DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2020 r. Poz. 2173 SPRAWOZDANIE NR ZA ROK 2019 WÓJTA GMINY LUBICHOWO z dnia 25 marca 2020 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2019 Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Lubichowo przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2019. Wójt Gminy Andrzej Toczek Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2173 WÓJT GMINY LUBICHOWO SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Informacja o stanie mienia gminy oraz Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2019 za rok 2019 Lubichowo, 25 marzec 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2173 Spis treści: I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019 A. DOCHODY B. WYDATKI - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo - DZIAŁ 020 Leśnictwo - DZIAŁ 600 Transport i łączność - DZIAŁ 630 Turystyka - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa - DZIAŁ 710 Działalność usługowa - DZIAŁ 750 Administracja publiczna - DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej -DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - DZIAŁ 855 Rodzina - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna C. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE E. WYNIK BUDŻETU III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 - PLAN i WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ A. GMINNY OŚRODEK KULTURY B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO C. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA V. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2019 2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2173 I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO Lp. Charakterystyka 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 1. Liczba ludności (zameldowanie na pobyt stały) 6 467 6489 2. Liczba sołectw 12 12 3. Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym: 14 224 16 090 gruntów ornych 3 865 3 930 łąk i pastwisk 1 172 836 sadów 36 1,71 jezior i stawów 93 94 lasów 8 503 9 631 inne 556 1 595 4. Struktura użytkowania gruntów w ha: powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym: 5 234 4 619 rolnicy indywidualni 4 781 4 607 pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierż. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.) 12 12 5. Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna. liczba szkół podstawowych 2 2 liczba gimnazjów 1 0 liczba uczniów w szkołach podstawowych 634 639 (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2018 r.) liczba uczniów w gimnazjach 73 0 liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych 54,5 61,14 liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach 10,79 0 liczba oddziałów przedszkolnych 2 2 liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 40 41 liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych 2,11 2,18 liczba przedszkoli 1 1 liczba dzieci w przedszkolach 170 170 liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach 12,32 14,49 liczba bibliotek 1 1 liczba świetlic wiejskich 6 6 liczba ośrodków zdrowia 1 1 6 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo: A/ drogi: drogi wojewódzkie 9 ,11 km 9,11 km drogi powiatowe: 46,93 km 46,93 km Utwardzone 42,13 km 45,13 km Gruntowe 4,8 km 1,8 km drogi gminne 303 km 303 km w tym : publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, 24 km 26,7 km z kostki brukowej), B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie 10 11 (prowadzone przez gminę) ilość odbiorców wody 1 820 2 503 długość sieci wodociągowej 3,61 km 113,00 km 3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2173 C/ ilość wsi posiadających kanalizację 2 3 liczba oczyszczalni ścieków 1 1 liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej 605 652 długość sieci kanalizacyjnej 0 47,9 D/ Budownictwo indywidualne: liczba budynków mieszkalnych 2323 2166 liczba budynków letniskowych 270 524 F/ mienie komunalne liczba mieszkań, w tym: 24 23 w szkołach 4 4 mieszkań komunalnych 20 19 powierzchnia gruntów komunalnych 200 ha 200 ha 7. Ochrona przeciwpożarowa: A/ liczba jednostek OSP, w tym: 6 6 - typu „S” 2 2 - w KSRG 3 3 B/ liczba zbiorników p.poż. 1 1 8. Handel, usługi A/ liczba zakładów gastronomicznych 2 6 B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 330 325 9. Bezrobotni w gminie (liczba zarejestrowanych bezrobotnych) 187 191 II.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019 Budżet gminy Lubichowo na rok 2019 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr IV/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 30.499.891 złotych, w tym dochody majątkowe 1.220.021 złotych, a wydatki w kwocie 3.515.435 złotych, w tym wydatki majątkowe 7.281.074 złotych. Rozchody ustalono w kwocie 600.0000 zł z tego: - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 600.000 zł W 2019 roku budżet gminy Lubichowo był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku plan budżetu kształtuje się następująco: - plan dochodów 35.155.097,35 zł, w tym dochody majątkowe 1.982.976 zł - plan wydatków 41.148.512,35 zł, w tym wydatki majątkowe 8.585.578,00 zł Przychody ustalono w kwocie 6.593.415,00 zł w tym: - wolne środki – 1.180.000 zł - planowane kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 3.317.644,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych – 2.095.771,00 zł Rozchody ustalono w kwocie 600.000 zł w tym: - spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 600.000 zł 4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2173 Sprawozdanie o deficycie budżetowym na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2 3 A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 35 155 097,35 35 125 284,18 A1. Dochody bieżące 33 172 121,35 34 058 212,80 A2. Dochody majątkowe 1 982 976,00 1 067 071,38 w tym: A21. dochody ze sprzedaży majątku 105 016,00 32 031,07 B. WYDATKI (B1+B2) 41 148 512,35 38 058 998,30 B1. Wydatki bieżące 32 562 934,35 30 398 442,54 B2. Wydatki majątkowe 8 585 578,00 7 660 555,76 C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) -5 993 415,00 -2 933 714,12 C1.(A-B) Różnica między dochodami bieżącymi 609 187,00 3 659 770,26 a wydatkami bieżącymi (A1-B1) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 6 593 415,00 6 593 415,00 z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 317 644,00 3 317 644,00 D12.w tym: spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 D13. nadwyżka z lat ubiegłych 2 095 771,00 2 095 771,00 D14. prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00 D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 1 180 000,00 1 180 000,00 ust.2 pkt 6 D16.ustawy inne o finansach źródła publicznych 0,00 0,00 D2. ROZCHODY OGÓŁEM 600 000,00 600 000,00 z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 600 000,00 600 000,00 A. DOCHODY Dochodami Gminy Lubichowo są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach. 5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 2173 Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco: Skutki w tym: Skutki udzielonyc Skutki decyzji wydanych przez organ kwoty obniżenia h ulg i podatkowy na podstawie ustawy - wynikające z górnych zwolnień, Ordynacja Podatkowa, obliczone za wydanych w stawek obliczone okres sprawozdawczy Wyszczególnienie Wykonanie latach podatków za okres rozłożenie na raty, poprzednich obliczone za sprawozda umorzenie odroczenie terminu decyzji o okres wczy (bez zaległości płatności, zwolnienie z rozłożeniu na sprawozdawc ulg i podatkowych obowiązku pobrania, raty, zy zwolnień ograniczenie poboru odroczeniu ustawowyc 1 2 terminu2a 3 h)4 5 6 płatności *) Ogółem dochody podatkowe 8 552 006,65 0,00 962 706,58 387 707,72 1 033,92 0,00 udziały we wpływach z podatku 210 189,37 X X X X X dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 4 195 879,00 X X X X X fizycznych podatek rolny 322 311,94 0,00 0,00 0,00 229,21 0,00 podatek od nieruchomości 2 727 861,83 0,00 776 374,96 387 707,72 784,71 0,00 podatek leśny 333 695,80 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 podatek od środków 201 549,50 0,00 186 331,62 0,00 0,00 0,00 transportowych podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie 25 147,21 0,00 X 0,00 0,00 0,00 karty podatkowej podatek od czynności 512 232,60 0,00 X 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej 21 205,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 934,40 0,00 X 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny Podatkiem od nieruchomości obciążono 3189 osób fizycznych o łącznej pow.