Regione Basilicata Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
DOCUMENTO DI RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2020
Collegio di Direzione del 17.12.2020
REGIONE BASILICATA Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
INDICE
1. Premessa ...... 3
2. Obiettivi attività di ricovero ...... 3
3. Obiettivi di attività chirurgiche ...... 5
4. Obiettivi di attività ambulatoriale ...... 7
5. Obiettivi Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio ...... 7
6. Obiettivi Dipartimento di Diagnostica per Immagini ...... 8
7. Obiettivi organizzativi ...... 9
8. Obiettivi qualitativi ...... 9
9. Rimodulazione degli obiettivi del Dipartimento Sani tario ...... 9
10 . Sistemi di valutazione ...... 10
11 . Punteggi ...... 10
Documento di rimodulazione degli Obiettivi di Budget (DAB) – Anno 2020 2 REGIONE BASILICATA Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
1 . P r em es s a
Con la D.C n. 1158 del 10.11.2020 l’Azienda ha aggiornato il Piano della Performance per il triennio 2020 – 2022 ed ha preso atto degli obiettivi di budget per l’anno 2020, riportati nei Documenti Annuali di Budget (DAB) anno 2020, sottoscritti nel mese di ottobre tra la Direzione Strategica e i Direttori dei Dipartimenti Assistenziali, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario Aziendale e le Strutture di Staff. Con il medesimo provvedimento è stata prevista la possibilità di rimodulare gli obiettivi concordati in considerazione dei processi di riorganizzazione delle attività di ricovero ed ambulatoriali eventualmente necessari in ragione dell’evoluzione della pandemia. Dalla fine del mese di ottobre si è registrata una significativa recrudescenza della pandemia, che ha richiesto la riattivazione dei reparti COVID di Terapia Intensiva, Medicina d’Urgenza, Malattie Infettive e Pneumologia e di ulteriori posti letto di Malattie Infettive e di Pneumologia destinati ad accogliere pazienti positivi al COVID che risultano paucisintomatici o asintomatici. Il peggioramento della situazione sanitaria connessa alla diffusione della pandemia ha determinato un impatto significativo in termini di: • riduzione delle attività di ricovero a causa della riduzione dei posti letto ordinari; • riduzione delle attività chirurgiche a causa della carenza di anestesisti, aggravatasi a seguito del maggiore impegno degli stessi presso i reparti di terapia intensiva; • riduzione delle attività ambulatoriali per il calo della domanda da parte di utenti timorosi e restii ad accedere in ospedale; Sono proseguiti i programmi di attività necessarie a garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni per il contrasto all’emergenza e nuovi interventi sono stati avviati in urgenza per fronteggiare criticità contingenti. In ragione del parzialmente mutato contesto operativo, i Direttori dei Dipartimenti hanno richiesto di rimodulare alcuni obiettivi e i relativi indicatori approvati con la D.C. n. 1158/2020. In tal senso, il Collegio di Direzione, riunitosi in data 17.12.2020, ha approvato la rimodulazione degli obiettivi di budget dell’anno 2020. Nel presente documento, dopo la puntuale verifica delle situazioni critiche, vengono concordate tra la Direzione Strategica e i Direttori di Dipartimento le rimodulazioni per i diversi settori di attività riportati nei documenti di budget approvati con la D.C. 1158/2020.
2 . Obiettivi attività di ricovero
Nelle tabelle seguenti sono indicati, per ciascun Dipartimento e UU.OO. le rimodulazioni dei valori dei ricoveri ordinari o diurni per il trimestre ottobre - dicembre 2020.
Ricoveri ordinari Dipartimento Internistico n. accettati n. accettati n. accettati Valori rimodulati
UU.OO. ottobre - ottobre - dicembre ottobre - dicembre ottobre - dicembre 2018 2019 2020 dicembre 2020
Geriatria 248 254 120 115
UU.OO. Ricoveri diurni
Dermatologia 166 212 150 120
Documento di rimodulazione degli Obiettivi di Budget (DAB) – Anno 2020 3 REGIONE BASILICATA Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
Dipartimento Ricoveri ordinari Interventistico 3 PP.OO n. accettati n. accettati n. accettati Valori rimodulati
UU.OO. ottobre - ottobre - dicembre ottobre - dicembre ottobre - dicembre dicembre 2018 2019 2020 2020 Pneumologia 105 107 60 50 Lagonegro
Si precisa che il personale medico e del comparto che ha svolto servizio presso la SSD di Geriatria dell’Ospedale di Villa D’Agri sarà valutato sulla base del risultato ottenuto dall’UOC di Medicina Generale dell’Ospedale di Villa D’Agri, atteso che dal mese di ottobre le attività di ricovero presso la SSD di Geriatria sono state sospese.
Ricoveri ordinari Dipartimento Valori accettati Neurochirurgico n. accettati n. accettati n. accettati rimodulati
UU.OO. ottobre - ottobre - dicembre ottobre - dicembre ottobre - dicembre dicembre 2018 2019 2020 2020
Neurochirurgia 174 149 120 110
Neurologia 217 197 180 170
Dipartimento Ricoveri ordinari Materno Infantile Valori accettati n. accettati n. accettati n. accettati rimodulati UU.OO. ottobre - ottobre - dicembre ottobre - dicembre ottobre - dicembre dicembre 2018 2019 2020 2020 Ginecologia 549 506 400 390 Potenza Ginecologia Melfi 138 122 120 115
Pediatria Potenza 219 219 120 110 Pediatria 193 190 180 - Lagonegro (*) Pediatria 126 108 90 - Melfi (**) Pediatria 66 86 40 30 Villa d’Agri UU.OO. Ricoveri diurni
Ginecologia 37 29 30 15 Villa d’Agri
Rispetto al documento di budget, I valori del n. accettati ottobre – dicembre 2020 sono la somma degli accettati di Pediatria e Nido per P.O. di Lagonegro (*) e di Pediatria e Neonatologia per il P.O. di Melfi (**)
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Obiettivi Emergenza COVID (D.C. n. 1316/2020): Dal mese di ottobre, per far fronte ad una situazione contingente di particolare impatto verificatasi nell’ambito del Dipartimento Materno Infantile, è stato attivato un progetto incentivante finalizzato a garantire la gestione delle attività assistenziali con personale ostetrico in sostituzione di quello contagiato da coronavirus, secondo quanto riportato nella tabella seguente: Unità Profilo Obiettivi indicatore Verifica Referente operativa Garantire la turnazione H24 in sostituzione di Numero di ore Report sui turni di servizio Collaboratore Coordinatore U.O.C. di personale contagiato del effettute in attestante il numero di professionale dell'Unità Ostetricia e reparto di ostetricia e sostituzione del ore effettute da ciascun Sanitario – operativa Ginecologia ginecologia dell'Ospedale personale operatore in sostituzione Ostetrica interessata San Carlo nei mesi ottobre contagiato del personale contagiato e novembre Ai fini della verifica dei risultati ottenuti, tale attività sarà rendicontata nell’ambito della relazione annuale del Direttore del Dipartimento.
Ricoveri ordinari
Dipartimento Valori rimodulati n. accettati n. accettati n. accettati Oncologico accettati
UU.OO. ottobre - dicembre ottobre - dicembre ottobre - dicembre ottobre - dicembre 2018 2019 2020 2020
Ematologia 52 68 50 40 UU.OO. Ricoveri diurni
Oncologia medica 108 125 100 90
Ematologia 63 98 90 45
Ricoveri ordinari Area di Riabilitazione Valori rimodulati n. accettati n. accettati n. accettati accettati UU.OO. ottobre - dicembre ottobre - dicembre ottobre - dicembre ottobre - dicembre 2018 2019 2020 2020 Medicina 24 45 35 25 Riabilitativa (P) Fisiopatologia 316 321 170 130 respiratoria
3 . Obiettivi di attività chirurgiche
Nelle tabelle seguenti si riportano, per ciascun Dipartimento, le strutture per le quali si è proceduto ad una rimodulazione dei valori relativi al numero di dimessi per DRG chirurgici.
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Dipartimento Chirurgico
Numero dimessi per Valori rimodulati Media/ ottobre - ottobre - ottobre - DRG chirurgici ottobre - anno dicembre 2018 dicembre 2019 dicembre 2020 UU.OO. dicembre 2020
Chirurgia Generale 1.100 322 234 275 210
Chirurgia Toracica 100 23 27 25 20
Chirurgia senologica 250 72 54 40 30
Otorinolaringoiatria 600 154 129 120 90 Chirurgia Generale 350 113 58 85 80 Lagonegro Chirurgia Generale 450 97 122 110 95 Melfi Chirurgia Generale 480 179 136 120 110 Villa d’Agri
Dipartimento Neurochirurgico
Numero dimessi per DRG chirurgici ottobre - Valori rimodulati Media/ ottobre - ottobre - dicembre ottobre - anno dicembre 2019 dicembre 2020 UU.OO. 2018 dicembre 2020
Neurochirurgia 470 127 129 110 95
Dipartimento ortopedico Traumatologico
Numero dimessi per ottobre - Valori rimodulati DRG chirurgici ottobre - ottobre - Media/anno dicembre ottobre - dicembre 2019 dicembre 2020 2018 dicembre 2020 UU.OO.
Ortopedia Potenza 600 332 188 140 110
Dipartimento Cardiovascolare
Numero dimessi per Valori rimodulati ottobre - ottobre – ottobre - DRG chirurgici Media/anno ottobre - dicembre 2018 dicembre 2019 dicembre 2020 UU.OO. dicembre 2020 Cardiologia 1.200 346 372 240 200 Interventistica
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Obiettivi Emergenza COVID (D.C. n. 1316/2020): Nell’ambito del Dipartimento Cardiovascolare è stato tramite un progetto incentivante un programma di attività finalizzato alla gestione delle tecnologie ECMO per pazienti COVID secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Profilo Unità operativa Obiettivi indicatore Verifica Referente
Collaboratore UOC Relazione sul numero Coordinatore professionale Cardioanestesia e Attività legate alla gestione Numero di casi numero di casi sottoposti ad dell'Unità Sanitario - Rianimazione della tecnologia ECMO. sottoposti ad ECMO ECMO ed ore eccedenti operativa Tecnico Cardiologica necessarie interessata Perfusionista
Ai fini della verifica dei risultati ottenuti, tale attività sarà rendicontata nell’ambito della relazione annuale del Direttore del Dipartimento.
4 . Obiettivi di attività ambulatoriale
In considerazione della recrudescenza della pandemia che ha, di fatto, determinato una diversa organizzazione delle attività ambulatoriali, per quelle UU.OO. che non hanno potuto rispettare il programma di recupero delle prestazioni non evase per varie motivazioni (carenza di personale in quanto impegnato in attività di ricovero, numero rilevante di utenti da richiamare, difficoltà a contattare gli utenti in lista, riduzione degli spazi, guasti alle apparecchiature), le stesse dovranno essere rappresentate nell’ambito della relazione annuale di concerto con l’Ufficio Prestazionali Ambulatoriali della Direzione Medica del P.O. di Potenza e con le Direzioni Mediche di Presidi di Lagonegro, Melfi e Villa D’Agri.
5 . Obiettivi Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio
Per i Laboratori di Analisi dei Presidi Ospedalieri di Potenza, Pescopagano, Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri si rende necessario la rimodulazione dei valori assegnati per il trimestre ottobre-dicembre 2020, in considerazione delle minori richieste di prestazioni da parte dell’utenza, cosi come riportato nella tabella seguenti.
Dipartimento Numero prestazioni ambulatoriali per esterni Laboratorio Analisi Valori rimodulati ottobre - ottobre - ottobre - ottobre - dicembre UU.OO. dicembre 2018 dicembre 2019 dicembre 2020 2020 Laboratorio Analisi 173.518 173.098 140.000 120.000 Potenza Laboratorio Analisi 11.157 11.357 4.000 4.000 Pescopagano Anatomia Patologica 2.101 2.530 1.500 1.500 Laboratorio Analisi 33.364 33.173 25.000 20.000 Lagonegro Laboratorio Analisi Melfi 43.670 45.563 25.000 24.000 Laboratorio Analisi Villa 40.746 45.842 25.000 21.000 d'Agri
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Obiettivi Emergenza COVID (D.C. n. 1316/2020): Sin dal mese di marzo per la processazione dei tamponi è stato attivato uno specifico programma di potenziamento delle attività del Servizio di Microbiologia dell’Ospedale San Carlo, finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi indicati nella tabella seguente:
Profilo Unità operativa Obiettivi indicatore Verifica Referente
Riorganizzazione dei servizi dei laboratori, con Azioni di Relazione sulle azioni implementazione delle riorganizzazione attivate e sui risultati attività per l’esecuzione attivate per raggiunti e le ore delle analisi dei tamponi l'esecuzione delle eccedenti effettuate COVID analisi sui tamponi Collaboratore Relazione con la professionale Laboratorio di Coordinatore documentazione Sanitario - Microbiologia e Intensificazione delle Numero di tamponi dell'Unità attestante l'andamento Tecnico di Centro attività di processazione effettuati operativa mensile dei tamponi Laboratorio Trasfusionale dei tamponi in H24; mensilmente interessata effettuati e le ore Biomedico eccedenti effettuate Relazione sui referti Numero di referti Refertazione e raccolta raccolti e caricati raccolti e caricati dati da comunicare alla settimanalmente sulla settimanalmente piattaforma regionale piattaforma e sulle ore sulla piattaforma eccedenti effettuate Ai fini della verifica dei risultati ottenuti, tale attività sarà rendicontata nell’ambito della relazione annuale del Direttore del Dipartimento.
6 . Obiettivi Dipartimento di Diagnostica per I m m ag i ni
Per il Dipartimento di Diagnostica per Immagini si rende necessario la rimodulazione degli obiettivi assegnati per il trimestre ottobre - dicembre 2020 in considerazione del minor ricorso a tali servizi da parte dell’utenza, cosi come riportato nelle tabelle seguenti per i Servizi di Radiologia dei Presidi Ospedalieri di Potenza, Pescopagano, Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri.
Dipartimento Diagnostica Numero prestazioni ambulatoriali per esterni per Immagini Valori rimodulati ottobre - ottobre - ottobre - UU.OO. ottobre - dicembre dicembre 2018 dicembre 2019 dicembre 2020 2020 Radiologia Potenza 8.764 9.354 9.000 7.000
Radiologia Pescopagano 700 903 700 400
Medicina Nucleare 1.329 1.596 1.500 1.300
Radiologia Lagonegro 2.327 2.424 2.200 1.600
Radiologia Melfi 2.417 2.750 2.500 1.800
Radiologia Villa d'Agri 1.917 2.173 1.500 1.300
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7 . Obiettivi organizzativi
Obiettivo Risultati attesi 2020 Rimodulazione
Attualmente è in corso l’aggiornamento dei Attivazione Attivazione, ove non ancora sistemi di firma digitale da parte dei competenti Fascicolo Sanitario provveduto, della firma digitale per uffici regionali, pertanto, l’attivazione della Elettronico tutti i dirigenti medici firma digitale per tutti i dirigenti medici viene sospeso L’obiettivo assegnato al Dipartimento di Aggiornamento del CoBUS, di concerto Comitato del Buon Medicina Trasfusionale viene sospeso, atteso con la Direzione Sanitaria Aziendale, Uso del che le criticità legate alla gestione della per cessazione del servizio da parte di Sangue (CoBUS) pandemia non hanno consentito al Comitato i alcuni componenti incontrarsi e programmare le attività
8 . Obiettivi qualitativi
Obiettivo Risultati attesi Rimodulazione
Obiettivo sospeso per assenza di Partecipazione alle attività formative disposizioni nazionali e regionali Attività formative obbligatorie obbligatorie su disposizioni regionali e sulle attività formative nazionali obbligatorie
Collaborazione e partecipazione attiva ai Obiettivo sospeso in quanto non processi di autorizzazione e /o di Autorizzazione/Accreditamento sono pervenuti atti da parte del Accreditamento delle strutture previste ai sensi della D.G.R. 129/2020 e Dipartimento Politiche della dalle norme nazionali e regionali, Piano della Performance 2020- Persona della Regione Basilicata secondo le indicazioni definite dal 2022 che permettessero il prosieguo Dirigente Responsabile della SSD Qualità, delle attività Risk Management e Accreditamento
Obiettivo sospeso: La prioritaria gestione dell’emergenza connessa Ottimizzazione delle attività della rete Rete terapia del dolore alla diffusione della pandemia non aziendale della terapia del dolore consente il perseguimento dell’obiettivo entro l’anno
9 . Rimodulazione degli obiettivi del Dipartimento Sanitario
Gli obiettivi delle Direzioni Mediche dei Presidi relativi alla rilevazione della qualità percepita (customer satisfaction), al contenimento della mobilità sanitaria passiva ed alla sorveglianza delle infezioni ospedaliere relativamente all’aggiornamento del CIO Aziendale e del Gruppo Operativo aziendale, non potranno essere perseguiti entro l’anno in corso perché pesantemente condizionati dalla recrudescenza della pandemia e sono quindi sospesi. Obiettivi Emergenza COVID (D.C. n. 1316/2020): Per le UU.OO. di degenza e dei servizi è stato attivato uno specifico programma di potenziamento finalizzato a garantire il supporto di Operatori Socio Sanitari nelle
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attività di assistenza e di diagnosi e cura, secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Unità Profilo Obiettivi indicatore Verifica Referente operativa Report riportante il numero Numero di ore di Supporto all’assistenza di ore eccedenti effettute da Coordinatori delle supporto OSS Pronto infermieristica nelle ciascun operatore attestate Unità Operative all'assitenza Soccorso UU.OO.Covid dal coordinatore della interessate Operatore Socio infermieristica Reparti di struttura Sanitario – OSS degenza Supporto ai servizi di Report riportante il numero Coordinatore delle Servizi Diagnostica per Immagini e Numero di ore di di ore effettute da ciascun Unità operativa Laboratorio per pazienti supporto OSS operatore attestate dal interessata COVID coordinatore della struttura Ai fini della verifica dei risultati ottenuti, l’attività sarà rendicontata nell’ambito della relazione annuale dal coordinatore di ciascuna struttura interessata e validata dalla Direzione Sanitaria Aziendale. Obiettivi Emergenza COVID (D.C. n. 1316/2020): La Direzione Sanitaria Aziendale in raccordo con le Direzioni Mediche dei Presidi ha sviluppato un programma di attività per garantire il trasporto dei pazienti COVID da e verso gli Ospedali COVID e le strutture intermedie, secondo quanto di seguito riportato:
Unità Profilo Obiettivi indicatore Verifica Referente operativa Report su numero ore numero di trasporti Trasporti interospedalieri dei eccedenti necessarie per i interospedalieri pazienti trasporti interospedalieri effettuati attestate dal coordinatore numero di pazienti Report su numero ore Accompagnamento al dializzati eccedenti necessarie per i domicilio Coordinatore Operatore UO Affari accompagnati a trasporti pazienti dializzati di pazienti dializzati positivi dell'Unità operativa Tecnico - Autista Generali domicilio attestate dal coordinatore interessata Accompagnamento dei Report su numero ore numero di pazienti pazienti dimessi asintomatici eccedenti necessarie per i trasferiti verso o paucisintomatici verso le trasporti verso strutture strutture intermedie di strutture intermedie di intermedie attestate dal Venosa e Stgliano Venosa e Stigliano Coordinatore
Ai fini della verifica dei risultati ottenuti, l’attività sarà rendicontata nell’ambito della relazione annuale dal coordinatore di ciascuna struttura interessata e validata dalla Direzione Sanitaria Aziendale.
1 0 . Sistemi di valutazione
Gli obiettivi relativi al numero dei ricoveri ordinari e diurni, al numero dei dimessi per DRG Chirurgici ed alle prestazioni ambulatoriali si ritengono raggiunti se i valori ottenuti a consuntivo 2020 si collocano al di sopra del 90% del valore previsto, a rettifica di quanto riportato nei documenti di budget che riporta “l’obiettivo si ritiene raggiunto se i valori ottenuti a consuntivo si collocano nel range del ± 10%.” Nella relazione annuale ciascun Direttore di Dipartimento potrà motivare l’eventuale mancato raggiungimento di taluni obiettivi, fornendo dati, informazioni e riscontri.
1 1 . P u nt eg g i
Nel caso di obiettivi sospesi perché non perseguibili, si precisa che il totale del punteggio assegnato a ciascun degli altri obiettivi sarà riproporzionato a 100.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO F.to Dott.ssa Eufrasia Pesarini F.to Dr.ssa Angela Pia Bellettieri
IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Ing. Giuseppe Spera
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I COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DIREZIONE
Dipartimento Internistico F.to Dr. Domenico Sannicandro
Dipartimento Internistico dei PP.OO. Lagonegro – Melfi - Villa d’Agri F.to Dr. Vincenzo Palo
Dipartimento Chirurgico F.to Dr. Angelo Raffaele Sigillito
Dipartimento Ortopedico – Traumatologico F.to Dr. Rocco Romeo
Dipartimento Cardiovascolare F.to Dr. Giampaolo Luzi
Dipartimento Materno – Infantile F.to Dr. Sergio Schettini
Dipartimento Oncologico F.to Dr. Domenico Bilancia
Dipartimento Neuro – Chirurgico F.to Dr. Giovanni Vitale
Dipartimento Anestesia e Rianimazione F.to Dr. Libero Mileti
Dipartimento Accettazione Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza F.to Dr. Carlo Toscano
Dipartimento Diagnostica di Laboratorio F.to Dr.ssa Angela Pia Bellettieri
Dipartimento Diagnostica per Immagini F.to Dr. Enrico Scarano
Area delle Riabilitazione III livello F.to Dr. Domenico Santomauro
Dipartimento Medicina trasfusionale F.to Dr.ssa Clelia Musto
Direzione Medica P.O. Lagonegro F.to Dr. Battista Mario La Rocca
Direzione Medica P.O. Villa D’agri F.to Dr. Battista Mario La Rocca
Direzione Medica P.O. di Melfi F.to Dr. Giovanni Canitano
Direzione Medica P.O. di Pescopagano F.to Dr. Giuseppe Araneo
Dipartimento Reumatologico F.to Dr. Salvatore D’Angelo
Dipartimento Interaziendale Oftalmologico F.to Dr. Domenico Lacerenza
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