BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
KINERJA PDAM 2016 2016
Wilayah I
DAFTAR ISI
Hasil Penilaian Kinerja Wilayah I Halaman Provinsi Aceh 1
Provinsi Sumatera Utara 19
Provinsi Sumatara Barat 41
Provinsi Riau 61
Provinsi Kepulauan Riau 71 Provinsi Jambi 77 Provinsi Sumatera Selatan 89 Provinsi Bangka Belitung 105 Provinsi Bengkulu 111 Provinsi Lampung 125 Alamat PDAM Wilayah I 136
Provinsi Aceh 3 15 8 4
1 1 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Aceh
PDAM KABUPATEN BIREUEN 3.23
PDAM KOTA BANDA ACEH 3.09
PDAM KABUPATEN ACEH BESAR 3.00
PDAM KOTA SABANG 2.69
PDAM KABUPATEN PIDIE JAYA 2.51
PDAM KOTA LANGSA 2.48
PDAM KABUPATEN ACEH TENGAH 2.46
PDAM KABUPATEN ACEH SINGKIL 2.39
PDAM KABUPATEN ACEH TAMIANG 2.33
PDAM KABUPATEN ACEH UTARA 2.29
PDAM KABUPATEN ACEH TIMUR 2.23
PDAM KABUPATEN PIDIE 2.04
PDAM KABUPATEN BENER MERIAH 1.92
PDAM KABUPATEN ACEH BARAT 1.68
PDAM KABUPATEN ACEH SELATAN 1.45
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
2 PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"
TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -20.5% 1 -8.7% 1 b. Ratio Operasi 3.2 1 2.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.5% 1 0.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 79.0% 2 50.2% 1 3. Solvabilitas 1085.0% 5 1041.1% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.43 0.37 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 91.5% 5 94.7% 5 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.5% 5 2.7% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 19.4 2 20.8 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.85 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 30.8% 1 31.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 26.2% 4 18.4% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 4 21 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 74.2% 4 5. Penggantian Meter Air 16.3% 4 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.76 1.07 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.6 3 9.9 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 17.0% 1 14.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.7% 2 2.6% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.26 0.40 Total Nilai Kinerja 2.55 2.69 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,951 17.Return on Asset (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,872 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,119,684 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,796 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,886 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,116 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,921) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 88 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,845) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 34.08% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (935) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 252 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 14,646,021 24.Volume Produksi Riil (L/det) 80 9.Total Aset (Rp. 000) 17,682,368 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,668 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,698,484 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 39,304 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 31,327 12.Total Equity (Rp. 000) 15,983,883 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29,652 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,386,674) 29.Jumlah Pegawai (orang) 56 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,467,729 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,419,618 15.Profit Margin -40.06% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.37
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
3 PDAM Kab. Bireuen "Krueng Peusangan"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 6.0% 3 5.3% 3 3.3% 3 b. Ratio Operasi 0.9 2 0.9 2 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 80.3% 3 83.4% 3 99.6% 5 3. Solvabilitas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.87 0.87 0.98 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 25.3% 2 24.0% 2 24.4% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.1% 3 10.2% 5 8.7% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 99.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 12.5 1 12.9 1 13.2 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.60 0.55 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 83.5% 4 71.6% 3 81.1% 4 2. Tingkat Kehilangan air 36.6% 2 38.2% 2 37.0% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Penggantian Meter Air 1.8% 1 3.3% 1 9.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.21 1.10 1.28 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.9 5 6.5 5 6.5 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 11.4% 1 84.6% 5 6.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 5.0% 3 2.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 3.31 3.28 3.23 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,260 17.Return on Asset 0.03 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,571 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 981,687 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,266 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 126 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,884 20.Biaya Energi (Rp/m3) 348 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 689 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 156 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (5) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 43.28% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 376 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 210 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12,957,145 24.Volume Produksi Riil (L/det) 170 9.Total Aset (Rp. 000) 14,952,076 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 15,231 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 478,119 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 444,991 12.Total Equity (Rp. 000) 14,952,076 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 108,390 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 488,538 29.Jumlah Pegawai (orang) 99 14.Total Pendapatan (Rp.000) 11,538,506 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,541,972 15.Profit Margin 4.24% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.77
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
4 PDAM Kab. Aceh Besar "Tirta Montala"
TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -1.8% 1 0.3% 2 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 2731.8% 5 3503.2% 5 b. Efektivitas Penagihan 90.4% 5 88.9% 4 3. Solvabilitas 34515.8% 5 30410.1% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 0.87 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 33.2% 2 34.9% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 12.1% 5 8.0% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 18.5 2 18.6 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.00 0.6 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 75.7% 3 71.9% 3 2. Tingkat Kehilangan air 27.7% 4 26.6% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 12.4% 1 10.9% 1 5. Penggantian Meter Air 1.9% 1 2.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.00 1.02 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.8 5 4.7 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 33.3% 2 22.1% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.2% 1 2.6% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.47 0.51 Total Nilai Kinerja 3.25 3.00 Kategori Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,540 17.Return on Asset - 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,323 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,932,038 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,621 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 131 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,567 20.Biaya Energi (Rp/m3) 364 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 216 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 181 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (81) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 0.00% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 973 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 400 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 66,840,422 24.Volume Produksi Riil (L/det) 287 9.Total Aset (Rp. 000) 87,244,062 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 22,188 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 286,892 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 381,112 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 332,329 12.Total Equity (Rp. 000) 86,957,170 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 116,040 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 268,499 29.Jumlah Pegawai (orang) 104 14.Total Pendapatan (Rp.000) 24,624,375 30.Rata-rata Biaya Pegawai 7,779,371 15.Profit Margin 1.11% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.28
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
5 PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -6.3% 1 -13.1% 1 -2.9% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 29.6% 1 17.0% 1 790.1% 5 b. Efektivitas Penagihan 71.0% 1 71.7% 1 74.7% 1 3. Solvabilitas 192.0% 4 196.0% 4 192.8% 4 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.34 0.34 0.56 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 80.2% 5 92.6% 5 93.4% 5 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 5 3.4% 5 2.0% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 94.5% 5 99.4% 5 95.7% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 41.7% 3 100.0% 5 91.4% 5 5. Konsumsi Air Domestik 20.9 3 19.9 2 21.2 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.00 1.10 1.15 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 100.0% 5 99.1% 5 2. Tingkat Kehilangan air 44.4% 1 46.8% 1 41.4% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 23 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 24.5% 2 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 2.0% 1 2.6% 1 1.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.02 1.00 0.95 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.1 4 5.8 5 5.5 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 7.3% 1 2.0% 1 6.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 0.3% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 2.72 2.82 3.09 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,121 17.Return on Asset (0.01) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,498 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,239,019 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,408 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 173 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,768 20.Biaya Energi (Rp/m3) 400 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 623 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 130 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (288) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 34.93% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 352 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 720 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 65,006,549 24.Volume Produksi Riil (L/det) 714 9.Total Aset (Rp. 000) 96,080,801 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 42,912 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 614,319 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 271,226 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 22,702,710 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 271,226 12.Total Equity (Rp. 000) 46,240,282 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 253,460 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,337,291) 29.Jumlah Pegawai (orang) 235 14.Total Pendapatan (Rp.000) 43,632,258 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,684,521 15.Profit Margin -3.20% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.45
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
6 PDAM Kab. Aceh Selatan TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -0.4% 1 -7.1% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 26.0% 1 2.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 86.7% 4 99.9% 5 3. Solvabilitas 63.8% 1 64.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.42 0.47 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 31.7% 2 19.5% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.0% 4 3.7% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 70.0% 4 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 11.4 1 9.7 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.60 0.33 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 20.7% 1 19.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 37.2% 2 40.8% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 13 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.70 0.43 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 13.7 2 13.0 2 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 13.8% 1 14.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.7% 2 2.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.26 0.22 Total Nilai Kinerja 1.89 1.45 Kategori Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,474 17.Return on Asset (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,207 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,763,039 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,982 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,627 20.Biaya Energi (Rp/m3) - 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,266 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 29 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 492 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 77.01% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 847 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 260 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 3,309,504 24.Volume Produksi Riil (L/det) 51 9.Total Aset (Rp. 000) 7,752,080 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,397 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 11,431,383 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 235,421 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 476,030 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 125,426 12.Total Equity (Rp. 000) (4,222,029) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 24,420 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (299,228) 29.Jumlah Pegawai (orang) 57 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,546,871 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,060,766 15.Profit Margin -11.75% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.33
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
7 PDAM Kab. Aceh Utara "Tirta Monpase"
TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -3.1% 1 -4.8% 1 b. Ratio Operasi 1.5 1 1.5 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 36.3% 1 15.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 86.9% 4 91.7% 5 3. Solvabilitas 1314.9% 5 1307.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.54 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 22.1% 2 21.6% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.5% 1 23.1% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 85.9% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 10.1 1 8.5 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.70 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 42.7% 1 46.3% 1 2. Tingkat Kehilangan air 58.5% 1 58.8% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 28.3% 2 30.4% 2 5. Penggantian Meter Air 0.1% 1 4.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.70 0.74 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.1 3 8.1 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3.6% 1 6.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.36 Total Nilai Kinerja 2.26 2.29 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,252 17.Return on Asset (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,797 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,210,644 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,374 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 203 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6,239 20.Biaya Energi (Rp/m3) 622 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,454 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 137 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,122) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 54.17% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (988) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 600 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 67,525,573 24.Volume Produksi Riil (L/det) 278 9.Total Aset (Rp. 000) 87,987,692 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 27,405 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 6,732,018 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 834,202 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 670,552 12.Total Equity (Rp. 000) 81,255,674 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 144,564 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,865,654) 29.Jumlah Pegawai (orang) 223 14.Total Pendapatan (Rp.000) 22,764,087 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,155,489 15.Profit Margin -21.87% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.26
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
8 PDAM Kab. Aceh Tengah "Tirta Tawar"
TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -6.8% 1 -1.7% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 0.9 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.9% 1 3.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 93.7% 5 89.7% 4 3. Solvabilitas 739.9% 5 978.7% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 37.6% 2 35.8% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan -24.0% 1 4.5% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 91.6% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 8.4 1 13.4 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.40 0.45 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 23.1% 1 21.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 35.2% 2 1.1% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 23.3% 5 6.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.00 1.02 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.8 5 8.0 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 13.6% 1 29.6% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 2.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.40 Total Nilai Kinerja 2.42 2.46 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,551 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,279 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,906,748 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,462 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,622 20.Biaya Energi (Rp/m3) 502 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (728) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 123 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 89 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 47.75% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 929 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 175 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 18,677,466 24.Volume Produksi Riil (L/det) 38 9.Total Aset (Rp. 000) 19,521,718 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,716 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,994,659 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 213,864 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 80,338 12.Total Equity (Rp. 000) 17,434,764 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 28,762 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (298,109) 29.Jumlah Pegawai (orang) 54 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4,382,474 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,290,707 15.Profit Margin -6.88% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.22
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
9 PDAM Kab. Aceh Barat "Tirta Meulaboh" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -10.9% 1 -36.0% 1 -2163.2% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.3 1 1.7 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.4% 1 0.4% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 49.0% 1 59.8% 1 76.2% 2 3. Solvabilitas 132.9% 2 121.0% 2 100.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.28 0.28 0.34 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 33.8% 2 29.6% 2 30.8% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan -13.4% 1 -9.6% 1 -11.5% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 14.8 1 14.3 1 14.6 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.40 0.70 0.40 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 55.1% 1 34.2% 1 52.0% 1 2. Tingkat Kehilangan air 52.6% 1 36.6% 2 58.2% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 20 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.3% 2 38.4% 2 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.1% 1 2.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.59 0.70 0.66 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.3 4 10.2 3 11.5 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 18.3% 1 12.9% 1 1.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.8% 3 3.5% 2 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.44 0.33 0.29 Total Nilai Kinerja 1.71 2.04 1.68 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,763 17.Return on Asset (0.16) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,917 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4,103,873 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,502 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 144 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6,556 20.Biaya Energi (Rp/m3) 459 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 846 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 29 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,739) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 138.89% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,793) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 195 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 19,417,734 24.Volume Produksi Riil (L/det) 101 9.Total Aset (Rp. 000) 24,926,927 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,074 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 24,741,158 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 210,669 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 123,439 12.Total Equity (Rp. 000) 185,769 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 38,014 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,018,634) 29.Jumlah Pegawai (orang) 70 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,000,159 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,912,884 15.Profit Margin -66.98% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.24
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
10 PDAM Kab. Aceh Tamiang "Tirta Tamiang"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -0.8% 1 -12.4% 1 -125.0% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.2 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 4.8% 1 0.4% 1 140.6% 5 b. Efektivitas Penagihan 81.8% 3 77.7% 2 63.2% 1 3. Solvabilitas 57.5% 1 46.3% 1 62.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.36 0.31 0.47 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 33.0% 2 32.1% 2 52.6% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.2% 3 19.2% 5 10.4% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.5% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 16.7% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 17.1 2 15.7 2 17.5 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.55 0.70 0.70 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 39.0% 1 36.6% 1 67.8% 2 2. Tingkat Kehilangan air 23.9% 5 34.0% 3 39.1% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 5 20 4 20 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 93.0% 5 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 1.1% 1 0.6% 1 3.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.21 0.70 0.73 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.8 5 7.1 5 6.8 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 12.1% 1 26.8% 2 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 1.4% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.47 0.43 Total Nilai Kinerja 2.55 2.16 2.33 Kategori Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,316 17.Return on Asset (0.76) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,080 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,129,554 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,048 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,973 20.Biaya Energi (Rp/m3) 7 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 236 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 37 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (731) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 53.54% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (657) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 210 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 29,097,475 24.Volume Produksi Riil (L/det) 142 9.Total Aset (Rp. 000) 34,672,331 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,079 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,540,425 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 305,745 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 53,980,595 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 146,658 12.Total Equity (Rp. 000) (21,033,067) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 77,172 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (26,290,724) 29.Jumlah Pegawai (orang) 75 14.Total Pendapatan (Rp.000) 9,898,499 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,381,590 15.Profit Margin -265.60% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.29
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
11 PDAM Kab. Pidie "Tirta Mon Krueng Baro" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -4.8% 1 -8.5% 1 -6.6% 1 b. Ratio Operasi 2.0 1 1.8 1 1.6 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 26.0% 1 59.5% 2 b. Efektivitas Penagihan 78.6% 2 48.4% 1 80.6% 3 3. Solvabilitas 0.0% 5 5910.0% 5 6242.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.65 0.37 0.54 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 12.5% 1 9.7% 1 10.5% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.8% 1 18.1% 5 4.7% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 75.0% 4 89.0% 5 92.6% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 15.9 2 15.2 2 13.4 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.38 0.60 0.40 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 48.4% 1 47.1% 1 40.2% 1 2. Tingkat Kehilangan air 63.6% 1 53.9% 1 51.1% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 5 22 5 23 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 23.3% 2 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 4.3% 1 2.7% 1 1.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.74 0.70 0.67 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.0 3 7.7 5 7.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.7% 1 17.9% 1 18.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 3.5% 2 2.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.47 0.43 Total Nilai Kinerja 2.05 2.11 2.04 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,634 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,824 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7,581,933 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,888 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 86 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,796 20.Biaya Energi (Rp/m3) 335 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (190) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 96 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,254) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 113.34% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (162) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 170 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 37,959,873 24.Volume Produksi Riil (L/det) 68 9.Total Aset (Rp. 000) 40,206,990 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,303 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 644,077 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 418,882 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 302,103 12.Total Equity (Rp. 000) 39,562,913 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 31,774 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,609,796) 29.Jumlah Pegawai (orang) 38 14.Total Pendapatan (Rp.000) 5,701,443 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,273,310 15.Profit Margin -51.16% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.14
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
12 PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng" TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -6.1% 1 -2.1% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.0 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 75.3% 2 73.5% 3 b. Efektivitas Penagihan 86.9% 4 81.3% 3 3. Solvabilitas 2266.2% 5 1957.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 30.0% 2 33.3% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.6% 4 12.6% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 82.3% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 30.0% 2 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 16.8 2 16.9 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.70 0.65 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 84.2% 4 73.2% 3 2. Tingkat Kehilangan air 55.4% 1 38.2% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 5 23 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 1.8% 1 3.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.90 0.88 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.7 3 8.9 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 11.3% 1 4.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.36 Total Nilai Kinerja 2.44 2.48 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,325 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,394 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,557,378 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,099 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 94 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,692 20.Biaya Energi (Rp/m3) 432 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 931 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 116 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 226 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 45.44% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 633 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 200 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 2,708,413 24.Volume Produksi Riil (L/det) 146 9.Total Aset (Rp. 000) 16,184,271 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,392 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 826,758 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 165,890 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 165,890 12.Total Equity (Rp. 000) 15,357,513 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 55,230 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (328,047) 29.Jumlah Pegawai (orang) 93 14.Total Pendapatan (Rp.000) 8,515,576 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,983,493 15.Profit Margin -3.85% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.53
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
13 PDAM Kab. Aceh Timur "Tirta Peusada" TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -2.7% 1 -7.2% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 5.2% 1 0.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 90.9% 5 95.6% 5 3. Solvabilitas 1493.7% 5 130.4% 2 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.50 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 19.8% 1 20.4% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 11.4% 5 4.6% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 82.8% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 26.7% 2 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 11.8 1 12.2 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 0.50 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 66.8% 2 55.3% 1 2. Tingkat Kehilangan air 50.7% 1 37.5% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 20 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 2.6% 1 5.0% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.70 0.73 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.1 5 7.0 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 13.4% 1 75.4% 4 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.55 Total Nilai Kinerja 2.21 2.23 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,892 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,731 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 8,157,707 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,773 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 289 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,939 20.Biaya Energi (Rp/m3) 487 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 161 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 156 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (882) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 64.37% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (47) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 170 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 17,250,802 24.Volume Produksi Riil (L/det) 94 9.Total Aset (Rp. 000) 80,304,468 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,844 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,250,953 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 394,933 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 254,841 12.Total Equity (Rp. 000) 18,715,890 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 51,984 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,350,359) 29.Jumlah Pegawai (orang) 69 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,554,877 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,609,070 15.Profit Margin -18.33% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.09
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
14 PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"
TABEL KATEGORI KINERJA
2014 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -7.3% 1 b. Ratio Operasi 2.5 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 364.4% 5 b. Efektivitas Penagihan 83.3% 3 3. Solvabilitas 14725.7% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.70 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 25.8% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 31.9% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 18.0 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.70 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 43.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 38.7% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.1% 1 5. Penggantian Meter Air 15.7% 4 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.80 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.1 2 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 36.4% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.26 Total Nilai Kinerja 2.39 Kategori Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,120 17.Return on Asset (0.07) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,975 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,526,982 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,189 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 202 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,828 20.Biaya Energi (Rp/m3) 732 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,855) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 354 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,070) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 48.53% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,709) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 105 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 11,217,906 24.Volume Produksi Riil (L/det) 46 9.Total Aset (Rp. 000) 12,817,053 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,634 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 65,768 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 125,373 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 87,039 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 81,213 12.Total Equity (Rp. 000) 12,730,014 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 20,918 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (928,615) 29.Jumlah Pegawai (orang) 44 14.Total Pendapatan (Rp.000) 3,671,413 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,108,535 15.Profit Margin -50.48% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.29
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
15 PDAM Kab. Bener Meriah "Tirta Bengi"
TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 0.4% 2 -8.5% 1 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.5 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 7.0% 1 21.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 67.2% 1 72.6% 1 3. Solvabilitas 3633.2% 5 3148.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.48 0.37 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 29.2% 2 29.9% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 2.9% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.5% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 7.3 1 7.6 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.40 0.40 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 50.1% 1 50.1% 1 2. Tingkat Kehilangan air 64.5% 1 62.3% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 18 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 4.2% 1 15.2% 4 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.60 0.79 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.4 4 9.3 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.2% 1 4.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.36 Total Nilai Kinerja 1.83 1.92 Kategori Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,811 17.Return on Asset (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,011 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,574,714 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,266 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,272 20.Biaya Energi (Rp/m3) - 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 799 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 47 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,456) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 72.42% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 538 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 133 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 4,585,718 24.Volume Produksi Riil (L/det) 67 9.Total Aset (Rp. 000) 13,563,594 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,268 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 430,828 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 166,833 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 101,813 12.Total Equity (Rp. 000) 13,132,767 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 30,444 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,122,172) 29.Jumlah Pegawai (orang) 49 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,266,227 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,472,488 15.Profit Margin -49.97% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.17
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
16 PDAM Kab. Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu"
TABEL KATEGORI KINERJA
2015 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -11.2% 1 b. Ratio Operasi 2.8 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 97.8% 5 3. Solvabilitas 0.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan - 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 26.1% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.3% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 13.8 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 48.8% 1 2. Tingkat Kehilangan air 34.9% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 1.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.73 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.0 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 30.0% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.47 Total Nilai Kinerja 2.51 Kategori Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,183 17.Return on Asset (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,959 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5,786,603 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,090 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 66 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,102 20.Biaya Energi (Rp/m3) 273 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2,776) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 48 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,907) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 89.86% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 81 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 100 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 34,560,263 24.Volume Produksi Riil (L/det) 49 9.Total Aset (Rp. 000) 34,650,180 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,988 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 162,576 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 162,576 12.Total Equity (Rp. 000) 34,650,180 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 42,366 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,887,781) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,216,632 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,916,286 15.Profit Margin -175.41% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.06
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
17 18 Provinsi Sumatera 5 Utara 18 5 8
1919 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Utara
PDAM KOTA SIBOLGA 3.67 PDAM PROVINSI SUMATERA UTARA 3.11 PDAM KABUPATEN MANDAILING NATAL 3.00 PDAM KOTA TEBING TINGGI 2.97 PDAM KOTA PEMATANG SIANTAR 2.85 PDAM KABUPATEN DAIRI 2.81 PDAM KABUPATEN NIAS 2.74 PDAM KOTA TANJUNG BALAI 2.72 PDAM KABUPATEN TAPANULI UTARA 2.65 PDAM KOTA PADANG SIDIMPUAN 2.52 PDAM KABUPATEN SIMALUNGUN 2.45 PDAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH 2.43 PDAM KABUPATEN LANGKAT 2.42 PDAM KABUPATEN ASAHAN 2.34 PDAM KOTA BINJAI 2.10 PDAM KABUPATEN LABUHAN BATU 1.99 PDAM KABUPATEN DELI SERDANG 1.97 PDAM KABUPATEN KARO 1.55 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
20 PDAM Propinsi Sumatera Utara "Tirta Nadi"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 3.4% 3 8.0% 4 6.6% 3 b. Ratio Operasi 0.9 2 0.9 2 0.9 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 115.0% 5 45.9% 2 42.8% 2 b. Efektivitas Penagihan 96.8% 5 98.4% 5 94.5% 5 3. Solvabilitas 313.5% 5 341.5% 5 339.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.98 0.87 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 69.3% 4 51.0% 3 61.8% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.1% 2 2.8% 1 2.1% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 85.3% 5 86.6% 5 89.2% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 97.9% 5 82.5% 5 56.9% 3 5. Konsumsi Air Domestik 24.5 3 24.0 3 23.6 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.95 0.90 0.75 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 105.7% 5 99.6% 5 96.4% 5 2. Tingkat Kehilangan air 24.3% 5 25.9% 4 25.4% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 19 4 20 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 6.6% 1 7.1% 1 5.3% 1 5. Penggantian Meter Air 1.3% 1 0.6% 1 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.15 1.10 1.08 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.8 5 4.3 5 4.3 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 32.3% 2 9.4% 1 26.3% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 0.7% 1 0.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.47 0.43 0.47 Total Nilai Kinerja 3.55 3.23 3.11 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,494 17.Return on Asset 0.05 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,031 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,562,049 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,252 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 104 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,812 20.Biaya Energi (Rp/m3) 473 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 462 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 69 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 242 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 35.70% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 681 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 6,747 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 463,331,209 24.Volume Produksi Riil (L/det) 6,501 9.Total Aset (Rp. 000) 738,519,574 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 472,789 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 142,661,351 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 4,495,610 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 69,601,342 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 3,217,773 12.Total Equity (Rp. 000) 521,067,399 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 1,989,154 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 34,506,345 29.Jumlah Pegawai (orang) 2,015 14.Total Pendapatan (Rp.000) 559,863,957 30.Rata-rata Biaya Pegawai 8,217,733 15.Profit Margin 6.19% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.76
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
21 PDAM Kota Tebing Tinggi "Tirta Bulian"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -0.4% 1 -8.6% 1 -8.3% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.3 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 262.2% 5 52.9% 2 26.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 80.2% 3 95.0% 5 76.7% 2 3. Solvabilitas 471.6% 5 505.7% 5 2544.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.70 0.70 0.43 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 67.8% 4 68.7% 4 53.9% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 5.7% 2 12.2% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.1% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 19.1 2 17.9 2 16.4 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.85 0.90 1.00 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 96.6% 5 87.5% 4 2. Tingkat Kehilangan air 26.5% 4 26.4% 4 26.6% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 20.1% 2 19.0% 1 13.6% 1 5. Penggantian Meter Air 1.6% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.23 1.20 1.09 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.1 3 9.9 3 8.3 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 11.0% 1 11.5% 1 100.0% 5 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.3% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.29 0.45 Total Nilai Kinerja 3.07 3.00 2.97 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,532 17.Return on Asset (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,954 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,117,440 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,312 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 181 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,334 20.Biaya Energi (Rp/m3) 557 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (422) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 93 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (780) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 52.02% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 198 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 140 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 26,836,819 24.Volume Produksi Riil (L/det) 122 9.Total Aset (Rp. 000) 36,841,906 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,818 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,393,778 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 154,804 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 154,804 12.Total Equity (Rp. 000) 35,393,721 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 83,410 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,935,213) 29.Jumlah Pegawai (orang) 98 14.Total Pendapatan (Rp.000) 9,284,184 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,505,985 15.Profit Margin -31.64% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.25
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
22 PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -0.8% 1 2.0% 2 3.8% 3 b. Ratio Operasi 1.0 1 0.9 2 0.9 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 1251.6% 5 1480.2% 5 2040.4% 5 b. Efektivitas Penagihan 87.6% 4 88.9% 4 98.1% 5 3. Solvabilitas 1295.1% 5 1316.0% 5 1042.7% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.87 0.98 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 77.5% 4 79.9% 4 77.8% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.4% 1 2.4% 1 1.6% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 92.8% 5 95.4% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 32.2 5 33.5 5 33.4 5 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.00 1.00 1.00 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 88.6% 4 87.8% 4 104.8% 5 2. Tingkat Kehilangan air 35.2% 2 32.9% 3 34.8% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 21 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 85.8% 5 5. Penggantian Meter Air 6.2% 2 5.5% 2 10.7% 3 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.20 1.30 1.40 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.6 3 8.3 3 8.4 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 23.0% 2 13.4% 1 12.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 0.4% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.33 0.29 0.29 Total Nilai Kinerja 3.28 3.42 3.67 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,104 17.Return on Asset 0.03 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,675 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,140,800 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,055 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 53 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,714 20.Biaya Energi (Rp/m3) 29 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 429 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 128 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 49 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 39.43% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 390 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 300 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 20,177,820 24.Volume Produksi Riil (L/det) 314 9.Total Aset (Rp. 000) 29,410,307 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 13,738 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 306,995 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 86,519 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,087,265 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 109,728 12.Total Equity (Rp. 000) 26,589,733 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 85,368 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,003,705 29.Jumlah Pegawai (orang) 116 14.Total Pendapatan (Rp.000) 14,663,160 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,575,358 15.Profit Margin 6.92% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.50
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
23 PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -16.2% 1 13.4% 5 4.1% 3 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.0 2 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 16.5% 1 9.5% 1 9.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 87.6% 4 97.1% 5 96.6% 5 3. Solvabilitas 83.6% 1 131.2% 2 127.5% 2 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.47 0.78 0.67 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 81.9% 5 78.8% 4 77.7% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.6% 5 2.0% 1 1.7% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 81.2% 5 87.8% 5 92.7% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 5.8% 1 5. Konsumsi Air Domestik 19.9 2 19.3 2 18.6 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.10 0.60 0.55 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 60.3% 2 67.5% 2 68.6% 2 2. Tingkat Kehilangan air 30.2% 3 29.6% 4 29.7% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 5 23 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 41.5% 3 52.0% 3 42.4% 3 5. Penggantian Meter Air 6.0% 2 17.2% 4 17.2% 4 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.08 1.30 1.28 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.5 4 7.2 4 6.8 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 23.6% 2 56.7% 3 8.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 1.1% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.40 0.44 0.36 Total Nilai Kinerja 3.05 3.04 2.85 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,333 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,007 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,388,798 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,558 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 41 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,000 20.Biaya Energi (Rp/m3) 93 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 326 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 231 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (225) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 60.88% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 333 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 983 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 65,069,867 24.Volume Produksi Riil (L/det) 674 9.Total Aset (Rp. 000) 85,820,755 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 61,795 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 30,949,149 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 247,411 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 338,524 12.Total Equity (Rp. 000) 18,511,697 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 263,007 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 757,495 29.Jumlah Pegawai (orang) 419 14.Total Pendapatan (Rp.000) 69,237,081 30.Rata-rata Biaya Pegawai 8,572,362 15.Profit Margin 1.11% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.81
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
24 PDAM Kota Tanjung Balai "Tirta Kualo" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 0.7% 2 0.1% 2 -5.1% 1 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.0 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 88.4% 4 68.8% 3 25.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 83.7% 3 90.1% 5 90.0% 5 3. Solvabilitas 286.7% 5 350.2% 5 303.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.76 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 64.4% 4 66.1% 4 67.7% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.8% 1 3.2% 1 2.0% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 27.9% 2 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 97.9% 5 91.7% 5 5. Konsumsi Air Domestik 29.0 4 25.9 4 24.9 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.95 0.90 0.90 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 2. Tingkat Kehilangan air 22.9% 5 24.4% 5 27.2% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 3 16 3 20 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.2% 1 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.07 1.10 1.08 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.7 1 13.2 1 14.8 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 26.9% 2 14.9% 1 5.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.0% 1 1.3% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.19 0.15 0.15 Total Nilai Kinerja 2.97 2.85 2.72 Kategori Sehat Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,475 17.Return on Asset (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,558 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,756,765 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,810 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 143 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,642 20.Biaya Energi (Rp/m3) 508 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (84) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 40 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (336) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 61.48% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (167) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 294 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 7,036,848 24.Volume Produksi Riil (L/det) 294 9.Total Aset (Rp. 000) 36,319,350 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 20,674 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 7,475,013 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 164,675 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4,215,824 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 164,675 12.Total Equity (Rp. 000) 24,357,586 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 111,469 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,231,790) 29.Jumlah Pegawai (orang) 305 14.Total Pendapatan (Rp.000) 17,724,881 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,237,782 15.Profit Margin -7.04% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.49
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
25 PDAM Kab. Tapanuli Utara "Mual Natio" TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 0.5% 2 -11.2% 1 b. Ratio Operasi 0.0 2 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 253.8% 5 1747.7% 5 b. Efektivitas Penagihan 78.2% 2 82.1% 3 3. Solvabilitas 5071.1% 5 5160.9% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.70 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 21.8% 2 22.9% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.7% 3 4.8% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 23.7 3 17.7 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.90 0.50 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 100.0% 5 2. Tingkat Kehilangan air 30.7% 3 42.3% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 12.8% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 6.0% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.10 1.02 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.7 5 7.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 6.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 3.18 2.65 Kategori Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,013 17.Return on Asset (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,107 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,466,140 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,921 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,095 20.Biaya Energi (Rp/m3) 40 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (94) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 41 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (908) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 89.75% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (82) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 114 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 10,293,541 24.Volume Produksi Riil (L/det) 114 9.Total Aset (Rp. 000) 12,060,465 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,226 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 71,500 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 287,166 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 162,191 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 215,544 12.Total Equity (Rp. 000) 11,826,774 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 49,356 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,326,889) 29.Jumlah Pegawai (orang) 59 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4,732,726 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,534,660 15.Profit Margin -28.78% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.39
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
26 PDAM Kab. Labuhan Batu "Tirta Bina" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 9.2% 4 -17.1% 1 -9.7% 1 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.2 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 4.5% 1 0.1% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 81.3% 3 74.7% 1 79.1% 2 3. Solvabilitas 165.3% 3 160.6% 3 155.3% 3 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.64 0.31 0.37 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 27.9% 2 34.6% 2 17.6% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 8.7% 4 3.7% 1 -0.8% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.5% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 17.3 2 16.8 2 17.1 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.90 0.80 0.70 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 63.4% 2 67.8% 2 72.7% 3 2. Tingkat Kehilangan air 55.3% 1 57.2% 1 58.4% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 3 17 3 15 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 74.5% 4 80.0% 5 45.7% 3 5. Penggantian Meter Air 2.5% 1 0.2% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.78 0.80 0.70 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.7 3 13.0 2 12.6 2 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 7.2% 1 4.8% 1 5.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.6% 1 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.22 0.22 Total Nilai Kinerja 2.61 2.12 1.99 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,553 17.Return on Asset (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,427 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,705,867 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,671 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 138 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,732 20.Biaya Energi (Rp/m3) 531 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2,127 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 72 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (117) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 30.68% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 821 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 195 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 10,616,739 24.Volume Produksi Riil (L/det) 142 9.Total Aset (Rp. 000) 21,546,822 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,963 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 13,878,114 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 453,630 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 271,880 12.Total Equity (Rp. 000) 7,668,708 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 47,778 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (746,877) 29.Jumlah Pegawai (orang) 100 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,936,337 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,368,555 15.Profit Margin -9.44% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.37
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
27 PDAM Kab. Deli Serdang "Tirta Deli" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -16.6% 1 -1.4% 1 -6.8% 1 b. Ratio Operasi 2.1 1 1.1 1 1.4 1 2. Likuiditas 0 a. Ratio Kas 21.4% 1 3.0% 1 10.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 78.4% 2 93.9% 5 92.4% 5 3. Solvabilitas 1543.0% 5 1421.1% 5 1319.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.43 0.59 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 3.3% 1 3.7% 1 3.8% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.1% 3 18.3% 5 6.0% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 30.1% 2 50.0% 3 4. Kualitas Air Pelanggan 50.0% 3 50.0% 3 35.7% 2 5. Konsumsi Air Domestik 18.8 2 17.5 2 17.9 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.65 0.70 0.48 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 45.4% 1 37.0% 1 32.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 42.4% 1 45.0% 1 38.4% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 13 2 14 2 14 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 28.0% 2 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 7.5% 2 7.3% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.43 0.50 0.63 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 22.2 1 24.1 1 19.0 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 9.6% 1 6.9% 1 60.7% 4 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.3% 1 2.1% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.27 Total Nilai Kinerja 1.66 1.91 1.97 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,643 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,714 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7,279,028 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,122 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 147 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,994 20.Biaya Energi (Rp/m3) 674 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,071) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 135 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,479) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 42.77% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (2,351) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 275 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 44,714,548 24.Volume Produksi Riil (L/det) 90 9.Total Aset (Rp. 000) 46,833,265 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,434 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 3,141,981 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 1,738,389 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 994,884 12.Total Equity (Rp. 000) 43,284,208 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 37,828 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,927,443) 29.Jumlah Pegawai (orang) 122 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,839,626 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,990,459 15.Profit Margin -37.35% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.17
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
28 PDAM Kab. Simalungun "Tirta Lihou" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -28.6% 1 -56.4% 1 -21.8% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.2 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 2.6% 1 2.4% 1 11.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 97.7% 5 95.7% 5 92.1% 5 3. Solvabilitas 76.6% 1 83.5% 1 168.8% 3 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.47 0.47 0.53 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 27.0% 2 33.8% 2 30.1% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.2% 2 5.4% 2 5.1% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 17.1 2 16.9 2 16.7 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.80 0.50 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 44.6% 1 63.4% 2 75.9% 3 2. Tingkat Kehilangan air 45.7% 1 48.4% 1 44.5% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 4 18 4 18 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.4% 5 82.8% 5 89.8% 5 5. Penggantian Meter Air 8.9% 2 3.0% 1 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.92 0.90 0.99 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.0 3 9.4 4 7.6 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3.7% 1 7.9% 1 3.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 1.2% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.36 0.43 Total Nilai Kinerja 2.48 2.55 2.45 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,260 17.Return on Asset (0.09) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,209 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,692,770 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,187 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,177 20.Biaya Energi (Rp/m3) 130 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 52 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 42 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (926) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 75.68% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 83 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 482 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 41,424,018 24.Volume Produksi Riil (L/det) 366 9.Total Aset (Rp. 000) 50,126,297 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 29,612 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 29,699,410 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 849,405 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 589,992 12.Total Equity (Rp. 000) 20,426,887 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 177,672 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,454,059) 29.Jumlah Pegawai (orang) 224 14.Total Pendapatan (Rp.000) 15,924,568 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,433,222 15.Profit Margin -27.97% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.32
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
29 PDAM Kota Binjai "Tirta Sari" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -13.7% 1 -14.4% 1 -8.2% 1 b. Ratio Operasi 1.8 1 1.5 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.8% 1 0.3% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 95.7% 5 78.9% 2 61.6% 1 3. Solvabilitas 16.3% 1 21.8% 1 19.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.47 0.31 0.25 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 44.9% 3 47.8% 3 40.2% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.9% 1 0.9% 1 -0.2% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 82.9% 5 60.0% 3 78.8% 4 4. Kualitas Air Pelanggan 57.4% 3 73.9% 4 84.8% 5 5. Konsumsi Air Domestik 17.0 2 18.6 2 18.0 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.65 0.70 0.78 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 71.5% 3 67.4% 2 66.8% 2 2. Tingkat Kehilangan air 29.1% 4 28.4% 4 28.8% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 17 3 17 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 40.5% 3 40.1% 3 49.3% 3 5. Penggantian Meter Air 2.5% 1 4.0% 1 1.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.15 0.90 0.92 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 16.2 1 15.1 1 13.7 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 52.6% 3 29.2% 2 19.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 1.4% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.23 0.19 0.15 Total Nilai Kinerja 2.50 2.09 2.10 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,601 17.Return on Asset (0.35) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,187 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 799,671 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,702 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 172 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,760 20.Biaya Energi (Rp/m3) 731 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (586) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 112 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,101) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 71.97% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (159) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 195 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 5,318,789 24.Volume Produksi Riil (L/det) 130 9.Total Aset (Rp. 000) 9,773,578 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,222 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 50,807,225 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 264,687 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 160,172 12.Total Equity (Rp. 000) (41,033,646) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 64,450 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,380,728) 29.Jumlah Pegawai (orang) 168 14.Total Pendapatan (Rp.000) 10,384,918 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,479,701 15.Profit Margin -32.56% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 1.06
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
30 PDAM Kab. Dairi "Tirta Nciho" TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -234.8% 1 -39.7% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 1 0.0% 1 b. Efektivitas Penagihan 78.6% 2 89.7% 4 3. Solvabilitas 99.0% 1 99.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.31 0.47 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 68.8% 4 67.5% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 19.1% 5 7.9% 3 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.9% 5 96.3% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 50.0% 3 5. Konsumsi Air Domestik 15.2 2 15.7 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.10 0.80 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 40.9% 1 71.3% 3 2. Tingkat Kehilangan air 27.1% 4 31.2% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.0% 5 85.0% 5 5. Penggantian Meter Air 4.8% 1 3.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.10 1.21 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.4 3 10.3 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 17.0% 1 5.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.6% 2 2.5% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.26 0.33 Total Nilai Kinerja 2.76 2.81 Kategori Kurang Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,748 17.Return on Asset - 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,488 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,255,946 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,893 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 39 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,513 20.Biaya Energi (Rp/m3) 75 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 260 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 139 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (144) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 52.27% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 235 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 195 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12,158,070 24.Volume Produksi Riil (L/det) 139 9.Total Aset (Rp. 000) 17,580,736 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 13,998 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 17,705,389 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 277,575 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 125,327 12.Total Equity (Rp. 000) (124,653) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 84,600 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 49,457 29.Jumlah Pegawai (orang) 144 14.Total Pendapatan (Rp.000) 8,891,440 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,820,551 15.Profit Margin 0.56% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.51
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
31 PDAM Kab. Karo "Tirta Malem"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -31.3% 1 -61.0% 1 -6.8% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 2.6 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 2.1% 1 0.0% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 68.3% 1 56.6% 1 40.0% 1 3. Solvabilitas 62.3% 1 35.6% 1 32.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.25 0.25 0.25 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 38.5% 2 37.5% 2 40.8% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.1% 1 1.2% 1 1.7% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 83.5% 5 67.9% 4 92.8% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 77.8% 4 90.5% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 13.1 1 12.4 1 11.6 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.63 0.70 0.45 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 50.8% 1 42.9% 1 45.5% 1 2. Tingkat Kehilangan air 40.8% 1 33.9% 3 39.7% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 11 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.6% 1 0.6% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.59 0.70 0.42 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.0 5 6.8 4 6.3 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.5% 1 2.5% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.2% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.36 0.43 Total Nilai Kinerja 1.90 2.09 1.55 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,485 17.Return on Asset (0.14) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,338 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 586,693 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,102 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,061 20.Biaya Energi (Rp/m3) 415 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 147 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 54 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (617) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 78.81% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (576) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 343 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 3,945,755 24.Volume Produksi Riil (L/det) 156 9.Total Aset (Rp. 000) 10,507,663 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,910 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 32,220,489 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 382,622 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 244,403 12.Total Equity (Rp. 000) (22,006,847) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 99,829 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,505,321) 29.Jumlah Pegawai (orang) 112 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,697,558 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,162,366 15.Profit Margin -19.56% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.73
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
32 PDAM Kab. Langkat "Tirta Wampu" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -1.2% 1 -10.7% 1 -0.7% 1 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.3 1 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 1.2% 1 1.4% 1 1.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 80.4% 3 72.4% 1 98.7% 5 3. Solvabilitas 32.6% 1 31.3% 1 34.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.42 0.25 0.53 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 11.7% 1 14.6% 1 14.4% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.3% 1 2.3% 1 1.6% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 19.3 2 19.7 2 19.1 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.70 0.70 0.70 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 41.9% 1 50.5% 1 42.0% 1 2. Tingkat Kehilangan air 32.4% 3 31.4% 3 30.0% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 18 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 50.4% 3 5. Penggantian Meter Air 3.8% 1 1.0% 1 1.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.99 1.00 0.86 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.5 3 10.2 3 10.1 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 35.7% 2 25.5% 2 28.7% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 1.9% 1 2.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.33 0.33 0.33 Total Nilai Kinerja 2.44 2.27 2.42 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,466 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,625 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,169,001 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,001 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 137 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,771 20.Biaya Energi (Rp/m3) 539 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 841 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 155 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 465 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 41.76% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 695 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 519 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12,015,844 24.Volume Produksi Riil (L/det) 218 9.Total Aset (Rp. 000) 18,214,211 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 15,581 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 52,629,409 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 1,033,126 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 669,853 12.Total Equity (Rp. 000) (34,446,895) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 96,306 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 252,390 29.Jumlah Pegawai (orang) 157 14.Total Pendapatan (Rp.000) 14,676,588 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,118,124 15.Profit Margin 1.72% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.81
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
33 PDAM Kab. Asahan "Tirta Silaupiasa" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -7.8% 1 1.7% 1 -25.6% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.0 1 1.4 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 2.3% 1 4.0% 1 5.6% 1 b. Efektivitas Penagihan 90.7% 5 94.1% 5 94.5% 5 3. Solvabilitas 41.9% 1 43.0% 1 35.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.47 0.47 0.47 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 9.1% 1 17.2% 1 26.5% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan -1.5% 1 3.3% 1 4.3% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 1.4% 1 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 50.0% 3 5. Konsumsi Air Domestik 18.6 2 19.0 2 17.9 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.30 0.40 0.65 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 62.3% 2 64.5% 2 68.2% 2 2. Tingkat Kehilangan air 33.2% 3 33.4% 3 24.7% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 2 15 2 17 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 5.6% 2 3.0% 1 1.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.71 0.60 0.86 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 13.1 2 12.0 2 8.7 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 21.0% 2 9.4% 1 6.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.1% 1 0.3% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.26 0.26 0.36 Total Nilai Kinerja 1.74 1.73 2.34 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,782 17.Return on Asset (0.47) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,018 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 686,373 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,272 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 90 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,890 20.Biaya Energi (Rp/m3) 799 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,237) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 134 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,490) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 76.07% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (108) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 274 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 7,493,604 24.Volume Produksi Riil (L/det) 187 9.Total Aset (Rp. 000) 12,667,020 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 18,455 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 10,822,670 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 706,283 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 21,708,379 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 375,721 12.Total Equity (Rp. 000) (23,443,698) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 99,484 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,010,656) 29.Jumlah Pegawai (orang) 161 14.Total Pendapatan (Rp.000) 13,097,476 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,279,608 15.Profit Margin -45.92% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 1.03
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
34 PDAM Kota Padang Sidimpuan "Tirta Ayumi" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -3.5% 1 -4.3% 1 -8.7% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.1 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 88.5% 4 81.9% 3 92.6% 5 3. Solvabilitas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.70 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 14.9% 1 51.1% 1 10.2% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.5% 5 22.6% 5 7.6% 3 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 24 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 20.9 3 1.3% 1 22.8 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.65 1.20 0.55 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 38.1% 1 38.1% 1 26.4% 1 2. Tingkat Kehilangan air 35.6% 2 35.6% 2 30.9% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 65.0% 4 5. Penggantian Meter Air 3.2% 1 3.2% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.00 1.00 1.01 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.8 1 16.2 1 25.2 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 22.2% 2 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.8% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.19 0.15 Total Nilai Kinerja 2.56 2.70 2.52 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,870 17.Return on Asset (0.09) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,646 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,127,555 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,063 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 16 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,507 20.Biaya Energi (Rp/m3) 33 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (776) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 43 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,193) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 102.88% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (636) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 60 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 2,058,246 24.Volume Produksi Riil (L/det) 16 9.Total Aset (Rp. 000) 2,536,045 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,192 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 208,496 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 54,470 12.Total Equity (Rp. 000) 2,536,045 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 5,573 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (221,030) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30 14.Total Pendapatan (Rp.000) 838,110 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,248,906 15.Profit Margin -26.41% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.33
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
35 PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -6.4% 1 -7.4% 1 -3.2% 1 b. Ratio Operasi 1.9 1 1.6 1 1.4 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 505.0% 5 9.7% 1 1258.1% 5 b. Efektivitas Penagihan 31.5% 1 32.1% 1 62.9% 1 3. Solvabilitas 8502.2% 5 4326.7% 5 11335.9% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.37 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 8.0% 1 42.7% 3 9.2% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 76.7% 5 -8.9% 1 17.9% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.7% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 25.9 4 24.4 3 22.1 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.70 0.60 0.95 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 94.7% 5 62.9% 2 64.8% 2 2. Tingkat Kehilangan air 67.3% 1 60.3% 1 49.9% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.95 0.70 0.74 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.4 1 17.3 1 15.1 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 5.1% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.5% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.15 Total Nilai Kinerja 2.39 1.81 2.43 Kategori Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,045 17.Return on Asset (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,311 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6,967,607 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,092 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,672 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (266) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 107 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,048) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 80.55% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (627) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 97 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 16,045,206 24.Volume Produksi Riil (L/det) 63 9.Total Aset (Rp. 000) 18,478,093 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,652 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 163,005 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 342,902 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 171,146 12.Total Equity (Rp. 000) 18,315,088 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 15,817 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (587,266) 29.Jumlah Pegawai (orang) 40 14.Total Pendapatan (Rp.000) 1,491,719 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,480,071 15.Profit Margin -39.53% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.08
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
36 PDAM Kab. Nias "Tirta Umbu" TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -7.8% 1 -5.4% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 93.4% 5 88.9% 4 3. Solvabilitas 5935.4% 5 0.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 0.76 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 27.0% 2 19.4% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.2% 2 15.9% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 88.0% 5 80.4% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 20.0 2 16.8 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 65.3% 2 65.3% 2 2. Tingkat Kehilangan air 25.3% 4 27.6% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 5 19 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.2% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.00 0.87 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.2 5 5.5 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 10.9% 1 42.6% 3 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.51 Total Nilai Kinerja 2.69 2.74 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,156 17.Return on Asset (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,327 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 822,724 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,571 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 35 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,181 20.Biaya Energi (Rp/m3) 492 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (171) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 88 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (416) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 47.07% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (25) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 127 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 5,813,997 24.Volume Produksi Riil (L/det) 83 9.Total Aset (Rp. 000) 7,036,755 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,553 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 131,377 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 265,132 12.Total Equity (Rp. 000) 7,036,755 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 51,318 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (379,126) 29.Jumlah Pegawai (orang) 47 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4,493,189 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,383,208 15.Profit Margin -8.45% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.64
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
37 PDAM Kab. Mandiling Natal "Tirta Madina" TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -8.2% 1 -1.5% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 1340.7% 5 335.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 92.2% 5 100.0% 5 3. Solvabilitas 1490.4% 5 2351.9% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 7.4% 1 6.0% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 8.8% 4 8.0% 3 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 96.9% 5 97.1% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 20.0 2 21.0 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.60 0.55 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 74.0% 3 66.8% 2 2. Tingkat Kehilangan air 43.8% 1 29.5% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 18.4% 1 100.0% 5 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.70 1.21 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.2 5 7.0 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 2.52 3.00 Kategori Kurang Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,511 17.Return on Asset (0.01) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,618 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,802,356 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 1,835 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 11 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,587 20.Biaya Energi (Rp/m3) 155 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (107) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (324) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 65.61% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (76) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 69 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 5,285,897 24.Volume Produksi Riil (L/det) 46 9.Total Aset (Rp. 000) 7,160,019 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,555 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 16,980 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 426,382 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 169,039 12.Total Equity (Rp. 000) 6,855,586 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 10,220 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (100,388) 29.Jumlah Pegawai (orang) 18 14.Total Pendapatan (Rp.000) 1,780,875 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,937,337 15.Profit Margin -5.65% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.25
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
38 39 Kinerja PDAM 2016
40 Provinsi Sumatera 6 Barat 16 10 0
4141 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Barat
PDAM KOTA PAYAKUMBUH 3.94 PDAM KOTA PADANG 3.66 PDAM KABUPATEN PASAMAN 3.27 PDAM KOTA SOLOK 3.22 PDAM KOTA BUKIT TINGGI 2.89 PDAM KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.81 PDAM KOTA SAWAHLUNTO 2.77 PDAM KABUPATEN AGAM 2.75 PDAM KABUPATEN SIJUNJUNG 2.70 PDAM KABUPATEN SOLOK SELATAN 2.66 PDAM KABUPATEN TANAH DATAR 2.64 PDAM KOTA PADANG PANJANG 2.56 PDAM KABUPATEN SOLOK 2.54 PDAM KABUPATEN PASAMAN BARAT 2.31 PDAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2.25 PDAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2.24 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
42 42 PDAM Kota Solok
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -0.1% 1 -2.1% 1 -3.0% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.1 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 58.3% 2 57.7% 2 96.0% 4 b. Efektivitas Penagihan 99.1% 5 91.3% 5 93.1% 5 3. Solvabilitas 1222.2% 5 2034.5% 5 4376.8% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.65 0.65 0.76 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 95.3% 5 96.8% 5 98.5% 5 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 5 7.5% 5 8.2% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.8% 5 100.0% 5 99.4% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 23.1 3 23.0 3 22.8 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.85 0.90 0.85 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 72.7% 3 69.1% 2 74.1% 3 2. Tingkat Kehilangan air 24.6% 5 25.4% 4 39.1% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 5 22 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 21.7% 2 89.3% 5 92.5% 5 5. Penggantian Meter Air 1.4% 1 1.0% 1 4.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.16 1.20 1.14 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.5 5 5.2 5 5.3 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 15.9% 1 9.4% 1 22.5% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.1% 1 0.5% 1 1.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 0.47 Total Nilai Kinerja 3.08 3.14 3.22 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,687 17.Return on Asset (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,572 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4,693,608 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,382 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 130 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,441 20.Biaya Energi (Rp/m3) 223 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 115 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 84 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (695) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 46.98% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 246 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 300 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 55,208,819 24.Volume Produksi Riil (L/det) 222 9.Total Aset (Rp. 000) 62,777,004 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 13,375 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,434,328 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 65,157 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 65,157 12.Total Equity (Rp. 000) 61,342,676 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 64,154 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,820,546) 29.Jumlah Pegawai (orang) 71 14.Total Pendapatan (Rp.000) 12,598,983 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,573,421 15.Profit Margin -14.57% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.20
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
43 PDAM Kota Payakumbuh TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 5.9% 3 4.4% 3 5.8% 3 b. Ratio Operasi 0.9 2 0.9 2 0.9 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 201.3% 5 701.3% 5 397.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 98.4% 5 96.5% 5 94.6% 5 3. Solvabilitas 1776.0% 5 6005.7% 5 2101.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.98 0.98 0.98 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 98.7% 5 95.1% 5 98.5% 5 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.2% 5 4.7% 5 6.9% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 92.4% 5 86.7% 5 86.7% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 91.7% 5 75.0% 4 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 19.8 2 19.5 2 18.8 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.10 1.03 1.10 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 80.8% 4 83.9% 4 85.3% 4 2. Tingkat Kehilangan air 27.4% 4 28.3% 4 26.8% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 79.2% 4 85.9% 5 5. Penggantian Meter Air 4.4% 1 1.7% 1 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.35 1.29 1.35 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 3.2 5 3.1 5 3.0 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 25.8% 2 20.9% 2 30.4% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 9.3% 4 3.2% 2 4.5% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.59 0.51. 0.51 Total Nilai Kinerja 4.02 3.80 3.94 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,280 17.Return on Asset 0.06 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,917 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,754,792 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,188 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 61 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,671 20.Biaya Energi (Rp/m3) 379 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 362 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 216 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 91 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 48.98% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 608 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 328 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 26,601,513 24.Volume Produksi Riil (L/det) 280 9.Total Aset (Rp. 000) 40,684,842 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 23,185 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,935,935 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 129,404 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 129,404 12.Total Equity (Rp. 000) 38,748,906 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 127,518 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,239,989 29.Jumlah Pegawai (orang) 69 14.Total Pendapatan (Rp.000) 23,658,357 30.Rata-rata Biaya Pegawai 8,196,538 15.Profit Margin 9.53% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.58
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
44 PDAM Kab. Pasaman TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 1.1% 2 1.1% 2 1.3% 2 b. Ratio Operasi 1.0 2 0.9 2 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 9203.8% 5 631.4% 5 623.6% 5 b. Efektivitas Penagihan 90.8% 5 84.8% 3 82.2% 3 3. Solvabilitas 679.5% 5 915.1% 5 1716.5% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.92 0.81 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 44.2% 3 52.5% 3 65.4% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.1% 1 19.1% 5 17.8% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 96.8% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 12.1% 1 48.5% 3 71.1% 4 5. Konsumsi Air Domestik 19.2 2 17.5 2 16.5 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 0.90 0.98 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 59.9% 1 60.4% 2 52.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 22.0% 5 21.5% 5 23.0% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 38.7% 2 25.9% 2 32.0% 2 5. Penggantian Meter Air 3.9% 1 3.2% 1 1.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.02 1.10 1.02 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.8 5 5.9 5 5.0 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 25.0% 2 27.0% 2 27.0% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 1.2% 1 1.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.47 0.47 0.47 Total Nilai Kinerja 2.91 3.22 3.27 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,115 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,965 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,261,479 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,082 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 6 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,136 20.Biaya Energi (Rp/m3) 17 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 150 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 74 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 33 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 52.68% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 979 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 244 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 22,615,711 24.Volume Produksi Riil (L/det) 129 9.Total Aset (Rp. 000) 33,465,367 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,798 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 873,513 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 262,944 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 140,066 12.Total Equity (Rp. 000) 31,515,759 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 91,608 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 398,820 29.Jumlah Pegawai (orang) 74 14.Total Pendapatan (Rp.000) 10,214,044 30.Rata-rata Biaya Pegawai 6,101,041 15.Profit Margin 3.99% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.31
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
45 PDAM Kota Padang Panjang TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -4.2% 1 -4.1% 1 -6.6% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 3258.7% 5 795.5% 5 1754.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 89.3% 4 80.3% 3 86.4% 4 3. Solvabilitas 3529.0% 5 2943.0% 5 2424.4% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.70 0.76 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 83.0% 5 84.2% 5 76.4% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.4% 5 2.3% 5 1.5% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 95.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 81.1% 5 68.6% 4 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 22.4 3 22.6 3 22.5 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.15 1.10 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 61.7% 2 58.6% 1 57.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 31.1% 3 30.7% 3 32.5% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 18 4 18 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 80.0% 5 60.0% 4 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 7.3% 2 0.2% 1 1.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.13 0.90 0.73 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.8 5 5.7 5 5.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 37.5% 2 22.5% 2 35.1% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.2% 2 0.8% 1 2.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.51 0.47 0.47 Total Nilai Kinerja 3.54 3.17 2.56 Kategori Sehat Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,331 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,512 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,542,373 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,979 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,440 20.Biaya Energi (Rp/m3) 324 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (182) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 74 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (649) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 53.72% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (109) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 201 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 11,856,279 24.Volume Produksi Riil (L/det) 116 9.Total Aset (Rp. 000) 18,071,188 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,108 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 262,717 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 50,208 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 50,208 12.Total Equity (Rp. 000) 17,325,800 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 38,340 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,144,433) 29.Jumlah Pegawai (orang) 37 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,232,495 30.Rata-rata Biaya Pegawai 6,397,469 15.Profit Margin -18.96% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.34
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
46 PDAM Kota Bukit Tinggi
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 11.2% 5 -3.6% 1 10.4% 5 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.1 1 0.9 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 846.4% 5 94.4% 4 208.2% 5 b. Efektivitas Penagihan 90.2% 5 87.0% 4 91.7% 5 3. Solvabilitas 311.6% 5 172.2% 4 238.9% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.09 0.67 1.09 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 44.7% 3 43.0% 3 43.1% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan -1.3% 1 -0.5% 1 1.0% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 83.0% 5 55.4% 3 4. Kualitas Air Pelanggan 75.1% 4 85.7% 5 33.2% 2 5. Konsumsi Air Domestik 23.2 3 21.6 3 22.4 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.78 0.90 0.58 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 83.2% 4 77.3% 3 86.0% 4 2. Tingkat Kehilangan air 34.0% 3 34.2% 3 40.9% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 3 18 4 18 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 2.3% 1 4.0% 1 4.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.86 0.90 0.80 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.3 4 5.9 5 5.6 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 36.1% 2 17.5% 1 11.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.3% 1 0.1% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.40 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 3.12 2.82 2.89 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,266 17.Return on Asset 0.06 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,591 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,937,966 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,154 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 36 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,856 20.Biaya Energi (Rp/m3) 135 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 675 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 53 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 112 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 38.75% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 410 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 209 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12,391,858 24.Volume Produksi Riil (L/det) 180 9.Total Aset (Rp. 000) 18,833,149 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,718 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,308,400 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 124,131 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 124,131 12.Total Equity (Rp. 000) 10,949,871 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 53,450 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,135,565 29.Jumlah Pegawai (orang) 54 14.Total Pendapatan (Rp.000) 8,457,314 30.Rata-rata Biaya Pegawai 6,055,481 15.Profit Margin 14.00% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.45
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
47 PDAM Kota Sawahlunto TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -8.2% 1 -16.7% 1 -21.9% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 71.0% 3 43.2% 2 86.4% 4 b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 87.0% 4 86.6% 4 3. Solvabilitas 482.0% 5 431.0% 5 1432.4% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.48 0.59 0.70 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 92.6% 5 73.0% 4 80.7% 5 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.8% 5 -0.5% 1 -1.2% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 93.9% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 15.2 2 16.3 2 17.5 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.60 0.80 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 51.5% 1 54.6% 1 52.1% 1 2. Tingkat Kehilangan air 43.8% 1 37.0% 2 38.5% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 19 4 17 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 99.5% 5 5. Penggantian Meter Air 1.1% 1 11.0% 3 5.4% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.85 0.80 0.91 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.2 4 6.9 4 6.5 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 9.1% 1 24.5% 2 2.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.6% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.40 0.36 Total Nilai Kinerja 2.49 2.33 2.77 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,654 17.Return on Asset (0.16) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,471 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,364,801 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,513 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 125 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,748 20.Biaya Energi (Rp/m3) 723 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 184 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 211 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (858) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 36.14% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (93) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 175 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 6,830,602 24.Volume Produksi Riil (L/det) 91 9.Total Aset (Rp. 000) 9,587,730 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,025 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 650,166 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 65,787 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 53,631 12.Total Equity (Rp. 000) 7,119,182 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 43,278 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,556,097) 29.Jumlah Pegawai (orang) 46 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,424,489 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,072,140 15.Profit Margin -24.39% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.67
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
48 PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -40.6% 1 6.2% 1 -5.8% 1 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.1 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 11.9% 1 6.9% 1 5.6% 1 b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 97.7% 5 94.7% 5 3. Solvabilitas 91.1% 1 60.2% 1 57.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.53 0.47 0.47 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 23.3% 2 23.3% 2 23.6% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.5% 1 1.8% 1 2.8% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 96.2% 5 71.3% 4 98.8% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 69.4% 4 71.4% 4 5. Konsumsi Air Domestik 15.6 2 15.7 2 16.2 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.45 0.70 0.68 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 49.8% 1 46.4% 1 44.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 24.5% 5 24.3% 5 24.2% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 20 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 80.0% 4 85.3% 5 83.0% 5 5. Penggantian Meter Air 2.0% 1 2.3% 1 1.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.07 1.10 1.13 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.3 5 7.3 5 6.7 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 60.2% 4 29.8% 2 33.8% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.9% 2 1.9% 1 0.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.59 0.47 0.47 Total Nilai Kinerja 2.63 2.72 2.75 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,687 17.Return on Asset (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,981 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,212,922 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,203 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 18 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,713 20.Biaya Energi (Rp/m3) 153 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (293) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 140 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (516) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 61.09% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (26) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 238 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 10,894,326 24.Volume Produksi Riil (L/det) 106 9.Total Aset (Rp. 000) 14,441,053 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,906 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 25,034,836 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 472,995 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 305,218 12.Total Equity (Rp. 000) (10,907,812) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 71,906 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (632,174) 29.Jumlah Pegawai (orang) 80 14.Total Pendapatan (Rp.000) 10,022,807 30.Rata-rata Biaya Pegawai 7,521,150 15.Profit Margin -6.34% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.69
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
49 PDAM Kota Padang
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 3.5% 3 25.2% 5 12.8% 5 b. Ratio Operasi 1.0 2 0.9 2 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 52.1% 2 152.1% 5 60.1% 3 b. Efektivitas Penagihan 98.6% 5 95.5% 5 96.6% 5 3. Solvabilitas 129.4% 2 148.7% 3 117.1% 2 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.72 1.03 0.89 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 66.4% 4 68.0% 4 70.5% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.5% 3 3.5% 1 5.3% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 77.8% 4 55.6% 3 5. Konsumsi Air Domestik 20.7 3 23.1 3 22.2 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.00 0.80 0.80 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 81.6% 4 87.2% 4 92.1% 5 2. Tingkat Kehilangan air 32.0% 3 28.2% 4 28.8% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 55.6% 3 53.8% 3 53.8% 3 5. Penggantian Meter Air 14.9% 3 10.9% 3 11.4% 3 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.20 1.30 1.42 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 3.8 5 3.6 5 3.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 58.0% 3 39.2% 2 20.7% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.3% 2 6.7% 3 5.8% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.55 0.55 0.55 Total Nilai Kinerja 3.47 3.67 3.66 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,264 17.Return on Asset 0.02 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,715 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,712,440 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,173 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 74 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,385 20.Biaya Energi (Rp/m3) 136 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 549 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 580 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 91 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 42.35% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 878 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 1,269 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 89,279,601 24.Volume Produksi Riil (L/det) 1,168 9.Total Aset (Rp. 000) 145,951,281 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 85,230 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 31,996,953 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 900,864 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 92,651,286 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 900,864 12.Total Equity (Rp. 000) 21,303,041 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 635,204 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,721,212 29.Jumlah Pegawai (orang) 276 14.Total Pendapatan (Rp.000) 114,962,319 30.Rata-rata Biaya Pegawai 10,488,604 15.Profit Margin 2.38% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.79
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
50 PDAM Kab. Tanah Datar "Tirta Alami" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 7.3% 4 13.3% 5 0.8% 2 b. Ratio Operasi 0.9 2 0.9 2 1.0 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 35.5% 1 60.9% 3 55.6% 2 b. Efektivitas Penagihan 100.1% 5 98.3% 5 77.4% 2 3. Solvabilitas 226.7% 5 238.8% 5 297.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 0.98 0.54 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 65.7% 4 66.1% 4 64.6% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.9% 1 -11.2% 1 2.9% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 81.7% 5 96.4% 5 82.3% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 42.4% 3 41.8% 3 5. Konsumsi Air Domestik 14.9 1 15.2 2 15.2 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 0.70 0.70 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 57.8% 1 58.3% 1 55.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 38.8% 2 36.6% 2 37.9% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.6% 5 96.0% 5 60.6% 4 5. Penggantian Meter Air 0.1% 1 1.1% 1 2.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.00 1.00 0.94 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.8 5 6.5 5 5.5 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 21.1% 2 17.8% 1 14.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.1% 2 0.9% 1 3.3% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.51 0.43 0.47 Total Nilai Kinerja 2.82 3.11 2.64 Kategori Sehat Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,632 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,883 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,673,078 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,712 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 13 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,849 20.Biaya Energi (Rp/m3) 179 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 748 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 203 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (81) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 37.40% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 783 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 313 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 17,744,967 24.Volume Produksi Riil (L/det) 174 9.Total Aset (Rp. 000) 27,072,080 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,181 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 8,655,717 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 343,875 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 450,386 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 147,040 12.Total Equity (Rp. 000) 17,965,997 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 94,962 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 142,215 29.Jumlah Pegawai (orang) 89 14.Total Pendapatan (Rp.000) 12,809,734 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,471,932 15.Profit Margin 1.13% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.47
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
51 PDAM Kab. Lima Puluh Kota
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -9.4% 1 -7.2% 1 -8.6% 1 b. Ratio Operasi 2.4 1 1.6 1 1.5 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 43.5% 2 9.5% 1 24.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 92.7% 5 94.9% 5 99.9% 5 3. Solvabilitas 12075.3% 5 2540.1% 5 2114.8% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.65 0.59 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 9.4% 1 18.8% 1 15.1% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 8.9% 4 18.0% 5 2.0% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 98.4% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 12.5% 1 0.0% 1 12.5% 1 5. Konsumsi Air Domestik 17.9 2 16.7 2 12.1 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.55 0.60 0.35 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 50.1% 1 64.8% 2 81.7% 4 2. Tingkat Kehilangan air 48.5% 1 43.3% 1 40.9% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 23 5 23 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 96.8% 5 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 9.5% 2 5.8% 2 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.66 1.07 0.88 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.6 4 7.3 5 4.3 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 15.0% 1 17.5% 1 3.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.5% 1 2.2% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.36 0.43 Total Nilai Kinerja 2.21 2.69 2.25 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,261 17.Return on Asset (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,075 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,690,954 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,809 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,746 20.Biaya Energi (Rp/m3) - 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 186 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 145 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (548) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 44.20% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 515 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 120 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 18,586,650 24.Volume Produksi Riil (L/det) 98 9.Total Aset (Rp. 000) 20,144,478 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,486 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 952,529 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 361,597 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 289,888 12.Total Equity (Rp. 000) 19,191,950 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 43,700 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,642,249) 29.Jumlah Pegawai (orang) 32 14.Total Pendapatan (Rp.000) 3,487,414 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,443,441 15.Profit Margin -49.04% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.17
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
52 PDAM Kab. Solok TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -9.8% 1 -1.7% 1 -2.3% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.1 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 1.7% 1 3.0% 1 44.1% 2 b. Efektivitas Penagihan 90.4% 5 86.1% 4 97.1% 5 3. Solvabilitas 719.3% 5 508.4% 5 1184.8% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.54 0.65 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 30.1% 2 39.7% 2 44.4% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan -0.7% 1 12.7% 5 15.7% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 45.2% 3 47.4% 3 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5.9% 1 5. Konsumsi Air Domestik 15.2 2 16.6 2 17.1 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.45 0.60 0.65 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 37.9% 1 41.7% 1 47.2% 1 2. Tingkat Kehilangan air 38.7% 2 34.5% 3 38.4% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 4 22 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 37.2% 2 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.7% 1 0.9% 1 5.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.73 0.80 0.81 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.2 3 9.3 4 8.1 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 6.3% 1 1.0% 1 40.8% 3 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.1% 1 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.36 0.44 Total Nilai Kinerja 2.06 2.31 2.54 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,016 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,942 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,770,264 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,521 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 34 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,062 20.Biaya Energi (Rp/m3) 27 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 75 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 118 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (505) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 59.28% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (46) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 307 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 29,658,503 24.Volume Produksi Riil (L/det) 145 9.Total Aset (Rp. 000) 33,542,356 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,108 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,830,973 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 274,103 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 174,839 12.Total Equity (Rp. 000) 30,711,383 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 77,656 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (695,082) 29.Jumlah Pegawai (orang) 98 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,406,324 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,614,729 15.Profit Margin -11.03% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.19
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
53 PDAM Kab. Padang Pariaman "Tirta Anai"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -17.1% 1 -11.9% 1 -1.8% 1 b. Ratio Operasi 1.6 1 1.5 1 0.9 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 1.1% 1 1.3% 1 0.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 88.7% 4 90.1% 5 82.0% 3 3. Solvabilitas 46.4% 1 39.1% 1 36.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.42 0.47 0.42 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 26.1% 2 50.4% 3 44.4% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 2.7% 1 18.4% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.4% 5 39.3% 2 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 78.9% 4 0.0% 1 23.8% 2 5. Konsumsi Air Domestik 10.7 1 11.0 1 9.3 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.63 0.38 0.73 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 24.3% 1 22.0% 1 23.1% 1 2. Tingkat Kehilangan air 51.1% 1 43.6% 1 49.5% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 21 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 39.5% 2 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.8% 1 2.7% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.67 0.74 0.67 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.7 4 8.5 4 7.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.0% 1 8.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.5% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.36 0.43 Total Nilai Kinerja 2.07 1.94 2.24 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,471 17.Return on Asset 0.03 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,853 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,108,692 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,515 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,696 20.Biaya Energi (Rp/m3) 41 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,619 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 106 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (44) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 45.81% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 775 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 637 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 14,425,752 24.Volume Produksi Riil (L/det) 147 9.Total Aset (Rp. 000) 19,295,679 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,404 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 53,294,841 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 437,670 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 222,166 12.Total Equity (Rp. 000) (33,999,162) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 98,641 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 616,184 29.Jumlah Pegawai (orang) 126 14.Total Pendapatan (Rp.000) 11,210,068 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,618,744 15.Profit Margin 5.50% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.58
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
54 PDAM Kab. Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -0.9% 1 -1.6% 1 2.1% 2 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.0 1 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 857.5% 5 449.6% 5 280.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 90.3% 5 94.0% 5 88.6% 4 3. Solvabilitas 4327.9% 5 2707.6% 5 3001.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 0.81 0.87 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 27.1% 2 41.8% 3 34.7% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.5% 2 16.1% 5 14.8% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.6% 5 68.9% 4 61.2% 4 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 16.3 2 16.0 2 16.8 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 1.49 0.63 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 37.4% 1 32.6% 1 41.3% 1 2. Tingkat Kehilangan air 35.8% 2 32.7% 3 32.0% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 13 2 16 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 43.3% 3 65.0% 4 65.0% 4 5. Penggantian Meter Air 2.8% 1 2.0% 1 2.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.79 0.77 0.85 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.5 4 9.0 4 8.2 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 30.5% 2 16.9% 1 10.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.7% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.40 0.29 0.36 Total Nilai Kinerja 2.50 2.61 2.70 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,959 17.Return on Asset 0.02 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,484 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,387,999 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,097 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 49 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,469 20.Biaya Energi (Rp/m3) 111 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 475 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 227 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (138) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 46.11% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 491 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 195 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 7,900,071 24.Volume Produksi Riil (L/det) 81 9.Total Aset (Rp. 000) 11,455,154 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,253 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 381,638 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 218,588 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 142,906 12.Total Equity (Rp. 000) 11,073,516 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 49,518 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 237,753 29.Jumlah Pegawai (orang) 68 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,319,037 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,324,669 15.Profit Margin 3.26% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.64
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
55 PDAM Kab. Pesisir Selatan TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -3.1% 1 1.9% 1 -2.5% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 16.1% 1 161.1% 5 105.9% 5 b. Efektivitas Penagihan 82.9% 3 85.7% 4 88.6% 4 3. Solvabilitas 1341.6% 5 1412.5% 5 1480.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.48 0.76 0.76 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 15.8% 1 28.9% 2 27.6% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 17.2% 5 23.3% 5 30.0% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.7% 5 99.0% 5 99.3% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 13.3% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 14.2 1 13.8 1 12.8 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.55 0.60 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 44.3% 1 51.2% 1 41.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 37.1% 2 35.7% 2 30.4% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 20 4 23 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 75.0% 4 60.0% 4 47.0% 3 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 1.0% 1 5.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.86 0.90 0.94 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.3 4 7.6 5 5.8 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 10.0% 1 35.2% 2 25.3% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 1.3% 1 2.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.47 0.51 Total Nilai Kinerja 2.25 2.68 2.81 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,055 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,227 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,544,745 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,562 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,788 20.Biaya Energi (Rp/m3) 33 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (172) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 108 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (507) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 52.49% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 267 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 300 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 30,380,856 24.Volume Produksi Riil (L/det) 126 9.Total Aset (Rp. 000) 39,603,866 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 15,563 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,925,887 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 450,186 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 749,493 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 337,091 12.Total Equity (Rp. 000) 36,928,486 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 93,182 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (926,299) 29.Jumlah Pegawai (orang) 91 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,140,804 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,915,505 15.Profit Margin -15.35% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.16
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
56 PDAM Kab. Pasaman Barat
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -2.1% 1 -0.7% 1 -1.7% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.0 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 65.0% 3 21.6% 1 319.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 71.9% 1 72.4% 1 89.4% 4 3. Solvabilitas 8161.0% 5 7525.8% 5 29399.9% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.48 0.37 0.76 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 11.4% 1 15.3% 1 19.4% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 17.0% 5 32.8% 5 22.3% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 0.0% 1 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 15.8 2 14.5 1 12.8 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.60 0.60 0.45 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 52.8% 1 36.9% 1 40.4% 1 2. Tingkat Kehilangan air 55.7% 1 35.0% 3 35.1% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.67 0.80 0.74 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.4 1 11.2 3 9.0 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 54.2% 3 11.5% 1 15.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.2% 1 1.4% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.23 0.29 0.36 Total Nilai Kinerja 1.98 2.02 2.31 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,638 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,019 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 8,966,957 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,951 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 7 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,279 20.Biaya Energi (Rp/m3) 44 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (381) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 102 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,313) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 44.66% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 1,359 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 135 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 56,789,290 24.Volume Produksi Riil (L/det) 55 9.Total Aset (Rp. 000) 59,558,531 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,642 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 202,581 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 304,198 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 178,672 12.Total Equity (Rp. 000) 59,355,951 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 34,650 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,019,095) 29.Jumlah Pegawai (orang) 60 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4,517,657 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,757,300 15.Profit Margin -22.60% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.08
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
57 PDAM Kab. Solok Selatan
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -3.2% 1 -0.1% 1 0.7% 2 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.0 1 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 13.3% 1 9.2% 1 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 78.6% 2 65.2% 1 71.8% 1 3. Solvabilitas 2997.0% 5 3597.2% 5 4372.2% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.43 0.37 0.70 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 36.1% 2 28.8% 2 37.8% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.8% 2 3.9% 1 18.3% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 38.5% 2 90.5% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 3.2% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 20.8 3 17.7 2 15.6 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.55 0.40 0.65 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 56.3% 1 44.7% 1 41.6% 1 2. Tingkat Kehilangan air 20.9% 5 21.6% 5 28.7% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 95.9% 5 90.1% 5 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.4% 1 0.0% 1 2.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.21 1.20 0.88 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.0 5 6.3 5 6.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 6.8% 1 2.1% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.1% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 2.62 2.32 2.66 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,125 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,180 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,070,769 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,447 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,800 20.Biaya Energi (Rp/m3) - 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (56) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 43 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (323) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 58.44% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 324 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 203 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 18,705,708 24.Volume Produksi Riil (L/det) 84 9.Total Aset (Rp. 000) 27,836,518 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,065 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 156,769 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 636,666 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 119,877 12.Total Equity (Rp. 000) 27,199,851 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 45,325 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 190,710 29.Jumlah Pegawai (orang) 56 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4,818,829 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,133,816 15.Profit Margin 3.98% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.17
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
58 59 Kinerja PDAM 2016
60 Provinsi Riau 3 6 0 3
61 61 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Riau
PDAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU 3.24
PDAM KABUPATEN BENGKALIS 2.93
PDAM KABUPATEN KAMPAR 2.86
PDAM KOTA PEKANBARU 2.06
PDAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.55
PDAM KOTA DUMAI 1.48
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
62 PDAM Kab. Indragiri Hilir “Tirta Indragiri”
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -16.1% 1 -16.4% 1 -20.1% 1 b. Ratio Operasi 1.5 1 1.5 1 1.6 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 40.7% 2 3.5% 1 10.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 79.4% 2 64.6% 1 64.5% 1 3. Solvabilitas 1058.8% 5 587.3% 5 629.2% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.48 0.37 0.37 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 13.4% 1 52.3% 3 32.9% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.4% 1 9.9% 4 -7.2% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 33.3% 2 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 12.4 1 12.1 1 11.6 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.35 0.70 0.40 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 24.8% 1 41.2% 1 30.1% 1 2. Tingkat Kehilangan air 28.1% 4 30.0% 3 47.6% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 9 1 18 3 8 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.3% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.56 0.70 0.35 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.7 5 7.3 5 7.8 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 5.2% 1 0.0% 1 5.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 0.0% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 1.82 2.13 1.55 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,749 17.Return on Asset (0.17) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,990 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,380,340 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,616 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 361 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,276 20.Biaya Energi (Rp/m3) 907 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (241) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 71 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,868) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 46.25% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (528) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 445 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 29,597,889 24.Volume Produksi Riil (L/det) 134 9.Total Aset (Rp. 000) 36,428,719 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 15,304 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 5,789,411 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 694,614 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 245,304 12.Total Equity (Rp. 000) 30,639,308 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 80,766 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,149,595) 29.Jumlah Pegawai (orang) 120 14.Total Pendapatan (Rp.000) 10,731,063 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,909,400 15.Profit Margin -57.38% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.29
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
63 PDAM Kab. Kampar "Tirta Kampar" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -38.6% 1 -31.4% 1 -8.5% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.21 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 22.5% 1 21.3% 1 25.9% 1 b. Efektivitas Penagihan 93.9% 5 104.4% 5 92.4% 5 3. Solvabilitas 258.0% 5 284.3% 5 254.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.59 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 33.1% 2 13.7% 1 14.9% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.7% 2 21.9% 5 9.2% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 88.9% 5 97.8% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 70.6% 4 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 15.1 2 16.0 2 16.1 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 0.80 0.85 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 52.2% 1 36.8% 1 36.8% 1 2. Tingkat Kehilangan air 40.5% 1 25.9% 4 19.3% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 2 9 1 10 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 86.6% 5 79.4% 4 82.9% 5 5. Penggantian Meter Air 6.5% 2 14.9% 3 15.5% 4 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.76 0.90 1.09 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.7 2 11.1 3 11.4 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 71.2% 4 25.4% 2 36.6% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.4% 2 5.1% 3 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.38 0.41 0.33 Total Nilai Kinerja 2.23 2.71 2.86 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,873 17.Return on Asset (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,392 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,073,577 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,345 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 187 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,462 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,072 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (519) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 442 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (472) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 39.73% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 410 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 145 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 4,602,127 24.Volume Produksi Riil (L/det) 53 9.Total Aset (Rp. 000) 6,664,766 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,208 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,623,724 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 773,171 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,623,724 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 381,138 12.Total Equity (Rp. 000) 4,039,542 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 56,706 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (345,236) 29.Jumlah Pegawai (orang) 71 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,953,377 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,073,634 15.Profit Margin -5.02% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 1.04
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
64 PDAM Kab. Indragiri Hulu "Tirta Indra" TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -15.7% 1 -21.8% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 22.6% 1 83.7% 4 b. Efektivitas Penagihan 96.1% 5 90.1% 5 3. Solvabilitas 534.8% 5 509.9% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.76 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 22.8% 2 26.6% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.8% 3 24.1% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 81.3% 5 82.6% 5 5. Konsumsi Air Domestik 21.4 3 19.0 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.90 0.95 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 56.8% 1 45.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 38.5% 2 36.5% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 19 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 81.6% 5 82.5% 5 5. Penggantian Meter Air 14.1% 3 12.3% 3 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.10 1.05 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.4 3 10.0 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 24.7% 2 42.3% 3 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.2% 2 3.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.37 0.48 Total Nilai Kinerja 2.91 3.24 Kategori Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,165 17.Return on Asset (0.18) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,461 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,457,966 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,622 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 235 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,321 20.Biaya Energi (Rp/m3) 665 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (296) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 272 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,457) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 34.87% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (156) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 275 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 14,400,314 24.Volume Produksi Riil (L/det) 126 9.Total Aset (Rp. 000) 23,908,637 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,727 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 4,688,905 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 409,320 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 313,320 12.Total Equity (Rp. 000) 19,219,733 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 83,366 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,186,667) 29.Jumlah Pegawai (orang) 97 14.Total Pendapatan (Rp.000) 10,866,391 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,458,497 15.Profit Margin -38.53% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.45
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
65 PDAM Kab. Bengkalis TABEL KATEGORI KINERJA
2015 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -2.2% 1 b. Ratio Operasi 1.8 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 177.2% 5 b. Efektivitas Penagihan 95.6% 5 3. Solvabilitas 345.5% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 28.9% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 8.2% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.2% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 82.1% 5 5. Konsumsi Air Domestik 15.8 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.90 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 27.6% 1 2. Tingkat Kehilangan air 21.1% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 26.8% 2 5. Penggantian Meter Air 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.78 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.5 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 9.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 6.8% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.44 Total Nilai Kinerja 2.93 Kategori Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,216 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 9,371 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,945,891 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9,501 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2,079 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 9,177 20.Biaya Energi (Rp/m3) 823 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (4,155) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 1,588 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,285) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 27.33% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (3,961) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 420 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 4,438,377 24.Volume Produksi Riil (L/det) 116 9.Total Aset (Rp. 000) 27,721,165 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,246 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 4,173,693 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 651,139 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,709,812 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 296,270 12.Total Equity (Rp. 000) 19,696,669 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 85,476 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (428,917) 29.Jumlah Pegawai (orang) 121 14.Total Pendapatan (Rp.000) 26,945,496 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,400,869 15.Profit Margin -2.81% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.97
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
66 PDAM Kota Pekanbaru “Tirta Siak”
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -21.2% 1 -16.6% 1 -23.9% 1 b. Ratio Operasi 1.7 1 1.7 1 1.4 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 5.3% 1 2.9% 1 2.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 84.9% 3 90.7% 5 85.1% 4 3. Solvabilitas 58.5% 1 52.3% 1 71.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.36 0.47 0.42 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 8.3% 1 7.4% 1 14.7% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan -5.6% 1 -0.4% 1 0.7% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 75.0% 4 5. Konsumsi Air Domestik 18.7 2 19 2 14.5 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.70 0.70 0.58 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 47.4% 1 45.3% 1 44.8% 1 2. Tingkat Kehilangan air 62.2% 1 62.2% 1 72.9% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 5 23 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.8% 1 2.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.67 0.67 0.67 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.2 3 7.9 4 8.6 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 10.6% 1 34.3% 2 20.2% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.5% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.40 0.40 Total Nilai Kinerja 2.02 2.24 2.06 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,536 17.Return on Asset (0.10) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,298 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,935,005 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,796 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 144 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,851 20.Biaya Energi (Rp/m3) 426 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2,237 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 59 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,261) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 49.88% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (315) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 620 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 28,925,034 24.Volume Produksi Riil (L/det) 277 9.Total Aset (Rp. 000) 49,927,338 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,688 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 67,126,535 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 1,093,416 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,122,534 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 656,050 12.Total Equity (Rp. 000) (20,321,731) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 96,244 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,862,449) 29.Jumlah Pegawai (orang) 109 14.Total Pendapatan (Rp.000) 11,230,092 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,845,322 15.Profit Margin -43.53% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.22
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
67 PDAM Kota Dumai
TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -6.9% 1 -15.8% 1 b. Ratio Operasi 5.7 1 6.8 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.00% 5 3.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 92.9% 5 3. Solvabilitas 0.0% 5 4123.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 5.4% 1 6.5% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0 1 -0.1% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 94.8% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 1.1 1 0.6 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.40 0.35 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 37.9% 1 42.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 72.7% 1 69.0% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 3 8 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.51 0.35 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 44.5 1 43.3 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 23.8% 2 20.0% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.2% 3 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.27 0.19 Total Nilai Kinerja 1.94 1.48 Kategori Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,145 17.Return on Asset (0.15) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 11,627 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 36,043,303 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 30,014 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 254 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 12,177 20.Biaya Energi (Rp/m3) 554 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (6,482) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) - 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (24,869) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 560.03% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (7,032) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 70 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 48,228,901 24.Volume Produksi Riil (L/det) 30 9.Total Aset (Rp. 000) 49,919,974 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,385 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,210,678 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 316,668 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 156,307 12.Total Equity (Rp. 000) 48,709,296 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 10,096 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (7,696,163) 29.Jumlah Pegawai (orang) 60 14.Total Pendapatan (Rp.000) 1,393,398 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,556,285 15.Profit Margin -594.81% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.03
68 69 Kinerja PDAM 2016
70 Provinsi Kepulauan 3 Riau 3 1 0
7171 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Kepulauan Riau
PDAM KABUPATEN LINGGA 3.35
PDAM KABUPATEN NATUNA 2.90
PDAM TIRTA KEPRI 2.28
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
72 72 PDAM Kota Tanjung Pinang "Tirta Kepri" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 66.3% 5 -47.4% 1 -48.7% 1 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.1 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 33.1% 1 28.3% 1 23.0% 1 b. Efektivitas Penagihan 99.6% 5 97.6% 5 98.3% 5 3. Solvabilitas 123.2% 2 121.5% 2 113.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.78 0.50 0.50 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 43.4% 3 29.3% 2 30.5% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 17.9% 5 1.5% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 85.0% 5 99.4% 5 83.6% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 66.7% 4 143.1% 5 76.5% 4 5. Konsumsi Air Domestik 15.0 1 14.7 1 15.6 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.68 0.90 0.68 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 73.9% 3 60.1% 2 53.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 48.7% 1 46.8% 1 44.5% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 2 13 2 15 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 42.7% 3 41.6% 3 35.9% 2 5. Penggantian Meter Air 15.4% 4 10.3% 3 11.5% 3 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.90 0.76 0.63 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.7 3 8.70 3 8.8 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 50.4% 3 59.4% 3 44.0% 3 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.7% 1 4.6% 2 3.0% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.37 0.41 0.48 Total Nilai Kinerja 2.72 2.57 2.28 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 6,494 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,053 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,605,677 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,286 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6,822 20.Biaya Energi (Rp/m3) 917 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,441 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 291 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (792) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 48.70% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (328) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 395 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 16,263,478 24.Volume Produksi Riil (L/det) 212 9.Total Aset (Rp. 000) 29,012,970 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 18,069 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 22,955,428 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 392,957 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,549,346 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 275,525 12.Total Equity (Rp. 000) 3,508,196 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 83,902 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,708,432) 29.Jumlah Pegawai (orang) 159 14.Total Pendapatan (Rp.000) 25,348,773 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,997,669 15.Profit Margin -6.81% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.87
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
73 PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -19.4% 1 -5.3% 1 b. Ratio Operasi 1.5 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 11170.8% 5 433.4% 5 b. Efektivitas Penagihan 91.1% 5 87.0% 4 3. Solvabilitas 151073.0% 5 211.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 0.76 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 52.7% 3 54.8% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.3% 2 4.2% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 23.2 3 22.8 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.90 0.90 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 69.1% 2 75.0% 3 2. Tingkat Kehilangan air 53.5% 1 38.3% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 80.8% 5 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.74 1.14 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.6 5 5.4 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.3% 1 54.2% 3 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 4.3% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.55 Total Nilai Kinerja 2.88 3.35 Kategori Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,753 17.Return on Asset (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,554 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,095,102 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,014 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 28 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,684 20.Biaya Energi (Rp/m3) 16 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 198 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 28 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (261) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 89.15% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 69 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 90 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 1,544,804 24.Volume Produksi Riil (L/det) 68 9.Total Aset (Rp. 000) 4,879,776 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,456 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 41,343 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 98,539 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 40,561 12.Total Equity (Rp. 000) 2,570,251 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 22,240 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (135,922) 29.Jumlah Pegawai (orang) 24 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,513,997 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,424,319 15.Profit Margin -5.42% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.52
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
74 PDAM Kab. Natuna “Tirta Nusa Natuna” TABEL KATEGORI KINERJA
2014 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -12.6% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 51.5% 2 b. Efektivitas Penagihan 93.9% 5 3. Solvabilitas 1654.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.65 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 49.8% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.3% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 32.9 5 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 2. Tingkat Kehilangan air 34.9% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 3.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.09 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.74 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 8.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 Total Nilai Kinerja 2.90 Kategori Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,287 17.Return on Asset (0.12) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,829 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,013,569 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,476 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,837 20.Biaya Energi (Rp/m3) 6 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (542) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 70 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,190) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 114.32% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (550) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 73 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 11,445,533 24.Volume Produksi Riil (L/det) 73 9.Total Aset (Rp. 000) 11,445,533 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,798 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 584,969 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 76,897 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 44,019 12.Total Equity (Rp. 000) 10,753,683 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 21,936 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,356,478) 29.Jumlah Pegawai (orang) 37 14.Total Pendapatan (Rp.000) 3,861,113 30.Rata-rata Biaya Pegawai 6,325,192 15.Profit Margin -35.15% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.34
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
75 76 Provinsi Jambi 3 9 4 2
77 77 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Jambi
PDAM KABUPATEN KERINCI 3.50
PDAM KOTA JAMBI 3.35
PDAM KABUPATEN MUARO JAMBI 2.81
PDAM KABUPATEN BATANGHARI 2.66
PDAM KABUPATEN SAROLANGUN 2.49
PDAM KABUPATEN TEBO 2.34
PDAM KABUPATEN MERANGIN 2.33
PDAM KABUPATEN BUNGO 2.08
PDAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 1.81
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
78 PDAM Kab. Kerinci "Tirta Sakti" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -3.8% 1 -1.8% 1 -3.6% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.0 1 1.0 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 82.4% 4 114.3% 5 137.3% 5 b. Efektivitas Penagihan 96.6% 5 98.6% 5 97.1% 5 3. Solvabilitas 217.5% 5 281.9% 5 243.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.81 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 93.1% 5 76.0% 4 85.2% 5 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 5 3.1% 1 2.0% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 81.6% 5 66.7% 4 93.5% 5 5. Konsumsi Air Domestik 12.2 1 12.9 1 12.5 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.05 0.70 1.05 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 71.9% 3 74.1% 3 73.3% 3 2. Tingkat Kehilangan air 33.2% 3 32.6% 3 32.6% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 5 22 5 22 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 81.8% 5 84.5% 5 86.1% 5 5. Penggantian Meter Air 4.2% 1 1.9% 1 1.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.21 1.20 1.21 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.7 5 5.4 5 5.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 23.7% 2 21.8% 2 3.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.9% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.47 0.47 0.43 Total Nilai Kinerja 3.49 3.22 3.50 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,840 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,988 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,284,856 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,545 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 140 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,956 20.Biaya Energi (Rp/m3) 182 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (148) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 89 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (705) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 34.47% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (115) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 441 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 44,119,327 24.Volume Produksi Riil (L/det) 323 9.Total Aset (Rp. 000) 52,310,339 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 40,713 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,439,416 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 332,032 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 20,059,666 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 287,265 12.Total Equity (Rp. 000) 30,811,257 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 244,842 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,121,155) 29.Jumlah Pegawai (orang) 213 14.Total Pendapatan (Rp.000) 23,267,678 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,225,504 15.Profit Margin -4.83% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.44
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
79 PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 1.0% 2 0.6% 2 2.1% 2 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.0 2 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 10.5% 1 13.1% 1 14.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 97.9% 5 98.0% 5 93.4% 5 3. Solvabilitas 169.6% 3 177.1% 4 182.0% 4 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.64 0.67 0.67 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 85.4% 5 78.2% 4 80.4% 5 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.9% 5 2.0% 1 3.1% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 17.3 2 16.1 2 16.4 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.10 0.90 1.10 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 76.4% 3 78.3% 3 74.5% 3 2. Tingkat Kehilangan air 45.6% 1 51.4% 1 45.9% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 23 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 7.2% 1 92.9% 5 96.5% 5 5. Penggantian Meter Air 4.6% 1 4.6% 1 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.81 1.10 1.07 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.9 5 4.6 5 5.3 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 26.7% 2 20.8% 2 41.4% 3 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.8% 2 0.7% 1 1.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.51 0.47 0.51 Total Nilai Kinerja 3.06 3.06 3.35 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,830 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,555 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,342,378 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,254 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 154 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,583 20.Biaya Energi (Rp/m3) 542 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,274 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 220 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (424) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 45.43% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 246 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 1,200 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 57,639,155 24.Volume Produksi Riil (L/det) 893 9.Total Aset (Rp. 000) 87,049,190 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 64,847 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 45,035,360 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 569,331 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,780,736 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 557,321 12.Total Equity (Rp. 000) 39,233,094 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 447,832 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 824,606 29.Jumlah Pegawai (orang) 343 14.Total Pendapatan (Rp.000) 81,064,059 30.Rata-rata Biaya Pegawai 7,582,653 15.Profit Margin 1.02% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.93
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
80 PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -10.5% 1 -11.2% 1 -11.5% 1 b. Ratio Operasi 2.2 1 2.1 1 1.9 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 2543.8% 5 2408.4% 5 1196.7% 5 b. Efektivitas Penagihan 98.7% 5 84.1% 3 76.3% 2 3. Solvabilitas 44651.8% 5 43158.4% 5 5602.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.81 0.70 0.65 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 43.5% 3 46.6% 3 45.4% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.2% 2 8.2% 4 4.9% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 14.8 1 14.4 1 15.3 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.90 0.85 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 25.7% 1 25.2% 1 28.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 23.2% 5 17.9% 5 18.4% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 6 1 3 1 8 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 2.8% 1 1.5% 1 1.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.63 0.60 0.63 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.6 3 9.8 4 9.7 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 12.5% 1 5.0% 1 9.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.7% 2 0.9% 1 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.33 0.36 0.36 Total Nilai Kinerja 2.57 2.59 2.49 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,569 17.Return on Asset (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,745 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5,563,084 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,612 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 182 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,042 20.Biaya Energi (Rp/m3) 846 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3,177) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 336 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,043) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 53.54% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (473) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 235 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 41,444,196 24.Volume Produksi Riil (L/det) 68 9.Total Aset (Rp. 000) 47,770,203 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,587 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 250,541 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 205,570 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 602,198 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 113,605 12.Total Equity (Rp. 000) 46,917,465 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 51,522 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5,387,657) 29.Jumlah Pegawai (orang) 83 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,163,672 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,727,502 15.Profit Margin -88.04% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.13
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
81 PDAM Kab. Bungo "Pancuran Telago" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -107.8% 1 -2.1% 2 -3.2% 1 b. Ratio Operasi 5.9 1 1.1 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.1% 1 1.0% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 87.2% 4 87.6% 4 93.4% 5 3. Solvabilitas 40.7% 1 40.3% 1 41.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.42 0.47 0.47 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 25.7% 2 47.9% 3 36.0% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.0% 3 11.7% 5 10.5% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 17.5 2 16.2 2 15.4 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.85 1.00 0.65 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 43.5% 1 44.5% 1 42.3% 1 2. Tingkat Kehilangan air 27.0% 4 30.3% 3 45.5% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1 9 1 12 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 46.3% 3 5. Penggantian Meter Air 1.3% 1 0.9% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.82 0.80 0.56 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.4 3 9.3 4 8.5 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 19.0% 1 31.7% 2 22.5% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 1.6% 1 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.40 0.40 Total Nilai Kinerja 2.38 2.57 2.08 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,417 17.Return on Asset (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,887 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,235,422 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,240 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 102 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,828 20.Biaya Energi (Rp/m3) 917 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 530 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 129 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (823) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 57.73% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (411) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 273 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 18,034,659 24.Volume Produksi Riil (L/det) 115 9.Total Aset (Rp. 000) 20,939,197 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,367 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 50,791,899 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 336,326 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 100,621 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 156,148 12.Total Equity (Rp. 000) (29,953,323) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 56,202 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (966,711) 29.Jumlah Pegawai (orang) 80 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,459,423 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,087,819 15.Profit Margin -12.98% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.36
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
82 PDAM Kab. Batanghari TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -7.8% 1 -3.7% 1 1.2% 2 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 15.8% 1 18.4% 1 47.4% 2 b. Efektivitas Penagihan 96.2% 5 90.3% 5 53.8% 1 3. Solvabilitas 626.5% 5 520.1% 5 432.1% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.59 0.48 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 12.5% 1 58.9% 3 32.3% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.5% 3 9.5% 4 16.7% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 97.3% 5 99.1% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 69.2% 4 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 19.2 2 18.1 2 17.4 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.88 0.95 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 38.7% 1 35.8% 1 36.0% 1 2. Tingkat Kehilangan air 23.9% 5 24.6% 5 23.9% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 9 1 8 1 8 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 73.4% 4 30.7% 2 73.3% 4 5. Penggantian Meter Air 3.1% 1 2.0% 1 1.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.83 0.70 0.83 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.4 4 10.0 3 9.6 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 6.3% 1 0.0% 1 36.5% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.29 0.40 Total Nilai Kinerja 2.58 2.45 2.66 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,679 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,992 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,142,987 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,249 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 207 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,400 20.Biaya Energi (Rp/m3) 847 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (313) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 167 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (570) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 45.10% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 280 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 185 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 15,033,000 24.Volume Produksi Riil (L/det) 67 9.Total Aset (Rp. 000) 20,520,560 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,529 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,817,112 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 305,878 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,931,863 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 121,453 12.Total Equity (Rp. 000) 15,771,585 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 39,174 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 193,259 29.Jumlah Pegawai (orang) 63 14.Total Pendapatan (Rp.000) 8,589,512 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,811,994 15.Profit Margin 2.52% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.42
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
83 PDAM Kab. Tanjung Jabung Barat
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -7.4% 1 -9.4% 1 -6.0% 1 b. Ratio Operasi 3.4 1 2.9 1 3.4 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 94.4% 4 6.4% 1 29.6% 1 b. Efektivitas Penagihan 96.2% 5 91.9% 5 89.8% 4 3. Solvabilitas 8823.3% 5 2796.5% 5 2953.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.59 0.54 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 11.5% 1 20.7% 2 20.0% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.2% 2 32.3% 5 9.3% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 15.0 2 12.7 1 12.1 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.45 0.60 0.50 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 20.9% 1 59.3% 1 22.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 29.5% 4 30.2% 3 36.9% 2 3. Jam Operasi Layanan / hari 8 1 8 1 10 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 5.1% 2 17.3% 4 11.6% 3 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.63 0.70 0.55 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.4 1 14.2 1 12.2 2 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 9.5% 1 7.8% 1 6.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 0.3% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.22 Total Nilai Kinerja 1.98 2.03 1.81 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,637 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 10,576 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 10,967,741 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 13,418 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 708 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8,919 20.Biaya Energi (Rp/m3) 870 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (6,939) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 598 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (9,781) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 60.58% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (5,282) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 136 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 42,552,284 24.Volume Produksi Riil (L/det) 31 9.Total Aset (Rp. 000) 43,179,998 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,937 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 782,784 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 304,899 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 679,287 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 118,325 12.Total Equity (Rp. 000) 41,717,926 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 23,622 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,492,189) 29.Jumlah Pegawai (orang) 48 14.Total Pendapatan (Rp.000) 5,737,754 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,050,658 15.Profit Margin -104.02% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.13
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
84 PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -45.8% 1 -23.6% 1 -37.7% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.2 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 2.8% 1 4.1% 1 2.9% 1 b. Efektivitas Penagihan 95.4% 5 88.7% 4 78.6% 2 3. Solvabilitas 121.1% 2 132.6% 2 120.5% 2 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.50 0.45 0.34 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 58.9% 3 59.0% 3 59.5% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.5% 2 17.5% 5 24.5% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 91.4% 5 94.1% 5 91.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 75.0% 4 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 18.3 2 15.5 2 13.7 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.85 0.90 0.95 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 16.4% 1 31.5% 1 37.5% 1 2. Tingkat Kehilangan air 27.8% 4 31.7% 3 32.4% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 11 1 10 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 66.3% 4 42.1% 3 66.8% 4 5. Penggantian Meter Air 6.5% 2 1.6% 1 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.90 0.60 0.69 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.2 3 8.2 4 8.0 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 5.6% 1 11.8% 1 6.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.0% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.36 0.36 Total Nilai Kinerja 2.54 2.35 2.33 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,332 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,265 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,449,549 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,227 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 158 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,670 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,098 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 67 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 161 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (895) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 56.03% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (339) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 238 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 20,238,215 24.Volume Produksi Riil (L/det) 89 9.Total Aset (Rp. 000) 25,343,037 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,346 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 20,117,075 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 358,530 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 910,636 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 104,319 12.Total Equity (Rp. 000) 4,315,325 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 62,076 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,626,770) 29.Jumlah Pegawai (orang) 83 14.Total Pendapatan (Rp.000) 10,198,180 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,138,096 15.Profit Margin -15.95% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.40
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
85 PDAM Kab. Tebo "Tirta Muaro" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 11.7% 5 -17.1% 1 -6.2% 1 b. Ratio Operasi 1.8 1 1.8 1 2.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 22.7% 1 10.1% 1 35.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 88.7% 4 35.4% 1 80.4% 3 3. Solvabilitas 240.0% 5 233.5% 5 4450.7% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.37 0.48 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 12.5% 1 13.3% 1 23.6% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 11.5% 5 23.3% 5 31.3% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 16.1 2 14.8 1 7.9 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.90 0.90 0.90 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 43.7% 1 29.4% 1 30.8% 1 2. Tingkat Kehilangan air 23.0% 5 16.5% 5 20.8% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1 5 1 6 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 97.6% 5 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.8% 1 0.0% 1 0.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.63 0.90 0.63 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.3 1 12.9 2 10.2 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 8.3% 1 18.9% 1 18.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 1.6% 1 3.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.22 0.33 Total Nilai Kinerja 2.44 2.33 2.34 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,616 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8,118 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 9,273,681 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8,199 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 231 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,985 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,342 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (4,502) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 237 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,583) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 34.65% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,369) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 158 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 48,942,960 24.Volume Produksi Riil (L/det) 48 9.Total Aset (Rp. 000) 50,226,255 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,416 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 588,137 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 367,381 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 540,361 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 131,565 12.Total Equity (Rp. 000) 49,097,757 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 31,053 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,056,591) 29.Jumlah Pegawai (orang) 55 14.Total Pendapatan (Rp.000) 6,867,313 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,945,124 15.Profit Margin -70.04% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.14
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
86 PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -8.6% 1 -9.7% 1 9.9% 4 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.5 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 14.5% 1 21.0% 1 26.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 94.8% 5 85.8% 4 81.2% 3 3. Solvabilitas 910.5% 5 665.7% 5 811.8% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.54 0.65 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 20.8% 2 21.9% 2 54.3% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 13.4% 5 8.3% 4 14.7% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.1% 5 96.4% 5 90.5% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 89.7% 5 100.0% 5 80.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 14.4 1 16.4 2 17.0 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.90 0.90 1.00 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 47.4% 1 59.1% 1 44.2% 1 2. Tingkat Kehilangan air 31.1% 3 28.3% 4 27.9% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 2 14 2 13 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 90.5% 5 76.9% 4 5. Penggantian Meter Air 0.4% 1 5.6% 2 2.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.57 1.00 0.84 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.1 4 11.8 3 11.1 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 29.0% 2 9.3% 1 20.0% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 1.5% 1 2.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.40 0.29 0.33 Total Nilai Kinerja 2.46 2.69 2.81 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,537 17.Return on Asset 0.09 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,314 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,373,897 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,898 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 229 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,227 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,119 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 223 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 292 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (361) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 35.53% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 310 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 225 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 8,408,810 24.Volume Produksi Riil (L/det) 99 9.Total Aset (Rp. 000) 12,984,697 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,451 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,599,581 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 410,542 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 104,381 12.Total Equity (Rp. 000) 11,385,116 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 56,712 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,131,558 29.Jumlah Pegawai (orang) 105 14.Total Pendapatan (Rp.000) 14,757,589 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,155,394 15.Profit Margin 9.14% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 1.14
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
87 88 Provinsi Sumatera 1 Selatan 13 8 4
89 89 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Selatan
PDAM KOTA PALEMBANG 3.96
PDAM KOTA PRABUMULIH 2.74
PDAM KABUPATEN MUARA ENIM 2.73
PDAM KOTA LUBUK LINGGAU 2.63
PDAM KABUPATEN OGAN ILIR 2.55
PDAM KABUPATEN BANYUASIN 2.53
PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2.46
PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2.38
PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 2.38
PDAM KABUPATEN EMPAT LAWANG 2.06
PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 1.97
PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 1.43
PDAM KABUPATEN LAHAT 1.30
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
9090 PDAM Kab. Musi Banyuasin "Tirta Randik"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -4.3% 1 -5.9% 1 -6.9% 1 b. Ratio Operasi 2.0 1 1.9 1 1.9 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 86.6% 4 80.9% 3 82.0% 3 3. Solvabilitas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.70 0.70 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 75.4% 4 46.7% 3 51.5% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.2% 5 17.1% 5 3.6% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 64.7% 4 93.3% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 34.2% 2 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 18.7 2 17.4 2 18.8 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.05 0.80 0.50 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 29.3% 1 27.6% 1 29.0% 1 2. Tingkat Kehilangan air 21.6% 5 22.6% 5 23.8% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1 9 1 9 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 87.6% 5 90.0% 5 94.7% 5 5. Penggantian Meter Air 2.0% 1 2.8% 1 3.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.89 0.90 0.89 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.1 3 11.1 3 11.5 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 7.9% 1 0.6% 1 0.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.1% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.29 0.29 Total Nilai Kinerja 2.99 2.63 2.38 Kategori Sehat Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,550 17.Return on Asset (0.07) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8,273 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 11,152,779 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8,680 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 403 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8,444 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,026 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3,723) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 506 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,130) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 42.45% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (3,894) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 1,195 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 324,084,599 24.Volume Produksi Riil (L/det) 347 9.Total Aset (Rp. 000) 346,884,871 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 31,103 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 811,606 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 517,153 12.Total Equity (Rp. 000) 346,884,871 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 266,388 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (24,004,118) 29.Jumlah Pegawai (orang) 357 14.Total Pendapatan (Rp.000) 48,470,405 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,451,043 15.Profit Margin -62.63% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.14
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
91 PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -2.0% 1 -4.1% 1 -8.1% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 1739.3% 5 371.2% 5 220.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 56.4% 1 78.6% 2 99.8% 5 3. Solvabilitas 24147.8% 5 13859.9% 5 7199.1% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.65 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 48.0% 3 47.8% 3 39.6% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 13.2% 5 2.2% 1 3.2% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 79.9% 4 90.7% 5 88.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 38.9% 2 33.3% 2 5. Konsumsi Air Domestik 21.4 3 22.0 3 18.4 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.03 0.60 0.53 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 62.9% 2 62.9% 2 58.6% 1 2. Tingkat Kehilangan air 44.1% 1 44.9% 1 49.8% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 23 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 68.9% 4 67.4% 4 75.0% 4 5. Penggantian Meter Air 0.5% 1 0.4% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.86 0.90 0.87 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.0 4 7.9 4 7.2 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 13.9% 1 11.0% 1 2.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 2.0% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.36 0.43 Total Nilai Kinerja 2.83 2.49 2.63 Kategori Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,272 17.Return on Asset (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,854 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,374,969 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,550 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 46 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,467 20.Biaya Energi (Rp/m3) 144 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 418 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 89 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,278) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 84.48% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (196) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 370 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 39,670,906 24.Volume Produksi Riil (L/det) 217 9.Total Aset (Rp. 000) 48,096,690 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,251 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 583,135 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 224,675 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 215,695 12.Total Equity (Rp. 000) 47,459,604 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 85,506 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,837,568) 29.Jumlah Pegawai (orang) 102 14.Total Pendapatan (Rp.000) 11,771,656 30.Rata-rata Biaya Pegawai 6,444,329 15.Profit Margin -32.61% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.24
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
92 PDAM Kab. Ogan Ilir “Tirta Ogan”
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -1.4% 1 -11.7% 1 -15.9% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 3.3 1 3.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 9691.6% 5 56.7% 5 2906.3% 5 b. Efektivitas Penagihan 87.7% 4 66.1% 1 78.0% 2 3. Solvabilitas 310319.9% 5 161598.6% 5 150004.7% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.59 0.65 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 48.0% 3 22.5% 2 31.5% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 22.3% 5 11.7% 5 23.5% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 83.3% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 20.2 3 17.1 2 16.7 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.75 0.70 0.65 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 37.8% 1 36.3% 1 40.6% 1 2. Tingkat Kehilangan air 19.3% 5 19.7% 5 19.3% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 8 1 8 1 9 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 59.5% 3 73.2% 4 74.1% 4 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 4.6% 1 3.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.76 0.80 0.83 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.0 4 5.8 5 5.3 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 2.6% 1 4.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 2.63 2.50 2.55 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,681 17.Return on Asset (0.16) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,813 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5,053,963 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,772 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 231 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,762 20.Biaya Energi (Rp/m3) 394 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3,132) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 124 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,091) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 52.03% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (81) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 210 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 38,144,208 24.Volume Produksi Riil (L/det) 85 9.Total Aset (Rp. 000) 41,199,909 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,152 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 11,463 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 430,038 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 259,895 12.Total Equity (Rp. 000) 41,172,444 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 81,906 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,562,790) 29.Jumlah Pegawai (orang) 43 14.Total Pendapatan (Rp.000) 3,796,086 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,818,256 15.Profit Margin -209.64% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.09
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
93 PDAM Kab. Muara Enim “Lematang Enim” TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -4.5% 1 -1.9% 1 -2.1% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.2 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 216.4% 5 1416.9% 5 3051.2% 5 b. Efektivitas Penagihan 63.1% 1 87.1% 4 83.0% 3 3. Solvabilitas 10149.3% 5 25073.0% 5 143477.1% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.76 0.70 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 39.0% 2 39.0% 2 33.5% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.7% 3 13.3% 5 16.0% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 90.9% 5 25.0% 2 5. Konsumsi Air Domestik 15.9 2 14.4 1 15.3 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.85 0.90 0.73 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 46.7% 1 49.1% 1 34.0% 1 2. Tingkat Kehilangan air 28.0% 4 30.3% 3 27.2% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1 10 1 6 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 81.2% 5 73.4% 4 66.9% 4 5. Penggantian Meter Air 8.6% 2 0.9% 1 3.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.89 0.70 0.76 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.4 4 8.5 4 7.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 12.8% 1 40.5% 3 20.5% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 2.7% 2 5.4% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.48 0.55 Total Nilai Kinerja 2.69 2.82 2.73 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,130 17.Return on Asset (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,048 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 13,378,025 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,646 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,216 20.Biaya Energi (Rp/m3) 999 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (918) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 357 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,516) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 42.42% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 913 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 868 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 248,724,863 24.Volume Produksi Riil (L/det) 295 9.Total Aset (Rp. 000) 422,718,821 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 31,598 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 294,625 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 561,223 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 471,147 12.Total Equity (Rp. 000) 422,424,196 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 158,028 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (8,807,859) 29.Jumlah Pegawai (orang) 229 14.Total Pendapatan (Rp.000) 36,255,276 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,187,678 15.Profit Margin -24.29% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.09
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
94 PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 0.8% 2 -3.7% 1 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.5 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 5515.4% 5 11806.1% 5 b. Efektivitas Penagihan 88.8% 4 71.3% 1 3. Solvabilitas 23013.7% 5 78943.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.87 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 22.5% 2 21.2% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 29.9% 5 25.4% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 73.0% 4 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 84.6% 5 5. Konsumsi Air Domestik 9.4 1 9.9 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.90 0.88 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 10.0% 1 15.8% 1 2. Tingkat Kehilangan air 21.0% 5 19.5% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 3 18 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 6.8% 2 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.86 0.87 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.6 3 9.4 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 19.6% 1 15.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.5% 2 3.5% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.33 0.40 Total Nilai Kinerja 2.95 2.74 Kategori Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 8,627 17.Return on Asset (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 13,625 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 18,652,692 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 13,535 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 310 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6,811 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,716 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (4,998) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 298 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,908) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 31.85% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 1,817 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 253 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 66,998,280 24.Volume Produksi Riil (L/det) 40 9.Total Aset (Rp. 000) 125,290,135 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,717 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 158,709 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 252,465 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 167,087 12.Total Equity (Rp. 000) 125,131,427 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 35,359 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,665,294) 29.Jumlah Pegawai (orang) 63 14.Total Pendapatan (Rp.000) 9,074,689 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,464,898 15.Profit Margin -52.56% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.07
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
95 PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -4.4% 1 -3.4% 1 -10.2% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.4 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 482.8% 5 0.0% 5 0.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 77.8% 2 89.6% 4 92.5% 5 3. Solvabilitas 21564.3% 5 0.0% 5 3545.7% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.65 0.76 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 31.7% 2 40.8% 3 42.0% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 40.5% 5 29.4% 5 9.9% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 16.0 2 16.4 2 17.8 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.65 1.00 0.95 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 49.0% 1 68.3% 2 66.9% 2 2. Tingkat Kehilangan air 30.3% 3 36.5% 2 23.5% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 2 18 4 4 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 1.2% 1 0.3% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.57 0.70 0.70 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.8 4 8.8 4 10.2 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 5.3% 1 3.6% 1 2.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.3% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.36 0.29 Total Nilai Kinerja 2.23 2.85 2.53 Kategori Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,267 17.Return on Asset (0.10) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,481 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,490,559 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,638 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 148 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,624 20.Biaya Energi (Rp/m3) 682 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,213) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 139 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,371) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 52.82% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (356) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 380 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 57,876,501 24.Volume Produksi Riil (L/det) 254 9.Total Aset (Rp. 000) 61,033,642 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 24,506 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,721,356 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 892,587 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 348,744 12.Total Equity (Rp. 000) 59,312,285 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 146,598 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,036,264) 29.Jumlah Pegawai (orang) 250 14.Total Pendapatan (Rp.000) 16,274,277 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,261,871 15.Profit Margin -37.11% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.27
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
96 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) “Baturaja”
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -2.8% 1 -5.7% 1 -15.2% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.1 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 62.6% 3 35.4% 1 6.0% 1 b. Efektivitas Penagihan 84.8% 3 88.8% 4 88.2% 4 3. Solvabilitas 1371.2% 5 1618.5% 5 739.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.54 0.54 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 35.4% 2 35.7% 2 28.9% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.1% 1 2.5% 1 2.6% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 80.0% 5 0.0% 1 41.7% 3 5. Konsumsi Air Domestik 24.4 3 24.4 3 23.5 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.50 0.65 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 64.7% 2 69.0% 2 63.2% 2 2. Tingkat Kehilangan air 43.5% 1 45.6% 1 49.6% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 8 1 10 1 13 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 34.1% 2 97.8% 5 21.5% 2 5. Penggantian Meter Air 1.6% 1 0.0% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.49 0.70 0.57 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.7 2 13.8 2 13.4 2 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.7% 1 1.2% 1 6.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.0% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.22 0.22 0.22 Total Nilai Kinerja 2.10 1.94 1.97 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,902 17.Return on Asset (0.13) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,338 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,409,030 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,882 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 109 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,055 20.Biaya Energi (Rp/m3) 704 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 565 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 252 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,980) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 50.19% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (153) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 370 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 36,194,693 24.Volume Produksi Riil (L/det) 234 9.Total Aset (Rp. 000) 42,108,338 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,352 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 5,698,203 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 352,366 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 257,215 12.Total Equity (Rp. 000) 36,410,136 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 74,312 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5,523,430) 29.Jumlah Pegawai (orang) 166 14.Total Pendapatan (Rp.000) 20,086,946 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,770,321 15.Profit Margin -27.53% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.48
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
97 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan “Saka Selabung”
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -9.9% 1 -5.2% 1 -7.2% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 9.3% 1 1.2% 1 5.6% 1 b. Efektivitas Penagihan 74.4% 1 45.0% 1 47.8% 1 3. Solvabilitas 4389.4% 5 1289.7% 5 849.4% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.37 0.37 0.37 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 24.7% 2 16.8% 1 20.5% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.6% 4 2.9% 1 -0.8% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 19.7 2 15.2 2 14.2 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.60 0.40 0.40 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 49.2% 1 53.5% 1 46.8% 1 2. Tingkat Kehilangan air 51.6% 1 59.2% 1 61.7% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 19 4 17 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.59 0.60 0.51 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 35.2 1 29.7 1 29.4 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.5% 1 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.15 Total Nilai Kinerja 1.71 1.51 1.43 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,369 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,246 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,345,819 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,696 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 51 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,267 20.Biaya Energi (Rp/m3) 171 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 3,123 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 673 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 62.99% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 2,102 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 233 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9,416,588 24.Volume Produksi Riil (L/det) 109 9.Total Aset (Rp. 000) 12,697,921 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,413 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,494,847 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 339,424 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 172,043 12.Total Equity (Rp. 000) 11,20 3,074 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 35,201 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (808,084) 29.Jumlah Pegawai (orang) 159 14.Total Pendapatan (Rp.000) 5,353,187 30.Rata-rata Biaya Pegawai 548,108 15.Profit Margin -15.10% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.42
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
98 PDAM Kab. Lahat “Tirta Lematang Lahat” TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -24.7% 1 -7.0% 1 -9.5% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.0 2 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 5.3% 1 5.6% 1 1.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 76.9% 2 42.6% 1 49.9% 1 3. Solvabilitas 38.7% 1 42.7% 1 30.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.31 0.31 0.25 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 14.4% 1 13.9% 1 14.8% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.9% 2 -4.1% 1 15.7% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 64.3% 4 42.7% 3 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 83.3% 5 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 22.7 3 21.2 3 17.1 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 0.70 0.55 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 39.5% 1 36.2% 1 28.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 27.0% 4 26.7% 4 46.2% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 13 2 8 1 10 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 2.4% 1 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.64 0.60 0.35 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.4 1 18.1 1 15.0 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.9% 1 1.4% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.3% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.15 Total Nilai Kinerja 1.60 1.74 1.30 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 6,370 17.Return on Asset (0.21) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,861 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 387,799 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,231 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 125 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7,572 20.Biaya Energi (Rp/m3) - 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,509 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 129 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (862) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 80.51% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,202) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 210 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 1,070,019 24.Volume Produksi Riil (L/det) 60 9.Total Aset (Rp. 000) 1,732,687 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,468 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 5,633,788 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 388,446 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 181,539 12.Total Equity (Rp. 000) (3,901,101) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 26,808 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (370,030) 29.Jumlah Pegawai (orang) 67 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,014,904 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,538,424 15.Profit Margin -5.28% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 4.05
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
99 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -10.4% 1 -6.6% 1 -0.4% 1 b. Ratio Operasi 2.2 1 1.8 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 58.6% 2 41.2% 2 89.1% 4 b. Efektivitas Penagihan 85.6% 4 81.4% 3 76.1% 2 3. Solvabilitas 32405.5% 5 32627.3% 5 10161.4% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.54 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 8.6% 1 10.5% 1 12.4% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan -7.9% 1 4.6% 2 18.2% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 21.4 3 20.7 3 37.9 5 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.45 0.50 0.75 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 35.7% 1 36.2% 1 17.1% 1 2. Tingkat Kehilangan air 26.5% 4 23.6% 5 21.7% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1 10 1 10 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 100.0% 5 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 1.2% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.56 0.90 0.89 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 21.2 1 21.4 1 23.4 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 11.5% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.3% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.15 Total Nilai Kinerja 1.75 2.08 2.38 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,388 17.Return on Asset - 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,989 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,146,766 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,119 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 186 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,066 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,390 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,601) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 510 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,731) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 47.09% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (678) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 205 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 8,347,851 24.Volume Produksi Riil (L/det) 35 9.Total Aset (Rp. 000) 10,626,630 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,377 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 104,579 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 628,953 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 163,442 12.Total Equity (Rp. 000) 10,522,051 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 20,262 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (43,527) 29.Jumlah Pegawai (orang) 79 14.Total Pendapatan (Rp.000) 5,245,498 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,555,133 15.Profit Margin -1.11% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.49
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
100 PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -17.1% 1 -15.2% 1 -16.6% 1 b. Ratio Operasi 3.4 1 2.9 1 2.6 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 9.6% 1 14.7% 1 6.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 77.0% 2 70.9% 1 70.7% 1 3. Solvabilitas 1018.6% 5 825.5% 5 638.9% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.43 0.37 0.37 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 15.5% 1 16.9% 1 11.7% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.0% 3 11.2% 5 20.6% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 17.0 2 17.6 2 16.4 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.90 0.90 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 21.0% 1 24.4% 1 24.0% 1 2. Tingkat Kehilangan air 20.0% 5 20.5% 5 18.3% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 9 1 7 1 7 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.7% 5 87.1% 5 66.0% 4 5. Penggantian Meter Air 0.3% 1 2.7% 1 4.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.89 0.90 0.83 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 13.2 2 11.9 3 9.6 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.2% 1 4.4% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.4% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.22 0.29 0.36 Total Nilai Kinerja 2.34 2.45 2.46 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,615 17.Return on Asset (0.14) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,109 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,791,255 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,025 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 124 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,358 20.Biaya Energi (Rp/m3) 627 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2,495) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 51 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,410) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 35.25% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (744) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 185 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 11,749,468 24.Volume Produksi Riil (L/det) 44 9.Total Aset (Rp. 000) 13,029,578 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,668 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,039,373 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 776,263 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 355,716 12.Total Equity (Rp. 000) 10,990,215 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 41,770 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,824,992) 29.Jumlah Pegawai (orang) 45 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,779,254 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,669,771 15.Profit Margin -103.78% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.21
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
101 PDAM Kota Palembang TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 22.6% 5 20.1% 5 22.5% 5 b. Ratio Operasi 0.7 3 0.7 3 0.7 3 2. Likuiditas a. Ratio Kas 111.2% 5 433.7% 5 573.3% 5 b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 98.0% 5 97.9% 5 3. Solvabilitas 255.6% 5 280.0% 5 290.7% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.14 1.14 1.14 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 92.9% 5 98.5% 5 91.5% 5 2. Pertumbuhan Pelanggan 11.9% 5 9.1% 5 5.2% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 86.3% 5 93.2% 5 94.1% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 99.7% 5 90.6% 5 99.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 27.1 4 27.3 4 26.9 4 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.20 1.20 1.20 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 88.4% 4 94.9% 5 95.5% 5 2. Tingkat Kehilangan air 24.9% 5 24.9% 5 21.9% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 2 15 2 13 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 44.2% 3 5. Penggantian Meter Air 0.8% 1 2.8% 1 6.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.92 1.00 1.19 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2.6 5 2.3 5 2.0 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 11.8% 1 17.1% 1 14.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.4% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 3.69 3.76 3.96 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,820 17.Return on Asset 0.15 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,851 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,256,713 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,922 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,346 20.Biaya Energi (Rp/m3) 556 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 969 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 167 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 898 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 29.30% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 1,474 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 3,870 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 395,371,222 24.Volume Produksi Riil (L/det) 3,697 9.Total Aset (Rp. 000) 580,401,731 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 257,189 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 15,329,781 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 1,796,028 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 24,230,123 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 1,698,636 12.Total Equity (Rp. 000) 380,567,458 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 1,553,662 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 85,732,535 29.Jumlah Pegawai (orang) 526 14.Total Pendapatan (Rp.000) 379,025,204 30.Rata-rata Biaya Pegawai 16,618,534 15.Profit Margin 23.16% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.65
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
102 PDAM Kab. Empat Lawang
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -9.5% 1 -9.7% 1 -9.6% 1 b. Ratio Operasi 6.8 1 4.2 1 1.9 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 31.4% 1 35.9% 1 22.9% 1 3. Solvabilitas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.59 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 14.3% 1 10.2% 1 14.5% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 -14.8% 1 172.8% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 33.3% 2 80.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 8.3% 1 5. Konsumsi Air Domestik 21.0 3 25.1 4 17.6 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.45 0.40 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 28.1% 1 9.7% 1 17.5% 1 2. Tingkat Kehilangan air 53.1% 1 58.2% 1 52.5% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 3 22 5 20 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 43.5% 3 5. Penggantian Meter Air 1.3% 1 9.3% 2 3.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.51 0.70 0.72 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 28.0 1 31.4 1 14.2 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 9.5% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.15 Total Nilai Kinerja 1.70 1.90 2.06 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,002 17.Return on Asset (0.10) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,893 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 9,235,930 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,560 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,623 20.Biaya Energi (Rp/m3) 19 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,891) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 190 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,558) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 48.76% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (621) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 175 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 14,957,994 24.Volume Produksi Riil (L/det) 31 9.Total Aset (Rp. 000) 16,855,573 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,825 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 238,118 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 76,970 12.Total Equity (Rp. 000) 16,855,573 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 11,154 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,625,335) 29.Jumlah Pegawai (orang) 26 14.Total Pendapatan (Rp.000) 1,885,143 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,114,299 15.Profit Margin -102.61% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.11
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
103 104 Provinsi Bangka 1 Belitung 6 2 3
105 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Bangka Belitung
PDAM KABUPATEN BANGKA BARAT 3.07
PDAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2.25
PDAM KABUPATEN BANGKA 2.23
PDAM KABUPATEN BANGKA TENGAH 2.16
PDAM KOTA PANGKAL PINANG 2.05
PDAM KABUPATEN BELITUNG 1.85
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
106 PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -57.4% 1 -141.2% 1 30.5% 5 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.3 1 0.9 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 9.4% 1 3.7% 1 15.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 64.1% 1 95.3% 5 90.3% 5 3. Solvabilitas 146.9% 3 124.9% 2 155.6% 3 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.31 0.50 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 22.5% 2 21.0% 2 25.4% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.9% 1 3.6% 1 6.1% 3 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 62.3% 4 56.1% 3 76.1% 4 4. Kualitas Air Pelanggan 11.1% 1 10.5% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 20.5 3 1.81 1 22.5 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.48 0.40 0.58 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 46.0% 1 55.5% 1 69.9% 2 2. Tingkat Kehilangan air 14.6% 5 22.0% 5 30.2% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 11 1 13 2 10 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 88.3% 5 86.3% 5 0.4% 1 5. Penggantian Meter Air 1.4% 1 0.9% 1 4.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.89 1.00 0.56 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.2 3 12.2 2 11.8 2 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 1.5% 1 13.4% 1 13.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.6% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.22 0.29 Total Nilai Kinerja 1.97 2.04 2.23 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,566 17.Return on Asset 0.11 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,956 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,207,846 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,534 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 332 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,833 20.Biaya Energi (Rp/m3) 558 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 610 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 295 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 32 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 34.39% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 733 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 140 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 3,746,748 24.Volume Produksi Riil (L/det) 98 9.Total Aset (Rp. 000) 8,614,356 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,132 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 5,534,499 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 311,085 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 172,091 12.Total Equity (Rp. 000) 3,079,857 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 43,638 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 938,963 29.Jumlah Pegawai (orang) 84 14.Total Pendapatan (Rp.000) 10,722,658 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,919,183 15.Profit Margin 8.76% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 1.24
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
107 PDAM Kota Pangkal Pinang
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -2.6% 1 -0.7% 1 -3.2% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.1 1 0.9 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.7% 1 0.41 1 1.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 33.6% 1 49.5% 1 81.3% 3 3. Solvabilitas 707.9% 5 639.4% 5 498.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.37 0.37 0.54 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 7.4% 1 7.8% 1 13.4% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan -6.8% 1 11.5% 5 5.5% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 91.3% 5 77.1% 4 84.5% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.00% 1 50.0% 3 5. Konsumsi Air Domestik 14.3 1 15.76 2 15.0 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.35 0.60 0.55 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 23.2% 1 16.2% 1 20.5% 1 2. Tingkat Kehilangan air 80.9% 1 71.5% 1 72.2% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 18 3 17 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 26.4% 2 86.3% 5 5. Penggantian Meter Air 1.6% 1 0.3% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.59 0.60 0.77 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.9 1 16.0 1 14.9 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.0% 1 3.9% 1 36.0% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.3% 1 1.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.19 Total Nilai Kinerja 1.46 1.67 2.05 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 10,837 17.Return on Asset (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,355 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 22,674,285 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9,641 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 220 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8,283 20.Biaya Energi (Rp/m3) 596 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 7,482 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 160 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1,196 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 45.27% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 2,554 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 415 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 5,330,317 24.Volume Produksi Riil (L/det) 85 9.Total Aset (Rp. 000) 76,230,945 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,362 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 15,298,917 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 236,808 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 135,922 12.Total Equity (Rp. 000) 60,932,028 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 18,280 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,927,367) 29.Jumlah Pegawai (orang) 50 14.Total Pendapatan (Rp.000) 8,127,529 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,436,021 15.Profit Margin -24.07% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.11
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
108 PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -12.1% 1 -12.8% 1 b. Ratio Operasi 3.4 1 3.10 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 5.3% 1 3.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 52.5% 1 92.8% 5 3. Solvabilitas 801.9% 5 791.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.37 0.59 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 14.4% 1 17.6% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.5% 1 10.4% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.6% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.00% 1 5. Konsumsi Air Domestik 13.6 1 14.2 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.35 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 17.9% 1 19.4% 1 2. Tingkat Kehilangan air 27.1% 4 30.2% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 6 1 7 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.5% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.56 0.50 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.1 1 12.8 2 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 9.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.22 Total Nilai Kinerja 1.43 1.85 Kategori Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,183 17.Return on Asset (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8,253 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 10,695,679 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9,464 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 92 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,932 20.Biaya Energi (Rp/m3) 459 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (5,071) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 81 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (6,281) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 101.86% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,749) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 105 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 24,860,164 24.Volume Produksi Riil (L/det) 20 9.Total Aset (Rp. 000) 25,904,934 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,422 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 3,274,954 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 152,250 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,163,053 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 86,692 12.Total Equity (Rp. 000) 22,629,980 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 15,284 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,884,422) 29.Jumlah Pegawai (orang) 31 14.Total Pendapatan (Rp.000) 1,358,254 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,701,640 15.Profit Margin -214.17% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.05
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
109 PDAM Kab. Bangka Tengah TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -29.2% 1 -4.2% 1 -19.3% 1 b. Ratio Operasi 2.8 1 2.1 1 2.5 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 75.2% 2 79.5% 2 95.7% 5 3. Solvabilitas 2337.7% 5 10165.6% 5 0.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.65 0.65 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 8.2% 1 7.2% 1 24.1% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan -4.1% 1 0.4% 1 370.1% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 24.5 3 26.6 4 10.6 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.45 0.50 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 26.4% 1 27.8% 1 9.6% 1 2. Tingkat Kehilangan air 7.1% 5 3.6% 5 32.7% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 6 1 7 1 11 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.63 0.60 0.49 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 30.8 1 30.7 1 13.9 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 37.5% 2 23.5% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 2.6% 2 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.23 0.26 Total Nilai Kinerja 1.88 2.01 2.16 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,297 17.Return on Asset (0.19) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 10,516 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4,986,516 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 12,505 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 8 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8,182 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,709 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (6,219) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 203 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (8,208) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 79.86% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (3,886) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 80 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 4,619,550 24.Volume Produksi Riil (L/det) 8 9.Total Aset (Rp. 000) 6,118,456 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,227 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 166,724 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 32,948 12.Total Equity (Rp. 000) 6 ,118,456 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 7,926 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,178,105) 29.Jumlah Pegawai (orang) 17 14.Total Pendapatan (Rp.000) 850,352 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,142,820 15.Profit Margin -143.97% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.14
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
110 PDAM Kab. Bangka Barat TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -11.7% 1 -20.5% 1 -11.4% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.54 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 506.6% 5 0.00% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 65.3% 1 87.7% 4 116.4% 5 3. Solvabilitas 1824.6% 5 0.0% 5 0.0% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.76 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 17.2% 1 18.3% 1 21.0% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan -2.4% 1 20.3% 5 8.3% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.9% 5 100.0% 5 98.3% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.00% 1 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 15.5 2 17.6 2 17.7 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.40 0.60 0.90 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 34.2% 1 36.3% 1 34.1% 1 2. Tingkat Kehilangan air 26.4% 4 26.2% 4 25.4% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1 10 1 13 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 59.9% 3 100.0% 5 5. Penggantian Meter Air 23.3% 5 22.7% 5 11.5% 3 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.82 1.00 1.03 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.4 3 11.1 3 10.3 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 19.4% 1 32.3% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.6% 1 2.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.29 0.33 Total Nilai Kinerja 2.10 2.60 3.07 Kategori Sakit Kurang Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,534 17.Return on Asset (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,834 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,479,638 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,331 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 34 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,425 20.Biaya Energi (Rp/m3) 772 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,300) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 271 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,796) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 71.53% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 109 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 85 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 6,408,502 24.Volume Produksi Riil (L/det) 29 9.Total Aset (Rp. 000) 7,486,026 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,019 10.Hutang Lancar (Rp. 000) - 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 206,293 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 90,548 12.Total Equity (Rp. 000) 7,486,026 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 19,054 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (852,272) 29.Jumlah Pegawai (orang) 31 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4,148,619 30.Rata-rata Biaya Pegawai 5,546,015 15.Profit Margin -20.71% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.14
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
111 PDAM Kab. Belitung Timur
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -3.1% 1 -0.9% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 180.5% 5 94.9% 4 b. Efektivitas Penagihan 28.7% 1 88.5% 4 3. Solvabilitas 23780.1% 5 13348.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.70 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 29.0% 2 23.2% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.3% 2 11.0% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 83.3% 5 98.5% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 22.0 3 21.91 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.55 0.70 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 21.9% 1 30.1% 1 2. Tingkat Kehilangan air 25.6% 4 25.8% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 2 7 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.64 0.60 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.6 3 10.1 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.29 Total Nilai Kinerja 2.07 2.25 Kategori Sakit Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,260 17.Return on Asset (0.01) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,516 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,888,953 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,470 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 6 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,269 20.Biaya Energi (Rp/m3) 752 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (257) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 103 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (210) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 40.75% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (10) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 121 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9,683,420 24.Volume Produksi Riil (L/det) 36 9.Total Aset (Rp. 000) 10,822,958 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,783 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 81,081 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 111,225 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 76,072 12.Total Equity (Rp. 000) 10,741,877 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 17,638 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (93,547) 29.Jumlah Pegawai (orang) 28 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,001,224 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,483,965 15.Profit Margin -4.94% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.18
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
112 113 Kinerja PDAM 2016
114 Provinsi Bengkulu 1 7 5 1
115115 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Bengkulu
PDAM KABUPATEN BENGKULU UTARA 3.20
PDAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH 2.69
PDAM KABUPATEN REJANG LEBONG 2.68
PDAM KOTA BENGKULU 2.59
PDAM KABUPATEN KEPAHIANG 2.45
PDAM KABUPATEN LEBONG 2.29
PDAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN 2.09
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
116116 PDAM Kab. Bengkulu Utara “Tirta Ratu Samban” TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -2.3% 1 -9.2% 1 -7.9% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.0 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 92.6% 4 58.4% 2 43.7% 2 b. Efektivitas Penagihan 80.3% 3 97.6% 5 92.1% 5 3. Solvabilitas 1239.1% 5 1025.8% 5 1434.7% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.65 0.65 0.65 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 58.6% 3 55.4% 3 57.4% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.1% 1 0.7% 1 2.8% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 77.6% 4 100.0% 5 83.5% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 93.8% 5 33.3% 2 50.0% 3 5. Konsumsi Air Domestik 21.6 3 22.0 3 21.7 3 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.83 0.60 0.70 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 100.0% 5 94.4% 5 2. Tingkat Kehilangan air 8.5% 5 8.8% 5 10.8% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 3 16 2 21 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 74.2% 4 89.6% 5 82.3% 5 5. Penggantian Meter Air 1.5% 1 1.7% 1 1.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.27 1.30 1.49 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.3 5 7.8 5 8.5 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 6.5% 1 7.2% 1 4.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.7% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 0.36 Total Nilai Kinerja 3.17 2.95 3.20 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,110 17.Return on Asset (0.07) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,320 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,007,909 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,979 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 53 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,987 20.Biaya Energi (Rp/m3) 102 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,210) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 106 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (869) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 39.86% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 123 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 116 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 28,682,584 24.Volume Produksi Riil (L/det) 110 9.Total Aset (Rp. 000) 32,891,487 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,935 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,043,896 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 287,437 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 116,201 12.Total Equity (Rp. 000) 30,598,974 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 66,738 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,402,392) 29.Jumlah Pegawai (orang) 93 14.Total Pendapatan (Rp.000) 8,502,407 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,533,143 15.Profit Margin -28.36% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.26
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
117 PDAM Kab. Kepahiang “Tirta alami” TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -46.2% 1 0.5% 2 -3.9% 1 b. Ratio Operasi 2.1 1 1.0 2 1.6 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 87.0% 4 194.3% 5 55.6% 2 b. Efektivitas Penagihan 77.0% 2 43.0% 1 30.0% 1 3. Solvabilitas 2324.6% 5 13239.8% 5 1266.1% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.70 0.43 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 39.0% 2 47.1% 3 65.2% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 32.6% 5 49.8% 5 34.0% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 41.0% 3 53.1% 3 61.1% 4 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 15.4 2 12.9 1 8.3 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.60 0.60 0.68 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 61.2% 2 65.1% 2 62.0% 2 2. Tingkat Kehilangan air 2.6% 5 61.6% 1 70.1% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 5 21 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 95.7% 5 76.7% 4 90.4% 5 5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.28 0.90 0.92 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.1 2 9 4 6.4 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 51.9% 3 7.3% 1 10.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 0.0% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.30 0.36 0.43 Total Nilai Kinerja 2.77 2.60 2.45 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,087 17.Return on Asset (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,224 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5,272,269 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,278 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,093 20.Biaya Energi (Rp/m3) 8 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 863 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 48 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,191) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 51.20% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 994 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 234 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 38,091,384 24.Volume Produksi Riil (L/det) 145 9.Total Aset (Rp. 000) 45,594,586 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,648 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 3,601,091 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 132,415 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 84,170 12.Total Equity (Rp. 000) 41,993,496 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 54,896 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,636,756) 29.Jumlah Pegawai (orang) 55 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,842,238 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,716,019 15.Profit Margin -57.59% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.06
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
118 PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -13.3% 1 -17.5% 1 5.1% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.3 1 1.0 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 6.4% 1 7.3% 1 0.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 68.6% 1 69.3% 1 71.8% 1 3. Solvabilitas 61.2% 1 55.2% 1 56.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.25 0.25 0.25 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 47.5% 3 58.0% 3 57.2% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.0% 2 4.2% 2 4.2% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.6% 5 99.1% 5 97.8% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 89.7% 5 5. Konsumsi Air Domestik 17.3 2 18.3 2 17.7 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.85 0.90 0.85 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 81.5% 4 66.0% 2 80.4% 4 2. Tingkat Kehilangan air 59.6% 1 46.4% 1 47.9% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 18 4 19 4 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 62.7% 4 37.7% 2 94.0% 5 5. Penggantian Meter Air 3.9% 1 1.6% 1 3.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.00 0.70 1.06 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.3 4 6.1 4 5.8 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 16.1% 1 14.1% 1 2.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 0.3% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 0.36 0.43 Total Nilai Kinerja 2.46 2.19 2.59 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,284 17.Return on Asset (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,903 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,810,212 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,455 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 100 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,914 20.Biaya Energi (Rp/m3) 771 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,382 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 53 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (171) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 39.01% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 371 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 600 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 32,395,663 24.Volume Produksi Riil (L/det) 483 9.Total Aset (Rp. 000) 59,555,963 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 32,900 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 105,825,756 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 351,298 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 351,298 12.Total Equity (Rp. 000) (46,269,793) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 200,878 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,344,703) 29.Jumlah Pegawai (orang) 191 14.Total Pendapatan (Rp.000) 34,509,944 30.Rata-rata Biaya Pegawai 7,049,683 15.Profit Margin -6.80% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.58
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
119 PDAM Kab. Rejang Lebong TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -828.2% 1 -48.4% 1 -8.9% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.6 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 5.2% 1 11.9% 1 29.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 89.1% 4 65.4% 1 80.8% 3 3. Solvabilitas 101.1% 2 114.5% 2 490.2% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.45 0.28 0.48 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 35.9% 2 37.5% 2 48.4% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.6% 5 6.9% 3 6.3% 3 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 92.3% 5 100.0% 5 5. Konsumsi Air Domestik 0.2 2 18.8 2 17.7 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.00 0.90 0.90 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 47.2% 1 53.6% 1 41.7% 1 2. Tingkat Kehilangan air 30.6% 3 44.5% 1 34.4% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 82.0% 5 70.3% 4 66.1% 4 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 5.6% 2 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.10 0.90 1.01 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.8 3 10.1 3 10.2 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 5.0% 1 13.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.3% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.29 0.29 Total Nilai Kinerja 2.76 2.35 2.68 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,363 17.Return on Asset (0.07) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,899 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5,179,004 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,538 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 8 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,273 20.Biaya Energi (Rp/m3) 4 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (537) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 106 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,175) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 78.29% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 89 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 358 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 48,356,738 24.Volume Produksi Riil (L/det) 149 9.Total Aset (Rp. 000) 55,078,704 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,635 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 7,559,198 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 254,583 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,676,893 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 136,383 12.Total Equity (Rp. 000) 43,842,614 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 66,066 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,886,560) 29.Jumlah Pegawai (orang) 108 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,015,122 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,697,030 15.Profit Margin -55.63% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.13
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
120 PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -0.9% 1 -0.7% 1 -0.6% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.1 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 1 1.0% 1 0.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 83.9% 3 90.9% 5 89.4% 4 3. Solvabilitas 13.6% 1 14.1% 1 13.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.36 0.47 0.42 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 16.5% 1 23.6% 2 25.9% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.2% 3 0.7% 1 0.6% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 84.0% 5 78.8% 4 99.6% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 9.4 1 10.4 1 10.9 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.45 0.40 0.40 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 23.6% 1 50.2% 1 86.0% 4 2. Tingkat Kehilangan air 30.6% 3 52.1% 1 65.5% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 14 2 17 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 19.4% 1 0.0% 1 79.1% 4 5. Penggantian Meter Air 1.9% 1 1.1% 1 1.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.57 0.40 0.92 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.4 4 9.6 4 9.3 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 20.6% 2 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.40 0.36 0.36 Total Nilai Kinerja 1.78 1.64 2.09 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,135 17.Return on Asset 0.04 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,090 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,160,754 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,529 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 24 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,101 20.Biaya Energi (Rp/m3) 208 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 3,045 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 51 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1,607 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 31.40% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 2,035 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 105 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 2,642,933 24.Volume Produksi Riil (L/det) 90 9.Total Aset (Rp. 000) 4,241,396 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,654 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 31,738,274 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 150,601 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 79,505 12.Total Equity (Rp. 000) (27,496,878) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 20,609 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 162,399 29.Jumlah Pegawai (orang) 34 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,647,608 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,590,837 15.Profit Margin 6.94% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.62
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
121 PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"
TABEL KATEGORI KINERJA
2015 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -5.2% 1 b. Ratio Operasi 1.9 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 31.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 58.9% 1 3. Solvabilitas 7204.8% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.37 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 75.7% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 19.8 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.55 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 71.1% 3 2. Tingkat Kehilangan air 59.6% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 67.2% 4 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.01 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.1 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36 Total Nilai Kinerja 2.29 Kategori Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,472 17.Return on Asset (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,501 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7,028,914 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,974 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 850 20.Biaya Energi (Rp/m3) 3 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (29) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 11 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,502) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 50.37% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 623 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 190 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 42,567,621 24.Volume Produksi Riil (L/det) 135 9.Total Aset (Rp. 000) 47,037,491 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,692 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 376,289 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 110,367 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 276,576,000 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 58,350 12.Total Equity (Rp. 000) 46,384,626 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 44,194 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,397,436) 29.Jumlah Pegawai (orang) 61 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,716,162 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,673,726 15.Profit Margin -88.27% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.06
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
122 PDAM Kab. Bengkulu Tengah “Tirta Raflesia”
TABEL KATEGORI KINERJA
2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -5.5% 1 -5.8% 1 b. Ratio Operasi 2.3 1 2.9 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 187.4% 5 1821.4% 5 b. Efektivitas Penagihan 80.7% 3 88.3% 4 3. Solvabilitas 262726.2% 5 376138.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.70 0.76 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 40.5% 3 50.9% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 28.3% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 16.3 2 16.6 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.50 0.70 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 63.1% 2 60.7% 2 2. Tingkat Kehilangan air 51.0% 1 34.1% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 3 15 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 69.4% 4 70.0% 4 5. Penggantian Meter Air 2.1% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.80 0.84 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.5 3 8.0 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 10.3% 1 30.8% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.40 Total Nilai Kinerja 2.27 2.69 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,538 17.Return on Asset (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,435 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 9,860,819 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,383 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 52 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,402 20.Biaya Energi (Rp/m3) 225 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2,897) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 61 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,845) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 65.33% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (865) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 55 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 31,016,010 24.Volume Produksi Riil (L/det) 33 9.Total Aset (Rp. 000) 31,949,054 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,240 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 8,494 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 111,295 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 39,666 12.Total Equity (Rp. 000) 31,940,560 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 20,192 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,853,368) 29.Jumlah Pegawai (orang) 26 14.Total Pendapatan (Rp.000) 1,879,827 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,713,103 15.Profit Margin -142.56% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.06
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
123 124 Provinsi Lampung 2 8 2 4
125125 Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Lampung
PDAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT 3.16
PDAM KABUPATEN PESAWARAN 2.99
PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG 2.48
PDAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2.22
PDAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2.07
PDAM KABUPATEN TANGGAMUS 1.93
PDAM KABUPATEN PRINGSEWU 1.59
PDAM KABUPATEN TULANG BAWANG 1.31
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
126 PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E 11.3% 5 15.4% 5 18.5% 5 b. Ratio Operasi 0.8 3 0.8 3 0.7 3 2. Likuiditas a. Ratio Kas 693.4% 5 142089.0% 5 11505.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 88.7% 4 89.9% 4 80.5% 3 3. Solvabilitas 3458.9% 5 3309.6% 5 8195.3% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.09 1.09 1.03 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 55.1% 3 66.8% 4 68.9% 4 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.9% 4 16.1% 5 14.8% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 19.2 2 18.7 2 16.7 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.65 0.80 0.75 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 50.8% 1 62.1% 2 56.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 26.4% 4 24.1% 5 22.6% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 17.7% 1 4.5% 1 5. Penggantian Meter Air 1.4% 1 2.0% 1 4.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.14 1.00 0.95 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.8 5 6.7 5 6.2 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 15.4% 1 1.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 0.43 Total Nilai Kinerja 3.31 3.29 3.16 Kategori Sehat Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,638 17.Return on Asset 0.18 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,335 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 570,892 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 1,381 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,249 20.Biaya Energi (Rp/m3) 2 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 303 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 103 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 258 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 60.89% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 389 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 178 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 2,770,883 24.Volume Produksi Riil (L/det) 101 9.Total Aset (Rp. 000) 6,371,729 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,161 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 16,645 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 315,432 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 61,104 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 98,085 12.Total Equity (Rp. 000) 6,293,980 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 67,542 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,165,862 29.Jumlah Pegawai (orang) 69 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4,566,567 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,703,491 15.Profit Margin 25.53% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.72
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
127 PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -62.6% 1 -25.4% 1 -33.3% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.2 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 16.3% 1 17.1% 1 19.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 78.0% 2 92.7% 5 100.0% 5 3. Solvabilitas 110.2% 2 160.3% 3 147.9% 3 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.34 0.53 0.53 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 40.3% 3 54.6% 3 56.1% 3 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.9% 1 6.3% 3 3.0% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 87.2% 5 87.2% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 15.4 2 15.7 2 15.2 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.80 0.60 0.50 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 32.8% 1 37.3% 1 38.8% 1 2. Tingkat Kehilangan air 27.4% 4 26.5% 4 26.2% 4 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 15 2 15 2 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 75.0% 4 80.0% 5 81.0% 5 5. Penggantian Meter Air 8.5% 2 3.5% 1 2.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.90 0.90 0.90 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.3 3 10.7 3 10.2 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.9% 1 11.5% 1 10.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.5% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.29 0.29 Total Nilai Kinerja 2.33 2.32 2.22 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,938 17.Return on Asset (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,667 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,151,727 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,146 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 94 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,282 20.Biaya Energi (Rp/m3) 907 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (729) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 203 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,207) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 69.52% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (344) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 159 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9,469,683 24.Volume Produksi Riil (L/det) 62 9.Total Aset (Rp. 000) 12,662,916 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,885 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 8,558,956 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 1,260,135 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 74,033 12.Total Equity (Rp. 000) 4,103,960 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 41,539 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,365,364) 29.Jumlah Pegawai (orang) 60 14.Total Pendapatan (Rp.000) 7,430,853 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,965,088 15.Profit Margin -18.37% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.59
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
128 PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -1.8% 1 -10.5% 1 124.9% 5 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.3 1 1.0 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 19.4% 1 27.8% 1 25.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 99.6% 5 98.9% 5 93.8% 5 3. Solvabilitas 76.5% 1 91.3% 1 102.4% 2 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.47 0.47 0.72 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 29.3% 2 27.6% 2 31.1% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.8% 1 1.7% 1 9.2% 4 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.7% 5 100.0% 5 100.0% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 79.2% 4 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 15.3 2 16.1 2 15.2 2 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.75 0.70 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 64.5% 2 85.2% 4 83.3% 4 2. Tingkat Kehilangan air 53.0% 1 57.4% 1 53.1% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 14 2 11 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 83.9% 5 83.9% 5 78.6% 4 5. Penggantian Meter Air 3.3% 1 8.6% 2 2.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.76 0.76 0.76 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.5 3 8.2 3 7.2 4 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 17.2% 1 11.8% 1 23.3% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.0% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.29 0.29 0.40 Total Nilai Kinerja 2.27 2.40 2.48 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,037 17.Return on Asset 0.03 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,984 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,430,579 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,090 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 77 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,507 20.Biaya Energi (Rp/m3) 594 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2,053 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 101 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (53) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 42.16% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 530 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 665 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 76,278,736 24.Volume Produksi Riil (L/det) 553 9.Total Aset (Rp. 000) 93,961,320 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 38,658 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 30,376,271 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 979,287 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 61,395,815 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 979,287 12.Total Equity (Rp. 000) 2,189,234 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 304,892 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,734,337 29.Jumlah Pegawai (orang) 279 14.Total Pendapatan (Rp.000) 44,642,656 30.Rata-rata Biaya Pegawai 4,890,871 15.Profit Margin 6.73% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.48
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
129 PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"
TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -93.5% 1 -136.9% 1 0.3% 2 b. Ratio Operasi 3.2 1 3.5 1 3.0 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 55.7% 2 0.3% 1 0.5% 1 b. Efektivitas Penagihan 80.8% 3 96.7% 5 28.6% 1 3. Solvabilitas 261.0% 5 139.9% 3 144.6% 3 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.54 0.53 0.37 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 5.2% 1 6.9% 1 8.2% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan -3.0% 1 -23.3% 1 -6.0% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 4.0 1 5.6 1 5.1 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.25 0.30 0.25 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 10.6% 1 15.3% 1 10.3% 1 2. Tingkat Kehilangan air 79.0% 1 73.9% 1 71.9% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 15 2 2 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 43.5% 3 56.7% 3 60.4% 4 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.56 0.56 0.55 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 30.7 1 40.1 1 29.1 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.3% 1 0.0% 1 13.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.15 Total Nilai Kinerja 1.50 1.49 1.31 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 7,178 17.Return on Asset - 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,046 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,829,097 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 17,210 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 84 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 15,223 20.Biaya Energi (Rp/m3) 974 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,131 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 921 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (10,033) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 35.93% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (8,045) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 95 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 812,484 24.Volume Produksi Riil (L/det) 10 9.Total Aset (Rp. 000) 1,887,628 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,032 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,305,039 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 417,782 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 136,150 12.Total Equity (Rp. 000) 582,589 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 11,138 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,019 29.Jumlah Pegawai (orang) 30 14.Total Pendapatan (Rp.000) 1,490,447 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,600,618 15.Profit Margin 0.41% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.79
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
130 PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -13.9% 1 -10.0% 1 -5.6% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.3 1 1.5 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 551.5% 5 1266.9% 5 727.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 70.4% 1 86.1% 4 93.2% 5 3. Solvabilitas 2851.5% 5 2356.6% 5 2862.9% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.59 0.76 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 14.3% 1 8.8% 1 16.3% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.4% 5 3.0% 1 2.4% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.9% 5 97.5% 5 98.1% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 14.0 1 13.9 1 12.6 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.55 0.40 0.35 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 77.8% 3 61.1% 2 21.9% 1 2. Tingkat Kehilangan air 28.4% 4 26.7% 4 34.0% 3 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1 8 1 7 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 70.0% 4 70.0% 4 5. Penggantian Meter Air 5.7% 2 1.3% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.03 0.80 0.69 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.0 1 13.9 2 12.2 2 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 10.3% 1 5.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.15 0.22 Total Nilai Kinerja 2.32 2.15 2.07 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,989 17.Return on Asset (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,126 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,185,384 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,214 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,154 20.Biaya Energi (Rp/m3) 1,313 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,137) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 179 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,225) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 56.04% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,166) 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 95 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 1,075,765 24.Volume Produksi Riil (L/det) 21 9.Total Aset (Rp. 000) 3,407,980 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,875 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 119,039 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 953,117 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 115,417 12.Total Equity (Rp. 000) 3,288,941 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 18,762 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (183,864) 29.Jumlah Pegawai (orang) 35 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,504,933 30.Rata-rata Biaya Pegawai 2,414,861 15.Profit Margin -9.98% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.74
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
131 PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung" TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -12.8% 1 1.4% 1 -0.4% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.0 2 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 1.3% 1 0.2% 1 1.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 113.0% 5 90.2% 5 88.8% 4 3. Solvabilitas 31.3% 1 30.7% 1 30.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.47 0.53 0.47 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 11.5% 1 23.7% 2 23.7% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.8% 5 66.1% 5 5.7% 2 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 74.7% 4 62.1% 4 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 13.2 1 9.8 1 9.8 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.55 0.60 0.43 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 45.8% 1 64.1% 2 68.1% 2 2. Tingkat Kehilangan air 51.1% 1 62.0% 1 64.1% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.67 0.70 0.74 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 18.8 1 11.5 3 10.4 3 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 1.5% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.2% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.29 0.29 Total Nilai Kinerja 1.84 2.13 1.93 Kategori Sakit Sakit Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,146 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,002 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 196,350 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,233 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,891 20.Biaya Energi (Rp/m3) - 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,145 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 180 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (86) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 88.50% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 255 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 133 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) - 24.Volume Produksi Riil (L/det) 91 9.Total Aset (Rp. 000) 1,210,889 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,167 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 3,922,842 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 635,089 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 97,452 12.Total Equity (Rp. 000) (2,711,952) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 23,057 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 10,786 29.Jumlah Pegawai (orang) 64 14.Total Pendapatan (Rp.000) 2,308,202 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,689,487 15.Profit Margin 0.47% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 1.91
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
132 PDAM Kab. Pesawaran TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -5.0% 1 -2.2% 1 0.7% 2 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.1 1 1.0 2 2. Likuiditas a. Ratio Kas 564.9% 5 973.8% 5 15524.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 81.8% 3 81.6% 3 87.7% 4 3. Solvabilitas 11097.9% 5 12230.2% 5 101930.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.70 0.70 0.87 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 22.4% 2 26.9% 2 26.0% 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 21.1% 5 39.7% 5 15.9% 5 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.6% 5 84.4% 5 98.4% 5 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 12.0 1 11.0 1 11.2 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.60 0.60 0.60 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 37.7% 1 37.6% 1 30.2% 1 2. Tingkat Kehilangan air 28.9% 4 22.7% 5 22.5% 5 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 17 3 17 3 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 30.0% 2 21.5% 2 66.6% 4 5. Penggantian Meter Air 0.3% 1 2.4% 1 6.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.87 0.90 1.05 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.0 5 7.3 5 7.5 5 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 18.8% 1 34.2% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.9% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.43 0.43 0.47 Total Nilai Kinerja 2.60 2.59 2.99 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,212 17.Return on Asset 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,324 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,324,585 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,496 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) - 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,213 20.Biaya Energi (Rp/m3) - 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (111) 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 166 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (284) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 68.32% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 999 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 107 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9,424,043 24.Volume Produksi Riil (L/det) 32 9.Total Aset (Rp. 000) 11,767,048 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,062 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 11,544 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 421,497 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 154,066 12.Total Equity (Rp. 000) 11,755,504 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 40,008 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 76,992 29.Jumlah Pegawai (orang) 38 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4,404,946 30.Rata-rata Biaya Pegawai 3,266,026 15.Profit Margin 1.76% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.37
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
133 PDAM Kab. Pringsewu “Way Sekampung” TABEL KATEGORI KINERJA
2013 2014 2015 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E -5.7% 1 -2.2% 1 -3.5% 1 b. Ratio Operasi 2.3 1 1.1 1 1.3 1 2. Likuiditas a. Ratio Kas 93.5% 4 97381.0% 5 221.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 95.7% 5 81.6% 3 97.9% 5 3. Solvabilitas 126553.5% 5 12230.2% 5 39531.5% 5 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.76 0.76 0.81 B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 10.3% 1 26.9% 1 9.9% 1 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.8% 2 39.7% 2 0.0% 1 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 84.4% 5 27.1% 2 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 5. Konsumsi Air Domestik 9.9 1 11.0 1 14.1 1 Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.40 0.60 0.28 C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 70.9% 3 37.6% 1 23.3% 1 2. Tingkat Kehilangan air 63.1% 1 22.7% 5 45.9% 1 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1 17 3 7 1 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 21.5% 2 0.0% 1 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.4% 1 2.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.49 0.90 0.35 D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 27.3 1 7.3 5 19.9 1 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 18.8% 1 3.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.9% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.15 0.43 0.15 Total Nilai Kinerja 1.80 2.59 1.59 Kategori Sakit Kurang Sehat Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,876 17.Return on Asset (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,387 18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7,306,534 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,012 19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 112 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,517 20.Biaya Energi (Rp/m3) 790 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 489 21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 9 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,135) 22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 37.94% 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 360 23.Kapasitas Terpasang (L/det) 75 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 8,812,855 24.Volume Produksi Riil (L/det) 17 9.Total Aset (Rp. 000) 11,383,580 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,558 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 28,796 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 383,101 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 78,866 12.Total Equity (Rp. 000) 11,354,783 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 7,790 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (393,347) 29.Jumlah Pegawai (orang) 31 14.Total Pendapatan (Rp.000) 1,108,431 30.Rata-rata Biaya Pegawai 1,308,752 15.Profit Margin -35.50% 31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) - 16.Asset Turnover 0.10
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
134 Daftar Alamat PDAM Wilayah 1 Kinerja PDAM 2016
135 Alamat PDAM No Provinsi Kabupaten/Kota Nama Alamat Kode Pos Telepon Fax Email Jl. Tgk. H.M. Daud Beureuh/Simpang Stadion H. 1 Aceh Kota Banda Aceh PDAM Tirta Daroy Diamuatala Banda Aceh 23126 (0651) 21284 (0651) 21284 [email protected] 2 Aceh Kota Sabang PDAM Tirta Aneuk Laot Jl. P. Diponegoro No. 24 Sabang 23511 0652 - 21541 0652 - 21641 [email protected] 3 Aceh Kota Langsa PDAM Tirta Keumueneng Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Langsa 24416 0641 - 21060 / 22601 0641 - 22601 [email protected] 4 Aceh Kabupaten Aceh Singkil PDAM Tirta Singkil Jl. Syech Hamzah Fansuri No. 20 Singkil 23785 - - [email protected] / [email protected] 5 Aceh Kabupaten Aceh Utara PDAM Tirta Mon Pase Jl. Merdeka Mon Geudong, Lhokseumawe - 0645 - 41806 0645 - 41806 [email protected] 6 Aceh Kabupaten Aceh Tamiang PDAM Tirta Tamiang Jl. Penjernihan I Desa Kesehatan, Karang Baru 24476 0641 - 332992 0641 - 332992 [email protected] Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 274, Matang 7 Aceh Kabupaten Aceh Timur PDAM Tirta Peusada Seulimeng, Kota Langsa 24413 0641 - 426095 0641 - 426095 - 8 Aceh Kabupaten Aceh Tenggara PDAM Tirta Agara Jl. Jend.Ahmad Yani No.93 Kutacane - 0629 - 21049 0629 - 21930 - 9 Aceh Kabupaten Aceh Tengah PDAM Tirta Tawar Jl. Mahkamah No. 1 Takengon 24552 0643 - 21412 0643 - 21412 - 10 Aceh Kabupaten Aceh Besar PDAM Tirta Mountala Jl. Sudirman Kota Jantho 23911 0651 - 92050 / 7557605 0651 - 92120 / 7557605 - Jl. Purnama No. 1 Kelurahan Drien Rampak, 11 Aceh Kabupaten Aceh Barat PDAM Tirta Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan 23617 0655 - 7551414 0655 - 7551005 [email protected] 12 Aceh Kabupaten Pidie PDAM Tirta Mon Krueng Baro Jl. Raya Banda Aceh-Medan Km 111 No. 63 Sigli 24100 0653 - 21273 0653 - 21273 [email protected] 13 Aceh Kabupaten Aceh Selatan PDAM Tirta Naga Jl. Sudirman Komp. RSU Lama , Tapaktuan 23715 0656 - 21232 0656 - 323308 [email protected] 14 Aceh Kabupaten Bireun PDAM Tirta Krueng Peusangan Jl. Medan Banda Aceh Cot Gapu Bireuen 24251 0644 - 324258 0644 - 324258 - 15 Aceh Kabupaten Bener Meriah PDAM Tirta Bengi Jl. Bandara Rembele No. 1 1 Sumatera Utara Kota Medan PDAM Tirtanadi Jl. Sisingamangaraja No. 1, Medan 20217 061 - 4571666 061 - 4572771 - 2 Sumatera Utara Kota Sibolga PDAM Tirta Nauli Jl. Sisingamangaraja No. 471, Sibolga 22533 0631 - 21579 / 21650 0631 - 21579 [email protected] 3 Sumatera Utara Kota Tanjung Balai PDAM Tirta Kualo Jl. Jend. A. Yani No. 1 Tanjung Balai 21312 0623 - 92010 0623 - 92598 - 0622 - 22772 / 22773 / Jl. Porsea No.2, Kelurahan Teladab, Kecamatan 4 Sumatera Utara Kota Pematang Siantar PDAM Tirta Uli 21115 23170 / 24019 / 28142 / 0622 - 23953 [email protected] Siantar Barat, Kota Pematang Siantar 28143 5 Sumatera Utara Kota Binjai PDAM Tirta Sari Jl. Wr Monginsidi No. 21 Binjai 20714 061 - 8822633 061 - 8822633 - 6 Sumatera Utara Kota PadangSidimpuan PDAM Tirta Ayumi Jl. Sisingamangaraja No. 296 PadangSidimpuan - 0634 - 26868 0634 - 26868 - 7 Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi PDAM Tirta Bulian Jl. Pusara Pejuang No. 5 Tebing Tinggi 20633 0621 - 21836 0621 - 21836 - Jl. Pattimura No.7, Kelurahan Hutatoruan XI 8 Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara PDAM Mual Natio 21411 0633 - 21474 0633 - 21846 - Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara 9 Sumatera Utara Kabupaten Karo PDAM Tirta Malem Jl. Djamin Ginting No. 11A Kaban Jahe 22153 0628 - 20306 0628 - 21555 - 10 Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang PDAM Tirta Deli Jl. Tirta Deli No. 1 Lubuk Pakam - 061 - 7952911 - - 11 Sumatera Utara Kabupaten Asahan PDAM Tirta Silaupiasa Jl. Panglima Polim No. 82 Kisaran - 0623 - 41091 0623 - 41010 - 12 Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu PDAM Tirta Bina Jl. W.R. Supratman No. 16 Rantauprapat 21411 0624 - 21167 - - 13 Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah PDAM Mual Nauli Jl. Raja Junjungan Lubis 22611 14 Sumatera Utara Kabupaten Simalungun PDAM Tirta Lihou Jl. Medan KM.10, Sinaksak - 0622 - 7027143 0622 - 7439061 - 15 Sumatera Utara Kabupaten Dairi PDAM Tirta Nciho Jl. RSU No. 28, Kelurahan Batang Beruh 22211 0627 - 21188 0627 - 21798 - 16 Sumatera Utara Kabupaten Langkat PDAM Tirta Wampu Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 1 Stabat 20814 061 - 8910014 061 - 8910123 - 17 Sumatera Utara Kabupaten Nias PDAM Tirta Umbu Jl. Tirta No. 37 Kota Gunung Sitoli - 0639 - 21937 0639 - 21937 -
1 Sumatera Barat Kota Padang PDAM Kota Padang Jl. H. Agus Salim No. 10 Padang 25121 0751 - 22789 / 26193 0751 - 30460 - 2 Sumatera Barat Kota Payakumbuh PDAM Kota Payakumbuh Jl. Prof. M.Yamin SH No. 21 Payakumbuh 26232 0752 - 92359 0752 - 95311 - 3 Sumatera Barat Kota Padang Panjang PDAM Kota Padang Panjang Jl. M. Yamin SH No. 2 Padang Panjang 27116 0752 - 82232 0752 - 83091 - Jl. Asimin Kayu Gadang Desa Santur, Kecamatan 4 Sumatera Barat Kota SawahLunto PDAM Kota Sawahlunto Berangin, Kota Sawahlunto - 0754 - 61056 0754 - 61056 - 5 Sumatera Barat Kota Solok PDAM Kota Solok Jl. Cindur Mato No. 21 Solok 27322 0755 - 22973 0755 - 20415 - 6 Sumatera Barat Kota Bukit Tinggi PDAM Kota Bukit Tinggi Jl. Panorama No. 3 Bukit Tinggi 21116 0752 - 21125 / 35329 0752 - 35329 - 7 Sumatera Barat Kabupaten Lima Puluh Kota PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Negara Payakumbuh Km 10 Sarilamak 26271 0752 - 7750055 0752 - 7750055 - 8 Sumatera Barat Kabupaten Agam PDAM Tirta Antokan Jl. Dr. Moh. Hatta No. 531 Lubuk Basung 26415 0752 - 76057 0752 - 66363 - 9 Sumatera Barat Kabupaten Pasaman PDAM Kabupaten Pasaman Jl. Puti Sangkabulan No. 12 Lubuk Sikaping 26351 0753 - 20463 0753 - 321899 - Jl. Sudirman No. 120 Kubu Rajo Lima Kaum, 10 Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar PDAM Tirta Alami Batusangkar 27213 0752 - 731137 / 73897 0752 - 73897 [email protected] 11 Sumatera Barat Kabupaten Sijunjung PDAM Tirta Sanjung Buana Jl. Prof. M. Yamin SH No. 30 Muaro Sijunjung 27511 0754 - 20216 0754 - 20216 [email protected] 12 Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman PDAM Tirta Anai Jl. Hartinah Soeharto Pariaman 25519 0751 - 92952 0751 - 92952 [email protected] 13 Sumatera Barat Kabupaten Solok PDAM Kabupaten Solok Jl. Raya Koto Baru No. 7, Koto Baru Solok 27361 0755 - 20519 0755 - 20519 - 14 Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan PDAM Pesisir Selatan Jl. Dr. Moh. Hatta, Kecamatan IV Jurai, Painan 25611 0756 - 21607 0756 - 21907 - 15 Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat PDAM Kabupaten Pasaman Barat Jl. Raya Simpang Empat - Tahi 0751 - 466625 16 Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan PDAM Kabupaten Solok Selatan Jl. Raya Pasir Talang, Muara Labuh 27376 0755 - 70065 0755 - 70065 -
136 Alamat PDAM No Provinsi Kabupaten/Kota Nama Alamat Kode Pos Telepon Fax Email 1 Riau Kota Pekanbaru PDAM Tirta Siak Jl. Jend. Sudirman No. 146, Tangkerang - 0761 - 23825 0761 - 26531 - 2 Riau Kota Dumai UPT Air Minum Kota Dumai Jl. Jend. Sudirman No. 18 Dumai 22812 0765 - 33813 0765 - 35022 - 3 Riau Kabupaten Bengkalis PDAM Kabupaten Bengkalis Jl. H.R. Soebrantas, Wonosari Timur 28751 0766 - 22950 0767 - 22950 [email protected] 4 Riau Kabupaten Kampar PDAM Tirta Kampar Jl. Jend. Sudirman No. 107 Bangkinang - 0762 - 20444 0762 - 20444 [email protected] 5 Riau Kabupaten Indragiri Hulu PDAM Tirta Indra Jl. Bupati Tulus No. 2 Rengat 29313 0769 - 21360 0769 - 323688 6 Riau Kabupaten Indragiri Hilir PDAM Tirta Indragiri Jl. M. Boya No. 07 Tembilahan 29212 0768 - 325200 0768 - 21083 [email protected]
1 Kepulauan Riau Kota Tanjung pinang PDAM Tirta KEPRI Jl. M.T. Haryono No. 87 Tanjungpinang 29122 0771 - 21574 0771 - 21366 [email protected] 2 Kepulauan Riau Kabupaten Lingga PDAM Dabo Singkep Jl. Kesehatan No. 2 Singkep 29171 0776 - 322309 0776 - 322309 - Jl. Datuk Kaya Wan Muhamad Benteng Banai 3 Kepulauan Riau Kabupaten Natuna PDAM Tirta Nusa Natuna Natuna
1 Jambi Kota Jambi PDAM Tirta Mayang Jl. Letkol Slamet Riyadi 36121 0741 - 22072 0741 - 22031 [email protected] 2 Jambi Kabupaten Batang hari PDAM Tirta Batang Hari Jl. Gajah Mada 36613 0743 - 21178 0743 - 21346 - 3 Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat PDAM Tirta Pengabuan Jl. Pelabuhan Kuala Tungkal 36512 0742 - 21435 0742 - 21435 - 4 Jambi Kabupaten Bungo PDAM Pancuran Telago Jl. R.M. Thaher, Muaro Bungo 37214 0747 - 322622 0747 - 22114 [email protected] 5 Jambi Kabupaten Sarolangun PDAM Tirta Sako Batuah Komplek Perkantoran Gunung Kembang 37481 - - - Jl. Siak Lengih No. 1, Ds. Pelayang Raya, Kecamatan 6 Jambi Kabupaten Kerinci PDAM Tirta Sakti 37114 0748 - 21534 0748 - 324047 [email protected] Sungai Penuh 7 Jambi Kabupaten Muaro Jambi PDAMTirta Muaro Jambi Jl. Kemas Tabro Pasar Sengeti 36381 - - [email protected] 8 Jambi Kabupaten Tebo PDAM Tirta Muaro Jl. Raden Prabu No. 24, Muara Tebo - 0744 - 21130 0744 - 21050 - 9 Jambi Kabupaten Merangin PDAM Tirta Buana Jl. Jend. Sudirman KM. 3 Bangko 37314 0746 - 21199 0746 - 2199 -
1 Sumatera Selatan Kota Palembang PDAM Tirta Musi Jl.Rambutan Ujung No.1 30144 0711 - 355089 / 350090 0711 - 355180 [email protected] Jl.Garuda No.4, Kelurahan Lebuk Durian, 2 Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau PDAM Tirta Bukit Sulap 31615 0733 - 323772 0733 - 322025 [email protected] Kecamatan Linggau Barat 1 3 Sumatera Selatan Kota Prabumulih PDAM Tirta Prabujaya Jl. Sungai Medang No. 01 - 0713 - 7000434 - - 4 Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir PDAM Tirta Agung Jl.Demang Hamid, Kelurahan Paku, 03 RT 01 30614 0712 - 321350 0712 - 328907 - 5 Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim PDAM Lematang Enim Jl.Jend.Sudirman No.26, Muara Enim 31314 0734 - 421093 / 421432 0734 - 421093 - Kabupaten Ogan Komering Ulu Jl. Karet Kotaway desa Pelangki Muaradua, Oku 6 Sumatera Selatan PDAM Tirta Saka Selabung 32111 0828 - 7324764 - - Selatan / Oku Selatan Selatan 7 Sumatera Selatan Kabupaten Lahat PDAM Tirta Lematang Lahat Jl.Bhayangkara, Bandar Jaya - Lahat 31414 0731 - 321267 / 322233 0731 - 321267 - 8 Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu PDAM Baturaja Jl.Prof.Sutami No.209, Kota Baturaja - 0735 - 320351 0735 - 324487 - 9 Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin PDAM Tirta Randik Jl.Kol.Wahid Udin LK VII, Sekayu 30711 0714 - 321628 0714 - 321341 - Jl.Raya Muaradua Km.1,5, Tanjung Kemala, 10 Sumatera Selatan Kabupaten Oku Timur PDAM Way Komering OKU Timur 32181 0735 - 481238 - - Martapura 11 Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin PDAM Tirta Betuah Jl. Lintas Palembang - Jambi Km. 48 30753 0711 - 891464 0711 - 891464 - 12 Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir PDAM Tirta Ogan Jl. Tasik Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya 0711 - 911769 13 Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang PDAM Kabupaten Empat Lawang Jl. Lintas Pendopo Desa Rantau Tenang 31453 0702 - 21289 - -
0717 - 422284 / 1 Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang PDAM Kota Pangkal Pinang Jl.Jend.Sudirman No.21 0717 - 423805 423805 2 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka PDAM Tirta Bangka Jl.Diponegoro (Bukit Golkar) No. 1, Sungai Liat 33215 0717 - 92429 0717 - 92429 - 3 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Belitung PDAM Kabupaten Belitung Jl.Depati Rahat No.12 33411 0719 - 21073 - - 4 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Barat PDAM Kabupaten Bangka Barat Jl. Kapt. Alizen No. 45, Puput 33313 0716 - 21129 - - 5 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Tengah PDAM Kabupaten Bangka Tengah 6 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Belitung Timur PDAM Kabupaten Belitung Timur Jl. Jend Sudirman Manggar 33472 0719 - 92079
0736 - 51435 / 51436 1 Bengkulu Kota Bengkulu PDAM Tirta Dharma Jl. Hibrida XV No. 61 Sidomulyo, Bengkulu 38229 0736 - 52595 [email protected] / 341821 2 Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan PDAM Tirta Manna Jl. Iskandar Baksir 38015 0739 - 7000012 0739 - 21891 - 3 Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong PDAM Kabupaten Rejang Lebong Jl. Jend. A.Yani No.437, Curup 39115 0732 - 21532 0732 - 21566 - Jl. Dr. M. Hatta No.9 Arga Makmur, Bengkulu 4 Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara PDAM Tirta Ratu Samban 38611 0737 - 521308 0737 - 521308 - Utara Jl. Pensiunan Belakang Kelurahan Dusun 5 Bengkulu Kabupaten Kepahiang PDAM Kabupaten Kepahiang 39172 0732 - 391589 0732 - 391589 - Kepahiang 6 Bengkulu Kabupaten Lebong PDAM Tirta Tebo Emas Jl. Perkantoran Tubei 2 Jalur 39164 0738 - 21549 - -
Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11 A Sumur Putri 1 Lampung Kota Bandar Lampung PDAM Way Rilau Teluk Betung Utara 35351 0721 - 483855 0721 - 484611 [email protected] 2 Lampung Kota Metro UPT PAM Dinas PU Kota Metro Jl. Tawes 21 P Yosodadi Metro 34116 0725 - 43339 0725 - 46025 - 3 Lampung Kabupaten Lampung Selatan PDAM Tirta Jasa Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 13 Kalianda - 0727 - 322627 727 - 322627 - 4 Lampung Kabupaten Lampung Utara PDAM Way Bumi Jl. St. Pesirah Abung No. 03, Kotabumi Ilir 34517 0724 - 23566 0724 - 327672 - 5 Lampung Kabupaten Lampung Tengah PDAM Way Irang Jl. Mutiara No. 03 Gn. Sugih,Lampung Tengah 34161 0413 - 81159 0413 - 81159 Jl. Teratai No.3, Kelurahan Way Mengaku, 6 Lampung Kabupaten Lampung Barat PDAM Limau Kunci Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Lampung Barat 34811 0728 - 21369 0728 - 21369 - Jl. Jenderal Suprapto, Komplek Pemda 7 Lampung Kabupaten Tanggamus PDAM Way Agung Tanggamus 35384 0722 - 21888 0722 - 21888 - 8 Lampung Kabupaten Tulang Bawang PDAM Way Tulang Bawang Jl. Ismail Patih, Gunung Sakti, Menggala -- - - Jl. Sukarno Hatta No. 26, Sukadana - Lampung 9 Lampung Kabupaten Lampung Timur PDAM Way Guruh Timur 34194 0725 - 625399 0725 - 625399 [email protected]
137 Penanggung Jawab Ir. Emah Sudjimah, MT
Narasumber Ir. Sri Hartoyo, Dipl, SE, ME Ir. Monhilal, Dipl. SE Ir. M. Aulawi Dzin Nun, Msc Ir. Syamsul Hidayat Ir. Setio Djuwono Dr. Ir. Syaiful, D.E.A
Tim Pelaksana Evaluasi Eliza Bhakti Amelia, ST, M.SE Magdalena Lely. P, ST Ir. Budi Sutjahjo, MT Drs. Rifqie Basri, M.Si Nur Iman, ST Dimas Yogi Aditya, S.Ab Heru Mulyono, S.Kom Retno Fujiyanti, Amd Syafaat Arbianto, S.Sos, MA Sartini, SE
Sekertariat Zahlia, SE Tatang Rasidi, S.Ap Emanuel BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 72789126 - Fax. (021) 7260520
BPPSPAM