Załącznik Wykonanie Budżetu Za 2010 Stan Na 28.03 Godz 10.00
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Zał ącznik Nr 16 do Uchwały Nr 270/31/11 Zarz ądu Woj. Pomorskiego z dnia 22 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2010 ROK Gdańsk, marzec 2011 rok 2 SPIS TRE ŚCI I. GRAFICZNE WYKONANIE BUD śETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2010 ROK.................................................................................... 5 II. ZMIANY PLANU BUD śETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2010 ROKU ....................................................................................................................... 7 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUD śETU WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU .............................................................................................................................. 14 1. PODSTAWOWE WIELKO ŚCI BUD śETOWE....................................................................15 2. PRZYCHODY I ROZCHODY ...............................................................................................35 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH...................................................................................................36 4. REALIZACJA ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ....39 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJ ĄCE Z UCHWAŁY BUD śETOWEJ........................41 6. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJ ĄCE ZE SPRAWOZDAWCZO ŚCI BUD śETOWEJ.......................................................................................................................43 7. REALIZACJA BUD śETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD śETOWEJ......................................................................44 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO......................................................................................44 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ..................................................................................55 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ...........................................................................57 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę ........................................................................................................................66 DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ ..........................................................................................68 DZIAŁ 630 TURYSTYKA..................................................................................................................85 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ...............................................................................91 DZIAŁ 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA.......................................................................................95 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.................................................................................106 DZIAŁ 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA ..........................................................120 DZIAŁ 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA ................121 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM .................................................................122 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.........................................................................125 DZIAŁ 758 RÓ śNE ROZLICZENIA...............................................................................................126 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .......................................................................................131 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WY śSZE...........................................................................................150 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA................................................................................................151 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA................................................................................................165 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ............................168 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA..............................................................178 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ..................................183 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO......................................187 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ....................................................................212 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT...................................................................................216 3 8. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD śETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH............................................................................................................225 FUNDUSZE CELOWE ......................................................................................................................225 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUD śETOWYCH....................................................................231 IV. INNE ZAGADNIENIA ZWI ĄZANE Z REALIZACJ Ą BUD śETU ...................... 235 UMARZANIE WIERZYTELNO ŚCI WOJEWÓDZKICH SAMORZ ĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ...................................................................................................................... 235 V. INFORMACJA O STANIE MIENIA......................................................................... 239 VI. ZAŁ ĄCZNIKI............................................................................................................... 273 4 I. GRAFICZNE WYKONANIEWYKONA NBUDIE śBETUUD WOJEWÓDZTWAŻETU POMORSKIEGO ZA 2010 ROK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2010 ROKU DDOOCCHHOODDYY WWYYDDAATTKKII Podatek dochodowy od osób Rolnictwo i łowiectwo prawnych 44 429 364 zł – 94,7 % 229 318 063 zł – 101,9 % Przetwórstwo przemysłowe 33 944 545 zł - 87,3 % Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 763 162 zł – 101,4 % Transport i łączność 342 039 975 zł – 92,5 % Dochody z majątku Gospodarka mieszkaniowa województwa 36 444 136 zł – 92,2 % 13 461 208 zł – 100,5 % Administracja publiczna Pozostałe dochody własne 85 445 500 zł – 91,2 % 16 567 661 zł – 115,6 % Obsługa długu publicznego Subwencje 8 434 556 zł – 59,1 % 120 775 301 zł – 100,0 % Oświata i wychowanie Dotacje celowe z budŜetu 29 780 132 zł – 94,4 % państwa 256 107 378 zł – 88,6 % Ochrona zdrowia 137 125 426 zł – 97,6 % Pozostałe dotacje 34 004 523 zł – 99,1 % Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej Środki pochodzące z 32 023 960 zł – 88,1 % budŜetu UE oraz innych źródeł zagranicznych Kultura i ochrona 589 316 zł – 104,4 % dziedzictwa narodowego 87 773 548 zł – 99,4 % Kultura fizyczna i sport 12 270 219 zł – 92,1 % Pozostałe wydatki 22 297 316 zł – 63,3 % RAZEM: RAZEM: 724 586 612 zł – 96,6 % 872 008 677 zł – 92,0 % PRZYCHODY ROZCHODY 207 572 532 zł – 102,2 % 4 900 000 zł – 94,2 % 5 6 II. ZMIANY PLANU BUD śETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2010 ROKU Bud Ŝet województwa pomorskiego na rok 2010 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwał ą Nr 1050/XLI/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku w wysoko ści: − po stronie dochodów: 666 517 665 zł, − po stronie wydatków: 829 817 665 zł, − po stronie przychodów: 170 000 000 zł, − po stronie rozchodów: 6 700 000 zł. W wyniku powy Ŝszego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysoko ści 163 300 000 zł. W trakcie 2010 roku dokonano 35 zmian bud Ŝetu Województwa Pomorskiego oraz 6 zmian w bud Ŝecie (tj. bez zwi ększe ń i zmniejsze ń bud Ŝetu ogółem). Łączne zmiany bud Ŝetu obrazuje poni Ŝszy wykres. w mln zł 948,1 1 000 829,8 900 750,3 800 666,5 700 600 500 400 203,1 300 170,0 200 6,7 5,2 100 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Bud Ŝet na 2010 r. przyj ęty US Nr 1050/XLI/09 z 28.12.2009 r. Plan na 31.12.2010 r. Plan bud Ŝetu Województwa na 31.12.2010 r. po uwzgl ędnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia si ę nast ępuj ąco: − po stronie dochodów: 750 260 935 zł (wzrost o 83 743 270 zł, tj. o 12,6 %), − po stronie wydatków: 948 140 170 zł (wzrost o 118 322 505 zł, tj. o 14,3 %), − po stronie przychodów: 203 079 235 zł (wzrost o 33 079 235 zł, tj. o 19,5 %), 7 − po stronie rozchodów: 5 200 000 zł (spadek o 1 500 000 zł, tj. 22,4 %). W efekcie powy Ŝszych zmian planowany deficyt podwy Ŝszono do poziomu 197 879 235 zł (zwi ększenie o kwot ę 34 579 235 zł, tj. 21,2 % pierwotnego planu). ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie 2010 roku nast ąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia tabela. Zmiany planu źródeł i struktury dochodów Województwa Pomorskiego w trakcie 2010 r. Plan na 2010 r. zmiana Plan przyj ęty US 1050/XLI/09 planu na 31.12.2010 r. WYSZCZEGÓLNIENIE z dnia 28.12.2009 r. wsk. wsk. kwota w zł struktury kwota w zł kwota w zł struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 666 517 665 100% 83 743 270 750 260 935 100% I. Dochody własne 288 773 457 43,3% 16 951 747 305 725 204 40,7% 1. Udziały w podatkach dochodowych 268 000 000 40,2% 10 000 000 278 000 000 37,1% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 215 000 000 32,3% 10 000 000 225 000 000 30,0% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 000 000 8,0% 0 53 000 000 7,1% 2. Dochody ze sprzeda Ŝy maj ątku, 12 303 599 1,8% 1 089 707 13 393 306 1,8% rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzeda Ŝ nieruchomo ści 9 000 000 1,4% -2 232 484 6 767 516 0,9% 3. Pozostałe dochody własne 8 469 858 1,3% 5 862 040 14 331 898 1,9% II. Subwencja ogólna 120 773 832 18,1% 1 469 120 775