Uchwala Nr XLVII/364/18 Z Dnia 19 Wrzesnia 2018 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 1 października 2018 r.

Poz. 4282

UCHWAŁA NR XLVII/364/18 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., Poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje: W uchwale Nr XL/293/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 591 137,90 zł, w tym: a.Dochody bieżące o kwotę 567 803,16 zł w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych 63 700,00 zł b.Dochody majątkowe o kwotę 23 334,74 zł 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11 301,50 zł, w tym: a.Dochody bieżące o kwotę 11 300,63 zł b.Dochody majątkowe o kwotę 0,87 zł 3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 29 284 722,87 zł; w tym: a.Plan dochodów bieżących 26 867 693,16 zł; w tym: - plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 6 567 793,18 zł - plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi750 000,00 zł b.Plan dochodów majątkowych 2 417 029,71 zł; 4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 621 123,64 zł, w tym: a.Wydatki bieżące o kwotę 572 080,64 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych63 864,98 zł b.Wydatki majątkowe o kwotę 49 043,00 zł 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 41 287,24 zł, w tym: a.Wydatki bieżące o kwotę 37 465,60 zł b.Wydatki majątkowe o kwotę 3 821,64 zł 3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 33 807 329,31 zł; w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4282

a.Plan wydatków bieżących 25 897 066,23 zł; w tym: - plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 6 567 793,18 zł - plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 750 000,00 zł b.Plan wydatków majątkowych 7 910 263,08 zł; 4. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2. § 3. 1. Zmniejsza się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy o kwotę 160 154,08 zł. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Zwiększa się plan zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2018 o kwotę 49 043,00 zł. 2. Zmniejsza się plan zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2018 o kwotę 3 821,64 zł. 3. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 7 910 263,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018 po zmianach wynoszą 830 723,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kazimierza Dolnego. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Guz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4282

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/364/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 września 2018 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 6 167,45 0,00 0,00 6 167,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 6 167,45 0,00 0,00 6 167,45 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe majątkowe razem: 295 796,57 0,00 0,00 295 796,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 205 796,57 0,00 0,00 205 796,57 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 083 950,00 0,00 253 000,00 2 336 950,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 080 000,00 0,00 253 000,00 2 333 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4282

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 1 600 000,00 0,00 250 000,00 1 850 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

720 Informatyka 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 90 792,00 -11 300,63 0,00 79 491,37 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 0,00 11 300,63 11 300,63 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 9 933 345,00 0,00 1 000,00 9 934 345,00 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 741 000,00 0,00 1 000,00 742 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

758 Różne rozliczenia 6 249 796,00 0,00 138 802,53 6 388 598,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 3 829 656,00 0,00 75 000,00 3 904 656,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 829 656,00 0,00 75 000,00 3 904 656,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0,00 63 802,53 73 802,53 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4282

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 44 033,00 44 033,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 0,00 14 769,53 14 769,53 powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 675 000,00 0,00 100 000,00 775 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 650 000,00 0,00 100 000,00 750 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 650 000,00 0,00 100 000,00 750 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw bieżące razem: 19 795 930,00 -11 300,63 504 103,16 20 288 732,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe

600 Transport i łączność 703 057,71 -0,87 0,00 703 056,84 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 109 809,84 0,00 0,00 109 809,84 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 504 523,87 -0,87 0,00 504 523,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 504 523,87 -0,87 0,00 504 523,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 23 334,74 23 334,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 23 334,74 23 334,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 0,00 0,00 23 334,74 23 334,74 gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 2 097 899,27 -0,87 23 334,74 2 121 233,14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4282

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 306 701,40 0,00 0,00 306 701,40 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 855 Rodzina 6 254 570,00 0,00 63 700,00 6 318 270,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85504 Wspieranie rodziny 128 200,00 0,00 63 700,00 191 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 128 200,00 0,00 63 700,00 191 900,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami bieżące razem: 6 504 093,18 0,00 63 700,00 6 567 793,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 28 704 886,47 -11 301,50 591 137,90 29 284 722,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 609 457,42 -11 300,63 11 300,63 609 457,42 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 4282

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/364/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego

z tego: z tego:

z tego: w tym:

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki na programy wypłaty z Wydatki na programy Zakup i Wniesienie wydatki świadczenia na inwestycje i wydatki związane finansowane z finansowane z objęcie wkładów do bieżące wynagrodzenia i dotacje na tytułu obsługa majątkowe zakupy jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem środków, o udziałem środków, akcji i spółek sprawa składki od nich zadania bieżące których mowa w art. 5 poręczeń i długu inwestycyjne o których mowa w budżetowych, statutowych fizycznych; udziałów handlowego naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i zadań; 3,

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego

z tego: z tego: wydatki na z tego: w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki Zakup i Wniesienie wydatki świadczenia na inwestycje i finansowane z bieżące wydatki związane dotacje na udziałem tytułu obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia i rzecz osób zakupy udziałem z realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i długu akcji i spółek sprawa budżetowych, składki od nich fizycznych; inwestycyjne środków, o handlowego statutowych których mowa w gwarancji udziałów naliczane których mowa zadań; art. 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1 768 532,54 198 600,00 0,00 0,00 0,00 198 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 569 932,54 1 569 932,54 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 821,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 821,64 -3 821,64 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 764 710,90 198 600,00 0,00 0,00 0,00 198 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 566 110,90 1 566 110,90 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 603 432,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603 432,54 603 432,54 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 821,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 821,64 -3 821,64 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 599 610,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 610,90 599 610,90 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 069 819,01 212 620,82 6 765,00 0,00 6 765,00 198 600,00 0,00 7 255,82 0,00 0,00 1 857 198,19 1 857 198,19 242 113,62 0,00 0,00 zmniejszenie -3 821,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 821,64 -3 821,64 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 065 997,37 212 620,82 6 765,00 0,00 6 765,00 198 600,00 0,00 7 255,82 0,00 0,00 1 853 376,55 1 853 376,55 242 113,62 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 4282

Rodzaj zadania: Własne

Z tego z tego: z tego: z tego: w tym:

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki na programy wypłaty z na programy Zakup i Wniesienie Wydatki wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i wydatki związane finansowane z finansowane z objęcie wkładów do bieżące wynagrodzenia i dotacje na tytułu obsługa majątkowe zakupy jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem środków, o udziałem środków, akcji i spółek sprawa składki od nich zadania bieżące których mowa w art. 5 poręczeń i długu inwestycyjne o których mowa w budżetowych, statutowych fizycznych; udziałów handlowego naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i zadań; 3,

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 3 643 257,88 577 360,00 577 360,00 0,00 577 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065 897,88 3 065 897,88 168 938,21 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 2 915,04 2 915,04 2 915,04 0,00 2 915,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 646 172,92 580 275,04 580 275,04 0,00 580 275,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065 897,88 3 065 897,88 168 938,21 0,00 0,00 przed zmianą 3 160 663,87 567 360,00 567 360,00 0,00 567 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593 303,87 2 593 303,87 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 2 915,04 2 915,04 2 915,04 0,00 2 915,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 163 578,91 570 275,04 570 275,04 0,00 570 275,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593 303,87 2 593 303,87 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 370 254,65 945 193,00 945 193,00 32 500,00 912 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 061,65 425 061,65 152 894,24 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 294 043,00 265 000,00 265 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 043,00 29 043,00 275,76 0,00 0,00 po zmianach 1 664 297,65 1 210 193,00 1 210 193,00 32 500,00 1 177 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 104,65 454 104,65 153 170,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 066 238,65 796 934,00 796 934,00 32 500,00 764 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 304,65 269 304,65 86 970,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami zwiększenie 293 000,00 265 000,00 265 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 359 238,65 1 061 934,00 1 061 934,00 32 500,00 1 029 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 304,65 297 304,65 86 970,00 0,00 0,00 przed zmianą 304 016,00 148 259,00 148 259,00 0,00 148 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 757,00 155 757,00 65 924,24 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność zwiększenie 1 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,00 1 043,00 275,76 0,00 0,00 po zmianach 305 059,00 148 259,00 148 259,00 0,00 148 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 800,00 156 800,00 66 200,00 0,00 0,00 przed zmianą 98 738,00 98 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 300,62 -11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka zwiększenie 11 300,62 11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 98 738,00 98 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 98 738,00 98 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 300,62 -11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność zwiększenie 11 300,62 11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 98 738,00 98 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 638 980,73 3 638 980,73 3 555 980,73 2 786 139,00 769 841,73 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 34 000,00 34 000,00 34 000,00 26 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 646 980,73 3 646 980,73 3 563 980,73 2 786 139,00 777 841,73 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 85 000,00 85 000,00 85 000,00 81 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 111 000,00 111 000,00 111 000,00 107 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 928 213,73 2 928 213,73 2 928 213,73 2 429 100,00 499 113,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 powiatu) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 902 213,73 2 902 213,73 2 902 213,73 2 403 100,00 499 113,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 83 000,00 83 000,00 78 000,00 18 000,00 60 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 terytorialnego zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 91 000,00 91 000,00 86 000,00 18 000,00 68 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 4282

przed zmianą 9 813 425,00 7 978 425,00 7 314 120,00 5 452 612,00 1 861 508,00 356 231,00 308 074,00 0,00 0,00 0,00 1 835 000,00 1 835 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 888 425,00 8 053 425,00 7 389 120,00 5 452 612,00 1 936 508,00 356 231,00 308 074,00 0,00 0,00 0,00 1 835 000,00 1 835 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 423 032,00 5 423 032,00 4 943 227,00 3 778 809,00 1 164 418,00 269 831,00 209 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 498 032,00 5 498 032,00 5 018 227,00 3 778 809,00 1 239 418,00 269 831,00 209 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 797 584,00 1 650 700,00 1 650 700,00 66 500,00 1 584 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 884,00 146 884,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 środowiska zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 897 584,00 1 750 700,00 1 750 700,00 66 500,00 1 684 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 884,00 146 884,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 650 000,00 640 000,00 640 000,00 66 500,00 573 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 750 000,00 740 000,00 740 000,00 66 500,00 673 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 852 400,00 837 100,00 87 600,00 0,00 87 600,00 743 000,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 narodowego zwiększenie 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 892 400,00 857 100,00 107 600,00 0,00 107 600,00 743 000,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 35 300,00 35 300,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 109 400,00 94 100,00 87 600,00 0,00 87 600,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność zwiększenie 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 149 400,00 114 100,00 107 600,00 0,00 107 600,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 35 300,00 35 300,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 648 580,72 18 640 737,19 15 998 517,19 9 227 242,08 6 771 275,11 1 299 231,00 859 251,00 98 738,00 0,00 385 000,00 6 007 843,53 6 007 843,53 321 832,45 0,00 0,00 zmniejszenie -37 300,62 -37 300,62 -26 000,00 -26 000,00 0,00 0,00 0,00 -11 300,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 557 258,66 508 215,66 496 915,04 26 000,00 470 915,04 0,00 0,00 11 300,62 0,00 0,00 49 043,00 49 043,00 275,76 0,00 0,00 po zmianach 25 168 538,76 19 111 652,23 16 469 432,23 9 227 242,08 7 242 190,15 1 299 231,00 859 251,00 98 738,00 0,00 385 000,00 6 056 886,53 6 056 886,53 322 108,21 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 4282

Rodzaj zadania: Zlecone Z tego

z tego: z tego:

z tego: w tym:

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 51 429,81 51 429,81 46 225,34 0,00 46 225,34 5 204,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -164,98 -164,98 0,00 0,00 0,00 -164,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 164,98 164,98 164,98 0,00 164,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 51 429,81 51 429,81 46 390,32 0,00 46 390,32 5 039,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 429,81 0,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do przed zmianą 51 429,81 46 225,34 0,00 46 225,34 5 204,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezpłatnego dostępu do podręczników, zmniejszenie -164,98 -164,98 0,00 0,00 0,00 -164,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów zwiększenie 164,98 164,98 164,98 0,00 164,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ćwiczeniowych po zmianach 51 429,81 51 429,81 46 390,32 0,00 46 390,32 5 039,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 254 570,00 6 254 570,00 190 685,00 163 789,00 26 896,00 0,00 6 063 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 63 700,00 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 318 270,00 6 318 270,00 190 685,00 163 789,00 26 896,00 0,00 6 127 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 128 200,00 128 200,00 3 700,00 2 550,00 1 150,00 0,00 124 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie 63 700,00 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 191 900,00 191 900,00 3 700,00 2 550,00 1 150,00 0,00 188 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 504 093,18 6 504 093,18 433 869,59 242 120,00 191 749,59 5 204,47 6 065 019,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -164,98 -164,98 0,00 0,00 0,00 -164,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 63 864,98 63 864,98 164,98 0,00 164,98 0,00 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 567 793,18 6 567 793,18 434 034,57 242 120,00 191 914,57 5 039,49 6 128 719,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 4282

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/364/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 września 2018 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Lp. Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) Dział Rozdz. Paragraf Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe Dotacje celowe Razem

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 Kazimierski Ośrodek Kultury - 921 92109 2480 448 000,00 448 000,00

2 Biblioteka Publiczna - 921 92116 2480 220 000,00 220 000,00

3 Gmina Miasto Puławy organizacja lokalnego transportu zbiorowego 600 60004 2310 198 600,00 198 600,00

budowa chodnika w ciągu drogi wojewózkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów- 4 Województwo Lubelskie Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+777 i na odcinku od km 18+530 do km 19+080 w msc. 600 60013 6300 206 990,36 206 990,36 Parchatka

5 Województwo Lubelskie budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów- Annopol na odcinku od km 20+620 do km 20+900 w msc. Bochotnica 600 60013 6300 116 188,00 116 188,00

6 Województwo Lubelskie budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów- Annopol na odcinku od km 24+600 do km 25+600 w msc. Skowieszynek 600 60013 6300 276 432,54 276 432,54

7 Powiat Puławski Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Wilków w m. Dąbrówka 600 60014 6300 150 000,00 150 000,00

8 Powiat Puławski Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid.515/1 i 515/2 600 60014 6300 666 500,00 666 500,00

9 Powiat Puławski Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz - Wilków 600 60014 6300 150 000,00 150 000,00

10 Komenda Powiatowa Policji dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Komenda Powiatowa Policji w Puławach 754 75405 6170 15 000,00 15 000,00

11 Kazimierski Ośrodek Kultury na organizację imprez kulturalnych 921 92109 2800 75 000,00 75 000,00

12 Kazimierski Ośrodek Kultury na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych 851 85154 2800 25 000,00 25 000,00

Razem 0,00 668 000,00 1 879 710,90 2 547 710,90 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 4282

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 1 - 801 80101 2540 269 831,00 269 831,00 Skowieszynek Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 2 - 801 80106 2540 86 400,00 86 400,00 Skowieszynek jednostki uprawnione na podstawie ustawy 3 realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej 926 92605 2820 40 000,00 40 000,00 o sporcie

jednostki uprawnione na podstawie ustawy 1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 4 851 85154 2360 125 000,00 125 000,00 o pożytku publicznym i wolontariacie 2.na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego

jednostki uprawnione niezaliczne do 5 sektora jfp i niedziałające w celu organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży 851 85154 2820 10 000,00 10 000,00 osiągnięcia zysku

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 6 sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 851 80153 2820 5 039,49 5 039,49 Skowieszynek ćwiczeniowych

Ochotnicza Straż Pożarna w 7 zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 754 75412 6230 437 200,00 437 200,00 Wierzchoniowie

8 Rejonowe WOPR Lublin dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki WOPR 754 75415 6230 10 000,00 10 000,00

Razem 0,00 356 231,00 627 239,49 983 470,49 Ogółem dotacje na 2018 rok 0,00 1 024 231,00 2 506 950,39 3 531 181,39 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 4282

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/364/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 września 2018 r.

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Planowane wydatki w 2018 r.

z tego źródła finansowania Lp. Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego Dział Rozdz. rok budżetowy 2018 kredyty i dochody własne jst inne środki UE pożyczki

1 rozbudowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięćmierz, Okale) 010 01010 14 500,00 14 500,00

budowa chodnika w miejscowości Parchatka w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 2 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 17+204 do km 600 60013 206 990,36 206 990,36 17+788,50 budowa chodnika w miejscowości Bochotnica w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 3 nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 20+610 do km 600 60013 116 188,00 116 188,00 20+900 budowa chodnika w miejscowości Skowieszynek w ramach przebudowy drogi 4 wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 600 60013 276 432,54 276 432,54 24+600 do km 25+335 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny –Dobre - Wilków 5 600 60014 150 000,00 150 000,00 w m. Dąbrówka Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. 6 600 60014 666 500,00 666 500,00 Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid.515/1 i 515/2

7 Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz - Wilków 600 60014 150 000,00 150 000,00

8 modernizacja drogi przy ul. Zamłynie w msc. Bochotnica 600 60016 51 500,00 51 500,00

9 modernizacja drogi - wylewka asfaltowa 600 60016 19 387,00 19 387,00

10 utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na odc. w kierunku "Kulawej Góry" 600 60016 19 666,00 19 666,00

11 utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Zbożowa-Nadedworce) 600 60016 50 000,00 50 000,00

12 modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz wbudowaniem na drogę gminną 600 60016 27 100,00 27 100,00

13 utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej) 600 60016 16 427,00 16 427,00

14 przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą 600 60016 280 000,00 280 000,00

15 przebudowa ul.Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym 600 60016 1 756 823,87 752 300,87 500 000,00 504 523,00

16 przebudowa drogi gminnej Nr 107795L Parchatka-Zbędowice 600 60016 90 000,00 90 000,00

17 regulacja stanów prawnych dróg 600 60016 50 000,00 50 000,00

18 modernizacja chodników w centrum Kazimierza Dolnego 600 60016 35 000,00 35 000,00

19 modernizacja gminnej drogi 600 60016 10 000,00 10 000,00

20 modernizacja drogi gminnej nr 552 w msc. Rzeczyca 600 60016 187 400,00 97 400,00 90 000,00

Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Rzeczyca - Wierzchoniów - Witoszyn na 21 odcinku długości 340m - na działkach nr ew. 1 w msc. Rzeczyca oraz nr ew. 713/1 w msc. 600 60017 125 300,00 125 300,00 Wierzchoniów utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w msc.Kazimierz Dolny (dz.nr 22 600 60078 24 000,00 24 000,00 ewid.586) i Wylągi (dz.ewid. 82) - na Niezabitowskiego utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112826L od 23 600 60078 115 500,00 26 776,00 88 724,00 km 0+320 do km 0+555 w msc.Bochotnica

24 "Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny" 600 60095 207 794,01 97 984,17 109 809,84

modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - wykonanie prac hydrauliczno- 25 700 70005 14 000,00 14 000,00 sanitarnych, ocieplenie ściany południowej

26 Przebudowa budynku świetlicy w Zbędowicach 700 70005 100 304,65 38 602,65 61 702,00

27 remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod Św. Mikołajem 700 70005 135 000,00 135 000,00

28 regulacja stanów prawnych nieruchomości 700 70005 20 000,00 20 000,00

29 nabycie zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2168 ha "Strażnica" 700 70005 28 000,00 28 000,00

30 Iluminacja Góry Trzech Krzyży - Etap I 700 70095 107 300,00 61 621,00 45 679,00

31 urządzenie skateparku - zadanie f.obywatelski 700 70095 40 000,00 40 000,00

32 wykonanie parkingu i ułożenie kostki pod 2 ławki 700 70095 9 500,00 9 500,00

"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej 33 720 72095 287 265,65 81 469,08 205 796,57 Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"

34 zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Wierzchoniów 754 75412 437 200,00 0,00 437 200,00

35 ocieplenie budynku OSP w Witoszynie 754 75412 10 000,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 4282

36 dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Komendy Powiatowej Policji 754 75405 15 000,00 15 000,00

37 dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki WOPR 754 75415 10 000,00 10 000,00

38 budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 801 80178 1 835 000,00 1 235 000,00 600 000,00

39 zakup kontenera na PSZOK 900 90002 10 000,00 10 000,00

Energia odnawialna dla Gminy Kazimierz Dolny - instalacja systemów energii odnawialnej - 40 900 90005 38 500,00 38 500,00 etap I opracowanie dokumentacji

41 budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lub. 900 90015 60 000,00 60 000,00

42 budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry 900 90015 38 384,00 38 384,00

przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z 43 921 92195 15 300,00 15 300,00 terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym

44 wykonanie pomnika "100-lecie Niepodległości Polski" 921 92195 20 000,00 20 000,00

45 zagospodarowanie Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym 925 92595 33 000,00 33 000,00

Razem 7 910 263,08 5 266 828,67 937 200,00 1 283 247,00 422 987,41 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 4282

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/364/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 września 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018

Planowane wydatki w 2018 r.

Źródła finansowania projektów UE Lp. Nazwa zadania Dział Rozdz. nazwa programu budżet gminy rok budżetowy wydatki środki wymienione w 2018 środki pochodzące niekwalifikowane budżet gminy budżet państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z innych źródeł uofp

"Rozwój zrównoważonego transportu łączącego 1 600 60095 RPO WL 2014-2020 207 794,01 38 855,80 59 128,37 0,00 109 809,84 0,00 Puławy i jego obszar funkcjonalny"

"Przebudowa budynku świetlicy w 2 700 70005 PROW 2014-2020 100 304,65 13 334,65 25 268,00 0,00 61 702,00 0,00 Zbędowicach"

3 "Iluminacja Góry Trzech Krzyży - Etap I" 700 70095 PROW 2014-2020 107 300,00 41 100,00 20 521,00 0,00 45 679,00 0,00

"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta RPO WL 2014-2020 4 Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz 720 72095 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe 287 265,65 45 152,03 36 317,05 0,00 205 796,57 0,00 Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" Lubelskie

"Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - RPO WL Działanie 13.3 5 adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z 921 92195 Rewitalizacja obszarów 15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym" miejskich

wydatki majątkowe: 717 964,31 153 742,48 141 234,42 0,00 422 987,41 0,00

"Przewodnik turystyczny po Kazimierzu Dolnym i okolicach, promujący lokalne dziedzictwo 6 720 72095 PROW 2014-2020 20 910,00 0,00 7 946,00 0,00 12 964,00 0,00 kulturowe, historyczne i przyrodnicze w formie aplikacji na urządzenia mobilne"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 7 "Kazimierz Dolny w sieci" 720 72095 Działanie 3.1 Działania 77 828,00 0,00 0,00 11 300,63 66 527,37 0,00 szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta RPO WL 2014-2020 8 Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz 720 72095 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe 14 020,82 6 765,00 1 088,37 0,00 6 167,45 0,00 Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" Lubelskie

wydatki bieżące: 112 758,82 6 765,00 9 034,37 11 300,63 85 658,82 0,00

OGÓŁEM: 830 723,13 160 507,48 150 268,79 11 300,63 508 646,23 0,00