Sprawozdanie Nr ZA ROK 2019 Z Dnia 25 Marca 2020 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 2173

SPRAWOZDANIE NR ZA ROK 2019 WÓJTA GMINY LUBICHOWO

z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Lubichowo przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2019.

Wójt Gminy

Andrzej Toczek Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2173

WÓJT GMINY LUBICHOWO

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Informacja o stanie mienia gminy

oraz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2019

za rok 2019

Lubichowo, 25 marzec 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2173

Spis treści: I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019 A. DOCHODY B. WYDATKI - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo - DZIAŁ 020 Leśnictwo - DZIAŁ 600 Transport i łączność - DZIAŁ 630 Turystyka - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa - DZIAŁ 710 Działalność usługowa - DZIAŁ 750 Administracja publiczna - DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej -DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - DZIAŁ 855 Rodzina - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna C. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE E. WYNIK BUDŻETU III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 - PLAN i WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ A. GMINNY OŚRODEK KULTURY B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO C. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA V. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2019

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2173

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO

Lp. Charakterystyka 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.

1. Liczba ludności (zameldowanie na pobyt stały) 6 467 6489 2. Liczba sołectw 12 12 3. Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym: 14 224 16 090  gruntów ornych 3 865 3 930  łąk i pastwisk 1 172 836  sadów 36 1,71  jezior i stawów 93 94  lasów 8 503 9 631  inne 556 1 595 4. Struktura użytkowania gruntów w ha:  powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym: 5 234 4 619  rolnicy indywidualni 4 781 4 607  pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierż. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.) 12 12 5. Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.  liczba szkół podstawowych 2 2  liczba gimnazjów 1 0  liczba uczniów w szkołach podstawowych 634 639 (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2018 r.)  liczba uczniów w gimnazjach 73 0  liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych 54,5 61,14  liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach 10,79 0  liczba oddziałów przedszkolnych 2 2  liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 40 41  liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych 2,11 2,18  liczba przedszkoli 1 1  liczba dzieci w przedszkolach 170 170  liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach 12,32 14,49  liczba bibliotek 1 1  liczba świetlic wiejskich 6 6  liczba ośrodków zdrowia 1 1 6 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo: A/ drogi:  drogi wojewódzkie 9 ,11 km 9,11 km  drogi powiatowe: 46,93 km 46,93 km Utwardzone 42,13 km 45,13 km Gruntowe 4,8 km 1,8 km  drogi gminne 303 km 303 km w tym : publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, 24 km 26,7 km z kostki brukowej), B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie 10 11 (prowadzone przez gminę)  ilość odbiorców wody 1 820 2 503  długość sieci wodociągowej 3,61 km 113,00 km

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2173

C/ ilość wsi posiadających kanalizację 2 3  liczba oczyszczalni ścieków 1 1  liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej 605 652  długość sieci kanalizacyjnej 0 47,9 D/ Budownictwo indywidualne:  liczba budynków mieszkalnych 2323 2166  liczba budynków letniskowych

270 524 F/ mienie komunalne  liczba mieszkań, w tym: 24 23 w szkołach 4 4 mieszkań komunalnych 20 19  powierzchnia gruntów komunalnych 200 ha 200 ha 7. Ochrona przeciwpożarowa: A/ liczba jednostek OSP, w tym: 6 6 - typu „S” 2 2 - w KSRG 3 3 B/ liczba zbiorników p.poż. 1 1 8. Handel, usługi A/ liczba zakładów gastronomicznych 2 6 B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 330 325 9. Bezrobotni w gminie (liczba zarejestrowanych bezrobotnych) 187 191

II.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019

Budżet gminy Lubichowo na rok 2019 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr IV/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 30.499.891 złotych, w tym dochody majątkowe 1.220.021 złotych, a wydatki w kwocie 3.515.435 złotych, w tym wydatki majątkowe 7.281.074 złotych.

Rozchody ustalono w kwocie 600.0000 zł z tego: - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 600.000 zł

W 2019 roku budżet gminy Lubichowo był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku plan budżetu kształtuje się następująco: - plan dochodów 35.155.097,35 zł, w tym dochody majątkowe 1.982.976 zł - plan wydatków 41.148.512,35 zł, w tym wydatki majątkowe 8.585.578,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 6.593.415,00 zł w tym: - wolne środki – 1.180.000 zł - planowane kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 3.317.644,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych – 2.095.771,00 zł

Rozchody ustalono w kwocie 600.000 zł w tym: - spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 600.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2173

Sprawozdanie o deficycie budżetowym na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2 3 A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 35 155 097,35 35 125 284,18 A1. Dochody bieżące 33 172 121,35 34 058 212,80 A2. Dochody majątkowe 1 982 976,00 1 067 071,38 w tym: A21. dochody ze sprzedaży majątku 105 016,00 32 031,07 B. WYDATKI (B1+B2) 41 148 512,35 38 058 998,30 B1. Wydatki bieżące 32 562 934,35 30 398 442,54 B2. Wydatki majątkowe 8 585 578,00 7 660 555,76 C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) -5 993 415,00 -2 933 714,12 C1.(A-B) Różnica między dochodami bieżącymi 609 187,00 3 659 770,26 a wydatkami bieżącymi (A1-B1) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 6 593 415,00 6 593 415,00 z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 317 644,00 3 317 644,00 D12.w tym: spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 D13. nadwyżka z lat ubiegłych 2 095 771,00 2 095 771,00 D14. prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00 D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 1 180 000,00 1 180 000,00 ust.2 pkt 6 D16.ustawy inne o finansach źródła publicznych 0,00 0,00 D2. ROZCHODY OGÓŁEM 600 000,00 600 000,00 z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 600 000,00 600 000,00

A. DOCHODY

Dochodami Gminy Lubichowo są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 2173

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Skutki w tym: Skutki udzielonyc Skutki decyzji wydanych przez organ kwoty obniżenia h ulg i podatkowy na podstawie ustawy - wynikające z górnych zwolnień, Ordynacja Podatkowa, obliczone za wydanych w stawek obliczone okres sprawozdawczy Wyszczególnienie Wykonanie latach podatków za okres rozłożenie na raty, poprzednich obliczone za sprawozda umorzenie odroczenie terminu decyzji o okres wczy (bez zaległości płatności, zwolnienie z rozłożeniu na sprawozdawc ulg i podatkowych obowiązku pobrania, raty, zy zwolnień ograniczenie poboru odroczeniu ustawowyc 1 2 terminu2a 3 h)4 5 6 płatności *) Ogółem dochody podatkowe 8 552 006,65 0,00 962 706,58 387 707,72 1 033,92 0,00

udziały we wpływach z podatku 210 189,37 X X X X X dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 4 195 879,00 X X X X X fizycznych podatek rolny 322 311,94 0,00 0,00 0,00 229,21 0,00 podatek od nieruchomości 2 727 861,83 0,00 776 374,96 387 707,72 784,71 0,00 podatek leśny 333 695,80 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 podatek od środków 201 549,50 0,00 186 331,62 0,00 0,00 0,00 transportowych podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie 25 147,21 0,00 X 0,00 0,00 0,00 karty podatkowej podatek od czynności 512 232,60 0,00 X 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej 21 205,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 934,40 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny Podatkiem od nieruchomości obciążono 3189 osób fizycznych o łącznej pow. budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) o łącznej pow. 313.893,14 m2 i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu oraz grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 199,6617 ha, jak i 83,00 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości obciążono 42 osób prawnych o łącznej powierzchni budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych ) o pow. 21.905,92 m2 i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu ,grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 56,6544 ha i 13,15 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Stawka określona na podstawie uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podatkiem rolnym obciążono:  2747 osób fizycznych o łącznej powierzchni 5.171,8810 ha  15 osób prawnych o łącznej powierzchni 86,3955 ha Podatkiem leśnym obciążono ( las z drzewostanem powyżej 40 lat) :  500 osób fizycznych o łącznej powierzchni 653,2187 ha  9 osób prawnych o łącznej powierzchni 7.263,1643 ha

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 2173

Stawka określona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019. Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 755 zmian w ewidencji podatkowej. Zarejestrowano do opodatkowania 72 informacje otrzymane z Nadzoru Budowlanego o przystąpieniu do użytkowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wydano 3 decyzji o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego już gospodarstwa rolnego, oraz wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w ŁZP i 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości-osoby fizyczne oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości osoba prawna. Jak również wydano 8 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – różnicowanie stawek Ośrodki Wczasowe, oraz przygotowano wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2018.

W 2019 roku przypisy na analitycznych kontach podatkowych kształtowały się następująco: - podatek od nieruchomości 3316 osób fizycznych i 37 osób prawnych, - podatek rolny 1478 osób fizycznych i 13 osób prawnych, - podatek leśny 432 osób fizycznych i 8 osób prawnych, - podatek od środków transportowych 29 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Na przestrzeni 2019 roku wystawiono 933 upomnienia na zaległości podatkowe po każdej racie podatku. Na podstawie doręczonych upomnień wystawiono 175 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 61 548,48 zł. Złożono do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 1 wniosków o wpis w Księdze Wieczystej hipoteki przymusowej na zaległości podatkowe. Wydano 164 zaświadczeń dotyczących powierzchni posiadanego gospodarstwa lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wnioskodawcy. Wydano 138 zaświadczeń stwierdzających brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie gminy Lubichowo oraz nie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 31.12.2019 r:

NALEŻNOŚĆ NALEŻNOŚĆ (saldo początkowe WYKONANIE POZOSTAJĄCA DO ILOŚĆ PODATEK od początku roku PODATNIKÓW + przyp – odpis ZAPŁATY (wpłaty- zwroty) ZALEGAJĄCYCH + inne wn – inne ma) OGÓŁEM w tym: zaległość

Podatek rolny Osoby fizyczne 332 684,59 319 252,94 14 957,11 14 957,11 63 Osoby prawne 3 058,00 3 059,00 RAZEM 335 742,59 322 311,94 14 957,11 14 957,11 63

Podatek leśny 28 787,40 26 970,80 1.906,20 1906,20 16 Osoby fizyczne 306 725,00 306 725,00 0 Osoby prawne

RAZEM 335 512,40 333 695,80 1 906,20 1 906,20 16 Podatek od nieruchomości 1 689 490,55 1 583 729,43 116 258,20 116 258,20 162 Osoby fizyczne 1 144 332,00 1 144 132,40 381,00 381,00 1 Osoby prawne

RAZEM 2 833 822,55 2 727 861,83 116 639,20 116 639,20 163

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 2173

Zabezpieczenie hipoteczne Na dzień 31.12.2019 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco: ilość podatników / kwota zł. podatek rolny - os. fizyczne 8 / 7 206,26 podatek od nieruchomości - os. fizyczne 20 / 52 053,41 podatek leśny - os. fizyczne 2 / 68,20 Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 59.327,87 zł.

W roku 2019 na wniosek podatnika wystawiono jedno zezwolenie na wykreślenie hipoteki przymusowej w związku z uregulowaniem zaległości podatkowych.

Opłaty za wodę i ścieki Dochody Gminy Lubichowo stanowiły wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich w kwocie 615.034,75 zł. (plan 540.000 zł) oraz wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni w kwocie 531.687,06 zł ( plan 500.000 zł). Przypisem za dostarczanie wody w 2019 roku obciążono 2454 osoby fizyczne oraz 9 osób prawnych natomiast przypisem za odprowadzanie ścieków 778 osób fizycznych i 22 osoby prawne. Na przestrzeni 2019 roku wystawiono 5851 faktur za odprowadzanie ścieków. Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba kont wykazujących zaległości wyniosła za dostarczanie wody 343 natomiast za odprowadzanie ścieków 245. W roku 2019 wystawiono 208 wezwań do zapłaty oraz 126 pism dłużnikom zalegający z uregulowaniem należności za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków. Złożono 5 pozwów do sądu o zapłatę zaległości należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków, 30 wniosków do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji komorniczej na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zaopatrzonym klauzulą wykonalności oraz 13 wniosków do Sądu Rejonowego o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Podatek od środków transportowych Na podstawie złożonych deklaracji od środków transportowych w 2019 roku obciążono 20 osób fizycznych i 2 osoby prawne oraz wystawiono dwie decyzje określające. Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych W 2019 roku wpływy z powyższego tytułu osiągnięto w kwocie 121 207,14 zł.(plan 100 000 zł). W 2019 roku wydano 22 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: - 15 jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu i trwania imprez, - 4 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, - 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.

Zmiany w stanie mienia komunalnego: a) przejęcie 3 działek przeznaczonych pod drogi gminne na podstawie decyzji o podziale nieruchomości – art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.],(dz. nr 15/13 – Mermet, 0,0690 ha, dz. nr 26/1 – Mermet, 0,1289 ha, dz. nr 29/7 – Mościska, 0,0382 ha), b) przejęcie w drodze darowizny działki nr 128/11 w Lipinkach Królewskich o powierzchni 0,1823 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną, c) zakup od osoby fizycznej działki nr 46/46 w Lubichowie o powierzchni 0,0471 ha na poszerzenie drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Lubichowie, d) przekazanie działki nr 39 w Mermecie o powierzchni 0,1600 ha w ramach odszkodowania za działki nr 15/13 i 26/1 w Mermecie przejęte pod drogę gminną, e) zmiana użytków na 5 działkach w wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe aktualizacji ewidencji gruntów [działka nr 30 w Ocyplu (RV – było 0,1482 ha, jest 0,1829 ha, LsV – było 0,0918 ha, jest 0,0571 ha) działka nr 128/19 w Zielonej Górze (B – było 0,0000 ha, jest 0,1695 ha, PsIV –

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 2173

było 0,1756 ha, jest 0,0061 ha), działka nr 41/7 w Smolnikach (B – było 0,0000 ha, jest 0,0636 ha, RVI – było 0,1047 ha, jest 0,0411 ha) działka nr 427/13 w Ocyplu (B – było 0,1047 ha, jest 0,3134 ha, LsVI – było 0,2087 ha, jest 0,0000 ha), działka nr 427/25 w Ocyplu (RVI – było 0,0000 ha, jest 0,0144 ha, LsVI – było 0,0144 ha jest 0,0000 ha)], f) przekształcono prawa użytkowania wieczystego 5 działek w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.) – działki: nr 13/2 – Bietowo, 0,0400 ha, nr 205/6 i 205/7 – Lubichowo, 0,2990 ha, nr 701 – Lubichowo, 0,0694 ha, nr 697 – Lubichowo, 0,0642 ha, g) sprzedaż 2 działek letniskowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – działki: nr 67 – Szteklin, 0,0450 ha, nr 427/3 – Ocypel 0,0386 ha.

W 2019 roku Gmina Lubichowo uzyskała dochody z mienia gminy: a) pobrano 52 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów należących do gminy Lubichowo, b) pobrano 4 opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, c) zawarto 39 umów najmu świetlic wiejskich, d) przedłużono umowę dzierżawy działki nr 204/67 o powierzchni 0,0836 ha w Szteklinie na cele rekreacyjne, e) zawarto 6 umów dzierżaw: 5 m2 pod antenę na dachu budynku na działce nr 259/4 we Wdzie, 12 m2 pod antenę i maszt na dachu budynku Urzędu Gminy w Lubichowie, 0,0200 ha na cele rekreacyjne na działce nr 112/65 w Szteklinie, 1,0229 ha na cele rolne na działce nr 30 w Ocyplu, 20 m2 pod działalność gospodarczą (przyczepę gastronomiczną) na działce nr 273 w Ocyplu, 20 m2 gruntu pod garaż na działce nr 373/2 we Wdzie, f) w dniu 30.11.2019 r. rozwiązano umowę dzierżawy działki nr 112/65 w Szteklinie o powierzchni 0,0200 ha na cele rekreacyjne, w dniu 10.02.2019 r. umowę dzierżawy działki nr 39 w Mermecie o powierzchni 0,1600 ha, a w dniu 30.06.2019 r. wygasła umowa dzierżawy działki nr 427/34 w Ocyplu o powierzchni 0,0065 ha, g) zawarto 1 aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Mermet 11 – zwiększenie powierzchni użytkowej o 15,80 m2 oraz 1 umowę najmu lokalu socjalnego nr 1 w budynku przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie o powierzchni użytkowej 39 m2, h) zawarto aneks do umowy użytkowania nieruchomości przy ul. Dworcowej 22 w Lubichowie przez GOZ w Lubichowie oraz kolejna umowę użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Zblewskiej 8 w Lubichowie przez GOPS w Lubichowie, i) zawarto 1 umowę najmu lokalu użytkowego nr 16A w budynku Urzędu Gminy Lubichowo, j) z dniem 01.05.2019 r. rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 94,80 m2 w budynku nr 18 w Osowie Leśnym, k) zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Sokół Lubichowo” na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 10 m2 w budynku przy ul. Dworcowej 24 w Lubichowie, l) naliczono 119 opłat miesięcznych za dzierżawy gruntów lub wynajem lokali użytkowych, 17 opłat rocznych za dzierżawy, 1 opłatę za służebność drogi oraz 39 czynszów za wynajem świetlic wiejskich, m) pobrano 228 czynszów miesięcznych za wynajem 19 mieszkań komunalnych, n) pobrano 4 raty za sprzedaż mieszkania w 2017 r. w budynku komunalnym w Zielonej Górze, o) przeprowadzono 10 postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej za sprzedaż 15 działek, z czego w 7 postępowaniach stwierdzono wzrost wartości nieruchomości i naliczono opłatę, p) wydano 27 odpłatnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz 25 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych, r) naliczono 1 karę za zajęcie pasa drogi gminnej bez zezwolenia zarządcy drogi, s) pobrano 169 opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji wydanych w latach 2011 – 2018.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 2173

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 31 grudnia 2019 r. ukształtowały się następująco:

Lp. Pozycja Wykonanie 1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 32 031,07 zł 2. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych 38 097,08 zł 3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 240,47 zł 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 157 372,78 zł OGÓŁEM: 247 741,40 zł

Ponadto Gmina Lubichowo w roku 2019 - w dziale 801 Oświata i Wychowanie Gmina uzyskała dochody z tytułu: - wpływów z opłat korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 590 zł (Przedszkole Lubichowo); - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za mieszkania szkolne i przedszkolne, wynajem pomieszczeń szkolnych) w kwocie 35 891,53 zł, tj: 14 102,01 zł (szkoły podstawowe gminy), 10 532,64 zł (przedszkola gminy), 11 256,88 zł (Publiczne Gimnazjum w Lubichowie); - wpływów za wyżywienie 121 068,80 zł (za wyżywienie w Gimnazjum) oraz 100 886,85 zł (za wyżywienie w PSP Lubichowo) - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 113 918,75 złotych.

Pozostałe dochody Gminy stanowiły odsetki od lokat bankowych na rachunkach bankowych, oraz różne wpływy z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, itp.

W roku 2019 Gmina Lubichowo otrzymała subwencje, których plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Subwencje

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. część oświatowa 6 883 563,00 6 883 563,00 2. część wyrównawcza 3 306 650,00 3 306 650,00 3. część równoważąca 59 861,00 59 861,00 RAZEM 10 250 074,00 10 250 074,00

Gmina Lubichowo otrzymała również dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których plan i wykonanie przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 2173

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Plan po Wykonanie na Dział Rozdział Treść zmianach 31.12.2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 343 298,35 343 298,35 01095 Pozostała działalność 343 298,35 343 298,35 750 Administracja publiczna 43 654,00 42 317,37 75011 Urzędy wojewódzkie 43 654,00 42 317,37 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 58 630,00 58 280,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 260,00 1 260,00 i ochrony prawa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 031,00 29 681,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 339,00 27 339,00 801 Oświata i wychowanie 53 725, 00 53 613,60 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 53 725, 00 53 613,60 ćwiczeniowych 851 Ochrona zdrowia 601,00 601,00 85195 Pozostała działalność 601,00 601,00 852 Pomoc społeczna 9 803,00 7 414,35 85215 Dodatki mieszkaniowe 403,00 64,35 85219 Ośrodki pomocy społecznej 400,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 7 350,00 855 Rodzina 11 646 030,00 11 446 363,28 85501 Świadczenia wychowawcze 7 300 000,00 7 208 771,07 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 3 980 000,00 3 873 783,43 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 1 030,00 955,75 85504 Wspieranie rodziny 310 000,00 309 990,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 55 000,00 52 863,03 pobierające zasiłki dla opiekunów RAZEM 12 155 741,35 11 951 887,95

Przyznane i otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Lubichowo – stan na dzień 31.12.2019 r.: - Zadania: „Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w Lubichowie „ oraz „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – Etap I” (rozliczenie części I) – Plan 239.170,00 zł , Wykonanie – 226.774,81 zł

Gmina Lubichowo w roku 2019 otrzymała dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na dzień 31.12.2019 r. kształtowały się następująco:

Lp. Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie 1. Cmentarze 3 500,00 3 500,00 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2. - bieżących 51 152,00 51 152,00 - majątkowych 14 160,00 14 160,00 3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 239,00 16 836,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 2173

4. Przedszkola 169 763,00 168 360,00 5. Inne formy wychowania przedszkolnego 23 851,00 23 851,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 6. 1 403,00 940,01 nauki w przedszkolach i oddz. przedszkolnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne - osoby korzystające z pomocy 7. 23 300,00 22 547,81 społecznej 8. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 90 000,00 89 997,70 9. Zasiłki stałe 280 000,00 276 220,43 10. Ośrodki pomocy społecznej 41 480,00 41 480,00 11. Pomoc w zakresie dożywiania 190 000,00 180 522,88 12. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 162 000,00 162 000,00 13. Wspieranie rodziny 6 372,00 6 372,00 RAZEM 1 075 220,00 1 057 939,83

Dotacja celowa otrzymana przez Gminę Lubichowo w 2019 roku z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz w kwocie 80 590,00 zł została wykonano w 100% -

Łączne wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2019 roku wynosi 35 125 284,18 złotych, co stanowi 99,92% planu dochodów, tj. 35 155 097,35 złote.

Stan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2019 roku wykonane zostały w kwocie 38 058 998,30 złotych, co stanowi 92,49% w stosunku do planu rocznego.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w ramach działu na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych obejmowały oczyszczenie rowów melioracyjnych w miejscowości Zelgoszcz, Ocypel i Szteklin, usuwanie zatorów w Zelgoszczy oraz Smolnikach powodowanych działalnością bobrów oraz wykonanie studzienki chłonnej w Ocyplu

W zakresie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano środki na:

Oczyszczalnia: Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla obsługi oczyszczalni. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania i eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, w tym m.in. uiszczenia opłat rocznych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, naprawy sterowania prasy do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków, eksploatacji samochodu i ciągnika, wykonania okresowych analiz ścieków, dzierżawy kontenera na skratki, wywozu osadu i skratek. W 2019 Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie pracowała w ruchu ciągłym przyjmując średnio dobowo około 315 m3 ścieków socjalno-bytowych. Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodami asenizacyjnymi. Ogólnie przyjęto i oczyszczono 115078 m3 ścieków, w tym 35722 m3 ścieków dowieziono. Oczyszczalnia spełnia wymogi w zakresie oczyszczania .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 2173

1. wykonywano co kwartał analizę ścieków przez akredytowane laboratorium. 2. Wszystkie analizy były zgodne z obowiązującymi normami. 3. Oczyszczalnia Ścieków wyprodukowała 975 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych ,które po badaniach próbek osadu i gleby zostały wywiezione z terenu Oczyszczalni i zagospodarowane rolniczo R10 4. Oczyszczalnia wyprodukowała skratki w ilości 27,90 Mg ,oraz 1,64 Mg piasku z osadnika 5. dokonano pomiarów elektrycznych w Oczyszczalni i przepompowniach na terenie Lubichowa i Zelgoszczy 6. dokonywano napraw elektrycznych na terenie Oczyszczalni i w przepompowniach 7. dokonywano napraw pomp i mieszadeł 8. naprawiano prasę do odwadniania osadu (wymiana przekładni i silnika) 9. dokonano przeglądu gaśnic na terenie Oczyszczalni Ścieków 10. wymieniono ślimak w prasce do skratek 11. dokonano naprawy przepompowni PS-4, ul. Wdecka w Lubichowie 12. wymieniono nóż i łożyska w sicie bębnowym 13. naprawiono ciągnik Zetor 14. dokonano naprawy urządzenia Orkan (wymiana węża ciśnieniowego 15. dokonano naprawy szafy sterowniczej NE-51 (wymiana sterownika) 16. dokonano zakupu odzieży ochronnej ,rękawic roboczych dla pracowników zgodnie w wymogami BHP 17. zakupiono artykuły do bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni 18. zakupiono paliwo do samochodu ,ciągnika agregatów prądotwórczych ,kosiarki i urządzenia Orkan 19. zakupiono Flukolanty pix i polielektrolit

W 2019 został oddany do użytku odcinek 7,5 km kanalizacji sanitarnej na trasie Ocypel –Lubichowo oraz 3 tłocznie ścieków w Ocyplu. Pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie wyjeżdżali usuwać zatory na rurociągach w Lubichowie i Zelgoszczy-38 wyjazdów ,do czyszczenia zapchanych pomp 65 wyjazdów, mycie studni 19 wyjazdów. W monitorowanej przepompowni PS-2 w Lubichowie na ul. Słonecznej jest zainstalowany kosz do przechwytywania materiałów nierozpuszczalnych ,który jest codziennie opróżniany .Dodatkowo pracownicy dokonywali drobnych napraw, aby zagwarantować bieżące funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków.

Wodociągi: Wydatki na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich obejmowały wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obsługi wodociągów. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej i materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów , w tym:

1. Zakup pompy na ujęcie wody w Lubichowie i Zielonej Górze. 2. Zakup sprężarki MEGA dla hydroforni we Wdzie. 3. Naprawa pompy pionowej w Zielonej Górze. 4. Usunięcie awarii na wodociągach w Lubichowie: ul. Jeziorna, ul. Prusa, a. ul. Dworcowa. 5. Usunięcie awarii na ujęciu wody w Lubichowie – studnia nr 3A. 6. Usunięcie awarii na wodociągu w Osowie Leśnym ul. Wybudowania – Plony. 7. Wymiana hydrantów na ul. Zblewskiej i Leśnej w Lubichowie. 8. Zakup oprogramowania, osprzętu do odczytu i wodomierzy do odczytu radiowego oraz wymiana wodomierzy w miejscowości Zelgoszcz i Lubichowo ulica Zblewska i Starogardzka. 9. Zakup i wymiana niesprawnych zasuw na wodociągach w Lubichowie. 10. Zakup i wymiana tabliczek oznakowania wodociągów. 11. Zakup zaworków zwrotnych do wodomierzy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 2173

12. Usunięcie awarii automatycznych filtrów na stacji uzdatniania wody we Wdzie. 13. Przegląd i serwis agregatów prądotwórczych na ujęciach w Zielonej Górze i Ocyplu. 14. Wykonanie przeglądu zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Zielonej Górze.

Pozostałe wydatki w ramach działu obejmowały m. in. wydatki z tytułu wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2019 roku - do Państwowej Izby Rolniczej odprowadzono kwotę 6 473,48 zł. W ramach pozostałej działalności w dziale rozpatrzono 368 wniosków i tyle wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 336 567,00 zł. Ponadto wydatkowano środki związane o organizacją konkursu „Piękna Wieś” .

DZIAŁ 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki związane z gospodarką leśną dotyczyły pielęgnacji użytku ekologicznego, m. in. użycia wysięgnika do wyrębu drzew i obcięcia gałęzi, wykonania trzebieży w lasach gminnych oraz naprawa piły spalinowej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych dotyczyły m.in.: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika, zakupu materiałów drogowych i innych wydatków, w tym:  wykonanie nawierzchni asfaltowej 251mb na ulicy Północnej w Lubichowie  zakup 25szt pojemników na piasek do posypywania,  konserwacja barierek przy drogach gminnych,  malowanie oznakowań dróg gminnych poziomych,  zakup materiałów drogowych tj żwiru, gruzu, piasku na poprawę dróg gminnych,  zakup soli na posypywanie dróg w sezonie zimowym,  zakup znaków i drogowskazów, luster i słupków,  remont rozrzutnika do piasku i równiarek,  zakup lemiesza do równiarki,  zakup masy bitumicznej do uzupełniania ubytków w nawierzchniach asfaltowych,  poprawa nawierzchni dróg gminnych poprzez wyłożenia płytami Yomb w miejscowościach:  Osowo Leśne 57mb, Wilcze Błota 40mb, Szteklin 50mb, Zielona Góra 121mb, Zelgoszcz 122mb, Smolniki 133mb, Wda 120mb, Lubichowo 183mb, Bietowo 96mb, Morawy 68mb.  Uregulowanie i utwardzenie nawierzchni płytami Yomb dróg gminnych Zelgoszcz – Czarnylas 900mb, Bietowo- Kaliska 900mb, Lubichowo- Morawy 900mb, Zelgoszcz- Wybudowanie 500mb,  remont ciągnika MF-GST PP48,  naprawa chodnika 45m2 ul. Mickiewicza w Lubichowie,  naprawa krawężników przy drogach gminnych łącznie 30mb,  sprzątanie ulic asfaltowych z wykorzystaniem zamiatarki,  konserwacja mostu we Wdeckim Młynie,  zakup 10szt ławek i 4szt koszów na śmieci oraz konserwacja istniejących,  usuwanie zarośli przy drogach gminnych.

Utrzymanie dróg gminnych, gruntowych odbywało się w ramach środków budżetu oraz Funduszu Sołeckiego. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela poniżej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 2173

Sołectwo Remont drogi gminnej - ułożenie trzech 6. Szteklin rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" w m. Szteklin (ul. Za bocianami) 600 60016 4270 19 682,00 18 000,00 Sołectwo Remont drogi gminnej - ułożenie dwóch 7. rzędów wzdłuż drogi płyt betonowych Wda "YUMBO" w m. Wda (ul. Za rzeką) 600 60016 4270 32 342,00 30 344,10 Remont drogi gminnej - ułożenie trzech Sołectwo rzędów w poprzek drogi płyt betonowych 8. Wilcze Błota "YUMBO” w m. Wilcze Błota (dr. Nr 226023G) 600 60016 4270 15 717,00 15 715,00 Remont drogi gminnej Zelgoszcz Sołectwo Wybudowanie (w kierunku Wdy) - ułożenie 9. Zelgoszcz trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" (dr. Nr 226016G) 600 60016 4270 47 772,00 47 770,00 Sołectwo Remont drogi gminnej - ułożenie trzech 10. Zielona rzędów w poprzek drogi płyt betonowych Góra "YUMBO" w m. Zielona Góra (ul.Sportowa) 600 60016 4270 24 000,00 23 995,00

DZIAŁ 630 Turystyka

W ramach wydatków w tym dziale wykonano: -Zdemontowano pomost w Lubichowie przy ul. Dworcowej, w to miejsce zostały zakupione dwie liny po 25 mb, -Oczyszczono plażę w Lubichowie na ul. Dworcowej i Zblewskiej, -Oczyszczono plażę w Szteklinie -Przeprowadzono badania wody w jeziorach Ocyplu, Lubichowie, Szteklinie i Wilczych Błotach, -Zostały zakupione medale i magnesy na Leśne Wandry, które odbywały się w Ocyplu, -Udział sierpień 2019 r. w organizacji 22 rajdu rowerowego Kociewsko-Borowickiego poprzez przygotowanie kawy, herbaty, napoi w miejscowości Ocypel dla uczestników rajdu (ok. 100 osób) - Wynajem kabin WC TOI-TOI (nad jeziorami w Lubichowie, Szteklinie i rzeką we Wdzie) - Dowiezienie piasku na plaże nad jeziora -Ubezpieczenie i przegląd infomatu turystycznego, -Ogrodzenie plaży gminnej w Szteklinie.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działu mieszczą się m.in. koszty utrzymania obiektów komunalnych, umowy zlecenia palaczy c.o. oraz dotyczące sprzątania świetlic, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W świetlicach wiejskich wydatkowano środki na: 1. Bietowo zakup talerzyków deserowych, filiżanek, łyżeczek i czajnika elektrycznego. 2. Zielona Góra zakup zamrażarki szufladowej i nagłośnienia. 3. Ocypel wykonanie mebli pod zabudowę do kuchni, wykonanie komody i szafy pod zabudowę, zakup 3 kuchenek, okapu kuchennego, witryny chłodniczej, miksera i blendera. 4. Mermet zakup namiotu gospodarczego(pawilon). 5. Zakup środków czystości. 6. Smolniki zakup osprzętu nagłaśniającego. Ponadto pozyskano dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. „Podniesienie standardów świetlic wiejskich dla mieszkańców Wilczych Błot, Osowa Leśnego, Smolnik, Zelgoszczy, Ocypla, Bietowa, Szteklina, Wdy, Zielonej Góry, Mermetu i Lubichowa po przez remont, zakup sprzętu i wyposażenia o charakterze kulturalnym” oraz wykonano remont generalny mający na celu podniesienie standardów świetlicy w miejscowości Wilcze Błota.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 2173

W budynkach komunalnych wydatki dotyczyły: Czyszczenie 1 pieca kaflowego w budynku komunalnym w Osowie Leśnym 47.

1. Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych, świetlicach w miejscowościach: Lubichowo, Osowo Leśne, Ocypel, Wda, Zielona Góra, Mermet, Zelgoszcz; w remizie OSP w Lubichowie. 2. Wykonanie powiększenia wsypu do kotłowni oraz wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy i klatce schodowej w budynku komunalnym świetlicy we Wdzie. 3. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w świetlicach, budynku Urzędu Gminy, strażnicach, hydroforniach i budynkach komunalnych. 4. Wykonanie dostaw węgla opałowego do świetlic wiejskich i budynków komunalnych. 5. Wymiana okna w budynku komunalnym w Osowie Leśnym 46/3. 6. Wykonanie nowego komina izolowanego w budynku komunalnym przy ul. Zblewskiej.

W ramach gospodarki mieniem gminnym w roku 2019 prowadzono następujące działania: a) zlecano wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (9 zleceń), b) pobierano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze (10 wniosków), c) wykonano 29 tablic z nazwali ulic i wybudowań oraz 2 słupki do tych tablic, d) zlecono naprawę 5 tablic z nazwami ulic i wybudowań, e) zawarto 3 akty notarialne związane z nabyciem mienia gminnego, f) zawarto 4 umowy na wykonanie wyceny gruntów w celu naliczenia opłaty planistycznej, g) złożono 3 wnioski o wpis w księdze wieczystej, przy których złożono opłaty sądowe, h) opublikowano w prasie o zasięgu wojewódzkim 1 ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, i) zlecono 1 podział nieruchomości w celu wydzielenia poszerzenia drogi gminnej, j) uiszczono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 9 działek Skarbu Państwa, za dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa Lubichowo oraz opłatę za użytkowanie gruntów należących do PGW Wód Polskich, k) wniesiono do RDLP w Gdańsku opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów na działkach nr 84/4 i 85/4 w Ocyplu z produkcji leśnej.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W zakresie działu wydatkowano środki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesienia opłaty za wydanie mapy do celów informacyjnych. W 2019r. złożono: 1. 90 wniosków o decyzję o warunkach zabudowy 2. 7 wniosków o decyzję lokalizacji celu publicznego . 3. 8 wniosków o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 4. 18 wniosków o zmianę decyzji o warunkach zabudowy 5. Ponadto wydano 222 wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z planu zagospodarowania działki. 6. Wydano również 166 szt. warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 7. W trakcie opracowywania jest zmiana planu zagospodarowania obrębu Ocypel.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki dotyczące cmentarzy, które obejmowały bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 2173

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności. Dokonano wydatków w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz zadania obronne.

REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego, które nastąpiły na terenie działania USC: - urodzenia , małżeństwa, zgony (53) 2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego – wydano 0 decyzji 3. Czynności materialno- techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego: - czynności materialno- techniczne- (11) - liczba usuniętych niezgodności (82) 4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: - skróconych, zupełnych, wielojęzycznych (597) . 5. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – wydano 43 egz. 6. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – sporządzono 49 wzmianek . 7. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – sporządzono 68 przypisków. 8. Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego – zmigrowano 259 akt. 9. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk – wydano 2 decyzje. 10. Sporządzanie wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie – 8 wniosków 11. Współorganizowanie uroczystości jubileuszowych – 50, 60, 65 lecia pożycia małżeńskiego.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

1. zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: - czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – 318 2. Usuwanie niezgodności – 82 3. Decyzje w sprawach meldunkowych – 0 4. Sporządzenie sprawozdania DW1, DW2, DW3 z pobytu czasowego- styczeń. 5. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL – 20 6. Sporządzanie Dyrektorom Szkół i przedszkoli wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu ( w wieku od 3 do 16 lat)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH:

1. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych do Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. – 49 2.Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – 174 3. Wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych z RDO – 2

DOWODY OSOBISTE: 1. Wydawanie dowodów osobistych (propozycja zmiany nazwy) – 522 2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 91 3. Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych – 0 4. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) – 0 5. Zakładanie teczek osobom składającym wnioski o wydanie dowodu osobistego - 522

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 2173

Potwierdzanie profilu zaufanego - potwierdzono 63 wnioski.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

1. wpis do CEIDG – 41 2. zmiana wpisu w CEIDG- 155 3. zawieszenie/ wznowienie działalności gospodarczej – 44 4.wykreślenie z CEIDG – 29 Łącznie 269 wykonanych zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.

Kwalifikacja wojskowa

1. sporządzenie rejestru kobiet i mężczyzn objętych rejestracją, 2. sporządzenie informacji o ilości kobiet i mężczyzn wpisanych do rejestru dla Wojewody Pomorskiego, 3. sporządzenie listy mężczyzn i kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej, 4. przygotowanie obwieszczeń w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i rozplakatowania w sołectwach , 5. wypisywanie i wysłanie wezwań do kwalifikacji wojskowej 6.pełnienie dyżuru w lokali kwalifikacji wojskowej podczas stawiennictwa osób objętych kwalifikacją wojskową z naszej gminy, 7. ustalenie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej przy pomocy Posterunku Policji w Lubichowie 8. rozliczenie ze stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Prowadzenie archiwum zakładowego

1. przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, (167 teczek - 15 m) 2. porządkowanie akt zgodnie z wymogami instrukcji archiwalnej, 3. przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, 4. udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym, 5. przekazywanie materiałów archiwalnych (akta kategorii A) do archiwum państwowego, 6. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akta kat. B) i udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywaniu wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego, (przekazano 1600 kg dokumentów do niszczenia) 7. stała dbałość o właściwe przechowywanie i konserwację przejętych akt. 8. sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego

W ramach wydatków na Radę Gminy wypłacono diety radnym, zakupiono certyfikat podpisu elektronicznego (dla Vice przewodniczącego Rady Gminy) oraz artykuły związane z obsługą Rady.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy, w tym na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów, aktualizację systemów informatycznych, dostawę energii elektrycznej, przesyłki skredytowane, podróże służbowe (w tym ryczałty za jazdy lokalne), koszty ogrzewania, przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych oraz szkolenia pracowników, a także badania profilaktyczne pracowników. Zakupiono program komputerowy System POST+ do naliczania podatku od środków transportowych. Na potrzeby urzędu gminy zakupiono 7 zestawów komputerowych, telefony bezprzewodowe oraz czajniki i kalkulatory. Dokonano remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy w tym remont i wyposażenie pomieszczenia socjalnego oraz recepcji. Dokonano zakupu nowych mebli do działu podatków. Wymieniono jedno okno.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 2173

Wydatki na promocję gminy obejmowały : - Zakup gadżetów (plecaki, torby, breloki, magnesy, długopisy, smycze, pendrive, kubki,przypinki, wizytówki), -Przewóz KGW Wilcze Błota do Warszawy na program w TV Polsat Rodzina-promocja Gminy i Kociewia, -Zlecenie wykonania powieszenia dekoracji Świątecznych, -Wykonanie zaproszeń na Dożynki oraz projektu życzeń Bożonarodzeniowych, -Wykonanie 2 numerów Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubichowo, -Zlecenie wykonania grafiki Herbu Gminy -Przewóz KGW Wilcze Błota do TV Polsat na nagranie dotyczące Promocji Gminy, - Organizacja obchodów 75. rocznicy Mordu Hitlerowskiego w Mermecie, -Organizacja spotkania i wręczenia oznaczeń brązowej medalistce Magdalenie Głodek w Zapasach ( catering), -Wykonanie usługi fotograficznej upamiętniającej uroczystość „ Odsłonięcia Obeliska Dębu Katyńskiego dla uczczenia ASP. Policji Bronisława Kuchty”, -Zamieszczenie życzeń Bożonarodzeniowych w gazetach, -Zamieszczenie kondolencji w gazetach, -Dowóz wieńca na dożynki w Lubaniu i Bolesławowie, -Umieszczenie materiałów promocyjnych w magazynie Express Powiatu Starogardzkiego, -Zakup ozdób na choinkę gminną, -Zakup Magazynu Kociewskiego , -Wykonanie kalendarzy książkowych, -Wykonanie notesów promocyjnych, -Nagrodzenie sportowców po przez zakup stroju bokserskiego wraz z butami ( Nagrody Wójta), -Zakup nagród ( statuetek) dla uczestników „ Święta Ryby” w Ocyplu, -Zakupiono puchary na turniej piłki halowej, -Zakupiono gadżety z przeznaczeniem dla uczestników turnieju zapaśniczego ( worki szkolne, breloczki- latarki, torebki), -Zakupiono puchary na pokazy gołębi, które odbywały się w Pelplinie, -Zakupiono trzy walizki na nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej, -Zakupiono torbę na konkurs fotograficzny, -Zakup czajnika z przeznaczeniem jako nagroda Wójta za udział w Motocross Paczewo, -Zakup słowników z przeznaczeniem jako Nagroda Wójta za najlepsze wyniki w nauce, -Zakup nagrody na konkurs Rolny w Bolesławowie

W dziale Administracja publiczna ujęte zostały wydatki na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Lubichowie (SAPO). W 2019 r. było zatrudnionych 5 pracowników. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO, aktualizacje roczne używanych programów komputerowych firmy Vulcan kadry, płace i księgowość, Inforlex oświata) oraz dokonywano przeglądu, serwisowano sprzęt biurowy. Zakupiono druki, artykuły biurowe, komputer, 2 monitory i stabilizator. Wydatkowano środki z budżetu na szkolenia w ramach Forum Oświaty Woj. Pomorskiego oraz na szkolenia tematyczne. Za okres od stycznia do czerwca 2019 r udzielonych i wypłaconych zostało 146 stypendiów szkolnych, a za okres od września do grudnia 2019 r. wypłaconych zostało 135 stypendiów i 6 zasiłków szkolnych na cele edukacyjne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

W zakresie pozostałej działalności w dziale wydatkowano środki m. in. na funkcjonowanie „brygady”, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników fizycznych i kierowcy ciągnika raz z pochodnymi, eksploatację ciągnika, samochodu, przyczep, diety dla sołtysów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów, składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszenia i związku gmin, zakup nagród, pucharów, statuetek.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 2173

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki obejmowały realizację zadania zleconego - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców mieszkańców Gminy Lubichowo, zgodnie z wymogami Krajowego Biura Wyborczego, prowadzenie systemu komputerowego w zakresie osób objętych kartami dodatkowymi, stanowią go zapisy komputerowe prowadzone na podstawie przepisów o ewidencji ludności oraz informacje dodatkowe rejestru wyborców, sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących rejestru, przyjmowanie od wyborców wniosków o wpisanie do rejestru wyborców (40decyzji), wysyłanie zawiadomień do urzędów gmin (miast) właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osób wpisanych na wniosek do rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym. W ramach działu zostały poniesione wydatki na przeprowadzenie Wyborów do parlamentu Europejskiego oraz Wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki poniesiono głównie na diety, wynagrodzenia dla informatyków obwodowych komisji, zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie ochrony p.pożarowej dotyczyły m. in. wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, poniesionych kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu p.poż, (legalizacja i naprawa gaśnic, aparatów powietrznych i butli tlenowych). Obejmowały również badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, zakup paliwa, bieżące remonty i naprawy, zakup materiałów i sprzętu p. pożarowego do bieżącego funkcjonowania straży pożarnej: ubrania specjalne Garda i SX 3 Gold, buty specjalne strażackie, kominiarki strażackie, latarki, rękawice, hełm strażacki, ubrania koszarowe, wkładki do butów, kołnierze ortopedyczne, węże tłoczone W- 52 i W-75, opony do samochodu, oznakowanie wozu, wymiana napędu bramy. Wykonano również remont zjazdu do OSP Lubichowo.

W ramach przyznanej dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2019 roku zakupiono aparaty powietrzne w OSP Ocypel, OSP Lubichowo i OSP Zielona Góra. W budynku OSP Wda wykonano remont strażnicy - remont kuchni.

Szczegółowy plan i wykonanie przyznanej dotacji celowej przedstawia poniża tabela:

Lp. Dział Rozdz § Nazwa podmiotu Plan Wyk. % wyk. . 1. 754 75412 2820 OSP Ocypel 4 522 ,00 4 522 ,00 100,00 (zakup aparatów powietrznych 2 szt) 2. 754 75412 2820 OSP Lubichowo 6 000,00 6 000,00 100,00 (zakup aparatów powietrznych 2 szt) 3. 754 75412 2820 OSP Zielona Góra 2 0 00,00 2 0 00,00 100,00 (zakup aparatu powietrznego)

4. 754 75412 2820 OSP Wda 3 187 ,00 3 187,00 100,00 (remont strażnicy - remont kuchni) OGÓŁEM: 15 709,00 15 709,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 2173

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki w kwocie 26.653,47 złotych oraz prowizję w kwocie 1653,64 złotych od zaciągniętych przez gminę na rynku krajowym, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 126 010,00 złotych została przeznaczona na zakup wodomierzy z możliwością odczytu radiowego w celu uszczelnienia systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie, zaś planowana rezerwa celowa w kwocie 85 000 złotych z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w roku 2019 nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Poniesiono wydatki na realizację zadań budżetowych w zakresie edukacji publicznej, wynikające z ustawy prawo oświatowe, w tym na utrzymanie szkół podstawowych – Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie i Zelgoszczy, na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Lubichowie, na utrzymanie klasy „0” przy PSP w Zelgoszczy oraz Publicznego Przedszkola w Lubichowie, na dowożenie uczniów do szkół (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka i punktu przedszkolnego), na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Ponadto wydatkowano środki na funkcjonowanie stołówek - szkolnej przy Publicznym Gimnazjum i przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. Wydatki obejmowały również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Lubichowo i Zelgoszcz, Publicznym Gimnazjum i Przedszkolu w Lubichowie oraz refundację poniesionych kosztów udzielonej dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Lubichowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Gmina udzieliła dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Świat Malucha” Jolanta Małecka w Lubichowie w kwocie 65 618,40 zł (plan 71 403 zł).

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczyła 504 uczniów, w tym 15 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności a od września 2019 r. 510 uczniów, w tym 9 z orzeczeniem, z tego 248 stanowili uczniowie dojeżdżający. Zatrudnionych było na podstawie umowy średnio 49 nauczycieli i 24 pracowników niepedagogicznych po przejęciu mienia po gimnazjum. W ramach zadań budżetowych wykonano: prace modernizacyjne i malarskie w łazienkach, w szatni, w salach nr 7 i 13, wymiana oświetlenia na ledowe w salach lekcyjnych, zabudowano kaloryfery w klasie pierwszej, malowanie schodów, wymieniono wykładzinę na tarkett w jednej Sali, remont pieca c.o w budynku przy ul. Dworcowej, naprawiono orynnowanie na budynku przy ul. ks. Lorenza. Dokonano zakupu stołów, krzeseł i rolet do sal lekcyjnych, zakup generatora strony internetowej szkoły, zakup telewizora do świetlicy oraz drukarki do sekretariatu, zakup książek do biblioteki szkolnej oraz nagród na konkursy szkolne, zakupiono również licencję do prowadzenia e-dziennika oraz e-sekretariat firmy „Librus”, dwa rzutniki multimedialne oraz dwie drukarki dla nauczycieli i uczniów. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz opału i środków czystości. Wymieniono w ramach monitoringu kamery w budynku przy ul. Dworcowej i ks. Lorenza – sala gimnastyczna, zakupiono licznik do pomiaru energii fotowoltanicznej. Począwszy od miesiąca września dokonywano sukcesywnych zakupów produktów spożywczych do stołówki szkolnej, cena obiadu dla ucznia wyniosła 4,50 zł. , dla pracownika pedagogicznego 7,70 zł. Średnio dziennie wydawanych było 320 posiłków. Ponadto wypłacono stypendia czyli świadczenia materialne o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i sporcie. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów oraz dokonywano wszelkich corocznych przeglądów związanych z realizacją zadań bhp dotyczących pomieszczeń i pracownika oraz z utrzymaniem obiektów szkolnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 2173

Środki na dokształcanie nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły. W tym też celu zorganizowano w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli dla Rady Pedagogicznej: szkolenie z zakresu „E-dziennika” oraz „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”, ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na dokształcanie, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundacje za dojazdy na szkolenia. Jeden nauczyciel otrzymał dofinansowanie opłaty za kształcenie (opłata za III semestr) – studia podyplomowe o specjalności – nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zgodnie z potrzebami szkoły).

2.Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Zelgoszczy Liczba uczniów i wychowanków- średnio 160 w tym 3 uczniów z orzeczenie o niepełnosprawności oraz 25 wychowanków (oddz. „0”), Liczba uczniów dowożonych 70, Liczba nauczycieli – średnio 21, Liczba pracowników administracji i obsługi – 7 w tym jeden sezonowy- palacz. W ramach zadań budżetowych w 2019 r. zakupiono węgiel kamienny 50 ton, materiały budowlane do wykonania łazienek w oddziale przedszkolnym, farby do odświeżenia lamperii w szkole, materiałów biurowych, środków czystości, zakup rolet na 15 okien, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup 10 komputerów do Sali informatycznej, zakup drukarki do sekretariatu szkoły. Dokonano remontu instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, opierzenia na budynku gospodarczym, naprawa ścian i powłok ściennych. Wydatkowano środki na wydatki bieżące: usługi kominiarskie, zakup energii , wody, usługi związane z Ochroną Danych Osobowych, przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic, a także badania i pomiary hydrantów, usługi bankowe i informatyczne, przedłużenie licencji na e-dziennik i e-bibliotekę. Ponadto nauczyciele korzystali z dokształcania i doskonalenia zawodowego, kursy udoskonalające i warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie Rady Pedagogicznej. Dwudziestu uczniów uzyskało stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

3. Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie Do Publicznego Gimnazjum w Lubichowie uczęszczało 73 uczniów, w 3 oddziałach klasowych , w tym 1 uczeń w ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Środki na uczniów z dysfunkcjami z orzeczeniem (8 uczniów) przeznaczono na wydatki płacowe. Główne zakupy dotyczyły oleju opałowego (22 000 l.), energii elektrycznej, materiały do remontów bieżących, środki czystości, medale dla uczniów w zakresie szkolnych olimpiad sportowych i innych aktywności w Gimnazjum. W zakresie remontów największe wydatki to remont serwisowy centrali i kolumny nawiewu sali gimnastycznej. W zakresie usług: wykonanie zadaszenia dla rowerów uczniowskich, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, okresowe badania sprzętu p.poż, instalacji elektrycznej i innych urządzeń. W zakresie szkolenia głównie wykorzystano środki do opłacenia studiów podyplomowych nauczyciela przygotowujących do nauczania informatyki w szkole. W czerwcu 2019 r. przydzielono 14 uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Z dniem 31 sierpnia 2019 r Gimnazjum zostało zlikwidowane, a mienie po gimnazjum przekazano Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie. Publiczne Przedszkole w Lubichowie Publiczne Przedszkole w Lubichowie to placówka w skład której wchodzi 7 grup przedszkolnych, uczęszczało 170 dzieci, z czego 27 to dzieci dojeżdżające, wszyscy korzystali z posiłków, korzystających z posiłków dofinansowanych - 5 dzieci. Ilość dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym to – 2 dzieci, a od września 1 dziecko. Zatrudnionych było na podstawie umowy 16 nauczycieli i 11 pracowników niepedagogicznych, w tym jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, dwóch na urlopie macierzyńskim. Od 1 września 2018r. w dotychczasowym budynku Małej Szkoły funkcjonuje Punkt Przedszkolny przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. To 1 oddział przedszkolny dzieci sześcioletnich – 16 dzieci, a od września 2019 r. 18 dzieci, w tym dowożonych - 14 dzieci, a korzystających z posiłków dofinansowanych - 8 dzieci. Zatrudniona na podstawie umowy jest 1 nauczycielka oraz 1 woźna oddziałowa. Przedszkole w Lubichowie oferuje trzy posiłki dziennie a stawka całodniowa wynosiła 4,50 zł., a od września 2019 r. wynosi 6,50 zł.(śniadanie – 2,00 zł., obiad – 3,00 zł., podwieczorek – 1,50 zł.). Średnia ilość wydanych posiłków dziennie wynosi: śniadania i obiady – 130, podwieczorki – 70. W ramach zadań budżetowych wykonano: zakupiono mikser planetarny, zamek elektromagnetyczny do

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 2173

drzwi wejściowych, zakup materiałów malarskich, pomocy dydaktycznych i zabawek. licencję na program Microsoft Office 2019 Standard, zakupiono pralkę, młynek koloidalny, , sokowirówkę do stołówki przedszkolnej, zakupiono stół i 4 krzesła do gabinetu dyrektora, regały do pomieszczenia intendenta, ponadto zakupiono 2 dywany, tablicę interaktywną z wyposażeniem i laptop oraz ławki ogrodowe. W łączniku przedszkolnym dokonano naprawy sufitu zalanego po obfitych deszczach. Do oddziału w Ocyplu zakupiono domek ze ślizgiem oraz huśtawkę na plac zabaw. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, opału oraz materiałów do sprzętu drukarskiego oraz realizowano wydatki stałe na podstawie zawartych umów. W ramach przydzielonych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola przeznaczono środki finansowe na refundację kosztów kształcenia oraz kosztów przejazdu nauczycieli na kursy, szkolenia oraz rady szkoleniowe. Dział 851 – Ochrona Zdrowia Wydatki dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

85153 – zwalczanie narkomanii, w tym rozdziale zaplanowano 2.000,00 zł na zadanie: a) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego Łącznie wydatkowano 2.000,00 zł;

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano 98.000,00 zł na zadania: a) koszty leczenia (terapii), b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (dożywianie i działalność w tym prowadzenie zajęć), c) koszty rozpatrywania wniosków o przymusowe leczenie, d) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego, e) szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubichowie, f) diagnoza dotycząca używania substancji psychoaktywnych, g) obozy socjoterapeutyczne, h) festyny związane z profilaktyką problemów alkoholowych, i) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubichowie. Łącznie wydatkowano 64.452,64 zł

85195 – pozostała działalność, w tym rozdziale zaplanowano 389,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty finansowane ze środków publicznych. Wydano 12 decyzji dla 11 osób. Środki zostały wydatkowane w całości. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale poniesione zostały w rozdziałach:

85202 - pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 61.693,40 zł; 85503 - w tym rozdziale opłacono pobyt 2 osób w ośrodku wsparcia, na który wydatkowano 8.272,00 zł; 85205 - w tym rozdziale zaplanowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w roku 2019 nie wydatkowano środków, gdyż na terenie naszej gminy nie wystąpiła taka sytuacja; 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacono 426 świadczeń za 38 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 22.547,81 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 2173

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze: 1.zasiłki celowe otrzymało 71 rodzin na kwotę 30.785,06 zł; 2.pokryto koszt pobytu 5 osobom bezdomnym w schroniskach na łączną kwotę 45.312,96 zł; 3. wypłacono zasiłki okresowe 43 rodzinom na kwotę 89.997,70 zł; 85215 - dodatki mieszkaniowe (zadanie gminy realizowane przez pracowników socjalnych) 1.wypłacono 48 rodzinom dodatki mieszkaniowe w kwocie 78.967,75 zł 2.wypłacono 4 dodatki energetyczne na kwotę 63,08 zł, koszty obsługi 2% od kwoty wypłat wyniosły 1,27 zł; 85216 – zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz w wieku poprodukcyjnym, którzy nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w postaci zasiłków stałych (wypłacanych co miesiąc) dla 45 osób na kwotę łączną 276.220,43 zł; 85219 – poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 360.831,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (kierownik, główny księgowy i 3 pracowników socjalnych), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników itp., nie wypłacano wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd; 85228 – usługi opiekuńcze(usługi opiekuńcze (finansowane przez gminę) udzielono 11 osobom na kwotę 91.038,80 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z budżetu państwa), 1 rodzina, 1 dziecko, 7.350,00 zł; 85230 – pomoc w zakresie dożywiania łączny koszt 234.940,10 zł (dotacja 180.522,88 zł tj. 77 %, środki własne 54.417,22 zł tj. 23 %) 1.pomoc w formie posiłku 100.633,60 zł; 2.pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kwota 1.720 zł 3. pomoc w formie zasiłku celowego kwota 123.300,00 zł; 4.inne koszty (koszty dowozu posiłków ze stołówki z Lubichowa do PSP w Zelgoszczy) 9.286,50 zł; DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2019 r. udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, a także przyznano pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – Rodzina Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

85501 – świadczenia wychowawcze (500+) realizuje 1 pracownik, od początku programu świadczenia otrzymało 1.680 dzieci, w 2019 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 7.113.295,80 zł; pozostałe koszty dotyczące realizacji programu to wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.

85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, realizuje 1 pracownik, wypłacono w łącznej kwocie 3.537.135,96 zł na świadczenia rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz 220.433,97 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców; pozostałe koszty dotyczące realizacji programu to wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp. 85503 - Karta Dużej Rodziny, wydano 123 karty; łączny koszt wynikający z kwot ustawowych 955,75 zł finansowane z budżetu państwa (zadanie gminy - realizują pracownicy socjalni);

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 2173

85504 - wspieranie rodziny 1. realizacja programu 300+ na łączną kwotę 309.990,00 zł; 2. asystent rodziny - pomoc i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie równoważnej wymiarowi ¾ etatu, liczba rodzin korzystająca z pomocy asystenta 14, łączny koszt 36.114,00 zł środki własne 29.742,00 zł dotacja 6.372,00 zł;

85508 – rodziny zastępcze, (część kosztu pobytu: 10%, 30% lub 50% w zależności od okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej) 4 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 14.059,24 zł.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1.opłacono składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 52.863,03 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami dotyczyły m. in. pokrycia kosztów administracji odpadami (wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca) oraz monitoringu składowiska odpadów w Bietowie. Wydatki na utrzymanie czystości w gminie obejmowały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątanie i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, remont nawierzchni pod przystankami, zakup koszy na śmieci na terenie gminy, remont kontenerów na śmieci, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych, zakup odzieży BHP dla pracowników wodociągowych i brygady, zakup wiat przystankowych do miejscowości Bietowo, Mermet, Zelgoszcz i Mościska. Gmina zajmuje się również utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych: parki, skwery, zieleń przy szkołach, świetlicach oraz drogach gminnych. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano środki na zakup drzew i krzewów ozdobnych , pielęgnację skwerków poprzez uzupełnienie nasadzeń (kwiatów i bylin), zakup, remont i konserwację ławek parkowych, wykaszanie traw na terenie obiektów gminnych oraz pielęgnację użytku ekologicznego w miejscowości Lubichowo. Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie obejmowały m. in. najem gruntu pod lampę solarną we Wdeckim Młynie, zakup energii oraz usługi remontowe punktów solarnych i hybrydowych.

Na realizację Programu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubichowo wydatkowano środki m. in. na zapewnienie schroniska bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej.

W roku 2019 wszczęto postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 500 obręb Zelgoszcz. Postępowania nie zakończono. Spółka P4 z siedzibą w Warszawie wystąpiła o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Ocyplu. Wójt Gminy Lubichowo odmówił wszczęcia postępowania ponieważ charakterystyczne parametry i funkcja urządzenia nie kwalifikuje go do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach byłaby wymagana. Przy każdym z wniosków za wydanie decyzji środowiskowej pobrano opłatę za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205 zł oraz opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Pobrano również opłatę za przeniesie decyzji środowiskowej w wysokości 105 zł dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 101 w miejscowości Zielona Góra, gmina Lubichowo”. Urząd Gminy Lubichowo zlecił firmie Usługi Geologiczne GEOTERM wykonanie aktualnej dokumentacji budowy ujęcia wody w Zielonej Górze oraz w Zelgoszczy. Wartość zlecenia: 1200 zł brutto.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 2173

Uchwałą nr XIV/80/2019 z dnia 20.11.2019 r. Rada Gminy Lubichowo przyjęła Raport z wykonania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. Raport wykonał ZUOK Stary Las Sp. z o. o. na podstawie umowy na kwotę 1500 zł netto. W zakresie wycinki drzew wszczęto 172 postępowań, z czego  11 wniosków zostało złożonych do Starosty Starogardzkiego w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości należącej do Gminy Lubichowo,  8 decyzji na wycinkę drzew zostało wydanych przez Wójta Gminy Lubichowo,  146 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa wpłynęło do Wójta Gminy Lubichowo (wydano jeden sprzeciw),  6 spraw związanych z wycinką.

Przy wydawaniu decyzji na wycinkę drzew nie naliczono opłat ponieważ wszystkie wnioski podlegały zwolnieniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614). Wszczęto 20 postępowań ws. nieprawidłowej eksploatacji zbiorników na nieczystości płynne (przeprowadzono m.in. kontrole). W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w związku z czym nie naliczono kar pieniężnych. Przeprowadzono również 2 kontrole ws zadymiania, oraz ws. nielegalnego składowania odpadów. Gmina Lubichowo ogłosiła konkurs na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo (edycja 2019). Złożono 9 wniosków na załadunek i utylizację wyrobów zawierających azbest, zrealizowano 7 wniosków

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udzielono datacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie w kwocie 270 000 złotych oraz Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo w kwocie 155 000 złotych, które zostały wykorzystane w 100%. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury obejmowały m.in. prowadzenie zajęć świetlicowych w Osowie Leśnym, we Wdzie, w Ocyplu i w Zielonej Górze, usługi internetowe, opłatę RTV, usługi telekomunikacyjne, zakup tonerów do drukarek, organizację dożynek gminnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych w gminie przeznaczono środki m. in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługi oraz bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych, na prowadzenie treningów piłki nożnej dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych z terenu gminy Lubichowo, koszty transportu, na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie kultury fizycznej (lekkoatletyka, zapasy, siatkówka, piłka ręczna), bieżące utrzymanie placów zabaw (zakup drewnochronów, desek, gwoździ, śrub, wkrętów), oraz inne wydatki, w tym: -Został zakupiony wózek nawadniający Rollcart na boisko w Lubichowie, -Zakupiono siatki na kosze do koszykówki na boisko w Lubichowie, -Zakupiono słupków do siatkówki do Smolnik, -Zakupiono apteczkę na boisko sportowe w Lubichowie, -Wykonano wiatę z ławkami w miejscowości Osowo leśne -Doposażenie placów zabaw: Piaskownicy w Lipinkach Królewskich, Zjeżdżalnię w Szteklinie, Huśtawkę wahadłową w Lubichowie przy ul. Zblewskiej, -Doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej w Zielonej Górze ( Orbitrek, Wioślarz, Wahadło/biegacz/twister) -Doposażenie placu zabaw we Wdzie w urządzenie „ wycisk siedzący” -Doposażenie placu zabaw w Lubichowie przy ul. Słonecznej w urządzenie orbitrek i wahadło. -Naprawa oświetlenia na Orliku w Lubichowie,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 2173

-Zakup piłek do siatkówki dla sekcji sportowej „KaEmKa” działającym przy szkole w Zelgoszczy, -Zakup sprzętu sportowego w postaci piłek do gry w nogę dla klubu Sokół, -Zakup piłek dla klubu UKS ”Olimpik” -Wykonanie elewacji ściany na placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lubichowie

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych według przeznaczenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania w wykonania budżetu gminy.

C. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2019 W GMINIE LUBICHOWO KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2019 Wykonanie za % 2019 wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 343 298,35 343 298,35 100,00 01095 Pozostała działalność 277 569,74 277 569,74 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 702,05 3 702,05 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 029,30 3 029,30 100,00 4430 Różne opłaty i składki 336 567,00 336 567,00 100,00 750 Administracja publiczna 43 654,00 42 317,37 96,93 75011 Urzędy wojewódzkie 43 654,00 42 317,37 96,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 384,00 34 243,43 96,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 083,00 5 886,94 96,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 187,00 187,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 58 630,00 58 280,00 99,40 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 260,00 1 260,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460,00 460,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 80,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 720,00 720,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 031,00 29 681,00 98,83 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 17 650,00 98,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 352,42 352,42 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,58 8,58 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 972,00 4 972,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 353,22 6 353,22 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 344,78 344,78 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 339,00 27 339,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 900,00 15 900,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379,91 379,91 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,26 12,26 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 632,00 4 632,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 903,12 5 903,12 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 511,71 511,71 100,00 801 Oświata i wychowanie 53 725,00 53 613,60 99,79 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 53 725,00 53 613,60 99,79 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 532,00 530,10 99,64 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 53 193,00 53 083,50 99,79 851 Ochrona zdrowia 601,00 601,00 100,00 85195 Pozostała działalność 601,00 601,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 601,00 601,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 2173

852 Pomoc społeczna 9 803,00 7 414,35 75,63 85215 Dodatki mieszkaniowe 403,00 64,35 15,96 3110 Świadczenia społeczne 395,00 63,08 15,97 4300 Zakup usług pozostałych 8,00 1,27 15,88 85219 Ośrodki pomocy społecznej 400,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 400,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9 000,00 7 350,00 81,67 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 4 350,00 88,76 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,00 855 Rodzina 11 646 030,00 11 446 363,28 98,29 85501 Świadczenie wychowawcze 7 300 000,00 7 208 771,07 98,75 3110 Świadczenia społeczne 7 197 400,00 7 113 295,80 98,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 600,00 50 162,29 99,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 634,00 2 633,30 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 9 413,93 99,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 286,35 98,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 390,00 15 595,99 76,49 4300 Zakup usług pozostałych 15 926,00 14 372,43 90,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 250,00 1 246,76 99,74 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 764,22 76,42 członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 3 980 000,00 3 873 783,43 97,33 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 3 630 600,00 3 537 135,96 97,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 300,00 67 197,87 99,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 976,00 2 975,36 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 600,00 233 008,52 96,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 754,00 1 718,22 97,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 9 808,81 76,63 4300 Zakup usług pozostałych 20 120,00 20 118,93 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 396,00 99,00 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 250,00 1 246,76 99,74 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 200,00 177,00 88,50 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 1 030,00 955,75 92,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,00 955,75 92,79 85504 Wspieranie rodziny 310 000,00 309 990,00 99,99 3110 Świadczenia społeczne 300 000,00 300 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 640,00 6 638,98 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 195,00 1 190,37 99,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 165,00 162,65 98,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 698,00 99,71 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 100,00 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 55 000,00 52 863,03 96,11 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 55 000,00 52 863,03 96,11 Razem: 12 155 741,35 11 951 887,95 98,32

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 2173

D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE: Wydatki inwestycyjne Gminy Lubichowo w 2019 roku dotyczyły realizacji inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I. Zadanie wykonuje firma Ekomel z Chojnic. Termin wykonania: do 13 września 2019r. Zakres rzeczowy obejmował: I etap: w aglomeracji 750mb. , przepompownia ścieków- tłocznia P14, przewiert sterowany fi 60 w obudowie 250PE- 30mb, studnie- 4szt. II etap obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy systemu kanalizacji sanitarnej , poza aglomeracją 9079,5mb, przepompownie ścieków- tłocznia P13,P12 i P 11, przewiert sterowany, studnie.

2. Budowa studni głębinowej w Zielonej Górze i Zelgoszczy.- w miesiącu grudniu 2019r. została podpisana umowa na realizację tych zadań z terminem do 15.04.2020r.

3. Zakup dwóch pomp do przepompowni głównej w oczyszczalni ścieków- zostały zakupione dwie pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków.

4. Zakup samochodu osobowo- dostawczego na pogotowie wodne wraz z oprzyrządowaniem. Zakupiono samochód osobowo- dostawczy na pogotowie wodne wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Gminy Lubichowo.

5. Podniesienie standardów świetlic wiejskich dla mieszkańców Wilczych Błot, Osowo Leśnego ,Smolnik, Zelgoszczy, Ocypla, Bietowa, Szteklina, Wdy, Zielonej Góry, Mermetu i Lubichowa poprzez remont, zakup sprzętu i wyposażenie o charakterze kulturalnym. Remont świetlicy wiejskiej w Wilczych Błotach obejmował: wykonanie posadzki z płytek GRES 30*30cm., ręczne zeskrobanie farby olejnej oraz dwukrotne malowanie ze szpachlowaniem ścian i sufitu , rurociągi w instalacjach c.o. . Zadanie to wykonywała firma Zbigniewa Oelricha z Zelgoszczy. Zakupiono sprzęt i wyposażenie o charakterze kulturalnym do świetlicy w Osowie Leśnym, Smolniki, Zelgoszcz, Ocypel, Szteklin, Bietowo, Wda, Zielona Góra , Mermet i budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie.

6. Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej dojazdowej do gruntów rolnych w Zelgoszczy- działka Nr 137. Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej do gruntów rolnych w Zelgoszczy- działka Nr 137 na długości 500mb. i szerokości 4m. obejmuje: roboty pomiarowe , wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym. Zadanie to wykonywała firma Zakład Usługowy RATTUSS Sebastian Frischmut Bytonia ul. Główna 22 83-210 Zblewo. Pozyskano dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

7. Utworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Mermet. Utworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Mermet obejmowało: opracowanie projektu zagospodarowania; obsianie trawą wraz z dowozem ziemi.; dostawa i montaż kosza na śmieci, stojaka rowerowego ze stali nierdzewnej , regulaminu placu zabaw i siłowni zewnętrznej, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw : orbit rek, bujak motor ; bujak ważka ; huśtawka potrójna; huśtawka ważka ; zestaw zabawowy zjeżdżalnia; zestaw ogrodowy (stół z dwoma ławkami. Zadanie to wykonywała firma Erfit Karolina Lademann ul. Kartuska 47/11 80-141 Gdańsk

8. Przebudowa drogi Lubichowo- Wda W miesiącu grudniu podpisano umowę na wykonanie tego zadania z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg SA Starogard Gdański. Termin realizacji zadania: do 30.11.2020r.

9. Przebudowa drogi Lubichowo ul. Północna.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 2173

Przebudowa ulicy Północnej w Lubichowie na długości 272mb. obejmowała: roboty rozbiórkowe; regulacja studzienek wod-kan; krawężniki betonowe o wym. 15*30 na ławie betonowej, krawężniki betonowe najazdowe na ławie betonowej, ułożenie rury typu AROTA, nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i kruszywa łamanego na długości 272mb. i szerokości od 4,5m. do 5m. ;zjazd z drogi powiatowej i wojewódzkiej- nawierzchnia z asfaltu na podbudowie z kruszywa łamanego i stabilizowanego mechanicznie ; sieć kanalizacji deszczowej z rur 250mm i 315mm; studnie rewizyjne z kręgów betonowych , kanały z rur PCV o śr. 200mm, studzienki ściekowe uliczne o śr. 500mm.; sieć wodociągowa – montaż rurociągów o śr. 90mm.; montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. 90mm przewiertem sterowanym, przebudowa sieci telekomunikacyjnej., znaki drogowe. Zadanie to wykonywała firma Firma STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków. Nadzór inwestorski wykonywał Andrzej Nagórski ul. Słowackiego 37/5 87-100 Toruń

10. Przebudowa drogi gminnej Bietowo- Kaliska.

Przebudowa drogi gminnej nr 226008G-Bietowo-Kaliska na długości 900mb. i szerokości 4m. obejmuje: roboty pomiarowe , wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym. Zadanie to wykonywała firma Zakład Usługowy RATTUSS Sebastian Frischmut Bytonia ul. Główna 22 83-210 Zblewo

11. Przebudowa drogi gminnej Lubichowo Wybudowanie ( Morawy)

Przebudowa drogi gminnej nr 226007G- Lubichowo Wybudowanie ( Morawy) na długości 900mb i szerokości 4m. obejmuje: , podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym. Zadanie to wykonywała firma Firma KAZIO Kazimierz Jakubowski ul. Podgórna 2 83-240 Lubichowo

12. Przebudowa drogi gminnej – Lubichowo Wybudowanie ( w kierunku Czarny Las)

Przebudowa drogi gminnej nr 226012G- Lubichowo Wybudowanie ( w kierunku Czarnylas) na długości 900mb. i szerokości 4m. nr 226012G- Lubichowo Wybudowanie ( w kierunku Czarnylas) obejmowało: roboty pomiarowe , wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB ; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 900m². Zadanie to wykonywała firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 22 83-224 Borzechowo.

13. Ogrodzenie plaży wraz z placem zabaw w Szteklinie. Ogrodzenie plaży w Szteklinie obejmowało zakup i montaż 53 paneli systemowych koloru zielonego o szerokości panela 2,47m i wysokości 1,00m. Zadanie to wykonywała firma MAR BUD Marcina Jakubowskiego z Lubichowa.

14. Wykup gruntów pod drogi

15. Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy we Bietowie. Zakres rzeczowy obejmuje: utwardzenie placu na podbudowie z kruszywa łamanego na powierzchni 100m2 oraz montaż 2 studni chłonnych z kratą zabezpieczającą. Zadanie to wykonywała firma Usługi Ciesielskie i Ogólnobudowlane z Dąbrówki.

16. Przebudowa zjazdu do OSP w miejscowości Wda. Przebudowa zjazdu do OSP w miejscowości Wda obejmuje: mechaniczne wykonanie koryta ( głębokość 20cm.) na całej szerokości jezdni, roboty rozbiórkowe, wywiezienie gruzu; warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30cm; krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem o wym. 15*25cm , bariery okrągłe stalowe montaż -; nawierzchnia z płyt drogowych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 2173

sześciokątnych o gr. 15cm- 80m2. Zadanie to wykonywała firma Zakład Usługowy RATTUSS Sebastian Frischmut Bytonia ul. Główna 22 83-210 Zblewo

17. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ.

Postępowanie przetargowe i realizację tego zadania prowadziła Gmina Stary Targ. W ramach tego zadania wymieniono źródło ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Lubichowie ( zamontowano piec na pelet) oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną w budynku Publicznego Przedszkola w Lubichowie, Publicznego Gimnazjum w Lubichowie, Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie oraz Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie.

18. Budowa punktu świetlnego w miejscowości Mermet- oświetlenie hybrydowe

19. Pomoc finansowa dla Gminy Starogard Gdański –trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni Las Szpęgawski

20. Budowa drewnianej altany wraz z ławkami- centrum sportowo –rekreacyjne w miejscowości Osowo Leśne- Została wykonana drewniana altana wraz z ławkami w miejscowości Osowo Leśne.

21. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lipinkach Szlacheckich. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lipinkach Królewskich obejmuje: przygotowanie nawierzchni i zieleni, krzewy ozdobne, 4 ławki parkowe , kosz parkowy, stojak rowerowy , stolik do gry w szachy i chińczyka, regulamin, prasa nożna., biegacz, wahadło, koło taichi duże i małe , drabinka , podciąg nóg , tablica informacyjna OSA. Zadanie wykonała firma Erfit Karoliny Lademann z Gdańska.

22. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smolnikach. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smolnikach obejmuje: przygotowanie zieleni i nawierzchni piaskowej, krzewy ozdobne, 4 ławki parkowe , kosz parkowy , stojak rowerowy, stolik do gry w szachy i chińczyka, regulamin, wyciąg górny –odwodziciel (wyciskacz) , orbitrek , biegacz, step per –wahadło, wioślarz, twister, rowerek, zestaw na plac zabaw wieża, drabinka wielofunkcyjna, pomost wiszący, ogrodzenie panelowe, tablica informacyjna OSA – 1szt. – 120,00zł., Zadanie wykonała firma Erfit Karoliny Lademann z Gdańska.

23. Program rozwoju małej infrastruktury –Otwarte Strefy Aktywności Lubichowo ul. Lorenza. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lubichowie obejmowała zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej: rower, drążek, motyl, wahadło, prasa nożna; ławki- 4szt.; stolik do gry w szachy ; stół pingpongowy , stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica z regulaminem. Zadanie to wykonała firma Fit Park sp. z o.o.- Spółka Komandytowa ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2019 szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2019 Wykonanie % 31.12.2019 wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 5.061.890,00 4.717.958,86 93,21 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 323.700,00 273.669,90 84,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290.000,00 240.509,28 82,93 Budowa studni głębinowej w Zielonej Górze i 290.000,00 240.509,28 82,93 Zelgoszczy 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33.700,00 33.160,62 98,40 Zakup dwóch pomp do przepompowni głównej w 21.700,00 21.160,62 97,51 oczyszczalni ścieków Zakup samochodu osobowo dostawczego na 12.000,00 12.000,00 100,00 pogotowie wodociągowe wraz z oprzyrządowaniem 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4.705.030,00 4.178.750,26 88,81 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.709.554,00 1.709.554,00 100,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I 1.653.644,00 1.653.644,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 2173

Podniesienie standardów świetlic wiejskich dla 55.910,00 55.910,00 100,00 mieszkańców Wilczych Błot, Osowa Leśnego, Smolnik, Zelgoszczy, Ocypla, Bietowa, Szteklina, Wdy, Zielonej Góry, Mermetu i Lubichowa poprzez remont, zakup sprzętu i wyposażenia o charakterze kulturalnym 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.746.001,00 2.236.777,56 81,46 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I 2.712.297,00 2.203.171,70 81,22 Podniesienie standardów świetlic wiejskich dla 33.704,00 33.605,86 99,88 mieszkańców Wilczych Błot, Osowa Leśnego, Smolnik, Zelgoszczy, Ocypla, Bietowa, Szteklina, Wdy, Zielonej Góry, Mermetu i Lubichowa poprzez remont, zakup sprzętu i wyposażenia o charakterze kulturalnym 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 249.475,00 232.418,70 93,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249.475,00 232.418,70 93,16 Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej 249.475,00 232.418,70 93,16 dojazdowej do gruntów rolnych w Zelgoszczy – działka nr 137 01095 Pozostała działalność 33.160,00 33.120,00 99,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.160,00 33.120,00 99,88 Utworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i 33.160,00 33.120,00 99,88 wypoczynku we wsi Mermet 600 Transport i łączność 2.241.670,00 1.909,133,78 85,17 60016 Drogi publiczne gminne 2.241.670,00 1.909,133,78 85,17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.150.670,00 1.909.133,78 88,77 Budowa drogi Lubichowo-Wda 241.208,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi Lubichowo ul. Północna 865.000,00 864.672,12 99,96 Przebudowa drogi gminnej Bietowo-Kaliska 312.900,00 312.899,70 100,00 Przebudowa drogi gminnej Lubichowo 303.318,00 303.318,00 100,00 Wybudowanie (Morawy) Przebudowa drogi gminnej Lubichowo- 428.244,00 428.243,96 99,99 Wybudowanie (czarny Las) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 91.000,00 0,00 budżetowych Zakup ciągnika 76.000,00 0,00 0,00 Zakup pługa do odśnieżania 15.000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 18.000,00 17.983,22 99,91 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18.000,00 17.983,22 99,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000,00 17.983,22 99,91 Ogrodzenie plaży wraz z placem zabaw w 18.000,00 17.983,22 99,91 Szteklinie 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000,00 17.500,00 87,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000,00 17.500,00 87,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 14.500,00 96,67 Utwardzenie kostką brukową terenu przy 15.000,00 14.500,00 96,67 budynku świetlicy w Bietowie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5.000,00 3.000,00 60,00 budżetowych Wykup gruntów pod drogi 5.000,00 3.000,00 60,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 20.000,00 19.875,90 99,38 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 20.000,00 19.875,90 99,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 19.875,90 99,38 Przebudowa zjazdu do OSP Wda 20.000,00 19.875,90 99,38 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.046.096,00 1.046.094,00 99,99 środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.034.344,00 1.034.344,00 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 805.735,00 805.735,00 100,00 Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej 805.735,00 805.735,00 100,00 z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228.609,00 228.609,00 100,00 Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej 228.609,00 228.609,00 100,00 z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11.752,00 11.750,00 99,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.752,00 11.750,00 99,98

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 2173

Budowa punktu świetlnego w m. Mermet - 11.752,00 11.750,00 99,98 oświetlenie hybrydowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000,00 6.000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 6.000,00 6.000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6.000,00 6.000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla gminy Starogard – Trwałe 6.000,00 6.000,00 100,00 upamiętnienie miejsca zbrodni Las Szpęgawski 926 Kultura fizyczna 171.922,00 150.742,70 87,68 92601 Obiekty sportowe 12.500,00 12.480,00 99,84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.500,00 12.480,00 99,84 Budowa drewnianej altany wraz z ławkami – 12.500,00 12.480,00 99,84 centrum sportowo-rekreacyjne w m. Osowo Leśne 92695 Pozostała działalność 159.422,00 138.262,70 86,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159.422,00 138.262,70 86,73 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lipinkach 36.535,00 32.820,00 89,83 Królewskich Budowa Otwartej Strefy Aktywności w 83.867,00 80.120,00 95,53 Smolnikach Budowa Otwartej Strefy Aktywności w 39.020,00 25.322,70 64,90 Lubichowie ul Lorenza Razem 8.585.578,00 7.885.288,46 91,84

Gmina Lubichowo złożyła 8 wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie. Dofinansowanie otrzymano:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Lubichowo - realizacja w roku 2019, - Województwo Pomorskie na realizację małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” - Utworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Mermet. - Pomorski Urząd Wojewódzki – Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę dróg: - - „Przebudowa drogi gminnej nr 226012G – Lubichowo Wybudowanie (w kierunku Czarnylas)” - „Przebudowa drogi gminnej nr 226007G – Lubichowo Wybudowanie (Morawy).” - „Przebudowa drogi gminnej nr 226008G – Bietowo-Kaliska.” - „Budowa drogi Lubichowo – Wda.”

W roku 2019 wszczęto 13 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i 1 postępowanie w trybie z wolnej ręki. Jedno postępowanie zostało unieważnione. Zrealizowano następujące inwestycje:

1) Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Lubichowo (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lipinkach Królewskich, Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smolnikach). 2) Przebudowa drogi – Lubichowo, ul. Północna (na odcinku 251,55 mb w granicach pasa drogowego. Wykonanie konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią bitumiczną. Budowa kanalizacji deszczowej – odwodnienie drogi. Usunięcie kolizji teletechnicznych. Wymiana sieci wodociągowej. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej i powiatowej). 3) Remont dróg gminnych w podziale na części (postępowanie podzielono na 11 części, dokonano remontu dróg poprzez ułożenie płyt betonowych jumbo w 6 częściach o łącznej długość – 423 mb), 4) Remont dróg gminnych w podziale na części (postępowanie podzielono na 5 części, dokonano remontu dróg poprzez ułożenie płyt betonowych jumbo o łącznej długość – 500 mb i 105 m2 powierzchni), 5) Remont dróg gminnych w podziale na części (postępowanie podzielono na 5 części, dokonano remontu dróg poprzez ułożenie płyt betonowych jumbo o łącznej długość – 532 mb i 11,75 m2 powierzchni), 6) Budowa Otwartej Strefy w Lubichowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 2173

7) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz. (dokonano wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB na odcinku o długości 500 mb, szerokości 4 mb) 8) Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych z terenu gminy Lubichowo (usługa w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu gminy Lubichowo do i ze szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 roku), 9) Przebudowa drogi gminnej nr 226012G – Lubichowo Wybudowanie (w kierunku Czarnylas). Dokonano przebudowy drogi gminnej nr 226012G dł. 900mb. i szer. 4,0m. w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB. 10) Przebudowa drogi gminnej nr 226007G – Lubichowo Wybudowanie (Morawy). Dokonano przebudowy drogi gminnej nr 226007G dł. 900mb. i szer. 3,0m. w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB. 11) Przebudowa drogi gminnej nr 226008G – Bietowo-Kaliska. Dokonano przebudowy drogi gminnej nr 226008G dł. 900mb. i szer. 3,0m. w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB. 12) Budowa studni głębinowej w Zielonej Górze i Zelgoszczy. (W grudniu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcami na realizacje zadania. Wykonawcy zobowiązują się zakończyć realizację zamówienia w terminie do dnia 15.04.2020 r.). 13) Budowa drogi Lubichowo – Wda. (W grudniu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcami na realizacje zadania. Wykonawca zobowiązał się zakończyć realizację zamówienia w terminie do dnia 30.11.2020 r.). E. WYNIK BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu za 2019 rok wynosi -2.933.714,12 zł (deficyt budżetu), natomiast skumulowany deficyt -837.942,55 zł. Wolne środki ukształtowały się w wysokości 3.059.942,45 zł. Zobowiązania bieżące na koniec roku 2019 wynoszą 731.620,56 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r wynosi 3.897.644,00 złote i przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Stan na Rozchód / Stan na Data Lp. Wyszczególnienie Przychód 01.01.2019 Umorzenie 31.12.2019 spłaty Pożyczka – Bank 1 Gospodarstwa Krajowego(na 0,00 1.653.644,00 0,00 1.653.644,00 wyprzedzające finansowanie) Kredyt - Bank Gospodarstwa 2 870.000,00 0,00 290.000,00 580.000,00 30.11.2021 Krajowego Kredyt - Bank Spółdzielczy 3 0,00 1.664.000,00 0,00 1.664.000,00 31.12.2023 Lubichowo x Razem 870.000,00 3.317.644,00 290.000,00 3.897.644,00 x

Wójt Gminy Andrzej Toczek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 2173

III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w roku 2019

% Plan na Wykonanie na Dział Rozdział § Nazwa wykonan 31.12.2019 31.12.2019 ia 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 521 298,35 534 264,65 102,5 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 175 000,00 187.856,87 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 175 000,00 187.856,87 01095 Pozostała działalność 346 298,35 346 407,78 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 3 109,43 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 000,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 343 298,35 343 298,35 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 540 500,00 616 931,58 114,1 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 540 500,00 616 931,58 0830 Wpływy z usług 540 000,00 615 034,75 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 1 896,83 600 Transport i łączność 25 000,00 38 273,98 60016 Drogi publiczne gminne 25 000,00 38 273,98 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 38 097,08 0920 Odsetki 0,00 176,90 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 600,00 180 867,96 112,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 600,00 180 867,96 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 20 000,00 20 240,47 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 140 000,00 157 372,78 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 500,00 851,94 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 220,98 0940 Kary i odszkodowania 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 2 181,79 wynikających z umów 710 Działalność usługowa 3 500,00 3 500,00 100,0 71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 2173

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 3 500,00 3 500,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej

71095 Pozostała działalność 0,00 0,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 0,00 wynikających z umów 750 Administracja publiczna 45 215,00 42 331,32 93,6 75011 Urzędy wojewódzkie 43 665,00 42 331,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 43 654,00 42 317,37 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 11,00 13,95 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00 24 306 82 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 000,00 10 193,16 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych oraz innych umów o podobnym 0,00 221,27 charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 4,88 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 476,52 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0 7 750,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 5 660,99 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 50,00 51,00 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 51,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 58 630,00 58 280,00 99,4 sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 260,00 1 260,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 260,00 1 260,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 031,00 29 681,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 30 031,00 29 681,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 339,00 27 339,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 2173

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 27 339,00 27 339,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochr9ona 754 0 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 0

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 7 801 733,00 8 731 387,87 111,9 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 15 000,00 25 147,21 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 15 000,00 25 147,21 podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 416 660,00 1 458 836,40 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 100 000,00 1 144 132,40 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 900,00 3 059,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 309 000,00 306 725,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 760,00 4 760,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 0,00 160,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 087 500,00 2.658.571,38 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 420 000,00 1 583 729,43 0320 Wpływy z podatku rolnego 310 000,00 319 252,94 0330 Wpływy z podatku leśnego 22 000,00 26 970,80 8 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 140 000,00 196 789,50 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 14 509,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 190 000,00 512 232,60 cywilnoprawnych Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat 0560 0 zniesionych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 500,00 5 087,11 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 122 000,00 182 764,51 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 21 205,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 1 934,40 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 100 000,00 121 207,14 napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 2173

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 5 000,00 38 417,97 podstawie odrębnych ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 4 160 573,00 4 406 068,37 dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 4 156 573,00 4 195 879,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 4 000,00 210 189,37 prawnych 758 Różne rozliczenia 10 311 226,00 10 340 062,63 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 6 883 563,00 6 883 563,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 883 563,00 6 883 563,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 3 306 650,00 3 306,650,00 gmingmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 306 650,00 3 306 650,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 61 152,00 89 988,63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 38 674,71 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,00 161,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 51 152,00 51 152,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 59 861,00 59 861,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 59 861,00 59 861,00 801 Oświata i wychowanie 716 248,00 664 978,48 92,8 80101 Szkoły podstawowe 18 473,00 15 418,82 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, 100,00 130,00 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 70,00 117,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 17 553,00 14 102,01 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 1 069,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 18 239,00 16 836,00 podstawowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 18 239,00 16 836,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80104 Przedszkola 214 2074,00 206 528,53 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 28 000,00 21 590,00 przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 533,00 10 532,64 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 2173

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 5 711,00 5 711,71 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 334,18 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 169 763,00 168 360,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 23 851,00 23 851,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 23 851,00 23 851,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80110 Gimnazja 16 350,00 11 916,12 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, 100,00 156,00 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 99,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 16 000,00 11 256,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 190,40

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 213,84 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 370 000,00 335 874,40 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 120 000,00 113 918,75 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 250 000,00 221 955,65 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 1 403,00 940,01 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 1 403,00 940,01 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 53 725,00 53 613,60 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 53 725,00 53 613,60 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 601,00 601,00 100,00 85195 Pozostała działalność 601,00 601,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 601,00 601,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 2173

852 Pomoc społeczna 636 668,00 620 034,26 97,4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 23 300,00 22 547,81 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 23 300,00 22 547,81 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 90 000,00 89 997,70 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 90 000,00 89 997,70 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 403,00 64,35

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 403,00 64,35 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 280 000,00 276 220,43 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 280 000,00 276 220,43 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 41 930,00 41 563,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 83,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 400,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 41 480,00 41 480,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 11 035,00 9 118,09 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 2 000,00 1 743,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 9 000,00 7 350,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 35 24,11 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 190 000,00 180 522,88

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 2173

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 190 000,00 180 522,88 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 0,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 0,00 0,00 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 0,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 162 000,00 162 000,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 162 000,00 162 000,00 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 162 000,00 162 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 11 679 402,00 11 493 082,66 98,4 85501 Świadczenie wychowawcze 7 311 000,00 7 208 771,07 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 1 000,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 7 300 000,00 7 208 771,07 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 996 000,00 3 914 129,86 społecznego

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 1 000,00 3,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 3 980 000,00 3 873 783,43 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 2173

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 10 000,00 40 343,43 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 1 030,00 956,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 030,00 955,75 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu 0,00 0,95 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 316 372,00 316 362,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 310 000,00 309 990,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 6 372,00 6 372,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 2690 realizację zadań wynikających z odrębnych 0,00 0,00 ustaw Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 55 000,00 52 863,03 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 55 000,00 52 863,03 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 509 500,00 539 927,86 106,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 500,00 533 197,76 0830 Wpływy z usług 500 000,00 531 687,06 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 1 510,70 90002 Gospodarka odpadami 0,00 4 619,02 0740 Wpływy z dywidend 0,00 4 619,02 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 9 000,00 2 111,08 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 2 111,08 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 0,00 0,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań ,000 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 7 997,65

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 2173

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 155 43 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 0,00 155 43 oraz płatności 92116 Biblioteki 0,00 7 592,22 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 0,00 7 592,22 oraz płatności 92195 Pozostała działalność 0,00 250,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 0,00 darowizn w postaci pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 250,00

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów ,000 0,00 Razem bieżące 33 172 121,35

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 329 760,00 317 364,81 96,2 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 239 170,00 226 774,81 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6258 239 170,00 226 774,81 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 80 590,00 80 590,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 80 590,00 80 590,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0,00 nieruchomości 600 Transport i łączność 636 705,00 636 705,00 100 60016 Drogi publiczne gminne 636 705,00 636 705,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 636 705,00 636 705,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

700 Gospodarka mieszkaniowa 105 016,00 32.150,30 30,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 016,00 32.150,30 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 0,00 786,15 osobom fizycznym w prawo własności

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 2173

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 105 016,00 31 364,15 nieruchomości 6680 Wpłata środków z wydatków niewygasających 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 14 160,00 14 160,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 160,00 14 160,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 14 160,00 14 160,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Gospodarka komunalna i ochrona 900 805 735,00 0,00 0 środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 805 735,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 805 735,00 0,00 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 91 600,00 66 024,35 72 92695 Pozostała działalność 91 600,00 66 024,35 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 91 600,00 66 024,35 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dochody majątkowe 1 982 976,00 1 066 404,46 53,8

Dochody budżetowe OGÓŁEM 35 155 905,00 35 125 284,18 99,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 044 905,00 226 774,81 X środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wójt Gminy Andrzej Toczek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 2173

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2019

Plan na Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Nazwa 31.12.2019 na 31.12.2019 wykon.

010 Rolnictwo i łowiectwo 7 114 330,35 6 213 001,15 87,3 01008 Melioracje wodne 26 900,00 19 404,99

320,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 19 084,79

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0,00 4520 200,00 terytorialnego

1 628 994,07 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 994 942,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 600,00 14 496,22

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 387 500,00 334 079,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 500,00 22 460,05

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00 57 442,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 500,00 6 276,08 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 17 037,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308 010,00 279 160,69

4260 Zakup energii 476 400,00 349 864,15

4270 Zakup usług remontowych 73 000,00 44 804,86

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 645,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 141 212,00 121 462,91

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 398,14

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 20 000,00 13 385,39 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4 955,74

4430 Różne opłaty i składki 65 500,00 65 295,92

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 000,00 10 514,13 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 520,00 520,00 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 15 000,00 8 574,78 terytorialnego

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 1 950,00 korpusu służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 240 509,28

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 33 700,00 33 160,62 budżetowych 01030 Izby rolnicze 8 000,00 6 473,48

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 2173

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 8 000,00 6 473,48 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 455 555,00 3 946 391,56

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 709 554,00 1 709 554,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 746 001,00 2 236 837,56 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 249 475,00 232 418,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249 475,00 232 418,70 01095 Pozostała działalność 379 458,35 379 318,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 702,05 6 602,05

4300 Zakup usług pozostałych 3 029,30 3 029,30

4430 Różne opłaty i składki 336 567,00 336 567,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 160,00 33 120,00

020 Leśnictwo 2 400,00 757,35 31,6 02001 Gospodarka leśna 2 400,00 757,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 451,35

4270 Zakup usług remontowych 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 400,00 306,00 samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 3 247 426,00 2 729 232,56 84 60016 Drogi publiczne gminne 3 247 426,00 2 729 232,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 448,79

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 900,00 34 638,82

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 2 598,96

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500,00 5 936,55

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 846,09

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 247 000,00 184 739,09

4270 Zakup usług remontowych 469 756,00 430 544,26

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 142 042,84

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 3 148,64

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 246,90

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 500,00 1 281,84 terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 500,00 500,00 fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 150 670,00 1 916 759,78 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 91 000,00 0,00 0 budżetowych 630 Turystyka 72 000,00 50 766,99 70,5 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 72 000,00 50 766,99

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 2173

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 200,00 5 086,13

4220 Zakup środków żywności 600,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 27 700,00 27 123,10

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 574,54

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 17 983,22

700 Gospodarka mieszkaniowa 460 650,00 296 366,61 64,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 460 650,00 296 366,61

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 4 500,45

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 330,953

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 35 588,70

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 77 806,96

4260 Zakup energii 60 000,00 33 962,65

4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 26 296,75

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 37 597,27

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 24 000,00 23 357,70 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 39 050,00 25 381,21

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 4 998,17

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4 000,00 1 853,80 terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 5 000,00 4 910,00 fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 2 282,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 14 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000,00 3 000,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 61 380,00 44 348,38 72,3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 56 380,00 39 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 380,00 7 380,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 32 303,40

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 000,00 46,60 terytorialnego 71035 Cmentarze 5 000,00 4 618,38

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 118,38

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 3 296 703,00 3 003 111,07 91,1 75011 Urzędy wojewódzkie 43 654,00 42 317,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 384,00 34 243,43

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 083,00 5 886,94 0873 4120 Składki na Fundusz Pracy 187,00 187,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 2173

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61 200,00 51 524,19 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 200,00 44 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 434,35

4220 Zakup środków żywności 1 500,00 859,08

4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 5 830,76

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 budżetowych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 258 012,00 2 160 820,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 000,00 18 928,86

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 294 000,00 1 270 311,92

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 000,00 73 728,33

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 600,00 227 328,89

4120 Składki na Fundusz Pracy 34 500,00 23 837,56 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 9 972,70

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 412,00 105 042,31

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 703,48

4260 Zakup energii 25 500,00 21 235,07

4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 58 511,74

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 060,00

4300 Zakup usług pozostałych 256 500,00 256 287,41

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 6 549,33 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 1 000,00 0,00 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 17 260,58

4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 18 784,42

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 000,00 33 095,37

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 40,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 500,00 0,00 terytorialnego

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 4 217,69

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 15 000,00 12 924,79 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 26 377,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 12 534,01

4300 Zakup usług pozostałych 14 200,00 13 741,10

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 300,00 102,81 terytorialnego

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 331 067,00 330 569,56

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 593,00 220 590,91

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 344,00 17 343,28

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 870,00 42 868,95

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 2173

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 103,00 3 102,23

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 070,00 13 060,90

4270 Zakup usług remontowych 137,00 135,30

4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 16 161,53

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 2 571,50

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 840,39

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 650,00 6 649,38

4480 Podatek od nieruchomości 200,00 150,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 830,00 4 825,19 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 572 770,00 391 501,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4 470,21

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 43 440,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 000,00 207 013,94

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 13 769,56

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 800,00 37 405,03

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 300,00 3 936,01

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 7 076,73

4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 300,00 39 502,74

4270 Zakup usług remontowych 39 000,00 13 746,19 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 180,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 3 142,53

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 0,00 0,00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 14 700,00 8 029,55

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 7 319,09 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 2 470,00 2 470,00 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 200,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 58 630,00 58 280,00 99,4 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 260,00 1 260,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460,00 460,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 80,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 720,00 720,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 031,00 29 681,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 2173

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 17 650,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 352,42 352,42

4120 Składki na Fundusz Pracy 8,58 8,58

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 972,00 4 972,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 353,22 6 353,22

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 344,78 344,78 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 0,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 339,00 27 339,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 900,00 15 900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379,91 379,91

4120 Składki na Fundusz Pracy 12,26 12,26

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 632,00 4 632,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 903,12 5 903,12

4410 Podróże służbowe krajowe 511,71 511,71 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 252 600,00 231 446,90 91,6 przeciwpożarowa

75404 Komendy Wojewódzkie Policji 8 000,00 8 000,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 8 000,00 8 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 244 600,00 203 571,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 15 709,00 15 709,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 000,00 32 482,86

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 625,75

4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 32,35

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 291,00 53 295,54

4260 Zakup energii 30 000,00 26 484,99

4270 Zakup usług remontowych 29 000,00 17 627,80

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 2 945,00

4300 Zakup usług pozostałych 36 500,00 36 078,33

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 713,27 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 0,00 0,00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 7 976,11

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 000,00 0,00 terytorialnego 75495 Pozostała działalność 20 000,00 19 875,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 19 875,90

757 Obsługa długu publicznego 64 000,00 28 307,11 44,2 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 64 000,00 28 307,11 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 2173

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 2 000,00 1 653,64 publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 62 000,00 26 653,47 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 85 000,00 0,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 85 000,00 0,00

4810 Rezerwy 85 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 10 209 072,00 9 917 167,74 97,1 80101 Szkoły podstawowe 5 465 580,00 5 399 454,88

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 025,00 213 329,42

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 592 631,00 3 563 873,02

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 070,00 209 948,36

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 671 562,00 655 168,34

4120 Składki na Fundusz Pracy 93 065,00 78 457,49

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 8 275,00

4190 Nagrody konkursowe 2 800,00 2 640,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 219 561,00 219 314,82

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 39 520,00 39 083,76

4260 Zakup energii 70 200,00 66 442,52

4270 Zakup usług remontowych 47 300,00 47 288,69

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 3 590,00

4300 Zakup usług pozostałych 65 300,00 65 125,96

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 7 133,29

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 439,65

4430 Różne opłaty i składki 23 342,00 23 307,45

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 054,00 194 052,81

4480 Podatek od nieruchomości 100,00 54,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 950,00 929,50 korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 155 866,00 154 219,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 730,00 3 727,82

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 654,00 72 151,13

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 065,00 4 063,49

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 790,00 13 653,08

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 230,00 1 788,39

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 798,00

4260 Zakup energii 2 540,00 2 533,20

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 094,00 2 906,30 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 41 300,00 40 995,19 od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 2173

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 63,00 4 062,63 80104 Przedszkola 1 273 012,00 1 270 591,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 059,00 45 002,34

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 781 424,00 780 946,79

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 835,00 52 821,23

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 900,00 139 660,82

4120 Składki na Fundusz Pracy 13 080,00 12 981,90

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 918,00 61 866,64

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 000,00 20 754,60

4260 Zakup energii 13 000,00 12 938,11

4270 Zakup usług remontowych 4 927,00 4 887,74

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 570,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 311,00 21 041,47 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 58 900,00 58 735,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 1 774,62

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 463,68

4430 Różne opłaty i składki 6 700,00 6 663,62

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 458,00 47 457,59 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 900,00 725,00 korpusu służby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 197 129,00 188 608,88 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 71 403,00 65 618,40 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 580,00 4366,54

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 574,00 82 418,86

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 127,36

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 100,00 15 079,97

4120 Składki na Fundusz Pracy 260,00 110,36

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 8 984,15

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 100,00 1 098,72 4260 Zakup energii 2 697,00 1 836,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 671,30 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 2 000,00 1 282,44 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 015,00 4 014,11

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 0,00 80110 Gimnazja 975 959,00 975 941,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 131,00 20 130,55

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 814,00 550 813,11

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 410,00 90 408,35

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 180,00 104 171,79

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 2173

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 383,00 11 382,05

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 977,00 79 976,11

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00

4260 Zakup energii 40 180,00 40 179,58

4270 Zakup usług remontowych 11 224,00 11 222,82

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 380,00 1 380,00

4300 Zakup usług pozostałych 23 863,00 23 862,75

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 592,00 2 591,05

4410 Podróże służbowe krajowe 575,00 574,50

4430 Różne opłaty i składki 6 558,00 6 558,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 166,00 30 165,11

4480 Podatek od nieruchomości 107,00 107,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 619,00 619,00 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 722 620,00 671 968,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 360,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 800,00 48 149,31

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 3 615,01

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 500,00 25 609,53

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 1 691,78

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 0,00 0,00 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 000,00 97 314,91

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 200,00 29 568,26

4270 Zakup usług remontowych 24 600,00 21 774,68

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 205,00

4300 Zakup usług pozostałych 442 870,00 436 923,84

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 369,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 1 870,36 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 250,00 1 250,00 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 200,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 500,00 490,00 korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 000,00 776,47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 485,00 13 363,15 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 2 300,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 11 185,00 11 063,15 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 822 677,00 795 977,53

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 2173

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 336,00 2 258,18

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 882,00 271 043,75

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 010,00 18 702,25

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 659,00 46 288,69

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 673,00 3 422,39

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 907,00 40 719,66

4220 Zakup środków żywności 366 936,00 343 691,21

4260 Zakup energii 50 352,00 49 674,00

4270 Zakup usług remontowych 2 732,00 2 724,45

4280 Zakup usług zdrowotnych 570,00 360,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 276,00 4 823,52

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 944,00 11 941,93

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 400,00 327,50 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 79 203,00 52 248,67 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 3 314,68

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 003,00 37 281,18

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 108,59

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 100,00 7 473,46

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 070,76 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 324 058,00 215 426,02 młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 547,00 11 211,39

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 005,00 158 203,46

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 965,00 10 782,58

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 278,00 30 813,76

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 563,00 4 414,83

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 80152 gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 59 833,00 59 830,82 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 3020 stopniaWydatki oraz osobowe szkołach niezaliczone artystycznych do wynagrodzeń 3 353,00 3 352,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 429,00 41 428,32

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 266,00 5 265,83

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 558,00 8 557,98

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 227,00 1 226,13 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 53 725,00 53 613,60 materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 532,00 530,10

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 2173

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 53 193,00 53 083,50 80195 Pozostała działalność 65 925,00 65 923,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

4220 Zakup środków żywności 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 925,00 65 923,89 851 Ochrona zdrowia 100 601,00 67 053,64 67 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 000,00 64 452,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 600,00 27 003,22

4220 Zakup środków żywności 26 000,00 13 490,30

4260 Zakup energii 8 000,00 2 748,44

4300 Zakup usług pozostałych 28 400,00 19 450,68

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 1 760,00 85195 Pozostała działalność 601,00 601,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 601,00 601,00

852 Pomoc społeczna 1 439 333,00 1 317 598,37 91,5 85202 Domy pomocy społecznej 82 590,00 61 693,40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 82 590,00 61 693,40 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 13 000,00 8 272,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 8 272,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 3 000,00 0,00 rodzinie 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 23 300,00 22 547,81 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 300,00 22 547,81

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 170 500,00 166 095,72 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 170 000,00 166 095,72

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 85 403,00 79 032,10 3110 Świadczenia społeczne 85 395,00 79 030,83

4300 Zakup usług pozostałych 8,00 1 ,27 85216 Zasiłki stałe 280 000,00 276 220,43 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 280 000,00 276 220,43

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 2173

85219 Ośrodki pomocy społecznej 392 540,00 360 831,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 840,00 1 840,00

3110 Świadczenia społeczne 400,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 370,00 219 104,44

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 230,00 15 227,61

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 500,00 41 567,62

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 4 292,52

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 24 684,43

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 210,00

4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 37 311,37

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 154,69

4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 5 099,69

4430 Różne opłaty i składki 500,00 477,34

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 700,00 5 340,59

4480 Podatek od nieruchomości 500,00 418,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 000,00 3 103,55 korpusu służby cywilnej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 114 000,00 98 388,80

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 4 350,00

4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 94 038,80 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 250 000,00 234 940,10 3110 Świadczenia społeczne 239 000,00 225 653,60

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 9 286,50 85295 Pozostała działalność 25 000,00 9 576,16 3110 Świadczenia społeczne 25 000,00 9576,16

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 192 000,00 190 000,00 99 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 182 000,00 180 000,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 179 360,00 177 360,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 640,00 2 640,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 10 000,00 10 000,00 motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00

855 Rodzina 11 732 202,00 11 496 539,80 98 85501 Świadczenie wychowawcze 7 311 000,00 7 208 771,07 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 7 197 400,00 7 113 295,80

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – Poz. 2173

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 600,00 50 162,29

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 634,00 2 633,30

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 9 413,93

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 286,35

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 390,00 15 595,99

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 926,00 14 372,43

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 764,22 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 996 000,00 3 873 786,71 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 000,00 0,28 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 3 630 600,00 3 537 135,96

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 300,00 67 197,87

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 976,00 2 975,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 600,00 233 008,52

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 754,00 1 718,22

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 9 808,81

4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 120,00 20 118,93

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 396,00

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 1 246,76 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 1 000,00 3,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 200,00 177,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 1 030,00 955,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,00 955,75 85504 Wspieranie rodziny 352 572,00 346 104,00 3110 Świadczenia społeczne 300 000,00 300 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 640,00 6 638,98

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 59 – Poz. 2173

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6595,00 6 569,37

4120 Składki na Fundusz Pracy 965,00 897,65

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 372,00 30 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 698,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00

85508 Rodziny zastępcze 16 600,00 14 059,24 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 16 600,00 14 059,24 od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 55 000,00 52 863,03 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 55 000,00 52 863,03 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 690 681,00 1 522 721,62 90 90002 Gospodarka odpadami 6 535,00 6 535,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, 6 535,00 6 535,00 związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 97 000,00 62 247,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 1 104,55

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 8 586,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 12 263,65

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 40 293,58

4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 500,00 22 363,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 1 320,19

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 188016

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 7 680,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 13 024,67

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 150,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 034 344,00 1 034 344,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 805 735,00 805 735,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 609,00 228 609,00 90013 Schroniska dla zwierząt 24 000,00 24 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 357 802,00 319 644,10 4260 Zakup energii 150 000,00 125 427,73

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – Poz. 2173

4270 Zakup usług remontowych 195 000,00 182 435,78

4300 Zakup usług pozostałych 50,00 30,59

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 752,00 11 750,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 24 000,00 16 986,60 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 409,60

4430 Różne opłaty i składki 14 500,00 7 677,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7 000,00 5 448,90 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 5 448,90 90095 Pozostała działalność 79 500,00 31 152,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 23 294,82

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 652,95

4260 Zakup energii 8 000,00 3 418,25

4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 1 786,20

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 563 000,00 532 343,83 94,6 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 116 000,00 87 569,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00 11 345,50

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 838,23 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 66 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 735,45

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 600,00 8 650,23

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 000,00 270 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 270 000,00 270 000,00 instytucji kultury

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 2173

92116 Biblioteki 155 000,00 155 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 155 000,00 155 000,00 instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 22 000,00 19 774,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 486,20

4220 Zakup środków żywności 11 500,00 10 288,22

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 6 000,00 6 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 926 Kultura fizyczna 486 504,00 359 955,18 74 92601 Obiekty sportowe 201 155,00 129 952,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 373,81

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 200,00 35 256,20

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 286,14

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500,00 7 613,93

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 568,98

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 6 750,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 900,00 15 528,42

4260 Zakup energii 15 000,00 6 761,14 4270 Zakup usług remontowych 42 155,00 39 737,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 130,00

4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 66,51

4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 1 043,66

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 345,25 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 11,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00 12 480,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 59 600,00 54 212,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 1 822,16

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000,00 48 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 4 389,97

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 92695 Pozostała działalność 225 749,00 175 790,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 500,00 29 967,76

4260 Zakup energii 10 000,00 1 156,23

4270 Zakup usług remontowych 5 827,00 2 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 903,71

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 422,00 138 262,70

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – Poz. 2173

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 0,00 budżetowych

Wydatki razem: 41 148 512,35 38 058 998,30 92,49

z tego: 1) wydatki bieżące 32.562.934,35 30.398.442,54 93,4% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.557.442,17 10.949.544,59 b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.319.212,00 2.212.344,64

c) dotacje na zadania bieżące 518.647,00 512.862,40 d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.649.596,00 12.398.492,73 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 f) obsługa długu 64.000,00 28.307,11 2) wydatki majątkowe 8.585.578,00 7.660.555,76 89,2% z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.585.578,00 7.660.555,76 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 5.489.899,00 4.980.735,56

Wójt Gminy Andrzej Toczek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – Poz. 2173

IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

A. GMINNY OŚRODEK KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBICHOWIE ZA 2019 ROK

PRZYCHODY (zł) Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 1. Stan środków na 01.01.2019r 287,36 2. Zwrot dotacji za 2018 r. -155,43 3. Dotacja z budżetu Gminy L-wo 270 000,00 270 000,00 100,00 4. Wpłaty za energię elek. (zwroty) 3.000,00 363,57 12,12 5. Dochody własne 7.000,00 4.620,00 66,00 5. Dochody półkolonie 17.000,00 16.220,00 95,41 Razem: 297.000,00 291.335,50 98,09

KOSZTY (zł) Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 1. Wynagrodzenia 73 000,00 72.689,17 99,57 2. Składki na ubez. społ. i FP 14.500,00 14.252,04 98,29 3. Prowadzenie kół zainteresowań 1 000,00 1.000,00 100,00 4. Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki” 9.500,00 9.065,37 95,42 5. Prowadzenie chóru „Jutrzenka” i zespołu „Bambino” 2.700,00 2.650,00 98,15 6. Organizacja konkursów 2 000,00 1.998,01 99,90 7. Współpraca ze stow. i innymi grupami społecznymi działającymi na terenie gminy Lubichowo 1.400,00 1.395,32 99,67 8. Organizacja imprez środowiskowych i festynów 114.000,00 113.971,08 99,97 9. Odpisy na ZFŚS 2 500,00 2.151,28 86,05 10. Usługi telekomunikacyjne 800,00 472,23 59,03 11. Prowizje bankowe 1 000,00 724,64 72,46 12. Umowy zlecenia 12.500,00 12.029,50 96,24 13. Pozostałe usługi 13 000,00 12.074,38 92,88 14. Energia elektryczna 7.500,00 7.137,25 95,16 15. Zużycie materiałów 24.000,00 23.403,45 97,51 16. Podróże służbowe 600,00 0,00 0,00 18. Koszty półkolonii 17.000,00 16.220,00 95,41 Razem: 297.000,00 291.233,72 98,06

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – Poz. 2173

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. – 101,78 zł Stan należności na dzień 31.12.2019 r. – 0,00 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. – 0,00 w tym wymagalnych - 0,00

SPRAWOZDANIE RZECZOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 ROK

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

1.Przychody GOK Lubichowo są z dotacji Gminy Lubichowo oraz wpłaty własne - 291.335,50 zł

2. Koszty GOK Lubichowo 291.233.72 zł na koszty składają się : - koszty wynagrodzeń i pochodnych dla trzech osób zatrudnionych na umowę o pracę (kierownik, sprzątaczka, księgowa) 86.941,21 zł - koszty umów zleceń 12.029,50 zł - koszty z prowadzoną działalnością statutową a/ prowadzenie kół zainteresowań, zespół.” Lubichowskie Kociewiaki”, imprezy, konkursy festyny, chór Jutrzenka, półkolonie itp. 146.299,78 zł b/ koszty ogólnozakładowe 45.963,23 zł w tym: materiały remontowe, puchary, krzesła, gablota wisząca itp.

KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie Franciszek Lewicki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 65 – Poz. 2173

B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO ZA ROK 2019 ROKU

PRZYCHODY (zł) Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 1. Stan środków na 01.01.2019 r. - 27 019,93 - 2. Zwrot dotacji za 2018 r. - - 7 592,22 - 3. Dotacja z budżetu Gminy Lubichowo 155 000,00 155 000,00 100,00 4. Dochody własne 2 500,00 2 457,10 98,28 5. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa – Priorytet 1” zakup 9 630,00 9 630,00 100,00 nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych Razem: 167 130,00 186 514,81 111,60

KOSZTY (zł) Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 1. Wynagrodzenia 95 000,00 94 974,52 99,97 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 19 500,00 19 323,45 99,10 3. Zakup książek 25 630,00 25 630,00 100,00 4. Odpis na ZFŚS 2 700,00 2 612,26 96,75 5. Usługi telekomunikacyjne 3 000,00 2 933,20 97,77 6. Usługi bankowe 600,00 597,80 99,63 7. Pozostałe usługi 3 500,00 3 328,94 95,11 8. Zużycie materiałów 13 200,00 13 133,43 99,50 9. Podróże służbowe 400,00 165,45 41,36 10. Pozostałe koszty 2 500,00 2 418,44 96,74 11. Spotkanie autorskie 1 100,00 1 100,00 100,00 Razem: 167 130,00 166 217,49 99,45

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. – 20 297,32 zł Stan należności na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 w tym wymagalnych - 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 66 – Poz. 2173

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO W 2019 R.

1. W 2019 r. zakupiono w Bibliotece Publicznej Gminy Lubichowo i Filii w Zelgoszczy 1012 wol. na kwotę 25.630,00 zł. - zakup własny: 628 wol. na kwotę 16.000,00 zł.

- dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 384 wol. na kwotę 96.300,00 zł.

2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 17 078 wol. o wartości 295.228,74 Lubichowo 11704 wol. ; wart. 214.242,68 zł. Zelgoszcz 5374 wol. ; wart. 80.986,00 zł.

3. W obu bibliotekach zarejestrowano 760 czytelników - wypożyczenia 17253 wol. - udostępniono na miejscu 916 wol.

4. Wykreślono z inwentarza (ubytkowano): 994 wol. ; wart. 2.319,45 zł.

KIEROWNIK Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo Hanna Demska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – Poz. 2173

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE ZA 2019 r.

P R Z Y C H O D Y

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.01.2019 r. : 252.426,32 zł  środki na rachunku - 207.844,16 zł  lokata - 44.582,22 zł

(zł) % P L A N WYKONANIE wykonania Świad. Lekarza 854.000,00 867.410,32 101,57 Świad. Pielęg. 179.000,00 180.457,24 100,81 Świad. Położnej 40.000,00 40.276,48 100,69 Świad. Pielę.Szkol. 47.000,00 53.420,04 113,66 Świad. Ginekolog. 63.000,00 71.942,07 114,19 Świad.Stomatolog. 216.000,00 215.595,40 99,81 Pozost. Przychody 15.000,00 14.615,34 97,44 RAZEM: 1.414.000,00 1443.716,89 102,10

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2019 r. – 372.971,15 zł w tym: - środki na rachunku - 327.762,59 zł - lokata terminowa - 45.208,56 zł

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. - 125.843,06 zł *

* dotyczy należności od NFZ Gdańsk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – Poz. 2173

K O S Z T Y (zł)

NAZWA PLAN WYKONANIE % wykonania Zobowiązania w tym : wymagalne WYNAGRODZENIA 537.000,00 535.666,00 99,75 3.437,00 0,00 POZ KONTRAKTY 422.000,00 399.537,16 94,68 12.586,78 0,00 SKŁ. ZUS 88.000,00 85.374,44 97,02 19.186,65 0,00 ŚWIAD. URLOP. 11.500,00 11.063,70 96,21 0,00 0,00 LEKI, 23.000,00 22.156,55 96,33 0,00 0,00 MATER.JEDN.UŻ. OPAŁ, PALIWO 20.000,00 13.514,49 67,57 0,00 0,00 ŚROD. CZYSTOŚCI 9.000,00 7.271,08 80,79 0,00 0,00 MATER. BIUROWE 5.000,00 4.506,54 90,13 0,00 0,00 ENERGIA 10.000,00 7.633,05 76,33 0,00 0,00 USŁ. TELEKOMUN. 6.000,00 4.797,86 79,96 543,31 0,00 USŁ. POCZTOWE 2.000,00 1.145,00 57,25 0,00 0,00 USŁ. TRANSPORT. 2.000,00 1.476,00 73,80 123,00 0,00 USŁ. BANKOWE 1.500,00 1.378,50 91,90 0,00 0,00 USŁ. PROTETYCZ. 7.000,00 6.580,00 94,00 0,00 0,00 POZ. KOSZTY 12.000,00 9.231,84 76,93 0,00 0,00 KONS. I NAPRAWY 6.000,00 5.937,02 98,95 0,00 0,00 DIAGNOSTYKA 140.000,00 134.568,04 96,12 11.418,90 0,00 POZOSTAŁE 30.000,00 29.159,35 97,20 27,60 0,00 ZAKUPY POZOST. USŁUGI 36.000,00 35.871,44 99,64 594,94 0,00 NIEMEDYCZNE PODATKI I OPŁ. 6.000,00 5.932,08 98,87 57,50 0,00 AMORTYZACJA 40.000,00 37.917,84 94,79 0,00 0,00

RAZEM: 1.414.00,00 1.360.717,98 96,23 47.975,68 0,00

Wynik finansowy = zysk 82.998,91 zł

* kwota zobowiązań w pozycji wynagrodzeń dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – Poz. 2173

SPRAWOZDANIE RZECZOWE GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE ZA 2019 ROK

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

W roku 2019 Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie otrzymał przychody finansowe z następujących źródeł: 1. z Narodowgo Funduszu Zdrowia - w ramach kontraktu POZ - 1.141.564,08 zł - w ramach kontraktu ginekologii - 71.942,07 zł - w ramach kontraktu stomatologii - 215.595,40 zł 2. pozostałe przychody - przychody z tytułu wpłat za świadczenia medyczne – 13.989,00 zł - przychody z tytułu aktualizacji odsetek bank. - 626,34 zł

W 2019 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie poniósł koszty : 1. Na wynagrodzenia w tym: osobowe – 451.011,00 zł – 10 osób zatrudnionych na umowy o pracę umowy. zlecenia - 84.655,00 zł 2. Pozostałe kontrakty – 399.537,16 zł – kontrakty lekarskie – umowy cywilne 3. Składki ZUS - 85.374,44 zł 4. Świadczenia urlopowe -11.063,70 zł 5. koszty usług medycznych – 163.304,59 zł (leki,mater.medyczne, diagnostyka) 6. koszty ogólnozakładowe - 77.593,96 zł (opał ,energia, środ.czystości,usługi itp.) 7. Pozostałe zakupy – 29.159,35 zł - domek ogrodowy(garaż), krzesła , ławki na poczekalnię , fotele obrotowe, meble medyczne, meble zabiegowe, lodówka, wózek serwisowy, wózek inwalidzki itp. 8. Usługi konserwacyjno-naprawcze - 5.937,02 zł (naprawa lasera, unitu., przegląd tech. urządzeń) 9. Pozostałe koszty - 9.231,84 zł polisa ubezpieczeniowa OC, delegacje , prenumeraty, odzież BHP, szkolenia BHP, 10. Podatki i opłaty - 5.932,08 zł za wodę, ścieki , podatek od nieruch. 11. Amortyzacja środków trwał. – 37.917,84zł

KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie Alicja Więckiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 70 – Poz. 2173

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31-12-2019 R.

Gmina jest właścicielem : - gruntów ogółem o powierzchni 199,5666 ha o wartości: 4 885 450,75 zł - obiektów budowlanych i budowli o wartości: 56 704 302,57 zł

I. W skład gruntów gminnych wchodzą:

WYSZCZEGÓLNIENIE POWIERZCHNIA WARTOSC (zł) (ha)

1. Grunty zabudowane 9,3913 1 865 370,05

2. Drogi 141,9883 1 506 355,60

3. Sady 0,1627 3 254,00

4. Grunty orne 21,1667 478 665,75

5. Pastwiska 1,4315 28 760,98

6. Łąki 7,6995 172 618,96

7. Lasy 10,2139 441 884,41

8. Tereny różne 3,9800 74 458,00

9. Nieużytki 0,9811 4 905,50

10. Rowy 0,3046 1 523,00

11. Grunty w użytkowaniu wieczystym 2,2470 307 654,50

RAZEM: 199,5666 4 885 450,75

II. W skład gminnych obiektów budowlanych i budowli wchodzą:

 Budynki mieszkalne h) Lubichowo „Agronomówka” 152 107,10 zł i) Osowo Leśne 32 237,00 zł j) Osowo L. (m. szkoła) 79 148,00 zł k) Osowo Leśne 12 352,00 zł l) Mermet 86 047,47 zł razem 361 891,57 zł

 Budynki użyteczności publicznej m) Urząd Gminy 185 455,23 zł

3. Budynki gospodarcze a) Osowo Leśne 6 784,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 71 – Poz. 2173

b) Osowo Leśne 1 175,00 zł c) Ocypel 21 636,00 zł d) Ocypel – budynek magazynowy 36 520,00 zł razem 66 115,00 zł 4. Świetlice a) Wilcze Błota 61 740,14 zł b) Smolniki 46 216,79 zł c) Bietowo 357 123,19 zł d) Wda 412 037,30 zł e) Osowo Leśne 673 256,29 zł f) Ocypel 414 093,79 zł razem 1 964 467,50 zł

5. Świetlica socjoterapeutyczna Zelgoszcz 521 760,89 zł

6. Remizo – świetlice a) Szteklin 277 295,37 zł b) Wda 24 234,60 zł c) Zielona Góra 353 733,16 zł d) Lubichowo 997 665,26 zł razem 1 652 928,39 zł

7. Remizy a) Osowo Leśne 71 050,81 zł b) Ocypel 183 671,96 zł razem 254 722,77 zł

8. Hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, sieć wodociągowa a) Ocypel 295 167,12 zł b) Osowo Leśne 424 194,46 zł c) Zelgoszcz 228 436,47 zł d) Lubichowo 985 040,25 zł e) Wda 359 536,81 zł f) Bietowo 263 995,18 zł g) Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska 3 199 439,72 zł h) Szteklin 1 384 954,82 zł i) Lubichowo – Mościska 142 314,54 zł j) Wilcze Błota – Lubichowo Wyb. 541 424,23 zł k) Zelgoszcz, Zielona Góra i Lipinki Królewskie 443 009,21 zł l) Lubichowo Wybudowanie (Morawy) 202 425,96 zł ł) Smolniki 239 426,74 zł razem 8 709 365,51 zł

9. Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie a) Lubichowo 8 426 455,18 zł b) Zelgoszcz 2 678 136,71 zł c) Ocypel 4 745 584,65 zł razem 15 850 176,54 zł

10. Zrekultywowane składowisko odpadów Bietowo 158 554,18 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 72 – Poz. 2173

11. Garaże a) Lubichowo 31 620,20 zł b) Lubichowo - szkolny 4 112,00 zł razem 35 732,20 zł 12. Budynki szkolne a) PSP Lubichowo, ul.Ks. Lorenza 7 442 413,76 zł b) PSP Lubichowo 1, ul. Dworcowa 479 600,76 zł

c) PSP Lubichowo (klasopracownia) 104 390,00 zł d) PSP Zelgoszcz 458 004,87 zł e) Przedszkole Lubichowo 1 554 449,39 zł f) Przedszkole Ocypel 197 837,00 zł razem 10 236 695,78 zł

13. Budynki gospodarcze szkolne a) Zelgoszcz 13 113,00 zł b) Lubichowo – śmietnik 1 170,00 zł razem 14 283,00 zł

14. Ośrodek Zdrowia Lubichowo 667 558,37 zł

15. Ulice, drogi utwardzone, chodniki, place i parkingi a) Lubichowo 46 483,60 zł b) Bietowo 13 156,70 zł c) Wda 12 672,84 zł d) Ocypel 94 071,62 zł e) Zelgoszcz – Wda 29 960,00 zł f) Zelgoszcz 5 159,70 zł g) Zelgoszcz – Drewniaczki 1 123 858,45 zł h) Zelgoszcz – Drewniaczki 2 55 749,00 zł i) Lubichowo – ul. Orzeszkowej 330 205,47 zł j) Lubichowo – ul. Sienkiewicza 343 599,60 zł k) Lubichowo – ul. Podgórna 488 909,89 zł l) Lubichowo – ul. Konopnickiej 544 963,41 zł ł) Lubichowo – ul. Prusa 653 534,76 zł m) Lubichowo – ul. Ks. Lorenza 1 370 540,65 zł n) Lubichowo – ul. Wdecka 128 332,46 zł o) Lubichowo Wybudowanie 536 375,62 zł p) Mościska 120 364,71 zł r) Młynki – Osowo Leśne 2 087183,66 zł s) Zielona Góra 104 224,03 zł t) Ocypel – ul. Składnicowa 35 097,46 zł u) plac ogólnodostępny Lubichowo (parking) – ul. Słoneczna 423 161,70 zł v) parking – ul. Zblewska 35 475,07 zł w chodnik – Ocypel ul. Lubichowska 57 810,80 zł x) chodnik – Ocypel, ul. Leśna 41 574,02 zł y) chodnik łączący ul. Ks. Lorenza z ul. Wdecką w Lubichowie 60 194,73 zł z) Lubichowo – Wda 3 470 241,27 zł ź) Lubichowo – ul. Północna 898 731,72 zł ż) Zelgoszcz – droga do gruntów rolnych 232 418,70 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 73 – Poz. 2173

z') Lubichowo – Morawy 303 318,00 zł z'') Bietowo Kaliska 312 899,70 zł razem 12 960 269,34 zł

16. Baza sportowa i rekreacyjna, trasy rowerowe a) boisko sportowe – Szteklin 27 972,67 zł b) boisko sportowe – Zelgoszcz 41 790,00 zł c) centrum sportowo - rekreacyjne – Osowo Leśne 106 188,12 zł d) oznakowanie trasy rowerowej 124 013,98 zł e) plac zabaw – Zielona Góra 35 141,29 zł f) plac zabaw – Wda 56 205,53 zł g) m. rekreacji i wypoczynku – Lubichowo 193 814,29 zł h) m. rekreacji i wypoczynku – Ocypel 139 053,19 zł i) m. rekreacji i wypoczynku – Zelgoszcz 72 428,38 zł j) plac zabaw – Bietowo 44 399,98 zł k) ogrodzenie stadionu sportowego – Lubichowo 87 084,00 zł l) m. rekreacji i wypoczynku – Szteklin 54 520,71 zł m) boisko sportowe – Lubichowo 1 394 260,30 zł n) plac zabaw – Lubichowo ul. Mickiewicza 7 698,75 zł o) plac zabaw – Lipinki Królewskie 62 600,64 zł p) OSA – Smolniki 80 120,00 zł r) m. rekreacji i wypoczynku - Mermet 34 120,00 zł razem 2 561 411,83 zł

17. Oświetlenie a) oświetlenie uliczne (155 opraw, 12 lamp) 100 940,67 zł b) punkty świetlne solarne (3 szt.) 45 590,00 zł c) oświetlenie hybrydowe (21 punktów świetlnych) 356 383,80 zł razem 502 914,47 zł

III. Dzierżawy i wynajem nieruchomości.

Grunty i lokale niewykorzystywane w chwili obecnej na cele publiczne zostały wydzierżawione rolnikom i innym osobom fizycznym na zasadach ogólnych. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. : a) przedłużono umowę dzierżawy działki nr 204/67 o powierzchni 0,0836 ha w Szteklinie na cele rekreacyjne, b) zawarto 6 umów dzierżaw: 5 m2 pod antenę na dachu budynku na działce nr 259/4 we Wdzie, 12 m2 pod antenę i maszt na dachu budynku Urzędu Gminy w Lubichowie, 0,0200 ha na cele rekreacyjne na działce nr 112/65 w Szteklinie, 1,0229 ha na cele rolne na działce nr 30 w Ocyplu, 20 m2 pod działalność gospodarczą (przyczepę gastronomiczną) na działce nr 273 w Ocyplu, 20 m2 gruntu pod garaż na działce nr 373/2 we Wdzie, c) w dniu 30.11.2019 r. rozwiązano umowę dzierżawy działki nr 112/65 w Szteklinie o powierzchni 0,0200 ha na cele rekreacyjne, w dniu 10.02.2019 r. umowę dzierżawy działki nr 39 w Mermecie o powierzchni 0,1600 ha, a w dniu 30.06.2019 r. wygasła umowa dzierżawy działki nr 427/34 w Ocyplu o powierzchni 0,0065 ha, d) zawarto aneks do umowy użytkowania nieruchomości przy ul. Dworcowej 22 w Lubichowie przez GOZ w Lubichowie oraz kolejna umowę użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Zblewskiej 8 w Lubichowie przez GOPS w Lubichowie, e) zawarto 1 umowę najmu lokalu użytkowego nr 16A w budynku Urzędu Gminy Lubichowo,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 74 – Poz. 2173

f) z dniem 01.05.2019 r. rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 94,80 m2 w budynku nr 18 w Osowie Leśnym, g) zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Sokół Lubichowo” na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 10 m2 w budynku przy ul. Dworcowej 24 w Lubichowie.

Aktualnie dzierżawy dotyczą gruntów: I. dz. nr 353 Lubichowo - powierzchnia dzierżawiona pod działalność gospodarczą 0,0006 ha, II. dz. nr 30 Ocypel – dzierżawa na cele rolne – 0,9882 ha, III. dz. nr 116/1 Bietowo – grunt wydzierżawiony pod stację bazową telefonii komórkowej GSM o pow. 0,0200 ha oraz pod transformator o pow. 4,5 m2, IV. dz. nr 204/67 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0836 ha, V. dz. nr 277 Lubichowo – 5,46 m2 pod tablicę reklamową, VI. dz. nr 119/6 Lubichowo – 41,5 m2 - dwie umowy pod garaże, VII. dz. nr 112/65 Szteklin – umowa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha, VIII. dz. nr 223 Zelgoszcz – dzierżawa na cele rolne – 0,2200 ha, IX. dz. nr 547/2 Lubichowo – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0045 ha, X. dz. nr 204/64 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0224 ha, XI. dz. nr 373/2 Wda – umowa pod garaż – 20 m2, XII. dz. 259/4 Wda – dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 5 m2, XIII. dz. 137/1, 138 Lubichowo - dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 12 m2.

Oprócz dzierżaw Gmina Lubichowo odpłatnie wynajmuje: 1. świetlice wiejskie (w 2019 r. zawarto 39 umów najmu), 2. budynek magazynowy w Ocyplu (2 umowy), 3. budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 46 (2 umowy), 4. budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 47 (2 umowy), 5. pomieszczenia w piwnicy budynku Urzędu Gminy Lubichowo, 6. pomieszczenie w budynku remizy w Ocyplu.

IV. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (2,2470 ha), w tym: - 4 działek budowlanych, - 26 działek letniskowych

L.p Miejscowość Nr działki Powierzchnia działki [m2] 1 Osowo Leśne 734 820 2 Szteklin 41 450 3 Szteklin 103 575 4 Szteklin 70 450 5 Mermet 207 390 6 Mermet 224 416 7 Mermet 211 405 8 Mermet 96/9 500 9 Mermet 203 334 10 Ocypel 427/26 814 11 Ocypel 388 3600 12 Ocypel 427/10 273 13 Ocypel 668 344 14 Ocypel 396/13 864 15 Ocypel 396/10 662 16 Ocypel 396/15 684 17 Ocypel 396/14 895 18 Ocypel 396/12 684

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – Poz. 2173

19 Ocypel 396/11 651 20 Ocypel 427/23 373 21 Ocypel 396/16 910 22 Ocypel 427/20 368 23 Ocypel 427/24 771 24 Ocypel 427/7 410 25 Ocypel 427/28 782 26 Ocypel 427/13 3134 27 Ocypel 427/25 794 28 Ocypel 427/5 564 29 Ocypel 427/21 347 30 Ocypel 427/32 206

V. Inne prawa

Gmina jest właścicielem 13 akcji (wartość 1 300,00 zł) międzykomunalnej spółki akcyjnej „MUNICIPIUM” oraz udziałowcem Banku Spółdzielczego w Lubichowie (udziały w wysokości 3 000,00 zł) i spółki „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Sp. z o.o. – 218 500,00 zł. Ponadto gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (działki nr: 148/4 o pow. 0,1043 ha, 148/5 o pow. 0,5676 ha, 148/6 o pow. 0,0695 ha, 526/1 o pow. 0,4486 ha i 277/1 o pow. 0,3263 ha, 399 o pow. 0,3200 ha, 148/2 o pow. 0,0524 ha – Ocypel oraz działki nr 564/9 o pow. 0,5747 ha i nr 564/8 o pow. 0,5131 ha – Lubichowo; łączna wartość gruntów – 535 037,00 zł, cena nabycia prawa – 5 823,24 zł).

VI. Mieszkaniowy zasób gminy

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 19 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 7 budynkach stanowiących własność Gminy Lubichowo, z czego: - 7 lokali mieszkalnych położonych jest w 1 budynku w miejscowości Lubichowo, - 8 lokali mieszkalnych położonych jest w 4 budynkach w miejscowości Osowo Leśne, - 2 lokale mieszkalne w budynku świetlicy wiejskiej we Wdzie, - 2 lokale w budynku komunalnym w Mermecie

Oznaczenie lokalu L.p. Miejscowość, ulica Nr budynku Nr lokalu Powierzchnia [m2] 1 Osowo Leśne 96 1 29,00 2 Osowo Leśne 96 2 31,00 3 Osowo Leśne 47 1 33,80 4 Osowo Leśne 47 2 33,80 5 Osowo Leśne 46 1 72 6 Osowo Leśne 46 2 56,00 7 Osowo Leśne 46 3 58,80 8 Osowo Leśne 18 1 71,80 9 Mermet 11 1 41,16 10 Mermet 11 2 32,50 Lubichowo 11 32 1 39,00 ul. Zblewska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – Poz. 2173

Lubichowo 12 32 2 49,00 ul. Zblewska Lubichowo 13 32 3 59,00 ul. Zblewska Lubichowo 14 32 4 65,00 ul. Zblewska Lubichowo 15 32 5 60,87 ul. Zblewska Lubichowo 16 32 6 58,54 ul. Zblewska Lubichowo 17 32 7 34,80 ul. Zblewska Wda 18 2 2 71,5 ul. Szkolna Wda 19 2 1 69,37 ul. Szkolna

Oprócz ww. mieszkań istnieją także 4 lokale, których administratorem jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych: - 2 lokale w budynku szkoły podstawowej w Zelgoszczy, - 2 lokale w budynku byłego przedszkola w Ocyplu.

W 2019 roku zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie o powierzchni użytkowej 39 m2. Zlikwidowano lokal socjalny nr 3 w budynku nr 11 w Mermecie o powierzchni 15,80 m2 poprzez włączenie go do lokalu nr 1 w budynku Mermet 11. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wszystkie ww. lokale były wynajęte.

VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji: a) przejęcie 3 działek przeznaczonych pod drogi gminne na podstawie decyzji o podziale nieruchomości – art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 15/13 – Mermet, 0,0690 ha, dz. nr 26/1 – Mermet, 0,1289 ha, dz. nr 29/7 – Mościska, 0,0382 ha), b) przejęcie w drodze darowizny działki nr 128/11 w Lipinkach Królewskich o powierzchni 0,1823 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną, c) zakup od osoby fizycznej działki nr 46/46 w Lubichowie o powierzchni 0,0471 ha na poszerzenie drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Lubichowie, d) przekazanie działki nr 39 w Mermecie o powierzchni 0,1600 ha w ramach odszkodowania za działki nr 15/13 i 26/1 w Mermecie przejęte pod drogę gminną, e) zmiana użytków na 5 działkach w wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe aktualizacji ewidencji gruntów [działka nr 30 w Ocyplu (RV – było 0,1482 ha, jest 0,1829 ha, LsV – było 0,0918 ha, jest 0,0571 ha) działka nr 128/19 w Zielonej Górze (B – było 0,0000 ha, jest 0,1695 ha, PsIV – było 0,1756 ha, jest 0,0061 ha), działka nr 41/7 w Smolnikach (B – było 0,0000 ha, jest 0,0636 ha, RVI – było 0,1047 ha, jest 0,0411 ha) działka nr 427/13 w Ocyplu (B – było 0,1047 ha, jest 0,3134 ha, LsVI – było 0,2087 ha, jest 0,0000 ha), działka nr 427/25 w Ocyplu (RVI – było 0,0000 ha, jest 0,0144 ha, LsVI – było 0,0144 ha jest 0,0000 ha)], f) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 5 działek w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.) – działki: nr 13/2 – Bietowo, 0,0400 ha, nr 205/6 i 205/7 – Lubichowo, 0,2990 ha, nr 701 – Lubichowo, 0,0694 ha, nr 697 – Lubichowo, 0,0642 ha,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 77 – Poz. 2173

g) sprzedaż 2 działek letniskowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – działki: nr 67 – Szteklin 0,0450 ha, nr 427/3 – Ocypel 0,0386 ha, h) przyjęcie na stan nowych środków trwałych: sieć wodociągowa w Smolnikach, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami w Ocyplu, dróg utwardzonych: Lubichowo – ul. Północna, Zelgoszcz – droga do gruntów rolnych, Lubichowo - Morawy, Bietowo Kaliska, Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Smolnikach, miejsca rekreacji i wypoczynku w Mermecie, i) zmniejszenie wartości budynku Urzędu Gminy, j) przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Lubichowie w Publiczną Szkołą Podstawową, k) zwiększenie wartości świetlic w: Wilczych Błotach, Bietowie i Wdzie oraz remizo-świetlic w Lubichowie i we Wdzie, l) zwiększenie wartości: sieci wodociągowych w Lubichowie oraz na trasie Lipinki Królewskie- Zelgoszcz Wybudowanie, dróg utwardzonych w: Lubichowo Wybudowanie, Lubichowo – Wda, centrum sportowo-rekreacyjnego w Osowie Leśnym, miejsca rekreacji i wypoczynku w Szteklinie, boiska sportowego w Lubichowie, placu zabaw w Lipinkach Królewskich, oświetlenia hybrydowego.

VIII. W okresie od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r. osiągnięto nw. dochody:

Lp. Pozycja Wykonanie 1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 31 840,67 zł

2. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych 38 097,08 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 3. 20 240,07 zł nieruchomości

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 157 372,78 zł

OGÓŁEM 247 550,60 zł

Wójt Gminy

Andrzej Toczek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – Poz. 2173

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2019

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubichowo została opracowana na lata 2019 -2027 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr IV/15/2018 w dniu 27.12.2018r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy w roku 2019 wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa.

W roku 2019 dochody ogółem wykonano w wysokości 35.125.284,18 złotych, a wydatki ogółem poniesiono w kwocie 38.058.998,30 złotych, skutkiem tego osiągnięto wynik budżetu ujemny w kwocie – 2.933.714,12 złotych, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.095.771,57 złotych oraz kredytem w wysokości 837.942,55 złotych.

Wolne środki z lat poprzednich wynosiły 1.180.000 złotych, lecz w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek (3.317.644,00 tys. zł) i spłaconych (600.000,00 zł) kredytów w roku 2019 oraz pokryciu części deficytu zostały łącznie powiększone do kwoty 3.059.701,45 złotych.

Ostateczny plan i wykonanie w roku 2019 przedstawia załączona tabela.

% wyk Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie do WPF 1 Dochody ogółem 35.155.097,35 35.125.284,18 101,0% 1.1 Dochody bieżące 33.172.121,35 34.058.212,80 101,2% dochody z tytułu udziału we wpływach z 1.1.1 podatku dochodowego od osób 4.156.573,00 4.195.879,00 100,9% fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach 1.1.2 z podatku dochodowego od osób 4.000,00 210.189,37 5254,7% prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 3.843.980,00 4.526.724,93 117,8% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 2 520 000,00 2.727.861,83 108,2% 1.1.4 z subwencji ogólnej 10.250.074,00 10.250.074,00 100,0% z tytułu dotacji i środków 1.1.5 13.216.801.35 12.995.667.78 98,3% przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.982.976,00 1.067.071,38 53,8% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 105.016,00 32.031,07 30,5% z tytułu dotacji oraz środków 1.2.2 1.877.960,00 1.035.040,31 55,1% przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 41.148.512,35 38.058.998,30 92,5% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 32.562.934,35 30.398.442,54 93,4% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,0% 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 64 000,00 28.307.11 44,2% odsetki i dyskonto określone w art. 243 2.1.3.1 62 000,00 26.653,47 43,0% ust. 1 ustawy, w tym: 2.2 Wydatki majątkowe 8.585.578,00 7.660.555,76 89,2% 3 Wynik budżetu -5.933.415,00 -2.933.714,12 48,9%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – Poz. 2173

4 Przychody budżetu 6.593.415,00 6.593.415,00 100,0% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.095.771,00 2.095.771,57 100,0% Wolne środki, o których mowa w art. 4.2 1.180.000,00 1.180.000,00 100,0% 217 ust.2 pkt 6 ustawy Kredyty, pożyczki, emisja papierów 4.3 3.317.644,00 3.317.644,00 100,0% wartościowych 5 Rozchody budżetu 600.000,00 600.000,00 100,0% Spłaty rat kapitałowych kredytów i 5.1 pożyczek oraz wykup papierów 600.000,00 600.000,00 100,0% wartościowych Relacja zrównoważenia wydatków 8 bieżących, o której mowa w art. 242 x x x ustawy Różnica między dochodami 8.1 609.187,00 3.659.770,26 600,8% bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a 8.2 609.187,00 3.659.770,26 600,8% wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Informacje uzupełniające o 11 wybranych rodzajach wydatków x x x budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i 11.1 11.557.442,17 10.949.544,59 94,7% składki od nich naliczane Wydatki związane z 11.2 funkcjonowaniem organów jednostki 2.319.212,00 2.212.344,64 95,4% samorządu terytorialnego

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 4.365.941,00 7.654.555,76 89,2% 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 4.213.637,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 6.000,00 6.000,00 100,0% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 12 x x x środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 12.1 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 12.1.1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.2 1.044.905,00 226.774,81 21,7% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 12.2.1 1.044.905,00 226.774,81 21,7% 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 12.3 0,00 0,000 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- w tym finansowane środkami 12.3.1 0,00 0,00 0,00% określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – Poz. 2173

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.4 5.489.899,00 4.980.735,56 90,7% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- w tym finansowane środkami 12.4.1 2.515.289,00 2.515.289,00 100,00% określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

REALIZCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2019

Przyjęte do wykonania przedsięwzięcia na rok 2019 zostały w pełni wykonane. Zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu I etap – wsparcie lokalnego rozwoju terenu Gminy Lubichowo poprzez budowę systemu kanalizacji na długości 9,280 km, która spowoduje wzrost infrastruktury technicznej oraz wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Ocypel. Wykonano drugą część I etapu za kwotę 3.856.815,70 złotych, była to kontynuacja pierwszej części zakresu robót z roku 2018. Zakres wykonanych prac opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.

Wójt Gminy Andrzej Toczek