Paghe Web Sommario dei cambiamenti

PAGHE WEB Versione 05.00.00 del 15 Ottobre 2018 (Allineata alla versione Paghe Omnia 18.08.00)

Nuova presentazione grafica...... 2 Modifica requisiti minimi...... 5 Sezione riservata agli utenti M.I.P...... 6 Allineamento da OMNIA a Portale MIP...... 6 Allineamento da Portale MIP a OMNIA...... 6 Sezione riservata agli utenti PagheW...... 7 Servizio di aggiornamento automatico contrattazione regionale e provinciale...... 7 Servizio di aggiornamento automatico Casse Edili...... 8 Spostamento dei file e telematici in gestione file...... 10 Pubblicazione file banche ...... 11 Collaboratori di associazioni o società sportive dilettantistiche...... 11 Benefit in sostituzione di premi di cui art.51 comma 4 del Tuir...... 14 Gestione cambio Stato estero in corso di mese...... 15 Contribuzione aggiuntiva sindacalisti...... 17 Proposta voci in movimenti di paga...... 18 Welfare...... 19 Comunicazioni per l'impiego...... 21 Migliorie e correzioni anomalie...... 23 Servizio di aggiornamento tabelle HR...... 33

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Versione 05.00.00 Data rilascio 15/10/2018 Paghe Web Sommario dei cambiamenti

Nuova presentazione grafica Il presente aggiornamento, nell’ottica di un’evoluzione continua della Suite HR Infinity Zucchetti 4.0, contiene un profondo rinnovamento grafico. Il rinnovamento grafico non inficia le funzionalità applicative, anche se completato da un profondo rinnovamento in termini di ergonomia, quali “usabilità” e “navigazione”. Si precisa che è variato il font grafico utilizzato; il font utilizzato sarà il “Fira Sans”, alla dimensione di 13px.

Aree applicative Una volta collegati al Portale, per accedere all'applicativo PagheWeb, è necessario selezionare il nuovo menù delle “Aree applicative”.

Una volta selezionata l'icona del menu delle “Aree applicative” viene presentata una finestra che consente l'accesso alle applicazioni della Suite HR e alle tre aree tematiche in cui è stato suddiviso il Portale.

Richiamo azioni Le azioni richiamabili da ogni singolo dialogo sono state spostate in alto a destra. Generalmente si vedono le prime tre, mentre le ulteriori azioni possono essere richiamate selezionando l'icona rappresentata da tre puntini: “...”.

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Elenchi Nelle finestre di ricerca è stata eliminata la paginazione fatta con le frecce, ma dove possibile è stata inserita un'unica finestra che progressivamente carica tutti gli elementi contenuti nella tabella in gestione.

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Selezioni Le selezioni sono state variate principalmente nella parte di sinistra. Le fasi di selezione infatti sono diventate TAB: Parametri, Stampe e pubblicazione, Schedulazione. Anche i link utili sono stati spostati nel nuovo TAB “Output”.

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Foglio presenze Le principali novità nel foglio presenza sono lo spostamento delle sezioni “Ratei”, “Opzioni” e “Ultima assenza” in azioni richiamabili sopra il foglio ore.

Archivio UNIEMENS Al fine di semplificare la gestione, è stata variata l'ergonomia dell'archivio rendendolo simile a tutti gli altri archivi gestiti.

Modifica requisiti minimi

Nota per l'amministratore di sistema Si ricorda che i nuovi requisiti minimi di installazione prevedono l'installazione della Java Virtual Machine versione 1.7 o superiore. Il mancato adeguamento a tale versione pregiudica l'utilizzo dell'applicativo. Per verificare la propria versione della Java Virtual Machine eseguire la funzione "Informazioni di sistema" (.../Sistema/Informazioni di sistema).

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Sezione riservata agli utenti M.I.P.

Allineamento da OMNIA a Portale MIP Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 18.08.00.

Allineamento da Portale MIP a OMNIA Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 18.08.00.

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Sezione riservata agli utenti PagheW

Servizio di aggiornamento automatico contrattazione regionale e provinciale Una grande novità che rende la gestione contrattuale di Paghe Web ancora più ricca! Da oggi infatti il servizio di aggiornamento automatico di Paghe Web include oltre ai contratti nazionali anche i contratti regionali e provinciali. Un arricchimento importante che Zucchetti si è impegnata a rendere disponibile gratuitamente e ha voluto riservare a tutti i clienti Paghe Web per offrire un supporto sempre più puntuale e per semplificare l'operatività quotidiana degli utenti.

Ecco l'elenco completo dei contratti con livelli regionali e provinciali – Edili industria (Z0105). Province: AL, BG, BO, BS, BZ, CO, CR, GE, LC, MB, MI, MN, NO, SP, TN, TV, VA, VE, VI. – Panificazione industria (Z0116). Provincia di BO. – Artigiani tessili/abbigliamento/calzature (Z0401). Regioni: Emilia, Friuli, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto. – Artigiani acconciatura/estetica (Z0402). Regioni: Lombardia, Veneto. Provincia di BO. – Artigiani chimici/gomma/vetro (Z0403). Regioni: Emilia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto. – Artigiani edili (Z0404). Regioni: Abruzzo, Valle d'Aosta, Calabria, Friuli, Marche, Sardegna. Province: AG, AL, AR, AT, AV, BA, BG, BI, BN, BO, BR, BS, BZ, CL, CN, CO, CR, CT, EN, FC, FG,FR, GE, IM, LC, LE, LI, LO, LT, LU, MB, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NO, PA, PC, PG, PI, PO, PR, PT, PV, PZ, RA, RG, RI, RM, RN, SA, SI, SO, SP, SR, SV, TA, TN, TO, TP, TR, VA , VB, VC, VT. – Lavanderie artigiane (Z0405). Regioni: Emilia, Friuli, Lombardia, Piemonte, Veneto. – Artigiani legno/arredo (Z0406). Regioni: Emilia, Lombardia, Marche, Veneto. Province autonome di BZ e TN. – Artigiani metalmeccanici (Z0407). Regioni: Emilia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto. Province autonome di BZ e TN. – Artigiani alimentari/panificatori (Z0408). Regioni: Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

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Provincia autonoma di TN. – Artigiani odontotecnici (Z0409). Regioni: Emilia, Lombardia, Piemonte, Umbria , Veneto. Province autonome di BZ e TN. – Artigiani oreficeria (Z0410). Regioni Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto. Province autonome di BZ e TN. – Artigiani pulizia (Z0411). Regione Veneto. – Artigiani grafica ed editoria/PMI (Z0412): Regioni: Emilia, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto. Provincia autonoma di TN. – Artigiani lapidei (Z0413). Regioni: Friuli, Lombardia, Veneto. – Artigiani ceramica (Z0415). Regioni: Umbria, Veneto. – Artigiani occhiali (Z4016). Regione Veneto. – Alimentari non artigiani aziende fino a 15 dipendenti (Z0417). Regione Veneto. – Terziario Confcommercio (Z0706). Province: BG, BL, BO, BS, BZ, CO, CT, FE, FI, LC, LI, LO, MB, MI, MO, NO, PA, PC, PN, PR, RA, RE, SI, TN, TO, TV, VC, VE, VR. – Pubblici esercizi (Z0721). Provincia di TN . – Edili cooperative (Z0903). Provincia di FC

Accedendo al gadget di aggiornamento contratti, nel TAB “Acquisizione nuovi CCNL” verranno visualizzati anche i contratti regionali e provinciali disponibili. Attenzione. Al fine di garantire l'integrità dei contratti regionali e provinciali acquisiti, quando ne viene richiesta l'acquisizione, il programma verifica se per quel contratto sono già presenti livelli di contrattazione regionale o provinciale precedentemente gestiti. In questo caso non è possibile importare alcuna stipula regionale o provinciale per quel codice contratto. Per poter eseguire l'acquisizione, è necessario non avere alcuna stipula regionale o provinciale per il contratto in gestione. Parimenti, dopo la prima acquisizione, l'utente non potrà più intervenire nei livelli regionali e provinciali di quel contratto in quanto saranno da quel momento riservati al servizio di aggiornamento automatico. Per gestire al meglio queste situazioni, nei prossimi mesi verranno messe a disposizione funzioni di utilità utili a valutare l'eliminazione o lo spostamento delle singole stipule regionali e provinciali di un singolo contratto prima di acquisire quelle fornite con il servizio di aggiornamento automatico.

Servizio di aggiornamento automatico Casse Edili Al fine di potenziare il servizio di aggiornamento automatico dei contributi, viene reso disponibile l'aggiornamento delle Casse Edili.

Il codice ente riservato all'aggiornamento automatico è il "9071", mentre nella tabelle “Casse edili" (../Tabelle/Casse edili) sono stati riservati i codici cassa edili aventi il primo carattere "Z".

In questo primo aggiornamento sono già disponibili le seguenti casse edili:

Elenco casse edili disponibili: Cassa Edile Alessandria (AL00), Cassa Edile Novara (NO00), Cassa Edile Imperia (IM00), Cassa Edile Savona (SV00), Cassa Edile Bergamo (BG00), Edilcassa Artigianato Bergamo (BG01), Cassa Edile Brescia (BS00), Cassa Edile Como (CO00), Cassa Edile Lecco (CO00), Cassa Edile Cremona (CR00), Cassa Edile Milano (MI00), Cassa Edile Mantova (MN00), Cassa Edile Piacenza (PC00), Cassa Edile Sondrio (SO00), Cassa Edile Varese (VA00), Cassa

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Edile Bolzano (BZ00), Cassa Edile Trento (TN00), Cassa Edile Belluno (BL00), Cassa Edile Padova (PD00), Cassa Edile Treviso (TV00), CEAV Cassa edile artigianato Veneto (VE11), Cassa Edile Vicenza (VI00), Cassa Edile Verona (VR00), Cassa Edile Trieste (TS00), Cassa Edile Udine (UD00), Cassa Edile Bologna (BO00), CEDA Cassa Edile dipendenti artigiano (BO01), Cassa Edile Ferrara (FE00), Cassa Edile Forli' (FO03), Cassa Edile Modena (MO00), Cassa Edile ed affini provincia di Modena (MO03), Cassa Edile Parma (PR00), Cassa Edile Firenze (FI01), CERT Cassa Edile Regione Toscana (FI02), Cassa Edile Livorno (LI00), Cassa Edile Ancona (AN00), Cassa Edile Ascoli (AP00), Cassa Edile Macerata (MC00), Cassa Edile Perugia (PG00), Cassa Edile Latina (LT00), Cassa Edile Roma (RM00), Edilcassa del Lazio (RM02), Cassa Edile Viterbo (VT00), Cassa Edile province Sassari e Olbia (SS00).

L'aggiornamento delle altre casse edili avverrà nel corso del 2019.

Al fine di gestire l'aggiornamento delle casse edili sono state effettuate le seguenti implementazioni:

Tabella Casse edili Nella tabella “Casse edili” (.../Tabelle/Cassa edile) sono stati inseriti i seguenti campi:

• Percentuale contributo da assoggettare a IRPEF: è stata creata la sezione "Percentuale contributo da assoggettare a Irpef" in cui è possibile indicare, per cassa edile e per data di validità, la percentuale del contributo da assoggettare all'Irpef. In fase di elaborazione il campo viene considerato se nella tabella "Voci contributive" (../Tabelle/Contributive) nella sezione "Generazione Voci" è stato attivato il check "Perc. Contributo da assogg. Irpef da cassa edile". Il campo è visibile solo per le voci appartenenti ad enti con identificativo istituto cassa edile.

• Codice fiscale cassa edile: per completezza dei dati è stato inserito il campo “Codice fiscale”, presente anche nella tabella “Enti”, che al momento non è utilizzato.

Tabella voci contributive Nella tabella “Voci contributive” (…/Tabelle/Contributive) nella sezione "Dati generali" nel capitolo "Assegnazione" è stato aggiunto il campo "Cassa edile" che, se compilato, attiva la gestione dell'inquadramento Cassa edile nella tabella "Aliquote contributive" per le voci interessate. Il campo è presente solo negli enti con identificativo istituto Cassa edile.

Tabella aliquote contributive Nella tabella “Aliquote contributive” (…/Tabelle/Contributive), è stato aggiunto il nuovo inquadramento "Cassa Edile". Con questa gestione è possibile diversificare l'applicazione di un contributo anche in funzione della cassa edile a cui il dipendente risulta iscritto nel periodo di elaborazione. Per verificare l'applicabilità del contributo in base al nuovo inquadramento, viene considerato il codice cassa edile presente nella sezione "Istituti - Iscrizione enti contributivi" dell'anagrafica "Azienda/ente" (../HR Anagrafici) a cui il dipendente risulta iscritto tramite la compilazione della sezione "Iscrizione enti contribuitivi" dell'anagrafico "Rapporto di lavoro" (../HR Anagrafici). La gestione dell'inquadramento cassa edile si attiva, per voce contributiva, compilando il campo "Cassa Edile" presente nel capitolo "Assegnazione" nella sezione "Dati generali" della tabella "Voci

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contributive" (…/Tabelle/Contributive).

Nuove tabelle interessate dal servizio di aggiornamento automatico Con l'aggiornamento dell'ente "9071" (Cassa edile) si procede alla manutenzione automatica anche delle seguenti tabelle per casse edili (../Tabelle/Casse edili) utili alla compilazione della denuncia MUT: • Casse edili • Livelli/Qualifiche • Tipo assunzione xml per cantiere • Specifica rapporto • Esenzione CCNL limite per part-time • Tipo cessazione • Mansioni • Tipo committente xml per cantiere • Tipo Lavoro • Situazione cantieri • Attività produttive Mut

Al fine di garantire continuità con l'attuale impianto tabellare, i codici cassa edili non riservati all'aggiornamento automatico ed il valore "Tutti i codici non definiti direttamente" non verranno considerati dall'aggiornamento. Le tabelle proposte con l'aggiornamento automatico vengono personalizzate per ogni singola cassa edile “Z”. L'aggiornamento della tabella "Dati liberi utente" sarà disponibile con uno dei prossimi aggiornamenti dell'ente "9071".

Spostamento dei file e telematici in gestione file È stato modificato il percorso in cui vengono memorizzati i file prodotti dalle funzioni applicative, come ad esempio il file banche o file UNIEMENS. Mentre precedentemente i file venivano salvati nella cartella utente del DMS e visualizzati attraverso la funzione “File e telematici” (…/Utilità aggiuntive), da ora in poi tutte le funzioni salveranno i file prodotti nello stesso percorso in cui vengono oggi salvate le stampe, definito in “Definizione percorsi” (…/Sistema), e potranno essere visualizzati attraverso la funzione “Gestione files da archiviare-pubblicare” (…/Utilità).

In precedenza, la visibilità sui file era solo dell'utente che li produceva; da ora invece la visibilità sarà la stessa delle stampe e definita nella funzione “Utenti/Gruppi - Informazioni aggiuntive” (…/Sistema) dove è possibile definire la visibilità sulle proprie stampe e file, su quelle dei propri gruppi di sicurezza di appartenenza oppure

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su tutti.

Al fine di agevolare il collegamento a questa nuova funzione, nella parte alta del menu il bottone “File e telematici” è stato sostituito da “Gestione file”.

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento Una conversione, se la funzione “Gestione files da archiviare/pubblicare” (…/Utilità) era abilitata al solo gruppo amministratori, ha provveduto ad impostare le stesse sicurezze che oggi erano presenti nella funzione “File e telematici”.

Pubblicazione file banche Al fine di dare una nuova funzionalità di archiviazione a pubblicazione a “Folder organizzativo” dei file banche, nelle funzioni “Accredito netti”, “Trattenute sindacali”, “Prestiti” e “Previdenza complementare” (…/Elaborazione mensile/Genera file mensili), è stata abilitata la fase “Stampa e pubblicazione”. Il funzionamento è il medesimo già in uso per la pubblicazione delle stampe, quindi si può eseguire la pubblicazione in modalità diretta oppure in modalità indiretta agendo dalla funzione “Gestione files da archiviare/pubblicare” (…/Utilità) descritta precedentemente.

La pubblicazione è abilitata solo per i file SEPA.

Collaboratori di associazioni o società sportive dilettantistiche È stata implementata la gestione dei collaboratori di associazioni o società sportive dilettantistiche (riferimenti normativi D.Lgs. 81/2015 art. 2 c. 2 lett. d) – L. 133/1999 art. 25 – TUIR art. 67 c. 1 lett. m) – Legge bilancio 2018 art. 367).

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Tabella parametri fiscali Nella tabella “Parametri fiscali” (…/Tabelle/Fiscali) sono stati aggiunti nella sezione “Parametri per tassazione redditi” i nuovi campi “Limite reddito esente” e “Limite di reddito soggetto a ritenuta d'imposta”.

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento Una conversione ha provveduto ad impostare nella tabella con decorrenza 01/2018 e successive il valore dei limiti attualmente in vigore (rispettivamente Euro 10.000 e 20.658,28).

Anagrafico rapporto di lavoro Il collaboratore di SSD deve essere inserito nell'anagrafico “Rapporto di lavoro” (.../HR Anagrafici) con natura del rapporto “Collaborazione coordinata e continuativa”. Nella sezione “Assoggettamenti/Addizionali” (.../HR Anagrafici/Paghe/Fiscale), nel campo “Tipologia di esenzione - ass. convenzionale del reddito”, impostare il nuovo valore “Collab. Soc. sportive dilettantistiche” e attivare il check “Trattenuta addizionali nel mese del conguaglio”. Nella sezione “Detrazioni” (.../HR Anagrafici/Paghe/Fiscale) i campi “Detrazione redditi di lavoro/pensione”, “Diritto all'applicazione delle detrazioni fiscali per fam. a carico” e “Applicazione credito fiscale DL 66/14” devono essere impostati a “No” (valori proposti di default).

Operazioni a cura dell'utente Se prima del caricamento di questa versione, il collaboratore era già presente in archivio con natura rapporto “Lavoratore autonomo”, è necessario modificare la natura in “Collaborazione coord.continuativa”, senza storicizzare la variazione con nuova data. Verificare la corretta impostazione degli altri campi suindicati.

Registra movimenti paghe Per calcolare correttamente le addizionali è necessario che sia attivo il calcolo del conguaglio di licenziamento o di fine anno, pertanto nelle “Opzioni” di elaborazione (.../Elaborazione mensile/Registra movimenti paghe) il campo “Conguaglio fiscale di cessazione” viene proposto con “Si conguaglio”. Il valore inserito viene mantenuto anche per le elaborazioni dei mesi successivi.

Elaborazione cedolino L'elaborazione del cedolino calcola automaticamente la quota di reddito esente, la quota di reddito imponibile (voce fiscale F02000) e il “di cui” reddito soggetto a ritenuta d'imposta, verificando i limiti impostati nella tabella dei parametri fiscali. Sul reddito soggetto è applicata l'aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) e sono calcolate le addizionali regionali/comunali, applicando le aliquote e le esenzioni deliberate dalle Regioni/Comuni come indicato dalla Risoluzione 106/E/2012.

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento Per gestire la quota esente e il “di cui” ritenute a titolo di imposta sono state create le seguenti voci fiscali, utili solo per elaborare il modello CU: F08195 - Reddito esente collaboratori SSD

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F08196 - Di cui reddito sogg.rit.imposta coll.SSD F08197 - Di cui ritenuta d'imposta coll.SSD F08198 - Di cui add.reg.tit.d'imposta coll.SSD F08199 - Di cui add.com.tit.d'imposta coll. SSD

Operazioni a cura dell'utente Per calcolare correttamente le quote di esenzione e di reddito soggetto a ritenuta d'imposta è necessario ripetere le elaborazioni in corso, previa impostazione dell'anagrafico rapporto di lavoro come indicato in precedenza. Se per il lavoratore sono state eseguite elaborazioni nei mesi precedenti, prima di elaborare il cedolino con le nuove impostazioni è necessario inserire nell'archivio storico “Voci fiscali” (.../Elaborazione mensile/Elaborazione cedolino) la nuova voce “F08195 - Reddito esente collaboratori SSD” con l'importo del reddito esente erogato. In alternativa all'inserimento manuale, è possibile immettere nel cedolino una voce figurativa positiva soggetta solo a ritenute fiscali di importo pari ai compensi esenti erogati nell'anno di imposta. Gli importi soggetti a ritenuta di imposta (voci da F08196 a F08199) vengono calcolati cumulativamente con la prima elaborazione. Per i dipendenti cessati prima di questa versione che non saranno più elaborati, al fine di ottenere la compilazione automatica della CU, è necessario inserire manualmente le voci in archivio (voci da F08195 a F08199).

Archivio versamenti IRPEF Le ritenute IRPEF devono essere versate con il codice tributo “1040”, pertanto la funzione di “Calcola e stampa contributi” memorizza le ritenute con l'identificativo di imposta “340 – IRPEF- Rit.d'acc.Autonomo” in archivio “Versamenti I.R.Pe.F.” (.../Elaborazione mensile/Archivi azienda/ente). Le addizionali regionali/comunali vengono memorizzate con i consueti identificativi di imposta.

Certificazione Unica Per i soggetti con natura rapporto “Collaborazione coord.continuativa” e “Tipologia di esenzione - ass. convenzionale del reddito = Collab.soc.sportive dilettantistiche” è stata disabilitata la gestione della CU ordinaria ed è stata implementata la gestione della CU autonomi, con la compilazione automatica di tutte le caselle previste. Ricordiamo che per ottenere la CU autonomi deve essere eseguita la fase di “Genera modello” (.../Denunce/Certificazione unica), perchè i dati non sono memorizzati dal calcolo del cedolino. È stato abilitato anche l'inserimento della CU autonomi altri datori con tipo causa “11 – Altro”, da utilizzare se è necessario inserire importi erogati da altri datori da considerare solo per l'applicazione dei limiti di reddito esente e soggetto a ritenuta d'imposta. Ricordiamo che i redditi altri soggetti non saranno indicati nel riquadro “Redditi erogati da altri soggetti” della CU del nuovo datore.

Operazioni a cura dell'utente Nel caso in cui collaboratori SSD fossero già presenti in archivio CU con natura rapporto “Collaborazione coord.continuativa” e fossero state eseguite elaborazioni con applicazione del conguaglio di cessazione/fine anno, prima di generare la CU di lavoro autonomo è necessario

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eliminare la CU ordinaria memorizzata dal conguaglio fiscale in archivio “Gestione dati” (..Denunce/Certificazione Unica).

Benefit in sostituzione di premi di cui art.51 comma 4 del Tuir Come evidenziato nella circolare dell'Agenzia dell'Entrate 5/E del 29 marzo 2018, la legge di bilancio 2017 consente la sostituzione del premio di risultato anche con i benefit previsti dal comma 4 dell'articolo 51 del Tuir. Per permettere la relativa gestione automatica, nell'applicativo sono state apportate le seguenti modifiche:

Tabella voci retributive Nella tabella “Voci retributive” (../ Tabelle/Generali) è stato introdotto il codice funzione "Benefit di cui art.51 c.4 Tuir".

Operazioni a cura dell'utente Gli utenti interessati alla gestione devono creare una nuova voce retributiva (o modificare una voce già in uso a questo scopo) soggetta a contributi previdenziali e a tassazione ordinaria (../Tabelle/Generali/Voci retributive), avendo cura di impostare nel campo "codice funzione " il valore "F29".

Elabora cedolino Durante l'elaborazione del cedolino, in presenza di voci di "Benefit di cui art.51 c.4 Tuir", viene generata la nuova voce fiscale “Imponibile Benefit di cui art.51 c.4 Tuir" (F03270); si precisa che questa voce non sarà utilizzata per la verifica del limite di detassazione che viene effettuata sommando gli importi di premi detassabili, i fringe benefit in sostituzione dei premi (codice funzione F28), le voci con un codice di “Piano di finanziamento da accumulare” compilato, se nella tabella “Fonte di finanziamento” il piano ha la “Tipologia” compilata con ”Conversione di premi di produttività” e gli eventuali importi erogati da altri sostituti.

Archivio certificazione unica Nell'archivio certificazione unica “Gestione dati” (.../Denunce/Certificazione Unica) il campo "Benefit di cui art.51 c.4 Tuir" viene memorizzato automaticamente in fase di conguaglio di licenziamento o di fine anno con l'importo erogato.

Funzione di utilità - Memorizzazione voci fiscali Benefit in sostituzione di premi Per permettere agli utenti di memorizzare correttamente la situazione del 2018, è stata adeguata la funzione di utilità “Memorizzazione voci fiscali Benefit in sostituzione di premi” (…/Utilità aggiuntive/Ricalcolo archivi); tale funzione permette di creare le voci fiscali di "Benefit di cui art.51 c.4 Tuir". Si ricorda che la funzione richiede l'anno d'imposta da analizzare e l'opzione "Esegui solo la stampa di controllo senza la generazioni voci" che, se attivata, emette solo la stampa di controllo senza la

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memorizzazione delle voci fiscali, in modo da permettere la verifica preventiva delle voci che verranno memorizzate. Una volta eseguito il controllo ed eventualmente effettuate le correzioni, occorre ripetere la funzione, impostando l'opzione con il campo "Esegui solo la stampa di controllo senza la generazioni voci" disattivato, per ottenere oltre alla stampa anche la memorizzazione delle voci fiscali.

Operazioni a cura dell'utente Per permettere la corretta memorizzazione delgi importi nell'archivio CU (.../Denunce/Certificazione Unica/Gestione dati), prima dell'elaborazione dei cedolini paga relativi al conguaglio di fine anno è obbligatorio, per i soggetti interessati, eseguire la funzione di utilità per creare le voci fiscali relative ai "Benefit di cui art.51 c.4 Tuir" .

Gestione cambio Stato estero in corso di mese Al fine di permettere la corretta determinazione dell'imponibile fiscale da esporre nella C.U. per tutti quei lavoratori che, nel corso di un mese, partono o ritornano da una sede di lavoro all'estero, oppure si spostano da uno stato estero all'altro, con questo aggiornamento è stata prevista l'elaborazione del cedolino con una nuova modalità di rottura “Cambio di stato estero” e in ragione di ciò si sono eseguiti gli interventi che seguono. Rapporto di lavoro

Filiale / dipendenza Se un lavoratore cambia stato della sede di lavoro, deve essere compilata correttamente la storicizzazione della variazione

Emissione voci automatiche È possibile prevedere l'emissione di una voce non da inizio mese, ma all'interno dello stesso solo se il giorno di inizio validità corrisponde alla variazione di stato estero nellasede di lavoro.

Tipologia di esenzione assoggettamento convenzionale del reddito È possibile prevedere un cambio di assoggettamento fiscale (ad esempio da ordinario a convenzionale estero o viceversa) all'interno del mese, solo in concomitanza di una variazione di stato estero nella sede di lavoro.

Calcolo del cedolino È stata prevista una nuova modalità di rottura automatica del cedolino “Cambio di stato estero”. Ciò comporta una rottura dell'elaborazione e la stampa di più cedolini in concomitanza di una variazione di stato estero nella sede di lavoro. In ragione di ciò si sono fatti una serie di interventi nella gestione fiscale del foglio paga.

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Archivio voci fiscali Nelle voci fiscali sono stati previsti due nuovi campi, “Data inizio periodo di elaborazione” e “Data fine periodo periodo di elaborazione” che, nella generalità dei casi, corrispondono al primo e all'ultimo giorno del mese. In caso di un qualsiasi motivo di rottura (non cambio di stato estero), corrisponderanno invece all'ultimo periodo elaborato. Nel caso specifico di rottura del cedolino prevista per “cambio di stato estero” della sede di lavoro, le voci fiscali verranno invece prodotte a cambio di stato estero e a fine mese. Ad esempio: se un lavoratore il giorno 10 marzo dalla sede di lavoro a Milano viene inviato a lavorare negli Stati Uniti le voci fiscali vengono prodotte: dal 01/03/2019 al 09/03/2019 per il periodo lavorato in Italia; dal 10/03/2019 al 31/03/2019 per il periodo lavorato negli Stati Uniti. Con questo esempio esponiamo gli effetti prodotti nell'elaborazione delle voci fiscali. Per cui: se nel mese non c'è alcuna rottura, sia che la sede di lavoro sia in Italia o sia all'estero, le date corrispondono a inizio e fine mese. se nel mese c'è rottura ma non per stato estero, corrispondono al secondo periodo cioè al fine mese. se nel mese c'è rottura per stato estero, corrispondono al periodo che cambia stato estero e al successivo periodo che corrisponde al fine mese.

Calcolo delle voci fiscali

• Imponibile fiscale: l'imponibile fiscale viene calcolato distintamente nei due periodi, facendo la sommatoria delle voci soggette fiscalmente, oppure applicando l'imponibile convenzionale per estero in ragione dei parametri di assoggettamento del lavoratore. • Imposta lorda: nel primo periodo che va dal 01/03/2019 al 09/03/2019 l'imposta viene calcolata sull'imponibile del periodo, nel secondo periodo che va dal 10/03/2019 al 31/03/2019 è calcolata sull'imponibile progressivo (periodo precedente sommato al periodo attuale) sottraendo l'imposta lorda attribuita al periodo precedente. • Detrazioni: le detrazioni sono sempre calcolate nell'ultimo periodo del mese, dopo di che il singolo importo verrà diviso per i giorni detrazione del mese e moltiplicato per i giorni detrazione del singolo periodo e registrato nell'archivio di pertinenza. • Imposta netta: l'imposta netta viene invece calcolata sul singolo periodo eseguendo la naturale differenza tra l'imposta lorda e le relative detrazioni. • Conguaglio: verrà effettuato sempre e solo a fine mese come già avviene. • Generazione nuova voce fiscale: nei periodi in cui il lavoratore ha lavorato in una sede all'estero, la funzione produce una nuova voce fiscale definita “F01500” - Impon. Ordinario x convenz. Estero. Tale voce sarà ad esclusivo servizio del calcolo dell'eventuale credito d'imposta a cui può avere diritto il dipendente per evitare le

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doppie imposizioni. La voce determina infatti ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR l'importo che sarebbe stato tassato in Italia in via ordinaria e non in misura convenzionale. Tale valore, in fase di calcolo del credito d'imposta, dovrà partecipare alla proporzione che dovrà essere effettuata tra l'imponibile convenzionale e quello effettivo del singolo stato per il quale è stata pagata definitivamente un'imposta.

Tabella voci retributive Nella tabella voci retributive (…/Tabelle/Generali) al campo “Codice funzione per quantità automatica” è stato previsto il nuovo codice “Q51” - GG. Frazionamento estero, che permette di gestire delle voci la cui quantità può ora essere rappresentata dal contenuto della voce statistica “S00110” (N. gg. Frazionamento estero), che non è altro che la quantità di giorni che permette di frazionare l'eventuale imponibile convenzionale del singolo periodo.

Per ulteriori dettagli relativi al reperimento dei dati fare riferimento alla documentazione pubblicata sul portale post vendita dell'area riservata www.zucchetti.it

Contribuzione aggiuntiva sindacalisti La circolare INPS n. 60 del 15.03.1999 prevede l'emissione di una annotazione nella certificazione unica per informare il dipendente sull'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta; le istruzioni ministeriali della certificazione unica prevedono la sola compilazione del riquadro “Dati previdenziali”, senza annotazione. Per maggior chiarezza si riportano le istruzioni relative alla C.U. :”Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari: • contribuzione “aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del D.Lgs.n. 564 del 16 settembre 1996 e successive modificazioni (vedi Circ. INPS n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001, messaggio 2031 del 4 febbraio 2014”

Nella casistica in cui il versamento della “Contribuzione aggiuntiva sindacalisti” venga effettuato entro il 30 settembre di ogni anno relativamente ai contributi di competenza dell'anno precedente, come da indicazioni della circolare INPS, è necessario attestare la presenza di contributi di competenza diversa dall'anno di imposta del modello CU.

Per fare ciò sono state apportate le seguenti modifiche:

Archivio Certificazione Unica Nella sezione CTB – INPS è stato aggiunto il campo “Presenza contributi aspettativa/distacco sindacale”. (…/Denunce/Certificazione Unica/Gestione dati).

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Genera modello Durante la funzione “Genera Modello” (…/Denunce/Certificazione Unica) viene impostato ad “Attivo” il campo di nuova istituzione “Presenza contributi aspettativa/distacco sindacale”, solo se vengono trovate nell'anno in elaborazione voci contributive con competenza precedente all'anno d'imposta e che si riferiscono ad un dipendente che appartiene ad una matricola INPS con codice autorizzazione “4L”. Esempio: anno d'imposta 2018 e contribuzione aggiuntiva sindacalisti versata il 30 settembre 2018 di competenza dell'anno 2017.

Stampa modello Se il campo “Presenza contributi aspettativa/distacco sindacale” è “Attivo” (…/Denunce/Certificazione Unica/Gestione dati) viene emessa l'annotazione “Presenza di contribuzione aggiuntiva per lavoratore in aspettativa o distacco sindacale relativa all'anno XXXX”. I relativi dati contributivi vengono evidenziati nel riquadro “Dati previdenziali ed assistenziali”.

Proposta voci in movimenti di paga Al fine di proporre nella fase “Voci mensili” della funzione “Registra movimenti paga” voci previste in anagrafica “da confermare” nel cedolino, sono state fatte le seguenti modifiche:

Anagrafico rapporto di lavoro Nella sezione “Voci automatiche” dell'anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici) è stato creato il nuovo campo “Modalità di generazione” che può assumere i valori di “Calcolo del cedolino” e “Conferma manuale in movimenti paga”.

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento Una conversione ha impostato il valore “Calcolo del cedolino” in tutte le voci presenti, lasciando in questo modo inalterato il comportamento adottato sino a questo momento.

Voci mensili Nella funzione “Registra movimenti paga” (…/Elaborazione mensile), fase operativa “Voci mensili”, tutte le voci indicate in anagrafico verranno visualizzate nella nuova sezione “VOCI AUTOMATICHE DA ANAGRAFICO”. Le voci che hanno la modalità di generazione uguale a “Calcolo del cedolino” saranno di sola visualizzazione, mentre quelle che avranno “Conferma manuale in movimenti paga” dovranno

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essere confermate/modificate per essere valorizzate. Al salvataggio, le voci diventeranno “voci manuali” e quindi saranno ricomprese nel calcolo del cedolino.

Welfare

Gestione contrattuale Welfare Per permettere l'impostazione di un comportamento da tenere nel caso di gestione di dipendenti cessati, nella gestione contrattuale del Welfare è stato introdotto il nuovo campo “Modalità gestione residui alla cessazione”.

Si ricorda che fino ad ora, per i dipendenti cessati, i valori di welfare venivano automaticamente azzerati.

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento Una conversione ha provveduto ad impostare il valore “Azzeramento” nel nuovo campo, lasciando inalterato il comportamento adottato sino ad ora.

Nuovo messaggio informativo Per permettere un più puntuale controllo di eventuali residui negativi nel welfare, è stato introdotto un nuovo messaggio informativo che segnalerà la presenza di eventuali residui negativi.

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Riservato a utenti Zwelfare

Tabella configurazione aziende e classificazione Nelle tabelle di “Configurazione azienda” e “Classificazione” (…/Altri moduli/ZWefare), è stata aumentata la dimensione del campo “Profilo”, da 10 a 30 caratteri. Al fine di gestire al meglio il trasferimento dati a ZWELFARE, nelle tabelle sopracitate è stato aggiunto il nuovo campo “Fonti di finanziamento – Data attivazione”. Se compilata, verranno trasmesse a ZWELFARE solo le fonti di finanziamento che hanno “Data inizio decorrenza” superiore/uguale alla data di attivazione indicata. Nel caso in cui la “Data inizio attivazione” non venisse compilata verranno trasmesse, come già in uso, tutte le fonti di finanziamento indipendentemente dalla loro data di inizio decorrenza. Sempre nella stessa tabella, al fine di verificare in anticipo la connessione tra l'ambiente PAGHE e il portale ZWELFARE, è stata aggiunta la nuova azione “Verifica connessione” che consente di verificare la connessione con le impostazioni di configurazione date al servizio Zwelfare.

Rapporto di lavoro Nella sezione “Fonti di finanziamento” dell'anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), al fine di diminuire il numero di record trasmessi verso Zwelfare, è stato aggiunto il campo “Trasmesso” che può assumere i valori attivo e disattivo, ed il campo “Data e ora di trasmissione” (quest'ultimo campo non visibile).

A seguito di questo intervento, dalla versione HRPORTAL 08.01.00 di prossima uscita, il processo di “Trasmissione” aggiornerà il Rapporto di lavoro attivando il campo “Trasmesso” con la relativa data/ora di trasferimento; inoltre verranno adeguati i processi schedulati di “Trasmissione” prevedendo l'invio delle sole fonti di finanziamento che NON sono ancora state trasferite e NON risultano cancellate “logicamente” (campo “cancellato” attivo). È stato previsto un controllo per cui, se la fonte di finanziamento risulta trasferita, (campo “Trasmesso” attivo) il record NON potrà essere modificato e cancellato “logicamente”: la cancellazione “logica” potrà essere fatta solo per le fonti non trasferite. È stata adeguata anche la funzionalità di “Fonti di finanziamento – Variazione massiva” al fine di consentire la variazione dell'opzione “Trasmesso”, solo con il valore di non trasmesso; non sarà quindi possibile variare l'informazione in trasmesso. Si precisa che le fonti già trasmesse non potranno essere variate dalla funzionalità di cui sopra; per poterlo fare si dovrà prima

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variare il flag di “Trasmesso”.

Conversione voci retributive per “Spese educative” Una conversione ha provveduto ad impostare sulle voci retributive (…/Tabelle/Generali) sotto elencate il codice funzione “R20 - Spese istruzione non universitaria”: • Z52174 Rimb. spese educazione (W01) • Z52175 Rimb. spese educazione (W02) • Z52176 Rimb. spese educazione (W03) Questa impostazione si è resa necessaria in quanto, durante l'importazione di queste voci dal portale ZWELFARE (che imposta il codice fiscale del familiare), veniva emesso un messaggio di errore che non ne permetteva l'importazione.

Comunicazioni per l'impiego

Comunicazione di assunzione

Calcolo elementi della retribuzione Al fine di permettere la valorizzazione degli elementi di paga anche per i rapporti di lavoro non ancora creati, nella comunicazione di assunzione la funzione “Calcola retribuzione” è stata abilitata anche per i soggetti che non hanno ancora una anagrafica rapporto di lavoro.

Come in precedenza, è abilitato l'inserimento di elementi di paga “Individuali” che verranno memorizzati in anagrafico durante la creazione automatica del rapporto di lavoro. Si ricorda che gli elementi di paga individuali verranno riportati in anagrafico durante la creazione del rapporto di lavoro.

Duplica da rapporto esistente Al fine di creare la comunicazione di assunzione di un dipendente per il quale esistono già precedenti rapporti di lavoro, è stata introdotta la nuova funzionalità “Copia rapporto”. In questa modalità, la comunicazione viene compilata con i campi reperiti dal rapporto di lavoro selezionato riferito al medesimo dipendente in assunzione e, al termine della generazione,

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viene creato il nuovo rapporto di lavoro con i dati delle sezioni anagrafiche presenti nel rapporto di origine.

Lettere per tipologia di trasformazione Per permettere di produrre lettere diversificate in base alla tipologia di trasformazione che si sta gestendo, nella sezione dedicata a “Lettere variabili” è stato previsto il campo “Tipo evento”, nel quale indicare il “Codice tipo trasformazione” (Es. “DI – Trasform.da T.Det. A T.Indet” oppure “DL – Distacco/comando”).

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento Una conversione ha provveduto ad impostare i codici “Tipo evento” “PP – Trasform.da T.Parziale a T.Pieno” e “TP – Trasform.da T.Pieno a T.Parziale” nei righi corrispondenti alle rispettive lettere precedentemente abbinate all'evento di trasformazione.

Operazioni a cura dell'utente Procedere con la creazione di “modelli personalizzati” da inserire in Tabella “Abbinamento moduli per l'impiego” al fine di produrre lettere diversificate per tipologia di trasformazione.

Aggiornamento lettere Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Nell'estrazione ad aggiornamento automatico "Comunicazioni per l'impiego" (…/HR Moduli/Estrattore dati/Definizione estrazioni) sono stati aggiornati i modelli sopra descritti.

Sono state aggiornate le lettere di assunzione di seguito elencate relativamente al riferimento del Regolamento UE 2016/679:

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• Lettera assunzione tempo indeterminato • Lettera assunzione tempo determinato • Lettera assunzione tempo indeterminato - PT • Lettera assunzione tempo determinato - PT • Lettera assunzione - Apprendistato • Lettera assunzione tempo det. in sostituzione FT • Lettera assunzione tempo det. in sostituzione PT • Lettera assunzione lavoro intermittente

È stata aggiornata la lettera relativa al “Modulo richiesta detrazioni di imposta” con l'aggiunta della pagina relativa alle istruzioni di compilazione.

Variabili per lettere comunicazioni per l'impiego Nella definizione delle lettere (Estrattore dati), è stata messa a disposizione la nuova variabile “HR1- ATECO (Codice ISTAT ->Codice ATECO)” per consentire di esporre sulle lettere i dati dell'attività ATECO (sezione “Comunicazioni per l'impiego/Azienda/Ente Comuni – Anagrafici”). Sono stati inoltre resi disponibili i dati relativi alla Filiale Dipendenza di destinazione (sezione “Comunicazioni per l'impiego/Comunicazione trasformazione”).

Correzione anomalie

File di comunicazione UNILAV È stata corretta una anomalia che causava una errata esposizione della PAT Inail sul file UNILAV quando il contro codice è 00 oppure quando il codice è composto da meno di 8 caratteri.

Migliorie e correzioni anomalie

Calcolo cedolino

Calcolo elementi di paga in percentuale Corretta un'anomalia nel calcolo di elementi di paga in percentuale su altri elementi di paga: venivano presi in considerazione solo due dei tre decimali disponibili. Ad esempio se l'elemento di paga 50 era calcolato per il 10,123% sull'elemento di paga 01, il calcolo veniva eseguito considerando una percentuale pari a 10,12.

Liquidazione 730 Corretta un'anomalia per cui i dipendenti con calendario differito e assunti nel mese, se presentavano la dichiarazione 730, nella liquidazione dei rimborsi 730 avevano la stessa priorità dei dipendenti cessati. Si ricorda che per dare o togliere priorità ai dipendenti cessati in caso di rimborso viene utilizzato il campo “Precedenza rimborso 730 ai dipendenti cessati” presente nella tabella “Parametri fiscali” (…/Tabelle/Fiscali).

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Passaggio a tempo determinato Corretta un'anomalia per cui i dipendenti con calendario differito assunti nel mese di elaborazione e con la data di scadenza a tempo determinato nello stesso mese di assunzione non venivano trasformati a tempo indeterminato.

Maturazione ratei per anni solari dall'assunzione Corretta un'anomalia per cui, nel caso di regola di maturazione che prevede la differenza in base agli anni solari dall'assunzione, solo per i dipendenti con calendario differito, nel mese di gennaio il calcolo del maturato di dicembre veniva determinato con la regola contrattuale del nuovo anno solare.

Trasferimento residuo ratei alla chiusura Corretta un'anomalia per cui, se nello stesso mese di elaborazione due ratei trasferivano il proprio residuo ad un terzo rateo, il trasferimento veniva eseguito solo per uno dei due.

Valorizzazione incremento contributo Inail Rettificata la determinazione dell'incremento del contributo INAIL in quanto, in alcuni casi, la funzione di ricalcolo degli oneri differiti poteva dare un risultato differente di un centesimo rispetto al risultato ottenuto con l'elaborazione del cedolino.

Imponibile fiscale negativo Corretta un'anomalia che poteva generare un imponibile fiscale negativo per dipendenti con redditi totalmente esenti da imposizione fiscale in presenza di contributi da previdenza complementare deducibili (ad esempio con residenza all'estero).

Operazione societaria inframese – Ricalcolo contributivo È stata corretta l'anomalia per cui in caso di ricalcolo contributivo, nell'azienda di arrivo, nel mese dell'operazione societaria infra mese, non venivano reperite le voci contributive già calcolate nell'azienda di origine, provocandone quindi il ricalcolo nell'azienda in elaborazione.

Movimenti di paga

Foglio presenza Per velocizzare situazioni di inserimento della data di cessazione avvenuta successivamente alla memorizzazione del foglio ore, l'azione “Ricalcolo teorico” è stata modificata per indicare automaticamente il giustificativo “AH” (assenza assunti/cessati) dalla data di cessazione in poi, sovrascrivendo i movimenti già memorizzati.

Voci manuali Ai fini di una corretta produzione della CU, nell'inserimento di voci di rimborso (generalmente voci da welfare) che richiedono l'indicazione del codice fiscale di un familiare, è stata prevista la verifica sul codice di controllo (forzabile).

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Cedolino a video Nei “Link utili” è stata resa disponibile l'anteprima del “Riepilogo paghe”. Il richiamo produce l'anteprima della stampa del riepilogo paghe del dipendente in visualizzazione.

Stampa del libro unico

Modifiche tecniche La stampa del libro unico è stata modificata tecnicamente per ottenere il doppio risultato di migliorare i tempi di esecuzione e ridurre le dimensioni del PDF prodotto.

Operazioni a cura dell'utente Riservato a chi ha personalizzato il layout del cedolino con “Modulistica parametrica” In alcune casistiche, i loghi stampati potrebbero essere emessi tre pixel più in basso rispetto alla versione precedente. Per sistemare la configurazione, è necessario attraverso la funzione “Gestione modello” (…/Altri moduli/Modulistica parametrica/Gestione), spostare i campi immagine in alto. A titolo esemplificativo, per il logo INAIL (IMAGELOGOIST) nell'immagine del cedolino predefinito è stato necessario definire queste nuove coordinate:

X: 152,43 Y: 8,21 Width: 50,04 Height: 13,99

Quantità spettante L'esposizione della quantità spettante, quando ne è prevista la stampa, è stata modificata e da ora utilizza 5 decimali. Precedentemente ne venivano stampati 4. È stata corretto un comportamento errato che si verificava nell'esposizione della quantità spettante nei casi di dipendenti con scadenza a tempo determinato nell'ultimo giorno del mese in presenza di una proroga. Nel mese della prima scadenza, il calcolo della spettanza veniva proiettato a fine anno e non fino alla data di proroga.

Emissione residuo prestiti Corretta un'anomalia per cui, in presenza di più prestiti che utilizzavano la stessa voce di trattenuta della rata, l'impostazione dell'emissione del residuo dei prestiti sul cedolino (impostabile nell'anagrafico rapporto) veniva letta solo dal primo prestito.

Imponibile fiscale da CU altri datori di lavoro Prevista l'emissione nel cedolino di conguaglio dell'imponibile e dell'imposta riferita a una CU da altro datore di lavoro.

Descrizione regione e comune per voci figurative È stata corretta una anomalia espositiva che si verificava per le voci fiscali figurative di addizionali regionali e comunali del 730. In questi casi, la descrizione della regione o del

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comune veniva stampata sopra l'importo emesso nella colonna “Importo base”. Per correggere questa situazione, nei casi di voci figurative verrà emessa l'abbreviazione di 3 lettere della regione ed il codice catastale del Comune: la stessa soluzione è stata adottata per l'emissione dello Stato, dove verrà sostituita la descrizione troncata con il codice a 3 lettere (Alpha 3).

Gestione conflitto durante la stampa dei vidimati La funzione di stampa libro unico vidimato può essere eseguita da un utente per volta. La funzione gestisce già i conflitti e nel caso un altro utente stia già eseguendo la vidimazione la richiesta viene nuovamente schedulata nei due minuti successivi. Al fine di rendere più chiara questa operazione è stato rivisto il messaggio informativo che avvisa l'utente di questa nuova schedulazione. È stato inoltre corretto un errore per cui, nel caso di installazioni con più ambienti, non veniva controllata l'esecuzione contemporanea tra ambienti diversi.

Nuovo Link utile Aggiunto nei “Link Utili” l'anteprima di stampa del “Riepilogo paghe” per il dipendente in elaborazione.

Rapporto di lavoro Nella sezione “Strutturali/Contrattuali” dell'anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), è stato adeguato un controllo per cui se indicato un contratto diverso da quello aziendale, i campi di “Disabilita livelli” (provinciale, regionale...) saranno editabili in base a quanto indicato nella “Definizione contratto” del contratto indicato.

Gestione acconti Al fine di non portare erroneamente in elaborazione acconti dipendenti con cedolino già stampato a definitivo, nella sezione “Parametri” è stato previsto il nuovo campo “Considera anche dipendenti a definitivo". La compilazione di questo campo permetterà di abilitare o meno l'elaborazione degli acconti per i dipendenti a definitivo; il nuovo campo verrà presentato non selezionato (no dipendenti a definitivo), quindi modificando il comportamento precedente. Se la funzione viene eseguita da “Cruscotto operativo”, i dipendenti a definitivo non verranno elaborati; se necessaria la loro elaborazione la funzione deve essere eseguita da menù.

Modello F24 (PagheWeb)

Archivio modello F24 - Sezione erario dati aggiuntivi Nell'archivio “Gestione dati” (…/Denunce/Modello F24) è stata data la possibilità all'utente di compilare il campo “Regione/provincia/ente”.

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Generazione file telematici ENTRATEL Per consentire in fase di autentica, l’invio diretto dal pannello telematici, per ogni tipologia ENTRATEL viene generato nel file telematico il campo “Coordinate IBAN” (campo 40 del tipo record “M” - Dati anagrafici F24). Si informa che, fino alla versione precedente dell'applicativo, nel file telematico generato venivano riportate le informazioni relative all'ABI, CAB, CONTO e CIN di addebito (rispettivamente nei campi 43, 44, 45 e 46 del tipo record “M” - Dati anagrafici F24) esclusivamente per la tipologia di invio “Entratel intermediario”.

Operazioni a cura dell'utente Gli utenti interessati, se per la scadenza “Ottobre 2018” hanno già effettuato la generazione telematica ma non hanno ancora provveduto all'invio del file all'Agenzia delle Entrate, possono rieseguire la funzione di “genera file” (…/Denunce/Modello F24) avendo cura di attivare nei parametri il checkbox “Includi deleghe già generate”.

Stampa circolare accompagnatoria Per consentire all'utente di effettuare un controllo preventivo delle deleghe non ancora definitive, nell'esecuzione della presente stampa (“…/Denunce/Modello F24) vengono ora elaborate anche le deleghe non ancora stampate a definitivo o generate telematicamente. Nella stampa è stato introdotto il campo “Modalità di stampa” che viene valorizzato a: • “definitiva”, se lo stato modello della delega di riferimento è “Stampato definitivo” oppure “Generato telematico” • “provvisoria” se lo stato modello della delega di riferimento è “Calcolato”

Prepara dati F24 In seguito alle segnalazioni pervenute si è provveduto ad escludere dai controlli della funzione la situazione elaborativa delle “Aziende domestiche” in presenza di sostituti con tale casistica.

Gestione contrattuale ferie e permessi Al fine di gestire quei contratti che, oltre al valore del rateo annuale prevedono anche un valore massimo, ad esempio i dipendenti assunti nell'anno dei contratti degli istituti di credito, è stato introdotto il nuovo campo “Quantità massima maturabile”. Il campo è facoltativo.

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Richiesta detrazioni Nel modello per la Richiesta detrazioni (.../Report/Lettere e moduli) è stata modificata la parte relativa alla comunicazione del coniuge a carico; è stata eliminata la frase "anche se non fiscalmente a carico".

Decreto legge 50/2017 – Decontribuzione A completamento delle novità introdotte con la scorsa versione sono state apportate le seguenti modifiche:

Imposta diritto detassaz./decontrib.DL50/2017 La funzione raggiungibile tramite il seguente percorso …/Utilità/Utilità su anagrafici è stata implementata con la possibilità di impostare anche il campo presente in anagrafica dipendente – sezione “Parametri – Fiscali “Soggetto con diritto alla decontribuzione D.L. 50/2017”.

La funzione permette di impostare contemporaneamente i campi “Soggetto con diritto alla detassazione” e “Soggetto con diritto alla decontrib. DL50/2017” oppure di compilarne solo uno dei due lasciando invariato il contenuto del campo che non si intende modificare.

Per ulteriori dettagli si rimanda ad una attenta lettura della guida in linea.

Denuncia UNIEMENS

Forzatura codice contratto per nature rapporto senza contratto Come indicato dalle istruzioni INPS per le nature rapporto "Autonomo", “CO.CO.CO”, “Tirocinante”, “Borsista”, “Associato in partecipazione” e “Lavoratore a progetto” il campo codice contratto viene impostato con il valore “CD” con il significato “Per tutte le situazioni in cui non venga applicato nessuno dei C.c.n.l. sopra elencati ovvero non venga applicato alcun contratto”.

Tabella codici indirizzamento Nella tabella (..Tabelle/Inps) sono stati aggiunti i seguenti codici: • “L047 Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 22-bis. Messaggio n. 1825 / 2018” • “E607 Ctr. Addizionale CIGS D. Lgs. 148/2015 art. 22-bis. Msg n. 1825 /2018” • “L902 Conguaglio sgravio per conciliazione vita lavoro ai sensi del D.I. Del 12.09.2017 annualità 2018” • “L942" Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CDS art. 1 DL 30/10/84 n.726 (L.863/1984), e art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 148/2015, anno 2017”

Lista PosPA Corretta un'anomalia per cui, se per il dipendente è presente solo l'accredito figurativo del quadro V1C7M8 (es. MT senza integrazione ditta), il quadro E0 veniva generato senza

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l'elemento , provocando una segnalazione bloccante durante la trasmissione del file.

Denuncia cassa edile È stata corretta un'anomalia per la quale, in fase di generazione del file M.U.T. o della Stampa denuncia grafica, (…/Denunce/Cassa edile), nei “Dati aziendali” dell'Archivio per denuncia non veniva correttamente aggiornato il campo “Stato denuncia” con il valore “Stampato/inviato”.

Calcolo forza lavoro Adeguato il codice contatore “N. tempi det. al giorno art. 23 D.Lgs.81” (Z0032) per comprendere anche i dipendenti in somministrazione a tempo determinato.

Operazioni a cura dell'utente Si sottolinea che il D.Lgs. numero 81/2015, come modificato dalla Legge 96/2018, prevede di considerare nel calcolo dei tempi determinati (ai sensi del D.Lgs 81) anche i somministrati. Pertanto si raccomanda nella compilazione delle anagrafiche, anche per queste figure, di indicare il tipo rapporto di lavoro a tempo determinato e la data scadenza determinato.

Denuncia IRAP

Tabella parametri deduzioni IRAP La legge di bilancio 2018, comma 116, ha previsto che, per il solo anno d'imposta 2018, la deduzione del costo del lavoro per i lavoratori stagionali sia del 100%, per poi tornare al 70% per l'anno d'imposta 2019 (e come già era per il 2017).

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento In (…/Tabelle/Fiscali/Parametri deduzioni IRAP), una conversione ha provveduto ad impostare, dall'01/01/2018, nel campo “Deduzione costo residuo per stagionali”, la percentuale “100,000”, e dall'01/01/2019 la percentuale “70,000”.

Esclusione datori di lavoro domestico Nella funzione di generazione della stampa e del file per l'IRAP (…/Denunce/Dati IRAP/Genera dati IRAP), è stata corretta un'anomalia per la quale venivano considerati anche i datori di lavoro domestici, i quali non sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'IRAP.

Generazione file banche per paesi extra-SEPA Nella funzione di generazione dei file per l'accredito netti (.../Elaborazione mensile/Genera file mensili), è stata corretta un'anomalia per la quale non veniva più generato il file testo CBI per i bonifici ai dipendenti con c/c aperti presso banche di paesi non appartenenti all'Area SEPA.

Operazioni a cura dell'utente Gli utenti interessati alla casistica possono eseguire di nuovo la funzione.

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Report oneri differiti durante calcolo e stampa contributi Al fine di permettere l'emissione automatica durante la funzione “Calcolo e stampa contributi” dei report di “Saldo oneri differiti” e “Incremento oneri differiti” senza il dettaglio dei dipendenti, nella tabella “Personalizzazione funzioni di stampa”.(…/Tabelle/Utente) per questi due report è stato previsto il nuovo campo “Dettaglio dipendenti”.

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento Una conversione ha provveduto ad impostare il nuovo campo a “Si”, lasciando inalterato il comportamento adottato sino ad oggi.

Verifica periodi di storicizzazione Al fine di una verifica massiva delle anagrafiche, in particolar modo dopo un popolamento delle anagrafiche da un programma esterno, è stata resa disponibile la nuova utilità “Verifica periodi di storicizzazione” (…/Utilità/Utilità su anagrafici). La funzione consente di ottenere, in formato PDF e CSV il risultato della verifica richiesta per la ricerca, per le anagrafiche selezionate, di situazioni storiche con periodi sovrapposti oppure con periodi contigui.

Operazioni a cura dell'utente L'accesso a questa funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (.../Sistema/Sicurezza).

Fondi di previdenza complementare - Fondo Foncer Corretta anomalia per cui, in presenza di cedolini aggiuntivi separati, il valore dell'imponibile dichiarato risultava erroneamente solo quello del cedolino separato e non il complessivo.

Archivio voci contributive dipendenti dello spettacolo ante 95 È stata corretta l'anomalia per cui, per i dipendenti dello spettacolo ante95 che nel mese hanno l'applicazione della fascia di minimale fisso, in “Archivio voci contributive” (.../Anagrafici/Archivi dipendente/Voci) nelle voci di IVS e TFP il campo “Retribuzione soggetta” veniva impostato erroneamente con l'importo della fascia di minimale applicata. La non corretta memorizzazione provocava un'errata esposizione degli imponibili in UNIEMENS.

Operazioni a cura dell'utente Per i dipendenti dello spettacolo ante95 che nel mese in elaborazione hanno l'applicazione della fascia di minimale fisso rilanciare l'elaborazione del cedolino.

Modello CU È stata corretta l'anomalia per cui, per i dipendenti con più rapporti cessati nell'anno, non venivano correttamente valorizzate le caselle relative all'addizionale regionale e comunale rapporti cessati, in quanto riportavano solo gli importi trattenuti in capo all'ultimo rapporto.

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Contabilizzazione paghe

Contabilizzazione contributi per voce retributiva È stata corretta l'anomalia per cui in caso di contabilizzazione per tipo cedolino dei contributi sulle voci retributive, questi venivano contabilizzati per l'importo calcolato in mensilità aggiuntiva sia nella contabilità del tipo cedolino aggiuntivo sia nel tipo cedolino della mensilità normale risultando quindi doppio.

Operazioni a cura dell'utente Per le aziende e per i progressivi ripartizione il cui importo dei contributi su voci retributive, nel tipo cedolino della mensilità normale, non è stato contabilizzato correttamente rieseguire la funzione "Genera movimenti contabili" (…/Altri moduli/Contabilizzazione paghe).

Tabella assegnazione conti alle causali Nella tabella “Assegnazione conti alle causali” (…/Altri moduli/Contabilizzazione paghe/Tabelle), per permettere la ricerca sia del conto del costo che del conto del debito, per la causale “VR” e gli elementi “Contributi c/ditta” e “Contributo INAIL” è stata data la possibilità di non inserire né il conto “Dare” né il conto “Avere” avendo attivato il parametro “Si – Conto dei contributi c/ditta” nel campo “Utilizzo conto di default”.

Avvio nuove aziende Alle funzioni “Gestione dati dipendente di fine anno”, “Genera file CSV per Dati/Ratei dipendente di fine anno”, “Importa Dati/Ratei dipendente di fine anno da file CSV” (.../Utilità aggiuntive/Avvio nuove aziende), sono state applicate le seguenti modifiche: • Modificata la ricerca del Comune addizionale, per dipendente residente all'estero e domiciliato Italia; in precedenza veniva rilevato il comune estero. • Implementata nuova sezione “Fonti di finanziamento Welfare”. • Modificata la selezione delle agevolazioni contributive, comprendendo quelle di nuova gestione per l'anno 2018. • Modificata l'obbligatorietà dell'Imposta sostitutiva; non più obbligatoria per datore di lavoro domestico. • Modificata la memorizzazione delle addizionali regionali e comunali; ora vengono replicate sulla CU anche per i campi a saldo. Per la funzione “Preparazione dati dipendente di fine anno” (.../Utilità aggiuntive/Avvio nuove aziende), nella sezione “Parametri” è stata aggiunta la scelta di “Selezione dipendenti cessati” (Tutti i dipendenti cessati, “I dipendenti cessati dopo il“ e quindi l'eventuale data limite).

Lettera delega tenuta libro unico È stata aggiornata la lettera delega tenuta libro unico (..Report/Lettere e moduli) secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Variazione massiva Azienda/Ente Implementata la nuova funzionalità di “Variazione massiva Azienda/Ente” (…/Utilità/Utilità su

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anagrafici/Variazione massiva anagrafici) che consente di variare massivamente campi dell'Anagrafico Azienda/Ente con le stesse logiche già utilizzate per la variazione massiva del Rapporto di lavoro.

Operazioni a cura dell'utente L'accesso a questa funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (.../Sistema/Sicurezza).

Variazione massiva Rapporto di lavoro Implementata la possibilità di indicare per la variazione massiva della “Data di cessazione” anche i valori dei “Dati aggiuntivi”, quali “Cod status” e “Tipo cessazione”; se i valori dei campi aggiuntivi non vengono indicati sul rapporto di lavoro NON verranno variati. Implementata la “Lista intermedia” dei rapporti selezionati per la variazione al fine di poter selezionare ulteriormente i rapporti di lavoro che si vogliono variare.

Stampa prospetto malattia/maternità Corretta un'anomalia per cui la stampa funzionava come se il parametro “Stampa solo eventi iniziati nel mese di riferimento”, presente nella tabella “Personalizzazione funzioni di stampa” (…/Tabelle/Utente), fosse sempre attivo.

File trimestrale facchini È stata corretta l'anomalia per cui in caso di cessazione del rapporto durante il trimestre veniva determinata la retribuzione giornaliera dividendo le retribuzioni per i 3 mesi del trimestre anziché per i soli mesi in forza.

Budget del personale Corretto un comportamento anomalo nelle anagrafiche di budget, per cui non era possibile filtrare i rapporti di lavoro in visualizzazione con la natura del rapporto. Corretta un'anomalia per cui nel calcolo del budget non veniva applicato il parametro di personalizzazione del tipo rateo di ferie e permessi attivato nella tabella “Personalizzazione ratei ferie e permessi” (…/Tabelle/Utente). Corretta un'anomalia nella stampa dei consuntivi di budget in quanto stampava sempre anche righe a zero; inoltre, è stata corretta la stampa senza dettaglio mesi, in quanto non veniva mai utilizzata la quarta colonna, ma veniva eseguito il salto pagina dopo la compilazione della terza colonna. Corretta un'anomalia nella stampa del budget con dettaglio dipendente, per cui poteva non essere stampata la data di assunzione e cessazione.

Diagnostico Corretto il controllo diagnostico “Coniuge a carico/spettanza figli” (Z00320): viene verificato che il figlio sia fiscalmente a carico. Si ricorda che questo controllo segnalava la presenza di figli con percentuali di spettanza inferiori al 100% in presenza di coniuge a carico. Corretti i diagnostici “Passaggio di qualifica manuale” e “Passaggio di livello manuale” che impropriamente potevano venire emessi il mese successivo l'assunzione.

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Ricezione verticale integrata Implementata la possibilità di importare campi con nome più lungo di 20 caratteri. Implementata la gestione per cui è possibile inserire il “Percorso e nome file” anche per la “Ricezione verticale” con lettura dati “Da base dati” al fine di utilizzarlo per inserire il “log di importazione”, se richiesto; in quest'ultima casistica, in precedenza, il campo “Percorso e nome file” non era editabile.

E' stato aggiunto il seguente campo per la estrazione predefinita “H1PAGHEWEBAN”:

Rapporto di lavoro – Sezione iscrizione all'ente Cassa Edile - Condizione di esclusione per buoni pasto

Servizio di aggiornamento tabelle HR Si ricorda che per apportare le modifiche di seguito riportate è necessario utilizzare il gadget "Aggiornamento tabelle HR". A solo titolo riepilogativo, si elencano le variazioni pubblicate dalla precedente versione. Si consiglia di effettuare un'attenta valutazione della situazione elaborativa prima di eseguire l'aggiornamento.

Addizionali comunali Si inviano le aliquote delle addizionali comunali relative all'anno 2018 aggiornate al 28/09/2018 e reperite dal sito del Ministero il 01/10/2018. La verifica dei comuni interessati dalla casistica sopra riportata è possibile accedendo al sito: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/do wnload/tabella.htm

Contratti

Nuovi contratti disponibili • “Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni – Federpol” (codice “Z0798”): Contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica ai dipendenti di istituti investigativi privati e di agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. A titolo esemplificativo sono comprese nella sfera di applicazione del c.c.n.l.: - le attività di indagine eseguite da istituti di investigazione,previste dal D.M. n. 269/2010; - le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai suddetti istituti: servizi di controllo non armati, controllo accessi, controllo e servizi di cui alla L. n. 41/2007, controllo nei pubblici spettacoli e intrattenimento, monitoraggio aree di deterrenza e dissuasione, controllo nelle attività fieristiche e/o commerciali, portierato e attività connesse, servizi di indirizzo della clientela e d’accoglienza in uffici pubblici e privati, gestione banca dati, recupero crediti stragiudiziali; - le attività di sicurezza sussidiaria e complementare non armata, di tutela e salvaguardia dell’integrità fisica e dei diritti fondamentali della persona. Siglato da: Federpol e Fesica Confsal, Confsal Fisals

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Nota informativa • Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, previsto ai sensi della vigente legislazione, alla lavoratrice verrà corrisposta l'integrazione all'80% dell'indennità INPS. Resta salva in capo al datore di lavoro la facoltà di corrispondere al lavoratore il restante 20%; a tal proposito resta in carico all'utente la gestione di tale 20%. • È stato introdotto un nuovo giustificativo MP (malattia breve) per gestire le malattie fino a 3 giorni ed indennizzate al 100% c/azienda. Le malattie che superano i 3 giorni vengono gestite con il consueto giustificativo MA.

Nuove stipule pubblicate

• “Dirigenti Imprese Assicuratrici” (codice “Z0690”): Ipotesi di Accordo del 2 luglio 2018 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che ha modificato la previgente articolazione contrattuale dei due gradi della categoria dei dirigenti stabilendo un nuovo unico trattamento economico minimo complessivo fissato in € 70.000 annui. Inoltre sono state soppresse le tabelle economiche recanti gli scatti di anzianità ai sensi degli art. 4-6 del previgente Ccnl. In seguito alle modifiche introdotte dal rinnovo si è provveduto ad inserire il nuovo livello “DIR” (Dirigente Livello Unico) che sarà da abbinare ai dirigenti assunti o nominati a partire dal 02/07/2018, gestiti con i nuovi gruppi ufficiali “15-16-17-18-19”.

Informazioni aggiuntive Si informano gli utenti di eseguire le opportune verifiche in anagrafica dipendente del codice gruppo ufficiale abbinato come da tabella sotto riportata:

Senza Gruppi Ufficiali : Dirigenti in servizio alla data del Nessuna modifica 5/6/1991 che hanno diritto all’Assegno contrattuale aggiuntivo E' Uff.li “01-02-04” : gruppi ufficiali creati per gestire il Non utilizzare in quanto obsoleti rateo di ferie del 1° anno in base al mese di assunzione. Gr. Ufficiale “03” : Dirigente con orario di lavoro su 6 Nessuna modifica gg. settimanali con ferie spettanti di 30 gg. Gr. Ufficiale “05”: Dirigente assunto dal 16/10/2007 Nessuna modifica Gr. Ufficiale “08”: Dirigenti assunto dal 16/10/2007 Nessuna modifica orario 6 gg. Gr. Ufficiali “06-07-09”: Dirigenti assunti dal Nessuna modifica. 16/10/2007 : gruppi ufficiali creati per gestire il rateo di ATTENZIONE: Questi Gruppi ufficiali ferie del 1° anno in base al mese di assunzione. sono da Utilizzare fino al mese di Dicembre 2018, dall’01/01/2019 gli utenti dovranno abbinare i Gruppi ufficiali “05 o 08” in base alla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale.

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Gr. Ufficiale “10”: Assunti da 06/06/91 Nessuna modifica Gr. Ufficiale “13”: Ass. dal 06/06/91 orario 6gg. Nessuna modifica

Gruppi Ufficiali “11-12-14”: Assunti da 06/06/91 questi Non utilizzare in quanto obsoleti gruppi ufficiali sono stati creati per gestire il rateo di ferie del 1° anno in base al mese di assunzione. Gruppi Ufficiali: Nuovi Gruppi Ufficiali da abbinare ai “15” Assunti dal 02/07/2018 dirigenti assunti o nominati a partire “16” Ass. dal 02/07/2018/ Febbraio dal 02/07/2018 “17” Ass. dal 02/07/2018 / Marzo-Dic. “19” Ass. dal 02/07/2018/Gennaio “18” Assunti dal 02/07/2018 orario 6 gg.

Operazioni a cura dell’utente In seguito all’abrogazione delle tabelle retributive di cui all’art. 6 del previgente CCNL, a decorrere dal 02/07/2018 non dovrà essere più riconosciuto alcuno scatto di anzianità ed è pertanto necessario modificare nella sezione “Elementi di paga” dell'anagrafico “Rapporto di lavoro” (HR Anagrafici) l'elemento di paga “SCATTI”, attivare il campo “Nessuno scatto da maturare” e spostare gli scatti eventualmente già riconosciuti in un altro elemento di paga (es. Scatti congelati).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Ferrara” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 01/2002 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Ravenna” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 01/2002 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Lecco” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 09/2018 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Treviso” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 08/2018 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Bolzano” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 09/2018 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Edili Cooperative– Livello Provinciale Forlì-Cesena” (codice “Z0903”): inserita nuova stipula 09/2006.

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• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Ferrara” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 01/2002 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Ravenna” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 01/2002 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Lecco” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 09/2018 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Treviso” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 08/2018 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Terziario Confcommercio – Livello Provinciale Bolzano” (codice “Z0706”): inserita la nuova stipula 09/2018 per la gestione del Terzo elemento (EP 73).

• “Edili Cooperative– Livello Provinciale Forlì-Cesena” (codice “Z0903”): inserita nuova stipula 09/2006.

Revisioni automatiche

• “Legno e forestali industria” (codice “Z0112”): a seguito di ulteriori approfondimenti si provvede a compilare, nella gestione contrattuale delle ferie e permessi, per il rateo “F05 – Permessi Banca ore, il campo “Modalità di gestione dei residui AP” con il valore “Liquidazione residuo solo se positivo” e il campo “Mese successivo per gestione residui” con il valore “12”.

• “Cineaudiovisiva Industria” (codice “Z0164”): si è provveduto ad inserire nella gestione del trattamento economico le decorrenze di 01/2019 e 01/2020.

• “Catene alberghiere” (Codice “Z0702”), “Alberghi imprese Federturismo” (codice “Z0746”), “Complessi turistici area aperta Federturismo” (codice “Z0748”): si è provveduto ad inserire nella gestione del trattamento economico delle assenze, giustificativo malattia, nello scaglione relativo al primo giorno dell'evento, una voce retributiva utile alla maturazione del TFR (codice “7520”)

• “Servizi assistenziali ANPAS” (codice “Z0780”): si è provveduto ad eliminare, nella gestione contrattuale “Maturazioni per assenze”, per il giustificativo CD, la maturazione per i campi “TFR” e “Scatti anzianità”.

• “Scuole non statali – Asils” (codice “Z0797”): in relazione alla Tredicesima mensilità vengono corrette le voci retributive utili alla liquidazione. Nella gestione “Trattamento economico apprendisti” viene corretta la durata relativa al gruppo apprendistato con livello finale 5.

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• “Dirigenti Logistica” (codice “Z0794”): a seguito di approfondimenti presso le parti firmatarie del CCNL, è stato inserito il trattamento economico del nuovo gruppo ufficiale (codice “18”) per Retribuzione minima di ingresso. Si informano gli utenti che, in futuro, i gruppi contrattuali ufficiali codice “06”, “07”, “08”, “14”, “15”, saranno revisionati qualora dovessero risultare obsoleti.

• “Edili artigianato – Livello Provinciale Cremona” (codice “Z0105”): inserita gestione “Trattamento assenze” (AS, MT, PL, PS) al fine di conteggiare l'accantonamento alla Cassa Edile.

• “Edili artigianato – Livello Provinciale Bologna” (codice “Z0404”): inserita gestione “Ferie e permessi” e il relativo accantonamento da versare alla Cassa Edile.

• “Edili artigianato – Livello Provinciale Modena” (codice “Z0404”): inserita gestione “Ferie e permessi” e il relativo accantonamento da versare alla Cassa Edile.

• “Lavanderie artigianato – Livello Regionale Veneto” (codice “Z0405”): corretto trattamento economico.

• “Metalmeccanica artigianato – Livello Regionale Veneto” (codice “Z0407”): corretto trattamento economico.

• “Grafica-Editoria Artig./PMI – Livello Provinciale Trento” (codice “Z0412”): inserita nella gestione “Trattamento Assenze” l'assenza di Malattia degli operai.

• ULTERIORI PRECISAZIONI A SEGUITO DELLA REVISIONE CONTRATTUALE PUBBLICATA il 18/09/2018: in tale data si è provveduto ad eliminare la percentuale di anzianità da computare al termine del periodo di apprendistato ai fini del calcolo degli scatti per i seguenti contratti: “Metalmeccanica artigianato” (codice “Z0407”), “Odontotecnici artigianato” (codice “Z0409”), “Oreficeria artigianato” (codice “Z0410”), “Occhiali aziende artigiane” (codice “Z0416”). A partire da Maggio 2018 (versione 04.23.00) infatti, i predetti contratti erano stati variati per attribuire invece il 100% dell'anzianità maturata da apprendista ai fini della maturazione degli scatti. Pertanto, a tutti i dipendenti apprendisti di questi contratti che sono stati qualificati nel periodo di paga maggio – agosto, l'elaborazione ha attribuito erroneamente una data prossimo scatto tenendo conto anche dell'anzianità maturata come apprendista e potrebbe avere anche attribuito un importo di scatto.

Operazioni a cura dell'utente Al fine di individuare i dipendenti interessati, si consiglia di utilizzare la funzione “Elenco dipendenti con scadenze” (…/Report/Anagrafici). • Nei periodi indicare 05/2018 – 08/2018. • Per le aziende, selezionare “Tutte” e nei filtri indicare il contratto dipendente

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“Z0407” • Fai “Aggiungi” • Nei “Parametri” disattivare “Seleziona tutti” e poi selezionare “Scadenza apprendistato” • Esegui Ripetere la stessa operazione altre tre volte indicando nel filtro gli altri contratti interessati all'anomalia. Se risultano dipendenti con scadenza apprendistato nel periodo indicato, verrà prodotta la stampa relativa. Per tutti i dipendenti emessi, controllare in anagrafico, sezione “Elementi di paga”, l'elemento di paga scatto. Azzerare l'importo se presente ed indicare una data corretta in base alla data di passaggio. Valutare come intervenire rispetto ai compensi erogati impropriamente nei mesi precedenti.

Contributi

• “INPS” (codice “9001”):al fine di permettere la gestione del contributo addizionale Aspi anche ai lavoratori esteri, si è provveduto a compilare, nella relativa voce contributiva (codice “Z00026”), il campo “gestione libera dipendente” nei “Parametri utili per assegnazione tabellare - inquadramento” .

• “EBAV” (codice “9601”): a seguito di quanto disposto dal Verbale di accordo del 25.06.2018 si è provveduto a eliminare la contribuzione ad FSBA per i lavoranti a domicilio.

• “Sanimoda” (codice “9650”): viene inserita la contribuzione per il CCNL “Giocattoli industria” con decorrenza 09/2018, come da accordo di rinnovo del 20/02/2017; viene inserita, inoltre, la contribuzione per i CCNL “Pelli e cuoi industria” e “Ombrelli industria” con decorrenza 09/2018, come da accordo di rinnovo del 23/12/2016.

• Casse edili (codice “9071”)

• [già riportato in versione 4.24.01 UPD 6] “Prevedi” (codice “9427”), “Fondo Solidarietà Veneto” (codice “9448”), “Laborfonds” (codice “9450”), “Fopadiva” (codice “9449”): a fine luglio 2018, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 art. 1 commi 171 e 172, è stato inviato l'aggiornamento tabellare introducendo la gestione del contributo di adesione contrattuale a questi fondi, mentre in precedenza tale contributo veniva versato al fondo contrattuale di riferimento. A seguito di un accordo tra ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE- CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI e FENEAL-UIL, FINLCA-CISL, FILLEA-CGIL, per i settori “Edili industria”, “Edili artigianato”, “Edili Aniem-Anier-Confimi”, << […] le Casse Edili continueranno a ricevere dalle aziende i flussi contributivi relativi al contributo contrattuale e continueranno a trasmettere i relativi flussi informatici al fondo prevedi secondo i protocolli attualmente in uso [...]>>. Alla luce di quanto sottoscritto, è stato necessario rivedere l'impianto tabellare riportandolo (per i soli settori edili) alla situazione precedente le

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modifiche inviate a luglio 2018. Viene dunque pubblicato l'aggiornamento del Fondo Prevedi (“9427”), dove le voci contributive utilizzate per i settori edili dei tre fondi territoriali sono state assegnate al fondo Prevedi (ai fini dei versamenti) e contestualmente “chiuse”, in quanto rimarranno attive le voci utilizzate fino a giugno 2018.

Operazioni a cura dell'utente Per i rapporti di lavoro a cui, con data 30/06/2018, è stata chiusa l'iscrizione al fondo Prevedi, riaprire l'iscrizione al fondo Prevedi eliminando la data fine 30/06/2018. Gli utenti che avessero eseguito la funzione di “Calcolo e stampa contributi” di Settembre 2018 devono ripeterla. In alternativa eseguire la funzione di ricalcolo “Versamenti Gest.Separata e enti F24” (utile solo per il Laborfonds) e la stampa “Riepilogo paghe”. Ai fini della generazione del file MUT di Settembre, nella tabella “Dati liberi utente” (…/Tabelle/Cassa edile) per il codice dato “889 - Prevedi - Ctr. Contrattuale” aggiungere le voci prima assegnate ai fondi territoriali: Z20457, Z20458, Z20498, Z20499, Z20417, Z20418. Per il versamento dei contributi contrattuali dei mesi di luglio e agosto che non sono stati versati alle casse edili, interpellare le casse edili per le modalità.

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