Materiały Informacyjne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
MATERIAŁY INFORMACYJNE W dochodach ogółem subwencje i dotacje z bud żetu pa ństwa stanowi ć maj ą kwot ę 13 035 859,00 zł , tj. 64,41 %, w tym: - subwencja ogólna dla gminy 9 513 934,00 zł w tym: - cz ęść wyrównawcza 2 983 553,00 zł - cz ęść o światowa 6 460 925,00 zł - cz ęść równowa żą ca 69 456,00 zł - dotacje z bud żetu pa ństwa 3 521 925,00 zł w tym: - na zadania zlecone z zakresu administracji 36 000,00 zł - na prowadzenie i aktualizacj ę stałego rejestru wyborców 1 220,00 zł - na zadania pomocy społecznej 3 213 680,00 zł - na cmentarnictwo 3 500,00 zł - na wychowanie przedszkolne 267 525,00 zł W roku 2016 przewiduje si ę dochody własne w wysoko ści 7 204 479,00 zł , tj. 35,59 % dochodów ogółem, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – 2 933 752,00 zł , tj. 40,72 % dochodów własnych. W roku 2016 przewiduje si ę przeznaczy ć na inwestycje kwot ę 1 323 735,00 zł , co stanowi ć ma 6,59 % wydatków ogółem, w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 520 000,00 zł, Dz. 600 Transport i ł ączno ść 190 429,00 zł, Dz. 630 Turystyka 40 000,00 zł, Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 89 434,00 zł, Dz. 750 Administracja publiczna 39 000,00 zł, Dz. 926 Kultura fizyczna 444 872,00 zł. Przewidywane wydatki w poszczególnych działach: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 497 640,00 zł Melioracje wodne 29 600,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 29 600,00 zł w tym: - remont przepustów 4 000,00 zł - konserwacja rowu burzowego 10 000,00 zł - konserwacja „Zelgoszczówki” 15 000,00 zł - konserwacja barierek ochronnych na przepustach 400,00 zł - zaj ęcie pasa drogowego 200,00 zł Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 457 540,00 zł 1) wydatki bie żą ce 937 540,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 346 000,00 zł - pozostałe wydatki 591 540,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 520 000,00 zł Wodoci ągi 855 020,00 zł 1) wydatki bie żą ce 385 020,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 115 000,00 zł - pozostałe wydatki 270 020,00 zł w tym: - energia elektryczna 170 000,00 zł - materiały i wyposa żenie 27 000,00 zł - usługi (usuwanie awarii, remonty) 15 000,00 zł - podró że słu żbowe 5 000,00 zł - usługi pozostałe (badanie pomiarów oporno ści izolacji inst. elektr. i skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej, usł. elektryczne, badanie wody, dozór techniczny zbiorników ci śnieniowych, sanepid, usł. telekomunikacyjne itp.) 28 500,00 zł - ubezpieczenie mienia 6 000,00 zł - odzie ż ochronna + ekwiwalent za pranie odzie ży roboczej 3 000,00 zł - ZF ŚS 4 000,00 zł - PFRON 3 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 500,00 zł - zaj ęcie pasa drogowego 7 000,00 zł - podatek od środków transportowych 520,00 zł - szkolenia 500,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 470 000,00 zł w tym: - opracowanie dokumentacji rozbudowy wodoci ągu Lubichowo Wyb. 10 000,00 zł - opracowanie dokumentacji rozbudowy wodoci ągu Zelgoszcz Wyb. 25 000,00 zł - uzgodnienia projektów budowlanych wodoci ągowych 10 000,00 zł - rozbudowa wodoci ągu Lubichowo Wybudowanie (Morawy) 400 000,00 zł - rozbudowa wodoci ągu Wilcze Błota 25 000,00 zł Oczyszczalnia 602 520,00 zł 1) wydatki bie żą ce 552 520,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 231 000,00 zł - pozostałe wydatki 321 520,00 zł w tym: - energia elektryczna 170 000,00 zł - materiały i wyposa żenie 33 000,00 zł - usługi pozostałe (okresowa analiza ścieków, kalibracja przyrz ądów pomiarowych, pomiar zerowania urz ądz. elektr., usł. telekomunikacyjne, przegl ądy tech. itp.) 15 000,00 zł - remonty bie żą ce 20 000,00 zł - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne 6 000,00 zł - odzie ż ochronna 3 000,00 zł - ZF ŚS 6 000,00 zł - PFRON 5 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 500,00 zł - podró że słu żbowe 2 000,00 zł - zaj ęcie pasa drogowego 6 000,00 zł - usługi komunalne (w tym: wywóz osadu i skratek) 45 000,00 zł - dzier żawa kontenera na skratki 1 500,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 zł - wykonanie operatu wodnoprawnego 5 000,00 zł - podatek od środków transportowych 520,00 zł - szkolenia 2 000,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 50 000,00 zł (modernizacja przepompowni ścieków PS-2 (Lubichowo, ul. Słoneczna)) Izby rolnicze 7 500,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 7 500,00 zł (Pomorska Izba Rolnicza - 2% odpis od uzysk. wpł. z tyt. podatku rolnego + zaległo ści + odsetki) Pozostała działalno ść 3 000,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 3 000,00 zł w tym: - konkurs „Najpi ękniejsza posesja, najpi ękniejsze gospodarstwo rolne w gminie” 3 000,00 zł Dział 020 LE ŚNICTWO 3 400,00 zł Gospodarka le śna 3 400,00 zł 1) wydatki bie żą ce - pozostałe wydatki 3 400,00 zł w tym: - zakup drzew i krzewów na poprawk ę nasadze ń na u żytku ekologicznym 500,00 zł - piel ęgnacja u żytku ekologicznego 500,00 zł - podatek le śny 400,00 zł - trzebie ż powierzchni le śnej w m. Wda i Zelgoszcz 2 000,00 zł Dział 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 938 068,00 zł Drogi publiczne gminne 938 068,00 zł 1) wydatki bie żą ce 747 639,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (w tym: um. zlec.) 115 000,00 zł - pozostałe wydatki 632 639,00 zł w tym: - bie żą ce utrzymanie dróg (m. in. żwir, piasek, sól, tłucze ń, masa asfaltowa, paliwo itp., usł. pozostałe) 80 000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg 40 000,00 zł - zakup oraz odnowienie znaków drogowych, drogowskazów i tablic 5 000,00 zł - usługi transportowe 50 000,00 zł - wyr ąb drzew z u życiem wysi ęgnika 2 500,00 zł - odł ączenie linii energet. przy wycince drzew 1 000,00 zł - remont rozrzutnika i równiarek ci ągnikowych 5 000,00 zł - zakup lemieszy do równiarek 2 500,00 zł - uzupełnienie dziur mas ą asfaltow ą 20 000,00 zł - konserwacja i remont mostu we Wdeckim Młynie 2 500,00 zł - przegl ąd + remont zag ęszczarki 1 500,00 zł - ubezpieczenie dróg, ci ągnika 4 000,00 zł - eksploatacja i utrzymanie ci ągnika Massey Ferguson 76 000,00 zł - równanie dróg („du ża” równiarka) 13 000,00 zł - kruszenie betonu 15 000,00 zł - poprawa nawierzchni dróg 94 000,00 zł (Zelgoszcz Wyb.; Osowo Le śne; Ocypel – ul. Dworcowa; Zielona Góra (zjazd), Smolniki; Wda – ul. Za Rzeką) - remont chodnika (Wda, ul. Szkolna) 7 000,00 zł - remont cz ęś ci drogi gm. – Zelgoszcz, ul. Ks. Bony 30 000,00 zł - remont nawierzchni ul. Turystycznej w Ocyplu (przeło żenie du żych płyt) 10 000,00 zł - remont drogi gm. – Lubichowo, ul. Jana Pawła II 48 000,00 zł - zamontowanie barierki ochronnej (Lubichowo, ul. Wdecka) 9 000,00 zł - remont drogi gm. w m. Mermet (FS) 8 822,00 zł - remont drogi gm. w m. Mo ściska (FS) 13 393,00 zł - remont drogi gm. w m. Smolniki (FS) 9 708,00 zł - remont drogi gm. w m. Szteklin, ul. Za bocianami (FS) 14 030,00 zł - remont drogi gm. w m. Wda, ul. Nadrzeczna 15-25 (FS) 23 986,00 zł - remont drogi gm. w m. Lipinki Królewskie (FS) 20 500,00 zł - szkolenia 500,00 zł - odzie ż ochronna 5 000,00 zł - ZF ŚS 10 000,00 zł - PFRON 8 000,00 zł - badania lekarskie pracowników 700,00 zł - zaj ęcie pasa drogowego 2 000,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 190 429,00 zł w tym: - budowa chodnika na działce nr 373/5 w Lubichowie (FS) 35 429,00 zł - uzgodnienia projektów budowlanych drogowych 5 000,00 zł - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Lubichowo – Wda 150 000,00 zł Dział 630 TURYSTYKA 81 050,00 zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 81 050,00 zł 1) wydatki bie żą ce 41 050,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (ratownik) 6 050,00 zł - pozostałe wydatki 35 000,00 zł w tym: - udział w organizacji rajdu rowerowego 1 200,00 zł - remont pomostu w Szteklinie 3 000,00 zł - remont pomostu w Lubichowie 4 000,00 zł - odnowienie tablic informacyjno-turystycznych 1 500,00 zł - wyposa żenie apteczki dla ratownika 300,00 zł - wynajem kabin WC TOI-TOI (m. wykorzystywane do k ąpieli, spływ kajakowy) 4 000,00 zł - piasek na pla że 5 000,00 zł - utrzymanie szlaków turystycznych 2 000,00 zł - badanie wody miejsc wykorzystywanych do k ąpieli (Lubichowo, Szteklin) 1 500,00 zł - wykonanie ekspertyzy pomostów (Lubichowo, Szteklin) 1 500,00 zł - ubezpieczenie infomatu, infrastruktury turystycznej 1 000,00 zł - remont infrastruktury turystycznej 10 000,00 zł 2) wydatki maj ątkowe 40 000,00 zł (opracowanie dokumentacji budowy pomostu w Ocyplu) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 461 805,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 461 805,00 zł 1) wydatki bie żą ce 372 371,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 43 000,00 zł (palacze c.o., sprz ątanie świetlic) - pozostałe wydatki 329 371,00 zł w tym: - opał (budynki komunalne, świetlice wiejskie) 80 000,00 zł - energia elektryczna 45 000,00 zł - usługi kominiarskie 9 000,00 zł - zakupy + remonty, konserwacje, usł. pozostałe itp. – budynki komunalne, świetlice wiejskie 30 000,00 zł - ubezpieczenie mienia 2 000,00 zł - doposa żenie świetlicy w Bietowie 1 500,00 zł - wymiana rynien – budynek komunalny Zielona Góra 2 000,00 zł - doposa żenie świetlicy w Lubichowie 4 000,00 zł - remont świetlicy we Wdzie 6 500,00 zł - zakup wyposa żenia – pomieszczenie świetlicowe w Zelgoszczy 3 000,00 zł - doposa żenie świetlicy we Wilczych Błotach 2 400,00 zł - doposa żenie świetlicy w Zielonej Górze + remont elewacji przy schodach do siłowni 2 500,00 zł - doposa żenie świetlicy w Smolnikach + remont instalacji elektrycznej 6 200,00 zł - doposa żenie świetlicy w Osowie Le śnym 2 000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17 000,00 zł - odpisy z ksi ąg wieczystych 1 000,00 zł - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomo ści 10 000,00 zł - ogłoszenia prasowe – przetargi 5 000,00 zł - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne, zasadnicze, do celów informacyjnych