¡H DZIENNIK URZĘDOWY | | f WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ^ Szczecin, dnia 29 września 2009 r. Nr 66

TREŚĆ: Poz.:

ROZPORZĄDZENIE

1793 - Nr 7/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2009 r. w sprawie odwołania na terenie miasta i gminy Goleniów oraz gminy Przybiernów stanu zagro­ żenia epidemicznego inwazyjną chorobą meningokokową 1..2..0..52

UCHWAŁA RADY GMINY

1794 - Nr XXIV/198/08 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2009 ...... 12052

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1795 - Gminy Barlinek za 2008 r o k ...... 12071

1796 - Gminy Krzęcin za 2008 rok ...... 1 2115

1797 - Gminy Mieszkowice za 2008 rok ...... 12147

1798 - Gminy Świerzno za 2008 r o k ...... 1 21 88

1799 - Gminy Szczecinek za 2008 rok ...... 12225

1800 - W ojewództwa Zachodniopomorskiego za 2008 rok ...... 12258

OBWIESZCZENIA

1801 - Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2009 r. o sprostowaniu błędu ...... 1 2301

1802 - Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i mia­ sta Szczecin ...... 1 2301

POROZUMIENIE

1803 - Nr 49/2009 w sprawie realizacji zadania dotyczącego inicjowania przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zawarte w dniu 8 września 2009 r., w Szczecinie, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Zarządem Powiatu w Policach ...... 1 2302

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1804 - Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ...... 1..2..3. 04 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12052 - Poz. 1793 - 1794

Poz. 1793

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie odwołania na terenie miasta i gminy Goleniów oraz gminy Przybiernów stanu zagrożenia epidemicznego inwazyjną chorobą meningokokową.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za­ każeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się na obszarze miasta i gminy Goleniów oraz gminy Przybiernów w województwie za­ chodniopomorskim stan zagrożenia epidemicznego inwazyjną chorobą meningokokową ogłoszony w dro­ dze Rozporządzenia Nr 2/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze miasta i gminy Goleniów oraz gminy Przybiernów stanu zagrożenia epidemicznego inwazyjną chorobą meningokokową (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 11, poz. 459 i Nr 14, poz. 602).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Z a- chodniopomorskiego.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Marcin Zydorowicz

Poz. 179 4

UCHWAŁA NR XXIV/198/08 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo- rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach pu- blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 3 3 .2 3 5 .0 0 0 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 2 4 .7 8 0 .0 0 0 zł; 2) dochody majątkowe - 8 .4 5 5 .0 0 0 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 3 8 .1 8 8 .0 0 0 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 4 .9 5 3 .0 0 0 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów - 5 .8 9 1 .0 0 0 zł; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 1 .1 6 2 .0 0 0 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12053 - Poz. 1794

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

1) przychody 7 .0 5 3 .0 0 0 zł; 2) rozchody 2 .1 0 0 .0 0 0 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 2 4 0 .0 0 0 zł; 2) celową w wysokości 1 0 .0 0 0 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1 0 .0 0 0 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości 3 1 .3 4 0 .0 0 0 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środo­ wiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:

1) przychody 1 3 5 .8 6 0 zł; 2) wydatki 1 6 0 .6 4 2 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1 .5 0 0 .0 0 0 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 4 .9 5 3 .0 0 0 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wart o­ ściowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 5 0 0 .0 0 0 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy: a) inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały, b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie- podlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), od innych środków pochodzących ze źródeł zagra­ nicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wy­ sokości ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za­ pewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku na­ stępnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości 9 5 2 .0 0 0 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości 1 4 0 .0 0 0 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8; 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1.Ustala się dochody w wysokości 1 4 0 .0 0 0 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1 3 9 .0 0 0 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 1.0 0 0 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12054 - Poz. 1794

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 10) w wysokości - 2 8 .1 9 4 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na po­ krycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem prze­ niesień wydatków między działami; 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 150.000 zł; 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000 zł; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 8) udzielania zaliczek na wydatki bieżące pracownikom Urzędu Gminy Będzino oraz jednostek podległych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę­ dowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Nożykowski oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1794 Poz. - 12055 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik Dochody budżetu Gminy BĘDZINO w 2009 r.

z tego:

Plan na Dział Rozdział* Źródła dochodów § 2008 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 400 40002 0490 Wpływy za wodę i ścieki 910 000 910 000 - 400 40002 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4 000 4 000 - 600 60016 6269 Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 2 986 000 - 2 986 000 700 70005 0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 6 000 6 000 nieruchomości 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 120 000 120 000 - 700 70005 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 2 100 000 - 2 100 000 700 70005 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat 1 600 1 600 - 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 49 300 49 300 - 750 75011 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 900 900 - 750 75023 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 6 000 - 750 75023 0970Różne dochody 500 500 751 75101 2010 Dotacja celowa na sporządzenie aktualizacji spisu wyborców 1 520 1 520 754 75495 0570 Wpływy z mandatów 600 000 600 000 756 75601 0350 Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa 12 200 12 200 - 756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 809 000 4 809 000 - Q_ N 756 75615 0320 Podatek rolny od osób prawnych 242 000 242 000 - D QJ_ Q) S 756 75615 0330 Podatek leśny od osób prawnych 36 490 36 490 - N) O CD 756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 22 000 22 000 - c 756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 256 421 256 421 - o. D J3 756 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 4 100 4 100 CD* 05 O. 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 743 000 743 000 - M < o & 756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych 880 000 880 000 - N 00 3 . r* d ' 756 75616 0330 Podatek leśny od osób fizycznych 5 700 5 700 - _ < X ■o X 756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 32 400 32 400 - o < N DO 756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 600 7 600 - o. CD — \ J N CO 756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 435 000 435 000 -

756 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 18 800 18 800 - 756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 76 400 76 400 - 756 75618 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 140 000 140 000 - 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 221 800 221 800 - 756 75618 0490 Opłata planistyczna 21 000 21 000 - 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje 14 700 14 700 756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 107 500 3 107 500 - 756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 56 000 56 000 - 758 75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej 6 012 250 6 012 250 - 758 75807 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 032 401 1 032 401 - 758 75814 0970 Różne rozliczenia 2 670 2 670 758 75831 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej 244 848 244 848 - 801 80101 6269 Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 359 000 - 359 000 801 80104 0830 Odpłatność rodziców za przedszkola 171 600 171 600 - 801 80110 6269 Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 660 000 - 660 000 801 80148 0830 Odpłatność za stołówkę szkolną 416 000 416 000 - 801 80195 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 30 000 30 000 - 852 85212 2010 Dotacja celowa na świadczenia rodzinne 3 046 000 3 046 000 - 852 85212 2360 Zwrot zaliczki alimentacyjnej 18 300 18 300 - 852 85213 2010 Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 000 20 000 - 852 85214 2010 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone 213 000 213 000 - 852 85214 2030 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne 346 000 346 000 - 852 85219 2030 Dotacja celowa na utrzymanie GOPS 144 000 144 000 - 852 85228 2010 Dotacja celowa na usługi opiekuńcze 13 000 13 000 - 852 85295 2030 Dotacja celowa na dożywianie podopiecznych 228 000 228 000 - 900 90001 6298 Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 1 800 000 - 1 800 000 921 92109 6298 Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 550 000 - 550 000

Ogółem: 33 235 000 24 780 000 8 455 000

* do wykorzystania fakultatywnego oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1794 Poz. - 12057 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

W ydatki budżetu Gminy BĘDZINO w 2009 r.

z tego: w tym :

Plan Pochodne W ydatki W ydatki z Dział Rozdział Nazwa W ydatki W ydatki na 2008 r. W ynagro­ od na tytułu b ieżące Dotacje m ajątkow e dzenia w ynag ro ­ obsługę poręczeń i dzeń długu gwarancji

1 2 4 5 6 7 8 3 10 11 010 01002 Ośrodki doradztwa rolniczego 5 880 5 880 - 010 01008 Melioracje wodne 53 120 53 120 7 200 1 270 ~ 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitac. 260 000 - - - 260 000 010 01030 Izby rolnicze 20 000 20 000 - 600 60016 Drogi publiczne gminne 7 047 800 432 800 6 615 000 600 60095 Pozostała działalność 349 000 - 349 000 630 63003 Zadania w zakresie upowsz.turystyki 315 000 15 000 300 000 700 70004 Obsługa gospodarki mieszkaniowej 260 000 260 000 - 700 70005 Gospodarka grunt, i 190 000 70 000 120 000 nieruchomościami 710 71004 Plany zagospodarowania przestrzeń. 200 000 100 000 100 000 750 75011 Urząd Wojewódzki 124 685 124 685 81 300 16 512 - 750 75022 Rada Gminy 135 750 135 750 - 750 75023 Urząd Gminy 2 507 818 2 457 818 1 337 685 272 994 50 000 750 75075 Promocja jst 37 675 37 675 - - 750 75095 Pozostała działalność 89 539 89 539 - 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 520 1 520 - 754 75403 Jednostki terenowe Policji 10 000 10 000 - - 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 416 592 366 592 58 589 9 036 54 000 50 000 754 75495 Straż gminna 500 570 300 570 128 600 26 750 200 000 756 75647 Pobór podatków, opłat i innych należn. 73 000 73 000 25 000 -- 757 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst 420 000 420 000 420 000 - 758 75818 Rezerwa ogólna 240 000 240 000 - N 758 75818 Rezerwa celowa na realizację zadań z 10 000 10 000 QJ_ 5" zakresu zarządzania kryzysowego O N 3

Ni oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1794 Poz. - 12058 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

801 80101 Szkoły podstawowe 4 392 572 4 392 572 2 852 164 526 690 - 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 232 653 232 653 164 581 31 258 - 801 80104 Przedszkola 1 572 276 1 272 276 755 549 134 537 300 000 801 80110 Gimnazja 3 772 968 2 272 968 1 550 723 289 887 1 500 000 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 772 000 772 000 187 480 37 708 - 801 80114 Zespół obsługi ekonomicznej szkół 220 971 220 971 169 358 25 343 - 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 530 39 530 11 628 2 083 - 801 80148 Stołówka szkolna 510 900 510 900 122 776 18 991 801 80195 Pozostała działalność 103 800 103 800 - 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000 1 000 - 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 139 000 139 000 52 590 8 110 40 000 - 851 85195 Pozostała działalność 102 900 102 900 6 000 5 000 - 852 85212 Świadczenia rodzinne 3 046 000 3 046 000 64 600 11 800 - 852 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 000 20 000 - 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 719 000 719 000 - 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 300 000 300 000 - 852 85219 Ośrodek pomocy społecznej 458 565 458 565 318 185 59 285 - 852 85228 Usługi opiekuńcze 13 000 13 000 - 852 85295 Pozostała działalność 396 000 396 000 6 000 - 854 85401 Świetlice szkolne 94 329 94 329 73 470 13 600 - 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000 30 000 - 854 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 426 426 900 90001 Gospodarka ściekowa I ochrona wód 2 500 000 - 2 500 000 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 121 500 121 500 - 900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach 5 000 5 000 - 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 50 000 - 50 000 900 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000 10 000 - 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 709 000 535 000 174 000 900 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 642 040 1 642 040 372 390 68 000 - - 900 90095 Pozostała działalność 686 921 224 121 104 446 21 350 462 800 921 92109 Domy kultury i świetlice 1 882 000 742 000 722 000 1 140 000 921 92116 Biblioteki 265 000 265 000 265 000 - 921 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 8 000 8 000 - 921 92195 Pozostała działalność 3 000 3 000 3 000 - 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 79 000 79 000 2 000 - 926 92695 Pozostała działalność 20 700 20 700 2 880 - Ogółem wydatki 38 188 000 24 017 200 8 452194 1 575 204 1 092 000 420 000 - 14170 800 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12059 - Poz. 1794

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy BĘDZINO w 2009 r.

Klasyfikacja Lp- Treść Kwota 2008 r. §

1 2 3 'I

Przychody ogółem: 7 053 000,00

1. Kredyty §952 5 891 000,00

2. Pożyczki §952 -

Pożyczki na finansowanie zadań 3. Realizowanych z udziałem środków § 903 - pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 -

5. Prywatyzacja majątku jst § 9 4 4 -

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 -

7. Papiery wartościowe (obligacje) §931 -

8. Inne źródła (wolne środki) §955 1 162 000,00

Rozchody ogółem: 2 100 000,00

1. Spłaty kredytów §992 1 965 459,00 2. Spłaty pożyczek §99 2 134 541,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. §96 3 - udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki §991 -

5. Lokaty § 9 9 4 -

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 -

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §99 5 - oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1794 Poz. - 12060 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Limity wydatków Gminy BĘDZINO na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

Jednostka organizacyjna Łączne Planowane wydatki Nazwa zadania realizująca Okres nakłady Źródła LP- Dział Rozdz. § program lub inwestycyjnego koordynująca realizacji finansow e finansowania wykonanie (w zł) programu po roku 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 010 01010 6050 Dofinansowanie Urząd 2009 120 000 OGOŁEM: 120 000 społecznych komitetów Gminy środki JST kredyty, pożyczki i 120 000 obligacje

inne środki 2 010 01010 6050 Budowa wodociągu w Urząd 2009 60 000 OGÓŁEM: 60 000 Kładnie (dz. 4/38 - Gminy środki JST 4/60) kredyty, pożyczki i 60 000 obligacje

inne środki 3 010 01010 6050 Budowa wodociągu w Urząd 2009 80 000 OGOŁEM: 80 000 Łasinie Gminy środki JST kredyty, pożyczki i 80 000 obligacje

inne środki 4 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Urząd 2009-2011 4 000 000 O GOLEM: 500 000 2 000 000 1 500 000 Śmiechów - Gąski* Gminy środki JST 250 000 1 000 000 750 000 kredyty, pożyczki i 250 000 " obligacje

inne środki 250 000 1 000 000 750 000 N QJ_ 5" O N 3 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1794 Poz. - 12061 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

5 600 60016 6050 PT na budowę dróg w Urząd 2009 43 000 OGOŁEM: 43 000 Kfadnie Gminy środki JST 43 000 kredyty, pożyczki i obligacje

inne środki 6 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Urząd 2009 4 759 000 OGOŁEM: 4 759 000 Będzinko - Kiszkowo- Gminy środki JST 2 379 500 Skrzeszewo - kredyty, pożyczki i 2 379 500 Sfowienkowo* obligacje

inne środki 2 379 500 7 600 60016 6050 Budowa dróg gminnych Urząd 2009-2012 4 500 000 OGOŁEM: 400 000 1 000 000 1 500 000 1 600 000 (osiedlowych) w Gminy środki JST 200 000 250 000 375 000 400 000 miejscowości Mścice kredyty, pożyczki i 200 000 " wraz z infrastrukturą obligacje drogową* inne środki 200 000 750 000 1 125 000 1 200 000 8 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Urząd 2009-2012 5 000 000 OGOŁEM: 613 000 887 000 1 300 000 2 200 000 Strzeżenica - Gminy środki JST 613 000 222 000 325 000 550 000 Podam irowo - kredyty, pożyczki i 456 000 " Dobiesfawiec* obligacje

inne środki 157 000 665 000 975 000 1 650 000 9 600 60016 6050 Modernizacja drogi Urząd 2009 100 000 OGOŁEM: 100 000 Łasin - Łopienica Gminy środki JST 100 000 (dofinansowanie) kredyty, pożyczki i 100 000 obligacje

inne środki 10 600 60016 6050 Wykonanie Urząd 2009 200 000 OGOŁEM: 200 000 dokumentacji na Gminy środki JST 200 000 remonty dróg gminnych kredyty, pożyczki i 200 000 obligacje

inne środki - 11 600 60095 6050 Utwardzenie placu Urząd 2009 17 000 OGOŁEM: 17 000 manewrowego przy Gminy środki JST 17 000 szkole w Łeknie kredyty, pożyczki i obligacje

inne środki - oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1794 Poz. - 12062 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

12 600 60095 6050 Budowa chodnika w Urząd 2009 232 000 OGOŁEM: 232 000 Dobrzycy Gminy środki JST 232 000 (współfinansowanie)* kredyty, pożyczki i 232 000 obligacje

inne środki - 13 600 60095 6050 Chodnik w Mścicach Urząd 2009 100 000 OGOŁEM: 100 000 przy trasie 11 w Gminy środki JST 100 000 Mścicach kredyty, pożyczki I 100 000 (współfinansowanie)* obligacje

inne środki 14 630 63003 6050 Modernizacja szlaków Urząd 2009 300 000 OGOŁEM: 300 000 rowerowych na terenie Gminy środki JST 300 000 gminy kredyty, pożyczki i 300 000 (współfinansowanie) obligacje

inne środki - 15 700 70005 6060 Wykup gruntów pod Urząd 2009 120 000 OGOŁEM: 120 000 ścieżki rowerowe i Gminy środki JST 120 000 drogi gminne kredyty, pożyczki i 120 000 obligacje

inne środki - 16 710 71004 6050 Opracowanie planów Urząd 2009 100 000 O GOLEM: 100 000 zagospodarowania Gminy środki JST 100 000 przestrzennego kredyty, pożyczki i 100 000 obligacje

inne środki - 17 750 75023 6060 Zakup sprzętu i Urząd 2009 50 000 OGOŁEM: 50 000 wyposażenia do UG Gminy środki JST 50 000 kredyty, pożyczki i obligacje

inne środki 18 754 75412 6050 Zakup budynku dla Urząd 2009 50 000 OGOŁEM: 50 000 OSP w Będzinie Gminy środki JST 50 000 ( spłata rat) kredyty, pożyczki i obligacje ' inne środki - oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1794 Poz. - 12063 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

19 754 75495 6050 Zakup fotoradaru dla Urząd 2009 200 000 OGOŁEM: 200 000 straży gminnej Gminy środki JST 200 000 kredyty, pożyczki i 200 000 obligacje

inne środki - 20 801 80110 6050 Budowa boisk w Mścicach Urząd 2009 1 500 000 OGOŁEIUI: 1 500 000 - Utworzenie Gminy środki JST 840 000 ogólnodostępnych, integracyjnych stref kredyty, pożyczki i 840 000 obligacje rekreacji dziecięcej na Pomorzu Środkowym* inne środki 660 000 21 801 80104 6050 Projekt techniczny i Urząd 2009-2011 1 500 000 OGOŁEM: 300 000 600 000 600 000 budowa przedszkola w Gminy środki JST 300 000 600 000 600 000 Mścicach kredyty, pożyczki i 300 000 obligacje

inne środki - 22 900 90001 6050 Budowa kanalizacji Urząd 2009-2011 5 000 000 OGOŁEM: 1 000 000 2 000 000 2 000 000 sanitarnej w Gminy środki JST 250 000 500 000 500 000 miejscowościach: kredyty, pożyczki i 250 000 Mścice, Sloisław, obligacje Dobre* inne środki 750 000 1 500 000 1 500 000 23 900 90001 6050 Budowa kanalizacji Urząd 2009 1 400 000 OGOŁEM: 1 400 000 sanitarnej w m. Gminy środki JST 350 000 Łabusz* kredyty, pożyczki i 350 000 obligacje

inne środki 1 050 000 24 900 90001 6050 Koncepcja i projekt Urząd 2009 100 000 OGOŁEM: 100 000 techniczny na budowę Gminy środki JST 100 000 kanalizacji sanitarnej w kredyty, pożyczki i 100 000 m. Kiszkowo-Dworek- obligacje Pleśna inne środki - 25 900 90005 6050 PT. na gazyfikację m. Urząd 2009 50 000 OGOŁEM: 50 000 Kładno - Pleśna Gminy środki JST 50 000 kredyty, pożyczki i 50 000 obligacje

Inne środki oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1794 Poz. - 12064 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

26 900 90015 6050 Oświetlenie drogi do Urząd 2009 35 000 OGOŁEM: 35 000 piekarni w Będzinie Gminy środki JST 35 000 kredyty, pożyczki i obligacje

inne środki 27 900 90015 6050 Budowa oświetlenia w Urząd 2009 50 000 OGOŁEM: 50 000 m. Kładno Gminy środki JST 50 000 kredyty, pożyczki i 50 000 obligacje

inne środki 28 900 90015 6050 Budowa oświetlenia w Urząd 2009 77 000 OGOŁEM: 77 000 Jamnie (ul. Klonowa, Gminy środki JST 77 000 Wiatrów i Słoneczna) kredyty, pożyczki i 77 000 obligacje

inne środki 29 900 90015 6050 Projekty na budowę Urząd 2009 12 000 O GOLEM: 12 000 oświetleń ulicznych Gminy środki JST 12 000 kredyty, pożyczki i obligacje

inne środki 30 900 90095 6050 Budowa podjazdu dla Urząd 2009 30 000 OGOŁEM: 30 000 osób Gminy środki JST 30 000 niepełnosprawnych w kredyty, pożyczki i ZOZ w Będzinie obligacje

inne środki 31 900 90095 6060 Zakup przystanków Urząd 2009 15 000 OGOŁEM: 15 000 autobusowych Gminy środki JST 15 000 kredyty, pożyczki i obligacje

inne środki 32 921 92109 6050 Budowa Domu Urząd 2009 1 100 000 OGOŁEM: 1 100 000 Ludowego w Tymieniu Gminy środki JST 550 000 kredyty, pożyczki i 550 000 obligacje

inne środki 550 000 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1794 Poz. - 12065 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

33 921 92109 6050 PT. na budowę Domu Urząd 2009 40 000 OGOŁEM: 40 000 Ludowego w Mścicach Gminy środki JST 40 000 kredyty, pożyczki obligacje

inne środki 34 900 90095 6050 Modernizacja budynku Urząd 2009 400 000 OGOŁEM: 400 000 po szkole w Będzinie Gminy środki JST 400 000 kredyty, pożyczki i 400 000 obligacje

inne środki Razem XX 31 340 000 OGOŁEM: 14 153 000 6 487 000 6 900 000 3 800 000 środki JST 8 156 500 2 572 000 2 550 000 950 000 kredyty, pożyczki i 5 891 000 obligacje

inne środki 5 996 500 3 915 000 4 350 000 2 850 000 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12066 - Poz. 1794

Załącznik nr 5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy BĘDZINO w 2009 r. w złotych Dział 900 Rozdział 90011

Lp. § Plan na 2008 r. Wyszczególnienie

1. X Stan środków obrotowych na początek roku 26 520,00

II. X PRZYCHODY 135 860,00

1. 0400Wpływy z opłaty produktowej 1 400,00

2. 0690 Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów 160,00

3. 0750 Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego 7 500,00

4. 2960 Przelewy redystrybucyjne - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 126 000,00

5. 0920 Pozostałe odsetki - odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych 800,00

III. X WYDATKI 160 642,00

1. X Wydatki bieżące 160 642,00

1.1 4270 Ocieplenie poddasza, wymiana okien w szkole w Jamnie 35 000,00 1.2 4270 Wymiana pokrycia dachowego z eternitu w remizie OSP w Mścicach 35 000,00 1.3 4300 Dofinansowanie likwidacji eternitu 48 000,00 1.4 4300 Opłata za korzystanie ze środowiska 2 192,00 1.5 4300Opłata za wprowadzanie ścieków 3 500,00 1.6 4300 Badania monitoringowe gleb u rolników 1 800,00 1.7 4300 Przygotowanie ewidencji z zakresu opłat ekologicznych 3 450,00 1.8 4300 Gimnazjada "Twoje Zdrowie w Twoich Rękach" 1 600,00 1.9 4300 Koszty i prowizje bankowe 100,00 1.10 4300 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 1.11 4300 Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 20 000,00

2. X Wydatki majątkowe

IV. X Stan środków obrotowych na koniec roku 1 738,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12067 - Poz. 1794

Załącznik nr 6

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielone z budżetu Gminy Będzino w 2009 r. w złolych Lp- Dział Rozdział §* Nazwa instytucji Kwota dolacji 1 2 3 4 5 6

1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie 687 000,00

2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie 265 000,00

Ogółem 952 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy BĘDZINO na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

wziotych^ Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1. 754 75412 2820 Ochrona przeciwpożarowa 54 000,00

2. 851 85154 2820 Prowadzenie ognisk opiekuńczo-wychowawczych 40 000,00

3. 851 85195 2810 Pomoc w zakresie opieki ochrony zdrowia 5 000,00

4. 852 85295 2820 Pomoc w zakresie dożywiania 6 000,00

5. 921 92109 2820 Prowadzenie ognisk opiekuńczo-wychowawczych 35 000,00

Ogółem 140 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1794 Poz. - 12068 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Dochody i wydatki budżetu Gminy BĘDZINO związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

z tego: w tym: Wydatki Dotacje Dział Rozdział §* ogółem Wydatki ogółem wynagro­ pochodne od Wydatki (6+10) bieżące dotacje dzenia wynagrodzeń majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 49 300,00 49 300,00 49 300,00 49 300,00 - - -

751 75101 2010 1 520,00 1 520,00 1 520,00 ---

852 85212 2010 3 046 000,00 3 046 000,00 3 046 000,00 64 600,00 11 800,00

852 85213 2010 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - - -

852 85214 2010 213 000,00 213 000,00 213 000,00 - - - -

852 85228 2010 13 000,00 13 000,00 13 000,00 ----

Ogółem 3 342 820,00 3 342 820,00 113 900,00 11 800,00 --

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) N QJ_ 5" O N

3 00 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1794 Poz. - 12069 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Dochody i wydatki budżetu Gminy BĘDZINO związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych z tego: w tym: Wydatki Dotacje Dział Rozdział § * ogółem Wydatki Wydatki ogółem wynagro­ pochodne od (6+10) bieżące dotacje majątkowe dzenia wynagrodzeń

1 2 3 4 5 5 7 9 10 801 80195 2030 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - - --

852 85214 2030 346 000,00 346 000,00 346 000,00 - -

852 85219 2030 144 000,00 144 000,00 144 000,00 130 000,00 14 000,00 --

852 85295 2030 228 000,00 228 000,00 228 000,00 ---

Ogółem 748 000,00 748 000,00 130 000,00 14 000,00 --

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

N QJ_ 5 " O N

3 CO Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12070 - Poz. 1794

Załącznik nr 10

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy BĘDZINO w 2009 r.

wzjot¥ęh_

Lp. Dział Rozdział §* Nazwa jednostki pomocniczej Kwota

1 2 3 4 5 6 1. 750 75095 4430 Sołectwo Będzinko 876,00 2. 750 75095 4430 Sołectwo Będzino 1 626,00 3. 750 75095 4430 Sołectwo Dobiesławiec 669,00 4. 750 75095 4430 Sołectwo Dobre 2 742,00 5. 750 75095 4430 Sołectwo Dobrzyca 2 337,00 6. 750 75095 4430 Sołectwo Jamno 2 505,00 7. 750 75095 4430 Sołectwo Kiszkowo 756,00 8. 750 75095 4430 Sołectwo Kład no 531,00 9. 750 75095 4430 Sołectwo Komory 135,00 10. 750 75095 4430 Sołectwo Łabusz 390,00 11. 750 75095 4430 Sołectwo Łekno 1 185,00 12. 750 75095 4430 Sołectwo Łopien¡ca/Łasin Koszaliński 633,00 13. 750 75095 4430 Sołectwo Mścice 4 461,00 14. 750 75095 4430 Sołectwo Popowo 522,00 15. 750 75095 4430 Sołectwo Skrzeszewo 219,00 16. 750 75095 4430 Sołectwo Słowienkowo 420,00 17. 750 75095 4430 Sołectwo Smolne 426,00 18. 750 75095 4430 Sołectwo Strachomino 801,00 19. 750 75095 4430 Sołectwo Strzepowo 927,00 20. 750 75095 4430 Sołectwo Strzeżeńice 528,00 21. 750 75095 4430 Sołectwo Śmiechów/Borkowice 1 329,00 22. 750 75095 4430 Sołectwo Tym leń 2 874,00 23. 750 75095 4430 Sołectwo Wierzchominko 276,00 24. 750 75095 4430 Sołectwo Wierzchomino 864,00 25. 750 75095 4430 Sołectwo Uliszki 162,00 Ogółem 28194,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12071 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Poz. 1795

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2008 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BARLINEK ZA 2008 ROK Wg klasyfikacji budżetowej w złotych

Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % Wyk. Plan po zmianach Wykonanie % Wyk.

010 Rolnictwo i łowiectwo 360 474 360 474 100,0 377 574 372 561 98,7 020 Leśnictwo 7 100 7412 104,4 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 547 750 494 472 90,3 600 Transport i łączność 359 900 256 181 71,2 2 986 690 2 690 891 90,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 243 367 2 501 486 111,5 715 465 651 049 91,0 710 Działalność usługowa 49 100 56 843 1 15,8 388 370 317 238 81,7 750 Administracja publiczna 232 370 325 095 139,9 4 301 456 4 232 596 98,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 892 2 892 100,0 2 892 2 892 100,0 oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 388 600 355 973 91,6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 17 908 346 18 864 193 105,3 62 600 49 635 79,3 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 305 368 251 721 82,4 terytorialnego 758 Różne rozliczenia 10371 810 10 426 542 100,5 368 890 307 521 83,4 801 Oświata i wychowanie 751 099 702 283 93,5 16 854 477 16714260 99,2 851 Ochrona zdrowia 341 513 341 513 100,0 852 Pomoc społeczna 7 000 094 6 904 880 98,6 8 793 985 8 665 803 98,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116 037 116 037 100,0 128 930 128 930 100,0 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 255 118 179 785 70,5 271 418 195 085 71,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 670 47 733 104,5 2 101 586 1 855 748 88,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 190 29 972 99,3 2 764 846 2 480 923 89,7 926 Kultura fizyczna i sport 665 710 614 173 92,3 Ogółem 39 733 567 4« 781 808 102,6 42 368 12« 40 722 984 96,1 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12072 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dochody własne w złotych

Plan Dział Rozdział & T reść Wykonanie po zmianach % Wyk.

1 2 3 4 5 6 7 020 Leśnictwo 7 100 7 412104,4 02095 Pozostała działalność 7 100 7 412 104,4

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek 7 100 7 4 1 2 104.4 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 359 900 256 181 71,2

60016 Drogi publiczne gminne 356 000 252 277 70,9 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 356 000 252 277 70,9 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60095 Pozostała działalność 3 900 3 904 100,1 0570Grzywny, mandaty, kary pieniężne 3 900 3 904 100,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 243 367 2 501 486 111,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 243 367 2 501 486 111,5 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 255 000 176 363 69,2 0570 Grzywny, mandaty, kary pieniężne 0 60 004

0690 Wpływy y. różnych opłat 100 99,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 386 800 463 227 119,8 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 47 000 50 447 107,3 prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 545 167 1 739 103 112.6

0920 Pozostałe odsetki 9 300 12 333 132.6 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12073 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

710 Działalność usługowa 40 100 47 843 119,3 71035 Cmentarze 40 100 47 843 119,3

0750 Dochody 7. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek 40 100 47 843 119,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 91 370 184 095 201,5 75011 Urzędy Wojewódzkie 2 000 2 889 144,5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2 000 2 889 144,5 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 89 370 104 473 116,9 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 250 14 257 139,1 0690 Wpływy z różnych opłat 0 9 0830Wpływy z usług 19 920 21 123106,0 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 200 2 984 248,7 0920Pozostałe odsetki 58 000 66 100114,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 76 733

8539 Środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych 0 9 027 przez jednostki sektora finansów publicznych 8538 Środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych 67 706 przez jednostki sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nicposiadających osobowości 17 908 346 18 864 193 105,3 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 700 28 328 192,7 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 14 400 28 262 196,3 0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300 66 22,0 75615 Wpływy t podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 6 398 760 6 445 042 100,7 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310PtKlalek od nieruchomości 5 888 000 5 857 403 99,5 0320Podatek rolny 110 600 1 10 13499,6 0330 Podatek leśny 230 400 239 313 103,9 0340 Podatek od środków transportowych 95 400 113 365 118,8 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12074 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

0500Podatek od czynności cywilnoprawnych 62 500 36 001 57,6 0690Wpływy z różnych opłat 960 414 43,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000 86 515 961,3 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 900 1 897 99,8 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 3 23« 850 3 347 542 103,6 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóh fizycznych 0310Podatek od nieruchomości 1 565 000 1 606 913 102,7 0320Podatek rolny 604 700 488 986 80,9 0330 Podatek leśny 2 750 2 945 107,1 0340Podatek od środków transportowych 513 300 538 877 105,0 0360Podatek od spadków i darowizn 30 200 40 364 133,7 0370Opłata od posiadania psów 15 800 13 989 88,5 0430Wpływy z opłaty targowej 25 300 22 373 88,4 0500Podatek od czynności cywilnoprawnych 439 000 571 713 130,2 0690Wpływy z różnych opłat 10 800 13 129 121.6 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z lylułu podatków i opłat 24 000 48 253 201,1 75618 Wpływy z innych opłal stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 668 110 567 «94 84,9 0410Wpływy z opłaty skarbowej 99 200 82 710 83,4 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 152 400 63 069 41,4 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 310 788 310 787 100,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 70 000 68 707 98,2 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 022 22 947 114,6 0690 Wpływy z różnych opłal 15 700 18 723 119,3 0920Pozostałe odsetki 0 151 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 700 739 105,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 739 105,6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 594 986 8 475 178 111,6 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 346 486 8 148 150 110.9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 248 500 327 028 131,6 75624 Dywidendy 240 270 112,5 0740Wpływy z dywidend 240 270112,5 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12075 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

758 Różne rozliczenia 10 371 810 10 426 542 100,5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego 8 597 239 8 597 239 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 597 239 8 597 239 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1256 381 1 256 381 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ł 256 381 1 256 381 100,0 75814 Dywidendy 2 137 56 869 2661,2 0970Wpływy z różnych dochodów 2 137 56 869 2661,2 75S31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 516 053 516 053 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 516 053 516053 100,0 801 Oświata i wychowanie 751 099 702 283 93,5 80101 Szkoły podstawowe 93 464 88 770 95,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 22 600 22 765 100.7 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charaktcrzc Szkoła Podstawowa nr i 8 000 12 543 156,8 Szkota Podstawowa nr 4 8 000 6 180 77,3 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 6 600 4 042 61,2 0830Wpływy z usług 50 00,0 Szkoła Podstawowa nr i 20 00.0 Szkoła Podstawowa nr 4 20 00,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 10 0 0,0 0920Pozostałe odsetki 2 500 4 262170,5 Szkoła Podstawowa nr 1 1 100 4 057 368,8 Szkoła Podstawowa nr 4 1 100 205 18,6 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 300 0 0,0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 13 160 13 160 100,0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 88,1 2707 55 154 48 583 powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12076 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

80110 Gimnazja 52 331 45 022 86,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek 43 042 37 705 87,6 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 250 225 18,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 41 792 37 480 89,7 0830Wpływy z usług 2 077 1 29262,2 Publiczne Gimnazjum Nr 1 900 00,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 177 1 292 109,8 0920 Pozostałe odsetki 7 212 6 025 83,5 Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 600 678 42,4 Publiczne Gimnazjum Nr 2 5 312 5 346 100,6 Gimnazjum dla Dorosłych 300 1 0,3 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 330 2 334 100,2 0830Wpływy z usług 2 330 2 334100,2 80114 Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół 3 150 3 210 101,9 0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 600 663 110,5 0920Pozostałe odsetki 2 550 2 547 99,9 80148 Stołówki szkolne 414 014 415 283 100.3 0830 Wpływy z usług 4 1 4 0 1 4 415 283 100,3

Szkoła Podstawowa nr 1 95 430 92 223 96,6 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 33 540 29 715 88,6 Publiczne Gimnazjum Nr ł 74 680 85 080 1 13,9 Publiczne Gimnazjum Nr 2 210 364 208 265 99,0 80195 Pozostała działalność 185 810 147 664 79,5 2030 Dotacje cclowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 114 796 96 307 83,9 Środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów' realizowanych 72,3 8538 71 014 51 357 przez jednostki sektora finansów publicznych oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12077 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

852 Pomoc społeczna 1 171816 1 185 366 101,2 85203 Ośrodki wsparcia 0 269 0830Wpływy z usług 0 269 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z 27 916 31306 112,1 ubezpieczenia społeczne 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 27 916 31 306 112,1 oraz innych zadań zleconych ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 398 000 398 012 100,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0 12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 398 000 398 000 100,0 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 380 900 390 779 102,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek 16 500 27 788 168,4 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 W pływy 7. usług 22 600 28 957 128.1

0920Pozostałe odsetki 18 000 21 406 118,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 300 4 128 27,0 ...... _.. 2030 Dotacje cclowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 308 500 308 500 100,0 85295 Pozostała działalność 365 000 365 000 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 365 000 365 000 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116 037 116 037 100,0 85395 Pozostała działalność 116 037 116 037 100,0 8538 Środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych 109 591 109 591 100,0 przez jednostki sektora finansów publicznych 8539 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów 6 446 6 446 100,0 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 255 118 179 785 70,5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 255 118 179 785 70,5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 255 118 179 785 70,5 900 Gospodarka komuualna i ochrona środowiska 45 670 47 733 104,5 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 34 770 34 770 100,0 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 34 770 34 770 100,0 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12078 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 200 7 194 99,9

0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 200 7 194 99,9

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 800 799 99,9

0530Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów 800 799 99,9

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 900 4 970 171,4 0400Wpływy /. opłaty produktowej 2 900 4 970 171,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 190 29 972 99,3 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 190 190 100,0 0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 190 190 100,0

92195 Pozostała działalność 30 000 29 782 99,3

2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane 30 000 29 7X2 99,3 l innych źródeł Ogółem: 33 391 923 34 548 928 103,5 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1795 Poz. - 12079 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dotacje celowe na zadania zlecone Plan po Wykonanie % Wyk. Dział Rozdział S Treść zmianach i 2 i 4 5 f, 7,0 010 Rolnictwo i łowiectwo 360 474 360 474 100,0 1095 Pozostała działalność 360 474...... 360 474 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 360 474 360 474 100,0 zadań zleconych gminie ustawami 750 Administracja publiczna 141 000 141 000 100,0 75011 Urzędy Wojewódzkie 141 000 141 000 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 141 000 141 000 100,0 zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 892 2 892 100,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 892 2 892 100,0 2010 Dotacje cciowc otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2 892 2 892 100,0 zadań zleconych gminie ustawami 852 1‘omoe społeczna 5 828 278 5 719 514 98,1 85203 Ośrodki Wsparcia 312 750 312 750 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 312 750 312 750 100,0 zadań zleconych gminie ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 931 263 4 850 513 98,4 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 915 263 4 834 513 98,4 zadań zleconych gminie ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 16 000 16 000 100,0 zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 45 600 45 485 99,7 niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 45 600 45 485 99,7 zadań zleconych gminie ustawami 85214 ...... Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 473 665 445 766 94,1 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 473 665 445 766 94,1 zadań zleconych gminie ustawami 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 000 65 000 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 65 000 65 000 100,0 zadań zleconych gminie ustawami

Ogółem: 6 332 644 6 223 880 98,3 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12080 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWAYCH ZA 2008 ROK

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w ztotycn Plan W ykonanie % Wyk. Dział Rozdział § Treść po zmianach

I 2 3 4 5 6 7 710 Działalność usługowa 9 000 9000 100

71035 Urzędy Wojewódzkie 9 000 9000 100 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 9 000 9000 100 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ogółem 9 000 9 000 100 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12081 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Wydatki własne ______w złotych Dział Rozdział s Treść Plan po zmianach Wykonanie % Wyk. 1 2 4 5 6 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 17 100 12 087 70,7 1030 Izbv rolnicze 17 100 12 087 70,7 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 040 12 031 70,6

4580 Pozostałe odsetki 60 56 93,3 400 Wy twarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 547 750 494 472 90,3 40002 Dostarczanie wody 530 050 492 276 92,9 4300 Zakup usług pozostałych 10 300 6 033 58,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 519 750 486 243 93.6 40095 Pozostała działalność 17 700 2 196 12,4 4300 Zakup usług pozostałych 17 700 2 196 12,4 600 Transport i łączność 2 986 690 2 690 891 90,1 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000 60 000 100,0 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 60 000 100,0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne i powiatowe 43 000 13 049 30.3 6300 Dotacja celowa lia pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 43 000 13 049 30,3 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 792 320 2 526 485 90,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 000 86 642 99,6 4270 Zakup usług remontowych 442 000 441 786 100.0 4300 Zakup usług pozostałych 83 596 83 271 99,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 976 924 1 712 148 86,6 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 202 800 202 638 99,9 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095 Pozostała działalność 91 370 91 357 100.0 4270 Zakup usług remontowych 10 700 10 698 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 520 59 516 100.0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 150 21 143 100.0 700 Gospodarka mieszkaniowa 715 465 651 049 91,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 374 381 328 124 87,6 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 91 800 91 732 99,9 4430 Różne opłaty i składki 46 200 27 910 60,4 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 58 580 58 580 100.0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 286 5 840 92,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 151 515 144 062 95.1 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 341 084 322 925 94,7 4270 Zakup usług remontowych 110 700 109 466 98,9 4300 Zakup usług pozostałych 60 300 60 283 100,0 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 170 084 153 176 90,1 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12082 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

710 Działalność usługowa 379 370 308 238 81,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 94 010 61 285 65,2 4300 Zakup usług pozostałych 94 010 61 285 65,2 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 60 000 33 000 55,0 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 33 000 55.0 71035 Cmentarze 160 360 151 781 94,7 4300 Zakup usług pozostałych 157 860 151 781 96,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 0 0,0 71095 Pozostała działalność 65 000 62 172 95,6 4300 Zakup usług pozostałych 65 000 62 172 95,6 750 Administracja publiczna 4 160 456 4 091 596 98,3 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 222 215 214651 96.6 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 198 600 197 326 99,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 715 13715 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 3 230 40,4 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 380 31,7 4420 Podróże służbowe zagraniczne 700 0 0,0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 744 991 3 688 830 98.5 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 300 5 260 99.2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 192 108 2 189 800 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 820 135 800 100,0 4110 Składki nu ubezpieczenia społeczne 328 335 320 111 97,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 400 58 302 99,8 4140 Wpłaty na PKFRON 4 500 3 900 86,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 300 45 243 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 678 157917 88,4 4260 Zakup energii 62 500 58 916 94,3 4270 Zakup usług remontowych 218 650 218 623 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100 1 931 62,3 4300 Zakup usług pozostałych 174 300 165 731 95.1 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 300 21 290 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14 600 14 558 99,7 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 52 700 47 759 90,6 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 709 70,9 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 400 9 161 97,5 4410 Podróże służbowe krajowe 62 200 61 236 98,5 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 600 4 636 82,8 4430 Różne opłaty i składki 7 700 7 688 99,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 700 67 695 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 300 60,0 4580 Pozostałe odsetki 1 200 1 116 93,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200 828 69,0 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 25 300 25 218 99,7 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14 700 14528 98,8 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 32 480 30 487 93,9 6050 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 671 67,1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 420 19416 100.0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12083 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 66 650 63 741 95.6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 700 4 078 86,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 200 18 928 89,3 4300 Zakup usług pozostałych 40 750 40 735 100,0 75095 Pozoslala działalność 126 600 124 374 98,2 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 600 79 788 99,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 797 89,9 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 329 66,5 4430 Różne opłaty i składki 42 000 41 460 98.7 Bezpieczeństwo publiczne 388 600 355 973 91,6 754 i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy Powiatowe Policji 5 000 4 753 95.1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4 753 95,1 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 216 180 210 055 97,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 3 960 7 854 56,3 4300 Zakup usług pozostałych 178 280 178 278 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 940 23 923 99,9 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000 0 0,0 4810 Rezerwy 10 000 0 0,0 75495 Pozostała działalność 157 420 141 165 89.7 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157 420 141 165 89,7 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych 62 600 49 635 79,3 i od innych jednostek nic posiada jących osobowości prawnej oraz wydatki związane

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 62 600 49 635 79,3 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 50 700 41 212 81,3 41 10 Składka na ubezpieczenie społeczne 600 0 0,0 4120 Składka na Fundusz Pracy 100 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 11 200 8 423 75,2 757 Obsługa długu publicznego 305 368 251 721 82,4 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 305 368 251 721 82.4 4300 Zakup usług pozostałych 11 200 10 222 91,3 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 294 168 241 499 82,1 instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 368 890 307 521 83,4 75814 Różne rozliczenia finansowe 360 400 307 521 85,3 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 360 400 307 521 85,3

75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 490 0 0.0 4810 Rezerwy 8 490 0 0.0 801 Oświata i wychowanie 16 854 477 16 714 260 99,2 80101 Szkoły podstawowe 6 962 069 6 944 969 99,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 017 41 017 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 4617 4 617 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 7 070 7 070 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 29 330 29 330 100,0 3050 Zasądzone renty 631 631 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 631 631 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12084 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

3240Stypendia dla uczniów 2 432 2 432 100.0 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 152 ] 152 100.0 Szkota Podstawowa Nr 4 1 280 1 280 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 089 095 4 080 595 99.8 Szkoła Podstawowa nr 1 1 950 136 1 941 636 99.6 Szkoła Podstawowa nr 4 1 702 748 1 702 748 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 436211 436 21 1 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 275 500 275 500 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 127 200 127 200 100.0 Szkoła Podstawowa nr 4 117 828 1.17 828 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 30 472 30 472 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 626 549 626 549 100,0 Szkoła Podstawowa nr I 298 501 298 501 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 256 819 256 819 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 71 229 71 229 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 539 99 539 100,0 Szkoła Podstawowa nr I 47 371 47 37 1 100.0 Szkoła Podstawowa nr 4 40 470 40 470 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 11 698 11 698 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750 2 750 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 2 750 2 750 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198 451 198 451 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 135 571 135 571 100.0 Szkoła Podstawowa nr 4 31 033 31 033 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 31 847 31 846 100,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 788 12 788 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 489 7 489 100,0 Szkoła Podstawowa 111 I 2 755 2 755 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 2 390 2 390 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 2 344 2 344 100.0 4260 Zakup energii 363 020 363 020 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 199 765 199 765 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 112 600 112 600 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 50 655 50 655 100,0 4270 Zakup usług remontowych 268 189 268189 100,0 Szkoła Podstawowa nr I 125 187 125 187 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 98 048 98 048 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 44 954 44 954 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 113 4 113 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 1 680 1 680 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 1 763 1 763 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 670 670 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 62 046 62 046 100,0 Szkoła Podstawowa nr I 19 809 19 809 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 34 138 34 138 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 8 099 8 099 100,0 4307 Zakup usług pozostałych 21 776 21 776 100.0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12085 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 841 1 841 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 1 590 1 590 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 126 126 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 125 125 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 405 9 405 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 4 470 4 470 100.0 Szkoła Podstawowa nr 4 3 156 3 156 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 1 779 1 779 100.0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 756 1 756 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 1 012 1 012 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 256 256 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 488 488 100,0 4427 Podróże służbowe zagraniczne 14 018 14 018 100.0 4430 Różne opłaty i składki 4 922 4 922 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 1 034 1 034 100.0 Szkoła Podstawowa nr 4 1 523 1 523 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 2 365 2 365 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230 722 230 722 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 105 346 105 346 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 98 862 98 862 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 26 514 26 514 100.0 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej l 455 1 455 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 1 165 1 165 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 290 290 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 471 2 471 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 1 807 1 807 100.0 Szkoła Podstawowa nr 4 321 321 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 343 343 100.0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 040 20 040 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 17 750 17 750 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 736 736 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 1 554 1 554 100.0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 054 591 454 98.6 Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej 554 500 545 900 98.4 Szkoła Podstawowa Nr 1 45 554 45 554 100.0 SOI 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 807 86 807 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 646 2 646 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 2 646 2 646 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 924 61 924 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 28 006 28 006 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 33 918 33 918 100.0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 360 2 360 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 2 360 2 360 100,0 41)0 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 422 10 422 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 4 305 4 305 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 6 117 6 117 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 689 1 689 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 682 682 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 1 007 1 007 100.0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12086 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 S43 3 843 100,0 Szkota Podstawowa w Mostkowie 557 557 100,0 Szkota Podstawowa nr 1 3 286 3 286 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 923 3 923 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 2 100 2 100 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 1 823 1 823 100,0 80104 Przedszkola 2 518 100 2 504 631 99,5 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 2 445 100 2 445 100 100,0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 73 000 59 531 81,5 Punkt przedszkolny Płonno 38 000 25 160 66,2 Punkt przedszkolny Rychnów 35 000 34 371 98,2 s o n o Gimnazja 5114 102 5112 744 100,0 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 803 9 802 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 4 800 4 800 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 4 530 4 530 100.0 Gimnazjum dla Dorosłych 473 473 100.0 3240 Stypendia dla uczniów 1 664 1 664 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 768 768 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 896 896 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 215 375 3 215 373 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 619 260 1 619 259 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 487 393 1 487 393 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 108 722 108 721 100.0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 900 204 900 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 100 600 100 600 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 97 600 97 600 100.0 Gimnazjum dla Dorosłych 6 700 6 700 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 493 821 493 803 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 250 765 250 764 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 225 791 225 791 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 17 265 17 248 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 78 380 78 344 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 40 490 40 454 99,9 Publiczne Gimnazjum Nr 2 35 107 35 107 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 2 783 2 783 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10981 10 981 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 9 959 9 959 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 022 1 022 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 273 138 252 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 65 793 65 793 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 69 880 69 880 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 2 600 2 579 99,2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 330 50 330 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr I 6 537 6 537 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 42 694 42 694 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 1 099 1 099 100,0 4260 Zakup energii 315 940 315 924 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 157 132 157 116 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 158 808 158 808 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12087 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4270 Zakup usług remontowych 178 741 178 740 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 51 978 51 977 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 126 763 126 763 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 142 3 142 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 620 1 620 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 322 l 322 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 200 200 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 100 816 100 815 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 42 925 42 925 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 47 907 47 907 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 9 984 9 983 100,0 4.150 Zakup usług dostępu do sieci Internet 723 723 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 127 127 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 596 596 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 483 9 483 100,0

Publiczne Gimnazjum Nr 1 4 594 4 594 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 4 889 4 889 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 9 770 9 768 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 7 411 7 410 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 2 205 2 205 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 154 153 99,4 4430 Różne opłaty i składki 3 038 3 038 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 544 1 544 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 494 1 494 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188 829 188 829 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 94 230 94 230 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 85 413 85 413 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 9 186 9 186 100,0 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6 263 6 262 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 5 248 5 247 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 015 1 015 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 186 5 186 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 624 1 624 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 3 049 3 049 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 513 513 100,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 52 744 52 743 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 30 031 30 030 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 22 432 22 432 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 281 281 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 28 792 96.0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 30 000 28 792 96,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 900 5 850 99,2 Publiczne Gimnazjum Nr 1 5 900 5 850 99,2 80113 Dowożenie uczniów do szkól 790 184 726 410 91,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 68 6,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 090 94 472 96.3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 467 8 460 99.9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 229 14 166 93,0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12088 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 588 2 541 98,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 100 10 850 97.7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 500 99 228 99.7 4260 Zakup energii 420 129 30,7 4270 Zakup usług remontowych 85 027 36 409 42.8 4280 Zakup usług zdrowotnych 450 420 93.3 4300 Zakup usług pozostałych 450 000 449 925 100,0 4360 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500 1 292 86,1 4410 Podróże służbowe krajowe 213 0 0.0 4430 Różne opłaty i składki 11 500 4 631 40.3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300 2 300 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300 0 0,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500 1 519 60,8 80114 Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół 166 264 166 230 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 350 100 350 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 785 30 784 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 716 18 715 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 227 3217 99.7 4210 Zakup materiałów i wyposażeni a 5 118 5 118 100,0 4260 Zakup energii 3 034 3 034 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 087 1 086 99.9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 189 188 99.5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400 382 95,5 4370 Opłaty 7, tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 525 1 525 100.0 4410 Podróże służbowe krajowe 828 827 99,9 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 725 724 99,9 4750 Zakup programów komputerowych w tym programów i licencji 280 280 100.0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 188 24 186 100.0 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 5 720 5 720 100,0 Przedszkole Miejskie Nr 1 4 380 4 380 100,0 Przedszkole Miejskie Nr 2 1 340 1 340 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 788 2 787 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 2 668 2 668 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 120 119 99,2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 582 582 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 582 582 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 10616 10 616 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 3 432 3 432 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 544 544 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 220 220 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 5 612 5 612 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 708 708 100.0 Gimnazj um dla Dorosłych 100 100 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 032 4 031 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 1 597 1 597 100,0 Szkoła Podstawowa nr 4 343 342 99,7 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 52 51 98,1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 946 946 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1795 Poz. - 12089 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Publiczne Gimnazjum Nr 2 826 826 100,0 Gimnazjum dla Dorosłych 268 268 100,0 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 450 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 450 450 100,0 801 80148 Stołówki szkolne 912 753 912 751 100,0 3020 Wydatki osobowe niezałiczone do wynagrodzeń 1 067 I 067 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 118 118 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 130 130 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 15 15 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 804 804 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 355 528 355 528 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 110 799 1 10 799 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 15 004 15 004 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 67 884 67 884 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 161 841 161 841 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 651 20 649 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 4 184 4 183 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 1 032 1 032 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 4 743 4 742 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 10 692 10 692 100,0 41 10 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 024 52 023 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 14 704 14 704 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 2 272 2 272 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 10 047 10 046 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 25 001 25 001 100.0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 820 8 820 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 2 621 2 622 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 404 403 99.8 Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 696 1 695 99.9 Publiczne Gimnazjum Nr 2 4 099 4 100 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 111 80 112 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 22 670 22 670 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 13 852 13 853 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 11 725 11 725 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 31 864 31 864 100,0 4220 Zakup środków żywności 366 278 366 277 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 84 461 84 460 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 28 403 28 403 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 70 270 70 270 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 183 144 183 144 100.0 4270 Zakup usług remontowych 420 420 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 420 420 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 350 350 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 350 350 100.0 4300 Zakup usług pozostałych 2 547 2 548 100,0 Szkoła Podstawowa nr 1 604 604 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 280 281 100,4 Publiczne Gimnazjum Nr 1 109 109 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 554 1 554 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12090 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4410 Podróże służbowe krajowe 53 53 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 53 53 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 370 13 370 100.0 Szkoła Podstawowa nr 1 3 626 3 626 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 678 678 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 2 720 2 720 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 6 346 6 346 100,0 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 195 195 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 195 195 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 331 331 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 140 140 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 61 61 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 130 130 100,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 277 1 277 100.0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 647 647 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 630 630 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 731 9 731 100,0 Szkoła Podstawowa Nr 1 5 271 5 271 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 4 460 4 460 100,0 80195 Pozostała działalność 280 010 235 532 84,1 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 11 190 11 190 100,0 Przedszkole Miejskie Nr 1 6 030 6 030 100,0 Przedszkole Miejskie Nr 2 5 160 5 160 100.0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 900 2 900 100,0 stowarzyszeniom 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 710 3 710 100.0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600 1 928 34,4 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 28 073 9 721 34,6 4278 Zakup usług remontowych 1 304 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 118 996 98 347 82.6 4308 Zakup usług pozostałych 37 927 37 926 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 310 69 810 99,3 Zespół Ekonomiczno administracyjny Szkół 500 0 0,0 Szkoła Podstawowa nr 1 24 580 24 580 100.0 Szkoła Podstawowa nr 4 10 470 10 470 100,0 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 6 700 6 700 100,0 Publiczne Gimnazjum Nr 1 21 860 21 860 100.0 Publiczne Gimnazjum Nr 2 6 200 6 200 100.0 851 Ochrona zdrowia 341 513 341 513 100,0 85111 Szpitale ogólne 19 447 19 447 100,0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 19 447 19 447 100,0 między jednostkami samorządu terytorialnego 85143 Publiczna służba krwi 11 000 11 000 100,0 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11 000 11 000 100,0 85153 Zwalczanie narkomanii 54 500 54 500 100.0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000 20 000 100,0 stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000 20 000 100,0 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12091 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 262 1 262 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 13 238 13 238 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 256 566 256 566 100.0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 12 880 12 880 100,0 między jednostkami samorządu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000 20 000 100.0 stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 35 000 35 000 100,0 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 1 10 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 297 5 297 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 866 866 100.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 504 63 504 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 629 25 629 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 65 742 65 742 100.0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 779 779 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 451 5 451 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 250 1 250 100,0 4430 Różne opłaty i składki 680 680 100,0 4700 Szkolenia pracowników nicbędących członkami korpusu służby cywilnej 1 910 1 910 100.0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 578 17 578 100,0 852 Pomoc społeczna 2 965 707 2 946 289 99,3 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 35 450 35 450 98,3 ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 500 12 500 100,0 4 1 10 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 3 000 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 218 218 100.0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 496 496 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 15 736 15 736 100,0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 2 000 100.0 4430 Różne opłaty i składki 1 500 1 500 100.0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 704 042 704 042 100,0 3110 Świadczenia społeczne 497 983 497 983 100,0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 206 059 206 059 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 508 900 495 462 97.4 3110 Świadczenia społeczne 505 314 491 876 97,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 79 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 100.0 4300 Zakup usług pozostałych 2 946 2 946 100.0 4410 Podróże służbowe krajowe 56 56 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 435 435 100,0 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 893 200 892 000 99,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 450 450 100.0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 551 8371 551 837 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 068 35 068 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 237 88 237 100.0 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 117 14 117 100.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 489 23 489 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 817 63 617 98,1 4260 Zakup energii 18 839 18 839 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12092 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4270 Zakup usług remontowych 1 126 1 126 100,0 4280 Zakup usłua zdrowotnych 798 798 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 38 132 38 132 100.0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 539 1 539 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 759 1 759 100,0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 565 4 565 100.0 4410 Podróże służbowe krajowe 6 528 6 528 100.0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 199 199 100,0 4430 Różne opłaty i składki 3 018 3018 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 277 18 277 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 380 4 380 100.0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń ksero 1 456 1 456 100,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 169 3 169 100.0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 8 000 100.0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 400 3 400 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 202 750 202 750 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 055 2 055 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 584 130 584 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 652 10 652 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 752 17 752 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 252 4 252 100.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 037 23 037 100.0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 170 3 170 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 100.0 4300 Zakup usług pozostałych 814 814 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 615 615 100.0 4410 Podróże służbowe krajowe 515 515 100.0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 304 8 304 100,0 85295 Pozostała działalność 621 365 616 585 99.2 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 12 300 12 300 100,0 stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne 522 522 522 522 100.0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 500 46 587 92.3 4300 Zakup usług pozostałych 8 800 7 933 90,1 6060 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 243 27 243 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 128 930 128 930 JOO.O 85395 Pozostała działalność 128 930 128 930 100.0 2838 Dotacja celowa z budżetu 10 577 10 577 100,0 2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 623 623 100,0 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3119 Świadczenia społeczne 12 893 12 893 100.0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 823 30 823 100.0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 815 1 815 100,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 777 7 777 100.0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 458 458 100,0 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 231 1 231 100,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 72 72 100,0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 26 121 26 120 100.0 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 538 1 538 100.0 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12093 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 17 552 17 552 100.0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 033 I 033 100,0 4308 Zakup usług pozostałych 14 920 14 921 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 873 873 100,0 4418 Podróże służbowe krajowe 589 589 100,0 4419 Podróże służbowe krajowe 35 35 100.0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 271 418 195 085 71,9 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 15 300 15 300 100.0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15 300 15 300 100,0 stowarzyszeniom 85415 Pomoc materialna dla uczniów 256118 179 785 70,2 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 255 798 179 785 70,3 4300 Zakup usług pozostałych 320 0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 101 586 1 855 748 88,3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 352 806 235 798 66,8 4300 Zakup usług pozostałych 64 100 55 517 86,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 706 162 281 64,7 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000 18 000 47,4 90003 Oczyszczanie miast i wsi 303 000 302 953 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 303 000 302 953 100,0 90004 Utmmanie zieleni w miastach i gminach 457 780 401 388 87,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 480 31 275 85.7 4300 Zakup usług pozostałych 356 300 355 113 99.7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000 15 000 23,1 90013 Schroniska dla zwierząt 15 100 15 010 99,4 4300 Zakup usług pozostałych 15 100 15 010 99.4 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 479 200 460 517 96,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400 7 399 100,0 4260 Zakup energii 251 600 233 318 92,7 4270 Zakup usług remontowych 197 800 197 457 99.8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 400 22 343 99,7

90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 200 000 199 924 100,0 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 200 000 199 924 100.0 90095 Pozostała działalność 293 700 240158 81,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 100 5 976 53,8 4300 Zakup usług pozostałych 95 900 95 105 99.2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 700 127 133 72,8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000 11 944 99,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 764 846 2 480 923 89,7 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 937 900 1 874 436 96,7 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 237 300 1 237 300 100.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 100.0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 200 17 267 74.4 4260 Zakup energii 15 500 12 862 83.0 4270 Zakup usług remontowych 230 000 216822 94,3 4300 Zakup usług pozostałych 15 700 11 365 72,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 397 500 360 i 25 90,6 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 18 000 17 995 100.0 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12094 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

92113 Centra Kultury i sztuki 500 000 292 432 58,5 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 500 000 292 432 58,5 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 90 000 88 246 98,1 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 60 000 60 000 100.0 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

4270 Zakup usług remontowych 10 000 9 956 99,6 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 18 290 91,5 92195 Pozostała działalność 236 946 225 809 95,3 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 28 800 28 679 99,6 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 63 90,0 4115 Składki na ubezpieczenie społeczne 227 227 100.0 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 47 97,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300 1 172 90,2 4175 Wynagrodzenia bezosobowe 4 155 4 155 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 219 28 237 93,4 4300 Zakup usług pozostałych 146 500 137 602 93,9 4305 Zakup usług pozostałych 24 500 24 500 100,0 4385 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 127 1 127 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 665 710 614 173 92,3 92601 Obiekty sportowe 71 110 60 110 84,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71110 60 l 10 84,5 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 437 100 416 418 95.3 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 299 100 291 762 97,5 stowarzyszeniom

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 1 500 50,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 970 21 377 64,8 4300 Zakup usług pozostałych 98 030 98 029 100.0 4380 Zakup usług 4 000 3 750 93,8 92695 Pozostała działalność 157 500 137 645 87,4 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2 700 2 700 100,0 między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 100 26 564 94.5 4300 Zakup usług pozostałych 66 700 53 348 80,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 55 033 91,7 Ogółem: 36 026 476 34 490 104 95,7 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12095 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Wydatki na zadania zlecone w złotych

Dział Rozdział § Treść Plan po zmianach Wykonanie % Wyk.

1 2 3 4 5 6 7 10 Rolnictwo i Łowiectwo 360 474 360 474 100% 1095 Pozostała działalność 360 474 360 474 100 4300 Zakup usług pozostałych 7 068 7 068 100 4430 Różne opłaty i składki 353 406 353 406 100 750 Administracja publiczna 141 000 141 000 100% 75011 Urzędy Wojewódzkie 141 000 141 000 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 743 107 743 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 677 7 677 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 800 19 800 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100 3 100 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 680 2 680 100 Urzędy naczelnych organów władzy 751 Państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 892 2 892 100% oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 892 2 892 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 740 1 740 100 4300 Zakup usług pozostałych 1 152 1 152 100 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12096 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

852 Pomoc społeczna 5 828 278 5 719 514 98,1 85203 Ośrodki Wsparcia 312 750 312 750 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 286 119 286 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 337 10 337 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 111 22 111 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 436 3 436 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 146 16 146 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 967 75 967 100 4260 Zakup energii 24 483 24 483 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 190 190 100 4300 Zakup usług pozostałych 23 947 23 947 100 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 330 330 100 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 771 1 771 100 4410 Podróże służbowe krajowe 801 801 100 4430 Różne opłaty i składki 2 789 2 789 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 192 6 192 100

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 940 1 940 100

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 24 24 100 kserograficznych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 4 931 263 4 850 513 98,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4 704 046 4 623 480 98,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 000 98 000 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 094 6 094 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 045 49 045 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 690 2 690 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 642 23 642 100 4270 Zakup usług remontowych 7 183 7 183 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 175 175 100 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12097 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4300 Zakup usług pozostałych 9 065 9 065 100 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 813 813 100 4410 Podróże służbowe krajowe 1 036 1 036 100 4430 Różne opłaty i składki 500 316 90,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 050 5 050 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 057 2 057 100 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 586 586 100 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 281 5 281 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000 16 000 100

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoliy pobierające 85213 45 60« 45 485 99,7 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 600 45 485 99,7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 473 665 445 766 94,1 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 473 665 445 766 94,1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 000 65 000 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 574 574 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 000 44 000 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 992 1 992 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 657 7 657 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 256 1 256 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 958 3 958 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 140 140 100 4300 Zakup usług pozostałych 1 819 1 819 100 4410 Podróże służbowe krajowe 406 406 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 638 2 638 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 560 560 100 Ogółem: 6 332 644 6 223 880 98,2 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12098 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział Rozdział § Treść Plan po zmianach Wykonanie % Wyk.

i 2 3 4 5 6 7 710 Działalność usługowa 9 000 9 000 100 71035 Cmentarze 9 000 9 000 100 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 100 Ogółem 9 000 9 000 100 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1795 Poz. - 12099 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % Wyk.

i 2 3 4 5 6 7,0 40« Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 519 75« 486 243 93,6 40002 Dostarczanie wody 519 75« 486 243 93,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 519 750 486 243 93,6 1. Modernizacja wodociągu w Lutówku 147 000 146 154 99,4 2. Budowa wodociągu Podgórze Pustać 100 000 100 000 100,0 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mostkowic 100 000 99 565 99,6 4. Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle 117 800 117 784 100,0 5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Dziedzinie 32 200 0 0,0 6. Budowa sieci wodociągowej Równo - Laskówko 22 750 22 740 100,0 60« Transport i łączność 2 363 394 2 «68 494 87,5 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000 60 000 100,0 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 60 000 60 000 100,0 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Budowa chodnika przy ul. Pelczyckiej w ciągu drogi woj.. 151 60 000 60 000 100,0 60014 Drogi publiczne i powiatowe 43 00« 13 049 30,3 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie 43 000 13 049 30,3 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Nowogródek Pom. - Karsko- 28 000 0 0,0 Łubianka 2. Remont ulicy Sw. Bonifacego 15 000 13 049 87,0 60016 Drogi publiczne gminne 2 179 724 1 914 786 87,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 976 924 1 712 148 86,6 1. Budowa drogi łączącej północną część Barlinka z drogą woj. DW 156 40 000 16 036 40,1 2. Budowa ulicy Widok 400 802 400 801 100,0 3. Utwardzenie ciągu pieszego w m. Równo 26 900 26 842 99,8 4. Modernizacja drogi Dzikówko Moczkowo 289 340 251 187 86,8 5. Budowa drogi Równo - Laskówko 490 200 329 598 67,2 6. Modernizacja drogi osiedlowej w Rychnowie 325 000 298 910 92,0 7, Budowa chodnika przy ul. Lipowej 90 815 90 812 100,0 8. Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej 21 867 16 174 74,0 oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1795 Poz. - 12100 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

9. Utwardzenie alei przycmentamej 187 000 186 525 99,7 10.Budowa ścieżki rowerowej Barlinek - Krzynka 5 000 0 0,0 11. Modernizacja ulicy Kościelnej w Barlinku 100 000 95 263 95,3 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie 202 800 202 638 99,9 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1. Przebudowa drogi Rówienko - Rutnica 202 800 202 638 99,9 60095 Pozostała działalność 80 670 80 659 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 520 59 516 100,0 1. Witacze - tablice informacyjne 59 520 59 516 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 150 21 143 100,0 1. Zakup wiat przystankowych 21 150 21 143 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 327 885 303 078 92,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 801 149 902 95,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 286 5 840 92,9 1. Termomodemizacja budynków mieszkalnych 6 286 5 840 92,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 151 515 144 062 95,1 1. zakup nieruchomości komunalnych 75 000 67 547 90,1 2. Zakup nieruchomości od parafii Sw. Wojciecha 76515 76 515 100,0 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 170 084 153 176 90,1 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 170 084 153 176 90,1 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Partycypacja w kosztach budowy mieszkań - dokumentacja 100 000 100 000 100,0 2. Partycypacja gminy w kosztach budowy mieszkań 70 084 53 176 75,9 710 Działalność usługowa 2 500 0 0,0 71035 Cmentarze 2 500 0 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 0 0,0 1. Odnowienie - remont miejsca pamięci we wsi Dziedzice - TI etap 2 500 0 0,0 750 Administracja Publiczna 20 420 20 087 98,4 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 420 20 087 98,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 671 67,1 1. Przebudowa mieszkań na biura Urzędu Miejskiego 1 000 671 67,1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 420 19416 100,0 1. Zakup dwóch urządzeń typu router 19 420 19416 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1795 Poz. - 1 0 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

754 Bezpieczeństwo publiczne 181 360 165 088 91,0 I ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 23 940 23 923 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 940 23 923 99,9 1. Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum 23 940 23 923 99,9 Ratownictwa 75495 Pozostała działalność 157 420 141 165 89,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157 420 141 165 89,7 1. Monitoring miasta 157 420 141 165 89,7 801 Oświata i wychowanie 645 685 635 827 98,5 80101 Szkoły podstawowe 600 054 591 454 98,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 054 591 454 98,6 1. Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 554 500 545 900 98,4 Myśliborskiego 2. Adaptacja sal dla oddziałów przedszkolnych 45 554 45 554 100,0 8011» Gimnazja 35 900 34 642 96,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 28 792 96,0 1. Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 30 000 28 792 96,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 900 5 850 99,2 1. Zakup sprzętu komputerowego i programów 5 900 5 850 99,2 80148 Stołówki szkolne 9 731 9 731 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 731 9 731 100,0 1. Zakup kotłów elektrycznych 9 731 9 731 100,0 851 Ochrona zdrowia 17 578 17 578 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 578 17 578 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 578 17 578 100,0 1. Zakup urządzeń rekreacyjnych 17 578 17 578 100,0 852 Pomoc społeczna 54 643 54 643 100,0 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 16 000 16 000 100,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000 16 000 100,0 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 11 400 11 400 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 8 000 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 400 3 400 100,0 85295 Pozostała działalność 27 243 27 243 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 243 27 243 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1795 Poz. - 12102 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 762 806 556 625 73,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 288 706 180 281 62,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 706 162 281 64,7 1. Budowa i modernizacja systemów kanalizacji w zlewni jeziora Miedwie 149 000 60 576 40,7 2. Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej 92 000 92 000 100,0 3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrętowej 9 706 9 705 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000 18 000 47,4 1. Zakup kanalizacji sanitarnej i deszczowej 20 000 0,0 2. Zakup kanalizacji sanitarnej i deszczowej 18 000 18 000 100,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 000 15 000 23,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000 15 000 23,1 1. Zagospodarowanie parku przy ulicy Sportowej 15 000 15 000 100,0 2. Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej w Mostkowie 50 000 0 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 22 400 22 343 99,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 400 22 343 99,7 1 .Budowa oświetlenia ulicznego 22 400 22 343 99,7 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 200 000 199 924 100,0 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 200 000 199 924 100,0 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1. Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 200 000 199 924 100,0 Barlinku 90095 Pozostała działalność 186 700 139 077 74,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 700 127 133 72,8 1, Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem 80 000 37 934 47,4 Barlineckim przy ul .Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno rekreacyjne 2. Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras 10 000 4 555 45,6 3. Zakup i instalacja fontanny naj.Barlineckim 84 700 84 644 99,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000 11 944 99,5 1. Zakup pompy dla oczyszczalni ścieków w Mostkowie 7 000 7 000 100,0 2, Zakup 2 pomp dla MKS Pogoń 5 000 4 944 98,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 915 500 670 552 73,2 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 415 500 378 120 91,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 397 500 360 125 90,6 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzynce 350 000 345 625 98,8 2. Przystosowanie budynku po szkole podstawowej w Dziedzicach 47 500 14 500 30,5 oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1795 Poz. - 12103 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie 18 000 17 995 100,0 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Zakup pompy wodnej dla Barlineckiego Ośrodka kultury 11 000 11 000 100,0 2. Zakup akordeonu 4 000 4 000 100,0 3. Zakup sprzętu nagłośniającego 3 000 2 995 99,8 92113 Centra Kultury i Sztuki 500 000 292 432 58,5 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie 500 000 292 432 58,5 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych mnych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja budynku i wyposażenie Centrum współpracy Europejskiej 500 000 292 432 58,5 926 Kultura fizyczna i sport 131 110 115 143 87,8 92601 Obiekty sportowe 71 110 60 110 84,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 110 60 110 84,5 1. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Barlinku 31 110 31 110 100,0 2. Budowa boiska treningowego przy PG 1 ul. Leśna 34 000 29 000 85,3 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego 6 000 0 0,0 92695 Pozostała działalność 60 000 55 033 91,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 55 033 91,7 1. Zakup placów zabaw 60 000 55 033 91,7 Ogółem: 5 942 631 5 093 358 85,7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12104 - Poz. 1795

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH DLA JEDNOSTEK I ORGANIZACJI POZAGMINNYCH W 2008 ROKU z Budżetu Gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych

Dział Rozdział § Nazwa jednostki lub działalności Plan Wykonanie % Wyk.

600 Transport i łączność 305 800 275 687 90,1 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000 60 000 100 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 60 000 60 000 100 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 43 000 13 049 30,3

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 43 000 13 049 30,3 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 202 800 202 638 99,9

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 202 800 202 638 99,9 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

801 Oświata i wychowanie 75 900 62 431 82,2 80104 Przedszkola 73 000 59 531 81,5 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu 73 000 59 531 81,5 oświaty Małe Przedszkole w Rychnowie 35 000 34 371 98,2 Przedszkole w Płonnie 38 000 25 160 66,2 80195 Po/ostała działalność 2 900 2 900 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 900 2 900 100,0 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1. Forum Inicjatyw Oświatowych 2 900 2 900 100,0 851 Ochrona zdrowia 109 327 109 327 100,0 85111 Szpitale ogólne 19 447 19 447 100,0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 19 447 19 447 100,0 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85143 Publiczna służba krwi 11 000 11 000 100,0 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 11 000 1 1 000 100,0 do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12105 - Poz. 1795

85153 Zwalczanie narkomanii 40 000 40 000 100,0 2820 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 20 000 20 000 100,0 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 20 000 20 000 100,0 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 880 67 880 100,0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 12 880 12 880 100,0 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2820 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 20 000 20 000 100,0 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 35 000 35 000 100,0 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

852 Pomoc Społeczna 12 300 12 300 100,0 85295 Pozostała działalność 12 300 12 300 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 12 300 12 300 100,0 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11200 11 200 100,0

85395 Pozostała działalność 11 200 11 200 100,0 2838 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 10 577 10 577 100,0 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2839 Dotacja celowa 7. budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 623 623 100,0 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 300 15 300 100,0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 15 300 15 300 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 15 300 15 300 100,0 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 .Formacja Słońce 'Słoneczna Gromada” 15 300 15 300 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000 15 000 100,0 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 000 15 000 100,0 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań 15 000 15 000 100,0 bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski okręg w Gorzowie 15 000 15 000 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12106 - Poz. 1795

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 800 88 679 99,9 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000 60 000 100,0 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 60 000 60 000 100,0 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1. Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Bonifacego 10 000 10 000 100,0 2. Młyn Papiernia 50 000 50 000 100,0 92195 Pozostała działalność 28 800 28 679 99,9 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 28 800 28 679 99,6 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1.Towarzystwo Miłośników Barlinka 3 000 3 000 100,0 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu "Uśmiechy" 15 300 15 300 100,0 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic 10 500 10 379 98,8 926 Kultura fizyczna i sport 301 800 294 462 97,6 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 299 100 291 762 97,5 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 299 100 291 762 97,5 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1. MKS Pogoń Barlinek 210000 210 000 100,0 2. KS Koral Mostkowo 10 000 10 000 100,0 3. KS Trojan Strapię 13 122 13 122 100,0 4. KS Grom w Płonnie 9 500 9 500 100,0 5. KS Iskra w Lutówku 11 440 11 440 100,0 6. MLKS Lubusz w Barlinku 10 000 10 000 100,0 7. KŻ TKKF Sztorm w Barlinku 19 400 19 400 100,0 8. Klub Szachowy Lasker 4 100 4 100 100,0 9. Polski Związek Wędkarski w Barlinku 4 200 4 200 100,0 92695 Pozostała działalność 2 700 2 700 100,0 2320 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 700 2 700 100,0 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1. Powiat Myśliborski 2 700 2 700 100,0 Ogółem 935 427 884 386 94,5 oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1795 Poz. - 12107 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 r.

w złotych Stan Przychody Wydatki Rozliczenia środków Stan środków z budżetem w tvm: obrotowyc w tym: obrotowych z tytułu wpłat Wyszczególnienie z tego: h na wynagród na koniec nadwyżek ogółem dotacje ogółem na wydatki na początek z budżetu zenia i ich roku środków za roku bieżące inwestycje pochodne 2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Zakłady budżetowe X

z tego: -107 862 3 284 852 2 445 100 2 445 100 0 3 142 484 2 066 413 34 505

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 -34 409 1 602 770 1 288 500 1 288 500 1 531 403 895 858 36 958 X

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 -73 453 1 682 081 1 156 600 1 156 600 1 611 081 1 170 555 -2 453 X Ogółem -107 862 3 284 852 2 445 100 2 445 100 0 3 142 484 2 066 413 34 505 0 oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1795 Poz. - 12108 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 r.

w ztotycli Stan Przychody Wydatki Stan Rozliczenia środków środków z budżetem w tym: obrotowyc obrotowy z tytułu wpłat W yszczególnienie z tego: w tym: h na ch na nadwyżek ogółem dotacje ogółem wpłata do początek na na koniec środków za z budżetu wydatki budżetu roku inwestycje roku 2008 r. h ip 7 iip p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 Rachunki dochodów własnych I X X X X jednostek budżetowych z tego: 20 846 25 062 XXX 18 006 X 27 902

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 0 11 284 XXX 904 X 10 380

2. Szkoła Podstawowa Mostkowo 1 590 1 XXX 43 X 1 547

3, Szkoła Podstawowa Nr 4 8 684 2 915 X X X 4 122 X 7 478

Ogółem 10 274 14 200 XXX 5 069 X 19 405

6. Publiczne Gimnazjum Nr 1 8 546 7 503 XXX 10 157 X 5 893

7. Publiczne Gimnazjum Nr 2 2 026 3317 X XX 2 750 X 2 593

8. Gimnazjum dla Dorosłych 0 42 XXX 31 X 11

Ogółem 10 572 10 862 XXX 12 938 X 8 497

Ogółem 20 846 25 062 XXX 18 006 X 27 902 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12109 - Poz. 1795

WYKONANIE WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2008 ROKU

w złotych

Dział Rozdział § Przeznaczenie środków Plan Wyk. % Wyk.

Transport i łączność - drogi publiczne 2 000 585 29 600 60016 gminne 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 585 29 Administracja publiczna - pozostała 4 000 3126 78 750 75095 działalność 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 797 90 4300 zakup usług pozostałych 2 000 1 329 66 Gospodarka komunalna i ochrona 10 000 1 975 20 900 90095 środowiska - pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 000 1 825 46 4300zakup usług pozostałych 6 000 150 3 Kultura i ochrona dziedzictwa 284 400 258 315 91 921 92109 narodowego - świetlice 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 200 17 267 74 4260 zakup energii 15 500 12 862 83 4270 zakup usług remontowych 230 000 216 821 94 4300 zakup usług pozostałych 15 700 11 365 72 92195 Pozostała działalność 23 000 22 006 96 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 000 18 764 99 4300 zakup usług pozostałych 4 000 3 242 81 926 92695 Kultura fizyczna i sport 17 300 5 940 34 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 300 5 285 37 4300 zakup usług pozostałych 3 000 655 22 Ogółem 340 700 291 947 86 oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1795 Poz. - 12110 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE WYDATKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2008 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80101 Szkoty podstawowe w złotych Szkoła Szkoła Szkoła Ogółem $ Nazwa paragra fu Podstawowa Podstawowa Podstawowa ...... )...... Nr 1 Nrd 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia 4617 7 070 29 330 41 017 3050 Zasądzone renty 631 0 0 631 3240 Stypendia dla uczniów 1 152 1 280 0 2 432 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 941 635 1 702 748 436 211 4 080 594 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 200 117 828 30 472 275 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 298 501 256 819 71 229 626 549 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 371 40 470 11 698 99 539 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750 0 0 2 750 ■ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 572 31 033 31 846 198 451 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10571 2217 12 788 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 755 2 390 2 345 7 490 4260 Zakup energii 199 765 112 600 50 655 363 020 4270 Zakup usług remontowych 125 187 98 048 44 953 268 188 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 680 1 763 670 4 113 4300 Zakup usług pozostałych 19 809 34 138 8 100 62 047 4307 Zakup usług pozostałych 13 576 8 200 21 776 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 590 126 125 1 841 4370 Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 470 3 156 1 780 9 406 4410 Podróże służbowe krajowe 1 012 256 488 1 756 4427 Podróże zagraniczne służbowe 5 365 8 653 14018 4430 Różne opłaty i składki 1 034 1 523 2 365 4 922 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 346 98 862 26 514 230 722 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 165 290 0 1 455 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 1 807 321 343 2 471 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 750 736 1 554 20 040 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 554 0 0 591 453 Ogółem 3 117 865 2 530 527 750 678 6 944 969 oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1795 Poz. - 1 1 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW ZA 2008 ROK Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80110 Gimnazja w złotych Publiczne Publiczne Gimnazju § Nazwa paragrafu Gimnazjum Gimnazju m dla Ogółem N r l m Nr 2 Dorosłych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia 4 800 4 530 472 9 802 3240Stypendia dla uczniów 768 896 0 1 664 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 619 259 1 487 393 108 721 3 215 373 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 600 97 600 6 700 204 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 764 225 791 17 248 493 803 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 454 35 107 2 783 78 344 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 959 1 022 0 10 981 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 793 69 880 2 579 138 252 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 537 42 694 1 099 50 330 4260 Zakup energii 157 116 158 808 0 315 924 4270 Zakup usług remontowych 51 977 126 763 0 178 740 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 620 1 322 200 3 142 4300 Zakup usług pozostałych 42 925 47 907 9 983 100 815 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 127 596 0 723 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 594 4 889 0 9 483 4410 Podróże służbowe krajowe 7410 2 205 153 9 768 4430 Różne opłaty i składki 1 544 1 494 0 3 038 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 230 85413 9 186 188 829 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 247 1 015 0 6 262 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 624 3 049 513 5 186 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 030 22 432 281 52 743 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 792 28 792 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 850 0 0 5 850 Ogółem 2 532 020 2 420 806 159 918 5 112 744 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12112 - Poz. 1795

Wykonanie planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007

w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Plan Wykonanie %

1 Budowa sieci wodociągowej z Równa do Laskówka 150 000 150 000 100,0 400 40002 6050 2 Budowa sieci wodociągowej w Jeromierkach 200 000 191 543 95,8

Modernizacja drogi gminnej Dzikowo - Pustać 3 81 820 77 800 95,1 (II etap) 600 60016 6050 4 Budowa nawierzchni ul. Jeziornej i Malej 259 000 259 000 100,0

5 Budowa ulicy Zaułek w Barlinku 222 000 218981 98,6

6 710 71035 6050 Budowa cmentarza komunalnego w Barlinku 125 600 109 763 87,4 Opracowanie projektu pt. Adaptacja budynku usługowo - mieszkaniowego na cele administracyjne, 7 750 75023 6050 rozbiórka budynku gospodarczego i 25 000 25 000 100,0 zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości 20 w Barlinku 8 754 75412 6050 Rozbudowa strażnicy OSP w Rychnowie 46610 39 747 85,3

9 4217 24 568 16 982 69,1 Realizacja programu unijnego dla Szkół 10801 80101 4307 34 586 16 526 47,8 Podstawowych Nr 1 i 4 Socrates - Comenius 1 1 4427 44 316 21 379 48.2

12 851 85154 4300 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 500 13 500 100,0

Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych 13 90001 w zlewni jeziora Miedwie i terenów przyległych do 69 540 69 540 100,0 jeziora - opracowanie koncepcji 900 6050 14 90015 Budowa nowych punktów świetlnych 74 940 72 187 96,3

15 90095 Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras 106 060 93 995 88,6

Termomodernizacja budynków Barlineckiego 16 38 860 36 798 94,7 Ośrodka Kultury 921 92109 6220 Zakup pompy wodnej dla Barlineckiego Ośrodka 17 25 000 25 000 100,0 Kultury

RAZEM 1 541 400.00 1 437 741,00 93,27500973 oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1795 Poz. - 12113 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wykonanie wydatków Gminy Barlinek na wieloletnie programy inwestycyjne w 2008

Okres realizacji. V tym w 2008 ro k Nazwa Jednostki Łączne Lp. Dział Rozdz, § Nazwa zadania inwestycyjnego. Rok rozpo­ Kok zakoń­ Plan gminy po realizującej. nakłady (w zł). Wykonanie % wykonania częcia. czenia. zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 11. 12. 13. Zaopatrzenie w wodą pitną mieszkańców gminy Barlinek - wg planu rozwoju sieci Spółka Wodna 1. 400 40002 6050 2004 2011 8 320 143 401 950 368 459 92 Spółki Wodnej "Płonią". "Płonią".

2, 400 40002 6050 Budowa stacji i sieci wodociągowej w miejscowości Moczydło. Gmina Barlinek. 2008 2010 1 300 000 117 800 117 784 100

Budowa drogi łączącej północną część Miasta Barlinka z drogą wojewódzką DW 3. 600 60016 6050 Gmina Barlinek. 2007 2010 4 100 000 40 000 16 036 40 156 (mała obwodnica).

4. 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych. Gmina Barlinek. 2007 2014 4 097 000 1 131 440 906 537 80

5. 600 60016 6050 Modernizacja ulic gminnych Gmina Barlinek. 2008 2014 4 250 000 190 815 176 175 92

6, 600 60016 6050 Budowa nawierzchni ul. W idok z. chodnikami i oświetleniem. Gmina Barlinek. 2007 2009 2 565 000 400 802 400 801 100

1. 600 60016 6050 Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki. Gmina Barlinek. 2008 2009 400 000 5 000 0 0

8. 710 71035 6050 Budowa cmentarza w Jaromierkach. Gmina Barlinek. 2006 2009 2 420 234 0 0 0

Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum 9. 754 75412 6050 Gmina Barlinek. 2006 2009 1 229 228 23 940 23 923 100 Ratowniczego,

10. 801 80101 6050 Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego Gmina Barlinek. 2008 2009 3 500 000 554 500 545 900 98

Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu 11. 900 90001 6050 jego ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie wody dla Gmina Barlinek. 2004 2012 28 246 488 149 000 60 576 41 Szczecina oraz terenów przyległych do jeziora.

12. 900 90001 6050 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulicy Fabrycznej w Barlinku. Gmina Barlinek 2007 2011 705 809 92 000 92 000 100

Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno kulturalne, 13. 900 90004 6050 Gmina Barlinek. 2008 2009 750 000 50 000 0 0 rekreacyjne i sportowe wsi Mostkowo. oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1795 Poz. - 12114 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

14. 900 90004 6050 Modernizacja ul. Sportowej wraz z zagospodarowaniem parku. Gmina Barlinek. 2008 2010 350 000 15 000 15 000 100

Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i 15 900 90095 6050 Gmina Barlinek. 2004 2009 4 644 640 0 0 0 Strąpie.

16 900 90095 6050 Przygotowanie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy Fabrycznej w Barlinku. Gmina Barlinek. 2007 2010 2 130 000 0 0 0

Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim 17 900 90095 6050 Gmina Barlinek. 2004 2010 3 144 578 80 000 37 934 47 przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno rekreacyjne

18 900 90095 6050 Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras. Gmina Barlinek. 2004 2009 2 100 000 10 000 4 555 46

Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w 19 921 92109 6050 Gmina Barlinek. 2008 2009 700 000 350 000 345 625 99 Krzynce.

20 921 92113 6220 Centrum Współpruc y Europej ski ej. Gmina Barlinek. 2007 2009 6 525 000 500 000 292 432 58

21 926 92601 6050 Modernizacja obiektów sportowych - stadion miejski. Gmina Barlinek. 2007 2011 8 285 400 31 110 31 110 100

22 926 92601 6050 Budowa boiska treningowego przy PG Nr 1 ul. Leśna. Gmina Barlinek. 2008 2010 4 000 000 34 000 29 000 85

BURMISTRZ

Zygmunt Siarkiewicz oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1796 Poz. - 12115 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik Poz. 1796

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2008 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK (w złotych)

OGOŁEM ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE DZIAŁ P . 33 £ o WYSZCZEGÓLNIENIE § Plan Wykonani % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % j e * e

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 583 480,09 579 875,28 99,38 171 752,99 168148,18 97,90 411 727,10 411 727,10 100,00

01010 Infrastruktura wodociaaowa i 171 752.99 168 148.18 97,90 171 752.99 168 148,18 97,90 sanitacvina wsi: ''

- wpływy z usług 0830 171 752,99 165 491,11 96,35 171 752,99 165 491,11 96,35 - odsetki od nieterminowych wpłat 0910 0,00 1 094,60 0,00 1 094,60 -- —LO z tytułu podatków i opłat O - wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 1 562,47 0,00 1 562,47 01095 Pozostała działalność: 411 727,10 411 727.10 100,00 --- 411 727.10 411 727.10 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 411 727,10 411 727,10 100,00 411 727,10 411 727,10 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami TRANSPORT IŁĄCZNOSC 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 - -- O) 60016 Droai publiczne aminne: 4 000,00 4 000,00 100.00 4 000.00 4 000,00 100,00 o --- - wpływy z różnych dochodów 0970 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 --- GOSPODARKA MIESZKANIOWA 174 890,00 89 324,47 51,07 171 700,00 89 324,47 51,07 --- 70005 Gospodarka gruntami 174 890,00 89 324,47 51,07 174 890,00 89 324,47 51,07 - ■VI nieruchomościami: o o - wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 1 498,00 1 262,49 84,28 1 498,00 1 262,49 84,28 użytkowanie wieczyste nieruchomości, -dochody z najmu i dzierżawy 0750 18 392,00 31 375,51 170,59 18 392,00 31 375,51 170,59 - składników majątkowych, Skarbu oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1796 Poz. - 12116 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ.... - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 155 000,00 56 595,00 36,51 155 000,00 56 595,00 36,51 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - majątkowych, pozostałe odsetki 0920 0,00 91,47 0,00 91,47 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 400,00 450,00 112,50 400,00 450,00 112,50 --- -Ni 71035 Cmentarze: 400,00 450,00 112,50 400,00 450,00 112,50 --- o - wpływy z usług 0830 400,00 450,00 112,50 400,00 450,00 112,50 --- ADMINISTRACJA PUBLICZNA 146 386,00 145 267,75 99,24 87 386,00 86 267,75 98,72 59 000,00 59 000,00 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie: 61 000,00 61 528,40 100,87 2 000,00 2 528,40 126,42 59 000,00 59 000,00 100,00

■ dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 59 000,00 59 000,00 100,00 59 000,00 59 000,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ■ dochody j.s.t. związane z realizacją 2360 2 000,00 2 528,40 126,42 2 000,00 2 528,40 126,42 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ol o 75023 Urzedv amin: 4 000,00 3 971.80 99,30 4 000,00 3 971.80 99,30 ---

- wpływy z różnych opłat, 0690 4 000,00 3 115,80 77,90 4 000,00 3 115,80 77,90 - - - wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 856,00 0,00 856,00 75075 Promocia i.s.t. 71 386,00 69 767,55 97,73 71 386,00 69 767,55 97,73 ---

- wpływy z usług 0830 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 20 000,00 100,00 - otrzymane spadki, zapisy I 0960 41 386,00 41 386,00 100,00 41 386,00 41 386,00 100,00 - darowizny w postaci pieniężnej - środki na dofinansowanie własnych 2700 10 000,00 8 381,55 83,82 10 000,00 8 381,55 83,82 - zadań bieżących gmin, pozyskane innych źródeł oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1796 Poz. - 12117 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

75095 Pozostała działalność: 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 - - -

- wpływy z tytułu pomocy finansowej 2710 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 576,00 576,00 100,00 --- 576,00 576,00 100,00 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzedv naczelnvch oraanów władzy 576,00 576,00 100,00 576,00 576,00 100,00 -vl Daństwowei. kontroli i ochronv Drawa : Ul—i - dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 576,00 576,00 100,00 576,00 576,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 685,00 685,00 100,00 685,00 685,00 100,00

Ul 75412 Ochotnicze straże pożarne: 685.00 685.00 100.00 685.00 685.00 100.00 ---

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 685,00 685,00 100,00 685,00 685,00 100,00 - w postaci pieniężnej DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, 2432917,54 2534274,69 104,17 2432917,54 2534274,69 104,17 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Ul O) 75601 Wołvwv z Dodatku dochodoweao od 0,00 0.00 0.00 0,00 osób fizvcznvch: - podatek od działalności gospodarczej 0350 0,00 -0,58 0,00 -0,58 --- osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, - odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 0,00 0,58 0,00 0,58 tytułu podatków i opłat oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1796 Poz. - 12118 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

75615 W dIvwv z Dodatku rolneao. Dodatku 751 094,00 762 135,98 101,47 751 094,00 762 135.98 101,47 leśneao. Dodatku od czvnności cvwilnoDrawnvch. Dodatków i ODtat lokalnych od osób orawnych i innych iednostek oraanizacvinvch:

- podatek od nieruchomości 0310 473 970,00 470 053,00 99,17 473 970,00 470 053,00 99,17 - podatek rolny 0320 219 193,00 225 304,90 102,79 219 193,00 225 304,90 102,79 - - podatek leśny 0330 56 931,00 56 931,00 100,00 56 931,00 56 931,00 100,00 - podatek od czynności 0500 0,00 325,00 0,00 325,00 cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 1 000,00 8 500,08 850,01 1 000,00 8 500,08 850,01 tytułu podatków i opłat - rekompensaty utraconych dochodów 2680 0,00 1 022,00 0,00 1 022,00 w podatkach i opłatach lokalnych

75616 WDływy z podatku rolneao. Dodatku 876 906.00 905 116,50 103.22 876 906,00 905 116.50 103.22 --- leśneao. Dodatku od SDadków i darowizn. Dodatku od czynności cvwilnoorawnvch oraz Dodatków i oołat lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 0310 167 282,00 171 628,83 102,60 167 282,00 171 628,83 102,60 - - podatek rolny 0320 661 983,00 653 790,57 98,76 661 983,00 653 790,57 98,76 --- - podatek leśny 0330 0,00 2 233,40 0,00 2 233,40 - podatek od środków transportowych 0340 8 941.00 6 955,00 77,79 8 941,00 6 955,00 77,79 --- - podatek od spadków i darowizn 0360 700,00 6 661,00 951,57 700,00 6 661,00 951,57 - podatek od czynności 0500 35 000,00 56 952,00 162,72 35 000,00 56 952,00 162,72 - cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 3 000,00 6 895,70 229,86 3 000,00 6 895,70 229,86 - -- tytułu podatków i opłat 75618 WDłvwv z innych ODłat stanow iacvch 76 637.54 77 442.87 101.05 76 637.54 77 442.87 101,05 --- dochody i.s.t. na Dodstawie ustaw:

■ wpływy z opłaty skarbowej 0410 16 000,00 16 582,00 103,64 16 000,00 16 582,00 103,64 - ■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 8 460,00 8 460,00 100,00 8 460,00 8 460,00 100,00 - ■ wpływy z opłat za wydawanie 0480 34 677,54 34 677,54 100.00 34 677,54 34 677,54 100,00 -- - zezwoleń na sprzedaż alkoholu ■ wpływy z innych lokalnych opłat 0490 14 300,00 14 987,33 104,81 14 300,00 14 987,33 104,81 -- pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1796 Poz. - 12119 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

- wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 2 700,00 2 736,00 101,33 2 700,00 2 736,00 101,33 - odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 500,00 0,00 500,00 0,00 - -- tytułu podatków i opłat 75619WDłvwv z różnych rozliczeń: 0.00 576.13 0.00 576.13 - --

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 0,00 0,00 0,00 0,00 --- - wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 576,13 0,00 576,13

75621 Udziały amin w Dodatkach 728 280.00 789 003,21 108.34 728 280.00 789 003.21 108.34 -- - stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 668 280,00 741 203,00 110,91 668 280,00 741 203,00 110,91 - - - - podatek dochodowy od osób praw nych 0020 60 000,00 47 800,21 79,67 60 000,00 47 800,21 79,67 - - - ROŻNE ROZLICZENIA 4118955,00 4119613,46 100,02 4118955,00 4119613,46 100,02 - “ “

75801 Cześć oświatowa subwencji oaólnei dla 2411339,00 2411339,00 100,00 2411339,00 2411339,00 100,00 --- iednostek samorzadu terytorialneao:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2411339,00 2411339,00 100,00 2411339,00 2411339,00 100,00 _ - . 75807 Cześć wyrównawcza subwencii oaólnei 1601976,00 1601976,00 100.00 1601976,00 1601976,00 100,00 - -- -■J dla am in: co - subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1601976,00 1601976,00 100,00 1601976,00 1601976,00 100,00 - - - 75814 Różne rozliczenia finansowe: 7 000.00 7 658.46 109,41 7 000.00 7 658.46 109.41 --- - dywidendy i kwoty uzyskane ze 0740 0,00 1 137,68 0,00 1 137,68 - -- zbycia praw majątkowych - pozostałe odsetki 0920 7000,00 6 520,78 93,15 7000,00 6 520,78 93,15 75831 Cześć równoważaca subwencii oaólnei 98 640.00 98 640.00 100.00 98 640.00 98 640.00 100.00 - -- dla amin - subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 98 640,00 98 640,00 100,00 98 640,00 98 640,00 100,00 - -- OŚWIATA I WYCHOWANIE 98 647,22 93 585,21 94,87 98 647,22 93 585,21 94,87 " -

80101 Szkoły podstawowe: 7 180,00 972.60 13.55 7 180.00 972,60 13.55 --- 00 - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów 0830 600,00 972,60 162,10 600,00 972,60 162,10 --- -dotacje celowe otrzymane z budżetu 0970 0,00 0,00 0,00 0,00 --- państwa na realizację własnych zadań 2030 6 580,00 0,00 6 580,00 0,00 --- bieżących gmin oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1796 Poz. - 12120 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

80110 Gimnazia: 2 187,00 2 187,00 100,00 2 187,00 2 187,00 100,00 ---

- wpływy różnych dochodów 0970 2 187,00 2 187,00 100,00 2 187,00 2 187,00 100,00 _ 80148 Stołówki szkolne: 67 600.00 68 759,72 101,72 67 600,00 68 759.72 101.72 -- -

- wpływy z usług 0830 65 000,00 66 159,72 101,78 65 000,00 66 159,72 101,78 - środki na dofinansowanie własnych 2700 2 600,00 2 600,00 100,00 2 600,00 2 600,00 100,00 - zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów woj. .pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 21 680.22 21 665.89 99,93 21 680,22 21 665.89 99,93 ---

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 14 866,00 14 865,27 100,00 14 866,00 14 865,27 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie własnych 2708 5 110,67 5 097,07 99,73 5 110,67 5 097,07 99,73 - - - zadań bieżących gmin, samorządów woj. .pozyskane z innych źródeł (75 % - z Europejskiego Funduszu Społecznego), - środki na dofinansowanie własnych 2709 1 703.55 1 703,55 100,00 1 703,55 1 703,55 100,00 zadań bieżących gmin, samorządów woj. .pozyskane z innych źródeł (25 % - z Budżetu Państwa)

OCHRONA ZDROWIA 490,00 490,00 100,00 460,00 460,00 100,00 30,00 30,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 460.00 460.00 100.00 460,00 460.00 100.00 -- -

- otrzymane spadki, zapisy i 0960 460,00 460,00 100,00 460,00 460,00 100,00 -- darowizny w postaci pieniężnej 00 85195 Pozostała działalność: 30,00 30,00 100,00 - -- 30,00 30,00 100.00 (FI - dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 30,00 30,00 100,00 30,00 30,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw am i oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1796 Poz. - 1 2 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

POMOC SPOŁECZNA 2379845,00 2283617,54 95,96 546 712,00 496 403,93 90,80 1833133,00 1787213,61 97,50 85203 Ośrodki wsoarcia: 215 000,00 214 992,58 100,00 --- 215 000,00 214 992,58 100.00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 215 000,00 214 992,58 100,00 215 000,00 214 992,58 100.00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw am i 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 1350369.00 1 331 689,09 98,62 1350369,00 1 331 689,09 98,62 funduszu alimentacvineao oraz składki n a ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia SDołeczneao:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 1344369,00 1326289,09 98,66 1344369,00 1326289,09 98,66 państwa na realizację zadań bieżących co z zakresu administracji rządowej oraz Wl ro innych zadań zleconych gminie ustaw am i 6310 6 000,00 5 400,00 90,00 - 6 000,00 5 400,00 90,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy Inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 977,00 12 584,97 98,62 12 977,00 12 584,97 98,62 opłacane za osobv oobieraiace niektóre świadczenia z Domocv soofecznei oraz niektóre świadczenia rodzinne:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 12 977,00 12 584,97 98,62 12 977,00 12 584,97 98,62 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustaw am i 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 555 399,00 525 902,76 94,69 304 612,00 301 955,79 99,13 250 787,00 223 946,97 89.30 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 250 787,00 223 946,97 89,30 250 787,00 223 946,97 89.30 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustaw am i oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1796 Poz. - 12122 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 304 612,00 301 955,79 99,13 304 612,00 301 955,79 99,13 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 101 000,00 101 000,00 100,00 101 000,00 101 000,00 100,00 ---

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 101 000,00 101 000,00 100,00 101 000,00 101 000,00 100,00 - państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 Usłuai ODiskuńcze i SDecialistvczne 4 000.00 4 154.68 103,87 0.00 154,68 4 000.00 4 000,00 100.00 usłuai ODiekuńcze: '

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 4 000,00 4 000,00 100,00 4000,00 4 000,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw am i - dochody j.s.t. związane z realizacją 2360 0,00 154,58 0,00 154,68 zadań z zakresu administracji rządowej araz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność: 141 100.00 93 293.46 66,12 141 100.00 93 293.46 66,12 ---

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 120 000,00 89 318,71 74,43 120 000,00 89 318,71 74,43 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu 2023 21 100,00 3 974,75 18,84 21 100,00 3 974,75 18,84 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządow ej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 71 383,00 71 354,25 99,96 71 383,00 71 354,25 99,96 --- POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność: 71 383.00 71 354.25 99,96 71 383.00 71 354.25 99,96 --- co ■ pozostałe odsetki (EFS) 0920 0,00 38,65 0,00 38,65 Ol w ■środki na dofinansowanie własnych 2708 67 424,55 67 360.89 99.91 67 424,55 67 360,89 99.91 - zadań bieżących gmin...... pozyskane z nnych źródeł (EFS) -środki na dofinansowanie własnych 2709 3 958,45 3 954,71 99.91 3 958,45 3 954,71 99.91 zadań bieżących gmin...., pozyskane z nnych źródeł (BP) oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1796 Poz. - 12123 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

EDUKACYJNA OPIEKA 383 872,00 246 429,56 64,20 383 872,00 246 429,56 64,20 - - ■ WYCHOWAWCZA co 85415 Pomoc materialna dla uczniów: 383 872,00 246 429.56 64,20 383 872.00 246 429.56 64,20 --- Ol -fe­ - dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 383 872,00 246 429,56 64,20 383 872,00 246 429,56 64,20 -- - państwa na realizację własnych zadań bieżących qmin GOSPODARKA KOMUNALNA 1 160,00 291,03 181,89 160,00 291,03 181,89 - - - OCHRONA ŚRODOWISKA -- -- to 90020 Wpłvwv i wydatki zwiazane z 0.00 131,03 0,00 131,03 o o aromadzeniem środków z oołat oroduktowych:

- wpływy z opłaty produktowej 0400 0,00 131,03 0,00 131,03 -- . 90095 Pozostała działalność: 160.00 160,00 100,00 160.00 160,00 100.00 -- -

- otrzymane spadki, zapisy i 0960 160,00 160,00 100,00 160,00 160,00 100,00 --- darowizny w postaci pieniężnej KULTURA 1 OCHRONA 11 728,58 11 728,58 100,00 11 728,58 11 728,58 100,00 - - - DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy 1 ośrodki kulturv. świetlice i 11 728,58 11 728.58 100,00 11 728,58 11 728.58 100,00

92601 Obiekty sportowe: 666 000,00 666 000,00 100,00 666 000,00 666 000,00 100,00 - -

-środki na dofinansowanie własnych 6290 333 000,00 333 000,00 100,00 333 000,00 333 000,00 100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK ______(w złotych)______ROZ- DZIA DZIA OGOŁEM ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE Ł WYSZCZEGÓLNIENIE § Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 633 480,09 622 740,99 98,30 221 752,99 211 013,89 97,68 411 727,10 411 727,10 100,0

01010 Infrastruktura wodociaaowa i 204 052.99 193 578,85 94,87 204 052,99 193 578,85 94,87 - -- sanitacvina wsi: - wynagrodzenie osobowe 4010 25 609,00 25 608,53 100,0 25 609,00 25 608,53 100,0 -- pracowników -dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 934,00 933,71 99,97 934,00 933,71 99,97 - - - - składki na ubezpieczenia 4110 9 335,00 7 251,65 77,68 9 335,00 7 251,65 77,68 - -- sp o łe czn e - składki na Fundusz Pracy 4120 1 330,00 1 225,95 92,18 1 330,00 1 225,95 92,18 - - - wynagrodzenia bezosobowe 4170 26 500,00 26 496,02 99,98 26 500,00 26 496,02 99,98 --- - zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 670,00 11 660,31 99,92 11 670,00 11 660,31 99,92 --- - zakup energii 4260 46 395,00 41 821,57 90,14 46 395,00 41 821,57 90,14 - - - zakup usług remontowych 4270 3 830,00 3 823,10 99,82 3 830,00 3 823,10 99,82 - -- - zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 289,00 57,80 500,00 289,00 57,80 --- - zakup usług pozostałych 4300 10 199,00 9 398,61 92,15 10 199,00 9 398,61 92,15 - - podróże służbowe krajowe 4410 400,00 310,88 77,72 400,00 310,88 77,72 --- O - różne opłaty i składki 4430 3 973,00 3946,20 99,33 3 973,00 3946,20 99,33 --- o - odpisy na zakładowy fundusz 4440 907,00 906,61 99,96 907,00 906,61 99,96 --- świadczeń socjalnych - podatek od towarów i usług (VAT) 4530 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 -- - koszty postępowania sądowego i 4610 105,00 105,00 100,0 105,00 105,00 100,0 - prokuratorskiego - szkolenia pracowników 4700 660,00 660,00 100,0 660,00 660,00 100,0 - - - niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - zakup materiałów papierniczych 4740 700,00 350,00 50,00 700,00 350,00 50,00 -- do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów 4750 580,00 571,67 98,56 580,00 571,67 98,56 --- komputerowych, w tym programów i licencji, -wydatki inwestycyjne jedn.budź 6050 32 300,00 31 096,60 96,27 32 300,00 31 096,60 96,27 --- - wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 27 125,99 27 123,44 99,99 27 125,99 27 123,44 99,99 -- jednostek budżetowych oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1796 Poz. - 12125 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

01030 lzbv Rolnicze: 17 387,00 17 386.15 100,0 17 387.00 17 386.15 100,0

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 17 387,00 17 386,15 100,00 17 387,00 17 386,15 100,00 -- - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolneqo 01095 Pozostała działalność: 412 040,10 411 775,99 99,94 313.00 48,89 15,62 411 727,10 411 727,10 100,0

- zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 514,78 2 250,67 89,50 313,00 48,89 15,62 2 201,78 2 201,78 100,0 - zakup usług pozostałych 4300 1 414,10 1 414,10 100,0 -- 1 414,10 1 414,10 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług 4370 300,00 300,00 100,0 - 300,00 300,00 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - różne opłaty i składki 4430 403 654,04 403 654,04 100,0 403 654,04 403 654,04 100,0 - zakup materiałów papierniczych 4740 399,99 399,99 100,0 - - 399,99 399,99 100,0 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów 4750 3 757,19 3 757,19 100,0 3 757,19 3 757,19 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji, TRANSPORT IŁĄCZNOSC 522 637,27 513 801,76 98,31 522 637,27 513 801,76 98,31 - - - Droai publiczne aminne: 522 637,27 513 801,76 98,31 522 637.27 513 801,76 98,31 - - -

- zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 100,00 1 061,30 96,48 1 100,00 1 061,30 96,48 -- o - zakup usług remontowych 4270 424 420,27 415 676,47 97,94 424 420,27 415 676.47 97,94 - -- - zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 2 947,32 98,24 3 000,00 2 947,32 98,24 -- - wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6050 81 532,00 81 531,87 100,0 81 532,00 81 531,87 100,0 -- - wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 12 585,00 12 584,80 100,0 12 585,00 12 584,80 100,0 -- ¡ednostek budżetowych GOSPODARKA 27 000,00 26 904,33 99,65 27 000,00 26 904,33 99,65 --- MIESZKANIOWA “sl O 70005 Gosoodarka aruntam i i 27 000,00 26 904,33 99,65 27 000,00 26 904,33 99,65 - - - O nieruchomościami:

- zakup usług pozostałych 4300 27 000,00 26 904,33 99,65 27 000,00 26 904,33 99,65 __ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 48 800,00 47 414,20 97,16 48 800,00 47 414,20 97,16 - -- 71004 Plany zaaosoodarowania 30 120,00 30 118.58 100,0 30 120,00 30 118.58 100,0 - - - Drzestrzenneao. wtvm: o - składki na ubezpieczenia 4110 34,00 34,00 100,0 34,00 34,00 100,0 - - społeczne - - składki na Fundusz Pracy 4120 6,00 5,52 92,00 6,00 5,52 92,00 -- oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1796 Poz. - 12126 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

- wynagrodzenia bezosobowe 4170 901,00 900,80 99,98 901,00 900,80 99,98 - - - - zakup usług pozostałych 4300 29 179,00 29 178,26 100,0 29 179,00 29 178,26 100,0

71035 Cmentarze: 18 680,00 17 295.62 92,59 18 680,00 17 295,62 92,59 -- -

- składki na ubezpieczenia 4110 96,00 95,13 99,09 96,00 95,13 99,09 społeczne - składki na Fundusz Pracy 4120 16,00 15,48 96,75 16,00 15,48 96,75 -- - wynagrodzenia bezosobowe 4170 630,00 630,00 100,0 630,00 630,00 100,0 -- - zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 846,00 11 750,11 94,81 1 846,00 1 750,11 94,81 - zakup energii 4260 900,00 650,72 72,30 900,00 650,72 72,30 - zakup usług remontowych 4270 3 100,00 3 000,00 96,77 3 100,00 3 000,00 96,77 -- - zakup usług pozostałych 4300 12 092,00 11 154,18 92,24 12 092,00 11 154,18 92,24 --- ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1259637,00 1251614,75 99,36 1200637,00 1192614,75 99,33 59 000,00 59 000,00 100,0

75011 Urzedv Wojewódzkie 59 000,00 59 000.00 100,0 --- 59 000.00 59 000,00 100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 31 700,00 31 700,00 100,0 ._ 31 700,00 31 700,00 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 830,90 11 830,90 100,0 --- 1 830,90 1 830,90 100,0 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 820,00 5 820,00 100,0 5 820,00 5 820,00 100,0 - składki na Fundusz Pracy 4120 840,00 840,00 100,0 - 840,00 840,00 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 468,45 7 468,45 100,0 -- 7 468,45 7 468,45 100,0 - zakup usług pozostałych 4300 5 124,55 5 124,55 100,0 - 5 124,55 5 124,55 100,0 - opłaty z tytułu usług 4370 989,10 989,10 100,0 - - 989,10 989,10 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 4410 500,00 500,00 100,0 500,00 500,00 100,0 o - odpisy na zakładowy fundusz 4440 907,00 907,00 100,0 - 907,00 907,00 100,0 świadczeń socjalnych (ZFSS) - szkolenia pracowników 4700 1 300,00 11 300,00 100,0 1 300,00 1 300,00 100,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - zakup akcesoriów 4750 2 520,00 2 520,00 100,0 --- 2 520,00 2 520,00 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji, 75022 Radv amin: 84 500,00 84 098.00 99,52 84 500,00 84 098,00 99,52 ---

- różne wydatki na rzecz 3030 67 200,00 67 189,00 99,98 67 200,00 67 189,00 99,98 osób fizycznych - zakupy materiałów I wyposażenia 4210 10 000,00 9 925,16 99,25 10 000,00 9 925,16 99,25 - zakup usług pozostałych 4300 6 800,00 6 690,29 98,39 6 800,00 6 690,29 98,39 --- oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1796 Poz. - 12127 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

- podróże służbowe krajowe 4410 200,00 83,59 41,80 200,00 83,59 41,80 - zakup materiałów papierniczych do 4740 300,00 209,96 69,99 300,00 209,96 69,99 -- sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 75023 Urzedv am in: 976 324,00 968 843,63 99,23 976 324,00 968 843,63 99,23 ---

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 552 420,00 552 233,37 99,97 552 420,00 552 233,37 99,97 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 38 425,00 37 905,94 98,65 38 425,00 37 905,94 98,65 ■ składki na ubezpieczenia społeczne 4110 84 163,00 84 159,43 100,0 84 163,00 84 159,43 100,0 - składki na Fundusz Pracy 4120 14 178,00 14 151,15 99,81 14 178,00 14 151,15 99,81 - - ■ wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 150,00 4 026,00 97,01 4 150,00 4 026,00 97,01 --- ■ zakup materiałów i wyposażenia 4210 73 734,00 73 677,22 99,92 73 734,00 73 677,22 99,92 ■ zakup energii 4260 11 500,00 8 979,32 78,08 11 500,00 8 979,32 78,08 - - zakup usług remontowych 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 - ■ zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 60,00 60,00 100,00 60,00 60,00 - zakup usłjg pozostałych 4300 67 152,00 63 717,99 94,89 67 152,00 63 717,99 94,89 --- zakup usług dostępu do sieci 4350 6 000,00 5 944,19 99,07 6 000,00 5 944,19 99,07 - Internet opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 800,00 1 701,81 94,55 1 800,00 1 701,81 94,55 - -telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu usług 4370 9 120,00 9 065.74 99,41 9 120,00 9 065,74 99,41 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 4410 1 900,00 1 891,63 99,56 1 900,00 1 891,63 99,56 ■ podróże służbowe zagraniczne 4420 0,00 0,00 0,00 0,00 -- ■ różne opłaty i składki 4430 1 700,00 1 520,54 89,44 1 700,00 1 520,54 89,44 --- odpisy na zakładowy fundusz 4440 12 692,00 12 692,00 100,0 12 692,00 12 692,00 100,0 -- świadczeń socjalnych (ZFŚS) - podatek od towarów i usług (VAT) 4530 324,00 323,39 99,81 324,00 323,39 99,81 - - koszty postępowania sadowego 4610 302,00 298,05 98,69 302,00 298,05 98,69 pracowników prokuratorskiego. -szkolenia pracowników 4700 4 000,00 3 960,00 99,00 4 000,00 3 960,00 99,00 -- niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do 4740 1 387,00 1 269,91 91,56 1 387,00 1 269,91 91,56 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, -zakup akcesoriów komputerowych, 4750 10 113,00 10 112,56 100,0 10 113,00 10 112,56 100,0 w tym programów i licencji, - wydatki inwestycyjne ¡edn.budżet. 6050 42 000,00 41 994,40 99,99 42 000,00 41 994,40 99,99 --- oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1796 Poz. - 12128 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

-wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 39 164,00 39 158,99 99,99 39 164,00 39 158,99 99,99 jednostek budżetowych 75075 Promocia iednostek samorzadu 101 337.00 101 335,67 100,0 101 337,00 101 335,67 100,0 -- - terytorialneao: - wynagrodzenie bezosobowe 4170 49 950,00 49 950,00 100,0 49 950,00 49 950,00 100,0 - - zakupy materiałów i wyposażenia 4210 16 547,63 16 546,96 100,0 16 547,63 16 546,96 100,0 - - zakup usług pozostałych 4300 29 094,37 29 093,71 100,0 29 094,37 29 093,71 100,0 - różne opłaty i składki 4430 5 745,00 5 745,00 100,0 5 745,00 5 745.00 100,0 - - -

75095 Pozostała działalność: 38 476,00 38 337.45 99.64 38 476.00 38 337,45 99,64 - - -

- różne wydatki na rzecz osób 3030 9 600,00 9 576,00 99,75 9 600,00 9 576,00 99,75 _ lizycznych - zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 473,16 8 434,05 99,54 8 473,16 8 434.05 99,54 -- - - zakup usług remontowych 4270 10 000,00 10 000,00 100,0 10 000,00 10 000,00 100,0 -- - - zakup usług pozostałych 4300 4 478,84 4 404,20 98,33 4 478,84 4 404,20 98,33 - - różne opłaty i składki 4430 5 924,00 5 923,20 99,99 5 924,00 5 923,20 99,99 -- - URZĘDY NACZELNYCH 576,00 576,00 100,0 --- 576,00 576,00 100,0 ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzedv naczelnych oraanów władzy 576.00 576,00 100,0 --- 576.00 576,00 100.0 ■n| Daństwowei. kontroli 1 ochrony Drawa: - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 37,75 37,75 100,0 _. 37,75 37,75 100,0 - składki na Fundusz Pracy 4120 6,13 6,13 100,0 6,13 6,13 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 250,00 250,00 100,0 - 250,00 250,00 100,0 - zakup usług pozostałych 4300 182,12 182,12 100,0 182,12 182,12 100,0 - opłaty z tytułu usług 4370 100,00 100,00 100,0 _.. 100,00 100,00 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 96 993,00 91 124,99 93,95 96 993,00 91 124,99 93,95 --- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy woiewódzkie Policii: 4 000,00 4 000,00 100,0 4 000,00 4 000.00 100,0 -- - - wpłaty od jednostek na fundusz 6170 4 000,00 4 000,00 100,0 4 000,00 4 000,00 100,0 - ■nJ celowy na finansowanie lub £■ dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże DOżarne: 92 993,00 87 124,99 93,69 92 993,00 87 124,99 93,69 ---

- różne wydatki na rzecz osób lizycznych 3030 8 000,00 7 815,81 97,70 8 000,00 7 815,81 97,70 -- oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1796 Poz. - 12129 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9 130,00 8 970,00 98,25 9 130,00 8 970,00 98,25 - - - - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 602,00 601,12 99,85 602,00 601,12 99,85 - - - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 985,00 3 647,20 60,94 5 985,00 3 647,20 60,94 - - - składki na Fundusz Pracy 4120 852,00 588,45 69,07 852,00 588,45 69,07 - - - - wynagrodzenia bezosobowe 4170 25 986,00 24 094,03 92,72 25 986,00 24 094,03 92,72 - - - - zakup maleriałów i wyposażenia 4210 22 985,00 22 957,80 99,88 22 985,00 22 957,80 99,88 - - - zakup energii 4260 3 000,00 2 705,01 90,17 3 000,00 2 705,01 90,17 -- - zakup usług zdrowotnych 4280 2 000,00 11 880,00 94,00 2 000,00 1 880,00 94,00 -- - zakup usług pozostałych 4300 11 200,00 10 840,37 96,79 11 200,00 10 840,37 96,79 - - - podróże służbowe zagraniczne 4420 150,00 0,00 150,00 0,00 -- - różne opłaty i składki 4430 2 800,00 2 723,00 97,25 2 800,00 2 723,00 97,25 - - -odpisy na zakładowy fundusz 4440 303,00 302,20 99,74 303,00 302,20 99,74 -- świadczeń socjalnych - wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 - - jednostek budżetowych 75421 Zarzadzanle kryzysowe: 0,00 0.00 0.00 0.00 - -- - rezerwy 4810 0,00 0,00 0,00 0,00 - -- DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH 32 700,00 32 240,12 98,59 32 700,00 32 2 4 0 ,1 2 98,59 --- JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM 75647 Pobór Dodatków, oołat i 32 700,00 32 240.12 98,59 32 700,00 32 240,12 98,59 niepodatkowych należności budżetowych: - wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 0,00 0,00 0,00 --- tn wynagrodzeń o - wynagrodzenia agencyjno- 4100 20 280,00 20 266,66 99,93 20 280,00 20 266,66 99,93 """ prowizyjne - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 60,00 49,53 82,55 60,00 49,53 82,55 --- - składki na Fundusz Pracy 4120 10,00 8,04 80,40 10,00 8,04 80,40 --- - wynagrodzenia bezosobowe 4170 350,00 328,00 93,71 350,00 328,00 93,71 --- - zakupy materiałów i wyposażenia 4210 2 424,00 2 322,98 95,83 2 424,00 2 322,98 95,83 --- - zakup usług pozostałych 4300 6 890,00 6 698,46 97,22 6 890,00 6 698,46 97,22 --- - koszty postępowania sądowego i 4610 1 500,00 11 380,81 92,05 1 500,00 1 380,81 92,05 --- prokuratorskiego - zakup materiałów papierniczych do 4740 576,00 575,64 99,94 576,00 575,64 99,94 - - - sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1796 Poz. - 12130 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

- zakup akcesoriów komputerowych, 4750 610,00 610,00 100,0 610,00 610,00 100,0 w tym programów i licencji, OBSŁUGA DŁUGU 65 500,00 65 036,00 99,29 65 500,00 65 036,00 99,29 - - Ol PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, 8070 65 500,00 65 036,00 99,29 65 500,00 65 036,00 99,29 -- - kredytowi pożyczek j.s.t. -sl RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 " ” “ «1 ca 75818 Rezerwy oaólne i celowe: 0.00 0.00 OJ) 0.00 0.00 OJ) " “ - rezerwy 4810 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE 3182003,22 3120232,53 98,06 3182003,22 3120232,53 98,06 ■ - - 80101 Szkołv Dodstawowe: 1670735.00 1654111.10 99.00 1670735.00 1654111.10 99.00

- wydatki osobowe niezaliczone do 3020 78 568,00 78 246,92 99,59 78 568,00 78 246,92 99,59 wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1054549.00 1046131,92 99,20 1054549.00 1046131,92 99,20 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 73 833,00 73 226,98 99.18 73 833,00 73 226,98 99.18 - składki na ubezpieczenia spoteczne 4110 178 788,00 176 819,30 98,90 178 788,00 176 819,30 98,90 - składki na Fundusz Pracy 4120 29 047,00 28 153,37 96,92 29 047,00 28 153,37 96,92 - wynagrodzenie bezosobowe 4170 370,00 370,00 100.0 370,00 370,00 100.0 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 87 471,00 87 265,24 99,76 87 471,00 87 265,24 99,76 - zakup pomocy naukowych 4240 1 500,00 11 476,00 98,40 1 500,00 1 476,00 98,40 - zakup energii 4260 47 300,00 46 754,93 98,85 47 300,00 46 754,93 98,85 - zakup usług remontowych CO 4270 3 000,00 3 000,00 100,0 3 000,00 3 000,00 100,0 - O - zakup usług zdrowotnych 4280 1 250,00 11 124,50 89.96 1 250,00 1 124,50 89.96 - zakup usług pozostałych 4300 21 000,00 20 497,31 97,61 21 000,00 20 497,31 97,61 - - zakup usług dostępu do sieci 4350 1 500,00 601,52 40,10 1 500,00 601,52 40,10 - Internet - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 820,00 11 600,59 87,94 1 820,00 1 600,59 87,94 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu usług 4370 6 000,00 5 098,12 84.97 6 000,00 5 098,12 84.97 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 4410 3 500,00 3 226,48 92.19 3 500,00 3 226,48 92.19 - różne opłaty i składki 4430 2 480,00 11 901,00 76,65 2 480,00 1 901,00 76,65 -odpisy na zakładowy fundusz 4440 62 259,00 62 259,00 100,0 62 259,00 62 259,00 100,0 świadczeń socjalnych - zakup materiałów papierniczych 4740 1 000,00 950,42 95,04 1 000,00 950,42 95,04 oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1796 Poz. - 1 3 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów 4750 1 500,00 11 407,50 93,83 1 500,00 1 407,50 93,83 -- komputerowych, w tym programów i licencji, - wydatki inwestycyjne jedn. budź 6050 14 000,00 14 000,00 100,0 14 000,00 14 000,00 100,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 45 278.00 43 086.23 95,16 45 278,00 43 086,23 95,16 - - - Dodstawowvch: - wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 478,00 3 020,00 86,83 3 478,00 3 020,00 86,83 - - wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 29 655,00 29 051,13 97,96 29 655,00 29 051,13 97,96 -- - - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 268,00 2 217,06 97,75 2 268,00 2 217,06 97,75 - -- - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 740,00 4 751,81 82,78 5 740,00 4 751,81 82,78 - -- - składki na Fundusz Pracy 4120 855,00 764,23 89,38 855,00 764,23 89,38 --- - zakup pomocy naukowych, 4240 1 000,00 11 000,00 100,0 1 000,00 1 000,00 100,0 --- dydaktycznych i książek, -odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 282,00 2 282,00 100,0 2 282,00 2 282,00 100,0 --- świadczeń socjalnych 80110 Gimnazium: 1073053,00 1060776,41 98,86 1073053,00 1060776,41 98,86 - -

- wydatki osobowe niezaliczone do 3020 55 659,00 55 245,32 99,26 55 659,00 55 245,32 99,26 ___ wynagrodzeń ■ wynagrodzenia osobowe 4010 675 583,00 673 439,87 99,68 675 583,00 673 439,87 99,68 -- - pracowników ■ dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 50 887,00 50 833,66 99,90 50 887,00 50 833,66 99,90 -- - -składki na ubezpieczenia społeczne 4110 113 092,00 1112 288,69 99,29 113 092,00 112 288,69 99,29 --- -składki na Fundusz Pracy 4120 18 785,00 18 106,39 96,39 18 785,00 18 106,39 96,39 --- ■ zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 939,00 15 907,48 99,80 15 939,00 15 907,48 99,80 --- -zakup pomocy naukowych... 4240 7 877,00 7 724,27 98,06 7 877,00 7 724,27 98,06 --- -zakup energii 4260 35 374,00 31 884,22 90,13 35 374,00 31 884,22 90,13 --- zakup usług zdrowotnych 4280 1 000,00 601,50 60,15 1 000,00 601,50 60,15 -- - -zakup usług pozostałych 4300 11 230,00 10 715,61 95,42 11 230,00 10 715,61 95,42 - - - - zakup usług dostępu do sieci 4350 3 500,00 2 186,80 62,48 3 500,00 2 186,80 62,48 - -- Internet - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 460,00 862,97 59,11 1 460,00 862,97 59,11 --- telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu usług 4370 4 000,00 3 208,82 80,22 4 000,00 3 208,82 80,22 --- telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 4410 3 368,00 3 323,98 98,69 3 368,00 3 323,98 98,69 - - - oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1796 Poz. - 12132 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

- różne opłaty i składki 4430 1 500,00 783,00 52,20 1 500,00 783,00 52,20 odpisy na zakładowy fundusz 4440 40 899,00 40 899,00 100,0 40 899,00 40 899,00 100,0 świadczeń socjalnych ■ zakup materiałów papierniczych do 4740 4 000,00 3 889,31 97,23 4 000,00 3 889,31 97,23 -- sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, ■ zakup akcesoriów komputerowych, 4750 2 500,00 2 499,80 99,99 2 500,00 2 499,80 99,99 w tym programów i licencji, - wydatki inwestycyjne ¡edn.budż. 6050 26 400,00 26 375,72 99,91 26 400,00 26 375,72 99,91 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 228 656.00 217 893.29 95,29 228 656.00 217 893.29 95,29 -*-

- różne wydatki na rzecz osób 3030 800,00 724,00 90,50 800,00 724,00 90,50 _ _ _ fizycznych - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 80 341,00 78 105,96 97,22 80 341,00 78 105,96 97,22 - - - - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 637,00 4 636,89 100,0 4 637,00 4 636,89 100,0 - - - - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 903,00 14 835,93 87,77 16 903,00 14 835,93 87,77 - - - - składki na Fundusz Pracy 4120 2 635,00 2 366,56 89,81 2 635,00 2 366,56 89,81 - - - - wynagrodzenia bezosobowe 4170 20 500,00 20 457,15 99,79 20 500,00 20 457,15 99,79 - - - - zakup materiałów i wyposażenia 4210 56 520,00 56 514,56 99,99 56 520,00 56 514,56 99,99 - - - - zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 280,00 93,33 300,00 280,00 93,33 - - - - zakup usług pozostałych 4300 39 400,00 34 517,97 87,61 39 400,00 34 517,97 87,61 - - - - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 600,00 593,44 98,91 600,00 593,44 98,91 - _ _ telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - podróże służbowe krajowe 4410 300,00 0,00 300,00 0,00 --- - różne opłaty i składki 4430 3 000,00 2 141,00 71,37 3 000.00 2 141.00 71,37 - - - -odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 720,00 2 719,83 99,99 2 720,00 2 719,83 99,99 - . - świadczeń socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie 12 000.00 2 700.00 22.50 12 000.00 2 700.00 22.50 - - - nauczycieli: - stypendia różne 3250 12 000,00 2 700,00 22,50 12 000,00 2700,00 22,50 - - - 80148 Stołówki szkolne: 111 123,00 100 521.61 90,46 111 123,00 100 521,61 90,46 - -

- - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 46 736,00 46 366,63 99,21 46 736,00 46 366,63 99,21 - - - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 861,00 2 784,18 97,31 2 861,00 2 784,18 97,31 - - - - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6 915,00 6 836,14 98,86 6 915,00 6 836,14 98,86 - - - - składki na Fundusz Pracy 4120 1 288,00 11 194,66 92,75 1 288,00 1 194,66 92,75 - - - - zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 046,00 2 040,01 99,71 2 046,00 2 040,01 99,71 - - - - zakup środków żywności 4220 43 936,00 34 389,96 78,27 43 936,00 34 389,96 78,27 - - - - zakup energii 4260 3 874,00 3 670,48 94,75 3 874,00 3 670,48 94,75 - - - - zakup usług pozostałych 4300 746,00 518,55 69,51 746,00 518,55 69,51 - - - oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1796 Poz. - 12133 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 721,00 2 721,00 100,0 2 721,00 2 721,00 100,0 - socjalnych 80195 Pozostała działalność: 41 158.22 41 143.89 99.97 41 158.22 41 1 4 3 .8 9 9 9 .9 7 --- (oroiekt „Szkoła równych szans")

- składki na ubezpieczenia 4118 460,60 460,60 100,0 460,60 460,60 100,0 społeczne (z EFS) - składki na ubezpieczenia 4 1 1 9 153,53 153,53 100,0 153,53 153,53 100,0 - - społeczne (z Budżetu Państwa) - składki na FP (z EFS) 4128 74,14 74,14 100,0 74,14 74,14 100,0 - składki na FP(z Budżetu Państwa) 4129 24,72 24,72 1 0 0 ,0 24,72 24,72 100,0 --- - wynagrodzenia bezosobowe- EFS 4178 3 536,18 3 536,18 100,0 3 536,18 3 536,18 100,0 - - - wynagrodzenia bezosobowe 4179 1 178,72 1 178,72 100,0 1 178,72 1 178,72 100,0 ( z Budżetu Państwa), - zakup materiałów i wyposażenia 4 2 1 8 6 6 1 .3 4 6 5 1 ,1 5 98,46 661,34 6 5 1 ,1 5 9 8 ,4 6 - (z EFS), - zakup materiałów i wyposażenia 4219 224,99 221,58 98,48 224,99 221,58 98,48 (z Budżetu Państwa), - zakup usług pozostałych 4300 14 866,00 14 8 6 5 ,2 7 100,0 14 866,00 14 8 6 5 ,2 7 1 0 0 ,0 -- - zakup usług pozostałych ( z EFS), 4308 375,00 375,00 100,0 375,00 375,00 100,0 - - zakup usług pozostałych 4309 125,00 125,00 100,0 125,00 125,00 1 0 0 ,0 - -- (z Budżetu Państwa) -odpisy na zakładowy fundusz 4 4 4 0 19 4 7 8 ,0 0 19 478,00 100,0 19 478,00 19 478,00 100,0 - świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA 35 167,54 35167,54 100,0 35 137,54 35 137,54 100,0 30,00 30,00 100,0

85153 Zwalczanie narkomanii: 1 368.61 1 368.61 100.00 1 368.61 1 368.61 100.00 - - ■

- różne wydatki na rzecz osób 3030 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - 00 fizycznych

8 5 1 5 4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 33 768.93 33 768.93 100,0 33 768.93 33 768.93 100,0 ---

- różne wydatki na rzecz osób 3030 3 428,80 3 428,80 100,0 3 428,80 3 428,80 100,0 _ . _ fizycznych - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 634,20 634,20 100,0 634,20 634,20 100,0 -- - - składki na Fundusz Pracy 4120 102,96 102,96 100,0 102,96 102,96 100,0 -- - - wynagrodzenia bezosobowe 4 1 7 0 6 700,00 6 700,00 100,0 6 700,00 6 700,00 100,0 -- - zakup materiałów i wyposażenia 4 2 1 0 15 6 5 2 ,8 2 15 6 5 2 ,8 2 1 00 ,0 15 6 5 2 ,8 2 15 6 5 2 ,8 2 1 0 0 ,0 --- - zakup usług pozostałych 4300 6 400,18 6 400,18 100,0 6 400,18 6 400,18 100,0 --- - podróże służbowe krajowe 4410 450,97 450,97 100,0 450,97 450,97 100,0 --- -szkolenia pracowników 4700 399,00 399,00 100,0 399,00 399,00 100,0 --- niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup akcesoriów komputerowych, 4750 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - w tym programów i licencji 8 5 1 9 5 Pozostała działalność: 30,00 30.00 100,0 --. 30,00 30,00 100,0

- zakup usług pozostałych 4 3 0 0 3 0 , 0 0 3 0 , 0 0 1 0 0 ,0 3 0 , 0 0 3 0 , 0 0 1 0 0 ,0 POMOC SPOŁECZNA 2725904,00 2625827,33 96,33 892 771,00 838 613,72 93,93 1833133,00 1787213,61 97,50

8 5 2 0 3 Ośrodki wscarcia: 235 000.00 234 992.58 100,0 20 000.00 20 000.00 100,0 215 000.0 214 992.58 100,0

- wydatki osobowe niezaliczone do 3020 213,00 213,00 100,0 213,00 213,00 100,0 wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe 4010 83 213,00 83 212,24 100,0 - 83 213,00 83 212,24 100,0 pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 967,00 5 967,00 100,0 -- 5 967,00 5 967,00 100,0 - składki na ubezpieczenia 4110 14 059,00 14 058,92 100,0 -.- 14 059,00 14 058,92 100,0 00 społeczne 1*0 - składki na Fundusz Pracy 4120 2 190,00 2 189,19 99,96 - 2 190,00 2 189,19 99,96 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 25 186,00 25 184,33 99,99 --- 25 186,00 25 184,33 99,99 - zakup środków żywności 4220 5 958,00 5 957,02 99,98 - 5 958,00 5 957,02 99,98 - zakup energii 4260 12 335,00 12 334,83 100,0 - - 12 335,00 12 334,83 100,0 - zakup usług remontowych 4270 54 214,00 54 213,53 100,0 - - - 54 214,00 54 213,53 100,0 - zakup usług zdrowotnych 4280 97,00 96,50 99,48 - 97,00 96,50 99,48 - zakup usług pozostałych 4300 2 629,00 2 628,16 99,97 - 2 629,00 2 628,16 99,97 - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 931.00 930,92 99,99 931,00 930,92 99,99 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu usług 4370 667,00 666,57 99,94 - 667.00 666,57 99,94 oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1796 Poz. - 12135 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 4410 63,00 62,93 99,89 63,00 62,93 99,89 - różne opłaty i składki 4430 3 651,00 3 651,00 100,0 3 651,00 3 651,00 100,0 -odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 627,00 3 626,44 99,98 3 627,00 3 626,44 99,98 świadczeń socjalnych - wydatki inwestycyjne ¡edn.budż. 6050 20 000,00 20 000,00 100,0 20 000,00 20 000,00 100,0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 1 350369,00 1331689,09 98,62 ..- 1 350369.00 1331 689,09 98,62 z funduszu alimentacyineao oraz składki na ubezDieczenla emerytalne i rentowe z ubezoieczenia soołecznecio - świadczenia społeczne 3110 1274014,00 1269794,52 99,67 - 1274014,00 1269794,52 99,67 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 23 807,00 23 105,03 97,95 -- 23 807,00 23 105,03 97,95 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 711,00 11 710,12 99,95 --- 1 711,00 1 710,12 99,95 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 950,00 11 936,44 70,42 . 16 950,00 11 936,44 70,42 - składki na Fundusz Pracy 4120 793,00 590,44 74,46 . 793,00 590,44 74,46 - wynagrodzenie bezosobowe 4170 5 400,00 0,00 --- 5 400,00 0,00 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 424,00 3 424,00 100,0 -- 3 424,00 3 424,00 100,0 - zakup energii 4260 76,00 0,00 -- 76,00 0,00 - zakup usług pozostałych 4300 8 168,00 7 434,71 91,02 8 168,00 7 434,71 91,02 - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 480,00 455,06 94,80 480,00 455,06 94,80 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług 4370 700,00 218,36 31,19 . 700,00 218,36 31,19 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, - podróże służbowe krajowe 4410 651,00 255,00 39,17 --- 651,00 255,00 39,17 - odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 132,00 907,00 80,12 . 1 132,00 907,00 80,12 świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników 4700 215,00 215,00 100,0 215,00 215,00 100,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do 4740 1 000,00 396,01 39,60 - 1 000,00 396,01 39,60 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów komputerowych, 4750 5 848,00 5 847,40 99,99 5 848,00 5 847,40 99,99 w tym programów i licencji, - wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 6 000,00 5 400,00 90,00 _ 6 000,00 5 400,00 90,00 jednostek budżetowych oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1796 Poz. - 12136 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

85213 Składki na ubezpieczenie 12 977.00 12 584.97 96.98 12 9 77.00 12 584,97 96.98 zdrowotne opłacane za osobv oobieraiace niektóre świadczenia z pomocy SDołecznei oraz niektóre świadczenia rodzinne: - składki na ubezpieczenie 4130 12 977,00 12 584,97 96.98 12 9 77,00 12 584,97 96.98 zdrow otne 82214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 620 459,00 590 210,43 95,12 369 672.00 366 263,46 99.08 250 787.00 223 946.97 89,30 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne 3110 620 459,00 590 210,43 95,12 369 672,00 366 263,46 99,08 250 787,00 223 946,97 89,30 85215 Dodatki mieszkaniowe: 92 000.00 89 510.16 97,29 92 000.00 89 510.16 97,29 -*-

- świadczenia społeczne 3110 87 500,00 85 310,16 97,50 87 500,00 85 310,16 97,50 .. - zakup materiałów i wyposażenia 4210 300,00 0,00 300,00 0,00 - -- - zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 3 000,00 100,0 3 000,00 3 000,00 100,0 - -- - opłaty z tytułu zakupu usług 4370 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,0 -- telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zakup materiałów papierniczych 4740 0,00 0,00 0,00 0,00 - - do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów 4750 1 100,00 11 100,00 100,0 1 100,00 1 100,00 100,0 - -- komputerowych, w tym programów i licencji, 85219 Ośrodki Domocv soołecznei: 241 267.00 241 015,47 99,90 241 267.00 241 015,47 99,90 - - -

- wydatki osobowe niezaliczone do 3020 701,00 700,66 99,95 701,00 700,66 99,95 _._ wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 151 716,00 151 715,60 100,0 151 716,00 151 715,60 100,0 --- - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 11 329,00 11 327,94 99,99 11 329,00 11 3 27,94 99,99 --- - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 25 482,00 25 394,35 99,66 25 482,00 25 394,35 99,66 --- - składki na Fundusz Pracy 4120 4 000,00 3 953,64 98,84 4 000,00 3 953,64 98,84 --- - wynagrodzenia bezosobowe 4170 894,00 894,00 100,0 894,00 894,00 100,0 - - - - zakup materiałów i wyposażenia 4210 16 775,00 16 774,40 100,0 16 775,00 16 774,40 100,0 --- - zakup usług remontowych 4270 1 030,00 918,42 89,17 1 030,00 918,42 89,17 - - - - zakup usług zdrowotnych 4280 152,00 151,50 99,67 152,00 151,50 99,67 --- - zakup usług pozostałych 4300 10 300,00 10 299,25 99,99 10 300,00 10 299,25 99,99 --- - zakup usług dostępu do sieci 4350 718,00 717,99 100,0 718,00 717,99 100,0 - - - Internet - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 908,00 907,81 99,98 908,00 907,81 99,98 -- - telekomunikacyjnych telefonii oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1796 Poz. - 12137 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

kom órkowej ■ opłaty z tytułu usług 4370 1 500,00 11 500,00 100,0 1 500,00 1 500.00 100,0 -- telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 4410 601,00 600,05 99,84 601,00 600,05 99,84 - - - różne opłaty i składki 4430 400,00 400,00 100,0 400,00 400,00 100,0 - - - odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 300,00 5 299,67 99,99 5 300,00 5 299,67 99,99 - - świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników 4700 560,00 560,00 100,0 560,00 560,00 100.0 - - niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do 4740 318,00 317,76 99,92 318,00 317,76 99,92 - - sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów komputerowych, 4750 8 583,00 8 582,43 99,99 8 583,00 8 582,43 99,99 - - - w tym programów i licencji, 85228 Usluai ODiekuńcze i SDeclalistvczne 22 732,00 22 723,97 99,96 18 732,00 18 723,97 99,96 4 000,00 4 000,00 100,0 u słu ai ODiekuńcze:

- wydatki osobowe niezaliczone do 3020 420,00 414,33 98,65 420,00 414,33 98,65 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe 4010 17 212,00 17 211,94 100,0 14 060,00 14 059,94 100,0 3 152,00 3 152,00 100,0 pracowników ■ dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 972,00 971,04 99,90 972,00 971,04 99,90 0,00 0,00 0,00 - składki na ubezpieczenia 4110 2 862,00 2 861,02 99,97 2 293,00 2 292,02 299,96 569,00 569,00 100,0 społeczne ■ składki na F u n d u sz Pracy 4120 4 4 6 ,0 0 445,64 99,92 3 6 9 ,0 0 3 6 8 ,6 4 9 9 ,9 0 7 7 ,0 0 77,00 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz 4440 820,00 820,00 100,0 618,00 618,00 100,0 202,00 202,00 100,0 świadczeń socjalnych

8 5 2 9 5 Pozostała działalność: 151 100,00 103 100,66 68,23 151 100.00 103 100.66 68,23 ---

- świadczenia społeczne 3110 122 000,00 91 125,93 74,69 122 000,00 91 125,93 74,69 -.- - zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 000,00 7 999,98 100,0 8 000,00 7 999,98 100,0 --- - zakup pozostałych usług 4303 21 100,00 3 974,75 18,84 21 100,00 3 974,75 18,84 --- (finansowanych z Banku Światowego) POZOSTAŁE ZADANIA W 79 323,00 79 255,60 99,92 79 323,00 79 255,60 99,92 - - - Ul ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1796 Poz. - 12138 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

8 5 3 9 5 Pozostała działalność 79 323,00 79 255,60 9 9 ,9 2 79 323,00 79 255,60 9 9 ,9 2 - - - (Droiekt „Kierui swoim losem”)

- świadczenia społeczne (EFS) 3118 23 613,65 23 613,65 100,0 23 613,65 23 613,65 100,0 - - - - świadczenia społeczne (BP) 3119 9 326,35 9 326,35 100,0 9 326,35 9 326,35 100,0 -- - - wynagrodzenia osobowe 4018 23 862,06 23 798,29 99,73 23 862,06 23 798,29 99,73 - - - pracowników(EFS) - wynagrodzenia osobowe 4 0 1 9 1 4 0 0 , 9 4 1 3 9 7 ,3 1 9 9 , 7 4 1 4 0 0 , 9 4 1 3 9 7 ,3 1 9 9 ,7 4 - - - pracowników (BP) - składki na ubezpieczenia 4 1 1 8 3 7 5 3 , 5 0 3 7 5 3 ,5 0 1 0 0 ,0 3 7 5 3 , 5 0 3 753,50 100,0 - - - społeczne(EFS) - składki na ubezpieczenia 4119 220,30 220,30 100,0 220,30 220,30 100,0 - - « społeczne (BP) - składki na Fundusz Pracy 4 1 2 8 5 8 4 ,6 0 584,60 100,0 584,60 5 8 4 , 6 0 1 0 0 ,0 - - - (EFS) - składki na Fundusz Pracy (BP) 4 1 2 9 34,30 34,30 100,0 34,30 34,30 100,0 - - - - zakup materiałów i 4218 14 028,90 14 028,90 100,0 14 028,90 14 028,90 100,0 - - - wyposażenia (EFS) - zakup materiałów i 4 2 1 9 823,60 823,60 100,0 823,60 823,60 100,0 “ - - wyposażenia (BP) - zakup energii (EFS) 4268 126,38 126,38 100,0 126,38 126,38 100,0 - - - - zakup energii(BP) 4269 7,42 7,42 100,0 7,42 7,42 100,0 - - - - zakup usług pozostałych (EFS) 4308 363,65 363,65 100,0 363,65 363,65 100,0 - - - - zakup usług pozostałych (BP) 4309 21,35 21,35 100,0 21,35 21,35 100,0 - - - - opłaty z tytułu zakupu usług 4368 377,82 377,82 100,0 377,82 377,82 100,0 - - - telekomunikacyjnych telefonii - - komórkowej (EFS) - opłaty z tytułu zakupu usług 4369 22,18 22,18 100,0 22,18 22,18 100,0 - - - telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (BP) - odpisy na zakładowy fundusz 4448 714,10 714,10 100,0 714,10 714,10 100,0 - - - świadczeń socjalnych (EFS) - odpisy na zakładowy fundusz 4449 41,90 41,90 100,0 41,90 41,90 100,0 - - - świadczeń socjalnych (BP) 299 899,35 - - - W EDUKACYJNA OPIEKA 438 505,00 299 899,35 68,39 438 505,00 68,39 Ul •fc. WYCHOWAWCZA oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1796 Poz. - 12139 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

85401 Świetlice szkolne: 52 0 1 7 .0 0 51 1 4 9 .7 9 9 8 ,3 3 5 2 0 1 7 ,0 0 51 1 4 9 .7 9 9 8 ,3 3

- wydatki osobowe niezallczone do 3 0 2 0 3 0 4 6 ,0 0 3 0 3 0 ,0 0 9 9 ,4 7 3 0 4 6 ,0 0 3 0 3 0 ,0 0 9 9 ,4 7 wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 0 1 0 3 5 9 5 7 ,0 0 3 5 6 9 9 ,9 4 9 9 ,2 9 3 5 9 5 7 ,0 0 3 5 6 9 9 ,9 4 9 9 ,2 9 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 0 4 0 2 5 8 8 ,0 0 2 5 8 8 ,0 0 1 0 0 ,0 2 5 8 8 ,0 0 2 5 8 8 ,0 0 1 0 0 ,0 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 1 1 0 6 1 5 4 „ 0 0 5 6 4 2 ,7 9 9 1 ,6 9 6 1 5 4 „ 0 0 5 6 4 2 ,7 9 9 1 ,6 9 - składki na Fundusz Pracy 4 1 2 0 9 9 0 ,0 0 9 0 8 ,3 7 9 1 ,7 5 9 9 0 ,0 0 9 0 8 ,3 7 9 1 ,7 5 - zakup pomocy naukowych.... 4 2 4 0 1 0 0 0 ,0 0 9 9 8 ,6 9 9 9 ,8 7 1 0 0 0 ,0 0 9 9 8 ,6 9 9 9 ,8 7 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 4 4 0 2 2 8 2 ,0 0 2 2 8 2 ,0 0 1 0 0 ,0 2 2 8 2 ,0 0 2 2 8 2 ,0 0 1 0 0 ,0 socjalnych 8 5 4 1 5 Pomoc materialna dla uczniów: 386 192.00 248 749,56 64,41 386 192.00 248 749,56 64,41 -

- stypendia dla uczniów 3 2 4 0 1 2 0 0 ,0 0 1 200,00 100,0 1 200,00 1 200,00 100,0 - inne formy pomocy dla uczniów 3260 383 872,00 246 429,56 64,20 383 872,00 246 429,56 64,20 - zakup usług pozostałych 4300 1 120,00 1 120,00 100,0 1 120,00 1 120,00 100,0 - 8 5 4 4 6 Dokształcanie I doskonalenie 2 9 6 .0 0 0 .0 0 M 2 9 6 .0 0 0 ,0 0 M - nauczycieli: - stypendia różne 3250 296,00 0,00 0,0 296,00 0,00 0,0 - GOSPODARKA KOMUNALNA 2816335,00 696 228,07 24,72 2816335,00 696 228,07 24,72 - I OCHRONA SRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 2162800.00 62 778.00 2.90 2162800.00 62 778,00 2,90 --- wód: - zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 -- - - wydatki inwestycyjne ¡edn. budż. 6050 2162800,00 62 778.00 2,90 2162800,00 62 778.00 2,90 -- 9 0 0 0 2 Gospodarka odpadami: 3 497,00 3 416,00 97,68 3 497,00 3 416,00 97,68 --

-zakup usług pozostałych 4300 3 497,00 3 416,00 97,68 3 497,00 3 416,00 97,68 9 0 0 0 3 Oczyszczanie miast I wsi: 21 000.00 20 926.13 99,65 21 000.00 20 926.13 99,65 ---

- zakup materiałów i wyposażenia 4210 700,00 614,80 87,83 700,00 614,80 87,83 - - wydatki inwestycyjne ¡edn. budżet. 6050 36 000,00 35 994.58 99,98 36 000.00 35 994,58 99,98 --- 9 0 0 1 3 Schroniska dla zwierząt 3 700,00 3 660.00 9 8 ,9 2 3 700,00 3 660,00 9 8 ,9 2 ---

- zakup materiałów I wyposażenia 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 - - zakup usług pozostałych 4300 3 700,00 3 660,00 9 8 ,9 2 3 700,00 3 660,00 9 8 ,9 2 --- oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1796 Poz. - 12140 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

9 0 0 1 5 Oświetlenie ulic. Dlaców i dróa: 287 760,00 272 759,25 94,79 287 760,00 2 7 2 7 5 9 ,2 5 9 4 ,7 9 -- -

- zakup energii 4260 92 435,00 77 434,25 8 3 ,7 7 92 435,00 77 434,25 8 3 ,7 7 ___ - zakup usług remontowych 4270 195 325,00 195 325,00 100,0 195 325,00 195 325,00 100,0 --- 9 0 0 9 5 Pozostała działalność 300 878,00 296 079.31 98,41 300 878,00 296 079.31 98,41 --- - (aosoodarka komunalna):

- wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 000,00 903,00 90,30 1 000,00 903,00 90,30 --- wynagrodzeń ■ wynagrodzenia osobowe 4010 175 657,00 175 454,50 99,88 175 657,00 175 454,50 99,88 --- pracowników ■ dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 10 676,00 10 675,33 99,99 10 676,00 10 675,33 99,99 - -- ■ składki na ubezpieczenia 4110 28 314,00 28 126,67 99,34 2 8 3 1 4 ,0 0 28 126,67 99,34 --- sp o łe czn e ■ składki na Fundusz Pracy 4120 4 909,00 4 763,38 9 7 ,0 3 4 909,00 4 763,38 97,03 --- ■ wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000,00 3 000,00 100,0 3 000,00 3 000,00 100,0 --- zakup materiałów i wyposażenia 4210 45 160,00 45 122,98 9 9 ,9 2 4 5 1 6 0 ,0 0 45 122,98 99,92 --- - zakup usług zdrowotnych 4280 1 200,00 329,50 27,46 1 200,00 329,50 27,46 --- ■ zakup usług pozostałych 4300 10 057,00 10 055,17 99,98 10 057,00 10 055,17 99,98 - -- ■ zakup usług dostępu do sieci 4350 740,00 732,00 98,92 740,00 732,00 9 8 ,9 2 --- Internet - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 425,00 1 383,35 97,08 1 425,00 1 383,35 97,08 --- telekomunikacyjnych telefonii kom órkow ej ■ opłaty z tytułu usług 4370 2 575,00 2 007,75 77,97 2 575,00 2 007.75 77,97 --- telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 4410 580,00 0,00 580,00 0,00 --- - podróże służbowe zagraniczne 4420 40,00 0,00 40,00 0,00 --- ■ różne opłaty i składki 4 4 3 0 6 0 0 0 ,0 0 4 1 4 4 ,1 0 09,07 6 000,00 4 144,10 69,07 --- - odpisy na zakładowy fundusz 4440 6 045,00 6 0 4 4 ,0 7 99,98 6 045,00 6 044,07 99,98 --- świadczeń socjalnych ■ zakup materiałów papierniczych do 4740 1 500,00 1 4 1 1 ,7 8 9 4 ,1 2 1 5 0 0 ,0 0 1 411,78 94,12 --- sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów komputerowych, 4750 2 000,00 1 9 2 5 ,7 3 96,29 2 000,00 1 925,73 96,29 --- w tym programów i licencji, KULTURA 1 OCHRONA 663 525,58 662 206,54 79,80 663 525,58 662 206,54 79,80 - -- ro DZIEDZICTWA NARODOWEGO oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1796 Poz. - 1 4 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

92109 Domv i ośrodki kultury, świetlice i 557 874,99 557 272,66 99,89 557 874.99 557 272,66 99,89 klubv:

- dotacja podmiotowa z budżetu 2480 458 533,00 458 533,00 100,0 458 533,00 458 533,00 100,0 dla samorządowej instytucji kultury - dotacja podmiotowa z budżetu dla 2580 13 000,00 13 000,00 100,0 13 000,00 13 000,00 100,0 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, - dotacja celowa z budżetu dla 2800 13 338,58 13 338,58 100,0 13 338,58 13 338,58 100,0 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , - wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 003,41 5 003,41 100,0 5 003,41 5 003,41 100,0 budżelowych - dotacje celowe z budżetu na 6220 68 000,00 67 397,67 99,11 68 000,00 67 397,67 99,11 -- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. 92116 Biblioteki: 20 650.59 19 933.88 96,53 20 650,59 19 933,88 96,53 ---

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 12 996,59 12 860,80 98,96 12 996,59 12 860,80 98,96 - - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 000,00 935,48 93,55 1 000,00 935,48 93,55 - - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 100,00 2 083,23 99,20 2 100,00 2 083,23 99,20 -- - - składki na Fundusz Pracy 4120 500,00 338,01 67,60 500,00 338,01 67,60 - - - zakup materiałów i wyposażenia 4210 980,00 679,26 69,31 980,00 679,26 69,31 - - - zakup pomocy naukowych, 4240 2 000,00 2 000,00 100,0 2 000,00 2 000,00 100,0 -- - dydaktycznych i książek - podróże służbowe krajowe 4410 100,00 63.10 63,10 100,00 63,10 63.10 - - - różne opłaty i składki 4430 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - - odpisy na zakładowy fundusz 4440 454,00 454,00 100,0 454,00 454,00 100,0 -- - świadczeń socjalnych - zakup akcesoriów komputerowych, 4750 520,00 520,00 100,0 520,00 520,00 100,0 - w tym programów i licencji, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 85 000,00 85 000.00 100,0 85 000,00 85 000,00 100,0 - - - zabytkam i:

- dotacje celowe z budżetu na 2720 85 000,00 85 000,00 100,0 85 000,00 85 000,00 100,0 . - . finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1796 Poz. - 12142 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT 1676350,73 1470154,76 87,70 1676350,73 1470154,76 87,70 ■

92601 Obiekty SDortowe: 1 5 4 8 3 7 4 .7 3 1342254,26 86,69 1 5 4 8 3 7 4 ,7 3 1 3 4 2 2 5 4 ,2 6 8 6 ,6 9 ---

- zakup usług remontowych 4270 5 000,00 5 000,00 100,0 5 000,00 5 000,00 100,0 - zakup usług pozostałych 4300 224,00 223,26 9 9 ,6 7 224,00 223,26 9 9 ,6 7 - - wydatki inwestycyjne jednostek 6 0 5 0 1 5 1 8 1 5 0 ,7 3 1312082,00 86,43 1518150,73 1312082,00 86,43 -- budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 25 000,00 24 949,00 99,80 25 000,00 24 949,00 99,80 ¡ednostek budżetowych 9 2 6 0 5 Zadania w zakresie kultury 85 000,00 84 931,51 9 9 ,9 2 85 000,00 84 931,51 9 9 ,9 2 --- fizycznei i sportu: <0 - dotacja celowa z budżetu na 2830 80 000,00 80 000,00 100,0 80 000,00 80 000,00 100,0 cn sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, - zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 800,00 4 731,51 9 8 ,5 7 4 800,00 4 731,51 9 8 ,5 7 - podróże służbowe krajowe 4410 200,00 200,00 100,0 200,00 200,00 100,0 - -- 9 2 6 9 5 Pozostała działalność 42 976,00 42 968,99 99,98 4 2 9 7 6 ,0 0 4 2 9 6 8 ,9 9 9 9 ,9 8 - --

- zakup materiału i wyposażenia 4210 6 063,00 6 056,83 99,90 6 063,00 6 056,83 99,90 - zakup usług pozostałych 4300 313,00 312,16 99,73 313,00 312,16 99,73 --- - wydatki inwestycyjne jednostek 6050 36 600,00 36 600,00 1 00 ,0 36 600,00 36 600,00 100,0 - -- budżetowych OGOŁEM WYDATKI 14 304 437,43 11 640 424,86 81,38 11 999 971,33 9 381 878,15 78,18 2 304 466,10 2 258 546,71 98,01 oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1796 Poz. - 12143 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK (w złotych)

OGOŁEM ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE WYSZCZEGÓLNIENIE O 33 § N 5 ° Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % > >S N r r- 1

Rolnictwo i Łowiectwo 59 425,99 58 220,04 97,97 59 4 2 5,99 58 220,04 97,97 ---

0 1 0 1 0 Infrastruktura wodociaaowa i 59 4 2 5 .9 9 5 8 2 2 0 .0 4 9 7 ,9 7 59 4 2 5 .9 9 58 2 2 0 .0 4 9 7 ,9 7 sanitacvina wsi: o o - wydatki inwestycyjne 6 0 5 0 32 3 0 0 ,0 0 31 0 9 6 ,6 0 9 6 ,2 7 32 3 0 0 ,0 0 31 0 9 6 ,6 0 9 6 ,2 7 -- jecfnostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne 6 0 6 0 2 7 1 2 5 ,9 9 2 7 1 2 3 ,4 4 9 ,9 9 2 7 1 25 ,99 2 7 1 2 3 ,4 4 9 ,9 9 jednostek budżetowych Transport i Łączność 94 117,00 94 116,67 100,00 94 117,00 9 4 116,67 100,00 - - "

6 0 0 1 6 Droai publiczne aminne: 9 4 1 17 ,00 9 4 1 1 6 .6 7 1 00 .00 94 117.00 94 116.67 1 00 ,00 --

O O - wydatki inwestycyjne 6 0 5 0 81 5 3 2 ,0 0 81 5 3 1 ,8 7 1 00 ,00 81 5 3 2 ,0 0 81 5 3 1 ,8 7 1 00 ,00 jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne 6 0 6 0 12 5 8 5 ,0 0 12 5 8 4 ,8 0 1 00 ,00 12 5 8 5 ,0 0 12 5 8 4 ,8 0 1 00 ,00 --- jednostek budżetowych Administracja publiczna 81 164,00 81 153,39 99,99 81 164,00 81 153,39 99,99 --

7 5 0 2 3 Urzedv amin: 81 164,00 81 153.39 99,99 81 164,00 81 153.39 99,99 -- -

-s| oOl - wydatki inwestycyjne 6050 42 000,00 41 994,40 99.99 42 000,00 41 994,40 99.99 jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 39 164,00 39 158,99 99.99 39 164,00 39 1 58,99 99.99 - jednostek budżetowych oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1796 Poz. - 12144 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Bezpieczeństwo publiczne i 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 ochrona przeciwpożarowa

7 5 4 0 4 KOMENDY WOJEWODZKIE 4 000.00 4 000.00 100,00 4 0 0 0 .0 0 4 000.00 100.00 Ol POLICJI 4* - wpłaty jednostek na fundusz 6170 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Oświata i wychowanie 40 400,00 40 375,72 99,94 40 400,00 40 375,72 99,94 ---

8 0 1 0 1 Szkoły Dodstawowe: 14 000,00 14 000.00 100,00 14 000,00 14 000,00 100,00 --- CO o - wydatki Inwestycyjne 6050 14 000,00 14 000,00 100,00 14 000,00 14 000,00 100,00 -- jednostek budżetowych 8 0 1 1 0 Glmnazia: 2 6 4 0 0 ,0 0 26 3 7 5 .7 2 99,91 2 6 4 0 0 .0 0 2 6 3 7 5 .7 2 99,91 ---

- wydatki Inwestycyjne 6050 26 400,00 26 375,72 99,91 26 400,00 26 375,72 99,91 --- jednostek budżetowych Pomoc społeczna 26 000,00 25 400,00 100,0 20 000,00 20 000,00 100,0 6 000,00 5 400,00 90,00

8 5 2 0 3 Ośrodki wsparcia: 20 000,00 20 000,00 100,0 20 000,00 20 000,00 100,0 ---

- wydatki Inwestycyjne 6 0 5 0 20 000,00 20 000,00 100,0 20 000,00 20 000,00 100,0 - jednostek budżetowych 00 tn 8 5 2 1 2 Świadczenia rodzinne, świadczenie 6 000.00 5 400,00 90,00 6 000.00 5 400.00 90,00 N> z funduszu allmentacvineao oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezoleczenia soołeczneao:

- wydatki na zakupy Inwestycyjne 6060 6 000,00 5 400,00 90,00 6 000,00 5 400,00 90,00 jednostek budżetowych oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1796 Poz. - 12145 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Gospodarka komunalna i 2 198 800,00 98 772,58 4,49 2 198 800,00 98 772,58 4,49 ochrona środowiska

90001 GosDodarka ściekowa i ochrona 2 162 800.00 62 778.00 2.90 2 162 800.00 62 778.00 2.90 tO wód: o - wydatki inwestycyjne o 6050 2 162 800,00 62 778,00 2.90 2 162 800,00 62 778,00 2.90 - jednostek budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 36 000,00 35 994,58 99.98 36 000.00 35 994,58 99.98 aminach: - wydatki inwestycyjne 6050 36 000,00 35 994,58 99.98 36 000,00 35 994,58 99.98 - jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 73 003,41 72 401,08 99,17 73 003,41 72 401,08 99,17 n aro d o w eg o 92109 Domv i ośrodki kultury, świetlice i 73 003.41 72 401.08 99,17 73 003.41 72 401.08 99,17 kluby:

<© - wydatki inwestycyjne 6050 5 003,41 5 003,41 100,00 5 003,41 5 003,41 100,00 --- ro jednostek budżetowych - dotacje celowe z budżetu na 6220 68 000,00 67 397,67 99,11 68 000,00 67 397,67 99,11 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Kultura fizyczna i sport 1 579 750,73 1 373 631,00 8 6 ,95 1 579 750,73 1 373 631,00 8 6 ,95 ---

92601 Obiekty SDortowe: 1 543 150.73 1 337 031,00 86,64 1 543 150.73 1 337 031,00 86,64

- wydatki inwestycyjne 6050 1 518 150,73 1 312 082,00 86,43 1 518 150,73 1 312 082,00 86,43

- wydatki inwestycyjne 6050 36 600,00 36 600,00 100,00 36 600,00 36 600,00 100,00 - jednostek budżetowych OGOŁEM WYDATKI 4 156 661,13 1 848 070,48 44,46 4 150 661,13 1 842 670,48 44,39 6 000,00 5 400,00 90 ,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12146 - Poz. 1796

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (w złotych)

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE § PLAN WYKONANIE % 1. Przychody: 14 865,16 15 737,09 105,87 - stan środków na początku roku 10 845,16 10 845,16 100,00 - grzywny i inne kary pieniężne 0580 0,00 0,00 - wpływy z różnych opłat 0690 4 000,00 4 869,41 121,74 - pozostałe odsetki 0920 20,00 22,52 112,60 - pokrycie amortyzacji 0,00 0,00 - inne zwiększenia 0,00 0,00 2. Koszty: 14 865,16 15 737,09 105,87 - zakup materiałów i 4210 6 545,16 1 027,18 15,69 wyposażenia - zakup usług pozostałych 4300 7 500,00 5 637,00 75,16 - odpisy amortyzacji 0,00 0,00 - inne zmniejszenia 0,00 0,00 - stan na koniec okresu sprawozdawczego 820,00 9 072,91 1 106,45 3. Należności 0,00 0,00 4. Zobowiązania 0,00 0,00

WÓJT

Krzysztof Żuchowski Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12147 - Poz. 1797

Poz. 1797

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2008 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2008 ROKU

w złotych i gr.

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEPLAN WYKONANIE % PL. W 2008 R. NA DN.31.12.08 / po zmianach/

1. DOCHODY OGÓŁEM 20 004 176,72 20 156 952,07 100,8

2. WYDATKI OGÓŁEM 20 200 725,72 19 667 307,07 97,4

3. DEFICYT BUDŻETOWY -196 549,00 NADWYŻKA BUDŻETOWA 489 645,00 oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1797 Poz. - 12148 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2008 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

DOCHODY WYDATKI Realizacja Realizacja Dział Treść Plan po zm. Wykonanie Plan po zm. Wykonanie 4:3 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 618 260.72 618 260,72 100,0 743 106,72 724 108,31 97.4

020 LEŚNICTWO 12 204,00 11 709,35 95,9

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 256 320,00 269 294,96 105,1 917 850,00 808 701,29 88,1

630 TURYSTYKA 715 251,00 715 250,67 100,0 1 274,00 1 273,50 100,0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 728 048,00 733 540,59 100,8 2 064 625,00 2 030 021,26 98,3

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 145 915,00 151 709,00 104,0 199 299,00 186 986,83 93,8

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 165 370,00 153 316,55 92,7 2 134 249,00 1 999 484,59 93,7

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 1 080,00 1 080,00 100,0 1 080,00 1 080,00 100,0

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 667,00 864,79 129,7 316 212,00 301 941,68 95,5

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5 116 798,00 5 346 782,76 104,5 55 550,00 53 179,07 95,7

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 95 400,00 91 546,51 96,0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 916 156,00 7918 461,91 100,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 94 241,00 92 611,91 98,3 6 739 175,00 6 727 306,19 99.8

851 OCHRONA ZDROWIA 430,00 429,82 100,0 110 323,00 97 798,09 88,6

852 POMOC SPOŁECZNA 3 922 470,00 3 834 176,23 97,7 4 591 032,00 4 481 778,23 97,6

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 66 902,00 65 788,00 98,3 74 162,00 73 047,82 98,5

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 240 759,00 240 331,10 99,8 483 156,00 482 728,05 99.9

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 377,00 2 377,79 100,0 980 777,00 950 611,47 96,9

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 555,00 592,26 106,7 522 922,00 512 263,65 98.0

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 373,00 373,66 100,2 170 533,00 143 450,53 84,1

RAZEM 20 004 176,72 20 156 952,07 100,8 20 200 725,72 19 667 307,07 97,4 oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1797 Poz. - 12149 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2008 R. W PORÓWNANIU Z LATAMI 2005-2007

Lp. Treść Wykonanie W ykonanie W sk % W ykonanie W sk % W ykonanie W sk %

2008 r. 2007 r. 3:4 2006 r. 3:6 2005 r. 3:8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. DOCHODY OGÓŁEM 20 156 952,07 19 499 410,27 103,4 16 636 871,43 121,2 14 008 120 143,9 z tego:

1.1. Dochody własne 16 420 279,12 15 935 002,37 103,0 13 332 653.38 123,2 11 526 353 142,5 w tym: subwencje ogólne 7 894 156,00 7 238 442,00 109,1 6 745 080.00 117,0 6 537 349 120,8 dotacje na zadania własne i dofinansowanie z innych źródleł 1 232 781,48 1 359 246,65 90,7 1 562 308.56 78,9 560 142 220,1

1.2. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w drodze porozumień 3 736 672,95 3 564 407,90 104,8 3 304 218,05 113,1 2 481 767 150,6

II. WYDATKI OGÓŁEM 19 667 307,07 20 793 326,99 94,6 18 455 850,45 106,6 13 292 917 148,0 z tego:

2.1. Wydatki bieżące 15 968 867,24 15 407 750,94 103,6 14 490 122,33 110,2 12 890 556 123,9 2.2. Wydatki majątkowe 3 698 439,83 5 385 576,05 68,7 3 965 728,12 93,3 402 361 919,2

III. WYNIK FINANSOWY : NADWYŻKA BUDŻETOWA 489 645,00 715 203 DEFICYT BUDŻETOWY 1 293 916,72 1 818 979,02 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12150 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wykonanie Realizacja % Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie Plan w 2008 r. na dn. 31.12.08 r. 3:2 w strukturze w 2007 r. 3:6 1 2 3 4 5 6 7

I. Dochody własne: 16 177 624,00 16 420 279,12 101,5 81,5 15 935 002,37 103,0 1. Dochody - Urząd Miejski: 4 505 987,00 4 566 771,59 101,3 22,7 3 854 249,77 118,5 z tego: 1.1, Podatki lokalne 3 051 922,00 3 081 362,97 101,0 15,3 2 851 227,20 108,1 a) podatek od nieuchomości 1 877 894,00 1 908 845,21 101,6 9,5 1 929 676,62 98,9 b) podatek rolny 893 339,00 892 725,56 99,9 4,4 679 377,83 131,4 c) podatek leśny 238 661,00 238 202.10 99,8 1,2 210 636,85 113,1 d} podatek od środków transportowych 42 028,00 41 590,10 99,0 0,2 31 535,90 131,9 1.2. Opłaty 374 996,00 374 504,87 99,9 1,9 343 510,45 109,0 w tym: a} opłata eksploatacyjna 182 313,00 182 313,00 100,0 0,9 168 831,00 108,0 b) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94 964,00 94 963,63 100,0 0,5 89 998,52 105,5 c) opłata skarbowa 26 000,00 24 713,50 95,1 0,1 24 381,00 101,4 d) opłata za zajęcie pasa drogowego i inne 26 266,00 26 666.19 101,5 0,1 30 527,51 87,3 e) opłata za koncesje 22 597,00 22 597,00 100,0 0,1 22 420,00 100,1 f) opłata od posiadania psów 16 538,00 16 728,20 101,2 0,1 3 173,45 527,1 g) opłata targowa 3 500,00 3 644,00 104,1 3 787,00 96,2 h) opłata produktowa 2 367,00 2 367,45 100,0 1.3. Dochody z m ajątku gminy 909 703,00 922 499,15 101,4 4,6 582 329,88 158,4 w tym: sprzedaż mienia 744 760,00 745 455,30 100,1 3,7 395 962,80 188,3

1.4.Pozostałe dochody 169 366,00 188 404,60 111,2 0,9 77 182,24 244,1

2. Ministerstwo Finansów 9 318 019,00 9 473 396,00 101,7 47,0 8 568 859,00 110,6 2.1. Subwencje ogólne 7894 156,00 7 894 156,00 100,0 39,2 7 238 442,00 109,1 w tym: subwencja oświatowa 5 194 673,00 5 194 673,00 100,0 25,8 4 897 594,00 106,1

2.2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 423 863,00 1 579 240,00 110,9 7,8 1 330 417,00 118,7

3. Urzędy skarbowe 258 363,00 302 610,94 117,1 1,5 395 304,26 76,6 3.1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 153 720,00 165 611,14 107,7 0,8 263 419,99 62,9 3.2. Karta podatkowa 12 000,00 15 817,90 131,8 0,1 14 493,67 109,1 3.3. Podatek od umów cywilnoprawnych 91 434,00 119 937,59 131,2 0,6 103 973,98 115,4 3.4. Podatek od spadków i darowizn 1 000,00 891,00 89,1 12 447,80 7,2 3.5. Odsetki 209,00 353,31 169,0 968,82 36,5 oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1797 Poz. - 1 5 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4. Dotacje na zadania własne 1 057 530,00 1 053 312,02 99,6 5,2 1 144 583,88 92,0 5. Dofinansowanie projektów z programów pomocowych UE 858 089,00 844 719,11 98,4 4,2 1 757 342,69 48,1 6. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych z udziałem środków pomocowych 7 636,00 7 469,46 97,8 37 256,77 20,0

7. Dotacje z funduszy celowych 172 000,00 172 000,00 100,0 0,9 177 406,00 97,0

II. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 3 672 651,72 3 582 771,95 97,6 17,8 3 433 407,90 104,4

III. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 86 000,00 86 000,00 100,0 0,4 64 600,00 133,1

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów z powiatem 67 901,00 67 901,00 100,0 0,3 66 400,00 102,3

OGÓŁEM DOCHODY 20 004 176,72 20156 952,07 100,8 100,0 19 499 410,27 103,4 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12152 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2008 ROKU

Plan po zm. Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść % pl. w 2008 r. na dn. ■łi io n fl 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 260,72 618 260,72 100,0

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 287,00 287,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 287,00 287,00 100,0 01095 Pozostała działalność 617 973,72 617 973,72 100,0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 160 000,00 160 000,00 100,0 wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 457 973,72 457 973,72 100,0 (związkom gmin) ustawami

020 Leśnictwo 12 204,00 11 709,35 95,9

02001 Gospodarka leśna 12 204,00 11 709,35 96,0 Dochody z najmu I dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub Innych jednostek zaliczanych do 12 204,00 11 709,35 96,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 256 320,00 269 294,96 105,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 54 431,00 54 430,98 100,0 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 83,00 83,00 100,0 pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 51 501,00 51 501,00 100,0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 2 847,00 2 846,98 100,0 pobranych w nadmiernej wysokości 60016 Drogi publiczne gminne 174 932,00 174 932,30 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 932,00 2 932,30 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów Inwestycyjnych jednostek sektora 172 000,00 172 000,00 100,0 finansów publicznych oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12153 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

60031 Przejścia graniczne 26 957,00 39 931,68 148,1 0830 Wpływy z usług 26 957,00 26 957,37 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 974,31

630 Turystyka 715 251,00 715 250,67 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 715 251,00 715 250,67 100,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 715 251,00 715 250,67 100,0 innych źródeł

700 Gospodarka mieszkaniowa 728 048,00 733 540,59 100,8

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 44 792,00 44 792,22 100,0

2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 44 792,00 44 792,22 100,0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 683 256,00 688 748,37 100,8 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 28 918,00 29 536,26 102,1 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 60 865,00 65 194,11 107,1 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 2 919,00 2 919,00 100,0 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 584 760,00 585 455,30 100,1 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 5 794,00 5 643,70 97,4

710 Działalność usługowa 145 915,00 151 709,00 104,0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 14 500,00 14 500,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 500,00 14 500,00 100,0 71035 Cmentarze 131 415,00 137 209,00 104,4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 35 677,00 41 471,00 116,2 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 738,00 9 738,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 86 000,00 86 000,00 100,0 rządowej oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12154 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

750 Administracja publiczna 165 370,00 153 316,55 92,7

75011 Urzędy wojewódzkie 75 830,00 75 850,50 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75 000,00 75 000,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 830,00 850,50 102,5 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75020 Starostwa powiatowe 16 400,00 16 400,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 16 400,00 16 400,00 100,0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 740,00 61 066,05 97,3

0830 Wpływy z usług 840,00 817,20 97,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 300,00 4 670,40 108,6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów {związków powiatów), samorządów województw, 57 600,00 55 578,45 96,5 pozyskane z innych źródeł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 400,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów {związków powiatów), samorządów województw, 10 400,00 0,00 pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 1 080,00 1 080,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 080,00 1 080,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 080,00 1 080,00 100,0 (związkom gmin) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 667,00 864,79 129,7

75412 Ochotnicze straże pożarne 667,00 864,79 129,7 0830 Wpływy z usług 467,00 664,79 142,4

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200,00 200,0 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12155 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 5 116 798,00 5 346 782,76 104,5 Doborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 127,00 16 024,31 132,1 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 12 000,00 15 817,90 131,8 karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 127,00 206,41 162,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 964 760,00 1 969 367,39 100,2 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 443 790,00 1 446 516,52 100,2 0320 Podatek rolny 247 400,00 249 497,57 100,8 0330 Podatek leśny 236 056,00 236 036,20 100,0 0340 Podatek od środków transportowych 35 714,00 36 276,10 101,6 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800,00 1 039,00 57,7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 199 716,00 1 253 343,27 104,5 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 434 104,00 462 328,69 106,5 0320 Podatek rolny 645 939,00 643 227,99 99,6 0330 Podatek leśny 2 605,00 2 163,90 83,1 0340 Podatek od środków transportowych 6 314,00 5 314,00 84,2 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000,00 891,00 89,1 0370 Opłata od posiadania psów 16 538,00 16 728,20 101,2 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00 3 644,00 104,1 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 89 634,00 118 898,59 132,6 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 82,00 146,90 179,1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 352 140,00 351 253,32 99,7 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 000,00 24 713,50 95,1 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 182 313,00 182 313,00 100,0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94 964,00 94 963,63 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12156 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 26 266,00 26 666,19 101,5 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 22 597,00 22 597,00 100,0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 577 583,00 1 744 851,14 110,6 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 423 863,00 1 579 240,00 110,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 153 720,00 165 611,14 107,7 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10 472,00 11 943,33 114,1 0690 Wpływy z różnych opłat 97,00 96,90 99,9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 680,00 9 743,03 112,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 695,00 2 103,40 124,1

758 Różne rozliczenia 7 916156,00 7 918 461,91 100,0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 194 673,00 5 194 673,00 100,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 194 673,00 5 194 673,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 504 440,00 2 504 440,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 504 440,00 2 504 440,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 000,00 24 305,91 110,5 0920 Pozostałe odsetki 22 000,00 24 305,91 110,5 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 195 043,00 195 043,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 195 043,00 195 043,00 100,0

801 Oświata I wychowanie 94 241,00 92 611,91 98,3

80101 Szkoły podstawowe 15 603,00 12 074,35 77,4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 500,00 6 834,79 105,2 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 878,00 804,45 91,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 645,00 1 644,84 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 6 580,00 2 790,27 42,4 bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 961,00 1 111,28 115,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 961,00 1 111,28 115,6 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12157 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

80110 Gimnazja 950,00 2 025,00 213,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 950,00 2 025,00 213,2 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80113 Dowożenie uczniów do szkół 16 900,00 17 344,00 102,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub Innych jednostek zaliczanych do 16 900,00 17 344,00 102,6 sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 158,00 1 389,00 119,9 0690 Wpływy z różnych opłat 354,00 415,00 117,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 804,00 974,00 121,1 80195 Pozostała działalność 58 669,00 58 668,28 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 42 941,00 42 940,65 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2039 3 928,00 3 928,29 100,0 bieżących gmin (zwigzkówgmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin {związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 11 800,00 11 799,34 100,0 pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 430,00 429,82 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 430,00 429,82 100,0 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 4,00 4,06 101,5 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 426,00 425,76 99,9 pobranych w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna 3 922 470,00 3 834 176,23 97,7 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 2 746 645,00 2 696 416,63 98,2 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie 2 734 645,00 2 683 814,51 98,1 (zwlgzkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 6 000,00 6 643,18 110,7 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych 6 000,00 5 958,94 99,3 gminom ustawami oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12158 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 24 200,00 23 877,18 98,7 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 200,00 23 877,18 98,7 (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 634 753,00 596 067,60 93,9 i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 343 753,00 305 067,60 88,7 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 291 000,00 291 000,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 156 310,00 156 355,00 100,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 105,00 175,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 156 250,00 156 250,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 562,00 41 459,82 102,2

0830 Wpływy z usług 10 462,00 11 358,76 108,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 000,00 30 000,00 100,0 (związkom qmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 100,00 101,06 101,1 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 320 000,00 320 000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 320 000,00 320 000,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66 902,00 65 788,00 98,3

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156,00 156,18 100,1

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 156,00 156,18 100,1 pobranych w nadmiernej wysokości 85395 Pozostała działalność 66 746,00 65 631,82 98,3 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 63 038,00 62 090,65 98,5 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 3 708,00 3 541,17 95,5 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1797 Poz. - 12159 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 240 759,00 240 331,10 99,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 240 759,00 240 331,10 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 240 759,00 240 331,10 99,8 bieżących gmin {związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 377,00 2 377,79 100,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10,00 10,34 103,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10,00 10,34 103,4

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 367,00 2 367,45 100,0

0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 367,00 2 367,45 100,0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 555,00 592,26 106,7 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55,00 54,66 99,4 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 55,00 54,66 99,4 pobranych w nadmiernej wysokości 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500,00 537,60 107,5 0830 Wpływy z usług 500,00 537,60 107,5

926 Kultura fizyczna i sport 373,00 373,66 100,2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 373,00 373,66 100,2 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 0,00 0,32 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 373,00 373,34 100,1 pobranych w nadmiernej wysokości

Razem : 20 004176,72 20 156 952,07 100,8 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12160 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Plan po zm. Wykonanie na Dział Rozdział Paragraf Treść % pl. w 2008 r. dn. 31.12.08 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 457 973,72 457 973,72 100,0

01095 Pozostała działalność 457 973,72 457 973,72 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie 457 973,72 457 973,72 100,0 (związkom ominl ustawami 750 Administracja publiczna 75 000,00 75 000,00 100,0

75011 Urzędy wojewódzkie 75 000,00 75 000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie 75 000,00 75 000,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 1 080,00 1 080,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 080,00 1 080,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 080,00 1 080,00 100,0 (związkom gmin) ustawami

852 Pomoc społeczna 3 138 598,00 3 048 718,23 97,1

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 2 740 645,00 2 689 773,45 98,1 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 734 645,00 2 683 814,51 98,1 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6 000,00 5 958,94 99,3 gminom ustawami oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1797 Poz. - 1 6 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 24 200,00 23 877,18 98,7 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 200,00 23 877,18 98,7 (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 343 753,00 305 067,60 88,7 i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 343 753,00 305 067,60 88,7 (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 30 000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 000,00 30 000,00 100,0 (związkom gmin) ustawami

Razem: 3 672 651,72 3 582 771,95 97,6 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12162 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE W 2008 ROKU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ykonanie Plan po zm. Dział RozdziałParagraf Treść na dn. % pl. w 2008 r. 31.12.08 710 Działalność usługowa 86 000,00 86 000,00 100,0

71035 Cmentarze 86 000,00 86 000,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 86 000,00 86 000,00 100,0 porozumień z organami administracji rządowej

Razem: 86 000,00 86 000,00 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12163 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE W 2008 ROKU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ykonanie Plan po zm. Dział Rozdział Paragraf Treść na dn. % pl. w 2008 r. 31.12.08 r. 600 Transport i łączność 51 501,00 51 501,00 100,0

60014 Drogi publiczne powiatowe 51 501,00 51 501,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 51 501,00 51 501,00 100,0 terytorialnego 750 Administracja publiczna 16 400,00 16 400,00 100,0

75020 Starostwa powiatowe 16 400,00 16 400,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 16 400,00 16 400,00 100,0 terytooalneao

Razem: 67 901,00 67 901,00 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12164 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice w 2008 roku. 1. Zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej. w zł i ar z tego: w tym: % planu Dział Treść Plan Wykonanie wynagrodzenia wydatki wydatki bieżące wydatki na 4:3 dotacje i pochodne od majątkowe obsługę długu wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 ROLNICTWO IŁOWIECTWO 743 106,72 724 108,31 486 678,41 5 136,94 237 429,90 97,4%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 917 850,00 808 701,29 402 462,88 106 660,78 406 238,41 88,1%

630 TURYSTYKA 1 274,00 1 273,50 1 273,50 100,0%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 064 625,00 2 030 021,26 109 650,72 68 186,92 1 708,00 1 920 370,54 98,3%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 199 299,00 186 986,83 186 986,83 15 961,00 93,8%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 134 249,00 1 999 484,59 1 792 044,52 1 319 322,12 207 440,07 93,7%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 100,0%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 316 212,00 301 941,68 112 847,62 41 028,88 189 094,06 95,5%

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 55 550,00 53 179,07 53 179,07 23 955,46 95,7%

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 95 400,00 91 546,51 91 546,51 91 546,51 96,0% oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12165 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 739 175,00 6 727 306,19 6 548 902,92 606 529,00 4 409 497,65 178 403,27 99,8%

851 OCH RONA ZDROWIA 110 323,00 97 798,09 92 798,09 16 000,00 30 068,57 5 000,00 88,6%

852 POMOC SPOŁECZNA 4 591 032,00 4 481 778,23 4 475 819,29 385 107,69 5 958,94 97,6%

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 74 162,00 73 047,82 73 047,82 23 737,64 98,5%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 483 156,00 482 728,05 482 728,05 207 442,00 99,9%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 980 777,00 950 611,47 512 649,25 5 806,53 437 962,22 96,9%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 522 922,00 512 263,65 416 253,43 367 059,40 9 717,37 96 010,22 98,0%

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 170 533,00 143 450,53 128918,33 120 000,00 1 148,64 14 532,20 84,1%

OGÓŁEM 20 200 725,72 19 667 307,07 15 968 867,24 1 177 775,32 6 587 379,27 91 546,51 3 698 439,83 97,4% oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12166 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł i ar

z teqo: w tym: Stopień Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie wynagrodzenia wydatki realizacji wydatki bieżące wydatki na dotacje i pochodne od majątkowe 5:4 obsługę długu wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 285 133 266 134,59 28 704,69 237 429,90 93,3%

01008 Melioracje wodne 10 000 9 976,69 9 976,69 99,8% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 51 002 47 097,56 47 097,56 92,3% 01030 Izby rolnicze 18 200 18 200,00 18 200,00 100,0% 01095 Pozostała działalność 205 931 190 860,34 528,00 190 332,34 92,7%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 866 349 757 200,29 350 961,88 106 660,78 406 238,41 87,4%

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 306 305,59 305,59 99,9% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000 50 000,00 50 000,00 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 512 096 482 411,05 131 372,63 675,00 351 038,42 94,2% 60031 Przejścia graniczne 206 347 206 345,15 201 145,16 88 296,78 5 199,99 100,0% 60095 Pozostała działalność 97 600 18 138,50 18 138,50 17 689,00 18,6%

630 TURYSTYKA 1 274 1 273,50 1 273.50 100,0% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 274 1 273,50 1 273,50 100,0%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 064 625 2 030 021,26 109 650,72 68 186,92 1 708,00 1 920 370,54 98,3%

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 68 187 68 186,92 68 186,92 68 186,92 100,0% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 996 438 1 961 834,34 41 463,80 1 708,00 1 920 370,54 98,3%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 113 299 100 986,83 100 986,83 15 961,00 89,1%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 42 796 41 081,12 41 081,12 7 285,00 96,0% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 23 000 17 695,64 17 695,64 8 676,00 76,9% 71035 Cmentarze 47 503 42 210,07 42 210,07 88,9% oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12167 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 042 849 1 908 084,59 1 700 644,52 1 231 590,12 207 440,07 93,4%

75011 Urzędy wojewódzkie 46 950 44 222,50 44 222,50 26 188,50 94,2% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 530 69 772,01 69 772,01 300,00 86,6% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 863 044 1 742 162,66 1 534 722,59 1 201 796,67 207 440,07 93,5% 75045 Komisje poborowe 500 192,01 192,01 38,4% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 859 23 845,17 23 845,17 3 304,95 99,9% 75095 Pozostała działalność 27 966 27 890,24 27 890,24 99,7%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 316212 301 941,68 112 847,62 41 028,88 189 094,06 95,5%

75405 Komendy powiatowe Policji 10 600 9 555,57 5 600,00 3 955,57 90,1% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 000 4 000,00 4 000,00 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 239 478 233 336,07 100 131,58 41 028,88 133 204,49 97,4% 75414 Obrona cywilna 700 200,01 200,01 28,6% 75495 Pozostała działalność 61 434 54 850,03 6 916,03 47 934,00 89,3%

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 55 550 53 179,07 53 179,07 23 955,46 95,7%

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 55 550 53 179,07 53 179,07 23 955,46 95,7%

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 95 400 91 546,51 91 546,51 91 546,51 96,0%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 95 400 91 546,51 91 546,51 91 546,51 96,0%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 739 175 6 727 306,19 6 548 902,92 606 529,00 4 409 497,65 178 403,27 99,8%

80101 Szkoły podstawowe 3 568 891 3 564 493,90 3 389 101,66 2 614 422,25 175 392,24 99,9% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135 324 135 323,58 135 323,58 114 811,31 100,0% 80104 Przedszkola 643 181 635 710,03 632 699,00 606 529,00 550,00 3 011,03 98,8% 80110 Gim nazja 1 789 756 1 789 755,58 1 789 755,58 1 451 432,45 100,0% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 260 708 260 707,87 260 707,87 100,0% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 273 041 273 041,73 273 041,73 228 190,64 100,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 333 25 332,85 25 332,85 91,00 100,0% 80195 Pozostała działalność 42 941 42 940,65 42 940,65 100,0% oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12168 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

851 OCHRONA ZDROWIA 110 323 97 798,09 92 798,09 16 000,00 30 068,57 5 000,00 88,6%

85111 Szpitale ogólne 5 000 5 000,00 5 000,00 100,0% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 4 879,00 4 879,00 97,6% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 323 85 919,09 85 919,09 14 000,00 30 068,57 87,4% 85195 Pozostała działalność 2 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 452 434 1 433 060,00 1 433 060,00 312 305,20 98,7%

85202 Domy pomocy społecznej 90 500 90 468,34 90 468,34 100,0% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 328 966 328 966,07 328 966,07 100,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 210 084 210 084,30 210 084,30 100,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 283 946 268 237,17 268 237,17 229 971,84 94,5% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 608 91 146,75 91 146,75 82 333,36 96,3% 85295 Pozostała działalność 444 330 444 157,37 444 157,37 100,0%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 74 162 73 047,82 73 047,82 23 737,64 98,5%

85395 Pozostała działalność 74 162 73 047,82 73 047,82 23 737,64 98,5%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 483 156 482 728,05 482 728,05 207 442,00 99,9%

85401 świetlice szkolne 235 527 235 527,39 235 527,39 198 491,05 100,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 246 167 245 739,05 245 739,05 8 950,95 99,8% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 462 1 461,61 1 461,61 100,0%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 980 777 950 611,47 512 649,25 5 806,53 437 962,22 96,9%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 392 341 385 162,79 93 356,74 291 806,05 98,2% 90003 O czyszczanie m iast i wsi 13 146 13 145,96 13 145,96 132,00 100,0% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 94 482 94 482,21 94 482,21 100,0% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 322 752 318611,13 302 751,13 15 860,00 98,7% 90095 Pozostała działalność 158 056 139 209,38 8 913,21 5 674,53 130 296,17 88,1% oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1797 Poz. - 12169 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 522 922 512 263,65 416 253,43 367 059,40 9 717,37 96 010,22 98,0%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 069 5 059,40 5 059,40 5 059,40 99,8% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 318 970 309 321,46 234 286,41 205 000,00 9 717,37 75 035,05 97,0% 92116 Biblioteki 157 000 157 000,00 157 000,00 157 000,00 100,0% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 773 11 773,00 11 773,00 100,0% 92195 Pozostała działalność 30 110 29 109,79 8 134,62 20 975,17 96,7%

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 170 533 143 450,53 128918,33 120 000,00 1 148,64 14 532,20 84,1%

92601 Obiekty sportowe 40 533 18 491,60 3 959,40 952,03 14 532,20 45,6% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 130 000 124 958,93 124 958,93 120 000,00 196,61 96,1%

OGÓŁEM 16 374 173 15 930 634,12 12 238 153,23 1 177 775,32 6 420 627,84 91 546,51 3 692 480,89 97,3% oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12170 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

3. WYKONANIE WYDATKÓW W 2008 ROKU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ykonanie Plan po zm. Dział Rozdział Paragraf Treść na dn. % pl. w 2008 r. 31.12.08 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 457 973,72 457 973,72 100,0 01095 Pozostała działalność 457 973,72 457 973,72 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 659,87 659,87 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 107,07 107,07 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 370,00 4 370,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90,10 90,10 100,0 4260 Zakup energii 1 222,35 1 222,35 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 950,98 1 950,98 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 464,64 464,64 100,0 4430 Różne opłaty i składki 448 993,84 448 993,84 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 97,87 97,87 100,0 kseroaraficznvch 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17,00 17,00 100,0 750 Administracja publiczna 75 000,00 75 000,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 75 000,00 75 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 046,00 57 046,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 068,00 5 068,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 271,00 11 271,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 615,00 1 615,00 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 1 080,00 1 080,00 100,0 prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa 1 080,00 1 080,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,00 138,74 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,50 102,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 919,00 918,76 100,0 oeózw Zconooosig N 6 -27 - o. 1797 Poz. - -12171 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

852 Pomoc społeczna 3 138 598,00 3 048 718,23 97,1 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 2 740 645,00 2 689 773,45 98,1 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,0 3110 Świadczenia społeczne 2 613 700,00 2 562 881,77 98,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 216,00 36 205,83 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 664,00 2 663,68 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 083,00 45 082,26 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 968,00 967,81 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 523,00 8 523,00 100,0 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 15 500,00 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 2 000,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,00 1 050,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 433,00 1 432,44 100,0 4700 Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 378,00 1 378,00 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 1 000,00 1 000,00 100,0 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 630,00 1 629,72 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 5 958,94 99,3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 24 200,00 23 877,18 98,7 oraz za osoby uczestniczące w zaieciach w centrum intearacli społecznei. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 200,00 23 877,18 98,7

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 343 753,00 305 067,60 88,7 rfintnwfi 3110 Świadczenia społeczne 343 753,00 305 067,60 88,7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 30 000,00 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 946,00 19 946,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 340,00 1 340,00 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12172 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 768,00 3 768,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 521,00 521,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 588,00 588,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 780,00 1 780,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907,00 907,00 100,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 1 000,00 100,0

Razem: 3 672 651,72 3 582 771,95 97,6 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12173 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

4. WYDATKI W 2008 ROKU NA ZADANIA POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ykonanie Plan po zm. Dział Rozdział Paragraf Treść na dn. % pl. w 2008 r. 31.12.08 r. 710 Działalność usługowa 86 000,00 86 000,00 100,0 71035 Cmentarze 86 000,00 86 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 86 000,00 100,0

Razem: 86 000,00 86 000,00 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12174 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

5. WYDATKI W 2008 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI POWIATU

Plan po zm. Wykonanie na Dział Rozdział Paragraf Treść % pl. w 2008 r. dn. 31.12.08 r. 600 Transport i łączność 51 501,00 51 501,00 100,0

60014 Drogi publiczne powiatowe 51 50100 51 501,00 100,0

4270 Zakup usług remontowych 2 462,00 2 462,47 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 49 039,00 49 038,53 100,0

750 Administracja publiczna 16 400,00 16 400,00 100,0

75020 Starostwa powiatowe 16 400,00 16 400,00 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 650,00 10 650,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 821.00 1 821,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 261,00 261,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 368,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 300,00 100,0

Razem: 67 901,00 67 901,00 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12175 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik 6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku

Roz­ Para­ Okres Plan Wykonanie L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego % pl. dział graf realizacji (po zm.) [wzligr] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 256 333 237 429,90 92,6

1. 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielin 2008 2010 2 030 2 030,00 100,0

2. 01010 6050 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Czelin 2008 2010 48 972 45 067,56 92,0

3. 01095 6050 Budowa sieci gazowej w m. Zielin 2007 2008 205 331 190 332,34 92,7

DZIAŁ 600 - TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ 406 238 406 238,41 100,0 Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego - 4. 60013 6300 50 000 50 000,00 100,0 budowa chodnika

5. 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej - obręb Kurzycko 2007 2008 351 038 351 038,42 100,0

6. 60031 6060 Zakup radiotelefonu - prom 2008 5 200 5 199,99 100,0

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 922 000 1 920 370,54 99,9 Modernizacja budynku b. przychodni przy ul. Korczaka na 7. 70005 6050 2006 2009 1 922 000 1 920 370,54 99,9 mieszkania DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 249 831 207 440,07 83,0

8. 75023 6050 Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Urzędu 2008 233 010 190 619,07 81,8

9. 75023 6060 Zakup kserokopiarki - Urząd 2008 12 322 12 322,00 100,0

10. 75023 6060 Zakup klimatyzatora 2008 4 499 4 499,00 100,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 196 924 189 094,06 96,0

11. 75405 6170 Dofinansowanie zakupu wideorejestratora 2008 5 000 3 955,57 79,1

Dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi butli 12. 75411 6620 2008 4 000 4 000,00 100,0 wysokociśnieniowych do aparatów tlenowych

13. 75412 6050 Modernizacja kotłowni -remiza w Ziellnie 2008 133 490 133 204,49 99,8

14. 75495 6050 Wykonanie systemu monitorującego 2008 36 500 30 000,00 82,2

15. 75495 6060 Zakup przyczepy do transportu wody pitnej 2008 17 934 17 934,00 100,0

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 179 011 178 403,27 99,7

16. 80101 6050 Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Zielinie 2008 171 000 170 392,24 99,6 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12176 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

17. 80101 6060 Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Czelinie 2008 5 000 5 000,00 100,0 Wymiana azbestowych elementów i remont samorządowego 18. 80104 6050 2008 2010 3 011 3 011,03 100,0 przedszkola

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 5 000 5 000,00 100,0

19. 85111 6300 Dofinansowanie zakupu walizki reanimacyjnej 2008 5 000 5 000,00 100,0

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 6 000 5 958,94 99,3

20. 85212 6050 Zakup komputera - Ośrodek Pomocy Społecznej 2008 6 000 5 958,94 99,3

DZIAŁ 900 ■ GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA 442 103 437 962,22 99,1

21. 90001 6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków 2005 2008 291 807 291 806,05 100,0

Modernizacja oświetlenia ulicznego- budowa nowych punktów 22. 90015 6050 2007 2010 20 000 15 860,00 79,3 świetlnych

23. 90095 6050 Zakup i montaż- szalet miejski 2007 2008 13 906 13 906,10 100,0

24. 90095 6050 Uzbrojenie terenów - Os. Piastów 1999 2011 29 801 29 801,25 100,0

25. 90095 6050 Uzbrojenie terenów - Os. Jagiellonów 2007 2011 86 589 86 588,82 100,0

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 101 975 96 010,22 94,2 Modernizacja infrastruktury wiejskiej-świetlica w Starych 26. 92109 6050 2007 2010 17 000 17 000,00 100,0 Łysogórkach

27. 92109 6050 Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Zielinie 2008 63 000 58 035,05 92,1

28. 92195 6050 Park rekreacji w Gozdowicach, nadodrzańskie miejsce wypoczynku. 2008 2011 21 975 20 975,17 95,5

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 34 533 14 532,20 42,1

29. 92601 6050 Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sitnie 2008 8 533 8 532,20 100,0 Wykonanie balustrady zabezpieczającej na stadionie 30. 92601 6050 2008 26 000 6 000,00 23,1 w Mieszkowicach RAZEM 3 799 948 3 698 439,83 97,3 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12177 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

7. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W 2008 R. Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Wartość Źródła Lata całkowita finansowania PLAN WYKONANIE%PL Lp. Dział Rozdz. Nazwa programu Nazwa projektu realizacji projektu kosztów projektu (w zł) kwalifikowanych

OGÓŁEM: 33 918 33 917,52 100,0

1. 750 75023 Interreg III C Border Crossing 2006-2008 133 369 środki UE 16 959 16 958,76 100,0 środki JST 16 959 16 958,76 100,0 inne środki

INTERREG III A Priorytet: OGÓŁEM: 13 866 13 866,20 100,0 F -Współpraca nauguracja polsko- międzyregionalna, niemieckiej współpracy środki UE 10 400 10 399,65 100,0 2 750 75075 2008 13 866 inwestycje na rzecz kultury nad Odrą. Otwarcie i spotkań kulturalnych. sezonu promowego. środki JST 3 466 3 466,55 100,0 Fundusz Małych Projeklów inne środki Program Operacyjny OGÓŁEM: 74 162 73 047,82 98,5 Kapitał Ludzki Priorytet:VII ''Pomóżmy sobie sam i" 2008 74 162 3. 853 85395 Promocja integracji środki UE 63 038 62 090,65 98,5 społecznej środki JST 7416 7 416,00 100,0

inne środki 3 708 3 541.17 95,5 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12178 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

8. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R. w z!

Poz. Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie Realizacja 6:5 1 2 3 4 5 s 7

1. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 700 70001 68 187 68 186,92 100,0%

2. Przedszkole samorządowe 801 80104 614 000 606 529,00 98,8%

3. RAZEM 682 187 674 715,92 98,9% oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1797 Poz. - 12179 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

9. DOTACJE UDZIELONE W 2008 R. INSTYTUCJOM KULTURY

w z!

Realizacja Poz. Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie 6:5

1 2 3 4 5 6 7

INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w M ieszkow icach 921 92109 205 000 205 000,00 100,0% 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach 921 92116 157 000 157 000,00 100,0%

RAZEM XX 362 000 362 000,00 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12180 - Poz. 1797

10. Dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w 2008 roku. w zł i gr Poz Realizacj Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie a 6:5 1 2 3 4 5 6 7

Zadania w zakresie ochrony zdrowia, z tego: 16 000 16 000,00 100,0% - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 14 000 14 000,00 100,0%

1. Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta "Krokus" 851 85154 6 000 6 000,00 1 0 0 ,0 %

2. Parafia Rzymsko-Katolicka w Zielinie 851 85154 8 000 8 000,00 10 0 ,0 % - w zakresie pobudzania aktywności ruchowej niepełnosprawnych 2 000 2 000,00 100,0%

3. Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych "Promyk" 851 85195 2 000 2 000,00 1 0 0 ,0 %

Zadania w zakresie kultury 5 069 5 059,40 99,8%

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowicach 921 92105 3 199 3 189,65 9 9 ,7 %

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Troszynie 921 92105 1 870 1 869,75 1 0 0 ,0 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120 000 120 000,00 100,0%

6. Ludowy Klub Sportowy "Mieszko" 926 92605 59 000 59 000,00 1 0 0 ,0 % 7. Ludowy Zespół Sportowy "Olimpia" Troszyn 926 92605 17 500 17 500,00 1 0 0 ,0 % 8. Ludowy Zespół Sportowy "Zjednoczeni” Kurzyckc 926 92605 12 000 12 000,00 1 0 0 ,0 %

9. Ludowy Zespól Sportowy "Zieloni" Zielin 926 92605 13 000 13 000,00 1 0 0 ,0 %

10. Uczniowski Klub Sportowy "Zieloni" Zielin 926 92605 10 000 10 000,00 1 0 0 ,0 % 11. Klub Piłkarski "Odra" Czelin 926 92605 8 500 8 500,00 1 0 0 ,0 %

RAZEM XX 141 069 141 059,40 100,0% oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1797 Poz. - 1 8 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

11. Dotacje celowe udzielone w 2008 roku na pomoc finansową

innym jednostkom samorządu terytorialnego

Realizacja Poz. Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie 6:5

1 2 3 4 5 6 7

1. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 59 000 59 000,00 100,0%

1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 50 000 50 000,00 100,0% z tego: Budowa chodnika w m. Zielin 600 60013 50 000 50 000,00 100,0%

2. Powiat Gryfiński 4 000 4 000,00 100,0% z tego: Dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych w aparatach oddechowych stosowanych przez ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych 754 75411 4 000 4 000,00 100,0%

3. Powiat Myśliborski z tego: Zakup walizki reanimacyjnej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 851 85111 5 000 5 000,00 100,0%

RAZEM XX 59 000 59 000,00 100,0% oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1797 Poz. - 12182 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wykonanie w 2008 r. planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Przychody Koszty w tym: Stan środków w tym: Stan środków w tym: Lp. Wyszczególnienie obrotowych na nadwyżka obrotowych na ogółem dotacje ogółem początek roku środków koniec roku z budżetu §2650 obrotowych

1 2 3 4 r> -i ■.i 9 10 1. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PLAN 30 517,00 442 487,00 68 187,00 68 187,00 441 264,00 44 792,00 31 740,00

WYKONANIE 33 058,85 534 401,59 68 186,92 68 186,92 528 965,84 49 625,44 38 521,60

% realizacji planu 120,8 100,0 100,0 119,9

2. PRZEDSZKOLE PLAN - 49 670,00 763 518,00 614 000,00 772 627,00 - 58 779,00 WYKONANIE 49 670,72 785 454,74 606 529,00 794 781,20 - 58 997,18 % realizacji planu 102,9 98,8 102,9 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1797 Poz. - 12183 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2008 ROKU

ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % pl.

1. 4. 5. 6. 7.

I. NADWYŻKA BUDŻETOWA 489 645,00 DEFICYT BUDŻETOWY -196 549

II. PRZYCHODY OGÓŁEM 1 712 927 1 738 227,02 101,5

1. Źródła przychodów : 1.1. kredyt 1 242 000 1 242 000,00 100,0 1 .2. nadwyżka środków finansowych na rachunku gminy 470 927 496 227 ,02 105,4 z tego: na pokrycie deficytu 470 927

III. ROZCHODY OGÓŁEM 1 516 378 1 516 378,21 100,0

1. Kierunki rozchodów: 1.1. Spłata pożyczki uzyskanej na prefinansowanie projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych 331 378 331 378,21 100,0 1.2. Spłata rat kredytów i pożyczek 1 185 000 1 185 000,00 100,0

IV. FINANSOWANIE( II-III) 196 549 221 848,81 112,9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12184 - Poz 1797

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Slan zobowiązań Lp. Wyszczególnienie w zł i gr

3

1. Stan kredytów i pożyczek na dn. 01.01.2008 r. 5 773 944,43 z tego: 1.1. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1 826 188,37 1.2. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 913 580,00 1.3. Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pomocowych 331 378,21 1.4. Kredyty: 2 702 797,85 a) w Banku Zachodnim S.A.Gr.WBK I O/Szczecin 600 000,00 b) w EFBWP ( BGŻ S,A. 0 / Gorzów ) 200 000,00 c) w Banku Spółdzielczym 0 / Mieszkowice 372 797,85 d) w PKO BP S.A. 0 / Gorzów 1 530 000,00

2, Spłaty rat pożyczek i kredytów w 2008 roku ogółem 1 516 378,21 z tego: 2.1. Pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 510 000,00 2.2. Pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 25 000,00 2.3. Pożyczki na prefinansowanie projektu p.n." Zagospodarowanie turystyczne m. Gozdowice- II etap'1 331 378,21 2.4. Kredytów do: 650 000,00 a) Banku Zachodniego S.A.Gr.WBK 1 O/Szczecin 150 000,00 b) EFRWP ( BGŻ S.A. 0 / Gorzów) 200 000,00 c) Banku Spółdzielczego 0 / Mieszkowice 100 000,00 d) Banku PKO BP S.A. 0 / Gorzów 200 000,00

3. Zaciągnięte w 2008 roku zobowiązania z tytułu kredytu : Bank PKO BP S.A.O/Gorzów - zadanie pn."Modernizacja budynku b. przychodni przy ul. Korczaka na mieszkania" 1 242 000,00

4, Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na dn. 31.12.2008 r. 5 499 566,22 z tego:

4.1. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1 316 188,37 4.2. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie 888 580,00 1.4. Kredyty: 3 294 797,85 a) w Banku Zachodnim S.A.Gr.WBK I O/Szczecin 450 000,00 b) w Banku Spółdzielczym 0/ Mieszkowice 272 797,85 c) w Banku PKO BP S.A. 0/ Gorzów 2 572 000,00 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1797 Poz. - 12185 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Mieszkowice w 2008 r.

Dział 900 Rozdział 90011

Lp. § Plan Wykonanie % p lWyszczególnienie

I. X Stan środków obrotowych na początek roku 32 128 32 128,21 100,0

II. X Przychody 40 000 35 854,48 89,6

1.0690Wpływy z różnych opłat 39 800 35 574,29 89,4

2. 0920Pozostałe odsetki 200 280,19 140,1

III. X Wydatki 71 500 38 620,57 54,0

1. X Wydatki bieżące 43 350 27 988,60 64,6 4210Zakup materiałów i wyposażenia 16 100 13 516,49 84,0 4300 Zakup usług pozostałych 27 250 14 472,11 53,1 2. X Wydatki majątkowe 28 150 10 631,97 37,8

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 28 150 10 631,97 37,8

IV. X Stan środków obrotowych na koniec roku 628 29 362,12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12186 - Poz. 1797

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach w 2008 r. Dział: 921. Rozdział: 92109 w z\ i gr Wykonanie Poz. Wyszczególnienie Plan Oaółem % planu 1 2 3 4 5

1. PRZYCHODY 338 000 337 770,60 99,9

1.1. Dotacja z budżetu 205 000 205 000,00 100,0

1.2. Przychody ze sprzedaży usług i inne dochody 26 000 25 499,24 98,1

1.3. Darowizny w postaci pieniężnej 19 000 19 000,00 100,0

Pozostałe przychody- środki z UE na 1.4. 88 000 88 271,36 100,3 programy współfinansowane

2. KOSZTY 316 000 303 164,11 95,9

2.1. Wynagrodzenia i pochodne 148 448 145 203,57 97,8 w tym: - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe 103 948 102 201,36 98,3 wynagrodzenie roczne

- składki na ubezpieczenia społeczne 18 000 17 302,40 96,1

- składki na fundusz pracy 2 500 2 453,81 98,2

- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) 24 000 23 246,00 96,9

2.2. Materiały i wyposażenie 43 652 36 874,35 84,5

2.3.Usługi 113 600 112 738,75 99,2

w tym: 7 500 7 230,89 96,4 - energia elektryczna, cieplna, gaz, woda

- usługi pozostałe 104 000 103 447,50 99,5

- inne : opłaty, składki 2 100 2 060,36 98.1

2.4. Pozostałe koszty 10 300 8 347,44 81,0

w tym: 3 600 3 483,00 96,8 - odpis na ZFŚS

- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe 6 000 4 172,84 69,5

- inne świadczenia osobowe 700 691,60 98,8

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12187 - Poz. 1797

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2008 r. Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach

Dział: 921 Rozdział: 92116 Wykonanie Poz. Wyszczególnienie Plan Oqółem % planu 1 2 3 4 5

1. PRZYCHODY 163 627 163 591,00 100,0

1.1. Dotacja z budżetu 157 000 157 000,00 100,0

1.2. Przychody z innych źródeł 1 127 1 091,00 96,8

Pozostałe przychody 1.4. 5 500 5 500,00 100,0 dotacja : z Ministerstwa Kultury

2. KOSZTY 163 627 163 618,65 100,0

2.1. Wynagrodzenia i pochodne 125 703 125 704,58 100,0 w tym: - wynagrodzenia osobowe, 105 306 105 306,53 100,0 dodatkowe wynagrodzenie roczne

- składki na ubezpieczenia społeczne 16 863 16 863,43 100,0

- składki na fundusz pracy 2 570 2 570,28 100,0

- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) 964 964,34 100,0

2.2. Materiały i wyposażenie 26 384 26 375,01 100,0

w tym: 16 142 16 133,70 99,9 - materiały

- materiały biurowe 989 989,00 100,0

- zakup zbiorów bibliotecznych 9 253 9 252,31 100,0

2.3. Usługi 5 964 5 963,25 100,0

w tym: 4 585 4 585,46 100,0 - energia elektryczna, cieplna, gaz, woda

- usługi pozostałe 974 972,59 99,9

- usługi telekomunikacyjne 405 405,20 100,0

2.4. Pozostałe koszty 5 576 5 575,81 100,0

w tym: 3513 3513,11 100,0 - odpis na ZFŚS

- świadczenia dla pracowników 896 896,00 100,0

- usługi zdrowotne 90 90,00 100,0

- delegacje służbowe , szkolenia 1 077 1 076,70 100,0

W instytucji kultury nie występują należności oraz zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

Piotr Szymkiewicz oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1798 Poz. - 12188 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Poz. 1798

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2008 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie za 2008 rok

Dział ra/d/. Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Dochody budżetu / Ig o ; ogółem Dochody bieżące Dochody majątk.

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie dochodów na 31.12.2008 r. 4 % wykonania planu 01» ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 600,00 600,00 . 2 399.489,13 399.489.13 - 3 401.652,86 401.652,86 - 4 100,54% 100,54% . 01095 Pozostała działalność 1 600.00 600,00 2 399.489,13 399.489,13 ■ 3 401.652,86 401.652.86 .

4 100,54% 100,54% -

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 1 600,00 600,00 - innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 2 600,00 600,00 - podobnym charakterze - obwrody łowieckie 3 2.763,73 2.763,73 -

4 460,62% 460,62% -

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 ---

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 2 398.889,13 398.889,13 - ustawami 3 398.889,13 398.889,13 - 4 100,00% 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 148.800,00 48.500,00 100.300,00 2 58.800,00 48.500.00 10.300,00 3 59.072,22 51.867,48 7.204,74 4 100,46% 106,94% 69,95% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 118.800,00 18.500,00 100.300,00 2 28.800,00 18.500,00 10.300,00 3 26.084,83 18.880,09 7.204,74 4 90,57% 102,05% 69,95% oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1798 Poz. - 12189 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 3.500.00 3.500,00 2 3.500.00 3.500,00 - 3 3.820,74 3.820,74 - 4 109,16% 109.16% - 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 1 15,000,00 15,000,00 - innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 2 15.000,00 15.000,00 -

podobnym charakterze - gruntów 3 14.916,03 14.916,03 -

4 99,44% 99,44% -

0760 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 1 300,00 - 300,00 osobom fizycznym w prawo własności 2 300,00 300,00

3 579,89 - 579,89 4 193,30% - 193,30%

0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 1 100.000.00 - 100.000,00

wieczystego nieruchomości 2 10.000.00 - 10.000,00 3 6.624.85 6.624.85

4 66,25% - 66,25%

0920 pozostałe odsetki 1 -- -

2 - -- 3 143,32 143,32 - 4 --- 70095 Pozostała działalność 1 30.000,00 30.000,00 . 2 30.000,00 30.000,00 - 3 32.987,39 32.987,39 _ 4 109,96% 109,96% . 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 1 30.000,00 30.000,00 - innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 2 30.000.00 30.000,00 - podobnym charakterze - czynsze 3 32.057.46 32.057,46 - 4 106,86% 106.86% - 0920 pozostałe odsetki 1 --- 2 ---

3 929.93 929,93 -

4 - oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12190 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

75« ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 50.700,00 50.700,00 _ 2 135.700,00 135.700,00 - 3 141.971,86 141.971,86 _ 4 104,62% 104,62% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 50.000,00 50.000,00 2 50.000,00 50.000,00 3 49.539,52 49.539,52 -1 99,08% 99,08% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 49.000,00 49.000.00

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 2 49.000,00 49.000,00 -

ustawami 3 49.000,00 49.000.00 -

4 100,00% 100,00% - 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1 1.000,00 1.000.00 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 1.000,00 1.000,00

3 539,52 539,52 -

4 53,95% 53,95% - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow iatu) 1 700,00 700.00 - 2 85.700,00 85.700,00 -

3 92.432,34 92.432,34 -

4 107,86% 107,86% - 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 -- 2 -- 3 83,60 83,60 4 -

0920 pozostałe odsetki 1 - -- 2 85.000,00 85.000,00 - 3 91.461.32 91.461,32 4 107,60% 107,60% - 0970 wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 1 700,00 700,00 2 700,00 700,00 - 3 887,42 887.42 - 4 126,77% 126,77% - oeózw Zconooosig N 6 - Pz 1798 Poz. - 1 9 1 2 -1 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 696,00 696,00 . KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 4.329,00 4.329,00 . 3 4.329,00 4.329,00 . 4 100,00% 100,00% . 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 696,00 696,00 . 2 624,00 624,00 - 3 624,00 624,00 - 4 100,00% 100,00% . 2010 dotacjo celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu I 696,00 696,00 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 2 624.00 624,00 ustawami 3 624,00 624,00 4 100,00% 100,00% 75109 X Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 1 -.. burmistrzów' i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 2 3.705,00 3.705,00 . wojewódzkie 3 3.705,00 3.705,00 . 4 100,00% 100,00%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 ---

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 2 3.705,00 3705,00 -

ustawami 3 3.705,00 3.705,00 - 4 100,00% 100.00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 1 2.051.900,00 2.051.900,00 . INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2 2.161.900,00 2.161.900,00 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3 2.350.277,34 2.350.27734 . 4 10»,71% 108,71% . 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 800,00 800,00 2 800,00 800,00 - 3 923,60 923,60 . 4 115,45% 115,45% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 1 800,00 800,00 -

podatkowej 2 800,00 800,00 -

3 769,90 769,90 -

4 96,24% 96,24% -

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 ---

2 - 3 153,70 153,70

4 --- oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12192 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 1 470.000,00 470.000,00 - cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 348.000,00 348.000,00 - jednostek organizacyjnych 3 373,890,20 373.890,20 4 107,44% 107,44% . 0310 podatek od nieruchomości 1 340.000,00 340.000,00

2 227.000,00 227.000,00 -

3 246.099,10 246.099,10 -

4 108.41% 108,41% - 0320 podatek rolny 1 40.000.00 40.000,00

2 31.000,00 31.000,00 —

3 30.265,90 30.265,90 -

4 97,63% 97,63% - 0330 podatek leśny 1 90.000.00 90.000,00

2 90.000,00 90.000,00 -

3 97.525,20 97.525,20 -

4 108,36% 108,36% - 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 1 694.600,00 694.600,00 _ podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 2 769.600,00 769.600,00 - fizycznych 3 888.748,95 888.748,95 - 4 115,48% 115,48% -

0310 podatek od nieruchomości 1 210.000,00 210.000,00 -

2 265.000.00 265.000,00 -

3 271.684,10 271.684,10 - 4 102,52% 102,52% 0320 podatek rolny 1 385.000,00 385.000,00

2 405,000.00 405.000,00 -

3 434.141,34 434.141,34 - 4 107.20% 107,20%

0330 podatek leśny 1 4.000,00 4.000,00 - 2 4.000.00 4.000,00 3 3.981,68 3.981,68

4 99,54% 99,54% -

0340 podatek od środków transportowych 1 30.000,00 30.000,00 -

2 30.000.00 30.000,00 -

3 37.459,29 37.459,29 -

4 124,86% 124,86% - oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12193 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

0360 podatek od spadków i darowizn 1 1.500.00 1.500,00 -

2 1,500.00 1.500,00 -

3 10.631,00 10.631,00 - 4 708,73% 708,73% 0370 oplata od posiadania psów 1 7.000,00 7.000,00 - 2 7.000.00 7.000,00 -

3 9.645,30 9.645,30 - 4 137,79% 137.79% -

0430 wpływy z opłaty targowej 1 ---

2 -- -

3 34,00 34,00 - 4 --- 0490 wpływy 7- innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych 1 100,00 100,00 - ustaw - opłata prolongacyjna 2 100,00 100,00

3 147.00 147,00 - 4 147,00% 147.00% - 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 50.000,00 50.000,00 -

2 50.000.00 50.000,00 -

3 95.641,66 95.641,66 -

4 191,28% 191,28% -

0690 wpływy z różnych opłat - opłaty egzekucyjne 1 2.000.00 2.000,00 - 2 2.000.00 2.000,00 - 3 4.138,60 4.138,60 -

4 206,93% 206.93% - 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 5.000.00 5.000,00 -

2 5.000,00 5.000,00 -

3 21.244,98 21.244,98 -

4 424,90% 424,90% - 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących Dochody j.s.t. na podstawie ustaw 1 60.500,00 60.500,00 - 2 77.500,00 77.500,00 - 3 86.326,55 86.326,55 - 4 111,39% 111,39% 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 13.000,00 13.000,00 2 13.000,00 13.000,00 - 3 12.211.50 12.211,50 - 4 93,93% 93.93% - oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12194 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 42.500,00 42.500,00 - 2 42.500.00 42.500,00 - 3 50.413,67 50.413,67 - 4 118,62% 118,62% - 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych 1 5.000,00 5.000,00 - ustaw - opłaty za wpis lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2 5.000.00 5.000,00 - 3 6.300,00 6.300,00 -

4 126,00% 126,00% -

0590 Wpływy z oplal za koncesje i licencje 1 -- - 2 17.000,00 17.000,00 -

3 17.401,38 17.401,38 - 4 102,36% 102,36% - 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 826.000,00 826.000,00 - 2 966.000,00 966.000,00 - 3 1.000.388,04 1.000.388,04 - 4 103,56% 103,56% - 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 826.000,00 826.000,00 - 2 966.000.00 966.000,00 - 3 999.486.00 999.486,00 -

4 103,47% 103.47% -

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 -- -

2 -- - 3 902,04 902,04 -

4 -- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 4.513.010,00 4.513.010,00 - 2 4.855.995,00 4.855.995,00 - 3 4.855.995,00 4.855.995,00 - 4 100,00% 100,00% - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 2.623.556,00 2.623.556,00 - 2 2,777,481,00 2.777.481,00 - 3 2.777.481,00 2.777.481,00 - 4 100,00% 100,00% - 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 2.623.556,00 2.623.556,00 -

2 2.777.481,00 2.777.481,00 - 3 2.777.481,00 2.777.481,00 -

4 100,00% 100.00% - oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12195 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 1.683335,00 1.683.335,00 . 2 1.683335,00 1.683335,00 - 3 1.683335,00 1.683.335,00 4 100,00% 100,00% . 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 1.683.335,00 1.683.335,00 - 2 1.683,335,00 1.683.335,00 3 1.683.335,00 1.683.335,00 -

4 100,00% 100,00% - 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 - 2 189.060,00 189.060,01* - 3 189.060,00 189.060,00 - 4 100,00% 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów (nie zrealizowane wydatki niewygasające) 1 . - - 2 189.060,00 189.060,00 -

3 189.060,00 189.060,00 -

4 100,00% 100,00% - 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 206.119,00 206.119,00 2 206.119,00 206.119,00 - 3 206.119,00 206.119,00 - 4 100,00% 100,00% - 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 206.119,00 206.1 19,00 - 2 206.119,00 206.119,00 3 206.119,00 206.119,00 -

4 100,00% 100,00% -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 44.300,00 44.300,00 - 2 64.401,00 64.401,00 - 3 64.519,26 64.519,26 4 100,18% 100,18% - 80101 Szkoły podstawowe 1 32.000,00 32.000,00 - 2 38.580,00 38.580,00 - 3 34.752,82 34.752,82 - 4 90,08% 90,08% 0690 wpływy z różnych opłat - druki 1 2 3 99,00 99,00 4 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12196 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 1 32.000,00 32.000,00 -

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 2 32.000,00 32.000,00 - podobnym charakterze - najem szkół 3 28.073,82 28.073,82

4 87,73« 87,73% - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1

gmin (związków gmin) 2 6.580,00 6.580,00 -

3 6.580,00 6.580,00 -

4 100,00% 100,00% -

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 4.300,00 4.300,00 - 2 4.300,00 4.300,00

3 8.045,69 8.045,69 -

4 187,11% 187,11% -

0830 wpływy z usług - transport 1 4.300,00 4.300,00 -

2 4.300,00 4.300,00 -

3 8.045,69 8.045,69 -

4 187,11% 187.11% - 80195 Pozostała działalność 1 8.000,00 8.000,00 .

2 21.521,00 21.521,00 -

3 21.720,75 21.720,75 -

4 100,93% 100,93% .

0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 -- 2 3 200,00 200,00

4 --

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 8.000,00 8.000,00 -

gmin (związków gmin) 2 21.521,00 21.521,00 -

3 21.520,75 21.520,75 -

4 100,00% 100,00% -

851 OCHRONA ZDROWIA 1 -- 2 50,00 50,00 3 50,00 50,00 4 100,00% 100,00%

85195 Pozostała działalność 1 -- 2 50,00 50,00 3 50,00 50,00 4 100,00% 100,00% oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12197 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 2 50,00 50,00 ustawami 3 50.00 50,00 4 100.00% 100,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 2.266.000,00 2.266.000,00 -

2 2.380.588,00 2.380.588,00 -

3 2.186.054,67 2.186.054,67 - 4 91.83% 91,83%

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 1 1.798.000,00 1.798.000,00 -

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 1.807.200,00 1.807.200,00 -

3 1.656.470,31 1.656.470,31 -

4 91,66% 91,66% -

0970 wpływy z różnych dochodów - wpływ zaliczek alimentacyjnych 1 ---

2 ---

3 98,76 98,76 -

4 . 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 1.798.000,00 1.798.000,00

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 2 1.807.200,00 1.807.200,00 -

ustawami 3 1.652.715,29 1.652.715,29 -

4 91,45% 91,45% -

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1 --

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 -- 3 3.656,26 3.656,26

4 --

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 1 19.000,00 19.000,00 -

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 2 15.600,00 15.600,00 -

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 15.600,00 15.600,00 -

4 100,00% 100,00% -

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 19.000.00 19.000,00 -

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 2 15.600,00 15.600,00 -

ustawami 3 15.600,00 15.600,00 -

4 100.00% 100,00% -

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 308.000,00 308.000,00 - 2 336.788,00 336.788,00 . 3 292.984,36 292.984,36 .

4 86,99% 86,99% - oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12198 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 111.000,00 111.000,00 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 2 139.788,00 139.788,00 -

ustawami 3 120.457,26 120.457,26 - 4 86,17% 86,17% - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 197.000,00 197.000,00 - gmin (związków gmin) 2 197.000,00 197.000,00 -

3 172.527,10 172.527,10 - 4 87,58% 87,58% - 85219 Ośrodki pomocy społeczncj 1 89.000,00 89.000,00 - 2 101.000,00 101.000,00 - 3 101.000,00 101.000,00 - 4 100,00% 100,00% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 89.000,00 89.000,00 - gmin (związków gmin) 2 101.000,00 101.000,00 - 3 101.000,00 101.000,00

4 100.00% 100,00% -

85295 Pozostała działalność 1 52.000,00 52.000,00 - 2 120.000,00 120.000,00 - 3 120.000,00 120.000,00 - 4 100,00% 100,00% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 52.000.00 52.000,00 - gmin (związków gmin) 2 120.000,00 120.000,00 - 3 120.000,00 120.000.00 - 4 100,00% 100.00% - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 -.- 2 65.495,64 65.495,64 .

3 63.392,81 63.392,81 - 4 96,79% 96,79% . 85395 Pozostała działalność 1 2 65.495,64 65.495,64 . 3 63.392,81 63.392,81 - 4 96,79% 96,79% - 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 --- (dochody na finansowanie programów i projektów ze środków L'E) 2 61.854,08 61.854,08 - 3 59.868,17 59.868,17 -

4 96,79% 96,79% - oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1798 Poz. - 12199 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 ---

(dochody ze środków budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów 2 3.641,56 3.641,56 - realizowanych ze środków UH) 3 3.524,64 3.524,64

4 96,79« 96,79% - 854 EDUKACYJNA OPIEK A WY CHOW AWCZA 1 ..- 2 265,355,00 265.355,00 -

3 214.057,03 214.057,03 -

4 80,67% 80,67% - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 ... 2 265.355,00 265.355,00 3 214.057,03 214.057,03

4 80,67% 80,67% -

2030 dotacje celowe otrzymane 7. budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ] ---

gmin (związków gmin) 2 265.355,00 265.355,00 - 3 214.057.03 214.057.03 - 4 80,67% 80,67% - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 370.880,00 700,00 370.180,00 2 300.700,00 700,00 300.000,00 3 300.430.00 430,00 300.000,00 4 99,91% 61,43% 100,00% 90095 Pozostała działalność 1 370.880,00 700,00 370.180,00 2 300.700,00 700,00 300.000,00 3 300,430,00 430,00 300.000,00 4 99,91% 61,43% 100,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarhu Państwa, j.s.t. luh 1 700,00 700,00 -

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych mnów o 2 700.00 700,00 - podobnym charakterze - kwatery cmentarne 3 430.00 430.00 -

4 61,43% 61,43% -

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 1 300.000,00 - 300.000,00

województw, pozyskane z innych źródeł 2 300.000,00 - 300.000,00

3 300.000.00 - 300.000,00

4 100,00%’ - 100,00%

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 1 70.180.00 - 70.180,00

województw, pozyskane z innych źródeł 2 ---

(dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE) 3 ---

4 - oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12200 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 35.614,00 35.614,00 . 2 27.288,00 27.288,00 3 27.217,60 27.217,60 4 99,74% 99,74% . 921(19 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 35.614,00 35.614,00 2 27.288,00 27.288,00 3 27.217,60 27.217,60 4 99,74% 99,74% . 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 1 3.000,00 3.000,00 - innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 2 3.000,00 3.000,00 -

podobnym charakterze - najem i dzierżaw świetlic 3 3.240,00 3.240,00 -

4 108,00% 108,00% - 0830 wpływy z usług - wypożyczanie naczyń 1 790,00 790,00 - 2 790,00 790,00 -

3 480,00 480,00 - 4 60,76% 60,76% - 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin. Powiatów, samorządów 1 31.824,00 31.824,00 - województw, pozyskane z innych źródeł 2 23.498,00 23.498,00

(dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE) 3 23.497,60 23.497,60 -

4 100,00% 100,00% - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 2 676.400,00 10.400,00 666.000,00 3 676.400,00 10.400,00 666.000,00 4 100,00% 100,00% 100,00% 92601 Obiekty sportowe 1 --. 2 666.000,00 666.000,00 3 666.000,00 666.000,00 4 100,00% _ 100,00%

6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 1 - -- terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 2 333.000,00 - 333.000.00 inwestycyjnych - środki z Urzędu Marszałkowskiego 3 333.000,00 - 333.000.00 4 100,00% - 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów 1 --- inwestycyjnych własnych gmin 2 333.000,00 - 333.000,00 3 333.000,00 - 333.000.00 4 100,00% - 100,00% oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12201 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

92695 Pozostała działalność 1 -. 2 10.400,00 10.400,00 . 3 10.400,00 10.400,00 . 4 100,00% 100,00%

2710 wpływy 7 . tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 1 -- terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Urzędu 2 10.400,00 10.400,00 Marszałkowskiego 3 10.400,00 10.400,00 4 100,00% 100,00% RAZEM DOCHODY 1 9.482.500,00 9.012.020,00 470.480,00 2 11.396.490,77 10.420.190,77 976.300,00 3 11.345.419,65 10.372.214,91 973.204,74 4 99,55% 99,54% 99,68% oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12202 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie za 2008 rok.

Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikac ji budżetowej Wydatki ogółem z tego; W tym; W ydatki Wynagrodź, i D otacje W ydatki na Wydatki z tyt. Wydatki bieżące pochodne od obsługę poręczeń i majątkowe wynagrodź. długu gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Plan wyjściowy 2 Plan po zmianach 3 Wykonania na 31.12.2008r. 4 % wykonania planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 10.000,00 10.000,00 . 2 408.889,13 408,889,13 3.92735 3 408.698,68 408.698,68 3.927.35 4 99,95 % 99,95% 100,00% 01030 Izby rolnicze 1 9.000,00 9.000,00 2 9.200,00 9.200.00 3 9.159,55 9.159,55 4 99,56% 99,56%

01095 Pozostała działalność 1 1.000,00 1.000,00 - 2 399.689.13 399.689,13 3.927,35 3 399.539.13 399.539,13 3.927,35 4 99,96% 99,96% 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 200.000,00 200.000,00 2 373.400,00 258.400,(Ml 2.500,00 115.000,00 3 322.884,87 207.884,87 1.950,00 115.000.00 4 86,47% 80,45% 78,00% 100,00%

60013 IJrogi publiczne wojewódzkie 1 --- 2 25.000,00 25,000.00 3 25.000,00 25.000,00

4 100,00% - 100,00% oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12203 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 2 128.400,00 38.400,00 90.000,00 3 128.400,00 38.400,00 90.000,00 4 100,00% 100,00% 100,00% 60016 Drogi publiczni; gminne 1 200.000,00 200.000,00 2 220.000,00 220.000.00 2.500,00 3 169.484.87 169.484,87 1.950,00 4 77,04% 77,04% 78.00% 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 30.000,00 30.000,00 2 40.000,00 40.000.00 3 25.203,56 25.203,56 4 63,01 % 63,01 % 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 15.000.00 15.000,00 2 15.000,00 15.000,00 3 11.700,40 11.700,40 4 78,00% 78,00% 70095 Pozostała działalność 1 15.000,00 15.000,00 2 25.000,00 25.000,00 3 13.503,16 13.503,16 4 54,01% 54,01% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 34.000,00 34.000,00 2 34.000,00 34.000,00 3 31.122,52 31.122,52 4 91,54% 91,54% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 20.000,00 20.000,00 2 20.800,00 20.800.00 3 20.711,73 20.711,73 4 99,58% 99,58% 71035 Cmentarze 1 14.000.00 14.000,00 2 13.200,00 13.200,00 3 10.410,79 10.410,79 4 78,87% 78,87% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 1.113.000,00 1.063.000,00 732.569.00 50.000,00 2 1.090.660,00 1.090.660,00 759.488.77 3 978.99039 978.990,39 686.968,63 . 4 89,76% 89,76% 90,45% - oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12204 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

7501 1 Urzędy wojewódzkie 1 49.000,00 49.000,00 44.269,00 2 49.000,00 49.000,00 43.528.77 3 49.000,00 49.000.00 43.528.77 4 100,00% 100,00% 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 82,800,00 82.800,00 2 82.800,00 82.800.00 3 75.673,06 75.673,06 4 91,39% 91,39% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 922.200,00 872.200,00 688.300,00 50,000,00 2 899.860,00 899.860,00 715.960,00 3 817.659,28 817.659,28 643.439,86 4 90,87% 90,87«) 89,87% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 54.000.00 54.000,00 2 54.000,00 54.000.00 3 33.559,33 33.559,33 4 62,15% 62,15% 75095 Pozostała działalność 1 5.000.00 5.000,00 2 5,000.00 5.000,00 3 3.098,72 3.098,72 4 61.977c 61.97% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 1 696,00 696,00 420,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 2 4.329,00 4.329,00 1.010,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 4.329,00 4.329,(Ml 1.010,00 4 100.00% 100,00 % 100,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 696,00 696.00 420,00 kontroli i ochrony prawa 2 624.00 624,00 420,00 3 624,00 624,00 420,00 4 100,00% 100,00% 100,00%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 1 --- województw, wybory wójtów, burmistrzów i 2 3.705,00 3.705,00 590,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, 3 3.705,00 3.705,00 590,00 powiatowe i wojewódzkie 4 100,00% 100,00% 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 1 80.400,00 80.400,00 36.400,00 . OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 104.400,00 93.400,00 39.400.00 11.000,00 3 93.152,23 83.613,50 39.006,55 9.538,73 4 89,23% 89,52% 99.00% 86,72% oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12205 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 78.400.00 78.400,00 36.400.00 2 87.400,00 81.400,00 39.400,00 6.000,00 3 86.221,16 80.640,36 39.006,55 5.580,80 4 98,65% 99,07% 99,00% 98,65% 75414 Obrona cywilna 1 2.000,00 2.000,00 2 2.000,00 2.000,00 3 559,57 559,57 4 27,98% 27,98% 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 2 15.000,00 10.000,00 5.000,00 3 6.371,50 2.413,57 3.957,93 4 42,48% 24,14% 79,16% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 1 28.500,00 28.500,00 12.000,00 OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK 2 28.500,00 28.500,00 12.000,00 NIEPOSIAD, OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ 3 25.206,14 25.206,14 11.918,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4 88,44% 88,44% 99,32% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 1 28.500,00 28.500.00 12.000,00 budżetowych 2 28.500,00 28.500,00 12.000,00 3 25.206.14 25.206,14 11.918,00 4 88,44% 88.44% 99,32% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 45.000,00 45.000,00 45.000,00 2 45.000,00 45.000,00 45.000,00 3 40.490,94 40.490,94 40.490,94 4 89,98% 89,98% 89.98% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 1 45.000.00 45.000,00 45.000,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 45.000,00 45.000,00 45.000,00 3 40.490,94 40.490,94 40.490,94 4 89,98% 89,98% 89,98% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 85.000,00 85.000,00 2 3 _. 4 . . 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 85.000,00 85.000,00

2 .

3 -

4 -- oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12206 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 3.735.740,00 3.735.740,00 2.625.250,00 2 4.075.414,0» 3.959.250,00 2.768.732,00 116.164,00 3 3.882.435.83 3.766.272,33 2.629.851,90 116.163,50 4 95,26% 95.13% 94.98% 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 1 2.143.600,00 2.143.600,00 1.555.900,00 2 2.430.695,00 2.314.531,00 1.652.170,00 116.164,00 3 2.318.720,72 2.202.557,22 1.568.704,56 116,163,50 l tego: 4 95,39% 95,16% 94,95% 100,00% SP. Gostyń 1 602.300,00 602.300,00 484.600,00 2 636.415.00 636.415,00 514.484,00 3 575.758,28 575.758,28 463.788,64 4 90,47% 90.47% 90.15% SP. Stuchowc 1 604.000,00 604.000,00 467.200,00 2 638.096,00 638.096,00 493.613,00 3 600.207,66 600.207,66 463.210,31 4 94.06% 94.06% 93.84% SP. Świerzno 1 787.300,00 787.300,00 604.100,00 2 827.020,00 827.020,00 644.073,00 3 813.692,82 813.692,82 641.705,61 4 98,39% 98,39% 99,63% Zadania realizowane przez Wójta 1 150.000,00 150.000,00 2 329.164.00 213.000,00 116.164.00 3 329.061,96 212.898,46 116 163,50 4 99,97% 99,95% 100,00% SOI 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 155.350,00 155.350.00 137.800,00 2 153.993,00 153.993,00 135.140.00 3 139.560,60 139.560,60 123.964,29 4 90,63% 90,63% 91,73% SP. Gostyń 1 61.600,00 61.600,00 55.700,00 2 65.241,00 65.241,00 58.730,00 3 60.141.01 60.141,01 54.492,64 4 92,18% 92,18% 92,79% SP. Stuchowo 1 48.300,00 48.300,00 42.400,00 2 48.951,00 48.951,00 42.740,00 3 44.874,39 44.874,39 39.526,82 4 91,67% 91,67% 92,48% oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12207 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

SP. Świerzno 1 45.450,00 45.450,00 39.700.00 2 39.801.00 39.801,00 33.670,00 3 34.545,20 34.545,20 29.944,83 4 86,79% 86,79% 88,94% 80110 Gimnazja 1 1.106.400,00 1.106.400,00 892.900,00 2 1,159.065,00 1.159.065,00 938.080,00 3 1.114.820,88 1.114.820,88 896.594,76 4 96,18% 96,18% 95,58% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 279.000,00 279.000,00 38.650,00 2 270.700,00 270.700,00 42.850,00 3 257.722,99 257.722,99 40.228,29 4 95,21% 95.2 1 % 93,88% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 17.190,00 17.190,00 2 14.740.00 14.740,00 3 5.641,29 5.641,29 4 38,27% 38,27% 80195 Pozostała działalność 1 34.200,00 34.200,00 2 46.221,00 46.221,00 492,00 3 45.969,35 45.969,35 360,00 4 99,46% 99,46% 73.17% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 48.500,00 48.500,00 24.450,00 2 48.550.00 48.550,00 19.450,00 3 44.829,38 44.829,38 19.080,09 4 92,34% 92,34% 98,10% 85153 Zwalczanie narkomanii 1 2.000,00 2.000,00 2 2.000,00 2.000.00 3 1.750,00 1.750.00 4 87,50% 87,50% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 44.500,00 44.500,00 24.450.00 2 44.500,00 44.500,00 19.450,00 3 43.029.38 43.029,38 19.080,09 4 96,70% 96,70% 98.10% 85195 Pozostała działalność I 2.000,00 2.000,00 2 2.050.00 2.050.00 3 50.00 50,00 4 2,44% 2,44% oeózw Zconooosig N 6 - 20 - o. 1798 Poz. - 12208 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

852 POMOC SPOŁECZNA 1 2.743.100,00 2.743.100,00 164.420,00 2 2.779.779,64 2.779.779,64 171.125,30 3 2.551.618,13 2.551.618,13 166.208,31 4 91,79% 91,79% 97,13% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 1 1.798.000,00 1.798.000,00 26.320,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 1.807.200.00 1.807.200.00 27.025,30 ubezpieczenia społecznego 3 1.652.715.29 1.652.715,29 26.692,89 4 91,45% 91,45% 98,77% 85213 Składki na bezp, zdrowotne opłacane za osoby 1 19.000,00 19.WO.OO pobierające niektóre świadcz, z pomocy społecznej, 2 15.600,00 15.600,00 niektóre świadcz, rodzinne oraz za osoby uczestnicz 3 15.600.00 15.600,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 100,00% 100,00% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1 358.000,00 358.000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 379.510.64 379.510,64 3 333.524,02 333.524,02 4 87,88% 87,88% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 255.000.00 255.000,00 2 181.036,00 181.036.00 3 168.786,85 168.786.85 4 93,23% 93,23% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 156.100.00 156.100.00 138.100.00 2 167.900,00 167.900,00 144.100,00 3 161.438.20 161.438,20 139.515,42 4 96,15% 96,15% 96,82% 85295 Pozostała działalność 1 157.000,00 157.000.00 2 228.533,00 228.533,00 3 219.553,77 219.553,77 4 96.07% 96.07% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 1 POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 72.773,00 72.773,00 25.665,62 3 70.670,14 70.670,14 25.165.35 4 97,11% 97,11% 98,05% 85395 Pozostała działalność 1 . 2 72.773.00 72.773,00 25.665,62 3 70.670.14 70.670.14 25.165.35 4 97,11% 97,11% 98,05% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12209 - Poz. 1798

30 00 rO cn on O oC © 5© oc rO co d ©N ON r~- r~-O 1.107.030,00 1.505.000,00 1.107.030,00 1.505.000,00 0000’S 00‘0 o ©^ d

95,71% o 95,87% 5.000,00 128.000,00 122.506,59 128.000,00 128.000,00 133.000,00 127.506,59

O 00 o 00 cc d ci oo' o TT ON 48,88% 94,28%

7.974,00 7.974,00 d 16.315,00 58.000,00 16.315,00 58.000,00 70.400,00 70.400,00 66.374,12 70.400,00 66.374,12

O © O NO o o ©^ O O r-^ co o o o r- ro o" •d •n d oo" sC

o o o O S o o rN d o O £ 'O O d

oo 91,43% X 96,70% On ON 94,15% On 100,00% d d X od 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 | t o o 30 (N 100.164,58 128.000,00 122.506.59 160.234,00 172.385,53 214.057.03 265.355,00 214.057,03 265.355.00 nC 327.034.00 397,189,00 373.943,79 1.321.530,00 1.221.530.00 1.593.850,00 1.538.478,14 1.638.642,72

-

EDUKACYJNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioleki Pomoc Pomoc materialna dla uczniów Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Domy i ośrodki kultury, .świetlice i kluby Ochrona zabytków opieka i nad zabytkmi

g & o , in cf ON NC X l> Or ©\ 4,90% oo" ON 99,85% J Tt- ON ON

•n 22.224,40 NO Tt r-- 1.060,000,00 1.058.388,13 1.060.000,00 1.058.388,13 1.157.030,00 2.807.164,00 r î

-t # © oc ON ON -t On"' © OC 45.000,00 45.000,00

r­ oc ON 133.000,00 128.000,00 127,506,59

c © -t ON o o O O 00 00 o oT r l o NO 00 m OS l/l ON 52,51% NC 8 00 NO irî ON 13.126,76 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Csl 26.547,59 | Tt 00 l> Ct\ NO tô f*î rô

5Ê O en o\ 'r : r-^ R 00 -Tf- o" so’ © -t r~ NO K OC ? VJ ON t ”* On rr G oś 99,35% i/j ON 38.800,00 75.650,00 48.036,40 74.051,67 m r-i 100.000,00 100.000.00 100,000,00 00 S

8.795.470,.00 ON On

no en G 03 vo G © O IV, 00 ON 00* O O m © m oc o G K ON oś' rn o Tt; cK N

99,85% n ON l> ON oc G O 94,00% 38.800.00 75.650,00 74.051,67 oc 8 rn S' 129.546,53 100.000,00 o SO 1.060.000,00 1.190.400,00 r-! 9,952,500,00 12.653.138,77

- «N en m t -

i/-j O' nO •M 92601 92195 on 926 WYDATKI OGÓŁEM oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1798 Poz. - 12211 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU wykonanie za 2008 rok.

Plan Wykonanie na Lp. Treść Klasyfikacja § Wyjściowy Po zmianach 31.12.2008r. 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 770.000,00 1.556.648,00 1.606.482,55

1. Kredyty §952 ---

2. Pożyczki §952 --- 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem § 903 środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 - --

5. Prywatyzacja majątku jst § 944 - - -

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 -- -

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 --- 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 770.000,00 1.556.648,00 1.606.482,55 W tym na pokrycie deficytu 470,000,00 1.256.648,00 548.790,36 Rozchody ogółem: 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1. Spłaty kredytów § 992 --- 2. Spłaty pożyczek § 992 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań §963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 ---

5. Lokaty § 994 - -- 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 --- 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995 - - - oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1798 Poz. - 12212 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

LIMITY WYDATKÓW GMINY ŚWIERZNO NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2008 i kolejnych, wykonanie za 2008 rok. Lp Dział Rnzdz Paragr Nazwa Jedn. organ, Okres Łączne Planowane wydatki af zadaniu realiz. ProgrJub realiza­ nakłady Źródła finansowania i wykonanie na 31.12.2008 inwestycyjn. koord. wykon, cji finansowe 2008 r. 2009 r. 2010 Po roku programu r. 2010. 1234 5 6 7 8 9 10 11 121314 1 600 60016 6050 Budowa drogi Gmina Plan na 2009 1.000.000.00 Ogółem - 1.000.000,00 -- Gostyń - r. 2008 Środki Gminy Tr/.ebieradz Kredyty, pożycz, i oblig. - 1.000.000,00 --

Inne środki --- - W ykonanie 0 Ogółem -- -- na Środki Gminy ---- 31.12.2008 Kredyty, pożycz, i oblig. -- - - Inne środki - --- 2 754 75412 6060 Zakupy Gmina Plan na 2008 6.000,00 Ogółem 6.000,00 inwestycyjne 2008 r. Środki Gminy 6.000,00 M otopompa Kredyty, pożycz, i oblig. - dla OSP Inne środki - Świerzno Wykonanie 2008 5.580,80 Ogółem 5.580,80 na Środki Gminv 5.580,80 31.12.2008 Kredyty, pożycz, i oblig. Inne środki 3 754 75421 6060 Zakupy Gmina Plan na 2008 5.000,00 Ogółem 5.000,00 inwestycyjne 2008 r. Środki Gminy 5.000,00 Agregat Kredyty, pożycz, i oblig. - prądotwórczy Inne środki - dla potrzeb W ykonanie 2008 3.957,93 Ogółem 3.957,93 zarządz. na Środki Gminv 3.957,93 kryzysowego 31.12.2008 Kredyty, pożycz, i oblig. Inne środki 4 801 80101 6050 „Renów. elew. Gmina Plan na 2008 116.164,00 Ogółem 116.164,00 zabyt. pałacu 2008 r. Środki Gminv 116.164,00 w Stuchowie Kredyty, pożycz, i oblig. - miesz. S. P.” - Inne środki - zobow. z Wykonanie 2008 116.163,50 Ogółem 116.163,50 wyroku sądu na Środki Gminy 1 1 6 .1 6 3 ,5 0 3 1 .1 2 .2 0 0 8 Kredyty, pożycz, i oblig. - Inne środki - oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1798 Poz. - 12213 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

5 900 90095 6050 Budowa Gmina Plan na 2007- 1.390.000,00 Ogółem 1.390.000,00 --- kanalizacji 2008 r. 2008 Środki Gminy 1.090.000,00 --- w Sulikowie, Kredyty, pożycz, i oblig. - --- Inne środki 300.000,00 --- Wykonanie 2008 1.380.389,38 Ogółem 1.380.389,38 --- na Środki Gminy 1.080.389,38 - - - 31.12.2008 Kredyty, pożycz, i oblig. ---- Inne środki 300.000,00 -- - 6 900 90095 6050 Budowa Gmina Plan na 2008- 825.000,00 Ogółem 25.000,00 800.000,00 -- kanalizacji dla 2008 r. 2009 Środki Gminy 25.000,00 800.000,00 -- miejscowości Kredyty, pożycz, i oblig. ---- Trzebieradz Inne środki ---- Wykonanie 0Ogółem ---- na Środki Gminy - --- 31.12.2008 Kredyty, pożycz, i oblig. ---- Inne środki - - -- 7 900 90095 6050 Budowa Gmina Plan na 2008 90.000.00Ogółem 90.000,00 --- wodociągu do 2008 r. Środki Gminy 90.000,00 --- m. Kredyty, pożycz, i oblig. ---- Krzemykowo Inne środki - --- Wykonanie 2008 90.000,00 Ogółem 90.000,00 --- na Środki Gminy 90.000.00 --- 31.12.2008 Kredyty, pożycz, i oblig. - -- - Inne środki --- - 8 926 92601 6050 Budow'a zesp. Gmina Plan na 2008 1.060.000,00 Ogółem 1.060.000,00 -- - ogólnodost. 2008 r. Środki Gminy 394.000,00 --- boisk sport, w Kredyty, pożycz, i oblig. ---- ramach Prog. Inne środki 666.000,00 - - - „Moje Boisko W ykonanie 2008 1.058.388,13 Ogółem 1.058.388,13 --- -Orlik 2012” na Środki Gminy 392.388,13 --- w Gostyniu 31.12.2008 Kredyty, pożycz, i oblig. ---- Inne środki 666.000,00 --- Plan na 2008 r. 4.492.164,00 Ogółem 2.692.164,00 1.800.000,00 - - Środki Gminy 1.726.164,00 800.000,00 - - Kredyty, pożycz, i oblig - 1.000.000,00 -- Ogółem Inne środki 966.000,00 --- Wykonanie na 2.654.479,74 Ogółem 2.654.479,74 --- 31.12.2008 r Środki Gminy 1.688.479,74 --- Kredyty, pożycz, i oblig - --- Inne środki 966.000,00 --- oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1798 Poz. - 12214 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

LIMITY WYDATKÓW GMINY ŚWIERZNO NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2008 i kolejnych - wykonanie 2008 rok.

Lp Dział Rozdz Par N azw a Nazwa Lata W artość K oszty Źródła Planow ane płatności w latach g raf zadania projektu realizacj całkow ita kwalifikował finansowania w ramach projektu oraz wykonanie inw estycyj i projektu (w ne w ramach na 31.12.2008 nego projektu zł.) projektu 2008 r. 2009 2010 Po (w zł.) r. r. roku 2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

1 853 85395 Róż Program Aktywizacja Plan na 2008 2008 72.773,00 72.773,00 Ogółem 72.773,00 ■ - -

ne Operacyjny /.awodowa i Środki UE 61.854,08 ---

8/9 Kapital społeczna Środki gminy 7.277,36 ---

Ludzki klientów In. śr. bud.pań. 3.641,56 ---

instytucji Wykonanie 2008 70.670,14 70.670,14 Ogółem 70.670,14 ---

pomocy na Środki UE 59.868.17 --- społecznej 31.12.2008 Środki gminy 7.277,33 ---

In. śr. bud.pań. 3.524,64 ---

2 921 92109 4218 Sektorowy Wyposażenie Plan na 2008 2008 35.836,00 29.373,00 Ogółem 35.836,00 ---

19 Program świetlic Środki UE 23.498,00 ---

Operacyjny wiejskich w Środki gminy 12.338,00 ---

Chominie, Inne środki ----

Jatkach, Wykonanie 2008 35.835,02 29.372,00 Ogółem 35.835,02 ---

Kaleniu i na Środki UE 23.497,60 --- Gostyńcu 31.12.2008 Środki gminy 12.337,42 ---

In. śr. bud.pań. ----

OGOŁEM Plan na 2008 108.609,00 102.146,00Ogółem 108.609,00 -

Środki UE 85.352,08 -

Środki gminy 19.615,36 -

In. śr. bud.pań. 3.641,56 - W ykonanie 106.505,16 J 00.042,14 Ogółem 106.505,16 -

na Środki UE 83.365,77 -

31.12.2008 Środki gminy 19.614,75 -

In. śr. bud.pań 3.524,64 - oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1798 Poz. - 12215 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH wykonanie za 2008 rok.

Przychody* Wydatki Rozliczenia Stan środków w' tym: 7 budżetem Stan środków obrotowych w tym: w' tym: z tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie dotacje obrotowych na na początek ogółem ogółem wpłata do nadwyżek z na wydatki 31.12,2008 roku na inwestycje budżetu środków' za budżetu bieżące 2008r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Plan na 2008 rok 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie na 31.12.2008 r. 4 % wykonania panu I. Gospodarstwa pomocnicze 1 45.000,00 642.000,00 0 X 0 642,000,00 0 45.000,00 X 2 45.000,00 769.334,00 0 X 0 769.334,00 0 45.000,00 0 3 45.442,51 770.134,24 0 X 0 742.259,90 0 56.758,18 16.558,67 4 100,98% 100,10% 0 X 0 96,48% 0 126,13% 0

1, zaopatrzenie w wodę 1 - 377.000,00 0 X 0 332.244,00 0 - X 2 - 385.000,00 0 X 0 434.877,00 0 -

3 - 384.639,97 0 X 0 432.584,31 0 -

4 - 99.91% 0 X 0 99,47% 0 -

2, odprowadzanie ścieków 1 - 241.000.00 0 X 0 253.315,00 0 - X 2 - 228.000,00 0 X () 277.847,00 (1 - 3 - 198.641.76 0 X 0 268.867,33 0 - 4 - 87,12f/c 0 X 0 96,77% 0 - 3, działalność komunalna 1 - 24.000,00 0 X 0 56.441,00 0 - X

2 - 156.334,00 0 X 0 56.610,00 0 - 3 - 186.852.51 0 X 0 40.808,26 0 - 4 - 119.52% 0 X 0 72.09% 0 - - Z tego Gm. 11.315.67 US. 5.243,00 oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1798 Poz. - 12216 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, wykonanie za 2008 rok.

% Dział 900 rozdział 90011 Plan na 2008 r W'ykonanie na Lp. $ wykonania 31.12.2008 Wyszczególnienie wyjściowy po zmianach planu I. X Stan środków obrotowych na początek roku 8.000,00 12.931,45 12.931,45 100,00% II. X Przychody 8.000,00 12.800,00 14.377,82 112,33% 1, 0690 Wpływy z różnych opłat — należne udziały z WFOS — 8,000,00 12,800,00 13.410,41 104,77% przekaz. UM 2 092 Odsetki pozostałe -- 967,41 - III. Wydatki 15.800,00 23.900,00 11.573,55 48,42% 1. X Wydatki bieżące 15.800,00 23.900,00 11.573,55 48,42% 1.1 4210 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 2.000,00 2.000,00 -- proekologicznych - zakup materiałów 1.2 X Utrzymanie terenów zieleni 13.300,00 21.800,00 11.501,55 52,76% 1.2.1 4210 Zakup materiałów na tereny zieleni 6.300,00 14.800,00 8.923,92 60,30% 1.2,2 4300 Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów 7.000,00 7.000,00 2.577,63 36,82% zielonych 1.3 4300 Koszty obsługi bankowej 500,00 100,00 72,00 72,00% 2. X Wydatki majątkowe 0 0 0 0 IV. X Stan środków obrotowych na koniec roku 200,00 1.831,45 15.735,72 859,19% oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1798 Poz. - 12217 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

DOTACJE PODMIOTOWE wykonanie za 2008 rok.

Lp. Dział Rozdział $ Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji Wykonanie % wg uchwały po na wykonania budżetowej zmianach 31.12.2008 planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Sfinansowanie podstawowej 128.000,00 128.000,00 122.506,59 95,71% Publiczna w Świerznie działalności

Ogółem 128.000,00 128.000,00 122.506,59 95,71%

DOTACJE Celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależace do sektora finansów publicznych wykonanie za 2008 rok.

Lp. Dział Rozdział $ Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji Wykonanie % wg po na wykonania uchwały zmianach 31.12.2008 planu budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 921 92120 2720 Parafia w Świerznie Dofinansowanie remontu 5.000,00 5.000,00 100,00% elewacji zabytkowego kościoła w Świerznie

Ogółem - 5.000,00 5.000,00 100,00% oeózw Zconooosig N 6 - 21 - o. 1798 Poz. - 12218 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI - wykonanie za 2008 rok.

Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego: (6+9) Wydatki bieżące w tym: Wydatki § Kwota Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - plan wyjściowy 2 - plan po zmianach 3 - wv konanie na 31.12.200Xr. 4 ■ % wykonania planu 010 01095 1 2010 -- 2 398.889,13 398.889,13 398.889,13 3.92735 3 398.889.13 398.889.13 398.889,13 3.92735 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 750 75011 1 2010 49.000,00 49.000,00 49.000,00 44.269,00 2 49.000,00 49.000,00 49.000,00 43.528,77 3 49.000,00 49.000,00 49.000,00 43.528,77 4 100,00% 100,00% 100.00% 100,00% 751 X 1 696,00 696,00 696,00 420,00 2 4.329,00 4.329,00 4.329,00 1.010,00 3 4.329,00 4.329,00 4.329,00 1.010,00 4 100.00% 100.00% 100,00% 100.00% 75101 i 2010 696,00 696.00 696,00 420,00 - 2 624,00 624,00 624,00 420,00 - 3 624,00 624,00 624,00 420,00 - 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 75109 1 2010 --- 2 3.705.00 3.705,00 3.705,00 590,00 - 3 3.705,00 3.705,00 3.705,00 590,00 - 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 851 85195 1 2010 --- 2 50,00 50,00 50,00 -- 3 50,00 50,00 50,00 -- 4 100.00% 100.00% 100,00% -- 852 X 1 1.928.000,00 1.928.000,00 1.928.000,00 26.320,00 - 2 1.962.588,00 1.962.588,00 1.962.588,00 27.025,30 3 1.788.772,55 1.788.772,55 1.788.772,55 26.692,89 4 91,14% 91,14% 91,14% 98,77% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12219 - Poz. 1798

■ ' ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■

o £ p t-' os" r ­ ■ ■ ■ ' ' ' ■ ■ lri oc OS Os Os 26.320,00 27.025,30 26.692,89 I~- 75.491,42 75.159,01

00 III I I ‘000' 0 0 o o p . sO O Os O T? O O cc d 1> c i o- OŚ o t* Os 15.600,00 .807.200,00 1 | | | 1.798.000,00| 1 1.652.715,29 1 15.600,00 | | | 139.788,00 120.457,26 | 86,17% | 2.414.856,13 2.241.040.68 |

o o O o 51 o O vC O d o o \ c: o <5 3 o sO 00 O 'O r-i 9 1 ,45%

cri •O 100,00% 00 Os 15.600,00

120.457,26 3 1 11.000,00 139.788,00 1.798.000,00 1.807.200,00 1.652.715,29 2.414.856,13ci 1 1

$ 8 $ SO o O o Os o O sO 00O o O .000,00 t ­ O 'O c i Os OŚ 00 r - ON 15.600,00 15.600,00 0 \ 139.788.00 1 1 1 120.457,26 1.798.000,00 1.807.200,00 1.652.715,29 2.414.856,13 2.241.040,68 2010 2010 2010

r-J m j—H tN ro 1—i (M m Tj- Tt

■o 85212 85214 85213 o JSu ® <­

l i 3 i a oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1798 Poz. - 12220 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział Rozdział § Dotacje Wydatki Z tego: ogółem ogółem (6+9) Wydatki W tym: Wydatki bieżące Wynagrodź, i pochodne od wygnagr. dotacje majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Plan wyjściowy 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie na 31.12.2008 r. 4 % wykonania planu

600 60013 6630 1 -

2 - 25.000.00 -- 25.000,00

3 - 25.000.00 -- 25.000,00

4 - 100,00% --- 100,00%

600 60014 X 1 ------

2 - 128.400,00 38.400,00 -- 90.000,00

3 - 128.400,00 38.400,00 -- 90.000,00 4 100,00% 100,00% 100,00%

4300 1 -----

2 - 38.400.00 38.400,00 ---

3 38.400,00 38.400,00 -

4 - 100,00% 100.00% ---

6620 1 ----

2 - 90.000,00 - 90.000,00 3 90.000,00 90.000,00

4 - 100,00% - 100,00%

Ogółem 1 . _ ... 2 . 153.400,00 38.400,00 . 115.000,00 3 . 153.400,00 38.400,00 . 115.000,00 4 . 100,00% 100,00% -. 100,00% oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1798 Poz. - 12221 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA ŚWIERZNO, WYKONANIE za 2008 rok.

Rozdz Parag­ Plan Dochody Wykonanie — zrealizowane dochody Zaległości % należne Dział raf Nazwa działu, rozdziału i wyjściowy po na 31.12.2008 Wykona­ paragrafu zmianach Ogółem w tym nia ogółem w tym należne planu należne jst Przekaza­ jst. kol. 10/5 ne do budż. państwa 123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I . ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 750 ADMINISTRACJA 13.200,00 13.200,00 10.790,40 10.790,40 539,52 10.250,88 -- 77,66% PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 13.200,00 13.200,00 10.790,40 10.790,40 539,52 10.250,88 -- 77,66% 0690 Wpływy z różnych opłat - 13.200,00 13.200,00 10.790,40 10.790,40 539,52 10.250,88 - - 77,66% opłaty za dowody osobiste 852 POMOC SPOŁECZNA -- 382.300,14 8.160,81 3.835,68 4.325,13 374.139,33 183.551,32 - 85212 Swiadc/cnia rod/inne, 382.300,14 8.160,81 3.835,68 4.325,13 374.139,33 183.551,32 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Odsetki od funduszu aliment. -- 474,14 105,67 - 105,67 368,47 0 0970 Wpływy funduszu aliment. -- 35.260,00 1.918,98 767,60 1.151,38 33.341,02 13.336.40

0970 Wpływy z tytułu zaliczek - - 346.566,00 6.136,16 3.068,08 3.068,08 340.429,84 170.214,92 - alimentacyjnych Razem 13.200,00 13.200,00 393.090,54 18.951,21 4.375,20 14.576,01 374.139,33 183.551,32 110,42% oeózw Zconooosig N 6 - 22 - o. 1798 Poz. - 12222 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Informacja z wykonania uchwały Nr XV/80/2007 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, według planu finansowego, z uwzględnieniem ostatecznego terminu ich dokonania w roku 2008. Jednostka realizująca wydatki - Gmina.______Dzia Roz­ Para­ Nazwa zadania Plan Realizacja na 31.12.2008 ł dział graf Kwota Ostateczny Realizacja rzeczowa Kwota Kw!ota nie wykorzy­ wydatków termin wydatko­ stana przyjęta na dokonania wana dochody budżetu wydatku

1 2 3 4 5 6 Wydatki majątkowe na realizację zadań własnych 900 90095 6050 Dokum. tcch. na budowę kanalizacji w Sulikowie 20.740,00 30.04.2008r. Brak realizacji o 20.740,00 Wydatki bieżące na realizację zadań własnych 600 60016 4270 Dokum. teeh. na remont dróg gminnych w 28.000,00 31.05.2008r. Usługi geodezyjne do 7.000,00 21.000,00 Stuchowic i Trzcbicradzu celów dokumentacj i 900 90095 4300 Sporządzenie wieloletniego ,,Planu rozwoju i 7.320,00 31.03.2008r. Brak realizacji 0 7.320,00 modernizacji urządzeń wodociąg, i urządzeń kanalizac. w Gminie Świerzno na lata 2008- 20015 Wydatki inwestycyjne w orinie dotacji na realizacje zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Kamieńskim 600 60014 6620 Dofinansowanie inwestycji „budowa bezpiecznych 90.000,00 31.08.2008r. Brak realizacji 0 90.000,00 przejść w miejscowości Ciesław w ciągu drogi powiatowej Nr 0032Z” Wydatki bieżące na realizację zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Kamieńskim 600 60014 4300 Wykonanie dokumentacji technicznej 60.000,00 31.05.2008r. Usługi geodezyjne do 10.000,00 50.000,00 modernizacji i przebudowy dróg powiatowych Nr celów dokumentacj i 0023Z Białobudź-Gostyń-Trzebieradz na odcinku Gostyń -Trzebieradz ( odcinek 1,3 km ) i drogi Nr 0021Z Borucin-Świniec-Jatki na odcinku Świniec - Jatki (odcinek 1,1 km)

Ogółem 206.060,00 -- 17.000,00 189.060,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12223 - Poz. 1798

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za 2008 rok.

Gminna Biblioteka publiczna w Świerznie działa w formie instytucji kultury od 1 stycznia 2005 roku przekształcona z jednostki budżetowej została uchwałą Nr XII/89/2004 Rady Gminy Świerzno z dnia 27 lutego 2004 roku. Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwojowi informacji, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do zakresu działania Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów dla społeczeństwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliotecznej, współdziałanie z sieciami innych bibliotek, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju i zaspakajania potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor. Siedziba Biblioteka mieści się w Świerznie, gdzie prowadzi podstawową działalność oraz nadzoruje działalność trzech filii w Gostyniu, Stuchowie i Chominie. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podstawą której jest roczny plan finansowy przychodów i wydatków.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 5 osób na 3,35 etatu, z tego: - Dyrektor GBP etat - pracownik prowadzący sprawy administracyjno - księgowe GBP 0,1 etatu - bibliotekarki 3 fili 2,25 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 31 grudzień 2008 r.

L. Treść Plan na 2008 rok Wykonanie % wykona P’ wyjściowy po 31.12.2008r. nia zmianach planu 1 2 3 4 5 6 I Stan środków obrotowych na początek roku, ztego; 11,87 11,87 11,87 100,00 1 Środki na rachunku bankowym 11,87 11,87 11,87 II Przychody 128.000,00 133.200,00 128.024,95 96,11 1 Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 128.000,00 128.000,00 122.506,59 95,70 2 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 0 5.200,00 5.200,00 100,00 Narodowego 3 Przychody finansowe - odsetki bankowe, wynagrodzenie -- 318,36 płatnika III Wydatki 128.000,00 133.200,00 127.777,62 95,93 1 Wynagrodzenia pracowników i pochodne 98.410,00 98.410,00 97.924,74 99,50 Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1) 83.000,00 83.000,00 82.996,63 100,00 Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1) 13.370,00 13.370,00 13.056,91 97,66 Składki na Fundusz Pracy (409-2) 2.040,00 2.040,00 1.871,20 91,73 2. Pozostałe świadczenia pracowników 3.038,00 3.038,00 3.037,15 99,97 Świadczenia urlopowe(3,3 Setaty x 804,60) 408-2 3.038,00 3.038,00 3.037,15 99,97 3. Podróże służbowe krajowe (412-1) 1.500,00 1.500,00 1.076,56 71,77 4. Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3) 5.000,00 10.200,00 10.200,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12224 - Poz. 1798

5. Zakup materiałów 7.600,00 7.631,00 7.626,37 99,94 Artykuły biurowe 402-1 2.000,00 825,00 824,06 99,89 Prasa, wydawnictwa fachowe i prawne 402-2 600,00 621,00 620,64 99,94 Materiały do remontów 402-3 1.500,00 145,00 144,27 99,50 Materiały pozostałe - środki czystości, mat. gospod., 3.500,00 6.040,00 6.037,40 99,96 nagrody inne 402-4 6. Zużycie energii 2.500,00 2.387,00 1.054,88 44,19 Energia elektryczna 403-1 2.500,00 2387,00 1.054,88 44,19 Woda, kanalizacja 403-2 ---- 7. Usługi remontowe obce 2.452,00 2.534,00 2.534,00 100,00 Remont i konserwacja wyposażenia 404-2 2.452,00 2.534,00 2.534,00 100,00 8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.700,00 4.700,00 3.516,42 74,82 Opłaty pocztowe 405-1 200,00 200,00 16,00 8,00 Opłaty RTV 405-2 400,00 400,00 184,50 46,13 Rozmowy telefoniczne 405-3 4.100,00 4.100,00 3.315,92 80,88 9. Pozostałe usługi obce 1.300,00 1.300,00 416,50 32,04 Koszty i prowizje bankowe 406-1 600,00 600,00 416,50 69,42 Szkolenia pracowników 406-2 400,00 400,00 -- Wywóz nieczystości i pozostałe 406-3 300,00 300,00 -- 10 Pozostałe koszty 1.500,00 1.500,00 391,00 26,07 Pozostałe koszty 415-1 (ubezpieczenia majątkowe) 500,00 500,00 391,00 78,20 Pozostałe koszty 415-3 ( usł. Inform. i inne ) 1.000,00 1.000,00 -- IV Stan środków na koniec roku 11,87 11,87 259,20 X

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2008 realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym. Finansowanie podstawowej działalności biblioteki następowało ze środków z budżetu Gminy oraz dokonano zakupu księgozbioru z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Promocja czytelnictwa oraz rozwój księgozbiorów bibliotek”. Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela. 1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowiły kwotę 11,87 zł.. 2. Przychody Biblioteki, planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 133.200,00 zł, wykonano kwotę 128.024,95 zł, tj. 96,11% planu. Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu Gminy 122.506,59 zł, dotacja z M.K i D.N 5.200,00 zł i inne przychody zrealizowane przez jednostkę 318,36zł. 3. Wydatki, na planowaną kwotę 133.300,00 zł, wykonano na wysokości 127.777,62 zł, tj. 95,93% planu. 4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 259,20 zł, są to środki na rachunku bankowym. Ponadto podaje się informację - Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 118.860,03 zł oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 8.311,20 zł. Powyższe dane wskazują na prawidłową gospodarkę finansową Biblioteki. Jednocześnie określa się, że wysokość środków przyznana z budżetu Gminy w formie dotacji, była wystarczającą na finansowanie podstawowej działalność Biblioteki.

WÓJT

Tadeusz Mandziak Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12225 - Poz. 1799

Poz. 1799

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2008 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2008 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA Plan na 2008 r. Wykonanie za Źródło dochodów § % Początkowy Po zmianach 2008 r.

1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY WŁASNE 7 013 515,00 7 943 644,00 8 330 166,46 104,87 1. PODATEK 3 442 500,00 3 595 000,00 3 613 624,80 100,52 Podatek od nieruchomości 0310 2 555 000,00 2 565 000,00 2 577 822,81 100,50 Podatek rolny 0320 500 000,00 520 000,00 509 382,60 97,96 Podatek leśny 0330 285 000,00 373 500,00 370 864,35 99,29 Podatek od środków transportowych 0340 80 000,00 85 000,00 93 868,40 110,43 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 2 500,00 2 500,00 3 612,64 144,51 fizycznych Podatek od spadków i darowizn 0360 20 000,00 49 000,00 58 074,00 118,52 2. OPŁATY LOKALNE 519 000,00 972 943,00 1 028 806,47 105,74 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 27 000,00 27 000,00 21 160,00 78,37 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 230 000,00 234 000,00 234 549,12 100,23 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 100 000,00 102 243,00 102 242,33 100,00 alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 12 000,00 341 000,00 368 706,35 108,13 przez jednostki samorządu terytorialnego

Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 150 000,00 268 700,00 302 148,67 112,45 3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM 2 423 515,00 2 392 515,00 2 648 720,41 110,71 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 2318515,00 2 318 515,00 2 571 518,00 110,91 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 105 000,00 74 000,00 77 202,41 104,33 4. Dochody od jednostek budżetowych 0750 21 500,00 3 500,00 3 920,68 112,02 5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 507 000,00 719 000,00 731 321,49 101,71 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 0470 35 000,00 44 000,00 47 975,37 109,03 Wpływy z różnych opłat 0690 161 000,00 14 000,00 15 476,76 110,55 Dochody z najmu lub dzierżawy 0750 150 000,00 150 000,00 162 654,59 108,44 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 11 000,00 11 000,00 8 840,46 80,37 użytkowania wieczystego Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 150 000,00 500 000,00 496 374,31 99,27 własności nieruchomości 6. POZOSTAŁE DOCHODY 30 000,00 110 686,00 150 056,80 135,57 7. ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM 0920 70 000,00 150 000,00 153 715,81 102,48 II. SUBWENCJE OGOLNE 9 564175,00 9 676 064,00 9 676 064,00 100,00 Oświatowa 2920 6 455 828,00 6 567 717.00 6 567 717,00 100,00 Wyrównawcza 2920 3 108 347,00 3 108 347,00 3 108 347,00 100,00 III. DOTACJE CELOWA 6 099 600,00 7 296 511,29 6 957 705,68 95,36 Dotacje celowe - zad.zlecone 2010 5 227 600,00 5 561 241,29 5 511 531,33 99,11 Dotacje celowe - zad. własne 2030 872 000,00 1 735 270.00 1 446 174,35 83,34 IV. POZOSTAŁE ŚRODKI 0,00 789 044,50 783 979,07 99,36 Na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 0,00 476 876,30 476 876,30 100,00 Środki z PFRON-dofinansowanie inwestycji 6296 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 Dotacje rozwojowe 2008 0,00 168 016,10 163 230,80 97,15 Dotacje rozwojowe 2009 0,00 14 810,60 14 530,47 98,11 Środki z PFRON 2465 0,00 44 341,50 44 341,50 100,00 Dochody ogółem 22 677 290,00 25 705 263,79 25 747 915,21 100,17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12226 - Poz. 1799

Dochody budżetu gminy za 2008 r. w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (ogółem)

Dział § Źródło dochodów Plan na 2008 r. Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 591 164,29 591 164,29 100,00 01095 Pozostała działalność 591 164,29 591 164,29 100,00 Wytwarzaniei zaopatrzenie w energię elektryczną, 400 0,00 20 000,00 - qaz i wodę 40002Dostarczanie wody 0,00 20 000,00 - 600 Transport i łączność 139 825,00 139 825,00 100,00 60016 Drogi publiczne i gminne 139 825,00 139 825,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 707 700,00 723 865,22 102,28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 707 700,00 723 865,22 102,28 750 Administracja publiczna 46 000,00 47 359,00 102,95 75011 Urzędy Wojewódzkie 46 000,00 46 000,00 100,00

75023Urząd Gminy 0,00 1 359,00 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 421,00 1 421,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 421,00 1 421,00 100,00 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od 756 7 033 944,00 7 372 366,36 104,81 innych jednostek

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,00 3 614,27 144,57

75615 Wpływy z podatku rolnego i inne od osób prawnych 2 337 286,00 2 343 675,79 100,27 75616 Wpływy z podatku rolnego i inne od osób fizycznych 1 603 000,00 1 656 316,77 103,33 75618 Wpływy z innych opłat 462 943,00 482 952,76 104,32 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 235 700,00 237 086,36 100,59

75621 Udział gmin w podat. stanów, dochód Skarbu Państwa 2 392 515,00 2 648 720,41 110,71

758 Różne rozliczenia 9 834 964,00 9 840 824,31 100,06 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 6 567 717,00 6 567 717,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 108 347,00 3 108 347,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 158 900,00 164 760,31 103,69 801 Oświata i wychowanie 505 127,80 506 750,05 100,32 80101 Szkoły Podstawowe 6 000,00 6 658,10 110,97 80110Gimnazja 337 051,30 337 674,91 100,19 80113 Dowożenie uczniów do szkół 85 000,00 85 317,00 100,37

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 600,00 623,61 103,94

80195 Pozostała działalność 76 476,50 76 476,43 100,00 851 Ochrona zdrowia 220,00 220,00 100,00 85195 Pozostała działalność 220,00 220,00 100,00 852 Pomoc społeczna 5 925 136,00 5 849 717,47 98,73 85203 Ośrodek wsparcia 185 000,00 184 675,62 99,82 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne 4 214 785,00 4 211 550,93 99,92 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 219,00 29 778,88 98,54 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 984 432,00 925 952,94 94,06 85219 Ośrodki pomocy społecznej 213 500,00 212 261,17 99,42 85228Usługi opiekuńcze 2 200,00 2 527,67 114,89 85295 Pozostała działalność 295 000,00 282 970,26 95,92 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12227 - Poz. 1799

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 182 826,70 177 761,27 97,23

85395 Pozostała działalność 182 826,70 177 761,27 97,23 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 714 635,00 449 219,86 62,86 85415 Pomoc materialna dla uczniów 714 635,00 449 219,86 62,86 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 000,00 26121,38 124,39 90020 Gospodarka odpadami 0,00 2 133,42 - 90095 Pozostała działalność 21 000,00 23 987,96 114,23 921 kUltura i ochrona dziedzictwa narodoweqo 1 300,00 1 300,00 100,00 92195 Pozostała działalność 1 300,00 1 300,00 100,00 Dochody ogółem 25 705 263,79 25 747 915,21 100,17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12228 - Poz. 1799

Dochody budżetu gminy za 2008 r.

Plan na 2008 r. Dział Źródło dochodów Wykonanie % § Początkowy Po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 591 164,29 591 164,29 100,00 2010 Dotacje celowe 0,00 591 164,29 591 164,29 100,00 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 400 0,00 0,00 20 000,00 - elektryczną, gaz i wodę

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 20 000,00 - 600 Transport i łączność 0,00 139 825,00 139 825,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych 6290 0,00 139 825,00 139 825,00 100,00 inwestycji gminy 700 Gospodarka mieszkaniowa 346 000,00 707 700,00 723 865,22 102,28

0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 35 000,00 44 000,00 47 975,37 109,03

0750 Dochody z najmu lub dzierżawy 150 000,00 150 000,00 162 654,59 108,44 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 11 000,00 11 000,00 8 840,46 80,37 użytkowania wieczystego Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 150 000,00 500 000,00 496 374,31 99,27 własności nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 700,00 8 020,49 297,06 750 Administracja publiczna 46 000,00 46 000,00 47 359,00 102,95 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 0,00 810,00 - majatkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 549,00 - 2010 Dotacje celowe 46 000,00 46 000,00 46 000,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 1 600,00 1 421,00 1 421,00 100,00 państwowej 2010 Dotacje celowe 1 600.00 1 421,00 1 421,00 100,00 Dochody od osób prawnych od osób 756 6 576 015,00 7 033 944,00 7 372 366,36 104,81 fizycznych i od innych jednostek

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 318 515,00 2 318 515,00 2 571 518,00 110,91

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 105 000,00 74 000,00 77 202,41 104,33

0310 Podatek od nieruchomości 2 555 000,00 2 565 000,00 2 577 822,81 100,50 0320 Podatek rolny 500 000,00 520 000,00 509 382,60 97,96 0330 Podatek leśny 285 000.00 373 500,00 370 864,35 99,29 0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00 85 000,00 93 868,40 110,43 Podatek od działalności gospodarczej 0350 2 500,00 2 500,00 3 612,64 144,51 osób fizycznych 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 49 000,00 58 074,00 118,52 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000.00 27 000,00 21 160,00 78,37 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 230 000,00 234 000,00 234 549,12 100,23 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 100 000,00 102 243,00 102 242,33 100,00 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 12 000,00 341 000,00 368 706,35 108,13 terytorialnego 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 268 700,00 302 148,67 112,45

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 1 700,00 1 659,60 97,62 0690 Wpływy z różnych opłat 161 000.00 14 000,00 15 476,76 110,55 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 30 000,00 46 500,00 52 792,32 113,53 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 0,00 11 286,00 11 286,00 100,00 podatkach i opłatach lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 12229 - Poz. 1799

758 Różne rozliczenia 9 634175,00 9 834 964,00 9 840 824,31 100,06 0920 Pozostałe odsetki 70 000,00 150 000,00 153 715,81 102,48 2360 Dochody jedn. związ. z real. zad. z zakr. 0,00 8 900,00 11 044,50 124,10 arlmin rzarinwei 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 564 175,00 9 676 064,00 9 676 064,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 21 500,00 505127,80 506 750,05 100,32 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątku skarbu państwa lub jednostek 21 500,00 3 500,00 3 920,68 112,02 samorządowych 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 317,00 - Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 0,00 140,00 - majatkowych

0920Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,87 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 100,00 3 842,77 123,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 0,00 32 135,00 32 134,93 100,00 państwa na realizację zadań własnych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2465 0,00 44 341,50 44 341,50 100,00 finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Środki na dofinansowanie własnych 6290 0,00 337 051,30 337 051,30 100,00 inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych 6296 inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 - środki z PFRON 851 Ochrona zdrowia 0,00 220,00 220,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z 0,00 220,00 220,00 100,00 zakresu administracji rządowej 852 Pomoc społeczna 6 052 000,00 5 925 136,00 5 849 717,47 98,73 0830 Wpływy z usług - usługi opiekuńcze 0,00 2 200,00 2 527,67 114,89 0920 Pozostałe odsetki 0,00 10 000,00 9 491,67 94,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00 152,53 7,63

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z 5 180 000,00 4 922 436,00 4 872 726,04 98,99 zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 872 000,00 988 500,00 964 819,56 97,60 państwa na realizację zadań własnych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 0,00 182 826,70 177 761,27 97,23 społecznej 2008 Dotacje rozwojowe 0,00 168 016,10 163 230,80 97,15 2009 dotacje rozwojowe 0,00 14 810,60 14 530,47 98,11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 714 635,00 449 219,86 62,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 0,00 714 635,00 449 219,86 62,86 państwa na realizację zadań własnych Gospodarka komunalna i ochrona 900 0,00 21 000,00 26 121,38 124,39 środowiska 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 2 133,42 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570 0,00 0,00 2 984,79 - od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 21 000,00 21 003,17 100,02 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 1 300,00 1 300,00 100,17 narodoweqo Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 0,00 1 300,00 1 300,00 100,17 postaci pienieżnej Dochody ogółem 22 677 290,00 25 705 263,79 25 747 915,21 100,17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12230 - Poz. 1799

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych za 2008 r. ______(ogółem)______Plan na 2008 r. Dział § Źródło dochodów Wykonanie % Początkowy Po zmianach 1 2 3 4 5 6 7

Wytwarzanie i zaopatrzenie w 400 0,00 0,00 20 000,00 - energię elektryczną, gaz i wodę

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 20 000,00 - 600 Transport i łączność 0,00 139 825,00 139 825,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych 6290 0,00 139 825,00 139 825,00 100,00 inwestycji gminy 700 Gospodarka mieszkaniowa 346 000,00 707 700,00 723 865,22 102,28 Wpływy z opłat za użytkowanie 0470 35 000,00 44 000,00 47 975,37 109,03 wieczyste 0750 Dochody z najmu lub dzierżawy 150 000,00 150 000,00 162 654,59 108,44 Wpływy z tytułu przekształcenia 0760 11 000,00 11 000,00 8 840,46 80,37 prawa użytkowania wieczystego

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 150 000,00 500 000,00 496 374,31 99,27 prawa własności nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 700,00 8 020,49 297,06 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 1 359,00 - Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 0,00 810,00 - majatkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 549,00 - Dochody od osób prawnych od 756 osób fizycznych i od innych 6 576 015,00 7 033 944,00 7 372 366,36 104,81 jednostek Podatek dochodowy od osób 0010 2 318 515,00 2 318 515,00 2 571 518,00 110,91 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 105 000,00 74 000,00 77 202,41 104,33 prawnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 555 000,00 2 565 000,00 2 577 822,81 100,50 0320 Podatek rolny 500 000,00 520 000,00 509 382,60 97,96 0330 Podatek leśny 285 000,00 373 500,00 370 864,35 99,29 Podatek od środków 0340 80 000,00 85 000,00 93 868,40 110,43 transportowych Podatek od działalności 0350 2 500,00 2 500,00 3 612,64 144,51 gospodarczej osób fizycznych 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 49 000,00 58 074,00 118,52 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00 27 000,00 21 160,00 78,37 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 230 000,00 234 000,00 234 549,12 100,23 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 100 000,00 102 243,00 102 242,33 100,00 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki 12 000,00 341 000,00 368 706,35 108,13 samorządu terytorialnego Podatek od czynności 0500 150 000,00 268 700,00 302 148,67 112,45 nvwilnnnrawnvr:h Wpływy z opłat za koncesje i 0590 0,00 1 700,00 1 659,60 97,62 licencje Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 12231 - Poz. 1799

0690 Wpływy z różnych opłat 161 000,00 14 000,00 15 476,76 110,55 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 30 000,00 46 500,00 52 792,32 113,53 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych 2680 dochodów w podatkach i opłatach 0,00 11 286,00 11 286,00 100,00 lokalnych 758 Różne rozliczenia 9 634 175,00 9 834 964,00 9 840 824,31 100,06 0920 Pozostałe odsetki 70 000,00 150 000,00 153 715,81 102,48 Dochody jedn. zwląz. z real. zad. z 2360 0,00 8 900,00 11 044,50 124,10 zakr. admin.rządowej Subwencje ogólne z budżetu 2920 9 564 175,00 9 676 064,00 9 676 064,00 100,00 państwa 801 Oświata i wychowanie 21 500,00 505 127,80 506 750,05 100,32

Dochody z najmu i dzierżawy 0750 składników majątku skarbu państwa 21 500,00 3 500,00 3 920,68 112,02 lub jednostek samorządowych

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 317,00 - Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 0,00 140,00 - majatkowych

0920Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,87 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 100,00 3 842,77 123,96 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację 0,00 32 135,00 32 134,93 100,00 zadań własnych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2465 0,00 44 341,50 44 341,50 100,00 finansów publicznych na realizację zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych 6290 Inwestycji gmin pozyskane z innych 0,00 337 051,30 337 051,30 100,00 źródeł

Środki na dofinansowanie własnych 6296 inwestycji gmin pozyskane z innych 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 źródeł - środki z PFRON

852 Pomoc społeczna 872 000,00 1 002 700,00 976 991,43 97,44

0830 Wpływy z usług - usługi opiekuńcze 0,00 2 200,00 2 527,67 114,89

0920 Pozostałe odsetki 0,00 10 000,00 9 491,67 94,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00 152,53 7,63 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację 872 000,00 988 500,00 964 819,56 97,60 zadań własnych Pozostałe zadania w zakresie 853 0,00 182 826,70 177 761,27 97,23 polityki społecznej 2008 Dotacje rozwojowe 0,00 168 016,10 163 230,80 97,15 2009 dotacje rozwojowe 0,00 14 810,60 14 530,47 98,11 Edukacyjna opieka 854 0,00 714 635,00 449 219,86 62,86 wychowawcza Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację 0,00 714 635,00 449 219,86 62,86 zadań własnych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12232 - Poz. 1799

Gospodarka komunalna i 900 0,00 21 000,00 26 121,38 124,39 ochrona środowiska 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 2 133,42 - Grzywny, mandaty i inne kary 0570 0,00 0,00 2 984,79 - pieniężne od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 21 000,00 21 003,17 100,02 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 narodoweqo Otrzymane spadki, zapisy i 0960 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 darowizny w postaci pienieżnei Dochody ogółem 17 449 690,00 20 144 022,50 20 236 383,88 100,46

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2008 r.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 591 164,29 591 164,29 01095 2010 Pozostała działalność 591 164,29 591 164,29 750 Administracja publiczna 46 000,00 46 000,00 75011 2010 Urząd Wojewódzki 46 000,00 46 000,00 751 Urzędy naczelne władzy państwowej 1 421,00 1 421,00 75101 2010 Naczelne organy władzy 1 421,00 1 421,00 851 Ochrona zdrowia 220,00 220,00 85195 2010 Pozostała działalność 220,00 220,00 852 Pomoc społeczna 4 922 436,00 4 872 726,04 85203 2010 Ośrodek wsparcia 185 000,00 184 675,62 85212 2010 Świadczenia rodzinne 4 212 785,00 4 211 550,93 85213 2010 Składki na ubezp. społeczne 30 219,00 29 778,88 85214 2010 Zasiłki i pomoc pomoc w naturze 494 432,00 446 720,61 RAZEM 5 561 241,29 5 511 531,33 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12233 - Poz. 1799

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2008 r

Budżet na Budżet na Wykonanie za Dział Źródło dochodów 2008 r. 2008 r. Po % 2008 r. Początkowy zmianach 1 2 3 4 5 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 120 000,00 733 164,29 728 698,78 99,39 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 400 160 000,00 147 000,00 147 000,00 100,00 600 Transport i łączność 1 028 000,00 1 650 600,00 1 570 162,67 95,13 630 T urystyka 30 000,00 30 000,00 25 582,49 85,27 710 Działalność usługowa 150 000,00 150 000,00 147 990,40 98,66 750 Administracja publiczna 2 287 018,00 2 332 015,70 2 238 783,89 96,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej 1 600,00 1 421,00 1 421,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 358 000,00 392 000,00 362 571,57 92,49 757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 70 000,00 67 974,18 97,11 758 Różne rozliczenia 113 000,00 13 000,00 9 436,92 72,59 801 Oświata i wychowanie 9 265 010,00 10 608 440,50 10 529 854,58 99,26 851 Ochrona zdrowia 125 000,00 147 611,00 133 319,99 90,32 852 Pomoc społeczna 6 742 000,00 6 537 382,00 6 453 860,28 98,72 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 0,00 148 085,00 143 018,97 96,58 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 228 000,00 962 424,00 695 012,35 72,21 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 1 322 000,00 1 722 550,00 1 612 535,87 93,61

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 510 000,00 511 740,00 504 663,56 98,62 926 Kultura fizyczna i sport 130 000,00 72 000,00 65 425,74 90,87 RAZEM 22 639 628,00 26 229 433,49 25 437 313,24 96,98 oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1799 Poz. - 12234 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2008 r.

z tego:

Plan w tym: Wykonanie za Dział Rozdz. Nazwa na 2008 r. Wydatki Wydatki Wydatki 2008 r Wydatki na bieżące Wynagrodze­ Pozostałe z tytułu majątkowe Dotacje obsługę nia i pochodne wydatki poręczeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 733 164,29 728 698,78 728 698,78 41 045,90 687 652,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa i utrzymanie urządzeń 01008 38 580,00 36 234,55 36 234,55 34 587,47 1 647,08 0,00 0,00 0,00 0,00 melioracji wodnych 01030 Izby rolnicze 10 420,00 10 419,28 10 419,28 0,00 10 419,28 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 684 164,29 682 044,95 682 044,95 6 458,43 675 586,52 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 650 600,00 1 570 162,67 383 902,94 1 680,00 382 222,94 0,00 0,00 0,00 1 186 259,73 60016 □rogi publiczne 1 650 600,00 1 570 162,67 383 902,94 1 680,00 382 222,94 0,00 0,00 0,00 1 186 259,73 630 Turystyka 30 000,00 25 582,49 25 582,49 0,00 25 582,49 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 30 000,00 25 582,49 25 582,49 0,00 25 582,49 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 150 000,00 147 990,40 147 990,40 0,00 147 990,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 150 000,00 147 990,40 147 990,40 0,00 147 990,40 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego

750 Administracja publiczna 2 332 015,70 2 238 783,89 2 208 039,95 1 515 049,90 692 990,05 0,00 0,00 0,00 30 743,94

75011 Urzędy wojewódzkie 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady Gmin 231 000,00 218 940,81 218 940,81 0,00 218 940,81 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy Gmin 1 887 850,00 1 814 769,88 1 784 025,94 1 444 551.29 339 474,65 0,00 0,00 0,00 30 743,94 75095 Pozostała działalność 167 165,70 159 073,20 159 073,20 24 498,61 134 574,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 1 421,00 1 421,00 1 421,00 0,00 1 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 421,00 1 421,00 1 421,00 0,00 1 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej Bezpieczeństwo publiczne i 754 392 000,00 362 571,57 183 818,56 43 927,19 139 891,37 0,00 0,00 0,00 178 753,01 ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe policji 3 000,00 2 997,76 2 997,76 0,00 2 997,76 0,00 0,00 0,00 0,00 oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1799 Poz. - 12235 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 385 000,00 357 1 64,21 178 4-11.20 43 927,19 134 484,01 0,00 0,00 0,00 178 753,01 75414 Obrona cywilna 4 000,00 2 409,60 2 409,60 0,00 2 409,60 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 67 974,18 67 974,18 0,00 0,00 0,00 67 974,18 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 70 000,00 67 974,18 67 974.18 0,00 0,00 0,00 67 974,18 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 13 000,00 9 436,92 9 436,92 0,00 9 436,92 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia 13 000,00 9 436,92 9 436,92 0,00 9 436,92 0,00 0,00 0,00 0,00 301 Oświata i wychowanie 10 608 440,50 10 529 854,58 8 715 660,25 6 613 570,76 2 102 089,49 0,00 0,00 0,00 1 814 194,33 80101 Szkoły podstawowe 4 796 487,00 4 781 006,92 4 750 465,09 3 833 043,55 917 421,54 0,00 0,00 0,00 30 541,83 Oddziały przedszkolne przy szkołach 80103 348 777,00 346 110,82 346 110,82 303 087,51 43 023,31 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych

Oddziały klas "0" w przedszkolach 80104 243 000,00 242 214,25 242 214,25 0,00 242 214,25 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych

80110 Gimnazja 3 473 142,00 3 459 511,19 1 797 424,19 1 542 517,68 254 906,51 0,00 0,00 0,00 1 662 087,00 80113 Dowożenie uczniów do szkól 901 324,00 882 313,53 760 748,03 386 539,09 374 208,94 0,00 0,00 0,00 121 565,50 Zespoły obsługi ekonomiczno - 80114 459 750,00 451 352,94 451 352,94 386 847,53 64 505,41 0,00 0,00 0,00 0,00 administracyjnej szkół

80146 Placówki dokształcania nauczycieli 38 200,00 27 509,41 27 509,41 0,00 27 509,41 0,00 0,00 0,00 0,00

80143 Stołówki szkolne 190 546,00 188 191,91 188 191,91 158 591,04 29 600,87 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 157 214,50 151 643,61 151 643,61 2 944,36 148 699,25 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 147 611,00 133 319,99 133 319,99 62 182,09 71 137,90 0,00 0,00 0,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 27 300,00 23 891,78 23 891,78 5 018,20 18 873,58 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 641,00 105 758,21 105 758,21 57 043,89 48 714,32 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 220,00 220,00 220.00 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 537 382,00 6 453 860,28 6 442 860,28 780 419,02 5 662 441,26 0,00 0,00 0,00 11 000,00 85203 Ośrodek wsparcia 185 000,00 184 675,62 184 675.62 142 456,85 42 218,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 4 212 785,00 4 211 550,93 4 211 550,93 127 123,78 4 084 427,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie emerytalne i rentowe

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 219,00 29 778,88 29 778,88 0,00 29 778,88 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki i pomoc w nalurze 1 020 213,00 959 070,03 959 070,03 0,00 959 070,03 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 44 000,00 43 314,94 43 314.94 0,00 43 314,94 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 598 500,00 592 559,70 581 559,70 497 188,57 84 371,13 0,00 0,00 0,00 11 000,00 oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1799 Poz. - 12236 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

85228 Usługi opiekuńcze 54 855,00 54 851,92 54 851,92 13 649.82 41 202,10 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 391 810.00 378 058,26 378 058,26 0,00 378 058,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 148 085,00 143 018,97 143 018,97 51 983,02 91 035,95 0,00 0,00 0,00 0,00 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 148 085.00 143 018,97 143 018,97 51 983,02 91 035,95 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 962 424,00 695 012,35 695 012,35 222 658,76 472 353,59 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 247 789,00 245 792,49 245 792,49 216 258,76 29 533,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 714 635:00 449 219,86 449 219,86 6 400,00 442 819,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrana 900 1 722 550,00 1 612 535,87 984 767,51 421 322,80 563 444,71 0,00 0,00 0,00 627 768,36 środowiska 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 468 000,00 457 179,97 292 790,34 0,00 292 790,34 0,00 0,00 0,00 164 389,63 90095 Pozostała działalność 1 254 550.00 1 155 355,90 691 977,17 421 322,80 270 654,37 0,00 0,00 0,00 463 378,73 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 511 740,00 504 663,56 464 773,56 257 954,36 206 819,20 0,00 0,00 0,00 39 890,00 narodowego 92116 Biblioteki 230 440.00 226 390,22 226 390,22 184 156,73 42 233,49 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 281 300,00 278 273,34 238 383,34 73 797,63 164 585,71 0,00 0,00 0,00 39 890,00 926 Kultura fizyczna i sport 72 000,00 65 425,74 65 425,74 885,00 4 398,57 60 142,17 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 72 000.00 65 425,74 65 425,74 885,00 4 398,57 60 142,17 0,00 0,00 0,00 RAZEM 26 229 433,49 25 437 313,24 21 548 703,87 10 012 678,80 11 260 908,72 207 142,17 67 974,18 0,00 3 888 609,37 oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1799 Poz. - 12237 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych za 2008 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z tego:

Plan w tym: Wykonanie za □ział Rozdz. Nazwa na 2008 r. 2008 r Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki na Wynagrodze­ Pozostałe z tytułu majątkowe Dolacje obsługę nia i pochodne wydatki poręczeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 142 000,00 137 534,49 137 534,49 34 587,47 102 947,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa i utrzymanie urządzeń 01008 38 580,00 36 234,55 36 234,55 34 587,47 1 647,08 0,00 0,00 0,00 0,00 melioracji wodnych 01030 Izby rolnicze 10 420,00 10 419,28 10 419,28 0,00 10419,28 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 93 000,00 90 880,66 90 880,66 0,00 90 880,66 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 650 600,00 1 570 162,67 383 902,94 1 680,00 382 222,94 0,00 0,00 0,00 1 186 259,73 60016 Drogi publiczne 1 650 600,00 1 570 162,67 383 902,94 1 680,00 382 222,94 0,00 0,00 0,00 1 186 259,73 630 Turystyka 30 000,00 25 582,49 25 582,49 0,00 25 582,49 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 30 000,00 25 582,49 25 582,49 0,00 25 582,49 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 150 000,00 147 990,40 147 990,40 0,00 147 990,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 150 000,00 147 990,40 147 990,40 0,00 147 990,40 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego

750 Administracja publiczna 2 286 015,70 2192 783,89 2 162 039,95 1 469 049,90 692 990,05 0,00 0,00 0,00 30 743,94

75022 Rady Gmin 231 000,00 218 940,81 218 940,81 0,00 218 940,81 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy Gmin 1 887 850,00 1 814 769,88 1 784 025.94 1 444 551,29 339 474,65 0,00 0,00 0.00 30 743,94 75095 Pozostała działalność 167 165,70 159 073,20 159 073,20 24 498,61 134 574,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 392 000,00 362 571,57 183 818,56 43 927,19 139 891,37 0,00 0,00 0,00 178 753,01 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe policji 3 000,00 2 997,76 2 997.76 0,00 2 997,76 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 385 000,00 357 164,21 178 411,20 43 927,19 134 484,01 0,00 0,00 0,00 178 753,01 75414 Obrona cywilna 4 000,00 2 409,60 2 409.60 0,00 2 409,60 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 67 974,18 67 974,18 0,00 0,00 0,00 67 974,18 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 70 000,00 67 974,18 67 974.18 0,00 0,00 0,00 67 974,18 0.00 0,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 13 000,00 9 436,92 9 436,92 0,00 9 436,92 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia 13 000,00 9 436,92 9 436,92 0,00 9 436,92 0,00 0,00 0,00 0,00 oeózw Zconooosig N 6 - 23 - o. 1799 Poz. - 12238 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

801 Oświata i wychowanie 10 608 440,50 10 529 854,58 8 715 660,25 6 613 570,76 2 102 089,49 0,00 0,00 0,00 1 814 194,33 80101 Szkoły podstawowe 4 796 487,00 4 781 006,92 4 750 465.09 3 833 043,55 917 421,54 0,00 0,00 0,00 30 541,83 Oddziały przedszkolne przy szkołach 80103 348 777,00 346 110,82 346 110.82 303 087,51 43 023,31 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych Oddziały klas "O" w przedszkolach i 80104 243 000,00 242 214,25 242 214,25 0,00 242 214,25 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych 80110 Gimnazja 3 473 142,00 3459511,19 1 797 424,19 1 542 517,68 254 906,51 0,00 0,00 0,00 1 662 087,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 901 324,00 882 313,53 760 748,03 386 539,09 374 208,94 0,00 0,00 0,00 121 565,50

Zespoły obsługi ekonomiczno - 80114 459 750,00 451 352,94 451 352,94 386 847,53 64 505,41 0,00 0,00 0,00 0,00 administracyjnej szkół 80146 Placówki dokształcania nauczycieli 38 200,00 27 509,41 27 509,41 0,00 27 509,41 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 190 546,00 188 191,91 188 191,91 158 591,04 29 600,87 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 157 214,50 151 643,61 151 643,61 2 944,36 148 699,25 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 147 391,00 133 099,99 133 099,99 62 968,09 70 131,90 0,00 0,00 0,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 27 300,00 23 891,78 23 891.78 5 018,20 18 873,58 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 450,00 3 450,00 3 450.00 0,00 3 450,00 0,00 0.00 0.00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 641,00 105 758,21 105 758.21 57 949,89 47 808,32 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 614 946,00 1 581 134,24 1 570 134,24 510 838,39 1 059 295,85 0,00 0,00 0,00 11 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 525 781,00 512 349,42 512 349,42 0,00 512 349,42 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 44 000,00 43 314,94 43 314.94 0,00 43 314,94 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 598 500,00 592 559,70 581 559.70 497 188,57 84 371,13 0,00 0.00 0,00 11 000,00 85228 Usługi opiekuńcze 54 855,00 54 851,92 54 851,92 13 649,82 41 202,10 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 391 810,00 378 058,26 378 058,26 0,00 378 058,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 148 085,00 143 018,97 143 018,97 52 739,02 90 279,95 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 148 085,00 143 018,97 143 018.97 52 739,02 90 279,95 0,00 0.00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 962 424,00 695 012,35 695 012,35 236 347,76 458 664,59 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 247 789,00 245 792,49 245 792,49 229 947,76 15 844,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 714 635,00 449 219,86 449 219,86 6 400,00 442 819,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 722 550,00 1 612 535,87 984 767,51 421 322,80 563 444,71 0,00 0,00 0,00 627 768,36 środowiska 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 468 000,00 457 179,97 292 790.34 0,00 292 790,34 0,00 0,00 0,00 164 389,63 90095 Pozostała działalność 1 254 550.00 1 155 355,90 691 977.17 421 322,80 270 654,37 0,00 0.00 0,00 463 378,73 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 511 740,00 504 663,56 464 773,56 263 394,36 201 379,20 0,00 0,00 0,00 39 890,00 narodowego 92116 Biblioteki 230 440,00 226 390,22 226 390,22 189 596,73 36 793,49 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 281 300,00 278 273,34 238 383,34 73 797,63 164 585,71 0,00 0,00 0,00 39 890,00 926 Kultura fizyczna i sport 72 000,00 65 425,74 65 425,74 885,00 4 398,57 60 142,17 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 72 000,00 65 425,74 65 425.74 885,00 4 398,57 60 142,17 0,00 0,00 0,00 RAZEM 20 668 192,20 19 925 781,91 16 037 172,54 9 711 310,74 6 050 745,45 207 142,17 67 974,18 0,00 3 888 609,37 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12239 - Poz. 1799

Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2008 r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 591 164,29 591 164,29 01095 Pozostała działalność 591 164,29 591 164,29 750 Administracja publiczna 46 000,00 46 000,00 75011 Urząd Wojewódzki 46 000,00 46 000,00 751 Urzędy naczelne władzy państwowej 1 421,00 1 421,00 75101 Naczelne organy władzy 1 421,00 1 421,00 851 Ochrona zdrowia 220,00 220,00 85195 Pozostała działalność 220,00 220,00 852 Pomoc społeczna 4 922 436,00 4 872 726,04 85203 Ośrodek wsparcia 185 000,00 184 675,62 85212 Świadczenia rodzinne 4 212 785,00 4 211 550,93 85213 Składki na ubezp. społeczne 30 219,00 29 778,88 85214 Zasiłki i pomoc pomoc w naturze 494 432,00 446 720,61 RAZEM 5 561 241,29 5 511 531,33 oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1799 Poz. - 12240 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Dochody budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Dochody z opłat za korzystanie z 756 75618 102 243,00 102 242,33 zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydatki budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za 2008 r.

Wydatki bieżące w tym Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne 851 Ochrona zdrowia 120 091,00 109 208,21 57 949,89 51 258,32 85153 Zwalczanie narkomanii 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 641,00 105 758,21 57 949,89 47 808,32 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12241 - Poz. 1799

Realizacja inwestycji za 2008 r

Wykonanie na Dział Wyszczególnienie Plan koniec roku 2008

600 Transport i łączność 1 205 600,00 1 186 259,73 Modernizacja drogi w m. Trzesieka 22 976,00 22 456,78 Dokumentacja - most w m. Trzesieka 32 000,00 30 500,00 Modernizacja drogi Trzesieka Osiedle, nr 77/106, 130 024,00 130 023,05 234/3 Budowa zatoki autobusowej w m. Trzesieka 105 000,00 102 477,83 Budowa chodnika w m. Spore, Wilcze Laski 14 000,00 11 720,89 Przebudowa drogi Godzimierz 298 500,00 298 461,83 Przebudowa drogi w m. Kusowo 305 100,00 305 002,23 Przebudowa drogi Wierzchowo 77 500,00 75 639,43 Modernizacja drogi w m. Turowo; 8/31 42 500,00 42 355,61 Budowa chodnika w rr. Krągłe 20 000,00 20 000,00 Budowa drogi Godzimierz nr 226/1 - 4 000,00 4 000,00 dokumentacja Budowa drogi Gwda Wielka nr 748/1 - 4 000,00 4 000,00 dokumentacja Budowa drogi w m. Kusowo nr 171 - 2 000,00 0,00 dokumentacja Budowa drogi Gwda Wielka ul. Jeziorna nr 562/5 4 000,00 0,00 - dokumentacja Budowa drogi Marcelin - nr 74 - dokumentacja 4 000,00 0,00 Przebudowa drogi Trzebiechowo 140 000,00 139 622,08 750 Administracja 31 000,00 30 743,94 Zakup strzętu komuterowego i kasy pancernej 31 000,00 30 743,94 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 188 000,00 178 753,01 przeciwpożarowa Przebudowa remizy OSP Żółtnica 188 000,00 178 753,01 801 Oświata i wychowanie 1 816 939,00 1 814 194,33 Budowa hali sportowej w m. Turowo 1 662 087,00 1 662 087,00 Modernizacja ogrzewania - SP Wierzchowo 30 600,00 30 541,83 Zakup busa do dowozu dzieci 124 252,00 121 565,50 niepełnosprawnych do szkół 852 Pomoc społeczna 11 000,00 11 000,00

Zakup serwera 11 000,00 11 000,00 900 Gospodarka komunalna 674 900,00 627 768,36 Budowa punktów świetlnych 81 000,00 76 019,06 Oświetlenie Żółtnica 90 000,00 88 370,57 Zakup wozu asenizacyjnego 300 000,00 299 900,40 Budowa przyłącza wodociągowego w m. Wilcze 18 000,00 18 000,11 Laski Kanalizacja Żółtnica - Omulna 32 000,00 1 342,00 SUW Wierzchowo wraz z wodociągiem 60 000,00 59 780,00 Wierzchowo - Sławęcice - Grąbczyn Opracowanie wniosku aplikacyjnego na realizację projektów dot. Rozbudowy 6 000,00 155,73 infrastruktury turystycznej Projekt budowlany na budowę mostu najeż. Wielimie 6 100,00 4 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12242 - Poz. 1799

Instalacja zapasowego zbiornika na ścieki na 900 przepompowni ścieków w m. Trzesieka - 3 800,00 3 800,00 dokumentacja Modernizacja przyłącza wodociągowego w m. 13 000,00 13 000,00 Wierzchowo

Budowa przyłącza wodociągowego na Kopalnię 65 000,00 63 000,49 Surowców Mineralnych w m. Parsęcko

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 39 890,00

Zakup budynku świetlicy w m. Trzesieka 40 000,00 39 890,00

RAZEM 3 967 439,00 3 888 609,37 Budowa kanalizacji w m. Parsęcko 250 000,00 128 486,22 Termomodernizacja budynku Szkoły 25 000,00 GFOŚiGW Podstawowej w m. Turowo 8 753,36 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 25 000,00 Szczecinek 8 753,35 RAZEM GFOSiGW 300 000,00 145 992,93 oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1799 Poz. - 12243 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2008 roku

Nazwa programu Jednostka Okres realizacji Łączne nakłady Wysokość nakładów w roku Dział Rozdział inwestycyjnego zadania organizująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia finansowe 2008 2009 2010 Modernizacja drogi w m. UG 600 60016 2007 2008 111 346,73 22 456,78 0,00 0,00 Trzesieka Szczecinek Dokumentacja - most w m. UG 600 60016 2008 2008 30 500,00 30 500,00 0,00 0,00 Trzesieka Szczecinek Modernizacja drogi UG 600 60016 Trzesieka Osiedle, nr 2008 2009 490 023,05 130 023,05 360 000,00 0,00 Szczecinek 77/106, 234/3

Budowa zatoki autobusowej UG 600 60016 2008 2008 102 477,83 102 477,83 0,00 0,00 w m. Trzesieka Szczecinek

Budowa chodnika w m. UG 600 60016 2008 2008 11 720,89 11 720,89 0,00 0,00 Spore, Wilcze Laski Szczecinek Przebudowa drogi UG 600 60016 2008 2008 298 461,83 298 461,83 0,00 0,00 Godzimierz Szczecinek Przebudowa drogi w m. UG 600 60016 2008 2008 305 002,23 305 002,23 0,00 0,00 Kusowo Szczecinek Przebudowa drogi UG 600 60016 2008 2008 75 639,43 75 639,43 0,00 0,00 Wierzchowo Szczecinek Modernizacja drogi w m. UG 600 60016 2008 2009 103 355,61 42 355,61 61 000,00 0,00 Turowo; 8/31 Szczecinek Budowa chodnika w m. UG 600 60016 2008 2008 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Krągłe Szczecinek Budowa drogi Godzimierz nr UG 600 60016 2008 2008 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 226/1 - dokumentacja Szczecinek oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1799 Poz. - 12244 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Budowa drogi Gwda Wielka UG 600 60016 2008 2008 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 nr 748/1 - dokumentacja Szczecinek Przebudowa drogi UG 600 60016 2008 2008 139 622,08 139 622,08 0,00 0,00 Trzebiechowo Szczecinek Komputeryzacja i UG 750 75023 2008 2008 30 743,94 30 743,97 0,00 0,00 wyposażenie Urzędy Gminy Szczecinek Przebudowa budynku UG 754 75412 2007 2009 415 253,01 178 753,01 230 000,00 0,00 remizy OSP Żółtnica Szczecinek Budowa hali sportowej w m. UG 801 80110 2006 2009 4 428 035,70 1 662 087,00 250 000,00 0,00 Turowo Szczecinek Modernizacja ogrzewania - ZEAS 801 80101 2008 2008 30 541,83 30 541,83 0,00 0,00 SP Wierzchowo Szczecinek Zakup busa do dowozu UG 801 80113 dzieci niepełnosprawnych do 2008 2008 121 565,50 121 565,50 0,00 0,00 Szczecinek szkół GOPS 852 85219 Zakup serwera 2008 2008 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 Szczecinek UG 900 90015 Budowa punktów świetlnych 2008 2008 76 019,06 76 019,06 0,00 0,00 Szczecinek UG 900 90015 Oświetlenie Żółtnica 2008 2008 88 370,57 88 370,57 0,00 0,00 Szczecinek UG 900 90095 Zakup wozu asenizacyjnego 2008 2008 299 900,40 299 900,40 0,00 0,00 Szczecinek Budowa przyłącza UG 900 90095 wodociągowego w m. 2007 2008 53 393,60 18 000,11 0,00 0,00 Szczecinek Wilcze Laski Kanalizacja Żółtnica - UG 900 90095 2008 2010 5 201 342,00 1 342,00 2 600 000,00 2 600 000,00 Omulna Szczecinek SUW Wierzchowo wraz z UG 900 90095 wodociągiem Wierzchowo - 2008 2010 1 912 207,80 59 780,00 1 000 000,00 850 000,00 Szczecinek Slawęcice - Grąbczyn oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1799 Poz. - 12245 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Opracowanie wniosku aplikacyjnego na realizację UG 900 90095 projektów dot. Rozbudowy 2008 2008 155,73 155,73 0,00 0,00 Szczecinek infrastruktury turystycznej

Projekt budowlany na UG 900 90095 budowę pomostu najeż. 2008 2008 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 Szczecinek Wielimie Instalacja zapasowego zbiornika na ścieki na UG 900 90095 przepompowni ścieków w 2008 2008 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 Szczecinek m. Trzesieka - dokumentacja Modernizacja przyłącza UG 900 90095 wodociągowego w m. 2008 2008 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 Szczecinek Wierzchowo Budowa przyłącza wodociągowego na Kopalnię UG 900 90095 2008 2008 63 000,49 63 000,49 0,00 0,00 Surowców Mineralnych w m. Szczecinek Parsęcko

Zakup budynku świetlicy w UG 921 92195 2008 2008 39 890,00 39 890,00 0,00 0,00 m. Trzesieka Szczecinek RAZEM 14 488 769,31 3 888 609,40 4 501 000,00 3 450 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12246 - Poz. 1799

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za 2008 rok

Wyszczególnienie Przychody Rozchody

1. Nadwyżka z roku bieżącego 310 601,97 -

2. Inne źródła (wolne środki) 157 340,03 -

Razem przychody 467 942,00 - 1. Spłata kredytów i pożyczek 467 942,00 Dobudowa hali sportowej do Gimnazjum w Turowie 250 868,00

Wodociąg Omulna Żółtnica - 36 000,00

Gimnazjum Turowo - 90 000,00

Kanalizacja Marcelin - 27 674,00

Kanalizacja Turowo - Omulna - 42 400,00

Samochód OSP Żółtnica - 21 000,00

Razem rozchody - 467 942,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12247 - Poz. 1799

REALIZACJA PRZYCHODÓW GFOŚiGW ZA 2008 ROKU

Dział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 355 000,00 352 584,96 0580 Grzywny i inne kary pieniężne 0,00 1 835,38 0690 Wpływy z różnych opłat 347 800,00 342 928,41 0920 Pozostałe odsetki 7 200,00 7821,17 Stan środków z BO 63 918,00 63 917,73 RAZEM 418 918,00 416 502,69

REALIZACJA WYDATKÓW GFOŚiGW ZA 2008 ROKU

Dział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 418 918,00 214 905,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 4 892,50 4300 Zakup usług pozostałych 85 918,00 64 019,83 6110 Wydatki inwestycyjne 300 000,00 145 992,93 Stan środków na 31.12.2008 r. 0,00 201 597,43 RAZEM 418 918,00 416 502,69

W tym zakup części zamiennych do kosiarek 572,54 zakup tablic informacyjnych 439,20 naprawa i remonty kosiarek 5 052,53 uporządkowanie śmietnisk i wywóz nieczystości 12 611,20 prowizje i opłaty bankowe 257,00 opłata za schronisko dla zwierząt 23 211,31 zagospodarowanie zbiorników przeciwpożarowych 10 277,18 uporządkowanie terenu i wycinka drzew 7 076,00 ogrodzenie cmentarzy 2 423,64 utylizacja wyrobów zawierających azbest 1 500,16 likwidacja barszczu sosnowskiego 470,00 dofinansowanie konkursu ekologicznego 200,00 termomodernizacja Sz.P. w Turowie( dokumentacja) 8 753,36 termomodernizacja budynku UG ( dokumentacja) 8 753,35 budowa kanalizacji Parsęcko 128 486,22 opłata za emitowanie zanieczyszczeń 1 065,93 zakup pozostałych materiałów i usług 3 755,64 oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1799 Poz. - 12248 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wydatki Urzędu Gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2008 r.

z tego:

Plan w tym: Wykonanie za Dział Rozdz. Nazwa na 2008 r. Wydatki Wydatki Wydatki 2008 r Wydatki na bieżące Pozostałe z tytułu majątkoweWynagrodze­ Dotacje obsługę nia i pochodne wydatki poręczeń długu i gwarancji 12 3 4 5 6 7 89101112 010 Rolnictwo i łowiectwo 733 164,29 728 698,78 728 698,78 41 045,90 687 652,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa i utrzymanie urządzeń 01008 38 580,00 36 234,55 36 234,55 34 587,47 1 647,08 0,00 0,00 0,00 0,00 melioracji wodnych 01030 Izby rolnicze 10 420,00 10 419,28 10 419,28 0,00 10 419,28 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 684 164,29 682 044,95 682 044,95 6 458.43 675 586,52 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 650 600,00 1 570 162,67 383 902,94 1 680,00 382 222,94 0,00 0,00 0,00 1 186 259,73 60016 Drogi publiczne 1 650 600,00 1 570 162,67 383 902,94 1 680,00 382 222,94 0,00 0,00 0,00 1 186 259,73 630 Turystyka 30 000,00 25 582,49 25 582,49 0,00 25 582,49 0,00 0,00 0,00 0,00 63095Pozostała działalność 30 000,00 25 582,49 25 582,49 0,00 25 582,49 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 150 000,00 147 990,40 147 990,40 0,00 147 990,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 150 000,00 147 990,40 147 990,40 0,00 147 990,40 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego

750 Administracja publiczna 2 332 015,70 2 238 783,89 2 208 039,95 1 515 049,90 692 990,05 0,00 0,00 0,00 30 743,94

75011 Urzędy wojewódzkie 46 000,00 46 000,00 46 000.00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady Gmin 231 000,00 218 940,81 218 940,81 0,00 218 940,81 0,00 0,00 0,00 0,00 75023Urzędy Gmin 1 887 850,00 1 814 769,88 1 784 025,94 1 444 551,29 339 474,65 0,00 0,00 0,00 30 743,94 75095 Pozostała działalność 167 165,70 159 073,20 159 073,20 24 498,61 134 574,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 1 421,00 1 421,00 1 421,00 0,00 1 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 421,00 1 421,00 1 421,00 0,00 1 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej Bezpieczeństwo publiczne i 754 392 000,00 362 571,57 183 818,56 43 927,19 139 891,37 0,00 0,00 0,00 178 753,01 ochronw przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe policji 3 000,00 2 997,76 2 997,76 0,00 2 997,76 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 385 000,00 357 164,21 178 411,20 43 927,19 134 484,01 0,00 0,00 0,00 178 753,01 75414 Obrona cywilna 4 000,00 2 409,60 2 409,60 0,00 2 409,60 0,00 0,00 0,00 0,00 oeózw Zconooosig N 6 - 24 - o. 1799 Poz. - 12249 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 67 974,18 67 974,18 0,00 0,00 0,00 67 974,18 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 70 000,00 67 974,18 67 974,18 0,00 0,00 0,00 67 974,18 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 13 000,00 9 436,92 9 436,92 0,00 9 436,92 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia 13 000,00 9 436,92 9 436,92 0,00 9 436,92 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 830 680,50 1 827 994,00 44 341,50 0,00 44 341,50 0,00 0,00 0,00 1 783 652,50 80110 Gimnazja 1 662 087,00 1 662 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662 087,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 124 252,00 121 565,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 565,50 80195 Pozostała działalność 44 341,50 44 341,50 44 341,50 0,00 44 341,50 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 147 391,00 133 099,99 133 099,99 62 062,09 71 037,90 0,00 0,00 0,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 27 300,00 23 891,78 23 891,78 5 018,20 18 873,58 0,00 0,00 0,00 0,00 85153Zwalczanie narkomanii 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 641,00 105 758,21 105 758,21 57 043,89 48 714,32 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 48 810,00 46 402,94 46 402,94 0,00 46 402,94 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 44 000,00 43 314,94 43 314,94 0,00 43 314,94 0,00 0,00 0,00 0,00 85295Pozostała działalność 4 810,00 3 088,00 3 088,00 0,00 3 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 722 550,00 1 612 535,87 984 767,51 421 322,80 563 444,71 0,00 0,00 0,00 627 768,36 środowiska 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 468 000,00 457 179,97 292 790,34 0,00 292 790,34 0,00 0,00 0,00 164 389,63 90095 Pozostała działalność 1 254 550,00 1 155 355,90 691 977,17 421 322,80 270 654,37 0,00 0,00 0,00 463 378,73 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 281 300,00 278 273,34 238 383,34 73 797,63 164 585,71 0,00 0,00 0,00 39 890,00 narodowego 92195 Pozostała działalność 281 300,00 278 273,34 238 383,34 73 797,63 164 585,71 0,00 0,00 0,00 39 890,00 926 Kultura fizyczna i sport 72 000,00 65 425,74 65 425,74 885,00 4 398,57 60 142,17 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 72 000,00 65 425,74 65 425,74 885,00 4 398,57 60 142,17 0,00 0,00 0,00 RAZEM 9 621 932,49 9 263 353,78 5 416 286,24 2 159 770,51 2 981 399,38 207 142,17 67 974,18 0,00 3 847 067,54 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1799 Poz. - 12250 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wykonanie wydatków budżetowych Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Szczecinek na dzień 31.12.2008 r. Z tego:

Plan Wykonanie wydatków za 2008 r, dział Rozdz. Nazwa na 2008 r. W tym: Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe bieżące i pochodne od Pozostałe Dotacje .na z tyt. wynagrodzeń obsługę poręczeń długu gwar.

801 Oświata i wychowanie 8.777.760,- 8.701.860,58 8.671.318,75 6.613.570,76 2.057.747,99 0,00 0,00 0,00 30.541,83

80101 Szkoły 0,00 0,00 0,00 4.796.487,- 4.781.006,92 4.750.465,09 3.833.043,55 917.421,54 30.541,83 podstawowe 80103 Oddziały przed, 0,00 0,00 0,00 0,00 348.777,- 346.110,82 346.110,82 303.087,51 43.023,31 przy szkołach 80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 243.000,- 242.214,25 242.214,25 0,00 242.214,25 0,00

80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 1.811.055,- 1.797.424,19 1.797.424,19 1.542.517,68 254.906,51 0.00 publiczne 80113 Dowóz uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 777.072,- 760.748,03 760.748,03 386.539,09 374.208,94

80114 ZE AS 0,00 0,00 0,00 0,00 459.750,- 451.352,94 451.352,94 386.847,53 64.505,41

80146 Dokształcanie i 0,00 0,00 0,00 0,00 38.200,- 27.509,41 27.509,41 0,00 27.509,41 doskonal, naucz. 80148 Stołówki 29.600,87 0,00 0,00 0,00 0,00 190.546,- 188.191,91 188.191,91 158.591,04 szkolne oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1799 Poz. - 12251 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wykonanie wydatki budżetowych Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Szczecinek na dzień 31.12.2008 r. Z tego:

Plan Wy konanie dział Rozdz. Nazwa wydatków za 2008 r. W tym: Wydatki na 2008 r. Wydatki bieżące majątkowe Wynagrodzeni i Pozostałe Dotacje Wydatki Wydat pochodne od na ki z wynagrodzeń obsługę tytułu długu poręcz 801 80195 Pozostała działalność 112.873,- 107.302,11 107.302,11 2.944,36 104.357,75 0.00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wych. 962.424,- 695.012,35 695.012,35 222.658,76 472.353,59 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 247.789,- 245.792,49 245.792,49 216.258,76 29.533,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Stypendia socjalne 714.635,- 449.219,86 449.219,86 6.400,00 442.819,86 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura ochr. dziedz. naród. 230.440,- 226.390,22 226.390,22 184.156.73 42.233,49 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 230.440,- 226.390,22 226.390,22 184.156,73 42.233,49 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 30.541,83 Ogółem budżet 9.970.624,- 9.623.263,15 9.592.721,32 7.020.386,25 2.572.335,07

Stan zobowiązań na dzień 31. 2.08 wynosi 808.682,86 zł / nie ma zobowiązań wymagalnych/ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12252 - Poz. 1799

PLAN ROKU 2008

Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

PRZYCHODY

L.P W yszczególnienie Plan roku 2008 wykonanie 1 Sprzedaż woda ścieki 700 000,00 691 850,12 2 Wykonanie robót bud-mont. Usługi 120 000,00 108 854,12 3 Przychody finansowe 15 000,00 4 758,54 RAZEM 835 000,00 805 462,78 4 Dotacja 147 000,00 137 383,14 OGOŁEM 982 000,00 942 845,92

Dotację z Urzędu Gminy otrzymano w wysokości 147 000,00 Pomniejszono o VAT 7% tj. 9 616,86 Wartość dotacji netto 137 383,14

KOSZTY

L .P W yszczególnienie Plan roku 2008 wykonanie 1 Płace 410 000,00 404 525,55 2 Z F N 30 000,00 29 544,40 3 Umowy zlecenie 12 000,00 7 942,14 4 Delegacje ryczałty 7 000,00 5 637,02 5 Z U S 85 000,00 77 459,76 6 ZFSS 13 000,00 12 088,12 7 Usługi 132 000,00 121 328,15 8 Koszty energii elektrycznej 150 000,00 144 931,85 9 Materiały 143 000,00 140 476,37 RAZEM 982 000,00 943 933,36 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12253 - Poz. 1799

Informacja z wykonania planu finansowo- rzeczowego za 2008r. Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek Przychody plan wykonanie Sprzedaż usług dla NFZ w ramach POZ 222.418,73 222.418,73 Sprzedaż usług dla NFZ w ramach stomatologii 140.666,14 108.662,00 Sprzedaż usług dla osób fizycznych /odpłatne 595,00 740,15 badania lekarskie/ Sprzedaż usług najmu 3.868,00 4.668,01 Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne 20.000,00 13.978,50 Pozostała sprzedaż 205,39

Razem przychody 387.547,87 350.672,78

Rodzaj kosztu

Amortyzacja 250,00 5.757,72 Zużycie materiałów i energii 6.200,00 8.288,47 Leki i artykuły farmaceutyczne 300,00 57,32

Pozostałe materiały medyczne -- Zakup paliwa 630,00 627,81 Materiały do utrzymania czystości 500,00 559,55 Materiały biurowe /druki, czasopisma, itp./ 700,00 993,17 Energia cieplna 2.240,00 4.063,71 Energia elektryczna 800,00 777,51 Materiały do konserwacji pomieszczeń i 100,00 22,95 sprzętu Zakup wody 100,00 Zakup części 430,00 428,89 Zakupy pozostałe 300,00 757,56

Sprzęt jednorazowego użytku 100,00 - Pozostały sprzęt medyczny

Usługi obcc 242.433,66 214.555,27 Usługi remontowe Zakup usług lekarskich 65.217,52 65.217,52 Zakup usług położnej 5.400,00 5.400,00 Zakup usług stomatologicznych 140.666,14 108.206,03 Zakup usług diagnostycznych 22.000,00 21.934,30 Usługi pocztowe 400,00 402,63 Usługi transportowe 200,00 60,00 Usługi bankowe 450,00 996,60 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12254 - Poz. 1799

Usługi konserwacji i naprawy sprzętu i 1.500,00 1.288,69 pomieszczeń Usługi łączności 2.400,00 2.188,01 Dozór mienia 100,00 100,00 Usługi najmu i dzierżawy 3.800,00 3.730,44 Pozostałe usługi 300,00 5.031,05

Podatki i opłaty 3.380,00 4.900,50 Podatek od nieruchomości 170,00 169,50 Vat niepodlegający odliczeniu 3.050,00 4.521,00 Opłaty skarbowe, administracyjne, sądowe, 160,00 210,00 notarialne

Wynagrodzenia 147.725,00 147.258,91 Wynagrodzenia ze stosunku pracy 122.590,00 117.839,87 Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 25.135,00 29.419,04

Świadczenia na rzecz pracowników 22.493,20 25.050,14 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz 20.000,00 22.556,94 pracy Odzież ochronna i robocza Ekwiwalent za odzież bhp Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.493,20 2.493,20 Szkolenia pracowników

Podróże służbowe 800,00 776,85 Ryczałty samochodowe 800,00 491,01 Krajowe wyjazdy służbowe 285,84

Pozostałe koszty 358,00 358,00 Ubezpieczenia OC zakładu 358,00 358,00 Ubezpieczenia OC i NW pojazdów

Pozostałe koszty 1.605,03 Koszty finansowe Pozostałe koszty operacyjne

Ogółem koszty 423.639,86 408.550,89 Nadwyżka planu nad wykonaniem w 36.875,09 pozycji przychody Nadwyżka planu nad wykonaniem w pozycji 15.088,97 koszty oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1799 Poz. - 12255 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku ZA 2008 r ( OGÓŁEM )

PLAN z tego WYDATKÓW BIEŻĄCE WydatkiWYDATKI DZIAŁROZDZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM w tym : majatkowe wynagrodzenia i Wydatki Wydatki z Wykonanie pochodne od na tytułu za 2008r Wydatki wynagrodzeń pozostałe Dotacje obsługę potrąceń bieżące wydatki długu

OGÓŁEM 6 636 877.00 6550 696.31 6 539 696,31 832 522.04 5 707 174,27 0,00 0,00 0,00 11 000.00

851 Ochrona zdrowia 220.00 220.00 220.00 120.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 220,00 220,00 220,00 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc Społeczna 6 488 572.00 6 407457.34 6 396 457,34 780 419.02 5 616 038.32 0,00 0,00 0.00 11000.00

85203 Ośrodek Wsparcia 185 000,00 184 675,62 184 675,62 142 456,85 42 218,77 0,00 0,00 0,00 0,00

85212 Świadczenia rodzinne 4 212 785,00 4 211 550,93 4 211 550,93 127 123,78 4 084 427,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia 34 832,00 34 530,50 34 530,50 X 34 530,50

85213 Ubezpieczenia zdrowotne 30 219,00 29 778,38 29 778,88 X 29 778,88 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki i usługi pozostałe 1 020 213,00 959 070,03 959 070,03 X 959 070,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy 8 5 219 Społecznej 598 500,00 592 559,70 581 559,70 497 188,57 84 371,13 0,00 0,00 0,00 11 000,00

85228 Usługi Opiekuńcze 54 855,00 54 851,92 54 851,92 13 649,82 41 202,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała Działalność 85295 ( posiłki w szkołach ) 387 000,00 374 970,26 374 970,26 X 374 970,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 soołecznei 148 085.00 143 018.97 143 018.97 51 983.02 91 035.95 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 148 085,00 143 018,97 143 018,97 51 983,02 91 035,95 0,00 0,00 0,00 0,00 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1799 Poz. - 12256 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku ZA 2008 r

( ZADANIA ZLECONE )

PLAN z tego WYDATKÓW WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki DZIAŁROZDZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM w tym : majatkowe wynagrodzenia i Wydatki Wydatki z Wykonanie za pochodne od na tytułu 2008r Wydatki wynagrodzeń pozostałe Dotacje obsługę polrąceń bieżące wydatki długu OGOŁEM 4 922 656,00 4 872 946.04 4 872 946.04 269 700.63 4 603 245.41 0,00 0,00 0,00 0.00 851 Ochrona zdrowia 220,00 220,00 220,00 120.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 220,00 220,00 220,00 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc Sooleczna 4 922 436.00 4 872 726.04 4 872 726.04 269 580.63 4 603145.41 0,00 0,00 0,00 0,00

85203 Ośrodek Wsparcia 185 000,00 184 675,62 184 675,62 142 456,85 42 218,77 0,00 0,00 0,00 0,00

85212 Świadczenia rodzinne 4 212 785,00 4 211 550,93 4 211 550,93 127123,78 4 084 427,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia 34 832,00 34 530,50 34 530,50 X 34 530,50

85213 Ubezpieczenia zdrowotne 30 219,00 29 778,88 29 778,88 X 29 778,88 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki stałe 494 432,00 446 720,61 446 720,61 X 446 720,61 0,00 0,00 0,00 0,00 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1799 Poz. - 12257 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku ZA 2 0 0 8 r ( ZADANIA WŁASNE )

PLAN z tego

WYDATKÓW WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM w tym : majatkowe wynagroazema i Wydatki z Wykonanie za pochodne od Wydatki na tytułu 2008r Wydatki wynagrodzeń pozostałe Dotacje obsługę potrąceń bieżące wydatki długu

OGÓŁEM 1 714 221.00 1 677 750.27 1 666 750.27 562 821.41 1 103 928.86 0.00 0.00 0.00 11 000.00

852 Pomoc Społeczna 1 566 136.00 1 534 731.30 1 523 731.30 510 838.39 1 012892.91 0,00 0,00 0.00 11 000.00

Zasiłki i pomoc w 85214 naturze oraz usługi 525 781,00 512 349,42 512 349,42 X 512 349,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy 85219 Społecznej 598 500,00 592 559,70 581 559,70 497 188,57 84 371,13 0,00 0,00 0,00 11 000,00

85228 Usługi Opiekuńcze 54 855,00 54 851,92 54 851,92 13 649,82 41 202,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała Działalność 85295 ( posiłki w szkołach ) 387 000,00 374 970,26 374 970,26 X 374 970,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie Dolitvki 853 soołecznei 148 085.00 143 018.97 143 018.97 51 983.02 91 035.95 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność zasiłki celowe, celowe specjalne, prace 85395 społeczno-użyteczne 148 085,00 143 018,97 143 018,97 51 983,02 91 035,95 0,00 0,00 0,00 0,00

WÓJT

Janusz Babiński oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1800 Poz. - 12258 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Poz. 1800

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2008 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2008 ROK

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wysz czego 1 n ien ie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12,2008 r. planu (kol, 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 DOCHODY OGÓŁEM 525 255 765 568 308 024 541060 937 103,01% 95,21% 100,0% 100,0% -27 247 087

z tego: - bieżące 388381 258 512087 914 465 378 1 99 119,82% 90,88% 90,11% 86,01% ■46 709 715 - majątkowe 136 874 507 56 220110 75 682 737 55,28% 134,59% 9,89% 13,99% 19 462 627

I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH 484 591655 499 936 525 476 791 572 98,39% 95,37% 87,97% 88,12% -23 144 953

1. Dochody własne 153 880 766 160 001 649 162 697 478 105,73% 101,68% 28,15% 30,07% 2 695 829 Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu 147203 821 149200000 149 231 201 101,38% 100,02% 26,25% 27,58% 31 201 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 34 812100 36 000 000 37187 485 106,82% 103,30% 6,33% 6,87% 1187485 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 112 391 721 113 200 000 112 043 716 99,69% 98,98% 19,92% 20,71% -1 156284 Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych 3 279 800 7594 504 11 249 206 342,98% 148,12% 1,34% 2,08% 3 654 702 Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa 3 397145 3 207145 2217071 65,26% 69,13% 0,56% 0,41% -990 074 2. Subwencja ogólna 154175494 153 725 593 153 725 593 99,71% 100,00% 27,05% 28,41% 0 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26 156 417 24 206 516 24 206 516 92,55% 100,00% 4,26% 4,47% 0 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 81 207 632 81 207 632 81 207 632 100,00% 100,00% 14,29% 15,01% 0 - część regionalna subwencji ogólnej dla województw 46 811 445 46 811 445 46 811 445 100,00% 100,00% 8,24% 8.65% 0 - uzupełnienie subwencji ogólnej 1 500 000 1 500 000 - 100,00% 0,26% 0,28% 0 3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 5 612103 5 015 905 26 808 992 477,70% 534,48% 0,88% 4,95% 21 793 087 - bieżące 1 892 540 1 970 715 1 136 083 60,03% 57,65% 0,35% 0,21% -834 632 - majątkowe 3 719 563 3 045 190 25 672 909 690,21% 843,06% 0,54% 4.74% 22 627 719 4. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne 366 965 1 463 964 1 350 753 136,15% 94,16% 0,26% 0,25% -113 211 - bieżące 366 965 530 637 499 635 136,15% 94,16% 0,09% 0,09% -31 002 - majątkowe 933 327 851118 - 91,19% 0,16% 0,16% -82 209 Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami 5. 565 000 1 074 150 1 074 007 190,09% 99,99% 0,19% 0,20% -143 administracji rządowej - bieżące 7900 7 900 - 100,00% 0.00% 0,00% 0 - majątkowe 565 000 1 066 250 1 066107 188,69% 99.99% 0.19% 0.20% -143

6. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. 209 236 208 516 - 99,66% 0,04% 0,04% -720

- bieżące 209236 208 516 - 99,66% 0,04% 0,04% -720 oeózw Zconooosig N 6 - 25 - o. 1800 Poz. - 12259 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wy szczegó 1 n i cnie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7. Pomoc finansowa udzielana pomiędzy j.s.t. 9 638 376 9 648 545 - 99,91% 1,70% 1,78% 10169 - bieżące 145 000 160 783 - 110,88% 0,03% 0,03% 15 783 - majątkowe 9 493 376 9 487 762 - 99,94% 1,67% 1,75% -5614 8. Środki z Unii Europejskiej 64 335 384 60 426 043 56 417873 87,69% 93,37% 10,63% 10,43% ■4 008170 - bieżące 37300266 38 675 280 34 796 695 93,29% 89,97% 6,81% 6,43% -3878585 - majątkowe 27 035118 21 750 763 21 621 178 79,97% 99,40% 3.83% 4,00% -129585 9. Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł 13188 151 698 154 657 1172,71% 101,95% 0,03% 0,03% 2 959 - bieżące 13188 151 698 154 657 1172,71% 101,95% 0,03% 0,03% 2 959 10. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 100 102 253 139 - 252,88% 0,02% 0,05% 153 037 - bieżące 100102 253 139 - 252,88% 0,02% 0,05% 153 037 11. Dotacja rozwojowa na wkład unijny 105 485173 96 663 589 58108 913 55,09% 60,11% 17,01% 10,74% 38 554 676 - bieżące 7 286 462 96 525 384 58 018227 796,25% 60,11% 16,98% 10,72% -38 5 0 7 1 5 7 - majątkowe 98198 711 138205 90 686 0,09% 65,62% 0,02% 0,02% -47519 12. Dotacja rozwojowa na wkład własny 157582 11 466 220 6 343105 4025,27% 55,32% 2,02% 1,17% -5123115 - bieżące 157582 11 460 495 6 3 3 9 997 4023,30% 55,32% 2,02% 1,17% -5120498 - majątkowe 5 725 3 1 0 8 ■ 54,29% 0,00% 0,00% -2 617 z tego iv dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 800 1 035127 1 103 041 1083,54% 106,56% 0,18% 0,20% 67 914

010 0 6 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 95 500 245 500 367 272 384,58% 149,60% 0,04% 0,07% 1 2 1 7 7 2 Bieżące 95500 95 500 205 822 215,52% 215,52% 0,02% 0,04% 110 322

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 95 500 95500 107056 112,10% 112,10% 0,02% 0,02% 11 556 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 90 647 0,00% 0,02% 90 647 0970 Wpływy z różnych dochodów 8119 0,00% 0,00% 8119 Majątkowe 150 000 161 450 107,63% 0,03% 0,03% 11450 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 450 0,00% 0,00% 11 450 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 150000 150 000 100,00% 0,03% 0,03% 0 finansów publicznych

010 0 8 Melioracje wodne 6 300 789 627 715 618 11359,01% 90,63% 0,14% 0,13% -74 009 Bieżące 6300 6 300 14 500 230,16% 230,16% 0,00% 0,00% 8 200 0920 Pozostałe odsetki 1 214 0,00% 0,00% 1214 0928 Pozostałe odsetki 6 508 0,00% 0,00% 6508 0929 Pozostałe odsetki 366 0,00% 0,00% 366

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 6 300 6300 6 413 101,79% 101,79% 0,00% 0,00% 113 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Majątkowe 783 327 701118 89,51% 0,14% 0,13% -82 209 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 783 327 701118 89,51% 0,14% 0,13% -82209 finansów publicznych oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12260 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 010 3 6 20 151 0,00% 0,00% 20151 rozwój obszarów wiejskich Bieżące 20151 0,00% 0,00% 20 151 0920 Pozostałe odsetki 1 096 0,00% 0,00% 1 096 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 14291 0,00% 0,00% 14 291 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin), 2709 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 4 764 0,00% 0,00% 4 764 innych źródeł

150 Przetwórstwo przemysłowe 17 907 677 14 722 819 11 620 934 64,89% 78,93% 2,59% 2,15% -3 1 0 1 8 8 5

15011 Rozwój przedsiębiorczości 17 907 677 14 722 819 11 5 7 1 1 5 3 64,62% 78,59% 2,59% 2,14% -3 1 5 1 666 Bieżące 12 161 468 10 883419 9 059 597 74,49% 83,24% 1,92% 1,67% -1 823 822 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 17580 0,00% 0,00% 17580 pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 4 964 0,00% 0,00% 4 964 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2239 1502268 1117322 1 041 028 69,30% 93,17% 0,20% 0,19% -76 294 własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 10 659200 9 659 939 7850 630 73,65% 81,27% 1.70% 1,45% -1 809 309 innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 14107 108 792 771,19% 0,00% 0,02% 94 685 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 92 051 36 603 39,76% 0,02% 0,01% -55 448 pobranych w nadmiernej wysokości Majątkowe 5 746209 3 839400 2 511556 43,71% 65,42% 0,68% 0,46% -1327844 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związkówgmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z 3 076 646 1844 210 1 714 624 55,73% 92,97% 0,32% 0,32% -129 586 innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6539 2 669 563 1 995190 796 932 29,85% 39,94% 0,35% 0,15% ■1 198258 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 49 781 0,00% 0,01% 49 781 Bieżące 49 781 0,00% 0,01% 49 781 0920 Pozostałe odsetki 49 781 0,00% 0,01% 49 781 600 Transport i łączność 22 206 041 27 260 270 41 980 720 189,05% 154,00% 4,80% 7,76% 14 720 450

600 0 1 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 120 000 139 238 116,03% 0,02% 0,03% 19 238 Bieżące 120 000 136 462 113,72% 0,02% 0,03% 16 462 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 639 0,00% 0,00% 639 organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 40 0,00% 0,00% 40 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielunej między jednostkami 2710 120000 135 783 113,15% 0,02% 0,03% 15 783 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Majątkowe 2 777 0,00% 0,00% 2 777 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 777 0,00% 0,00% 2 777 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12261 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4567891011 60003 Krajowe pasażerskie przew ozy autobusow e 637 825 637 878 100,01% 0,11% 0,12% 53 Bieżące 637825 637878 100,01% 0,11% 0,12% 53 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem tub 0900 53 0,00% 0,00% 53 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 637 825 637825 100,00% 0,11% 0,12% 0 pobranych w nadmierne/ wysokości 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 21 156 041 25 389 929 39 946 066 188,82% 157,33% 4,47% 7,38% 14 556 137

Bieżące 121 000 200 000 648 206 535,71% 324,10% 0,04% 0,12% 448 206 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 433 0,00% 0,00% 4 433 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 132539 0,00% 0,02% 132 539 organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0588 2 522 0,00% 0,00% 2 522 orga nizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0589 841 0,00% 0,00% 841 organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 52 000 52 000 55 447 106,63% 106,63% 0,01% 0,01% 3 447 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 6 000 60 000 66 137 1102,28% 110,23% 0,01% 0,01% 6137 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4279 0,00% 0,00% 4 279 0920 Pozostałe odsetki 195 919 0,00% 0,04% 195 979 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 000 63 000 161 090 255,70% 255,70% 0,01% 0,03% 98 090 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 25000 25 000 100,00% 0,00% 0,00% 0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Majątkowe 21 035041 25 189 929 39297860 186,82% 156,01% 4,43% 7,26% 1 4 1 0 7 931 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000 50 000 80315 160,63% 160,63% 0,01% 0,01% 30 315 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związkówgmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z 20 420 041 19 906 553 19 906 554 97,49% 100,00% 3,50% 3,68% 1 innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 4 668 376 4 662 762 99,88% 0,82% 0,86% -5614 i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6523 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie 565 000 565 000 565 000 100,00% 100,00% 0,10% 0,10% 0 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 14 083229 0,00% 2,60% 14 083229 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 60095 Pozostała działalność 1 050 000 1112 516 1 244 998 118,57% 111,91% 0,20% 0,23% 132 482

Bieżące 62 516 194 998 311,92% 0,01% 0,04% 132 482 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 62 516 62 516 100,00% 0,01% 0,01% 0 samorzadu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 132483 0,00% 0,02% 132 483 innych źródeł oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12262 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wyszcz cgól n ien ic na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Majątkowe 1050000 1 050 000 1 050 000 100,00% 100,00% 0,18% 0,19% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reulizację inwestycji i 6530 1 050 000 1 050 000 1 050 000 100,00% 100,00% 0,18% 0,19% 0 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 600 9 7 Gospodarstwa pomocnicze 12 539 0,00% 0,00% 12 539

Bieżące 12 539 0,00% 0,00% 12 539 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 12 539 0,00% 0,00% 12 539

630 Turystyka 243 750 243 750 50 363 20,66% 20,66% 0,04% 0,01% -193 387

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 243 750 243 750 50 363 20,66% 20,66% 0,04% 0,01% -193 387 Bieżące 243 750 243 750 50 363 20,66% 20,66% 0,04% 0,01% -193 387 0920 Pozostałe odsetki 363 0,00% 0,00% 363 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 243 750 243 750 45 000 18,46% 18,46% 0,04% 0,01% ■198 750 innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 5 000 0,00% 0,00% 5000 pobranych w nadmiernej wysokości

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 320 645 3 060 645 2 089 151 62,91% 68,26% 0,54% 0,39% -971494

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 320 645 3 060 645 2 089 151 62,91% 68,26% 0,54% 0,39% -971494

Bieżące 1250645 990 645 1109 316 88,70% 111,98% 0,17% 0,21% 118 671 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 14 065 14 065 14177 100,79% 100,79% 0,00% 0,00% 112 nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 3 848 0,00% 0,00% 3 848 orga nizacyj nych

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1115580 925580 961 549 86,19% 103,89% 0,16% 0,18% 35 969 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 19 445 0,00% 0,00% 19 445 0970 Wpływy z różnych dochodów 121 000 51 000 91 959 76,00% 180,31% 0,01% 0,02% 40 959 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 18339 0,00% 0,00% 18339 pobranych w nadmiernej wysokości Majątkowe 2 070000 2 070 000 979 835 47,34% 47,34% 0,36% 0,18% ■1 090 165 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 2 070 000 2 070 000 979835 47,34% 47,34% 0,36% 0,18% ■1 090165 użytkowania wieczystego nieruchomości

710Działalność usługowa 426 706 572 7 06 180 912 42,40% 31,59% 0,10% 0,03% -3 9 1 7 9 4

71003 Biura planowania przestrzennego 415 857 415 857 20 006 4,81% 4,81% 0,07% 0,00% -395 851 Bieżące 415857 415857 20 006 4,81% 4,81% 0,07% 0,00% ■395 851 0920 Pozostałe odsetki 11318 0,00% 0,00% 11 318 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 688 0,00% 0,00% 8 688 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 415857 415857 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% -415857 innych źródeł oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12263 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

12 4567891011 71005Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 223 0,00% 0,00% 3 223 Bieżące 3 223 0,00% 0,00% 3 223 0970 Wpływy z różnych dochodów 3223 0,00% 0,00% 3223 710 1 4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 146 000 145 912 99,94% 0,03% 0,03% -88 Bieżące 146 000 145 912 99,94% 0,03% 0,03% -88 Dotacje utrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 146 000 145 912 99,94% 0,03% 0,03% -88 jednostek sektora finansów publicznych 71095 Pozostała działalność 10 849 10 849 11660 107,48% 107,48% 0,00% 0,00% 811 Bieżące 10849 10849 11 660 107,48% 107,48% 0,00% 0,00% 811 0920 Pozostałe odsetki 200 0,00% 0,00% 200 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 10 849 10 849 11 461 105,64% 105,64% 0,00% 0,00% 612 innych źródeł 71097Gospodarstwa pomocnicze 112 0,00% 0,00% 112 Bieżące 112 0,00%0,00% 112 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 112 0,00% 0,00% 112 750 Administracja publiczna 1 008 587 1 785 938 4 488 443 445,02% 251,32% 0,31% 0,83% 2 702 505

75011Urzędy wojewódzkie 1 814 0,00% 0,00% 1 814 Bieżące 1814 0,00% 0,00% 1 8 1 4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 1 814 0,00% 0,00% 1 814 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

750 1 8 Urzędy marszałkowskie 97 0 461 1 747 812 4 438 341 457,34% 253,94% 0,31% 0,82% 2 69 0 529 Bieżące 970 461 1 747812 1 421 975 146,53% 81,36% 0,31% 0,26% -325 837 0830 Wpływy z usług 41 0,00% 0,00% 41 0920 Pozostałe odsetki 3 701 0,00% 0,00% 3 701 0970 Wpływy z różnych dochodów 360 000 360 000 398552 110,71% 110,71% 0,06% 0,07% 38 552 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2239 14232 89 377 76100 534,71% 85,15% 0,02% 0,01% -13 277 własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 596229 1 298 435 943581 158,26% 72,67% 0,23% 0,17% ■354 854 innych źródeł Majątkowe 3 016 366 0,00% 0,56% 3 016 366 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 3 016366 0,00% 0,56% 3 016 366 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 750 5 8 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 11929 0,00% 0,00% 11 929 Bieżące 11 929 0,00% 0,00% 11 929 0920 Pozostałe odsetki 10 819 0,00% 0,00% 10 819 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 109 0,00% 0,00% 1 109 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 126 38 126 34 993 91,78% 91,78% 0,01% 0,01% -3 133 Bieżące 38126 38126 34 993 91,78% 91,78% 0,01% 0,01% -3133 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 834 0,00% 0,00% 2 834 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 38126 38126 32158 84,35% 84,35% 0,01% 0,01% -5 968 jednostek sektora finansów publicznych oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12264 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik W y k o n a n ie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura DziałRozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 9 5 Pozostała działalność 1367 0,00% 0,00% 1367 Bieżące 1 367 0,00%0,00% 2 367 0970 Wpływy z różnych dochodów 1367 0,00% 0,00% 1 367 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 148 707 821 150 975 000 151264 858 101,72% 100,19% 26,57% 27,96% 289 858 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 7 5 6 1 8 1 504 000 1 775 000 2 033 648 135,22% 114,57% 0,31% 0,38% 25 8 648 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Bieżące 1 504 000 1 775000 2 033 648 135,22% 114,57% 0,31% 0,38% 258 648 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 410 000 410 000 296 700 72,37% 72,37% 0,07% 0,05% ■113 300 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkisamorządu 0490 1 029 000 1 300 000 1 563 074 151,90% 12024% 0,23% 0,29% 263 074 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 65 000 65 000 173391 266,76% 266,76% 0,01% 0,03% 108391 0920 Pozostałe odsetki 482 0,00% 0,00% 482 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu 75623 147 203 821 149 200 000 149 231 210 101,38% 100,02% 26,25% 27,58% 31 210 państw a Bieżące 147203 821 149200 000 149231210 101,38% 100,02% 26,25% 27,58% 31 210 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 34 812 100 36 000 000 37187485 106,82% 103^0% 6,33% 6,87% 1187485 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 112391 721 113200 000 112043 716 99,69% 98,98% 19,92% 20,71% ■1 156284 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące 0890 9 0,00% 0,00% 9 organy podatkowe

758 Różne rozliczenia 253 331 875 260 009 565 219 816 693 86,77% 84,54% 45,75% 40,63% -40 192 872

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 26 156 417 24 206 516 24 206 516 92,55% 100,00% 4,26% 4,47% 0 terytorialnego Bieżące 26156 417 24 206 516 24206 516 92,55% 100,00% 4,26% 4,47% 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26156417 24 206 516 24206516 92,55% 100,00% 4,26% 4,47% 0 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 1 500 000 1 500 000 100,00% 0,26% 0,28% 0 terytorialnego Majątkowe 1 500000 1 500 000 100,00% 0,26% 0,28% 0 Środki na inwestycjena drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast 1 500 000 1 500 000 100,00% 0,26% 0,28% 0 na prawach powiatu 7 5 8 0 4 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 81 2 0 7 632 81 207 632 81 207 632 100,00% 100,00% 14,29% 15,01% 0 Bieżące 81 207632 81 207632 81 207632 100,00% 100,00% 14,29% 15,01% 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 81207 632 81 207632 81 207 632 100,00% 100,00% 14,29% 15,01% 0

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000 000 3 218 986 5 573 110 557,31% 173,13% 0,57% 1,03% 2 3 5 4 1 2 4

Bieżące 1000000 3 218 986 5573110 557,31% 173,13% 0,57% 1,03% 2 354 124 0920 Pozostałe odsetki 1 000 000 3218 986 5573110 557,31% 173,13% 0,57% 1,03% 2354124

75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 46 811445 46 811 445 46 811445 100,00% 100,00% 8,24% 8,65% 0

Bieżące 46811445 46 811 445 46 811 445 100,00% 100,00% 8,24% 8,65% 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 811445 46 811 445 46 811445 100,00% 100,00% 8,24% 8,65% 0 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12265 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12,2008 r. planu (kol, 5) (kol, 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

12 3 4567891011 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 9 8 1 5 6 381 2 564 000 2 611048 2,66% 101,83% 0,45% 0,48% 47 048 Bieżące 2 564 000 2 611 043 101,83% 0,45% 0,48% 47 048 0920 Pozostałe odsetki 47 703 0,00% 0,01% 47 703 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 564 000 2563346 99,97% 0,45% 0,47% -655 Majątkowe 98156 381 0,00% 0,00% 0,00% 0 6208 Dotacje rozwojowe 98156381 0,00% 0,00% 0,00% 0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 100 500 986 57 906 941 57,62% 17,68% 10,70% -42 594 045

Bieżące 100 463 986 57885 613 57,62% 17,68% 10,70% ■42 578 373 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 89 097436 51 595253 57,91% 15,68% 9,54% -.37502183 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 11366 550 6290360 55,34% 2,00% 1,16% ■5 076 190 M ajątkowe 3 7 000 21328 57,64% 0,01% 0,00% ■15 672 6208 Dotacje rozwojowe 31 275 18220 58,26% 0,01% 0,00% -13 055 6209 Dotacje rozwojowe 5725 3108 54,29% 0,00% 0,00% -2 617

801 Oświata i wychowanie 6 335 112 916 219 982 3472,48% 194,82% 0,02% 0,04% 107 066

80120Licea ogólnokształcące 568 0,00% 0,00% 568

Bieżące 568 0,00%0,00% 568 0920 Pozostałe odsetki 490 0,00% 0,00% 490 0970 Wpływy z różnych dochodów 78 0,00% 0,00% 78 80 1 3 0 Szkoły zawodowe 35 290 0,00% 0,01% 35 290

Bieżące 35 290 0,00% 0,01% iłADR! 0920 Pozostałe odsetki 31 946 0,00% 0,01% 25104 0970 Wpływy z różnych dochodów 3344 0,00% 0,00% 3344 801 4 1 Zakłady kształcenia nauczycieli 1000 17 743 1774,26% 0,00% 0,00% 16 743

Bieżące 1 000 17 743 1774,26% 0,00% 0,00% 16 743 0920 Pozostałe odsetki 5 630 0,00% 0,00% 5 630 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 112 0,00% 0,00% 11 112

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 1 000 1 000 100,00% 0,00% 0,00% 0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 1 4 6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 335 2 4 1 5 2 75 620 1193,68% 313,10% 0,00% 0,01% 5 1 4 6 8

Bieżące 6 335 2 4 1 5 2 7 1 5 8 0 1129,92% 296,37% 0,00% 0,01% 47 428 0920 Pozostałe odsetki 16 544 0,00% 0,00% 16 544 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 6 335 7852 7377 116,44% 93,95% 0,00% 0,00% -475 jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 16 300 47 660 292,39% 0,00% 0,01% 31 360 innych źródeł M ajątkowe 4 039 0,00% 0,00% 4 039 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 039 0,00% 0,00% 4 039 oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12266 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80 1 4 7 Biblioteki pedagogiczne 10 584 0,00% 0,00% 10 584

Bieżące 10158 0,00% 0,00% 10 158 0920 Pozostałe odsetki 9 720 0,00% 0,00% 9 720 0970 Wpływy z różnych dochodów 438 0,00% 0,00% 438 Majątkowe 426 0,00% 0,00% 426 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 426 0,00% 0,00% 426 80195 Pozostała działalność 87 764 80 177 91,36% 0,02% 0,01% -7 586

Bieżące 87 764 80177 91,36% 0,02% 0,01% ■7586 0920 Pozostałe odsetki 3226 0,00% 0,00% 3226 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2230 3962 3 954 99,81% 0,00% 0,00% ■8 własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 83 802 72 997 87,11% 0,01% 0,01% -10805 innych źródeł

803Szkolnictwo wyższe 1 937 929 666 284 621 542 32,07% 93,28% 0,12% 0,11% -44 742

803 0 9 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1 937 929 666 2 84 621 542 32,07% 93,28% 0,12% 0,11% -44 742 Bieżące 1 937 929 666 254 621 542 32,07% 93,28% 0,12% 0,11% ■44 742 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 2 0,00% 0,00% 2 pobranych w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 1 937 929 666 284 621 540 32,07% 93,28% 0,12% 0,11% -44 744 innych źródeł

851 Ochrona zdrowia 3 53 8 431 4 902 619 10 732 901 303,32% 218,92% 0,86% 1,98% 5 83 0 282

851 1 1 Szpitale ogólne 3 53 8 431 4 902 619 10 727 620 303,17% 218,81% 0,86% 1,98% 5 825 001

Bieżące 77 619 77620 100,00% 0,01% 0,01% 1 0920 Pozostałe odsetki 6 624 6 624 100,01% 0,00% 0,00% 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 70995 70 995 100,00% 0,01% 0,01% 0 M ajątkowe 3538431 4 825 000 10650 000 300,98% 220,73% 0,85% 1,97% 5825 000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 4 825000 4 825 000 100,00% 0,85% 0,89% 0 i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 5 825 000 0,00% 1,08% 5 825 000 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego orazMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 8545 3 538 431 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 przeznaczane na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 85 1 4 9 Programy polityki zdrowotnej 1 367 0,00% 0,00% 1 367

Bieżące 1367 0,00% 0,00% 1 3 6 7 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 5 0,00% 0,00% 5 pobranych w nadmiernej wysokości oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12267 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dziaf Rozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 1 362 0,00% 0,00% 1362 pobranych w nadmiernej wysokości 8 5 1 5 4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 0,00% 0,00% 13 Bieżące 13 0,00%0,00% 13 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 10 0,00% 0,00% 10 pobranych w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 0,00% 0,00% 3 85157 Staże i specjalizacje medyczne 3 901 0,00% 0,00% 3 901

Bieżące 3 901 0,00% 0,00% 3 901 0920 Pozostałe odsetki 35 0,00% 0,00% 35 0970 Wpiywy z różnych dochodów 3866 0,00% 0,00% 3 866

852 Poinoc społeczna 15 000 15 293 101,95% 0,00% 0,00% 293

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 293 0,00% 0,00% 293

Bieżące 293 0,00%0,00% 293 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 293 0,00% 0,00% 293 pobranych w nadmiernej wysokości 85295 Pozostała działalność 15 000 15 000 100,00% 0,00% 0,00% 0 Bieżące 15 000 15 000 100,00% 0,00% 0,00% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2230 15000 15 000 100,00% 0,00% 0,00% 0 własnych samorządu województwa

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 7 9 1 1 620 28 753 245 25 82 6 551 92,53% 89,82% 5,06% 4,77% -2 926 694

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 0,00% 0,00% 1

Bieżące 1 0,00% 0,00% 1 0920 Pozostałe odsetki 1 0,00% 0,00% 1 8 5 3 2 4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85 000 97 533 97 533 114,74% 100,00% 0,02% 0,02% 0

Bieżące 85000 97 533 97533 114,74% 100,00% 0,02% 0,02% 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 85 000 97533 97 533 114,74% 100,00% 0,02% 0,02% 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 26 776 070 28 523 693 25 342 125 94,64% 88,85% 5,02% 4,68% -3 181568

Bieżące 26 733 740 28 416 763 25269659 94,52% 88,93% 5,00% 4,67% -3147104 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 23 033 0,00% 0,00% 23 033 pobranych iv nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 101 444 0,00% 0,02% 101 444 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 120 0,00% 0,00% 1 120 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6 393 494 4 752 344 3 748 024 58,62% 78,87% 0,84% 0,69% -1 004 320

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 74 250 29 943 40,33% 0,01% 0,01% -44 307

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2239 376 040 745054 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% -745 054 własnych samorządu województwa oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12268 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wyszczególnienie n a planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31,12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 19 951 018 21 623 087 20 553114 103,02% 95,05% 3,80% 3,80% -1 069 973 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2709 powiatów (związkówpowiatów), samorządów województw, pozyskane z 13 188 151 698 149893 1136,59% 98,81% 0,03% 0,03% -1 805 innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 960245 497315 51,79% 0,17% 0,09% -462 930 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łub 2919 110085 165 772 150,59% 0,02% 0,03% 55 687 pobranych w nadmiernej wysokości Majątkoive 42 330 106 930 72 466 171,19% 67,77% 0,02% 0,01% -34 464 6208 Dotacje rozwojowe 42 330 106 930 72 466 171,19% 67,77% 0,02% 0,01% -34 464 85395 Pozostała działalność 1 050 550 132 019 386 892 36,83% 293,06% 0,02% 0,07% 254 873

Bieżące 1 050550 132 019 386 892 36,83% 293,06% 0,02% 0,07% 254 873 0920 Pozostałe odsetki 255593 0,00% 0,05% 255593 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 892 968 111 604 111 604 12,50% 100,00% 0,02% 0,02% 0 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 157582 19 695 19 695 12,50% 100,00% 0,00% 0,00% 0

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2318 720 0,00% 0,00% 0,00% -720 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 485 434 4 758 332 4 768 703 136,82% 100,22% 0,84% 0,88% 10 371

85 4 0 7 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 841 0,00% 0,00% 2 841

Bieżące 2 841 0,00% 0,00% 2 841 0920 Pozostałe odsetki 2 841 0,00% 0,00% 2 841 854 1 0 Internaty i bursy szkolne 5 053 0,00% 0,00% 5 053

Bieżące 5 053 0,00% 0,00% 5 053 0970 Wpływy z różnych dochodów 5053 0,00% 0,00% 5053

854 1 5 Pom oc m aterialna dla uczniów 3 485 434 4 758 332 4 760 809 136,59% 100,05% 0,84% 0,88% 2 477

Bieżące 3485434 4 758332 4 760 809 136,59% 100,05% 0,84% 0,88% 2 4 77 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 55 0,00% 0,00% 55 pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 6 0,00% 0,00% 6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 3 485 434 4 757079 4 757 079 136,48% 100,00% 0,84% 0,88% 0 innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 543 2 499 460,15% 0,00% 0,00% 1 956 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 710 1170 164,83% 0,00% 0,00% 460 pobranych w nadmiernej wysokości oeózw Zconooosig N 6 - 26 - o. 1800 Poz. - 12269 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 457 004 408 159 387 853 84,87% 95,03% 0,07% 0,07% -20 306

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90 0 1 9 130 000 65 000 63 868 49,13% 98,26% 0,01% 0,01% -1 132 za korzystanie ze środow iska Bieżące 130 000 65 000 63 868 49,13% 98,26% 0,01% 0,01% ■1 132 0690 Wpływy z różnych opłat 130 000 65000 63 868 49,13% 98,26% 0,01% 0,01% ■1132 W pływy i wydatki zw iązane z grom adzeniem środków z opłat 90 0 2 0 4 500 4 500 9 796 217,69% 217,69% 0,00% 0,00% 5 296 produktowych Bieżące 4 500 4 500 9 796 217,69% 217,69% 0,00% 0,00% 5 296 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 500 4500 9 796 217,69% 217,69% 0,00% 0,00% 5296 90095 Pozostała działalność 322 504 338 659 31 4 189 97,42% 92,77% 0,06% 0,06% -24 470

Bieżące 322 504 338 659 314 189 97,42% 92,77% 0,06% 0,06% -24 470 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 322 504 338659 314189 97,42% 92,77% 0,06% 0,06% •24470 jednostek sektora finansów publicznych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 654 150 1 616 101 247,05% 0,12% 0,30% 961951

9 21 0 5 Pozostałe zadania w zakresie kultury 70 0,00% 0,00% 70 Bieżące 70 0,00% 0,00% 70 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 70 0,00% 0,00% 70 pobranych w nadmiernej wysokości 92106Teatry 306 000 1 267 881 414,34% 0,05% 0,23% 961 881 Bieżące 60 642 0,00% 0,01% 60 642 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 60 642 0,00% 0,01% 60 642 pobranych w nadmiernej wysokości Majątkowe 306 000 1207239 394,52% 0,05% 0,22% 901 239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa nu inwestycje i zakupy 6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie 306 000 305857 99,95% 0,05% 0,06% -143 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 901 382 0,00% 0,17% 901 382 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 92 1 1 6 Biblioteki 163 250 163 250 100,00% 0,03% 0,03% 0 Majątkowe 163250 163 250 100,00% 0,03% 0,03% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie 163 250 163250 100,00% 0,03% 0,03% 0 porozumień ?. organami administracji rządowej 92 1 1 8 Muzea 145 000 145 000 100,00% 0,03% 0,03% 0 Bieżące 145 000 145 000 100,00% 0,03% 0,03% 0

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 145000 145 000 100,00% 0,03% 0,03% 0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12270 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Flan po zmianach wykonania Struktura Struktura DziałRozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 921 1 9 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 39 900 39 900 100,00% 0,01% 0,01% 0

Bieżące 7 900 7 900 100,00% 0,00% 0,00% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2220 przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 7900 7900 100,00% 0,00% 0,00% 0 administracji rządowej Majątkowe 32 000 32 000 100,00% 0,01% 0,01% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie 32 000 32 000 100,00% 0,01% 0,01% 0 porozumień z omanami administracji rządowej

926 Kultura fizyczna i sport 7 530 0,00% 0,00% 7 530

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 447 0,00% 0,00% 7 447 Bieżące 7447 0,00% 0,00% 7447 Odsetki od dotacji wykorzystonych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 76 0,00% 0,00% 76 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 7370 0,00% 0,00% 7370 pobranych w nadmiernej wysokości 92695 Pozostała działalność 83 0,00% 0,00% 83

Bieżące 83 0,00% 0,00% 83 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 83 0,00% 0,00% 83 pobranych w nadmiernej wysokości

11. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH 40 664 110 68 371499 64 269 365 158,05% 94,00% 12,03% 11,88% -4 1 0 2 134

Bieżące 35 427995 52 204225 49 958 339 141,01% 95,70% 9,19% 9,23% -2 245 886 Majątkowe 5236115 16167274 14311026 273,31% 88,52% 2,84% 2,64% ■1 856 248

z tego w dziale:

010 Rolnictwo i łowiectwo 11284110 31 663 447 29 723 446 263,41% 93,870/o 5,57% 5,49% -1940 001

01015 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 90 000 ■ - 0,00% 0,00% 0,00% 0 Bieżące 90 000 0,00% 0,00% 0,00% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 90 000 0,00% 0,00% 0,00% 0 przez samorząd województwa 010 0 8 Melioracje wodne 10 976115 28 245 452 26 400169 240,52% 93,47% 4,97% 4,88% -1845 283

Bieżące 5 740 000 14 214371 14214 371 247,64% 100,00% 2,50% 2,63% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 5 740 000 14 214371 14214371 247,64% 100,00% 2,50% 2,63% 0 przez samorząd województwa Majątkowe 5236115 14 031 081 12 185 798 232,73% 86,85% 2,47% 2,25% ■1 845 283 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 1279 828 6 605 457 6 605175 516,10% 100,00% 1,16% 1,22% -282 ustawami realizowane przez samorząd województwa oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12271 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura Dział Rozdział Wysz czegól n ien ie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

12 3 4567891011 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 3154 071 5641 815 4258 065 135,00% 75,47% 0,99% 0,79% ■1 383 750 ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6519 inwestycyjne 7,zakresu administracji rządowej oraz inne zudunia zlecone 802216 1 783 809 1322559 164,86% 74,14% 0,31% 0,24% -461 250 ustawami realizowane przez samorzad województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 01 0 3 6 207 995 207 995 120 809 58,08% 58,08% 0,04% 0,02% -87 186 rozwój obszarów wiejskich Bieżące 207 995 207995 120 809 58,08% 58,08% 0,04% 0,02% -87186 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2218 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 156 497 156497 90 607 57,90% 57,90% 0,03% 0,02% -65890 przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2219 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 51 498 51498 30202 58,65% 58,65% 0,01% 0,01% -21 296 przez samorząd województwa 0 1 0 7 8 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 200 000 3 193 757 99,80% 0,56% 0,59% -6 243 Bieżące 1 078307 1 077240 99,90% 0,19% 0,20% -1 067 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 078307 1 077240 99,90% 0,19% 0,20% -1 067 przez samorząd województwa Majątkowe 2 121 693 2116517 99,76% 0,37% 0,39% -5 1 7 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2 121 693 2116517 99,76% 0,37% 0,39% -5176 ustawami realizowane przez samorzad województwa

010 9 5 Pozostała działalność 10 000 10 000 8 711 87,11% 87,11% 0,00% 0,00% 1 289 Bieżące 10 000 0,00% 0,00% 0,00% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 10 000 0,00% 0,00% 0,00% 0 przez samorząd województwa M ajątkowe 10000 8 711 87,11% 0,00% 0,00% -1289 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 10000 8 711 87,11% 0,00% 0,00% -1 289 ustawami realizowane przez samorzad województwa vô o O Transport i łączność 21 000 000 26 850 000 25 132 932 119,68% 93,60% 4,72% 4,65% -1717 068

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 21 000 000 26 850 000 25 132 932 119,68% 93,60% 4,72% 4,65% -1717 068 Bieżące 21 000 000 26 850 000 25132 932 119,68% 93,60% 4,72% 4,65% -1 7 1 7 0 6 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 21 000 000 26 850 000 25132 932 119,68% 93,60% 4,72% 4,65% -1 717068 przez samorząd województwa 710 Działalność usługowa 227 000 227 000 226 000 99,56% 99,56% 0,04% 0,04% -1 000

71005Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 27 000 27 000 26 000 96,30% 96,30% 0,00% 0,00% -1 000 Bieżące 27000 27 000 26 000 96,30% 96,30% 0,00% 0,00% -1000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 27000 27000 26 000 96,30% 96,30% 0,00% 0,00% -1 000 przez samorząd województwa oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12272 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Wykonanie wykonania Odchylenie Plan wg uchwały Plan po zmianach wykonania Struktura Struktura DziałRozdział Wyszczególnienie na planu po wykonania od planu budżetowej na 31.12.2008 r. planu (kol. 5) (kol. 6) 31.12.2008 r. zmianach po zmianach (6:4) (6:5)

12 3 4567891011 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000 200 000 200 000 100,00% 100,00% 0,04% 0,04% 0 Bieżące 200 000 200 000 200 000 100,00% 100,00% 0,04% 0,04% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 200 000 200 000 200 000 100,00% 100,00% 0,04% 0,04% 0 przez samorząd województwa

750 Administracja publiczna 474 000 634 052 634 052 133,77% 100,00% 0,11% 0,12% 0

750 1 1 Urzędy w ojew ódzkie 474 000 634 052 634 052 133,77% 100,00% 0,11% 0,12% 0 Bieżące 474 000 634 052 634 052 133,77% 100,00% 0,11% 0,12% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 474 000 634052 634 052 133,77% 100,00% 0,11% 0,12% 0 przez samorząd województwa

851 Ochrona zdrow ia 5 058 000 6 548 000 6 301 116 124,58% 96,23% 1,15% 1,16% -246 884

8 5 1 5 7 Staże i specjalizacje medyczne 5 056 000 6 546 000 6 301 116 124,63% 96,26% 1,15% 1,16% -244 884 Bieżące 5 056 000 6 546 000 6301 116 124,63% 96,26% 1,15% 1,16% •244 884 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 5 056 000 6546 000 6 301 116 124,63% 96,26% 1,15% 1,16% -244 884 przez samorząd województwa 85195Pozostała działalność 2 000 2 000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2 000 Bieżące 2 000 2 000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ■2 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2 000 2000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2 000 przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna 310 000 423 000 416 759 134,44% 98,52% 0,07% 0,08% -6 241

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 310 000 423 000 416 759 134,44% 98,52% 0,07% 0,08% -6 241 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne

Bieżące 310 000 418 500 416 759 134,44% 99,58% 0,07% 0,08% ■1 741 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 310 000 418500 416 759 134,44% 99,58% 0,07% 0,08% ■1 741 przez samorząd województwa Majątkowe 4 500 0 0,00% 0,00% 0,00% ■4 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4500 0 0,00% 0,00% 0,00% ■4 500 ustawami realizowane przez samorząd województwa

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 3 1 1 0 0 0 2 02 6 000 1 83 5 059 79,41% 90,58% 0,36% 0,34% -190 941

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 311000 2 026 000 1 8 3 5 059 79,41% 90,58% 0,36% 0,34% -190 941 Bieżące 2 311 000 2 026 000 1 835 059 79,41% 90,58% 0,36% 0,34% -190 941 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2 311 000 2026000 1 835 059 79,41% 90,58% 0,36% 0,34% -190 941 przez samorząd województwa oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12273 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2008 ROK

w złotych

Wskaźnik W skaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach nia na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2003 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 WYDATKI OGÓŁEM 557 325 955 594 920 292 536 042 557 96,2% 90,1% 100,0% 100,0% ■58 877 735

Wydatki majątkowe 262 168 915 191 788 878 185 726 708 70,8% 96,8% 32,2% 34,6% -6 062 170 Dotacje inwestycyjne 78 251 816 63 713 777 61 908 362 79,1% 97,2% 10,7% 11,5% -1 805 415 Wydatki inwestycyjne 183 917 097 128 075 101 123 818 345 67,3% 96,7% 21,5% 23,1% -4 256 756 Wydatki bieżące 190 611 234 195 418 089 186 751 330 98,0% 95,6% 32,8% 34,8% -8 666 759 Pozostałe wydatki bieżące 110 571 544 113 391 725 105 625 718 95,5% 93,2% 19,1% 19,7% -7 766 008 Pochodne wynagrodzeń 11 928 062 11 751 952 11 519 969 96,6% 98,0% 2,0% 2,1% -231 983 Wynagrodzenia 68 111 628 70 274 412 69 605 643 102,2% 99,0% 11,8% 13,0% -668 769 Dotacje bieżące 104 545 806 207 713 325 163 564 520 156,5% 78,7% 34,9% 30,5% -44 148 805

I. Wydatki na realizację zadań własnych 516 661 845 526 548 793 471 773 192 91,3% 89,6% 88,5% 88,0% -54 775 601

Wydatki majątkowe 256 932 800 175 621 604 171 415 681 66,7% 97,6% 29,5% 32,0% -4 205 923 Dolacje inwestycyjne 78 251 818 63 713 777 61 908 362 79,1% 97,2% 10,7% 11,5% -1 805 415 Wydatki inwestycyjne 178 680 982 111 907 827 109 507 319 61,3% 97,9% 18,8% 20,4% -2 400 508 Wydatki bieżące 176 183 239 170 063 864 161 925 924 91,9% 95,2% 28,6% 30,2% -8 137 940 Pozostałe wydatki bieżące 97 001 849 89 283 253 82 026 718 84,6% 91,9% 15,0% 15,3% -7 256 535 Pochodne wynagrodzeń 11 804 249 11 570 659 11 339 813 96,1% 98,0% 1,9% 2,1% -230 846 Wynagrodzenia 67 377 141 69 209 952 68 559 393 101,8% 99,1% 11,6% 12,8% -650 559 Dotacje bieżące 83 545 806 180 863 325 138 431 587 165,7% 76,5% 30,4% 25,8% -42 431 738

010 Rolnictwo i łowiectwo 9 993 613 11 129 649 10 951 881 109,6% 98,4% 1,9% 2,0% -177 768

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 9105 213 9 636 910 9 636 910 105,8% 100,0% 1,6% 1,8% 0 Wydatki majątkowe 450 000 600 000 600 000 133,3% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Wydatki inwestycyjne 450 000 600 000 600 000 133,3% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Wydatki bieżące 8 655 213 9 036 910 9 036 910 104,4% 100,0% 1,5% 1,7% 0 Pozostałe wydatki bieżące 1 298 320 1 595 152 1 595 152 122,9% 100,0% 0,3% 0,3% 0 Pochodne wynagrodzeń 1 110 807 1 022 736 1 022 736 92,1% 100,0% 0,2% 0,2% 0 Wynagrodzenia 6 246 086 6 419 022 6 419 022 102,8% 100,0% 1,1% 1,2% 0

01008 Melioracje wodne - 783 327 701 118 - 89,5% 0,1% 0,1% -82 209 Wydatki majątkowe - 783 327 701 118 - 89,5% 0,1% 0,1% -82 209 Wydatki inwestycyjne - 783 327 701 118 - 89,5% 0,1% 0,1% -82 209 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12274 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01031 Grupy producentów rolnych 5 500 5 500 1 513 27,5% 27,5% 0,0% 0,0% -3 987

Wydatki bieżące 5 500 5 500 1 513 27,5% 27,5% 0,0% 0,0% -3 987 Pozostałe wydatki bieżące 3 900 3 900 1 513 38,8% 38,8% 0,0% 0,0% -2 387

Wynagrodzenia 1 600 1 600 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1 600 01036 RestrukturVzacia ' modernizacja sektora żywnościowego oraz 22 351 22 342 - 100,0% 0,0% 0,0% -9 rozwój obszarów wiejskich

Wydatki bieżące - 3 323 3 315 - 99,8% 0,0% 0,0% -8

Pozostałe wydatki bieżące - 3 323 3 315 - 99,8% 0,0% 0,0% -8

Dotacje bieżące - 19 028 19 027 - 100,0% 0,0% 0,0% -1

01095 Pozostała działalność 882 900 681 561 589 998 66,8% 86,6% 0,1% 0,1% -91 563 Wydatki bieżące 732 900 531 561 492 151 67,2% 92,6% 0,1% 0,1% -39 410 Pozostałe wydatki bieżące 720 900 522 561 484 951 67,3% 92,8% 0,1% 0,1% -37 610 Wynagrodzenia 12 000 9 000 7 200 60,0% 80,0% 0,0% 0,0% ■1 800 Dotacje bieżące 150 000 150 000 97 847 65,2% 65,2% 0,0% 0,0% -52 153

150 Przetwórstwo przemysłowe 13 168 484 45 834 207 24 086 327 182,9% 52,6% 7,7% 4,5% -21 747 880

15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 168 484 13 673 933 11 470 151 87,1% 83,9% 2,3% 2,1% -2 203 782

Wydatki majątkowe 7 579 209 6 814 812 5 492 356 72,5% 80,6% 1,1% 1,0% -1 322 456 Dotacje inwestycyjne 5 746 209 3 839 400 2 516 944 43,8% 65,6% 0,6% 0,5% -1 322 456 Wydatki inwestycyjne 1 833 000 2 975 412 2 975 412 162,3% 100,0% 0,5% 0,6% 0 Wydatki bieżące 729 000 1 036 073 868 384 119,1% 83,8% 0,2% 0,2% -167 689 Pozostałe wydatki bieżące 696 200 956 673 821 592 118,0% 85,9% 0,2% 0,2% -135 081 Pochodne wynagrodzeń 800 2 400 1 504 188,0% 62,7% 0,0% 0,0% -896 Wynagrodzenia 32 000 77 000 45 289 141,5% 58,8% 0,0% 0,0% -31 711 Dotacje bieżące 4 860 275 5 823 048 5 109 411 105,1% 87,7% 1,0% 1,0% -713 637

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 32 160 274 12 616 176 39,2% 5,4% 2,4% -19 544 098

Wydatki majątkowe - 11 112 7 145 - 64,3% 0,0% 0,0% -3 967

Dotacje inwestycyjne - 3 500 - - 0,0% 0,0% 0,0% -3 500 Wydatki inwestycyjne - 7 612 7 145 - 93,9% 0.0% 0,0% -467 Wydatki bieżące - 966 316 628 105 - 65,0% 0,2% 0,1% -338 211

Pozostałe wydatki bieżące - 540 016 313 155 - 58,0% 0,1% 0,1% -226 861

Pochodne wynagrodzeń - 41 431 37 898 - 91,5% 0,0% 0,0% -3 533

Wynagrodzenia - 384 869 277 051 - 72,0% 0,1% 0,1% -107 818 Dotacje bieżące 31 182 846 11 980 926 - 38,4% 5,2% 2,2% -19 201 920 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12275 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

W skaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

600 Transport i łączność 143 194 096 185 774 663 184 090 825 128,6% 99,1% 31,2% 34,3% -1 683 838

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 46 350 840 42 773 541 42 737 521 92,2% 99,9% 7,2% 8,0% -36 020

Wydatki majątkowe 80 000 ------0 Wydatki inwestycyjne 80 000 ----- 0 Wydatki bieżące 5 620 840 1 904 185 1 868 165 33,2% 98,1% 0,3% 0,3% -36 020 Pozostałe wydatki bieżące 5 620 840 1 904 185 1 868165 33,2% 98,1% 0,3% 0,3% -36 020 Dotacje bieżące 40 650 000 40 869 356 40 869 355 100,5% 100,0% 6,9% 7,6% -1 60003 Krajowe pasażerskie przewozy aulobusowe 3 026 3 025 100,0% 0,0% 0,0% -1

Dotacje bieżące - 3 026 3 025 100,0% 0,0% 0,0% -1 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 89 832 794 135 987 850 134 373 337 149,6% 98,8% 22,9% 25,1% -1 614 513 Wydatki majątkowe 49 419 881 94 849 937 93 459 625 189,1% 98,5% 15,9% 17,4% -1 390 312 Wydatki inwestycyjne 49 419 881 94 849 937 93 459 625 189,1% 98,5% 15,9% 17,4% -1 390 312 Wydatki bieżące 40 412 913 41 137 913 40 913 712 101,2% 99,5% 6,9% 7,6% -224 201 Pozostałe wydatki bieżące 28 538 638 29 356 698 29 132 498 102,1% 99,2% 4,9% 5,4% -224 200 Pochodne wynagrodzeń 1 794 245 1 712 951 1 712 951 95,5% 100,0% 0,3% 0,3% 0 Wynagrodzenia 10 080 030 10 068 264 10 068 263 99,9% 100,0% 1,7% 1,9% 1 60095 Pozostała działalność 7 010 462 7 010 246 6 976 942 99,5% 99,5% 1,2% 1,3% -33 304 Wydatki mająlkowe 4 550 000 6 350 000 6 350 000 139,6% 100,0% 1,1% 1,2% 0 Dolacje inwestycyjne 1 050 000 1 050 000 1 050 000 100,0% 100,0% 0,2% 0,2% 0 Wydatki inwestycyjne 3 500 000 5 300 000 5 300 000 151,4% 100,0% 0,9% 1,0% 0 Wydatki bieżące 2 460 462 660 246 626 942 25,5% 95,0% 0,1% 0,1% -33 304 Pozostałe wydatki bieżące 2 460 462 639 939 607 387 24,7% 94,9% 0,1% 0,1% -32 552 Pochodne wynagrodzeń - 2 907 2 156 - 74,2% 0,0% 0,0% -751 Wynagrodzenia - 17 400 17 400 - 100,0% 0,0% 0,0% 0

630 Turystyka 1 615 000 1 535 000 1 314413 81,4% 85,6% 0,3% 0,2% -220 587

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 195 000 1 115 000 899 344 75,3% 80,7% 0,2% 0,2% -215 656

Wydatki bieżące 945 000 799 213 583 557 61,8% 73,0% 0,1% 0,1% -215 656 Pozostałe wydatki bieżąco 945 000 795 265 579 609 61,3% 72,9% 0.1% 0,1% -215 656 Wynagrodzenia - 3 948 3 948 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje bieżące 250 000 315 787 315 787 126,3% 100,0% 0,1% 0,1% 0

63095 Pozostała działalność 420 000 420 000 415 069 98,8% 98,8% 0,1% 0,1% -4 931

Wydatki bieżące 420 000 420 000 415 069 98,8% 98,8% 0,1% 0,1% -4 931 Pozostałe wydatki bieżące 420 000 420 000 415 069 98,8% 98,8% 0,1% 0,1% -4 931 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12276 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

W skaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Slruktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 005 384 1 388 084 1116 261 55,7% 80,4% 0,2% 0,2% -271 823 70005 Gospodarka gruntami I nieruchomościami 2 005 384 1 388 084 1 116 261 55,7% 80,4% 0,2% 0,2% -271 823 Wydatki bieżące 2 005 384 1 388 084 1 116 261 55,7% 80,4% 0,2% 0,2% -271 823 Pozostałe wydatki bieżące 1 983 384 1 380 384 1 109161 55,9% 80,4% 0,2% 0,2% -271 223 Wynagrodzenia 22 000 7 700 7 100 32,3% 92,2% 0,0% 0,0% -600

710 Działalność usługowa 1 949 067 2 095 067 1 801 329 92,4% 86,0% 0,4% 0,3% -293 738

71003 Biura planowania przestrzennego 1 750 067 1 750 067 1 550 248 88,6% 88,6% 0,3% 0,3% -199 819 Wydatki majątkowe 30 000 30 000 30 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wydatki inwestycyjne 30 000 30 000 30 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wydatki bieżące 1 720 067 1 720 067 1 520 248 88,4% 88,4% 0,3% 0,3% -199 819 Pozostałe wydatki bieżące 884 596 743 260 569 774 64,4% 76,7% 0,1% 0,1% -173 486 Pochodne wynagrodzeń 108 110 139 385 129 033 119.4% 92,6% 0,0% 0,0% -10 352 Wynagrodzenia 727 361 837 422 821 441 112,9% 98,1% 0,1% 0,2% -15 981 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 135 000 135 000 69 639 51,6% 51,6% 0,0% 0,0% -65 361 Wydatki bieżące 135 000 135 000 69 639 51,6% 51,6% 0,0% 0,0% -65 361 Pozostałe wydatki bieżące 123 000 123 000 65 404 53,2% 53,2% 0,0% 0,0% -57 596 Pochodne wynagrodzeń - 650 635 - 97,7% 0,0% 0,0% -15 Wynagrodzenia 12 000 11 350 3 600 30,0% 31,7% 0,0% 0,0% -7 750 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 146 000 145 912 - 99,9% 0,0% 0,0% -88 Wydatki bieżące - 146 000 145 912 - 99,9% 0,0% 0,0% -88 Pozostałe wydatki bieżące ■ 146 000 145 912 - 99.9% 0,0% 0,0% -88 71095 Pozostała działalność 64 000 64 000 35 530 55,5% 55,5% 0,0% 0,0% -28 470 Wydatki bieżące 64 000 64 000 35 530 55,5% 55,5% 0,0% 0,0% -28 470 Pozostałe wydatki bieżące 64 000 52 500 24 030 37,5% 45,8% 0,0% 0,0% -28 470 Wynagrodzenia - 11 500 11 500 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 750 Administracja publiczna 69 501 338 52 353 027 50 303 451 72,4% 96,1% 8,8% 9,4% -2 049 576

75011 Urzędy wojewódzkie 277 123 420 123 412 032 148,7% 98,1% 0,1% 0,1% -8 091 Wydatki bieżące 277 123 420 123 412 032 148,7% 98,1% 0,1% 0,1% -8 091 Pozostałe wydatki bieżące 15 875 16 644 12 028 75,8% 72,3% 0,0% 0,0% -4 616 Pochodne wynagrodzeń 34 561 42 561 41 478 120,0% 97,5% 0,0% 0,0% -1 083 Wynagrodzenia 226 687 360 918 358 526 158,2% 99,3% 0,1% 0,1% -2 392 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 531 575 1 631 540 1 555 318 101,6% 95,3% 0,3% 0,3% -76 222 Wydatki bieżące 1 531 575 1 631 540 1 555 318 101,6% 95,3% 0,3% 0,3% -76 222 Pozostałe wydatki bieżące 1 423 975 1 510 439 1 452 184 102,0% 96,1% 0,3% 0,3% -58 255 Pochodne wynagrodzeń 7 000 7 000 3 839 54,8% 54,8% 0,0% 0,0% -3 161 Wynagrodzenia 100 600 114 101 99 295 98,7% 87,0% 0,0% 0,0% -14 806 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12277 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

W skaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struklura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75018 Urzędy marszałkowskie 61 889 566 44 803 790 43 237 794 69,9% 96,5% 7,5% 8,1% -1 565 996 Wydatki majątkowe 22 388 240 5 282 465 5 087 319 22,7% 96,3% 0,9% 0,9% -195 146 Wydatki inwestycyjne 22 388 240 5 282 465 5 087 319 22,7% 96,3% 0,9% 0,9% -195 146 Wydatki bieżące 39 501 326 39 520 767 38149 918 96,6% 96,5% 6,6% 7,1% -1 370 849 Pozostałe wydatki bieżące 13 763 131 12 433 012 11 225 417 81,6% 90,3% 2,1% 2,1% -1 207 595 Pochodne wynagrodzeń 3 858 690 3 964 123 3 842 758 99,6% 96,9% 0,7% 0,7% -121 365 Wynagrodzenia 21 879 505 23 123 632 23 081 743 105,5% 99,8% 3,9% 4,3% -41 889 Dotacje bieżące - 558 557 - 99,9% 0,0% 0,0% -1 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 1 022158 922 158 723 197 70,8% 78,4% 0,2% 0,1% -198 961 Wydatki majątkowe 8 000 8 000 6 948 86,9% 86,9% 0,0% 0,0% -1 052 Wydatki inwestycyjne 8 000 8 000 6 948 86,9% 86,9% 0,0% 0,0% -1 052 Wydatki bieżące 1 014 158 914 158 716 249 70,6% 78,4% 0,2% 0,1% -197 909 Pozostałe wydatki bieżące 465 628 465 628 304 112 65,3% 65,3% 0,1% 0,1% -161 516 Pochodne wynagrodzeń 60 371 60 371 54 489 90,3% 90,3% 0,0% 0,0% -5 882 Wynagrodzenia 488 159 388 159 357 649 73,3% 92,1% 0.1% 0,1% -30 510 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 086 126 3 030 626 2 964 962 96,1% 97,8% 0,5% 0,6% -65 664

Wydatki majątkowe 5 000 5 000 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5 000 Wydatki inwestycyjne 5 000 5 000 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5 000 Wydalki bieżące 3 081 126 3 025 626 2 964 962 96,2% 98,0% 0,5% 0,6% -60 664 Pozostałe wydatki bieżące 3 061 126 3 025 126 2 964 962 96,9% 98,0% 0,5% 0,6% -60 164 Wynagrodzenia 20 000 500 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -500 75095 Pozostała działalność 1 694 790 1 544 790 1 410147 83,2% 91,3% 0,3% 0,3% -134 643

Wydalki bieżące 1 379 240 1 229 392 1 130 899 82,0% 92,0% 0,2% 0,2% -98 493 Pozostałe wydatki bieżące 1 325100 1 142 352 1 065 799 80,4% 93,3% 0,2% 0,2% -76 553 Pochodne wynagrodzeń 140 140 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -140 Wynagrodzenia 54 000 86 900 65 100 120,6% 74,9% 0,0% 0,0% -21 800 Dotacje bieżące 315 550 315 398 279 249 88,5% 88,5% 0,1% 0,1% -36 149

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 161 500 161 500 161 337 99,9% 99,9% 0,0% 0,0% -163

75404 Komendy wojewódzkie Policji 59 500 59 500 59 439 99,9% 99,9% 0,0% 0,0% -61

Wydalki bieżące - 10 962 10 901 - 99,4% 0,0% 0,0% -61 Pozostałe wydatki bieżące - 10 962 10 901 - 99,4% 0,0% 0,0% -61 Dotacje bieżące 59 500 48 538 48 538 81,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0 75412 Ochotnicze straże pożarne - 2 200 2 200 - 100,0% 0,0% 0,0% 0

Wydatki bieżące 2 200 2 200 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 Pozostałe wydatki bieżące - 2 200 2 200 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12278 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75495 Pozoslała działalność 102 000 99 800 99 698 97,7% 99,9% 0,0% 0,0% -102 Wydatki bieżące 42 500 40 300 40 198 94,6% 99,7% 0,0% 0,0% -102 Pozostałe wydatki bieżące 36 500 39 800 39 748 108,9% 99,9% 0,0% 0,0% -52 Wynagrodzenia 6 000 500 450 7,5% 90,0% 0,0% 0,0% -50 Dotacje bieżące 59 500 59 500 59 500 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0

757 Obsługa długu publicznego 2 200 000 1 400 000 1 020 695 46,4% 72,9% 0,2% 0,2% -379 305

75702 U sługa Papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 2 200 000 1 400 000 1 020 695 46,4% 72,9% 0,2% 0,2% -379 305 jednoslek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 2 200 000 1 400 000 1 020 695 46,4% 72,9% 0,2% 0,2% -379 305 Pozostałe wydatki bieżące 2 200 000 1 400 000 1 020 695 46,4% 72,9% 0,2% 0,2% -379 305

758 Różne rozliczenia 156 434 115 1 729 072 28 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% -1 729 044

75814 Różne rozliczenia finansowe - 300 28 - 9,3% 0,0% 0,0% -272

Wydatki bieżące 300 28 - 9,3% 0,0% 0,0% -272 Pozostałe wydatki bieżące - 300 28 - 9,3% 0,0% 0,0% -272

75818 Rezerwy ogólne i celowe 21 525 000 1 728 772 -- - 0,3% 0,0% -1 728 772

Wydatki majątkowe 8 000 000 - -- - 0,0% 0,0% 0 Wydatki inwestycyjne 8 000 000 ---- 0,0% 0,0% 0 Wydatki bieżące 13 525 000 1 728 772 --- 0,3% 0,0% -1 728 772 Pozostałe wydatki bieżące 13 525 000 1 728 772 --- 0,3% 0,0% -1 728 772

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 134 909 115 ---- 0,0% 0,0% 0 Wydatki majątkowe 134 909 115 ------0 Dotacje inwestycyjne 43 198 054 ■ - - - - 0 Wydatki inwestycyjne 91 711 061 ------0

801 Oświala i wychowanie 25 255 632 25 343 730 25 018 764 99,1% 98,7% 4,3% 4,7% -324 966

80102 Szkoły podstawowe specjalne 464 865 357 374 357 374 76,9% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Wydatki bieżące 464 865 357 374 357 374 76,9% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Pozostałe wydatki bieżące 19 373 29 863 29 863 1 5 4 ,1 % 100,0% 0,0% 0,0% 0 Pochodne wynagrodzeń 6 7 3 1 5 47 687 47 687 70,8% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wynagrodzenia 3 7 8 177 279 824 279 824 74,0% 100,0% 0,0% 0 ,1 % 0 80111 Gimnazja specjalne 288 780 281 428 281 428 97,5% 100,0% 0,0% 0,1% 0 Wydatki bieżące 288 780 281 428 281 428 97,5% 100,0% 0,0% 0,1% 0 Pozostałe wydatki bieżące 28 058 32 554 32 554 1 16,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Pochodne wynagrodzeń 3 9 3 96 37 260 37 260 94,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wynagrodzenia 221 326 211 614 211 614 95,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0 oeózw Zconooosig N 6 - 27 - o. 1800 Poz. - 12279 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik W skaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Słruktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80120 Licea ogólnokształcące 343 053 465 320 465 320 135,6% 100,0% 0,1% 0,1% 0

Wydatki bieżące - 242 647 242 647 - 100,0% 0,0% 0,0% 0

Pozostałe wydatki bieżące - 58 354 58 364 - 100,0% 0,0% 0,0% 0

Pochodne wynagrodzeń - 26 938 26 938 - 100,0% 0,0% 0,0% 0

Wynagrodzenia - 157 345 157 345 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje bieżące 343 053 222 673 222 673 64,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0 80130 Szkoły zawodowe 8 787 864 8 807 449 8 746 246 99,5% 99,3% 1,5% 1,6% -61 203 Wydatki majątkowe 12 000 122 000 60 800 506,7% 49,8% 0,0% 0,0% -61 200 Wydatki inwestycyjne 12 000 122 000 60 800 506,7% 49,8% 0,0% 0,0% -61 200 Wydatki bieżące 8 775 864 8 685 449 8 685 446 99,0% 100,0% 1,5% 1,6% -3 Pozostałe wydatki bieżące 1 659 258 1 975 105 1 975 104 119,0% 100,0% 0,3% 0,4% -1 Pochodne wynagrodzeń 1 075 915 982 371 982 370 91,3% 100,0% 0,2% 0,2% -1 Wynagrodzenia 6 040 691 5 727 973 5 727 972 94,8% 100,0% 1,0% 1,1% -1 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 4 601 781 4 838 145 4 837 254 105,1% 100,0% 0,8% 0,9% -891 Wydatki majątkowe 37 000 37 000 37 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wydatki inwestycyjne 37 000 37 000 37 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wydatki bieżące 4 564 781 4 801 145 4 800 254 105,2% 100,0% 0,8% 0,9% -891 Pozostałe wydatki bieżące 509 036 638 361 637 465 125,2% 99,9% 0,1% 0,1% -896 Pochodne wynagrodzeń 604 880 585 255 585 240 96,8% 1 00,0% 0,1% 0,1% -15 Wynagrodzenia 3 450 865 3 577 529 3 577 549 103,7% 100,0% 0,6% 0,7% 20 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 038 812 5 069 580 4 886 858 97,0% 96,4% 0,9% 0,9% -182 722 Wydatki majątkowe 319 500 369 500 306 436 95,9% 82,9% 0,1% 0,1% -63 064 Wydatki inwestycyjne 319 500 369 500 306 436 95,9% 82,9% 0,1% 0,1% -63 064 Wydatki bieżące 4 719 312 4 700 080 4 580 422 97,1 % 97,5% 0,8% 0,9% -119 658 Pozostałe wydatki bieżące 615 979 690 872 687 319 111,6% 99,5% 0,1% 0,1% -3 5 53 Pochodne wynagrodzeń 620 028 579 692 544 278 87,8% 93,9% 0,1% 0,1% -35 414 Wynagrodzenia 3 483 305 3 429 516 3 348 825 96,1% 97,6% 0,6% 0,6% -80 691 80147 Biblioteki pedagogiczne 4 958 436 4 759 018 4 758 811 96,0% 100,0% 0,8% 0,9% -207 Wydatki majątkowe 276 000 276 000 276 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,1% 0 Wydatki inwestycyjne 276 000 276 000 276 000 100,0% 100.0% 0,0% 0,1% 0 Wydatki bieżące 4 682 436 4 483 018J 4 482 811 95,7% 100,0% 0,8% 0,8% -207 Pozostałe wydatki bieżące 1 036 719 1 133 146 1 133 146 109,3% 100,0% 0,2% 0,2% 0 Pochodne wynagrodzeń 550 880 484 141 484 141 87,9% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Wynagrodzenia 3 094 837 2 865 731 2 865 524 92,6% 100,0% 0,5% 0,5% -207 80195 Pozostała działalność 772 041 765 416 685 473 88,8% 89,6% 0,1% 0,1% -79 943 Wydatki majątkowe 9 500 10 200 10 192 107,3% 99,9% 0,0% 0,0% -8 Wydatki inwestycyjne 9 500 10 200 10 192 107,3% 99,9% 0,0% 0,0% -8 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12280 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki bieżące 762 541 755 216 675 280 88,6% 89,4% 0,1% 0,1% -79 936 Pozostałe wydatki bieżące 496 055 410 966 352 534 71,1% 85,8% 0,1% 0,1% -58 432 Pochodne wynagrodzeń 37 850 49 363 38 343 101,3% 77,7% 0,0% 0,0% -11 020 Wynagrodzenia 228 636 294 887 284 403 124,4% 96,4% 0,0% 0,1% -10 484

803 Szkolnictwo wyższe 200 000 300 000 227 562 113,8% 75,9% 0,1% 0,0% -72 438

80395 Pozostała działalność 200 000 300 000 227 562 113,8% 75,9% 0,1% 0,0% -72 438

Wydatki bieżące - 100 000 49 621 - 49,6% 0,0% 0,0% -50 379 Pozostałe wydatki bieżące - 100 000 49 621 - 49,6% 0,0% 0,0% -50 379 Dotacje bieżące 200 000 200 000 177 941 89,0% 89,0% 0,0% 0,0% -22 059

851 Ochrona zdrowia 28 325 753 47 890 274 47139 637 166,4% 98,4% 8,0% 8,8% -750 637

85111 Szpitale ogólne 21 617 853 39 294 857 38 766 445 179,3% 98,7% 6,6% 7,2% -528 412 Wydatki majątkowe 21 617 853 34 290 476 33 762 065 156,2% 98,5% 5,8% 6,3% -528 411 Dotacje inwestycyjne 21 117 853 33 317 280 33 317 027 157,8% 100,0% 5.6% 6,2% -253 Wydatki inwestycyjne 500 000 973 196 445 038 89,0% 45,7% 0,2% 0,1% -528 158

Wydatki bieżące - 5 004 381 5 004 380 - 100,0% 0,8% 0,9% -1 Pozostałe wydatki bieżące - 5 000 145 5 000 145 - 100,0% 0,8% 0,9% 0

Pochodne wynagrodzeń - 636 635 - 99,8% 0,0% 0,0% 1 Wynagrodzenia - 3 600 3 600 - 100,0% 0,0% 0,0% 0

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 49 000 49 000 49 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0

Wydatki majątkowe 49 000 49 000 49 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje inwestycyjne 49 000 49 000 49 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0

85118 Szpitale uzdrowiskowe 236 900 200 000 200 000 84,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0

Wydatki majątkowe 236 900 200 000 200 000 84,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje inwestycyjne 236 900 200 000 200 000 84,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0

85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 300 000 300 000 - 100,0% 0,1% 0,1% 0 Wydatki majątkowe - 300 000 300 000 - 100,0% 0,1% 0,1% 0 Dotacje inwestycyjne - 300 000 300 000 - 100,0% 0,1% 0,1% 0

85148 Medycyna pracy 4 600 000 5 950 000 5 922 500 128,8% 99,5% 1,0% 1,1% -27 500

Wydatki majątkowe - 1 350 000 1 350 000 - 100,0% 0,2% 0,3% 0

Dotacje inwestycyjne - 1 350 000 1 350 000 - 100,0% 0,2% 0,3% 0 Wydatki bieżące 4 600 000 4 600 000 4 572 500 99,4% 99,4% 0,8% 0,9% -27 500 Pozostałe wydatki bieżące 4 600 000 4 600 000 4 572 500 99,4% 99,4% 0,8% 0,9% -27 500 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12281 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

W skaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struklura Slruktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85149 Programy polityki zdrowotnej 640 000 764 537 750 989 117,3% 98,2% 0,1% 0,1% -13 548 Wydatki majątkowe 300 000 300 000 300 000 100,0% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Dotacje inwestycyjne 300 000 300 000 300 000 100,0% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Dotacje bieżące 340 000 464 537 450 989 132,6% 97,1% 0,1% 0,1% -13 548 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 32 000 50 000 50 000 156,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0

Dotacje bieżące 32 000 50 000 50 000 156,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0

85153 Zwalczanie narkomanii 185 000 129 200 122 327 66,1% 94,7% 0,0% 0,0% -6 873

Dotacje bieżące 185 000 129 200 122 327 66,1% 94,7% 0,0% 0,0% -6 873 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 915 000 1 145 217 961 962 105,1% 84,0% 0,2% 0,2% -183 256

Wydatki majątkowe 100 000 -- 0,0% - 0,0% 0,0% 0 Dotacje inwestycyjne 100 000 -- 0.0% - 0,0% 0,0% 0 Wydatki bieżące 315 000 541 117 377 754 119,9% 69,8% 0,1% 0,1% -163 363 Pozostałe wydatki bieżące 264 000 490 117 372 510 141,1% 76,0% 0,1% 0,1% -117 607 Pochodne wynagrodzeń 1 000 1 000 194 19,4% 19.4% 0,0% 0,0% -806 Wynagrodzenia 50 000 50 000 5 050 10,1% 10,11% 0,0% 0,0% -44 950 Dotacje bieżące 500 000 604 100 584 208 116,8% 96,7% 0,1% 0,1% -19 892

85157 Staże i specjalizacje medyczne -- 11 547 - - 0,0% 0,0% 11 547

Wydatki bieżące -- 11 547 - - 0,0% 0,0% 11 547 Pozostałe wydatki bieżące -- 11 547 -- 0,0% 0,0% 11 547

85195 Pozostała działalność 50 000 7 463 4 867 9,7% 65,2% 0,0% 0,0% -2 596

Wydatki bieżące 50 000 7 463 4 867 9,7% 65,2% 0,0% 0,0% -2 596 Pozostałe wydatki bieżące 50 000 2 853 257 0,5% 9,0% 0,0% 0,0% -2 596

Wynagrodzenia - 4 610 4 610 - 100,0% 0,0% 0,0% 0

852 Pomoc społeczna 1 107 875 1 080 271 1 075 433 97,1% 99,6% 0,2% 0,2% -4 838

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 082 875 1 065 271 1 060 433 97,9% 99,5% 0,2% 0,2% -4 838 Wydatki bieżące 121 103 106698 106 142 87,6% 99,5% 0,0% 0,0% -556' Pozostałe wydatki bieżące 109 680 102 785 102 231 93,2% 99,5% 0,0% 0,0% -554

Pochodne wynagrodzeń - 453 452 99,7% 0,0% 0,0% -1 Wynagrodzenia 11 423 3 460 3 460 30,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje bieżące 961 772 958 573 954 291 99,2% 99,6% 0,2% 0,2% -4 282 85295 Pozostała działalność 25 000 15 000 15 000 60,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wydatki bieżące 25 000 15 000 15 000 60,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Pozostałe wydatki bieżące 25 000 15 000 15 000 60,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12282 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 67891011

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 068 756 85 453 689 60 995 153 379,6% 71,4% 14,4% 11,4% -24 458 536

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 216 421 152 957 152 957 70,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0

Wydatki majątkowe - 74 522 74 522 - 100,0% 0,0% 0,0% Ol Dotacje inwestycyjne - 74 522 74 522 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje bieżące 216 421 78 435 78 435 36,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 14 801 785 16 766 047 15 380 373 103,9% 91,7% 2,8% 2,9% -1 385 674 Wydatki majątkowe 57 800 130 558 90 002 155,7% 68,9% 0,0% 0,0% -40 556 Wydatki inwestycyjne 57 800 130 558 90 002 155,7% 68,9% 0,0% 0,0% -40 556 Wydatki bieżące 14 281 309 15 602 448 14 553 027 101,9% 93,3% 2,6% 2,7% -1 049 421 Pozostałe wydatki bieżące 4 892 739 7 405 956 6 393 116 130,7% 86,3% 1.2% 1,2% -1 012 840 Pochodne wynagrodzeń 1 393 597 1 203 018 1 190 995 85,5% 99,0% 0,2% 0,2% -12 023 Wynagrodzenia 7 994 973 6 993 474 6 968 915 87,2% 99,6% 1,2% 1,3% -24 559 Dotacje bieżące 462 676 1 033 041 737 344 159,4% 71,4% 0,2% 0,1% -295 697 85395 Pozostała działalność 1 050 550 68 534 685 45 461 823 4327,4% 66,3% 11,5% 8,5% -23 072 862

Wydatki majątkowe - 26 000 14 290 - 55,0% 0,0% 0,0% -11 710 Dotacje inwestycyjne - 3 500 -- 0,0% 0,0% 0,0% -3 500 Wydatki inwestycyjne - 22 500 14 290 - 63,5% 0,0% 0,0% -8 210 Wydatki bieżące 1 050 550 4 817 941 3 813 056 363,0% 79,1% 0,8% 0,7% -1 004 885 Pozostałe wydatki bieżące 787 800 3 625 869 2 855 846 362,5% 78,8% 0,6% 0,5% -770 023 Pochodne wynagrodzeń 31 863 129 333 104 947 329,4% 81,11% 0,0% 0,0% -24 386 Wynagrodzenia 230 887 1 062 739 852 263 369,1% 80,2% 0,2% 0,2% -210 476 Dotacje bieżące - 63 690 744 41 634 477 - 65,4% 10,7% 7,8% -22 056 267 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 931 961 4 302 480 4 274 174 108,7% 99,3% 0,7% 0,8% -28 306

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 127 578 1 270 047 1 270 047 112,6% 100,0% 0,2% 0,2% 0 Wydatki bieżące 1 127578 1 270 047 1 270 047 112,6% 100,0% 0,2% 0,2% 0 Pozostałe wydatki bieżące 117 338 117 338 117 338 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Pochodne wynagrodzeń 152 651 171 121 171 121 112,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wynagrodzenia 857 589 981 588 981 588 114,5% 100,0% 0,2% 0,2% 0 85410 Internaty i bursy szkolne 2 742 504 3 009 028 2 983 874 108,8% 99,2% 0,5% 0,6% -25 154 Wydatki majątkowe 44 000] 125120 99 994 227,3% 79,9% 0,0% 0,0% -25 126 Wydatki inwestycyjne 44 000 125 120 99 994 227,3% 79,9% 0,0% 0,0% -25 126 Wydatki bieżące 2 318 027 2 664 550 2 664 522 114,9% 100,0% 0,4% 0,5% -28 Pozostałe wydatki bieżące 637 473 746 537 746 512 117.1% 100,0% 0,1% 0,1% -25 Pochodne wynagrodzeń 254 150 275 736 275 736 108,5% 100,0% 0,0% 0,1% 0 Wynagrodzenia 1 426 404 1 642 277 1 642 273 115.1% 100,0% 0,3% 0,3% -4 Dotacje bieżące 380 477 219 358 219 358 57,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12283 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 85415 Pomoc materialna dla uczniów ■ 13 526 11 101 - 82,1% 0,0% 0,0% -2 425 Wydatki bieżące - 12 355 9 931 - 80,4% 0,0% 0,0% -2 425 Pozostałe wydatki bieżące - 12 355 9 931 - 80,4% 0,0% 0,0% -2 425 Dotacje bieżące - 1 171 1 170 - 99,9% 0,0% 0,0% -1 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 879 9 879 9 152 77,0% 92,6% 0,0% 0,0% -727 Wydatki bieżące 11 879 9 879 9 152 77,0% 92,6% 0,0% 0,0% -727 Pozostałe wydatki bieżące 11 879 9 879 9 152 77,0% 92,6% 0,0% 0,0% -727 85495 Pozostała działalność 50 000 ------0 Wydatki bieżące 50 000 - ■ - - . . 0 Pozostałe wydatki bieżące 50 000 ------0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 785 731 552 341 462 543 58,9% 83,7% 0,1% 0,1% -89 798

90002 Gospodarka odpadami 100 000 1 950 1 950 2,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0

Wydatki bieżące 100 000 1 950 1 950 2,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Pozostałe wydatki bieżące 100 000 1 950 1 950 2,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 75 000 28 505 28 504 38,0% 100,0% 0,0% 0,0% -1 Wydatki bieżące 75 000 28 505 28 504 38,0% 100,0% 0,0% 0,0% -1 Pozostałe wydatki bieżące 75 000 28 505 28 504 38,0% 100,0% 0,0% 0,0% -1 90019 ' wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 33 896 33 896 15 896 46,9% 46,9% 0,0% 0,0% -18 000 kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące 33 896 33 896 15 896 46,9% 46,9% 0,0% 0,0% -18 000 Pozostałe wydatki bieżące 33 896 33 896 15 896 46,9% 46,9% 0,0% 0,0% -1 8 000 90020 ' wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 8 416 8 416 7 416 88,1% 88,1% 0,0% 0,0% -1 000 produktowych Wydatki bieżące 8 416 8 416 7 416 88,1% 88,1% 0,0% 0,0% -1 000 Pozostałe wydatki bieżące 8 416 8416 7 416 88,1% 88,1% 0,0% 0,0% -1 000 90095 Pozostała działalność 568 419 479 574 408 777 71,9% 85,2% 0,1% 0,1% -70 797 Wydatki bieżące 518 419 429 574 358 777 69,2% 83,5% 0,1% 0,1% -70 797 Pozostałe wydatki bieżące 518 419 429 574 358 777 69,2% 83,5% 0,1% 0.1% -70 797 Dotacje bieżące 50 000 50 000 50 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 303 540 36 450 739 35 963 046 114,9% 98,7% 6,1% 6,7% -487 693 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 536 156 623 056 611 069 114,0% 98,1% 0,1% 0,1% -11 987 Wydatki bieżące 80 156 203 556 200 826 250,5% 98,7% 0,0% 0,0% -2 730 Pozostałe w y d a tk i bieżące 80 156 203 556 200 826 250,5% 98,7% 0,0% 0,0% -2 730 Dotacje bieżące 456 000 419 500 410 243 90,0% 97,8% 0,1% 0,1% -9 257 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12284 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik W skaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Slruktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 92106 Teatry 10 951 212 13 179 835 12 810 018 117,0% 97,2% 2,2% 2,4% -369 817 Wydatki majątkowe 453 802 2 509 325 2 139 508 471,5% 85,3% 0,4% 0,4% -369 817 Dotacje inwestycyjne 453 802 2 509 325 2 139 508 471,5% 85,3% 0,4% 0,4% -369 817 Dotacje bieżące 10 497 410 10 670 510 10 670 510 101,6% 100,0% 1,8% 2,0% 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 469172 5 824 172 5 724 172 104,7% 98,3% 1,0% 1,1% -100 000 Wydatki majątkowe - 100 000 -- 0,0% 0,0% 0,0% -100 000

Dotacje inwestycyjne - 100 000 -- 0,0% 0,0% 0,0% -100 000 Dotacje bieżące 5 469172 5 724 172 5 724 172 104,7% 100,0% 1,0% 1,1% 0 92116 Biblioteki 8 200 000 10 393 250 10 387 362 126,7% 99,9% 1,7% 1,9% -5 888

Wydatki majątkowe - 2 163 250 2 157 362 - 99,7% 0,4% 0,4% -5 888 Dotacje inwestycyjne - 2 163 250 2 157 362 - 99,7% 0,4% 0,4% -5 888 Dotacje bieżące 8 200 000 8 230 000 8 230 000 100,4% 100,0% 1,4% 1,5% 0 92118 Muzea 4 775 000 5 180 000 5 180 000 108,5% 100,0% 0,9% 1,0% 0 Dotacje bieżące 4 775 000 5 180 000 5 180 000 108,5% 100,0% 0,9% 1,0% 0 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 472 000 550 426 550 426 116,6% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Wydatki majątkowe - 39 000 39 000 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje inwestycyjne - 39 000 39 000 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje bieżące 472 000 511 426 511 426 108,4% 100,0% 0,1% 0,1% 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000 600 000 600 000 300,0% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Dotacje bieżące 200 000 600 000 600 000 300,0% 100,0% 0,1% 0,1% 0 92195 Pozostała działalność 700 000 100 000 100 000 14,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wydatki majątkowe - 100 000 100 000 - 100,0% 0,0% 0,0% 0 Dotacje inwestycyjne - 100 000 100 000 - 1 00,0% 0,0% 0,0% 0 Wydatki bieżące 300 000 - . - 0,0% 0,0% 0 Pozostałe wydatki bieżące 300 000 --- 0,0% 0,0% 0 Dotacje bieżące 400 000 --- 0,0% 0,0% 0 926 Kultura fizyczna i sport 9 460 000 21 775 000 21 770 334 230,1% 100,0% 3,7% 4,1% -4 666

92601 Obiekty sportowe ■ 18 315 000 18 315 000 ■ 100,0% 3,1% 3,4% 0 Wydatki majątkowe - 18 315 000 18 315 000 - 100,0% 3,1% 3,4% 0 Dotacje inwestycyjne - 18 315 000 18 315 000 - 100,0% 3,1% 3,4% 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 110 000 2 100 000 2100 000 99,5% 100,0% 0,4% 0,4% 0 Dotacje bieżące 2110 000 2 100 000 2 100 000 99,5% 100,0% 0,4% 0,4% 0

92695 Pozostała działalność 7 350 000 1 360 000 1 355 334 18,4% 99,7% 0,2% 0,3% -4 666 Wydatki majątkowe 6 000 000 --- 0,0% 0,0% 0 Dotacje inwestycyjne 6 000 000 --- 0,0% 0,0% 0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12285 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struklura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki bieżące 400 000 421 200 416 534 104,1% 98,9% 0,1% 0,1% -4 666 Pozostałe wydatki bieżące 400 000 421 200 416 534 104,1% 98,9% 0.1% 0,1% -4 666 Dotacje bieżące 950 000 938 800 938 800 98,8% 100,0% 0,2% 0,2% 0

u. Wydatki na realizację zadań zleconych 40 664 110 68 371 499 64 269 365 158,0% 94,0% 11,5% 12,0% -4 102 134

Wydatki majątkowe 5 236115 16 167 274 14 311 026 273,3% 88,5% 2,7% 2,7% -1 856 248 Wydatki inwestycyjne 5 236 115 16 167 274 14 311 026 273,3% 88,5% 2,7% 2,7% -1 856 248 Wydatki bieżące 14 427 995 25 354 225 24 825 406 172,1% 97,9% 4,3% 4,6% -528 819 Pozostałe wydatki bieżące 13 569 695 24 108 472 23 599 000 173,9% 97,9% 4,1% 4,4% -509 472 Pochodne wynagrodzeń 123 813 181 293 180 156 145,5% 99,4% 0,0% 0,0% -1 137 Wynagrodzenia 734 487 1 064 460 1 046 251 142,4% 98,3% 0,2% 0,2% -18 209 Dotacje bieżące 21 000 000 26 850 000 25 132 932 119,7% 93,6% 4,5% 4,7% -1 717 068

010 Rolnictwo i łowiectwo 11 284 110 31 663 447 29 723 446 263,4% 93,9% 5,3% 5,5% -1 940 001

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 90 000 ■ ■ - ■ 0,0% 0,0% 0

Wydatki bieżące 90 000 ------0

Pozostałe wydatki bieżące 90 000 ----- 0

01008 Melioracje wodne 10 976115 28 245 452 26 400 169 240,5% 93,5% 4,7% 4,9% -1 845 283

Wydatki majątkowe 5 236115 14 031 081 12 185 798 232,7% 86,8% 2,4% 2,3% -1 845 283 Wydatki inwestycyjne 5 236 115 14 031 081 12 185 798 232,7% 86,8% 2,4% 2,3% -1 845 283 Wydatki bieżące 5 740 000 14 214 371 14 214 371 247,6% 100,0% 2,4% 2,7% 0 Pozostałe wydatki bieżące 5 708 000 14 176 451 14 176 451 248,4% 100,0% 2,4% 2,6% 0 Wynagrodzenia 32 000 37 920 37 920 118,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0 01036 Restruk1uryzacia ' modernizacja sektora żywnościowego oraz 207 995 207 995 120 809 58,1% 58,1% 0,0% 0,0% -87 186 rozwój obszarów wiejskich Wydatki bieżące 207 995 207 995 120 809 58,1% 58,1% 0,0% 0,0% -87 186 Pozostałe wydatki bieżące 207 995 117 995 33 441 16,1% 28,3% 0,0% 0,0% -84 554 Pochodne wynagrodzeń - 13 250 13 022 - 98,3% 0,0% 0,0% -228 Wynagrodzenia - 76 750 74 347 - 96,9% 0,0% 0,0% -2 403

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 200 000 3 193 757 99,8% 0,5% 0,6% -6 243

Wydatki majątkowe - 2121 693 2116517 - 99,8% 0,4% 0,4% -5 176

Wydatki inwestycyjne - 2 121 693 2 116517 - 99,8% 0.4% 0,4% -5 176

Wydatki bieżące - 1 078 307 1 077 240 - 99,9% 0,2% 0,2% -1 067

Pozostałe wydatki bieżące - 1 078 307 1 077 240 - 99,9% 0,2% 0,2% -1 067 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12286 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

W skaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Slruktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01095 Pozostała działalność 10 000 10 000 8 711 87,1% 87,1% 0,0% 0,0% -1 289

Wydatki majątkowe - 10 000 8 711 - 87,1% 0,0% 0,0% -1 289

Wydatki inwestycyjne - 10 000 8 711 - 87,11% 0,0% 0,0% -1 289 Wydatki bieżące 10 000 ------0 Pozostałe wydatki bieżące 10 000 ------0

600 Transport i łączność 21 000 000 26 850 000 25 132 932 119,7% 93,6% 4,5% 4,7% -1 717 068

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 21 000 000 26 850 000 25132 932 119,7% 93,6% 4,5% 4,7% ■1 717 068

Dotacje bieżące 21 000 000 26 850 000 25132 932 119,7% 93,6% 4,5% 4,7% -1 717 068

710 Działalność usługowa 227 000 227 000 226 000 99,6% 99,6% 0,0% 0,0% -1 000

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 27 000 27 000 26 000 96,3% 96,3% 0,0% 0,0% -1 000 Wydatki bieżące 27 000 27 000 26 000 96,3% 96,3% 0,0% 0,0% -1 000 Pozostałe wydatki bieżące 27 000 27 000 26 000 96,3% 96,3% 0,0% 0,0% -1 000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000 200 000 200 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0

Wydatki bieżące 200 000 200 000 200 000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Pozostałe wydatki bieżące 200 000 200 000 200 000 100,0% 100,0% 0,0% 0.0% 0

750 Administracja publiczna 474 000 634 052 634 052 133,8% 100,0% 0,1% 0,1% 0

75011 Urzędy wojewódzkie 474 000 634 052 634 052 133,8% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Wydatki bieżące 474 000 634 052 634 052 133,8% 100,0% 0,1% 0,1% 0 Pozostałe wydatki bieżące 20 000 33 476 33 476 167,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Pochodne wynagrodzeń 69 068 102 277 102 277 148,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0 Wynagrodzenia 384 932 498 299 498 299 129,5% 100,0% 0,1% 0,1% 0

851 Ochrona zdrowia 5 058 000 6 548 000 6 301 116 124,6% 96,2% 1,1% 1,2% -246 884

85157 Staże i specjalizacje medyczne 5 056 000 6 546 000 6 301 116 124,6% 96,3% 1,1% 1,2% -244 884

Wydatki bieżące 5 056 000 6 546 000 6 301 116 124,6% 96,3% 1,1% 1,2% -244 884 Pozostałe wydatki bieżące 5 056 000 6 480 256 6 237 355 123,4% 96,3% 1,1% 1,2% -242 901

Wynagrodzenia - 65 744 63 761 - 96,3% 0,0% 0,0% -1 983

85195 Pozostała działalność 2 000 2 000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2 000

Wydatki bieżące 2 000 2 000 --- 0,0% - -2 000 Pozostałe wydatki bieżące 2 000 ---- 0,0% - 0

Wynagrodzenia - 2 000 --- 0,0% - -2 000 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12287 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Wskaźnik Wskaźnik Odchylenie Plan wg Plan po Wykonanie wykonania wykonania Struktura Struktura wykonania od Dział Rozdział Wyszczególnienie uchwały zmianach na na planu po planu (kol. 5) (kol. 6) planu po budżetowej 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. zmianach (6:4) zmianach (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

352 Pomoc społeczna 310 000 423 000 416 759 134,4% 98,5% 0,1% 0,1% -6 241

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 310 000 423 000 416 759 134,4% 98,5% 0,1% 0,1% -6 241 społecznego Wydatki majątkowe 4 500 -- 0,0% 0,0% 0,0% -4 500

Wydatki inwestycyjne - 4 500 -- 0,0% 0,0% 0,0% -4 500 Wydatki bieżące 310 000 418 500 416 759 134,4% 99,6% 0,1% 0,1% -1 741 Pozostałe wydatki bieżące 88 777 120 064 118 720 133,7% 98,9% 0,0% 0,0% -1 344 Pochodne wynagrodzeń 33 428 44 449 44 325 132,6% 99,7% 0,0% 0,0% ■124 Wynagrodzenia 187 795 253 987 253 714 135,1% 99,9% 0,0% 0,0% -273

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 311 000 2 026 000 1 835 059 79,4% 90,6% 0,3% 0,3% -190 941

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 311 000 2 026 000 1 835 059 79,4% 90,6% 0,3% 0,3% -190 941

Wydatki bieżące 2 311 000 2 026 000 1 835 059 79,4% 90,6% 0,3% 0,3% -190 941 Pozostałe wydatki bieżące 2 159 923 1 874 923 1 696 319 78,5% 90,5% 0,3% 0,3% -178 604 Pochodne wynagrodzeń 21 317 21 317 20 531 96,3% 96,3% 0,0% 0,0% -786 Wynagrodzenia 129 760 129 760 118 209 91,1% 91,11% 0,0% 0,0% -11 551 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12288 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ DOCHODÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH ZA 2 0 0 8 ROKU

w zł w tym: P la n i w y k o n a n ie w y d a tk ó w P la n i w y k o n a n ie d o c h o d ó w 1 z a 2 0 0 8 r. za 2 0 0 8 r. ■g I « •o >. 1 i z tego: i tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE -3 1 J l ’ a P Środki Lp. Projekt <= £ Środki Wydatki z lego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: 3 £ z budżetu Dochody razem 'Ê Ë •a ^ * Ä z budżetu UE Wydatki Wydatki i § 3 krajowego razem: s 1 ś « f f i 1 = % S J g (18+19+20*21) " S S (9*13) i i i | i l ! 1 1 iś 'S ’O •O î 1 £ i " S g (10*11+12) «w11 £ (12*13) *vł1J % budżetu rozwojowa rozwojowa na

państwa ä o Ł dotacje z wkład wkład własny * £ dotacja z dotacja z budżetu (rozwojowe państwa państwa / dotacja I a ) pozostałei i 7 3 * 5 6 7 e 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 ¡9 20 ¿2

1. Projekty ujęte w WPI - wydatki majątkowe razem:

Plan n a 2 00 8 r 6 411 094 4 3 16 286 2 0 9 4 808 6 411 094 4 316 286 4242 560 73 726 2 094 808 2 094 808 19 906 553 19 906 553 W ykonanie za 200 8 r. 6 3 07 996 4 2 13 188 2 094 808 6 307 996 4 213188 4139 462 73 726 2 094 808 2 094 808 19 906 554 19 906 554 Wskaźnik wyk. w % 98,4 97,6 100,0 98,4 97,6 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Program: ZPORR Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa 1.1. regionalnego układu transportowego 6 0 0 / 3/312 Nazwa projektu: "Przebudowa przejścia przez m. 60013 Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej n r 162"

Plan na 2008 r 5 8 47 701 3 752 893 2 094 808 5847 701 3 752893 3 752893 2 094 808 2 094 808 9 499 702 9 499 702 Wykonanie za 2008 r. 5 847 700 3 752 892 2 094 808 5 847 700 3 752892 3 752 892 2 094 808 2 094 808 9 499 702 9 499 702 Wskaźnik wyk. w % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Program: ZPORR Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa 1,2. regionalnego układu transportowego 600 / 3/312 Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. n r 10 2 ! 60013 etap - Międzyzdroje - Kołobrzeg"

Plan na 2008 r 103 097 103 097 103 097 103 097 103097 2178206 2178206 W ykonanie za 200 8 r. 2 178206 2 178 206 Wskaźnik wyk. w % 100,0 100,0 Program:Inicjatywa W spólnotowa INTERREG III A Priorytet B: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej

Działanie B-2: Działań la na rzecz poprawy ponadregionalnego i wewnętrznego uzbrojenia Regionu pod kątem infrastruktury transportowej (drogi kołowe, kolejowe, wodne, transport lotniczy) przy szczególnym uwzględnieniu 1.3. dostępności miejscowość o znaczeniu centralnym, terenów 600 / 3/312 przemysłowych i atrakcji turystycznych, zwiększenia 60013 przepustowości przejść granicznych i poprawy bezpieczeństwa na obszarze granicznym Nazwa projektu: Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej n r 120 Plan na 2008 r 236190 236190 236 190 236 190 236190 297486 297 486 W ykonanie za 2 00 8 r. 236 190 2 3 6 1 9 0 236190 236 190 236190 297486 297486 Wskaźnik wyk. w % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 oeózw Zconooosig N 6 - 28 - o. 1800 Poz. - 12289 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

P lan i w y k o n a n ie w y d a tk ó w P la n i w y k o n a n ie d o c h o d ó w za 2 0 0 8 r. za 2 0 0 8 r.

Środki z budżetu krajowego Środki z udżetu UE Środki Lp. Projekt Środki !Hî z budżetu UE 3 krajowego ( 18+19*20*21) o Ü (9*13) •1/51 Ï = IS H R 1 ir (10*11*12) !! a (12*13) II SiłI »11 1 1,1 l i í ? 3 * s 6 ? 8 9 10 a 13 14 15 16 17 18 20 21 Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i o c h ro n y z d ro w ia 851 / Nazwa projektu: "Budowa i Wyposażenie Centrum 85111, 36 7 5 8 / 1.4 Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi ■ Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w 75861 Szczecinie" Plan na 2008 r 49 672 49 672 49 672 49672 27000 22 672 W ykonanie za 2 00 8 r. 49 672 49 672 49 672 49 672 27 000 22 672 Wskaźnik wyk. w % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 P ro g ra m : RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i o c h ro n y z d ro w ia 851 / 85111, N azw a p ro je k tu : "Rozbudowa części środkowej 36 budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem 7 5 8 / 1.5 75861 oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo - sanitarnych" Plan na 2008 r 78 054 78 054 78 054 78054 27000 SI 054 W ykonanie za 200 8 r. 78 054 78 0 54 78054 78054 27 000 51054 Wskaźnik wyk. w % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 8 5 1 / N azw a p ro je k tu : "Kompleksowa poprawa 85111, 36 dostępności i jakości usług medycznych dla m atki i 7 5 8 / 1.6 75861 dziecka ■ zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie" Plan na 2008 r 96 380 96 380 96380 96 380 96 380 Wykonanie za 3 kwartały 2008 r. 96 380 96 380 96 380 96 380 96 380 Wskaźnik wyk. w % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 P o z o s ta łe p ro je k ty - ra z e m :

Plan na 2008 r 123 290 346 16 7 35 863 106 5 54 483 123 3 0 1 5 4 6 16 7 35 863 1 0 0 1 6 0 2 15 330 730 403 531 106 565 683 5 702 0 84 2 602 965 9 8 2 60 634 152 747 9 40 15 413 163 96 663 589 40 519 490 1 5 1 6 9 8 W ykonanie za 2 00 8 r. 7 7 1 1 0 464 10 136 256 66 9 7 4 208 77 110 4 64 1 0 1 3 6 256 803 4 76 8 9 3 1 0 5 4 4 0 1 7 2 6 66 9 74 2 08 5 280 368 2 116 833 59 577 007 103 012 998 8 257 164 58 108 913 36 4 97 028 149 893 Wskaźnik wyk. w % 62,5 60,6 62,9 62,5 60,6 80,2 58,3 99,6 62,8 92,6 81,3 60,6 67,4 53,6 60,1 90,1 98,8 Program: ZPORR Priorytet 2: W zmacnianie rozwoju zasobów lu d z k ic h w re g io n a c h

Działanie: 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z 8 5 3 / 2.1 2/23 potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości 85332 kształcenia ustawicznego w regionie Plan na 2008 r 1124 607 281 162 843 445 1 124 607 281 162 281 162 843 445 843445 11 359303 281 162 11 078141 Wykonanie za 2008 r. 1 124 130 281 033 843 097 1124130 281 033 281 033 843 097 843 097 10877168 10 8 77 168 Wskaźnik wyk. w % 99,96 99,95 99,96 99,96 99,95 99.95 99,96 99,96 95,8 98,2 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1800 Poz. - 12290 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

w tym: P lan i w y k o n a n ie w y d a tk ó w Plan i wykonanie dochodów 1 = i za 2 0 0 8 r. z a 2 0 0 8 r. f t o Ji z tego: y. tego: n ~ Środki L budżetu krajowego Srudki z budżetu UE 3 5 . * 1 1 — ï o ^ Środki Lp. Projekt ft O ł Wydatki z tego, źródła finansowania; z tego, źródła Finansowania: -N S C gs . z budżetu Dochody razem ■ Ę o « S z budżetu UE razem: Wydatki Wydatki - 5 l i a " krajowego i *= 1 s i a l ï ë i i | (18+19+20+21) S' ™ ■o <= (9+13) i i i ! i 1 « -5 s¡ o Q 1 f 3 "g -e f i l i 1 “ S M I dotacja 1 5 2 (10+11+12) . 1 1 (12+13) •S' M g. 1 1 1 i 1 i J ñ í wkład unijny o j= S. Ł •U O. p § 1 £ % rozwojowa na l 2 .7 4 5 6 7 » 9 ii? I l 12 13 14 is 16 17 18 19 20 21 Program: ZPORR Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów 803 / lu d z k ic h w re g io n a c h 80309 Działanie: 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych B54/ 2.2 2/23 85415 poprzez programy stypendialne Plan na 2008 r 5423 363 5 423 363 W ykonanie za 2 00 8 r. 5 378 619 5 3 7 8 6 1 9 Wskaźnik wyk. w % 99,2 99,2 Program: ZPORR Priorytet 2: W zmacnianie rozwoju zasobów lu d z k ic h w re g io n a c h Działanie: 2.3. Reorientacja zawodowa osób 8 5 3 / 2,3- 2/23 odchodzących z rolnictwa 85332 Plan na 2008 r 308 458 77115 231 343 308 458 77115 77115 231 343 231 343 3 816 061 77 115 3 738 946 W ykonanie za 2 00 8 r. 308 452 77 113 231 339 308 452 77 113 77113 231 339 231 339 3 197 520 3 197 520 Wskaźnik wyk. w % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 85,5 Program: ZPORR P r io r y te t 2: W z m a c n ia n ie ro z w o ju z a so b ó w lu d z k ic h w re g io n a c h Działanie: 2.4. Reorientacja zawodowa osób 853 / 2.4 2/24 zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 85332 Plan na 2008 r 1 443 799 360 951 1 082 8+8 1 443 799 360 951 360 951 1 082 848 1 082 848 5441 224 360 951 5 080 273 W ykonanie za 2 00 8 r. 1 443 795 360 949 1 082 846 1 443 795 360 949 360 949 1 082 846 1 082 846 4 857275 4 8 57 275 Wskaźnik wyk. w % 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 89,3 95,6 Program: ZPORR Priorytet 2: W zmacnianie rozwoju zasobów 1 5 0 / lu d z k ic h w re g io n a c h 15011 2.5. Działanie: 2.5. Promocja przedsiębiorczości 2/24 Plan na 2008 r 2 044 680 4 98100 1 546 580 2 044 680 498100 498 WO 1 546 580 1 546 580 5 518 955 498100 5 020 855 W ykonanie za 2 00 8 r. 1 846 593 461 648 1 384 945 1 846 593 461 648 461 648 1 384 945 1 384 945 4 130325 461 648 3 668 677 Wskaźnik wyk. w % 90,3 92,7 89,5 90,3 92,7 92,7 89,5 39,5 74,8 92,7 73,1 Program: ZPORR Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów lu d z k ic h w re g io n a c h Działanie: 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i 1 5 0 / 2.6. 2/24 transfer wiedzy 15011 Plan na 2008 r 2 617 090 619 222 1 997 868 2 617 090 619222 619222 1 997868 1 997 868 4 977199 619 222 4 357 977 Wykonanie za 2008 r. 2 317 521 579 380 1 738 141 2 317 521 579380 579 380 1 738141 1 7 3 8 1 4 1 4 437949 579 380 3 858 569 Wskaźnik wyk. w % 88,6 93,6 87,0 88,6 93,6 93,6 87,0 87,0 89,2 93,6 88,5 Program: ZPORR Priorytet 3: Rozwój lokalny 1 / 1 5 0 / Działanie: 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa 161,1 15011 2.7. Plan na 2008 r 3 839 400 1 995 190 1 844 210 3 839 400 1 995 190 1 995 190 1844 210 1 844 210 3 839 400 1 995 190 1 844 210 Wykonanie za 2008 r. 2 516 944 796 932 1 720 012 2 516944 796 932 7 96 932 1 720 012 1 7 2 0 0 1 2 2 511 556 796 932 1 714 624 Wskaźnik wyk. w % 65,6 39,9 93,3 65.6 39,9 39,9 93,3 93,3 65,4 39.9 93.0 Program: ZPORR Priorytet 4: Pomoc techniczna Działania: 4.1. - Wsparcie procesu wdrażania 7 5 0 / 4/41 2.8. ZPORR 75018 Plan na 2008 r 230 276 57 594 172 682 230 276 57594 57594 172 682 172 682 1128161 16 050 11 1 2 1 1 1 W ykonanie za 200 8 r. 229 116 57 310 171 806 229 116 57310 57310 171 806 171 806 894 923 16 027 8 7 8 896 Wskaźnik wyk. w % 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 79,3 99,9 79,0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12291 - Poz. 1800

sfeisozoj 3

3 !n ” £ ^ o s s s s " « 3> | c ; ■

I . s

n ■

wyk Ss § i i K $ u Plan Plan t l i

E e 3 °i * ^ «U5 S 3S ^

i r

g§ O§ s* lS-H £O ®of M §j ! !! ^ tn ® <» M 15 rj e' o-.

1 M I •£ mszpiązsru ^ 1/5 || eu a c> « «1 ts 5 3 i i i 2 i i V « J oi 3 i i (\ł si » * gł S lO m ■ t l = 51 — ■ 3 kK eo»*5 W, sQ

1 ? " ‘ 55 £3M> ^ojK ^ '*13: jSa 25 8N. 5 31 I I 1 ¡1 <*5N MCi a s * H ■ ci r|,(iW3lICM0U£|d i -jW)VpAyV\ B00Z eu “* s II (jEizpzoj ‘(eizp) nf3E5jyisc[>[ II II i i M II MOjpcpXittip/iuiiy BjriElJT|iSEpi niuans 1 -53s 1i fs'3 1 1 iii - 7 - i. I i! lii!i ri f - U i ' l i 11 l ! m *łJiH Vii*1liii li r 1!! !s!p !t-l!łS ¡11s lilii li ni !ti icĄ ill ś - 5 r>i 3 a M oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1800 Poz. - 12292 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

w tym: P la n i w y k o n a n ie w y d a tk ó w P lan i w y k o n a n ie d o c h o d ó w -1 3 i z a 2 0 0 8 r. z a 2 0 0 8 r. i s . ł tego; Z tego: - 8 - | I 1 Środki ¿budżetu krajowego Środki z budżetu UE â râ l ï g P Środki Lp. Projekt Środki Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: S £> z budżetu Dochody razem II z budżetu UE razem: Wydatki Wydatki 2 1 I s a krajowego S 3 s i 3 (18*19*20*21) f H 1 § 1 -u O (9*13) razem: E = 1 razem: I l | l 'ET .& g 'o o a ê " S 1 i -a -c ■o i 42 £ ¡s g (10*11*12) ¡2 (12*13) s j - s l 11 2 V « ï g •V3 5 rozwojowa na 3

Bt S. - S. g - wkład własny * 2 dotacja z dotacja z budżetu

a. I - i Ł państwa / dotacja I 2 ,7 ■i 5 6 7 u 9 10 11 12 13 i* 15 16 17 18 19 20 21 Program: Inicjatywa W spólnotowa EQUAL T e m a t A. U łatw ianie w chodzenia i p o w ro tu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy celem promowania rynku pracy otwartego dla 2,14. wszystkich Działanie: 2.

8 5 3 / Nazwa projektu: P ra ca w p o sa g u - m o d e l 2/21 85332 wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi Plan na 2008 r 1 568 237 392 061 1 176 176 1 568 237 392 061 392 061 1176 176 1 176176 606 784 455 086 151 698 W ykonanie za 2 00 8 r. 1 561 032 390 258 1 170 774 1 561 032 390258 390 258 1 170 774 1 170 774 599578 449 685 149 893 Wskaźnik wyk. w % 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99.5 99,5 99,5 98,8 98,8 98.8 Program: PO - Kapitał Ludzki

P rio ry te t: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 853, 65, 85395. 2.15 Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 66.69 758, oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie 75862

Plan na 2008 r 10 651 074 1 372 225 9 278 849 10 651 074 1 372225 1 372 225 9 278849 9 2 78849 10651 074 1 372 225 9 278 849 Wykonanie za 2008 r. 8 574 885 1027 803 7 547 082 8 574 885 1 027 803 1 027 803 7 547082 7 547 082 8574885 1027 803 7 547 082 Wskaźnik wyk. w % 80,5 74,9 81,3 80,5 74,9 74,9 81,3 81,3 80,5 74,9 81,3 Program: PO - Kapitał Ludzki

150, P rio ry te t: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 15013, 68 2.16 Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja 758, przedsiębiorczości i samozatrudnienia 75862 Plan na 2008 3 933 939 590 087 3 343 852 3 933 939 590 087 590 087 3 343 852 3 343 852 3 933 939 590 087 3 343 852 W ykonanie za 2 00 8 r. Wskaźnik wyk. w % Program: PO - Kapitał Ludzki

853, P rio ry te t: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 85395, Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 66 2.17 758, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 75862 obszarach wiejskich Plan na 2008 r 558 951 83 842 475 109 558 951 83842 83 842 475 109 475 109 558 951 83 842 475 109 W ykonanie za 2 00 8 r. 330 099 49 515 280 584 330 099 49515 49 515 280 584 280 584 330 099 49 515 280 5 84 Wskaźnik wyk. w % 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 0,0 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 Program : PO ■ Kapitał Ludzki 853, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej 65, 85395, 70, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie 758, 2.18 71,66 aktywnej integracji 75862 Plan na 2008 r 20 651115 1 239 936 19411 179 20 651 115 1 239 936 1 239 936 19411179 19 411 179 20651115 1 239 936 19411 179 W ykonanie za 2 00 8 r. 18 722 508 1 098 872 17 623 636 18 722 508 1 098872 1 098 872 17 623 636 17 623 636 18 722507 1 098 871 17 623 6 36 Wskaźnik wyk. w % 90,7 88.6 90,8 90,7 88,6 0.0 90,8 90.8 90,7 88,6 90,8 P ro g ra m : PO - K a p ita ł L udzki 66, 853, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej 69, 85395, Działanie: 7.2 71, Przeciwdziałanie wykluczeniu i 758, 2.19 65, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 75862 68. 70 Plan na 2008 r 7 194 075 1 079 112 6114 963 7 194 075 1 079112 1079112 6114 963 6 114 963 7194 075 1079112 6114 963 W ykonanie za 2 00 8 r. 4 172 967 625 945 3 547 022 4 172 9 67 625 945 625 945 3 547 022 3 547 022 4172 967 625 9 45 3 547 022 Wskaźnik wyk. w % 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1800 Poz. - 12293 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

w tym: P la n i w y k o n a n ie w y d a tk ó w P la n i w y k o n a n ie d o c h o d ó w za 2 0 0 8 r. za 2 0 0 8 r. i i ? o z tego; Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE i Í ® F Środki Lp. Projekt O. O + Środki z tceo. źródła Inansowania: z tego, źródła finansowania: z budżetu Wydatki 72! _S9 «3 w& 1 — z budżetu UE Dochody razem i í a " w krajowego razem: Wydatki Wydatki i ■ o N (18+19+20+21) 1 t strukturalnych ■e © (9+13) razem: i i | 1 1 1»? 1 ë * ! ! f i tff! ■Ü £ g (10+11*12) I (12+13) ÿ, | | | Klasyfikacja wydatkówKlasyfikacja J 1

budżetu i ! państwa S Ï Dotacja Dotacja z o. l ï 1111 & T3|1H E. 2 i 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 i 1 IS 16 11 1S 19 20 21 P ro g ra m : PO - K a p ita ł L udzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej 66, 853, 69, 85395, Działanie: 7.3 Inicjatywa lokalna na rzecz 2.20 71, 758, aktywnej integracji 65.70 75862 Plan na 2008 r 1 4 49 276 217 391 1231 885 1 449 276 217391 217391 1 231 885 1 231 885 1 449276 217 391 1 2 3 1 8 8 5 W ykonanie za 200 8 r. 592 935 88 940 503 995 592 9 35 88 940 88 940 503 995 503 995 592 935 88 940 503 995 Wskaźnik wyk. w % 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadiy Gospodarki 150, 15013, Działanie: 8,1 Rozwój pracowników i 62,64 2.21 758, przedsiębiorstw w regionie 75862 Plan na 2008 r 23 514 574 3 530 288 19 984 286 23 514 574 3 530288 4 365 3 5 2 5 923 19 984 286 19 984 286 23510209 3 525 923 19 984 286 Wykonanie za 2008 r. 12 033 994 1723 311 10 310 683 12 033 994 1 723311 3 347 1 719 964 10 310 683 10 310 683 12 030 647 1 7 1 9 964 10 310 683 Wskaźnik wyk. w % 51,2 48,8 516 5 1,2 48,8 76,7 48,8 51,6 51,6 51,2 48,8 51,6 Program: PO - Kapitał Ludzki 150, Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 15013, 74 2.22 Działanie: 8.2 Transfer wiedzy 758, 75862 Plan na 2008 r 4 7 1 1 7 6 1 527 937 4 183 824 4 711 761 5 2 7 937 51 217 476 720 4183824 4 183 824 4 660 544 476 720 4 183 824 Wykonanie za 2008 r. 582 182 87 327 494 855 582 182 87327 30 908 56 419 494 855 4 9 4 855 551 274 56 4 19 4 9 4 855 Wskaźnik wyk. w % 12,4 16,5 11,8 12,36 16,5 60,3 11,8 11,8 11,8 11,8 11.8 11,8 P ro g ra m : PO - K a p ita ł L udzki P rio ry te t: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 853, 85395, 73 2.23 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 758, i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 75862 świadczonych w systemie oświaty Plan na 2008 15 4 0 8 684 2 2 51855 13 156 829 15 408 684 2251 855 6 372 2 2 4 5 483 1 3 156 829 13 156 829 15402 312 2 245 483 131 5 6 829 Wykonanie za 2008 r. 9 417 349 1 406 428 8010921 9 417 349 1 406 428 5 504 1 400 924 8 010 921 8 0 1 0 9 2 1 9411845 1 400 924 8 0 1 0 9 2 1 Wskaźnik wyk. w % 61,1 62,5 60,9 61,1 62,5 86,4 62,4 60,9 60,9 61,1 62,4 60,9 Program: PO - Kapitał Ludzki P rio ry te t: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 853, w regionach 85395, 73 2,24 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 758, szkolnictwa zawodowego 75862 Plan na 2008 r 7 353 484 164 041 7 189 443 7 353 484 164041 164 041 7189443 7 1 8 9 443 7353 484 164 041 7 189 443 W ykonanie za 200 8 r. 2 113 015 130 489 1 982 526 2 113 0 15 130489 130 489 1 982 526 1 982 526 2113015 130 489 1 9 8 2 526 Wskaźnik wyk. w % 28,7 79,5 27,6 28,7 79,5 79,5 27,6 27,6 28,7 79,5 27,6 Program: PO - Kapitał Ludzki P rio ry te t: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 853, w regionach 85395, 73 2.25 D z ia ła n ie 9 .3 Upowszechnienie kształcenia 758, ustawicznego w formach szkolnych 75862 Plan na 2008 r 1 095 178 89 314 l 005 864 1 095 178 89314 89 314 1 005 864 1 005 864 1 095178 89 314 1 005 864 W ykonanie za 200 8 r. 268 766 40 315 228 451 268 766 40 315 40315 2 28451 2 2 8 4 5 1 268 766 40 315 228451 Wskaźnik wyk. w % 24,5 45,1 22,7 24,5 45,1 45,1 22,71 22,7 24,5 45.1 22,7 P ro g ra m : PO - K a p ita ł L udzki P rio ry te t: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 853, w regionach 8S395, 72 2.26 Działanie 9,4 Wysoko wykwalifikowane kadry 758, systemu oświaty 75862

Plan na 2008 r 1 4 1 1 158 1 4 1 1 158 1 411 158 1411 158 1 4 1 1 1 5 8 1 411 158 1 411 158 Wykonanie za 2008 r. 776 129 776 129 776129 776 129 776 129 7 7 6 129 7 7 6 1 2 9 Wskaźnik wyk. w % 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12294 - Poz. 1800 oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1800 Poz. - 12295 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM NA LATA 2007-2013 W 2008 ROKU

Planowane nakłady w złotych Poniesione wydatki w pełnych złotych Wskaźniki wykonania w % z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania Plan po środki Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w Łączne koszty środki środki Wykonanie LP Dział Rozdz. zmianach na środki wymienione latach) finansowe dochody pochodzące wymienione w za 2008 R. dochody (10:6) (11:7) (12:8) (13:9) 31.12.2008r. pochodzące z w art.5 własne jst z innych art.5 ust.lpkt (11+12+13) własne jst (7+8+9) innych źródeł ust.lpkt 2 i 3 źródeł 2 i 3 u.f.p. u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 LIMIT WYDATKÓW OGÓŁEM 307 153 820 36 866 323 22 437 458 11 506 474 2 922 391 34 418 499 21 465 361 10 030 747 2 922 391 93,4% 95,7% 87,2% 100,0%

z tego na: ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU

1 Zadania w ramach Programu ZPORR Priorytet 1. Działania 1.1. i INTERREG III A "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap II - 1. 600 60013 przebudowa przejścia przez m. Świdwin” w ramach 21 220 012 5 847 700 3 752 892 2 094 808 5 847 700 3 752 892 2 094 808 100,0% 100,0% - 100,0% priorytetu I ZPORR (2007-2008) "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 I etap - 2. 600 60013 Międzyzdroje - Kołobrzeg" w ramach priorytetu I ZPORR 17 776 646 103 097 103 097 --- (2006-2008) "Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w 3. 600 60013 ciągu drogi wojewódzkiej nr 120" w ramach programu 6 751 516 236190 236 190 - 236 190 236190 - 100,0% 100,0% - INTERREG IIIA (2006-2008) Suma I 45 748 174 6 186 987 4 092179 2 094 808 6 083 890 3 989 082 - 2 094 808 98,3% 97,5% - 100,0% II a Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga nr 205, 4. 600 60013 10 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 8 994 494 4 420 528 4 573 966 89,9% 88,4% 91,5% 206 (2007-2008) - - 5. 600 60013 Dokumentacja techniczna 12 391 383 1 103 444 275 861 827 583 1 103 444 275 861 827 583 100,0% 100,0% - 100,0% Suma II a 22 391 383 11 103 444 5 275 861 5 000 000 827 583 10 097 938 4 696 389 4 573 966 827 583 90,9% 89,0% 91,5% 100,0% II b Pozostałe zadania w zakresie modernizacji dróg Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno droga 6. 600 60013 5 018 737 4 515 000 3 000 000 1 515 000 4 449 860 2 984 553 1 465 307 98,6% 99,5% 96,7% wojewódzka nr 175 (2007-2008)* - - Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi 7. 600 60013 wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Dargomyśl (2008- 2 580 000 1 200 000 1 200 000 - 1 199 995 1 199 995 - 100,0% 100,0% - 2009) Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - 8. 600 60013 przebudowa przejścia w ciągu drogi nr 151 (studium 385 000 385 000 385 000 - 290 000 290 000 - 75,3% 75,3% - dokumentacyjne) Objęcie nowych udziałów w Spółce Porty Lotnicze 9. 600 60013 11 900 000 5 300 000 5 300 000 - 5 300 000 5 300 000 100,0% 100,0% - Szczecin-Goleniów (2008-2013) Analiza układu komunikacyjnego Gryfino ■ Stare 10. 600 60013 Czarnowo w ciągu drogi nr 120 (studium 200 000 200 000 200 000 - 198 000 198 000 - 99,0% 99,0% - dokumentacyjne) Suma II b 20 083 737 11 600 000 10 085 000 1 515 000 - 11 437 855 9 972 548 1 465 307 98,6% 98,9% 96,7% - OGÓŁEM 1 + II a + 11 b 88 223 294 28 890 431 19 453 040 6 515 000 2 922 391 27 619 683 18 658 019 6 039 273 2 922 391 95,6% 95,9% 92,7% 100,0% oeózw Zconooosig N 6 - 29 - o. 1800 Poz. - 12296 - 66 Nr Zachodniopomorskiego Województwa zenk Urzędowy Dziennik

Planowane nakłady w złotych Poniesione wydatki w pełnych złotych Wskaźniki wykonania w % z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania Plan po środki Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w Łączne koszty środki środki Wykonanie Lp Dział Rozdz. zmianach na środki wymienione latach) finansowe dochody pochodzące wymienione w za 2008 R. dochody (10:6) (11:7) (12:8) (13:9) 31.12.2008r. pochodzące z w art.5 własne jst z innych art.5 ust.lpkt (11+12+13) własne jst (7+8+9) innych źródeł ust.lpkt 2 i 3 źródeł 2 i 3 u.f.p. u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii 11. 851 85111 Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum 45 500 000 49 672 27 000 22 672 - 49 672 27 000 22 672 100,0% 100,0% 100,0% Onkologii w Szczecinie (2008-2011)

Rozbudowa części środkowej budynku głównego 12. 851 85111 Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych 60 780 000 78 054 27 000 51 054 78 054 27 000 51 054 100,0% 100,0% 100,0% do wymogów lachowo-sanitarnych (2006-2011)

Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług 13. 851 85111 medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji 37 078 407 96 380 96 380 - 96 380 96 380 100,0% 100,0% - Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje“ w Szczecinie (2008- Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie 14. 851 85111 56 300 000 1 000 000 1 000 000 (2008-2011) Suma 199 658 407 1 224 106 150 380 1 073 726 - 224 106 150 380 73 726 - 18,3% 100,0% 6,9% - ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie 15. 750 75018 ''Delfin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2006- 278 641 62 200 62 200 62 200 62 200 100,0% 100,0% 2008) Remont i adaptacja budynku przy ul. Sowińskiego (2006- 16. 750 75018 8 065 130 3 045 000 28 634 3 016 366 3 016 366 3 016 366 99,1% 0,0% 100,0% 2008) Suma 8 343 771 3 107 200 90 834 3 016 366 - 3 078 566 62 200 3 016 366 - 99,1% 68,5% 100,0% - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 1 OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy 17. 921 92116 Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury 6 400 000 1 000 000 1 000 000 994 112 994 112 99,4% 99,4% (2008-2010) 18. 921 92116 Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa (2008-2009) 1 734 800 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0% 100,0% Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w 19. 921 92106 2 793 548 1 644 586 743 204 901 382 1 502 032 600 650 901 382 91,3% 80,8% 100,0% Szczecinie (2007-2010) - Suma 10 928 348 3 644 586 2 743 204 901 382 * 3 496144 2 594 762 901 382 • 95,9% 94,6% 100,0% - ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY 1 EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ Termomodernizacja siedziby I Liceum 20. 854 85410 1 240 000 81 120 81 120 56120 56 120 69,2% 69,2% Ogólnokształcącego w Białym Borze - - 21. 801 80130 Remont i adaptacja budynku przyal. Wyzwolenia 105 2 010 000 110 000 110 000 48 800 48 800 44,4% 44,4%

Suma 3 250 000 191 120 191 120 104 920 104 920 54,9% 54,9% - UWAGI: 1) Limity wynikają z kwot określonych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w aktualizacji uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr XIV/139/2007 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013” (uchwala Sejmiku Nr XXVII/274/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) 2) Załącznik nr 4 zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 3 - "Wykonanie wydatków na progamy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Norweskiego oraz dochodów z nimi związanych w 2008 roku " w pozycjach: 1, 2, 3, 11, 12, 13. ‘ w kwocie 2 984 553 zł wykonanej w 2008 rok ujęto środki uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 500 000 zł. ** kwoty ujęte w kol. 8 i 12 w poz. 4,6, 16 i 19 to planowane i wykonane wydatki, których źródłem sfinansowania były środki dotacji z budżetu państwa, przekazane w ramach realizacji zadań zawartych w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2007 - 2008 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12297 - Poz. 1800

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2008 ROKU w złotych Plan Plan W skaźnik Dział Rozdział Wyszczególnienie wg uchwały po W ykonanie (6:5) budżetowej zmianach w% 1 2 3 4 5 6 7 ZBIORCZO RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Stan środków pieniężnych na początek roku 1 094 408 1 206 441 1 206 442

Dochody ogółem 2 996 349 3 075 005 3484 389 113,3

Wydatki ogółem 3 4 19 819 3 502663 2 932 947 83,7

-w tym : wydatki majątkowe 180 000 206 500 166 728 80,7

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 670 938 778 783 1 757 884

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. . _

z tego:

0 1 0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Stan środków pieniężnych na początek roku - 4 188 4 188 -

Dochody ogółem 26 000 26 000 22 077 84,9

Wydatki ogółem 26 000 30 188 17 368 57,5 - w tym: wydatki majątkowe Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 8 897

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. .

7 1 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71003 Biura planowania przestrzennego

Stan środków pieniężnych na początek roku 5 000 112 825 112 825

Dochody ogółem 100 000 100 000 136 180 136,2

Wydatki ogółem 99 200 99 200 165 059 166,4 - w tym: wydatki majątkowe 10 000 36 500 36 164 99,1

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 5 800 113 625 83 946

Rozliczenia z budżetem z lytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Stan środków pieniężnych na początek roku 738 820 738 841 738 841

Dochody ogółem 1 379 667 1 379 667 1 632 605 118,3

Wydatki ogółem 1 673 664 1 673 664 1 522 296 91,0 - w tym: wydatki majątkowe 170 000 170 000 130 563 76,8 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 444 823 444 844 849 150

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. --- z tego w rozdziałach:

80130 Szkoły zawodowe

Stan środków pieniężnych na początek roku 91 827 91 848 91 848 . Dochody 201 940 201 940 307017 152,0

Wydatki 222 788 222 788 326277 146,5 - w tym: wydatki majątkowe Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 70 979 71 000 72 588 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12298 - Poz. 1800

w z ło ty c h Plan Plan W skaźnik Dział Rozdział Wyszczególnienie wg uchwały po W ykonanie [6:5) budżetowej zmianach w % 1 2 3 4 5 6 7

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

Stan środków pieniężnych na początek roku 34 966 34 966 34 966 -

Dochody 94 427 94 427 99 990 105,9

Wydatki 115 745 115 745 123 432 106,6 - w tym: wydatki majątkowe Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 13 648 13 648 11 525

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. - _ -

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Stan środków pieniężnych na początek roku 556 724 556 724 556 724 Dochody 938 700 938 700 1 098 113 117,0 Wydatki 1 167 900 1 167900 928 385 79,5 - w tym: wydatki majątkowe 170 000 170 000 130 563 76,8 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 327 524 327524 726 452

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.

80147 Biblioteki pedagogiczne

Stan środków pieniężnych na początek roku 55 303 55303 55 302 - Dochody 144 600 144 600 127485 88,2

Wydatki 167231 167231 144 202 86,2 - w tym: wydatki majątkowe Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 32 672 32 672 38 585

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. -..

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85410 Internaty i bursy szkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku 350 588 350 587 350 587

Dochody ogółem 1 490 682 1 569 338 1 693 527 107,9

Wydatki ogółem 1 620 955 1 699 611 1 228 224 72,3 - w tym: wydatki majątkowe Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 220 315 220 314 815 891 ;

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. . Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12299 - Poz. 1800

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2008 ROKU w złotych Plan Plan W skaźnik DziałRozdział Wyszczególnienie wg uchwały po W ykonanie (6:5) budżetowej zmianach w % 1 2 3 4 5 6 7

ZBIORCZO FUNDUSZE CELOWE

1. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 6 465 045 6 248 152 6 248 1 52 - 2. Przychody ogółem 13 486 550 13 969 550 13 675 443 97,9 w tym wpływy z innych tunduszy 3 608 000 4 002 000 5 698 995 142,4 3. Suma bilansowa (1+2) 19 951 595 20 217 702 19 923 595 98,5 4. Koszty ogółem 15 697 422 15 550 422 14 274 253 91,8 z tego: - bieżące 6 342 710 6 195 710 5 416 930 87,4 w tym: - wpłaty na fundusze centralne 3 776 710 3 978 710 4 016 650 101,0 - inwestycyjne 9354 712 9354 712 8 857323 94,7

5. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 4 254 173 4 667 280 5 649 343 - 6. Suma bilansowa (4 + 5} 19 951 595 20217 702 19 923 595 98,5 z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 4170728 3812615 3 812615 - Przychody 10 848 550 10 848 550 9 226 102 85,0 w tym wpływy z innych tunduszy 1 100 000 1 100 000 1 500 000 136,4 Suma bilansowa 15 019278 14 661 165 13 038 717 88,9 Koszty 11 144 422 11 144 422 10 285 062 92.3 z tego: - bieżące 1 909 710 1 909 710 1 475 740 77.3 w tym: - wpłaty na fundusze centralne 1 909 710 1 909 710 1 468 001 76,9 - inwestycyjne 9234 712 9234 712 8 809 323 95,4

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 874 856 3 516 743 2 753 655 - Suma bilansowa 15 019278 14 661 165 13 038 717 88,9

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 71030 Kartograficznym

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 2 294 317 2 435 537 2 435 537 - Przychody 2 638 000 3121 000 4 449 342 142.6 w tym wpływy z innych tunduszy 2 508 000 2 902 000 4 198 995 144.7 Suma bilansowa 4 932317 5 556 537 6 884 878 123,9 Koszty 4 553 000 4 406 000 3 989191 90,5 z tego: - bieżące 4 433 000 4 286 000 3 941 191 92,0 w tym: - wpłaty na fundusze centralne 1 867 000 2 069 000 2 548 649 123,2 - inwestycyjno 120 000 120 000 48 000 40,0 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 379 317 1 150 537 2 895 638 - Suma bilansowa 4 932 317 5556 537 6 884 878 123,9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12300 - Poz. 1800

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2008 ROKU w złotych Plan Plan Wskaźnik Diiat Rozdział Wyszczególnienie wg uchwały po zmianach Wykonanie wykonania budżetowej (6:5) 1 2 3 4 5 6 7

ZBIORCZO GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 138 839 166104 166 104 - 1. Przychody ogółem 1 435 000 1 505 000 1 425 778 94,7 w tym na inwestycje 0 0 0

2. Koszty ogółem 1 312 868 1 488 050 1 374 080 92,3 3. Podatek dochodowy 23206 3221 19 336 600,3

4. Zysk / strata (1-2 ) 98 926 13 729 32 361 235,7 z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia 49 463 6 865 16 181 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 188 302 172 968 161 345 -

z tego:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60097 Gospodarstwa pomocnicze

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 132 748 158 404 158 404 -

Przychody 1 085 000 1 155 000 1 158 444 100,3 w tym na inwestycje Koszty ogółem 978 318 1 153 500 1 107 022 96,0 Podatek dochodowy 20 270 285 19 284 6766,3 Zysk / strata 86 412 1 215 32 138 2645,1 z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia 43 206 608 16 069

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 175 954 159 011 153 534 -

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71097 Gospodarstwa pomocnicze

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 6 091 7 700 7 700 - Przychody 350 000 350 000 267 334 76,4 w tym na inwestycje Koszty ogółem 334 550 334 550 267 058 79,8 Podatek dochodowy 2 936 2 936 52 1,8 Zysk / strata 12 514 12 514 223 1,8

z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia 6 257 6 257 112 -

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 12 348 13 957 7811 ■

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Husejko Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12301 - Poz. 1801 - 1802

Poz. 1801

OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2009 r.

o sprostowaniu błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), w Dzienniku Urzędowym Woje­ wództwa Zachodniopomorskiego Nr 59 z dnia 27 sierpnia 2009 r., w poz. 1582 na stronie 10596 prostuje się następujący błąd:

- w tytule uchwały Nr XL/242/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar położony w obrębie geodezyjnym Skibno wyraz „uchylenia" zastępuje się wyrazem „uchwalenia".

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Andrzej Chmielewski WICEWOJEWODA

Poz. 1802

OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym, zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujące w okresie od 1 października 2009 r. do 31 marca 2 0 1 0 r.:

1) dla województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem miasta Szczecin - 3.370 zł; 2) dla miasta Szczecin - 3 .4 7 8 zł.

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Andrzej Chmielewski WICEWOJEWODA Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12302 - Poz. 1803

Poz. 1803

POROZUMIENIE NR 49/2009 w sprawie realizacji zadania dotyczącego inicjowania przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zawarte w dniu 8 września 2009 r., w Szczecinie, pomiędzy:

Wojewodą Zachodniopomorskim, Panem Marcinem Zydorowiczem, zwanym dalej „Zleceniodawcą" a

Zarządem Powiatu w Policach, zwanym dalej „Zarządem", reprezentowanym przez:

- Pana Leszka Guździoła, Starostę Polickiego, - Pana Andrzeja Bednarka, Wicestarostę Polickiego.

Zgodnie z wieloletnim rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej", ustanowionym uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r., w odniesieniu do obszaru - bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania oraz regula­ minem konkursu pn. „Bezpieczeństwo imprez sportowych" organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach środków finansowych z rezerwy celowej przekazanej do budże­ tu Zleceniodawcy, na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419; z 2009 r. Nr 1, poz. 2), strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Zleceniodawca powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji zadanie dotyczące inicjowania przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez podejmowanie działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie wśród dzieci 1 młodzieży bezpiecznych zachowań podczas imprez sportowych, zgodnie z projektem pn. „Sport - drogą do siebie i drugiego człowieka".

2. Zleceniodawca przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, dotację celową w kwocie 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), na rachunek bankowy Zleceniobiorcy - 10 1240 3943 1111 0000 4135 6119, po podpisaniu porozumienia, jednak nie wcześniej niż po otrzy­ maniu z rezerwy celowej budżetu państwa na 2009 r. środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

§ 2. 1. Zarząd zobowiązuje się do wykonania w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r. zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z projektem pn. „Sport - drogą do siebie i drugiego człowieka".

2. Zarząd zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej kwoty dotacji, o której mowa w § 1 ust. 2, wyłącznie na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, i na warunkach określonych w porozumieniu.

§ 3. 1. Zarząd, realizując zlecone zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zobowiązuje się do infor­ mowania, w wydawanych przez siebie publikacjach i materiałach poglądowych, przez media, jak również stosownie do charakteru zadania, umieszczania informacji kierowanych do odbiorców, o dofinansowywa­ niu realizacji zadania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej".

2. Zarząd zobowiązuje się do umieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych wydawanych przez siebie, dotyczących realizowanego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, znaku logo programu „Razem bezpieczniej".

§ 4. 1. Kontrolę i bieżący nadzór nad przebiegiem realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz wykorzystaniem przyznanej dotacji celowej, o której mowa w § 1 ust. 2, w imieniu Zleceniodawcy sprawować będzie dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

2. Zarząd obowiązany jest do udostępniania kontrolującym wszelkich dokumentów dotyczących przebiegu realizacji i stanu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz umożliwienia przepro­ wadzania oględzin w miejscu realizacji. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12303 - Poz. 1803

3. Zarząd obowiązany jest do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących przebiegu realizacji i wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

4. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza na piśmie protokół w dwóch egzemplarzach.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Zarząd ma obowiązek złożenia Zlece­ niodawcy wyjaśnień w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

§ 5. 1. Zarząd zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji księgowej środków fi­ nansowych otrzymanych w ramach dotacji celowej, o której mowa w § 1 ust. 2, na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. 0 rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

2. Zarząd zobowiązuje się wykorzystać przyznaną kwotę dotacji celowej, o której mowa w § 1 ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

3. Zarząd zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy częściowego sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz wydatkowanej kwoty dotacji celowej, o której mowa w § 5 ust. 2, za okres wrzesień - grudzień 2009 r., w terminie do dnia 14 stycznia 2010 r.

4. Zarząd zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy rozliczenia pod względem rzeczowym 1 finansowym realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 14 dni od zakończenia zada­ nia, jednak nie później niż do dnia 9 lipca 2 0 1 0 r.

5. Do sprawozdania i rozliczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, należy dołączyć kserokopię dokumen­ tów finansowych potwierdzonych za zgodność przez Skarbnika Powiatu.

6. Niewykorzystane środki dotacji celowej, o której mowa w § 5 ust. 2, Zarząd zobowiązuje się zwrócić w terminie do dnia 14 stycznia 2010 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy - 10 1010 1599 0056 3022 3000 0000.

7. Do dotacji celowej zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 6, nalicza się odsetki w wyso­ kości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

§ 6. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wykorzystania udzielonej dotacji celowej, o której mowa w § 1 ust. 2, niezgodnie z prze­ znaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Zleceniodawca rozwiązując porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, określi kwotę dotacji c e- lowej, o której mowa w § 1 ust. 2, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a także podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, termin zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

§ 7. Zmiana warunków porozumienia oraz dokonywanie uzupełnień wymaga formy pisemnej w po­ staci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 8. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 25 czerwca 2010 r.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Zleceniodawcy, - jeden egzemplarz dla Zarządu.

ZARZĄD POWIATU ZLECENIODAWCA

STAROSTA WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Leszek Guździoł Marcin Zydorowicz

WICESTAROSTA Andrzej Bednarek Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12304 - Poz. 1804

Poz. 180 4

UCHWAŁA NR XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590), w związku art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala się, co następuje.

§ 1. Obszary chronionego krajobrazu, zwane dalej „obszarami", których nazwy, położenie, obszar 1 ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów określają załączniki nr 1 i 2 do uchwały, o łącznej powierzchni 319.138,1 ha, położone są na terenie województwa zachodniopomorskiego.

§ 2. 1. Na obszarach, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozro­ du oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzy­ maniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrówno­ ważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonal­ nej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

§ 3. 1. Na obszarach, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozro­ du oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12305 - Poz. 1804

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzy­ maniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrówno­ ważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonal­ nej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

§ 4. Nadzór nad obszarami sprawuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje­ wództwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Olgierd Geblewicz

Załączniki do uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. (poz. 1804)

Załącznik nr 1

Obszar Ustalenia dotyczące czynnej ochrony Lp. Nazwa roiozeme1 M Ł y y r~m (ha) ekosystemów Gmina: Dębno, "A" Dębno- 1) w zakresie ochrony ekosystemów 1. Boleszkowice, 11.060,0 Gorzów leśnych - prowadzenie racjonalnej Powiat: Myśliborski Gmina: Myślibórz, gospodarki leśnej polegającej na 2. Dębno, 21.580,0 zachowaniu różnorodności biologicznej Powiat: Myśliborski siedlisk, Gmina: Myślibórz, 2) w zakresie ochrony nieleśnych Barlinek, Pełczyce, ekosystemów lądowych - dostosowanie 3. "C" Barlinek Powiat: 13.172,0 zabiegów agrotechnicznych do Myśliborski, wymogów Choszczeński Gmina: Choszczno, "D" zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je Recz, Drawno, 4 . Choszczno- 24.520,0 gatunków fauny, zachowanie Powiat: Drawno śródpolnych Choszczeński Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12306 - Poz. 1804

Gmina: Drawno, torfowisk, zabagnień, "E" Korytnica Dobiegniew, 3.550.0 podmokłości, oczek wodnych rzeka Powiat: Choszczeński oraz, sprzyjanie ograniczaniu ich sukcesji, Gmina: Choszczno, 3) w zakresie ochrony Drawno, Krzęcin, 6. "F" Bierzwnik 28.500.0 ekosystemów wodnych - Bierzwnik, Dobiegniew, zachowanie i ochrona zbiorników Powiat: Choszczeński wodnych wraz w pasem Gmina: Tuczno, Człopa, roślinności okalającej, ^ Puszcza nad Wałcz, 33.280.0 ograniczanie zabudowy na . Drawą Powiat: Wałecki skarpach wysoczyznowych, Pojezierze Gmina: Wałcz, Tuczno, zapewnianie swobodnej migracji 8. Wałeckie i Mirosławiec, 35.535.0 fauny w ciekach wodnych, Dolina Gwdy Powiat: Wałecki wdrażanie programów Jezioro reintrodukcji i restytucji rzadkich Gmina: Sławno, 9. Łętowskie oraz 1.280.0 i zagrożonych gatunków zwierząt, Powiat: Sławieński okolice Kępic roślin i grzybów Gmina: Drawsko Pomorskie, Ostrowice, Pojezierze bezpośrednio związanych Złocieniec, Brzeźno, 68.450,0 , x , . . Drawskie z ekosystemami wodnymi. Szczecinek, Wierzchowo, Powiat: Drawski Okolice Gmina: Polanów, 1.857,0 . Polanowa Powiat: Koszaliński Gmina: Manowo, 12. Dolina Radwi Świeszyno, 3.560,0 Powiat: Koszaliński Gmina: Polanów, Bobolice. Okolice Biały Bór, 13. Żydowo-Biały 12. 350,0 Powiat: Koszaliński, Bór Szczecinecki Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12307 - Poz. 1804

1) w zakresie ochrony ekosystemów leśnych - prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk, 2) w zakresie ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych - dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je Gmina: gatunków fauny, zachowanie śródpolnych Szczecinek, Biały torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek Jeziora Bór, Miasto wodnych oraz, sprzyjanie ograniczaniu . Szczecineckie Szczecinek , ich sukcesji, Powiat: 3) w zakresie ochrony ekosystemów Szczecinecki wodnych - zachowanie i ochrona zbiorników wodnych wraz w pasem roślinności okalającej, ograniczanie zabudowy na skarpach wysoczyznowych, zapewnianie swobodnej migracji fauny w ciekach wodnych, wdrażanie programów reintrodukcji i restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi. Gmina: Kalisz Okolice Kalisza 15. Pomorski, 1.580,0 Pomorskiego Powiat: Drawski Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 123GB - Poz. 1BG4

Załącznik nr 2

Obszar Ustalenia dotyczące czynnej ochrony Lp. Nazwa Położenie (ha) ekosystemów Pas Pobrzeża Gmina: Postomino, 1. na zachód od 50160 1) w zakresie ochrony ekosystemów Powiat: Sławieński . , leśnych - prowadzenie racjonalnej Ustki gospodarki leśnej polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk, 2) w zakresie ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych - dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do wymogów Gmina: Kołobrzeg, zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je Ustronie Morskie, gatunków fauny, zachowanie śródpolnych Będzino, Mielno, torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek Koszalin, Sianów, wodnych oraz, sprzyjanie ograniczaniu ich Koszaliński Darłowo, miasto 2. Pas 36.229,0 sukcesji, Koszalin, Manowo, ’ 3) w zakresie ochrony ekosystemów Nadmorski Dygowo, wodnych - zachowanie i ochrona Powiat: Koszaliński, zbiorników wodnych wraz w pasem Kołobrzeski, roślinności okalającej, ograniczanie Sławieński zabudowy na skarpach wysoczyznowych, zapewnianie swobodnej migracji fauny w ciekach wodnych, wdrażanie programów reintrodukcji i restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi.

Załącznik nr 3

Opis granic obszaru chronionego krajobrazu D (Choszczno-Drawno)

1. Granica obszaru biegnie od granicy gminy Drawno drogą lokalną na południowy zachód przez oddziały 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 56, 57, 58 i 59 i dochodzi do m. Dominikowo, tu przechodzi na drogę powiatową nr 2224Z Brzeziny - Barnimie i biegnie nią 450 m na południe i południowy zachód przechodząc na drogę powiatową nr 2236Z Chomętowo - Dominikowo, tą drogą biegnie na południowy zachód i po 850 m przechodzi na drogę powiatową nr 2233Z Żółwino - Drawno, którą biegnie na północ­ ny zachód przez m. Chomętowo - docierając do Drawna, 150 m za ogródkami działkowymi w Drawnie schodzi z drogi powiatowej na granicę miasta i biegnie nią około 1100 m, dalej biegnie na południowy za­ chód nieczynnym torem kolejowym Kalisz Pomorski - Choszczno, przecina drogę powiatową nr 2245Z Drawno - Barnimie i biegnie wzdłuż południowej części jeziora Dubie Południowe, po 2,8 km skręca na po­ łudniowy zachód w oddz. 154 Nadl. Drawno obręb Drawno i biegnie w tym oddziale wzdłuż wschodniej części jeziora Krzywy Róg (Dubie Małe), potem 200 m na południe granicą oddz. 154 i 155 Nadl. Drawno obręb Drawno, a następnie drogą leśną na południowy zachód przez oddz. 155, 156, 157, 167, 168 Nadl. Drawno obręb Drawno i dalej w kierunku zachodnim - południową granicą oddz. 196, 197, i dalej jednocześnie granicą lasu - 198, 199 (przez m. Karpino) i 2 0 0 Nadl. Drawno obręb Kiełpino dalej skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy oddz. 201 Nadl. Drawno obręb Kiełpino, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12309 - Poz. 1804 dochodząc do drogi powiatowej nr 2226Z Recz - Kiełpino - Zieleniewo, drogą powiatową biegnie na pół­ nocny zachód do m. Kiełpino (przecina nieczynny tor kolejowy Kalisz Pomorski - Choszczno i drogę woje­ wódzką nr 175 Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski - Choszczno) po 120 m wkraczając na granicę z gminą Recz. Granicą gminy i jednocześnie drogą powiatową biegnie około 500 m na północny zachód po czym wkracza na teren gminy Recz, tą samą drogą powiatową granica obszaru biegnie wciąż na pół­ nocny zachód docierając do m. Lubieniów, w mieście skręca i biegnie około 200 m na wschód, a następ­ nie około 2 km na północ - najpierw drogą lokalną, a następnie gruntową - do granicy lasu, od granicy la­ su biegnie drogą leśną przez oddz. 8 4 Nadl. Drawno obręb Kiełpino docierając do drogi lokalnej Grabowiec - Święciechów, którą podąża na wschód - przez m. Kraśnik i dalej 800 m do granicy lasu i tu drogą leśną będącą jednocześnie północną granicą oddz. 79, 78 i 77m i 76 Nadl. Drawno obręb Kiełpino, w północno- wschodnim narożniku oddz. 76 wkracza na granicę gmin Recz i Drawno i biegnie nią 1,6 km na południe, w południowo-zachodnim narożniku oddz. 89 Nadl. Drawno obręb Kiełpino wkracza na teren gminy Drawno i biegnie drogą lokalną na południowy wschód przez oddz. 99, 108, 126 i 143 Nadl. Drawno ob­ ręb Kiełpino dochodząc do granicy miasta Drawno, teraz granica obszaru biegnie 3 km - w kierunku pół­ nocno-wschodnim wzdłuż granicy miasta - docierając do drogi powiatowej 2233Z Żółwino - Drawno, któ­ rą biegnie 250 m na północ, a następnie skręca na drogę powiatową nr 2244Z Drawno - Rościn i biegnie nią na północ w kierunku m. Rościn, przed Rościnem granica obszaru schodzi z drogi powiatowej i skręca na północ na drogę lokalną (oddz. 87A Nadl. Drawno obręb Drawno) i biegnie po granicy lasu i jednocz e- śnie oddz. 87A i na zachód 69 Nadl. Drawno obręb Drawno, wkracza do lasu i biegnie tą samą drogą na zachód przez oddz. 69, 59 i 60 Nadl. Drawno obręb Drawno, w oddz. 60 skręca na północny wschód i biegnie drogą leśną przez oddz. 60, 59, 45, 44, 43, 31, 30 i w 17 Nadl. Drawno obręb Drawno doch o- dzi do drogi krajowej nr 10 Szczecin - Wałcz, dalej podąża drogą krajową na południowy zachód - mija od południa m. Żółwino, przecina drogę powiatową nr 2233Z Żółwino - Drawno i dalej na zachód po 1,9 km wkracza na teren gminy Recz, od granicy gmin biegnie jeszcze 1,9 km drogą krajową na zachód, by w północno-wschodnim narożniku oddz. 44c Nadl. Drawno obręb Kiełpino skręcić na południe na drogę lokalną Głębokie - Nętkowo, drogą tą dociera do m. Nętkowo, a tu do drogi powiatowej nr 2227Z Grabo­ wiec - Nętkowo, którą biegnąc na południowy zachód dociera do m. Grabowiec, tu przechodzi na drogę powiatową nr 22263Z Recz - Zieleniewo i biegnie nią na zachód i północny zachód w kierunku m. Recz, po 800 m wkracza na teren miasta i biegnie tą drogą jeszcze 1,7 km, po czym skręca i biegnie 1,7 km na południe i południowy wschód drogą lokalną prowadzącą do m. Lubieniów, potem 600 m na południowy zachód do granicy miasta, granicą miasta biegnie w tym samym kierunku jeszcze 500 m, po czym w po­ łudniowo-zachodnim narożniku oddz. 50p Nadl. Choszczno obręb Choszczno ponownie wkracza na teren gminy Recz, dochodzi do drogi lokalnej Recz - Suliszewo i biegnie nią 3,2 km na południe - mija od wschodu m. Jarostowo i dochodzi do drogi powiatowej nr 2225Z Pamięcin - Lubieniów, drogą powiato­ wą biegnie na południe przez m. Pamięcin i dalej na południe do drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Suli­ szewo - Zieleniewo, którą przecina, stąd podąża drogą lokalną na południe przez oddz. leśny 85 Nadl. Choszczno obręb Choszczno - na granicy lasu przechodzi na teren gminy Choszczno, od granicy lasu gra­ nica obszaru biegnie drogą gruntową na południowy zachód stykając się z południową granicą oddz. 87i Nadl. Choszczno obręb Choszczno i dochodzi w południowo-wschodnim narożniku oddz. 95 Nadl. Choszczno obręb Choszczno do drogi wojewódzkiej nr 175 Drawsko Pom. - Kalisz Pom. - Choszczno, przecina drogę wojewódzką i biegnie teraz na południe drogą powiatową nr 2220Z Pomień - Rzecko do m. Rzecko, w mieście biegnie około 0,7 km drogą powiatową na zachód, a następnie skręca na południe w drogę lokalną - w kierunku m. Raduń - i biegnie nią 150 m dochodząc do rzeki Wardynka, teraz biegnie około 1,2 km na północny zachód - wzdłuż rzeki Wardynka, przecina drogę wojewódzką nr 175 Drawsko Pom. - Kalisz Pom. - Choszczno, dalej na północny zachód wzdłuż zachodniej granicy oddz. 93 Nadl. Choszczno obręb Choszczno - dochodzi do drogi powiatowej nr 2221Z Chełpa - Korytowo i biegnie nią 730 m na południe dochodząc ponownie do drogi wojewódzkiej nr 175, drogą wojewódzką biegnie 220 m na zachód, po czym skręca na północny zachód i podąża 900 m do granicy lasu drogą lokalną w kierunku m. Radlice, dalej biegnie tą samą drogą lokalną przez las w oddz. 123 Nadl. Choszczno obręb Choszczno dochodząc do rzeki Stobnica, od tego miejsca granica biegnie na północ zachodnim brzegiem rzeki Stobnica dochodząc do oddz. 119 Nadl. Choszczno obręb Choszczno, tu opuszcza rzekę i biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej i zachodniej granicy oddz. 118 i 117 Nadl. Choszcz­ no obręb Choszczno dochodząc do drogi wojewódzkiej nr 151 Świdwin - Gorzów Wlkp., drogą woje­ wódzką biegnie około 300 m na północny wschód, po czym skręca na zachód i biegnie granicą lasu i jed­ nocześnie południową granicą oddz. 114 i 115 Nadl. Choszczno obręb Choszczno, od południowo- zachodniego narożnika oddz. 115 granica biegnie około 200 m drogą gruntową na zachód - dochodząc do drogi powiatowej nr 2201Z Pławie - Witoszyn dochodząc nią do m. Straszewo, w Stradzewie schodzi z drogi powiatowej i biegnie na południowy zachód drogą gruntową, którą biegnie 350 m do granicy lasu Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12310 - Poz. 1804

(oddz. 124 Nadl. Choszczno obręb Choszczno) - otacza ten oddział od wschodu, południa i zachodu - powracając na tą samą drogę gruntową, którą podąża jeszcze 750 m na zachód docierając do granicy la­ su, potem skręca na południe i biegnie drogą leśną będącą wschodnią granicą oddz. 128 Nadl. Choszczno obręb Choszczno (wzdłuż wschodniej i południowej części jeziora Stradzewskiego), a następnie na zachód wzdłuż południowej części tego jeziora i dalej na zachód wzdłuż południowej części jeziora Sulinowskiego przez oddz. 128, 129 i 130 Nadl. Choszczno obręb Choszczno, w oddz. 130 biegnie przez 10 0 m na pół­ noc drogą lokalną Sławęcin - Sulino, następnie skręca na zachód i biegnie około 300 m drogą leśną - do­ cierając do drogi powiatowej nr 1767Z. Granica powiatu - Pakość, drogą powiatową biegnie najpierw 130 m na zachód i dalej na północ docierając do m. Sławęcin, tutaj dociera do drogi powiatowej nr 2201Z Pławie - Witoszyn i biegnie nią na zachód do m. Radaczewo, w Radaczewie biegnie 150 m na zachód drogą lokalną w kierunku m. Zaolzie, po czym skręca i biegnie 850 m drogą lokalną na północny zachód do granicy lasu i dalej po granicy lasu i jednocześnie oddziałów 152 i 153 Nadl. Choszczno obręb Choszczno - docierając do drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Piasecznik - Choszczno, drogą wojewódz­ ką podąża na południowy zachód przez m. Zaolzie do m. Piasecznik i dalej jeszcze około 2,3 km na połu­ dniowy wschód do granicy gmin Choszczno i Dolice (oddz. 279 Nadl. Choszczno obręb Choszczno), dalej granica obszaru biegnie wzdłuż granicy gmin - na zachód (wzdłuż północnej części jeziora Gardzko), 500 m na południowy zachód drogą wojewódzką nr 122 Krajnik Dolny - Piasecznik, i na północ (przecina drogę powiatową nr 1711Z Stargard Szczec. - Piasecznik) - do punktu styku granic gmin Choszczno, Do­ lice i Suchań (rzeka Ina), od tego miejsca biegnie wzdłuż granicy gmin Choszczno i Suchań i jednocześnie wzdłuż północnego brzegu rzeki Iny - na wschód (przecina drogę wojewódzką nr 160 Suchań - Choszcz­ no, następnie drogę powiatową nr 1767Z Granica powiatu - Pakość), na wysokości m. Stradzewo wkra­ cza na teren gminy Recz i biegnie ciągle na wschód granicą z gminą Suchań, od oddz. 32 Nadl. Choszcz­ no obręb Choszczno granicy obszaru chronionego krajobrazu nie wytycza już rzeka Ina, a tylko jeszcze przez 1,2 km biegnąca ku północy granica gmin, w północno-zachodnim narożniku oddz. 10 Nadl. Choszczno obręb Choszczno granica obszaru opuszcza granicę gmin i biegnie 650 m drogą gruntową na północny zachód docierając do drogi powiatowej nr 2 2 0 3 Z Sicko - Rybaki, a nią do m. Sicko, w Sicku skręca i biegnie drogą gruntową około 1 km na wschód do granicy lasu, a stąd na wschód drogą leśną po granicy lasu (północna granica oddz. 6 Nadl. Choszczno obręb Choszczno) i 150 m na północ (zachodnia granica oddz. 5a) - dochodząc do drogi krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz, drogą krajową granica ob­ szaru biegnie 730 m na wschód w kierunku Recza, tuż przed Reczem skręca na północny zachód (w oddz. 3 Nadl. Choszczno obręb Choszczno) i podąża około 570 m drogą lokalną prowadzącą do m. Sokoliniec. Dalej granica odbija na północny wschód i biegnie około 600 m drogą leśną (zachodnia część oddz. 3 Nadl. Choszczno obręb Choszczno), która poza lasem przechodzi w drogę gruntową, przecina tor kolejowy Stargard Szczec. - Kalisz Pomorski i dociera do m. Rybaki, tu przecina drogę powiatową nr 2203Z Sicko - Rybaki, biegnie jeszcze 240 m drogą lokalną na północ, skręca na zachód i biegnie 500 m, a następnie 230 m na południe ponownie wracając do drogi powiatowej nr 2203Z, drogą powia­ tową biegnie na zachód i dociera ponownie do toru kolejowego Stargard Szczec. - Kalisz Pomorski w m. Sokoliniec, którym biegnie na północny zachód do granicy gmin Recz i Dobrzany (na wysokości je­ ziora Sierakowo), następnie biegnie granicą gmin - w kierunku północno-wschodnim (przecina drogę po­ wiatową nr 1765Z Granica powiatu - Sulibórz i dalej drogę wojewódzką nr 151 Świdwin - Gorzów Wl- kp.), od tego momentu biegnie granicą gmin Recz i Kalisz Pomorski w kierunku południowo-wschodnim (m. in. wzdłuż południowej części jeziora Głębokie), południowo-zachodnim i wschodnim, w oddz. 32 Nadl. Drawno obręb Kiełpino granica obszaru ponownie wkracza na teren gminy Drawno i nadal biegnie po granicy z gminą Kalisz Pomorski w kierunku wschodnim i północno-wschodnim (wzdłuż północnej czę­ ści jezior Pańskie i Trzebuń), południowym (przecina drogę krajową nr 10 Szczecin - Bydgoszcz, dalej nie­ czynny tor kolejowy Choszczno - Kalisz Pomorski, drogę wojewódzką nr 175 Drawsko Pom. - Kalisz Pom. - Choszczno i drogę powiatową nr 2224Z Brzeziny - Barnimie) i znów wschodnim (wzdłuż północno- wschodniej części jeziora Dominikowo Duże) i dalej na wschód do oddz. 10 Nadl. Drawno obręb Dominikowo.

2. Jeżeli opis stanowi, że granica biegnie drogą, torem kolejowym, rzeką, wzdłuż drogi, toru kolejowego, rzeki, rowu itp. oznacza to, że droga, tor kolejowy, rzeka, rów leżą poza obszarem chronionego krajobrazu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12311 - Poz. 1804

Opis granic obszaru chronionego krajobrazu B (Myślibórz)

1. Granica obszaru bierze początek na granicy gminy przebiegającej przez oddział leśny 422 Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różańsko następne biegnie w kierunku południowym drogą leśną przechodzącą przez oddział leśny 422 dochodząc do brzegu jeziora Zielin w oddziale 459 i dalej biegnie w kierunku południ o­ wym wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Zielin do styku z drogą leśną przechodzącą pomiędzy pododdzia­ łami leśnymi 491c i 491d, dalej tą drogą leśną w kierunku południowo - wschodnim pomiędzy oddziałami leśnymi 491f i 491g do styku z zachodnią granicą oddziału leśnego 490 Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różańsko, dalej drogą leśną w pododdziale leśnym 490c, 409h, zachodnią granicą oddziału leśnego 520 i przez pododdział leśny 520g, 520j, następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie pomiędzy podod­ działami leśnymi 541b i 541a, przez oddział leśny 541d, 5 4 1f, 542f, 542d oraz pomiędzy pododdziałami leśnymi 542c i 542j, dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy pododdziału leśnego 542k, 561a, 561b do styku z północną granicą oddziału leśnego 573, od tego punktu granica biegnie na zachód i południe wzdłuż zachodniej granicy oddziału leśnego 573 Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różańsko i za­ chodniej granicy pododdziału leśnego 581d, 581c do styku z drogą powiatową nr 2146Z Warnice - Różańsko - Dolsk, następnie tą drogą powiatową w kierunku wschodnim, przechodzi przez wieś Dolsk i dalej w kierunku południowym i zachodnim do styku z drogą leśną biegnącą pomiędzy oddziałem leśnym 152 i 153 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno, dalej tą drogą leśną w kierunku południowym, wzdłuż za­ chodniej granicy oddziału leśnego 152, 179, 218, 249 do styku z drogą wojewódzką nr 130 Barnówko - Tarnów - Baczyna, następnie tą drogą wojewódzką w kierunku zachodnim do styku z zachodnią granicą oddziału leśnego 254 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno, od tego miejsca w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy oddziału leśnego 254 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno i dochodzi do granicy gminy Dębno, dalej w kierunku wschodnim, północnym, północno - wschodnim wzdłuż granicy gminy Dębno do styku z granicą gminy Myślibórz biegnącej wzdłuż południowej granicy oddziału leśnego 386 Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różańsko, od tego punktu biegnie w kierunku wschodnim południową granicą oddziału leśnego 386 Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różańsko stanowiącej granicę gminy Myśli­ bórz, dalej granicą gminy Myślibórz w kierunku północno - wschodnim, wschodnim i południowym do styku z granicą gminy Nowogródek Pomorski od tego punktu biegnie w kierunku południowym granicą gminy Nowogródek Pomorski do styku z drogą kolejową relacji Myślibórz - Gorzów Wielkopolski, dalej tą drogą kolejową w kierunku północno - wschodnim do styku z drogą powiatową nr 2124Z Ławy - Trzcinna - Sołacz, następnie tą drogą powiatową w kierunku północno - zachodnim dochodząc do granicy gminy Nowogródek Pomorski i ponownie wkracza na teren gminy Myślibórz, od granicy gminy w kierunku pół­ nocno - zachodnim drogą powiatową nr 2124Z Ławy - Trzcinna - Sołacz do styku z drogą kolejową relacji Myślibórz - Gorzów Wielkopolski, tą drogą w kierunku zachodnim do styku z drogą polną, która przekra­ cza drogę wojewódzką nr 128 Rów - Kierzków - Otanów - Myślibórz - Ławy i dalej tą drogą polną biegnie w kierunku północnym w odległości około 300 m od wschodniego brzegu jeziora Renickiego, do styku z drogą powiatową nr 2114Z Głazów - Renice we wsi Renice-Stare, którą podąża w kierunku północno zachodnim do styku z drogą krajową nr 26 Granica Państwa - Chojna - Rów - Myślibórz - Renice, dalej biegnie tą drogą krajową w kierunku północno - wschodnim i dochodzi do granicy gminy Myślibórz i gmi­ ny Lipiany, następnie biegnie w kierunku północno - zachodnim wzdłuż granicy gminy Myślibórz, która biegnie brzegami jezior: Będzin, Mały Chłop, Duży Chłop, Grochacz, Mironowskiego, przechodzi przez drogę powiatową nr 1557Z Derczewo - Lipiany, styka się z drogą kolejową relacji Myślibórz - Lipiany - Pyrzyce i dalej biegnie granicą gminy Myślibórz w kierunku północno - zachodnim i zachodnim do styku z drogą powiatową nr 1556Z Przydarłów - Derczewko, następnie granica obszaru biegnie tą drogą powia­ tową w kierunku południowo - zachodnim przez wieś Derczewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1565Z Sitno - Kierzków we wsi Sitno, w Sitnie granica biegnie około 480 m drogą utwardzoną w kie­ runku zachodnim do styku z drogą polną, dalej granica podąża tą drogą polną w kierunku północnym i za­ chodnim do styku z lokalną drogą utwardzoną, następnie biegnie tą drogą utwardzoną w kierunku pół­ nocno - zachodnim do styku z granicą lasu będącą jednocześnie granicą gminy Myślibórz, dalej granicą gminy Myślibórz w kierunku południowo - zachodnim, południowym i południowo - wschodnim, wzdłuż brzegów jeziora Sitno Wielkie, do styku z drogą powiatową nr 1565Z Sitno - Kierzków, następnie biegnie tą drogą powiatową około 500 m w kierunku zachodnim, wkracza na granicę gminy Myślibórz i biegnie nią do styku z drogą polną biegnącą od wsi Załęże, następnie tą drogą polną biegnie w kierunku połu­ dniowym i południowo - wschodnim na odcinku 2,4 km do styku z kanałem Tarnów biegnącym od jeziora Tchórzyno, dalej wzdłuż tego kanału do styku z drogą wojewódzką nr 128 Rów - Kierzków - Otanów - Myślibórz - Ławy, następnie biegnie tą drogą wojewódzką około 500 m w kierunku zachodnim, dochodzi do drogi utwardzonej, którą biegnie na południe około 300 m do styku z granicą lasu, następnie biegnie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12312 - Poz. 1804 przez oddziały leśny 371, 372 Nadleśnictwa Myślibórz Obrębu Myślibórz, po wyjściu z lasu biegnie na po­ łudnie na odcinku 1,5 km i dochodzi do drogi utwardzonej biegnącej od wsi Kierzków, następnie biegnie w kierunku południowo - wschodnim tą drogą utwardzoną do styku z drogą powiatowa nr 2107Z Tarno­ wo - Sobienie, dalej tą drogą powiatową w kierunku południowo - zachodnim przez wsie Kruszwin i Listowie do styku z drogą krajowa nr 26 Granica Państwa - Krajnik Dolny - Chojna - Rów - Myślibórz - Renice, potem podąża tą drogą krajową w kierunku północno - zachodnim na odcinku 2 km do styku z drogą polną, którą granica biegnie w kierunku północno - wschodnim na odcinku 1,4 km i północno - zachodnim na odcinku 1 km, dochodzi do lokalnej drogi utwardzonej Kruszwin - Golenice i biegnie nią w kierunku południowo - zachodnim dochodząc do drogi powiatowej nr 2106Z Kieszków - Golenice, na­ stępnie tą drogą powiatową biegnie około 60 m w kierunku południowym, po czym skręca przed wsią Go­ lenice w drogę polną i biegnie nią około 800 m w kierunku południowo - zachodnim dochodząc do drogi krajowej nr 26 Granica Państwa - Krajnik Dolny - Chojna - Rów - Myślibórz - Renice, po przecięciu tej dro­ gi krajowej wkracza na drogę gruntową i biegnie nią około 300 m w kierunku południowym, następnie skręca na zachód i biegnie przez około 3,7 km dochodząc do granicy gminy Myślibórz i gminy Trzcińsko Zdrój, następnie biegnie w kierunku południowo - wschodnim i południowym po granicy gminy Myślibórz biegnącej wzdłuż północnego brzegu jeziora Dobrowolskiego, przecina to jezioro wzdłuż granicy gminy i dalej podąża wciąż po granicy gminy w kierunku południowym dochodząc do północnego brzegu jeziora Czernikowskiego, następnie biegnie wzdłuż północnego i zachodniego brzegu jeziora Czernikowskiego, granicą gminy Myślibórz w kierunku północno - zachodnim, zachodnim i południowym do styku z drogą powiatową nr 2122Z Wierzbnica - Pniów, dalej tą drogą powiatową w kierunku południowo - wschodnim do wsi Chłopowo, we wsi Chłopowo dochodzi do drogi polnej, którą biegnie około 60 0 m w kierunku po­ łudniowo - wschodnim do styku z granicą lasu, dalej tą samą drogą, wzdłuż południowej granicy oddziału leśnego 310 Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różańsko, przez oddział leśny 320, 319, 318, północną gra­ nicą oddziału leśnego 332 i 331, dalej drogą polną w kierunku północno - wschodnim, przez oddział leśny 305, wkracza na drogę polną i dochodzi do drogi powiatowej nr 2119Z Czerników - Rościn - Pszczelnik we wsi Rościn, następnie granica biegnie we wsi Rościn tą drogą powiatową w kierunku południowo - wschodnim do styku z droga kolejową relacji Kostrzyn - Myślibórz, po przejściu przez drogę kolejową gra­ nica biegnie w kierunku północnym na odcinku 1,1 km drogą biegnącą po wschodniej stronie drogi kole­ jowej i dochodzi do południowej granicy pododdziału leśnego 290j Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różań­ sko, następnie biegnie w kierunku południowym drogą leśną wzdłuż południowej granicy pododdziału le­ śnego 290j, 289b, 289d, 289g, 289g, 289c, 289f, do styku z drogą utwardzoną, którą granica biegnie w kierunku południowo - wschodnim na odcinku około 770 m i dochodzi do drogi utwardzonej, dalej tą drogą utwardzoną w kierunku północno - wschodnim do styku z drogą krajową nr 23 Myślibórz - Sarbi­ nowo, po przejściu tej drogi krajowej wkracza na drogę powiatową nr 2125Z Dalsze - Mystki - PKP Ście- chów, granica biegnie tą drogą powiatową w kierunku południowo-wschodnim do styku z północną grani­ cą oddziału leśnego 366 Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różańsko, następnie w kierunku zachodni m wzdłuż północnej granicy oddziału leśnego 366, 367, 368, dochodzi do drogi krajowej nr 23 Myślibórz - Sarbinowo, którą granica biegnie w kierunku południowo - zachodnim do styku z drogą leśną biegnącą wzdłuż południowej granicy pododdziału leśnego 422a Nadleśnictwa Różańsko Obrębu Różańsko, dalej granica biegnie tą drogą leśną do punktu styku z granicą gminy Myślibórz i gminy Dębno będącego po­ czątkiem przebieg granicy obszaru.

2. Jeżeli opis stanowi, że granica biegnie drogą, torem kolejowym, rzeką, wzdłuż drogi, toru kolejowego, rzeki, rowu itp. oznacza to, że droga, tor kolejowy, rzeka, rów leżą poza obszarem chronionego krajobrazu.

Opis granic obszaru chronionego krajobrazu E (Korytnica Rzeka)

1. Granica obszaru biegnie od punktu na granicy oddz. 22 i 21 Nadl. Drawno obręb Dominikowo na dro­ dze leśnej, z tego miejsca biegnie na północ, a potem na wschód i znów na północ wzdłuż granicy z gmi­ ną Kalisz Pomorski dochodząc do oddz. 2 69 Nadl. Kalisz Pomorski obręb Kalisz Pomorski, od południowo- wschodniego narożnika tego oddziału biegnie wzdłuż granicy z gminą Tuczno na wschód, na północ, na południowy wschód, na zachód i w końcu w kierunku południowym dochodząc do oddz. 13 Nadl. Głusko obręb Głusko, w oddziale tym schodzi z granicy gmin i wkracza na drogę lokalną łączącą m. Krępa i Nowa Korytnica, drogą tą podąża na zachód - najpierw przez oddziały 13,14,15, następnie południową granicą oddziałów 16,17,18 i 19 i dalej przez oddziały 27 i 28 Nadl. Głusko obręb Głusko dochodząc do m. Nowa Korytnica, z Nowej Korytnicy granica obszaru biegnie około 1200 m na południe drogą leśną przez oddzia­ ły 28, 35, 40 Nadl. Głusko obręb Głusko i dalej na południowy zachód przez oddz. 41 i 42 Nadl. Głusko Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12313 - Poz. 1804 obręb Głusko, 112 Nadl. Drawno obręb Dominikowo, 49, 50, 57, 58 Nadl. Głusko obręb Głusko, 147 Nadl. Drawno obręb Dominikowo, 66, 67 Nadl. Głusko obręb Głusko, od południowej granicy oddz. 67 biegnie na wschód północną granicą oddz. 80, 79, 78 i 77 Nadl. Głusko obręb Głusko, skręca na południe i biegnie wschodnią granicą oddz. 77 i 87, w oddz. 87 schodzi na drogę leśną i biegnie nią 390 m na za­ chód do zachodniej granicy tego oddziału i znów na południe wschodnią granicą oddz. 88 i 99, od poł u- dniowo-wschodniego narożnika oddz. 99 podąża na północny zachód południową granicą oddz. 99, 100, 101, 102, 103, 104 i 105 Nadl. Głusko obręb Głusko, tu wkracza na drogę leśną i biegnie nią na południe w oddz. 117, 132 (skręca na południowy wschód) i 131 Nadl. Głusko obręb Głusko, z oddz. 131 biegnie na wschód po południowej granicy oddz. 131, 130, 129, 128, 127 i 126, a od południowo-wschodniego narożnika oddz. 126 drogą leśną przez oddz. 142, 141, 140, 139, 138 (przecina drogę lokalną łączącą miejscowości Krępa Krajeńska i Głusko) 157 Nadl. Głusko obręb Głusko, dalej podąża drogą leśną na po­ łudniowy zachód do północno-wschodniego narożnika oddz. 177 i wschodnią granicą tego oddziału, w je­ go południowo-wschodnim narożniku łączy się z granicą gminy, wzdłuż której biegnie na północny zachód do oddz. 187 Nadl. Głusko obręb Głusko, w oddziale tym granica obszaru schodzi z granicy gminy i po­ nownie dochodzi do drogi powiatowej nr 2243Z Bogdanka - Stare Osieczno, którą biegnie na północ do miejscowości Bogdanka, gdzie przechodzi na drogę powiatową nr 2233Z Żółwino - Żółwino - Drawno - Dobiegniew, drogą tą biegnie około 900 m na północ do miejsca styku z drogą powiatową nr 2234Z Drawno - Konotop (oddz. 197 Nadl. Drawno obręb Dominikowo), w tym miejscu skręca na północny wschód i biegnie drogą leśną przez oddziały 197, 196, 186, 185, 184, 183, 182 i 181 Nadl. Drawno ob­ ręb Dominikowo, tu granica skręca na północny zachód i biegnie około 200 m drogą lokalną łączącą m. Sówka i Dominikowo (granicą pododdz. 181d), a następnie na północny wschód drogą leśną przez oddz. 181, 180, 179, 166, 165, 164, 163, 149, 148, 134, 133, 115, 114, 113, 90, 89, 66, 65 i 64 Nadl. Drawno obręb Dominikowo, w oddz. 64 dochodzi do drogi powiatowej nr 2237Z Niemieńsko - No­ wa Korytnica, drogą powiatową biegnie 90 m na wschód do Nowej Korytnicy, skręca na północny zachód w drogę leśną i biegnie nią 190 m dochodząc do południowej granicy oddz. 37 Nadl. Drawno obręb Do­ minikowo, dalej biegnie na zachód południową granicą oddz. 37, 38 i 39 oraz na północny zachód drogą leśną przez oddz. 40, 41, 42, 43, 44, 20 i 21 Nadl. Drawno obręb Dominikowo - do punktu wyjściowego.

2. Jeżeli opis stanowi, że granica biegnie drogą, torem kolejowym, rzeką, wzdłuż drogi, toru kolejowego, rzeki, rowu itp. oznacza to, że droga, tor kolejowy, rzeka, rów leżą poza obszarem chronionego krajobrazu.

Opis granic obszaru chronionego krajobrazu A (Dębno-Gorzów)

1. Od punktu granicznego gminy Boleszkowice i Dębno na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 i cieku wodnego granica obszaru biegnie na południowy zachód wzdłuż tego cieku przez oddziały leśne 86, 87, 88, 89, 108, 109, 110, 111 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin wkraczając w oddziale 112 na utwardzoną drogę leśną, którą dochodzi do linii kolejowej Chojna - Mieszkowice - Kostrzyn, przekracza tę drogę kolejową i biegnie dalej utwardzoną drogą leśną przez oddziały leśne 113, 114 oraz drogą publiczną przez oddziały leśne 115, 116 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin i dochodzi do drogi powiatowej nr 2138Z Kępno - Namyślin we wsi Namyślin, dalej biegnie tą drogą na południe do styku z drogą woje­ wódzką nr 127 Granica Państwa - Porzecze - Chwarszczany - Dębno przechodzącą także przez wieś Na­ myślin, następnie tą drogą wojewódzką w kierunku zachodnim i północno - zachodnim przez Namyślin do wsi Porzecze, od wsi Porzecze w kierunku południowo - wschodnim, przechodząc przez tę miejscowość, do styku z granicą obrębu geodezyjnego Chlewice, dalej w kierunku południowym, wzdłuż leśnej drogi, która przechodzi przez oddział leśny 85 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin, stanowiącej wschodnią granicę Parku Krajobrazowego „Ujście Warty", następnie tą drogą w kierunku południowym do styku z drogą powiatową nr 2141Z Chlewice - Namyślin, potem wzdłuż tej drogi powiatowej, w kierunku połu­ dniowym przez Chlewice dochodzi do koryta rzeki Myśli, przechodzi przez rzekę i biegnie w kierunku po­ łudniowym i wschodnim wzdłuż drogi leśnej przechodzącej przez oddział leśny 141 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin, stanowiącej jednocześnie granicę obrębu geodezyjnego Namyślin, dalej tą drogą w kie­ runku południowym dochodzi do południowej granicy oddziału leśnego 141 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin, od tego punktu przebiega w kierunku północno - wschodnim i wschodnim, wzdłuż południo­ wych granic oddziałów leśnych 141, 140, 139, 138 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin, następnie w kierunku północnym drogą leśną utwardzoną przechodzącą przez pododdział leśny 138 c i oddziały le­ śne 137, 136 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin i dochodzi do drogi powiatowej nr 2142Z Namyślin - Kaleńsko - Kostrzyn, dalej w kierunku północnym wzdłuż tej drogi dochodzi do drogi publicznej przecho­ dzącej przez oddział leśny 135 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin, tą drogą, biegnie w kierunku połu­ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12314 - Poz. 1804 dniowo - wschodnim przechodząc przez oddział leśny 135 i dalej drogą leśną utwardzoną przez oddziały leśne 157, 156, 172, 171, 170, 186 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin do styku z drogą kolejową relacji Mieszkowice - Kostrzyn, wzdłuż tej drogi kolejowej, w kierunku południowym, dochodzi do drogi leśnej przechodzącej przez oddział leśny 217 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin, dalej tą drogą bie­ gnie przez oddział leśny 217, 216, 229, 228 i dochodzi do południowej granicy oddziału leśnego 228 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Namyślin będącej jednocześnie granicą gminy Boleszkowice jak i wojewódz­ twa zachodniopomorskiego, następnie biegnie tą granicą w kierunku północnym do styku z granicą gminy Dębno, od tego miejsca biegnie w kierunku wschodnim, po północnej granicy oddziału leśnego 226 Nad­ leśnictwa Dębno Obrębu Namyślin i dochodzi do publicznej drogi we wsi Bucze, tą drogą w kierunku pół­ nocnym do wsi Chwarszczany stykając się z drogą krajową nr 31 Szczecin - Gryfino - Chojna - Sarbinowo i wkraczając ponownie na teren gminy Boleszkowice, we wsi Chwarszczany granica biegnie drogą krajo­ wą nr 31 Szczecin - Gryfino - Chojna - Sarbinowo w kierunku północnym i styka się z drogą wojewódzką nr 127 Granica Państwa - Porzecze - Chwarszczany - Dębno, dalej tą drogą wojewódzką granica biegnie na północ około 300m, dochodząc do utwardzonej drogi, którą biegnie w kierunku wschodnim i północ­ nym do styku z granicą gminy Boleszkowice i Dębno, po czym wkracza ponownie na teren gminy Dębno, od granicy gminy biegnie na wschód po granicy oddziałów leśnych 357 i 358 Nadleśnictwa Dębno Obrę­ bu Dębno dochodząc do drogi powiatowej nr 2139Z Dargomyśl - Cychry - Kamień Mały, dalej tą drogą powiatową na południowy wschód do styku z granicą lasu, następnie skręca na wschód i biegnie po po­ łudniowej granicy lasu oddziałami leśnymi 356, 355 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno do styku z ro­ wem przebiegającym od strony północnej za wsią Cychry, następnie wzdłuż tego rowu na wschód do styku z drogą powiatową nr 2135Z Dębno - Cychry - Dąbroszyn i dalej po tej drodze w kierunku północ­ nym przekraczając linię kolejową relacji Kostrzyn - Dębno, następnie po linii oddziałowej od północnej strony oddziałów leśnych 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno i dochodzi do granicy gmin Dębno i Witnica, będącej jednocześnie granicą województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, potem po granicy województwa do styku z północną granicą obrębu geodezyjnego Mostno, od tego skręca na zachód i biegnie rzeczką Ścinawicą dochodząc do rzeki Myśli, a następnie wzdłuż koryta Myśli w kierunku północnym do mostu na drodze powiatowej 2128Z PKP Barnówko-Mostno, a dalej po tej drodze w kierunku północno - zachodnim do styku z drogą krajową nr 92 Myślibórz - Sarbinowo, następnie wzdłuż tej drogi krajowej w kierunku pół­ nocno - wschodnim przez miejscowości Barnówko, Ostrowiec do styku z drogą powiatową 2146Z Warni- ce-Dolsk i dalej na północ tą drogą powiatową, a następnie na zachód drogą powiatową 2130Z Dyszno- Różańsko do linii kolejowej relacji Myślibórz-Dębno-Kostrzyn, dalej biegnie na południowy-zachód wzdłuż linii kolejowej do granicy lasu w oddziale 497 Nadleśnictwa Różańsko i dalej wzdłuż granicy kompleksu leśnego Nadleśnictwa Różańsko w oddziałach 497 i 524 do drogi leśnej przechodzącej przez oddziały 549 i 550 Nadleśnictwa Różańsko do styku z drogą kolejową relacji Kostrzyn - Dębno, następnie w kierunku południowym wzdłuż tej drogi kolejowej do punktu styku z drogą powiatową nr 2129Z Krężelin - Dyszno - Ostrowiec, tą drogą powiatową w kierunku zachodnim i północnym do granicy lasu w północno - wschodnim krańcu oddziału leśnego 84 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno, następnie wzdłuż wschodniej granicy kompleksu leśnego po oddziałach 85,62,38 Nadleśnictwa Dębno obrębu Dębno i 536, 533, 508, 474, 437 Nadleśnictwa Różańsko do styku z droga powiatową nr 2146Z Warnice - Różańsko - Dolsk, da­ lej tą drogą w kierunku wschodnim i dochodzi do drogi powiatowej nr 1384Z Trzcińsko - Warnice Smolni- ca, którą biegnie w kierunku południowym do styku z leśną drogą w oddziale leśnym 34 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno, dalej na wschód wzdłuż tej drogi przechodzącej przez oddziały leśne 34, 33, 32, 31, 30, 47, 46, 45, 68, 90, 89 do styku z drogą leśną w oddziale 110 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dę b- no, tą drogą biegnie w kierunku zachodnim przez oddziały leśne 110, 111, 112 Nadleśnictwa Dębno Ob­ rębu Dębno, następnie po granicy lasu w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy oddziałów le­ śnych 112, 139, 171, 197, 216 do styku z granicą miasta Dębno w tym oddziale, dalej po wschodniej granicy miasta Dębno do styku z drogą kolejową relacji Myślibórz - Dębno - Kostrzyn w oddziale leśnym 296 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno, następnie biegnie tą drogą kolejową w kierunku południowym do styku z granicą miasta Dębno na rzece Myśli, następnie skręca na zachód i północny - zachód po gra­ nicy miasta dochodząc do drogi wojewódzkiej nr 127 Granica Państwa - Porzecze - Chwarszczany - Dęb­ no, dalej na południowy zachód po tej drodze wojewódzkiej dochodząc do styku z granicą oddziału 323 Nadleśnictwa Dębno Obręb Dębno i dalej północną granicą lasu do styku z rzeką Myślą, od tego miejsca z biegiem Myśli w kierunku zachodnim przekraczając drogę wojewódzką nr 92 na południowy - zachód od wsi Dargomyśl omija zabudowania wsi od strony zachodniej i wkracza na drogę gruntową skręcając na południowy zachód i biegnie tą drogą do drogi krajowej nr 31 Szczecin - Gryfino - Chojna - Sarbinowo bę­ dącej jednocześnie granicą gminy Dębno i Boleszkowice, następnie na północny - zachód wzdłuż drogi Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12315 - Poz. 1804 krajowej 31 po granicy gmin do miejsca styku z ciekiem wodnym w oddziale leśnym 86 Nadleśnictwa Dębno Obrębu Dębno, w tym miejscu wkracza na teren gminy Boleszkowice.

2. Jeżeli opis stanowi, że granica biegnie drogą, torem kolejowym, rzeką, wzdłuż drogi, toru kolejowego, rzeki, rowu itp. oznacza to, że droga, tor kolejowy, rzeka, rów leżą poza obszarem chronionego krajobrazu.

Opis granic obszaru chronionego krajobrazu F (Bierzwnik)

1. Granica Obszaru bierze początek w oddziale leśnym 279 Nadl. Drawno obręb Drawno w miejscu roz­ widlenia drogi lokalnej prowadzącej z m. Barnimie na południe, od rozwidlenia tejże drogi granica biegnie jej odnogą (drogą lokalną) w kierunku południowo-zachodnim przez oddziały leśne 279, 280, 281, 302, 303, 304, 326, 327, 328, 352, 353, 354, 379 i 380 Nadl. Drawno obręb Drawno, w oddz. 380 dociera do wsi Żółwinko (Jelonek) skąd tą samą drogą lokalną biegnie na południowy wschód przez oddz. 380 i 399 Nadl. Drawno obręb Drawno, 73, 115 i 159 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon, w oddz. 159 dociera do drogi lokalnej i jednocześnie granicy z gminą Bierzwnik, drogą lokalną biegnie na południowy zachód w kierunku m. Wygon po 120 m wkraczając na teren gminy Bierzwnik (w oddz. 160), dalej tą samą drogą lokalną biegnie na południe przez oddz. 160 i dalej po zachodniej granicy oddz. 205 i 259 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon, skręca na południowy zachód i wiedzie południową granicą oddz. 260, 261 i 262 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon dochodząc do drogi powiatowej nr 2235Z Brzeziny - Wygon, drogą powiatową biegnie około 2,4 km na północny zachód, po czym w m. Dołżyna (Rykowisko) schodzi z drogi powiato­ wej, skręca na północny zachód i biegnie drogą lokalną przez oddz. 122, 123, 124, 82, 83, 84 i 40 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon, w oddz. 40 biegnie przez 160 m po granicy z gminą Drawno, po czym wkracza na teren gminy Drawno, dalej tą samą drogą lokalną dociera do wsi Podlesie i biegnie na północ, po około 400 m skręca w drogę gruntową i biegnie nią 230 m na zachód, dalej droga gruntowa przechodzi w dro­ gę leśną i biegnie przez oddziały 24 (wkracza na teren gminy Bierzwnik), i dalej oddz. 25, 26, 27, 28, 18, 19, 10 i 11 (Nadl. Bierzwnik obręb Wygon) w kierunku północno-zachodnim, w oddz. 11 dochodzi do drogi powiatowej nr 2226Z Recz - Zieleniewo i biegnie nią 1,7 km na południowy zachód, od zachodniego narożnika oddz. 20 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon biegnie 1 km drogą gruntową (wąskim pasem lasu) w kierunku północno-zachodnim docierając do granicy z gminą Choszczno, po przekroczeniu granicy gmin biegnie 1,4 km tą samą drogą gruntową na północ i 900 m na północny zachód dochodząc do drogi po­ wiatowej nr 2222Z Recz - Zieleniewo - Krzęcin i biegnie nią 2,5 km na północ i północny zachód (przez m. Kołki) do rozwidlenia dróg, gdzie skręca na zachód i biegnie drogą lokalną w kierunku m. Krzowiec, po 200 m przechodzi na inną drogę lokalną i wiedzie na zachód i północny zachód. Drogą tą biegnie 2,5 km dochodząc do drogi powiatowej nr 2223Z Suliszewo - Korytowo, biegnie nią 100 m na północ, przecina nieczynny tor kolejowy Kalisz Pomorski - Choszczno i biegnie drogą lokalną na północny zachód dociera­ jąc do m. Rzecko, tutaj biegnie 600 m drogą powiatową nr 2220Z Pomień - Rzecko, od której odbija na południowy zachód i biegnie drogą lokalną przez stację kolejową Wardyń, dochodzi do drogi powiatowej nr 2221Z Chełpa - Korytowo i biegnie nią 2,4 km na wschód, dalej skręca na południe i biegnie na połu­ dniowy wschód drogą gruntową wzdłuż zachodniej części jeziora Korytowo Duże dochodząc do drogi lo­ kalnej prowadzącej do m. Raduń, drogą lokalną biegnie 160 m na wschód ponownie docierając do drogi powiatowej nr 2221Z Chełpa - Korytowo, którą biegnie 1,4 km na południe do drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Choszczno, drogą tą biegnie na północny zachód przez m. Raduń i dalej na zachód do wschod­ niej części jeziora Żeńsko - tutaj skręca na południe na drogę powiatową nr 2228Z Smoleń - Krzęcin, któ­ rą biegnie 1,4 km do drogi powiatowej nr 2231Z St. Klukom - Słonice - Bierzwnik, drogą powiatową bie­ gnie 2,3 km na południowy wschód i dochodzi do granicy z gminą Krzęcin, którą biegnie najpierw na pół­ nocny, a potem południowy wschód, granicą gminy biegnie około 1350 m dociera do drogi lokalnej prowadzącej do m. Raduń, następnie na południowy wschód granicą lasu, po południowo-zachodniej gra­ nicy oddziałów 396, 397, 398, 402 i 404 Nadl. Choszczno obręb Choszczno, z oddz. 404s ponownie dochodzi do drogi powiatowej nr 2231Z St. Klukom - Słonice - Bierzwnik i biegnie nią 700 m na połu­ dniowy wschód docierając do drogi powiatowej nr 2212Z Pełczyce - Krzęcin, tą drogą powiatową biegnie na zachód, przecina tor kolejowy Choszczno - Krzyż we wsi Słonice i dochodzi do m. Krzęcin, w Krzęcinie przechodzi na drogę powiatową nr 2228Z Smoleń - Krzęcin, którą biegnie 2,2 km na północny zachód, po czym skręca i biegnie drogami gruntowymi - 270 m na południowy zachód, a następnie 1700 m na pół­ nocny zachód - dochodząc do m. Żeńsko i drogi powiatowej nr 2218Z Zamęcin - Zwierzyn - Żeńsko, któ­ rą biegnie 200 m na południowy zachód, dalej biegnie drogą lokalną około 1 km na południowy zachód docierając do granicy lasu i dalej przez oddz. leśne 408 i 409 Nadl. Choszczno obręb Choszczno, a poza lasem 2,3 km na południe tą samą drogą lokalną docierając do m. Granowo, z Granowa granica biegnie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12316 - Poz. 1804 na wschód wzdłuż drogi powiatowej nr 2212Z Pełczyce - Krzęcin docierając ponownie do Krzęcina, z Krzęcina granica obszaru biegnie 200 m na południe wzdłuż drogi powiatowej nr 2228Z Smoleń - Krzę­ cin i dalej na południowy wschód drogą powiatową nr 2222Z Recz - Zieleniewo - Krzęcin w kierunku m. Chłopowo, tuż przed Chłopowem granica obszaru skręca na zachód i biegnie 2,3 km drogą lokalną do Kolonii Chłopowo (Chłopowo Wybudowanie), tu ponownie dochodzi do drogi powiatowej nr 2228Z Smo­ leń - Krzęcin, którą biegnie 1,6 km na południe, po czym skręca na zachód na granicę lasu, teraz biegnie na południowy zachód granicą lasu i jednocześnie północną granicą oddziałów 68, 69, 98, 99, 100, 101, 102 i 103 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik i dalej na południe zachodnią granicą oddziałów 103 i 130 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik - przecina drogę powiatową nr 2158Z Płonno - Krzynki jednocześnie wkraczając na granicę z gminą Pełczyce, dalej biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy z gminą Peł­ czyce - w oddziale leśnym 195 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik przecina drogę powiatową nr 2247Z Ja­ rosławsko - Granica woj. (Lipie Góry), a w zachodnim krańcu oddz. 229 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik dochodzi do granicy województwa, granicą województwa biegnie w kierunku wschodnim (oddz. 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik) do wschodniej granicy oddz. 175 - gdzie dochodzi do granicy gmin Krzęcin i Bierzwnik, w oddz. 175 biegnie około 380 m na południowy wschód wzdłuż granicy gminy Bierzwnik docierając do północnej części jeziora Młyńskiego - tu schodzi z granicy gminy i podąża na północ i dalej południowy wschód granicą lasu i jednocześnie południową granicą oddziałów 146, 174, 210 i 265 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik, od południowej granicy oddz. 265 biegnie 1 km na południowy wschód drogą gruntową wzdłuż zachodniej części jeziora Górzno - dochodząc do m. Górzno i drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęcko - Strzelce Krajeńskie, drogą powiatową granica obszaru biegnie 1,4 km na połu­ dniowy zachód dochodząc do granicy gminy będącej jednocześnie granicą województwa i wzdłuż tej gra­ nicy biegnie na wschód do południowo-wschodniego narożnika oddz. 20 Nadl. Strzelce Krajeńskie obręb Strzelce Krajeńskie, tu schodzi z granicy województwa i biegnie drogą lokalną na północny wschód do m. Kolsk, w m. Kolsk biegnie około 400 m na północ drogą powiatową nr 2231Z St. Klukom - Słonice - Bierzwnik, dalej odbija na północny wschód i biegnie drogą gruntową, która po 1,2 km przechodzi w dro­ gę leśną i biegnie południową granicą oddz. 306, 305, 304 i dalej na wschód przez oddz. 303, 302, 311, 310 i na południowy wschód 317, 316, 323 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik - ponownie dochodząc w południowo-wschodnim narożniku oddz. 324 do granicy województwa, wzdłuż granicy województwa granica obszaru biegnie około 3 km w kierunku wschodnim docierając do południowo-wschodniego na­ rożnika oddz. 335 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik, tu schodzi z granicy i kieruje się na północ drogą le­ śną - wschodnia granica oddz. 335 i dalej przez oddz. 327, 320 aż do północno-wschodniego narożnika oddz. 313 Nadl. Bierzwnik obręb Bierzwnik na granicy lasu, tutaj droga leśna przechodzi w drogę grunto­ wą i biegnie 750 m na północ do drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Choszczno, drogą wojewódzką granica obszaru biegnie na północny zachód przez m. Jaglisko do Bierzwnika, w mieście opuszcza drogę wojewódzką i przechodzi na drogę lokalną biegnącą na północny zachód w kierunku m. Pławno - biegnie nią 5,4 km (wzdłuż północnej części jezior Kuchta i Starzyce) docierając do granicy lasu (południowo- wschodniego narożnika oddz. 238 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon, gdzie skręca na drogę gruntową i bie­ gnie 650 m w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Zieleniewo - Krzęcin i biegnie tą drogą na północ (wzdłuż wschodniej części jeziora Kosino) do m. Pławno, omija od zachodu i północy m. Pławno i biegnie dalej drogą powiatową nr 2222Z na północny wschód do m. Zieleniewo, dalej granica omija miejscowość od zachodu (przecina drogę wojewódzką nr 160), od północy (przecina drogę powia­ tow ą nr 2222Z ) oraz od wschodu i znów dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 160, którą teraz biegnie na południowy wschód do południowo-zachodniego narożnika oddz. 362 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon, w tym miejscu granica obszaru skręca na wschód i biegnie południową granicą oddz. 362, 361, 360, 359, 398 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon i dalej granicą lasu i jednocześnie oddz. 397, 396, 395, 394, 393, 429in, 393omj i w południowo-zachodnim narożniku oddz. 393h dochodzi do drogi leśnej, którą biegnie na południowy wschód przez oddz. 392, 391 do 428g Nadl. Bierzwnik obręb Wygon i znów połu­ dniową granicą oddz. 428 i 427 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon, granicą oddz. 427 r. dociera do drogi po­ wiatowej 2240Z Płoszkowo - Wygon i biegnie nią 250 m na północny wschód, po czym skręca na grani­ cę lasu i biegnie na wschód południową granicą oddz. 458, na południe zachodnią granicą oddz. 457 i 472, teraz na zachód północną granicą oddz. 485 i tu przechodzi na drogę lokalną Breń - Lipinka, którą biegnie 1,6 km na południowy wschód przez oddz. 485, 484 i 491 - na granicy lasu dociera do granicy województwa, dalej granica obszaru wiedzie wzdłuż granicy województwa - na wschód, na północny za­ chód (wzdłuż zachodniej i północnej części jeziora Radęcino), potem znów na wschód, na północ (omija zachodnią część jeziora Ostrowiec), dalej na wschód (omija południową część jeziora Kołki) - dochodząc do drogi powiatowej nr 2233Z Żółwino - Drawno - Dobiegniew w południowo wschodnim narożniku oddz. 335 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon, tu opuszcza granicę województwa i dalej biegnie wspomnianą Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 12317 - Poz. 1804 drogą powiatową na południe - przecina drogę powiatową nr 2240Z Płoszkowo - Wygon, w oddz. 193 schodzi z drogi i biegnie 200 m granicą województwa przechodząc na teren gminy Drawno, dalej znów biegnie na południe drogą powiatową nr 160 docierając do m. Załom i stąd drogą lokalną na północny za­ chód w kierunku m. Barnimie przez oddz. 62 Nadl. Bierzwnik obręb Wygon, 386, 369, 345, 321, 300 i 279 Nadl. Drawno obręb Drawno, od którego rozpoczyna się opis przebiegu granicy obszaru.

2. Jeżeli opis stanowi, że granica biegnie drogą, torem kolejowym, rzeką, wzdłuż drogi, toru kolejowego, rzeki, rowu itp. oznacza to, że droga, tor kolejowy, rzeka, rów leżą poza obszarem chronionego krajobrazu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66 - 1231B -

W y d a w c a : Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja i skład: Zachodniopomorski Urząd W ojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 091 43-03-380 e-mail: dziennikzuw@ szczecin.uw.gov.pl

Druk i rozpowszechnianie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, al. Piastów 42, 71 -062 Szczecin.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 091 43-03-402,

- w punktach sprzedaży:

Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach 730 - 1 530,

Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 730 - 1 530

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - codziennie w godzinach pracy bibliotek.

Tłoczono z polecenia W ojewody Zachodniopomorskiego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

ISSN 15GB-4744 Cena 58,96 zł (w tym 7% VAT)