1 180,00 678,91 57,53 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 020,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 21 2010 7 020,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22 855 Rodzina 6 070 370,00 5 826 869,28 95,99 23 85501 Świadczenie wychowawcze 3 675 588,00 3 601 782,55 97,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 24 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 3 675 588,00 3 601 782,55 97,99 państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 85502 2 193 000,00 2 041 181,25 93,08 z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 26 2010 2 193 000,00 2 041 181,25 93,08 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 85503 Karta Dużej Rodziny 282,00 94,29 33,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 28 2010 282,00 94,29 33,44 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 85504 Wspieranie rodziny 201 500,00 183 811,19 91,22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 30 2010 201 500,00 183 811,19 91,22 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ogółem 7 770 345,00 7 510 410,47 96,65 WYDATKI w złotych % Lp. Dział Rozdział § Nazwa plan wykonanie wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 972 445,00 972 444,25 100,00 2 01095 Pozostała działalność 972 445,00 972 444,25 100,00 3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 448,00 12 448,46 100,00 4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 140,00 2 139,89 99,99 5 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 7,31 91,38 6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 388,00 387,40 99,85 7 4300 Zakup usług pozostałych 4 084,00 4 084,59 100,01 8 4430 Różne opłaty i składki 953 377,00 953 376,60 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 111 – Poz. 2806

9 750 Administracja publiczna 63 300,00 65 818,99 103,98 10 75011 Urzędy wojewódzkie 63 300,00 65 395,99 103,31 11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 861,00 37 610,00 104,88 12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 788,00 2 788,00 100,00 13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 695,00 6 999,00 104,54 14 4120 Składki na Fundusz Pracy 948,00 991,00 104,54 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 100,00 16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 008,00 2 007,99 100,00 17 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 423,00 0,00 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 353,00 0,00 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 61,00 0,00 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 9,00 0,00 21 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90 910,00 86 888,26 95,58 22 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 381,00 1 381,00 100,00 23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144,00 144,40 100,28 24 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 20,60 98,10 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 840,00 100,00 26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 376,00 376,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 27 75109 89 529,00 85 507,26 95,51 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 28 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49 800,00 49 800,00 100,00 29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 931,00 2 931,00 100,00 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1244,00 1 244,25 100,02 31 4120 Składki na Fundusz Pracy 178,00 177,32 99,62 32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 751,00 15 844,32 80,22 33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 618,00 9 503,37 98,81 34 4300 Zakup usług pozostałych 6 007,00 6 007,00 100,00 35 801 Oświata i wychowanie 82 787,00 78 848,43 95,24 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 36 80153 82 787,00 78 848,43 95,24 ćwiczeniowych 37 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11 335,00 11 147,94 98,35 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 38 2830 39 001,00 35 821,41 91,85 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 820,00 819,62 99,95 40 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 631,00 31 059,46 98,19 41 852 Pomoc społeczna 488 437,00 479 964,26 98,27 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 112 – Poz. 2806

42 85203 Ośrodki wsparcia 444 737,00 444 736,80 100,00 43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 012,00 2 012,00 100,00 44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 778,00 185 778,77 100,00 45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 655,00 11 654,60 100,00 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 471,00 36 471,12 100,00 47 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 805,00 4 804,49 99,99 48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73 142,00 73 142,69 100,00 49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 292,00 60 291,23 100,00 50 4260 Zakup energii 6 981,00 6 980,55 99,99 51 4270 Zakup usług remontowych 875,00 875,00 100,00 52 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 53 4300 Zakup usług pozostałych 50 001,00 50 001,44 100,00 54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 762,00 1 762,69 100,04 55 4410 Podróże służbowe krajowe 2 962,00 2 961,60 99,99 56 4430 Różne opłaty i składki 2 289,00 2 288,62 99,98 57 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 497,00 4 497,00 100,00 58 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 115,00 1 115,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 59 85213 35 500,00 34 548,55 97,32 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 60 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 500,00 34 548,55 97,32 61 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 180,00 678,91 57,53 62 3110 Świadczenia społeczne 1 157,00 665,60 57,53 63 4300 Zakup usług pozostałych 23,00 13,31 57,87 64 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 020,00 0,00 0,00 65 4300 Zakup usług pozostałych 7 020,00 0,00 0,00 66 855 Rodzina 6 070 370,00 5 826 869,28 95,99 67 85501 Świadczenie wychowawcze 3 675 588,00 3 601 782,55 97,99 68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 92,34 46,17 69 3110 Świadczenia społeczne 3 620 454,00 3 548 509,90 98,01 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 445,00 39 149,74 99,25 71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 140,00 4 047,93 97,78 72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 505,00 7 438,64 99,12 73 4120 Składki na Fundusz Pracy 966,00 966,00 100,00 74 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 578,00 1 578,00 100,00 76 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 113 – Poz. 2806

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77 85502 2 193 000,00 2 041 181,25 93,08 z ubezpieczenia społecznego 78 3110 Świadczenia społeczne 2 090 260,00 1 942 988,78 92,95 79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 129,00 26 575,28 91,23 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 380,00 3 380,00 100,00 81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 472,00 62 097,26 99,40 82 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 045,00 874,41 83,68 83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 792,00 1 135,34 63,36 84 4300 Zakup usług pozostałych 2 736,00 1 944,18 71,06 85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 100,00 86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 100,00 87 85503 Karta Dużej Rodziny 282,00 94,29 33,44 88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 282,00 94,29 33,44 89 85504 Wspieranie rodziny 201 500,00 183 811,19 91,22 90 3110 Świadczenia społeczne 195 000,00 177 600,00 91,08 91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 346,00 4 225,60 97,23 92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 748,00 727,66 97,28 93 4120 Składki na Fundusz Pracy 106,00 97,85 92,31 94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 911,00 771,08 84,64 95 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 389,00 389,00 100,00 Ogółem 7 768 249,00 7.508.314,47 96,70 Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 186zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2018r. – 176,70zł ( za udostępnienie danych), Dział 852 rozdział 85203 – plan 3.000zł, wykonano - 0zł, ( opłaty za korzystanie z ŚDS w Putkowicach Nadolnych). Dział 855 rozdział 85502- plan 0 zł, wykonano 14.570,41zł, w tym przekazano do końca 2018r. – 14.572,41zł (zaliczka alimentacyjna- odsetki ), dział 855 rozdział 85502- plan 18.000zł, wykonano 9.406.40zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2018 r. – 5.643,85zł (fundusz alimentacyjny ), dział 855 rozdział 85503- plan 0zł, wykonano 9.40zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2018 r. – 8,93zł (duplikat Karty Dużej Rodziny). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 114 – Poz. 2806

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29 marca 20189 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONANA DZIEŃ 31.12.2018 r. wg wartości księgowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Drohiczynie przy ulicy Monterskiej 7 zwany dalej Zakładem, został powołany „Uchwałą Nr XIII/79/96 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 marca 1996r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie” i działa od dnia 01-04-1996 r. Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyna a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie: 1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacje ujęć wody w Narojkach i Drohiczynie, oczyszczalni ścieków w Drohiczynie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci, 2) oczyszczanie gminy, 3) utrzymanie zieleni miejskiej, 4) obsługa i utrzymanie targowisk, 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyna przy zapewnieniu środków na ich realizację. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła łącznie 19 037 053,09 zł (stan na 31.12.2017 r. 19 017 961,59 zł) i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 19 091,50 zł tj. o zakup przyczepy Pronar T679/2 za kwotę 54 241,50 zł, zakup listwy zgarniającej- łaty brukarskiej 4 850,00 zł a także o zlikwidowanie z ewidencji środków trwałych sprzedanego samochodu ciężarowego Kamaz o wartości początkowej 40 000,00 zł. Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenia) GZGK w Drohiczynie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2018 r. zamyka się kwotą 175 509,13 zł. (stan na 31.12.2017 r. 172 302,46 zł). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup kamer (rejestratorów samochodowych) do zamontowania w samochodzie śmieciarce, zakup modemu do internetu, nawigacji oraz smartfona na użytek pracowników biura GZGK. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 17 165,87 zł, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie na dzień 31.12.2018 r. posiada również Środki trwałe w budowie, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszenie na pojazdy. Inwestycja rozpoczeta w roku 2015r. Na dzień 31.12.2018 r. wartość Inwestycji w budowie wynosi 46 808,35 zł. Inwestycja zostanie zakończona i oddana do użytku w roku 2019. W okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu: - dostawy wody 960 289,14 zł - odprowadzania ścieków 211 478,35 zł - wywozu nieczystości 400 830,89 zł - opłaty stałej 67 233,50 zł - przychody z usług na rzecz Gminy 644 647,43 zł - przychody z usług pozostałych 68 674,02 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 115 – Poz. 2806

- odsetki 1 985,38 zł - pozostałe przychody (odszkodowania, refundacja wynagrodzenia) 41 734,41 zł MGOPS w Drohiczynie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017r i na dzień 31.12.2018r wynosi 100.554,58 zł . Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosiła 259.215,66 zł i wzrosła o kwotę 48.619,53zł z tytułu zakup między innymi: sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego. odkurzacza, mebli, krzeseł, gry planszowe i plenerowe, grill, gaśnice. MGOPS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r nie uzyskał dochodów z mienia. Oświata: Gmina posiada dwie szkoły, tj. Zespół Szkół w Drohiczynie oraz 01.12.2017r. Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz do obsługi współnej Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie. 1) Biuro Obsługi Szkół a) Wartość środków trwałych na dzień: 31.12.2017 r. wynosi: 547.549,38 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 17.988,36 zł ). Wartość środków trwałych w roku 2018 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2018 - 547.549,38 zł. b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017 wynosi : 17.338,70 zł. Wartość środków trwałych w roku 2018 wzrosła o zakup fotela obrotowego do biura na wartość 360,00 zł i na dzień 31.12.2018r. wynosi :17.698,70 zł . 2) Zespół Szkół w Drohiczynie a) wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi : 14.592.135,76zł . Wartość środków trwałych w roku 2018 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2018 r. : 14.592.135,76 zł. b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień :31.12.2017r. wynosi 941.704,77 zł .W roku 2018 wzrosła wartość o 63.130,44 zł. Dokonano zakupów z budżetu na wartość : 28.414,12 zł : - niszczarka -1.537,50zł - podkaszarka – 2.199,00 zł - wykładzina dla pierwszaków – 405,00 zł - podkaszarka STIL SH 86 – 1.399,00 zł - witryny, krzesła, biurka, szafa ubraniowa – 4.833,63 zł - tablica welurowa – 539,99 zł - monitor interaktywny - 17.500 zł Przyjęto od Urzędu Miejskiego w Drohiczynie : - wyposażenie gabinetu profilaktycznego -4.390 zł Przyjęto na stan szkoły wyposażenie zakupione z projektu "Na falach nauki rozwijam swe żagle ": laptop, aparat fotograficzny ekran projekcyjny - 20.997,33 zł Z dochodów własnych zakupiono i przekazano szkole sprzęt na wartość : 9.328,99 zł - pralka BOSCH WAN – 1.329,00 zł - patelnia elektryczna – 7.999,99 zł Wartość przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu na dzień : 31.12.2018r. wynosi : 1.004.835,21 zł. Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2018 uzyskano dochody w wysokości: 22.283,38 zł (rachunek dochodów własnych) oraz z budżetu 55.839,24 zł . 3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 116 – Poz. 2806

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi - 92.601,69 zł, w roku 2018 nie uległa zmianie . b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 140.281,38 zł. W roku 2018 wzrosła wartość o 21.095,00 zł . Zakupy dokonane z budżetu : - komputery szt. 9 - 5.400,00 zł - dywan - 845,00 zł - tablica interaktywna - 14.000 zł - szkielet człowieka - 850.00 zł. Wartość pozostałych środków na dzień 31.12.2018r. wynosi 161.376,38 zł. Instytucje kultury Biblioteka Miejska i MGOK mieszczą się w jednym obiekcie. Od 01.01.2008 r. stanowią dwie odrębne instytucje kultury. W posiadaniu gminy jest jeszcze jeden obiekt położony w Drohiczynie o przeznaczeniu kulturalnym, w którym mieści się muzeum i stanowi majątek MGOK. Wartość środków trwałych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8.563,34zł ( komputery) i na dzień 31.12.2018r. nie ulega zmianie. Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 28.709,95 zł i wzrosła o 3.700,09 zł, tj przyjęto na stan regał biblioteczny. Stan na 31.12.2018r. wynosi 32.410,04 zł. Księgozbiór (014) na dzień 31.12.2017r. - 353.209,34zł i wzrósł o 17.086,67zł, zmniejszył się o 433,21zł (zubytkowanie). Stan na 31.12.2018r. - 369.862,80zł. Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2017r. wyniosły 2.671,83zł i na dzień 31.12.2018r. nie uległy zmianie. MGBP w omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku. Wartość środków trwałych Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31.12.2017r. wynosiła 535.361,31zł i nie uległa zmianie. Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 31.12.2017r. - 165.185,65 zł i wzrosła o kwotę 14.408,43zł, tj. przyjęto na stan kajaki, podest, kosę spalinową, barierki ochronne, namiot.. Stan na 31.12.2018r. wynosi 179.594,08zł. Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2017r. wyniosły 5.617,40zł i nie uległy zmianie. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 5.897,12zł . Urząd Miejski w Drohiczynie Stan środków trwałych na dzień 31.12.2017r. – 63.755.587,92 zł Stan środków trwałych na dzień 31.12.2018r. – 71.405.646,71 zł I. Grunty - 6.726.152,04zł /31.12.2017r./ zwiększenia - 5.245,50 zł zmniejszenia – 214.470,00 zł Ogółem - 6.516.927,54 zł./ 31.12.2018r./ Gospodarka gruntami i nieruchomościami Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2018r. Zajmowały powierzchnię 551,0 ha. Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 117 – Poz. 2806

- oddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha - oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 18,5 ha. - drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 415,9 ha (przybyło – 0,07 ha w wyniku przejęć dróg i wykupów) - związane z realizacją zadań własnych – 45,89 ha. (przybyło – 0,04 ha w wyniku wykupu) Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 19,3 ha. W 2018 roku sprzedano, zbyto lub zdjęto ze stanu: a) W trybie przetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0480 ha za kwotę 50 430,00 zł. W 2018 roku zakupiono aktami notarialnymi - 0,0681 ha drogi oraz 0,0400 ha działki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych. Na pierwsze półrocze roku 2019 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno): - sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2 działek położonych w Drohiczynie, 1 działki położonej w Miłkowicach-Stawkach oraz 2 działek położonych w Minczewie. - sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 1 działki położonej w Drohiczynie. - kupno 1 działki położonej w Drohiczynie i 17 działek położonych w Kłyzówce. II. Budynki 31.12.2017r./ 11.186.406,35 zł w tym: - mieszkalne - 53.588,80 zł - garaże- 156.150,72zł. - blok żywieniowy - 1.898.481,61 zł. - biurowe – 2.893.404,01 zł. - użytkowe – 1.809.619,66 zł. - świetlice - 728.387,07 zł. - strażnice -1. 114.577,36 zł. - przystanki - 31.551,32 zł. - szkolne – 1.912.261,50 zł. - przychodnia - 896.879,63 zł. - agronomówka – 288.256,69 zł. - weterynaria – 508.972,95 zł. - punkt skupu mleka - 86.320,00 zł. - pozostałe – 19.238,50,00 zł. Ogółem/31.12.2017r./ - 12.400.689,82 zł. Wartość budynków zwiększyła się o termomodernizację GS Drohiczyn, Agronomówki i Lecznicy. 1. Budynki mieszkalne i użytkowe a/ miasto Drohiczyn Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 118 – Poz. 2806

- budynek przy ul.W.Ks Witolda 12 - mieszkania szt. 5 (powierzchnia 251,6m2), 1 lokal po lecznicy dla zwierząt o pow.52m2 oczekuje na remont i zostanie przeznaczony na mieszkanie komunalne. Ponadto w budynku znajduje się garaż używany przez UM jako magazyn i pomieszczenie na agregat prądotwórczy. Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy. - budynek przy ul.W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt.4 (powierzchnia 159,4m2). Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy. - budynek przy ul.Plac Kościuszki 25 murowany jednopiętrowy - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66m2), - budynek przy ul.Piłsudskiego 28 drewniany - mieszkania szt.1 (powierzchnia 28m2) nie zamieszkałe ze względu na stan techniczny, - budynek biurowy Urząd Miejski w Drohiczynie przy ul.Kraszewskiego 5 - Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy. - budynek gospodarczy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 5 – składy i magazyny, - budynek gospodarczy przy Urzędzie Miejskim w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 3 – składy i magazyny, - budynek przy ul.Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt.7 (MGOPS, NZOZ, gabinety stomatologiczne szt.2, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKd/sRPAiU), - budynek garażu przy ul.Warszawskiej 12 - w budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe, jedno użytkuje MGOPS a drugie jest wynajmowane dla NZOZ. - budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 1 stanowisko garażowe. - budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 3 stanowiska garażowe. - budynek komunalny ul.Kraszweskiego 24 (były pawilon handlowy) – Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek po remoncie będzie użytkowany jako muzeum kajakarstwa, - budynek komunalny ul.Kopernika 9 (Park Histroryczno-Kulturowy) – Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek jest użytkowany przez MGOK jako muzeum motocykli oraz wystawiane tam są znaleziska archeologiczne pochodzące z terenu gminy Drohiczyn. - budynek garażu przy ul.Kopernika 9 - murowany, parterowy – 3 stanowiska garażowe. Dwa stanowiska garażowe użytkowane jako magazyny MGOK i jedno stanowisko na autobus BOS. - budynek komunalny przy ul.Warszawskiej 51 – blok żywieniowy Zespołu Szkół w Drohiczynie. - budynek komunalny przy ul.Pl.Kosciuszki – przystanek z toaletą publiczną, b/ gmina Drohiczyn - budynek w Smorczewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m2), - budynek w Ostrożanach Nr 5 – budynek mieszkalny jednopiętrowy murowany, kryty stropodachem, mieszkania szt.3 (powierzchnia 131,6m2), - budynek gospodarczy w Ostrożanach Nr 5 – skład opału, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 119 – Poz. 2806

- budynek Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z wydzielonym lokalem mieszkalnym w części budynku - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 62m2). Budynek szkolny składa się z dwóch części, jednopiętrowego starego obiektu i parterowego nowego obiektu. Budynek ogrzewany piecem CO na olej napędowy grzewczy. - budynek gospodarczy przy SP Miłkowice Janki. 1/2 części budynku zajmuje świetlica wiejska a pozostała część to garaż i magazyny. - budynek Szkoły Podstawowej w Ostrożanach. Budynek jednopiętrowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi. - budynek przedszkola Szkoły Podstawowej w Ostrożanach. Budynek parterowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi. - budynek gospodarczy przy SP Ostrożany. W części budynku zajmuje sala gimnastyczna a pozostała część to garaż i magazyny. - budynek mieszkalny we wsi Bryki 67 - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 177,3m2), - budynek stodoły drewnianej we wsi Bryki 67, - budynek obory drewnianej we wsi Bryki 67. Zestawienie lokale mieszkalne: a/ miasto Drohiczyn szt.12 o powierzchni 530,56m2 b/ gmina Drohiczyn szt. 6 o powierzchni 403,90m2 Razem 18 mieszkania o łącznej powierzchni 946,04 m2 . Zestawienie lokale użytkowe: a/ miasto Drohiczyn szt.8 (za które płacony jest czynsz) - gabinety stomatologiczne szt.2 - Podstacja Pogotowia Ratunkowego szt.1 - NZOZ szt.1 - apteka szt. 1 - operator NEA NET szt.1 - garaże szt.2 - 2 lokale bez czynszu (MGOPS i Gkd/s RPAiU) 2. Strażnice OSP a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez OSP - 5 budynków: - Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO), - Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wyremontowany wewnątrz, wymagający remontu i docieplenia elewacja, - Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, obecnie wyremontowany wewnątrz (wykonano łazienkę, salę główną i salę rekreacyjną), - Zajęczniki - budynek murowany parterowy, wymaga remontu dachu na części pokrytej papą. - Chechłowo – budynek murowany parterowy, dach dwuspadowy kryty blachą – garaż, 3. Świetlice a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 17 budynków: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 120 – Poz. 2806

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, w 2017 roku budynek został ocieplony a do wykonania pozostało nałożenie tynku strukturalnego na elewację, - Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w roku 2011, (w budynku jest lokal użytkowy – sklep) - Obniże – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie w 2011r. - Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (obecnie trwają prace związane z wykonaniem kuchni, łazienki i Sali bankietowej), - Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Smorczewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wewnątrz remont został zakończony), - Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2018 roku planowana jest do wykonania kuchnia i łazienka), - Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2018 roku planowana jest do wykonania kuchnia i łazienka), - Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek został wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę spotkań). Do wykonania pozostało docieplenie budynku, - Miłkowice Macki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, - Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego. W 2018 roku planowana jest rozbudowa budynku (dobudowana zostanie kuchnia i łazienka), - Bujaki - budynek murowany parterowy, budynek wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2018 roku planowana jest wymiana pokrycia dachowego, - Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (budynek dzierżawiony). - Arbasy - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. - Wólka Zamkowa - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek wewnątrz został wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego - Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze. Na parterze jest kuchnia, łazienka i sala narad. b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP – 5 budynków: - Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r. - Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Lisowo - budynek murowany parterowy, docieplony z zewnątrz. Obecnie budynek jest remontowany wewnątrz, - Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany, 4. Przystanki PKS a/ budynki murowane 14szt. - Wólka Zamkowa, Tonkiele, Minczewo 2 budynki, Putkowice Nagórne, Ostrożany, Smarklice, Narojki 2 budynki, Miłkowice Maćki, Sieniewice, Sady, Sytki, Zajęczniki, b/ wiaty blaszane 30szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne 3 przystanki, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obniże 2 przystanki, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Bryki, Narojki Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 121 – Poz. 2806

2 przystanki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyzówka, Zajęczniki, Tonkiele most, Runice, Miłkowice Maćki (kolonia), Smarklice (kolonia), Putkowice Nagórne. III. Budowle – 39.289.821,81 zł /31.12.2017r. /, w tym: - kanalizacja sanitarna - 3.702.907,54 zł. - kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł. - ulice i drogi – 26.506.127,70 zł. - linia elektr. Ostrożany - 28.628,92 zł. - park - 617.700,00 zł. - wysypisko - 392.596,30 zł. - pozostałe budowle /boisko, ogrodzenie, osadniki/ - 190.094,14 zł. - park miejski - 1.060.998,02 zł. - oświetlenie uliczne remont - 649.460,59 zł. - zagospodarowanie góry zamkowej- 541.556,56 zł - targowisko miejskie - 934.364,02zł. - boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe - 558.213,39zł. - ścieżki rowerowe - 686.554,23zł. - podest pod marinę - 10.947,00zł. - wodociąg Koczery - 179.500,00 zł. - nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 4.679.755,59zł. - parking nad Bugiem- 29880,02 zł. Ogółem /31.12.2018r./ - 42.863.008,98 zł. Zwiększenia dotyczą dróg i ulic na kwotę 3.543.307,15zł oraz parkingu nad Bugiem 29.880,02zł. IV. Maszyny i urządzenia – 3.718.279,52 zł /31.12.2017r. /, w tym: - motopompy – 64851,63 zł. - drukarki i czytniki – 15.085,15 zł. - komputery – 238.234,58 zł. - monitor do monitoringu - 1.883,07 zł. - sieć komputerowa - 11.119,96 zł. - router dostępowy - 33.297,46 zł. - serwer sys. – 62.871,15 zł. - kopiarki – 47.561,80 zł. - kotły co – 35667,92 zł. - agregat - 42.151,00 zł. - pozostałe /kosiarka, projektor, alarm/ - 52.604,71 zł. - zestaw komputerowy – 299.441,68 zł. - agregat - 44.216,00 zł - syrena elektroniczna - 14.285,71zł. - infokioski - 26.827,68zł. - zestaw interaktywny - 8.990,01zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 122 – Poz. 2806

- kolektory – 5.651.971,66 zł. - winda – 33.579,00zł. - aparat powietrzny butlowy – 9.072,00zł. - skaner- 19.770 zł. Ogółem /31.12.2018r. / - 6.713.482,17 zł. Środki zwiększyły się o przyjęcie na stan kolektorów słonecznych. V. Środki transportowe - 2.552.028,09 zł /31.12.2017r. /, w tym: - samochód osobowy / skoda/ - 66.500,00 zł. - samochód osobowy - 103.899,99 zł. - samochód pożarniczy - 1.730.800,00 zł. - ciągnik - 4.000,00 zł - przyczepa - 13.763,80 zł - równiarka - 63.137,90 zł - pług - 15.616,00 zł. - kosiarka samojezdna - 28.078,53 zł. - marina - 92.500,97 zł. - prom - 176.113,60 zł. - autobus Autosan - 71.771,10zł. - traktor kosiarka - 10.100,00 zł. - samochód pożarniczy - 13.000,00 zł - samochody- 162.746,20zł. - łódka ratownicza 31.100,00zł Ogółem/31.12.2018r. / - 2.583.128,09zł. Środki zwiększyły się o przyjęcie na stan łódki ratowniczej. VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 – 328.410,11 /31.12.2018r. /2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnicę/. Na 31.12.2017r. wartość wynosiła 282.900,11 zł. i zwiększyła się o kwotę 45.510 zł.tj. zakup dmuchanej łapy, pomostu pływającego, kontenera biurowo-magazynowego. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o kwotę 7.650.058,79 zł. ( zmniejszenia i zwiększenia) . Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : stan na 31.12.2017r. – 1.635.152,18zł. i wzrósł o 70.143,31 zł. tj. wyposażenie świetlic 49.518,81zł., wyposażenie urzędu i gminy na kwotę 19.152,19zł zakup mundurów strażackich OSP Klepacze i OSP Drohiczyn 1472,31zł. Stan na 31.12.2018r. wynosi 1.705.295,49 zł. Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2017 wyniosły 93.828,72 zł. i nie uległy zmianie W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu: - sprzedaży składników majątkowych – 43.056,38zł, - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 5.391,42zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 123 – Poz. 2806

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168.436,56zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 124 – Poz. 2806

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 t.j. ) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2018 r. Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na dzień 31.12.2018r. po stronie przychodów wyniósł 155.290,00 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2018r. – 0 zł . Wykonano przychody na kwotę 155 288,26zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. to – 0 zł. Przychody otrzymane to: a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości – 151 288,00zł, b) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości – 4000zł c) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,26zł. Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2018 r.

Wyszczególnienie Plan na Wykonanie za % wykonania 2018 r. 2018 r. Wpływ dotacji z budżetu gminy 151.288 151 288 100 Wpływ dotacji z biblioteki narodowej 4000 4000 100 Kapitalizacja odsetek 2 0,26 13 Razem 155.290 155 288,26 100 Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. 0 0 0 Ogółem: 155 290 155 288,26 100 Zobowiązania na 01.01.2018r. 0 0 0 Należności na 01.01.2018r. 0 0 0 Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie po stronie kosztów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 155 290,00 zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2018r. to 0zł. Wykonano koszty na kwotę 155 384,10 zł, a wydatki w wysokości 155 288,26zł. Na kwoty te złożyły się: Środki trwałe amortyzowane jednorazowo- koszt i wydatek w wysokości 3700,09 zł. Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości –13086,67 zł. Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej – koszt i wydatek 4000 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia - koszty i wydatki na kwotę- 5996,05 zł. Były to m.in. : - zakupy materiałów biurowych-1123,61 zł. - książek- 1100,21 zł, - zakup kart i druków – 988,85 zł, - zakup art. spożywczych- 157,86 zł. - zakup art. przemysłowych- 1321,34 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 125 – Poz. 2806

- zakup prenumerat – 905,18 zł, - zakup kawiarenki – 399zł. Zakup akcesoriów komputerowych i programów koszt i wydatek 391,88 zł, Usługi telekomunikacyjne - koszt na kwotę 1227,96 zł, wydatek na kwotę 1132,12 zł, Prowizja BS w wysokości 707,99zł (koszt i wydatek). Badania lekarskie – w wysokości 80 zł (wydatek i koszt), Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki - 560zł (abonament RTV, wysyłka bębna). Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty na kwotę 99996,01zł a wydatki na kwotę 99996,01zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie . Herbata i ręczniki- 800. Składki na ubezpieczenia społeczne – koszty i wydatki na kwotę 17773,76 zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej . Składki na Fundusz Pracy – koszty i wydatki na kwotę 2425,69 zł. Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty i wydatki w kwocie 2.964,00 zł. Odpis na pracowników i emerytów dokonany w 100% za cały rok. Delegacje - koszt i wydatek 288,00 zł. Ubezpieczenie majątku – 1386,00zł.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2018r.

Plan na Wyszczególnienie Wykonanie za 2018r. Konto 2018r. koszty % planu wydatki % planu Środki trwałe amortyzowane 401-2 jednorazowo 3701 3700,09 99,98 3700,09 97,32 Zakup książek z dotacji budżetu 401-4 13087 13086,67 100 13086,67 100 gminy Zakup książek z dotacji biblioteki 401-6 4000 4000 100 4000 100 narodowej Zakupy materiałów i wyposażenia 402-1 59996 5996,05 100 5996,05 100 (zadania gminne) Zakup akcesoriów komputerowych 402-2 392 391,88 99,97 391,88 99,97 i programów Usługi telekomunikacyjne 405-4 1132 1227,96 108,97 1132,12 100,01 Prowizja BS 406-1 708 707,99 100 707,99 100 Badania lekarskie 406-2 80 80 100 80 100 Zakup usług pozostałych 406-5 560 560 100 560 100 Wynagrodzenia osobowe 407-1 99996 99996,01 100 99996,01 100 pracowników (zadania gminne) Herbata i ręczniki (zadania 408-1 800 800 100 800 100 gminne) Składki na ubezpieczenia 409-1 17774 17773,76 100 17773,76 100 społeczne (zadania gminne) Składki na fundusz pracy (zadania 409-2 2426 2425,69 100 2425,69 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 126 – Poz. 2806

gminne) Odpisy na ZFSS (zadania gminne) 410-1 2964 2964 100 2964 100 Delegacje (zadania gminne) 412-1 288 288 100 288 100 Ubezpieczenie majątku 415-1 1386 1386 100 1386 100 Razem x 155290 155 384,10 100,06 155 288,26 100 Stan środków pieniężnych na x 0 0 X 0 X 31.12.2017r. Ogółem: x 155290 155 384,10 100,06 155 288,26 100 Należności na 31.12.2018 x 0 0 0 x 0 Zobowiązania na 31.12.2018 x 0 95,84 0 x 0 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 31.12.2018r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 0,00 zł. Zobowiązania niewymagalne 95,84 zł i wymagalne- brak. Należności wymagalne – brak. Biblioteka nie jest właścicielem budynku, w którym się mieści i nie przeprowadzała remontów. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2018 działała zgodnie z wytycznymi ustawy o bibliotekach. Zbiory były nabywane, opracowywane i udostępniane. Biblioteka otrzymała również dotację Ministerstwa Kultury w wysokości 4000 zł., którą przeznaczono na zakup nowości wydawniczych. W celu promocji czytelnictwa na terenie gminy, odbyło się 25 imprez, lekcji, wystawek, konkursów, w których wzięło udział 185 osób. Drohiczyn, 28.02.2019r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 127 – Poz. 2806

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 r. Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz.2077 t.j.) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie. Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie przychodów wyniósł 864 080,00 . Wykonano przychody na kwotę 865 944,56 zł, tj. 100,22%, a dochody na kwotę 863744,56zł, tj.99,96. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. wynosił 0 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł : I. Sprzedaż usług – 201 406,50 zł, w tym : a) na spływ kajakowy – 59 365,00 zł; b) wpłaty na Żubr – 4 464,00 zł; c) wpływy różne – 137 577,50 zł, w tym : - bilety na koncert – 25 745 zł. - zajęcia – 1380 zł, - za bilety na wycieczkę - 2 590 zł, - za usługi ksero – 2252,80 zł, - za wypożyczenie gokartów – 11 812 zł - sprzedaż pamiątek – 93 797,70 zł II. Dotacje budżetowe- 642 570 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 642 570 zł. III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,94 zł. IV. Pozostałe przychody- 21 967,12 zł, w tym: - darowizny – 13870,00zł, - wynajem pomieszczeń – 5897,12zł. - 2 200 zł w wysokości kosztu amortyzacji samochodu, na którego dotację na zakup z gminy otrzymano w 2014 r

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2018r.

Wyszczególnienie Konto Plan na Wykonanie % Wykonanie % 2018r. przychodów wykonania dochodów za wykonania za 2018r. 2018r. Przychody ze sprzedaży 700 201 500 201 406,50 99,95 201 406,50 99,95 usług

Dotacje budżetowe: 740 642 570 642 570,00 100 642 570,00 100 tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Przychody finansowe 750 10 0,94 9,4 0,94 9,4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 128 – Poz. 2806

Pozostałe przychody 760 20 000 21 967,12 171,89 19 767,12 98,84 operacyjne, w tym: 13 870,00 13 870,00 a) darowizny 5897,12 5897,12 b) wynajem pomieszczeń 2 200 c)pozostałe przychody operacyjne Razem X 864 080,00 865 944,56 100,22 863 744,56 99,96 B.O środków pieniężnych X x X x 0 0 Ogółem: x 864 080,00 865 944,56 100,22 863 744,56 99,96 Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2018r. wynosi 864 080 zł., wykonano koszty na kwotę 893 596 ,51 zł, tj. w 103,42%, wydatki – 863 744,56 zł (tj. 99,96%).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób: I. Amortyzacja, środki trwałe amortyzowane jednorazowo 4974,44zł, w tym zakup kajaków, II. Amortyzacja, umorzenie majątku trwałego 15591,40zł. III. Zużycie materiałów – 124237,51 zł, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 122 792,50 zł : - pamiątki do informacji turystycznej – 28903,87 zł, - kalendarze i magnesy – 16 587,56 zł, - artykuły biurowe – 4 486,02 zł, - artykuły przemysłowe – 9467,46 zł, - olej opałowy – 11 796,25 zł, - bilety – 1 719,00 zł - kubki – 9 155,16 zł, - części do samochodu – 257,35 zł, - paliwo do samochodu – 6 485,42 zł, - odzież – 266,98 zł, - opony i części do gokartów – 870,78 zł, - art. Dekoracyjne i plastyczne – 1 839,83 zł, - licencja – 49,20 zł, - śr. Czystości – 2 249,32 zł, - art. Spożywcze – 5 954,88 zł, - sztućce i obrusy – 601,15 zł, - plakaty i mapy – 2 948,58 zł, - mebelki – 4 280,00 zł, - mat. Budowlane – 106,80 zł, - piła spalinowa z akcesoriami – 1 108,99 zł, - gazety – 327,78 zł, - stojak na ulotki – 299,57 zł, - klocki – 89,00 zł, - półka na jaskółki oknówki – 140,00 zł, - ubranie i sprzęt dla Żubr – 5 708,40 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 129 – Poz. 2806

- art. Spożywcze dla Żubr – 344,40 zł, - znaczki okolicznościowe na paradę motocykli – 861,00 zł, - koszulki na 500 kajaków – 2733,00 zł, - stół cateringowy – 567,00 zł, - kwiaty – 180 zł, - zakup pozostałych art. Na zajęcia – 1 187,75zł. b) Nagrody – 2 665,01 zł. IV. Zużycie energii: 8 865,13 zł - zużycie wody i opłata za ścieki – 650,73 zł, - zużycie energii –8214,40 zł. V. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 3953,75 zł - usługi telekomunikacyjne – 2653,15 zł, - usługi pocztowe – 1300,60 zł. VI. Pozostałe usługi obce: 250 776,29 zł, a) prowizja bankowa – 1656,00 zł, b) badania lekarskie – 1032,00 zł, c) badania lekarskie „Żubr Drohiczyn” – 604,00 zł; c) zak.usł.poz.”Żubr Drohiczyn”- 13 445,00 zł, d) zak usł. poz. „O Muszlę Bałtyku” – 150 zł, e) zak usł poz. „Edukacyjny Festiwal klocków” – 140zł, f) inne usługi 233 749,29 zł, w tym : - koncerty – 58120,09 zł, - za wynajem kajaków – 32 533,89 zł - usł. gastronomiczną – 22623,04 zł - warsztaty i zajęcia – 2 899,69 zł, - obsługa muzyczna i techniczna – 10550 zł, - koszty przesyłek kurierskich i pocztowych – 1037,87 zł, - za domenę – 587,94 zł - za zadania bhp – 2986,96 zł, - wykonanie ulotek, plakatów i banerów – 5673,58 zł, - za wynajem sprzętu – 6 077,00 zł, - usługa kominiarska – 250,00 zł, - wynajem nagłośnienia i sceny – 35916,00 zł, - opłaty regulaminowe – 619,25 zł, - przewóz osób – 9685,00 zł, - zwiedzanie – 51 zł - za ochronę- 12924,00 zł, - za usł. medyczną – 3670,00 zł, - przegląd techniczny – 674,39 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 130 – Poz. 2806

- wydanie opinii – 492,00 zł, - szkolenia – 650,00 zł, - wynajem toalet – 2385,68 zł, - usługa noclegowa – 2663,99 - zdjęcia i film z 500 kajaków – 1000 zł, - za usługę informatyka – 150 zł, - organizację maratony kresowego 8000 zł - spektakl teatralny – 1200 zł, - obsługę muzyczną i techniczną - 5000zł - usługa kina plenerowego 2152,50zł, - przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego – 500 zł, - usługi pocztowe – 322,00 zł, - usługi różne – 2353,42 zł. VII. Wynagrodzenia 400411,23zł, w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników – 300432,72 zł, - umowy zlecenia – 42 514,71 zł, - umowy o dzieło – 57 463,80 zł, VIII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, zakup herbaty) – 2 234,26 zł. IX. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 56 151,67 zł, w tym: - składki ZUS – 50 232,12 zł, - składki na Fundusz Pracy – 5 919,55 zł. X. Odpis na ZFŚS – 7 549,00 zł. XI. Podatki i opłaty – 13 197,45 zł, w tym: - podatek od nieruchomości – 2 968,00 zł - opłata ZAIKS – 10 229,45 zł XII. Ubezpieczenie osób (uczestników wycieczek) i samochodu – 5654,38 zł, Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2018r. Wyszczególnienie Konto Plan na Koszty % wykonani Wydatki % 2018 r. wykonane z a kosztów wykonane z wykonania wydatkó a 2018r. a 2018r. w Amortyzacja, tj. 401-1 5000 4974,44 99,49 4974,44 99,49 koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo Amortyzacja , 401-2 0 15591,40 0 umorzenie majątku trwałego Zużycie 402 122 800 124 237,51 102,16 122703,04 99,92 materiałów Zużycie energii 403 8 800 8 865,13 100,74 8 791,00 99,90 Usługi 405 3 960 3 953,75 99,84 3 953,75 99,84 telekomunikacyjne i pocztowe Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 131 – Poz. 2806

Pozostałe usługi 406 245 071 250 776,29 102,33 245052,49 99,99 obce Wynagrodzenia 407 390 600 400411,23 102,51 390581,01 100 Wydatki osobowe 408 2 300 2234,26 97,14 2 234,26 97,14 niezaliczane do wynagrodzeń Składki na 409 62 600 56151,67 89,70 62578,06 99,96 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS 410 7 549 7 549 100 7 549 100 Podatki i opłaty 411 9700 13197,45 136,06 9673,13 99,72

Ubezpieczenie 415 5 700 5654,38 99,20 5 654,38 99,20 mienia i różne opłaty i składki Razem x 864 080 893 596,51 103,42 863 744,56 99,96 Stan środków x 0 X X X X pieniężnych na 31.12.2018r. Ogółem: x 864 080 893 596,51 103,42 863 744,56 99,96 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Należności na 492 492 01.01.2018r. Zobowiązania na 27057 27 056,04 01.01.2018r. Należności na 492 492 31.12.2018 Zobowiązania na 27057 41 056,59 31.12.2018 MGOK miał na dzień 01.01.2018 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0 zł a na 31.12.2018 r. – 0 zł. Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne - 492 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 41 056,59 zł. Wydarzenia kulturalne, które odbyły się w 2018 r. to: Koncert Olga Szomańska – kolędowa, Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkól ze Śledzianowa, Ostrożan i Miłkowic Janek, Ferie zimowe MGOK, IV Bal u Papy Smerfa, Seanse kinowe, Spotkanie dla kobiet z cyklu” Ja kobieta” – „Piękne ciało – powrót do natury” warsztaty wytwarzania naturalnych kosmetyków, koncert Pawła Domagały, Wernisaż Zuzanny Sadowej – „Chwile dla oka” pokaz prac video z letnich plenerów nadbużańskich, Spotkanie z cyklu Ja, Kobieta – walory dojrzałej kobiety, Zdrowie prokreacyjne – ważna sprawa –spotkanie szkoleniowo – warsztatowe – Fundacja Świętych Joachima i Anny, Dzień Kobiet - koncert Śpiewnik Seweryna Krajewskiego, Warsztaty robienia kwiatów z bibuły, Spotkanie dla kobiet z cyklu Ja, kobieta – „Pierwsza pomoc przedmedyczna „ – Szkolenie, wernisaż prac Pani Wiosna i wręczenie dyplomów i nagród, Misterium Mater Dolorosa, niedziela z dmuchańcem, Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz i Marzeną Grochowską, Koncert Niemen Akustycznie, Konkurs recytatorski „Baje , bajki , bajeczki…”, wyprzedaż garażowa, Rajd konny i rowerowy, Rodzinny Festiwal Klocków, Noc Muzeów, Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę dobrej wróżki”, Festyn rodzinny, wystawa pokonkursowa – „Ja i moja rodzina”, Dzień Dziecka w Arbasach, Historyczna Rekonstrukcja 1945, wystawa z Muzeum Wojska – Józef Piłsudski, Maratony Kresowe, Noc Świętojańska, Akcja Lato MGOK, VI Plaża Party, wystawa rękodzieła przed MGOK, Muzyczne Strony Góry Zamkowej, Akcja Wakacje w Mieście, Drohiczyńska Potańcówka Międzypokoleniowa, Koncert organowy w Katedrze w wykonaniu amerykańskiej organistki Marijim Thoene, Dni Drohiczyna – Na Kulinarnym Szlaku wschodniej Polski, Kino Plenerowe, VI edycja 500 kajaków, Spotkanie z uczestnikami Rajdu Katyńskiego, Parada Motocykli, Dożynki Gminy Drohiczyn, VI Turniej Sołectw Gminy Drohiczyn, Święto Pieczonego Ziemniaka, Spektakl w wykonaniu teatru Małe Mi „Igraszki z Dropsem”, Festyn z koniem za Pan – Brat, V Drohiczyńskie dyktando – 100 słów na stulecie niepodległości, Dzień Seniora, Koncert „Radosna Niepodległa”, konkurs fotograficzny „Ojczyzna naszych przodków”, Konkurs plastyczny „Ptaki zimujące”, Mikołajki w MGOK – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 132 – Poz. 2806

spektakl teatralny Teatr Echa – spektakl pt ” Zimowe opowieści”, koncert Muniek i przyjaciele, Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Nożnej ‘O puchar Burmistrza”, Koncert kolędowy Maciej Miecznikowski. Drohiczyn, 2019-02-28