Ii. Balance De La Ejecución Presupuestaria Municipal

Ilustre Municipalidad de Los Sauces

CUENTA PÚBLICA Gestión Alcaldicia 2017 I.- SALUDO

Estimados vecinos y vecinas de nuestra querida comuna de Los Sauces, dando cumplimiento con lo establecido en el Artículo 67 de la Ley Nro. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumplo en mi calidad de Alcalde de la Comuna, en dar Cuenta Pública al Concejo Municipal, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, al Consejo de Seguridad Pública y a la comunidad, de la gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad.

Se ha cumplido un nuevo año de exitosa gestión municipal, gracias al apoyo de Profesionales, Funcionarios, Concejo Municipal, Autoridades Gubernamentales, Dirigentes Sociales y la Comunidad; todos, actores importantes que este Alcalde, ha involucrado para el desarrollo integral de la comuna y el bienestar de los habitantes de Los Sauces.

Como Alcalde, seguiré trabajando incansablemente, por lograr progreso y desarrollo para nuestra población; de manera equilibrada, para sectores rurales y urbanos.

Mi mayor preocupación es mejorar cada día, para que los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios, sean más y de mejor calidad, para que los niños y niñas, junto a los Adultos Mayores, las personas con capacidades diferentes y toda la comunidad, tengan oportunidades en igualdad de condiciones a la vida familiar, al mundo laboral, a un entorno amigable, con vida sana, con un medio ambiente sustentable y con acceso a espacios públicos que le permitan, de manera segura, un desarrollo integral para mejorar sus condiciones de vida, el cumplimiento de sus sueños y una exitosa realización personal.

Mi objetivo será, por sobre todo, trabajar junto al Concejo Municipal, Instituciones y Ciudadanía, bajo lineamientos sólidos de participación, legalidad, transparencia, seguridad pública y de integración social.

Un cordial y cariñoso saludo

GASTÓN MELLA ARZOLA

ALCALDE

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II. BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL

SUB. PRESUPUESTO INGRESOS VARIACIÓN PERCIBIDOS IND. ITEM DENOMINACIÓN INICIAL M$ % M$

A. - PRESUPU ESTO DE INGRESOS:

INGRESOS DE OPERACIÓN 1.950.000 3.197.220 63.90%

3 Tributos sobre el uso de bnes. Y la realiz. De activ. 232.900 340.147 46%

5 Transferencias Corrientes 76.000 141.776 86.54%

6 Rentas de la Propiedad 600 24.709 4018.16%

7 Ingresos de Operación 5500 8.196 49.01%

8 Otros Ingresos Corrientes 1.621.000 1.653.948 2.03%

10 Venta de Activos 0 5.375 0%

12 Recuperación de Prestamos 0 1.591 0%

13 Transferencias para gastos de capital 0 768.925 0%

15 Saldo inicial de caja 14.000 252.553 1703.95%

B. - PRESUPUESTO DE EGRESOS.

GASTOS VARIACIÓN EGRESOS PPTO INICIAL DEVENGADOS % 21 GASTOS EN PERSONAL 1.131.630 1.135.150 0.31%

1 Personal de Planta 600.256 606.460 1.03%

2 Personal a Contrata 129.117 145.819 12.93%

3 Otras Remuneraciones 55.000 48.227 -12.31%

4 Otros Gastos en Personal 347.257 334.644 -3.63%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 653.010 715.173 9.51%

1 Alimentos y Bebidas 30.114 26.956 -10.48%

2 textiles, Vestuario y Calzado 8.950 8.541 -4.56%

3 Combustible y Lubricantes 65.600 64.429 -1.78%

4 Materiales de Uso o Consumo 83.737 96.736 15.52%

5 Servicios Básicos 136.750 159.027 16.29%

6 Mantenimiento y Reparaciones 14.900 26.396 77.15%

7 Publicidad y Difusión 13.229 8.892 -0.36%

8 Servicios Generales 242.480 259.552 7.03%

9 Arriendos 25.400 17.702 -30.30%

10 Servicios Financieros y de Seguros 10.600 8.557 -0.13%

11 Servicios Técnicos y Profesionales 7.600 28.195 2.70%

12 Otros Gastos en Bienes y servicios de consumo 13.650 10.190 25.34%

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23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD 0 0

1 Prestaciones previsionales 0 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.960 296.396 79.67%

1 Al Sector privado 54.910 78.636 43.20%

3 A otras Entidades públicas 110.050 217.760 97.87%

25 . INTEGROS AL FISCO 0 0

1 Impuestos 0 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 400 24.482 6020.50%

1 Devoluciones 200 92 -54%

2 Compensación por daños a Terceros y/o a la propiedad 0 24.390

4 Aplicación de Fondos de Terceros 200 0

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 84.854

1 Terrenos 0 0

2 Edificios 0 0

3 Vehículos 0 49.571

4 Mobiliario y Otros 0 1.355

5 Máquinas y equipos 0 13.941

6 Equipos Informáticos 0 16.084

7 Programas Informáticos 0 3.903

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 316.142

1 Estudios Básicos 0 46.800

2 Proyectos 0 269.342

3 Programas de Inversión 0 0

32 53 INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

54 Compra de Título y Valores 0 0

56 Anticipo contratistas 0 0

69 Aportes Financieros Reembolsables 0 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

80 Aportes del Sector Privado 0 0

83 Aportes a Otras Entidades Públicas 0 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 7.062

7 Deuda Flotante 0 7.062

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0

TOTAL EGRESOS 1.950.000 2.579.259 32.26%

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2.- ANÁLISIS AL BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

2.1.- ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Los ingresos totales del año 2017, alcanzaron la suma de M$ 3.197.220 (tres mil cientos noventa y siete millones doscientos veinte mil pesos), ingresos que fueron un 63,96% superior a los estimados inicialmente y que, por supuesto incluye recursos que se percibieron y cuyo destino fue la ejecución de proyectos, específicamente por un monto de M$ 644.491 (seiscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y un mil pesos). -

A continuación, se hace un análisis de los ingresos por Rubro

2.1.1.-TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Por este concepto de ingresos, durante el año 2017 se percibieron M$ 340.147 (trescientos cuarenta millones ciento cuarenta y siete mil pesos), lo que representa un 10,63% del total de ingresos percibidos por el Municipio en el año.

Los ingresos más importantes dentro de este Rubro, lo constituyen los provenientes de los Permisos de Circulación. Por este concepto se recaudaron M$195.855 (ciento noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil pesos).

También dentro de este rubro tenemos los ingresos por concepto de Impuesto Territorial (contribuciones), los cuales sumaron un total M$84.807 (ochenta y cuatro millones ochocientos siete mil pesos).

Por Patentes Municipales se recaudaron un total de M$24.372 (veinticuatro millones trescientos setenta y dos mil pesos).

Los restantes ingresos considerados en este Rubro, son los provenientes de Derechos de aseo, de Urbanización y construcción, Permisos provisorios, Derechos de propaganda, transferencia de vehículos, etc.

2.1.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Por este concepto se recaudaron en el año 2017 la suma de M$ 141.776 (Ciento cuarenta y un millones setecientos setenta y seis mil pesos), esto corresponde a transferencias del sector privado como son: ingresos percibidos por aportes de los Adultos Mayores, que se encuentran Hospedados en la Casa del Adulto Mayor, aportes de privados al Festival de la Mosqueta; y a Transferencias del sector Público, estas últimas suman un total de M$ 126.112 (ciento veinte y seis millones ciento doce mil pesos).-, y corresponde a aportes que realiza el nivel central, por concepto de predios exentos , aportes para pago de diferencias de grados, asignación profesional, etc., según Ley N° 20.922, aportes para pago bono al personal de la empresa aseo, pago de Bonos, Aguinaldos y Otros a funcionarios.

2.1.3.- RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Por este concepto se recaudaron M$ 24.709 (veinticuatro millones setecientos nueve mil pesos), corresponde a ingresos por concepto de arriendo de Casa Municipal y otras dependencias Municipales, además, muy importante es la firma del convenio con Banco Estado, la que permite la entrega mensual de intereses por saldos promedios que se mantienen en las diferentes cuentas municipales que permitió recaudar M$24.093.-

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2.1.4.- INGRESOS DE OPERACIÓN

Por este concepto se recaudaron M$ 8.196 (Ocho millones ciento noventa y seis mil pesos), lo que corresponde a venta de bienes y servicios, dentro de los cuales podemos señalar: por ejemplo: venta de nichos, venta terrenos en el cementerio, ingresos por venta de entradas en Piscina Municipal, arriendo gimnasio, canchas, etc.

2.1.5.- OTROS INGRESOS CORRIENTES

Por este rubro de ingresos se percibieron el año 2017, M$ 1.653.948 (Mil seiscientos cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos), por tanto, este rubro de ingresos es el más importante, dentro de él se encuentras los ingresos percibidos por el Fondo Común Municipal. En el año 2017, estos sumaron M$ 1.617.70- (Mil seiscientos diecisiete millones setecientos tres mil pesos), y son estos los recursos de los cuales depende el Municipio para dar cumplimiento a las funciones que la Ley le encomienda.

Podemos, señalar que este fue un año sin mayores complicaciones financieras, porque por una parte los ingresos más importantes del Municipio crecen, no lo hacen al mismo nivel de los gastos, los cuales solo en el tema de remuneraciones para el año 2017, significó un aumento no solo por el reajuste, sino también para el encasillamiento del personal en mejores grados y el pago de asignación profesional, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.922, lo cual afortunadamente por este año fue financiado por el nivel central.

Dentro de este Rubro de ingresos tenemos dineros recaudados por otros conceptos que tiene una menor importancia, pero que es bueno señalar ellos son: Devoluciones y Reintegros, Multas e Intereses, recuperación de licencias médicas, etc., los que, sumados, totalizan para el año 2017 un monto M$36.245 (treinta y seis millones doscientos cuarenta y cinco mil pesos) -. Cabe destacar que los ingresos percibidos por concepto de recuperación de licencias médicas fueron superiores al año 2017 en un 60%.

2.1.6.- VENTA DE ACTIVOS Por este concepto se percibieron ingresos el año 2017, por un monto de M$ 5.375 (Cinco millones trecientos setenta y cinco mil pesos) ingreso correspondiente a recaudación por venta de bienes en remate público.

2.1.7.- RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS Por este concepto se recaudaron durante el año 2017, la suma de M$ 1.591 (un millón quinientos noventa y un mil pesos) que corresponden a ingresos percibidos por permisos de circulación y patentes comerciales adeudadas de años anteriores.

2.1.8.- TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL Por este concepto de ingresos se percibieron durante el año 2017, la suma de M$ 768.925 (setecientos sesenta y ocho millones novecientos veinte y cinco mil pesos).- lo que corresponde a un 24.04% de los ingresos totales, y están constituidos por recursos proveniente del nivel central y corresponde al Programa Mejoramiento de Barrios M$ 30.350 (treinta millones trescientos cincuenta mil pesos), Programa Mejoramiento Urbano M$50.388 (cincuenta millones trescientos ochenta y ocho mil pesos), DIBAM M$6.063 (seis millones sesenta y tres mil pesos) y recursos del Ministerio de Educación M$588.040 (quinientos ochenta y ocho millones cuarenta mil pesos).- Estos recursos están exclusivamente destinados al financiamiento de proyectos de inversión.

Es importante destacar que el año 2017 nuevamente, el Municipio fue favorecido con recursos del fondo de Mejoramiento de la Gestión, y por este concepto se recibieron M$90.910.- Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 9

(noventa millones novecientos diez mil pesos), parte de estos recursos le permitieron al Municipio adquirir distintos bienes como software y tres vehículos: dos camionetas Nissan y un vehículo Hyundai Tucson (Año 2018). El resto de recursos serán destinados a la compra de mobiliario, reparación de caminos, etc.

2.1.9.- SALDO INICIAL DE CAJA Por este concepto ingresaron recursos por un total de M$252.553 (doscientos cincuenta y dos millones quinientos cincuenta y tres mil pesos), corresponden a recursos recaudados el año anterior y que se destina al pago de compromisos que quedan pendientes al 31 de Diciembre de 2016, están asociado a Proyectos de Inversión y parte del fondo de incentivo a la gestión que se encuentran en ejecución y otros compromisos pendientes de pago, lo demás se destina como mayores ingresos a cubrir gastos que no se consideraron inicialmente en el presupuesto.

2.2.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS Los egresos efectivos realizados por el Municipio el año 2017, sumaron un total de M$2.579.260 (Dos mil quinientos setenta y nueve millones doscientos sesenta mil pesos), cifra un 32.26% superior a la estimada para el año, ello se explica porque en el Presupuesto inicial en general no se consideran los recursos que durante el año se aprueban para proyectos y que ingresas al Presupuesto, como son los provenientes de los Programas Mejoramiento de Barrios, Programa Mejoramiento Urbano, y otros.

La estructura de gastos se divide en las siguientes aéreas de gestión:

 Gestión Interna  Servicios a la Comunidad  Actividades Municipales  Programas sociales  Programas Deportivos  Programas Culturales

Es decir, los gastos se clasifican en cuentas contables y además deben asociarse a alguna área de Gestión.

A continuación, se analizan los gastos por Rubro:

2.2.1.- GASTOS EN PERSONAL Los Gastos en Personal durante el año 2017, alcanzaron un total de M$ 1.135.150, (Mil ciento treinta y cinco millones ciento cincuenta mil pesos), lo que representa un 44.01% del total de los gastos.

El Gasto en Personal considera todos aquellos gastos en que incurre el Municipio por concepto de Remuneraciones del Personal de Planta y Contrata, Personal del Cementerio, Personal a Honorarios, Personal Piscina Municipal, Personal que realiza reemplazos, y todo otro personal que preste servicios para el Municipio, considera además gastos de Viáticos, Horas Extraordinarias, Bonos y otros beneficios que la Ley determine y que se pagan al personal antes mencionado. También se incluye en este rubro el pago que se realiza a los Concejales y a cualquier persona contratada a honorarios para la realización de cualquier actividad social, cultural y/o deportiva.

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2.2.2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS: Los Gastos por este concepto durante el año 2017, ascendieron a M$715.175 (setecientos quince millones ciento setenta y cinco mil pesos), lo que representa un 22.36% del total de los gastos efectuados en el año 2017, los Ítem más importantes dentro de este Rubro de gastos lo constituye los “Servicios Generales”, los que sumaron un total de M$259.552 (doscientos cincuenta y nueve millones quinientos cincuenta y dos mil pesos), y corresponden específicamente y en orden de importancia a: Servicio de Aseo, pasajes y fletes, contrataciones de servicio de amplificación e iluminación. Por concepto de servicios básicos los gastos sumaron M$159.027 (ciento cincuenta y nueve millones veinte y siete mil pesos) y corresponden Consumo de Alumbrado Público y electricidad, Servicio Telefónico, Consumo de Agua, etc.

También dentro de este rubro está incluido todo lo que dice relación con gastos de funcionamiento del Municipio como son:

 Textiles y vestuarios  Combustibles y Lubricantes  Materiales de oficina y de aseo  Mantenimiento y reparaciones de maquinarias y Vehículos  Mantenciones y reparaciones de bienes inmuebles  Publicidad y difusión  Alimentos y Bebidas para las diferentes actividades.  Arriendos (oficinas, sistemas informáticos, fotocopiadoras, etc.), seguros,  Capacitación del personal, etc.

En general este rubro de gastos incluye muchos ítems, pero a su vez estos gastos se clasifican en áreas de gestión.

2.2.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Las transferencias durante el año 2017, sumaron un total de M$ 296.396. (Doscientos noventa y seis millones trescientos noventa y seis mil pesos), lo que representa un 9.27% de los gastos totales.

Las transferencias se clasifican en dos tipos:

2.2.3.1.- AL SECTOR PÚBLICO Estas son las más significativas y alcanzaron un total de M$ 217.760 (doscientos diecisiete millones setecientos sesenta mil pesos) y dicen relación con los recursos que el Municipio entrega a los Servicios Traspasados de Salud y Educación, lo que, en el año 2017, significó traspasos por un total de $45.000 (cuarenta y cinco millones de pesos), y constituye un 1.40% de los egresos totales del Municipio y un 15.18% del total de las transferencias.

Dentro de este Ítem también tenemos las transferencias realizadas al Fondo Común Municipal, por un total de M$121.726, y que corresponden al 62.5% de la recaudación que hace el Municipio, de los Permisos de Circulación además de otras transferencias dirigidas a la Asociación Chilena, otras Asociaciones, Corporación judicial, Universidad de la Frontera, etc.

2.2.3.2.- AL SECTOR PRIVADO

Estas transferencias el año 2017, sumaron un total de M$78.636 (setenta y ocho millones seiscientos treinta y seis mil pesos), lo que significa un 2.45% de los gastos totales y un 26.53% del

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 11 total de las transferencias, el gasto más importante de este ítem, es el gasto que realiza el Municipio por asistencia social a personas de escasos recursos (compra de medicamentos, colchones, mediaguas, pago de pasajes, pago de exámenes médicos, compra de urnas, etc.), adquisición de premios para ser entregados en las distintas actividades que realiza el Municipio, entrega de subvenciones a diferentes Instituciones.

Dentro de las Instituciones beneficiadas con Subvención Municipal el año 2017, están las siguientes:

 Taller Laboral Las Palmeras de Población Pincheira Monsalve  Centro de Madres Sol de Otoño  Club de Adultos Mayores Las Violetas  Unión Comunal de Centros de Madres Los Sauces  Conapran,  Comunidad Indígena Manuel Quilapi  Asociación de Protección Animal Los Sauces  Centro de Madres Nuevo Amanecer  Club de Damas Solidarias Los Sauces  Junta de Vecinos Alonso de Ercilla  Taller Laboral Los Copihues de Miraflores  Organización de Discapacitados Rayito de Sol  Taller Laboral Las Estrellitas  Junta de Vecinos Villa Los Jardines  Taller Laboral Tronicura Crecer Juntas  Junta de Vecinos Estadio  Junta de Vecinos Nininco  Taller Laboral la Esperanza de Caracoles  Asociación de Pequeños Agricultores Miraflores  Centro de Madres el Fortín  Agrupación de y para Discapacitados La Esperanza  Junta de Vecinos Población Pincheira Monsalve  Taller Laboral Millaray  Taller Laboral Santa Marta de Guadaba Arriba  Taller Laboral Las Arañitas  Grupo Textil Domo Vitral  Agrupación Social San Andrés  Taller Laboral Las Espiguitas de Tromen  Taller Laboral de Repostería las Abejitas de Arizona  Club de Adulto Mayor Tronicura  Junta de Vecinos Porvenir  Taller Laboral de Nininco  Taller Laboral de Repostería del Club de Damas Solidarias Las Carmelitas de Villa Trintre  Taller Laboral Las Camelias de Pivadenco  Junta de Vecinos El Fortín  Grupo Folclórico Membrillar  Junta de Vecinos Villa Trintre  Centro de Madres Arizona  Mesa Comunal de la Mujer Rural de Los Sauces  Taller Laboral Ilwen Ray  Club de Adulto Mayor Viva mis Años  Comunidad Indígena Lonko Margarita Cayuqueo  Unión Comunal de Talleres Laborales Los Sauces  Cuerpo de Bomberos de Los Sauces

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El total de Subvenciones entregadas el año 2017, sumó M$6.052 (seis millones cincuenta y dos mil pesos).

2.2.4 OTROS GASTOS CORRIENTES

Este Rubro de gastos incluye: devoluciones, y otros gastos, los que, durante el año 2017, sumaron un total de M$24.482 (veinte y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos).

Estos gastos corresponden al pago de juicios que el municipio enfrento y devoluciones de recursos de proyectos y otros.

2.2.5.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Este rubro de gastos sumo un total de M$ 84.854 (ochenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y cuatro mil pesos), incluye gastos realizados en la compra de vehículos, máquinas y equipos, mobiliarios, equipos informáticos, programas informáticos.

2.2.6.- INICIATIVAS DE INVERSIÓN Los Egresos por este Rubro sumaron un total de M$ 316.142 (trescientos dieciséis millones ciento cuarenta y dos mil pesos), lo que representa un 9.88% de los gastos totales, y corresponde a la ejecución de proyectos de Inversión tanto con recursos propios como con recursos externos, específicamente Programa Mejoramiento Urbano, Programa Mejoramiento de Barrios, Ministerio de Educación.

2.2.7.- SERVICIO DE LA DEUDA Los gastos por este concepto durante el año 2017 alcanzaron un total de M$ 7.062 (siete millones sesenta y dos mil pesos), lo que representa un 0,22% de los gastos totales, y está referido al pago de compromisos contraídos en años anteriores que se encuentren devengados y son pagados en un año presupuestario posterior.

2.2.8.- PASIVOS DEL MUNICIPIO

PROVEEDOR Monto SILVIA ESPERANZA GARAY MUÑOZ 160.000 MONICA DIAZ HENRÍQUEZ 16.000 JOHANA DEL CARMEN JARA FONSECA 25.600 OMAR MELLA SILVA 930.748 ALBORNOZ VENEGAS PAMELA 343.629 ALEJANDRO GHISELLINI GUIDOTTI 1.267.800 SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y LUBRICENTRO MARCELO PAZ NOVOA E.I.R.L. 1.446.840 FULGERI BARBIERI ANDRES 559.955 SKY AIRLINE S. A 455.288 CAS CHILE S. A 624.322 ESPEX SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA 328.718 ALICIA INOSTROZA ESPINOZA 97.399 ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ 1.077.335 EMISIONES NANCY MARISOL DIAZ REYES E.I.R.L. 1.352.633 COMERCIAL AGUSTÍN LTDA. 1.414.893 EDICIONES DREAMWORL 236.334 TELEPAR LTDA. 476.000 COMERCIAL LA RUEDA 577.119 IMFORAN LTDA. 1.841.000 MAQUINARIAS DIMONTE 654.262 SANDRA MARGARITA GARCES 99.500

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DORIS GUZMAN SANTANDER 306.000 BERNARDO GUZMAN SCHMIT 386.236 ANDRES BELTRAN PACHECO 283.157 GRADIA DEL CARMEN SOTO BELTRAN 510.080 COMERCIAL DE LA CRUZ 545.629 KRISH-CHILE IMPORTA 1.695.833 VICTOR DIAZ GODOY 130.900 EMP. DE CAPC. CAROLINA DEL CARMEN 170.000 FARMACIA VETERINARIA 230.515 JULIO CESAR SALINAS 210.000 MARIN HENRÍQUEZ SANDRA 140.000 TICHILE REVENTA DE SOFTWARE 3.902.908 PRODUCCIÓN DE EVENTOS CLAUDIO ROJA ZABALA E.I.R.L. 1.940.000 CARLOS RAMON VILCHES 42.000 24.478.573

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3.- ANÁLISIS AL BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR SALUD

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO INGRESOS SALUD

SUB- ITEM CONCEPTO PRESUPUESTO PERCIBIDO AVANCE

TÍTULO ANUAL INICIAL DEL PERIODO %

05 03 Transf. Corrientes - de Otras Entidades Públicas 712.780.000 1.262.690.000 177%

07 02 Venta de Servicios 150.000 211.000 141%

08 01 Reembolso Licencias Médicas 2.000.000 0 0%

08 01 Recup. y Reemb. Por Licencias Médicas 4.000.000 32.150.000 803%

08 99 Devolución y Reintegros 0 189.000 0%

15 00 Saldo Inicial de Caja 0 191.645.000 0%

T O T A L I N G R E S O S $ 718.930.000 1.486.886.000 207%

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS SALUD

SUB- ITEM CONCEPTO PRESUPUESTO GASTO AVANCE

TÍTULO ANUAL INICIAL DEVENGADO %

21 01 Gastos en Personal - De Planta 531.725.000 561.009.000 105%

21 02 Gastos en Personal - A Contrata 39.493.000 105.378.000 267%

21 03 Gastos en Personal - Otras Remuneraciones 15.300.000 279.094.000 1.824%

22 01 Alimentos 200.000 5.541.000 2.770%

22 02 Textiles 2.750.000 17.000 0.62%

22 03 Combustibles y Lubricantes 21.000.000 18.277.000 87%

22 04 Materiales de Uso o Consumo 28.600.000 100.114.000 350%

22 05 Servicios Básicos 34.200.000 23.019.000 67%

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 10.912.000 4.817.000 44%

22 07 Servicios de Impresión 1.650.000 3.027.000 183%

22 08 Servicios Generales 5.750.000 12.073.000 210%

22 09 Arriendos 6.000.000 13.912.000 232%

22 10 Servicios Financieros y de Seguros 5.000.000 4.932.000 99%

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 6.850.000 52.997.000 774%

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 3.000.000 3.833.000 128%

26 01 Devoluciones 0 9.800.000 100%

29 02 Edificios 0 9.957.000 100%

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29 04 Muebles para Oficina 0 130.000 100%

29 05 Máquinas y Equipos de Oficina 0 3.666.000 100%

29 06 Equipos Informáticos 2.000.000 2.127.000. 106%

34 07 Deuda Flotante 4.500.000 2.188.000 49%

T O T A L G A S T O S $ 718.930.000 1.215.907.000 169%

3.1.- ANÁLISIS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

3.1.1.- INGRESOS

Los Ingresos del sector Salud se lograron en un 207% de lo esperado.

Las Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas representan el 177% del ingreso total y se conforma por el aporte Percápita y Convenios que entrega el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Araucanía Norte, los aportes de la SUBDERE para el pago de aguinaldos y bonos, y aportes de la Junaeb por el pago de altas dentales integrales a estudiantes básicos.

Otros Ingresos Corrientes (Recuperaciones y Reembolsos; Devoluciones y Reintegros), se recibieron en 803%, durante al año 2017.

3.1.2.- GASTOS En el periodo presupuestario 2017, los gastos se ejecutaron en un 169%.

El mayor porcentaje de avance en gasto se ve reflejado en los ítems de Personal Contrata y Honorarios, lo cual se debió a que, por falta de recursos, se consideró un monto menor al necesario para funcionar durante el año, situación que se regularizó en el transcurso del período, gracias a gestiones obtenidas con el Ministerio de Salud.

Otros de los ítems que presentan un alto porcentaje de avance en sus gastos, representado por 774% es Servicios Técnicos y Profesionales, debido principalmente a la llegada de diversos convenios financiados por el Ministerio de Salud a través del Servicio de Araucanía Norte, los cuales incluyen servicios de imágenes diagnósticas (ecografías abdominales, mamarias; radiografías de tórax, pelvis, caderas, mamografías, entre otras) y la cuenta Alimentos con 2.770%, ya que el monto corresponde prácticamente en su totalidad a convenios, los cuales en primera instancia no están ingresados en el presupuesto.

3.1.2.1.- MULTAS E INTERESES POR DEUDAS PREVISIONALES

En el período Enero – Diciembre 2017 no se generaron pagos por este concepto, ya que las imposiciones fueron pagadas dentro de los plazos legales.

3.1.3 PASIVOS DEL DEPARTAMENTO

Para el año 2017 los pasivos correspondieron a M$ 751, y el proveedor corresponde al Hospital Traiguen por concepto de exámenes de laboratorio.

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4.- ANÁLISIS AL BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACIÓN

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO INGRESOS

SUB- ITEM CONCEPTO PRESUPUESTO PERCIBIDO AVANCE

TÍTULO ANUAL INICIAL DEL PERIODO %

5 03 Transf. Corrientes - de Otras Entidades Públicas 2.523.535.000 3.046.205.307 121%

6 01 Arriendo de Activos no Financieros 2.000.000 1.533.658 77%

8 01 Recup. y Reemb. Por Licencias Médicas 67.000.000 136.148.661 203%

8 99 Otros 0 0 0%

15 Saldo Inicial 60.000.000 764.716.000 1275%

T O T A L I N G R E S O S $ 2.652.535.000 3.948.603.626 149%

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS

SUB- ITEM CONCEPTO PRESUPUESTO GASTO AVANCE

TÍTULO ANUAL INICIAL DEVENGADO %

21 01 Gastos en Personal - De Planta 989.770.000 926.600.457 94%

21 02 Gastos en Personal - A Contrata 231.126.000 599.661.129 259%

21 03 Gastos en Personal - Otras Remuneraciones 784.044.000 882.954.556 113%

22 01 Alimentos y Bebidas 58.000.000 71.938.192 124%

22 02 Textiles. Vestuario y Calzados 13.000.000 42.902.837 330%

22 03 Combustibles y Lubricantes 27.500.000 7.119.687 26%

22 04 Materiales de Uso o Consumo 201.595.000 174.732.695 87%

22 05 Servicios Básicos 86.700.000 70.272.306 81%

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 21.500.000 32.777.755 152%

22 07 Publicidad y Difusión 12.800.000 6.191.277 48%

22 08 Servicios Generales 33.500.000 105.283.813 314%

22 09 Arriendos 5.000.000 4.403.509 88%

22 10 Servicios Financieros y de Seguros 9.500.000 5.563.857 59%

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 67.000.000 72.899.054 109%

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 19.000.000 12.492.393 66%

23 01 Prestaciones Previsionales 4.500.000 21.114.620 469%

24 01 Al sector Privado 1.000.000 2.931.338 293%

26 01 Otros Gtos Ctes - Devoluciones 2.500.000 635.055 25%

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26 02 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0%

29 03 Vehículos 0 0 -

29 04 Adq Activo no Financiero-Mobiliario y Otros 4.500.000 50.002.089 1111%

29 05 Adq Activo no Financiero-Máquinas y Equipos 4.000.000 21.235.905 531%

29 06 Adq Activo no Financiero-Equipos Informáticos 13.000.000 42.626.251 328%

29 07 Adq Activo no Financiero-Programas Informáticos 3.000.000 16.707.373 557%

34 07 Deuda Flotante 60.000.000 52.526.048 88%

T O T A L G A S T O S $ 2.652.535.000 3.223.572.196 122%

4.1.- ANÁLISIS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.1.- INGRESOS Los Ingresos del sector Educación se lograron en forma normal con un 149% de lo esperado, en donde las Transferencias Corrientes como Subvenciones representan uno de los mayores ingresos con un 121%, junto a la recuperación de Licencias Médicas con un 203%.

En donde los mayores ingresos de subvención fueron producto del aumento de la subvención SEP, y en general los demás ingresos se ven aumentados por aportes adicionales del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

4.1.2.- GASTOS Los gastos se realizaron en un 122% al fin del período presupuestario 2017. Donde destaca el gasto en personal en un 75% del total gastado, además los ítems de: Alimentos y Bebidas (2.23%), Materiales de uso o Consumo (5.42%), Servicios Básicos (2.87%), Servicios Generales (2.18%), Servicios Técnicos y Profesionales (2.26%).

4.1.2.1.- MULTAS E INTERESES POR DEUDAS PREVISIONALES En el año 2017 se generaron pagos por este concepto, por un monto de $813.089, debido a multa por sumario sanitario a establecimiento y pagos Previred fuera de plazo.

4.1.3 PASIVOS DEL DEPARTAMENTO

Para el año 2017 los pasivos correspondieron a M$ 58.417.204 y entre los principales Proveedores están:

PROVEEDOR MONTO M$ BELTRAN PACHECO ANDRES ASMEL 8,494 ALEJANDRO GHISELLINI GUIDOTTI 618 ALICIA INOSTROZA ESPINOZA 767 ANANIA GIACAMAN LTDA. 72 ATEM INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA LTDA. 310 ANDRES FULGERI BARBIERI 156 AURIAS ROA SALGADO 110 BELLA MOLINA SAAVEDRA 182

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CAS CHILE S. A 156 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASE 2,750 COMERCIAL LA RUEDA LTDA. 180 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 255 COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRÁN DIAZ 12 COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA 438 CORPORACION BALDOMERO LILLO 344 DANIEL MUÑOZ OSSES 200 DANILO IBACACHE FUENTES 400 DORIS SAAVEDRA SAAVEDRA 979 ECOFFICE COMPUTACIÓN LTDA. 558 EUGENIO SOBARZO MEJIAS 384 FABIOLA SERNA SANTAMARIA 4,500 FAYMO S.A. 301 FRANCISCO GODOY TARRAZA 2,236 FRANCISCO MORALES PINEDA 2,261 GUSTAVO ANDRES DE LA CRUZ LAGOS 1,047 GUILLERMO BOBADILLA GONZALEZ 225 GUILLERMO MONCADA TORRES. 360 HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. 996 HUMBERTO RIQUELME SEGURA 1,500 IGESTEC COMERCIALIZADORA LTDA. 390 IMPORTACIONES JOSE W. KLAIBER ESPERGUEL EIRL 793 ING. Y CONSTR. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 578 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. 654 IRMA REYES MUÑOZ 438 JENNY ESPINOZA MOLINA 401 JOSE KLEIBER ESPERGUEL 2,424 JORGE CAAMAÑO MORA 387 JUAN RICARDO JARA CORTES 553 JUAN CARLOS VALDEBENITO CUEVAS 148 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA.- 248 MARIO SEPULVEDA MORALES 375 NAPSIS S.A. 367 NEUMAX S.A. 742 OMAR MELLA SILVA 100 PRODUCCIÓN DE EVENTOS CLAUDIO ROJAS ZAVALA EIRL 560 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 740 SERV. AUTOMOTRICES Y LUB.MARCELO PAZ NOVOA EIRL 1.265 SODEXO 14,954 TRANSPORTE TRANSIBERICA LTDA. 1.170 TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA. 339 TOTAL 58.417

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III PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)

Objetivo

Identificar los Lineamientos Estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal según eje de intervención.

La elaboración de un plan estratégico implica realizar aproximaciones a los problemas planteados durante el proceso de reflexión que da origen a las opciones estratégicas.

En coherencia con la reflexión prospectiva, casi todos los problemas que se quieren abordar en el escenario futuro, requieren establecer su marco de posibles soluciones, las que se concretan en la identificación de los respectivos lineamientos estratégicos; que orientan el camino a transitar. Éstos se constituyen en una herramienta para orientar la toma de decisiones para poder llevar adelante el escenario propuesto.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.

Para determinar los Lineamientos Estratégicos relevantes para el Plan de desarrollo Comunal 2015-2019, el Equipo Gestor realizó un análisis crítico de la información obtenida en las fases de diagnóstico cualitativo y cuantitativo, así como de la fase de validación, delimitando aquellos aspectos que fueron frecuentes y priorizados por actores relevantes de la comuna, pero a su vez que fueran posibles de abordar con una intervención planificada por parte del municipio y de los diversos actores públicos o privados que pudiesen tener incidencia en la realidad comunal.

Los Lineamientos Estratégicos que se exponen, por eje que formarán parte de este Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de Los Sauces, son los siguientes:

 SALUD

1. Mejoramiento de la accesibilidad de calidad, eficiente e informada de los habitantes del sistema de salud. Proyectos Asociados: - Reposición Centro de Salud Familiar, Los Sauces - Construcción Estación Médico Rural Nininco, comuna de Los Sauces.

 EDUCACIÓN

1. Implementación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación a través del fortalecimiento de las habilidades y capacidades de la comunidad educativa. Proyectos Asociados: - Reposición Escuela Petrona Paillaleo, Los Sauces - Reposición Escuela G-70 Pivadenco, Los Sauces.

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 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

1. Fomento a la gestión ambiental y patrimonial cultural local en el marco de la denominación del desarrollo sustentable. Proyectos Asociados: - Habilitación acceso Parque Nahuelbuta, comuna de Los Sauces - Primer Punto Limpio de Reciclaje y Retiro Segmentado en la comuna de Los Sauces

 DESARROLLO MAPUCHE

1. Rescate de la lengua, cultura y cosmovisión mapuche a comunidades interesadas a través de programas y proyectos con participación de agentes culturales mapuches de la comuna o del ADI Nahuelbuta. Proyectos Asociados: - Mejoramiento caminos para Comunidades Indígenas, Los Sauces.

 DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

1. Fomento de acciones tendientes a la recuperación y protección del recurso hídrico. 2. Fomento de la agroindustria creando condiciones óptimas en los sectores hortofrutícolas, viñedos, merken, yerbas medicinales, producción forrajera, ganadería menor y artesanía. 3. Diseño y aplicación de un Programa de Turismo de Intereses Especiales que incorpore la identidad territorial y otorgue valor al patrimonio cultural y natural de la comuna y zonas aledañas. Proyectos Asociados: - Construcción Electrificación Rural varios sectores, Los Sauces.

 ÁMBITO INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA

1. Fortalecimiento de programas de acceso de servicios básicos de calidad a los habitantes de la comuna como agua potable rural, vivienda con calidad térmica, diseño pertinente de viviendas. 2. Implementación de una red vial vinculante con los atractivos turísticos de la comuna y de las comunas aledañas. 3. Diseño de planes y programas para implementar nuevos y mejores espacios públicos de la ciudad (áreas verdes, perfiles de calles). Proyectos Asociados: - Construcción Plaza de las Banderas, comuna de Los Sauces. - Mejoramiento Plaza de Armas, Los Sauces.

 DEPORTE Y CULTURA

1. Acentuación de la cultura y el deporte con un enfoque de vida sana y alto rendimiento en los sectores urbanos y rurales.

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Proyectos Asociados: - Construcción Estadio N° 02 de pasto sintético, Los Sauces. - Construcción cierre multicancha Liceo C-53, Los Sauces.

 ÁMBITO COMUNICACIONES Y RELACIONES CON EL MUNICIPIO

1. Fortalecimiento de los canales de comunicación y difusión del municipio con la comunidad en el marco de la participación ciudadana y la generación de competencias, ejemplo, capacitación de dirigentes. Proyectos Asociados: - Ampliación edificio consistorial Municipalidad de Los Sauces.

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IV.- GESTIÓN ANUAL DEL PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

En Chile, se denomina comúnmente Seguridad Ciudadana a los equipos municipales creados a fines de los años 1990 para contribuir en temas relativos a la seguridad ciudadana y el orden público, y enfrentar el alza de delincuencia.

Por naturalidad, su trabajo es menos institucionalizado que Carabineros de Chile, ente superior de orden público junto a Policía de Investigaciones de Chile, contratando a personal equivalente a guardias privados, pero con más insumos, tales como móviles, chaleco antibalas, conexión a central municipal, a Carabineros, y a los distintos servicios de emergencia.

Al comenzar la creación de estos cuerpos de seguridad por parte de las municipalidades, tuvieron trabas por parte del gobierno, debido a que sus funcionarios no estaban capacitados y no pasaban por exámenes psicológicos rigurosos, además, se les prohibía que portaran armas de fuego y que los móviles contasen con balizas. Con el tiempo se logró que se usasen las balizas, además, sirena actualmente. Hoy cumplen la función de cubrir más territorio, para alertar a Carabineros de hechos ilícitos, o servir de retención o apoyo a tal labor (co-ayudantes), además de cumplir su función propia como inspectores municipales; fiscalizar e infraccionar dentro de la jurisdicción municipal a quienes no cumplan los diversos decretos, resoluciones y ordenanzas municipales.

Hoy diversas comunas cuentan con direcciones o departamentos de seguridad ciudadana. El primer sistema comunal de seguridad ciudadana que empezó a funcionar en Chile fue el de la Municipalidad de Las Condes a contar de mediados de 1995, al generar un equipo coordinado de camionetas municipales (que llevaba en su interior a un Carabinero) e integrantes de la Defensa Civil en motocicletas; este sistema se hizo conocido porque generó con rapidez una "sensación de seguridad" entre los vecinos y fue objeto de diversos cuestionamientos por su cercanía a las atribuciones que las policías estimaban como propias, imponiéndose luego de diversos conflictos puntuales y por su capacidad de cubrir situaciones respecto de las cuales la fuerza policial no alcanzaba a satisfacer. Así, la congestión vial fue superada con "semáforos móviles" que en horas punta se establecían por los motoristas de la Defensa Civil, se hacían patrullajes más constantes y disuasivos, como diversas actividades que ampliaban el espectro de lo meramente abocado a la prevención de delitos. El sistema creció en número de efectivos hasta cubrir toda la comuna de Las Condes, ampliando la actividad de los integrantes de la Defensa Civil a patrullajes en bicicletas, patines y peatonales, todos con llamativos uniformes que los hacía muy visibles para toda la comunidad. El desarrollo de todas estas actividades estuvo coordinado por la Municipalidad de Las Condes, la Defensa Civil de Chile y la Fundación de Estudios en Protección Civil (entidad que diseñó e implementó la puesta en marcha de toda esta labor, invirtiendo recursos propios junto al municipio). A contar de los años 1996 y 1997 se integran a estas actividades los municipios de Vitacura y de Providencia, también en conjunto con la Defensa Civil y la citada Fundación, ampliando el sistema a una parte importante de la zona oriente de Santiago. Es en esa época que los municipios de Las Condes y Providencia "exportan" a otras municipalidades sus sistemas, conjuntamente con Defensa Civil y la Fundación de Estudios en Protección Civil, llevando en los meses de verano los sistemas de vigilancia a las comunas de la costa central de Chile (Algarrobo, El Quisco, Cartagena y otras cercanas), reforzando también el cuidado de casas desocupadas en las dos comunas gestoras por efectos de vacaciones de verano de sus ocupantes, es lo que se denominó el "Fono Verano Seguro", sistema que contemplaba un registro confidencial de casas desocupadas y la vigilancia reiterada de ellas por equipos de integrantes del sistema de seguridad

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 23 ciudadana municipal, incluyendo reportes periódicos y la gestión de pequeños encargos a sus propietarios.

Tal cual se señala al principio, es a fines de la década de los noventa donde los demás municipios del país empiezan a desarrollar sistemas similares al desarrollado por Las Condes en 1995, pero basado principalmente en personal propio y sin intervención de Defensa Civil, lo que obedeció a una decisión de las nuevas jefaturas de dicha entidad a contar de fines de 1998, decidiendo cerrar toda la labor de Defensa Civil en estas materias por razones de política institucional, pero perdiendo el rol protagónico que le había cabido en los años anteriores

El día 4 de noviembre de 2016, se promulga la ley N°20.965, que permite la creación de los Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, constituyéndose como el primer gran paso para una nueva política de estado en materia de seguridad ciudadana a nivel comunal.

La nueva normativa otorga al municipio un rol activo en materia de seguridad pública, entregándole nuevas funciones y atribuciones que permiten que éstos elaboren acciones y estrategias aplicables en sus respectivas comunas. A su vez, este nuevo marco legal formaliza la institucionalidad de la coordinación de los actores relevantes en materia de seguridad a nivel local, concibiendo al Consejo Comunal de Seguridad Pública como la instancia obligatoria para ello.

Cumpliendo con la Ley N° 20.965, el día 20 de marzo de 2017, se constituye el Consejo Comunal de Seguridad Pública de la comuna de los Sauces, con los siguientes Participantes:

 GASTON MELLA ARZOLA, Alcalde y Presidente del Consejo Comunal.  PATRICIO ALARCÓN TAMARÍN, Secretario Ejecutivo.  CAROLINA LÓPEZ MEZA, Ministro de Fe.  MIRKO VALDEBENITO DURÁN, Concejal.  PATRICIO NOVOA RAMIREZ, Concejal.  GONZALO LLANOS MONTEIRO, Intendencia.  PAOLA SEPULVEDA, PDI.  ORLANDO ARRIAGA SEPULVEDA, Carabineros.  PAMELA CONTRERAS MATUS, Fiscalía.  JORGE BRAVO CUERVO, SENDA.  SYLVIA COLLINAO LONCON, Gendarmería.  CLAUDIA TORRES VERA, SENAME.  CHRISTIAN WOLF SALOM, SAG

Según lo solicita la Ley detallo el porcentaje de asistencia a las sesiones de Consejo de Seguridad Pública del año 2017, con 8 sesiones.

% Constitución 1 2 3 4 5 6 7 8 ASISTENCIA 1 Gastón Mella Arzola Alcalde Presidente SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% Carolina López Secretaria 2 Ministro de Fe SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% Meza Municipal Patricio Alarcón Enc. Seg. Secretario 3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% Tamarín Pública Ejecutivo 4 Mauricio Teiller Intendencia Permanente SI SI SI NO NO NO SI SI SI 62.50% Orlando Arraigada 5 Carabineros Permanente SI SI SI SI SI SI SI SI NO 87.50% Sepúlveda Mirko Valdebenito 6 Concejal Permanente SI NO SI SI NO NO NO NO NO 25% Durán

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Patricio Novoa 7 Concejal Permanente SI SI SI NO SI SI NO NO NO 50.00% Ramírez Gustavo Guzmán 8 COSOC Permanente NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0% Zabala Pedro Alvial 9 COSOC Permanente NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0% Valdebenito Sylvia Collinao 10 Gendarmería Permanente SI SI SI SI NO SI SI SI NO 75.00% Loncón Carlos Cornejo 11 Fiscalía Permanente SI NO SI NO SI SI SI NO NO 50.00% Martínez 12 Claudia Torres Vera SENAME Permanente SI SI SI SI SI SI SI NO SI 87.50% 13 Christian Wolf SAG Permanente SI NO SI SI SI NO NO SI SI 62.50% 14 Jorge Bravo SENDA Permanente SI NO SI SI NO NO SI NO NO 37.50% Henry Concha 15 PDI Permanente SI NO SI SI SI SI SI SI SI 87.50% Ovalle Sub. Prev. Del 16 Patricia Paillao Invitado SI SI SI NO NO SI NO SI NO 50.00% Delito

En el año 2017, se trabajó en la elaboración del Reglamento del Consejo de Seguridad según lo estipula la Ley. También en la elaboración del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública para la comuna, una vez visado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, se comenzará a trabajar en la elaboración del PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, herramienta por la cual se dirigirán acciones a la prevención de Delitos en la comuna, tales como:

 Abigeato  Robo en lugar no habitado  Lesiones leves  Robo Frustrado  Violencia intrafamiliar  Robo con violencia  Incivilidades

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V.- INVERSIONES COMUNALES

1.- PROYECTOS EJECUTADOS 2017

CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO PARA BOMBEROS, COMUNA DE LOS NOMBRE PROYECTO SAUCES FUENTE FRIL CÓDIGO ID LICITACIÓN 3705-48-LE17 FINANCIAMIENTO CONTRATISTA CRISTOBAL CASTRO PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DÍAS

FECHA INICIO 17-07-2017 FECHA TÉRMINO 01-08-2017

MONTO PROYECTO $ 10.523.147 MONTO ADJUDICADO $ 10.523.147

NOMBRE PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA LA FELICIDAD, COMUNA DE LOS SAUCES FUENTE FRIL CÓDIGO 30461074-0 ID LICITACIÓN 3705-43-LE17 FINANCIAMIENTO PLAZO DE CONTRATISTA CRISTOBAL CASTRO 25 DÍAS EJECUCIÓN FECHA INICIO 30-06-2017 FECHA TÉRMINO 23-08-2017 MONTO MONTO PROYECTO $ 19.674.493 $ 19.496.425 ADJUDICADO

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NOMBRE CONSERVACIÓN INTERNADO Y OBRAS ANEXAS COMPLEJO EDUCACIONAL C-53 LOS PROYECTO SAUCES

FUENTE PMI CÓDIGO ID 1-MIS-2015-322 3705-61-LR16 FINANCIAMIENTO MINEDUC INFRAMINEDUC LICITACIÓN

CONTRATISTA INMOBILIARIA ITÁLICA LTDA. PLAZO DE EJECUCIÓN 175 DÍAS

FECHA INICIO 21-09-2016 FECHA TÉRMINO 17-03-2017

MONTO PROYECTO $ 299.999.986 MONTO ADJUDICADO $ 293.629.281

NOMBRE CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE LOS PROYECTO SAUCES

FUENTE CÓDIGO PMU-EMERGENCIA 1-C-2015-1360 ID LICITACIÓN 3705-75-LP14 FINANCIAMIENTO SUBDERE

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DÍAS LAS TRANCAS LTDA.

FECHA INICIO 21-12-2016 FECHA TÉRMINO 20.04.2017

MONTO PROYECTO $ 59.999.471 MONTO ADJUDICADO $ 59.996.525

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NOMBRE CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO POBLACIÓN EL FORTÍN COMUNA DE PROYECTO LOS SAUCES 1-B-2014-655 FUENTE CÓDIGO SUBDERE MONTO TOTAL FRIL 3705-102-LP16 $ 26.890.600 FINANCIAMIENTO ID-LICITACION DEL PROYECTO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DÍAS LAS TRANCAS LTDA.

FECHA INICIO 31-08-2016 FECHA TÉRMINO 01-01-2017

MONTO APORTE $76.478.632 MONTO ADJUDICADO $76.478.632 SUBDERE

NOMBRE PROYECTO REPOSICIÓN PISO GIMNACIO MUNICIPAL, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE FRIL CÓDIGO BIP 30461223-0 ID LICITACIÓN 3705-113-LE16 FINANCIAMIENTO CONSTRUCTORA PEDRO CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 161 DÍAS QUIROZ CONTRERAS

FECHA INICIO 20-09-2016 FECHA TÉRMINO 28-02-2017

MON MONTO PROYECTO $ 34.154.422 $ 34.154.422 TO ADJUDICADO

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CONSTRUCCIÓN OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, COMUNA DE LOS NOMBRE PROYECTO SAUCES

FUENTE FINANCIAMIENTO FRIL CÓDIGO BIP 30462110-0 ID LICITACIÓN 3705-144-LE16

Q Y D CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 90 DÍAS MUEBLERIA LTDA. FECHA INICIO 11-01-2017 FECHA TÉRMINO 10-04-2017

MONTO PROYECTO $46.016.595 MONTO ADJUDICADO $45.936.958

REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL POBLACIÓN ARIZONA, LOS NOMBRE PROYECTO SAUCES PMU-Y FUENTE CÓDIGO ID EQUIPAMIENTO 1-B-2016-515 3705-24-LE17 FINANCIAMIENTO SUBDERE LICITACIÓN TRADICIONAL CONTRATISTA JORGE MAURICIO CAAMAÑO MORA PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS

FECHA INICIO 01-03-2017 FECHA TÉRMINO 30-03-2017

MONTO PROYECTO $ 8.060.121 MONTO ADJUDICADO $ 8.060.121

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NOMBRE PROYECTO MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE FINANCIAMIENTO DIBAM CÓDIGO - ID LICITACIÓN 3705-176-CO16

Q Y D CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 55 DÍAS MUEBLERIA LTDA.

FECHA INICIO 20-12-2016 FECHA TÉRMINO 12.02.2017

MONTO PROYECTO $ 15.158.000 MONTO ADJUDICADO $ 15.157.412

HABILITACIÓN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA CEMENTERIO, LOS NOMBRE PROYECTO SAUCES

FUENTE FINANCIAMIENTO FRIL CÓDIGO BIP 30459946-0 ID LICITACIÓN 3705-103-LE16

PEDRO OMAR QUIROZ CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 160 DÍAS CONTRERAS

FECHA INICIO 20-09-2016 FECHA TÉRMINO 28-02-2017

MONTO PROYECTO $ 9.841.211 MONTO ADJUDICADO $ 9.841.004

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NOMBRE PROYECTO REPOSICIÓN AMBULANCIAS PARA CESFAM, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE CIRCULAR 33 CÓDIGO BIP 30237872-0 ID LICITACIÓN 4725-36-LQ16 FINANCIAMIENTO CONTRATISTA EMPRESAS SAN JOSE PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS FECHA INICIO 27-12-2016 FECHA TÉRMINO 15-02-2017

MONTO PROYECTO $ 139.944.000 MONTO ADJUDICADO $ 124.200.000

TECHUMBRE PARA ACCESO ESCUELA MUNICIPAL LA VILLA, COMUNA DE LOS NOMBRE PROYECTO SAUCES

FUENTE FAEP CÓDIGO BIP - ID LICITACIÓN 3743-63-LE17 FINANCIAMIENTO CRISTOBAL HERNAN CASTRO CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 5 DÍAS MEDINA FECHA INICIO 18-06-2017 FECHA TÉRMINO 24-06-2017

MONTO PROYECTO $ 4.817.370 MONTO ADJUDICADO $ 4.701.988

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NOMBRE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE FRIL CÓDIGO BIP 30459946-0 ID LICITACIÓN 3705-103-LE16 FINANCIAMIENTO ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 60 DÍAS MUNICIPALIDAD FECHA INICIO 01-03-2017 FECHA TÉRMINO 30-04-2017

MONTO PROYECTO $ 25.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 25.000.000

NOMBRE PROYECTO CONSTRUCCIÓN HUERTO CESFAM, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE MINISTERIO DE CÓDIGO BIP ID LICITACIÓN 3742-35-LE17 FINANCIAMIENTO SALUD

CONTRATISTA JORGE CAAMAÑO MORA PLAZO DE EJECUCIÓN 160 DÍAS

FECHA INICIO 10-08-2017 FECHA TÉRMINO 30-09-2018

MONTO PROYECTO $ 6.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 5.042.000

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 32

NOMBRE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SALA REAS PARA CESFAM, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE MINISTERIO DE CÓDIGO BIP ID LICITACIÓN 3742-35-LE17 FINANCIAMIENTO SALUD

CONTRATISTA JORGE CAAMAÑO MORA PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DÍAS

FECHA INICIO 10-02-208 FECHA TÉRMINO 25-02-2018

MONTO PROYECTO $ 5.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 4.996.410

NOMBRE PROYECTO MEJORAMIENTO BAÑOS ESCUELA E-77, LOS SAUCES

FUENTE FAEP CÓDIGO BIP ID LICITACIÓN 3705-103-LE16 FINANCIAMIENTO

CONTRATISTA JORGE CAAMAÑO MORA PLAZO DE EJECUCIÓN 20 DÍAS

FECHA INICIO 27-08-2017 FECHA TÉRMINO 17-09-2017

MONTO PROYECTO $ 10.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 9.963.312

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 33

NOMBRE PROYECTO REPARACIONES ESCUELA GUINDO GRANDE, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE FAEP CÓDIGO BIP ID LICITACIÓN 3743-136-L117 FINANCIAMIENTO

CONTRATISTA JORGE CAAMAÑO MORA PLAZO DE EJECUCIÓN 20 DÍAS

FECHA INICIO 26-01-2018 FECHA TÉRMINO 15-01-2018

MONTO PROYECTO $ 3.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 2.999.990

NOMBRE PROYECTO REPOSICIÓN DE LUMINARIAS LICEO C-53, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE FAEP CÓDIGO BIP ID LICITACIÓN 3743-117-L117 FINANCIAMIENTO

CONTRATISTA JORGE CAAMAÑO MORA PLAZO DE EJECUCIÓN 5 DÍAS

FECHA INICIO 01-12-2017 FECHA TÉRMINO 26-01-2018

MONTO PROYECTO $ 3.197.960 MONTO ADJUDICADO $ 2.618.000

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 34

NOMBRE PROYECTO MANTENCIÓN TORRE DE AGUA ESCUELA G-81 SAN CARLITOS

FUENTE ID FAEP CÓDIGO BIP 3743-140-L117 FINANCIAMIENTO LICITACIÓN CONTRATISTA JORGE CAAMAÑO MORA PLAZO DE EJECUCIÓN 5 DÍAS

FECHA INICIO 01-12-2017 FECHA TÉRMINO 26-01-2018

MONTO PROYECTO $ 3.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 2.853.025

REPOSICIÓN FOSA SÉPTICA ESCUELA RURAL SAN RAMÓN CENTRAL, NOMBRE PROYECTO COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE FAEP CÓDIGO BIP ID LICITACIÓN 3743-138-L117 FINANCIAMIENTO Q y D CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 25 DÍAS MUEBLERÍA LTDA FECHA INICIO 30-12-2017 FECHA TÉRMINO 24-01-2018

MONTO PROYECTO $ 4.306.149 MONTO ADJUDICADO $ 3.999.271

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 35

DISEÑO PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA PASAJE LOS LITRES Y LOS BOLDOS NOMBRE PROYECTO COMUNA LOS SAUCES

FUENTE MUNICIPALIDAD CÓDIGO ID LICITACIÓN 3705-65-L117 FINANCIAMIENTO

CONTRATISTA VÍCTOR HUGO LEPE FUENTES PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DÍAS

FECHA INICIO 15-09-2017 FECHA TÉRMINO 30-09-2017 MONTO PROYECTO $ 4.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 2.999.667

2.- PROYECTOS EN EJECUCIÓN AÑO 2017-2018

CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA NOMBRE PROYECTO DE LOS SAUCES 1 DIRECCIÓN FUENTE CÓDIGO MODALIDAD LICITACIÓN REGIONAL - FINANCIAMIENTO BIP EJECUCIÓN PÚBLICA MOP VIALIDAD MOP UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 210 DÍAS

FECHA INICIO 01-06-2017 FECHA TÉRMINO 01-02-2018

MONTO PROYECTO $ 434.000.000

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 36

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL JOSE NAHUELPI DE TROMEN, LOS NOMBRE PROYECTO SAUCES

FUENTE FNDR CÓDIGO PROYECTO 30394873-0 ID LICITACIÓN - FINANCIAMIENTO

CONTRATISTA FRONTEL PLAZO DE EJECUCIÓN 690 DIAS

FECHA INICIO 02-11-2016- FECHA TÉRMINO 23-09-2018 MONTO APORTE MONTO PROYECTO $110.645.000 $3.300.000 COMUNIDAD

MONTO ADJUDICADO $118.979.000

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES PORMA Y NOMBRE PROYECTO PAILACAR, LOS SAUCES

FUENTE CÓDIGO FNDR 30428472-0 ID LICITACIÓN - FINANCIAMIENTO PROYECTO

CONTRATISTA FRONTEL PLAZO DE EJECUCIÓN 690 DIAS

FECHA INICIO 02-11-2016 FECHA TÉRMINO 23-09-2018 MONTO APORTE MONTO PROYECTO $202.814.000 $5.100.000 COMUNIDAD MONTO ADJUDICADO $219.035.000

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 37

DISEÑO DE REPOSICIÓN ESCUELA PETRONA PAILLALEO, SECTOR GUINDO CHICO, NOMBRE PROYECTO COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE CÓDIGO MINEDUC 1-S-2017-2 ID LICITACIÓN FINANCIAMIENTO MINEDUC CONTRATISTA R DM ARQUITECTURA Y DISEÑO PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DÍAS

FECHA INICIO 19-11-2016 FECHA TÉRMINO 18-03-2017

MONTO PROYECTO $ 26.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 26.000.000

DISEÑO DE REPOSICIÓN ESCUELA G-70 SECTOR PIVADENCO, COMUNA DE LOS NOMBRE PROYECTO SAUCES

FUENTE CÓDIGO MINEDUC 1-S-2017-3 ID LICITACIÓN FINANCIAMIENTO MINEDUC

CONTRATISTA RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DÍAS

FECHA INICIO 19-11-2016 FECHA TÉRMINO 18-03-2017

MONTO PROYECTO $ 26.000.000 MONTO ADJUDICADO $ 26.000.000

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 38

PAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANIBAL PINTO Y ARTURO NOMBRE PROYECTO PRAT, COMUNA LOS SAUCES

FUENTE ID SERVIU CÓDIGO - 712307-51-LR17 FINANCIAMIENTO LICITACIÓN

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓNES PLAZO DE CONTRATISTA 210 DÍAS SUR LIMITADA EJECUCIÓN

FECHA INICIO 01-10-2017 FECHA TÉRMINO 01-04-2018

MONTO PROYECTO $ 47.318.000 MONTO ADJUDICADO $ 46.808.685

3.- PROYECTOS FINANCIADOS 2017 CON EJECUCIÓN 2018

CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, NOMBRE PROYECTO COMUNA DE LOS SAUCES 2 DIRECCIÓN FUENTE CÓDIGO MODALIDAD LICITACIÓN REGIONAL - FINANCIAMIENTO BIP EJECUCIÓN PÚBLICA MOP VIALIDAD MOP UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE VUIALIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 210 DIAS

FECHA INICIO 01-03-2018 FECHA TÉRMINO 01-11-2018 MONTO PROYECTO $ 434.000.000

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 39

REPOSICIÓN ESCUELA PETRONA PAILLALEO, SECTOR GUINDO CHICO, NOMBRE PROYECTO COMUNA DE LOS SAUCES (EJECUCION)

FUENTE CÓDIGO MINEDUC 30463420-0 ID LICITACIÓN 3705-18-LR18 FINANCIAMIENTO MINEDUC

CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 240 DÍAS

FECHA INICIO 15-05-2018 FECHA TÉRMINO 15-01-2017

MONTO PROYECTO $ 477.571.671 MONTO ADJUDICADO -

REPOSICIÓN ESCUELA G-70 SECTOR PIVADENCO, COMUNA DE LOS SAUCES NOMBRE PROYECTO (EJECUCIÓN)

FUENTE CÓDIGO ID MINEDUC 30422675-0 3705-19-LR18 FINANCIAMIENTO PROYECTO LICITACIÓN

CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 240 DÍAS

FECHA INICIO 15-05-2018 FECHA TÉRMINO 15-01-2017

MONTO PROYECTO $ 496.617.041 MONTO ADJUDICADO -

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 40

NOMBRE PROYECTO ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA MÓVIL PARA LA COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE CNCA FOLIO 443420 ID LICITACIÓN FINANCIAMIENTO CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS

FECHA INICIO 10-04-2018 FECHA TÉRMINO 10-04-2018

MONTO PROYECTO $ 20.800.010 MONTO ADJUDICADO

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE LOS NOMBRE PROYECTO SAUCES

FUENTE CÓDIGO FRIL 30488207-0 ID LICITACIÓN FINANCIAMIENTO PROYECTO

CONTRATISTA PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA INICIO 01-06-2018 FECHA TÉRMINO 10-04-2018

MONTO PROYECTO $ 88.765.320 MONTO ADJUDICADO

Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 41

NOMBRE PROYECTO AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE LOS SAUCES

FUENTE FRIL CÓDIGO PROYECTO 40002179-0 ID LICITACIÓN - FINANCIAMIENTO

CONTRATISTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 60 DÍAS