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Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Haushaltssatzung

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Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Haushaltssatzung Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 Inhaltsverzeichnis Seite A Haushaltssatzung 1 B Vorbericht 5 C Gesamtproduktplan 32 D Teilhaushalt Innere Verwaltung 41 E Teilhaushalt Schülerbeförderung 48 F Teilhaushalt Öffentlicher Personennahverkehr 63 G Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 79 H Investitionsprogramm 87 I Übersichten Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen 89 J Stellenplan 94 Anlage Wirtschaftsplan der Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH 98 Anlage Wirtschaftsplan der City-Bahn Chemnitz GmbH 99 Anlage Wirtschaftsplan der SDG Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft mbH 100 HAUSHALTSSATZUNG A 1 Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen für das Haushaltsjahr 2021 Aufgrund des ÖPNV-Gesetzes i. V. m. §§ 58 des SächsKomZG und 74 SächsGemO in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen in der öffentlichen Sitzung am (Datum) folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird im Ergebnishaushalt mit dem - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 290.722.900 EUR - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 290.722.900 EUR - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf 0 EUR - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf 0 EUR - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0 EUR 2 - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf 0 EUR - Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf 0 EUR - Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf 0 EUR - Gesamtergebnis auf 0 EUR im Finanzhaushalt mit dem - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 284.163.900 EUR - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 196.598.700 EUR - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 87.565.200 EUR - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 21.696.200 EUR - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 116.825.200 EUR - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -95.129.000 EUR - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der -7.563.800 EUR Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3 - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.000.000 EUR - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.000.000 EUR - Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 436.200 EUR festgesetzt. § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. § 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 155.493.500 EUR festgesetzt. § 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt. Chemnitz, den Dr. C. Scheurer Verbandsvorsitzender 4 VORBERICHT B 5 I Allgemeines 1 Aufgaben und wesentliche Ziele Aus den Aufgaben des Zweckverbandes werden zwei Schlüsselprodukte im Sinne des § 75 Absatz 1 SächsGemO abgeleitet: a) 54700 Öffentlicher Personennahverkehr Dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) obliegt die Abstimmung eines attraktiven zukunftsweisenden öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Übereinstimmung mit den Verbandsmitgliedern sowie in Zusammenarbeit mit den von Verbandsmitgliedern getragenen kommunalen Verkehrsunternehmen, den im Verbandsgebiet tätigen privaten Verkehrsunternehmen und Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Ziel ist dabei die Verbesserung der Verkehrsverteilung zugunsten des ÖPNV sowie die Unterstützung der kommunalen Gebietskörperschaften bei der Raumordnungsplanung und -entwicklung durch Erschließung mit ÖPNV. In diesem Zusammenhang obliegt dem ZVMS auch die Förderung des Ausbildungsverkehrs. Eine wichtige Aufgabe des ZVMS ist die Unterstützung von Investitionsmaßnahmen, die dem ÖPNV dienen. Hierzu gehören insbesondere das Chemnitzer Modell, die Verbesserung von Zugangs- und Verknüpfungsstellen sowie die Vorhaltung von Fahrzeugen für den SPNV. Ziel der Investitionsförderung ist es, die finanziellen Belastungen der Verkehrsunternehmen und der Aufgabenträger zu reduzieren und die Refinanzierung der getätigten Investitionen durch Nutzungsentgelte und die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV sicherzustellen. b) 24100 Schülerbeförderung Weitere Aufgabe des ZVMS ist die notwendige Beförderung der Schüler auf dem Schulweg zum Besuch der öffentlichen Schulen und der staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger (§ 23 Absatz 3 SächsSchulG). Der Erzgebirgskreis und die Landkreise Mittelsachsen und Zwickau haben dem ZVMS zum 1. Januar 2011 die Aufgabe der Schülerbeförderung übertragen. 6 2 Allgemeine Aussagen zu den Vorjahren a) Haushaltsjahr 2018 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde von der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung am 15. Dezember 2017 beschlossen (Beschluss ZVMS-37/17). Mit Bescheid vom 31. Januar 2018 hat die Landesdirektion Sachsen (Dienststelle Chemnitz) die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018 erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 8/2018 vom 22. Februar 2018. Der Jahresabschluss wurde erstellt und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dieser wurde der Verbandsversammlung am 29. November 2019 zum Beschluss vorgelegt. Ergebnishaushalt Erträge 206.716.248,23 EUR Aufwendungen 206.716.248,23 EUR Gesamtergebnis 0,00 EUR Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 179.432.025,07 EUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 167.319.863,59 EUR Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.112.161,48 EUR Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.482.228,00 EUR Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.750.399,82 EUR Zahlungsmittelsaldo aus laufender Investitionstätigkeit - 7.268.171,82 EUR Finanzierungsmittelüberschuss 4.843.989,66 EUR Im Haushaltsjahr 2018 wurde nach den Regeln der kommunalen Doppik geplant und gewirtschaftet. 7 b) Haushaltsjahr 2019 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde von der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung am 30. November 2018 beschlossen (Beschluss ZVMS-28/18). Mit Bescheid vom 16. Januar 2019 hat die Landesdirektion Sachsen (Dienststelle Chemnitz) die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bestätigt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 6/2019 vom 20. Februar 2019. Im Ergebnishaushalt werden Erträge von 180.967.000 EUR und Aufwendungen von 171.809.400 EUR ausgewiesen. Die Aufwendungen setzen sich maßgeblich aus der Finanzierung von Verkehrsleistungen des ÖPNV (97.036.300 EUR) und der Schülerbeförderung (31.042.000 EUR) sowie der Förderung des Ausbildungsverkehrs (18.516.000 EUR) zusammen. Verbundbedingte Aufwendungen bei Verkehrskooperationen sind mit 2.611.200 EUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Zinsbeträge ergibt sich letztendlich ein ordentliches Ergebnis von 9.157.600 EUR. Im Finanzhaushalt wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelsaldo von 4.285.900 EUR erwartet. Innerhalb der Investitionstätigkeiten, die schwerpunktmäßig auch 2019 das Chemnitzer Modell betreffen, sind Auszahlungen von 42.411.900 EUR für Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen werden Zuwendungen von 33.034.300 EUR erwartet. In Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 5.091.700 EUR. Dieser wird durch den vorhandenen Mittelbestand gedeckt. Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 soll in der Verbandsversammlung am 27. November 2020 zum Beschluss vorgelegt werden. Die Finanzierung der Aufgaben war unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes im Haushaltsjahr 2019 gesichert. c) Haushaltsjahr 2020 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde von der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung am 24. Januar 2020 beschlossen (Beschluss ZVMS-01/20). Mit Bescheid
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