DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

———————————————————————————————————————————

Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Poz. 1610

UCHWAŁA Nr 107/XVI/2011 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala, co następuje: § 1. Dochody w łącznej kwocie 32 343 223zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 28 255 884zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 4 087 339zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.1) Wydatki w łącznej kwocie 37 586 328zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 26 442 419zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 11 143 909zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwa- ły. 3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. § 3.1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 243 105zł, który zosta- nie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) kredytów w kwocie 5243 105zł. 2) Przychody budżetu w wysokości 6 463 946zł, rozchody w wysokości 1 220 841zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 557 398zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 257 398zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 243 105zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 220 841zł. § 5.1) Rezerwę ogólną w wysokości 146 100zł. 2) Rezerwy celowe w wysokości 59 748zł w tym na: a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 59 748zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 2 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych od- rębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7.1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo- wych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 8.1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie, b) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. § 10. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 308 563zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 308 563zł zgodnie z załączni- kiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniej- szej uchwały. § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 557 398zł, 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem prze- niesień wydatków między działami, 3) dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin: Edward Wilgocki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 3 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Dochody

Dział Źródło dochodów Planowane dochody na 2012 r Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe w tym: dotacje środki dotacje środki europejskie europejskie i inne środki i inne środki pochodzące pochodzące ze źródeł ze źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 290 6 290 0 0 0 0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 290 3 290 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 020 Leśnictwo 1 000 0 0 0 1 000 0 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 1 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę 23 000 23 000 0 0 0 0 0 Wpływy z usług 23 000 23 000 600 Transport i łączność 555 125 53 125 0 0 502 000 20 000 482 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000 5 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 23 125 23 125 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 20 000 20 000 20 000 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 482 000 482 000 482 000 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z różnych dochodów 25 000 25 000 630 Turystyka 67 551 0 0 0 67 551 0 67 551 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 67 551 0 67 551 67 551 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 338 515 38 515 0 0 300 000 0 0 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 12 515 12 515 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 26 000 26 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 300 000 300 000 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 96 879 96 879 86 879 0 0 0 0 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 86 879 86 879 86 879 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 818 1 818 1 818 0 0 0 0 ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 818 1 818 1 818 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 500 500 500 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500 500 500 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 200 200 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 4 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 200 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 10 078 252 10 078 252 0 0 0 0 0 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 958 074 4 958 074 Podatek od nieruchomości 3 286 071 3 286 071 Podatek rolny 663 113 663 113 Podatek leśny 46 638 46 638 Podatek od środków transportowych 505 453 505 453 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 62 000 62 000 opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn 22 000 22 000 Opłata od posiadania psów 1 000 1 000 Wpływy z opłaty skarbowej 34 821 34 821 Wpływy z opłaty targowej 80 317 80 317 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26 182 26 182 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 189 357 189 357 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 56 226 56 226 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 147 000 147 000 758 Różne rozliczenia 13 071 078 13 071 078 0 0 0 0 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 071 078 13 071 078 801 Oświata i wychowanie 576 827 558 827 15 257 188 456 18 000 18 000 0 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 Wpływy z różnych opłat 69 000 69 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 42 114 42 114 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 221 713 203 713 15 257 188 456 18 000 18 000 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z usług 239 000 239 000 851 Ochrona zdrowia 60 000 60 000 0 0 0 0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000 60 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 4 247 400 4 247 400 4 247 400 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 132 600 3 132 600 3 132 600 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 114 800 1 114 800 1 114 800 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 194 288 20 000 0 0 3 174 288 0 3 174 288 Wpływy z różnych dochodów 18 000 18 000 Wpływy z opłaty produktowej 2 000 2 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 174 288 0 3 174 288 3 174 288 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 500 0 0 0 24 500 0 24 500 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 24 500 0 24 500 24 500 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich razem: 32 343 223 28 255 884 4 352 054 188 456 4 087 339 38 000 3 748 339

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 5 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Wydatki ogółem

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2011 rok Ogółem z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 1 2 4 5 6 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 585 000 60 000 525 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 575 000 50 000 525 000 01030 Izby rolnicze 10 000 10 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 12 648 0 12 648 15011 Rozwój przedsiębiorczości 12 648 12 648 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 41 200 41 200 0 40002 Dostarczanie wody 41 200 41 200 600 Transport i łączność 3 519 830 671 490 2 848 340 60004 Lokalny transport zbiorowy 203 690 203 690 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40 000 40 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000 50 000 60016 Drogi publiczne gminne 3 226 140 467 800 2 758 340 630 Turystyka 118 713 0 118 713 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 118 713 118 713 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 354 046 66 050 1 287 996 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 354 046 66 050 1 287 996 710 Działalność usługowa 146 950 146 950 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000 70 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 76 950 76 950 750 Administracja publiczna 3 664 335 3 618 882 45 453 75011 Urzędy wojewódzkie 301 201 301 201 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 129 400 129 400 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 087 466 3 047 466 40 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 81 660 81 660 75095 Pozostała działalność 64 608 59 155 5 453 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 818 1 818 0 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 818 1 818 prawa 752 Obrona narodowa 500 500 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 701 151 220 415 480 736 75412 Ochotnicze straże pożarne 670 951 220 215 450 736 75414 Obrona cywilna 200 200 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000 30 000 757 Obsługa długu publicznego 371 392 371 392 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo- 371 392 371 392 rządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 205 848 205 848 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 205 848 205 848 801 Oświata i wychowanie 14 042 540 13 553 840 488 700 80101 Szkoły podstawowe 7 421 841 7 093 141 328 700 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 270 874 270 874 80104 Przedszkola 1 138 675 1 138 675 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 6 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

80110 Gimnazja 3 590 754 3 580 754 10 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 586 806 436 806 150 000 80132 Szkoły artystyczne 494 845 494 845 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 205 72 205 80195 Pozostała działalność 64 800 64 800 80148 Stołówki szkolne 401 740 401 740 851 Ochrona zdrowia 253 308 233 308 20 000 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500 4 500 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 857 184 857 85195 Pozostała działalność 63 951 43 951 20 000 852 Pomoc społeczna 5 079 995 5 073 995 6 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie- 3 113 000 3 113 000 czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 38 560 38 560 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 294 000 294 000 rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 226 600 226 600 85216 Zasiłki stałe 340 800 340 800 85219 Ośrodki pomocy społecznej 613 035 607 035 6 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 000 59 000 85295 Pozostała działalność 395 000 395 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 132 773 132 773 0 85401 Świetlice szkolne 118 393 118 393 85415 Pomoc materialna dla uczniów 14 380 14 380 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 172 318 1 218 039 4 954 279 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 586 806 37 000 3 549 806 90002 Gospodarka odpadami 720 000 720 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 491 414 491 414 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 26 000 26 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 500 500 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 637 578 484 646 152 932 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 112 000 72 000 40 000 90095 Pozostała działalność 598 020 106 479 491 541 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 479 312 412 762 66 550 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 206 381 206 381 92116 Biblioteki 206 381 206 381 92195 Pozostała działalność 66 550 66 550 926 Kultura fizyczna 702 651 413 157 289 494 92601 Obiekty sportowe 477 651 188 157 289 494 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 225 000 225 000 Wydatki razem: 37 586 328 26 442 419 11 143 909

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 7 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wydatki w tym: Dotacje świadczenia Wydatki Wypłaty Obsługa jednostek wynagrodzenia wydatki na zadania na rzecz osób na programy z tytułu długu budżetowych, i składki od związane bieżące fizycznych; finansowane poręczeń i nich naliczane z realizacją ich z udziałem gwarancji statutowych środków, zadań; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000 50 000 0 50 000 10 000 0 0 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 50 000 50 000 50 000 wsi 01030 Izby rolnicze 10 000 0 10 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 41 200 41 200 0 41 200 0 0 0 0 0 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 41 200 41 200 41 200 600 Transport i łączność 671 490 498 800 57 628 441 172 172 690 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 203 690 31 000 31 000 172 690 60016 Drogi publiczne gminne 467 800 467 800 57 628 410 172 700 Gospodarka mieszkaniowa 66 050 66 050 0 66 050 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 050 66 050 66 050 710 Działalność usługowa 146 950 146 950 0 146 950 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000 70 000 70 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 76 950 76 950 76 950 750 Administracja publiczna 3 618 882 3 496 482 2 414 259 1 082 223 0 122 400 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 301 201 301 201 279 767 21 434 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 129 400 7 000 7 000 122 400 powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 3 047 466 3 047 466 2 134 492 912 974 powiatu) 75075 Promocja jednostek samorządu 81 660 81 660 81 660 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 59 155 59 155 59 155 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 818 1 818 0 1 818 0 0 0 0 0 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 818 1 818 1 818 państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 500 500 0 500 0 0 0 0 0 75 212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 220 415 165 415 15 000 150 415 0 55 000 0 0 0 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 220 215 165 215 15 000 150 215 55 000 75414 Obrona cywilna 200 200 200 757 Obsługa długu publicznego 371 392 0 0 0 0 0 0 0 371 392 75702 Obsługa papierów wartościowych, 371 392 0 371 392 kredytów i pożyczek jednostek samorzą- du terytorialnego 758 Różne rozliczenia 205 848 205 848 0 205 848 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 205 848 205 848 205 848 801 Oświata i wychowanie 13 553 840 12 773 827 10 467 742 2 306 085 0 591 557 188 456 0 0 80101 Szkoły podstawowe 7 093 141 6 591 692 5 533 488 1 058 204 312 993 188 456 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 270 874 254 300 234 297 20 003 16 574 podstawowych 80104 Przedszkola 1 138 675 1 080 855 951 508 129 347 57 820 80110 Gimnazja 3 580 754 3 405 422 2 999 886 405 536 175 332 80113 Dowożenie uczniów do szkół 436 806 436 406 192 929 243 477 400 80132 Szkoły artystyczne 494 845 466 507 392 857 73 650 28 338 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 205 72 205 72 205 80148 Stołówki szkolne 401 740 401 640 162 777 238 863 100 80195 Pozostała działalność 64 800 64 800 64 800 851 Ochrona zdrowia 233 308 180 308 50 000 130 308 0 53 000 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500 1 500 1 500 3 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 857 134 857 50 000 84 857 50 000 85195 Pozostała działalność 43 951 43 951 43 951 852 Pomoc społeczna 5 073 995 793 957 646 643 147 314 0 4 280 038 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 3 113 000 93 273 90 894 2 379 3 019 727 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 560 38 560 38 560 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 294 000 0 294 000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 226 600 0 226 600 85219 Ośrodki pomocy społecznej 607 035 603 224 499 390 103 834 3 811 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 8 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

85216 Zasiłki stałe 340 800 0 340 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 59 000 58 900 56 359 2 541 100 usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 395 000 0 395 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 132 773 110 125 100 993 9 132 0 22 648 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 118 393 110 125 100 993 9 132 8 268 85415 Pomoc materialna dla uczniów 14 380 0 14 380 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 218 039 1 212 539 370 645 841 894 0 5 500 0 0 0 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 37 000 37 000 37 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 491 414 486 414 330 633 155 781 5 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 26 000 26 000 26 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 500 500 500 klimatu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 484 646 484 646 484 646 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 72 000 72 000 72 000 90095 Pozostała działalność 106 479 105 979 40 012 65 967 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe- 412 762 0 0 0 412 762 0 0 0 0 go 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 206 381 0 206 381 92116 Biblioteki 206 381 0 206 381 926 Kultura fizyczna 413 157 188 157 65 152 123 005 225 000 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 188 157 188 157 65 152 123 005 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 225 000 0 225 000 sportu Wydatki razem: 26 442 419 19 931 976 14 188 062 5 743 914 820 452 5 130 143 188 456 0 371 392

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 9 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje w tym Zakup Wniesienie Dotacje i zakupy programy i objęcie akcji wkładów inwestycyjne finansowane i udziałów do spółek z udziałem środków prawa pochodzących ze źródeł handlowego zagranicznych niepodle- gających zwrotowi 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 525 000 525 000 0 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 525 000 525 000 2. 150 Przetwórstwo przemysłowe 12 648 0 0 0 12 648 15011 Rozwój przedsiębiorczości 12 648 12 648 3. 600 Transport i łączność 2 848 340 2 758 340 482 000 0 0 90 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40 000 40 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000 50 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 758 340 2 758 340 482 000 4. 630 Turystyka 118 713 118 713 67 551 0 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 118 713 118 713 67 551 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 287 996 1 287 996 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 287 996 1 287 996 6. 750 Administracja publiczna 45 453 40 000 0 0 5 453 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 40 000 40 000 powiatu) 75095 Pozostała działalność 5 453 5 453 7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 480 736 480 736 0 0 0 pożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 450 736 450 736 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000 30 000 8. 801 Oświata i wychowanie 488 700 488 700 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 328 700 328 700 80110 Gimnazja 10 000 10 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 150 000 150 000 9. 851 Ochrona zdrowia 20 000 20 000 0 0 0 85195 Pozostała działalność 20 000 20 000 10. 852 Pomoc społeczna 6 000 6 000 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000 6 000 11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 954 279 4 914 279 3 174 288 0 0 40 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 549 806 3 549 806 2 257 398 90002 Gospodarka odpadami 720 000 720 000 601 800 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 152 932 152 932 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 40 000 40 000 90095 Pozostała działalność 491 541 491 541 315 090 12. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66 550 66 550 24 500 0 0 0 92195 Pozostała działalność 66 550 66 550 24 500 13. 926 Kultura fizyczna 289 494 289 494 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 289 494 289 494 Wydatki razem: 11 143 909 10 995 808 3 748 339 0 0 148 101

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 10 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 rok § 1 2 3 4 Dochody 32 343 223 2. Wydatki 37 586 328 3. Wynik budżetu -5 243 105 Przychody ogółem: 6 463 946 1. Kredyty § 952 6 463 946 2. Pożyczki § 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących § 903 z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem: 1 220 841 1. Spłaty kredytów § 992 1 108 153 2. Spłaty pożyczek § 992 112 688 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 11 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, 86 879 86 879 86 879 sprawy wojskowe, działalność gospodarcza. 751 75101 aktualizacja rejestru wyborców 1 818 1 818 1 818 752 75212 wydatki obronne 500 500 500 754 75414 szkolenia z zakresu Obrony cywilnej 200 200 200 852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 3 113 000 3 113 000 3 113 000 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 19 600 19 600 19 600 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Ogółem 3 221 997 3 221 997 3 221 997 0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 12 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. Dochody 1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 189 357 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podsta- 189 357 wie ustaw II. Wydatki 1. 851 Ochrona zdrowia 184 857 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 857

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 13 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 1. 851 Ochrona zdrowia 4 500 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 14 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92109 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 206 381 2. 921 92116 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie 206 381 0 0 0 Ogółem 412 762

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 15 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych 280 791 1. 150 15011 Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 12 648 2. 600 60004 Prezydent Miasta Płocka 172 690 3. 750 75095 Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 5 453 4. 600 60013 Województwo Mazowieckie 40 000 5. 600 60014 Powiat Płocki 50 000 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 225 000 1 926 92605 Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania 225 000 kultury fizycznej w roku 2012 Ogółem 505 791

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 16 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp. Wyszczególnienie Stan środków Przychody Koszty Stan środków obrotowych ogółem w tym: ogółem w tym: obrotowych na początek na koniec dotacje wpłata do roku roku (rodzaj, zakres) budżetu 2 3 4 5 6 7 8 1. Zakład Gospodarki Komunalnej 20 000 1 900 000 Inwestycyjna - 1 900 000 0 20 000 i Mieszkaniowej w Gąbinie 40 000,00 0 0 0 0 0 Ogółem 20 000 1 900 000 40 000 1 900 000 0 20 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 17 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane wydatki jednostki pomocniczej Łączne w tym wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 1. 600 60016 Borki, Troszyn Polski Budowa drogi Borki Dolne 5 000 5 000 600 60016 Remont przystanku we wsi Borki Górne 6 342 6 342 2. 600 60016 Czermno Naprawy bieżące dróg 6 000 6 000 600 60016 Budowa drogi Czermno II 4 000 4 000 900 90015 Elektryfikacja Czermno -Dofinansowanie budowy oświe- 4 000 4 000 tlenia ulicznego w okolicach szkoły w Czermnie 600 60016 Budowa drogi Czermno - Konstantynów (dofinansowanie 3 102 3 102 budowy drogi w Czermnie) 3. 900 90015 Dobrzyków, Małe Góry Elektryfikacja M.Góry - dofinansowanie budowy oświetle- 10 000 10 000 nia ulicznego w miejscowości M.Góry. 600 60016 Budowa drogi Małe Góry (od drogi wojewódzkiej w 10 000 10 000 kierunku Potrzebnej) 600 60016 Utwardzenie drogi w Dobrzykowie 6 550 6 550 4. 600 60016 Grabie Polskie Utwardzenie drogi gminnej do końca wsi 10 534 10 534 5. 600 60016 Guzew Remont drogi we wsi Guzew. 9 245 9 245 6. 600 60016 Górki Wysypanie tłuczniem-gruzem dróg na osiedlu w Górkach 7 803 7 803 600 60016 Wykonanie wiat przystankowych w miejscach zatrzymy- 7 000 7 000 wania się autobusu szkolnego 7. 600 60016 Jadwigów Budowa drogi Jadwigów 8 134 8 134 8. 600 60016 Jordanów Utwardzenie drogi gminnej w Jordanowie 9 953 9 953 9. 600 60016 Kamień Słubice Utwardzenie drogi w Kamieniu Słubice. 7 957 7 957 754 75412 Kamień Słubice Przebudowa świetlicy środowiskowej w Kamieniu - 3 500 3 500 Wykonanie c.o. W pomieszczeniach na sprzęt strażacki w Nowym Kamieniu 600 60016 Utwardzenie drogi w kierunku Radyczy 4 457 4 457 10. 600 60016 Karolew Remont drogi we wsi Karolew 7 982 7 982 11. 600 60016 Topólno-Konstantynów Naprawa drogi Topólno-Konstantynów 11 000 11 000 921 92195 Remont świetlicy wiejskiej. 3 348 3 348 12. 600 60016 Koszelew Remont dróg gminnych w Koszelewie 14 788 14 788 600 60016 Zakup znaku drogowego ograniczającego wjazdy 1 000 1 000 13. 600 60016 Kępina - Plebanka Drogi na terenie gminy- Kępina-Plebanka - Czermno 12 226 12 226 (Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Czermna) 14. 754 75412 Lipińskie Założenie centralnego ogrzewania w pomieszczeniach do 10 736 10 736 przechowywania sprzętu strażackiego w Lipińskich 15. 600 60016 Ludwików Budowa drogi Ludwików (Przygotowanie dokumentacji 9 877 9 877 pod budowę drogi w Ludwikowie) 16. 600 60016 Nowa, Stara Korzeniówka Wysypanie i utwardzenie drogi do Borek 12 883 12 883 17. 801 80101 Nowe Grabie Położenie kostki brukowej wokół szkoły podstawowej 13 000 13 000 w Nowym Grabiu 600 60016 Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowy 5 568 5 568 Grabiu (przygotowanie planu pod budowę drogi na osiedlu pod sosnami) 18. 600 60016 Nowe Wymyśle Utwardzenie tłuczniedm drogi Nowe Wymyśle w kierunku 9 826 9 826 Juliszewa 19. 600 60016 Nowy Troszyn Równanie dróg, zakup tłucznia na drogi, wycinanie chwa- 8 262 8 262 stów i krzaków przy drogach 926 92601 Utwardzenie -przygotowanie terenu pod plac zabaw 5 000 5 000 (boiska) dla dzieci 20. 600 60016 Rununki - Piaski Budowa drogi Piaski Rumunki 7 578 7 578 21. 600 60016 Okolusz Remont drogi wiejskiej wraz z remontem przepustów 6 820 6 820 drogowych 22. 600 60016 Potrzebna Remont drogi we wsi Potrzebna 8 210 8 210 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 18 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

23. 600 60016 Przemysłów Utwardzenie pobocza i uzupełnienie braków przy drodze 8 387 8 387 gminnej 24. 921 92195 Nowy Kamień Przebudowa świetlicy środowiskowej w Kamieniu - 5 000 5 000 Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy środowi- skowej w Nowym Kamieniu 600 60016 Budowa drogi Nowy Kamień (ścieżka rowerowa) 4 170 4 170 25. 600 60016 Stary Kamień Budowa drogi Stary Kamień w kierunku Guzewa 4 500 4 500 921 92195 Przebudowa świetlicy środowiskowej w Kamieniu- 5 000 5 000 Założenie c.o. w świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu 600 60016 Wysypanie tłuczniem drogi przy stawie w Starym 933 933 Kamieniu 26. 600 60016 Strzemeszno Budowa drogi Strzemeszno oraz odśnieżanie dróg 8 892 892 8 000 w m. Strzemeszno Ogółem 308 563 175 172 133 391

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 19 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w Łączne Planowane wydatki Jednostka ramach funduszu sołeckiego) koszty rok 2010 z tego źródła finansowania organizacyjna finansowe dochody kredyty, środki pochodzące środki realizująca własne jst pożyczki, z innych źródeł* wymienione program lub papiery Źr. Fin. w art. 5 ust. 1 koordynująca wartościowe pkt 2 i 3 wykonanie u.f.p. programu 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 I Wodociągi wiejskie do pozyskania 1. 010 01010 Budowa wodociągu w miejscowości Nowe 10 000 10 000 10 000 c 10 000 Burmistrz Miasta Grabie "osiedle pod Klonami" etap II i Gminy Gąbin 2. 010 01010 Budowa wodociągu Ludwików 31 000 31 000 1 000 30 000 c 10 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 3. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej na 34 000 34 000 4 000 30 000 c 10 000 Burmistrz Miasta ul.Ciechomickiej w Dobrzykowie i Gminy Gąbin Razem: 75 000 75 000 15 000 60 000 0 30 000 0 II Drogi na terenie gminy do pozyskania 1. 600 60016 Budowa drogi Piaski Rumunki 10 000 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 2. 600 60016 Budowa drogi Jordanów 30 000 30 000 30 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 3. 600 60016 Budowa drogi Grabie Polskie 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 4. 600 60016 Budowa drogi Karolew 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 5. 600 60016 Budowa drogi Nowe Wymyśle 15 000 15 000 15 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 6. 600 60016 Budowa drogi Kamień Słubice 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 7. 600 60016 Budowa drogi Jadwigów 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 8. 600 60016 Budowa drogi Czermno-Konstantynów 40 000 40 000 40 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 9. 600 60016 Kępina-Plebanka-Czermno(ścieżka) 30 000 30 000 30 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 10. 600 60016 Budowa drogi Strzemeszno 20 000 20 000 20 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 11 600 60016 Budowa drogi Koszelew 12 000 12 000 12 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 12 600 60016 Budowa drogi Lipińskie 20 000 20 000 20 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 13 600 60016 Budowa drogi Małe Góry (od drogi 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta wojewódzkiej w kierunku Potrzebnej) i Gminy Gąbin 14 600 60016 Budowa drogi Konstantynów 429 584 429 584 429 584 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 15 600 60016 Budowa drogi Stara Korzeniówka- 20 000 20 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta Dobrzyków ul. Nadwiślańska i Gminy Gąbin 16 600 60016 Budowa drogi Borki Dolne 5 000 5 000 5 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 17 600 60016 Budowa drogi Czermno II 4 000 4 000 4 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 18 600 60016 Budowa drogi Nowy Kamień (Scieżka 4 170 4 170 4 170 Burmistrz Miasta rowerowa) i Gminy Gąbin 19 600 60016 Budowa drogi Dobrzyków ul. Sadowa 305 648 305 648 5 648 300 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 20 600 60016 Budowa dróg Jadwigów Jordanów 76 643 76 643 6 643 70 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 21 600 60016 Budowa drogi Stary Kamień w kierunku 4 500 4 500 4 500 Burmistrz Miasta Guzewa i Gminy Gąbin Razem 1 076 545 1 076 545 469 545 607 000 0 10 000 0 III. Budowa szkół środki do pozyskania 1. 801 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 131 500 131 500 131 500 c 110 000 Burmistrz Miasta w Borkach i Gminy Gąbin 2. 801 80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w 50 000 50 000 50 000 Burmistrz Miasta Gąbinie (korytarz) i Gminy Gąbin 3. 801 80101 Budowa placu zabaw -Radosna Szkoła 106 200 106 200 64 700 41 500 Burmistrz Miasta Dobrzyków i Gminy Gąbin 4. 801 80101 Położenie kostki brukowej wokół szkoły 13 000 13 000 13 000 Burmistrz Miasta podstawowej w Nowym Grabiu i Gminy Gąbin 5. 801 80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta Czermno (okna) i Gminy Gąbin Razem 310 700 310 700 74 700 236 000 0 110 000 0 IV. Budowa ulic w mieście 1. 600 60016 Rog.Gostynińskie (chodnik) 20 000 20 000 20 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 2. 600 60016 Północna 20 000 20 000 20 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 3. 600 60016 Rog.Żychlińskie 40 000 40 000 40 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 20 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4. 600 60016 Piękna 12 000 12 000 12 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 5. 600 60016 Rewitalizacja i odnowa przestrzeni 1 169 795 1 169 795 487 795 200 000 482 000 Burmistrz Miasta publicznej ws Gąbinie i Gminy Gąbin Razem 1 261 795 1 261 795 499 795 280 000 0 0 482 000 V. Budynki administracji publicznej 1. 750 75023 Przebudowa budynku Urzędu 40 000 40 000 40 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Razem 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 VI. Elektryfikacja 1. 900 90015 Gąbin (osiedler Nr 3, Kilińskiego do 100 000 100 000 100 000 Burmistrz Miasta cmentarza) i Gminy Gąbin 2 900 90015 Topólno 21 796 21 796 21 796 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 3 900 90015 Grabie Polskie 9 325 9 325 9 325 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 4 900 90015 Plebanka 7 811 7 811 7 811 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 5 900 90015 Czermno 4 000 4 000 4 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 6 900 90015 M.Góry 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Razem 152 932 152 932 52 932 100 000 0 0 0 VII. Wodociągi w mieście i kanalizacja do pozyskania 1. 900 90001 Budowa wodociągu w ulicy Przydatki 40 000 40 000 40 000 B 40 000 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 2 900 90001 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 3 000 000 3 000 000 742 602 2 257 398 Burmistrz Miasta ścieków w Gąbinie i Gminy Gąbin Razem 3 040 000 3 040 000 0 782 602 0 40 000 2 257 398 VIII. Gospodarka mieszkaniowa do pozyskania 1 700 70005 Przebudowa budynku Stary Rynek 6 w 100 000 100 000 100 000 a 100 000 Burmistrz Miasta Gąbinie i Gminy Gąbin 2 700 70005 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- 1 048 696 1 048 696 1 048 696 Burmistrz Miasta stek budżetowych-zakup mieszkań w i Gminy Gąbin budynku wielorodzinnym Razem 1 148 696 1 148 696 0 1 148 696 0 100 000 0 IX. Ochrona zdrowia do pozyskania 1 851 85195 Rozbudowa i przebudowa przychodni 10 000 10 000 10 000 Burmistrz Miasta zdrowia w Dobrzykowie i Gminy Gąbin 2 851 85195 Rozbudowa i przebudowa przychodni 10 000 10 000 10 000 c 10 000 Burmistrz Miasta zdrowia w Gąbinie i Gminy Gąbin Razem 20 000 20 000 20 000 0 0 10 000 0 X. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 754 75478 Przebudowa świetlicy środowiskowej w 30 000 30 000 30 000 Burmistrz Miasta Troszynie Polskim i Gminy Gąbin 2 754 75412 Założenie c.o. w pomieszczeniach 10 736 10 736 10 736 Burmistrz Miasta przechowywania sprzętu strażackiego w i Gminy Gąbin Lipińskich 3 754 75412 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- 140 000 140 000 140 000 Burmistrz Miasta stek budżetowych (zakup podnośnika) i Gminy Gąbin Razem 180 736 180 736 10 736 170 000 0 0 0 XI. Turystyka 1 630 63003 Wzbogacenie i promocja sektora tury- 43 930 43 930 18 930 25 000 Burmistrz Miasta stycznego na terenie miasta i gminy Gabin i Gminy Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej wycieczki po ziemi Gąbińskiej 2 630 63003 Urządzenie tras rowerowych w mieście i 40 429 40 429 17 429 23 000 Burmistrz Miasta gminie Gąbin i Gminy Gąbin 3 630 63003 Budowa systemu informacji turystycznej - 34 354 34 354 14 803 19 551 Burmistrz Miasta etap I i Gminy Gąbin Razem 118 713 118 713 51 162 0 0 0 67 551 XII Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. 900 90095 Przebudowa placu targowego. Targowisko 491 541 491 541 76 451 100 000 315 090 Burmistrz MiG miejskie w Gąbinie, obręb handlu Gąbin detalicznego z parkingiem. 2 900 90002 Rekultywacja wysypiska śmieci 720 000 720 000 18 200 100 000 601 800 Burmistrz MiG Gąbin Razem 1 211 541 1 211 541 94 651 200 000 0 0 916 890 XIII. Kultura fizyczna 1 926 92601 Budowa boiska sportowego "Orlik 2012 " 289 494 289 494 89 494 200 000 Burmistrz MiG w Dobrzykowie Gąbin Razem: 289 494 289 494 89 494 200 000 0 0 0 XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. 921 92195 Przebudowa Świetlicy środowiskowej w 23 500 23 500 23 500 Burmistrz MiG Kamieniu Gąbin Razem: 23 500 23 500 23 500 0 0 0 0 XV .Pomoc społeczna 1. 852 8/5219 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- 6 000 6 000 6 000 Burmistrz MiG stek budżetowych (zakup komputerów) Gąbin Razem 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 XVI. Zakupy inwestycyjne dla szkół 1. 801 80113 Zakup autobusu szkolnego do dowożenia 150 000 150 000 43 952 106 048 Burmistrz MiG dzieci do szkół dla szkoły Podstawowej w Gąbin Gąbinie 2. 801 80101 Zakup komputerów dla szkół podstawo- 18 000 18 000 A 18 000 Burmistrz MiG wych indywidualizacja nauczania w Gąbin klasach I-III) 3. 801 80110 Zakup komputerów do Gimnazjum w 10 000 10 000 10 000 Burmistrz MiG Gąbinie i w Dobrzykowie Gąbin Razem 178 000 178 000 53 952 106 048 0 18 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 21 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

XVII. Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzic- twa narodowego 1. 921 92195 Popularyzacja dziedzictwa kulturowego 43 050 43 050 18 550 24 500 Burmistrz MiG ziemi Gąbińskiej poprzez odtworzenie Gąbin typowych dla regionu strojów ludowych i zwyczajów Razem 43 050 43 050 18 550 0 0 0 24 500 Ogółem 9 176 702 9 176 702 1 480 017 3 930 346 0 318 000 3 748 339 w tym do pozyskania 300 000 Dotacje inwestycyjne 1. 900 90017 Dotacja inwestycyjna dla Zakładu 40 000 40 000 40 000 Burmistrz MiG Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gąbin w Gąbinie 2. 600 60013 Pomoc dla województwa na budowę dróg 40 000 40 000 40 000 Burmistrz MiG Gąbin 3. 600 60014 Pomoc dla województwa na budowę dróg 50 000 50 000 50 000 Burmistrz MiG Gąbin 4 150 15011 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego 12 648 12 648 12 648 Burmistrz MiG na rozwój elektronicznej administracji Gąbin 5. 750 75095 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego 5 453 5 453 5 453 Burmistrz MiG na rowój elektronicznej administracji Gąbin Razem 148 101 148 101 18 101 130 000 0 0 0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - ………………….

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 22 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2011r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2012, a także o umowy wieloletnie zawarte z wykonawcami robót uwzględniając: - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8% - wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,8% i nauczycieli o 3,8% - materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, Sekretarza Gminy, jednostek po- mocniczych, a także kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy Gąbin. - kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2011 oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin w dniu 09 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych. Dochody budżetu Gminy Gąbin wyszacowano na kwotę 32 343 223zł Źródła dochodów wg nazw paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej. W dochodach budżetowych Gminy zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 220 841zł. kredytów w kwocie 1 108 153zł zaciągniętych w następujących bankach: 1. Bank Ochrony Środowiska - 168 525zł 2. Bank Spółdzielczy w Gąbinie – 140 628zł 3. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim - 143 000zł 4. ING Bank Śląski - 486 000zł 5. PKO BP SA – 170 000zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 112 688zł. Kredyty i pożyczki zaciągnięte były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W budżecie wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie 28 255 884zł i majątkowe w kwocie 4 087 339zł. Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco: - dochody własne Gminy wynoszą 10 945 296zł i stanowią 33,85% ogólnych dochodów Gminy, w tym planowane do- chody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 189 357zł tj. 0,59% ogólnych dochodów Gminy, Planowana subwencja w kwocie 13 071 078zł tj. 40,42% ogólnych dochodów Gminy w tym: - planowana subwencja ogólna (część oświatowa) dla Gminy w kwocie 10 027 335zł tj. 31,01%ogólnych dochodów Gminy. - planowana subwencja ogólna (część wyrównawcza) w kwocie 2 959 230zł tj.9,15% ogólnych dochodów Gminy - planowana subwencja równoważąca – 84 513zł. tj. 0,27% ogólnych dochodów, - planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 3 221 997zł tj 9,97% ogólnych dochodów, - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 1 114 800zł tj. 3,45% ogól- nych dochodów Gminy, - planowane dotacje celowe na zadania majątkowe na podstawie porozumień z jednostkami finansów publicznych 3 766 339 tj. 11,65% ogólnych dochodów Gminy (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p). - planowane dotacje na zadania bieżące ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 203 713zł Dochody własne w kwocie 10 945 296zł i pochodzą z następujących wpływów: - z obrotu mieniem komunalnym ogółem w kwocie 449 919zł w tym: a. przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i inne w kwocie 12 515zł, b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 136 404zł, c. przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, a także ze sprzedaży składników majątkowych – 301 000zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 23 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Podatki i opłaty w kwocie 4 813 592zł w tym: Od osób prawnych - z podatku od nieruchomości -1 528 678zł, - z podatku rolnego - 40 000zł, - z podatku leśnego – 32 073zł - z podatku od czynności cywilno-prawnych 2 000zł i od osób fizycznych - z podatku od nieruchomości – 1 757 393zł, - z podatki rolnego – 623 113zł, - z podatku leśnego – 14 565zł, - z podatku od środków transportowych – 505 453zł, - z podatku od spadków i darowizn - 22 000zł, - opłata od posiadania psów – 1 000zł, - wpływy z opłaty targowej – 80 317zł, - podatek od czynności cywilno prawnych – 145 000zł, - wpływy z karty podatkowej w kwocie – 62 000zł, Wpływy dochodów jst na podstawie ustaw ogółem w kwocie 306 586zł: - wpływy z opłaty skarbowej 34 821zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 26 182zł, - z tytułu sprzedaży alkoholu w kwocie 189 357zł - wpływy z innych lokalnych opłat - 56 226zł Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych rok 2012 wynosi 4 958 074zł. Pozostałe dochody własne Gminy w kwocie 417 125zł pochodzą: - wpływy mieszkańców na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 3 000zł, - wpływy za dostarczanie ciepła – 23 000zł, - wpływy ze sprzedaży biletów linii MPK 25 000zł, - otrzymane spadki, zapisy, darowizny – 23 125zł - wpływy z opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń – 10 000zł, - wpływy z usług stołówki szkolnej i innych dochodów – 204 000zł, - wpływy z usług stołówki przedszkolnej oraz stałej opłaty za korzystanie z usług przedszkolnych - 109 000zł, - wpływy z różnych opłat na fundusz ochrony środowiska – 18 000zł, - opłata produktowa – 2 000zł - SUBWENCJA: Ogółem subwencja wynosi 13 071 078zł w tym oświatowa 10 027 335zł. Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2012 były informacje z MEN określonego według: - danych dotyczących uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2011r., skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011 oraz planowanej pod- wyżki wynagrodzeń nauczycieli od 01. września 2012 o 3,8%, a także zmianach w strukturze awansu zawodowego na- uczycieli. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w SIO według stanu na dzień 30 września 2011r. oraz 10 października 2011r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 24 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Subwencja ogólna wyrównawcza: Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe uzyskane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Gminy za rok 2010 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2010r. i wynosi 2 091 692zł Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi 867 538zł Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 84 513zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 3 221 997zł tj. 9,97% przeznaczone na: - finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej w kwocie 86 879zł pokrywają 0,27% ogólnych kosztów utrzymania i obsługi administracyjnej w/w zadań, - aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 818zł, - na obronę cywilną - 200zł, - pozostałe zadania obronne – 500zł, - na pomoc społeczną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przewidziano kwotę 3 132 600zł z tego: - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 113 000zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19 600zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane w wysokości 1 114 800zł i przeznaczone zostaną na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 15 800zł - zasiłki okresowe - 245 000zł - zasiłki stałe - 284 000zł - dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 205 000zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 365 000zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3 970 052zł przeznaczone na zadania pn: - „Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie” w kwocie 482 000,00zł, - „Wzbogacenie i promocja sektora turystycznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej wycieczki po ziemi gąbińskiej” w kwocie 25 000zł, - „ Urządzenie tras rowerowych w Mieście i Gminie Gąbin w kwocie 23 000,00zł, - „ Budowa systemu informacji turystycznej – etap I” w kwocie 19 551,00zł - realizacja programu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin” w kwocie 221 713,00zł - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie” w kwocie 2 257 398,00zł, - „Rekultywacja wysypiska śmieci” w kwocie 601 800,00zł - „Przebudowa placu targowego. Targowisko miejskie w Gąbinie, obręb handlu detalicznego z parkingiem” w kwocie 315 090,00zł - „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi gąbińskiej poprzez odtworzenie typowych dla regionu strojów ludo- wych i zwyczajów” w kwocie 24 500,00zł. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 25 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wydatki budżetu gminy Gąbin na rok 2012 wyszacowano na kwotę 37 586 328zł. Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 26 442 419zł co stanowi 70,36% ogólnych wydatków budżetowych. Szczegółowy plan wydatków bieżących w działach i rozdziałach stanowi załącznik Nr 2a do uchwały budże- towej. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11 143 909zł co stanowi 29,65% ogólnych wydatków budżetowych. W wydat- kach majątkowych udział środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 3 748 339zł.Szczegółowy plan wydatków mająt- kowych sporządzony w działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej. Szczegółową część opisową stanowi niniejsza informacja.

Informacja do załącznika Nr 2 uchwały RMiG Nr 107/XVI/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. do planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2012 rok

lp. Kwoty Wyszczególnienie Plan na 2012 Planowane na 2012 rok wydatki podzielić należy na: 37 586 328 I Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które należy zabezpieczyć kwotę: 23 014 574 w tym: oświata (wydatki bieżące)i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, tj: 36,42 % wydatków ogólnych 13 686 613 z tego: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, 7 093 141 bieżące utrzymanie gimnazjów, 3 580 754 bieżące utrzymanie przedszkoli, 1 138 675 bieżące utrzymanie klas "O", 270 874 dowożenie dzieci do szkół 436 806 prowadzenie stołówki szkolnej 401 740 bieżące utrzymanie szkoły muzycznej 494 845 bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej 118 393 pozostałe wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 151 385 II Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których dysponenci przekazują środki 3 221 997 pieniężne. III Wydatki majątkowe 29,65 % ogólnych wydatków), 11 143 909 w tym: Inwestycje 9 580 062 Zakupy inwestycyjne 1 415 746 Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. 90 000 Dotacja dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne 40 000 Pozostałe dotacje (dotacja na budowę społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji 18 101 IV Rezerwa ogólna i celowa 205 848 Razem 37 586 328 Do punktu I. Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym 23 014 574 Lp. Plan Wyszczególnienie Ogółem plan w latach w dziale 2010 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo 60 000 w tym: 50 000 a) wykonanie przyłączy wodociągowych 10 000 b) składki do izby rolniczej 60 000 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 41 200 w tym: 41 200 a. dopłata do wody taryfowych grup odbiorców 41 200 3. Transport i łączność 671 490 w tym: 57 628 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się koordynacją prac na drogach gminnych 172 690 b) dopłata do przejazdów pasażerskich miejskimi środkami lokomocji na trasach: Płock Dobrzyków i Płock Górki- Gąbin 31 000 c) zakup biletów komunikacji miejskiej 360 745 d) remont i naprawa dróg gminnych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 3 077 e) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy ds. dróg Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 26 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

46 350 f. odszkodowania za wykup gruntu pod drogi 671 490 4. Gospodarka mieszkaniowa 66 050 w tym: 36 050 a. wykonanie ekspertyz budynków komunalnych 20 000 b. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000 c. usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej 66 050 5. Działalność usługowa 146 950 w tym: 76 950 a) podziały i mapy niezbędne do przygotowania lokali i nieruchomości do sprzedaży 70 000 c) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakup mapy z planem zagospodarowania, 146 950 6. Administracja publiczna 3 532 003 w tym: 129 400 a) diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady, za prace w organach gminy, materiały biurowe 214 322 b) dopłata do czterech stanowisk pracy realizujących zadania zlecone wraz z pochodnymi 2 134 492 c) wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy, 548 749 d) wydatki rzeczowe, tj. koszty przesyłek pocztowych, zakup artykułów biurowych, serwis urządzeń komputero- wych, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, usługi internetowe, energia 45 000 e) remont budynku -ratusza (remonty pomieszczeń biurowych) 32 651 f) podróże służbowe pracowników, ryczałty na rozjazdy pracowników, 127 233 g) podatek od nieruchomości, 81 660 h) promocja gminy, 59 155 składka członkowska na Zw. gmin. 18 231 wpłaty na PFRON 72 100 ubezpieczenie majątku 69 010 a) koszty poboru podatków i wynagrodzenia za inkaso podatków 3 532 003 0 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220 215 w tym: 19 500 a) wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń Komendanta OSP, podróże służbowe 55 000 b) świadczenia pieniężne dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych oraz ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne wydatki dotyczące działalności przeciwpożarowej 16 000 c) koszty ogrzewania i zużytej energii elektrycznej w garażach samochodów strażackich w Gąbinie, 129 715 d) zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz zakup sprzętu p. poż, zakup środków czystości, przeglą- dy samochodów strażackich, remont sprzętu strażackiego 220 215 9. Obsługa długu publicznego 371 392 371 392 a) odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizowane inwestycje, 371 392 10. Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 13 686 613 w tym: 6 155 853 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,, FŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki bezosobowe 564 875 b) koszty ogrzania i zużycia energii elektrycznej w budynkach szkół podstawowych, 106 156 c) zakup pomocy naukowych i książek w szkołach podstawowych 143 257 d) zakup materiałów: środków czystości, sprzętu oraz materiałów biurowych dla szkół podstawowych, 59 000 e) remonty budynków i naprawa sprzętu w szkołach podstawowych, 42 500 f) opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi w szkołach podstawowych 8 200 g) podróże służbowe i ryczałty na przejazdy szkół podstawowych, 13 300 h) dostęp do sieci internet w szkołach podstawowych 262 474 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach klas zerowych przy szkołach podstawowych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe 8 400 b) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i koszt drobnych remontów w oddziałach klas zero- wych przy szkołach podstawowych, pomoce naukowe 1 046 175 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w przedszkolach samorządo- wych, FS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700 b) koszty usług telekom. w przedszkolach, dostępu do sieci internet 8 500 c) koszty energii elektrycznej w Przedszkolu w Gąbinie i w Dobrzykowie 3 500 d). zakup pomocy naukowych do przedszkoli w Gąbinie i Dobrzykowie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 27 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

30 000 e). zakup środków czystości, materiałów biurowych dla przedszkoli, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz- nych, zakup pomocy naukowych 800 g) remonty budynków i urządzeń w przedszkolach 40 000 h) zakup żywności do przedszkoli w Dobrzykowie 7 000 i) opłaty za wywóz nieczystości w przedszkolach i innych usług 168 740 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówce przy szkole podstawowej w Gabinie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe 219 000 b) zakup środków żywności do stołówki oraz zakup materiałów i wyposażenia 14 000 c) zakup usług remontowych i usług pozostałych w stołówce szkolnej, zakup energii 72 205 e) dokształcanie nauczycieli 3 311 954 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gimnazjach, FŚS 164 460 b) koszty ogrzania i zużycia energii elektrycznej w budynkach gimnazjów,. 6 500 c) zakup pomocy naukowych i książek w gimnazjach, 27 140 d) zakup materiałów: środków czystości, sprzętu oraz materiałów biurowych dla gimnazjów, 27 000 e) remonty budynków i naprawa sprzętu, 9 700 f) opłaty telefoniczne, usługi internetowe 34 000 h).zakup usług pozostałych 198 238 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowców dowożących dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, 192 868 b) zakup paliwa i części zamiennych do czterech autobusów, 45 700 c) remonty autobusów, którymi dowożone są dzieci do szkół, zakup usług pozostałych 64 800 a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 114 893 a).Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, podróże służbowe świetlicy szkolnej 3 500 b), zakup materiałów biurowych, usług, zakup pomocy naukowych 14 380 d).Stypendia motywacyjne dla uczniów 445 045 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń szkoły muzycznej 11 000 b) zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły muzycznej 30 000 c)zakup pomocy naukowych dla szkoły muzycznej 8 800 d)zakup usług pozostałych, zakup dostępu do sieci internet, telefonia stacjonarna, remont pomieszczeń 13686613 Ochrona zdrowia 233 308 11. w tym: 121 000 a) zakup pomocy naukowych oraz podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i inne materiały, dożywianie uczniów z rodzin patologicznych, zatrudnienie psychologa i terapeuty 29 000 b) utrzymanie punktu konsultacyjnego uzależnień, 4 500 e) Zwalczanie narkomanii 24 857 f) usługi w zakresie programów przeciwdziałania alkoholizmowi, 10 000 h) remonty pomieszczeń socjalnych, 8 446 a) koszty energii elektrycznej w Podstacji Pogotowia Ratunkowego, 35 505 b) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem podstacji pogotowia ratunkowego 233 308 Pomoc społeczna 1 941 395 12. w tym: 659 000 a) zasiłki jednorazowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (w tym z dofinansowania), doży- wianie 340 800 b)Zasiłki stałe, 226 600 c) wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy, 527 591 d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społ. w tym środki z dofinansowania 18 960 e). Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 270 f) zakup gazu i energii w Ośrodku Pomocy, 35 000 g) zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów kserograficznych 5 000 h) remonty pomieszczeń biurowych 29 374 i) opłaty telekomunikacyjne, usługi internetowe, pozostałe usługi 58 800 j) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracownic sprawujących opiekę u osób samotnych, podróże służbowe, fundusz socjalny, delegacje służbowe 30 000 k).dopłata do zasiłków osób wykonujących prace społecznie użyteczne 1 941 395 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 218 039 13. w tym: 338 974 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie gminy, podróże służbowe tych pracowników. 500 b) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 28 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

152 440 c) utrzymanie czystości na terenie gminy, 3 500 d) sprzątanie targowiska- zakup środków czystości itp.. 26 000 e) utrzymanie zieleni na terenie gminy, 14 000 f) opłata za zdroje uliczne 14 000 g) opłata weterynaryjna za usługi weterynaryjne na targowisku i inne usługi 484 646 h) oświetlenie dróg i ulic na terenie gminy 41 639 i). wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na dworcu autobusowym wraz z pochodnymi 30 040 j) energia elektryczna na dworcu i zakup środków czystości, 3 300 k) opłata telefoniczna na dworcu i pozostałe usługi, drobne remonty 37 000 ł) usługi związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej w tym energia 72 000 m)raty lisingowe za zakup koparki 1 218 039 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 412 762 14. w tym: 206 381 a. dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie 206 381 b. Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie 412 762 Kultura fizyczna w tym: 413 157 15. 123 005 a) - utrzymanie płyty stadionu, oświetlenie stadionu i budynku socjalnego,ogrzewanie 175 960 b) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta 49 040 c) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie wsi 65 152 d) wynagrodzenia pracowników pracujących na "Orliku" 413 157 Do punktu II. Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna 86 879 1 w tym: 86 879 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego 86 879 Razem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 818 2 w tym: 1 818 a) aktualizację stałego rejestru wyborców Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 3 w tym: 200 a) prowadzenie magazynu obrony cywilnej 4. Obrona narodowa 500 w tym: 500 a) pozostałe wydatki obronne Pomoc społeczna w tym: 3 132 600 w tym: 5. 3 019 610 a) świadczenia społeczne 93 390 b) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka obsługują- cych sprawy zaliczki i funduszu alimentacyjnego); 19 600 c. składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 132 600 Razem Do punktu III. Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne - 29,65 % ogólnych wydatków 11 143 909 Inwestycje 9 580 062 Budowa wodociągów wiejskich 525 000 1 w tym: 31 000 Budowa wodociągu Ludwików 10 000 Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie "osiedle pod Klonami" etap III 50 000 Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew 400 000 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych i zestawu pompowego w miejsco- wości Górki 34 000 Budowa sieci wodociągowej na ul. Ciechomickiej w Dobrzykowie 525 000 Razem Budowa kanalizacji i wodociągów miejskich 3 549 806 2 w tym: 40 000 Budowa wodociągu w ulicy Przydatki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 29 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 000 000 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie 318 000 Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta (Osiedle Pisarzy) 191 806 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nr 3 w Gąbinie 3 549 806 Razem Budowa dróg i ulic w mieście 2 758 340 3 w tym: 10 000 Budowa drogi Piaski -Rumunki 1 169 795 Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie 200 000 Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki 120 000 Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu 20 000 Budowa drogi Ludwików 80 000 Budowa ulic na osiedlu Nr 3 w Gąbinie - Budowa ulic w mieście 30 000 Budowa drogi Jordanów 10 000 Budowa drogi Grabie Polskie 10 000 Budowa drogi Karolew 15 000 Budowa drogi Nowe Wymyśle 10 000 Budowa drogi Kamień Słubice 10 000 Budowa drogi Jadwigów 40 000 Budowa drogi Czermno Konstantynów 30 000 Kępina-Plebanka-Czermno (ścieżka) 20 000 Budowa drogi Strzemeszno 12 000 Budowa drogi Koszelew 10 000 Budowa drogi Małe Góry (od drogi wojewódzkiej w kierunku Potrzebnej) 20 000 Budowa drogi Lipińskie 429 584 Budowa drogi Konstantynów 20 000 Budowa drogi Stara Korzeniówka - Dobrzyków ul. Nadwiślańska 5 000 Budowa drogi Borki Dolne 4 000 Budowa drogi Czermno II 4 170 Budowa drogi Nowy Kamień (ścieżka rowerowa) 305 648 Budowa drogi Dobrzyków ul. Sadowa 76 643 Budowa dróg Jadwigów Jordanów 4 500 Budowa drogi Stary Kamień w kierunku Guzewa 20 000 Rog. Gostynińskie (chodnik) 20 000 Północna 12 000 Piękna 40 000 Rog. Żychlińskie 2 758 340 razem 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23500 23 500 Przebudowa świetlicy środowiskowej w Kamieniu 4. Inwestycje oświatowe 310 700 w tym: 131 500 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Borkach 50 000 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gąbinie (korytarz) 106 200 Budowa placu zabaw -Radosna Szkoła Dobrzyków 13 000 Położenie kostki brukowej wokół szkoły podstawowej w Nowym Grabiu 10 000 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Czernnie (okna) 310 700 Razem 5. Gospodarka odpadami w tym: 720 000 Rekultywacja wysypiska śmieci 720 000 720 000 Razem 6. Elektryfikacja 152 932 w tym: 100 000 Gąbin (Osiedle Nr 3,Kilińskiego do cmentarza) 4 000 Czermno 10 000 M.Góry 21 796 Topóno 9 325 Grabie Polskie 7 811 Plebanka 152 932 Razem 7. Administracja publiczna 40 000 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 30 — Poz. 1610 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

40 000 Przebudowa budynku Urzędu 40 000 Razem 8. Gospodarka mieszkaniowa 239 300 w tym: 100 000 Przebudowa budynku Stary Rynek 6 w Gąbinie 139 300 Przebudowa budynków komunalnych(realizacja programu i budowy budynków komunalnych i socjalnych - adaptacja starego budynku przedszkola na cele mieszakniowe 239 300 Razem 9. Ochrona zdrowia 20 000 10 000 Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia w Dobrzykowie 10 000 Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie 20 000 Razem 10 Turystyka 118 713 43 930 Wzbogacenie i promocja sektora turystycznego na terenie miasta i gminy Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej wycieczki po ziemi Gąbińskiej 40 429 Urządzenie tras rowerowych w Mieście i Gminie Gąbin 34 354 Budowa systemu informacji turystycznej - etap I 118 713 Razem 11. Kultura fizyczna 289 494 289 494 Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" w Dobrzykowie 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 491 541 491 541 Przebudowa placu targowego. Targowisko miejskie w Gąbinie, obręb handlu detalicznego z parkingiem 13 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 340 736 30 000 Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim 10 736 Założenie co w pomieszczeniach do przechowywania sprzętu strażackiego w Lipińskich 300 000 Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie. 340 736 Razem: 14 Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 415 746 6 000 Zakup komputera do MG Ośrodka Pomocy Społecznej 140 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup podnośnika) 1 048 696 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup mieszkań w budynku wielorodzinnym 150 000 Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci do szkół dla Szkoły Podstawowej w Gąbinie 18 000 Zakup komputerów dla szkół podstawowych (indywidualizacja nauczania w klasach I-III) 43 050 Popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi Gąbińskiej poprzez odtworzenie typowych dla regionu strojów ludowych i zwyczajów 10 000 Zakup komputerów do Gimnazjum w Gąbinie i Dobrzykowie 1 415 746 Razem Dotacje inwestycyjne 148 101 15 Przetwórstwo przemysłowe 12 648

12 648 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na rozwój elektronicznej administracji 12 648 Razem: 16 Administracja publiczna 5 453 5 453 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na rozwój elektronicznej administracji 5 453 Razem: 17 Dotacje dla zakładu budżetowego 40 000 40 000 Dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie 18 Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy dróg 90 000 90 000 a) przebudowa oraz pomoc w budowie dróg powiatowych i wojewódzkich 90 000 Razem Do punktu IV. Rezerwa 205 848 146 100 a) ogólna 59 748 b) reagowanie kryzysowe 205 848 Razem

W budżecie na 2012 rok zakłada się niedobór budżetowy w kwocie 5 243 105zł. który zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi z banków krajowych na realizację podejmowanych inwestycji. Wynagrodzenie pracow- ników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych gminie planuje się na poziomie roku 2011 zwiększone o około 3,8%. W tym przedziale wydatków planuje się wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników spełniających warunki. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono 8,5% osobowego Funduszu Płac roku 2011.