MATERIAŁY INFORMACYJNE
W dochodach ogółem subwencje i dotacje z bud żetu pa ństwa stanowi ć maj ą kwot ę 13 035 859,00 zł , tj. 64,41 %, w tym: - subwencja ogólna dla gminy 9 513 934,00 zł w tym: - cz ęść wyrównawcza 2 983 553,00 zł - cz ęść o światowa 6 460 925,00 zł - cz ęść równowa żą ca 69 456,00 zł - dotacje z bud żetu pa ństwa 3 521 925,00 zł w tym: - na zadania zlecone z zakresu administracji 36 000,00 zł - na prowadzenie i aktualizacj ę stałego rejestru wyborców 1 220,00 zł - na zadania pomocy społecznej 3 213 680,00 zł - na cmentarnictwo 3 500,00 zł - na wychowanie przedszkolne 267 525,00 zł
W roku 2016 przewiduje si ę dochody własne w wysoko ści 7 204 479,00 zł , tj. 35,59 % dochodów ogółem, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – 2 933 752,00 zł , tj. 40,72 % dochodów własnych.
W roku 2016 przewiduje si ę przeznaczy ć na inwestycje kwot ę 1 323 735,00 zł , co stanowi ć ma 6,59 % wydatków ogółem, w tym:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 520 000,00 zł, Dz. 600 Transport i ł ączno ść 190 429,00 zł, Dz. 630 Turystyka 40 000,00 zł, Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 89 434,00 zł, Dz. 750 Administracja publiczna 39 000,00 zł, Dz. 926 Kultura fizyczna 444 872,00 zł.
Przewidywane wydatki w poszczególnych działach:
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 497 640,00 zł Melioracje wodne 29 600,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 29 600,00 zł w tym: - remont przepustów 4 000,00 zł - konserwacja rowu burzowego 10 000,00 zł - konserwacja „Zelgoszczówki” 15 000,00 zł - konserwacja barierek ochronnych na przepustach 400,00 zł - zaj ęcie pasa drogowego 200,00 zł
Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 457 540,00 zł 1) wydatki bie żą ce 937 540,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 346 000,00 zł - pozostałe wydatki 591 540,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 520 000,00 zł
Wodoci ągi 855 020,00 zł 1) wydatki bie żą ce 385 020,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 115 000,00 zł - pozostałe wydatki 270 020,00 zł w tym: - energia elektryczna 170 000,00 zł - materiały i wyposa żenie 27 000,00 zł - usługi (usuwanie awarii, remonty) 15 000,00 zł - podró że słu żbowe 5 000,00 zł - usługi pozostałe (badanie pomiarów oporno ści izolacji inst. elektr. i skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej, usł. elektryczne, badanie wody, dozór techniczny zbiorników ci śnieniowych, sanepid, usł. telekomunikacyjne itp.) 28 500,00 zł - ubezpieczenie mienia 6 000,00 zł - odzie ż ochronna + ekwiwalent za pranie odzie ży roboczej 3 000,00 zł - ZF ŚS 4 000,00 zł - PFRON 3 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 500,00 zł - zaj ęcie pasa drogowego 7 000,00 zł - podatek od środków transportowych 520,00 zł - szkolenia 500,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 470 000,00 zł w tym: - opracowanie dokumentacji rozbudowy wodoci ągu Lubichowo Wyb. 10 000,00 zł - opracowanie dokumentacji rozbudowy wodoci ągu Zelgoszcz Wyb. 25 000,00 zł - uzgodnienia projektów budowlanych wodoci ągowych 10 000,00 zł - rozbudowa wodoci ągu Lubichowo Wybudowanie (Morawy) 400 000,00 zł - rozbudowa wodoci ągu Wilcze Błota 25 000,00 zł
Oczyszczalnia 602 520,00 zł 1) wydatki bie żą ce 552 520,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 231 000,00 zł - pozostałe wydatki 321 520,00 zł w tym: - energia elektryczna 170 000,00 zł - materiały i wyposa żenie 33 000,00 zł - usługi pozostałe (okresowa analiza ścieków, kalibracja przyrz ądów pomiarowych, pomiar zerowania urz ądz. elektr., usł. telekomunikacyjne, przegl ądy tech. itp.) 15 000,00 zł - remonty bie żą ce 20 000,00 zł - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne 6 000,00 zł - odzie ż ochronna 3 000,00 zł - ZF ŚS 6 000,00 zł - PFRON 5 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 500,00 zł - podró że słu żbowe 2 000,00 zł - zaj ęcie pasa drogowego 6 000,00 zł - usługi komunalne (w tym: wywóz osadu i skratek) 45 000,00 zł - dzier żawa kontenera na skratki 1 500,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 zł - wykonanie operatu wodnoprawnego 5 000,00 zł - podatek od środków transportowych 520,00 zł - szkolenia 2 000,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 50 000,00 zł (modernizacja przepompowni ścieków PS-2 (Lubichowo, ul. Słoneczna))
Izby rolnicze 7 500,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 7 500,00 zł (Pomorska Izba Rolnicza - 2% odpis od uzysk. wpł. z tyt. podatku rolnego + zaległo ści + odsetki)
Pozostała działalno ść 3 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 3 000,00 zł w tym: - konkurs „Najpi ękniejsza posesja, najpi ękniejsze gospodarstwo rolne w gminie” 3 000,00 zł
Dział 020 LE ŚNICTWO 3 400,00 zł
Gospodarka le śna 3 400,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 3 400,00 zł w tym: - zakup drzew i krzewów na poprawk ę nasadze ń na u żytku ekologicznym 500,00 zł - piel ęgnacja u żytku ekologicznego 500,00 zł - podatek le śny 400,00 zł - trzebie ż powierzchni le śnej w m. Wda i Zelgoszcz 2 000,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 938 068,00 zł
Drogi publiczne gminne 938 068,00 zł 1) wydatki bie żą ce 747 639,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 115 000,00 zł - pozostałe wydatki 632 639,00 zł w tym: - bie żą ce utrzymanie dróg (m. in. żwir, piasek, sól, tłucze ń, masa asfaltowa, paliwo itp., usł. pozostałe) 80 000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg 40 000,00 zł - zakup oraz odnowienie znaków drogowych, drogowskazów i tablic 5 000,00 zł - usługi transportowe 50 000,00 zł - wyr ąb drzew z u życiem wysi ęgnika 2 500,00 zł - odł ączenie linii energet. przy wycince drzew 1 000,00 zł - remont rozrzutnika i równiarek ci ągnikowych 5 000,00 zł - zakup lemieszy do równiarek 2 500,00 zł - uzupełnienie dziur mas ą asfaltow ą 20 000,00 zł - konserwacja i remont mostu we Wdeckim Młynie 2 500,00 zł - przegl ąd + remont zag ęszczarki 1 500,00 zł - ubezpieczenie dróg, ci ągnika 4 000,00 zł - eksploatacja i utrzymanie ci ągnika Massey Ferguson 76 000,00 zł - równanie dróg („du ża” równiarka) 13 000,00 zł - kruszenie betonu 15 000,00 zł - poprawa nawierzchni dróg 94 000,00 zł (Zelgoszcz Wyb.; Osowo Le śne; Ocypel – ul. Dworcowa; Zielona Góra (zjazd), Smolniki; Wda – ul. Za Rzeką) - remont chodnika (Wda, ul. Szkolna) 7 000,00 zł - remont cz ęś ci drogi gm. – Zelgoszcz, ul. Ks. Bony 30 000,00 zł - remont nawierzchni ul. Turystycznej w Ocyplu (przeło żenie du żych płyt) 10 000,00 zł - remont drogi gm. – Lubichowo, ul. Jana Pawła II 48 000,00 zł - zamontowanie barierki ochronnej (Lubichowo, ul. Wdecka) 9 000,00 zł - remont drogi gm. w m. Mermet (FS) 8 822,00 zł - remont drogi gm. w m. Mo ściska (FS) 13 393,00 zł - remont drogi gm. w m. Smolniki (FS) 9 708,00 zł - remont drogi gm. w m. Szteklin, ul. Za bocianami (FS) 14 030,00 zł - remont drogi gm. w m. Wda, ul. Nadrzeczna 15-25 (FS) 23 986,00 zł - remont drogi gm. w m. Lipinki Królewskie (FS) 20 500,00 zł - szkolenia 500,00 zł - odzie ż ochronna 5 000,00 zł - ZF ŚS 10 000,00 zł - PFRON 8 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 700,00 zł - zaj ęcie pasa drogowego 2 000,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 190 429,00 zł w tym: - budowa chodnika na działce nr 373/5 w Lubichowie (FS) 35 429,00 zł - uzgodnienia projektów budowlanych drogowych 5 000,00 zł - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Lubichowo – Wda 150 000,00 zł
Dział 630 TURYSTYKA 81 050,00 zł
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 81 050,00 zł 1) wydatki bie żą ce 41 050,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (ratownik) 6 050,00 zł - pozostałe wydatki 35 000,00 zł w tym: - udział w organizacji rajdu rowerowego 1 200,00 zł - remont pomostu w Szteklinie 3 000,00 zł - remont pomostu w Lubichowie 4 000,00 zł - odnowienie tablic informacyjno-turystycznych 1 500,00 zł - wyposa żenie apteczki dla ratownika 300,00 zł - wynajem kabin WC TOI-TOI (m. wykorzystywane do k ąpieli, spływ kajakowy) 4 000,00 zł - piasek na pla że 5 000,00 zł - utrzymanie szlaków turystycznych 2 000,00 zł - badanie wody miejsc wykorzystywanych do k ąpieli (Lubichowo, Szteklin) 1 500,00 zł - wykonanie ekspertyzy pomostów (Lubichowo, Szteklin) 1 500,00 zł - ubezpieczenie infomatu, infrastruktury turystycznej 1 000,00 zł - remont infrastruktury turystycznej 10 000,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 40 000,00 zł (opracowanie dokumentacji budowy pomostu w Ocyplu)
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 461 805,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 461 805,00 zł 1) wydatki bie żą ce 372 371,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 43 000,00 zł (palacze c.o., sprz ątanie świetlic) - pozostałe wydatki 329 371,00 zł w tym: - opał (budynki komunalne, świetlice wiejskie) 80 000,00 zł - energia elektryczna 45 000,00 zł - usługi kominiarskie 9 000,00 zł - zakupy + remonty, konserwacje, usł. pozostałe itp. – budynki komunalne, świetlice wiejskie 30 000,00 zł - ubezpieczenie mienia 2 000,00 zł - doposa żenie świetlicy w Bietowie 1 500,00 zł - wymiana rynien – budynek komunalny Zielona Góra 2 000,00 zł - doposa żenie świetlicy w Lubichowie 4 000,00 zł - remont świetlicy we Wdzie 6 500,00 zł - zakup wyposa żenia – pomieszczenie świetlicowe w Zelgoszczy 3 000,00 zł - doposa żenie świetlicy we Wilczych Błotach 2 400,00 zł - doposa żenie świetlicy w Zielonej Górze + remont elewacji przy schodach do siłowni 2 500,00 zł - doposa żenie świetlicy w Smolnikach + remont instalacji elektrycznej 6 200,00 zł - doposa żenie świetlicy w Osowie Le śnym 2 000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17 000,00 zł - odpisy z ksi ąg wieczystych 1 000,00 zł - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomo ści 10 000,00 zł - ogłoszenia prasowe – przetargi 5 000,00 zł - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne, zasadnicze, do celów informacyjnych 5 000,00 zł - podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wznowienie granic 20 000,00 zł - wykonanie tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowa ń oraz słupków do tych tablic 10 000,00 zł - naprawa tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań 1 000,00 zł - akty notarialne, opłaty s ądowe 10 000,00 zł - odszkodowania za grunty przej ęte pod drogi 20 000,00 zł - opłaty z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 10 000,00 zł - opłata za u żytkowanie gruntu (RZGW) 50,00 zł - wycena gruntów w celu naliczenia opłaty planistycznej 10 000,00 zł - remont dachu na świetlicy we Wilczych Błotach (FS) 11 479,00 zł - remont pomieszczenia w świetlicy w Zielonej Górze z przeznaczeniem na siłowni ę (FS) 2 742,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 89 434,00 zł w tym: - utwardzenie kostk ą brukow ą terenu wokół budynku świetlicy w Osowie Le śnym (FS) 25 934,00 zł - wykonanie monitoringu budynku świetlicy w Ocyplu (FS) 3 500,00 zł - wymiana pieca i instalacji c.o. w budynku komunalnym przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie 15 000,00 zł - opracowanie dokumentacji przebudowy i remontu świetlicy w Ocyplu 10 000,00 zł - opracowanie termomodernizacji budynku remizo-świetlicy w Lubichowie 20 000,00 zł - wykup gruntu (Lipinki Królewskie) 15 000,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 61 500,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego 46 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 46 000,00 zł w tym: - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 30 000,00 zł - Komisja Urbanistyczna 3 000,00 zł - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy do celów informacyjnych (decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) 3 000,00 zł - plan miejscowy (frag. Lipinki Królewskie) 10 000,00 zł
Cmentarze 4 500,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (um. zlec.) 1 500,00 zł - pozostałe wydatki 3 000,00 zł (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)
Pozostała działalno ść 11 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 11 000,00 zł w tym: - opracowanie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 5 000,00 zł - opracowanie gminnego programu ochrony środowiska 6 000,00 zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 018 800,00 zł
Urz ąd Wojewódzki – zadania zlecone 36 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 35 500,00 zł - pozostałe wydatki (usługi) 500,00 zł
Rada Gminy 57 400,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 57 400,00 zł w tym: - diety dla Radnych 49 200,00 zł - materiały 3 500,00 zł - usługi pozostałe (w tym: szkolenia) 4 000,00 zł - podró że słu żbowe 700,00 zł
Urz ąd Gminy 1 805 300,00 zł 1) wydatki bie żą ce 1 789 300,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 1 370 000,00 zł - pozostałe wydatki 419 300,00 zł w tym: - świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP 2 000,00 zł - podró że słu żbowe 30 000,00 zł - materiały i wyposa żenie 77 800,00 zł - energia elektryczna 25 000,00 zł - usługi (kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, komornicze, informatyczne, szkolenia, koszty bankowe, licencje, przegl ądy itp.) 210 000,00 zł - ró żne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 6 000,00 zł - ZF ŚS 34 000,00 zł - PFRON 22 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 1 500,00 zł - konserwacja i naprawa ksero + remonty bie żą ce 10 000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 16 000,00 zł w tym: - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudow ą wej ścia od strony ul. Zblewskiej (budynek UG) 10 000,00 zł - zakup oprogramowania dla potrzeb UG (gospodarka komunalna) 6 000,00 zł
Promocja jst 12 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki (promocja gminy) 12 000,00 zł
Pozostała działalno ść 108 100,00 zł 1) wydatki bie żą ce 85 100,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (inkasenci) 12 100,00 zł - pozostałe wydatki 73 000,00 zł w tym: - diety dla Sołtysów 44 000,00 zł - składki z tyt. przynale żno ści gminy do stowarzysze ń i zw. gmin 10 000,00 zł - nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych (uchwała RG) 8 000,00 zł - nagrody Wójta Gminy (puchary, statuetki + nagrody rzeczowe) 5 000,00 zł - drobne zakupy – Sołtysi 1 000,00 zł - podró że służbowe – Sołtysi 1 000,00 zł - wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw (Mo ściska, Lubichowo, Ocypel) 3 000,00 zł - szkolenia dla inkasentów 1 000,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 23 000,00 zł (zakup urz ądze ń mobilnych dla inkasentów – 3 szt.) Dział 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 1 220,00 zł
Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1 220,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (um. zlec) 540,00 zł - pozostałe wydatki 680,00 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)
Dział 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. PO ŻAROWA 183 600,00 zł
Ochotnicze Stra że Po żarne 178 600,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (konserwatorzy sprz ętu p.po ż) 12 100,00 zł - pozostałe wydatki 166 500,00 zł w tym: - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 15 000,00 zł - kursy szkoleniowe 2 000,00 zł - kurs medyczny 4 000,00 zł - badania lekarskie i psychotechniczne 7 000,00 zł - legalizacja + naprawa ga śnic i aparatów powietrznych 14 000,00 zł - badanie instalacji elektr. 2 000,00 zł - przegl ądy tech. samochodów + wymiana dow. rej. + zaśw. 5 000,00 zł - remonty i naprawy sprz ętu p. po ż. i stra żnic, przegl ądy, usł. pozostałe 40 000,00 zł - zakup materiałów i sprz ętu p. po ż. 42 000,00 zł - energia elektryczna 20 000,00 zł - węgiel 4 000,00 zł - usługi telekomunikacyjne 2 000,00 zł - ubezpieczenie (sam. stra ż. (OC, AC), NW, mienia) 9 500,00 zł
Pozostała działalno ść 5 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 5 000,00 zł (bie żą ce naprawy, modernizacja – monitoring w m. Lubichowo)
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000,00 zł
Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek jst 100 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - obsługa długu 100 000,00 zł w tym: - spłata odsetek od zaci ągni ętego kredytu na rozbudow ę Gimnazjum – III segment – sala gimnastyczna + w ęzeł żywieniowy 25 000,00 zł - spłata odsetek od zaci ągni ętego kredytu na rozbudow ę budynku PSP Lubichowo o cz ęść przedszkoln ą 15 000,00 zł - spłata odsetek od zaci ągni ętego kredytu na budow ę wodoci ągu w m. Zielona Góra … 45 000,00 zł - spłata odsetek od kredytu w rachunku bie żą cym 15 000,00 zł
Dział 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 170 172,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe 170 172,00 zł
Rezerwa ogólna 122 172,00 zł
Rezerwa celowa 48 000,00 zł na zarz ądzanie kryzysowe
Dział 801 O ŚWIATA I WYCHOWANIE 8 780 590,00 zł
Szkoły podstawowe 3 196 192,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 2 622 431,00 zł - pozostałe wydatki 573 761,00 zł
PSP Lubichowo 2 274 634,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 1 879 212,00 zł - pozostałe wydatki 395 422,00 zł w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 111 840,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) b) nagrody konkursowe 2 000,00 zł c) materiały i wyposa żenie 70 000,00 zł d) środki dydaktyczne i ksi ąż ki 1 940,00 zł e) usługi remontowe 32 580,00 zł f) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 1 940,00 zł g) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.) 28 200,00 zł h) usługi telekomunikacyjne 5 740,00 zł i) opłaty za dostaw ę energii elektrycznej i wody 36 950,00 zł j) podró że słu żbowe 1 940,00 zł k) ró żne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 9 730,00 zł l) szkolenia 1 360,00 zł ł) ZF ŚS 91 102,00 zł m) podatek od nieruchomo ści 100,00 zł
PSP Zelgoszcz 921 558,00 zł 1) wydatki bie żące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 743 219,00 zł - pozostałe wydatki 178 339,00 zł w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 36 530,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) b) nagrody konkursowe 300,00 zł c) materiały i wyposa żenie 61 300,00 zł d) środki dydaktyczne i ksi ąż ki 3 750,00 zł e) usługi remontowe 4 720,00 zł f) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 470,00 zł g) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.) 17 000,00 zł h) usługi telekomunikacyjne 2 360,00 zł i) opłaty za dostaw ę energii elektrycznej i wody 13 220,00 zł j) podró że słu żbowe 850,00 zł k) ró żne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2 830,00 zł l) szkolenia 660,00 zł ł) ZF ŚS 34 349,00 zł
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 152 461,00 zł (Oddział „O” – PSP Zelgoszcz) 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 104 021,00 zł - pozostałe wydatki 48 440,00 zł w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 800,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) b) materiały i wyposa żenie 26 800,00 zł c) środki dydaktyczne 800,00 zł d) usługi remontowe 11 700,00 zł e) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 50,00 zł f) usługi pozostałe (RTV, koszty bankowe itp.) 600,00 zł g) opłaty za dostaw ę energii elektrycznej i wody 1 700,00 zł h) ZF ŚS 2 990,00 zł
Przedszkola 979 934,00 zł - Publiczne Przedszkole w Lubichowie 964 934,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 799 822,00 zł - pozostałe wydatki 165 112,00 zł w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 38 370,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) b) materiały i wyposa żenie 39 760,00 zł c) środki dydaktyczne 1 500,00 zł d) usługi remontowe 2 980,00 zł e) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 1 400,00 zł f) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, koszty bankowe itp.) 17 890,00 zł g) usługi telekomunikacyjne 2 980,00 zł h) opłaty za dostaw ę energii elektrycznej i wody 12 920,00 zł i) podró że słu żbowe 2 000,00 zł j) ZF ŚS 37 452,00 zł k) ró żne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 6 960,00 zł l) szkolenia 900,00 zł
- publiczne + niepubliczne przedszkola (inne gminy) 15 000,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego 59 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce w tym: a) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Świat Malucha” Lubichowo 54 000,00 zł b) zwroty dotacji – niepubliczne punkty przedszkolne 5 000,00 zł
Gimnazja (Publiczne Gimnazjum w Lubichowie) 2 040 010,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 1 610 285,00 zł - pozostałe wydatki 429 725,00 zł w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 89 650,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli ) b) nagrody konkursowe 2 000,00 zł c) materiały i wyposa żenie 120 800,00 zł d) środki dydaktyczne i ksi ąż ki 8 000,00 zł e) usługi remontowe 17 000,00 zł f) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 1 040,00 zł g) usługi pozostałe (pocztowe, kominiarskie, koszty bankowe itp.) 39 600,00 zł h) usługi telekomunikacyjne 5 480,00 zł i) opłaty za dostaw ę energii elektrycznej i wody 49 080,00 zł j) podró że słu żbowe 3 970,00 zł k) ró żne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 9 440,00 zł l) szkolenia 1 420,00 zł ł) ZF ŚS 82 095,00 zł m) podatek od nieruchomo ści 150,00 zł
Dowo żenie uczniów do szkół 665 180,00 zł 1) wydatki bieżą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: opiekunki) 186 500,00 zł - pozostałe wydatki 478 680,00 zł w tym: a) świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP + ekwiwalent za pranie odzie ży 2 000,00 zł b) przewozy szkolne 315 000,00 zł c) eksploatacja autobusów (AUTOSAN, FORD) 143 000,00 zł d) badania lekarskie pracowników 1 000,00 zł e) ZF ŚS 4 000,00 zł f) PFRON 2 000,00 zł g) podró że słu żbowe 500,00 zł h) dzier żawa gruntu na przystanek autobusowy dla uczniów oczekuj ących na dowozy (Lipinki Królewskie) 70,00 zł i) szkolenia 1 500,00 zł j) zadaszenia dla uczniów oczekuj ących na dowozy (Wdecki Młyn, Osowo Le śne Plony) 5 500,00 zł k) podatek od środków transportowych 4 110,00 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (SAPO) 246 593,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 213 901,00 zł - pozostałe wydatki 32 692,00 zł w tym: a) materiały i wyposa żenie 8 850,00 zł b) usługi remontowe 500,00 zł c) usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.) 10 000,00 zł d) podró że słu żbowe 2 500,00 zł e) usługi telekomunikacyjne 2 400,00 zł f) szkolenia 3 500,00 zł g) ZF ŚS 4 792,00 zł h) podatek od nieruchomo ści 150,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 227,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 36 227,00 zł z tego: - PSP Lubichowo 14 231,00 zł - PSP Zelgoszcz 4 825,00 zł - Odział „0” (PSP Zelgoszcz) 840,00 zł - Publiczne Przedszkole 4 873,00 zł - Publiczne Gimnazjum 11 458,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne 634 397,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 252 017,00 zł - pozostałe wydatki 382 380,00 zł
Publiczne Gimnazjum 412 417,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 152 567,00 zł - pozostałe wydatki 259 850,00 zł w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 650,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP) b) materiały i wyposa żenie 26 400,00 zł c) środki żywno ści 185 000,00 zł d) usługi remontowe 1 890,00 zł e) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 300,00 zł f) usługi pozostałe (pocztowe, koszty bankowe itp.) 2 830,00 zł g) opłaty za dostaw ę energii elektrycznej i wody 35 850,00 zł h) szkolenia 500,00 zł i) ZF ŚS 5 430,00 zł
Publiczne Przedszkole 221 980,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 99 450,00 zł - pozostałe wydatki 122 530,00 zł w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 500,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP) b) materiały i wyposa żenie 5 965,00 zł c) środki żywno ści 98 000,00 zł d) usługi remontowe 700,00 zł e) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 300,00 zł f) usługi pozostałe (pocztowe, koszty bankowe itp.) 2 485,00 zł g) opłaty za dostaw ę energii elektrycznej i wody 10 935,00 zł h) szkolenia 500,00 zł i) ZF ŚS 3 145,00 zł
Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Publiczne Przedszkole) 23 010,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 21 374,00 zł - pozostałe wydatki 1 636,00 zł
Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 690 700,00 zł
1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 637 680,00 zł - pozostałe wydatki 53 020,00 zł
PSP Lubichowo 278 200,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 266 650,00 zł - pozostałe wydatki 11 550,00 zł
PSP Zelgoszcz 108 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 97 070,00 zł - pozostałe wydatki 10 930,00 zł
Publiczne Gimnazjum 304 500,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 273 960,00 zł - pozostałe wydatki 30 540,00 zł
Pozostała działalno ść 56 886,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 56 886,00 zł w tym; a) odpisy na ZF ŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 56 066,00 zł z tego: - PSP Lubichowo 38 221,00 zł - PSP Zelgoszcz 8 918,00 zł - Publiczne Przedszkole 4 162,00 zł - Publiczne Gimnazjum 4 765,00 zł b) komisje egzaminacyjne dla nauczycieli 820,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 100 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 3 000,00 zł w tym: - realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (um. zlec) 25 200,00 zł - pozostałe wydatki 71 800,00 zł w tym: - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3 892 665,00 zł
Domy pomocy społecznej 30 000,00 zł
Ośrodki wsparcia 3 000,00 zł
Rodziny zast ępcze 10 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 zł
Wspieranie rodziny 18 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 906 500,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (3%) 49 600,00 zł - pozostałe wydatki 2 850 900,00 zł w tym: świadczenia + skł. na ubezp. społ. 2 813 000,00 zł obsługa (3%) 37 400,00 zł koszty komornicze (z uzyskanych dochodów) 500,00 zł - zwroty dotacji + odsetki 6 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej 29 000,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent. 115 500,00 zł w tym: - środki własne gminy 70 500,00 zł
Dodatki mieszkaniowe 150 000,00 zł
Zasiłki stałe 85 000,00 zł
GOPS 282 665,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 199 100,00 zł - pozostałe wydatki 83 565,00 zł w tym: - materiały i wyposa żenie 20 000,00 zł - usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, szkolenia, koszty bankowe, telekomunikacyjne itp.) 54 000,00 zł - podró że słu żbowe 1 500,00 zł - ekwiwalent za odzie ż 1 430,00 zł - ZF ŚS 4 800,00 zł - ubezpieczenie mienia 300,00 zł - drobne remonty 1 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 200,00 zł - podatek od nieruchomo ści 335,00 zł
Usługi opieku ńcze 60 000,00 zł
Pozostała działalno ść 200 000,00 zł w tym: - do żywianie 180 000,00 zł w tym: - środki własne gminy 60 000,00 zł - prace społecznie u żyteczne 20 000,00 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 40 000,00 zł z tego: - PSP Lubichowo 3 860,00 zł - PSP Zelgoszcz 1 060,00 zł - Publiczne Gimnazjum 5 080,00 zł - SAPO (20% udział własny) 30 000,00 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 795 418,00 zł
Gospodarka odpadami 25 298,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 25 298,00 zł w tym: - wpłaty na rzecz Zwi ązku Gmin Wierzyca 20 298,00 zł - zarz ądzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów 5 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi 343 420,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 200 500,00 zł - pozostałe wydatki 142 920,00 zł w tym: - świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP + ekw. za pr. odzie ży 4 000,00 zł - eksploatacja i remonty ci ągnika „Zetor” oraz przyczep 55 000,00 zł - ubezpieczenie ci ągnika oraz przyczep (OC) 600,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35 000,00 zł - zakupy, konserwacja i naprawa sprz ętu i wyposa żenia + usł. pozostałe (m. in. zakup koszy) 15 000,00 zł - ZF ŚS 5 000,00 zł - PFRON 4 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 300,00 zł - wynajem WC TOI-TOI 4 000,00 zł - prace społecznie u żyteczne (zakup materiałów i sprz ętu) 15 000,00 zł - szkolenia 500,00 zł - odbiór odpadów pochodzenia zwierz ęcego 3 000,00 zł - podatek od środków transportowych 520,00 zł - remont kontenerów na śmieci 1 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34 700,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (um. zlec.) 3 700,00 zł - pozostałe wydatki 31 000,00 zł w tym: - zagospodarowanie i piel ęgnacja skwerków na terenie gminy, koszenie, nasadzenia itp. 30 000,00 zł - remont i konserwacja ławek parkowych 1 000,00 zł
Schroniska dla zwierz ąt 24 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki (opłata za schronisko) 24 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg 290 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 290 000,00 zł w tym: - energia elektryczna 140 000,00 zł - konserwacja punktów świetlnych 140 000,00 zł - naprawa punktów świetlnych solarnych i hybrydowych 10 000,00 zł Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 58 000,00 zł w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska 55 000,00 zł - akcja „Sprz ątanie świata” 1 000,00 zł - edukacja ekologiczna 2 000,00 zł - dofinansowanie działa ń polegaj ących na demonta żu, transporcie, i unieszkodliwianiu wyrobów zawieraj ących azbest z budynków poło żonych na terenie Gminy Lubichowo (dotacja dla os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) 7 000,00 zł
Pozostała działalno ść 13 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 13 000,00 zł w tym: - bie żą ce remonty przystanków PKS 5 000,00 zł - realizacja programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt 8 000,00 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 448 700,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury 72 700,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec) 50 000,00 zł - pozostałe wydatki 22 700,00 zł w tym: - PFRON 3 000,00 zł - ZF ŚS 3 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 200,00 zł - kawiarenka internetowa – Zielona Góra, Ocypel, Wda, W. Błota, Osowo Le śne 10 000,00 zł - opłata RTV 1 000,00 zł - ubezpieczenie mienia 1 000,00 zł - naprawa komputerów 1 500,00 zł - zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 zł - usługi pozostałe (w tym: telekomunikacyjne) 1 000,00 zł
GOK – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 210 000,00 zł
Biblioteka – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 150 000,00 zł
Pozostała działalno ść 16 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 16 000,00 zł w tym: - organizacja do żynek 12 000,00 zł - dofinansowanie organizacji pozarz ądowych 4 000,00 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 517 710,00 zł
Obiekty sportowe 336 338,00 zł 1) wydatki bie żą ce 36 338,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (um. zlec) 14 400,00 zł - pozostałe wydatki 21 938,00 zł w tym: - doposa żenie, bie żą ce utrzymanie, remonty i konserwacja obiektów sportowych w gminie 16 000,00 zł - zakup paliwa do kosiarek 3 500,00 zł - zakup osprz ętu do siatkówki na boisko w Ocyplu (FS) 2 438,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 300 000,00 zł (przebudowa boiska – Lubichowo)
Zadania w zakresie kultury fizycznej 31 200,00 zł 1) wydatki bie żą ce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (um. zlec) 28 000,00 zł w tym: a) prowadzenie treningów piłki no żnej dla dzieci i młodzie ży 15 000,00 zł b) zaj ęcia pozalekcyjne 13 000,00 zł - pozostałe wydatki (transport) 3 200,00 zł
Pozostała działalno ść 150 172,00 zł 1) wydatki bie żą ce 5 300,00 zł - pozostałe wydatki 5 300,00 zł w tym: - bie żą ce utrzymanie placów zabaw (w tym: naprawy) 5 000,00 zł - zakup siatki – siatkówka pla żowa (Szteklin) 300,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 144 872,00 zł w tym: - budowa placu zabaw w Bietowie 20 000,00 zł - zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Zelgoszcz (FS) 35 429,00 zł - zakup urz ądzenia na plac zabaw w Osowie Le śnym 6 000,00 zł - zakup urz ądze ń na plac zabaw w Szteklinie 14 000,00 zł - zakup urz ądze ń zabawowych na plac zabaw w m. Bietowo (FS) 20 443,00 zł - zakup urz ądze ń – siłownia zewn ętrzna (Lubichowo) 18 000,00 zł - zakup urz ądzenia – siłownia zewn ętrzna (Wda) 7 000,00 zł - zakup urz ądze ń siłowni zewn ętrznej wraz z monta żem do m. Ocypel (FS) 24 000,00 zł
Przewodnicz ący Rady Gminy
Czesław Cichocki