UCHWAŁA NR 251/XXXV/2017 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. D ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z póż. zm). oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody w łącznej kwocie 46 607 336 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 43 284 603 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 3 322 733 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wydatki w łącznej kwocie 48 373 315 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 40 965 510 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 407 805 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 765 979 zł.który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 1 465 979 zł 2) pożyczkami w kwocie 300 000 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3 164 869 zł, rozchody w wysokości 1 398 890 złzgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 765 979 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 398 890 zł § 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 116 683 zł 2. Rezerwy celowe w wysokości 103 317 zł, w tym na: a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 103 317 zł § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 § 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 11. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 468 466 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 468 466 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. § 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) w kwocie 20 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. § 13. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. § 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gabin do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł., 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i realizacji zadań przyjętych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

DOCHODY 2018R.

w złotych

Dział Nazwa Plan ogółem

1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 Handel 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 213 800,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 15 000,00 nieruchomości

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 156 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 42 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 750 Administracja publiczna 178 877,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 1 000,00 pieniężnych od osób fizycznych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 12 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat 1 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 5 000,00 postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów 56 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 22 800,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 78 577,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 277,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 277,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 14 660 047,00 oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 953 416,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 95 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 4 154 269,00 Wpływy z podatku rolnego 925 720,00 Wpływy z podatku leśnego 88 715,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 579 407,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 50 000,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 52 863,00 Wpływy z opłaty od posiadania psów 320,00 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 Wpływy z opłaty targowej 220 000,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 195 000,00 alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 80 000,00 odrębnych ustaw

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 189 087,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 30 250,00 podatków i opłat

Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

758 Różne rozliczenia 15 782 456,00

Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 772 456,00

801 Oświata i wychowanie 916 876,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 30 000,00 przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 130 000,00 wychowania przedszkolnego

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 41 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 207 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00

Wpływy z różnych dochodów 170 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 337 176,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)

852 Pomoc społeczna 1 339 000,00

Wpływy z usług 3 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00

Wpływy z różnych dochodów 8 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 49 500,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 1 276 300,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 10 117 100,00 Wpływy z różnych opłat 84 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 518 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 6 515 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 170,00

Wpływy z opłaty produktowej 500,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 2 670,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat 20 000,00

Wpływy z różnych dochodów 40 000,00

Razem bieżące 43 284 603,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 22 800,00 i 3

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 20 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

020 Leśnictwo 2 500,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500,00

600 Transport i łączność 25 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 25 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 260 233,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 15 000,00 prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 300 000,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 2 945 233,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 15 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Razem majątkowe 3 322 733,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2 945 233,00 i 3

Ogółem: 46 607 336,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 968 033,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 4 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 251/XXXV/2017 z dnia 28.12.2017r.

WYDATKI 2018R. Z tego

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na na programy programy zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i udziałów oraz bieżące wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe udziałem jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie wkładów do z realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o budżetowych, składki od nich fizycznych; gwarancji inwestycyjne spółek prawa statutowych których mowa w naliczane których mowa w handlowego. zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010 Rolnictwo i łowiectwo 299 527,00 18 527,00 18 527,00 0,00 18 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 000,00 281 000,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 281 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 000,00 281 000,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 18 527,00 18 527,00 18 527,00 0,00 18 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 Handel 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50095 Pozostała działalność 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 2 176 409,00 558 259,00 245 459,00 0,00 245 459,00 312 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 618 150,00 1 618 150,00 200 000,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 312 800,00 312 800,00 0,00 0,00 0,00 312 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 107 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 381 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 000,00 376 000,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 375 109,00 232 959,00 232 959,00 0,00 232 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 142 150,00 1 142 150,00 100 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 975 000,00 295 000,00 295 000,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680 000,00 4 680 000,00 4 360 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 975 000,00 295 000,00 295 000,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680 000,00 4 680 000,00 4 360 000,00 0,00

710 Działalność usługowa 87 500,00 82 500,00 82 500,00 0,00 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 52 500,00 52 500,00 52 500,00 0,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71095 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 4 692 819,00 4 692 819,00 4 504 099,00 3 471 719,00 1 032 380,00 0,00 165 920,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 78 577,00 78 577,00 78 577,00 78 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 400,00 123 400,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 122 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 246 042,00 4 246 042,00 4 234 522,00 3 393 142,00 841 380,00 0,00 11 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 104 800,00 104 800,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 32 000,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 2 277,00 2 277,00 2 277,00 0,00 2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 2 277,00 2 277,00 2 277,00 0,00 2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 416 542,00 340 542,00 270 542,00 11 200,00 259 342,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 416 542,00 340 542,00 270 542,00 11 200,00 259 342,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 411 000,00 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 411 000,00 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 18 536 939,00 17 996 939,00 17 245 277,00 14 405 574,00 2 839 703,00 0,00 751 662,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 8 716 522,00 8 176 522,00 7 793 624,00 6 763 870,00 1 029 754,00 0,00 382 898,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 389 933,00 389 933,00 363 304,00 340 876,00 22 428,00 0,00 26 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 2 162 147,00 2 162 147,00 2 078 127,00 1 712 877,00 365 250,00 0,00 84 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 3 808 427,00 3 808 427,00 3 625 664,00 3 225 487,00 400 177,00 0,00 182 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 478 356,00 478 356,00 478 356,00 174 199,00 304 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80132 Szkoły artystyczne 1 404 826,00 1 404 826,00 1 334 474,00 1 229 742,00 104 732,00 0,00 70 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 150,00 52 150,00 52 150,00 0,00 52 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 570 905,00 570 905,00 570 905,00 290 105,00 280 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 119 085,00 119 085,00 119 085,00 93 085,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 539 183,00 539 183,00 539 183,00 404 384,00 134 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 80152 224 949,00 224 949,00 219 949,00 170 949,00 49 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

80195 Pozostała działalność 70 456,00 70 456,00 70 456,00 0,00 70 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 195 000,00 195 000,00 195 000,00 46 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190 000,00 190 000,00 190 000,00 46 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 2 569 437,00 2 569 437,00 1 137 937,00 583 790,00 554 147,00 0,00 1 431 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 110 805,00 110 805,00 110 805,00 0,00 110 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Z tego

z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: na programy programy zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i udziałów oraz bieżące wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie wkładów do z realizacją ich zadania bieżące środków, o budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne spółek prawa statutowych których mowa w naliczane których mowa w handlowego. zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 491 250,00 491 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 399 000,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 648 892,00 648 892,00 640 892,00 509 921,00 130 971,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 240,00 78 240,00 76 240,00 73 869,00 2 371,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 331 250,00 331 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 59 520,00 59 520,00 59 520,00 0,00 59 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 59 520,00 59 520,00 59 520,00 0,00 59 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 339 157,00 339 157,00 207 901,00 196 261,00 11 640,00 0,00 131 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 221 951,00 221 951,00 207 901,00 196 261,00 11 640,00 0,00 14 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 37 206,00 37 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym

855 Rodzina 10 788 378,00 10 788 378,00 1 259 996,00 1 128 729,00 131 267,00 0,00 9 528 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 515 000,00 6 515 000,00 97 725,00 93 222,00 4 503,00 0,00 6 417 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 518 000,00 0,00 0,00 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 518 000,00 407 593,00 406 593,00 1 000,00 0,00 3 110 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 29 296,00 29 296,00 29 296,00 28 110,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 693 082,00 693 082,00 692 382,00 600 804,00 91 578,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 517 026,00 1 309 371,00 1 282 471,00 377 927,00 904 544,00 23 400,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 207 655,00 207 655,00 30 000,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 76 900,00 31 900,00 8 500,00 0,00 8 500,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 30 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 423 276,00 423 276,00 419 776,00 304 104,00 115 672,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 787 655,00 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 655,00 137 655,00 0,00 0,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 132 195,00 132 195,00 132 195,00 73 823,00 58 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 563 284,00 563 284,00 43 284,00 0,00 43 284,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 343 284,00 343 284,00 43 284,00 0,00 43 284,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 476 000,00 476 000,00 236 000,00 50 000,00 186 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 236 000,00 236 000,00 236 000,00 50 000,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 48 373 315,00 40 965 510,00 27 353 290,00 20 271 200,00 7 082 090,00 1 096 200,00 12 082 220,00 22 800,00 0,00 411 000,00 7 407 805,00 7 407 805,00 4 595 000,00 0,00

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2018r. §

1 2 3 4 1. Dochody 46 607 336 2. Wydatki 48 373 315 3. Wynik budżetu -1 765 979 Przychody ogółem: 3 164 869 1. Kredyty § 952 2 864 869 2. Pożyczki § 952 300 000 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła § 950 Rozchody ogółem: 1 398 890 1. Spłaty kredytów § 992 1 371 256 2. Spłaty pożyczek § 992 27 634 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

z tego: Wydatki Dotacje Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki wydatki ogółem bieżące majątkowe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność 750 75011 gospodarcza . 78 577 78 577 78 577

751 75101 Aktualizacja rejestru wyborców 2 277 2 277 2 277

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 852 85502 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 518 000 3 518 000 3 518 000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 852 85213 niektóre świadczenia rodzinne 49 500 49 500 49 500

Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w 855 85501 wychowaniu dzieci (Program 500+) 6 515 000 6 515 000 6 515 000

Ogółem 10 163 354 10 163 354 10 163 354 0

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota

I. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 1. 756 osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 195 000 II. WYDATKI 1. 851 Ochrona zdrowia Wydatki na realizację Miejsko-gminnego 85154 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 190 000

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota

1. 851 Ochrona zdrowia 5 000

Wydatki na realizację miejsko- gminnego 85153 5 000 Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dotacje podmiotowe w 2018r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5

1. 921 92109 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 300 000

2. 921 92116 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie 220 000

Ogółem 520 000

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5

Jednostki sektora finansów publicznych 692 800

1 600 60004 Prezydent Miasta Płocka 312 800

2 710 71095 Województwo Mazowieckie 5 000

3 600 60014 Powiat Płocki 350 000

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 4 900 90017 Gąbinie 25 000

Jednostki spoza sektora finansów publicznych 240 000 Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania 1. 926 92605 kultury fizycznej w roku 2018 240 000

Ogółem: 932 800

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Stan Przychody Koszty Stan środków w tym: w tym: środków Lp. Wyszczególnienie obrotowych obrotowych ogółem dotacje ogółem wpłata do na początek na koniec (rodzaj, zakres) budżetu roku roku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1. w Gąbinie 20 000 2 300 000 23 400 2 300 000 0 20 000 Razem: 20 000 2 300 000 23 400 2 300 000 0 20 000

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie w kwocie 25 000zł przeznaczona jest na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej.

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018

Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 38 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00 Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie 38 000,00 600 Transport i łączność 85 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 85 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00

Budowa drogi gminnej Czermno - Konstantynów 5 000,00

Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza) 10 000,00

Budowa drogi gminnej w m. Czermno (dok.proj.) 5 000,00 (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - soł. Czermno)

Budowa drogi gminnej w m. 15 000,00 ( w tym środki soł. w kwocie 12 177zł - soł. Potrzebna)

Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Dobrzyków 50 000,00 ( w tym środki soł. w kwocie 5 000zł -soł. Dobrzyków) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Zakup garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo- 6 000,00 gaśniczego w Grabiu Polskim 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 255,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 73 255,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 255,00 Oświetlenie w m. Dobrzyków 5 000,00 ( w tym środki soł. w kwocie 5 000zł- soł. Dobrzyków)

Oświetlenie w m. Gąbin 20 000,00

Oświetlenie w m. Jordanów 13 827,00 ( w tym śr. soł. w kwocie 13 827zł - soł. Jordanów) Oświetlenie w m. Kępina-Plebanka 9 084,00 ( w tym śr. soł. w kwocie 9 084zł - soł. Kępina-Plebanka)

Oświetlenie w m. Rumunki 4 300,00 ( w tym śr.soł. w kwocie 4 300zł - soł. Rumunki-Piaski)

Oświetlenie w m. 5 000,00 ( w tym śr. soł. w kwocie 5 000zł - soł. Strzemeszno)

Oświetlenie w m.Guzew 5 444,00 ( w tym środki soł. w kwocie 5 444zł - soł. Guzew)

Oświetlenie w m. 10 600,00 ( w tym śr.soł. w kwocie 10 600zł - soł. Koszelew) Razem 202 255,00

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki

Nazwa sołectwa lub innej Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym jednostki pomocniczej Łączne wydatki bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60016 Borki, Remont drogi gminnej Borki - Troszyn Polski 2 000 2 000

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 2 463 2 463 Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin)

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 1 000 1 000 Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)

900 90015 11 400 11 400 Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski 2. 600 60016 Czermno Naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno 14 159 14 159

600 60016 Budowa drogi gminnej w m.Czermno (dok. proj.) 5 000 5 000 Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w 754 75412 3 000 3 000 Czermnie Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej 801 80101 1 000 1 000 w Czermnie Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa 926 92601 1 000 1 000 Czermno

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 1 000 1 000 Czermno Utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie ( 754 75412 Dobrzyków 15 342 15 342 zapewnienie gotowości bojowej)

Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. 600 60016 2 500 2 500 Dobrzyków

600 60016 Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie 5 000 5 000

600 60016 Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Dobrzyków 5 000 5 000

900 90015 Oświetlenie w m. Dobrzyków 5 000 5 000

Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemeszno- - 600 60016 9 010 9 010 Grabie Polskie

Remont drogi gminnej (tzw. Bartkowej) w m. Grabie Polskie - 600 60016 1 200 1 200 zakup tłucznia

Zakup garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo- 754 75412 6 000 6 000 gaśniczego w Grabiu Polskim

5. 600 60016 Guzew Budowa drogi gminnej w m. Guzew 8 000 8 000 900 90015 Oświetlenie w m. Guzew 5 444 5 444

6. 600 60016 Górki Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki 14 891 14 891

700 70005 Zakup gruntów 10 000 10 000

7. 600 60016 Jadwigów Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów 12 330 12 330

8. 900 90015 Jordanów Oświetlenie w m. Jordanów 13 827 13 827

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 2 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Jordanów 600 60016 1 000 1 000 (odśnieżanie, wykaszanie poboczy)

9. 600 60016 Kamień Słubice Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice 7 000 7 000

Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do 754 75412 przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym 3 000 3 000 Kamieniu

Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 801 80101 1 600 1 600 Nowym Kamieniu

10. 600 60016 Karolew Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew-Potrzebna 12 791 12 791

921 92109 Topólno-Konstantynów Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie 6 000 6 000

Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topólnie 921 92109 241 241 (własność MiG Gąbin)

600 60016 Remont drogi gminnej Topólno-Konstantynów 7 000 7 000

Zakup luster drogowych 2szt. w sołectwie Topólno- 600 60016 1 000 1 000 Konstantynów

Zakup drzwi do garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo- 754 75412 7 000 7 000 gaśniczego w Topólnie

12. 900 90015 Koszelew Oświetlenie w m. Koszelew 10 600 10 600

600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Koszelew 14 252 14 252

13. 600 60016 Kępina - Plebanka Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka 9 083 9 083

Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 801 80101 1 000 1 000 Czermnie

900 90015 Oświetlenie w m. Kępina-Plebanka 9 084 9 084

14. 600 60016 Lipińskie Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie 6 018 6 018

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 3 Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do 754 75412 10 000 10 000 przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Lipińskie

15. 600 60016 Ludwików 15 672 15 672 Budowa drogi gm. w m. Ludwików

16. 900 90015 Nowa, Stara Korzeniówka Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka 18 668 18 668

17. 600 60016 Nowe Grabie Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu 8 379 8 379

900 90015 Oświetlenie w m. Nowe Grabie 25 000 25 000

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 18. 801 80101 Nowe Wymyśle 673 673 Borkach na wycieczkę szkolną (edukacyjna)

Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w sołectwie 600 60016 14 000 14 000 Nowe Wymyśle)

19. 600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn 8 399 8 399

900 90015 Oświetlenie w m. Nowy Troszyn 9 000 9 000

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 1 000 1 000 0 Borkach na wycieczkę szkolną ( w ramach programu edukacji)

600 60016 Rumunki - Piaski Budowa drogi gminnej w m. Rumunki 5 000 5 000

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 300 300 Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)

900 90015 Oświetlenie w m. Rumunki 4 300 4 300

600 60016 Remont drogi gminnej w m. Piaski 2 000 2 000

21. 600 60016 Okolusz Budowa drogi gminnej w m.Okolusz 10 141 10 141

22. 600 60016 Potrzebna Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna 12 177 12 177

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 4 23. 600 60016 Przemysłów Budowa drogi gminnej w m Przemysłów 12 522 12 522

24. 600 60016 Stary Kamień Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew 15 002 15 002

Oczyszczanie stawu gminnego w m. Stary Kamień ( w tym 900 90003 zakup oprysków na zwalczanie chwastów wokół stawu, 200 200 narybku, wapna)- własność MiG Gąbin

Zakup materiałow i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 801 80101 700 700 Nowym Kamieniu

Zakup materiałow i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 25. 801 80101 Nowy Kamień 1 000 1 000 Nowym Kamieniu Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym 921 92109 13 097 13 097 Kamieniu

26. 600 60016 Strzemeszno Budowa drogi gminnej Czermno -Strzemeszno-Okolusz- 5 000 5 000 Grabie Polskie 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno 3 483 3 483

900 90015 Oświetlenie w m. Strzemeszno 5 000 5 000

27 600 60016 Góry Małe Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew-Potrzebna 15 518 15 518

Ogółem 468 466 104 958 363 508 w/w zadania są zadaniami własnymi MiG Gąbin i będą realizowane na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin.

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań , o których mowa w art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2018roku

w złotych

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki

1 2 3 4 5

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000 0

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 20 000 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1/ Dochody bieżące 20 000 - w tym: - Wpływy z różnych opłat 20 000 -

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 20 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20 000 1/Wydatki bieżące 20 000 w tym: Zakup materiałów i wyposażenia - 16 000 Zakup usług pozostałych - 4 000

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gąbinie w 2018r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 1. 900 90001 Gąbinie 23 400 (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 0,50zł x 46 800m3 =23 400zł) Ogółem: 23 400

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Wydatki budżetu gminy Gąbin na rok 2018 wyszacowano na kwotę 48 373 315zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 40 965 510zł, co stanowi 84,67% ogólnych wydatków budżetowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7 407 805zł, co stanowi 15,31% ogólnych wydatków budżetowych.

Rezerwa ogólna i celowa zaplanowana została na kwotę 220 000 zł w tym rezerwa ogólna 116 683zł , rezerwa związana z reagowaniem kryzysowym 103 317zł Szczegółowy plan wydatków majątkowych sporządzony w działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Szczegółową część opisową wydatków stanowi niniejsza informacja.

Informacja do załącznika Nr 2 uchwały Nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. do planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2018rok

Lp. Kwoty Wyszczególnienie Plan na 2018

I Planowane na 2018rok wydatki, podzielić należy na: 48 503 315 zł

Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które należy zabezpieczyć kwotę : 30 582 156 zł w tym: oświata (wydatki bieżące) i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, tj 37,91% wydatków ogólnych 18 336 096 zł z tego: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, 8 176 522 zł bieżące utrzymanie gimnazjów, 3 808 427 zł bieżące utrzymanie przedszkoli 2 162 147 zł bieżące utrzymanie klas "O", 389 933 zł dowożenie dzieci do szkół 478 356 zł prowadzenie stołówki szkolnej 570 905 zł bieżące utrzymanie szkoły muzycznej 1 404 826 zł bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej 221 951 zł pozostałe wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w tym. wydatki na doskonalenie nauczycieli, stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów , fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 239 812 zł bieżące wydatyki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Gąbin. 883 217 zł Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację II których dysponenci przekazują środki pieniężne , 10 163 354 zł III Wydatki majątkowe stanowią 15,31% ogólnych wydatków tj. 7 407 805 zł w tym: Inwestycje 6 701 805 zł Zakupy inwestycyjne 326 000 zł Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym dotacja dla Powiatu Płockiego 350 000 zł na przebudowę-modernizację dróg powiatowych 350 000 zł Dotacja dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne 25 000 zł Pozostałe dotacje (dotacja na ""Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa") 5 000 zł

IV Rezerwa ogólna i celowa 220 000 zł Razem 48 373 315 zł Do punktu I Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym Ogółem: 30 582 156 zł Ogółem plan w Lp. Plan Wyszczególnienie dziale

2018rok 1. Rolnictwo i łowiectwo 18 527 zł w tym: 18 527 zł a) składki na rzecz Izb Rolniczych 2. Handel 47 500 zł w tym: 47 500 zł a) wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego w Gąbinie 47 500 zł Razem: 3. Transport i łączność 558 259 zł w tym: rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 3.

dopłata do przejazdów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji na trasach: 312 800 zł Płock Górki i Płock -Dobrzyków-Gąbin, Linia autobusowa L1, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi 7 500 zł wojewódzkiej rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

5 000 zł opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne remont dróg gminnych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ( 232 959 zł w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 30 859,00zł) 558 259 zł 4. Gospodarka mieszkaniowa 295 000 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 18 000 zł a) wykonanie ekspertyz budynków komunalnych 190 000 zł b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych c) usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej, zakup energii do budynków 65 000 zł będących własnością MiG Gąbin d) zakup materialów i wyposażenia do budynków będących własnością MiG Gąbin ( 22 000 zł w tym zakup węgla)

295 000 zł 5. Działalność usługowa 82 500 zł rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 30 000 zł wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego MiG Gąbin rozdział 71012 Zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zadania z zakresu geodezji i kartografii (wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie 52 500 zł podziałów działek)

82 500 zł 6. Administracja publiczna 4 614 242 zł w tym: rozdział 75022 Rady gmin (diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady, 123 400 zł przewodniczących komisji za prace w organach gminy, materiały biurowe) 4 246 042 zł rozdział 75023 Urzędy gmin w tym: - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 653 693zł - Składki na ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 512 449zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 520zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) w kwocie 36 000zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst w kwocie 841 380zł ( w tym wpłaty na PFRON w kwocie 36 000zł) rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego (zadania związane 140 000 zł z promocją MiG Gąbin) 104 800 zł rozdział 75095 Pozostała działalność (w tym realizacja programu POWER) 4 614 242 zł 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 340 542 zł rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń Komendanta 17 200 zł OSP,wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych świadczenia pieniężne dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych oraz ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne wydatki 70 000 zł dotyczące działalności przeciwpożarowej. wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom MiG Gąbin - zapewnienie gotowości bojowej, zakup paliwa, zakup części, ubezpieczenie samochodów, remonty garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego, konserwacja sprzętu, (w tym środki funduszu sołeckiego ogółem w kwocie 38 253 342 zł 342zł) 340 542 zł 8. Obsługa długu publicznego 411 000 zł w tym: a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na 411 000 zł realizowane inwestycje, koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów 411 000 zł Razem: 9. Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 18 336 096 zł w tym:

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 2 9.

8 176 522 zł a) Szkoły Podstawowe w tym: - wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 6 763 870zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych w kwocie 1 029 754zł ( w tym środki sołeckie w kwocie 8 273zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 382 898zł 389 933 zł b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 340 876zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22 428zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 629zł 2 162 147 zł c) Przedszkola - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 712 877zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 365 250zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 020zł 3 808 427 zł d) Gimnazja - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3 225 487zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 400 177zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 182 763zł 478 356 zł Dowożenie uczniów do szkół 1 404 826 zł Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 229 742zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 104 732zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 352zł 52 150 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 570 905 zł Stołówki szkolne i przedszkolne - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 290 105zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 280 800zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 119 085 zł podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 539 183 zł pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 224 949 zł pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 70 456 zł Pozostała działalność - odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) 221 951 zł Świetlice szkolne 80 000 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 37 206 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 18 336 096 zł 10. Ochrona zdrowia 195 000 zł Środki zostaną wydatkowane zgodnie z Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i w tym: Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 5 000 zł rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 190 000 zł rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11. Pomoc społeczna 2 519 937 zł w tym: 310 000 zł Domy pomocy społecznej (pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 61 305 zł uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecznia 491 250 zł emerytalne i rentowe 160 000 zł Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy, 399 000 zł Zasiłki stałe 648 892 zł Ośrodki pomocy społecznej - MGOPS w Gąbinie w tym: - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 509 921zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 130 971zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000zł 78 240 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 331 250 zł Pomoc państwa w zakresie dożywiania 40 000 zł Pozostała działalność 12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 59 520 zł w tym: rozdział 85395 Pozostała działalność Zakup usług dostępu do sieci Internet (abonament za internet dot. Przeciwdziałania 59 520 zł wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin"

13. Rodzina 755 378 zł

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 3 13.

29 296 zł Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 693 082 zł Funkcjonowanie żłobków (Gąbin, N.Grabie)

9 000 zł Rodziny zastępcze 24 000 zł Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 309 371 zł w tym: rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (w tym dotacja dla ZGKiM w Gąbinie w 31 900 zł zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 23 400zł) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami środki własne na utrzymanie trwałości projektu związanego z rekultywacją wysypiska 15 000 zł śmieci w m. Kępina rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

423 276 zł Oczyszczanie miast i wsi ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 200zł) 20 000 zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) 37 000 zł Schroniska (zgodnie z zawartym porozumieniem) (rozdział 90013) 650 000 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 132 195 zł Pozostała działalność (rozdział 90095) 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 563 284 zł w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,biblioteki, pozostała działalność w tym: 343 284 zł rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300 000 zł Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy ( w tym środki sołeckie w 43 284 zł kwocie 26 284zł, 17 000zł - środki własne jst) 220 000 zł rozdział 92116 Biblioteki 220 000 zł Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie 16. Kultura fizyczna 476 000 zł 236 000 zł rozdział 92601 Obiekty sportowe w tym: 50 000 zł wynagrodzenia animatorów pracujących na Orliku wydatki na statutowe zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych w MiG 185 000 zł Gąbin Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno (środki sołeckie w 1 000 zł kwocie 1 000zł - sołectwo Czermno)

240 000 zł rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa dla organizacji, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta. (Środki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, 240 000 zł zostaną rozdzielone po rozstrzygnięciu procedury konkursowej). Do punktu II Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1. Administracja publiczna 78 577 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z 78 577 zł zakresu spraw obywatelskich zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego 78 577 zł Razem: 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 277 zł w tym: 2 277 zł aktualizację stałego rejestru wyborców 2 277 zł Razem: 3. Rodzina 10 082 500 zł w tym: 3 110 407 świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka obsługujących sprawy świadczenia rodzinne i funduszu 407 593 alimentacyjnego) 49 500 składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 515 000 Świadczenie wychowawcze ( Program 500+) w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 417 275zł - koszty związane z obsługą programu w kwocie 97 725zł Ogółem 10 163 354 zł Do punktu III

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 4 Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne stanowią 15,31% ogólnych wydatków i wynoszą: 7 407 805 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem 7 027 805 zł

1. Budowa wodociągów wiejskich rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: 281 000 zł 38 000 zł Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie 50 000 zł Budowa wodociągu w m. N,St. Korzeniówka 15 000 zł Budowa wodociągu w m. Potrzebna 63 000 zł Budowa wodociągu w m. Ludwików 100 000 zł Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice 15 000 zł Budowa wodociągu w m.Guzew 281 000 zł Razem: 2. Budowa kanalizacji i wodociągów miejskich rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 30 000 zł

30 000 zł Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin-Koszelew 30 000 zł Razem: 3. Budowa dróg i ulic 1 268 150 zł w tym: rozdział 60016 - Drogi gminne : 1 142 150 zł

10 000 zł Budowa drogi gminnej w m.Czermno (do cmentarza) 5 000 zł Budowa drogi gminnej w m. Czermno (dok. proj.) (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - Sołectwo Czermno)

5 000 zł Budowa drogi gminnej Czermno-Konstantynów 15 000 zł Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna (w tym środki sołeckie w kwocie 12 177zł - Sołectwo Potrzebna) 50 000 zł Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Dobrzyków (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - Sołectwo Dobrzyków) 90 000 zł Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu (w tym środki sołeckie w kwocie 8 379zł - Sołectwo Nowe Grabie) 25 000 zł Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka (w tym środki sołeckie w kwocie 9 083zł - Sołectwo Kępina-Plebanka) 50 000 zł Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (w tym środki sołeckie w kwocie 14 891zł - Sołectwo Górki) 10 000 zł Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice (w tym środki sołeckie w kwocie 7 000zł - Sołectwo Kamień Słubice) 28 500 zł Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna (w tym środki sołeckie w kwocie 12 791zł - Sołectwo Karolew, kwota 15 518zł - Sołectwo Góry Małe)

20 000 zł Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki 20 000 zł Budowa drogi gminnej w m.Koszelew (w tym środki sołeckie w kwocie 14 252zł - Sołectwo Koszelew) 12 000 zł Budowa drogi gm. w m. Okolusz (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 141zł sołectwo Okolusz) 15 550 zł Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 12 522złzł - sołectwo Przemysłów) 15 100 zł Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 15 002zł - sołectwo Stary Kamień) 25 000 zł Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 018zł - sołectwo Lipińskie) 16 000 zł Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 14 000zł - sołectwo Nowe Wymyśle) 15 000 zł Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 399zł - sołectwo Nowy Troszyn ) 120 000 zł Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie 25 000 zł Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemeszno - Okolusz - Grabie Polskie (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 010zł - sołectwo Grabie Polskie, 5 000zł - sołectwo Strzemeszno ) 25 000 zł Budowa drogi gminnej w m. Jordanów

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 5 3.

30 000 zł Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej

20 000 zł Budowa dróg osiedlowych ( Os. Pod Brzozami) w m. Nowe Grabie 30 000 zł Budowa drogi gm. w m. Ludwików (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 15 672zł - sołectwo Ludwików) 12 000 zł Budowa drogi gminnej w m.Rumunki (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000zł - sołectwo Rumunki-Piaski )

30 000 zł Budowa drogi gminnej w m. St.N.Korzeniówka 20 000 zł Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 12 330zł - sołectwo Jadwigów) 60 000 zł Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie (ul.Wrzosowa) 60 000 zł Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie 30 000 zł Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie 20 000 zł Budowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie 10 000 zł Budowa ul. Bursztynowej i Złotej w Gąbinie 8 000 zł Budowa drogi gminnej w m. Guzew (w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł - Sołectwo Guzew) 35 000 zł Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie 30 000 zł Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II 20 000 zł Budowa ul. Pięknej w Gąbinie 30 000 zł Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000zł - sołectwo Dobrzyków) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą 100 000 zł Sanniki tj. 12+070km do 16+850km 1 142 150 zł Razem: Zaplanowane do realizacji zadania dotyczą dróg gminnych oraz ulic przebiegających przez tereny stanowiące własność MiG Gąbin. w tym: rozdział 60013 - Drogi wojewódzkie 100 000 zł Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 574 Gąbin- 100 000 zł Dobrzyków-Płock

Pomoc rzeczowa - środki uruchomione zostaną po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.

w tym: rozdział 60014 - Drogi powiatowe 26 000 zł Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Dobrzyków- 26 000 zł Górki Pomoc rzeczowa - środki uruchomione zostaną po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 26 000 zł Razem: 4. Gospodarka mieszkaniowa w tym: 4 680 000 zł 320 000 zł Zakup gruntów (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - sołectwo Górki) 4 000 000 zł Rewitalizacja najstarszej części Gąbina 360 000 zł Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie( MGOPS) 4 680 000 zł 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 76 000 zł

Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy 70 000 zł w Gąbinie

Inwestycja współfinansowana ze środków gminnych. ( posiada akt własności i wspólne pozwolenie na budowę świetlicy)

6 000 zł Zakup garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Grabiu Polskim (w tym środki sołeckie w kwocie 6 000zł - Sołectwo Grabie Polskie) 76 000 zł Razem: 6. Oświata i wychowanie w tym: 540 000 zł 400 000 zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu

140 000 zł Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie 540 000 zł Razem: 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 15 000 zł 15 000 zł Budowa kanalizacji w ul. Północnej i Pl. Kilińskiego w Gąbinie 15 000 zł Razem: 8. Oświetlenie uliczne 137 655 zł

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 6 8. w tym: 137 655 zł 20 000 zł Oświetlenie w m. Gąbin 5 000 zł Oświetlenie w m. Dobrzyków (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000zł - sołectwo Dobrzyków) 13 827 zł Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 13 827zł - sołectwo Jordanów) 9 084 zł Oświetlenie w m. Kępina-Plebanka

(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 084zł - sołectwo Kępina-Plebanka) 4 300 zł Oświetlenie w m. Rumunki (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 4 300zł - sołectwo Rumunki-Piaski) 5 000 zł Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000zł - sołectwo Strzemeszno) 5 444 zł Oświetlenie w m. Guzew (środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 444zł - sołectwo Guzew) 10 600 zł Oświetlenie w m. Koszelew (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 600zł - sołectwo Koszelew) 11 400 zł Oświetlenie w m. Borki,Troszyn Polski (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 11 400zł - sołectwo Borki,Troszyn Polski) 25 000 zł Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 25 000zł - sołectwo Nowe Grabie) 19 000 zł Oświetlenie w m. Nowa,Stara Korzeniówka (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 18 668zł - sołectwo Nowa, Stara Korzeniówka) 9 000 zł Oświetlenie w m. Nowy Troszyn (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 000zł - sołectwo Nowy Troszyn) Po zakończeniu budowy w/w inwestycji oświetlenie stanowi własność gminy. 137 655 zł Razem: Dotacje inwestycyjne Ogółem dotacje: 380 000 zł 9. Działalność usługowa 5 000 zł rozdział 75095 - Pozozstała działalność 5 000 zł Dotacja dla Województwa Mazowieckiego - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 5 000 zł Razem: 10. Dotacje dla zakładu budżetowego 25 000 zł rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 25 000 zł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie 25 000 zł Razem: 11. Drogi powiatowe 350 000 zł 350 000 zł Dotacja na budowę dróg powiatowych w tym: - Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin- Nowy Kamień - Janówek do drogi 583 w kwocie 300 000zł - Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno w kwocie 50 000zł Środki zostaną uruchomione po podjęciu uchwał na pomoc finansową dla Powiatu. Do punktu IV 12. Rezerwa 220 000 zł 116 683 zł Rezerwa ogólna 103 317 zł Rezerwa -reagowanie kryzysowe 220 000 zł Razem:

W budżecie na 2018 rok zakłada się deficyt budżetu w kwocie 1 765 979zł, który zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi z banków krajowych oraz pożyczkami zaciągniętymi na realizację podejmowanych inwestycji. Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych gminie planuje się na poziomie roku 2017 zwiększone o około 3,5%.

W tym przedziale wydatków planuje się wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników spełniających warunki oraz odprawy emerytalno-rentowe. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono 8,5% osobowego Funduszu Płac roku 2017.

Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 7