DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 1 października 2018 r. Poz. 4282 UCHWAŁA NR XLVII/364/18 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., Poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje: W uchwale Nr XL/293/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 591 137,90 zł, w tym: a.Dochody bieżące o kwotę 567 803,16 zł w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych 63 700,00 zł b.Dochody majątkowe o kwotę 23 334,74 zł 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11 301,50 zł, w tym: a.Dochody bieżące o kwotę 11 300,63 zł b.Dochody majątkowe o kwotę 0,87 zł 3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 29 284 722,87 zł; w tym: a.Plan dochodów bieżących 26 867 693,16 zł; w tym: - plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 6 567 793,18 zł - plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi750 000,00 zł b.Plan dochodów majątkowych 2 417 029,71 zł; 4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 621 123,64 zł, w tym: a.Wydatki bieżące o kwotę 572 080,64 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych63 864,98 zł b.Wydatki majątkowe o kwotę 49 043,00 zł 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 41 287,24 zł, w tym: a.Wydatki bieżące o kwotę 37 465,60 zł b.Wydatki majątkowe o kwotę 3 821,64 zł 3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 33 807 329,31 zł; w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4282 a.Plan wydatków bieżących 25 897 066,23 zł; w tym: - plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 6 567 793,18 zł - plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 750 000,00 zł b.Plan wydatków majątkowych 7 910 263,08 zł; 4. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2. § 3. 1. Zmniejsza się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy o kwotę 160 154,08 zł. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Zwiększa się plan zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2018 o kwotę 49 043,00 zł. 2. Zmniejsza się plan zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2018 o kwotę 3 821,64 zł. 3. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 7 910 263,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018 po zmianach wynoszą 830 723,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kazimierza Dolnego. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Guz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4282 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/364/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 września 2018 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 6 167,45 0,00 0,00 6 167,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 6 167,45 0,00 0,00 6 167,45 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 295 796,57 0,00 0,00 295 796,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 205 796,57 0,00 0,00 205 796,57 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 083 950,00 0,00 253 000,00 2 336 950,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 080 000,00 0,00 253 000,00 2 333 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4282 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 1 600 000,00 0,00 250 000,00 1 850 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 720 Informatyka 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 90 792,00 -11 300,63 11 300,63 90 792,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 90 792,00 -11 300,63 0,00 79 491,37 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 0,00 11 300,63 11 300,63 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 9 933 345,00 0,00 1 000,00 9 934 345,00 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 741 000,00 0,00 1 000,00 742 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 758 Różne rozliczenia 6 249 796,00 0,00 138 802,53 6 388 598,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 3 829 656,00 0,00 75 000,00 3 904 656,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 829 656,00 0,00 75 000,00 3 904 656,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0,00 63 802,53 73 802,53 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4282 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 44 033,00 44 033,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 0,00 14 769,53 14 769,53 powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 675 000,00 0,00 100 000,00 775 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art.