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Masterplan «Rund Um Den Mundaun» Detailgestaltung Und Umsetzung Kurzinformation Gemeinden

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Masterplan «Rund Um Den Mundaun» Detailgestaltung Und Umsetzung Kurzinformation Gemeinden Masterplan «Rund um den Mundaun» Detailgestaltung und Umsetzung Kurzinformation Gemeinden 20.06.2017 1 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Terminplan Projekte 2017 2018 2019ff. Ausbau Misanenga / Stein, Erschliessung Piz Sezner – Alp Nova – Um Su / Scharls Berg- bahnen Planung und Realisation Beschneiungskonzept Ausbau Gipfelweg Konzeption Grundangebot Bike Realisation Grundangebot Bike Sommer- und Erlebnisangebote: Sommer- und Erlebnisangebote: Planung & Realisation Konzeption Aufbau Infrastrukturgesellschaft Finanzierung Projekte aus Masterplan Gemeinden/ Infrastrukturgesellschaft 20.06.2017 2 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Ganzjahres-Projekte ➲ Projekt Sommer- und Erlebnisangebote) ° Überarbeitung der Sommer- und Erlebnisangebote durch Erlebnisplan GmbH ° Konzeptionsphase Juni – September 2017 ° NEU: Integration sämtlicher Interessensgruppen in die Arbeitsgruppe Sommerangebote ➲ Projekt 8: Ausbau Gipfelweg ° Projektierungsphase gestartet ° BAB-Verfahren noch hängig ° Realisierung im Sommer 2018 ➲ Projekt 9: Grundangebot Bike ° Projektierungsphase gestartet ° Machbarkeitsstudie von Trailworks Bau und Planung von Bikestrecken GmbH bis Ende August 2017 vorliegend ° Realisierung 1. Teil im Sommer 2018 20.06.2017 3 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Grobkonzept Beschneiung ➲ Aktuell beschneite Achsen im Skigebiet Obersaxen Mundaun ° Ausbau Lumnezia 2008/09 ° Obersaxen / Übergang Lumnezia 2010/11 ° Obersaxen – Meierhof 2015 Vella Triel Piz Sezner Stein Hitzeggen Piz Mundaun Wali Sasolas Kartitscha Cuolm Sura Untermatt Misanenga Valata Meierhof Aktuell beschneite Pisten Bestehende Anlagen 20.06.2017 4 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Grobkonzept Beschneiung ➲ Ausbau Beschneiung im Hauptskigebiet gemäss Vorschlag Bergbahnen / Planer ° Etappe 0 (Ersatz) Untermatt – Misanenga Sommer 2018 ° Etappe 1 Stein – Wali – Kartitscha Sommer 2019 ° Etappe 2 Hitzeggen – Piz Mundaun – Cuolm Sura – Untermatt 2019/20 ° Speichersee Bau Speichersee Cuolm Sura 2019/20 Vella Triel Piz Sezner Stein Hitzeggen Piz Mundaun Wali Sasolas Kartitscha Cuolm Sura Untermatt Misanenga Aktuell beschneite Pisten Bestehende Anlagen Valata Meierhof Ausbau/Ersatz Beschneiung Bau Speichersee Projektierte Anlagen 20.06.2017 5 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Grobkonzept Beschneiung ➲ Ausbau Beschneiung im Hauptskigebiet zusammen mit neuer Erschliessung ° Etappe 3 Piz Sezner – Alp Nova (zusammen mit Erschliessung Alp Nova) 2020/21 ° Etappe 4 Piz Sezner – Wali 2020/21 ° Speichersee Bau Speichersee Alp Nova 2020/21 Scharls Vella Alp Nova Triel Piz Sezner Stein Hitzeggen Piz Mundaun Wali Sasolas Kartitscha Cuolm Sura Untermatt Misanenga Aktuell beschneite Pisten Bestehende Anlagen Valata Meierhof Ausbau/Ersatz Beschneiung Bau Speichersee Projektierte Anlagen 20.06.2017 6 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Grobkonzept Beschneiung ➲ Gewährleistung der Schneesicherheit im Hauptskigebiet ° Mit dem Ausbau der Beschneiung gemäss den Etappen 0 – 4 wird die Schneesicherheit auf den aktuellen und zukünftig geplanten Hauptachsen des Skigebiets Obersaxen Mundaun gewährleistet. ➲ Investitionskosten Beschneiung ° Geschätzte Investitionskosten betragen für den Ausbau der Beschneiung Etappen 0, 1 & 2 CHF 13.9 Mio . ° Geschätzte Investitionskosten betragen für den Ausbau der Beschneiung Etappen 3 & 4 CHF 4.7 Mio. 20.06.2017 7 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Investitionsplanung Infrastrukturgesellschaft Investitionsplanung 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/21 Total Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Etappe 0 1'000'000 Etappe 1 & 2, Speichersee Cuolm Sura 12'900'000 18'600'000 Etappe 3 & 4, Speichersee Alp Nova 4'700'000 Ausbau Gipfelweg 150'000 Bikeangebot (Konzept etc.) 200'000 4'200'000 Sommer- und Erlebnisangebote 50'000 1'500'000 1'500'000 800'000 Diverses 50'000 50'000 50'000 150'000 Investitionen Total 450'000 2'550'000 14'450'000 5'500'000 22'950'000 Investitionen kumuliert 450'000 3'000'000 17'450'000 22'950'000 Ertragsrelevanter Anteil Bergbahnen 100'000 1'475'000 14'750'000 19'650'000 19'650'000 Ertragsrelevanter Anteil Gemeinde 300'000 1'425'000 2'550'000 3'150'000 3'150'000 ➲ Annahme für Businessplan, dass rund ¼ der Investitionen in Sommer- und Erlebnisangebote direkt mit der Benutzung der Bergbahnen zusammenhängen. 20.06.2017 8 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Finanzierung Finanzierung Infra Mundaun AG ➲ Für die Finanzierung wird ein fixer Anteil Eigenkapital von 30% der Investitionen angenommen. ➲ Die Gemeinde Obersaxen Mundaun leistet zusätzlich zur Beteiligung einen (A-fonds- perdu)-Beitrag von CHF 0.5 Mio. aus den bereits für touristische Infrastruktur gesprochenen CHF 2 Mio. an die Infrastrukturgesellschaft. ➲ Erhalt von A-fonds-perdu-Beiträgen des Kantons Graubünden an systemrelevante Infrastrukturen gemäss laufender Vorabklärung beim AWT wird angestrebt. Ausserdem können für die Sommer – und die Erlebnisangebote projektweise NRP-Gelder beantragt werden. ➲ Der Restbetrag wird durch Fremdkapital, d.h. Bankfinanzierungen, gedeckt. Die Bankfinanzierungen müssen zu 100% mit Bürgschaften / Garantien der Gemeinden gedeckt sein. Die Aufteilung der Bürgschaften erfolgt gemäss den Beteiligungsverhältnissen der Gemeinden an der Gesellschaft. 20.06.2017 9 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Finanzierung Finanzielle Beteiligungen der Gemeinden ➲ Aufnahme Eigenkapital von total CHF 6.89 Mio. bis Ende 2020/21 Aktienkapital Anteil Beteiligung CHF ObersaxenMundaun 35% 2.41Mio. Lumnezia 35% 2.41Mio. Ilanz/Glion 20% 1.38Mio. BergbahnenObersaxenMundaun 10% 0.69Mio. Total 100% 6.89Mio. ➲ Gewährung von Bürgschaften / Garantien von total CHF 15.56 Mio. Bürgschaft / Garantie Anteil Bürgschaft CHF ObersaxenMundaun 39% 6.05Mio. Lumnezia 39% 6.05Mio. Ilanz/Glion 22% 3.46Mio. Total 100% 15.56Mio. 20.06.2017 10 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Pachtvertrag Pachtvertrag ➲ Vertragsdauer ° Die Bergbahnen verpflichten sich, die neuen Beschneiungsanlagen (Etappe 0 – Etappe 4 gemäss Grobkonzept Beschneiung) für mindestens 25 Jahre zu pachten. ➲ Pachtzins ° Die Bergbahnen entrichten für die Benutzung der neuen Infrastruktur eine Pachtzahlung (oder Benutzungsgebühr), welche sämtliche anfallenden Kosten für die Verwaltung, Finanzierung und Ersatzinvestitionen deckt. ° Die Pachtzahlungen für denjenigen Teil der Sommer- und Erlebnisinfrastruktur, welche nicht direkt mit der Benutzung der Bergbahnen zusammenhängen, respektive nicht von dieser gegen Entgelt betrieben werden (z.B. Wanderwege etc.), werden von den Gemeinden getragen. ➲ Gültigkeit des Vertrages ° Der Vertrag ist nur gültig, wenn alle drei Gemeinden dem Pachtvertrag zustimmen. 20.06.2017 11 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Gegenleistung Bevölkerung Gegenleistung Bevölkerung ➲ Die in der Infrastrukturgesellschaft beteiligten Gemeinden Obersaxen Mundaun, Lumnezia und Ilanz / Glion gelten als Standortgemeinden. ➲ Den Kindern der Standortgemeinden wird ein Saisonabonnement der Bergbahnen gratis abgegeben. 20.06.2017 12 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Infra Mundaun AG Name / VR / Aktien ➲ Name der Gesellschaft: Infra Mundaun AG ➲ Zusammensetzung Verwaltungsrat ° Gemeindepräsident oder 1 Vertreter Gemeinde Obersaxen Mundaun ° Gemeindepräsident oder 1 Vertreter Gemeinde Lumnezia ° Gemeindepräsident oder 1 Vertreter Gemeinde Ilanz/Glion ° VRP oder 1 Vertreter Bergbahnen Piz Mundaun AG / Bergbahnen Obersaxen AG ° VR-Mitglied extern ° Total 4 – 5 VR-Mitglieder ➲ Aktien ° (Vinkulierte) Namenaktien ➲ Revisionsstelle ist noch zu bestimmen 20.06.2017 13 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Infra Mundaun AG Domizil / Zweck der Gesellschaft ➲ Domizil ° Gemeinde Obersaxen Mundaun (Domiziladresse Bergbahnen) ➲ Zweck der Gesellschaft ° «Erstellung und Finanzierung der benötigten Grundinfrastruktur (Ausbau) für Skipisten, Beschneiungsanlagen sowie Sommer- und Erlebnisangebote im Gebiet Obersaxen Mundaun Lumnezia Ilanz/Glion. Die Gesellschaft kann insbesondere derartige Anlagen erwerben, aus- und neu bauen sowie an die direkten Leistungsbringer zu günstigen und kostendeckenden Bedingungen vermieten. Zum Wohle einer nachhaltigen Entwicklung der Tourismusregion Obersaxen Mundaun Lumnezia Ilanz/Glion ist die Gewinnstrebigkeit jedoch kein Ziel der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.» 20.06.2017 14 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Terminplan Gemeinden ➲ Detaillierter Terminplan Gründung Infrastrukturgesellschaft durch Gemeinden Juni 2017 Juli 2017 August 2017 September2017 Oktober 2017 November 2017 21. Juni 2017: Information Gemeindeparlament 13. Sep 2017: Abstimmung Gemeindeparlament Gemeinde Ilanz Ilanz / Glion 26. November 2017: Urnenabstimmung 23. Juni 2017: Information Gemeindeversammlung 15. Sep 2017: Gemeindeversammlung Lumnezia Gemeinde 26. Nov 2017: Urnenabstimmung 23. Juni 2017: Information Gemeindeversammlung 15. Sep 2017: Gemeindeversammlung Gemeinde Obersaxen Mundaun Obersaxen 20.06.2017 15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 20.06.2017 16.
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