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COMUNE DI MONTIANO Provincia Di Forlì-Cesena

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COMUNE DI MONTIANO Provincia Di Forlì-Cesena COMUNE DI MONTIANO Provincia di Forlì-Cesena COPIA SERVIZI TECNICI DETERMINAZIONE N. 18 del 19/03/2013 OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE RELATIVE A: MANUTENZIONE ORDINARIA BENI E MEZZI COMUNALI, CONSULENZA D.Lgs. 81/08, FORNITURA ATTREZZATURA. ESERCIZIO 2013. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Visto l'Art. 107 comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000; Visto l'Art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000; Visti gli Artt. 50 e 51 dello Statuto Comunale; Visto il Regolamento di Contabilità; Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; Visto il B.P. 2013, in fase di predisposizione; Visti e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi; PREMESSO: Vista la determinazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale n.6 del 20.1.2011 con la quale si procedeva all'approvazione dei verbali di gara per l'esercizio 2011; Vista la determinazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale n.6 del 20.1.2012 con la quale si procedeva all'approvazione dei verbali di gara per l'esercizio 2012; Vista la determinazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale n.5 del 24.1.2013 con la quale si procedeva all'approvazione dei verbali di gara per l'esercizio 2013; Vista la determinazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale n.41 del 21/6/2012 avente ad oggetto “ Consulenza D.Lgs. 81/2008 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione”; Vista la determinazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale n.80 del 26/10/2011 avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FATTORI FILIPPO DI MONTIANO PER LAVORI DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ESERCIZIO 2011”; Vista la determinazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale n.3 del 11/1/2013 avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CEAM ADRIATICA SERVIZI s.r.l. di Rimini Manutenzione elevatore SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE.”; DETERMINA 1. di liquidare al creditore MORENO & Co. Srl con sede in Via Giulio Perticari, 4, 47035 di Gambettola (P.I. 03526200401) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n.613 del 28.2.2013 Materiale da ferramenta €. 204,22 imputando la somma complessiva di €. 204,22 come segue: CAP. 2025 "Manutenzione ordinaria via e piazze" IMPEGNO N. 89 del 2012 di €. 657,95 ESERCIZIO 2013______ [ ]COMPETENZA [ X ]RESIDUI PASSIVI 2012 2. di liquidare al creditore Api Anonima Petroli Italiana con sede in Roma Corso D'Italia, 11, 00198 (P.I. 00893861005) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n. 01212721/P del 28.2.2013 Fornitura carburante € 327,30 imputando la somma complessiva di € 327,30 come segue: CAP. 2000 "Spese varie d’esercizio automezzi adibiti al servizio di viabilità" IMPEGNO N. 92 del 2012 di € 4.500,00 ESERCIZIO 2013______ [ ]COMPETENZA [ X ]RESIDUI PASSIVI 2012 3. di liquidare al creditore Api Anonima Petroli Italiana con sede in Roma Corso D'Italia, 11, 00198 (P.I. 00893861005) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n. 01212721/P del 28.2.2013 Fornitura carburante € 592,49 imputando la somma complessiva di € 592,49 come segue: CAP. 812/1 "Spese per trasporto scolastico in gestione diretta (scuolabus) " IMPEGNO N. 76 del 2013 di € 4.300,00 ESERCIZIO 2013______ [ X ]COMPETENZA [ ]RESIDUI PASSIVI 4. di liquidare al creditore CEISA s.p.a di Savignano sul R. Via Emilia Est, 11 (P.I. 00308730373) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n.188 del 28.2.2013 Fornitura Stabilizzato €. 626,01 imputando la somma complessiva di €. 626,01 come segue: CAP. 2834/9" Spese per manutenzione straordinaria strade comunali" IMPEGNO N. 77 del 2012 di 2.800,00 ESERCIZIO 2013______ [ ]COMPETENZA [ X ]RESIDUI PASSIVI 2012 5. di liquidare al creditore POLO AUTOTRASPORTI con sede in Viale del Commercio, 47522 Cesena (P.I. 02031070408) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n.FD 1.219 del 28.2.2013 Trasporto Stabilizzato €. 180,28 imputando la somma complessiva di €. 180,28 come segue: CAP. 2025 "Manutenzione ordinaria via e piazze" IMPEGNO N. 99 del 2012 di € 2.200,00 ESERCIZIO 2013______ [ ]COMPETENZA [ X ]RESIDUI PASSIVI 2012 6. di liquidare al creditore 3F DI FATTORI FILIPPO di Montiano Via Aldo Moro 7, (P.I. 03633510403) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n.13 del 19.03.2013 Interventi vari da fabbro €. 2.547,66 imputando la somma complessiva di €. 2.547,66 come segue: CAP. 2913" Spese per interventi sul patrimonio" IMPEGNO N. 293 del 2011 di € 3.000,00 ESERCIZIO 2013______ [ ]COMPETENZA [ X ]RESIDUI PASSIVI 2011 7. di liquidare al creditore Studio tecnico Massari Ing. Mauro di San Mauro Pascoli (FC) Via II Martiri, 2, (P.I. 00808890404) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n. 93 del 4.03.2013 Incarico D.Lgs. 81/08 €. 717,29 imputando la somma complessiva di €. 717,29 come segue: CAP. 2451 "Spese per adeguamento normativa 626/94" IMPEGNO N. 220 del 2012 di €. 719,71 ESERCIZIO 2013______ [ ]COMPETENZA [ X ]RESIDUI PASSIVI 2012 8. di liquidare al creditore CEAM ADRIATICA SERVIZI s.r.l. di Rimini Via Torconca, (P.I. 01665290407) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n.141/0 del 27.02.2013 Manutenzione elevatore €. 423,40 imputando la somma complessiva di €. 423,40 come segue: CAP. 82 " Spese generali di funzionamento: utenze e manutenzione sede comunale" IMPEGNO N. 49 del 2013 di €. 423,50 ESERCIZIO 2013______ [ X ]COMPETENZA [ ]RESIDUI PASSIVI 9. di liquidare al creditore CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO di Cesena Via Santa Rita da Cascia (P.I. 00142480409) la seguente fattura: DOC.FATT. N. DESCRIZIONE IMPORTO ==================================================================== 1) n. VEN 2334 del 15.02.2013 Prodotto specifico € 32,00 imputando la somma complessiva di € 32,00 come segue: CAP. 1160 "Spese per disinfestazione e derattizzazione " IMPEGNO N. 222 del 2011 di €. 445,00 ESERCIZIO 2013______ [ ]COMPETENZA [ X ]RESIDUI PASSIVI 2011 10. di precisare che dall'importo della fattura N. 93 del 04.3.2013 intestata al Studio tecnico Massari Ing. Mauro di San Mauro Pascoli (FC) andrà detratta la ritenuta d'acconto ai sensi di Legge; 11. di trasmettere copia della presente, con tutti i documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento. Montiano, lì 19/03/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Arch. Biondi Roberta) CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000. Montiano, li _____________ Il Ragioniere comunale Guidi Rag. Gabriella F.to GUIDI RAG. GABRIELLA ================================================================= === RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Montiano li, La suestesa determinazione: /_/ Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi; /_/ E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari; L'Addetto alla Pubblicazione F.to Letizia Tronetti IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Letizia Tronetti ================================================================= === E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. Montiano, li _____________ IL FUNZIONARIO INCARICATO LETIZIA TRONETTI ================================================================= ==== .
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