Zał ącznik Nr 16 do Uchwały Nr 270/31/11 Zarz ądu Woj. Pomorskiego z dnia 22 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE ZPRZEBIEGUWYKONANIABUDśETU WOJEWÓDZTWAPOMORSKIEGO ZA 2010 ROK

Gdańsk,marzec2011rok

2 SPIS TRE ŚCI

I. GRAFICZNE WYKONANIE BUD śETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2010 ROK...... 5

II. ZMIANY PLANU BUD śETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2010 ROKU ...... 7

III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUD śETU WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU ...... 14 1. PODSTAWOWE WIELKO ŚCI BUD śETOWE...... 15 2. PRZYCHODY I ROZCHODY ...... 35 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH...... 36 4. REALIZACJA ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ....39 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJ ĄCE Z UCHWAŁY BUD śETOWEJ...... 41 6. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJ ĄCE ZE SPRAWOZDAWCZO ŚCI BUD śETOWEJ...... 43 7. REALIZACJA BUD śETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD śETOWEJ...... 44 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...... 44 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ...... 55 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ...... 57 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę ...... 66 DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ ...... 68 DZIAŁ 630 TURYSTYKA...... 85 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ...... 91 DZIAŁ 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA...... 95 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA...... 106 DZIAŁ 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA ...... 120 DZIAŁ 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA ...... 121 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM ...... 122 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO...... 125 DZIAŁ 758 RÓ śNE ROZLICZENIA...... 126 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ...... 131 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WY śSZE...... 150 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA...... 151 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA...... 165 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ...... 168 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA...... 178 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ...... 183 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO...... 187 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ...... 212 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT...... 216

3 8. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD śETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH...... 225 FUNDUSZE CELOWE ...... 225 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUD śETOWYCH...... 231 IV. INNE ZAGADNIENIA ZWI ĄZANE Z REALIZACJ Ą BUD śETU ...... 235 UMARZANIE WIERZYTELNO ŚCI WOJEWÓDZKICH SAMORZ ĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ...... 235 V. INFORMACJA O STANIE MIENIA...... 239

VI. ZAŁ ĄCZNIKI...... 273

4 I. GRAFICZNE WYKONANIEWYKONA NBUDIE śBETUUD WOJEWÓDZTWAŻETU POMORSKIEGO ZA 2010 ROK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2010 ROKU

DDOOCCHHOODDYY WWYYDDAATTKKII

Podatekdochodowyodosób Rolnictwoiłowiectwo prawnych 44 429 364 zł – 94,7 % 229 318 063 zł – 101,9 % Przetwórstwoprzemysłowe 33 944 545 zł - 87,3 % Podatekdochodowyodosób fizycznych 53 763 162 zł – 101,4 % Transportiłączność 342 039 975 zł – 92,5 %

Dochodyzmajątku Gospodarkamieszkaniowa województwa 36 444 136 zł – 92,2 % 13 461 208 zł – 100,5 % Administracjapubliczna Pozostałedochodywłasne 85 445 500 zł – 91,2 % 16 567 661 zł – 115,6 % Obsługadługupublicznego Subwencje 8 434 556 zł – 59,1 % 120 775 301 zł – 100,0 % Oświataiwychowanie DotacjecelowezbudŜetu 29 780 132 zł – 94,4 % państwa 256 107 378 zł – 88,6 % Ochronazdrowia 137 125 426 zł – 97,6 %

Pozostałedotacje 34 004 523 zł – 99,1 % Pozostałezad.wzakresie

politykispołecznej Środkipochodzącez 32 023 960 zł – 88,1 % budŜetuUEorazinnych źródełzagranicznych Kulturaiochrona 589 316 zł – 104,4 % dziedzictwanarodowego 87 773 548 zł – 99,4 %

Kulturafizycznaisport 12 270 219 zł – 92,1 %

Pozostałewydatki 22 297 316 zł – 63,3 %

RAZEM: RAZEM: 724586612zł–96,6% 872008677zł–92,0% PRZYCHODY ROZCHODY 207572532zł–102,2% 4900000zł–94,2%

5

6 II. ZMIANY PLANU BUD śETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2010 ROKU

Bud Ŝet województwa pomorskiego na rok 2010 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwał ą Nr 1050/XLI/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku w wysoko ści: − po stronie dochodów: 666 517 665 zł, − po stronie wydatków: 829 817 665 zł, − po stronie przychodów: 170 000 000 zł, − po stronie rozchodów: 6 700 000 zł.

W wyniku powy Ŝszego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysoko ści 163 300 000 zł.

W trakcie 2010 roku dokonano 35 zmian bud Ŝetu Województwa Pomorskiego oraz 6 zmian w bud Ŝecie (tj. bez zwi ększe ń i zmniejsze ń bud Ŝetu ogółem).

Łączne zmiany bud Ŝetu obrazuje poni Ŝszy wykres.

w mln zł 948,1 1 000 829,8 900 750,3 800 666,5

700

600

500

400 203,1 300 170,0

200 6,7 5,2 100

0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY

Bud Ŝet na 2010 r. przyj ęty US Nr 1050/XLI/09 z 28.12.2009 r. Plan na 31.12.2010 r.

Plan bud Ŝetu Województwa na 31.12.2010 r. po uwzgl ędnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia si ę nast ępuj ąco:

− po stronie dochodów: 750 260 935 zł (wzrost o 83 743 270 zł, tj. o 12,6 %), − po stronie wydatków: 948 140 170 zł (wzrost o 118 322 505 zł, tj. o 14,3 %), − po stronie przychodów: 203 079 235 zł (wzrost o 33 079 235 zł, tj. o 19,5 %),

7 − po stronie rozchodów: 5 200 000 zł (spadek o 1 500 000 zł, tj. 22,4 %).

W efekcie powy Ŝszych zmian planowany deficyt podwy Ŝszono do poziomu 197 879 235 zł (zwi ększenie o kwot ę 34 579 235 zł, tj. 21,2 % pierwotnego planu).

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie 2010 roku nast ąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia tabela.

Zmiany planu źródeł i struktury dochodów Województwa Pomorskiego w trakcie 2010 r.

Plan na 2010 r. zmiana Plan przyj ęty US 1050/XLI/09 planu na 31.12.2010 r. WYSZCZEGÓLNIENIE z dnia 28.12.2009 r. wsk. wsk. kwota w zł struktury kwota w zł kwota w zł struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 666 517 665 100% 83 743 270 750 260 935 100% I. Dochody własne 288 773 457 43,3% 16 951 747 305 725 204 40,7% 1. Udziały w podatkach dochodowych 268 000 000 40,2% 10 000 000 278 000 000 37,1% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 215 000 000 32,3% 10 000 000 225 000 000 30,0% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 000 000 8,0% 0 53 000 000 7,1% 2. Dochody ze sprzeda Ŝy maj ątku, 12 303 599 1,8% 1 089 707 13 393 306 1,8% rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzeda Ŝ nieruchomo ści 9 000 000 1,4% -2 232 484 6 767 516 0,9% 3. Pozostałe dochody własne 8 469 858 1,3% 5 862 040 14 331 898 1,9% II. Subwencja ogólna 120 773 832 18,1% 1 469 120 775 301 16,1% 1. Cz ęść o światowa 32 735 328 4,9% -950 431 31 784 897 4,2% 2. Cz ęść wyrównawcza 51 888 838 7,8% 0 51 888 838 6,9% 3. Cz ęść regionalna 36 149 666 5,4% 0 36 149 666 4,8% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% 951 900 951 900 0,1% III. Dotacje 256 454 408 38,5% 66 741 763 323 196 171 43,1% w tym: inwestycyjne 144 616 428 21,7% 28 944 919 173 561 347 23,1% 1. Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 234 557 867 35,2% 54 341 136 288 899 003 38,5% w tym: inwestycyjne 125 560 887 18,8% 20 889 769 146 450 656 19,5% a) na zadania z zakresu administracji rz ądowej 60 500 000 9,1% 12 970 649 73 470 649 9,8% w tym: inwestycyjne 10 000 0,0% 10 515 404 10 525 404 1,4% b) na zadania własne 1 947 000 0,3% 7 444 750 9 391 750 1,3% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 7 293 750 7 293 750 1,0% c) na zad. realiz. na podst. poroz. z org. admi. rz ądowej 0 0,0% 314 359 314 359 0,0% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 0 0 0,0% d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źród. 172 110 867 25,8% 33 611 378 205 722 245 27,4% zagranicznych oraz płatno ści w ramach bud Ŝetu UE w tym: inwestycyjne 125 550 887 18,8% 3 080 615 128 631 502 17,1% 2. Pozostałe dotacje 21 896 541 3,3% 12 400 627 34 297 168 4,6% w tym: inwestycyjne 19 055 541 2,9% 8 055 150 27 110 691 3,6% a) dotacje z funduszy celowych 16 270 000 2,4% 2 386 310 18 656 310 2,5% w tym: inwestycyjne 16 050 000 2,4% 410 250 16 460 250 2,2% b) dotacje i pomoc finansowa z bud Ŝetów innych j.s.t. 5 626 541 0,8% 10 014 317 15 640 858 2,1% w tym: inwestycyjne 3 005 541 0,5% 7 644 900 10 650 441 1,4% IV. Środki pochodz ące z bud Ŝetu UE 515 968 0,1% 48 291 564 259 0,1% oraz innych źródeł zagranicznych

8 Plan dochodów Samorz ądu Województwa w 2010 roku wzrósł per saldo o kwot ę 83 743 270 zł , tj. o 12,6 %.

Zmiana planu nast ąpiła głównie w zakresie:

1) dotacji celowych o kwot ę 66 741 763 zł , w tym m.in.: − dotacji z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wzrost o kwot ę 18 160 350 zł, oraz dotacji z bud Ŝetu środków europejskich na realizacj ę projektów własnych województwa w ramach POKL – wzrost o kwot ę 7 655 151 zł, − dotacji z bud Ŝetu pa ństwa na utworzenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Funduszu powierniczego JESSICA – wzrost o kwot ę 31 783 615 zł, wzrost dotacji z bud Ŝetu pa ństwa dla beneficjentów realizuj ących projekty w ramach RPO WP o kwot ę 706 333 zł oraz dotacji z bud Ŝetu środków europejskich na realizacj ę projektów własnych województwa – spadek o kwot ę 36 414 320 zł, − dotacji z bud Ŝetu środków europejskich na realizacj ę projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wzrost o kwot ę 2 756 610 zł, − pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorz ądu terytorialnego – wzrost o kwot ę 8 915 400 zł, − dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego – wzrost o kwot ę 1 098 917 zł, − dotacji z bud Ŝetu pa ństwa na zadania z zakresu administracji rz ądowej oraz na zadania własne – wzrost o kwot ę 20 415 399 zł, − dotacji z funduszy celowych – wzrost o kwot ę 2 386 310 zł,

2) podatku dochodowego od osób prawnych – wzrost o kwot ę 10 000 000 zł,

3) dochodów ze sprzeda Ŝy maj ątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa – wzrost o kwot ę 1 089 707 zł,

4) pozostałych dochodów własnych – wzrost o 5 862 040 zł, głównie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizowanych programów unijnych i dochodów z tytułu odsetek bankowych, kar umownych, itp.

9 Wpływ zmian bud Ŝetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarz ądu w 2010 roku, na zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia poni Ŝsza tabela:

Plan na 2010 rok Plan Zmiany Planu przyj ęty US 1050/XLI/09 na 31.12.2010 r. Dział Nazwa działu z dnia 28.12.2009 r. wsk. dynamika wsk. kwota w zł struktury kwota w zł zmian kwota w zł struktury 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 122 100 3,3% 12 860 506 58,1% 34 982 606 4,7% 050 Rybołówstwo i rybactwo 591 000 0,1% 0 0,0% 591 000 0,1% 150 Przetwórstwo przemysłowe 156 800 0,0% 121 601 77,6% 278 401 0,0% 600 Transport i ł ączno ść 54 873 500 8,2% 24 765 788 45,1% 79 639 288 10,6% 630 Turystyka 0 0,0% 2 155 912 0,0% 2 155 912 0,3% 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 330 000 1,5% -1 514 484 -14,7% 8 815 516 1,2% 710 Działalno ść usługowa 568 000 0,1% 247 291 43,5% 815 291 0,1% 750 Administracja publiczna 10 858 500 1,6% 2 735 646 25,2% 13 594 146 1,8% Urz ędy naczelnych organ. władzy pa ństwowej, 0 0,0% 436 728 0,0% 436 728 0,1% 751 kontroli i ochr. prawa oraz s ądownictwa Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 270 500 000 40,6% 8 400 000 3,1% 278 900 000 37,2% prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 758 Ró Ŝne rozliczenia 283 776 948 42,6% 24 231 079 8,5% 308 008 027 41,1% 801 Oświata i wychowanie 1 469 216 0,2% 402 430 27,4% 1 871 646 0,2% 803 Szkolnictwo wy Ŝsze 0 0,0% 60 000 0,0% 60 000 0,0% 851 Ochrona zdrowia 2 651 541 0,4% 2 777 910 104,8% 5 429 451 0,7% 852 Pomoc społeczna 2 244 792 0,3% 168 650 7,5% 2 413 442 0,3% 853 Pozostałe zad w zakresie polityki społecznej 1 036 700 0,2% 627 226 60,5% 1 663 926 0,2% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 503 350 0,1% 26 380 5,2% 529 730 0,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 239 250 0,0% 234 308 97,9% 473 558 0,1% 921 Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego 2 000 000 0,3% 3 259 049 163,0% 5 259 049 0,7% Ogrody botani. i zoologiczne oraz natur. obszary 2 595 968 0,4% 1 747 250 67,3% 4 343 218 0,6% 925 i obiekty chroni. przyrody RAZEM DOCHODY: 666 517 665 100% 83 743 270 12,6% 750 260 935 100%

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

W 2010 roku plan wydatków zwi ększono o kwot ę 118 322 505 zł , tj. o 14,3 % w stosunku do planu przyj ętego Uchwał ą Nr 1050/XLI/09 Sejmiku Województwa

Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku.

Zmiany planu wydatków dotyczyły: − wydatków bie Ŝą cych kwota zwi ększenia: 48 169 259 zł, − wydatków maj ątkowych kwota zwi ększenia: 70 153 246 zł.

Struktura planu wydatków pod wzgl ędem działowym zmieniła si ę m.in. z uwagi na dokonane zmiany planu:

10 • dotacji celowych z bud Ŝetu środków europejskich (w tym na realizacj ę Programów Operacyjnych RPO WP, PO KL, PO Ii Ś), • dotacji celowych z bud Ŝetu pa ństwa na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach RPO WP i PO KL oraz na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rz ądowej, • pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorz ądu terytorialnego, na realizacj ę zada ń drogowych oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, • dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, • dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego, • w zwi ązku z uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz uzyskanymi przychodami.

Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w 2010 roku w uj ęciu działowym:

Plan na 2010 rok Plan Zmiany Planu przyj ęty US 1050/XLI/09 na 31.12.2010 r. Dział Nazwa działu z dnia 28.12.2009 r. wsk. dynamika wsk. kwota w zł struktury kwota w zł zmian kwota w zł struktury 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 919 000 3,8% 15 003 406 47,0% 46 922 406 4,9% 050 Rybołówstwo i rybactwo 591 000 0,1% 25 880 4,4% 616 880 0,1% 150 Przetwórstwo przemysłowe 29 882 273 3,6% 9 015 843 30,2% 38 898 116 4,1% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę 0 0,0% 238 138 0,0% 238 138 0,0% 400 elektryczn ą, gaz i wod ę 600 Transport i ł ączno ść 318 709 304 38,4% 50 868 767 16,0% 369 578 071 39,0% 630 Turystyka 4 607 000 0,6% 23 303 0,5% 4 630 303 0,5% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000 000 0,6% 34 518 586 690,4% 39 518 586 4,2% 710 Działalno ść usługowa 1 728 000 0,2% 873 572 50,6% 2 601 572 0,3% 750 Administracja publiczna 84 126 900 10,1% 9 570 225 11,4% 93 697 125 9,9% Urz ędy naczelnych organ. władzy pa ństwowej, 0 0,0% 436 728 0,0% 436 728 0,0% 751 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 754 Bezpiecze ństwo publicz. i ochrona p.po Ŝarowa 100 000 0,0% 820 000 820,0% 920 000 0,1% 757 Obsługa długu publicznego 32 000 000 3,9% -17 734 000 -55,4% 14 266 000 1,5% 758 Ró Ŝne rozliczenia 35 778 829 4,3% -29 932 637 -83,7% 5 846 192 0,6% 801 Oświata i wychowanie 27 980 885 3,4% 3 555 306 12,7% 31 536 191 3,3% 803 Szkolnictwo wy Ŝsze 50 000 0,0% 2 600 915 5201,8% 2 650 915 0,3% 851 Ochrona zdrowia 128 411 457 15,5% 12 122 040 9,4% 140 533 497 14,8% 852 Pomoc społeczna 3 234 000 0,4% 264 750 8,2% 3 498 750 0,4% 853 Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej 21 595 146 2,6% 14 756 456 68,3% 36 351 602 3,8% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 600 000 0,8% 602 284 9,1% 7 202 284 0,8% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 375 000 0,0% 1 382 748 368,7% 1 757 748 0,2% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 405 172 9,9% 5 887 978 7,1% 88 293 150 9,3% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. 2 595 968 0,3% 2 232 250 86,0% 4 828 218 0,5% 925 obszary i obiekty chroni. przyrody 926 Kultura fizyczna i sport 12 127 731 1,5% 1 189 967 9,8% 13 317 698 1,4% RAZEM WYDATKI: 829 817 665 100% 118 322 505 14,3% 948 140 170 100%

11 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJ Ę PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJ ĄCYCH ZWROTOWI

ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2010 R .

Plan wydatków na realizacj ę programów finansowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu unii europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych na pocz ątek roku 2010 oparty był na monta Ŝu finansowym dotycz ącym realizacji zada ń. Zmiany wprowadzane w trakcie roku 2010 wpłyn ęły na zmniejszenie wydatków o 40 208 535 zł, tj. o 12,4 % w stosunku do planu przyj ętego Uchwał ą

Nr 1050/XLI/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku.

Plan wydatków na realizacj ę zada ń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 został zwi ększony o 25 962 204 zł. Zwi ększenia dokonano we wszystkich priorytetach Programu w zwi ązku z wprowadzeniem do planu środków rezerwy celowej, o któr ą Województwo trzykrotnie wnioskowało w trakcie roku. Zmiany PO KL przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
Priorytet VI – zwi ększenie o 3 273 077 zł,
Priorytet VII – zwi ększenie o 4 829 000 zł,
Priorytet VIII – zwi ększenie o 9 513 336 zł,
Priorytet IX – zwi ększenie o 8 160 205 zł
Priorytet X – zwi ększenie o 186 586 zł.

Plan wydatków na realizacj ę zada ń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zmniejszono per saldo o kwot ę 80 104 196 zł, z czego 69 946 571 zł dotyczy Osi Priorytetowej IV Regionalny system transportowy. Zmiany w Osi IV wynikaj ą głównie z weryfikacji warto ści projektów po rozstrzygni ęciach procedur przetargowych: na realizacj ę robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, zwi ązanych z zadaniami pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowi ącej dojazd do m. Tczewa do w ęzła autostrady A1 Stanisławie oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowi ącej dojazd do autostrady A-1-Węzeł Kopytkowo . Rozstrzygni ęcia przetargowe przyczyniły si ę równie Ŝ w istotnym stopniu do zmniejszenia planu na zadanie pn. Zakup sze ściu spalinowych zespołów trakcyjnych , realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III Funkcje miejskie i metropolitalne (zmniejszenie o 21 492 200 zł). Znacz ąca zmiana planu wydatków, bo a Ŝ o 22 102 526 zł, nast ąpiła w Osi Priorytetowej VII Ochrona zdrowia i system ratownictwa , głównie za spraw ą przeniesienia

12 realizacji cz ęś ci zadania pn. Zakup sprz ętu medycznego i wyposa Ŝenia dla WSS w Słupsku na rok 2011 w zwi ązku z brakiem technicznych mo Ŝliwo ści instalowania urz ądze ń w Szpitalu. Dodatnio na zmiany w zakresie RPO wpłyn ęło utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w Województwie Pomorskim, w kwocie 31 783 615 zł.

Plan na zadania w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 został zwi ększony o 10 895 504 zł, z czego kwota 10 465 404 zł dotyczy zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej pn. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi ązanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i le śnictwa .

Pozostałe programy, stanowi ące 3,0 % wydatków na realizacj ę Programów zwi ększono per saldo o 3 037 953 zł.

Szczegółowo zmiany planu i wykonanie wydatków na realizacj ę programów finansowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu unii europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych przedstawia Zał ącznik Nr 3.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2010 roku zmianie uległ plan przychodów i rozchodów Województwa.

Wykres Zmiany przychodów i rozchodów Województwa w 2010 roku.

w mln zł 250

170,0 203,1 200

150

100

50 6,7 5,2

0 PRZYCHODY ROZCHODY

Bud Ŝet na 2010r. przyj ęty US Nr 1050/XLI/09 z 28.12.2009 r. Plan na 31.12.2010 r.

13 W 2010 roku zwi ększono plan przychodów Województwa per saldo o kwot ę 33 079 235 zł , poprzez zwi ększenie przychodów z tytułu innych rozlicze ń krajowych oraz zmniejszenie kredytów i po Ŝyczek na rynku krajowym i zagranicznym. Po dokonanych zmianach przychody Województwa na 2010 rok wg planu na 31.12.2010 r. wyniosły 203 079 235 zł, w tym: • przychody z tytułu zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 125 000 000 zł, • przychody z tytułu innych rozlicze ń krajowych – kwota 78 079 235 zł.

W 2010 roku zmniejszono plan rozchodów Województwa z tytułu planowanych do udzielenia po Ŝyczek o kwot ę 1 500 000 zł. Po dokonanej zmianie rozchody Województwa na 2010 rok wg planu na 31.12.2010 r. wyniosły 5 200 000 zł , w tym na: • spłat ę zaci ągni ętych kredytów – 4 700 000 zł, • udzielenie po Ŝyczek – 500 000 zł.

III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUD śETU WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU

Sprawozdanie z realizacji bud Ŝetu Województwa opracowane zostało w oparciu o:

♦ Ustaw ę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

♦ Sprawozdania bud Ŝetowe sporz ądzone zgodnie z zasadami okre ślonymi rozporz ądzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r . w sprawie sprawozdawczo ści bud Ŝetowej.

♦ Uchwały w sprawie bud Ŝetu Województwa Pomorskiego na 2010 rok, podj ęte przez Sejmik i Zarz ąd Województwa Pomorskiego.

♦ Uchwał ę Nr 62/14/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu i przebiegu prac nad sporz ądzeniem rocznego sprawozdania z wykonania bud Ŝetu województwa pomorskiego, informacji o stanie mienia samorz ądu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorz ądowych osób prawnych województwa pomorskiego za 2010 rok.

♦ Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo-ksi ęgowej dotycz ącej wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów bud Ŝetu oraz przychodów

14 i wydatków funduszy celowych, a tak Ŝe dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych i wydatków nimi finansowanych.

1. PODSTAWOWE WIELKO ŚCI BUD śETOWE

Poni Ŝsza tabela prezentuje realizacj ę planu głównych pozycji bud Ŝetu Województwa Pomorskiego w 2010 roku:

Poziom Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania DOCHODY 750 260 935 724 586 612 96,6% bie Ŝą ce 568 387 409 562 275 128 98,9% maj ątkowe 181 873 526 162 311 484 89,2% WYDATKI 948 140 170 872 008 677 92,0% bie Ŝą ce 528 420 759 489 206 159 92,6% maj ątkowe 419 719 411 382 802 518 91,2% WYNIK (DEFICYT BUDśETOWY) -197 879 235 -147 422 065 74,5% PRZYCHODY 203 079 235 207 572 532 102,2% ROZCHODY 5 200 000 4 900 000 94,2%

Prezentowane dane wskazuj ą wykonanie dochodów i wydatków na poziomie ni Ŝszym od przyj ętego planu odpowiednio o 3,4 % i 8,0 %. Ni Ŝsze wykonanie planu wydatków w odniesieniu do wykonania planowanych dochodów wpłyn ęło na obni Ŝenie o 25,5 % deficytu bud Ŝetowego, który na koniec roku wyniósł – 147,4 mln zł.

Poni Ŝsza tabela obrazuje wska źniki bezpiecze ństwa finansowego na tle analogicznego okresu lat 2008–2009:

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Zmiana Wyszczególnienie Plan 2010 wska źnika 2008 2009 2010 2010/2009 Nadwy Ŝka operacyjna brutto 166,7 mln zł 75,8 mln zł 40,0 mln zł 73,1 mln zł -3,7%

Wska źnik "samofinansowania" 113,1% 86,5% 52,9% 61,5% -25,0% Wska źnik pokrycia wydatków bie Ŝą cych 139,4% 113,5% 107,6% 114,9% 1,4% dochodami bie Ŝą cymi

Kształtowanie si ę wska źników bezpiecze ństwa finansowego na tle analogicznych okresów lat poprzednich opisuje tendencj ę zmian w zakresie równowagi finansowej bud Ŝetu Samorz ądu Województwa Pomorskiego. Nadwy Ŝka operacyjna brutto (dochody bie Ŝą ce – wydatki bie Ŝą ce) W zało Ŝeniach planistycznych na 2010 r. nadwy Ŝka operacyjna brutto bud Ŝetu Samorz ądu Województwa zakładana w kwocie 40,0 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła

15 73,1 mln zł. W odniesieniu do 2009 roku wysoko ść wska źnika jest ni Ŝsza o 3,7 %, natomiast w odniesieniu do roku 2008 o 56,2 %. Wska źnik „samofinansowania” (nadwy Ŝka operacyjna + dochody maj ątkowe/wydatki maj ątkowe) Wska źnik „samofinansowania” opisuje stopie ń w jakim j.s.t. finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolno ść do samofinansowania. Obni Ŝanie si ę wska źnika od 2008 r. do poziomu 61,5 % w 2010 r. nie musi świadczy ć o tendencji do słabn ącej płynno ści finansowej SWP. Taka teza wymagałaby bowiem nie tylko ustalenia dłu Ŝszego ni Ŝ 3 lata przedziału czasowego, wyeliminowania wpływu zjawisk krótkotrwałych, ale te Ŝ braku ogranicze ń co do wydajno ści istniej ących źródeł dochodów własnych. Wska źnik pokrycia wydatków bie Ŝą cych dochodami bie Ŝą cymi (dochody bie Ŝą ce/wydatki bie Ŝą ce) Wska źnik pokrycia wydatków bie Ŝą cych dochodami bie Ŝą cymi opisuje relacj ę dochodów bie Ŝą cych do wydatków bie Ŝą cych. Za rok 2010 wyniósł on 114,9 % i jest lepszy od wska źnika roku 2009 o 1,4 %. Znaczne pogorszenie wska źników lat 2009–2010 w odniesieniu do roku 2008 wynika głównie z odzwierciedlenia w bud Ŝetach 2009–2010 skutków osłabienia koniunktury gospodarczej w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego.

REALIZACJA DOCHODÓW

Poni Ŝsze zestawienie przedstawia realizacj ę planu dochodów w 2010 roku wg źródeł ich pochodzenia:

Poziom Struktura Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania wykonania 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 750 260 935 724 586 612 96,6% 100,0%

I. Dochody własne 305 725 204 313 110 094 102,4% 43,2% 1. Udziały w podatkach dochodowych 278 000 000 283 081 225 101,8% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 225 000 000 229 318 063 101,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 000 000 53 763 162 101,4% 2. Dochody ze sprzeda Ŝy maj ątku, 13 393 306 13 461 185 100,5% rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzeda Ŝ nieruchomo ści 6 767 516 5 820 965 86,0% 3. Pozostałe dochody własne 14 331 898 16 567 684 115,6% II. Subwencja ogólna 120 775 301 120 775 301 100,0% 16,7% 1. Cz ęść o światowa 31 784 897 31 784 897 100,0% 2. Cz ęść wyrównawcza 51 888 838 51 888 838 100,0%

3. Cz ęść regionalna 36 149 666 36 149 666 100,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 951 900 951 900 100,0%

16 Poziom Struktura Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania wykonania 1 2 3 4 5 III. Dotacje 323 196 171 290 111 901 89,8% 40,0% w tym: inwestycyjne 173 561 347 154 955 233 89,3% 1. Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 288 899 003 256 107 378 88,6% w tym: inwestycyjne 146 450 656 127 872 823 87,3% a) na zadania z zakresu administracji rz ądowej 73 470 649 71 095 510 96,8% w tym: inwestycyjne 10 525 404 10 524 065 100,0% b) na zadania własne 9 391 750 9 389 612 100,0% w tym: inwestycyjne 7 293 750 7 293 750 100,0% c) na zadania realizowane na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 314 359 270 034 85,9% w tym: inwestycyjne 0 0 0,0%

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki ze źródeł 205 722 245 175 352 222 85,2% zagranicznych oraz płatno ści w ramach bud Ŝetu UE w tym: inwestycyjne 128 631 502 110 055 008 85,6% 2. Pozostałe dotacje 34 297 168 34 004 523 99,1% w tym: inwestycyjne 27 110 691 27 082 410 99,9% a) dotacje z funduszy 18 656 310 18 576 099 99,6% w tym: inwestycyjne 16 460 250 16 460 249 100,0% b) dotacje i pomoc finansowa z bud Ŝetów innych j.s.t. 15 640 858 15 428 424 98,6% w tym: inwestycyjne 10 650 441 10 622 161 99,7% IV. Środki pochodz ące z bud Ŝetu UE 564 259 589 316 104,4% 0,1% oraz innych źródeł zagranicznych

Zrealizowane dochody w kwocie 724 586 612 zł, obejmuj ą dochody bie Ŝą ce (77,6 %) i maj ątkowe (22,4 %): - dochody bie Ŝą ce zrealizowano na kwot ę 562 275 128 zł, tj. 98,9 % planu, - dochody maj ątkowe zrealizowano na kwot ę 162 311 484 zł, tj. 89,2 % planu.

DOCHODY WŁASNE

Najwa Ŝniejsz ą pozycj ą dochodów własnych województwa s ą udziały w podatkach dochodowych zrealizowane:

• od osób prawnych w wysoko ści 229 318 063 zł, tj. 101,9 % planu,

• od osób fizycznych w wysoko ści 53 763 162 zł, tj. 101,4 % planu. Pozostałe pozycje dochodów własnych obejmuj ą:

• dochody ze sprzeda Ŝy maj ątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysoko ści 13 461 185 zł, tj. 100,5 % planu,

• pozostałe dochody w wysoko ści 16 567 684 zł, tj. 115,6 % planu.

Uwzgl ędniaj ąc wzrost tempa wpływów z tytułu udziału w podatku CIT w stosunku do analogicznych okresów trudnego roku 2009, plan dochodów w zakresie udziałów

17 w podatkach dochodowych od osób prawnych został zwiększony w stosunku do pierwotnych zało Ŝeń przyj ętych uchwał ą bud Ŝetow ą na 2010 rok, do bezpiecznego poziomu umo Ŝliwiaj ącego racjonalne zaci ąganie kolejnych zobowi ąza ń zwi ązanych z wykonywaniem zada ń samorz ądu województwa.

Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

0 50 100 150 200 250

Wykonanie 252,0 2008

Wykonanie 211,7 2009

Wykonanie 229,3 2010 mln zł

Realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zwi ększonego w stosunku do pierwotnego planu przyj ętego uchwał ą Sejmiku Województwa z 28 grudnia 2009 r. w sprawie bud Ŝetu województwa pomorskiego na rok 2010, o 10 mln zł i wykonana o 1,9 % powy Ŝej planu, wskazuje na popraw ę kondycji finansowej przedsi ębiorców maj ących siedzib ę na terenie Województwa Pomorskiego. Trend ten potwierdza równie Ŝ wzrost o 8,3 % pozyskanych dochodów z tego źródła w stosunku do trudnego gospodarczo dla Polski (skutki światowej recesji) roku 2009. Wpływ dochodów z CIT wzrósł w odniesieniu do 2009 r., ale nadal jest ni Ŝszy o 9 % od wykonania w analogicznym okresie roku 2008 .

Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

0 10 20 30 40 50 60

Wykonanie 56,9 2008

Wykonanie 54,5 2009

Wykonanie 53,8 2010 mln zł

18 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane o 1,4 % powy Ŝej planu, w wysoko ści 53,8 mln zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego oraz 2008 r. poziom dochodów w zakresie udziałów w PIT został wykonany na poziomie wy Ŝszym ni Ŝ w 2010 r. – odpowiednio o 1,3 %, w 2009 r. i o 5,6 % w 2008 r. Negatywny wpływ na dochody podatkowe PIT zdeterminowany był ustawowymi zmianami w zakresie podatków (zmiana progów i skali podatkowej w 2009 r.) oraz rosn ąca stopa bezrobocia, która na Pomorzu wg stanu na 31.12.2010 r. wzrosła o 0,3 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wynosi 12,2 %.

Na dochody ze sprzeda Ŝy maj ątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały si ę dochody z najmu i dzier Ŝawy, sprzeda Ŝy nieruchomo ści i składników maj ątkowych, opłaty za zarz ąd i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści, odsetki od środków na rachunkach bankowych. W 2010 r. zrealizowano dochody ze sprzeda Ŝy maj ątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwot ę 13 461 185 zł, tj. 100,5 % planu, w tym z tytułu: • najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych oraz opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomo ści – kwot ę 3 201 947 zł, tj. 101,2 % planu, • odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści oraz sprzeda Ŝy składników maj ątkowych – kwot ę 5 856 489 zł, tj. 86,1 % planu, • odsetek od środków na rachunkach bankowych – kwot ę 4 402 749 zł, tj. 128,4 % planu, dotycz ących głównie odsetek z lokat bankowych, na których lokowano wolne środki powstałe w zwi ązku z wy Ŝszym tempem realizacji dochodów nad tempem realizacji wydatków (w 2010 r. u średniona nadwy Ŝka dochodów nad wydatkami miesi ęcznie wyniosła 9,2 mln zł). Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej cz ęś ci niniejszego sprawozdania.

Pozostałe dochody własne bud Ŝetu Województwa zostały zrealizowane przede wszystkim przez Urz ąd Marszałkowski (9 336 197 zł), z pozyskanych ogółem w wysoko ści 16 567 684 zł, co stanowi 115,6 % planu, w tym głównie:

19 • ró Ŝne dochody zrealizowane przez podległe jednostki bud Ŝetowe oraz jednostk ę Urz ąd Marszałkowski w kwocie 2 718 318 zł, tj. 191,2 % planu, w ramach których 77,9 % stanowiły wpływy z tytułu rozlicze ń z lat ubiegłych; • opłaty za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu zrealizowane przez Urz ąd Marszałkowski w kwocie 925 550 zł, co stanowi 102,8 % planu; • wpływy z usług zrealizowane przez jednostki bud Ŝetowe w kwocie 5 217 262 zł, co stanowi 119,2 % planu, w tym głównie przez WOMP (42,2 % zrealizowanych dochodów z tytułu usług), WBGiTR (26,3 % zrealizowanych dochodów) oraz CEN (13,4 % zrealizowanych dochodów); • wpływy z tytułu kar pieni ęŜ nych od osób prawnych przekazane przez dostawc ę autobusów szynowych w zwi ązku z opó źnieniem dostaw w kwocie 6 311 588 zł, co stanowi 104,0 % planu; • ró Ŝne opłaty realizowane głównie przez Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w kwocie 1 255 390 zł, co stanowi 101,3 % planu.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wielko ści poszczególnych cz ęś ci subwencji otrzymywanych przez Samorz ąd Województwa z bud Ŝetu pa ństwa wynikaj ą z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., maj ących na celu dokonanie podziału środków w sposób umo Ŝliwiaj ący wszystkim j.s.t. realizacj ę powierzonych zada ń. Subwencja ogólna uj ęta w bud Ŝecie Samorz ądu Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, w 2010 r. wpłyn ęła w kwocie 120 775 301 zł, z czego poszczególne cz ęś ci: 1. oświatowa w wysoko ści – 31 784 897 zł, tj. 100 % 2. wyrównawcza w wysoko ści – 51 888 838 zł, tj. 100 % 3. regionalna w wysoko ści – 36 149 666 zł, tj. 100 % 4. uzupełniaj ąca w wysoko ści – 951 900 zł, tj. 100 %.

Poszczególne kwoty subwencji ogólnej nale Ŝne samorz ądowi województwa były terminowo przekazywane w miesi ęcznych ratach na konto bud Ŝetu.

20 DOTACJE

W strukturze dochodów dotacje stanowi ą znacz ącą pozycj ę (40,0 %) zrealizowanych dochodów, z czego udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatno ści w ramach bud Ŝetu UE 24,2 % dochodów ogółem. W 2010 roku Samorz ąd Województwa pozyskał dotacje ogółem w ł ącznej wysoko ści 290 111 901 zł, co stanowi 89,8 % planu, w tym inwestycyjne 154 955 233 zł, tj. 89,3 % planu, z tego:

1) dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 256 107 378 zł, tj. 88,6 % planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysoko ści 127 872 823 zł, tj. 87,3 % planu, z tego na:

a) zadania z zakresu administracji rz ądowej, zadania własne oraz dotacje celowe na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej w kwocie 80 755 156 zł, tj. 97,1 % planu, w tym inwestycyjne 17 817 815 zł, tj. 100 % planu. Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa w zakresie w/w dotacji obejmuj ą dofinansowanie zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej przekazanych do realizacji Samorz ądowi Województwa, realizacj ę zada ń własnych wynikaj ących ze zmian kompetencyjnych oraz zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej: Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie kultury oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w zakresie projektu Wzmocnienie zdolno ści instytucjonalnej administracji publicznej w Gruzji w zakresie systemu zarz ądzania i monitorowania przygotowania programów rozwoju regionalnego i projektów infrastrukturalnych ;

b) zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatno ści w ramach bud Ŝetu UE zostały zrealizowane w ł ącznej kwocie 175 352 222 zł, tj. 85,2 % planu, w tym na zadania inwestycyjne 110 055 008 zł, tj. 85,6 % planu.

Szczegółowo plan i realizacj ę otrzymanych dotacji z tego tytułu z wyodr ębnieniem poszczególnych programów oraz podziału na zadania bie Ŝą ce i maj ątkowe przedstawia poni Ŝsza tabela:

21 Otrzymane dotacje Program Plan dotacji Poziom Ogółem, zwroty wykonania refundacje w tym: beneficjentów Regionalny Program Operacyjny 142 459 497 123 091 599 2 389 231 357 232 86,4% Województwa Pomorskiego bie Ŝą ce 18 547 002 15 400 663 78 690 7 028 83,0% maj ątkowe 123 912 495 107 690 936 2 310 541 350 204 86,9% Punkty Informacyjne 1 781 441 1 694 410 0 0 95,1% Funduszy Europejskich bie Ŝą ce 1 781 441 1 694 410 95,1% Program Operacyjny 56 756 145 48 359 549 0 290 459 85,2% Kapitał Ludzki bie Ŝą ce 56 523 745 48 200 322 289 204 85,3% maj ątkowe 232 400 159 227 1 255 68,5% Program Operacyjny 2 756 610 2 138 965 1 039 628 0 77,6% In frastruktura i Środowisko bie Ŝą ce 106 250 0 0,0% maj ątkowe 2 650 360 2 138 965 1 039 628 80,7% Program Operacyjny 1 956 452 67 699 0 0 3,5% Innowacyjna Gospodarka bie Ŝą ce 120 205 1 819 1,5% maj ątkowe 1 836 247 65 880 3,6% Program Obszaru Morza 12 100 0 0 0 0,0% Bałtyckiego (BSR Quick) bie Ŝą ce (refundacja) 12 100 0 0,0% Razem 205 722 245 175 352 222 3 428 859 647 691 85,2%

2) pozostałe dotacje w kwocie 34 004 523 zł, tj. 99,1 % planu, w tym inwestycyjne 27 082 410 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

a) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18 576 099 zł, tj. 99,6 % planu, w tym inwestycyjne 16 460 249 zł, tj. 100 % planu, przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska,

b) dotacje i pomoc finansowa z bud Ŝetów innych j.s.t. przekazane w kwocie 15 428 424 zł, tj. 98,6 % planu, w tym inwestycyjne 10 622 161 zł, tj. 99,7 % planu, obejmuj ą porozumienia i umowy z jednostkami samorz ądu terytorialnego, dla których dofinansowanie poszczególnych zada ń i przedsi ęwzi ęć realizowanych przez Samorz ąd Województwa ma szczególne znaczenie. W 2010 r. były to zadania z zakresu drogownictwa, kolejowych przewozów pasa Ŝerskich, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia. Porozumienia samorz ądów w zakresie dotacji i pomocy finansowej stanowiły wsparcie dla bud Ŝetu województwa, który realizował zadania z korzy ści ą dla społeczno ści lokalnych.

Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki, natomiast pozostałe zgodnie z zapisami wynikaj ącymi z zawartych umów i porozumie ń.

22 Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja bud Ŝetu w działach i rozdziałach klasyfikacji bud Ŝetowej.

ŚRODKI POCHODZ ĄCE Z BUD śETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ

ZAGRANICZNYCH

W ramach tej grupy, pozyskano dochody w wysoko ści 589 316 zł, co stanowi 104,4 % planu, z nast ępuj ących tytułów: • rozliczenie projektów z poprzedniej perspektywy finansowej, tj. Norweski Mechanizm Finansowy w kwocie 48 291 zł; • środki otrzymane na projekty i programy w ramach Ekofunduszu – ł ącznie w kwocie 515 362 zł; • rozliczenie wydatków w ramach projektu Yc3 – transgraniczna współpraca i komunikacja młodzie Ŝy w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w kwocie 25 663 zł.

Realizacja zada ń w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w uj ęciu działów i rozdziałów klasyfikacji bud Ŝetowej.

OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW

Poni Ŝsza tabela obrazuje dochody Samorz ądu Województwa Pomorskiego planowane i pozyskane w 2010 r. w podziale na dochody bie Ŝą ce i maj ątkowe, a tak Ŝe źródła ich wpływów – własne i zewn ętrzne. Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmuj ą równie Ŝ subwencj ę ogóln ą, w zwi ązku z tym Ŝe jest ona ustawowo zagwarantowanym źródłem dochodów samorz ądu. Środki zewn ętrzne uj ęte zostały w podziale na: dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z bud Ŝetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych źródeł zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi, dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych oraz pozycj ę „inne” obejmuj ącą: dotacje i pomoc finansow ą z bud Ŝetów innych j.s.t., funduszy celowych i pozostałe wpływy zewn ętrzne.

23 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura wpływów

1 2 3 4 OGÓŁEM DOCHODY, z tego: 750 260 935 722 944 131 100%

• dochody własne SWP 426 548 796 432 286 541 59,8% • dochody zewn ętrzne 323 712 139 290 657 590 40,2% - dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 83 176 758 80 755 155 11,2% - środki UE, NMF, MFEOG 128 130 475 109 063 522 15,1% - współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa 77 591 770 66 319 026 9,2% - inne (JST, WFO Ś, EKOFUNDUSZ i inne) 34 813 136 34 519 887 4,8%

Dochody bie Ŝą ce , z tego: 568 387 409 560 632 509 100% • dochody własne SWP 418 750 085 425 443 152 75,9% • dochody zewn ętrzne 149 637 324 135 189 357 24,1% - dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 65 357 604 62 937 341 11,2% - środki UE, NMF, MFEOG 42 447 961 36 117 652 6,4% - współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa 34 642 782 29 209 750 5,2% - inne (JST, WFO Ś, EKOFUNDUSZ i inne) 7 188 977 6 924 614 1,2%

Dochody maj ątkowe, z tego: 181 873 526 162 311 622 100%

• dochody własne SWP 7 798 711 6 843 389 4,2% • dochody zewn ętrzne 174 074 815 155 468 233 95,8% - dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 17 819 154 17 817 814 11,0% - środki UE, NMF, MFEOG 85 682 514 72 945 870 44,9% - współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa 42 948 988 37 109 276 22,9% - inne (JST, WFO Ś, EKOFUNDUSZ i inne) 27 624 159 27 595 273 17,0%

Ogółem struktura źródeł wpływów dochodów wskazuje, Ŝe dochody własne stanowiły 59,8 % pozyskanych dochodów, natomiast ze źródeł zewn ętrznych pozyskano 40,2 % dochodów, w ramach których najwi ększy udział miały środki z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych – kwota 109,1 mln zł, tj. 37,5 % środków zewn ętrznych.

Dochody bie Ŝą ce w 2010 r. pozyskiwane były przede wszystkim w ramach środków własnych 75,9 % pozyskanych dochodów, tj. 425,4 mln zł, natomiast w ramach środków zewn ętrznych pochodziły głównie z dotacji celowych z budŜetu pa ństwa – 62,9 mln zł, która stanowiła 46,5 % środków zewn ętrznych w ramach dochodów bie Ŝą cych.

Odwrotnie natomiast przedstawiła si ę struktura dochodów maj ątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewn ętrznych (95,8 %, tj. 155,5 mln zł), z czego najwi ęcej pozyskanych dochodów pochodziło z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych – kwota 72,9 mln zł, stanowi ąca 46,9 % środków zewn ętrznych w ramach dochodów maj ątkowych.

24 PORÓWNANIE DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU W ODNIESIENIU DO

WYKONANIA ZA ROK 2009

W poni Ŝszym zestawieniu przedstawiono struktur ę wykonania dochodów w 2010 roku w porównaniu z wykonaniem za 2009 rok.

Wykonanie Wska źnik Wykonanie Wska źnik Wyszczególnienie 2010 struktury 2009 struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 724 586 612 100,0% 1 179 732 225 100,0%

I. Dochody własne 313 110 094 43,2% 284 366 189 24,1% 1. Udziały w podatkach dochodowych 283 081 225 266 193 651 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 229 318 063 211 716 245 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 763 162 54 477 406 2. Dochody ze sprzeda Ŝy majątku, 13 461 185 6 268 572 rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzeda Ŝ nieruchomo ści 5 820 965 472 861 3. Pozostałe dochody własne 16 567 684 11 903 966 II. Subwencja ogólna 120 775 301 16,7% 114 447 053 9,7% 1. Cz ęść o światowa 31 784 897 30 798 052 2. Cz ęść wyrównawcza 51 888 838 45 383 994

3. Cz ęść regionalna 36 149 666 34 665 007 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 951 900 3 600 000 III. Dotacje celowe 290 111 901 40,0% 761 332 031 64,5% 1. Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 256 107 378 738 057 582 a) na zadania z zakresu administracji rz ądowej 71 095 510 65 143 584 b) na zadania własne 9 389 612 54 604 920 c) na zad. realiz. na podst. porozumie ń z organami 270 034 233 216 administracji rz ądowej d) dot. rozwojowe w 2009/ dot. celowe w ramach programów finansow. z udzi. środków europ(…)w 2010 175 352 222 618 075 862 2. Pozostałe dotacje 34 004 523 23 274 449 a) dotacje z funduszy celowych 18 576 099 3 715 831 b) dotacje i pomoc finansowa z bud Ŝetów innych j.s.t. 15 428 424 19 558 618 IV. Środki pochodz ące z bud Ŝetu UE 589 316 0,1% 19 586 952 1,7% oraz innych źródeł zagranicznych

Porównanie wykonania dochodów ogółem rok do roku wskazuje na znacz ące obni Ŝenie w 2010 r. wielko ści pozyskanych dochodów (o 38,6 %). Wynika to z tego, Ŝe rok 2009 był ostatnim rokiem, w którym samorz ąd województwa, b ędący instytucj ą zarz ądzaj ącą RPO i po średnicz ącą w cz ęś ci regionalnej POKL, otrzymywał środki w formie dotacji rozwojowej na realizacj ę programów finansowanych z udziałem środków pochodz ących z funduszy strukturalnych. W 2009 roku wpływy z dotacji celowych stanowi ące 64,5 % dochodów ogółem były głównym źródłem zasilenia bud Ŝetu, natomiast w roku 2010 stanowiły ju Ŝ tylko 40 % dochodów ogółem.

25 W 2010 roku najwi ększym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 28,7 mln zł). W zwi ązku z tym, Ŝe obni Ŝył si ę poziom pozyskanych dotacji oraz ich udział w strukturze dochodów (o 24,5 % rok do roku) wzrósł w strukturze dochodów ogółem udział subwencji (o 7 %).

W Zał ączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowo ści klasyfikacji bud Ŝetowej.

REALIZACJA WYDATKÓW

Realizacja wydatków bud Ŝetu Samorz ądu Województwa Pomorskiego w 2010 roku zamkn ęła si ę kwot ą 872 008 677 zł, tj. 92,0 % planu, z tego na:

• wydatki bie Ŝą ce w kwocie 489 206 159 zł – 56,1 % wydatków ogółem

• wydatki maj ątkowe w kwocie 382 802 518 zł – 43,9 % wydatków ogółem.

Wydatki bud Ŝetu województwa wg grup wydatków w 2010 roku

poziom wska źnik Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania struktury

1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM 948 140 170 872 008 677 92,0% 100 % I. Bie Ŝą ce: 528 420 759 489 206 159 92,6% 56,1% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 127 766 545 121 800 063 95,3% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 220 957 751 214 643 481 97,1% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 69 441 859 69 435 896 100,0% b) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE 35 870 025 29 924 057 83,4% c) dotacje dla j.s.t. 126 000 126 000 100,0% d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych 1 872 905 1 693 346 90,4% e) pomoc finansowa 855 000 854 950 100,0% f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn. 112 753 017 112 570 298 99,8% - w tym zadania woj. realizowane w oparciu o ustaw ę 3 846 000 3 776 737 98,2% o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie g) zwroty dotacji 38 945 38 934 100,0% 3. Wydatki na obsług ę długu 14 266 000 8 434 556 59,1% 4. Pozostałe wydatki bie Ŝą ce 165 430 463 144 328 059 87,2% II. Maj ątkowe: 419 719 411 382 802 518 91,2% 43,9% a) zakup akcji i udziałów 19 926 569 19 926 568 100,0% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 308 695 069 285 634 773 92,5% c) dot. celowe w ramach progr. fin. z udzi. środków UE 48 576 702 37 642 468 77,5%

d) dotacje inwestycyjne 35 787 726 33 625 139 94,0% e) pomoc finansowa 6 605 000 5 872 095 88,9% f) pozostałe wydatki inwestycyjne 128 345 101 475 79,1%

26 WYDATKI BIE śĄ CE

Wykres. Plan i wykonanie wydatków bie Ŝą cych

0 50 100 150 200 250

Wynagrodzenia 121,8 i pochodne 127,8

Dotacje i pomoc 214,6 finansow a 221,0

Wydatki 8,4

na obsług ę długu 14,3

Pozostałe 144,3 w ydatki bie Ŝą ce 165,4 mln zł

Wykonanie Plan

Wykres. Struktura wydatków bie Ŝą cych

Pozostałe Wynagrodzenia wydatki bie Ŝą ce i pochodne 144,3 mln zł; 29,5% 121,8 mln zł; 24,9%

Dotacje i pomoc finansowa 214,7 mln zł; 43,9%

Wydatki na obsług ę długu 8,4 mln zł; 1,7%

W strukturze wydatków bie Ŝą cych najwy Ŝsz ą pozycj ę stanowi ą wydatki na dotacje i pomoc finansow ą, (43,9 % wydatków bie Ŝą cych) w tym: a) dotacje podmiotowe (32,3 % zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 69 435 896 zł szesnastu instytucjom kultury dla których samorz ąd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem. Dotacja przeznaczona została na działalno ść statutow ą instytucji;

27 b) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatno ści w ramach bud Ŝetu UE (13,9 % zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom (innym ni Ŝ Samorz ąd Województwa) w kwocie 29 924 057 zł na realizacj ę zada ń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. c) dotacje dla innych jednostek samorz ądu terytorialnego przekazane w kwocie 126 000 zł, na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej przez powiat Kartuski – zadanie o znaczeniu regionalnym; d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 1 693 346 zł dotycz ą w głównej mierze zabezpieczenia wkładu krajowego do projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowanych przez: Uniwersytet Medyczny w Gda ńsku ( Pilota Ŝowy Program Przesiewowy Raka Płuc ) oraz Szpital Wojewódzki w Słupsku ( Zapewnienie wła ściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowopomorskiego ) oraz zada ń realizowanych przez Samorz ądowe SP ZOZ w ramach wojewódzkich programów przeciwdziałania uzale Ŝnieniom; e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym powierzono realizacj ę zada ń samorz ądu województwa wykonane zostały w kwocie 112 570 298 zł (najwy Ŝszy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 52,4 %). Były to, m.in. dotacje dla regionalnych przewo źników kolejowych, dotacje przedmiotowe jako dopłaty dla przewo źników wykonuj ących krajowe przewozy pasa Ŝerskie stanowi ące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, jak te Ŝ zadania zlecane w ramach ustawy o po Ŝytku publicznym i wolontariacie oraz Programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2007 – 2010 . Realizacj ę planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowo ści klasyfikacji bud Ŝetowej przedstawia Zał ącznik Nr 10.

W strukturze wydatków bie Ŝą cych drug ą pozycj ą pod wzgl ędem wysoko ści wydatkowanych środków (29,5 %) zajmuj ą pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 144 328 059 zł, tj. 87,2 % planu. W ramach tej grupy uj ęte s ą wydatki przeznaczone na bie Ŝą ce funkcjonowanie samorz ądowych jednostek bud Ŝetowych województwa pomorskiego. W 2010 roku w pierwszym półroczu funkcjonowało 29 jednostek bud Ŝetowych, a po przekształceniu siedmiu Parków Krajobrazowych w Zespół Parków Krajobrazowych od

28 01.07.2010 r. w skład jednostek organizacyjnych Samorz ądu Województwa Pomorskiego wchodz ą 23 jednostki bud Ŝetowe.

Kolejn ą pozycj ę wydatków bie Ŝą cych zajmuj ą wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwot ę 121 800 063 zł, tj. 95,3 % planu, stanowi ące 24,9 % wydatków bie Ŝą cych. Uwidocznione w bud Ŝecie wydatki osobowe dotycz ą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach bud Ŝetowych gdzie przeci ętne zatrudnienie w etatach w 2010 roku wyniosło 2 068 etatów i wzrosło o 124 etaty w porównaniu do stanu na 31.12.2009 roku. Wzrost zatrudnienia zwi ązany jest głównie z wdra Ŝaniem działa ń delegowanych do samorządów województw.

Poziom wykonania wydatków na obsług ę długu w kwocie 8 434 556 zł, tj. 59,1 % planu zwi ązany jest z obsług ą zadłu Ŝenia z tytułu zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek na rynku krajowym i zagranicznym, i wynika z wysoko ści stawki WIBOR maj ącej wpływ na koszty obsługi zadłu Ŝenia. W zakresie por ęcze ń udzielonych przez Samorz ąd Województwa w 2010 r. nie wyst ąpiła konieczno ść wypłaty środków.

WYDATKI MAJ ĄTKOWE

Wykres. Plan i wykonanie wydatków maj ątkowych w podstawowych grupach

91,0 Dotacje i pomoc finansow a 77,1

308,8 Wydatki inw estycyjne 285,7

Zakup akcji 19,9 i udziałów 19,9 mln zł

0 50 100 150 200 250 300 350

Wykonanie Plan

29 Wykres. Struktura wydatków maj ątkowych

Wydatki inwestycyjne 285,8 mln zł; 74,6%

Dotacje i pomoc finansowa 77,1 mln zł; 20,2%

Zakup akcji i udziałów 19,9 mln zł; 5,2%

W strukturze wydatków maj ątkowych najwy Ŝsz ą pozycj ę zajmuj ą wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostki bud Ŝetowe Samorz ądu Województwa, których udział w wydatkach maj ątkowych stanowi 74,6 % i zrealizowane zostały na kwot ę 285 736 248 zł, tj. 92,5 % planu, z czego najwi ęcej środków przeznaczono na zadania inwestycyjne zrealizowane w zakresie:

• budowy, modernizacji i wyposa Ŝenia samorz ądowych szpitali – kwota 110,2 mln zł, tj. 38,6 % zrealizowanych wydatków (realizatorem zada ń był Urz ąd Marszałkowski);

• modernizacji i budowy dróg oraz poprawy bezpiecze ństwa ruchu drogowego – kwota 95,8 mln zł, tj. 33,5 % zrealizowanych wydatków (zadania zrealizował Zarz ąd Dróg Wojewódzkich);

• zakupu 16 zespołów trakcyjnych dla potrzeb obsługi ruchu regionalnego, z czego sze ściu nowych w celu rozwoju i integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitarnym – kwota 57,3 mln zł, tj. 20,2 % zrealizowanych wydatków (realizatorem zadania był Urz ąd Marszałkowski).

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na dotacje i pomoc finansow ą w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 77 139 702 zł, tj. 84,8 % planu, w tym:

a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatno ści w ramach bud Ŝetu UE (udział w strukturze zrealizowanych dotacji 48,8 %) przekazane beneficjentom w kwocie 37 642 468 zł, tj. 77,5 % planu na realizacj ę zada ń inwestycyjnych głównie

30 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Osi 1 Rozwój i innowacje M ŚP oraz Osi 3 Funkcje miejskie i metropolitarne;

b) dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowane w kwocie 33 625 139 zł, tj. 94,0 % planu przekazane samorz ądowym instytucjom kultury, SP ZOZ-om na modernizację, budow ę i rozbudow ę obiektów oraz zakup wyposa Ŝenia, a tak Ŝe innym jednostkom samorz ądu terytorialnego, w tym głównie na realizacj ę 21 inwestycji w infrastruktur ę sportow ą w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 .

Znacz ącą pozycj ą w strukturze wydatkowanych środków maj ątkowych w br. był zakup akcji i udziałów . W ramach wydatków maj ątkowych dokapitalizowane zostały 3 spółki prawa handlowego, w których Samorz ąd Województwa posiada udziały. Zrealizowano 100 % zało Ŝonego planu w kwocie 19 926 568 zł, z czego głównie na dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy z przeznaczeniem na podwy Ŝszenie kapitału zakładowego rozbudowuj ącego si ę Lotniska im. L. Wał ęsy – kwota 9,5 mln zł oraz obj ęcie akcji w Spółce Akcyjnej Pomorska Kolej Metropolitarna – kwota 9,1 mln zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków maj ątkowych zawiera Zał ącznik Nr 12, oraz cz ęść opisowa działów.

STOPIE Ń ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU

INWESTYCYJNEGO

W roku 2010 na zadania zapisane w WPI, stanowi ącym zał ącznik do uchwały bud Ŝetowej zaplanowano kwot ę 287 157 860 zł, a wydatkowano 227 724 470 zł, tj. 79,3 % planu rocznego. Stopie ń zaawansowania zada ń zapisanych w WPI, których ł ączne nakłady na lata 2004 – 2013 (za wyj ątkiem budowy WSS w Słupsku, która rozpocz ęta została w 1986 r.) zaplanowano na kwot ę 1 328 990 451 zł, do 31 grudnia 2010 roku zrealizowano na poziomie 55,7 %, tj. w wysoko ści 740 216 928 zł. Najwy Ŝszy wska źnik wykonania odnotowano w ramach zada ń realizowanych bez dofinansowania ze środków UE, które do ko ńca 2010 roku zrealizowano w kwocie 450 082 521 zł, tj. 87,3 % planu, w tym kwot ę 427 121 550 zł, tj. 91,7 % planu, wydatkowano na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

31 Zadania przewidziane do realizacji w ramach RPO WP 2007–2013, wykonano w kwocie 270 481 483 zł, tj. 40,4 % planowanych nakładów. Na zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz MF EOG, NMF do 2010 roku wydatkowano ł ącznie 19 652 924 zł, tj. 13,7 % planu. W kolejnych latach nast ąpi realizacja w ramach POI Ś zadania pn. Budowa siedziby Gda ńskiego Teatru Szekspirowskiego , na które zaplanowano ponad 81 mln zł. Wydatki roku 2010 uj ęte w bud Ŝecie województwa, a zwi ązane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym prezentowane s ą przy działowym omawianiu bud Ŝetu.

REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Poni Ŝsza tabela prezentuje realizacj ę wydatków SWP w 2010 r. z uwzgl ędnieniem źródeł finansowania. Podział rzeczowy odnosi si ę do dysponentów środków, tj. Urz ędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek bud Ŝetowych, a tak Ŝe wydatków poniesionych na obsług ę długu.

PLAN 2010 WYKONANIE 2010 Struktura Wyszczególnienie finansow OGÓŁEM, Bie Ŝą ce Maj ątkowe OGÓŁEM, Bie Ŝą ce Maj ątkowe - ania w tym: w tym: 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM , w tym zadania: 9 48 140 170 528 420 759 419 719 411 872 008 677 489 206 159 382 802 518 100 %

środki własne SWP 628 802 187 378 477 438 250 324 749 584 187 272 353 556 401 230 630 871 67,0% środki zewn ętrzne 319 337 983 149 943 321 169 394 662 287 821 405 135 649 758 152 171 647 33,0% dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 83 176 758 65 357 604 17 819 154 80 755 156 62 937 341 17 817 815 9,3% środki UE, NMF, MFEOG 121 896 166 42 073 243 79 822 923 105 582 461 36 308 409 69 274 052 12,1% współfinansowanie z bud Ŝ. pa ństwa 77 442 598 34 553 214 42 889 384 66 258 178 29 159 678 37 098 500 7,6%

inne (JST, WFO ŚiGW, EKOFUNDUSZ,…) 36 822 461 7 959 260 28 863 201 35 225 610 7 244 330 27 981 280 4,0% Realizowane przez Urz ąd 633 918 872 345 106 206 288 812 666 593 020 873 319 553 264 273 467 609 68,0% Marszałkowski środki własne SWP 410 613 451 224 565 258 186 048 193 391 394 305 212 185 733 179 208 572 44,9% środki zewn ętrzne 223 305 421 120 540 948 102 764 473 201 626 568 107 367 531 94 259 037 23,1% dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 52 378 872 45 075 122 7 303 750 49 964 659 42 660 909 7 303 750 5,7% środki UE, NMF, MFEOG 66 800 418 38 616 562 28 183 856 59 997 981 33 650 542 26 347 439 6,9% współfinansowanie z bud Ŝ. pa ństwa 75 860 156 32 970 772 42 889 384 64 886 491 27 787 991 37 098 500 7,4% inne (JST, WFO ŚiGW, EKOFUNDUSZ…) 28 265 975 3 878 492 24 387 483 26 777 437 3 268 089 23 509 348 3,1% Realizowane przez pozostałe 299 955 298 169 048 553 130 906 745 270 553 248 161 218 339 109 334 909 31,0% jednostki bud Ŝetowe środki własne SWP 203 922 736 139 646 180 64 276 556 184 358 411 132 936 112 51 422 299 21,1% środki zewn ętrzne 96 032 562 29 402 373 66 630 189 86 194 837 28 282 227 57 912 610 9,9% dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 30 797 886 20 282 482 10 515 404 30 790 497 20 276 432 10 514 065 3,5% środki UE, NMF, MFEOG 55 095 748 3 456 681 51 639 067 45 584 480 2 657 867 42 926 613 5,2% współfinansowanie z bud Ŝ. pa ństwa 1 582 442 1 582 442 0 1 371 687 1 371 687 0 0,2% inne (JST, WFO ŚiGW, EKOFUNDUSZ…) 8 556 486 4 080 768 4 475 718 8 448 173 3 976 241 4 471 932 1,0% Obsługa długu 14 266 000 14 266 000 0 8 434 556 8 434 556 0 1,0% środki własne SWP 14 266 000 14 266 000 0 8 434 556 8 434 556 0 1,0%

32 Podział źródeł finansowania wskazuje przede wszystkim zaangaŜowanie w zrealizowane zadania środków własnych, obejmuj ących pozyskane kredyty i po Ŝyczki oraz ich spłat ę, a tak Ŝe zewn ętrznych, na które z kolei składaj ą si ę:

− dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rz ądowej oraz zadania dofinansowane w ramach porozumień,

− środki pochodz ące z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

− środki z bud Ŝetu pa ństwa stanowi ące współfinansowanie zada ń realizowanych w ramach projektów unijnych

− inne, na które składaj ą si ę dotacje z innych jednostek samorz ądu terytorialnego, WFO ŚiGW, Ekofunduszu i pozostałe zewn ętrzne źródła dochodów.

Analiza zestawienia wskazuje, Ŝe 67 % zrealizowanych w 2010 r. przez Samorz ąd Województwa Pomorskiego zada ń sfinansowanych zostało ze środków własnych, a 33 % ze środków zewn ętrznych. Ponadto prezentowane zestawienie wskazuje, Ŝe jednostki organizacyjne Urz ędu Marszałkowskiego zrealizowały w sposób bezpo średni lub po średni poprzez udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe 69 % (wł ączaj ąc Obsług ę długu) zada ń Samorz ądu Województwa, natomiast pozostałe 31 % zada ń przez podległe jednostki bud Ŝetowe.

PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU W ODNIESIENIU DO

WYKONANIA ZA ROK 2009

Dynamika wykonania wydatków wg grup w 2010 roku w porównaniu do roku 2009.

Wykonanie Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie 2010 2009 2010/2009 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 872 008 677 1 276 679 154 68,3%

Bie Ŝą ce, z tego: 489 206 159 560 366 673 87,3% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 121 800 063 108 300 085 112,5% 2. Dotacje i pomoc finansowa 214 643 481 322 541 507 66,5% • dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 69 435 896 64 121 000 108,3% • dotacje celowe w ramach programów finansowanych 29 924 057 127 694 951 23,4% z udziałem środków UE w 2010 / dotacje rozwojowe w 2009 • dotacje dla j.s.t. 126 000 12 223 604 1,0% • dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 1 693 346 1 085 086 156,1% • pomoc finansowa 854 950 1 609 019 53,1% • dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych 112 570 298 115 407 600 97,5% - w tym: realizacja zada ń woj. w oparciu o ustaw ę 3 776 737 4 150 667 91,0% o działalno ści po Ŝytku publicznego i wolontariacie

33 Wykonanie Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie 2010 2009 2010/2009 1 2 3 4 • zwroty dotacji 38 934 400 247 9,7% 3. Wydatki na obsług ę długu 8 434 556 1 973 155 427,5% 4. Pozostałe wydatki 144 328 059 127 551 926 113,2% Maj ątkowe, w tym 382 802 518 716 312 481 53,4%

inwestycyjne, w tym 362 875 950 706 055 676 51,4% • dotacje celowe w ramach programów finansowanych 37 642 468 380 125 356 9,9% z udziałem środków UE w 2010 / dotacje rozwojowe w 2009

Poziom wykonania wydatków Samorz ądu Województwa Pomorskiego za 2010 rok w porównaniu z rokiem 2009 wykazuje wykonanie ni Ŝsze o 31,7 %. Wpływ na t ę sytuacj ę ma poziom wykonania pozycji Dotacje i pomoc finansowa , w ramach której ze wzgl ędu na zmian ę sposobu przekazywania środków z bud Ŝetu UE beneficjentom zewn ętrznym (od 2010 r. poza bud Ŝetem samorz ądu województwa) wykonanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w roku 2010, w odniesieniu do porównywalnej pozycji dotacji rozwojowej w 2009 r. po stronie wydatków bie Ŝą cych i maj ątkowych jest o 86,7 % ni Ŝsze.

W zakresie wydatków bie Ŝą cych relatywnie wzrosły przede wszystkim dotacje dla jednostek organizacyjnych samorz ądu województwa o 8,3 % przeznaczone dla samorz ądowych instytucji kultury, wydatki osobowe o 12,5 % oraz pozostałe wydatki o 13,2 %, skorelowane z uzasadnionymi potrzebami wzrostu zatrudnienia oraz kosztami utrzymania jednostek bud Ŝetowych wynikaj ącymi m.in. z przej ęcia w ramach ustawy kompetencyjnej 7 Parków Krajobrazowych w sierpniu 2009 r. Ponad czterokrotny wzrost wydatków na obsług ę długu zwi ązany jest z kosztami obsługi kredytów i po Ŝyczek zaci ągni ętych w latach 2009 – 2010.

W zakresie wydatków maj ątkowych w porównaniu z rokiem 2009 wzrosły nakłady na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o 11,1 %, tj. o 28,6 mln zł oraz wydatki na zakup akcji i udziałów o 9,7 mln zł, tj. o 94,3 %. Wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych jest zdecydowanie słabsze ni Ŝ w tym samym okresie ubiegłego roku, w wyniku zmiany od 2010 r. sposobu przekazywania środków z bud Ŝetu UE beneficjentom zewn ętrznym.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków bud Ŝetu przedstawiono w dalszych cz ęś ciach sprawozdania w uj ęciu klasyfikacji bud Ŝetowej.

34 2. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzie ń 31.12.2010 r. zaplanowane przychody Województwa w wysoko ści 203 079 235 zł wykonano na kwot ę 207 572 532 zł, tj. 102,2 %. Zaplanowane rozchody w wysoko ści 5 200 000 zł wykonano na kwot ę 4 900 000 zł, tj. 94,2 %.

Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów w 2010 roku

Poziom Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania PRZYCHODY 203 079 235 207 572 532 102,2 % Przychody z zaci ągni ętych po Ŝyczek na rynku zagranicznym 125 000 000 125 000 000 100,0 % Przychody z tytułu innych rozlicze ń krajowych 78 079 235 82 572 532 105,8 %

ROZCHODY 5 200 000 4 900 000 94,2 % Udzielone po Ŝyczki i kredyty 500 000 200 000 40,0 % Spłata po Ŝyczek i kredytów 4 700 000 4 700 000 100,0 %

Zaplanowane przychody słu Ŝą mi ędzy innymi do sfinansowania przej ściowego i planowanego deficytu bud Ŝetowego oraz równowa Ŝą bud Ŝet w zakresie dochodów i wydatków.

Stan zadłu Ŝenia Województwa Pomorskiego z tytułu zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek na dzie ń 31.12.2010 roku wynosi 269 000 000 zł, z tego z tytułu:

─ kredytu długoterminowego zaci ągni ętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 – saldo wynosi 24 mln zł, zgodnie z umow ą ostateczny termin spłaty kredytu nast ąpi w 2016 roku,

─ kredytu bankowego odnawialnego zaci ągni ętego w 2009 roku na podstawie uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 804/XXXIII/09 w wysoko ści 20 mln zł, zgodnie z umow ą ostateczny termin spłaty kredytu nast ąpi w 2012 roku,

─ kredytu długoterminowego zaci ągni ętego w 2009 roku na podstawie uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego Nr 976/XXXVII/09 w wysoko ści 50 mln zł, zgodnie z umow ą spłata rozpocznie si ę od 2013 roku,

─ zagranicznej po Ŝyczki długoterminowej zaci ągni ętej w 2009 roku w wysoko ści 50 mln zł (I transza) oraz w 2010 roku w wysoko ści 125 mln zł, (II i III transza) na podstawie uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 – zgodnie z umow ą spłata rozpocznie si ę od 2015 roku. Pozostałe tytuły dłu Ŝne w bud Ŝecie województwa w 2010 roku nie wyst ąpiły.

35 Omówienie kredytów por ęczonych przez Samorz ąd Województwa Pomorskiego zostało opisane w cz ęś ci sprawozdania dotycz ącej realizacji bud Ŝetu w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wska źniki wyliczone zarówno dla ł ącznego zadłu Ŝenia jak i limity dla rocznych obci ąŜ eń bud Ŝetu w stosunku do dochodów nie przekraczaj ą wska źników ustalonych w ustawie o finansach publicznych i wynosz ą odpowiednio: 37,1 % (limit 60 %) i 1,8 % (limit 15 %).

3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH

W bud Ŝecie Województwa Pomorskiego na 2010 rok uj ęte s ą dochody i wydatki na realizacj ę projektów unijnych dotycz ących okresu programowania na lata 2007–2013 oraz rozliczenia projektów z poprzedniej perspektywy finansowej. Dochody na realizacj ę programów zaplanowano w ogólnej kwocie 233 415 313 zł, z czego wykonano 200 605 468 zł, tj. 85,9 % planu, na który składaj ą si ę: − dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę programów z okresu programowania 2007–2013, m.in. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, − środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzaj ące finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 290 347 536 zł, z czego zrealizowano kwot ę 247 292 7256 zł, tj. 85,2 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków s ą nast ępuj ące: − dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2007–2013, − środki własne województwa.

Szczegółowy monta Ŝ finansowy powy Ŝszych projektów i Programów przedstawiaj ą zał ączone zestawienia, a realizacj ę wydatków umieszczono w cz ęś ci opisowej wg działów.

36

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie programów współfinansowanych z funduszy UE i innych w 2010 roku Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013 232 847 226 200 038 504 289 741 150 246 713 589 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 56 802 715 48 382 986 58 616 484 49 975 836 w tym: dotacja celowa:bud Ŝet pa ństwa i środków europejskich 56 196 932 48 069 090 56 196 932 48 069 090 wkład własny SWP 0 0 1 813 769 1 595 547 zwroty dotacji od beneficjentów 605 783 313 896 605 783 311 199 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 1 153 201 504 133 674 142 207 586 586 177 815 270 w tym: dotacja celowa:bud Ŝet pa ństwa i środków europejskich 137 963 662 120 345 136 137 963 662 120 589 375 wkład własny SWP oraz inne źródła 10 567 000 10 567 000 64 797 116 56 597 121 zwroty dotacji od beneficjentów 1 381 274 372 775 4 825 808 628 774 refundacja dla samorz ądu województwa 3 289 568 2 389 231 0 0 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 15 745 404 13 830 068 16 175 504 13 960 011 w tym: dotacja celowa:bud Ŝet pa ństwa 13 858 199 11 942 865 13 858 199 11 942 865 wkład własny SWP oraz inne źródła 1 887 205 1 887 203 2 317 305 2 017 146 Program Operacyjny Zrównowa Ŝony Rozwój Sektora 4 591 000 250 234 616 880 266 262 Rybołówstwa i Nadbrze Ŝnych Obszarów Rybackich w tym: dotacja celowa:bud Ŝet pa ństwa 591 000 250 234 591 000 250 234 wkład własny SWP 0 0 25 880 16 028 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Porozumienie z MRR 5 1 781 441 1 694 410 1 781 441 1 694 410 "System Informacji o Funduszach Europejskich" w tym: dotacja celowa:bud Ŝet pa ństwa 1 781 441 1 694 410 1 781 441 1 694 410 6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 756 610 2 138 965 2 736 140 2 644 678 w tym: dotacja celowa:bud Ŝet pa ństwa i środków europejskich 1 225 500 1 099 337 1 225 500 1 182 017 wkład własny SWP 0 0 1 510 640 1 462 661 refundacja dla samorz ądu województwa 1 531 110 1 039 628 0 0 7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 956 452 67 699 2 038 675 207 515 w tym: dotacja celowa:bud Ŝet pa ństwa i środków europejskich 1 956 452 67 699 1 937 210 130 365 wkład własny SWP 0 0 101 465 77 150 refundacja dla samorz ądu województwa 0 0 0 0 Program "Region Morza Bałtyckiego 2007-2013" w ramach 8 12 100 0 189 440 149 607 Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: środki europejskie 12 100 0 162 628 128 581 wkład własny SWP 0 0 26 812 21 026 Rozliczenia pozostałych działa ń i projektów 568 087 566 964 606 386 579 167 9 ZPORR rozliczenie działa ń 3 828 3 310 17 528 17 001 10 Projekt własny realizowany przez ODN w Słupsku 0 0 52 890 46 803 11 Projekt realizowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 48 291 48 291 20 000 0

12 Zadania realizowane przez parki krajobrazowe z Fundacji EkoFundusz 515 968 515 363 515 968 515 363

RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 233 415 313 200 605 468 290 347 536 247 292 756

1 łącznie z projektami własnymi SWP

37 Realizacja wydatków w ramach projektów własnych realizowanych przez jednostki Samorz ądu Województwa Pomorskiego z okresu programowania 2007-2013, współfinansowanych z funduszy UE * w 2010 roku

w złotych Współ- Finansowane z finansowane bud Ŝetu Środki Lp. Wyszczególnienie z bud Ŝetu Plan Wykonanie środków własne SWP pa ństwa: europejskich dotacja celowa 1 2 3 4 5 6 7 I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 13 526 839 11 345 378 9 844 721 1 281 538 219 119 Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" 1 Wojewódzki Urz ąd Pracy w Gda ńsku - projekt "Pomorski Doradca Zawodowy" 75 084 67 886 67 886 0 0 2 Wojewódzki Urz ąd Pracy w Gda ńsku - projekt "45+" 118 142 118 074 118 074 0 0 3 Wojewódzki Urz ąd Pracy w Gda ńsku - projekt "Rozwój kwalifikacji pracowników" 403 652 334 424 334 424 0 0 Priorytet 7 "Promocja integracji społecznej" 4 Regionalny O środek Polityki Społecznej - projekt systemowy 2 000 000 1 743 818 1 482 245 261 573 0 Priorytet 8 "Regionalne kadry gospodarki" 5 Departament Rozwoju Gospodarczego - projekt "InnoDoktorant" II i III edycja 1 025 792 1 016 394 863 935 76 230 76 229 6 Departament Rozwoju Gospodarczego - projekt "InnoPomorze" I i II edycja 1 077 540 843 674 717 123 63 275 63 276 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - "Wsparcie dla pracodawców i 7 1 057 759 758 754 644 941 113 813 0 pracowników pomorskich firm, przechodz ących procesy adaptacyjne i modernizacyjne" 8 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy 288 100 285 070 242 310 38 484 4 276 9 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego - projekt "MID RBS" 319 600 202 498 172 124 27 337 3 037 Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" 10 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach 220 155 219 764 186 799 32 965 0 11 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda ńsku 136 078 128 377 124 491 3 886 0 12 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gda ńsku 466 281 462 139 441 316 11 680 9 143 13 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie 45 201 44 556 43 387 1 169 0 Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie - dobry kurs na edukacj ę. 14 Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru 2 060 630 2 018 943 1 716 102 272 557 30 284 województwa pomorskiego" II i III edycja Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie dobry kurs na edukacj ę. 15 2 484 300 2 310 324 1 963 775 346 549 0 Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe" Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie dobry kurs na edukacj ę. 16 1 340 125 498 471 477 409 21 062 0 Doskonalenie kadr systemu o światy" Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie dobry kurs na edukacj ę. 17 Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i 408 400 292 212 248 380 10 958 32 874 informatyki" II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 129 364 304 113 999 917 68 808 898 0 45 191 019 Oś Priorytetowa 1 "Rozwój i innowacje w M ŚP" 1 Departament Współpracy Zagranicznej - projekt "Pomorze EXPO 2010" 486 340 318 570 228 928 0 89 642 Oś Priorytetowa 2 "Społecze ństwo wiedzy" 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gda ńsku 942 586 332 217 226 516 0 105 701 3 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku 534 872 193 115 131 040 0 62 075 Oś Priorytetowa 3 "Funkcje miejskie i metropolitalne"

4 Departament Infrastruktury - projekt na zakup sze ściu spalinowych zespołów trakcyjnych 43 215 380 41 327 760 21 348 405 0 19 979 355 Oś Priorytetowa 4 "Regionalny system transportowy" Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku - projekty: 76 402 452 64 045 725 42 926 613 0 21 119 112 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowi ącej dost ęp do Trójmiasta-etap II Malczkowo- 5 3 063 169 3 035 115 2 115 192 0 919 923 gr.powiatu słupskiego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy- śukowo i drogi powiatowej nr 1903G 6 13 142 627 13 089 292 7 485 800 0 5 603 492 Kobysewo- śukowo stanowi ących dost ęp do Trójmiasta-etap I 7 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowi ącej dojazd do autostrady A1-w ęzeł Rusocin 15 615 422 15 402 654 10 236 190 0 5 166 464

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 etap I budowa obwodnicy Pelplina z 8 9 983 602 9 976 506 6 544 787 0 3 431 719 przebudow ą drogi wojewódzkiej nr 229 stanowi ących dojazd do autostrady A1-w ęzeł Pelplin Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowi ącej dojazd do Trójmiasta-Etap I odcinek 9 11 100 774 10 440 138 7 593 117 0 2 847 021 Nowy Dwór Wejherowski i w m.Wejherowo Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowi ącej dost ęp do portu w Łebie na odcinku 10 11 452 597 5 425 883 3 944 424 0 1 481 459 Białogarda-Nowa Wie ś L ęborska Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowi ącej dojazd do autostrady A-1-w ęzeł 11 5 526 806 4 526 892 3 395 169 0 1 131 723 Kopytkowo Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowi ącej dojazd z m.Tczewa do w ęzła autostrady 12 6 517 455 2 149 245 1 611 934 0 537 311 A1 Stanisławie Oś Priorytetowa 6 "Turystyka i dziedzictwo kulturowe" Departament Turystyki - projekt Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa 13 439 880 439 835 329 876 0 109 959 Pomorskiego Departament Turystyki - projekt Pomorskie Dobry Kurs-Turystyczna Kampania Promuj ąca 14 664 251 664 153 498 115 0 166 038 Województwo Pomorskie Oś Priorytetowa 7 "Ochrona zdrowia i system ratownictwa" Departament Zdrowia - projekt wyposa Ŝenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 15 6 678 543 6 678 542 3 119 405 0 3 559 137 Słupsku III. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 478 253 1 425 212 1 182 017 0 243 195 Departament Zdrowia - projekt wyposa Ŝenia SOR Wojewódzkiego Szpitala 1 1 392 351 1 343 736 1 142 175 0 201 561 Specjalistycznego w Słupsku Departament Maj ątku Województwa - projekt termomodernizacja siedmiu szpitali 2 85 902 81 476 39 842 0 41 634 Województwa Pomorskiego IV. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2 038 675 207 515 110 810 19 555 77 150 Departament Koordynacji Projektów Województwa - projekt P ętla śuławska - rozwój 1 2 038 675 207 515 110 810 19 555 77 150 turystyki wodnej. Etap I V. Norweski Mechanizm Finansowy 4 140 553 2 107 186 1 711 667 0 395 519 Informatyzacja pa ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - finansowanie ze 1 4 140 553 2 107 186 1 711 667 395 519 środków WFGZGiK Program "Region Morza Bałtyckiego 2007-2013" w ramach Europejskiej Współpracy VI. 189 440 149 607 128 581 0 21 026 Terytorialnej 1 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego - Transbaltic 130 970 105 647 89 800 0 15 847 2 Departament Współpracy Zagranicznej - DeltaNet 10 000 0 0 0 0 3 Departament Rozwoju Gospodarczego - BSRQUICK 37 770 34 529 29 350 0 5 179 4 Wojewódzki Urz ąd Pracy w Gda ńsku - BSRQUICK 10 700 9 431 9 431 0 0 RAZEM 150 738 064 129 234 815 81 786 694 1 301 093 46 147 028 * W zestawieniu uj ęte s ą projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy ale bez projektów dotycz ących Pomocy Technicznej 38 Wykonanie wydatków w ramach projektów realizowanych przez samodzielne jednostki SWP z okresu programowania 2007-2013, współfinansowanych z funduszy UE * w 2010 roku w złotych

Współ- Finansowane z finansowane z bud Ŝetu Środki Lp. Wyszczególnienie bud Ŝetu Plan Wykonanie środków własne SWP pa ństwa: europejskich dotacja celowa

1 2 3 4 5 6 7 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 7 891 526 6 478 075 0 0 6 478 075 Oś Priorytetowa 6 "Turystyka i dziedzictwo kulturowe" 1 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 440 444 440 444 0 0 440 444 2 Muzeum Archeologiczne w Gda ńsku 1 779 963 1 779 738 0 0 1 779 738 3 Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gda ńsku 951 892 950 702 0 0 950 702 Oś Priorytetowa 7 "Ochrona zdrowia i system ratownictwa" 4 Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gda ńsku 2 059 747 2 059 704 0 0 2 059 704 5 Szpital Morski im PCK w Gdyni 731 472 113 432 0 0 113 432 6 Szpital Miejski w Gdyni (Partner Wiod ący) 1 722 292 1 014 409 0 0 1 014 409 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku 205 716 119 646 0 0 119 646 II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 257 887 1 219 466 0 0 1 219 466 1 SOR - Szpital im. F.Ceynowy w Wejherowie 141 824 117 219 0 0 117 219 2 SOR - Szpital w Ko ścierzynie 301 265 301 265 0 0 301 265 3 SOR - Szpital Św.Wojciecha w Gda ńsku 314 798 300 982 0 0 300 982 4 Teatr Szekspirowski w Gda ńsku 500 000 500 000 0 0 500 000 III. Norweski Mechanizm Finansowy 1 217 200 970 660 0 0 970 660 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku 1 217 200 970 660 0 0 970 660 RAZEM 10 366 613 8 668 201 0 0 8 668 201 * W zestawieniu uj ęte s ą projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy

4. REALIZACJA ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ

W ramach wydatków bud Ŝetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej. Plan dochodów i wydatków na dzie ń 31.12.2010 r. ustalono w wysoko ści 73 470 649 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano w kwocie 71 095 510 zł, tj. 96,8 % planu.

Ponadto w zakresie zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej realizowane s ą dochody bud Ŝetu pa ństwa zgodnie z przepisami prawa, które s ą pozyskiwane przez dwie jednostki bud Ŝetowe (Zarz ąd Melioracji i Urz ądze ń Wodnych oraz Urz ąd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Powy Ŝsze dochody zgodnie z decyzj ą Wojewody zostały zaplanowane na kwot ę 152 000 zł, natomiast wykonane w wysoko ści 117 074 zł tj. 77,0 % planu. W zwi ązku z realizacj ą dochodów bud Ŝetu pa ństwa, samorz ądowi województwa przysługuje 5 % odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła na koniec roku uzyskano kwot ę 5 854 zł.

39 Realizacja zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej przebiegała zgodnie z przedło Ŝonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazywania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami zło Ŝonymi przez dysponentów tych środków, w tym na:
prace geodezyjno – urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 344 000 zł, tj.100 % planu;
utrzymanie urz ądze ń melioracji wodnych podstawowych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 15 398 547 zł, tj. 100 % planu;
realizacj ę projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007– 2013 , dotacja otrzymana i wydatkowana na zadania inwestycyjne realizowane przez ZMiUW w kwocie 10 465 400 zł, tj. 100 % planu oraz na zadania bie Ŝą ce w ramach Pomocy technicznej w kwocie 3 364 668 zł, tj. 63,7 % planu;
usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 069 142 zł, tj. 100 % planu;
realizacj ę projektów w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007–2013 , dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 250 234 zł, tj. 42,3 % planu;
realizacj ę zada ń zwi ązanych z dofinansowaniem krajowych pasa Ŝerskich przewozów autobusowych dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 36 407 000 zł, tj. 100 % planu;
nieinwestycyjne zadania geodezyjne i kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 127 000 zł, tj.100 % planu;
usługi remontowe w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 357 999 zł, tj.100 % planu;
sfinansowanie zada ń przej ętych przez samorz ąd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi ązku ze zmianami w podziale zada ń i kompetencji administracji terenowej, w tym m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi przej ętych pracowników, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 337 000 zł, tj. 100 % planu;
finansowanie zada ń zwi ązanych z funkcjonowaniem komisji przeprowadzaj ących egzaminy m.in. na uprawnienia pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz stwierdzaj ące kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 39 999 zł, tj. 100 % planu;
wybory do sejmików województw, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 322 939 zł, tj. 73,9 % planu;

40
usługi transportowe dotycz ące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 035 zł, tj.100 % planu;
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 46 987 zł, tj. 97,2 % planu;
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadcze ń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 534 000 zł, tj. 100 % planu;
zadania zwi ązane z realizacj ą ustawy o słu Ŝbie zast ępczej, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 29 560 zł, tj. 92,4 % planu; Opis zada ń finansowanych z dotacji celowych na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji bud Ŝetowej. Szczegółow ą realizacj ę planu finansowego zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej przedstawiono w Zał ącznikach nr 6 i 7.

5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJ ĄCE Z UCHWAŁY BUD śETOWEJ

1. Bud Ŝet Województwa Pomorskiego w 2010 roku obejmuje równie Ŝ przychody i wydatki dwóch funduszy celowych, tj. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Realizacj ę planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodn ą z Zał ącznikiem nr 15 oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodn ą z Zał ącznikiem nr 16 omówiono w cz ęś ci informacji dotycz ącej gospodarki finansowej funduszy celowych. 2. Stosownie do uchwały Nr 754/XLII/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 w sprawie wskazania jednostek bud Ŝetowych, które utworz ą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, ze zmianami oraz ustawy o finansach publicznych – 10 jednostek bud Ŝetowych finansowało wydatki z rachunków dochodów własnych. Źródła dochodów własnych okre ślone przedmiotow ą uchwał ą zostały z dniem 31 grudnia 2009 r. zlikwidowane uchwał ą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1017/XXXIX/09 z dnia 26 pa ździernika 2009 r., a utworzone rachunki dochodów własnych do 30 czerwca 2010 r.

41 mogły funkcjonowa ć wył ącznie w zakresie regulowania nale Ŝno ści i zobowi ąza ń. Realizacj ę planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych zgodn ą z Zał ącznikiem nr 14 omówiono w cz ęś ci informacji dotycz ącej gospodarki finansowej dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 3. Realizacj ę planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Zał ącznik nr 13. 4. Realizacj ę planu dotacji celowych i przedmiotowych na zadania własne realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawiaj ą Zał ączniki nr 10 i 11. 5. Realizacj ę dochodów i wydatków zwi ązanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego przedstawiaj ą Zał ączniki nr 8 i 9. 6. Wydatki zwi ązane z realizacj ą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wraz ze stopniem zaawansowania realizacji poszczególnych zada ń przedstawia Zał ącznik nr 4. 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z bud Ŝetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych w zakresie planu, jego zmian i wykonania zada ń przedstawia Zał ącznik nr 3. Omówienie zada ń uj ęto równie Ŝ w cz ęś ci ogólnej wykonania bud Ŝetu i przy działowym omówieniu bud Ŝetu. 8. W ramach udzielonych upowa Ŝnie ń Zarz ąd Województwa: − zaci ągał zobowi ązania na finansowanie wydatków z tytułu limitów na WPI, − zaci ągał zobowi ązania na finansowanie wydatków na Programy i Projekty realizowane ze środków pochodz ących z bud Ŝetu UE oraz ze środków pochodz ących z innych źródeł zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi, − dokonywał zmian w planie wydatków polegaj ących na przenoszeniu wydatków mi ędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, − lokował wolne środki finansowe na rachunkach w innych bankach ni Ŝ bank prowadz ący obsług ę rachunku bud Ŝetu województwa, − udzielił Gda ńskim Zakładom Ortopedycznym po Ŝyczk ę na kwot ę 200 tys. zł.

Realizacja dochodów i wydatków w Zał ącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej w Zał ącznikach nr 6 i 7 oraz dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych i wydatków nimi finansowanych w Zał ączniku nr 14, a tak Ŝe kwoty wyszczególnione w cz ęś ci opisowej przy poszczególnych działach

42 i rozdziałach wykazane s ą w złotych i groszach. W tre ści cz ęś ci opisowej oraz w pozostałych zał ącznikach kwoty wykazane s ą w pełnych złotych.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w dalszej cz ęś ci sprawozdania.

6. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJ ĄCE ZE SPRAWOZDAWCZO ŚCI BUD śETOWEJ

Ze sprawozdawczo ści bud Ŝetowej za rok 2010 wynikaj ą istotne informacje, które nie zostały opisane powy Ŝej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2010 rok Samorz ąd Województwa posiada nale Ŝno ści bud Ŝetowe w wysoko ści 10 453 405 zł, z czego kwota 7 411 945 zł stanowi nale Ŝno ści wymagalne, a kwota 3 041 460 zł pozostałe nale Ŝno ści niewymagalne wynikaj ące z planowo prowadzonych działa ń, w tym kwota 1 467 166 zł stanowi nale Ŝno ści Urz ędów Skarbowych uj ętych na podstawie kwartalnych sprawozda ń. Nale Ŝno ści wymagalne w wysoko ści 7 411 945 zł, to głównie nale Ŝno ści jednostki Urz ędu Marszałkowskiego wynosz ące 7 180 352 zł. W tej kwocie główn ą pozycj ę stanowi ą kary pieni ęŜ ne od osób prawnych w ł ącznej kwocie 5 833 893 zł, z tytułu niedotrzymania terminów wykonania umów (Grupa 3J Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie ście, BPI REDAN Sp. z o.o i in.). Ponadto zaległo ści wyst ąpiły mi ędzy innymi w zakresie płatno ści zaległych odsetek, nale Ŝno ści z tytułu najmu i dzier Ŝawy lokali u Ŝytkowych i mieszkalnych, przej ętych nale Ŝno ści po zlikwidowanych jednostkach oraz pozostałych dochodów. Wobec dłu Ŝników prowadzone s ą na bie Ŝą co czynno ści windykacyjne, a wobec dłu Ŝników, uchylaj ących si ę od regulowania zaległo ści egzekucj ę kierowano na drog ę post ępowania s ądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorz ąd Województwa posiada zobowi ązania bud Ŝetowe w ł ącznej kwocie 11 245 385 zł. Dotycz ą one głównie zobowi ąza ń z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok, pochodnych od wynagrodze ń wypłaconych w grudniu 2010 roku oraz zobowi ąza ń za dostawy i usługi wynikaj ące z otrzymanych faktur dotycz ących kosztów oraz wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie sprawozdawczym, a których płatno ści nast ąpi ą w 2011 roku. W 2010 roku nie wyst ąpiły zobowi ązania wymagalne.

43 7. REALIZACJA BUD śETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD śETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 34 982 606 zł wykonanie 33 440 477,30 zł, tj. 95,6 % Plan wydatków 46 922 406 zł wykonanie 44 429 364,13 zł, tj. 94,7 %

W ramach działu 010 realizowane s ą zadania Samorz ądu Województwa wynikaj ące z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek bud Ŝetowych: Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gda ńsku oraz Zarz ądu Melioracji i Urz ądze ń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gda ńsku. Z zaplanowanych dochodów w wysoko ści 34 982 606 zł zrealizowano kwot ę 33 440 477 zł, tj. 95,6 %. Źródłem dochodów s ą:

1. Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty 33 558 546 zł otrzymano 31 641 756 zł, tj. 94,3 % planu, z tego:

a) na zadania bie Ŝą ce zaplanowano 23 043 142 zł, a wykonano 21 127 691 zł, tj. 91,7 % planu, w tym na: - utrzymanie urz ądze ń melioracji wodnej – z zaplanowanej kwoty 15 350 000 zł otrzymano 15 349 881 zł, - prace geodezyjno – urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa – otrzymano zaplanowan ą kwot ę 344 000 zł, - Pomoc Techniczn ą w ramach PROW 2007 – 2013 – z zaplanowanej kwoty 5 280 000 zł, otrzymano 3 364 668 zł, - usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych – otrzymano planowan ą kwot ę 2 069 142 zł,

b) na zadania inwestycyjne zaplanowano 10 515 404 zł, a wykonano 10 514 065 zł, w tym:

44 – w ramach PROW 2007–2013 z planowanych 10 465 404 zł, otrzymano 10 465 400 zł,

– na pozostałe zadania melioracyjne z planowanych 50 000 zł, otrzymano 48 665 zł.

2. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku, planowane i otrzymane w kwocie 235 000 zł.

3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysoko ści 1 129 060 zł i pozyskane w kwocie 1 563 721 zł, z tego: a) dochody zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej stanowi ące 5 % wpływów dochodów bud Ŝetu pa ństwa. Z zaplanowanej kwoty 3 100 zł, wykonano 3 208 zł; b) dochody zrealizowane przez jednostki bud Ŝetowe, z tego przez: - Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gda ńsku – z zaplanowanej kwoty 950 000 zł, wykonano 1 376 525 zł; - Zarz ąd Melioracji i Urz ądze ń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gda ńsku – z zaplanowanej kwoty 172 960 zł, wykonano 181 438 zł; c) pozostałe dochody zaplanowane w wysoko ści 3 000 zł i zrealizowane w kwocie 2 550 zł.

Na wielko ść wydatków w ramach działu 010 zrealizowanych w wysoko ści 44 429 364 zł, tj. 94,7 % planu składaj ą si ę wydatki:

1. Dotycz ące realizacji zada ń z zakresu administracji rz ądowej i zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 34 038 646 zł i zrealizowane w wysoko ści 31 821 699 zł, tj. 93,5 % planu, w tym na zadania: • w zakresie utrzymania wód oraz urz ądze ń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa pomorskiego – z zaplanowanych wydatków w wysoko ści 25 915 404 zł wykonano kwot ę 25 913 946 zł, tj. 100 % planu. Na wydatki składaj ą si ę:  wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 15 399 881 zł, sfinansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 15 349 881 zł oraz ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku w kwocie 50 000 zł,

45  wydatki inwestycyjne w wysoko ści 10 514 065 zł, sfinansowane w cało ści z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa; • Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – z zaplanowanej kwoty 5 710 100 zł, wykonano 3 494 611 zł, tj. 61,2 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 3 364 668 zł, natomiast kwota 129 943 zł stanowiła środki z bud Ŝetu Województwa na pokrycie podatku od towarów i usług, b ędącego wydatkiem niekwalifikowalnym w projektach realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013; • w zakresie usuwania skutków kl ęsk Ŝywiołowych – kwota 2 069 142 zł (wykonanie planu 100 %). Zadanie w cało ści zostało sfinansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa; • w ramach prac geodezyjno – urz ądzeniowych na potrzeby rolnictwa zrealizowano zadanie Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Przechlewo powiat człuchowski oraz programowanie i koordynacja prac urz ądzeniowo – rolnych – kwota 344 000 zł (wykonanie planu 100 %). Zadanie w cało ści zostało sfinansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa.

2. Zwi ązane z realizacj ą zada ń przez Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gda ńsku – zaplanowane w wysoko ści 3 045 400 zł i zrealizowane w kwocie 2 964 384 zł, tj. 97,3 % planu, sfinansowane ze środków własnych województwa w kwocie 2 764 384 zł oraz pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Gdynia w wysoko ści 200 000 zł.

3. Zwi ązane z utrzymaniem Zarz ądu Melioracji i Urz ądze ń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gda ńsku zaplanowane w wysoko ści 9 493 360 zł i zrealizowane w kwocie 9 401 860 zł, tj. 99,0 % planu, sfinansowane: • ze środków własnych województwa 9 221 860 zł (z zaplanowanych 9 313 360 zł), • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku 180 000 zł (z zaplanowanych 180 000 zł).

4. Zwi ązane z realizacj ą przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozostałych zada ń zaplanowanych w kwocie 285 000 zł i wykonanych w wysoko ści 241 421 zł, tj. 84,7 % planu. Zadania w cało ści zostały sfinansowane ze środków własnych województwa.

46 Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Plan dochodów 950 000 zł wykonanie 1 376 525,12 zł, tj. 144,9 % Plan wydatków 3 045 400 zł wykonanie 2 964 383,58 zł, tj. 97,3 %

W ramach rozdziału finansowana jest jednostka bud Ŝetowa – Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gda ńsku, realizuj ąca zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urz ądzeniowo – rolnych i projektowych, w tym w szczególno ści prac scaleniowo – wymiennych, a tak Ŝe w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie u Ŝytkowania gruntów oraz ich bonitacji oraz zapewnia obsług ę geodezyjno – kartograficzn ą i geodezyjno – prawn ą prac zwi ązanych z inwestycjami i gospodark ą nieruchomo ściami województwa.

Zaplanowane w kwocie 950 000 zł i otrzymane w wysoko ści 1 376 525 zł dochody dotycz ą: - wpływów z usług otrzymanych w wysoko ści 1 370 819 zł, z tego w wysoko ści 1 030 469 zł z usług zwi ązanych z pracami scaleniowo – wymiennymi realizowanymi na rzecz powiatów: gda ńskiego i kwidzy ńskiego, b ędących Beneficjentami PROW 2007 – 2013 Schemat I Scalanie gruntów, finansowanego przez bud Ŝet pa ństwa w ramach wyprzedzaj ącego finansowania zada ń oraz wpływów w wysoko ści 340 350 zł ze sprzeda Ŝy usług geodezyjno – kartograficznych i geodezyjno – prawnych realizowanych na rzecz Zarz ądu Melioracji i Urz ądze ń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gda ńsku, - pozostałych dochodów w wysoko ści 5 706 zł.

Zaplanowane wydatki w wysoko ści 3 045 400 zł i zrealizowane w kwocie 2 964 384 zł dotyczyły: 1. Funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – z planowanej kwoty 2 300 000 zł wydatkowano 2 232 077 zł, z przeznaczeniem na:  wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 141 995 zł,  zakupy inwestycyjne (3 samochody, dwa zestawy GPS, tachimetry, ploter i skaner A0, program komputerowy PowerDraft z nakładkami oraz zestawy komputerowe) – kwota 604 901 zł,  pozostałe wydatki – kwota 485 181 zł.

47 2. Projektu Kolej Metropolitalna w Trójmie ście – Etap I – z planowanej kwoty 745 400 zł wydatkowano 732 307 zł, z czego 200 000 zł pochodzi z pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Gdynia, z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne :  wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 450 322 zł,  zakup usług pozostałych – kwota 176 704 zł,  zakup materiałów i wyposa Ŝenia – kwota 41 985 zł,  pozostałe wydatki – kwota 63 296 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów 344 000 zł wykonanie 344 000 zł, tj. 100 % Plan wydatków 344 000 zł wykonanie 344 000 zł, tj. 100 %

Dochody i wydatki niniejszego rozdziału dotycz ą wykonania przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych opracowania pn. Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Przechlewo powiat człuchowski oraz programowanie i koordynacja prac urz ądzeniowo – rolnych .

Prace dotycz ące powy Ŝszego zadania finansowane były z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa i zostały zrealizowane w 100 % .

Rozdział 01006 Zarz ądy melioracji i urz ądze ń wodnych

Plan dochodów 352 960 zł wykonanie 361 437,57 zł, tj. 102,4 % Plan wydatków 9 493 360 zł wykonanie 9 401 859,63 zł, tj. 99,0 %

W ramach rozdziału finansowana jest jednostka bud Ŝetowa – Zarz ąd Melioracji i Urz ądze ń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gda ńsku, realizuj ąca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródl ądowych wód powierzchownych stanowi ących własno ść publiczn ą, utrzymywania i eksploatacji urz ądze ń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji

48 pomp odwadniaj ących i nawadniaj ących, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.

Na pozyskane w ramach rozdziału dochody składa si ę dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku w wysoko ści 180 000 zł, przeznaczona na zakup wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego Płonia oraz dochody realizowane przez Zarz ąd Melioracji i Urz ądze ń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gda ńsku w wysoko ści 181 438 zł, tj. 104,9 % planu, z czego: - dochody z najmu i dzier Ŝawy 118 086 zł, - wpływy z ró Ŝnych dochodów 33 050 zł, - wpływy z usług 23 719 zł, - pozostałe dochody 6 583 zł.

Wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Zarz ądu Melioracji i Urz ądze ń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gda ńsku w 2010 roku kształtowały si ę na poziomie 9 401 860 zł, tj. 99,0 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysoko ści 7 187 773 zł stanowiły 76,5 % wydatków ogółem . Pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 2 214 087 zł dotyczyły głównie: - kosztów remontów budynków, maszyn i urz ądze ń oraz samochodów – kwota 547 819 zł, - zakupu materiałów i wyposa Ŝenia, sprz ętu biurowego, komputerów oraz wyposa Ŝenia biur – kwota 449 119 zł, - zakupu usług pozostałych (głównie zwi ązanych z ochron ą mienia, utrzymaniem czysto ści) – kwota 248 846 zł, - wyposa Ŝenia Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego Płonia – 183 913 zł, - zakupu energii – kwota 152 719 zł, - wydatków inwestycyjnych (zakup samochodu, programu GeoMelio, kserokopiarek, urz ądzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej) – kwota 114 929 zł, - usług telekomunikacyjnych – kwota 63 688 zł, - podatku od nieruchomo ści oraz opłat na rzecz bud Ŝetów j.s.t. – kwota 62 231 zł, - czynszów – kwota 62 027 zł.

49 Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały z bud Ŝetu Województwa Pomorskiego w kwocie 9 221 860 zł oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku w wysoko ści 180 000 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan dochodów 25 918 504 zł wykonanie 25 917 154,42 zł, tj. 100 % Plan wydatków 25 915 404 zł wykonanie 25 913 946,49 zł, tj. 100 %

Na dochody zaplanowane w kwocie 25 918 504 zł i zrealizowane w wysoko ści 25 917 154 zł, składaj ą si ę:

1. Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami: a) bie Ŝą ce realizowane przez samorz ąd województwa w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urz ądze ń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z planowanej kwoty 15 350 000 zł, otrzymano 15 349 881 zł. b) inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycje melioracyjne. Z planowanej kwoty 10 515 404 zł, zrealizowano 10 514 065 zł.

2. Środki zaplanowane i otrzymane w kwocie 50 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Studium badawcze warunków odpływu wody z terenu Niziny Kwidzy ńskiej w zlewni rzeki Liwy.

3. Dochody Samorz ądu Województwa zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami, stanowi ące 5 % dochodów bud Ŝetu pa ństwa z tytułu opłat: melioracyjnych, za u Ŝytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa. Z planowanej kwoty 3 100 zł, otrzymano 3 208 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysoko ści 25 915 404 zł zrealizowano wydatki o warto ści 25 913 946 zł, z przeznaczeniem na:

50 1. Zadania bie Ŝą ce w zakresie utrzymania wód oraz urz ądze ń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa pomorskiego na kwot ę 15 399 881 zł, m. in. na: • eksploatacj ę stacji pomp – zabezpieczenie pracy pompowni – 4 388 379 zł, • energi ę elektryczn ą do eksploatacji pompowni – 3 900 000 zł, • bie Ŝą cy dozór i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – 1 933 087 zł, • eksploatacj ę budowli hydrotechnicznych na rzekach i kanałach – 1 360 651 zł, • konserwacj ę wałów przeciwpowodziowych – 1 027 846 zł, • konserwacja rzek na długo ści 511 km – 988 978 zł, • konserwacj ę kanałów – 705 838 zł, • usuwanie awarii na stacjach pomp – 556 514 zł. Zadania bie Ŝą ce zostały zrealizowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 15 349 881 zł oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku w wysoko ści 50 000 zł. 2. Zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania wód oraz urz ądze ń melioracji wodnych podstawowych na kwot ę 10 514 065 zł, w tym na: • zadania realizowane w ramach PROW 2007 – 2013 działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi ązanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i le śnictwa – 10 465 400 zł. W ramach nakładów finansowych wykonano roboty budowlane na obiektach melioracyjnych oraz wykonano zadania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, • wykup gruntów zaj ętych pod urz ądzenia melioracji wodnych podstawowych i cieki naturalne – 48 665 zł. Wydatki inwestycyjne w cało ści zostały sfinansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów 60 000 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków 60 000 zł wykonanie 0 zł,

Zaplanowane dochody i wydatki w kwocie 60 000 zł dotyczyły zwrotu wynikaj ącego z rozlicze ń dotacji rozwojowej z roku 2009, przekazanej na realizacj ę projektu realizowanego

51 w ramach II Osi Priorytetowej RPO WP pod nazw ą Budowa kanalizacji sanitarnej w Ró Ŝynach – Gmina Pszczółki. W 2010 r. nie dokonano ostatecznego rozliczenia projektu.

Rozdział 01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013

Plan dochodów 5 280 000 zł wykonanie 3 364 668,36 zł, tj. 63,7 % Plan wydatków 5 710 100 zł wykonanie 3 494 611,16 zł, tj. 61,2 %

Z planowanych dochodów w wysoko ści 5 280 000 zł stanowi ących dotacj ę celow ą z bud Ŝetu pa ństwa na wyprzedzaj ące finansowanie kosztów kwalifikowalnych zada ń realizowanych w ramach Pomocy Technicznej obj ętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, otrzymano 3 364 668 zł, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków zło Ŝonymi do Pomorskiego Urz ędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanego porozumienia.

Z planowanej kwoty wydatków w wysoko ści 5 710 100 zł zrealizowano 3 494 611 zł. Wydatki ponoszone w zwi ązku z realizacj ą zada ń, w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane s ą ze środków pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (75 % EFRROW) oraz bud Ŝetu pa ństwa (25 %). Ze środków własnych bud Ŝetu województwa ponoszone s ą wydatki w zakresie kosztów niekwalifikowalnych PT PROW 2007 – 2013, dotycz ących podatku VAT w wysoko ści 430 100 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia pracowników zaanga Ŝowanych w prac ę na rzecz PROW 2007 – 2013 – kwota 2 365 119 zł, tj. 79,6 % planu.

2. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim, a tak Ŝe realizacj ę Planu Działania KSOW na lata 2010-2011 – kwota 910 363 zł. Wydatkami sfinansowano m.in.:  zakup urz ądze ń usprawniaj ących prac ę biura Sieci Regionalnej (program Corel Draw, tonery i bębny do drukarki);  organizacj ę lub współorganizacj ę konferencji – Truskawka kaszubska – pierwszy produkt regionalny z certyfikatem Chronione Oznaczenie Geograficzne , Pomorski Stół Wielkanocny poł ączony z konferencj ą Produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne

52 narz ędziem promocji turystyki , UŜytkowanie gruntów na obszarach chronionych – szanse i zagro Ŝenia , Funkcjonowanie Zrzesze ń Producentów Rolnych w województwie Pomorskim , Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego w Polsce , Wdra Ŝanie standardów ochrony środowiska na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzgl ędnieniem obszarów Natura 2000 , Europejska Sie ć Dziedzictwa Kulinarnego ;  targi – Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierz ąt Hodowlanych w Lubaniu, Regionalna Wystawa Zwierz ąt Hodowlanych w Starym Polu, Kaszubska Jesie ń Rolnicza, Targi Nasienno-Ogrodnicze w Starym Polu, Świ ęto Produktu Tradycyjnego;  imprezy plenerowe – Truskawkobranie, Pierwszy Powi śla ński Turniej Gmin, Gminne Świ ęto Plonów Pot ęgowo 2010, Słupskie Pokopki, O je ściu na Kociewiu;  konkursy – Przyjazna Wie ś, Pi ękna Wie ś, Pomorski Konkurs Agroturystyczny, Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Nasze Kulinarne Dziedzictwo, krajowy finał konkursu wiedzy i umiej ętno ści rolniczych dla szkół rolniczych;  wizyt ę studyjn ą w Holandii, Francji oraz Brandenburgii;  przeprowadzenie bada ń naukowych dotycz ących Porejstrowego Do świadczalnictwa Odmianowego oraz wykonanie ekspertyz;  jednodniowe seminaria;  cykl spotka ń informacyjno–warsztatowych; spotkanie trójstronne dla partnerów Środkowej Frankonii, Limousin i Pomorza.

3. Wdra Ŝanie, kontrol ę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zrealizowane w wysoko ści 149 133 zł. W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposa Ŝenia, ubra ń ochronnych dla referatu kontroli, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek, zakup opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego, dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników oraz udział w szkoleniach, spotkaniach i kontrolach.

4. Działania informacyjno – promocyjne w ramach PROW na lata 2007 – 2013 na kwot ę 69 996 zł, w ramach których sfinansowano m. in.:  szkolenia i spotkania dla beneficjentów działa ń PROW na lata 2007 – 2013, w tym dla Lokalnych Grup Działania,  zakup materiałów informacyjno – promocyjnych,  emisje audycji radiowych oraz ogłosze ń prasowych,  zakup wyposa Ŝenia do namiotu promuj ącego PROW 2007 – 2013.

53 Rozdział 01078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych

Plan dochodów 2 069 142 zł wykonanie 2 069 141,83 zł tj. 100 % Plan wydatków 2 069 142 zł wykonanie 2 069 141,83 zł tj. 100 %

Dochody rozdziału w wysoko ści 2 069 142 zł, stanowi dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z akcj ą przeciwpowodziow ą oraz prace porz ądkowe po ust ąpieniu zagro Ŝenia powodziowego.

Wydatki w kwocie 2 069 142 zł zwi ązane były z usuwaniem szkód i awarii na wodach oraz urz ądzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w sierpniu i wrze śniu 2010 roku. Wydatki przeznaczono na: • konserwacj ę wałów przeciwpowodziowych – 1 004 402 zł, • konserwacj ę kanałów – 739 606 zł, • konserwacj ę rzek – 325 134 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 8 000 zł wykonanie 7 550,00 zł, tj. 94,4 % Plan wydatków 285 000 zł wykonanie 241 421,44 zł, tj. 84,7 %

Dochody omawianego rozdziału stanowi: - opłata członkowska wpłacana przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie , działaj ącego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z planowanej kwoty 3 000 zł, uzyskano 2 550 zł. - refundacja wydatków z roku 2009 na kwot ę 5 000 zł w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku seminarium Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa na terenie śuław ze szczególnym uwzgl ędnieniem obszarów wiejskich .

Z zaplanowanej kwoty w wysoko ści 285 000 zł, w 2010 roku wydatkowano 241 421 zł, z przeznaczeniem na:

54 1. Realizacj ę zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego – kwot ę 218 277 zł przeznaczono na:

• finansowanie zada ń, które miały na celu integracj ę środowiska wiejskiego w Województwie Pomorskim, pobudzenie aktywno ści w śród mieszka ńców, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy u Ŝyciu starych metod i narz ędzi, zwi ązanych z terenem naszego województwa – kwota 114 515 zł;

• pomoc finansow ą jednostkom samorz ądu terytorialnego zwi ązan ą z realizacj ą konkursu Pi ękna Wie ś 2010 – kwota 74 950 zł;

• nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego, zakup statuetek i pucharów oraz innych materiałów do realizacji zada ń z zakresu rolnictwa – kwota 19 212 zł;

• opracowanie etnograficzne dotycz ące produktów tradycyjnych oczekuj ących na wpis na List ę Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego – kwota 9 600 zł. 2. Realizacj ę zadania Europejska Sie ć Dziedzictwa Kulinarnego na kwot ę 23 144 zł, w ramach którego sfinansowano:

• promocj ę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie – kwota 12 356 zł,

• licencj ę za korzystanie z logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego na rok 2010 – kwota 8 452 zł, • konferencj ę Sie ć Dziedzictwa Kulinarnego, a rynek Ŝywno ści wysokiej jako ści w UE – kwota 2 336 zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały w cało ści sfinansowane ze środków własnych Samorz ądu Województwa.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan dochodów 591 000 zł wykonanie 250 233,88 zł, tj. 42,3 % Plan wydatków 616 880 zł wykonanie 266 261,74 zł, tj. 43,2 %

Samorz ąd Województwa, zgodnie z Ustaw ą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o Wspieraniu Zrównowa Ŝonego Rozwoju Sektora Rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, pełni rol ę instytucji po średnicz ącej w zakresie wdra Ŝania środków obj ętych

55 Programem Operacyjnym Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007 – 2013.

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007 – 2013

Plan dochodów 591 000 zł wykonanie 250 233,88 zł, tj. 42,3 % Plan wydatków 616 880 zł wykonanie 266 261,74 zł, tj. 43,2 %

Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa, przeznaczona na finansowanie kosztów kwlifikowalnych zada ń realizowanych w ramach Osi priorytetowej 5 – Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 – 2013. Z planowanej kwoty 591 000 zł otrzymano 250 234 zł, co stanowi 42,3 % planu, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków, zło Ŝonymi do Pomorskiego Urz ędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanej umowy.

Wydatki ponoszone w zwi ązku z realizacj ą zada ń osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna PO RYBY 2007 – 2013 finansowane s ą w 75 % z Europejskiego Funduszu Rybackiego, w 25 % z bud Ŝetu pa ństwa oraz w zakresie kosztów niekwalifikowanych dotycz ących podatku VAT ze środków własnych bud Ŝetu Województwa. Z planowanej kwoty 616 880 zł wydatkowano 266 262 zł, tj. 43,2 % planu, z czego: – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 172 974 zł, tj. 37,2 % planu. Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie jest spowodowane zatrudnieniem mniejszej ni Ŝ planowano ilo ści pracowników do obsługi PO RYBY 2007 – 2013, – pozostałe wydatki bie Ŝą ce, w kwocie 81 088 zł, tj. 58,1 % planu, dotyczyły realizacji działa ń zapewniaj ących sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdra Ŝanie, kontrol ę i monitoring PO RYBY 2007 – 2013, z tego: • organizacji konferencji i spotkania szkoleniowego oraz działa ń informacyjnych (zakup gad Ŝetów promocyjnych, publikacja artykułów w mediach, wydanie broszury informacyjnej) – 28 017 zł, • zakupu komputerów, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, tonerów – 46 926 zł, • udziału w krajowych delegacjach słu Ŝbowych – 6 145 zł,

56 – zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – kwota 12 200 zł, tj. 100 % planu.

Niski wska źnik wykonania wydatków wynika z ni Ŝszych ni Ŝ zakładano kosztów realizacji zaplanowanych działa ń.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan dochodów 278 401 zł wykonanie 107 539,20 zł, tj. 38,6 % Plan wydatków 38 898 116 zł wykonanie 33 944 544,88 zł, tj. 87,3 %

Na zaplanowane dochody w wysoko ści 278 401 zł i wykonane w kwocie 107 539 zł składaj ą si ę: • środki ze zwrotów dotacji wraz odsetkami z tytułu realizacji ZPORR, RPO, POKL otrzymanych od ostatecznych odbiorców/beneficjentów w kwocie 107 539 zł, z planowanych 266 301 zł, • refundacja poniesionych wydatków w zwi ązku z realizacj ą zada ń w ramach projektu BSR Quick – w 2010 r. zaplanowane środki w kwocie 12 100 zł nie wpłyn ęły.

Z planowanych w ramach działu wydatków w wysoko ści 38 898 116 zł wykonano wydatki w kwocie 33 944 545 zł, na zadania zwi ązane z: • realizacj ą projektów unijnych, na które zaplanowano środki w wysoko ści 27 468 433 zł, natomiast wydatkowano kwot ę 22 713 832 zł, finansowan ą z: - środków UE – kwota 2 669 782 zł, - dotacji celowej z budŜetu pa ństwa – kwota 19 773 650 zł, - środków własnych – kwota 151 999 zł, - zwrotów środków od beneficjentów – kwota 118 401 zł, • dokapitalizowaniem i zakupem akcji, na które z planowanych 10 926 569 zł wydatkowano ze środków własnych 10 926 568 zł, • realizacj ę zada ń z zakresu promocji, rozwoju przedsi ębiorczo ści i konkurencyjno ści, na które zaplanowano kwot ę 503 114 zł, a wydatkowano 304 145 zł ze środków własnych.

57 Rozdział 15011 Rozwój przedsi ębiorczo ści

Plan dochodów 191 191 zł wykonanie 72 913,66 zł, tj. 38,1 % Plan wydatków 16 419 632 zł wykonanie 15 107 011,18 zł, tj. 92,0 %

W rozdziale wykonywane były zadania z zakresu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007–2013 oraz promocji i rozwoju przedsi ębiorczo ści. W ramach działu zrealizowano zakup akcji i dokapitalizowano spółki prawa handlowego z udziałem Województwa Pomorskiego.

Dochody zaplanowane w rozdziale na kwot ę 191 191 zł i zrealizowane w wysoko ści 72 914 zł stanowi ą:

• środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO w kwocie 72 861 zł,

• odsetki od beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 programu ZPORR przekazanych do MRR w kwocie 53 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków na kwot ę 16 419 632 zł wydatkowano 15 107 011 zł na:

• finansowane ze środków własnych województwa dokapitalizowanie spółek i zakup akcji, na które zaplanowano kwot ę 10 926 569 zł, natomiast wydatkowano 10 926 568 zł na: - dokapitalizowanie w kwocie 1 250 000 zł Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku z przeznaczeniem na sfinansowanie częś ci wkładu własnego w projekcie Budowa i wyposa Ŝenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego (SIT). Misj ą SIT jest rozwój gospodarki przez kreowanie dobrego klimatu dla rozwoju wysokich technologii, innowacji i inwestycji w regionie; - dokapitalizowanie w kwocie 9 520 000 zł Portu Lotniczego Gda ńsk Sp. z o.o. Środki zostan ą przeznaczone na budow ę nowego terminala pasa Ŝerskiego oraz rozbudow ę infrastruktury lotniskowej; - zakup akcji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. od mniejszo ściowych akcjonariuszy w wysoko ści 156 568 zł. W wyniku transakcji zakupiono 12 akcji imiennych i tym samym Województwo Pomorskie stało si ę 100 % wła ścicielem spółki;

58 • realizacj ę zada ń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, na które z zaplanowanych 5 016 872 zł wykonano kwot ę 3 884 269 zł (wydatki inwestycyjne 3 872 652 zł, wydatki bie Ŝą ce 11 617 zł). Środki, uzyskane z dotacji bud Ŝetu pa ństwa, zostały przekazane Agencji Rozwoju Pomorza S.A., pełni ącej funkcj ę Instytucji Po średnicz ącej II stopnia, odpowiedzialnej za wdra Ŝanie Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w M ŚP (z wył ączeniem Działania 1.3), na zobowi ązania wynikaj ące z podpisanych umów w cz ęś ci środków z bud Ŝetu pa ństwa na współfinansowanie krajowe, wyst ępuj ące w projektach obj ętych pomoc ą publiczn ą;

• realizacj ę zada ń bie Ŝą cych stymuluj ących promocj ę i rozwój przedsi ębiorczo ści w Województwie Pomorskim, finansowanych ze środków własnych, na które zaplanowano kwot ę 285 000 zł, natomiast wydatkowano 223 260 zł z przeznaczeniem na zadania:

- z zakresu Gospodarki Morskiej, na które wydatkowano kwot ę 36 279 zł i zrealizowano:

 działania zwi ązane z kreowaniem strefy rozwojowej Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk w postaci: zorganizowanych spotka ń mi ędzyregionalnych, udziału w konferencjach, przygotowania i przedstawienia prezentacji, wydania folderu promocyjno–informacyjnego;

 działania z zakresu wypracowania optymalnego modelu zarz ądzania portami pomorskimi poprzez spotkania w kraju i za granic ą oraz zlecenie opracowa ń nowych rozwi ąza ń prawnych i ekonomicznych;

 współorganizacj ę konferencji Zjawiska społeczne i gospodarcze jako efekt rozpocz ęcia realizacji polskiego odcinka A1 autostrady Północ – Południe ;

 działania w zwi ązku z zaanga Ŝowaniem Województwa w projekt Ambasady RP w Oslo pt. Tricity Offshore Technology i promocji regionu Pomorza na targach bran Ŝy Offshore w Norwegii;

- z zakresu Gospodarki Energetycznej, na które wydatkowano kwot ę 44 071 zł, w ramach której finansowano wydatki zwi ązane z: organizacj ą i przygotowaniem spotka ń i konferencji (wynajem sal, wynagrodzenia prelegentów, zlecenie bada ń) – tematyka spotka ń dotyczyła: pobudzania świadomo ści na temat efektywno ści energetycznej w starostwach powiatowych województwa pomorskiego; przyj ęcia

59 Programu rozwoju elektroenergetyki z uwzgl ędnieniem źródeł odnawialnych w Województwie Pomorskim do roku 2025 ; scenariuszy rozwoju infrastruktury energetycznej Województwa Pomorskiego; obni Ŝenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorz ądowe jednostki organizacyjne; powołania Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki oraz realizacj ą zada ń zwi ązanych z Europejskim Tygodniem Zrównowa Ŝonej Energii 2011;

- z zakresu ekspertyz i analiz, na które wydatkowano kwot ę 142 910 zł, z przeznaczeniem na:

 weryfikacj ę i obsług ę prawn ą w ramach nadzoru wła ścicielskiego sprawowanego przez Województwo Pomorskie;

 analizy o charakterze naukowo–badawczym, dotycz ące potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego;

• zwroty w ramach RPO i ZPORR zaplanowane na kwot ę 191 191 zł i wykonane w wysoko ści 72 914 zł, z tego:

- środki dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów projektów w ramach RPO w kwocie 72 861 zł (nale Ŝno ść główna w kwocie 69 662 zł i odsetki w kwocie 3 199 zł);

- odsetki od beneficjentów projektów w ramach Działania 3.4 programu ZPORR w kwocie 53 zł.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi ębiorczo ści

Plan dochodów 75 110 zł wykonanie 34 625,54 zł, tj. 46,1 % Plan wydatków 22 208 900 zł wykonanie 18 708 427,56 zł, tj. 84,2 %

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysoko ści 75 110 zł, w zwi ązku ze zwrotami środków dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami w ramach programu POKL. W roku 2010 wpłyn ęła kwota 34 625 zł.

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysoko ści 22 208 900 zł i wykonane w kwocie 18 708 428 zł zwi ązane s ą z realizacj ą projektów konkursowych w ramach

60 Priorytetu VI i VIII programu PO KL 2007 – 2013 oraz projektów systemowych w ramach Priorytetu VIII programu PO KL 2007 – 2013, a tak Ŝe ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów.

Realizowane projekty konkursowe : 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich W Priorytecie VI POKL zrealizowano projekty aktywizuj ące zawodowo osoby pozostaj ące bez zatrudnienia, w tym osoby bierne zawodowo, szczególnie w kontek ście dokonuj ących si ę przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych. W ramach priorytetu wydatkowano kwot ę 4 379 698 zł, tj. 90,7 % planu jako pochodz ący z bud Ŝetu pa ństwa wkład krajowy. W roku 2010 roku podpisano 19 umów, które miały na celu udzielenie wsparcia dla osób zamierzaj ących rozpocz ąć działalno ść gospodarcz ą. Ogłoszony konkurs, proces podpisywania umów oraz realizacja projektów odbywała si ę zgodnie z planem dla przedmiotowego działania.

2. Regionalne kadry gospodarki

Celem Priorytetu VIII PO KL jest dostosowanie działalno ści przedsi ębiorstw oraz umiej ętno ści kadry zarz ądzaj ącej i pracowników do zmian gospodarczych zachodz ących w regionie, a tak Ŝe wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsi ębiorstw i jednostek naukowych. Na realizacj ę priorytetu przekazano kwot ę 11 190 543 zł, tj. 82,7 % planu. Środki te stanowi ą wkład krajowy pochodz ący z bud Ŝetu pa ństwa. W ramach wszystkich działa ń podpisano 126 umów z beneficjentami, a proces ich realizacji przebiegał sprawnie, za wyj ątkiem jednostkowych sytuacji spowodowanych opó źnieniami w składaniu prawidłowych dokumentów przez beneficjentów.

Realizowane projekty systemowe :

1. Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm, przechodz ących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. Głównym celem projektu jest zwi ększenie aktywno ści zawodowej osób zagro Ŝonych utrat ą pracy z powodu przemian modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych, jakie dokonuj ą si ę

61 w przedsi ębiorstwach na obszarze województwa pomorskiego oraz wsparcie osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn dotycz ących pracodawcy. W 2010 roku na realizacj ę projektu wydatkowano kwot ę 758 754 zł, tj. 71,7 % planu (środki z EFS – 644 941 zł, wkład krajowy z bud Ŝetu pa ństwa – 113 813 zł), przeznaczon ą na pokrycie kosztów: • obsługi prawnej projektu, rekrutacji i szkole ń, konsultacji i funkcjonowania Centrów Wsparcia poniesione przez Partnera w ramach udzielonej mu dotacji w wysoko ści 683 745 zł, • zakupu materiałów promocyjnych i sprz ętu komputerowego, druku plakatów i ulotek, uruchomienia strony internetowej projektu w kwocie 75 009 zł.

2. Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4 w programie PO KL. Głównym celem jest identyfikacja oraz ocena znaczenia bie Ŝą cych i prognozowanie potencjalnych tendencji i zjawisk kształtuj ących struktur ę gospodarki i rynku pracy w Województwie Pomorskim do 2020 roku. W 2010 roku na realizacj ę projektu wydatkowano kwot ę 285 070 zł, tj. 98,9 % planu (środki z EFS – 242 310 zł, wkład krajowy z bud Ŝetu pa ństwa – 38 484 zł, wkład własny samorz ądu województwa – 4 276 zł) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i analiz, zakup materiałów, wyposa Ŝenia i pozostałych usług.

3. Moduł Informacyjno – Decyzyjny Regionalny Barometr Społeczny

Celem głównym projektu jest wsparcie procesów zarz ądzania regionem poprzez diagnozowanie i ocen ę trendów w zakresie kapitału ludzkiego, sytuacji na rynku pracy, przedsi ębiorczo ści oraz warunków Ŝycia w Województwie, jak równie Ŝ wpływu tych czynników na poziom i potencjał rozwoju regionu. W roku 2010 roku wydatkowano 202 499 zł, tj. 63,4 % planu ( środki z EFS – 172 124 zł, wkład krajowy z bud Ŝetu pa ństwa – 27 337 zł, wkład własny samorz ądu województwa – 3 038 zł) na: • organizacj ę seminariów, przygotowanie i wydruk publikacji, promocj ę – kwota 139 859 zł, • analizy i badania w ramach projektu – kwota 45 140 zł, • wynagrodzenia prelegentów i ekspertów – kwota 17 500 zł.

62 4. InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów II edycja

Na realizacj ę projektu pn. InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów II edycja, wydatkowano kwot ę 972 406 zł, tj. 100 % planu ( środki z EFS – 826 545 zł, wkład krajowy z bud Ŝetu pa ństwa – 72 931 zł, wkład własny samorz ądu województwa – 72 930 zł), finansuj ąc: • stypendia dla doktorantów w kwocie 885 000 zł, • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaanga Ŝowanych w prac ę na rzecz projektu na kwot ę 65 729 zł, • wykonanie zdj ęć , projektu graficznego i druk broszury informacyjnej o doktorantach w kwocie 14 335 zł, • opłacenie usługi przygotowania ewaluacji projektu oraz pozostałe wydatki zwi ązane z projektem na kwot ę 7 342 zł.

5. InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów III edycja

W dniu 1 wrze śnia 2010 r. rozpocz ęto realizacj ę III edycji projektu InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów (na podstawie Uchwały Zarz ądu Województwa Pomorskiego nr 1075/344/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r.) W ramach projektu wydatki zrealizowano na kwot ę 43 988 zł, tj. 82,5 % planu (środki z EFS – 37 390 zł, wkład krajowy z bud Ŝetu pa ństwa – 3 299 zł, wkład własny samorz ądu województwa – 3 299 zł), finansuj ąc: • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaanga Ŝowanych w prac ę na rzecz projektu na kwot ę 37 890 zł, • zakupy materiałów promuj ących projekt (torby materiałowe z nadrukiem, ołówki, długopisy oraz kubki) na ł ączn ą kwot ę 4 853 zł, • ogłoszenia w prasie lokalnej na kwot ę 1 245 zł.

6. INNOpomorze – kampania promuj ąca przedsi ębiorczo ść , innowacyjno ść i kreatywno ść na Pomorzu (I edycja)

Celem nadrz ędnym projektu było wsparcie rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego poprzez przeprowadzenie szeroko rozumianej kampanii promuj ącej przedsi ębiorczo ść , innowacyjno ść i kreatywno ść . Realizacja projektu INNOpomorze trwała w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.05.2010 roku. Na realizacj ę projektu w 2010 r. wydatkowano 494 063 zł, tj. 100 % planu (środki z EFS – 419 953 zł, wkład krajowy z bud Ŝetu pa ństwa – 37 055 zł, wkład własny samorz ądu województwa – 37 055 zł). Środki przeznaczono na:

63 • przeprowadzenie kampanii promuj ącej innowacyjno ść , kreatywno ść i przedsi ębiorczo ść na Pomorzu – kwota 314 760 zł, • organizacj ę konferencji INNO3city – kwota 75 128 zł, • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaanga Ŝowanych w realizacj ę projektu – 68 566 zł, • przeprowadzenie badania efektywno ści oraz pozostałe wydatki obejmuj ące podsumowanie kampanii medialnej – kwota 35 609 zł.

7. INNOpomorze – partnerstwo dla innowacji (II edycja)

Z dniem 1 czerwca 2010 roku rozpocz ęto drug ą edycj ę projektu InnoPomorze , na podstawie Uchwały Zarz ądu Województwa Pomorskiego nr 586/318/10 z dnia 13 maja 2010. W zwi ązku z realizacj ą projektu wydatkowana została kwota 349 611 zł, tj. 59,9 % planu ( środki z EFS – 297 169 zł, wkład krajowy z bud Ŝetu pa ństwa – 26 221 zł, wkład własny samorz ądu województwa – 26 221 zł). W ramach powy Ŝszych wydatków zostały zorganizowane wydarzenia: Mi ędzynarodowa współpraca klastrów z perspektywy regionalnej oraz Patent na własno ść – jak skutecznie chroni ć własno ść intelektualn ą przedsi ębiorstwa . Szczegółowa specyfikacja kosztów przedstawia si ę nast ępuj ąco: • opracowanie nt. Identyfikacji stosowanych na świecie modeli zarz ądzania własno ści ą intelektualn ą wraz z projektem graficznym, drukiem opracowania oraz przeprowadzeniem dwóch spotka ń w zakresie przygotowania i negocjacji umów dot. własno ści intelektualnej – kwota 120 000 zł, • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaanga Ŝowanych w realizacj ę projektu – 101 347 zł, • spoty informacyjne wyprodukowane i wyemitowane w Radio Gda ńsk, ogłoszenie prasowe, materiały i działania promocyjne oraz rozbudowa serwisu internetowego projektu – 98 366 zł, • koszty z zakresu administracji i zarz ądzania projektem oraz koszty finansowe – kwota 20 905 zł, • pozostałe wydatki – 8 993 zł.

Zwroty dotacji W rozdziale zaplanowano równie Ŝ wydatki zwi ązane ze zwrotami dotacji w ramach programu POKL wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub

64 pobranych w nadmiernej wysoko ści wraz z odsetkami. Z planowanej na 2010 r. kwoty 75 110 zł, zwrócono ł ącznie kwot ę 31 796 zł.

Rozdział 15095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 12 100 zł wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % Plan wydatków 269 584 zł wykonanie 129 106,14 zł, tj. 47,9 %

Planowany dochód w wysoko ści 12 100 zł stanowi refundacj ę poniesionych wydatków na realizacj ę projektu pn. BSR QUICK w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007 – 2013. W roku 2010 nie otrzymano dofinansowania z powodu wydłu Ŝenia terminu rozliczenia I okresu realizacji projektu.

W ramach rozdziału zaplanowano kwot ę 269 584 zł, z czego wykonano kwot ę 129 106 zł, któr ą przeznaczono na nast ępuj ące zadania:

• Realizacj ę w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007 – 2013 projektu BSR QUICK . Z zaplanowanych na 2010 rok środków w wysoko ści 37 770 zł wydatkowano 34 530 zł ( środki UE w kwocie 29 350 zł, wkład własny samorz ądu w kwocie 5 180 zł). Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjno ści oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsi ębiorstw (M ŚP), zwi ększenie siły innowacyjnej oraz zmniejszenie braku wykwalifikowanych pracowników i kadry kierowniczej w M ŚP, zwi ększenie wykorzystania potencjału rynkowego oraz poprawa warunków politycznych i administracyjnych słu Ŝą cych trwałym innowacjom w M ŚP. Wydatki zostały poniesione na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaanga Ŝowanych w realizacj ę projektu – 21 408 zł, - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe i zagraniczne, na które wydatkowano 13 122 zł. Podró Ŝe były zwi ązane z uczestnictwem w spotkaniach partnerów projektu w celach organizacyjnych, proceduralnych oraz z uczestnictwem w pracach nast ępuj ących grup roboczych: 1–Steruj ąca, 3–Innowacje przez budowanie sieci współpracy i klastry, 7–Kształtowanie polityki proinnowacyjnej.

65 • Realizacj ę Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009 – 2015, zatwierdzonego przez Zarz ąd Województwa Pomorskiego Uchwał ą nr 742/223/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. Wydatkowane środki w kwocie 76 965 zł, finansowane ze środków własnych SWP, przeznaczono głównie na: - wynagrodzenia prelegentów i ekspertów wygłaszaj ących prezentacje, - wynajem sal z obsług ą techniczn ą, - usług ę transportow ą uczestników spotka ń, - tłumaczenie prezentacji, - publikacj ę ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim, - projekt graficzny i wydruki ulotek w j. angielskim oraz wydruk Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009 – 2015. Poniesione koszty słu Ŝyły realizacji działa ń informacyjnych, promocyjnych i konsultacyjno – szkoleniowych na rzecz stymulowania rozwoju klastrów, a tak Ŝe słu Ŝyły wspieraniu przedsi ęwzi ęć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa.

• Realizacj ę Regionalnej Strategii Innowacji wykonywanej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 489/XXX/04 z dnia 22 grudnia 2004 roku – ze środków własnych wydatkowano kwot ę 3 920 zł na zakup usługi tłumaczenia oraz pokrycie kosztów udziału w targach Technicon Innowacje 2010, podczas których zaprezentowano projekty systemowe InnoDoktorant i INNOpomorze . Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego jest podstawowym dokumentem strategicznym okre ślaj ącym cele i priorytety, których wdro Ŝenie przyczyni si ę do wzrostu konkurencyjno ści województwa pomorskiego poprzez rozwój innowacji.

• Przekazanie kwoty 13 691 zł na rachunek Instytucji Po średnicz ącej w ramach działania 2.5 ZPORR, z tytułu zwrotu kwot odzyskanych od beneficjenta.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 238 138 zł wykonanie 39 600 zł, tj. 16,6 %

66 Planowane i realizowane w ramach działu działania dotycz ą projektów w ramach 5 osi priorytetowej Środowisko i energetyka przyjazna środowisku RPO WP pn.: 1. Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacj ą w ęzłów grupowych w L ęborku; 2. Poprawa jako ści powietrza w Ko ścierzynie poprzez modernizacj ę i rozbudow ę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 169 938 zł wykonanie 39 600 zł, tj. 23,3%

Poniesione wydatki w wysoko ści 39 600 zł, tj. 23,3 % planu, zwi ązane s ą z realizacj ą przez Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o. projektu pn. Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacj ą w ęzłów grupowych w L ęborku – finansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa jako współfinansowanie wkładu krajowego.

Zrealizowane wydatki stanowi ą kwot ę przekazanych środków beneficjentowi, zgodnie z przedło Ŝonymi przez niego wnioskami, stanowi ącymi podstaw ę do przekazani refundacji w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 40095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 68 200 zł wykonanie 0 zł

Planowane wydatki dotycz ą dofinansowania projektu pn. Poprawa jako ści powietrza w Ko ścierzynie poprzez modernizacj ę i rozbudow ę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o. Brak realizacji planu wynika z faktu, i Ŝ Beneficjent nie zło Ŝył wniosku o płatno ść , stanowi ącego podstaw ę do przekazania refundacji w okresie sprawozdawczym.

67 DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ

Plan dochodów 79 639 288 zł wykonanie 77 945 385,73 zł, tj. 97,9 % Plan wydatków 369 578 071 zł wykonanie 342 039 974,62 zł, tj. 92,5 %

Z planowanych dochodów w wysoko ści 79 639 288 zł otrzymano 77 945 386 zł, tj. 97,9 % planu, z tego: 1. dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej – kwota 36 407 000 zł, tj. 100 % planu, 2. dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne inwestycyjne – kwota 7 293 750 zł, tj. 100 % planu, 3. dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 2 310 541 zł, tj. 72,0 % planu, 4. dotacja inwestycyjna z Funduszu Kolejowego – kwota 16 250 000 zł, tj. 100 % planu, 5. dotacje celowe i pomoc finansowa od jednostek samorz ądu terytorialnego – kwota 7 567 352 zł, tj. 95,9 % planu, 6. pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki bud Ŝetowe Zarz ąd Dróg Wojewódzkich i Urz ąd Marszałkowski – kwota 7 980 430 zł, tj. 99,9 % planu. 7. zwroty wraz z odsetkami od beneficjentów środków dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku – kwota 136 313 zł, tj. 22,8 % planu,

W ramach działu 600 realizowane zostały wydatki w kwocie 342 039 975 zł, tj. 92,5 % planu. Dotyczyły one nast ępuj ących zada ń: 1. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasa Ŝerskich na terenie województwa – kwota 71 973 667 zł, tj. 100 % planu, finansowane ze: − środków własnych Województwa – 70 919 770 zł, − dotacji celowych w wysoko ści 918 897 zł oraz pomocy finansowej w wysoko ści 135 000 zł od jednostek samorz ądu terytorialnego. 2. Projektu pn. Zakup sze ściu spalinowych zespołów trakcyjnych oraz zakup 10 u Ŝywanych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb ruchu regionalnego – kwota 57 764 821 zł, tj. 96,8 % planu, finansowanego z: − dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa – 7 293 750 zł, − środków Funduszu Kolejowego – 16 250 000 zł,

68 − środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21 348 405 zł, − środków własnych Województwa – 12 872 666 zł. 3. Projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – kwota 1 802 170 zł, tj. 97,2 % planu, finansowanego z: – pomocy finansowej Miasta Gda ńska – 1 500 000 zł, – środków własnych Województwa – 302 170 zł. 4. Dotowania przewozów autobusowych, finansowanych z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej planowanej i przekazanej w wysoko ści 36 407 000 zł. Pozostała planowana i wykonana kwota 13 823 zł dotyczy zwrotu nienale Ŝnie pobranej przez przewo źników dotacji wraz z odsetkami. 5. Organizacji i integracji lokalnego transportu zbiorowego – kwota 300 000 zł, tj. 100 % planu, finansowanego ze środków własnych Województwa. 6. Budowy, przebudowy i bie Ŝą cego utrzymania dróg wojewódzkich – kwota 162 645 135 zł, tj. 88,3 % planu, finansowanych ze środków: – własnych Województwa – 116 033 330 zł, – pomocy finansowej od jednostek samorz ądu – 3 803 720 zł, – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP – 42 808 085 zł, 7. Inwentaryzacji stanu szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej – kwota 384 300 zł, tj. 80,8 % planu, prowadzonej w zakresie realizacji projektu własnego pn. Pomorska Sie ć Szerokopasmowa w ramach RPO WP. 8. Usuwania skutków kl ęsk Ŝywiołowych – 250 000 zł, tj. 100 % planu, sfinansowanego ze środków własnych Województwa, 9. Realizacji zadania pn. Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródl ądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmuj ącej drogi wodne: Odra, Warta, Note ć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wi ślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) – 1 041 611 zł, tj. 74,4 % planu, sfinansowanego ze środków: – własnych Województwa – 231 876 zł, – dotacji celowej od jednostek samorz ądu – 809 735 zł. 10. Pozostałych zada ń sfinansowanych ze środków własnych Województwa – 9 100 000 zł, tj. 100 % planu, w tym obj ęcia akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – 9 000 000 zł.

69 11. Zwrotu środków do bud Ŝetu pa ństwa – kwota 357 448 zł, z tego: – zwroty wraz z odsetkami przekazane przez beneficjentów w ramach dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku odno śnie realizacji zadań w ramach RPO WP – kwota 136 313 zł, – zwroty w ramach korekty finansowej dotacji wraz z odsetkami dotycz ące projektów realizowanych przez Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku w ramach RPO WP – kwota 221 135 zł.

Rozdział 60001 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy kolejowe

Plan dochodów 30 907 177 zł wykonanie 30 924 245,93 zł, tj. 100,1 % Plan wydatków 131 700 157 zł wykonanie 129 738 488,06 zł, tj. 98,5 %

Zrealizowane dochody w wysoko ści 30 924 246 zł, tj. 100,1 % planu, dotyczyły: – dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne inwestycyjne zwi ązane z zakupem i modernizacj ą kolejowych pojazdów szynowych słu Ŝą cych do przewozów pasa Ŝerskich – otrzymano zgodnie z planem kwot ę 7 293 750 zł, – dotacji celowej otrzymanej w wysoko ści 918 897 zł, tj. 99,9 % planu na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wykonywania zada ń w zakresie organizowania i dotowania regionalnych przewozów pasa Ŝerskich w granicach administracyjnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego, – pomocy finansowej otrzymanej w wysoko ści 100 000 zł, tj. 100 % planu od Miasta Pruszcz Gda ński, z przeznaczeniem na organizacj ę i dotowanie kolejowych przewozów pasa Ŝerskich polegaj ące na uruchomieniu w dni robocze minimum 16 dodatkowych poci ągów na odcinku Pruszcz Gda ński – Gda ńsk – Pruszcz Gda ński, – pomocy finansowej, z przeznaczeniem na organizacj ę i dotowanie kolejowych przewozów pasa Ŝerskich w województwie pomorskim – reaktywacja poł ącze ń obsługuj ących miasto Kartuzy przy zwi ększonym wykorzystaniu potencjału przewo źników kolejowych, otrzymanej w wysoko ści 35 000 zł, tj. 100 % planu, z tego od: • Gminy Kartuzy – kwota 20 000 zł, • Powiatu Kartuskiego – kwota 15 000 zł,

70 – dotacji z Funduszu Kolejowego planowanej i otrzymanej w wysoko ści 16 250 000 zł, z przeznaczeniem na realizacj ę zakupów i modernizacj ę kolejowych pojazdów szynowych słu Ŝą cych do przewozów pasa Ŝerskich, – opłat w wysoko ści 388 859 zł, tj. 70,4 % planu za dzier Ŝaw ę autobusów szynowych spółce PKP Przewozy Regionalne za okres od stycznia do listopada 2010 roku. Niski stopie ń realizacji planu w tym zakresie wynika z braku wpłaty zaległej raty dzier Ŝawy za wynajem w latach poprzednich, a tak Ŝe z opó źnienia w dostawach nowych szynobusów, co uniemo Ŝliwiło uzyskanie wpływów w okresie od lipca do pa ździernika 2010 roku, – kar umownych od firmy NEWAG S.A. z tytułu opó źnie ń w dostawach autobusów szynowych – z zaplanowanej kwoty 5 755 960 zł uzyskano 5 937 740 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysoko ści 129 738 488 zł, tj. 98,5 % planu na nast ępuj ące zadania: − dotacje celowe dla regionalnych przewo źników kolejowych – 71 728 995 zł, − realizacji projektu pn. Zakup sze ściu spalinowych zespołów trakcyjnych – 41 327 761 zł, − zakup 10 u Ŝywanych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb obsługi ruchu regionalnego – 16 437 060 zł, − ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych – 203 205 zł, − zakup usług pozostałych (m.in. rejestracja i przekazanie pod dozór urz ądze ń technicznych do pojazdów kolejowych, zakup banerów samoprzylepnych z herbem województwa, tłumaczenia) – 19 720 zł, 19 720 zł, − zwrot dotacji celowych na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w zwi ązku z niewykonaniem pełnej pracy eksploatacyjnej przez przewo źnika – 12 459 zł, − zakup wyposa Ŝenia dodatkowego w celu efektywnego wykorzystania nowych pojazdów szynowych – 9 288 zł. 9 Zadaniem własnym Samorz ądu Województwa jest organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasa Ŝerskich na terenie Województwa. W ramach obowi ązku słu Ŝby publicznej oraz w celu wypełnienia podstawowych potrzeb transportowych mieszka ńców, w 2010 roku przekazano regionalnym przewo źnikom kolejowym dotacje w wysoko ści 71 728 995 zł, tj. 100 % planu, w tym: − Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – 45 636 946 zł,

71 − PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie ście Sp. z o.o. – 18 848 374 zł − Konsorcjum zło Ŝonemu z Arriva Polska Sp. z o.o. i DB Schenker Rail Polska S.A. – 7 139 464 zł, − Arriva RP Sp. z o.o. – 104 211 zł.

Ponadto, wydatkowano środki w zwi ązku z realizacj ą projektu pn. Zakup sze ściu spalinowych zespołów trakcyjnych w wysoko ści 41 327 761 zł, tj. 95,6% planu. W ramach powy Ŝszego zadania w 2010 roku, na podstawie umowy zawartej z firm ą NEWAG S.A., dokonano zakupu pi ęciu pojazdów na kwot ę 41 297 600 zł, realizuj ąc tym samym 95,7 % planu.

Zakup pojazdów w zwi ązku z realizacj ą Projektu został sfinansowany z nast ępuj ących źródeł: − Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 21 331 100 zł, − Fundusz Kolejowy – 10 567 000 zł, − środki własne Samorz ądu – 9 399 500 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysoko ści 30 161 zł, dotyczyła promocji nowych szynobusów (m. in. zakupiono naklejki promocyjne, kalendarze, wyemitowano spot reklamowy).

W ramach rozdziału dokonano zakupu 10 u Ŝywanych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb obsługi ruchu regionalnego wydatkuj ąc na ten cel 16 437 060 zł, tj. 99,7 % planu. Zakup został sfinansowany z nast ępuj ących źródeł: – dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa – 7 293 750 zł, – środki z Funduszu Kolejowego – 5 683 000 zł, – środki własne Samorz ądu – 3 460 310 zł.

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan dochodów 1 900 000 zł wykonanie 1 900 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 1 854 600 zł wykonanie 1 802 170,13 zł, tj. 97,2 %

W 2010 roku zrealizowano dochody w wysoko ści 1 900 000 zł, tj. 100 % planu. Samorz ąd Województwa, na podstawie zawartych umów, otrzymał od jednostek samorz ądu

72 terytorialnego na realizacj ę projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej : • 1 500 000 zł – pomoc finansow ą od Gminy Miasta Gda ńska, na inwestycje zwi ązane z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, terenowych bada ń archeologicznych, opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz opracowanie raportu z oceny oddziaływania na środowisko wraz z dokumentacj ą towarzysz ącą i uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej, • 400 000 zł – dotacj ę celow ą od Gminy Miasta Gdynia, na zadania bie Ŝą ce archeologiczne i geodezyjne na planowanym przebiegu linii kolejowej oraz w zakresie przygotowania i opracowania map niezb ędnych do realizacji projektu, sporz ądzonych przez Muzeum Archeologiczne w Gda ńsku (uj ęte w dziale 921) oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (uj ęte w dziale 010).

Zaplanowane wydatki w wysoko ści 1 854 600 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 802 170 zł, tj. 97,2 % planu i dotyczyły wydatków inwestycyjnych zwi ązanych z realizacj ą projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej w wysoko ści 1 535 980 zł oraz wydatków bie Ŝą cych w wysoko ści 266 190 zł w zakresie przygotowania dokumentacji niezb ędnej do powierzenia zada ń Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Wydatki inwestycyjne w wysoko ści 1 535 980 zł dotycz ące wykonania dokumentacji przedprojektowej, sporz ądzenia Karty Informacyjnej Przedsi ęwzi ęcia oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, sfinansowano ze środków pomocy finansowej od Gminy Miasta Gda ńska w wysoko ści 1 500 000 zł oraz ze środków własnych Województwa w wysoko ści 35 980 zł.

Wydatki bie Ŝą ce, finansowane ze środków własnych Województwa, w kwocie 266 190 zł zostały poniesione na wykonanie ekspertyz w zakresie wyst ępowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, wykonanie analizy uwarunkowa ń prawnych, przygotowanie projektu graficznego do materiałów promocyjnych, zlecenie zada ń inwestora zast ępczego w zakresie wykonywanej dokumentacji przedprojektowej oraz opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji stacji kolejowej Gda ńsk – Wrzeszcz i terenów s ąsiaduj ących.

73 Rozdział 60003 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy autobusowe

Plan dochodów 36 420 824 zł wykonanie 36 420 823,02 zł, tj. 100 % Plan wydatków 36 420 824 zł wykonanie 36 420 823,02 zł, tj. 100 %

Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz ądowej, w zwi ązku z czym jest ono finansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa, któr ą otrzymano w wysoko ści 36 407 000 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostała kwota 13 823 zł stanowi zwrot nienale Ŝnie pobranej dotacji wraz z odsetkami od PKS Gda ńsk Sp. z o.o. oraz od PKS w Wejherowie.

Zaplanowane w rozdziale wydatki finansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa stanowi ą dopłaty dla przewo źników wykonuj ących krajowe autobusowe przewozy pasa Ŝerskie, b ędące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. W 2010 roku przekazano dopłaty w wysokości 36 407 000 zł 52 przewo źnikom stosownie do zawartych umów.

Pozostałe wydatki omawianego rozdziału w kwocie 13 823 zł, stanowi ą zwrot dotacji wraz z odsetkami przez PKS Gda ńsk Sp. z o.o. oraz PKS w Wejherowie. Dotacja została przekazana do Pomorskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Gda ńsku.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 300 000 zł wykonanie 300 000 zł, tj. 100 %

Wydatkowana kwota 300 000 zł dotyczy dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych regularnego transportu wodnego po akwenie Zatoki Gda ńskiej i Zatoki Puckiej. Środki w formie pomocy finansowej w wysoko ści 300 000 zł zostały przekazane Gminie Miasta Gda ńska w wysoko ści 150 000 zł oraz Gminie Miasta Gdyni w wysoko ści 150 000 zł.

74 Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów 8 712 687 zł wykonanie 7 754 269,26 zł, tj. 89,0 % Plan wydatków 187 478 090 zł wykonanie 162 866 269,64 zł, tj. 86,9 %

W 2010 roku wykonano dochody na kwot ę 7 754 269 zł, co stanowi 89,0 % planu. Struktura dochodów przedstawia si ę nast ępuj ąco:

1. środki w wysoko ści 2 310 541 zł z planowanych 3 210 878 zł, tj. 72,0 % planu, stanowi ące refundacj ę wydatków poniesionych do 2010 roku na realizacj ę wojewódzkich inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO w zwi ązku z realizacj ą projektów: – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowi ącej dojazd do Trójmiasta – etap II Chwaszczyno – Koleczkowo, – Budowa Obwodnicy Skórcza stanowi ąca element dojazdu do autostrady A–1 – Etap I, – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowi ącej dojazd z m. Tczew do w ęzła Autostrady A–1 Stanisławie, – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 etap I budowa obwodnicy Pelplina z przebudow ą drogi wojewódzkiej nr 229 stanowi ących dojazd do autostrady A–1 – w ęzeł Pelplin, – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowi ącej dost ęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda – Nowa Wie ś L ęborska, – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowi ącej dojazd do autostrady A–1 – węzeł Rusocin, – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowi ącej dojazd do autostrady A–1 – węzeł Kopytkowo.

2. pomoc finansowa od jednostek samorz ądu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe zaplanowana w kwocie 3 832 000 zł i pozyskana w wysoko ści 3 803 720 zł, co stanowi 99,3 % planu,

3. pozostałe dochody własne w wysoko ści 1 640 008 zł z planowanych 1 669 809 zł, tj. 98,2 % planu, zrealizowane przez Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku z tytułu: − opłat za zaj ęcie pasa drogowego – 1 102 191 zł,

75 − kar nało Ŝonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 233 040 zł, − pozostałych dochodów – na które zło Ŝyły si ę m. in.: wpływy ze sprzeda Ŝy drewna, za rozmowy telefoniczne oraz za przesłanie dokumentacji przetargowej, z najmu i dzier Ŝawy, sprzeda Ŝy składników maj ątkowych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od zaległo ści – 304 777 zł.

W 2010 roku wydatki zostały wykonane w wysoko ści 162 866 270 zł, co stanowi 86,9 % planu, z czego: – wydatki bie Ŝą ce, finansowane ze środków własnych Samorz ądu Województwa Pomorskiego – 67 019 047 zł, tj. 93,4 % planu, – zadania inwestycyjne wieloletnie – 68 488 837 zł, tj. 83,9 % planu, które zostały sfinansowane: • ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 42 808 085 zł, tj. 84,6 % planu, • ze środków własnych Samorz ądu Województwa – kwota 25 680 752 zł, tj. 82,7 % planu. – zadania inwestycyjne jednoroczne – 27 137 251 zł, tj. 88,3 % planu, które zostały sfinansowane ze środków: • pomocy finansowej od jednostek samorz ądu terytorialnego – kwota 3 803 720 zł, tj. 99,3 % planu, • własnych Samorz ądu Województwa – kwota 23 333 531 zł, tj. 99,3 % planu, – zwroty środków do bud Ŝetu pa ństwa w zwi ązku z korekt ą finansow ą w zakresie projektów realizowanych w ramach RPO WP 2007 – 2013 w kwocie 221 135 zł, tj. 6,6 % planu.

Powy Ŝsze zadania były realizowane przez Departament Infrastruktury oraz Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku.

I. Departament Infrastruktury

Wydatki Departamentu Infrastruktury w zakresie publicznych dróg wojewódzkich zostały zrealizowane w kwocie 109 800 zł, co stanowi 29,9 % planu i dotyczyły:

76 – budowy zatok autobusowych w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Wilanowo. Z planowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 109 800 zł, tj. 6,1 % planu, finansuj ąc zadanie ze środków pomocy finansowej Gminy Przodkowo, w wysoko ści 54 900 zł i środków własnych Województwa w wysoko ści 54 900 zł, – porozumienia zawartego z Miastem Gdynia dotycz ącego współfinansowania projektu budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) planowanego w wysoko ści 187 000 zł. Z uwagi na przesuni ęcie terminu realizacji zadania dotacja celowa w roku 2010 nie została przekazana

II. Zarz ąd Dróg Wojewódzkich

Utrzymanie jednostki Jednostka zarz ądza sieci ą 68 dróg wojewódzkich – w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w 2010 roku kwot ę 11 352 855 zł, co stanowi 97,9 % planu. W śród wykonanych wydatków najwy Ŝszy udział strukturalny, tj. 80,0 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które ł ącznie wyniosły 9 085 832 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 267 023 zł zwi ązane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, energii, materiałów i wyposa Ŝenia itp.).

Wydatki zwi ązane bezpo średnio z sieci ą drogow ą W zakresie zada ń drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarz ąd Dróg Wojewódzkich, w 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 151 182 479 zł, tj. 87,8 % planu, w tym na: − bie Ŝą ce utrzymanie dróg i mostów 41 597 402 zł, − zimowe utrzymanie dróg i mostów 14 068 789 zł, − zadania inwestycyjne 95 516 288 zł.

Bie Ŝą ce utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bie Ŝą ce utrzymanie dróg przeprowadzono odnow ę nawierzchni 48 km dróg oraz remonty cz ąstkowe 186 853 m 2 dróg, a tak Ŝe zrealizowano

77 wydatki na zakup materiałów wykorzystywanych w realizacji robót zwi ązanych z bie Ŝą cym utrzymaniem dróg. Poniesiono równie Ŝ wydatki na remonty awaryjne dróg, usługi sprz ętowo – transportowe, wycink ę drzew i krzewów, ubezpieczenie OC dróg, opracowanie dokumentacji przyszło ściowej i geodezyjnej, utrzymanie obiektów mostowych, wykonanie oznakowania pionowego i malowania poziomego oraz inne prace zwi ązane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 44 545 135 zł wydatkowano 41 597 402 zł, tj. 93,4 % planu.

Zimowe utrzymanie dróg i mostów W 2010 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysoko ści 14 068 789 zł, co stanowi 90,2 % planu. Wydatkowana kwota pozwoliła na zakup materiałów i usług oraz przeprowadzenia remontów zimowego sprz ętu drogowego niezb ędnych do zapewnienia wła ściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym.

Zadania inwestycyjne W 2010 roku Zarz ąd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki inwestycyjne na kwot ę 95 516 288 zł, co stanowi 85,3 % planu, z czego na: 1. projekty uj ęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dofinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP – 62 837 025 zł, tj. 85,6 % planu, 2. projekty realizowane ze środków własnych – 27 947 670 zł, tj. 86,1 % planu, w tym: – inwestycje uj ęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – 5 651 812 zł, – inwestycje jednoroczne – 22 295 858 zł. 3. zadania inwestycyjne jednoroczne współfinansowane ze środków pomocy finansowej od jednostek samorz ądu terytorialnego – 4 731 593 zł, tj. 77,0 % planu.

Ad 1. Na realizacj ę projektów własnych Województwa w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, wydatkowano kwot ę 62 837 025 zł, tj. 85,6 % planu, z tego ze środków własnych Województwa kwot ę 20 028 940 zł, natomiast ze środków unijnych kwot ę 42 808 085 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poni Ŝsze zestawienie.

78 Łączne nakłady finansowe Wykonanie wydatków na 31.12.2010 Lp. Zadanie Plan wydatków na 2010 rok w tym środki Wska źnik Ogółem wykonania unijne [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 6 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 1. stanowi ącej dojazd z m. Tczew do w ęzła 6 517 455 2 149 245 1 611 934 33,0 % Autostrady A-1 „Stanisławie” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap I Budowa obwodnicy Pelplina 2. 9 825 564 9 818 469 6 426 259 99,90 % z przebudow ą drogi wojewódzkiej nr 229 stanowi ących dojazd od autostrady A-1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy - śukowo i drogi powiatowej nr 3. 13 142 627 13 089 291 7 485 800 99,6 % 1903G Kobysewo - śukowo stanowi ących dost ęp do Trójmiasta – etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 4. stanowi ącej dost ęp do Trójmiasta - etap II 2 863 169 2 861 022 2 115 192 99,9 % Malczkowo - granica powiatu słupskiego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 5. stanowi ącej dojazd do autostrady A1 - 5 526 806 4 526 892 3 395 169 81,9 % węzeł "Kopytkowo" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 6. stanowi ącej dojazd do Autostrady A1 - 14 527 422 14 526 084 10 236 190 100,0 % węzeł "Rusocin" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowi ącej dojazd do Trójmiasta – Etap I 7. 10 750 774 10 440 138 7 593 117 97,1 % Nowy Dwór Wejherowski – droga wojewódzka nr 224 w m. Wejherowo Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowi ącej dost ęp do portu w Łebie na 8. 10 252 597 5 425 884 3 944 424 52,9 % odcinku Białogarda – Nowa Wie ś Lęborska

Razem 73 406 414 62 837 025 42 808 085 85,6 %

Zadanie opisane w pozycji nr 7 poza środkami unijnymi oraz środkami własnymi było współfinansowane z pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Wejherowa w wysoko ści 1 000 000 zł, zgodnie z zawart ą umow ą.

Niski poziom realizacji planu w pozycji nr 1, 5 i 8 został spowodowany brakiem mo Ŝliwo ści wykonania planowanego zakresu robót budowlanych z uwagi na utrudnienia techniczne, a tak Ŝe niesprzyjaj ące warunki atmosferyczne w okresie jesienno – zimowym.

Ad. 2. Z zaplanowanej kwoty 32 478 080 zł na inwestycje realizowane ze środków własnych, w 2010 roku wydatkowano 27 947 670 zł, tj. 86,1 % planu. Realizacj ę wydatków przedstawia poni Ŝsze zestawienie.

79

Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Wykonanie Wska źnik wydatków wydatków wykonania na 2010 rok na 31.12.2010 [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 Przebudowa skrzy Ŝowania dróg wojewódzkich nr 521 i 52 1. 3 746 863 3 746 862 100,0 % w Prabutach Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn – 2. 2 500 000 311 800 12,5 % etap III

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 454 650 454 650 100,0 % Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej 4. 2 000 000 1 593 150 79,7 % nr 22 w Chojnicach do granicy województwa Budowa ronda na skrzy Ŝowaniu ul. Kossaka i Al. 5. Niepodległo ści w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 214 w 3 253 205 3 253 204 100,0 % Lęborku

6. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 501 i 502 w m. Stegna 982 756 982 755 100,0 % Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku 7. 367 736 367 735 100,0 % Czernin - Górki

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia 2 931 400 2 931 399 100,0 % Przebudowa wiaduktu nad lini ą PKP w ci ągu drogi 9. 1 199 370 1 199 370 100,0 % wojewódzkiej nr 214 w m. Sarnowy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia – II 10. 3 248 423 2 906 826 89,5 % etap

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w rejonie Jaru 11. 625 856 91,5 % Rudnik 684 000

Budowa sygnalizacji świetlnej na przej ściu dla pieszych w 719 000 12. 593 053 82,5 % ci ągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgo ń

13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Radu ń 1 568 601 1 567 035 99,9 %

14. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Kwidzyn 1 612 896 873 305 54,1 % Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Ku źnica - 15. 3 400 000 3 399 897 100,0 % Jastarnia Przebudowa mostu na rz. Janka w ci ągu drogi 16. 900 000 895 472 99,5 % wojewódzkiej nr 234 w m. Morzeszczyn Budowa zatoki autobusowej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 17. 330 375 94,4 % 226 ul. zastawna w Pruszczu Gda ńskim 350 000

18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Łapalice 457 742 420 185 91,8 % Budowa zatoki autobusowej wraz z budow ą kanalizacji 19. deszczowej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 224 w 600 000 118 407 19,7 % Somoninie

Przebudowa ci ągu pieszo-rowerowego oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sucharskiego w Bytowie 20. 1 343 000 1 317 895 98,1 % w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku od projektowanego ronda do ul. Le śnej

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej 21. 58 438 58 439 100,0 % nr 216 w m. Chałupy

22. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Ustka 100 000 0 0,0 %

Razem 32 478 080 27 947 670 86,1 %

80 Na ni Ŝszy o 13,9 % od planowanego wska źnika realizacji zada ń drogowych wpływ miała realizacja robót zwi ązanych z: – przebudową drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Kwidzyn – w zwi ązku z realizacj ą zadania wykonano 54,1 % planu wydatków. Brak pełnej realizacji został spowodowany niedotrzymaniem przez wykonawc ę terminu wykonania robót, niesprzyjaj ącymi warunkami pogodowymi oraz konieczno ści ą wykonania uzgodnie ń w trakcie realizacji nieprzewidzianych prac; – budow ą zatoki autobusowej wraz z budow ą kanalizacji deszczowej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Somoninie – wykonano 19,7 % planowanych wydatków z uwagi na braki w przekazanej dokumentacji; – przebudow ą drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn – etap III – zrealizowano 12,5 % planowanych wydatków, w zwi ązku z przedłu Ŝaj ącą się procedur ą podpisania umowy z wykonawc ą robót oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie jesienno – zimowym; – budow ą sygnalizacji świetlnej w m. Ustka – brak realizacji planowanych wydatków w wysoko ści 100 000 zł z uwagi na przedłu Ŝaj ące si ę prace przygotowawcze.

Ad. 3. W planie Zarz ądu Dróg Wojewódzkich uj ęte były równie Ŝ jednoroczne zadania inwestycyjne, na realizacj ę których Województwo otrzymało pomoc finansow ą od jednostek samorz ądu terytorialnego.

Plan wydatków na 31.12.2010 Wykonanie Wska źnik wydatków Lp. Zadanie w tym pomoc wykonania Ogółem na [kol.5/kol.3] finansowa jst 31.12.2010

1 2 3 4 5 6 Przebudowa skrzy Ŝowania drogi wojewódzkiej nr 101 1. z drogami powiatowymi nr 1517G i 1519G w m. 1 208 036 500 000 1 208 036 100,0% Kosakowo Dokumentacja projektowa przebudowy drogi 2 wojewódzkiej nr 227 – ulica Powsta ńców Warszawy w 168 145 102 000 164 700 98,0% Pruszczu Gdańskim Budowa zatok autobusowych wraz z przebudow ą 3. chodników w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. 1 260 000 500 000 1 259 962 100,0 % Krynica Morska Przebudowa skrzy Ŝowania w ci ągu drogi 4. 3 505 000 1 650 000 2 098 895 59,9 % wojewódzkiej nr 211 – Plac Św. Brunona w Kartuzach Razem 6 141 181 2 752 000 4 731 593 77,0 %

Brak realizacji planowanej kwoty wydatków wynika głównie ze wstrzymania robót budowlanych zwi ązanych z przebudow ą skrzy Ŝowania w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 211 –

81 Plac Św. Brunona w Kartuzach z uwagi na konieczno ść wykonania dodatkowych robót oraz niesprzyjaj ące warunki pogodowe w okresie jesienno – zimowym.

Zwroty dotycz ące zada ń inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WPI W 2010 roku dokonano zwrotu środków do bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 221 135 zł, w zwi ązku z korekt ą finansow ą wynikaj ącą z protokołów pokontrolnych w ramach realizacji zada ń: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudow ą drogi wojewódzkiej nr 229 stanowi ących dojazd do w ęzła „Pelplin” autostrady A–1 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowi ącej dost ęp do Trójmiasta – etap II Malczkowo.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów 483 600 zł wykonanie 136 312,60 zł, tj. 28,2 % Plan wydatków 483 600 zł wykonanie 136 312,60 zł, tj. 28,2 %

Wielko ści zaplanowane w rozdziale dotycz ą zwrotu przez beneficjentów środków dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach projektów pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównowa Ŝony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901G – 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936G – 3,928 km) – projekt realizowany przez Powiat Malborski oraz Przebudowa drogi powiatowej Kniewo – Łebno wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie – projekt realizowany przez Gmin ę Luzino. Środki w wysoko ści 136 313 zł przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 115 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 115 000 zł wykonanie 0 zł

Dochody i wydatki planowane w rozdziale dotyczyły otrzymania zwrotu przez beneficjentów środków dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku wraz z odsetkami,

82 w zwi ązku z realizacj ą projektów przebudowy i budowy infrastruktury drogowej w ramach IV i VIII Osi Priorytetowej RPO WP.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 475 800 zł wykonanie 384 300 zł, tj. 80,8 %

Zaplanowane wydatki w kwocie 475 800 zł dotycz ą realizacji projektu własnego Samorz ądu Województwa Pomorskiego pn. Pomorska Sie ć Szerokopasmowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 – 2013. Kwot ę 384 300 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Realizacja wydatków na poziomie ni Ŝszym od zaplanowanego wynika ze zmiany zakresu zadań w ramach zawartej umowy z firm ą EFICOM S.A.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 250 000 zł wykonanie 250 000 zł, tj. 100 %

W ramach rozdziału ze środków własnych Samorz ądu zrealizowano wydatki zwi ązane z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Połaniec na odtworzenie infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi, która miała miejsce w maju 2010 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 1 100 000 zł wykonanie 809 734,92 zł, tj. 73,6 % Plan wydatków 10 500 000 zł wykonanie 10 141 611,17 zł, tj. 96,6 %

83 Planowane w ramach rozdziału dochody wynikaj ą z porozumie ń zawartych z województwami: Kujawsko – Pomorskim, Wielkopolskim, Lubuskim oraz Warmi ńsko – Mazurskim, w zwi ązku z realizacj ą zadania pn. Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródl ądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmuj ącej drogi wodne: Odra, Warta, Note ć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wi ślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) . W 2010 roku z tego tytułu pozyskano kwot ę 809 735 zł, realizuj ąc tym samym 73,6 % planu, z czego: – Województwo Warmi ńsko – Mazurskie przekazało 118 712 zł, – Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało 230 341 zł, – Województwo Lubuskiego przekazało 230 341 zł, – Województwo Wielkopolskie przekazało 230 341 zł.

Zaplanowane wydatki w wysoko ści 10 500 000 zł i wykonane w wysoko ści 10 141 611 zł, co stanowi 96,6 % planu, dotyczyły nast ępuj ących zada ń:

1. Projekt Kolej Metropolitalna w Trójmie ście – kwota 9 000 000 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa na obj ęcie akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

2. Rewitalizacja drogi wodnej E70 – planowana w wysokości 1 400 000 zł i zrealizowana w wysoko ści 1 041 611 zł, co stanowi 74,4 % planu, w ramach której realizowano działania zwi ązane z opracowaniem koncepcji programowo – przestrzennej , studium wykonalno ści oraz promocj ą projektu, finansowane z dotacji celowej od jednostek samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 809 735 zł oraz ze środków własnych Województwa w wysoko ści 231 876 zł.

Niski stopie ń wykonania w 2010 roku wynika z braku realizacji zadania pn. Wst ępne studium wykonalno ści przedsi ęwzi ęcia okre ślonego w koncepcji programowo – przestrzennej – z uwagi na sprawy proceduralne w zakresie wyłonienia wykonawcy zadania oraz mniejsze ni Ŝ szacowano na etapie wszczynania post ępowa ń o zamówienie publiczne koszty działa ń promocyjnych dotycz ących Mi ędzynarodowej Drogi Wodnej.

3. Pomoc finansowa przekazana Gminie Kołczygłowy na zadanie pn. Budowa chodnika wzdłu Ŝ drogi wojewódzkiej nr 209 w m. Barnowo, planowana i przekazana w wysoko ści 100 000 zł ze środków własnych Województwa.

84 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan dochodów 2 155 912 zł wykonanie 149 855,64 zł, tj. 7,0 % Plan wydatków 4 630 303 zł wykonanie 2 495 535,69 zł, tj. 53,9 %

Uj ęte w dziale 630 dochody i wydatki dotycz ą realizacji zada ń w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego. Z zaplanowanych dochodów w wysoko ści 2 155 912 zł zrealizowano kwot ę 149 856 zł, tj. 7,0 % planu, z tego: 1. Dotacja celowa ze środków UE zaplanowana w wysoko ści 1 741 672 zł i zrealizowana w kwocie 136 234 zł, przeznaczona na zadania: • bie Ŝą ce – zaplanowana 180 861 zł, wykonana 80 236 zł, • inwestycyjne – zaplanowana 1 560 811 zł, wykonana 55 998 zł. 2. Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa stanowi ąca współfinansowanie wkładu krajowego do projektu Pętla śuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego w ramach PO IG zaplanowana w wysoko ści 293 470 zł i wykonana w kwocie 10 155 zł, z tego na zadania: • bie Ŝą ce – zaplanowana 18 034 zł, wykonana 273 zł, • inwestycyjne – zaplanowana 275 436 zł, wykonana 9 882 zł, 3. Zwroty dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami zaplanowane w wysoko ści 120 770 zł i wykonane w kwocie 3 467 zł.

Zaplanowane środki w wysoko ści 4 630 303 zł i wydatkowane w kwocie 2 495 536 zł zostały przeznaczone na wykonanie nast ępuj ących zada ń: 1. Składka na Pomorsk ą Regionaln ą Organizacj ę Turystyczn ą zgodnie z Uchwał ą Nr 167/XIII/99 Sejmiku Województwa Pomorskiego – kwota 820 000 zł finansowana ze środków własnych województwa. 2. Realizacj ę projektu w ramach RPO WP Pomorskie – Dobry Kurs. Turystyczna kampania promocyjna Województwa Pomorskiego. Wydatki zaplanowane w kwocie 664 251 zł zostały wykonane w wysoko ści 664 152 zł i sfinansowane z: • dotacji celowej ze środków UE – 498 114 zł, • środków własnych województwa – 166 038 zł.

85 3. Realizacj ę projektu w ramach RPO WP Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego – z zaplanowanej kwoty 439 880 zł, wydatkowano kwotę 439 834 zł, sfinansowan ą z: • dotacji celowej ze środków UE – 329 876 zł, • środków własnych województwa – 109 958 zł. 4. Realizacj ę projektu Pętla śuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I – w ramach PO IG i zada ń własnych UMWP – z zaplanowanej kwoty 2 265 402 zł, wykonano 261 203 zł finansowanego z: • dotacji celowej ze środków UE – 110 810 zł, z czego kwota 53 266 zł pochodzi ze środków własnych i jest przeznaczona do refundacji w 2011 r. • bud Ŝetu pa ństwa jako współfinansowanie wkładu krajowego – 19 555 zł, z czego kwota 9 400 zł pochodzi ze środków własnych i zostanie zrefundowana w 2011 r. • środków własnych województwa – 130 838 zł. 5. Pozostałe zadania realizowane przez Departament Turystyki – 180 000 zł (wykonanie 100 % planu) sfinansowane ze środków własnych województwa. 6. Realizacj ę zadania Turystyka kajakowa w Województwie Pomorskim zaplanowanego w kwocie 140 000 zł i wykonanego w wysoko ści 126 880 zł, sfinansowanego ze środków własnych województwa. 7. Zwrot dotacji z roku 2009 – kwota 3 467 zł, z zaplanowanych 120 770 zł.

Rozdział 63001 O środki informacji turystycznej

Plan dochodów 78 690 zł wykonanie 78 690,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 439 880 zł wykonanie 439 834,09 zł tj. 100 %

Dochody zaplanowane i otrzymane w wysoko ści 78 690 zł pochodz ą z refundacji wydatków poniesionych do 2010 roku na realizacj ę projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – priorytet 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowane wydatki w kwocie 439 880 zł dotycz ą projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego . Wykonane wydatki w kwocie 439 834 zł poniesiono na:

86 • zakup serwera, zestawów komputerowych, urz ądze ń wielofunkcyjnych, oprogramowania i licencji (dla partnerów projektu) – kwota 369 807 zł, • wykonanie bazy zdj ęć fotograficznych oraz banera promocyjnego – kwota 45 506 zł, • wykonanie ekspertyz na potrzeby dokumentacji przetargowej – kwota 24 521 zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej ze środków UE w kwocie 329 876 zł oraz środków własnych SWP w wysoko ści 109 958 zł. Zadanie Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowane było w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa Pomorskiego.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan dochodów 60 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 724 251 zł wykonanie 1 664 152,25 zł, tj. 96,5 %

Zaplanowane dochody w kwocie 60 000 zł dotyczyły zwrotu dotacji przekazanej na realizacj ę projektu Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ście Ŝki rowerowej na trasie Pszczółki – śelisławki w ramach RPO WP. W 2010 roku środki nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 724 251 zł i wykonane w wysoko ści 1 664 152 zł, dotycz ą: 1. Składki w kwocie 820 000 zł przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której nale Ŝy realizacja zada ń operacyjnych z zakresu promocji turystycznej Województwa, okre ślonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 – 2013 . W ramach pozyskanych środków w roku 2010 Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała m.in.:

• kampani ę promocyjn ą Czas na Bałtyk przeprowadzoną w dwóch odsłonach: zimowej i wiosennej wspólnie z 23 samorz ądami lokalnymi wybrze Ŝa polskiego;

• monitoring projektów realizowanych w regionie Morza Bałtyckiego w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego i unikalnych krajobrazów. Współpraca z Meklemburgi ą Pomorze Przednie w zakresie realizacji zało Ŝeń Strategii Morza Bałtyckiego ;

• udział w krajowych targach (we Wrocławiu, Opolu, Gda ńsku i Warszawie);

• udział w targach zagranicznych ( Berlin, Barcelona, Oslo, Goteborg, Helsinki, etc.);

87 • promocj ę na rynkach, z którymi województwo posiada bezpo średnie poł ączenia komunikacyjne – akcje w Finlandii: insert, agent event, stoisko w centrum handlowym;

• obsług ę podró Ŝy studyjnych;

• prowadzenie portali regionalnych;

• insert do Berliner Zeitung – promocja na rynku niemieckim;

• ustawienie dziewi ęciu znaków turystycznych na autostradzie A1 (wykonanych w ramach zada ń realizowanych przez Departament Turystyki);

• współfinansowanie działalno ści punktu IT w Porcie Lotniczym Gda ńsk;

• regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki;

• wydawnictwa promuj ące Pomorski Szlak Cysterski. 2. Realizacji projektu Pomorskie – Dobry Kurs. Turystyczna kampania promocyjna Województwa Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP. Wydatki w kwocie 664 152 zł dotyczyły:

• zakupu przeno śnego stanowiska promocyjnego na targi turystyczne,

• zakupu materiałów promocyjno – reklamowych na potrzeby projektu,

• wynaj ęcia powierzchni na Mi ędzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu,

• produkcji utworu audio–wizualnego w ramach projektu,

• inwentaryzacji atrakcji turystycznych województwa pomorskiego,

• opracowania strategii komunikacji i kreacji kampanii marketingowej. Projekt został sfinansowany ze środków UE w wysoko ści 498 114 zł oraz środków własnych województwa w wysoko ści 166 038 zł. 3. Opracowania dokumentacji projektowej dotycz ącej lokalizacji pylonów bursztynowych na w ęzłach komunikacyjnych autostrady A1 – kwota 73 100 zł; 4. Wykonania nowych i modernizacji dotychczasowych oznakowa ń atrakcji turystycznych w miejscowo ściach Województwa Pomorskiego – kwota 28 999 zł; 5. Zada ń własnych województwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na podstawie ustawy o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje celowe w kwocie 40 000 zł zostały przekazane siedmiu stowarzyszeniom i jednej fundacji, realizuj ącym przedsi ęwzi ęcia w zakresie edukacji i krajoznawstwa oraz rozwoju tematycznych szlaków turystycznych. Wykaz imienny podmiotów zawiera Zał ącznik Nr 10; 6. Opracowania i publikacji artykułów upowszechniaj ących produkty turystyczne Województwa Pomorskiego w czasopismach turystycznych – kwota 13 709 zł;

88 7. Organizacji Światowego Dnia Turystyki – kwota 11 192 zł; 8. Opracowania materiałów konferencyjnych w zwi ązku z organizacj ą VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego Olsztyn 2010 – kwota 10 000 zł; 9. Dofinansowania Kongresu Biur Podró Ŝy Polskiej Izby Turystyki – kwota 3 000 zł.

W wydatkach rozdziału zaplanowano tak Ŝe zwrot dotacji rozwojowej z roku 2009 w kwocie 60 000 zł, z projektu realizowanego w ramach RPO WP Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ście Ŝki rowerowej na trasie Pszczółki – śelisławki . W 2010 roku wydatki nie zostały zrealizowane, poniewa Ŝ nie dokonano ostatecznego rozliczenia projektu.

Rozdział 63095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 2 017 222 zł wykonanie 71 165,64 zł, tj. 3,5 % Plan wydatków 2 466 172 zł wykonanie 391 549,35 zł, tj. 15,9 %

Dochody zaplanowane w kwocie 2 017 222 zł i wykonane w wysoko ści 71 166 zł pochodziły z: 1. Dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczonej na projekt Pętla śuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I: • ze środków UE: - bie Ŝą ce – zaplanowane 102 171 zł, wykonane 1 546 zł, - inwestycyjne – zaplanowane 1 560 811 zł, wykonane 55 998 zł, • ze środków bud Ŝetu pa ństwa jako współfinansowanie wkładu krajowego: - bie Ŝą ce – zaplanowane 18 034 zł, wykonane 273 zł, - inwestycyjne – zaplanowane 275 436 zł, wykonane 9 882 zł. 2. Zwrotów dotacji rozwojowej z roku 2009 zaplanowanych w wysoko ści 60 770 zł i wykonanych na kwot ę 3 467 zł, dotycz ących projektów: Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I oraz Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno – gospodarczej z elementami odbudowy zabytków rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem. Brak pełnej realizacji zaplanowanych zwrotów zwi ązane jest z brakiem ostatecznych rozlicze ń projektów.

89 Zaplanowane na rok 2010 wydatki w wysoko ści 2 466 172, wykonane w kwocie 391 549 zł dotycz ą: 1. Zadania Turystyka kajakowa w Województwie Pomorskim realizowanego przez Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. W ramach zaplanowanych w wysoko ści 140 000 zł i wykonanych w kwocie 126 880 zł wydatków zorganizowano spotkania konsultacyjne, wykonano koncepcj ę zagospodarowania szlaków wodnych dla rozwoju turystyki kajakowej dla rzek Słupi i Wierzycy, wykonano koncepcj ę rozwoju produktów turystycznych dla rzek: Wisły (tzw. Mała P ętla śuławska ) oraz Raduni (tzw. Kółko Radu ńskie ). 2. Zadania Pętla śuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez Województwo Pomorskie jako Partnera Wiod ącego oraz 13 Partnerów – gmin na terenie których realizowane s ą zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie 2 265 402 zł i wykonane w wysoko ści 261 203 zł wykonywane były w ramach:  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – z planowanej kwoty 2 038 675 zł wykonane zostały wydatki w wysoko ści 207 515 zł, finansowane ze środków: UE – kwota 110 810 zł, bud Ŝetu pa ństwa – kwota 19 555 zł oraz własnych SWP – kwota 77 150 zł. W 2010 roku wpłyn ęła dotacja celowa finansowana ze środków UE i bud Ŝetu pa ństwa jako współfinansowanie wkładu krajowego w wysoko ści 67 699 zł, pozostałe środki (kwota 62 666 zł) zostanie zrefundowana w okresie pó źniejszym.  zada ń własnych UMWP – z planowanej kwoty 226 727 zł wykonane zostały wydatki w wysoko ści 53 688 zł. Wydatki w zakresie zadań własnych w ramach zadania dotyczyły zakupu usług obcych, wykonania ekspertyz i analiz oraz przeprowadzenia szkole ń. Wydatki w ramach zadania przeznaczono na: • przygotowanie studium wykonalno ści projektu, opracowanie umowy partnerskiej oraz wykonanie Ksi ęgi Identyfikacji Wizualnej – kwota 128 169 zł, • wynagrodzenia pracowników zwi ązanych z obsług ą projektu – kwota 59 198 zł, • zwrot wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przez gmin ę Braniewo (partnera projektu) – kwota 65 880 zł, • spotkania szkoleniowe partnerów projektu – kwota 7 956 zł.

90 3. Zwrotów dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami – z zaplanowanej kwoty 60 770 zł wykonano 3 467 zł. Zwroty dotyczyły projektów Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I oraz Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno – gospodarczej z elementami odbudowy zabytków rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 8 815 516 zł, wykonanie 8 063 982,69 zł, tj. 91,5 % Plan wydatków 39 518 586 zł, wykonanie 36 444 136,08 zł, tj. 92,2 %

Realizowane w ramach działu zadania dotycz ą działa ń zwi ązanych z gospodarowaniem mieniem województwa oraz realizacj ą w ramach RPO WP projektu pn. Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w Województwie Pomorskim .

Dochody w ramach działu zrealizowano w kwocie 8 063 983 zł, co stanowi 91,5 % planu. Zło Ŝyły si ę na nie dochody własne Samorz ądu Województwa Pomorskiego pozyskane z tytułu: – odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści b ędących w zasobie województwa – kwota 5 820 965 zł, tj. 86,0 % planu, – pozostałych zada ń zwi ązanych z zarz ądzaniem gruntami i nieruchomo ściami – kwota 2 243 018 zł, tj. 109,5 % planu.

Wydatki zrealizowano w wysoko ści 36 444 136 zł, co stanowi 92,2 % planu, z tego: – finansowanie zada ń zwi ązanych z pozyskaniem nieruchomo ści gruntowych dla celów realizacji zada ń drogowych – kwota 2 878 403 zł, tj. 53,4 % planu – wydatek finansowany ze środków własnych Województwa w kwocie 2 759 876 zł oraz ze środków unijnych (EFRR) w kwocie 118 527 zł, – zakup nieruchomo ści – kwota 27 047 zł, tj. 90,2 % planu – wydatek finansowany ze środków własnych Województwa,

91 – pozostałe zadania zwi ązane z zarz ądzaniem nieruchomo ściami wchodz ącymi w skład zasobów Województwa – kwota 1 755 072 zł, tj. 75,8 % planu – wydatek finansowany ze środków własnych Województwa, – realizacja projektu pn. Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie pomorskim – kwota 31 783 614 zł, tj. zgodnie z planem – wydatek finansowany z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

Plan dochodów 8 815 516 zł wykonanie 8 063 982,69 zł, tj. 91,5 % Plan wydatków 7 734 971 zł wykonanie 4 660 521,60 zł, tj. 60,3 %

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysoko ści 8 063 983 zł, co stanowi 91,5 % planu, z tytułu: 1. sprzeda Ŝy nieruchomo ści – 5 820 965 zł, tj. 86,0 % planu, w tym: − zabudowanej poło Ŝonej w Kartuzach przy ul. M ściwoja II 11 dz. nr 162/19 – za kwot ę 3 115 000 zł, − zabudowanej poło Ŝonej w Kartuzach przy ul. M ściwoja II 9 dz. nr 162/18 – za kwot ę 2 316 000 zł, − niezabudowanej poło Ŝonej w miejscowo ści Leszkowy gmina Cedry Wielkie działka nr 17/4 – za kwot ę 6 100 zł, − niezabudowanej poło Ŝonej w miejscowo ści Leszkowy gmina Cedry Wielkie działka nr 17/5 – za kwot ę 9 200 zł, − zabudowanej poło Ŝonej w Nowym Dworze Gda ńskim przy ul. Podmiejskiej 3, dz. nr 145/9 – za kwot ę 202 000 zł, − poło Ŝonych na terenie gminy Gniew i Kwidzyn przeznaczonych pod budow ę mostu kwidzy ńskiego, na rzecz Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – za kwot ę 1 zł, − gruntowej poło Ŝonej w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12–14, dz. nr 140 – za kwot ę 117 364 zł, − gruntowej poło Ŝonej w Tczewie przy ul. 1 Maja 2 dz. nr 123 – za kwot ę 29 095 zł, − poło Ŝonej w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 37 – w kwocie 16 210 zł (płatność z tytułu nabycia nieruchomo ści dokonywana jest w ratach),

92 − lokalu mieszkalnego poło Ŝonego w Starogardzie Gda ńskim – w kwocie 9 995 zł (płatno ść z tytułu nabycia nieruchomo ści dokonywana jest w ratach). Ni Ŝsza ni Ŝ planowano sprzeda Ŝ nieruchomo ści spowodowana była głównie małym zainteresowaniem na rynku oferowanymi do sprzeda Ŝy nieruchomo ściami z uwagi na ich specyfik ę, a tym samym ograniczony kr ąg potencjalnych nabywców. 2. najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych – kwota 1 690 594 zł, 3. opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści – kwota 508 523 zł, 4. odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarz ąd nieruchomo ści – kwota 36 157 zł, 5. ró Ŝnych opłat – kwota 7 744 zł.

W ramach wykonanych wydatków w wysoko ści 4 660 522 zł, tj. 60,3 % planu, zrealizowano: 1. zadania bie Ŝą ce w kwocie 3 273 248 zł, tj. 83,3 % planu, w tym m.in.: − poniesiono wydatki zwi ązane z pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie (wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, poniesiono koszty post ępowania s ądowego oraz zakupiono usługi geodezyjno – kartograficzne) – kwota 1 658 503 zł, − pokryto koszty zwi ązane z dostaw ą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomo ści wchodz ących w skład zasobu województwa – kwota 617 532 zł, − zakupiono materiały i usługi zwi ązane m.in.: z bie Ŝą cym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, porz ądkowaniem stanu prawnego nieruchomo ści, zamieszczaniem ogłosze ń w prasie w zakresie prowadzonej sprzeda Ŝy nieruchomo ści oraz kampani ą reklamow ą promuj ącą nieruchomo ści przeznaczone na sprzeda Ŝ – kwota 562 662 zł, − dokonano zakupu usług remontowych w zwi ązku z usuwaniem awarii instalacji elektrycznej i wodoci ągowej w budynkach oraz przeprowadzono prace naprawczo– remontowe – kwota 177 220 zł, − opłacono podatek od nieruchomo ści w kwocie 172 436 zł, − wykonano operaty szacunkowe nieruchomo ści w kwocie 60 393 zł,

93 Niski stopie ń wykonania planu jest spowodowany głównie: – wypłat ą odszkodowa ń na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia nieruchomo ści pod budow ę dróg wojewódzkich w kwocie ni Ŝszej o 267 149 zł w stosunku do zakładanej, co oznacza realizacj ę planu w zakresie wypłat odszkodowa ń na poziomie 85,4 %, – ni Ŝszymi o 249 806 zł w stosunku do planu wydatkami na zakupy usług zwi ązanych z bie Ŝą cym utrzymaniem nieruchomo ści oraz zaopatrzeniem w energi ę elektryczn ą. Wydatki w tym zakresie zrealizowano na poziomie 82,5 % planu.

2. zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1 387 274 zł, tj. 36,4 % planu, dotyczyły: – wykupu gruntów w zwi ązku z realizowanymi zadaniami budowy dróg wojewódzkich – z planowanej kwoty 3 450 038 zł wydatkowano 1 219 900 zł, tj. 35,4 % planu. Wi ększo ść wydatków w tym zakresie poniesiono w zwi ązku z realizacj ą zadania w ramach RPO WP pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowi ącej dojazd do autostrady A–1 – w ęzeł Rusocin, na które ze środków własnych wydatkowano kwot ę 876 570 zł. Niskie wykonanie planu wydatków zwi ązanych z pozyskaniem nieruchomo ści gruntowych wynika głównie z braku wydania decyzji odszkodowawczych dotycz ących realizacji robót budowlanych na kwot ę 1 804 000 zł, w zwi ązku z realizacj ą inwestycji drogowych. – przył ączenia budynku poło Ŝonego w Gdyni przy ul. Rdestowej 71 do sieci ciepłowniczej oraz przył ączenia w ęzła wymiennego na tej nieruchomo ści, sporz ądzenia darowizny dotycz ącej nieruchomo ści poło Ŝonych w Gda ńsku przy ul. Ławniczej i przy al. Zwyci ęstwa, zagospodarowania górnego tarasu na terenie nieruchomo ści poło Ŝonej w Gda ńsku przy ul. Srebrniki, sporz ądzenia aktu notarialnego dotycz ącego darowizny nieruchomo ści od Skarbu Pa ństwa, w zwi ązku z realizacj ą poł ączenia Portu Lotniczego z Portem Morskim Gda ńsk – Trasa Słowackiego (inwestycja zwi ązana z EURO 2012) – kwota 74 119 zł, – adaptacji pomieszcze ń Szpitala Psychiatrycznego w Gda ńsku – kwota 46 078 zł, – nabycia nieruchomo ści i zwi ązanych z tym kosztów notarialnych – nieruchomo ści poło Ŝonej w Gda ńsku rejon Al. Jana Pawła II, poło Ŝonej w Skórczu przy ul. Pomorskiej oraz w Gda ńsku przy ul. Ławniczej i przy Al. Zwyci ęstwa – kwota 27 047 zł,

94 – projektu adaptacji pomieszcze ń II pi ętra budynku CEN na biura dla pracowników Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – kwota 20 130 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków 31 783 615 zł, wykonanie 31 783 614,48 zł, tj. 100 %

Wydatki omawianego rozdziału zostały poniesione w zwi ązku z realizacj ą w ramach RPO WP projektu pn. Utworzenie funduszu powierniczego JESSICA w Województwie Pomorskim . JESSICA, to instrument in Ŝynierii finansowej przygotowany przez Komisj ę Europejsk ą we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który umo Ŝliwia wykorzystanie cz ęś ci finansowania ze środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji (po Ŝyczki, gwarancje) w projekty dotycz ące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniaj ących si ę do wzrostu ich atrakcyjno ści. W zwi ązku z podpisaniem z EBI w dniu 12 lipca 2010 roku umowy o finansowanie utworzony został Fundusz Powierniczy JESSICA dla Województwa Pomorskiego. W roku 2010 Fundusz został zasilony środkami pochodz ącymi z bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 31 783 614 zł, stanowi ącymi współfinansowanie krajowe projektu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 815 291 zł wykonanie 814 189,26 zł, tj. 99,9 % Plan wydatków 2 601 572 zł wykonanie 2 172 317,93 zł, tj. 83,5 %

W ramach działu 710 realizowano zadania Samorz ądu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, prac geodezyjnych i kartograficznych, rozwoju regionalnego, współpracy zagranicznej, utrzymania wód śródl ądowych, a tak Ŝe funkcjonowania jednostki bud Ŝetowej Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego.

95 Na wielko ść dochodów w ramach działu 710 zaplanowanych w kwocie 815 291 zł i zrealizowanych w 2010 r. w wysoko ści 814 189 zł, składaj ą si ę: 1. dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa zaplanowane w wysoko ści 485 000 zł i zrealizowane w kwocie 484 999 zł na nast ępuj ące zadania bie Ŝą ce zlecone z zakresu administracji rz ądowej: - prace zwi ązane z utrzymaniem wód śródl ądowych – kwota 357 999 zł; - prace geodezyjno–kartograficzne – kwota 127 000 zł; 2. dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na bie Ŝą ce zadanie na podstawie porozumienia z administracj ą rz ądow ą zaplanowana w wysoko ści 202 000 zł i zrealizowana w kwocie 163 638 zł, 3. środki pochodz ące z bud Ŝetu UE jako refundacja poniesionych wydatków w ramach realizowanych projektów zaplanowane w wysoko ści 48 291 zł i otrzymane w kwocie 73 954 zł, 4. pozostałe dochody własne w ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, które zaplanowano w wysoko ści 80 000 zł, a zrealizowano w kwocie 91 598 zł.

Na wielko ść wydatków zaplanowanych w kwocie 2 601 572 zł i zrealizowanych w wysoko ści 2 172 318 zł, składaj ą si ę: 1. wydatki bie Ŝą ce, zrealizowane w kwocie 2 122 318 zł z planowanych 2 551 572 zł: • zwi ązane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego zaplanowane w kwocie 640 000 zł i wykonane w kwocie 639 075 zł, finansowane ze środków własnych SWP, • dotycz ące realizacji zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej, zaplanowane na kwot ę 485 000 zł i wykonane w kwocie 484 999 zł, w tym na: - prace geodezyjno–kartograficzne – kwota 127 000 zł, - utrzymanie wód śródl ądowych – kwota 357 999 zł, finansowane w cało ści z dotacji celowej bud Ŝetu pa ństwa, • wydatki dotycz ące planowania i zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w wysoko ści 129 000 zł i zrealizowane w kwocie 121 599 zł, finansowane w cało ści ze środków własnych Województwa, • wydatki z zakresu strategii rozwoju regionalnego i instrumentów strukturalnych zaplanowane w wysoko ści 370 262 zł i zrealizowane w kwocie 240 107 zł, finansowane z:

96 - dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa otrzymanej na mocy porozumienia z Ministrem Rozwoju Regionalnego – kwota 163 638 zł, - środków własnych Województwa – kwota 76 469 zł, • wydatki poniesione w zwi ązku z realizacj ą projektów współfinansowanych ze środków UE zaplanowane w wysoko ści 627 310 zł, a zrealizowane w kwocie 424 217 zł, finansowane ze: - środków UE – kwota 318 728 zł, która na dzie ń 31.12.2010 r. była sfinansowana ze środków własnych Województwa i zostanie zrefundowana w latach przyszłych, - środków własnych Województwa – kwota 105 489 zł, • wydatki zwi ązane z prowadzeniem współpracy zagranicznej zaplanowane w kwocie 300 000 zł i wykonane w kwocie 212 321 zł, finansowane w cało ści ze środków własnych Województwa, 2. wydatki maj ątkowe, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 50 000 zł stanowi ące dotacj ę celow ą udzielon ą gminie Wejherowo na podstawie porozumienia, finansowan ą w cało ści ze środków własnych Województwa.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Plan dochodów 80 000 zł wykonanie 91 598,50 zł, tj. 114,5 % Plan wydatków 640 000 zł wykonanie 639 075,09 zł, tj. 99,9 %

Dochody i wydatki tego rozdziału dotycz ą zada ń realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku.

Na zrealizowane dochody własne w kwocie 91 598 zł składaj ą si ę wpływy z wykonanych usług, zaplanowanych w wysoko ści 80 000 zł i wykonanych w kwocie 91 250 zł oraz pozostałe dochody zrealizowane w wysoko ści 348 zł.

Wydatki zaplanowane w wysoko ści 640 000 zł i zrealizowane w kwocie 639 075 zł, finansowane ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na: • wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 569 010 zł, tj. 99,9 % planu, • pozostałe wydatki – kwota 70 065 zł, tj. 99,6 % planu, przeznaczono m.in. na: - usługi obce – kwota 25 227 zł, - zakup energii – kwota 10 685 zł,

97 - odpis na ZF ŚS – kwota 10 478 zł, - zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – kwota 6 816 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota 6 525 zł, - podatki, ró Ŝne opłaty i składki – kwota 3 852 zł, - podró Ŝe słu Ŝbowe – kwota 3 696 zł, - zakup materiałów i wyposa Ŝenia – kwota 2 521 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 129 000 zł wykonanie 121 599,11 zł, tj. 94,3 %

W ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty 129 000 zł wydatkowano ze środków własnych kwot ę w wysoko ści 121 599 zł na: • zakup publikacji: Biuletyn KPZK PAN; Studia Regionalia KPZK; Problemy Rozwoju Miast – Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie ; Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce ; Przestrze ń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju ; Lokalizacja przemysłu, a konkurencyjno ść polskich regionów (w kontek ście integracji Europejskiej) ; Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce; Zró Ŝnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy; Rewitalizacja miast polskich – diagnoza; Zało Ŝenia polityki rewitalizacji w Polsce; Model rewitalizacji miast; System monitorowania rewitalizacji; przykłady rewitalizacji miast; Warto ściowanie współczesnej przestrzeni miejskiej; Studia obszarów wiejskich ; • korekt ę, adiustacj ę oraz tłumaczenie na j ęzyk angielski, niemiecki, rosyjski i kaszubski Skrótu Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego; • skład i druk Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Skrótu Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego; • skład i tłoczenie płyt CD Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego .

98 Rozdział 71012 O środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dochodów 48 291 zł wykonanie 48 290,68 zł, tj. 100 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł

Zaplanowane i uzyskane dochody w wysoko ści 48 291 zł stanowi ą refundacj ę środków w ramach projektu Informatyzacja pa ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarz ądzania i udost ępniania przez Internet, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów 127 000 zł wykonanie 127 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 127 000 zł wykonanie 127 000,00 zł, tj. 100 %

Środki w wysoko ści 127 000 zł, pochodz ące z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń zleconych, wykorzystano w cało ści na dofinansowanie II etapu Opracowania wybranych warstw w standardzie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla cz ęś ci obszaru Województwa Pomorskiego .

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków 50 000 zł wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100 %

W ramach rozdziału ze środków własnych przekazano na podstawie porozumienia dotacj ę celow ą Gminie Wejherowo na realizacj ę inwestycji Budowa miejsca pami ęci narodowej w Pia śnicy.

99 Rozdział 71095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 560 000 zł wykonanie 547 300,08 zł, tj. 97,7 % Plan wydatków 1 655 572 zł wykonanie 1 234 643,73 zł, tj. 74,6 %

Na zaplanowane w kwocie 560 000 zł i otrzymane w wysoko ści 547 300 zł dochody składaj ą si ę: • dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej w postaci prac zwi ązanych z utrzymaniem pozostałych śródl ądowych wód powierzchniowych w ciekach naturalnych. Z planowanej kwoty 358 000 zł otrzymano 357 999 zł; • dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa zaplanowana w kwocie 202 000 zł i otrzymana w wysoko ści 163 638 zł z przeznaczeniem na realizacj ę zadania bie Ŝą cego, na podstawie porozumienia z MRR w ramach projektu Wzmocnienie zdolno ści instytucjonalnej administracji publicznej w Gruzji w zakresie systemu zarz ądzania i monitorowania przygotowania programów rozwoju regionalnego i projektów infrastrukturalnych ; • refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu Yc3 – transgraniczna współpraca i komunikacji młodzie Ŝy, realizowanego przez Rad ę Młodzie Ŝow ą Euroregionu Bałtyk, w kwocie 25 663 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 655 572 zł i zrealizowane w wysoko ści 1 234 644 zł dotycz ą zada ń realizowanych przez: 1. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP (z planowanej kwoty 501 232 zł wydatkowana została kwota 345 754 zł, tj. 68,9 % planu): • Projekt Wzmocnienie zdolno ści instytucjonalnej administracji publicznej w Gruzji w zakresie systemu zarz ądzania i monitorowania przygotowania programów rozwoju regionalnego i projektów infrastrukturalnych . Celem Projektu było usprawnianie procesu przygotowania dokumentów strategicznych przez administracj ę Ad Ŝarii w kontek ście pojawiaj ących si ę wyzwa ń i trendów rozwojowych w Gruzji. Na realizacj ę zadania zaplanowano kwot ę 202 000 zł, natomiast wydatkowano 165 400 zł na cykl szkole ń dla przedstawicieli administracji regionalnej oraz wizyty robocze w Autonomicznej Republice Ad Ŝarii. Zadanie zostało zrealizowane ze środków dotacji celowej bud Ŝetu pa ństwa – kwota 163 638 zł i środków własnych – kwota 1 762 zł.

100 • Projekt TransBaltic , który obejmuje działania w zakresie zintegrowanego systemu transportowego w rejonie Morza Bałtyckiego. Z zaplanowanej kwoty 130 970 zł wydatkowano 105 647 zł ( środki UE w kwocie 89 800 zł – na dzie ń 31.12.2010 r. sfinansowano ze środków własnych Województwa, ich refundacja nast ąpi w latach przyszłych, wkład własny samorz ądu w kwocie 15 847 zł) z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługuj ących projekt w kwocie 39 283 zł, - pozostałe koszty w kwocie 66 364 zł, które dotyczyły: wykonania analizy eksperckiej pt. Studium stanu i potencjału poł ączenia kolejowego: Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gda ńsk – Olsztyn – Ełk ; sfinansowania podró Ŝy słu Ŝbowych; kosztów koordynacji projektu.

• Zintegrowany Monitoring Regionalny – z planowanej kwoty 115 000 zł wydatkowano 53 079 zł z przeznaczeniem na: zakup publikacji statystycznych (roczników statystycznych, publikacji bran Ŝowych); organizacj ę spotka ń warsztatowych i panelu dyskusyjnego w ramach prac nad Raportem z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego ; wykonanie bada ń ankietowych, opracowa ń eksperckich, ekspertyz (Badanie opinii mieszka ńców województwa pomorskiego na temat zmian rozwojowych w regionie; Produktywno ść kształcenia szkół wy Ŝszych, a rozwój regionu; Wizerunek województwa pomorskiego w świetle wyników bada ń Diagnozy społecznej; Ocena metodologii opracowania mapy potencjału społeczno– ekonomicznego gmin województwa pomorskiego z uwzgl ędnieniem zasadno ści i doboru metod statystycznych, Bezpo średnie inwestycje zagraniczne w województwie pomorskim w latach 1998 – 2008. Trendy i uwarunkowania rozwoju).

• Koordynacja Instrumentów Strukturalnych – z zaplanowanej kwoty 40 000 zł wydatkowano 20 983 zł, z przeznaczeniem na: rozbudow ę bazy danych o pomorskich projektach finansowanych ze środków europejskich; organizacj ę pi ęciu spotka ń warsztatowych po świ ęconych przygotowaniu Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego ; tłumaczenie na j. angielski wyst ąpienia i prezentacji na konferencj ę Shale Gas Word Europe 2010. • Regionalny Punkt Informacyjny Europejska Współpraca Terytorialna – z zaplanowanej kwoty w wysoko ści 13 262 zł wydatkowano kwot ę 645 zł na organizacj ę spotkania mi ędzynarodowego dotycz ącego realizacji Programu Sąsiedztwa Polska–Litwa–Rosja.

101 2. Departament Współpracy Zagranicznej UMWP (z zaplanowanej kwoty 796 340 zł wydatkowana została kwota 530 891 zł, tj. 66,7 % planu) w zakresie:

• realizacji projektów: - DeltaNET – w ramach Programu Współpracy Mi ędzyregionalnej INTERREG IV C, którego celem jest utworzenie sieci europejskich regionów le Ŝą cych w deltach rzek. Z zaplanowanej kwoty 10 000 zł nie poniesiono wydatków; - Pomorze–EXPO 2010 – w ramach Poddziałania 1.6.1 RPO WP 2007–2013, w zakresie którego zorganizowano prezentacj ę Województwa Pomorskiego podczas EXPO 2010 w Szanghaju o tematyce gospodarczej, naukowej, turystycznej i ochrony środowiska. Na realizacj ę projektu zaplanowano wydatki w wysoko ści 486 340 zł i wykonano w kwocie 318 570 zł ( środki UE w kwocie 228 928 zł – na dzie ń 31.12.2010 r. sfinansowano ze środków własnych Województwa, których refundacja nast ąpi w latach przyszłych, wkład własny samorz ądu w kwocie 89 642 zł);

• pozostałych zada ń, na które zaplanowano kwot ę 300 000 zł, z czego wydatkowano 212 321 zł na nast ępuj ące cele: - misje gospodarcze, promocja potencjału gospodarczego regionu, udział w targach bran Ŝowych: udział w mi ędzynarodowych Targach Bio–Produktów BIOFACH w Norymberdze w Niemczech – stoisko Województwa Pomorskiego przedstawiło ofert ę pomorskich producentów Ŝywno ści ekologicznej: przetwory runa le śnego i sery ple śniowe; udział w Dniach Śledzia w Kaliningradzie – promocja regionu, zarówno kulinarna, jak i turystyczna; prezentacja potencjału gospodarczego Pomorza podczas seminarium biznesowego w Turku w Finlandii, które dotyczyło turystyki oraz budownictwa/infrastruktury; pobyt i przedstawienie oferty współpracy przedstawicieli szwedzkiej gminy Olofstrom z regionu Skanii; udział w III Turystycznym Forum Regionu Morza Bałtyckiego w Kaliningradzie; - promocja potencjału kulturowego Województwa Pomorskiego: patronat Marszałka Województwa nad wystaw ą pomorskiego malarza prof. M. Świeszewskiego, która odbyła si ę w Odeskim Muzeum Sztuki Wschodniej i Zachodniej; organizacja m.in. przez Samorz ąd Województwa przyjazdu na Pomorze grupy 35 du ńskich dziennikarzy prasowych; udział przedstawicieli Pomorza w Europejskich Dniach Morza w Gijon w Hiszpanii; współfinansowanie III edycji akcji Lato z Polsk ą,

102 polegaj ącej na organizacji koloni dla polskich dzieci z Białorusi; wsparcie obozów historyczno–turystycznych dla harcerzy polskich z Ukrainy, Białorusi i Litwy; - współpraca dwustronna: wizyta przedstawicieli rosyjskich w ramach II Forum Regionów Polski i Rosji, którym przedstawiono potencjał społeczno-gospodarczy Województwa i zasady funkcjonowania samorz ądu; wizyta na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Trzy Krajobrazy i SWP Młodzie Ŝowej Orkiestry D ętej Aischgrund z partnerskiego Okr ęgu Środkowej Frankonii w Niemczech; organizacja wraz z Ambasad ą Danii seminarium Zielone inwestycje w miastach Województwa Pomorskiego na przykładzie du ńskich do świadcze ń w ramach kampanii Z Dani ą bli Ŝej – Energia przyjazna środowisku 2009 – 2010 ; udział w posiedzeniu Komisji ds. Samorz ądu Terytorialnego Polsko–Rosyjskiej Rady ds. współpracy regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej; wizyta delegacji przedstawicieli władz pa ństwowych Turcji wraz z przedstawicielami SKL International w ramach projektu finansowanego przez Szwedzk ą Agencj ę Mi ędzynarodowej Współpracy Rozwojowej, która ma na celu wsparcie przygotowa ń Turcji do jej potencjalnego członkowstwa w UE; spotkanie z wiceprzewodnicz ącym Pa ństwowego Wielkiego Churału Mongolii (parlamentu) panem Nyamaa Enkhboldem, przebywaj ącym w Polsce i na Pomorzu wraz z delegacj ą na zaproszenie Marszałka Senatu RP Pana B. Borusewicza; spotkanie z pani ą Komisarz UE ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Maria Damanaki w zwi ązku z Europejskim Dniem Morza, który w 2011 roku odb ędzie si ę w Gda ńsku i z tej okazji zorganizowano tak Ŝe seminarium po świ ęcone tematyce rybołówstwa; z okazji Dni Kultury Niemieckiej nast ąpiło spotkanie z Wicepremierem Landu Meklemburgia Pomorze Przednie Jürgenem Seidlem, którego tematem rozmów były kierunki współpracy pomorsko-meklemburskiej ze szczególnym uwzgl ędnieniem corocznej konferencji bezpiecze ństwa tzw. Rozmów Gda ńskich ; wizyta przedstawicieli Ambasady Uzbekistanu, podczas której zaprezentowano potencjał i charakterystyk ę województwa pomorskiego; koncerty Chóru Gospel Sound of Joy ze Środkowej Frankonii na zaproszenie Chóru Gospel „Harfa” z Kwidzyna oraz Samorz ądu Województwa podczas Dni Kultury Niemiec; organizacja koncertu Polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pie śni i Ta ńca Wile ńszczyzna podczas VII Jarmarku Wile ńskiego; spotkanie z przedstawicielami władz regionalnych z prowincji Ghazni oraz centralnych Afganistanu, przebywaj ących na Pomorzu w ramach wizyty studyjnej

103 organizowanej przez MSZ RP; współfinansowanie udziału Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego Krëbane w mi ędzynarodowym, plenerowym Festiwalu Tamizy w Londynie, gdzie zaprezentowano bogactwo kultury kaszubskiej; seminarium p.t.: Wpływ turystyki na rozwój obszarów wiejskich. Rola Lokalnych Grup Działania w rozwoju turystycznym obszarów wiejskich z udziałem partnerów Regionu Limousin, Środkowej Frankonii oraz Pomorza; udział w posiedzeniu Polsko-Bawarskiej Komisji Ekspertów w Monachium, podczas której Eksperci wyznaczyli kierunki współpracy polsko-bawarskiej na rok 2011; udział w Posiedzeniu Komitetu Strategii Współpracy Polski i Rosji, któremu współprzewodniczyli Ministrowie Spraw Zagranicznych obu Pa ństw, które dotyczyło spraw gospodarczych, kultury, młodzie Ŝy oraz współpracy transgranicznej i mi ędzyregionalnej w tym kwestia otwarcia przej ścia granicznego Grzechotki – Mamonowo 2; koncerty organowe pani Hanny Dys – wykładowcy ze Szkoły Muzycznej w Gda ńsku – w ko ściołach Uffenheim, Hersbruck i Dinkelsbühl w Środkowej Frankonii; XI Mi ędzynarodowa Konferencja Bezpiecze ństwa Rozmowy Gda ńskie w Szwerinie nt. Bezpiecze ństwo w epoce cyfrowej. Organizatorami byli Krajowy Urz ąd Kryminalny Meklemburgii Pomorza Przedniego i Pomorski Urz ąd Wojewódzki i po raz pierwszy Urz ąd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, podczas konferencji poruszano tematyk ę zwi ązan ą z inicjatywami Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania przest ępczo ści, kryminalistyk ą w świecie cyfrowym, przest ępczo ści ą z wykorzystaniem platform handlowych, działaniami pa ństwa na rzecz ochrony, aktualn ą sytuacj ą w zakresie cyberprzest ępczo ści, przest ępczo ści ą zorganizowan ą. W trakcie konferencji promowano równie Ŝ walory turystyczne Województwa Pomorskiego i Meklemburgii; spotkanie si ę z oficjaln ą delegacj ą Sankt- Petersburga, w ramach obchodów Dni Sankt-Petersburga w Gda ńsku . Podczas spotkania podkre ślono konieczno ść aktywizacji wzajemnych kontaktów w takich dziedzinach jak kultura, wymiana młodzieŜy, gospodarka, turystyka; mi ędzynarodowe spotkanie lokalnych grup działania Rendez-vous LEADER en Limousin , które odbyło si ę w Limoges, w partnerskim regionie Limousin, we Francji. Polska była jedynym nowym krajem członkowskim UE uczestnicz ącym w konferencji. Owocem konferencji było znalezienie przez pomorskie LGD partnerów zagranicznych do przyszłych projektów współpracy w ramach programu Leader; spotkanie z przebywaj ącą na Pomorzu

104 kilkunastoosobow ą grup ą z Chin reprezentuj ąca ministerstwa finansów z poziomu centralnego i regionalnego. Była to cz ęść wizyty studyjnej dotycz ącej zapoznawania si ę z systemem finansowym obowi ązuj ącym w Polsce oraz z zasadami tworzenia bud Ŝetów samorz ądów terytorialnych. Pomorze zostało wybrane ze wzgl ędu na wieloletni ą, cenion ą w Chinach współprac ę Pomorza z Szanghajem;  wizyty protokolarne – Marszałek Województwa spotkał si ę m.in. z nast ępuj ącymi przedstawicielami korpusu dyplomatycznego: szwedzkiego Ministerstwa Przedsi ębiorczo ści, Energii i Komunikacji Infrastruktury – doradc ą p. Jerkerem Sjögren, Konsulem Generalnym Chi ńskiej Republiki Ludowej w Gda ńsku – p. Xiang Zaosheng oraz z Attache Konsularnym – p. Wang Weijing, Ambasadorem Holandii w Polsce – p. Marnixem Krop, Ambasadorem Norwegii w Polsce – p. Enok Nygaard, Ambasadorem Francji – p. François Barry Delongchamps i Sekretarzem Stanu ds. Europejskich – p. Pierrem Lelouchem, wiceprzewodnicz ącym Pa ństwowego Wielkiego Churału Mongolii (parlamentu) – p. Nyamaa Enkhboldem, Konsulem Honorowym Kazachstanu w Gda ńsku – p. Jerzym Starakiem, przedstawicielami Ambasady Uzbekistanu, Konsulem RFN, Ambasadorem Pakistanu w Polsce p. J.E. Murad Ali, oraz Radc ą Handlowym Ambasady p. Zulfiqar Younas, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej p. Aleksandrem Aleksiejewem, wraz z przedstawicielami Zarz ądu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego w Dniu Niepodległo ści Kazachstanu, konsulem Generalnym Republiki Białoru ś w Gda ńsku p. Rusłanem Jesinem;  współpraca bałtycka: Euroregion Bałtyk , w ramach którego odbyły si ę trzy posiedzenia Prezydium Euroregionu oraz trzy posiedzenia Rady Euroregionu, gdzie oficjalnie rozpocz ęto proces przegl ądu priorytetów współpracy, przyszło ści polityki spójno ści terytorialnej oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego; Konferencja Bałtyckiej Współpracy Subregionalnej BSSSC – sieci współpracy regionów bałtyckich; Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku , w którym uczestniczyli radni Województwa i poruszano temat środowiska i rozwoju cywilizacyjnego nad Południowym Bałtykiem; Balic Development Forum w ramach, którego przyj ęta została

105 deklaracja Wizja Regionu Morza Bałtyckiego do roku 2020 i spotkano si ę w sprawie organizacji szczytu w Gda ńsku w 2011 r.;  współpraca młodzie Ŝowa realizowana w ramach: Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, BSSSC i Euroregionu Bałtyk (Yc3 – transgraniczna współpraca i komunikacji młodzie Ŝy). Marszałek Województwa ufundował nagrody dla laureatów konkursów wiedzy o Unii Europejskiej.

3. Zarz ąd Melioracji i Urz ądze ń Wodnych . Na zadanie w zakresie prac dotycz ących utrzymania, konserwacji i eksploatacji pozostałych śródl ądowych wód powierzchniowych w ciekach naturalnych zaplanowano kwot ę 358 000 zł. Wykonano prace udra Ŝniaj ące i oczyszczaj ące koryta 7 rzek, potoków i strug na ł ącznej długo ści 39,6 km, których koszt wyniósł 357 999 zł. Prace sfinansowano z dotacji celowej bud Ŝetu pa ństwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 13 594 146 zł wykonanie 14 214 176,16 zł tj. 104,6 % Plan wydatków 93 697 125 zł wykonanie 85 445 500,26 zł tj. 91,2 %

Dochody wykonane w dziale w 2010 roku w wysoko ści 14 214 176 zł, tj. 104,6 % planu, pochodziły z nast ępuj ących źródeł: 1. dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej. Z planowanej kwoty 1 377 000 zł otrzymano 1 376 999 zł na zadania realizowane przez Samorz ąd Województwa zgodnie z ustaw ą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi ązku ze zmianami w podziale zada ń i kompetencji administracji terenowej, 2. dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne, w zwi ązku z przej ęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotycz ących recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotacj ę otrzymano w zaplanowanej wysoko ści 17 000 zł, 3. dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Z planowanej kwoty 11 093 441 zł otrzymano 10 257 117 zł, w tym: − 1 694 410 zł na realizacj ę projektów w ramach RPO Sie ć Informacyjna Funduszy Europejskich,

106 − 8 562 707 zł na realizacj ę projektu Pomoc Techniczna PO KL, 4. środków w wysoko ści 15 670 zł, tj. 52,2 % planu, otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku na realizacj ę zadania Szkolenie słu Ŝb ochrony środowiska , 5. dochodów własnych Samorz ądu zrealizowanych w wysoko ści 2 537 203 zł, tj. 250 % planu, z tego kwota: − 2 118 346 zł stanowi wpływy z ró Ŝnych dochodów zwi ązanych z rozliczeniami z lat ubiegłych, − 94 609 zł stanowi wpływy z opłaty za udzielanie zezwole ń na przewóz osób, − 324 248 zł stanowi pozostałe wpływy (odsetki, wpływy z usług, grzywny i inne kary). 6. dochodów własnych Samorz ądu w wysoko ści 2 646 zł, zwi ązanych z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej, stanowi ących 5 % wpływów z opłat za kategoryzacj ę obiektów hotelarskich (346 zł) oraz z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (2 300 zł), 7. zwrotu dotacji rozwojowej w wysoko ści 7 541 zł, przekazanej w roku 2009 beneficjentom w ramach Pomocy Technicznej RPO i PO KL.

Wydatki zaplanowane w kwocie 93 697 125 zł wykonane zostały w wysoko ści 85 445 500 zł, co stanowi 91,2 % planu. Wydatki w dziale 750 sfinansowane zostały: − środkami własnymi województwa 59 004 612 zł − środkami z funduszy europejskich 25 031 219 zł − dotacjami celowymi z bud Ŝetu pa ństwa 1 393 999 zł − środkami z WFO ŚiGW 15 670 zł

Źródła finansowania poszczególnych zada ń przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: 1. funkcjonowanie Urz ędu Marszałkowskiego: − środki własne Województwa 55 854 627 zł − środki z funduszy europejskich 25 031 219 zł − dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 17 000 zł − środki z WFO ŚiGW 15 670 zł 2. obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego: − środki własne Województwa 1 071 145 zł

107 3. realizacja zada ń przej ętych na podstawie ustawy kompetencyjnej: − środki własne Województwa 173 059 zł − dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 1 337 000 zł 4. realizacja zadania zleconego z zakresu administracji publicznej w zakresie funkcjonowania komisji egzaminacyjnych: − dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 39 999 zł 5. promocja Samorz ądu Województwa: − środki własne Województwa 1 191 981 zł 6. składka na rzecz Stowarzyszenia prowadz ącego Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli: − środki własne Województwa 700 000 zł 7. składka z tytułu członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk : − środki własne Województwa 13 800 zł

Rozdział 75011 Urz ędy wojewódzkie

Plan dochodów 1 338 000 zł wykonanie 1 337 345,75 zł, tj. 100 % Plan wydatków 1 558 844 zł wykonanie 1 510 059,03 zł, tj. 96,9 %

Na zrealizowane w rozdziale dochody bud Ŝetowe w wysoko ści 1 337 346 zł, tj. 100 % planu, zło Ŝyły si ę: 1. dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej w wysoko ści 1 337 000 zł, przeznaczona na sfinansowanie wynagrodze ń i pochodnych pracowników realizuj ących zadania przej ęte przez Samorz ąd Województwa na podstawie ustawy kompetencyjnej, a tak Ŝe na pokrycie kosztów zwi ązanych z wykonywaniem tych zada ń.

2. dochody własne Samorz ądu zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej w wysoko ści 346 zł, stanowi ące 5 % wpływów z opłat za kategoryzacj ę obiektów hotelarskich.

108 Wydatki wykonane w wysoko ści 1 510 059 zł, sfinansowane zostały: 1. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysoko ści 1 337 000 zł przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizuj ących zadania wynikaj ące z ustawy kompetencyjnej, a tak Ŝe na pokrycie kosztów zwi ązanych z realizowanymi zadaniami, w tym podró Ŝy słu Ŝbowych krajowych i szkole ń pracowników;

2. ze środków własnych Województwa w wysoko ści 173 059 zł przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizuj ących zadania przej ęte w ramach ustawy kompetencyjnej.

Wydatki uj ęte w rozdziale nie obejmuj ą wydatków rzeczowych zwi ązanych z funkcjonowaniem etatów (zakupy, usługi, opłaty itp.), które zawarte s ą w rozdziale 75018 Urz ędy Marszałkowskie i finansowane ze środków własnych Samorz ądu Województwa.

Rozdział 75017 Samorz ądowe sejmiki województw

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 990 000 zł wykonanie 900 531,92 zł, tj. 91,0 %

W 2010 roku wydatki w rozdziale zrealizowano w wysoko ści 900 532 zł, co stanowi 91,0 % planu, finansuj ąc nimi diety i zwroty kosztów podró Ŝy słu Ŝbowych radnych Sejmiku Województwa.

Wydatki na podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe i zagraniczne zwi ązane były z uczestnictwem radnych województwa w posiedzeniach wyjazdowych komisji Sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorz ądów oraz w wyjazdach zagranicznych, zwi ązanych głównie z realizowanymi przez Województwo projektami, seminariami, wizytami studyjnymi, wystawami i targami.

Wydatki zwi ązane z utrzymaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego na łączn ą kwot ę 200 000 zł zostały ponadto uj ęte w rozdziale 75018 Urz ędy Marszałkowskie i 75095 Pozostała działalno ść . W 2010 roku wydatkowano kwot ę 170 613 zł, przede wszystkim na zakup materiałów i wyposa Ŝenia, usług telekomunikacyjnych oraz usług

109 pozostałych, a tak Ŝe opłacenie składki członkowskiej zwi ązanej z przynale Ŝno ści ą Województwa Pomorskiego do Zwi ązku Województw RP.

Rozdział 75018 Urz ędy Marszałkowskie

Plan dochodów 12 152 646 zł wykonanie 12 834 531,42 zł, tj. 105,6 % Plan wydatków 88 893 191 zł wykonanie 81 034 039,66 zł, tj. 91,2 %

Dochody zrealizowane przez Urz ąd Marszałkowski w 2010 roku przedstawiono w ogólnym omówieniu działu 750. Plan finansowy wydatków Urz ędu Marszałkowskiego jako jednostki bud Ŝetowej na dzie ń 31 grudnia 2010 roku wynosił 648 184 872 zł, co stanowiło 68,4 % ogółu wydatków uj ętych w bud Ŝecie województwa. Poza bud Ŝetem województwa Urz ąd Marszałkowski realizuje zadania Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a tak Ŝe zwi ązane z wykonywaniem ustawy Prawo ochrony środowiska.

W 2010 roku w ramach rozdziału wykonano wydatki na kwot ę 81 034 040 zł, co stanowi 91,2 % planu, z tego: − wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń własnych Samorz ądu Województwa wykonane zostały na kwot ę 49 808 528 zł tj. 93,5 % planu, − wydatki zwi ązane z realizacj ą projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych wykonane zostały na kwot ę 31 225 512 zł tj. 87,7 % planu.

Wydatki wykonane w ramach rozdziału zwi ązane s ą z kosztami funkcjonowania Urz ędu Marszałkowskiego i dotycz ą:

1. wynagrodze ń wraz z pochodnymi – wydatkowano kwot ę 49 489 895 zł, tj. 94,6 % planu, w tym 15 791 255 zł w ramach realizacji programów unijnych oraz 17 000 zł ze środków dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne zwi ązane z przej ęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotycz ących recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

110 Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 877,50 etatu i wzrosło w stosunku do ko ńca roku 2009 o 105,57 etatu, natomiast przeci ętne zatrudnienie w 2010 roku wyniosło 837,94 etatu. Wydatki zwi ązane ze wzrostem zatrudnienia uj ęte zostały w ramach: − działu 750 Administracja publiczna – wzrost zatrudnienia o 76,6 etatu wynika z zada ń realizowanych:
w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wzrost zatrudnienia o 23 etaty zapewniaj ących płynn ą realizacj ę zada ń, tj. nabór projektów, przygotowywanie umów, rozliczanie płatno ści oraz kontrol ę projektów, a tak Ŝe rozstrzyganie protestów rozpatrzonych negatywnie przez Instytucj ę Po średnicz ącą II stopnia i wydawanie decyzji w trybie art. 211 ustawy o finansach publicznych,
w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego WP – wzrost o 8 etatów obsługuj ących rozliczenia, płatno ści i ewidencj ę ksi ęgow ą, jak równie Ŝ wdra Ŝanie działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie ,
przez pozostałe departamenty Urz ędu – wzrost o 45,60 etatów finansowanych ze środków własnych Samorz ądu. − innych działów – wzrost zatrudnienia o 28 etatów obsługuj ących wdra Ŝanie:
Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – wzrost o 15 etatów, ujmowanych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,
Programu Operacyjnego Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – wzrost o 1 etat ujmowany w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo,
projektów systemowych w ramach działa ń 7.1.3, 9.1.2, 9.1.3 i 9.4 POKL 2007 – 2013 – wzrost o 12 etatów, ujmowanych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Przyj ęta polityka kadrowa, zbie Ŝna ze standardami stawianymi administracji publicznej okre ślonymi równie Ŝ procedurami realizacji zada ń finansowanych z funduszy unijnych, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w trakcie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zada ń Województwa.

2. szkole ń pracowników – wydatkowano kwot ę 430 067 zł, tj. 75,5 % planu, w tym w ramach realizacji programów unijnych 114 140 zł. Pracowników na szkolenia kierowały departamenty merytoryczne w celu zaznajomienia si ę ze zmianami przepisów

111 oraz uzupełnienia niezb ędnej wiedzy kierunkowej potrzebnej do prawidłowego wykonywania zada ń. Łącznie w 2010 roku zorganizowano 242 szkole ń, w których udział wzi ęło 1440 pracowników, w tym: − w 196 szkoleniach zewn ętrznych wzi ęło udział 518 osób − w 46 szkoleniach wewn ętrznych przeszkolono 922 pracowników w m.in. zakresie zamówie ń publicznych, zasad techniki prawodawczej, współpracy Samorz ądu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, realizacji projektów z udziałem środków europejskich, dost ępu do informacji publicznej oraz zasad BHP.

3. podró Ŝy krajowych i zagranicznych – wydatkowano kwot ę 1 223 508 zł, tj. 84,5 % planu, w tym w ramach realizacji programów unijnych 259 423 zł. W ramach zrealizowanych wydatków na: − delegacje krajowe, zwi ązane zarówno z realizacj ą zada ń statutowych, jak równie Ŝ udziałem pracowników w szkoleniach zwi ązanych m.in. ze zmianami w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej, wydatkowano 705 037 zł. − delegacje zagraniczne wydatkowano 518 471 zł. Wydatki na słu Ŝbowe wyjazdy zagraniczne, maj ące głównie charakter roboczy, zwi ązane były przede wszystkim z realizacj ą porozumie ń zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w mi ędzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem województwa w projektach mi ędzynarodowych oraz przygotowaniami do korzystania z funduszy unijnych, a tak Ŝe promocj ą gospodarcz ą i kulturaln ą województwa. Podró Ŝe zagraniczne zwi ązane były równie Ŝ z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.

4. wydatków bie Ŝą cych zwi ązanych z utrzymaniem Urz ędu Marszałkowskiego – wydatkowano kwot ę 22 499 994 zł, co stanowi 87,5 % planu, w tym w ramach realizacji programów unijnych 12 931 603 zł. Wydatki dotyczyły głównie: − zakupu materiałów i wyposa Ŝenia – przede wszystkim dla potrzeb wyposa Ŝenia stanowisk pracy i pomieszcze ń biurowych, zakupu cz ęś ci zamiennych i eksploatacyjnych do sprz ętu biurowego, paliwa i cz ęś ci samochodowych, prenumerat, publikacji, − zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wody, a tak Ŝe pozostałych kosztów eksploatacji siedziby Urz ędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej

112 i Augusty ńskiego oraz wynajmowanych pomieszcze ń przy ul. Długi Targ, śabi Kruk, Rze źnickiej i Równej, − zakupu usług pozostałych – w szczególno ści usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, pocztowych, dost ępu do sieci Internet, tłumacze ń, opłat s ądowych, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, sprz ątania pomieszcze ń, wywozu nieczysto ści, ochrony i monitoringu oraz pozostałych usług zwi ązanych m.in. z utrzymaniem pomieszcze ń biurowych Urz ędu i dofinansowaniem nauki (podnoszeniem kwalifikacji) pracowników Urz ędu. − zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz materiałów papierniczych do sprz ętu komputerowego i kserograficznego, − opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe, − opłat i składek – głównie odpisów na ZF ŚS oraz wpłat na PFRON, − zakupu usług remontowych – zwi ązanych przede wszystkim z remontami pomieszcze ń biurowych, konserwacj ą wewn ętrznych instalacji oraz bie Ŝą cą obsługa w zakresie napraw i konserwacji sprz ętu biurowego, urz ądze ń technicznych i samochodów,

5. wydatków maj ątkowych – wydatkowano kwot ę 5 791 840 zł, co stanowi 82,5 % planu, w tym ze środków unijnych 530 355 zł. W ramach: − wydatków inwestycyjnych – zrealizowano wydatki w wysoko ści 5 292 503 zł, finansuj ąc nimi:
modernizacj ę Sali Okr ągłej w budynku Urz ędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej,
roboty budowlane w siedzibie Urz ędu przy ul. Augusty ńskiego, polegaj ące na adaptacji i wyposa Ŝeniu cz ęś ci pomieszcze ń do celów archiwum Urz ędu,
wykonanie instalacji sieci komputerowej wraz z dokumentacja powykonawcz ą w pomieszczeniach biurowych u Ŝytkowanych przez Oddział Zamiejscowy UMWP w Słupsku, − zakupów inwestycyjnych – zrealizowano wydatki w wysoko ści 499 337 zł finansuj ąc nimi informatyzacj ę Urz ędu.

6. dotacji przekazanych beneficjentom w ramach Pomocy Technicznej POKL na finansowanie Regionalnych O środków EFS – wydatkowano kwot ę 1 556 331 zł,

113 7. zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej przez beneficjentów w roku 2009 w ramach Pomocy Technicznej RPO i PO KL – wydatkowano kwot ę 42 405 zł.

Zadania współfinansowane ze środków funduszy pomocowych

W 2010 roku omówione powy Ŝej wydatki zwi ązane z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych wykonane zostały w wysoko ści 31 225 512 zł w ramach nast ępuj ących zada ń:

1. Oś Priorytetowa 10 – Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007 – 2013

Na realizacje zadania w 2010 roku wydatkowano kwot ę 19 744 022 zł, co stanowi 85,2 % planu, finansuj ąc przede wszystkim: − wynagrodzenia pracowników zaanga Ŝowanych we wdra Ŝanie RPO WP 2007 – 2013, − wynagrodzenia ekspertów dokonuj ących oceny projektów, − koszty eksploatacji budynków, w cz ęś ci zajmowanej przez pracowników zaanga Ŝowanych we wdra Ŝanie RPO WP 2007 – 2013, − koszty prowadzenia Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji Instytucji Po średnicz ącej II stopnia do wdra Ŝania Osi Priorytetowej 1 dla Agencji Rozwoju Pomorza w cz ęś ci przypadaj ącej na wkład własny, − ogłoszenia dotycz ące naboru wniosków o dofinansowanie projektów, − koszty krajowych i zagranicznych podró Ŝy słu Ŝbowych pracowników zaanga Ŝowanych we wdra Ŝanie RPO WP 2007 – 2013, − organizacj ę szkole ń dla beneficjentów i pracowników,

2. System Informacji o Funduszach Europejskich

System Informacji o Funduszach Europejskich utworzono na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Struktura systemu obejmuje funkcjonowanie Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI), Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) oraz Głównego Punktu Informacyjnego (GPI), jako podmiotu zarz ądzaj ącego i nadzoruj ącego funkcjonowanie całej Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii .

114 Realizacja zadania w zakresie funkcjonowania GPI finansowana jest w cało ści ze środków dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, natomiast funkcjonowanie Regionalnych i Lokalnych Punktów Informacyjnych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (60 %) oraz Pomocy Technicznej RPO WP 2007 – 2013 (40 %). Wykonane w 2010 roku wydatki w kwocie 1 694 410 zł, tj. 95,1 % planu, dotyczyły funkcjonowania LPI, wynagrodze ń, szkole ń i kosztów podró Ŝy słu Ŝbowych pracowników GPI oraz organizacji konferencji i spotka ń dla potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych.

3. Priorytet X PO KL 2007-2013 – Pomoc Techniczna

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje zadania z zakresu Priorytetu X PO KL 2007 – 2013 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna maj ące na celu zapewnienie wsparcia procesów zarz ądzania, wdra Ŝania i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, jak równie Ŝ efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityk ą Wspólnoty. Wykonane w 2010 roku wydatki w kwocie 9 787 080 zł, tj. 91,3 % planu, dotyczyły mi ędzy innymi: − wynagrodze ń pracowników zaanga Ŝowanych we wdra Ŝanie PO KL 2007 – 2013, − delegacji słu Ŝbowych pracowników w zwi ązku z prowadzeniem działa ń kontrolnych u beneficjentów, − szkole ń grupowych i indywidualnych z zakresu wdra Ŝania programu PO KL, studiów podyplomowych i kursów j ęzykowych, − prowadzenia bada ń ewaluacyjnych, − zakupu materiałów biurowych oraz sprz ętu i oprogramowania komputerowego, − organizacji spotka ń i szkole ń informacyjnych oraz konferencji na temat wdra Ŝania PO KL w Województwie Pomorskim, a tak Ŝe prowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej w mediach, − finansowania Regionalnych O środków EFS, − kosztów audytu zewn ętrznego działa ń prowadzonych w ramach PT PO KL w roku 2009.

115 Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan dochodów 43 500 zł wykonanie 42 298,99 zł, tj. 97,2 % Plan wydatków 40 000 zł wykonanie 39 998,99 zł, tj. 100 %

Dochody zrealizowane w rozdziale w wysoko ści 42 299 zł pochodziły z nast ępuj ących źródeł: 1. dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej w wysoko ści 39 999 zł, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych powołanych przez Marszałka Województwa w celu przeprowadzenia egzaminów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 2. dochodów własnych Województwa w wysoko ści 2 300 zł, zwi ązanych z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej, stanowi ących 5 % wpływów z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Wydatki zostały wykonane na kwot ę 39 999 zł i sfinansowane w cało ści ze środków dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej. Wydatki zwi ązane s ą z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka Województwa w celu przeprowadzenia egzaminów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Rozdział 75058 Działalno ść informacyjna i kulturalna prowadzona za granic ą

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 700 000 zł wykonanie 700 000,00 zł, tj. 100 %

Wykonane w ramach rozdziału wydatki w wysoko ści 700 000 zł stanowi składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej prowadz ącego Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli. W 2010 roku Biuro Regionalne w Brukseli zorganizowało wizyty studyjne po świ ęcone tematyce zrównowa Ŝonego transportu, polityki energetycznej, zrównowa Ŝonego rozwoju miast, wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i innowacyjno ści oraz wdra Ŝania przyj ętego pakietu klimatyczno – energetycznego. Ponadto zorganizowano wydarzenia

116 o charakterze promocyjno – informacyjnym po świ ęcone kandydaturze Gda ńska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz zwi ązane z obchodami Dnia Europy, Europejskiego Dnia Morza, Dnia Niepodległo ści , 30-lecia powstania Solidarno ści.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 380 000 zł wykonanie 1 191 980,78 zł, tj. 86,4 %

W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwot ę 1 191 981 zł, co stanowi 86,4 % planu, realizuj ąc nast ępuj ące zadania:

1. Promocja województwa – z zaplanowanej kwoty 1 180 000 zł wykonano wydatki na kwot ę 1 000 610 zł, tj. 84,8 % planu, w tym na: − zakup materiałów i wyposa Ŝenia – wydatkowano kwot ę 314 696 zł, finansuj ąc w ramach szeroko rozumianej działalno ści promocyjnej Samorz ądu Województwa Pomorskiego obsług ę delegacji krajowych i zagranicznych oraz wydarze ń promocyjnych obj ętych patronatem Marszałka lub Przewodnicz ącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, a tak Ŝe zakup nagród w konkursach i udział w wydarzeniach targowo – wystawienniczych. Na powy Ŝsze cele zakupiono:
wydawnictwa albumowe z przeznaczeniem na nagrody podczas konkursów,
odlane w br ązie statuetki gryfa oraz plakietki gryfa wraz z etui i tabliczkami – wr ęczane osobom szczególnie zasłu Ŝonym dla regionu pomorskiego, a tak Ŝe z okazji uroczysto ści rocznicowych,
szklane statuetki – wr ęczane m.in. jako nagrody w konkursach
kwiaty oraz pióra wieczne, upominki bursztynowe, portfele, tablice herbowe i płyty z muzyk ą na potrzeby reprezentacyjne Zarz ądu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz departamentów Urz ędu Marszałkowskiego,
aparat fotograficzny oraz odtwarzacze MP3, stanowi ące nagrody Marszałka w konkursie fotograficznym A Ty co robisz w Pomorskiem? ,
upominki regionalne, czekoladki i cukierki reklamowe oraz banery i roll-upy z przeznaczeniem na udział samorz ądu wojewódzkiego w imprezach promocyjnych,

117 − zakup usług pozostałych – wydatkowano kwot ę 679 185 zł, realizuj ąc w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa m.in. nast ępuj ące działania:
wykonanie i monta Ŝ witaczy na drogach krajowych i wojewódzkich na terenie Województwa Pomorskiego,
przejazd na trasie Chojnice/Bytów – Puck – Bytów/Chojnice poci ągu promuj ącego rozwój infrastruktury transportu kolejowego w regionie oraz walory turystyczne województwa,
organizacj ę wydarzenia kulinarno – kulturowego Pomorskie Smaki ,
organizacj ę konkursu fotograficznego A Ty co robisz w Pomorskiem?
organizacj ę stoiska podczas 4 Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty
współorganizacj ę VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki ,
przeprowadzenie plebiscytu Kuchnie regionalne
wydanie insertów do Dziennika Polska The Times pod tytułem Pomorska Nagroda Artystyczna oraz Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego ,
umieszczenie w czasopismach i periodykach reklam promuj ących kultur ę i gospodark ę Województwa
przygotowanie i emisj ę na antenie TVP Polonia audycji Bł ękitne wakacje
produkcj ę spotu telewizyjnego Pomorskie dobry kurs oraz spotu radiowego Aktywni na Pomorzu 2010
sfinansowanie wyst ępu zespołów artystycznych stanowi ących opraw ę artystyczn ą jubileuszu 20–lecia samorz ądu terytorialnego,
wydanie niemieckiej i rosyjskiej oraz dodruk polskiej i angielskiej wersji językowej folderu Pomorskie dobry kurs promuj ącego walory turystyczno – gospodarcze Województwa Pomorskiego,
druk naklejek promuj ących Europejski Dzie ń Morza
zakup usług na potrzeby seminariów i konferencji promuj ących region, wizyt delegacji krajowych i zagranicznych oraz spotka ń organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa. − opłat ę za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich, zaj ęcie pasa drogowego na ul. Targ W ęglowy w Gda ńsku oraz ubezpieczenie zwi ązane z organizacj ą wydarzenia Pomorskie Smaki – 4 729 zł, − wynagrodzenie bezosobowe zwi ązane z obsług ą konferansjersk ą wydarzenia Pomorskie Smaki – 2 000 zł.

118 2. Koordynacja polityki medialnej samorz ądu – z zaplanowanej kwoty 200 000 zł, wykonano wydatki na kwot ę 191 371 zł, tj. 95,7 % planu, w tym na: − zakup materiałów i wyposa Ŝenia – wydatkowano 4 125 zł, pokrywaj ąc koszty zwi ązane z zakupem do archiwum fotograficznego UMWP zdjęć prezentuj ących wydarzenia zwi ązane z samorz ądem województwa pomorskiego, które zostały wykorzystane m.in. w magazynie Pomorskie , − wydawnictwa i publikacje – wydatkowano kwot ę 187 246 zł, finansuj ąc:
wydawanie dwumiesi ęcznika – magazynu Samorz ądu Województwa Pomorskie prezentuj ącego zadania i prace Zarz ądu i Sejmiku Województwa Pomorskiego,
publikacje na temat bie Ŝą cej działalno ści samorz ądu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach m.in. w Forum Pomorskim oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie Województwa Pomorskiego,
wkładki do gazet: Pomorskie Gryfy Gospodarcze , Pomorze składa hołd , Atrakcje turystyczne Pomorza , Top Produkt Pomorza , Pomorskie Orliki , Bilans kadencji – Pomorskie 2006 – 2010 ,
medialn ą kampani ę społeczn ą Akcja 1% podatku pod patronatem marszałka województwa pomorskiego, promuj ącą w śród mieszka ńców Pomorza ide ę przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji po Ŝytku publicznego.

Rozdział 75095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 60 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 135 090 zł wykonanie 68 889,88 zł, tj. 51,0 %

W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwot ę 68 890 zł, przeznaczaj ąc je na opłacenie składek z tytułu członkostwa Województwa Pomorskiego w: 1. Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 13 800 zł, 2. Zwi ązku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 55 090 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano dochody oraz odpowiadaj ące im wydatki w wysoko ści 60 000 zł, stanowi ące zabezpieczenie potencjalnego zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami przekazanej w 2009 roku na realizacj ę projektów w ramach II Osi Priorytetowej RPO.

119

DZIAŁ 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA

Plan dochodów 436 728 zł wykonanie 322 939,20 zł, tj. 73,9 % Plan wydatków 436 728 zł wykonanie 322 939,20 zł, tj. 73,9 %

W dziale 751 realizowane było zadanie zwi ązane z organizacj ą wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego, które odbyły si ę w dniu 21 listopada 2010 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów 436 728 zł wykonanie 322 939,20 zł, tj. 73,9 % Plan wydatków 436 728 zł wykonanie 322 939,20 zł, tj. 73,9 %

W ramach rozdziału zrealizowano dochody oraz wydatki zwi ązane z przeprowadzeniem w dniu 21 listopada 2010 r. wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego na mocy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dochody w kwocie 322 939 zł w cało ści pochodz ą z dotacji celowej bud Ŝetu pa ństwa, na zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej, z której sfinansowano wydatki zwi ązane z organizacj ą wyborów dotycz ące: • zakupu usług w postaci: druku kart do głosowania, druku i plakatowania obwieszcze ń oraz ich dostarczenia na miejsce obwodów do głosowania – 261 775 zł, • wynagrodze ń osób obsługuj ących prac ę Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – 53 200 zł, • zakupu materiałów i artykułów biurowych – 5 179 zł, • kosztów przejazdów członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – 1 423 zł, • diet członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – kwota 1 362 zł.

120 DZIAŁ 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 920 000 zł wykonanie 883 755,96 zł , tj. 96,1 %

Samorz ąd Województwa w zakresie bezpiecze ństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, mi ędzy innymi w zakresie bezpiecze ństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie województwa. Wydatki w ramach działu w cało ści s ą finansowane ze dochodów własnych województwa.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 300 000 zł wykonanie 263 760,96 zł , tj. 87,9 %

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki na kwot ę 300 000 zł zostały przekazane w 2010 roku na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gda ńsku z przeznaczeniem na: • zakup paliwa dla jednostek powiatowych policji – kwota 100 000 zł; • zakup materiałów budowlanych – kwota 163 761 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 120 000 zł wykonanie 120 000 zł , tj. 100 %

Kwot ę w wysoko ści 120 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Wojewódzkiej Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej w Gda ńsku.

121 Rozdział 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 500 000 zł wykonanie 499 995,00 zł , tj. 100 %

Wydatkowane w kwocie 499 995 zł środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – ga śniczych w ramach pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla gmin: Dzierzgo ń, Linia, Lipnica, Morzeszczyn, Nowa Wie ś L ęborska, Pruszcz Gda ński, Skarszewy oraz miasta i gminy Prabuty, miasta Władysławowo.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów 278 900 000 zł wykonanie 284 006 774,80 zł, tj. 101,8 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów 900 000 zł wykonanie 925 550 zł, tj. 102,8 %

Dochody w tym rozdziale stanowi ą wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ hurtow ą napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustaw ą o wychowaniu w trze źwo ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody zaplanowano w kwocie 900 000 zł, wykonano w wysoko ści 925 550 zł, tj. 102,8 % planu. Wpływy z opłat przeznaczone s ą na realizacj ę zada ń wynikaj ących z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010 , uj ętych w bud Ŝecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

122 Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa

Plan dochodów 278 000 000 zł wykonanie 283 081 224,80 zł, tj. 101,8 %

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych:  podatku dochodowym od osób fizycznych – z zaplanowanej kwoty 53 000 000 zł, dochody wykonano w kwocie 53 763 162 zł tj. 101,4 % planu,  podatku dochodowym od osób prawnych – z zaplanowanej kwoty 225 000 000 zł, dochody wykonano w wysoko ści 229 318 063 zł tj. 101,9 % planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT w naliczane s ą przez Ministerstwo Finansów w wysoko ści 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa.

Wykres: Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006 -2010 (w tys. zł)

60 000 56 945 54 477 53 763 51 130 50 000 40 424 40 000

30 000

20 000

10 000

0 2006 2007 2008 2009 2010

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wska źnik udziału we wpływach z CIT w wysoko ści 14,75 % naliczany jest od podatników tego podatku, maj ących siedzib ę lub swoje oddziały na terenie województwa

123 pomorskiego. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były sukcesywnie w 2010 roku przez 113 Urz ędów Skarbowych. Na koniec ka Ŝdego kwartału Urz ędy Skarbowe sporz ądzaj ą sprawozdania z kwot podatku nale Ŝnego, przekazanego oraz pozostałego do przekazania lub z dokonanych nadpłat do rozliczenia w nast ępnym okresie sprawozdawczym.

Porównanie dochodów z Urz ędów Skarbowych według regionów w latach 2009-2010 (w zł) 2009 rok 2010 rok Zmiana Lp. Region Kwota wsk. Kwota wsk. 2010/2009 udziałów struktury udziałów struktury 1 Województwo pomorskie 137 311 889 64,9% 156 762 413 68,4% + 19 450 524 2 Województwo mazowieckie 51 726 467 24,4% 55 432 493 24,2% + 3 706 026 3 Województwo zachodniopomorskie 4 055 397 1,9% 5 129 485 2,2% + 1 074 088 4 Województwo wielkopolskie 3 652 238 1,7% 3 830 781 1,7% + 178 543 5 Województwo dolno śląskie 6 043 769 2,9% 2 931 981 1,3% - 3 111 788 6 Województwo śląskie 1 216 419 0,6% 1 565 206 0,7% + 348 787 7 Województwo podkarpackie 2 067 616 1,0% 1 266 306 0,6% - 801 310 8 Województwo małopolskie 2 163 270 1,0% 989 511 0,4% - 1 173 759 9 Województwo kujawsko-pomorskie 2 095 312 1,0% 929 297 0,4% - 1 166 015 10 Pozostałe regiony 1 383 868 0,7% 480 590 0,2% - 903 278

Łącznie udziały w CIT 211 716 245 100,0% 229 318 063 100,0% + 17 601 818

Wykres: Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2006 – 2010 r. (w tys. zł)

300 000 270 865 252 039 223 222 229 318 250 000 211 716

200 000

150 000

100 000

50 000

0 2006 2007 2008 2009 2010

124 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły średnio 73 % dochodów własnych samorz ądu województwa, s ą wi ęc głównym czynnikiem determinuj ącym kondycj ę finansow ą samorz ądu, a jednocze śnie ich skala uzale Ŝniona jest od polityki fiskalnej pa ństwa, dynamiki wzrostu gospodarczego kraju i regionu, jak równie Ŝ sytuacji gospodarczej na rynkach światowych. Na dzie ń 31 grudnia 2010 roku wykonanie wyniosło 229 318 063 zł, tj. 101,9 % planu, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z tytułu udziału w podatku wzrosły o 8,3 %, co mo Ŝe świadczy ć o poprawie wyników finansowych podmiotów w roku 2010 w porównaniu do specyficznego z uwagi na światowy kryzys gospodarczy roku 2009.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 14 266 000 zł wykonanie 8 434 556,19 zł, tj. 59,1 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego

Plan wydatków 9 300 000 zł wykonanie 8 434 556,19 zł, tj. 90,7 %

W rozdziale tym w 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8 434 556 zł tj. 90,7 % planu, na które składały si ę odsetki od: • kredytu długoterminowego zaci ągni ętego w 2002 roku w wysoko ści 6 106 zł, • kredytu długoterminowego zaci ągni ętego w 2006 roku w wysoko ści 1 078 785 zł, • kredytu długoterminowego zaci ągni ętego w 2009 roku w wysoko ści 3 004 205 zł, • kredytu odnawialnego zaci ągni ętego w 2009 roku w wysoko ści 447 364 zł, • po Ŝyczki długoterminowej zaci ągni ętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w wysoko ści 3 898 096 zł. Zawarte umowy kredytowe i po Ŝyczkowa przewiduj ą kwartaln ą kapitalizacj ę odsetek. Ni Ŝsze wykonanie tych wydatków w stosunku do planu, spowodowane jest głównie korzystnym oprocentowaniem zaci ągni ętych kredytów, co w efekcie skutkuje obni Ŝeniem obsługi zadłu Ŝenia.

125 Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez skarb pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego

Plan wydatków 4 966 000 zł wykonanie 0 zł

W ramach rozdziału planowana jest kwota na ewentualn ą spłat ę por ęczonych przez Samorz ąd Województwa kredytów. W tym celu w roku 2010 została zabezpieczona kwota 13 366 000 zł, która gwarantowała ewentualn ą spłat ę udzielonych por ęcze ń. W ci ągu 8 miesi ęcy roku bud Ŝetowego nie zaistniała konieczno ść wydatkowania środków z bud Ŝetu województwa na spłat ę kredytów, gdy Ŝ we wszystkich jednostkach terminowo regulowano spłaty por ęczonych kredytów. W zwi ązku z tym plan wydatków na por ęczenia zmniejszono do kwoty 4 966 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłat w IV kwartale 2010 roku. W pozostałych miesi ącach równie Ŝ nie było potrzeby dokonywania spłat por ęczonych kredytów przez Województwo Pomorskie. Stan por ęcze ń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na koniec grudnia 2010 roku stanowi kwot ę 127 361 077 zł, w tym kwota 100 079 150 zł dotyczy por ęcze ń udzielonych 12 jednostkom SP ZOZ, w zwi ązku z realizacj ą procesu restrukturyzacji finansowej prowadzonej w oparciu o ustaw ę z dnia 15 kwietnia 2005 o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 758 RÓ śNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 308 008 027 zł wykonanie 283 865 748,67 zł, tj. 92,2 % Plan wydatków 5 846 192 zł wykonanie 0 zł,

Dochody w ramach działu realizowane są w zakresie cz ęś ci subwencji ogólnej, ró Ŝnych rozlicze ń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75861 i 75862.

1. Subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa (plan 120 775 301 zł, wykonanie 120 775 301 zł, tj. 100 %), z tego: • cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego – otrzymano planowan ą kwot ę 31 784 897 zł ,

126 • cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowan ą kwot ę 51 888 838 zł , • cz ęść regionalna subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowan ą kwot ę 36 149 666 zł , • uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych – otrzymano planowan ą kwot ę 951 900 zł przeznaczon ą na realizacj ę zadania pn. Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Sarnowy .

2. Ró Ŝne rozliczenia finansowe , z planowanej kwoty 3 336 080 zł zrealizowano wpływy w wysoko ści 4 177 773 zł, tj. 125,2 % planu, z tego: • wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych bud Ŝetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieni ęŜ nych na rachunkach lokat – 4 165 767 zł, tj. 125,5 % planu; • wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek z lat ubiegłych – 12 006 zł, tj. 75,0 % planu;

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich , otrzymywane w rozdziałach: • 75861 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007–2013 – plan 137 963 662 zł, wykonanie 120 345 136 zł; tj. 87,2 %, w tym:  bud Ŝet środków europejskich – plan 78 356 714 zł, wykonanie 68 564 658 zł,  środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów – plan 59 606 948 zł, wykonanie 51 780 478 zł, • 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 45 932 984 zł, wykonanie 38 567 539 zł; tj. 84,0 %, w tym:  bud Ŝet środków europejskich – plan 11 835 984 zł, wykonanie 9 844 721 zł,  środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów – plan 34 097 000 zł, wykonanie 28 722 818 zł.

Wydatki w ramach działu dotycz ą Rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na etapie uchwalania bud Ŝetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwot ę 35 778 829 zł, z tego: 1) rezerw ę ogóln ą w wysoko ści 6 000 000 zł,

127 2) rezerw ę celow ą w wysoko ści 29 778 829 zł, z przeznaczeniem na:

• wydatki bie Ŝą ce w kwocie 15 684 000 zł, na realizacj ę nast ępuj ących zada ń: - Zadania z zakresu zarz ądzania kryzysowego 20 000 zł, - Finansowanie projektów nieinwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 1 000 000 zł, - Zadania o światowe 5 664 000 zł, - Zadania nieinwestycyjne z zakresu drogownictwa 8 000 000 zł, Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych Samorz ądu - Województwa Pomorskiego 1 000 000 zł, • wydatki inwestycyjne w kwocie 14 094 829 zł, na realizacj ę nast ępuj ących zada ń: - Zadania z zakresu bezpiecze ństwa publicznego 500 000 zł, - Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 6 200 000 zł, - Zadania z zakresu drogownictwa 5 394 829 zł, - Zadania z zakresu gospodarki nieruchomo ściami 2 000 000 zł.

W trakcie 2010 roku uruchomiono środki z:

1. rezerwy ogólnej w wysoko ści 2 467 323 zł na zadania uj ęte w nast ępuj ących działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000 zł, - 600 Transport i ł ączno ść 607 600 zł, - 700 Gospodarka mieszkaniowa 210 033 zł, - 710 Działalno ść usługowa 70 000 zł, - 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 320 000 zł, - 851 Ochrona zdrowia 165 000 zł, - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 244 690 zł, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 550 000 zł, - 926 Kultura fizyczna i sport 200 000 zł,

2. rezerwy celowej na kwot ę 27 465 314 zł, w tym: a) Zadania o światowe w wysoko ści 4 871 864 zł: • kwot ę 2 957 847 zł przeznaczono na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych w jednostkach oświatowych w ramach działu 801 O świata i wychowanie ,

128 • kwot ę 180 000 zł uruchomiono na zadanie realizowane w rozdziale 80131 Kolegia pracowników słu Ŝb społecznych (kurs pn. Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej ), • kwot ę 171 400 zł uruchomiono na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne (remont schodów zewn ętrznych w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku), • kwot ę 56 961 zł w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalno ść przeznaczono na wkład własny do projektów realizowanych przez Urz ąd Marszałkowski w ramach POKL, których adresatami s ą uzdolnieni uczniowie, z obszaru województwa pomorskiego, • kwot ę 268 884 zł przeznaczono na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych w jednostkach oświatowych w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , • kwota 273 400 zł została uruchomiona na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych w rozdziale 85403 Specjalne o środki szkolno–wychowawcze (remont budynków O środka Szkolno–Wychowawczego Nr 2 dla Niesłysz ących w Wejherowie), • w zwi ązku ze zmniejszeniem cz ęś ci o światowej subwencji ogólnej, uwolniono rezerw ę celow ą pn. Zadania o światowe na kwot ę 963 372 zł, b) Finansowanie projektów nieinwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysoko ści 498 621 zł: • kwot ę 43 455 zł przeznaczono na wkład własny do II edycji projektu pn. INNOpomorze – partnerstwo dla innowacji w ramach rozdziału 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi ębiorczo ści , • kwota 125 922 zł została uruchomiona na realizacj ę projektu pn. Pętla śuławska – rozwój turystyki wodnej w rozdziale 63095 Pozostała działalno ść , • kwot ę 209 150 zł przeznaczono na wkład własny do projektu pn. „Pomorze – Expo 2010” w rozdziale 71095 Pozostała działalno ść , • kwot ę 25 890 zł uruchomiono na realizacj ę projektu Europa Net II w ramach rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , • kwota 94 204 zł została przeznaczona na wkład własny do projektu pn. Pomorska Biblioteka Cyfrowa realizowanego przez Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie w Gda ńsku i Słupsku w ramach rozdziału 80147 Biblioteki pedagogiczne ,

129 c) Zadania nieinwestycyjne z zakresu drogownictwa – kwot ę 8 000 000 zł, tj. 100 % rezerwy przeznaczono na usługi remontowe w zakresie dróg w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ,

d) Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysoko ści 6 200 000 zł: • kwot ę 300 zł przeznaczono na wkład własny do II edycji projektu pn. INNOpomorze – partnerstwo dla innowacji w ramach rozdziału 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi ębiorczo ści , • kwot ę 2 354 593 zł uruchomiono z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia w ramach rozdziału 85111 Szpitale ogólne realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku, • kwot ę 124 200 zł przeznaczono na budow ę basenu uzdrowiskowego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w ramach rozdziału 85111 Szpitale ogólne , • Uchwał ą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1211/XLIX/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniono przeznaczenie rezerwy celowej w kwocie 559 959 zł, • Uchwał ą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1254/LI/10 z dnia 27 wrze śnia 2010 roku uwolniono rezerw ę celow ą w kwocie 3 160 948 zł.

e) Zadania z zakresu bezpiecze ństwa publicznego – kwot ę 500 000 zł tj. 100 % rezerwy przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo–ga śniczych dla dziewi ęciu jednostek Ochotniczej Stra Ŝy Po Ŝarnej,

f) Zadania z zakresu drogownictwa – kwot ę 5 394 829 zł tj. 100 % rezerwy przeznaczono na inwestycje drogowe realizowane przez Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ,

g) Uchwał ą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1254/LI/10 z dnia 27 wrze śnia 2010 roku uwolniono rezerw ę celow ą pn. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomo ściami w kwocie 2 000 000 zł.

Po uruchomieniu powy Ŝszych środków w 2010 roku, nie uruchomione rezerwy wynosz ą 5 846 192 zł, z tego: • rezerwa ogólna – 3 532 677 zł, • rezerwa celowa – 2 313 515 zł.

130 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 1 871 646 zł wykonanie 1 775 194,98 zł, tj. 94,8 % Plan wydatków 31 536 191 zł wykonanie 29 780 131,81 zł, tj. 94,4 %

Do zada ń samorz ądu województwa w zakresie o światy i wychowania nale Ŝy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W 2010 roku Samorz ąd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie nast ępuj ących jednostek organizacyjnych: ▪ 7 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, ▪ 1 kolegium pracowników słu Ŝb społecznych, ▪ 2 zakłady kształcenia nauczycieli, ▪ 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, ▪ 2 o środki wychowawcze.

Na dochody zrealizowane w ramach działu składaj ą si ę dochody jednostek w kwocie 1 775 195 zł, tj. 94,8 % planu, pochodz ące z nast ępuj ących tytułów: - wpływów z usług 1 147 999 zł - najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 433 262 zł - pozostałych dochodów 193 934 zł

Wydatki w zakresie o światy i wychowania w wysoko ści 29 780 132 zł, tj. 94,4 % planu poniesione zostały na: 1. Funkcjonowanie jednostek o światy, dla których Samorz ąd Województwa jest organem prowadz ącym – kwota 29 495 409 zł, co stanowi 94,5 % planu. Struktura finansowania przedstawia si ę nast ępuj ąco: - środki unijne w wysoko ści 404 359 zł na realizacj ę projektu pn. Pomorska Biblioteka Cyfrowa oraz projektu Europe Net II , na którego realizacj ę otrzymano środki w 2009 roku w wysoko ści 80 % planowanych kosztów, natomiast pozostała część zostanie zrefundowana po rozliczeniu projektu, tj. w 2011 roku, - środki własne w wysoko ści 29 091 050 zł, z czego 25 676 401 zł stanowi cz ęść oświatowa subwencji ogólnej. 2. Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek – kwota 7 931 zł, tj. 60,6 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa.

131 3. Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalno ści filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach w wysoko ści 126 000 zł, tj. 100 % planu, finansowana ze środków własnych Województwa. 4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysoko ści 150 000 zł, tj. 100 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 5. Posiedzenia komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w wysoko ści 792 zł, tj. 72,2 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa.

Najwy Ŝsz ą pozycj ą w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne w wysoko ści 22 963 798 zł, tj. 77,1 % wydatków w dziale. Poni Ŝszy wykres przedstawia struktur ę wydatków poniesionych w 2010 roku.

Wynagrodzenia i pochodne 22 963 798 Zakup energii 77,1% 1 365 544 4,6%

Odpisy na ZF ŚS 1 297 292 4,3%

Zakup usług 1 280 792 Inwestycje 4,3% Pozostałe bie Ŝą ce 349 995 2 522 711 1,2% 8,5%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 22 218 zł wykonanie 0 zł

Środki w wysoko ści 22 218 zł zostały zaplanowane jako wkład krajowy z bud Ŝetu pa ństwa do projektu realizowanego w ramach Priorytetu V RPO WP 2007 – 2013 pn. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło w Ustce wschodniej

132 poprzez termomodernizacj ę Szkoły Podstawowej nr 2 i budow ę odcinka sieci ciepłowniczej na osiedlu Dunina . Do 31 grudnia 2010 roku beneficjent (Gmina Ustka) nie zło Ŝył wniosku o płatno ść , stanowi ącego podstaw ę do przekazania refundacji w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 738 580 zł wykonanie 734 551,52 zł, tj. 99,5 %

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodz ąca w skład O środka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłysz ących im. Jana Siestrzy ńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane s ą programy dostosowane do mo Ŝliwo ści percepcyjnych dzieci niesłysz ących, a zaj ęcia prowadzone s ą w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne maj ące na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego Ŝycia (kształtowanie wła ściwych postaw społecznych, rozwijanie samodzielno ści). Prowadzone s ą zaj ęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zaj ęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiaj ące sprawno ść manualn ą oraz gimnastyka korekcyjna. Wśród wykonanych wydatków w wysoko ści 734 552 zł, najwy Ŝszy udział strukturalny, tj. 89,9 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 660 328 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 74 224 zł zwi ązane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w 2010 roku wyniosło 7,99 etatów pedagogicznych oraz 1,94 etatów administracyjnych i obsługi. Średnio w szkole kształciło si ę 31 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesi ąca wyniósł 1 975 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 327 240 zł wykonanie 317 537,29 zł, tj. 97,0 %

133 W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodz ące w skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłysz ących im. J. Siestrzy ńskiego w Wejherowie, realizuj ące zaj ęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niesłysz ących, słabo słysz ących oraz z niepełnosprawno ści ą sprz ęŜ on ą, tj. z wad ą słuchu i innymi dysfunkcjami. Podstawowym celem jest nauka mowy d źwi ękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu wi ęzi z rodzin ą. W 2010 roku do przedszkola ucz ęszczało szesna ścioro dzieci, a opiek ę nad nimi sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 3,36 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatów obsługi.

Najwy Ŝszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,7 %, zajmowały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które ł ącznie wyniosły 272 232 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 45 305 zł zwi ązane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesi ąca wyniósł 1 654 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 215 444 zł wykonanie 1 193 563,23 zł, tj. 98,2 %

W ramach rozdziału finansowane s ą gimnazja specjalne wchodz ące w skład: 1. Młodzie Ŝowego O środka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłysz ących im. J. Siestrzy ńskiego w Wejherowie.

Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzie Ŝowym O środku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie.

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 487 994 zł wykonanie 475 089 zł, tj. 97,4 %

Młodzie Ŝowy O środek Wychowawczy w Kwidzynie jest jedyn ą w Polsce placówk ą resocjalizacyjno – rewalidacyjn ą, integracyjn ą dla dziewcz ąt. Kształci si ę tu młodzie Ŝ

134 niedostosowana społecznie, upo śledzona w stopniu lekkim oraz w normie intelektualnej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze wzgl ędu na niedostosowanie społeczne. W 2010 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało si ę na poziomie 4,88 etatów pedagogicznych oraz 1,50 etatu administracji i obsługi.

Najwy Ŝszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 74,9 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które ł ącznie wyniosły 356 015 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 119 074 zł zwi ązane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia, zakup usług i in.) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych.

Średnio w gimnazjum w Kwidzynie kształciło si ę 38 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesi ąca wyniósł 1 042 zł.

Ad. 2 Gimnazjum specjalne w O środku Szkolno – Wychowawczym nr 2 dla Niesłysz ących im. Jana Siestrzy ńskiego w Wejherowie.

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 727 450 zł wykonanie 718 474 zł, tj. 98,8 %

Gimnazjali ści OSW w Wejherowie to osoby niesłysz ące, słabo słysz ące oraz z niepełnosprawno ści ą sprz ęŜ on ą. Nauka odbywa si ę w klasach licz ących 6 – 8 osób pod opiek ą i kierunkiem do świadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, maj ącej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Zatrudnienie w 2010 roku kształtowało si ę na poziomie 9,71 etatów pedagogicznych oraz 1,19 etatu administracji i obsługi. Średnio w gimnazjum kształciło si ę 27 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesi ąca wyniósł 2 217 zł.

Najwy Ŝszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 90,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które ł ącznie wyniosły 648 219 zł. Pozostałe wydatki w wysoko ści 70 255 zł zwi ązane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych.

135 Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 341 220 zł wykonanie 339 405,50 zł, tj. 99,5 %

W ramach rozdziału finansowane jest liceum profilowane specjalne wchodz ące w skład O środka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłysz ących im. J. Siestrzy ńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2010 roku wyniosło 4,24 etatów pedagogicznych oraz 0,43 etatów administracyjnych i obsługi.

Najwy Ŝszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,8 % stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które ł ącznie wyniosły 301 379 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 38 027 zł zwi ązane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych. Średnio w liceum kształciło si ę 13 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesi ąca wyniósł 2 176 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan dochodów 194 460 zł wykonanie 221 000,66 zł, tj. 113,6 % Plan wydatków 9 598 576 zł wykonanie 9 482 381,14 zł, tj. 98,8 %

Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzie Ŝy i siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodz ących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształc ą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ści śle współpracuj ą z placówkami lecznictwa otwartego i zamkni ętego oraz z zakładami opieki społecznej i opieku ńczej. Słuchacze czynnie uczestnicz ą w zaj ęciach wolontariatu, współpracuj ą ze stacjami krwiodawstwa, działaj ą na rzecz regionu.

W 2010 roku Zespoły Szkół generowały dochody, na które składały si ę: - dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 199 868 zł - pozostałe dochody 21 133 zł.

136 Na wy Ŝsze ni Ŝ planowano wykonanie dochodów ogółem wpłyn ęły dochody z najmu składników maj ątkowych – podpisano nowe umowy na wynajem pomieszcze ń.

Wydatki Szkół zostały wykonane w 98,8 %. Wielko ści planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach o światy w rozdziale 80130 przedstawia poni Ŝsze zestawienie:

Plan i wykonanie wydatków w roku 2010 wg zespołów szkół. Plan Wykonanie Wska źnik L.p. Wyszczególnienie na 2010 rok 2010 rok wykonania 1. WZSP nr 2 w Gda ńsku 2 069 725 2 018 320 97,5% 2. WZSP w Gdyni 1 937 440 1 936 460 99,9% 3. WZSP w Wejherowie 1 256 629 1 226 618 97,6% 4. WZSP w Sztumie 889 558 879 229 98,8% 5. WZSP w Słupsku 1 402 058 1 387 550 99,0% 6. WZSP w Chojnicach 1 005 316 997 087 99,2% 7. WZSP w Starogardzie Gda ńskim 1 037 850 1 037 117 99,9% RAZEM 9 598 576 9 482 381 98,8%

Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły: - wynagrodze ń pracowników wraz z pochodnymi 7 883 832 zł - zakupu usług (m.in. remontowych, zdrowotnych, dost ępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych) 442 132 zł - zakupu energii 382 889 zł - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 330 045 zł - zakupu materiałów i wyposa Ŝenia 161 347 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 125 684 zł - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodze ń 54 978 zł - zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 38 610 zł - pozostałych wydatków 62 864 zł

Wysoko ść wynagrodze ń pracowników wraz z pochodnymi stanowi najwi ększ ą strukturalnie cz ęść wydatków, tj. 83,1 %. Na t ę pozycj ę składaj ą si ę koszty zatrudnienia nauczycieli na 103,97 etatach oraz koszty pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 63,17 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2010 roku korzystało 960 uczniów. Dane dotycz ące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych Zespołach Szkół prezentuje poni Ŝsze zestawienie.

137 Liczba etatów oraz liczba uczniów w WZSP w 2010 r.

Liczba etatów w tym: Liczba L.p. Wyszczególnienie ogółem etaty nauczycielskie uczniów 1. WZSP nr 2 w Gda ńsku 38,53 23,26 152 2. WZSP w Gdyni 34,37 22,62 191 3. WZSP w Wejherowie 24,56 16,06 146 4. WZSP w Sztumie 15,58 9,50 108 5. WZSP w Słupsku 21,80 12,76 157 6. WZSP w Chojnicach 15,70 9,57 116 7. WZSP w Starogardzie Gda ńskim 16,60 10,20 90 RAZEM 167,14 103,97 960

Rozdział 80131 Kolegia pracowników słu Ŝb społecznych

Plan dochodów 522 160 zł wykonanie 411 437,29 zł, tj. 78,8 % Plan wydatków 1 949 948 zł wykonanie 1 852 325,87 zł, tj. 95,0 %

Zadania w ramach rozdziału realizuje Kolegium Pracowników Słu Ŝb Społecznych w Gda ńsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzie Ŝy jak i dorosłych. Opiek ę naukowo – dydaktyczną nad Kolegium sprawuje Uniwersytet Gda ński – Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych.

W 2010 roku KPSS zgromadziło dochody z tytułu świadczonych usług w wysoko ści 342 968 zł, dochodów z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych w wysoko ści 34 019 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 34 450 zł. Niespełna 80 % wykonanie dochodów zwi ązane jest z brakiem realizacji kursu pn. Superwizja w pomocy społecznej . Kurs nie został zorganizowany z powodu uniewa Ŝnienia przetargu przez zamawiaj ącego, tj. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Na zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 1 852 326 zł, w 79,6 % składaj ą si ę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 473 718 zł. Pozostałe wydatki w wysoko ści 378 608 zł zwi ązane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposa Ŝenia i in.) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych. W 2010 roku w Kolegium Pracowników Słu Ŝb Społecznych zatrudnienie wyniosło 15,4 etatów pedagogicznych oraz 14,5 etatów administracji i obsługi. Średnia liczba

138 słuchaczy kształtowała si ę na poziomie 161 osób, a koszt utrzymania jednego słuchacza w skali miesi ąca wyniósł: 1 176 zł w odniesieniu do młodzie Ŝy i 764 zł w odniesieniu do dorosłych. KPSS w Gda ńsku realizuje autorski program kształcenia opracowany na podstawie rozporz ądzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w Kolegium Pracowników Słu Ŝb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Gda ńskim, słuchacze III roku studiowali jednocze śnie eksternistycznie na kierunku Praca socjalna na UG. Słuchacze zostali wł ączeni do wielu akcji woluntarystycznych, realizuj ąc projekty socjalne na terenie województwa pomorskiego. Praktyki zawodowe realizowane były w 84 placówkach i instytucjach pomocy społecznej na terenie województwa.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan dochodów 81 000 zł wykonanie 4 745,09 zł, tj. 5,9 % Plan wydatków 1 745 365 zł wykonanie 1 711 016,58 zł, tj. 98,0 %

Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizuj ą szkoły wchodz ące w skład: 1. Młodzie Ŝowego O środka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłysz ących im. J. Siestrzy ńskiego w Wejherowie.

Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w Młodzie Ŝowym O środku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 315 435 zł wykonanie 305 772 zł, tj. 96,9 %

Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczniów niedostosowanych społecznie i upo śledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Formuła praktyk zawodowych odbywaj ących si ę u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli jest dostosowywana do potrzeb wychowanek.

139 W 2010 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystały średnio 22 uczennice, a zatrudnienie ukształtowało si ę na poziomie 2,05 etatów pedagogicznych. Koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesi ąca wyniósł 1 158 zł. Najwy Ŝszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 60 % stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 183 406 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 122 366 zł zwi ązane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposa Ŝenia, zakup usług, zakup energii, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych.

Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w O środku Szkolno – Wychowawczym nr 2 dla Niesłysz ących im. Jana Siestrzy ńskiego w Wejherowie.

Plan dochodów 81 000 zł wykonanie 4 745 zł, tj. 5,9 % Plan wydatków 1 429 930 zł wykonanie 1 405 245 zł, tj. 98,3 %

Szkoła Zawodowa Specjalna przy OSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne maj ące na celu przygotowanie uczniów, w miar ę ich mo Ŝliwości, do samodzielnego Ŝycia oraz udziału w Ŝyciu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słysz ących. W nauczaniu stosuje si ę metod ę ustn ą. Zaj ęcia praktyczne odbywaj ą si ę w warsztatach szkolnych i kuchni o środka. W O środku Szkolno – Wychowawczym w Wejherowie funkcjonuj ą nast ępuj ące szkoły zawodowe: ▪ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształc ąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii, ▪ Technikum nr 4 kształc ące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk, oraz technik budownictwa, ▪ Technikum Uzupełniaj ące nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) kształc ące w systemie trzyletnim w zawodzie technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego, ▪ Policealna Szkoła dla Młodzie Ŝy kształc ąca w systemie dwuletnim, w zawodzie technik informatyk.

Uzyskane przez szkoły w 2010 roku dochody dotyczyły wpływów z usług (wykonanie ram ekspozycyjnych, naprawa okien dla przedszkola niepublicznego, wykonanie desek ogrodzeniowych dla Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, wykonanie tablicy informacyjnej dla zgromadzenia Sióstr Albertynek w Wejherowie itp.).

140 Niespełna 6 % poziom wykonania dochodów wynika z wycofania si ę przez kontrahenta z umowy na świadczenie usług.

Specyfika szkół wchodz ących w skład OSW sprawia, i Ŝ wszystkie szkoły zawodowe posiadaj ą wspóln ą kadr ę. W 2010 roku w wy Ŝej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 16,28 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 1,92 etatach. W wykonanych wydatkach najwy Ŝszy udział, tj. 86,4 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które ł ącznie wyniosły 1 214 250 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 190 995 zł zwi ązane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych. Średnio w szkołach zawodowych specjalnych w OSW w Wejherowie kształciło si ę 66 uczniów. Koszt kształcenia przypadaj ący na jednego ucznia w skali miesi ąca w 2010 roku wyniósł 1 774 zł.

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

Plan dochodów 915 736 zł wykonanie 970 434,52 zł, tj. 106,0 % Plan wydatków 5 778 006 zł wykonanie 5 568 947,81 zł, tj. 96,4 %

Zadania w obr ębie rozdziału 80141 realizowane s ą przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda ńsku (CEN), 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (ODN).

Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalno ści doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób zwi ązanych z o świat ą poprzez świadczenie wysokiej jako ści usług edukacyjnych.

Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda ńsku.

Plan dochodów 844 036 zł wykonanie 909 911 zł, tj. 107,8 % Plan wydatków 4 041 796 zł wykonanie 3 929 906 zł, tj. 97,2 %

141 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda ńsku zgromadziło dochody z nast ępuj ących tytułów: - wpływy z usług 698 769 zł - najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 133 961 zł - pozostałych dochodów 77 181 zł

Wydatki zrealizowano na poziomie 97,2 % planu. Najwy Ŝszy udział w strukturze wydatków, tj. 68,9 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 2 708 084 zł. Pozostałe wydatki bie Ŝą ce w kwocie 871 827 zł zwi ązane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposa Ŝenia, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych. W 2010 roku na modernizacj ę nieruchomo ści przy ulicy Gen. Hallera 14 w Gda ńsku, w której mieszcz ą si ę CEN i PBW wydatkowano 349 995 zł, tj. 100 % planu. Zadanie to jest uj ęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa. Zatrudnienie kształtowało si ę na poziomie 24,30 etatów pedagogicznych oraz 26,30 etatów administracji i obsługi.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda ńsku, w 2010 roku realizowało nast ępuj ące zadania statutowe: 1. Opracowywanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim. 2. Doskonalenie zawodowe w formie: ▪ kursów kwalifikacyjnych 163 uczestników ▪ kursów doskonal ących 670 uczestników ▪ konferencji 963 uczestników ▪ konsultacji zbiorowych i warsztatów 3 038 uczestników ▪ szkoleniowych rad pedagogicznych 3 830 uczestników ▪ projektu Sta ć nas na wi ęcej 371 uczestników ▪ konsultacji indywidualnych 4 520 uczestników ▪ spotka ń metodycznych 1 267 uczestników

3. Realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzoruj ących i prowadz ących szkoły i placówki z terenu województwa w zakresie zarz ądzania o świat ą.

142 4. Organizowanie ró Ŝnorodnych form współpracy i wymiany do świadcze ń dla nauczycieli. 5. Organizowanie działa ń na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli we współpracy z organami sprawuj ącymi nadzór pedagogiczny. 6. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalno ści oraz zatrudnionych w szkołach z j ęzykiem nauczania mniejszo ści narodowych i etnicznych. 7. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego sytemu informacji pedagogicznej. 8. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. 9. Organizowanie i koordynowanie ró Ŝnorodnych form współpracy i wymiany do świadcze ń nauczycieli z udziałem partnerów zagranicznych i stwarzanie warunków wymiany do świadcze ń.

Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Plan dochodów 71 700 zł wykonanie 60 524 zł, tj. 84,4 % Plan wydatków 1 736 210 zł wykonanie 1 639 042 zł, tj. 94,4 %

W 2010 roku O środek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował 84,4 % dochodów. Zgromadzone dochody pochodziły z nast ępuj ących źródeł: - wpływów z usług 57 567 zł - wpływów nadwy Ŝki dochodów własnych 1 950 zł - pozostałych dochodów 1 007 zł

Zatrudnienie w O środku kształtowało si ę na poziomie 14,83 etatów pedagogicznych oraz 12,50 etatów administracji i obsługi. Zaplanowane na 2010 rok wydatki wykonano w 94,4 %. Najwy Ŝszy udział w strukturze, tj. 86,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 410 824 zł. Wydatki w kwocie 181 415 zł zwi ązane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych. Pozostałe wydatki w wysoko ści 46 803 zł dotyczyły kontynuowanego przez ODN projektu Europe Net II . Projekt przewiduje utworzenie Europejskiego Partnerstwa Uczenia si ę w celu pogł ębiania współpracy pomi ędzy instytucjami wspieraj ącymi uczenie si ę w społeczno ści lokalnej. Role koordynatora pełni

143 instytucja Barnsley Metropolitan Borough Council z Wielkiej Brytanii. Pozostałymi partnerami programu s ą instytucje z Hiszpanii Association IDEM i Szwecji Utbildningscentrum Örkelljunga Kommun . Celem projektu jest zbadanie metod rekrutacji, metodologii nauczania i techniki w kształceniu dorosłych oraz wł ączenie sprawdzonych w krajach partnerskich praktyk w bie Ŝą cą działalno ść placówki. Środki na pokrycie 80 % planowanych kosztów zadania wpłyn ęły w 2009 roku, natomiast pozostała cz ęść zostanie zrefundowana po rozliczeniu projektu, tj. w roku 2011.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował nast ępuj ące zadania: 1. Opracowanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim. 2. Doskonalenie zawodowe w formie: ▪ kursów doskonal ących 914 uczestników ▪ konferencji 2 103 uczestników ▪ konsultacji zbiorowych i warsztatów 740 uczestników ▪ szkoleniowych rad pedagogicznych 1 200 uczestników ▪ konsultacji indywidualnych 1 451 uczestników

3. Realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzoruj ących i prowadz ących szkoły oraz placówki z terenu województwa w zakresie zarz ądzania o świat ą. 4. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalno ści oraz zatrudnionych w szkołach z j ęzykiem nauczania mniejszo ści narodowych i etnicznych. 5. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. 6. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. 7. Organizowanie i koordynowanie ró Ŝnorodnych form współpracy i wymiany do świadcze ń nauczycieli z udziałem partnerów zagranicznych, a tak Ŝe stwarzanie warunków wymiany do świadcze ń.

144 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 104 193 zł wykonanie 97 547,58 zł, tj. 93,6 %

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustaw ą Karta Nauczyciela, która zobowi ązuje organ prowadz ący do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z zaplanowanych na ten cel wydatków w wysoko ści 91 098 zł zrealizowano szkolenia za kwot ę 89 617 zł, tj. 98,4 % planu. W 2010 roku odbyło się równie Ŝ szkolenie z zakresu kontroli zarz ądczej oraz ustawy prawo zamówie ń publicznych, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Wydatkowano na ten cel 7 931 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan dochodów 158 290 zł wykonanie 167 577,42 zł, tj. 105,9 % Plan wydatków 9 180 348 zł wykonanie 7 948 120,29 zł, tj. 86,6 %

Zadania w ramach rozdziału 80147 realizuj ą dwie biblioteki pedagogiczne: 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gda ńsku z trzynastoma filiami na terenie Województwa Pomorskiego, 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie Województwa Pomorskiego.

Zrealizowane w rozdziale dochody pochodz ą z nast ępuj ących źródeł: - dochodów z najmu i dzier Ŝawy 65 414 zł - wpływów z ró Ŝnych dochodów 57 396 zł - wpływów z usług 41 441 zł - pozostałych dochodów 3 326 zł

Na 2010 rok zaplanowano równie Ŝ dochody w wysoko ści 10 zł dotycz ące potencjalnego zwrotu dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę projektu w ramach RPO. W okresie sprawozdawczym zwrot nie nast ąpił, gdy Ŝ projekt nie został zako ńczony. Zaplanowane dochody z tego tytułu s ą równowa Ŝne z zaplanowanymi wydatkami.

145 Na zrealizowane w 2010 roku wydatki w wysoko ści 7 948 120 zł składaj ą si ę: - wydatki PBW w Gda ńsku 5 103 320 zł w tym projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa 332 217 zł - wydatki PBW w Słupsku 2 718 800 zł w tym projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa 193 115 zł - dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego 126 000 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jest skutkiem powierzenia Powiatowi na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r., prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego O środka Doradztwa i Doskonalenia. Przekazana w 2010 roku na dofinansowanie działalno ści w/w biblioteki dotacja w wysoko ści 126 000 zł stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. W 2010 roku PBW w Gda ńsku oraz PBW w Słupsku przy udziale Politechniki Gda ńskiej kontynuowały realizacj ę projektu pod nazw ą Pomorska Biblioteka Cyfrowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (O ś Priorytetowa 2. Społecze ństwo wiedzy , Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworz ące podstawy społecze ństwa informacyjnego). Projekt ma na celu stworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej zapewniaj ącej dost ęp przez Internet do zasobów pi śmienniczych, muzycznych i multimedialnych w dziedzinach szkolnictwa, studiów wy Ŝszych i kultury. Projekt pozwoli tak Ŝe na zabezpieczenie i utrwalenie cennych dokumentów regionu i pi śmienniczych zabytków kultury. Drugim celem projektu jest komputeryzacja bibliotek pedagogicznych Pomorza i wdro Ŝenie systemu VTLS Virtua, umo Ŝliwiaj ącego udost ępnianie w Internecie katalogów bibliotecznych. Z zaplanowanej na rok 2010 kwoty w wysoko ści 1 477 458 zł wydatkowano 525 332 zł, tj. 35,6 % przy czym 357 556 zł finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 167 776 zł to środki własne. Wydatkowane środki dotycz ą głównie zakupu programu VTLS Virtua , opłat za dzier Ŝaw ę łącza internetowego na potrzeby programu oraz zakupu mebli do pracowni komputerowych. Mniejsze ni Ŝ zakładano wykonanie zadania zwi ązane było z problemami Partnera Wiod ącego w zakresie prawidłowego oszacowania warto ści przedmiotu zamówienia w zakresie digitalizacji i katalogowania zbiorów.

Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gda ńsku.

Plan dochodów 56 280 zł wykonanie 63 090 zł, tj. 112,1 % Plan wydatków 5 856 950 zł wykonanie 5 103 320 zł, tj. 87,1 %

146

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gda ńsku posiada 13 filii: w Chojnicach, Gdyni, Ko ścierzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gda ńskim, Pruszczu Gda ńskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gda ńskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizuj ąc zadania biblioteczne, jak równie Ŝ edukacyjne, słu Ŝy w szczególno ści potrzebom kształc ących si ę nauczycieli, studentów przygotowuj ących si ę do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Na dochody zrealizowane przez Bibliotek ę składaj ą si ę wpływy z ró Ŝnych dochodów, wpływy z usług, najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych oraz pozostałe dochody. Wykonanie na poziomie 112,1 % dotyczy wi ększej ni Ŝ zakładano liczby kar nało Ŝonych na czytelników za przetrzymywane ksi ąŜ ki.

Struktura wydatków wykonanych przedstawia si ę nast ępuj ąco: - wynagrodzenia i pochodne 3 844 798 zł, tj. 96,7 % planu - projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa 332 217 zł, tj. 35,2 % planu - zakup pomocy naukowych i zbiorów specjalnych 79 993 zł, tj.100,0 % planu - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 846 312 zł, tj. 98,7 % planu

Szczegółowe dane dotycz ące zakupionych ksi ąŜ ek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poni Ŝszym zestawieniu:

Zakupione woluminy w 2010 roku przez PBW w Gda ńsku.

Placówka macierzysta Liczba zakupionych pozycji prenumeraty zbiory / filia ksi ąŜ ki czasopism specjalne PBW Gda ńsk 206 87 47 Chojnice 23 34 0 Gdynia 37 25 0 Ko ścierzyna 24 28 0 Kwidzyn 433 27 117 Malbork 20 23 0 Nowy Dwór Gda ński 20 16 0 Pruszcz Gda ński 31 22 0 Puck 26 24 0 Sopot 17 25 0 Starogard Gd. 22 25 0 Sztum 19 28 0 Tczew 26 30 0 Wejherowo 27 28 0 Razem 931 422 164

147 Poza zakupionymi pozycjami w liczbie 1 517 Biblioteka pozyskała z darów 3 350 ksi ąŜ ek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz 292 pozycje w zamian za zagubione egzemplarze. Stan zbiorów w całej placówce na dzie ń 31 grudnia 2010 roku to 527 348 jednostek inwentarzowych. Zatrudnienie w PBW w Gda ńsku wyniosło 58 etatów pedagogicznych oraz 20,25 etatów administracji i obsługi. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gda ńsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: ▪ gromadzenie, opracowywanie i udost ępnianie zbiorów, ▪ działalno ść informacyjno – bibliograficzn ą oraz popularyzatorsk ą, ▪ działalno ść edukacyjno – metodyczn ą poprzez prowadzenie zaj ęć dla uczniów z edukacji czytelniczej i medialnej.

Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.

Plan dochodów 102 000 zł wykonanie 104 487 zł, tj. 102,4 % Plan wydatków 3 197 388 zł wykonanie 2 718 800 zł, tj. 85,0 %

Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, L ęborku oraz Miastku, a jej działalno ść jest ści śle zwi ązana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowi ąc warsztat pracy kadry pedagogicznej. Głównym źródłem dochodów w 2010 roku były dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych w wysoko ści 57 314 zł, tj. 100,2 % planu, wpływy z usług w wysoko ści 30 075 zł, tj. 98,6 % planu, wpływy z ró Ŝnych dochodów w kwocie 16 980 zł, tj. 119,6 % planu i pozostałe dochody w kwocie 118 zł, tj. 118,4 % planu. Wydatki zrealizowane przez Bibliotek ę przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: - wynagrodzenia i pochodne 1 964 005 zł, tj. 99,6 % planu - projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa 193 115 zł, tj. 36,1 % planu - zakup pomocy naukowych i ksi ąŜ ek 66 758 zł, tj.100,0 % planu - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 494 922 zł, tj. 79,4 % planu

Zatrudnienie w Bibliotece w 2010 roku wyniosło 23,67 etatów pedagogicznych oraz 21,00 etatów administracji i obsługi. W poni Ŝszym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotycz ące zakupionych ksi ąŜ ek, czasopism i zbiorów specjalnych:

148 Zakupione i pozyskane woluminy w 2010 roku przez PBW w Słupsku.

Placówka macierzysta Liczba zakupionych pozycji Pozyskane ksi ąŜ ki prenumeraty zbiory za ksi ąŜ ki / filia ksi ąŜ ki z darów czasopism specjalne zagubione PBW Słupsk 643 71 165 238 55

Bytów 119 51 20 211 0

Człuchów 119 51 20 34 0

Lębork 119 51 20 73 0

Miastko 119 52 20 10 0

Razem 1 119 276 245 566 55

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: ▪ gromadzenie, opracowywanie i udost ępnianie zbiorów, ▪ działalno ść informacyjno – bibliograficzn ą oraz popularyzatorsk ą, ▪ działalno ść edukacyjno – metodyczn ą, ▪ współprac ę z innymi placówkami.

Rozdział 80195 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 535 053 zł wykonanie 534 735,00 zł, tj. 99,9 %

W 2010 roku zostały zaplanowane środki m.in. na realizacj ę poni Ŝszych zada ń:

1. Zgodnie z Kart ą Nauczyciela w 2010 r. zabezpieczono środki dotycz ące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek o światowych prowadzonych przez Samorz ąd Województwa. Z zaplanowanej kwoty 383 953 zł wydatkowano 383 943 zł, tj. 100 % planu.

2. Zgodnie z uchwał ą Nr 960/337/10 Zarz ądu Województwa Pomorskiego z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji organizacjom pozarz ądowym oraz innym uprawnionym podmiotom wraz z udzieleniem dotacji z bud Ŝetu województwa na rok 2010 na dotacje dla fundacji

149 i stowarzysze ń rozdysponowano środki w wysoko ści 150 000 zł, tj. 100 % planu. Wykaz imienny podmiotów zawiera Zał ącznik Nr 10.

3. Wypłacono wynagrodzenia dwóm osobom z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, bior ących udział w posiedzeniach komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 792 zł, tj. 79,2 % planu.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WY śSZE

Plan dochodów 60 000 zł wykonanie 0 zł 0,0 % Plan wydatków 2 650 915 zł wykonanie 91 732,87 zł, tj. 3,5% j.0,0 %

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł tj. 0,0 % Plan wydatków 50 000 zł wykonanie 49 350,00 zł, tj. 98,7%

Wydatki omawianego rozdziału stanowi ą stypendia wypłacone zgodnie z Uchwał ą Nr 1450/372/10 Zarz ądu Województwa Pomorskiego wyró Ŝniaj ącym si ę w nauce studentom – mieszka ńcom Województwa. W 2010 roku na ten cel ze środków własnych Województwa wydatkowano 49 350 zł, co stanowi 98,7 % planu. tj. 0,0

Rozdział 80395 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 60 000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,0 % Plan wydatków 2 600 915 zł wykonanie 42 382,87 zł, tj. 1,6%

W ramach rozdziału z uwagi na potencjalne zwroty dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na finansowanie projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WP Społecze ństwo Wiedzy , realizowanych przez Gda ński Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gda ński zaplanowano dochody w wysoko ści 60 000 zł równowa Ŝne po stronie wydatkowej.

150 Zaplanowane wydatki w kwocie 2 540 915 zł dotyczyły przekazania środków w ramach współfinansowania krajowego finansowanego z bud Ŝetu pa ństwa projektu pn. Podwy Ŝszenie jako ści kształcenia farmaceutów poprzez unowocze śnienie wyposa Ŝenia laboratoriów naukowo – dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego Gda ńskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego przez Gda ński Uniwersytet Medyczny w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WP Społecze ństwo Wiedzy . Zgodnie z przedło Ŝonymi przez beneficjenta wnioskami przekazano kwot ę 42 383 zł, co stanowi 1,6 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów 5 429 451 zł wykonanie 5 403 385,36 zł, tj. 99,5 % Plan wydatków 140 533 497 zł wykonanie 137 125 426,04 zł, tj. 97,6 %

W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane s ą zadania Samorz ądu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W roku 2010 w dziale Ochrona zdrowia dochody wykonane zostały na kwot ę 5 403 385 zł, co stanowiło 99,5 % planu. Źródła oraz struktura dochodów przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: 1. dotacje celowe ze środków europejskich na realizacj ę projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 138 965 zł, tj. 39,6 % 2. pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorz ądu terytorialnego 1 005 541 zł, tj. 18,6 % 3. dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej: 48 022 zł, tj. 0,9 % 4. pozostałe dochody własne obejmuj ące głównie wpływy z usług zrealizowane przez WOMP: 2 210 857 zł, tj. 40,9 %

Wydatki w wysoko ści 137 125 426 zł poniesione na zadania uj ęte w dziale 851 sfinansowane zostały: − środkami własnymi Województwa 131 726 008 zł, − środkami z funduszy europejskich 4 301 422 zł,

151 − środkami pomocy finansowej od jst 1 005 541 zł, − dotacj ą celow ą z bud Ŝetu pa ństwa 48 022 zł, − środkami przekazanymi w formie zwrotu dotacji przez beneficjenta 44 433 zł.

Źródła finansowania poszczególnych zada ń przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: 1. wyposa Ŝenie i modernizacja pomorskich SP ZOZ: − środki własne Województwa 69 466 604 zł, − środki unijne 4 301 422 zł, − pomoc finansowa jst 205 000 zł, 2. budowa szpitali: − środki własne Województwa 54 850 677 zł, − pomoc finansowa jst 800 541 zł, 3. prowadzenie jednostki bud Ŝetowej – Wojewódzkiego O środka Medycyny Pracy: − środki własne Województwa 5 163 913 zł, 4. zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi − środki własne Województwa 1 203 208 zł, 5. wdra Ŝanie programów polityki zdrowotnej − środki własne Województwa 794 894 zł, 6. organizacja i zarz ądzanie systemem ochrony zdrowia w Województwie Pomorskim − środki własne Województwa 246 712 zł, 7. zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej: − dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 48 022 zł, 8. pozostałe zadania zwi ązane z wdra Ŝaniem projektów finansowanych z funduszy europejskich (zwrot od beneficjenta) 44 433 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dochodów 3 771 986 zł, wykonanie 3 144 506,37 zł, tj. 83,4 % Plan wydatków 128 194 833 zł, wykonanie 125 457 441,86 zł, tj. 97,9 %

152 Na zrealizowane dochody bud Ŝetowe w wysoko ści 3 144 506 zł zło Ŝyły si ę: 1. refundacje i zaliczki w wysoko ści 2 138 965 zł zwi ązane z realizacj ą projektów własnych Samorz ądu Województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym: − Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego – 1 030 608 zł, − Wyposa Ŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w budowie w Słupsku – 1 108 357 zł; 2. pomoc finansowa w wysoko ści 1 005 541 zł otrzymana z Miasta Słupsk na realizacj ę zadania budowy i wyposa Ŝenia Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku.

Plan wydatków wykonany został w kwocie 125 457 442 zł, co stanowi 97,9 % planu, i obj ął realizacj ę nast ępuj ących zada ń: 1. budowa oraz wyposa Ŝenie Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, 2. budowa i wyposa Ŝenie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gda ńsku, 3. termomodernizacja szpitali Województwa Pomorskiego 4. zapewnienie wkładu krajowego do projektów współfinansowanych ze środków RPO, POIi Ś oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 5. inwestycje modernizacyjne i zakupy finansowane ze środków własnych, 6. przekazanie beneficjentowi dotacji z bud Ŝetu pa ństwa (wkład krajowy) na projekt realizowany w ramach RPO.

Ad 1. W 2010 roku kontynuowano roboty budowlano – monta Ŝowe oraz wyko ńczeniowe w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku oraz poniesiono wydatki zwi ązane z kosztami wynagrodzenia inwestora zast ępczego i podatku od nieruchomo ści. Środki na realizacj ę zadania, zaplanowane w bud Ŝecie Województwa w wysoko ści 7 349 110 zł, pochodziły ze środków własnych Województwa (6 548 569 zł) oraz pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Słupsk (800 541 zł). Z powy Ŝszych środków wydatkowano kwot ę 7 061 524 zł, tj. 96,1 % planu, z czego kwota 6 179 473 zł została uj ęta w wykazie wydatków bud Ŝetu Województwa niewygasaj ących z upływem roku 2010. Zako ńczenie realizacji inwestycji i oddanie szpitala do u Ŝytkowania zostało przesuni ęte na rok 2011 – zaawansowanie prac na 31 grudnia 2010 roku wynosi 97,8 %.

153 Ponadto kontynuowano realizacj ę zada ń dotycz ących wyposa Ŝenia budowanego Szpitala w sprz ęt i aparatur ę medyczn ą. Zadania prowadzone były w ramach projektów własnych Samorz ądu: − finansowanych wył ącznie ze środków własnych Województwa − współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego − współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W 2010 roku wydatkowano na realizacj ę zada ń kwot ę 16 338 344 zł, tj. 99,5 % planu, z czego 2 488 194 zł uj ęto w wykazie wydatków niewygasaj ących z upływem roku 2010.

Źródło Plan Wydatki na dzie ń 31.12.2010 Zadanie finansowania na dzie ń 31.12.2010 Bie Ŝą ce Maj ątkowe Ogółem 7 030 461 Szpital Wojewódzki w budowie Środki własne 7 030 461 - (w tym wydatki 7 030 461 w Słupsku - wyposa Ŝenie niewygasaj ące: 2 488 194) Szpital Wojewódzki w budowie Środki własne w Słupsku – informatyzacja oraz zakup (w formie 1 166 135 - 1 165 960 1 165 960 pozostałego wyposa Ŝenia dotacji) RPO - Zakup sprz ętu medycznego i wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Dotacja 3 119 405 - 3 119 405 Szpitala Specjalistycznego w Słupsku 6 798 188 w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, chorób układu Środki własne 3 764 854 119 646 3 559 137 sercowo-naczyniowego i cukrzycy PO Ii Ś – Wyposa Ŝenie Szpitalnego Dotacja 1 183 498 64 928 1 077 247 Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim 1 343 735 Szpitalu Specjalistycznym w budowie w Słupsku Środki własne 208 853 11 458 190 102

Razem 16 423 070 196 032 16 142 312 16 338 344

Ad 2. W 2010 roku kontynuowano prace przy budowie Pomorskiego Centrum Traumatologii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Gda ńsku. Na realizacj ę zadania wydatkowano kwot ę 48 589 694 zł, co stanowi 100 % planu, z czego kwota 5 992 000 zł została uj ęta w wykazie wydatków bud Ŝetu Województwa niewygasaj ących z upływem roku 2010. Wykonano mi ędzy innymi stan surowy oraz zamontowano zewn ętrzn ą stolark ę okienn ą i drzwiow ą w budynku nr 8, w którym b ędzie mie ściła si ę stacja centralnej sterylizacji, odział intensywnej opieki medycznej oraz główny blok operacyjny szpitala, a tak Ŝe prowadzono prace budowlane w budynku, w którym znajd ą si ę oddziały szpitalne.

154 Realizacja zadania zostanie zako ńczona w roku 2011 – zaawansowanie prac na 31 grudnia 2010 roku wynosi 73,7 %. Ponadto w bud Ŝecie zabezpieczono środki w wysoko ści 39 999 999 zł na zakup i monta Ŝ wyposa Ŝenia do budowanego Pomorskiego Centrum Traumatologii. Z uwagi na trwaj ące prace budowlane w 2010 r. nie zrealizowano wydatków, a kwota 39 500 000 zł została uj ęta w wykazie wydatków bud Ŝetu Województwa, które niewygasły z upływem 2010 r.

Ad 3. Samorz ąd Województwa Pomorskiego kontynuował w 2010 roku realizacj ę projektu własnego Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na realizacj ę zadania zaplanowano wydatki w kwocie 85 902 zł, z czego na opracowanie Programu funkcjonalno – uŜytkowego oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wydatkowano kwot ę 81 476 zł, w tym 41 634 zł stanowiły środki własne województwa, a 39 842 zł wydatki podlegaj ące refundacji z PO Ii Ś. Realizacja zadania b ędzie kontynuowana w roku 2011.

Ponadto wył ącznie ze środków własnych Województwa realizowano projekt Termomodernizacja szpitali Województwa Pomorskiego – etap II . Na zadanie wydatkowano kwot ę 1 846 110 zł, tj. 100 % planu, przekazuj ąc: − Szpitalowi Specjalistycznemu Św. Wojciecha SP ZOZ w Gda ńsku dotacj ę w wysoko ści 1 549 110 zł − Specjalistycznemu ZOZ nad Matk ą i Dzieckiem w Gda ńsku dotacj ę w wysoko ści 297 000 zł. Zadanie b ędzie kontynuowane w roku 2011.

Ad 4. Samorz ąd Województwa Pomorskiego zapewnił w bud Ŝecie na rok 2010 środki na pokrycie wkładu krajowego do projektów realizowanych przez podległe mu SP ZOZ w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych – Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zwi ązku z powy Ŝszym w planie wydatków uj ęto dotacje dla SP ZOZ w wysoko ści 6 924 796 zł, z czego w rozdziale 85111 kwot ę 4 206 911 zł, w rozdziale 85121 kwot ę 2 052 247 zł oraz w rozdziale 85149 kwot ę 665 638 zł. Wykonanie wydatków zwi ązanych z projektami realizowanymi w ramach rozdziału 85111 przedstawia si ę nast ępuj ąco:

155 Plan wydatków Wykonanie wydatków Projekt / Rozdział na dzie ń 31.12.2010 na dzie ń 31.12.2010 Uwagi Jednostka realizuj ąca zadanie Bie Ŝą ce Maj ątkowe Ogółem Bie Ŝą ce Maj ątkowe Ogółem % RPO Modernizacja i wyposa Ŝenie oddziałów 85111 62 369 1 646 298 31 501 969 944 udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działa ń profilaktyczno szkoleniowych Niskie wykonanie planu wydatków zwi ązane jest z dla trzech szpitali w Województwie Pomorskim w 1 722 292 1 014 409 58,9 Gda ńsku, Gdyni i Słupsku problemami z wypełnieniem Szpital Miejski w Gdyni (partner wiod ący), zobowi ąza ń przez dostawców Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Słupsku, 85149 13 625 - 12 964 - PCT Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Gda ńsku RPO Niskie wykonanie planu wynika Rozbudowa cz ęś ci zabiegowej Gdy ńskiego ze zmiany harmonogramu Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim w 85111 18 382 713 090 731 472 6 306 107 126 113 432 15,7 realizacji projektu zwi ązanej z Gdyni wraz zakupem niezb ędnego sprz ętu i opó źnieniem w sporz ądzeniu wyposa Ŝenia dokumentacji projektowej NMF 85111 - 909 323 - 662 784 Zapewnienie wła ściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu 1 217 200 970 660 79,7 środkowo – pomorskiego 85149 307 877 - 307 876 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku PO Ii Ś Budowa l ądowiska i zakup wyrobów medycznych 85111 - 301 265 301 265 - 301 265 301 265 100,0 dla SOR Szpitala Specjalistycznego w Ko ścierzynie PO Ii Ś Przebudowa i remont wraz zakupem sprz ętu i 85111 - 141 824 141 824 - 117 219 117 219 82,7 wyposa Ŝenia medycznego dla SOR w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie PO Ii Ś Poprawa efektywno ści systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i l ądowiska 85111 - 314 798 314 798 - 300 982 300 982 95,6 w Szpitalu św. Wojciecha w Gda ńsku do wymaga ń prawa

Razem 402 253 4 026 598 4 428 851 358 647 2 459 320 2 817 967 63,6

156 Ad 5. W 2010 roku zaplanowano w bud Ŝecie dotacje ze środków własnych Województwa na realizacj ę zada ń modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych w pomorskich SP ZOZ w wysoko ści 9 682 337 zł. Wydatkowano na ten cel 9 498 808 zł, tj. 98,1 % planu, finansuj ąc nast ępuj ące zadania:

Kwota Lp. Jednostka Zadanie Plan wydatków 1 2 3 4 5 Wojewódzki Szpital − zakup sprz ętu rehabilitacyjnego 1. Specjalistyczny im. 254 245 254 245 (dofinansowanie PFRON) Korczaka w Słupsku Pomorskie Centrum − zakup aparatury laryngologicznej oraz systemu Traumatologii monitoruj ącego (centrala, kardiomonitory, Wojewódzki Szpital nadajniki telemedyczne) i holterowskiego 2. 1 312 795 1 273 066 Specjalistyczny im. (rejestracja i analiza EKG oraz ci śnienia Kopernika tętniczego) w Gda ńsku − modernizacja instalacji sanitarnych − adaptacja pomieszcze ń dla Poradni Szpital Onkologicznej Specjalistyczny im. − zakup angiografu okulistycznego 3. 2 030 000 2 030 000 F. Ceynowy − adaptacja pomieszcze ń dla OIOM w Wejherowie − wymiana 2 wind szpitalnych w budynku łó Ŝkowym – dofinansowanie PFRON − modernizacja i wyposa Ŝenie pomieszcze ń Szpital Morski im. Oddziału Ginekologii Onkologicznej 4. 490 000 470 400 PCK w Gdyni − kontynuacja modernizacji pomieszcze ń Oddziału Interny Szpital Miejski im. − zakup aparatury okulistycznej i urologicznej 5. J. Brudzi ńskiego − zakup aparatu do hemodializy i sterylizatora 1 721 000 1 721 000 w Gdyni parowego Szpital − zakup aparatury medycznej do Pracowni 6. Specjalistyczny Endoskopii 311 762 311 762 w Ko ścierzynie − zakup ambulansu ratunkowego − modernizacja pomieszcze ń szpitala w celu SP ZOZ w Nowym 7. dostosowania do wymogów sanitarno - 59 335 59 335 Dworze Gda ńskim technicznych Szpital − modernizacja szpitalne sieci centralnego 8. Specjalistyczny 450 000 450 000 ogrzewania w Prabutach − adaptacja pomieszcze ń dla Zakładu Szpital Zaopatrzenia Ortopedycznego Specjalistyczny św. 9. − doposa Ŝenie oddziału ginekologiczno - 1 163 000 1 163 000 W. Adalberta poło Ŝniczego w Gda ńsku Zaspie − przygotowanie szatni centralnej dla personelu − modernizacja szybu windowego i wymiana dźwigu szpitalnego w Pawilonie I – Wojewódzki Zespół dofinansowanie PFRON 10. Reumatologiczny − modernizacja fasady Zakładu Balneologicznego 1 120 200 996 000 w Sopocie − modernizacja obiektów WZR w celu dostosowania do wymogów sanitarno - technicznych Specjalistyczny − kompleksowe prace adaptacyjne w zwi ązku ZOZ nad Matk ą 11. z przeniesieniem Przychodni Specjalistycznej 770 000 770 000 i Dzieckiem z budynku przy ul. Pniewskiego w Gda ńsku Razem 9 682 337 9 498 808

157 Ad 6. Bud Ŝet pa ństwa za po średnictwem bud Ŝetu Województwa przekazał Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gda ńsku dotacj ę bie Ŝą cą w wysoko ści 44 359 zł, tj. 86,5 % planu, stanowi ącą wkład krajowy do projektu realizowanego w ramach RPO WP Doposa Ŝenie Oddziału Medycyny Nuklearnej poprzez zakup aparatury medycznej wraz z adaptacj ą pomieszcze ń. Dotacja z bud Ŝetu pa ństwa została uj ęta w dochodach bud Ŝetu Województwa w rozdziale 75861.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan dochodów 1 035 zł wykonanie 1 035,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 1 641 535 zł wykonanie 1 235 323,24 zł, tj. 75,3 %

Ze środków własnych bud Ŝetu Województwa sfinansowane zostały nast ępuj ące zadania inwestycyjne:

Kwota Lp. Jednostka Zadanie Plan wydatków 1 2 3 4 5 − zakup wyposa Ŝenia szpitalnego − modernizacja stacji transformatorowej i pokry ć Wojewódzki Szpital dachowych Psychiatryczny im. − realizacja programu restrukturyzacji szpitala - 1. 1 142 638 736 788 T. Bilikiewicza zagospodarowanie górnego tarasu w Gda ńsku − instalacja urz ądze ń stanowi ących zabezpieczenie przeciwpo Ŝarowe budynków szpitalnych Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 2. − kompleksowa modernizacja Pawilonu IX 497 500 497 500 w Starogardzie Gda ńskim Razem 1 640 138 1 234 288

Ponadto ze środków dotacji celowej z budŜetu pa ństwa w wysoko ści 1 035 zł sfinansowana została realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rz ądowej dotycz ącego przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem s ądowym na leczenie psychiatryczne.

158 Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków 2 652 247 zł wykonanie 2 648 575,80 zł, tj. 99,9 %

W 2010 roku Samorz ąd Województwa przekazał Wojewódzkiemu Centrum Onkologii dotacje ze środków własnych w wysoko ści 2 648 576 zł, tj. 99,9 % planu, na sfinansowanie: − wkładu krajowego do projektu Rozbudowa, zakup sprz ętu medycznego oraz niezb ędnego wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gda ńsku , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 2 052 246 zł, − wymiany posadzek w pomieszczeniach budynku przy Alei Zwyci ęstwa w celu realizacji nakazów Pa ństwowego Inspektora Sanitarnego – 336 330 zł, − dostosowania do obowi ązuj ących przepisów sanitarno – technicznych Oddziału Dziennego Chemioterapii – 260 000 zł.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

Plan dochodów 1 608 000 zł wykonanie 2 210 782,79 zł, tj. 137,5 % Plan wydatków 5 200 000 zł wykonanie 5 163 912,72 zł, tj. 99,3 %

Dochody w ramach rozdziału zrealizowane zostały przez Wojewódzki O środek Medycyny Pracy w Gda ńsku w kwocie 2 210 783 zł z tytułu: − świadczenia usług medycznych oraz bada ń psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 2 202 691 zł, − wpływów ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych w kwocie 7 000 zł, − odsetek bankowych w kwocie 1 092 zł.

Wy Ŝsze o 37,5 % wykonanie zaplanowanych dochodów spowodowane zostało wzrostem liczby odpłatnych bada ń specjalistycznych wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy dla potrzeb zakładów pracy oraz podstawowych jednostek medycyny pracy, które nie dysponuj ą wystarczaj ącym zapleczem sprz ętowo – kadrowym.

159 W ramach rozdziału w 2010 roku finansowano ze środków własnych Województwa wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń: 1. utrzymanie Wojewódzkiego O środka Medycyny Pracy w Gda ńsku – planowane w wysoko ści 4 400 000 zł i zrealizowane w wysoko ści 4 364 110 zł. 2. sprawowanie zdrowotnej opieki profilaktycznej nad pracuj ącymi tj. działalno ść konsultacyjna, poradnictwo w zakresie chorób zawodowych oraz szczepienia ochronne niezb ędne do wykonywania pracy, badania profilaktyczne uczniów i studentów oraz osób świadcz ących prac ę w czasie odbywania kary pozbawienia wolno ści, planowane w wysoko ści 800 000 zł i zrealizowane w wysoko ści 799 803 zł.

Łącznie w 2010 roku WOMP zrealizował wydatki na kwot ę 5 163 913 zł. Struktura poniesionych wydatków przedstawia si ę nast ępuj ąco: − wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70,9 %, − pozostałe wydatki bie Ŝą ce – 29,1 %,

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 175 102 zł wykonanie 1 123 191,68 zł, tj. 95,6 %

W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki finansowe w wysoko ści 1 175 102 zł na współfinansowanie programów zdrowotnych, maj ących na celu prowadzenie, mo Ŝliwie na najwy Ŝszym poziomie, nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz diagnostyki i terapii. W 2010 r. na powy Ŝsze cele wydatkowano środki w kwocie 1 123 192 zł, tj. 95,6 % planu, w tym: 1. Szpital Wojewódzki w Słupsku otrzymał dotacj ę na kontynuacj ę realizacji projektu współfinansowanego ze środków NMF/MF EOG Zapewnienie wła ściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowopomorskiego – 307 876 zł, 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gda ńsku otrzymało dotacj ę na kontynuacj ę realizacji projektu współfinansowanego ze środków NMF/MF EOG Pilota Ŝowy Pomorski Program Bada ń Przesiewowych Raka Płuca – 336 636 zł, 3. Szpital Wojewódzki w Słupsku otrzymał dotacj ę na realizacj ę cz ęś ci nieinwestycyjnej projektu współfinansowanego ze środków RPO Modernizacja i wyposa Ŝenie 160 oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działa ń profilaktyczno szkoleniowych dla trzech szpitali w woj. pomorskim: w Gda ńsku, Gdyni i Słupsku – 12 964 zł, 4. Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gda ńsku otrzymało dotacj ę na realizacj ę cz ęś ci nieinwestycyjnej projektu współfinansowanego ze środków RPO Rozbudowa, zakup sprz ętu medycznego oraz niezb ędnego wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gda ńsku – 7 458 zł, 5. realizacja programu Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013 obejmuj ącego dwa moduły: prewencj ę i monitorowanie – 386 210 zł, 6. organizacja konferencji Zdrowy Pomorzanin – Jak zapobiega ć zaburzeniom od Ŝywiania w ramach programu Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013 – 10 948 zł, 7. Polskie Towarzystwo O światy Zdrowotnej w Słupsku otrzymało dotacj ę na podstawie ustawy o działalno ści po Ŝytku publicznego i wolontariacie na organizacj ę wojewódzkiej konferencji Młodzi bez HIV z okazji Światowego Dnia AIDS – 8 000 zł, 8. wybranym w drodze konkursu organizacjom pozarz ądowym zlecono realizacj ę zada ń w ramach Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zaka Ŝeniom HIV – 53 100 zł,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków 504 000 zł wykonanie 503 424,12 zł, tj. 99,9 %

Zgodnie z ustaw ą o wychowaniu w trze źwo ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat od zezwole ń wydawanych przez Marszałka Województwa na sprzeda Ŝ hurtow ą napojów alkoholowych o zawarto ści alkoholu do 18 %, przeznaczane s ą na zadania zwi ązane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

W bud Ŝecie Województwa dochody te uj ęte zostały w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem i zrealizowane w wysoko ści 925 550 zł.

161 W 2010 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 504 000 zł, z czego wydatkowano 503 424 zł, tj. 99,9 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 389 424 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz realizacj ę programów terapeutycznych dla uzale Ŝnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzale Ŝnionych, z tego: − SP ZOZ O środek Terapii Uzale Ŝnie ń w Sma Ŝynie – 355 000 zł, − Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia Terapii Uzale Ŝnie ń od Środków Psychoaktywnych – 34 424 zł; 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej O środek Terapii Uzale Ŝnie ń w Sma Ŝynie otrzymał dotacj ę inwestycyjn ą w wysoko ści 110 000 zł na zakup samochodu do przewozu pacjentów; 3. zlecono Regionalnemu Ekspertowi ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii wykonanie raportu dotycz ącego specyfiki zjawiska narkomanii w województwie, charakterystyki podejmowanych w województwie działań w obszarze profilaktyki narkomanii, leczenia, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzale Ŝnionych od środków psychoaktywnych oraz ograniczania szkód zdrowotnych spowodowanych uŜywaniem tych środków – 4 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 702 000 zł wykonanie 699 783,52 zł, tj. 99,7 %

Wydatki w ramach rozdziału realizowano zgodnie z Wojewódzkim programem profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych na lata 2006 – 2010 . Wydatki zaplanowano w kwocie 702 000 zł, z czego wydatkowano 699 784 zł, tj. 99,7 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 405 149 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz realizacj ę programów terapeutycznych dla uzale Ŝnionych od alkoholu pacjentów i osób współuzale Ŝnionych, z tego:

162 − Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gda ńsku – 99 955 zł, − Wojewódzki O środek Terapii Uzale Ŝnienia od Alkoholu i Współuzale Ŝnienia w Gda ńsku – 175 800 zł, − Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku – 119 394 zł, − Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gda ńskim – 10 000 zł; 2. organizacje pozarz ądowe w ramach zleconych im do realizacji zada ń publicznych otrzymały dotacje celowe w wysoko ści 292 613 zł. Ze środków tych dofinansowano realizacj ę wyłonionych w drodze konkursu 45 projektów, zgłoszonych przez stowarzyszenia oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach których prowadzono: − wypoczynek wakacyjny z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzie Ŝy z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym, − interwencje kryzysowe wobec osób uwikłanych w przemoc rodzinn ą oraz programy psychoterapeutyczne dla osób współuzale Ŝnionych i ofiar przemocy, − organizacj ę szkole ń, konferencji oraz publikacj ę czasopism i broszur w zakresie profilaktyki problemów wynikaj ących z uzale Ŝnie ń i przemocy, 3. organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w śród młodzie Ŝy dla przedstawicieli powiatowych zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Pomorskiego – 1 290 zł, 4. współorganizacja konferencji na temat pomocy ofiarom przest ępstw – 732 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów 48 340 zł wykonanie 46 987,20 zł, tj. 97,2 % Plan wydatków 48 340 zł wykonanie 46 987,20 zł, tj. 97,2 %

Dochody w ramach rozdziału stanowi w cało ści dotacja z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gda ńsku oraz Młodzie Ŝowego O środka Wychowawczego w Kwidzynie. 163 Rozdział 85195 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 90 zł wykonanie 74,00 zł, tj. 82,2 % Plan wydatków 415 440 zł wykonanie 246 785,90 zł, tj. 59,4 %

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysoko ści 74 zł stanowi ą odsetki zwrócone przez beneficjenta wdra Ŝaj ącego projekt w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO Ochrona zdrowia i system ratownictwa .

Wykonane w ramach rozdziału wydatki w wysoko ści 246 786 zł, co stanowi 59,4 % planu, przeznaczone zostały na nast ępuj ące zadania: − wykonanie ekspertyzy prawnej dotycz ącej przekształce ń strategicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorz ądowi Województwa w oparciu o rz ądowy program wieloletni Wsparcie jednostek samorz ądu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia – 122 000 zł, − wykonanie ekspertyzy prawnej i ekonomicznej w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gda ńsku – 32 940 zł, − organizacj ę konferencji Zarz ądzanie jako ści ą w Systemie Ochrony Zdrowia. Jako ść , a korzy ści dla pacjenta i szpitala oraz konferencji dyrektorów SP ZOZ – 40 772 zł, − opracowanie badania jako ści świadczonych usług medycznych w 14 zakładach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzgl ędnieniem opinii i okre ślenia poziomu satysfakcji pacjentów – 51 000 zł − zwrot odsetek przekazanych przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO – 74 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 59,4 % planu zwi ązane jest mi ędzy innymi z przesuni ęciem na rok 2011 zadania opracowania analiz dotycz ących Regionu Słupskiego oraz Pomorskiego Centrum Chorób Zaka źnych i Gru źlicy w Gda ńsku.

W ramach wydatków zwi ązanych z ochron ą zdrowia w bud Ŝecie zaplanowano równie Ŝ środki stanowi ące zabezpieczenie z tytułu udzielonych SP ZOZ por ęcze ń kredytowych – omówienie tej pozycji wydatków znajduje si ę w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

164 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 2 413 442 zł wykonanie 2 518 747,67 zł, tj. 104,4 % Plan wydatków 3 498 750 zł wykonanie 3 490 300,11 zł, tj. 99,8 %

W dziale realizowane s ą zadania zwi ązane z funkcjonowaniem placówki opieku ńczo – wychowawczej, rehabilitacj ą osób niepełnosprawnych i koordynacj ą systemów zabezpieczenia społecznego.

Na zaplanowane dochody w wysoko ści 2 413 442 zł i wykonane w kwocie 2 518 748 zł składaj ą si ę: • dotacje celowe na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego zaplanowane w wysoko ści 1 700 000 zł i otrzymane w kwocie 1 807 131 zł, • dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej, zaplanowane i otrzymane w wysoko ści 534 000 zł, • dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych, zaplanowana i otrzymana w kwocie 151 000 zł, • pozostałe dochody własne zaplanowane w wysoko ści 28 442 zł i otrzymane w kwocie 26 617 zł, w tym zrealizowane przez placówkę opieku ńczo – wychowawcz ą w wysoko ści 28 442 zł, z planowanej kwoty 26 550 zł.

Wydatki działu obejmuj ą wył ącznie wydatki bie Ŝą ce zaplanowane w wysoko ści 3 498 750 zł i wykonane w kwocie 3 490 300 zł, z przeznaczeniem na: • funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opieku ńczo- Wychowawczej w Gda ńsku, zaplanowane w kwocie 2 851 000 zł i wykonane w kwocie 2 843 659 zł, finansowane z: - dotacji celowej otrzymanej od jednostek samorz ądu terytorialnego – kwota 1 807 131 zł, - dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń – kwota 151 000 zł, - środków własnych Województwa – kwota 885 528 zł; • realizacj ę zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej dotycz ących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadcze ń z funduszu alimentacyjnego oraz świadcze ń rodzinnych, zaplanowanych i zrealizowanych w kwocie 534 000 zł, sfinansowanych w cało ści z dotacji celowej bud Ŝetu pa ństwa,

165 • rehabilitacj ę zawodowa i społeczn ą, zaplanowane w wysoko ści 113 750 zł i wykonane na kwot ę 112 641 zł, finansowane w ramach środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85201 Placówki opieku ńczo – wychowawcze

Plan dochodów 1 879 442 zł wykonanie 1 984 747,67 zł, tj. 105,6 % Plan wydatków 2 851 000 zł wykonanie 2 843 658,98 zł, tj. 99,7 %

Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysoko ści 1 879 442 zł i wykonane w kwocie 1 984 748 zł składaj ą si ę: • dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie dzieci w Placówce, otrzymane od powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami. Z planowanej kwoty 1 700 000 zł otrzymano 1 807 131 zł, tj. 106,3 % planu; • dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa zaplanowana i otrzymana w wysoko ści 151 000 zł na realizacj ę własnych zada ń samorz ądu Województwa z przeznaczeniem na: - wypłat ę dodatków w wysoko ści 250 zł miesi ęcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizuj ącego prac ę socjaln ą w środowisku – kwota 6 000 zł; - dofinansowanie zadania własnego w zakresie osi ągania standardów w placówkach opieku ńczo – wychowawczych – kwota 145 000 zł; • pozostałe dochody własne zaplanowane w wysoko ści 28 442 zł i otrzymane w kwocie 26 617 zł, w tym zrealizowane przez placówk ę opieku ńczo – wychowawcz ą w wysoko ści 28 442 zł, z planowanej kwoty 26 550 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest Dom im. Janusza Korczaka Regionalna Placówka Opieku ńczo – Wychowawcza w Gda ńsku. Jest to jedyna jednostka w Polsce świadcz ącą usługi dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych pozbawionych opieki własnych rodziców. W 2010 roku Placówka świadczyła usługi dla 34 dzieci z terenu województwa pomorskiego i 6 spoza województwa, zapewniając im: opiek ę wychowawcz ą, terapeutyczn ą, wyrównywanie deficytów we wszystkich obszarach funkcjonowania dzieci oraz deficytów szkolnych, usługi pedagogiczno – psychologiczne, usługi higieniczno –

166 piel ęgnacyjne, usługi Ŝywienia i zakwaterowania, usługi rehabilitacyjne i lecznicze, usługi socjalno – prawne.

Wydatki zaplanowano na kwot ę 2 851 000 zł, z czego wykonanie wyniosło 2 843 659 zł. Poszczególne pozycje w strukturze zrealizowanych w 2010 r. wydatków przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: • wydatki zwi ązane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi w wysoko ści 1 936 328 zł. Przeci ętna liczba zatrudnienia w 2010 roku wyniosła 52,29 etatów, z czego 25,46 etatów to pracownicy działalno ści podstawowej, 18,21 etatów dotyczy pracowników obsługi, a 8,62 etatów to pracownicy administracyjni, • pozostałe wydatki w wysoko ści 907 331 zł dotyczyły m.in.: zakupu energii, usług remontowych, środków Ŝywno ści, materiałów i wyposa Ŝenia.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów 534 000 zł wykonanie 534 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 534 000 zł wykonanie 534 000,00 zł, tj. 100 %

Dochody w ramach rozdziału, planowane i otrzymane w wysoko ści 534 000 zł, stanowi dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej przeznaczona na koordynacj ę systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadcze ń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stosownie do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 wrze śnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Planowane i wykonane w kwocie 534 000 zł wydatki, finansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa dotycz ą: • wynagrodze ń wraz z pochodnymi pracowników realizuj ących zadania, na kwot ę 526 340 zł, • zakupu usług telefonicznych oraz opłacenia kwartalnej licencji do programu komputerowego M-SRQS Świadczenia rodzinne, na kwot ę 7 660 zł.

W 2010 roku odnotowano wpływ 7 634 spraw z zakresu świadcze ń rodzinnych oraz 52 spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego. 167 Rozdział 85217 Regionalne o środki polityki społecznej

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 113 750 zł wykonanie 112 641,13 zł, tj. 99,0 %

W ramach rozdziału, Regionalny O środek Polityki Społecznej realizował zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz realizacji Programu wyrównywania ró Ŝnic mi ędzy regionami II w obszarze A finansowane z Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2010 roku z zaplanowanej kwoty 113 750 zł, zrealizowano wydatki w wysoko ści 112 641 zł, które dotyczyły nast ępuj ących obszarów:

• Rehabilitacja zawodowa i społeczna. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki w wysoko ści 95 349 zł przeznaczone zostały m.in. na: refundacj ę wynagrodze ń pracowników realizuj ących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, analiz ę finansow ą obejmuj ącą rozliczenie wydatkowanych środków na działalno ść obsługowo – rehabilitacyjn ą zakładów aktywno ści zawodowej, szkolenia, podró Ŝe słu Ŝbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON.

• Program wyrównywania ró Ŝnic mi ędzy regionami. Jest realizowany zgodnie z umow ą Nr WRR/000082/11/D zawart ą w dniu 15 grudnia 2009 roku pomi ędzy Samorz ądem Województwa Pomorskiego, a Pa ństwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z PFRON w wysoko ści 17 292 zł przeznaczono na cz ęś ciow ą refundacj ę wynagrodzenia pracownika zaanga Ŝowanego w realizacj ę programu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 1 663 926 zł wykonanie 1 395 854,02 zł, tj. 83,9 % Plan wydatków 36 351 602 zł wykonanie 32 023 960,04 zł, tj. 88,1 %

168 W ramach działu 853 realizowane s ą zadania Samorz ądu Województwa wynikaj ące z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Po średnicz ącej II stopnia w ramach PO KL, a tak Ŝe utrzymania jednostki bud Ŝetowej Wojewódzki Urz ąd Pracy.

Na wielko ść dochodów w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 1 663 926 zł i zrealizowanych w wysoko ści 1 395 854 zł, składaj ą si ę: 1. Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na bie Ŝą ce zadania z zakresu administracji rz ądowej zaplanowana w kwocie 32 000 zł i zrealizowana w kwocie 29 560 zł, z przeznaczeniem na realizacj ę zada ń wynikaj ących z ustawy o słu Ŝbie zast ępczej. 2. Dotacja celowa na zadania bie Ŝą ce ze środków UE zaplanowana w kwocie 940 698 zł i zrealizowana w kwocie 927 700 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. 3. Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa zaplanowana w kwocie 11 250 zł i zrealizowana w kwocie 11 143 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. 4. Środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji ZPORR i PO KL zaplanowane na kwot ę 533 928 zł i wykonane w kwocie 282 015 zł. 5. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 146 050 zł i zrealizowane w kwocie 145 436 zł, w tym przez jednostk ę bud Ŝetow ą WUP w wysoko ści 32 795 zł.

Na wielko ść wydatków w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 36 351 602 zł i zrealizowanych w wysoko ści 32 023 960 zł składaj ą si ę wydatki zwi ązane z: 1. realizacj ą i rozliczeniem zada ń w ramach PO KL, BSR QUICK i ZPORR w kwocie 21 493 017 zł,

• finansowane z dotacji celowej ze środków UE – kwota 8 141 421 zł, w tym 9 431 zł w roku bie Ŝą cym finansowana ze środków własnych SWP, przeznaczona do refundacji w pó źniejszym okresie,

• finansowane z dotacji celowej ze środków bud Ŝetu pa ństwa – kwota 12 844 581 zł,

• finansowane ze środków własnych SWP – kwota 224 869 zł,

• zwroty od beneficjentów – kwota 282 146 zł, 2. funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urz ędu Pracy w kwocie 10 272 907 zł, finansowane w cało ści ze środków własnych Województwa,

169 3. realizacj ą zada ń z zakresu pomocy społecznej w kwocie 228 476 zł, finansowane w cało ści ze środków własnych Województwa, 4. realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej w kwocie 29 560 zł, finansowane w cało ści z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa.

Rozdział 85324 Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów 113 750 zł wykonanie 112 641,13 zł, tj. 99,0 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł

Planowane dochody w wysoko ści 113 750 zł, wykonane w kwocie 112 641 zł stanowi ą dochód Samorz ądu Województwa w wysoko ści 2,5 % środków wykorzystywanych na realizacj ę zada ń na rzecz osób niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na koszty administracji wykonywanych zada ń z Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki zwi ązane z realizacj ą tych zada ń przedstawione zostały w dziale 852 – Pomoc Społeczna w ramach działalno ści Regionalnego O środka Polityki Społecznej.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urz ędy pracy

Plan dochodów 1 016 248 zł wykonanie 1 001 197,63 zł, tj. 99,0 % Plan wydatków 11 535 342 zł wykonanie 11 403 309,95 zł, tj. 98,9 %

Dochody i wydatki tego rozdziału dotycz ą funkcjonowania Wojewódzkiego Urz ędu Pracy w Gda ńsku, posiadaj ącego siedziby w: − Gda ńsku przy ul. Rze źnickiej 58; − Gda ńsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 – Oddział Wdra Ŝania Funduszy Strukturalnych oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; − Słupsku przy ul. Jaracza 18a – Zespół Zamiejscowy WUP.

Ponadto WUP finansowany jest ze środków Funduszu Pracy, z którego w 2010 roku otrzymał środki w wysoko ści 2 190 944 zł z przeznaczeniem na:

170 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 292 725 zł, – pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 898 219 zł.

Na zaplanowane dochody w wysoko ści 1 016 248 zł i zrealizowane w kwocie 1 001 198 zł, składały si ę: • Dotacja celowa ze środków UE w kwocie 927 700 zł przeznaczona na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. • Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej w kwocie 29 560 zł, przeznaczone na realizację zada ń wynikaj ących z ustawy o słu Ŝbie zast ępczej. • Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 11 143 zł przeznaczona na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. • Pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urz ąd Pracy w kwocie 32 795 zł, na które zło Ŝyły si ę: wpływy z ró Ŝnych opłat (za wydawanie za świadcze ń potwierdzaj ących charakter, okres i rodzaj działalno ści wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zada ń okre ślonych przepisami prawa oraz odsetki od środków znajduj ących si ę na rachunkach bankowych.

Struktur ę wydatków wraz ze źródłami finansowania przedstawia poni Ŝsza tabela:

Wska źnik Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania Wynagrodzenia 7 971 139 7 953 955 99,8% finansowane: z dochodów własnych Województwa 7 371 841 7 365 869 99,9% z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa 24 950 22 950 92,0% środki z UE 574 348 565 136 98,4% współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa 0 0 Pochodne od wynagrodze ń 1 341 794 1 284 864 95,8% finansowane: z dochodów własnych Województwa 1 243 847 1 188 538 95,6% z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa 4 050 4 050 100,0% środki z UE 93 897 92 276 98,3% współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa 0 0 Pozostałe wydatki 2 222 409 2 164 491 97,4% finansowane: z dochodów własnych Województwa 1 925 006 1 871 069 97,2% z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa 3 000 2 560 85,3% środki z UE 283 153 279 719 98,8% współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa 11 250 11 143 99,0% Razem wydatki: 11 535 342 11 403 310 98,9% finansowane: z dochodów własnych Województwa 10 540 694 10 425 476 98,9% z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa 32 000 29 560 92,4% środki z UE 951 398 937 131 98,5% współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa 11 250 11 143 99,0%

171 Z zaplanowanej kwoty 11 535 342 zł WUP wydatkował środki w wysoko ści 11 403 310 zł, z przeznaczeniem na realizacj ę nast ępuj ących zada ń:

1. Funkcjonowanie jednostki – z zaplanowanej kwoty 10 385 963 zł wydatkowano środki w wysoko ści 10 272 907 zł, które dotycz ą m.in.: − wynagrodze ń wraz z pochodnymi – kwota 8 438 393 zł, − opłat czynszowych – kwota 530 819 zł, − zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprz ątanie pomieszcze ń, dozór, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczysto ści) – kwota 313 074 zł, − odpisu na ZF ŚS – kwota 178 307 zł, − zakupu materiałów i wyposa Ŝenia – kwota 170 726 zł, − zakupu energii – kwota 134 894 zł, − usług remontowych – kwota 44 759 zł. Wydatki w cało ści finansowane ze środków własnych bud Ŝetu Województwa.

2. Słu Ŝba zast ępcza – finansowana z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa – z zaplanowanej kwoty 32 000 zł wydatkowano środki w wysoko ści 29 560 zł, które dotyczyły: − zwrotów świadcze ń wypłacanych poborowym przez podmioty, u których odbywali oni zast ępcz ą słu Ŝbę wojskow ą – kwota 2 560 zł, − kosztów wynagrodze ń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmuj ącego si ę obsług ą słu Ŝby zast ępczej – kwota 27 000 zł.

3. PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna – z zaplanowanej kwoty 1 106 679 zł, zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, w 2010 r. zrealizowano kwot ę w wysoko ści 1 091 412 zł (współfinansowane z dotacji celowej EFS w wysoko ści 927 700 zł, z bud Ŝetu pa ństwa 11 143 zł oraz środki własne Województwa 152 569 zł), z przeznaczeniem na: − Roczny Plan Kosztów Instytucji – koszty osobowe – kwota 766 526 zł, − Roczny Plan Kosztów Wdra Ŝania – kwota 78 586 zł, − Roczny Plan Szkole ń – kwota 62 383 zł, − Roczny Plan Kosztów Instytucji – koszty zakupu sprzętu – kwota 62 212 zł, − Plan Działa ń Informacyjno – Promocyjnych – kwota 52 455 zł, − Roczny Plan Działa ń Ewaluacyjnych – kwota 46 604 zł, − Roczny Plan Kontroli – kwota 22 646 zł.

172 4. Projekt BSR QUICK – z zaplanowanej kwoty 10 700 zł wydatkowano kwot ę 9 431 zł – projekt realizowany jest w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007–2013 i ma na celu: wzmocnienie innowacyjno ści oraz popraw ę pomocy dla małych i średnich przedsi ębiorstw, zwi ększenie siły innowacyjnej oraz zmniejszenie braku wykwalifikowanych pracowników i kadry kierowniczej, podniesienie innowacyjno ści oraz zwi ększenie wykorzystania potencjału rynkowego, popraw ę warunków politycznych i administracyjnych słu Ŝą cych trwałym innowacjom w małych i średnich przedsi ębiorstwach. Projekt realizowany b ędzie do 2012 roku. Refundacja wydatkowanych środków nast ąpi w pó źniejszym okresie.

Średnie zatrudnienie w Wojewódzkim Urz ędzie Pracy w 2010 r. wyniosło 170 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 26 etatów. W odniesieniu do 2009 r. nast ąpił wzrost zatrudnienia o 7 etatów, w tym 1 etat z Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 533 928 zł wykonanie 282 015,26 zł, tj. 52,8 % Plan wydatków 24 816 260 zł wykonanie 20 620 650,09 zł, tj. 83,1 %

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 533 928 zł pozyskano środki w wysoko ści 282 015 zł, które stanowi ą zwrot dotacji wraz z odsetkami od Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów z tytułu realizacji ZPORR i PO KL.

Na planowane wydatki w kwocie 24 816 260 zł i wykonane w wysoko ści 20 620 650 zł, składa si ę realizacja nast ępuj ących zada ń:

1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotycz ące komponentu regionalnego PO KL 2007 – 2013 dla Priorytetów VI, VII, IX w wysoko ści 24 582 492 zł, z czego wydatkowano 20 388 917 zł, z przeznaczeniem na nast ępuj ące zadania:

Priorytet VI – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich W ramach Priorytetu VI z zaplanowanej kwoty 2 122 378 zł wydatkowane zostały środki w wysoko ści 1 835 043 zł – współfinansowane z dotacji celowej Europejskiego Funduszu Społecznego w wysoko ści 520 385 zł i bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 1 314 658 zł.

173 Wojewódzki Urz ąd Pracy jako Instytucja po średnicz ąca II stopnia w ramach działania 6.1 Poprawa dost ępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ści zawodowej w regionie poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostaj ących bez zatrudnienia w regionalnym rynku pracy, z zaplanowanej kwoty 1 521 000 zł przekazał Beneficjentom środki w wysoko ści 1 310 845 zł, finansowane w cało ści z bud Ŝetu pa ństwa. Dofinansowane projekty zwi ązane s ą m.in. z identyfikacj ą potrzeb osób pozostaj ących bez zatrudnienia, diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych oraz mo Ŝliwo ści doskonalenia zawodowego w regionie, organizacj ą warsztatów oraz szkole ń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodz ących i powracaj ących na rynek pracy. WUP w ramach poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urz ędów pracy w realizacji zada ń na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie realizował tak Ŝe trzy projekty własne: − Pomorski Doradca Zawodowy – Dostosowanie kompetencji doradców zawodowych Województwa Pomorskiego do zmieniaj ącego si ę rynku pracy, − Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w Województwie Pomorskim, − Rozwój kwalifikacji kluczowych Pracowników Publicznych Słu Ŝb Zatrudnienia z Województwa Pomorskiego. Łącznie na powy Ŝsze projekty z planowanej kwoty 596 878 zł wydatkowano 520 385 zł, w cało ści finansowane z EFS. W ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno ści zawodowej na obszarach wiejskich realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego z zaplanowanej kwoty 4 500 zł przekazano Beneficjentom 3 813 zł. Środki w cało ści finansowane z bud Ŝetu pa ństwa.

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 7 132 000 zł, z czego wydatkowano środki w wysoko ści 6 108 518 zł (dotacja celowa: z EFS 1 482 245 zł, z bud Ŝetu pa ństwa 4 626 273 zł). W ramach Działa ń: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty 5 132 000 zł przekazano Beneficjentom środki w wysokości 4 364 701 zł, finansowane w cało ści z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa.

174 Ponadto Regionalny O środek Pomocy Społecznej funkcjonuj ący w strukturze UMWP realizował w zakresie poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w Województwie Pomorskim . Na realizacj ę projektu systemowego z zaplanowanej kwoty 2 000 000 zł wydatkowane zostały środki w wysoko ści 1 743 818 zł, współfinansowane z EFS w kwocie 1 482 245 zł i z bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 261 573 zł. Środki wykorzystane zostały na: − wynagrodzenia pracowników obsługuj ących projekt – kwota 349 397 zł, − zakup materiałów i wyposa Ŝenia (m.in. materiały szkoleniowe i biurowe) – kwota 83 830 zł, − zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – kwota 17 710 zł, − zakup usług szkoleniowych (m.in. wynajem sali, wykonanie certyfikatów) – kwota 1 281 413 zł, − podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe (koszty delegacji pracowników prowadz ących specjalistyczne doradztwo) – kwota 7 770 zł, − zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – kwota 3 698 zł.

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łącznie na Priorytet IX zaplanowano wydatki w kwocie 14 764 314 zł, z czego wydatkowano środki w wysoko ści 12 166 467 zł, finansowane z dotacji celowej: z EFS w kwocie 5 201 660 zł i bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 6 892 507 zł oraz wkładu własnego SWP w kwocie 72 300 zł. W ramach Działa ń: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ści usług edukacyjnych świadczonych w systemie o światy, 9.2 Podniesienie atrakcyjno ści i jako ści szkolnictwa zawodowego , 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego, 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o światy, oraz 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty 7 603 144 zł przekazano Beneficjentom środki w wysoko ści 6 191 681 zł – finansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa. Ponadto Departament Edukacji i Sportu realizował pięć projektów własnych systemowych: Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego , oraz cztery w ramach programu Pomorskie – dobry kurs na edukacj ę. tj.: Doskonalenie kadr systemu o światy, Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe, Program pomocy stypendialnej dla uczniów

175 szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego, Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Łącznie na powy Ŝsze projekty z planowanej kwoty 6 293 455 zł wydatkowano 5 119 951 zł, finansowane z: EFS – kwota 4 405 667 zł, bud Ŝetu pa ństwa – kwota 651 126 zł, wkładu własnego SWP – kwota 63 158 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

• stypendia dla uczniów – kwota 1 441 200 zł,

• wynagrodzenia pracowników obsługuj ących projekty – kwota 2 350 409 zł,

• pozostałe wydatki (m.in. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksi ąŜ ek, akcesoriów komputerowych) – kwota 1 328 342 zł. W ramach Priorytetu IX w 2010 roku jednostki bud Ŝetowe realizowały nast ępuj ące projekty własne: − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach realizował projekt E–learning w słu Ŝbie nowoczesnej szkoły, drog ą do zwi ększenia dost ępno ści, jako ści i mo Ŝliwo ści kształcenia osób dorosłych – z planowanej kwoty 220 155 zł wydatkowane zostały środki w wysoko ści 219 764 zł (finansowane z dotacji celowej: z EFS 186 799 zł, z bud Ŝetu pa ństwa 32 965 zł), i dotyczyły:

• wynagrodze ń wraz z pochodnymi koordynatora projektu, za wykonanie, sprawdzenie i ocen ę pakietów edukacyjnych – kwota 189 927 zł,

• usług doradczych dla osób pisz ących pakiety edukacyjne świadczone przez firm ę informatyczn ą oraz w zakresie administrowania platform ą edukacyjn ą – kwota 25 140 zł,

• pozostałych wydatków: odpis ZF ŚS, zakup dziennika, ubezpieczenie sprz ętu komputerowego – kwota 4 697 zł. − Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda ńsku realizował projekt Sta ć nas na wi ęcej – z planowanej kwoty 136 078 zł wydatkowane zostały środki w kwocie 128 377 zł (finansowane z dotacji celowej: z EFS 124 491 zł, z bud Ŝetu pa ństwa 3 886 zł), i dotyczyły:

• wynagrodze ń wraz z pochodnymi koordynatora i asystenta projektu – kwota 36 431 zł,

• wydatków zwi ązanych z prowadzeniem kursów, ewaluacj ę zewn ętrzn ą, monitoringiem działa ń projektowych, zarz ądzaniem oraz promocj ą projektu – kwota 75 830 zł,

• zakupów materiałów dla celów prowadzenia szkole ń – kwota 10 473 zł,

• pozostałe wydatki zwi ązane m.in. z domen ą strony www – kwota 5 643 zł.

176 − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie realizował projekt Profesjonalnie wyposa Ŝona pracownia kosmetyczna – warunkiem wysokiej jakości kształcenia zawodowego słuchaczy kierunku technik usług kosmetycznych w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie – z planowanej kwoty 45 201 zł wydatkowane zostały środki w kwocie 44 556 zł (finansowane z dotacji celowej: z EFS 43 387 zł, z bud Ŝetu pa ństwa 1 169 zł), i dotyczyły:

• wynagrodze ń z pochodnymi za prowadzenie zaj ęć pozalekcyjnych – kwota 25 460 zł,

• usługi na prowadzenie zaj ęć pozalekcyjnych z j ęzyka angielskiego – kwota 12 396 zł,

• zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezb ędnych do prowadzenia zaj ęć – kwota 6 700 zł. − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gda ńsku realizował projekt Inwestycja w wszechstronny rozwój – oferta z przyszłości ą dla ka Ŝdego – z planowanej kwoty 466 281 zł wydatkowane zostały środki w wysoko ści 462 138 zł (finansowane z dotacji celowej: z EFS 441 316 zł, z bud Ŝetu pa ństwa 11 680 zł oraz ze środków własnych SWP 9 142 zł), i dotyczyły:

• wynagrodze ń z pochodnymi za prowadzenie zaj ęć oraz obsług ę ksi ęgow ą – kwota 147 940 zł,

• usług w zakresie realizacji szkole ń – kwota 290 415 zł,

• zakupu mieszadła i lodówki do pracowni – kwota 12 162 zł,

• zakupu materiałów biurowych, m.in. papier do kserokopiarki, tonery – kwota 9 963 zł,

• usług telekomunikacyjnych– kwota 1 658 zł.

Ponadto w ramach PO KL zaplanowane zostały środki w wysoko ści 563 800 zł z czego wydatkowana została kwota w wysoko ści 278 889 zł, stanowi ąca zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści wraz z odsetkami przekazane przez Beneficjentów.

2. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urz ąd Pracy w Gda ńsku dotycz ące Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR W zwi ązku z pełnieniem przez Wojewódzki Urz ąd Pracy w Gda ńsku, funkcji Instytucji Wdra Ŝaj ącej w ramach Priorytetu II ZPORR dla Działa ń 2.1, 2.3, 2.4 oraz rozlicze ń beneficjentów w ramach Działania 2.1, Działania 2.3 i Działania 2.4 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów dotacji podlegaj ącej odprowadzeniu do budŜetu pa ństwa w wysoko ści 3 768 zł, które przekazano w kwocie 3 257 zł.

177 3. Realizacja zada ń z zakresu pomocy społecznej Realizacja zada ń własnych Samorz ądu Województwa z zakresu pomocy społecznej zlecona została podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Programu Współpracy Samorz ądu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami okre ślonymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 . Z zaplanowanej kwoty 230 000 zł wydatkowano 228 476 zł, tj. 99,3 % planu, w tym na:

• dotacj ę celow ą przekazan ą na dofinansowanie zada ń z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacj ą pozarz ądowym oraz innym uprawnionym podmiotom na kwot ę 206 749 zł, w ramach tej kwoty dofinansowano 22 projekty zgodnych z nast ępuj ącymi priorytetami: wspierania przedsi ęwzi ęć pomocowych uwzgl ędniaj ących stan zdrowia i warunki socjalne osób starszych, łagodzenia skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyj ścia z trudnych sytuacji Ŝyciowych, promocji dobrych praktyk organizacji pozarz ądowych, wymiany do świadcze ń w zakresie działa ń w obszarze pomocy (wykaz imienny – Zał ącznik Nr 10).

• nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane pracownikom pomocy społecznej z terenu Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osi ągni ęcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody pieni ęŜ ne w wysoko ści 3 000 zł oraz statuetki Srebrnego Drzewka wr ęczone zostały pi ęciu laureatom podczas uroczysto ści z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 23 listopada 2010 r. Ł ączna pula nagród wyniosła 15 000 zł a koszt przygotowania uroczysto ści – 6 727 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 529 730 zł wykonanie 431 955,76 zł, tj. 81,5 % Plan wydatków 7 202 284 zł wykonanie 7 065 448,93 zł, tj. 98,1 %

Zadania Samorz ądu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zwi ązane s ą z funkcjonowaniem jednostek o światy, dla których Samorz ąd Województwa Pomorskiego jest organem prowadz ącym, w tym: ▪ specjalnego o środka szkolno – wychowawczego, ▪ młodzie Ŝowego o środka wychowawczego, ▪ internatów szkolnych.

178 Zaplanowane na 2010 rok dochody wynikaj ące z bie Ŝą cego funkcjonowania jednostek oświatowych wykonano w 81,5 %, a składały si ę na nie: - wpływy z usług 380 190 zł - dochody z najmu i dzier Ŝawy 36 622 zł - pozostałe dochody 15 144 zł

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysoko ści 7 065 449 zł, tj. 98,1 % planu poniesione zostały na: 1. Funkcjonowanie jednostek o światy, dla których Samorz ąd Województwa jest organem prowadz ącym – kwota 6 908 186 zł, co stanowi 98,1 % planu. Źródłem finansowania wydatku s ą środki własne Województwa, przy czym 6 108 497 zł pochodzi z subwencji oświatowej. 2. Stypendia Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych – kwota 153 400 zł, tj. 100 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek – kwota 3 863 zł, tj. 95,4 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa.

Poni Ŝszy wykres przedstawia struktur ę poniesionych wydatków.

Zakup energii 363 001 5,1% Wynagrodzenia i pochodne 4 971 333 70,4%

Odpisy na ZF ŚS 297 764 4,2%

Zakup usług 679 892 9,6% Inwestycje Pozostałe bie Ŝą ce 59 800 693 659 0,9% 9,8%

Rozdział 85403 Specjalne o środki szkolno – wychowawcze

Plan dochodów 245 660 zł wykonanie 166 064,34 zł, tj. 67,6 % Plan wydatków 4 417 218 zł wykonanie 4 350 306,57 zł, tj. 98,5 % 179 W rozdziale tym finansowany jest Specjalny O środek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłysz ących w Wejherowie. O środek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzie Ŝy z wad ą słuchu, które z racji swej niepełnosprawno ści nie mog ą ucz ęszcza ć do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdy Ŝ wymagaj ą specjalnych metod i organizacji nauczania.

Zakładany na 2010 rok plan dochodów został zrealizowany w 67,6 % i dotyczył: - wpływów z usług (tj. usług noclegowych, wy Ŝywienia) 131 607 zł - dochodów z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 26 487 zł - pozostałych dochodów 7 970 zł

W 2010 roku O środek zatrudniał pracowników na 38,18 etatach pedagogicznych i 33,98 etatach administracyjnych i obsługi. Zwi ązane z zatrudnianiem pracowników koszty wynagrodze ń wraz z pochodnymi w kwocie 3 371 719 zł stanowi ą 77,5 % ogółu wydatków poniesionych w rozdziale. Na zakup usług remontowych zwi ązanych m.in. z remontem dachu budynku O środka wydatkowano 313 400 zł, tj. 100 % planu. Pozostałe wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 665 188 zł zwi ązane s ą z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków Ŝywno ści, zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych.

W 2010 roku z internatu korzystało średnio 89 wychowanków. Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w skali miesi ąca wyniósł 4 073 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów 273 210 zł wykonanie 253 655,55 zł, tj. 92,8 % Plan wydatków 721 500 zł wykonanie 686 752,76 zł, tj. 95,2 %

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez internaty zlokalizowane na terenie KPSS w Gda ńsku, WZSP nr 2 w Gda ńsku, WZSP w Słupsku oraz WZSP w Sztumie.

Dochody własne internatów wykonane w 95,2 % planu pochodziły z: - wpływów z usług (tj. usług noclegowych) 248 583 zł, - pozostałych dochodów 5 073 zł.

180 Zaplanowane na 2010 rok wydatki wykonano w 95,2 %. Najwy Ŝszy udział w wykonanych wydatkach, tj. 54,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 372 282 zł. Pozostałe wydatki w wysoko ści 314 471 zł zwi ązane s ą z kosztami utrzymania jednostek (zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych.

Łącznie w internatach zatrudnienie wyniosło 3 etaty pedagogiczne oraz 7,84 etatów obsługi. Szczegółowe dane dotycz ące liczby etatów oraz liczby osób korzystaj ących przedstawiono poni Ŝej.

Zatrudnienie oraz liczba osób korzystaj ących z internatów w 2010 roku.

Średnia liczba etatów Średnia L.p. Internat liczba osób pedagogicznych obsługi korzystaj ących 1. WZSP nr 2 w Gda ńsku 1,00 0,50 37 2. WZSP w Sztumie 0,00 0,67 9 3. WZSP w Słupsku 1,00 4,67 37 4. KPSS w Gda ńsku 1,00 2,00 32

RAZEM 3,00 7,84 115

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 153 400 zł wykonanie 153 400,00 zł, tj. 100 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów wszystkich szczebli nauczania, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. S ą one przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysoko ści 100 zł miesi ęcznie uczniom wyró Ŝniaj ącym si ę szczególnymi osi ągni ęciami w nauce. W 2010 roku na stypendia wydatkowano 153 400 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85420 Młodzie Ŝowe o środki wychowawcze

Plan dochodów 10 860 zł wykonanie 12 235,87 zł, tj. 112,7 % Plan wydatków 1 759 028 zł wykonanie 1 726 659,60 zł, tj. 98,2 %

181 Zadania rozdziału s ą realizowane poprzez Młodzie Ŝowy O środek Wychowawczy w Kwidzynie – jedyny w Polsce o środek resocjalizacyjno – rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcz ąt. W internacie funkcjonuj ą cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywaj ą wychowanki wyró Ŝniaj ące si ę wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Dochody własne O środka zrealizowane w kwocie 12 236 zł pochodziły głównie z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych (kwota 9 285 zł, tj. 104,3 % planu) oraz pozostałych dochodów (2 951 zł, tj. 150,6 % planu).

Zatrudnienie w O środku w 2010 roku wyniosło 14,17 etatów pedagogicznych oraz 7,43 etatów administracyjnych i obsługi.

Zrealizowane koszty zatrudnienia na poziomie 1 226 131 zł stanowiły 71,0 % wydatków ogółem w rozdziale. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonanych w wysoko ści 59 800 zł, tj. 99,7 % planu, zakupiono samochód do przewozu wychowanek. Pozostałe wydatki w wysoko ści 440 729 zł zwi ązane s ą z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, w tym wy Ŝywienie wychowanek, zakup energii, materiałów i wyposa Ŝenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych. W 2010 roku w internacie przebywało 58 wychowanek a koszt utrzymania w skali miesi ąca wyniósł 2 481 zł.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 49 738 zł wykonanie 46 930,00 zł, tj. 94,4 %

Środki zaplanowano i wydatkowano zgodnie z ustaw ą Karta Nauczyciela, która zobowi ązuje organ prowadz ący do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z zaplanowanych na ten cel wydatków w wysoko ści 45 689 zł zrealizowano szkolenia za kwot ę 43 067 zł, tj. 94,3 % planu. W 2010 roku odbyły si ę równie Ŝ szkolenia w zakresie prawa o światowego, prawa pracy, tworzenia procedur kontroli zarz ądczej oraz zagadnie ń dotycz ących zamówie ń publicznych, przeznaczone dla dyrektorów szkół i placówek o światowych. Wydatkowano na ten cel 3 863 zł, tj. 95,4 % planu.

182 Rozdział 85495 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 101 400 zł wykonanie 101 400,00 zł, tj. 100 %

Wydatki w ramach rozdziału dotycz ą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorz ąd Województwa na świadczenia socjalne, zaplanowane zgodnie z Kart ą Nauczyciela. W 2010 roku wydatkowano 101 400 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 473 558 zł wykonanie 410 191,33 zł, tj. 86,6 % Plan wydatków 1 757 748 zł wykonanie 726 366,64 zł, tj. 41,3 %

Samorz ąd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowi ązkach przedsi ębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 roku o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Z zaplanowanych w ramach działu dochodów w wysoko ści 473 558 zł zrealizowano kwot ę 410 191 zł, tj. 86,6 %. Źródłem dochodów s ą: 1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku planowane i wykonane w kwocie 244 560 zł na zadania: • System kontroli wnoszenia przewidzianych ustaw ą prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudow ę baz danych podmiotów korzystaj ących ze środowiska obowi ązanych do ponoszenia opłat – kwota 233 000 zł, • Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa pomorskiego – kwota 11 560 zł.

183 2. Zwrot przez beneficjenta dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami w ramach projektu Rekultywacja składowiska odpadów innych ni Ŝ niebezpieczne i oboj ętne w Wilczewie gmina Mikołajki Pomorskie – z zaplanowanej kwoty 209 748 zł otrzymano 149 747 zł. 3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 19 250 zł i wykonane w wysoko ści 15 884 zł, z tego: • wpływy z tytułu opłaty produktowej – kwota 8 675 zł, • opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 7 116 zł, • opłaty za udost ępnienia informacji o środowisku – kwota 93 zł.

Na wielko ść wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie 1 757 748 zł i zrealizowanych w wysoko ści 726 367 zł składaj ą si ę: 1. Wydatki w wysoko ści 296 540 zł na zakup licencji na korzystanie z systemów informatycznych do zarz ądzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz zakup sprz ętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania biurowego, sfinansowane: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku w kwocie 233 000 zł i środków własnych województwa w kwocie 63 540 zł. 2. Dotacja celowa na pomoc finansow ą dla miasta Sandomierz w wysoko ści 250 000 zł na usuni ęcie skutków powodzi, sfinansowana ze środków własnych województwa. 3. Zwrot dotacji rozwojowej z roku 2009 w kwocie 149 747 zł otrzymanej od beneficjenta. 4. Pozostałe wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń w zakresie ochrony środowiska – 30 080 zł, sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan dochodów 209 748 zł wykonanie 149 747,39 zł, tj. 71,4 % Plan wydatków 1 164 748 zł wykonanie 149 747,39 zł, tj. 12,9 %

Dochód zaplanowany na kwot ę 209 748 zł i wykonany w wysoko ści 149 747 zł dotyczy zwrotu w wysoko ści 149 747 zł dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w ramach projektu – Rekultywacja składowiska odpadów innych ni Ŝ niebezpieczne i oboj ętne w Wilczewie gm. Mikołajki Pomorskie – realizowanego w ramach RPO WP 2007 – 2013.

184 Wydatki w ramach rozdziału zaplanowane w wysoko ści 1 164 748 zł i wykonane w kwocie 149 747 zł dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu Rekultywacja składowiska odpadów innych ni Ŝ niebezpieczne i oboj ętne w Wilczewie gm. Mikołajki Pomorskie. Zaplanowane wydatki w wysoko ści 955 000 zł finansowane ze środków z bud Ŝetu pa ństwa na współfinansowanie krajowe projektu realizowanego w ramach V Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór Gda ński – ZZO Nowy Dwór Gda ński nie zostały wykonane z powodu nie zło Ŝenia przez beneficjenta wniosku o płatno ść .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów 243 250 zł wykonanie 240 209,03 zł, tj. 98,7 % Plan wydatków 294 000 zł wykonanie 287 540,05 zł, tj. 97,8 %

Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysoko ści 243 250 zł, i wykonane w kwocie 240 209 zł obejmowały :

─ opłaty za korzystanie ze środowiska wymierzone w drodze decyzji Marszałka na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – kwota 7 116 zł,

─ opłaty z tytułu udost ępnienia informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 roku o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – kwota 93 zł,

─ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku w kwocie 233 000 zł, na zadanie System kontroli wnoszenia przewidzianych ustaw ą prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudow ę baz danych podmiotów korzystaj ących ze środowiska obowi ązanych do ponoszenia opłat .

W ramach rozdziału z zaplanowanych 294 000 zł zrealizowano wydatki w wysoko ści 287 540 zł dokonuj ąc zakupu licencji na korzystanie z systemów informatycznych do

185 zarz ądzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz zakup sprz ętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania biurowego, z czego wydatki w wysoko ści 233 000 zł sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku, natomiast w kwocie 54 540 zł ze środków własnych województwa.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan dochodów 9 000 zł wykonanie 8 674,91 zł, tj. 96,4 % Plan wydatków 9 000 zł wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100 %

Zrealizowane dochody w wysoko ści 8 675 zł, stanowi ą wpływy z tytułu opłaty produktowej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi ązkach przedsi ębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Wydatki zrealizowane w wysoko ści 9 000 zł stosownie do przedmiotowej ustawy zostały poniesione na administracyjn ą obsług ę systemu opłat produktowych (zakup licencji na korzystanie z systemów informatycznych do zarz ądzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 250 000 zł wykonanie 250 000,00 zł, tj. 100 %

Zgodnie z uchwał ą nr 1168/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku ze środków własnych województwa przeznaczono kwot ę 250 000 zł na pomoc finansow ą w ramach dotacji celowej dla miasta Sandomierz na usuni ęcie skutków powodzi, tj. odtworzenie infrastruktury miejskiej, w tym kanalizacji sanitarnej. Realizacja i rozliczenie zadania przebiegła zgodnie z warunkami okre ślonymi w umowie zawartej pomi ędzy Województwem Pomorskim, a miastem Sandomierz.

186 Rozdział 90095 Pozostała działalno ść

Plan dochodów 11 560 zł wykonanie 11 560,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 40 000 zł wykonanie 30 079,20 zł, tj. 75,2 %

Zaplanowane i wykonane w wysoko ści 11 560 zł dochody stanowi ą ko ńcow ą refundacj ę wydatków poniesionych w 2009 roku w zwi ązku z przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku dofinansowaniem zadania pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa pomorskiego.

Zaplanowane w kwocie 40 000 zł i wykonane w wysoko ści 30 079 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa dotyczyły: • organizacji konferencji Zarz ądzanie jako ści ą powietrza – dobre praktyki , której głównym celem było przedstawienie obowi ązków organów administracji w zakresie realizacji działa ń w zakresie poprawy jako ści powietrza (doprowadzenia do osi ągni ęcia i dotrzymywania standardów jako ści powietrza na obszarze stref) oraz wymiana do świadcze ń pomi ędzy jednostkami administracji samorz ądowej w realizacji działa ń w zakresie poprawy stanu jako ści powietrza – kwota 16 475 zł, • organizacji wspólnie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska konferencji Wspólne działania na rzecz Bałtyku , której głównym celem było przedstawienie zada ń wynikaj ących z Wst ępnego Krajowego Programu Wdra Ŝania Bałtyckiego Planu Działa ń oraz roli w ich wdra Ŝaniu organów samorz ądu terytorialnego, uczelni, organizacji pozarz ądowych oraz zakładów przemysłowych – kwota 8 114 zł, • zakupu pozostałych materiałów zwi ązanych z realizacj ą zada ń w zakresie ochrony środowiska – kwota 5 490 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 5 259 049 zł wykonanie 5 193 081,52 zł, tj. 98,7 % Plan wydatków 88 293 150 zł wykonanie 87 773 548,32 zł, tj. 99,4 %

Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony zabytków dotycz ą zada ń własnych Województwa oraz zada ń realizowanych przez

187 Województwo na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej i jednostkami samorz ądu terytorialnego.

Plan dochodów w kwocie 5 259 049 zł, zrealizowany został w wysoko ści 5 193 082 zł, z nast ępuj ących tytułów:

1. Pomoc finansowa na podstawie porozumienia z miastem Gda ńsk z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych instytucji kultury w kwocie 700 000 zł, z tego na zadania realizowane przez: − Pa ństwowy Teatr „Wybrze Ŝe” w Gda ńsku – kwota 200 000 zł; − Pa ństwow ą Oper ę Bałtyck ą w Gda ńsku – kwota 200 000 zł; − Polsk ą Filharmoni ę Bałtyck ą w Gda ńsku – kwota 100 000 zł; − Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gda ńsku – kwota 100 000 zł; − Muzeum Narodowe w Gda ńsku – kwota 100 000 zł.

2. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń pomi ędzy j.s.t. w kwocie 4 348 400 zł, z tego: − z Gminy Miejskiej Sopot na dofinansowanie zada ń: Adaptacja kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie, Budowa pawilonu wystawienniczo – edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie – kwota 3 512 900 zł; − z Gminy Miejskiej Gda ńsk na dofinansowanie zada ń: Modernizacja obiektów Muzeum Archeologicznego – budowa skansenu archeologicznego Piwnica Roma ńska przy placu Dominika ńskim w Gda ńsku, Rewaloryzacja i adaptacja Ko ścioła św. Jana w Gda ńsku na Centrum św. Jana – kwota 800 000 zł; − z Miasta Słupsk na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych – wymiana stolarki okiennej w budynku Bramy Mły ńskiej – kwota 35 500 zł. 3. Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizacj ę programów z zakresu kultury obj ętych mecenatem pa ństwa w kwocie 106 396 zł. 4. Zwrot dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysoko ści 3 020 zł, wraz z nale Ŝnymi odsetkami w kwocie 266 zł, przekazane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 5. Zwrot przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku środków przekazanych na zakup obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza Portret Heleny Maciak w kwocie 35 000 zł.

188 Z zaplanowanej kwoty 88 293 150 zł, w ramach działu zrealizowano wydatki w wysoko ści 87 773 548 zł, z przeznaczeniem na: 1. Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w wysoko ści 84 097 973 zł, z tego: • dotacje podmiotowe w wysoko ści 69 435 896 zł, finansowane: - ze środków własnych Województwa w kwocie 68 429 500 zł, - dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 106 396 zł, - pomocy finansowej na podstawie porozumienia z j.s.t w kwocie 900 000 zł, • dotacje celowe na inwestycje w wysoko ści 14 662 077 zł, finansowane: - ze środków własnych Województwa w kwocie 10 313 677 zł, - pomocy finansowej na podstawie porozumienia z j.s.t w kwocie 4 348 400 zł; 2. Dotacje celowe na realizacj ę zada ń realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysoko ści 1 892 941 zł, w tym: • z zakresu kultury realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 1 235 375 zł, finansowane w cało ści ze środków własnych SWP; • dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – kwota 657 566 zł, finansowane w cało ści ze środków własnych SWP; 3. Zadania realizowane w ramach RPO WP – kwota 662 834 zł, finansowane z: bud Ŝetu pa ństwa jako współfinansowanie wkładu krajowego w kwocie 659 548 zł, zwrotów od beneficjentów w kwocie 3 286 zł; 4. Zadania w zakresie kinematografii w wysoko ści 200 000 zł, finansowane w cało ści ze środków własnych SWP; 5. Pozostałe zadania w zakresie kultury w wysoko ści 919 800 zł, finansowane ze środków własnych w kwocie 884 800 zł oraz zwrotów w kwocie 35 000 zł.

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 200 000 zł wykonanie 200 000 zł, tj. 100 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na dofinansowanie XXXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zorganizowanego przez Pomorsk ą Fundacj ę Filmow ą w Gdyni. 189 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 2 250 000 zł wykonanie 2 120 175,25 zł, tj. 94,2 %

W ramach pozostałych zada ń w zakresie kultury zrealizowano nast ępuj ące przedsi ęwzi ęcia:

1. Dofinansowanie projektów kulturalnych

W ramach zada ń publicznych Województwa dofinansowano projekty kulturalne pod hasłem Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2010 realizowane na podstawie konkursu ofert przez podmioty niepubliczne. Zadanie to realizowane jest w oparciu o zapisy ustawy o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie. Zakres tych zada ń został równie Ŝ okre ślony Uchwał ą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 pa ździernika 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorz ądu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarz ądowymi na rok 2010 .

Dofinansowano projekty, które odpowiadały nast ępuj ącym kryteriom:

• przedsi ęwzi ęcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i mi ędzynarodowym słu Ŝą ce podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym tak Ŝe przedsi ęwzi ęcia o charakterze jubileuszowym;

• przedsi ęwzi ęcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i mi ędzynarodowym, realizowane zgodnie z polityk ą kulturaln ą Województwa Pomorskiego i maj ące istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granic ą;

• promowanie dzieł twórców kultury Województwa Pomorskiego;

• ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikaj ących zawodów i umiej ętno ści artystycznych;

• propagowanie kultury mniejszo ści narodowych i etnicznych oraz wspieranie działalno ści na rzecz zachowania i rozwoju j ęzyka regionalnego;

• wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;

• inicjatywy maj ące na celu doskonalenie form zarz ądzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;

• wspieranie systemu tworzenia monitoringu Ŝycia kulturalnego regionu;

• propagowanie działa ń na rzecz opieki nad zabytkami;

190 • projekty promuj ące osob ę i twórczo ść Fryderyka Chopina w roku obchodów dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora.

Działania te były realizowane w ró Ŝnych formach, w szczególno ści poprzez organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, seminariów, szkole ń, warsztatów, przegl ądów i innych imprez oraz wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem ró Ŝnych no śników zapisu.

Z planowanej kwoty 1 300 000 zł, w 2010 roku wydatkowane zostały środki w wysoko ści 1 235 375 zł, tj. 95,0 %. Ni Ŝsze wykonanie planu spowodowane jest rezygnacj ą z realizacji projektów oraz mniejsze ni Ŝ planowano wykorzystanie dotacji przez dotowane podmioty. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Zał ącznik Nr 10.

2. Propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 400/XXXII/2001 z 25 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia zasad oraz trybu post ępowania przy przyznawaniu nagród i stypendiów dla twórców kultury, przyznano Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego propaguj ące cenne inicjatywy kulturalne na obszarze

Województwa Pomorskiego, w szczególno ści konkursy, festiwale, itp. O szczegółowym rozdziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów przedsi ęwzi ęć .

Z przeznaczonej na nagrody kwoty 350 000 zł wydatkowano 336 517 zł, z czego na: • Pomorskie Nagrody Artystyczne za rok 2009 – dla siedmiu laureatów przeznaczono kwot ę 75 000 zł; • Nagrod ę Teatraln ą Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2009 dla czterech laureatów – kwot ę 21 000 zł; • Nagrody Specjalne za wybitne osi ągni ęcia w dziedzinie twórczo ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla siedemnastu osób – kwot ę 81 000 zł; • Nagrody Marszałka dla laureatów 41 konkursów, przegl ądów, projektów artystycznych i festiwali przeznaczono kwot ę 159 517 zł.

Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka WP za rok 2009 zostali: − Franciszka Kierc – za rol ę Julii w Romeo i Julia w Pa ństwowej Operze Bałtyckiej; − Joanna Puzyna–Chojka – za artystyczny kształt i wyraz Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port;

191 − prof. Jerzy Limon i Alicja Ma ńkowska – za pomysł i realizacj ę nowej formuły artystycznej Teatr w Oknie . Nagroda honorowa za przedstawienie roku przyznana została spektaklowi Zmierzch bogów w Pa ństwowym Teatrze Wybrze Ŝe w Gda ńsku, w re Ŝyserii Grzegorza Wi śniewskiego.

Najwa Ŝniejsz ą nagrod ą Samorz ądu Województwa honoruj ącą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna .

Za rok 2009, w kategorii kreacje artystyczne otrzymały j ą nast ępuj ące osoby: − Marek oraz Izadora Weiss za stworzenie nowego wizerunku Pa ństwowej Opery Bałtyckiej oraz za nowoczesne realizacje spektakli operowych i baletowych, − Mikołaj Trzaska za płyt ę Nadir & Mahora , muzyk ę do filmu Dom zły oraz kompozycj ę do spektaklu Czerwona trawa Teatru Dada von Bzdülöw – projekty łącz ące nieodmienn ą klas ę i wra Ŝliwo ść twórcz ą, − Witold Lubiniecki za twórczo ść artystyczn ą, której głównym motywem jest morze oraz za wytrwałe propagowanie malarstwa marynistycznego.

Nagrod ę honorow ą w kategorii Mecenat Kultury otrzymała firma Color Box sp. z o. o. za sponsorowanie przedsi ęwzi ęć Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego i Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica.

Po raz drugi wr ęczono wyró Ŝnienie – Pomorsk ą Nadziej ę Artystyczn ą – dla młodego twórcy rokuj ącego wielkie nadzieje na przyszło ść . Laureatk ą została Małgorzata Walentynowicz za wspaniałe fortepianowe interpretacje, docenione w jednym z najwa Ŝniejszych konkursów muzyki współczesnej na świecie – Mi ędzynarodowym Konkursie Interpretacji Gaudeamus w Amsterdamie w 2009 roku.

Po raz drugi Marszałek Województwa przyznał nagrodę za całokształt wybitnych osi ągni ęć artystycznych. Laureatami tego wyró Ŝnienia zostali Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis. Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osi ągni ęcia w dziedzinie twórczo ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umo Ŝliwia premiowanie wybitnych osi ągni ęć na rzecz mieszka ńców Województwa Pomorskiego. W 2010 roku nagrod ą t ą uhonorowani zostali mi ędzy innymi: Bo Ŝena Ptak, Aleksander Jurewicz, Zbigniew Zielonka, Ryszard Major, Łucja i Bruno Sobczakowie, Andrzej Orzeł, Maciej Korwin, Ewa Ignaczak, Dariusz Wójcik oraz Henryka Orzechowska–Cichosz.

192 Przedsi ęwzi ęcia konkursowe, uhonorowane w 2010 r. nagrodami Marszałka Województwa Pomorskiego to mi ędzy innymi: II Mi ędzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny, Festiwal Małych Form Teatralnych pod hasłem …game over – Ŝycie w realu , VI Mi ędzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot, Pomorski Przegl ąd Piosenki Dzieci ęcej, XV Jubileuszowy Konkurs Haft Kaszubski – Linia 2010 , Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pi ęknych w Polsce, konkurs fotograficzny Foto Feta, 8 Mi ędzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej, 19 Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film, XIV Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza Gda ńsk Press Photo, 5 Festiwal Filmów i Form Jednominutowych The One Minutes i Powi śla ński Konkurs na Instrumenty D ęte im. prof. Marka Schillera.

3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Twórcom kultury przyznano Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego zgodnie z Uchwał ą Sejmiku Województwa Pomorskiego z 25 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia zasad oraz trybu post ępowania przy przyznawaniu nagród i stypendiów dla twórców kultury. Konkurs wspiera i promuje twórców kultury reprezentuj ących wszystkie dziedziny aktywno ści artystycznej.

W roku 2010 konkurs cieszył si ę rekordow ą popularno ści ą. Do Departamentu Kultury wpłyn ęły wnioski od 231 osób na 243 projekty (w 2009 roku – 110 projektów). Z zaplanowanej kwoty 400 000 zł przyznano stypendia w wysoko ści 392 000 zł. Dzi ęki przyznanym środkom powstał szereg ciekawych i warto ściowych projektów, m.in. powie ści, tomiki poezji, fotografie i prace plastyczne prezentowane pó źniej na wystawach, spektakle teatru ta ńca, płyty z muzyk ą powa Ŝną i współczesn ą.

4. Pozostałe wydatki zwi ązane z działalno ści ą kulturaln ą

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 200 000 zł i wydatkowane w kwocie 156 283 zł z przeznaczeniem na bie Ŝą cą działalno ści ą kulturaln ą dotyczyły m.in.: współorganizacji X Festiwalu Polskiego Teatru, Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej – Dwa Teatry – Sopot 2010 oraz kosztów organizacji uroczysto ści kulturalnych, tj.: wr ęczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego, aktualizacji programu opieki nad zabytkami na lata 2011 – 2014, przygotowanie opracowa ń m.in. Pia śnica – miejsce pami ęci narodowej. Stan bada ń i postulaty, a tak Ŝe uhonorowania premier, jubileuszy, itp.

193

Rozdział 92106 Teatry

Plan dochodów 2 950 000 zł wykonanie 2 950 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 39 615 000 zł wykonanie 39 614 764,97 zł, tj. 100 %

Na zaplanowane i zrealizowane w 100 % dochody w kwocie 2 950 000 zł , składaj ą si ę: − pomoc finansowa przekazana z Gminy Miejskiej Sopot na zadanie inwestycyjne realizowane przez Teatr Wybrze Ŝe w Gda ńsku pn. Adaptacja kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie – kwota 2 550 000 zł; − pomoc finansowa przekazana z Miasta Gda ńsk – kwota 400 000 zł, na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych nast ępuj ących instytucji:

• Pa ństwowy Teatr Wybrze Ŝe w Gda ńsku – 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu Wybrze Ŝe Sztuki oraz współprodukcj ę z Teatrem Dada von Bzdülöw spektaklu La sacre albo ofiara ;

• Pa ństwow ą Oper ę Bałtyck ą w Gda ńsku – 200 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opery W. A. Mozarta Czarodziejski flet .

Instytucje na mocy podpisanych umów otrzymuj ą równie Ŝ dotacje z bud Ŝetu pa ństwa i innych j.s.t., i tak: − Teatr „Wybrze Ŝe” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał dotacj ę w kwocie 1 827 000 zł, − Teatr Muzyczny z Miasta Gdynia otrzymał 2 229 936 zł, − Gda ński Teatr Szekspirowski z Miasta Gda ńsk otrzymał 1 044 064 zł.

Poniesione wydatki w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalno ści bie Ŝą cej i inwestycyjnej: Pa ństwowego Teatru „Wybrze Ŝe” w Gda ńsku, Pa ństwowej Opery Bałtyckiej w Gda ńsku, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Gda ńskiego Teatru Szekspirowskiego.

194 Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Wykonanie Udział Poziom środków Dotacja Instytucja Kultury Plan ze środków Ogółem, wykonania własnych własnych woj. z tego: wojewódz.

Teatr Wybrze Ŝe 7 100 000 7 100 000 6 900 000 100,0% 97,2%

Podmiotowa na Teatr Muzyczny 8 400 000 8 400 000 8 400 000 100,0% 100,0% działalno ść bie Ŝą cą Gda ński Teatr Szekspirowski 935 000 935 000 935 000 100,0% 100,0%

Pa ństwowa Opera Bałtycka 16 250 000 16 250 000 16 050 000 100,0% 98,8%

razem dotacja bie Ŝą ca 32 685 000 32 685 000 32 285 000 100,0% 98,8%

Teatr Wybrze Ŝe 6 030 000 6 029 765 3 479 765 100,0% 57,7% Celowa na działalno ść Gda ński Teatr Szekspirowski 500 000 500 000 500 000 100,0% 0,0% inwestycyjn ą Pa ństwowa Opera Bałtycka 400 000 400 000 400 000 100,0% 100,0%

razem dotacja inwestycyjna 6 930 000 6 929 765 4 379 765 100,0% 63,2%

Ogółem: 39 615 000 39 614 765 36 664 765 100,0% 92,6%

Dofinansowanie teatrów umo Ŝliwiło wystawienie 17 premier, m.in. takich spektakli, jak: Zawisza Czarny J. Słowackiego , Bal Manekinów – Bruno Jasie ńskiego , Persona (polska prapremiera) – I. Bergmana , Orgia – Pier Paolo Pasoliniego , Nasi najdro Ŝsi – Philipa Osmenta , By ć jak Kazimierz Deyna – Radosława Paczocha , Eva Peron – Copi’ego w Teatrze „Wybrze Ŝe”; Lalka, Musicalowy koncert Ŝycze ń – koncert jubileuszowy Teatru Junior , Mały Ksi ąŜę , Spamalot czyli Monthy Python i Świ ęty Graal oraz Koncert Sylwestrowy w Teatrze Muzycznym w Gdyni; Halka – opera St. Moniuszki; Chopinart – balet do muzyki F. Chopina w choreografii Ho Sin Hanga oraz E. Wesołowskiego, Czarodziejski flet – opera W. A. Mozarta, Out – balet Izadory Weiss oraz Makbet – opera G. Verdiego w Pa ństwowej Operze Bałtyckiej, a ponadto utrzymanie kilkudziesięciu stałych pozycji repertuarowych wystawianych w 654 własnych przedstawieniach i koncertach (w tym 6 przedstawie ń wyjazdowych) przy średniej frekwencji 82,4 %.

Działalno ść teatrów obejmuje równie Ŝ organizacj ę i współorganizacj ę festiwali i wydarze ń specjalnych, a tak Ŝe działalno ść edukacyjn ą, m.in.: − Teatr „Wybrze Ŝe”: współorganizował III edycj ę Festiwalu Wybrze Ŝe Sztuki i koncert Trauma Theater – Theater Der Liebe, będący premier ą nowej płyty Ola Walickiego z muzyk ą teatraln ą; organizował lekcje teatralne i spotkania twórców z widzami, w okresie letnim działała Letnia Scena w Pruszczu Gda ńskim; 195 − Teatr Muzyczny w ramach III Festiwalu Teatrów Muzycznych przedstawił najwybitniejsze spektakle muzyczne teatrów muzycznych w Polsce (m.in. Oliver chorzowskiego Teatru Rozrywki, High School Musical gliwickiego Teatru Muzycznego, czy Hair wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol) – wybrane spektakle pokazywane były równie Ŝ w Tczewie i Kwidzynie; − Pa ństwowa Opera Bałtycka organizowała spektakle i zaj ęcia baletowe dla dzieci, lekcje operowe, warsztaty ta ńca oraz prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si!; − Gda ński Teatr Szekspirowski zorganizował w ramach obchodów 446. rocznicy urodzin W. Szekspira prapremier ę filmu dokumentuj ącego widowisko Aktorzy przyjechali według koncepcji Andrzeja Wajdy oraz Festiwal Szekspirowski odbywaj ący si ę na 14 scenach teatralnych i plenerowych (pokazano 40 przedstawie ń i własn ą produkcj ę teatraln ą Makbet Remix ) wraz z programem towarzysz ącym: Letnia Akademia Szekspirowska, Bli Ŝej Teatru, Dolne Miasto gór ą. Ponadto prowadzono projekty edukacyjne: Teatr z klas ą, Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej. Ponadto 23 czerwca br. nast ąpiło wteatrwst ąpienie, czyli uroczysto ść przekazania budynku nowej Sceny Kameralnej Teatru „Wybrze Ŝe” artystom i przeniesienie Ducha Teatru z dawnej siedziby do nowej .

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach rozdziału 92106 wykorzystano nast ępuj ąco:

• Pa ństwowy Teatr „Wybrze Ŝe” – dotacja w kwocie 6 029 765 zł przeznaczona została na zadania: − Prace modernizacyjne w budynku Teatru „Wybrze Ŝe” przy ul. Św. Ducha w Gda ńsku , gdzie za kwot ę 789 993 zł wykonano m.in.: doko ńczenie przebudowy trzech pi ęter budynku głównego; zabudow ę antresoli w prawej kieszeni sceny głównej; remont klatek schodowych w cz ęś ci administracyjnej Teatru, dostaw ę i monta Ŝ wyrobów meblarskich, mapy do celów projektowych i dokumentacj ę stanowi ącą podstaw ę opisu przedmiotu zamówienia na wymian ę piwnicznych odcinków instalacji zasilaj ących system hydrantowy dla trzech pi ęter budynku Teatru, wymian ę rozdzielni głównej, linii zasilaj ących i instalacji elektrycznej klatek schodowych, wymian ę poziomów instalacji wodnej zasilaj ącej pi ętra budynku głównego oraz przebudow ę instalacji telewizyjnej; − Adaptacja kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie , gdzie za kwot ę 5 239 772 zł (w tym pomoc finansowa z bud Ŝetu Gminy Sopot w kwocie 2 550 000 zł) wykonano

196 m.in.: konstrukcj ę II i III pi ętra ze stropem i pokryciem stropodachu; stolark ę okienn ą i drzwiow ą; kompletny monta Ŝ instalacji c.o., kanalizacyjnej i wodnej; instalacje odgromowe, oddymiania, hydrantow ą, gazow ą i wyposa Ŝenie kotłowni; monta Ŝ osprz ętu elektrycznego; prace tynkarskie oraz malarskie; wykonanie elewacji; monta Ŝ abonenckiej stacji transformatorowej, monta Ŝ sprz ętu o świetleniowego oraz urz ądze ń dźwi ękowych, o świetlenie technologiczne sceny, nagło śnienie, instalacj ę inspicjenck ą, a tak Ŝe zagospodarowano teren wokół budynku;

• Pa ństwowa Opera Bałtycka – dotacja przeznaczona została na zadanie Modernizacja budynku opery – za kwot ę 400 000 zł wykonano system instalacji ga śniczych;

• Gda ński Teatr Szekspirowski – dotacja w kwocie 500 000 zł przeznaczona została na zadanie Budowa siedziby Gda ńskiego Teatru Szekspirowskiego. Zgodnie z umow ą, przekazano dotacj ę na budow ę i wyposa Ŝenie teatru. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów prac projektowych i archeologicznych, doradztwo prawne i w zakresie PZP, promocj ę projektu, nadzór.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan dochodów 133 744 zł wykonano 127 780,72 zł, tj. 95,5 % Plan wydatków 9 823 744 zł wykonano 9 817 780,72 zł, tj. 99,9 %

Na zaplanowane dochody w kwocie 133 744 zł i zrealizowane w wysoko ści 127 781 zł składaj ą si ę: − dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacj ę programu z zakresu kultury obj ętego mecenatem pa ństwa – kwota 27 781 zł, − pomoc finansowa udzielona przez Gmin ę Miasto Gda ńsk na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych Polskiej Filharmonii Bałtyckiej z przeznaczeniem na organizacj ę imprez cyklicznych: Koncert Papieski, Muzyka w zabytkach Starego Gda ńska, Gda ńskie Lato Muzyczne – kwota 100 000 zł.

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w wysoko ści 9 817 781 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalno ści bie Ŝą cej i inwestycyjnej Polskiej Filharmonii

197 Bałtyckiej im. F. Chopina w Gda ńsku oraz działalno ści bie Ŝą cej Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie – instytucji współprowadzonej z Gmin ą Miasto Sopot.

Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Wykonanie Udział Poziom środków Dotacja Instytucja Kultury Plan ze środków Ogółem, wykonania własnych własnych woj. z tego: wojewódz.

Podmiotowa na Polska Filharmonia Bałtycka 8 333 744 8 327 781 8 200 000 99,9% 98,5% działalno ść bie Ŝą cą Polska Filharmonia Kameralna 290 000 290 000 290 000 100,0% 100,0%

razem dotacja bie Ŝą ca 8 623 744 8 617 781 8 490 000 99,9% 98,5% Celowa na działalno ść Polska Filharmonia Bałtycka 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100,0% 100,0% inwestycyjn ą

razem dotacja inwestycyjna 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100,0% 100,0%

Ogółem: 9 823 744 9 817 781 9 690 000 99,9% 98,7%

Dofinansowanie z bud Ŝetu Województwa działalno ści Polskiej Filharmonii Bałtyckiej umo Ŝliwiło wykonanie 248 koncertów (w tym 165 własnych), odbywaj ących si ę m.in. w ramach cykli: Rok Chopinowski 2010; Koncerty Symfoniczne; Dni Tischnerowskie; Symfonie Mahlera; Bale gda ńskie; Mistrzowskie interpretacje; Filharmoniczne wykłady na Ołowiance; Polska – kraj muzyki; Koncerty kameralne; Koncerty edukacyjne; Bli Ŝej Bacha; Wielcy Dyrygenci; Muzyka Dawna. Ponadto zorganizowanie i współorganizowanie m.in.: 14. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga von Beethovena; 3. Gda ńskiego Festiwalu Muzycznego; 53. Mi ędzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej; Solidarity of Arts; Gda ńska jesie ń pianistyczna. Najciekawsze wydarzenia to m.in.: koncerty w 200–setn ą rocznic ę urodzin F. Chopina Chopin na oryginalnych instrumentach z epoki oraz uroczysty koncert zorganizowany 13 kwietnia 2010 r. po świ ęcony pami ęci ofiar zbrodni katy ńskiej i tragedii pod Smole ńskiem. Wa Ŝną cz ęś ci ą działalno ści PFB była działalno ść pozamuzyczna (kongresy, spotkania, wystawy, np. wspólna z Muzeum Narodowym w Gda ńsku Chopinowi – Duda–Gracz, itp.).

Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie umo Ŝliwiło m.in. zaprezentowanie 57 koncertów w Sopocie, Gdyni, Gda ńsku, Toruniu, Olsztynie, Jastrz ębiej Górze, Juracie, Waplewie Wielkim (w ramach IV Pomorskich Dni Chopinowskich), Wejherowie, Ostroł ęce, Świnouj ściu, Duisburgu w ramach programu Zagł ębie Ruhry –

198 Europejska Stolica Kultury 2010 , Rostoku – XV International Sommercampus , Genewie – XIII Festiwal Chopinowski . Ponadto nagrano dwie płyty z utworami Fryderyka Chopina.

Dotacje celow ą na zadania inwestycyjne w ramach rozdziału w kwocie 1 200 000 zł przeznaczono na zakup nieruchomo ści zabudowanej poło Ŝonej przy ul. Ołowianka 1 w Gda ńsku oznaczon ą jako działka ewidencyjna 6/10.

Rozdział 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 153 685 zł wykonano 87 320,82 zł, tj. 56,8 %

Zaplanowane w ramach rozdziału środki w wysoko ści 153 685 zł i wydatkowane w kwocie 87 321 zł (finansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa jako współfinansowanie wkładu krajowego) dotycz ą projektu realizowanego przez Gmin ę Miasto Wejherowo w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP, Wzrost atrakcyjno ści miasta Wejherowa poprzez budow ę Filharmonii Kaszubskiej – regionalnego centrum kultury . Realizacja planu wydatków w 56,8 % spowodowana jest nie zło Ŝeniem przez Beneficjenta wniosków o płatno ść , rozliczaj ących poniesione wydatki zgodnie z harmonogramem składania w/w wniosków i b ędący jednocze śnie podstaw ą do przekazania refundacji w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 349 517 zł wykonanie 1 206 224,21 zł, tj. 89,4 %

Z zaplanowanej kwoty 1 349 517 zł wydatkowano środki w wysoko ści 1 206 224 zł z przeznaczeniem na: • dotacje dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku – 633 997 zł w cało ści sfinansowane ze środków własnych Województwa, z czego w ramach dotacji: − podmiotowej na działalno ść bie Ŝą cą przekazano kwot ę 540 000 zł,

199 − celowej na dwa zadania inwestycyjne Modernizacja ogrzewania oraz systemu orynnowania , a tak Ŝe Prace konserwatorsko-budowlane przy obiekcie Baszty Czarownic w Słupsku przekazano kwot ę 93 997 zł, w ramach której wykonano: zasilenie energetyczne na potrzeby w ęzła cieplnego w budynku Galerii przy ul. Partyzantów w Słupsku, modernizacj ę ogrzewania c.o., systemów orynnowania dachu, remont konserwacyjny elewacji, wymiana oszklonej ściany osłonowej – witryny w budynku Baszty Czarownic od strony ul. F. Nullo w Słupsku. Galeria na swoj ą działalno ść otrzymała dotacj ę z Miasta Słupsk w wysoko ści 190 000 zł. • dotacje celowe przekazane Miastu Gminie Sopot w kwocie 572 227 zł (finansowane z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa jako współfinansowanie wkładu krajowego) na realizacj ę projektu w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP Adaptacja cz ęś ci Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzib ę Pa ństwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punkt Informacji Turystycznej i Pijalni Wód.

W 2010 r. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej m.in. dzi ęki dofinansowaniu Samorz ądu Województwa przygotowała 20 wystaw (m.in. A. Agatowska – Rze źba; M. Wro ńska i M. Ku ś – Ideogramy Pustki; W. Lubiniecki – Nastroje morskie; K. Wysocka – Robótki r ęczne; B. Biskupska – Przeganianie my śli. Po co?; zbiorowa – Blue; J. Wowrzeczka – La Misere Du Monde/N ędza świata; J. Kabala i J. Malinowska – Gender Plays Gender; M. Ko ścielniak – Malarstwo; R. Jakubowicz, J. Kosałka, K. Kuskowski – Rusztowania sztuki; P. Sadowska – Wonder Wonder Land) , prowadziła działalno ść edukacyjn ą oraz uczestniczyła w projekcie Noc muzeów. Wystawy w trzech salach wystawowych Galerii odwiedziło 13 288 osób, a 2 188 uczestniczyło w programach edukacyjnych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan dochodów 100 000 zł wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 5 227 892 zł wykonano 5 226 701,51 zł, tj. 100 %

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 100 000 zł pochodz ą z pomocy finansowej udzielonej przez Gmin ę Miasta Gda ńsk na realizacj ę zada ń: Okno na Świat, V Bałtyckie Spotkania Ilustratorów oraz Metropolia jest OK.

200 Wydatki stanowi ą środki przekazane Nadbałtyckiemu Centrum Kultury w Gda ńsku w formie dotacji sfinansowanych w 92,4 % ze środków własnych Województwa, tj.: − podmiotowej, w kwocie 3 940 000 zł; − celowej na zadania inwestycyjne, w kwocie 1 286 702 zł.

Działalno ść merytoryczna NCK w ramach dotacji podmiotowej na działalno ść statutow ą instytucji obejmowała organizacj ę i współorganizacj ę:

− koncertów i festiwali (m.in.: Koncert Grzegorz z Nareku. Ksi ęga śpiewów Ŝałobliwych; koncert wielkopostny Stabat Mater ; koncerty współorganizowane z Towarzystwem im. F. Chopina; projekt Jazz dla dzieci; VII Pomorskie Zaduszki Artystyczne – requiem Pomorskie ). Szczególnym wydarzeniem był zorganizowany 19 kwietnia br. koncert instytucji kultury z Trójmiasta (Teatru Wybrze Ŝe, Teatru Miejskiego w Gdyni, Teatru Miniatura, Teatru Muzycznego, Cappelli Gedanensis, Filharmonii Kameralnej, Goldberg Vocal Ensemble, Chóru Mieszczan Gda ńskich, Kwartetu Cztery Kolory Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestry Kameralnej) dla uczczenia pami ęci ofiar katastrofy pod Smole ńskiem;

− konferencji i spotka ń (m.in.: cykle wykładów: prof. A. Januszajtisa po świ ęcony Gda ńskowi oraz śuławy 2010 po świ ęcony historii, tradycji i zwyczajom delty Wisły; Krakowski Salon Poezji z wybitnym go ściem Thomasem Venclov ą; współorganizacja Forum Dialogu – Gda ński Areopag; 5 Bałtyckie Spotkania Ilustratorów; śywa Biblioteka Gda ńsk 2010 – spotkanie edukacyjne na temat praw człowieka; spotkania z cyklu Ambasadorzy i Puls Świata; konferencja Tereny nadbrze Ŝne przestrzeni ą integracji mieszka ńców; nekropolie Pomorza; konferencja Polska jako tekst. Polska jako spektakl. Dyskursy, narracje, inscenizacje; spotkania z laureatami Nagrody im. Jana Heweliusza; Spotkania ze światem – Planeta Kaukaz; promocje ksi ąŜ ek);

− wystaw (m.in.: wystawa prac J. Skurskiej Nie–zno śna lekko ść bytu ; J. Kuklo Wiara, nadzieja, miło ść – oboj ętno ść ; Malarski exodus. Polscy malarze w Londynie w II połowie XX wieku; M. Hamroza Pars pro toto; malarstwo W. Matuszka i rze źba K. Filipskiej– Frejer; R. Turło – Szafa gda ńska; Z. Jujka – Najwa Ŝniejsze by ć sob ą; XIV Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Z. Kosycarza Gda ńsk Press Photo; Kolorofon: Dialog mi ędzy współczesn ą sztuk ą wizualn ą a uniwersum dziecka ); − pozostał ą działalno ść obejmuj ącą m.in.: benefisy: B. Ptak, M. Ponikowskiego, T. Tyma ńskiego, P. Dyakowskiego, Z. Jujki; akcja miejska Streetwaves. Dzielnica - stolica; projekt Gda ńsk – miasto nad wod ą; Festiwal Kultur Świata – Okno na świat; warsztaty animacji komputerowej do muzyki Chopina; 30. Festiwal D źwi ęków Północy – 201 panorama norweska; warsztaty muzyczne w ramach Solidarity of Arts; a tak Ŝe działalno ść wydawnicz ą ( Mozaika pomorska. Proza i grafika twórców z Wybrze Ŝa; Zachowa ć podcie ń – materiały pokonferencyjne; Maciej Świeszewski – malarstwo; dwuj ęzyczna polsko- kaszubska publikacja dla dzieci Opowiedz mi bajk ę…).

Dotacja inwestycyjna przeznaczona została na nast ępuj ące zadania:

• Rewaloryzacja i adaptacja Ko ścioła św. Jana w Gda ńsku na Centrum św. Jana (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) – w ramach kwoty 950 702 zł stanowi ącej wkład własny Samorz ądu Województwa (w tym dofinansowanie z Gminy Miejskiej Gda ńsk w wysoko ści 300 000 zł) wykonano: prace konserwatorskie 51 płyt nagrobnych, prace konserwatorsko–budowlane obejmuj ące cz ęść nawow ą ko ścioła z wie Ŝą oraz kaplic ą św. Ducha, prace wyko ńczeniowe w zrekonstruowanych kamieniczkach, m.in. monta Ŝ stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje, wykonanie elewacji oraz monta Ŝ instalacji p.po Ŝ, TV przemysłowej, wykonano rekonstrukcj ę historycznego ogrodzenia od strony ul. Świ ętoja ńskiej, wyposa Ŝono widowni ę ko ścioła w siedziska obrotowe (670 sztuk), wrota do kruchty oraz rekonstrukcj ę wrót pod wie Ŝą, zamontowano rolety na okna ko ścielne wraz ze sterowaniem. Wykonanie prac w 2010 r. stanowi kontynuacj ę I etapu rewaloryzacji i adaptacji kościoła św. Jana na Centrum św. Jana jako multimedialnego centrum kultury.

• Prace modernizacyjno – konserwatorskie dotycz ące Ratusza Staromiejskiego w Gda ńsku – w ramach kwoty 296 000 zł (finansowane ze środków własnych Województwa) wykonano kompleksowy remont w zakresie wymiany nawierzchni na kostk ę kamienn ą (historyczn ą z odzysku) oraz odwodnienia parkingu przylegaj ącego od strony zachodniej do Ratusza Staromiejskiego.

• Prace interwencyjne dotycz ące dachu ko ścioła św. Jana w Gda ńsku – w ramach kwoty 40 000 zł (finansowane ze środków własnych Województwa) wykonane zostały w trybie awaryjnym ratownicze prace zwi ązane z napraw ą uszkodzonej cz ęś ci dachu w korpusie nawowym ko ścioła św. Jana. Niezb ędny zakres prac obejmował wymian ę koryta wraz z drewnian ą podwalin ą oraz wykonanie systemu grzewczego kosza dachowego.

202 Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 800 000 zł wykonanie 800 000,00 zł, tj. 100 %

Wydatki w ramach tego rozdziału stanowi ą dotacj ę podmiotow ą przekazan ą przez Samorz ąd Województwa Europejskiemu Centrum Solidarno ści, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanie w kwocie 17 210 745 zł) i Gmin ą Miasta Gda ńsk (dofinansowanie w kwocie 3 500 000 zł).

Najwa Ŝniejsze projekty zrealizowane w 2010 r. przez ECS obejmowały: − wystawy stałe i czasowe, m.in.: Drogi do wolno ści ; Autorytety: Lech B ądkowski – prezentacja w 11 miastach Pomorza ; Willy Brandt a Polska; Solidarno ść . Pokojowa rewolucja; Tibet. Be free; Młodzi solidarni; Zmiana toru; Okno na Białoru ś; 10 lat, 10 miesi ęcy, 10 dni; Ślady–nadzieje; Solidarno ść narodów (przeznaczona do prezentacji za granic ą); − koncerty – I tak warto Ŝyć – Raz Dwa Trzy; widowisko muzyczne 21; multimedialny spektakl w Stoczni Gda ńskiej przygotowany przez Roberta Wilsona z okazji 30–lecia Solidarno ści z udziałem świadków wydarze ń; Missa pro pace; − projekty edukacyjno–naukowe, m.in.: Młodzi solidarni; Realizuj ąc Europ ę; Akademia Solidarno ści; Wagon2010.Lublin.PL; Gra miejska PRLka; konkurs Ocal okruchy historii – młodzie Ŝ buduje muzea; Rok historii najnowszej; Projekt stacja Gda ńsk; Forum Młodych; Pokolenie Solidarno ści – Mi ędzynarodowe spotkania młodzie Ŝy; Eye on Sudan; − projekty interdyscyplinarne: 4. All About Freedom Festival; obchody 30–lecia powstania Solidarno ści i 40 rocznicy wydarze ń grudniowych; − konferencje: Społecze ństwo obywatelskie, a dialog społeczny; Geneza wyborów samorz ądowych w Tczewie z dnia 27 maja 1990 roku; Solidarno ść – do świadczenie i pami ęć ; Zanim powstała Solidarno ść ; Solidarno ść i kryzys zaufania; O Polsk ę woln ą, a Polsk ę solidarn ą. Solidarno ść w latach 1980–1989; Korzenie Solidarno ści. Grudzie ń 1970; − publikacje: Solidarno ść u władzy. Dziennik 1989–1993 Waldemara Kuczy ńskiego; Idea Solidarno ści. Antologia XIX i XX wieku; Samoograniczaj ąca si ę rewolucja J. Staniszkis; Solidarno ść o do świadczenie i pami ęć – red. I. Krzemi ński; Korzenie Solidarno ści. 30–lecie RMP – red. G. Grzelak, M. Rybicki; Obraz podziemnej Solidarno ści

203 w propagandzie stanu wojennego – J. Olaszek; Kto kazał strzela ć – Grudzie ń’70 – B. Seidler.

Trwa pozyskiwanie zbiorów, przeprowadzanie kwerend dotycz ących poszukiwania wszelkich materiałów archiwalnych oraz realizacja notacji w postaci krótkich materiałów filmowych dokumentuj ących ruch solidarno ściowy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dochodów 60 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 4 348 000 zł wykonanie 4 288 000,00 zł, tj. 98,6 %

Zaplanowane i niezrealizowane dochody w wysokości 60 000 zł dotyczyły zwrotu dotacji z lat poprzednich w ramach II Osi Priorytetowej RPO WP dotycz ącej projektu Adaptacja budynku dawnej szkoły na Bibliotek ę Diecezjaln ą w Pelplinie . W 2010 r. nie dokonano ostatecznego rozliczenia projektu.

Na zaplanowane w kwocie 4 348 000 zł i zrealizowane wydatki w wysoko ści 4 288 000 zł składaj ą si ę: − dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gda ńsku – zaplanowana i przekazana w kwocie 4 288 000 zł, finansowana w cało ści ze środków własnych SWP, − zaplanowany w wysoko ści 60 000 zł zwrot dotacji z lat poprzednich nie został zrealizowany.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gda ńsku na swoj ą działalno ść oprócz dotacji z Samorz ądu Województwa, otrzymała równie Ŝ dotacj ę z Miasta Gda ńsk w wysoko ści 7 056 343 zł.

Zadania Biblioteki w omawianym okresie sprawozdawczym dofinansowane przez Samorz ąd Województwa dotyczyły: działalno ści instrukcyjno–szkoleniowej, gromadzenia i opracowywania zbiorów (w 2010 r. zasoby biblioteki wzbogaciły si ę o 33 434 woluminów), działalno ści informacyjno–bibliograficznej (zako ńczono prace nad 6 t. bibliografii Gda ńsk w literaturze (1980–1989) oraz bibliografi ę Lecha B ądkowskiego – Bądkowski znany i nieznany: monografia bibliograficzna 1941–2009) , oraz działalno ści promocyjnej.

204 Ponadto Biblioteka koordynuje na terenie Województwa Pomorskiego ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek realizowany przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacji B. i M. Gates: program Biblioteka+ we współpracy z Instytutem Ksi ąŜ ki, a tak Ŝe rozwija projekt Dyskusyjne Kluby Ksi ąŜ ki obejmuj ący 18 klubów w Gda ńsku i 23 w bibliotekach samorz ądowych.

Biblioteka organizuje spotkania autorskie i promocje ksi ąŜ ek, (m.in.: E. Popik – Plan; J. Mosakowski – Dzieje Gda ńska w niemieckiej powie ści historycznej XIX wieku ; M. Polak – Pory roku; R. Stinzing, A. Icha – Motława–Beat, trójmiejska scena big–beatowa lat 60–tych; K. Nowosielski – Czyta ć i pyta ć; Piotr Kotlarz – Polskie dzieje dramatu; K. Wójcicki – Mój przyjaciel trup ; B. Piórkowska – Szklanka na paj ąki; E. Szczesiak – Wał ęsa, Borusewicz – jak run ął mur; Z. Gach – Konspira; W. Nocny – Gda ńskie dzielnice; wystawy w Małej Galerii) , a tak Ŝe działalno ść za po średnictwem Działu Regionalnego, Pracowni komiksowej, która współorganizowała Bałtycki Festiwal Komiksu GDAK oraz Ameryka ńskiego Centrum Informacji i Kultury – American Korner .

Rozdział 92118 Muzea

Plan dochodów 1 179 805 zł wykonanie 1 179 800,80 zł, tj. 100 % Plan wydatków 23 755 312 zł wykonanie 23 755 014,72 zł, tj. 100 %

Zaplanowane dochody w kwocie 1 179 805 zł i zrealizowane w wysoko ści 1 179 801 zł dotycz ą:

− pomocy finansowej z Miasta Gda ńsk w kwocie 100 000 zł dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie organizacji wystawy i publikacji dot. Jadwigi Po Ŝakowskiej, III Mi ędzynarodowego Konkursu Fotograficznego Album dla Gda ńska , Berlin/Oliver Platz – Gda ńsk/ Park Oliwski, − pomocy finansowej z Miasta Sopot w kwocie 962 900 zł dla Muzeum Archeologicznego na dofinansowanie zadania Budowa pawilonu wystawienniczo – edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie, − dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na podstawie porozumie ń z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 78 615 zł dla Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na realizacj ę programu z zakresu kultury obj ętych mecenatem pa ństwa,

205 − wpływu z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2009 roku dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na zakup obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza Portret Heleny Maciak w kwocie 35 000 zł, − zwrotu dotacji celowej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w kwocie 3 286 zł, udzielonej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zaplanowane w kwocie 23 755 312 zł i zrealizowane w kwocie 23 755 015 zł wydatki dotyczyły:

− dotacji podmiotowych na działalno ść bie Ŝą cą dla sze ściu Muzeów – kwota 18 565 115 zł

− dotacji celowych na działalno ść inwestycyjn ą dla czterech Muzeów – kwota 5 151 614 zł

− zwrotu dotacji dla Gminy Miejskiej Słupsk – kwota 35 000 zł,

− zwrotów dotacji wraz z odsetkami udzielonej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 3 286 zł.

Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Wykonanie Udział Poziom środków Rodzaj wydatku Przeznaczenie środków Plan ze środków Ogółem, wykonania własnych własnych z tego: województwa województwa Muzeum Narodowe 6 677 000 6 677 000 6 577 000 100,0% 98,5% Muzeum Archeologiczne 4 817 000 4 817 000 4 617 000 100,0% 95,8% Muzeum Kaszubski Park 2 226 115 2 226 115 2 192 000 100,0% 98,5% Dotacja podmiotowa Etnograficzny na działalno ść bie Ŝą cą Muzeum Pomorza Środkowego 3 519 000 3 519 000 3 474 500 100,0% 98,7% Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 976 000 976 000 976 000 100,0% 100,0% Muzeum Pi śmiennictwa i Muzyki 350 000 350 000 350 000 100,0% 100,0% Kaszubsko-Pomorskiej razem dotacja bie Ŝą ca 18 565 115 18 565 115 18 186 500 100,0% 98,0% Muzeum Narodowe 700 000 700 000 700 000 100,0% 0,0%

Dotacja celowa Muzeum Archeologiczne 3 370 963 3 370 738 1 907 838 100,0% 56,6% na działalno ść Muzeum Kaszubski Park 575 500 575 500 575 500 100,0% 100,0% inwestycyjn ą Etnograficzny Muzeum Pomorza Środkowego 505 444 505 376 469 876 100,0% 93,0%

razem dotacja inwestycyjna 5 151 907 5 151 614 3 653 214 100,0% 70,9%

pozostałe wydatki 38 290 38 286 0 100,0% 0,0%

Ogółem: 23 755 312 23 755 015 21 839 714 100,0% 91,9%

206 Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumie ń otrzymuj ą równie Ŝ dotacje z bud Ŝetu pa ństwa i innych j.s.t., i tak: − Muzeum Narodowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało 1 970 000 zł; − Muzeum Pi śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało 1 154 152 zł.

Muzea finansowane lub współfinansowane przez Samorząd Województwa prowadz ą bogat ą działalno ść wystawiennicz ą obejmuj ącą wystawy stałe i czasowe w około 20 placówkach i oddziałach, które w 2010 r. obejrzało około 442 tys. zwiedzaj ących. Dofinansowanie wojewódzkich muzeów w okresie sprawozdawczym w kwocie 18 565 115 zł umo Ŝliwiło organizacj ę: − kilkunastu stałych i kilkudziesi ęciu czasowych wystaw, m.in.:

• w budynku głównym i siedmiu oddziałach Muzeum Narodowego: S ąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX wieku; Malarstwo gda ńskie , Złotnictwo gda ńskie; Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Kultura ludowa Pomorza Gda ńskiego; Józef Wybicki i jego epoka; śydzi gda ńscy. Ślady, Forma i funkcja – stół; Van Eyck–Memling–Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego w Sibiu; W 100–lecie abstrakcji; Witkacy na scenach Trójmiasta; Arty ści polscy w Pary Ŝu. Zbiory artystyczne Biblioteki Polskiej w Pary Ŝu – odsłona druga; Pani scenograf – Jadwiga Po Ŝakowska na scenach polskich; Jan Góra. Wzniesienia i oddalenia; Helena Modrzejewska. Ze zbiorów archiwalnych Instytutu Sztuki PAN; Wystawa pokonkursowa – XXXII Miedzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzie Ŝy – Moja przygoda w muzeum; Barbara Yoshida – 80 portretów; Kazimierz Śramkiewicz – ocali ć od zapomnienia; Tadeusz Dominik – IX edycja Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego; Erwin Elster; Berlin/Olivaer Platz – Gda ńsk/Pałac Opatów; Pi ękno u Ŝyteczne. Polskie stroje ludowe; Dome/Home; Polskie symbole narodowe. Godło, barwy, hymn; Albrecht Dürer. Ryciny szkoły niemieckiej; Chopinowi Duda- Gracz; B. Burska – Kryształy; K. Wysocka – Lucid Dream; D. Jarz ębowska–Boon – Bezcenne, K. Mi ękus – Great Island ; L. Franczak – Erft, L. Duszka Kołacz – 0,33m 2 szczerego pola sztuki; III Mi ędzynarodowy Konkurs Fotograficzny – Album dla Gda ńska.

• w Muzeum Archeologicznym w Gda ńsku i jego oddziale w Gniewie, m.in.: Pradzieje Pomorza Gda ńskiego, Z bursztynem przez tysi ąclecia; Gda ńsk wczesno średniowieczny, Gda ńsk w świetle bada ń wykopaliskowych 1987–1997. Archeologia miast; Sudan –

207 archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu; Sekrety gda ńskich podwórek; Skarby pustyni uratowane z potopu czyli sztuka naskalna Doliny Nilu; Miasto nad miastem; średniowieczna uliczka hanzeatycka; Gda ńsk w świecie Hanzy; Kowalstwo artystyczne, Grunwald 1410; Husaria chlub ą rycerstwa polskiego; śycie codzienne na średniowiecznym zamku.

• w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich: Od Palmowej Niedzieli do Wielkanocnego Poniedziałku, Topinambur i inne bulwy; Gody; Zielone Świ ątki; Św. Jan; Świ ęto Matki Boskiej Zielnej; Świ ęta Bo Ŝego Narodzenia;

• w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i jego oddziałach: St. I. Witkiewicz – Witkacy (1885–1939), Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku; Z przeszło ści Słupska; Spotkania z Gryfem; Zbrodnia katy ńska; Bo Ŝe Narodzenie w twórczo ści plastycznej dzieci i młodzie Ŝy; Moje cztery pory roku – Krystyna Czucha; Niekontrolowany obszar wra Ŝliwo ści; Wspomnienie 2000 – 2010; Twórczo ść Teresy Ko ściuk; Polska Szkoła Plakatu XVIII i XIX; Śladami ksi ąŜą t pomorskich; Mój nowy dom – Ŝycie codzienne w Słupsku na fotografiach z lat 1945–1968; R. Nowakowski – okolice podwórka; Malarstwo Evy Cohn; parki dworskie Pomorza Srodkowego; Ryszard Nowakowski – dwie godziny z orkiestr ą; Otto Kuske – malarz pomorskiej ziemi; Nie tylko ośla ławka. Osobliwo ści dawnej szkoły wiejskiej; ta ńcz ący z dłutami – poplenerowa; Świat Słowian i Wikingów; Art. Deco; Leon Wyczółkowski –tajniki warsztatu artysty;

• w Muzeum Zachodnio–Kaszubskim w Bytowie m.in.: Zabytki kultury materialnej Kaszub; W kr ęgu sztuki sakralnej; Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza; Portrety Gryfitów – ksi ąŜą t zachodniopomorskich; Archeologia – podró Ŝ w przeszło ść ; Twórczo ść kaszubska dzieci i młodzie Ŝy – plon XVIII edycji konkursu; Świat toru ńskiego piernika; Wojna po wojnie. Antysowiecki opór zbrojny na Litwie w latach 1944–1953; Katy ń – walka o prawd ę; Masz talent ? Poka Ŝ co potrafisz; To co w nas – prace uczestników warsztatów terapii zaj ęciowej; Bytów w sztuce – wystawa poplenerowa;

• Muzeum Pi śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie: Wejherowo i okolice w fotografii dokumentalnej J. Uklejewskiego ; D. Sołtan-Krzy Ŝyńska – Barwy i faktury ; R. Kami ński – Pałace i dwory powiatu puckiego ; Wejherowo wczoraj i dzi ś oraz Wejherowo naturalnie pi ękne – wystawy zdj ęć wykonanych przez uczniów; Haft kaszubski – wystawa pokonkursowa; Malarstwo M. Mokwy ze zbiorów prywatnych; wystawa fotograficzna o historii Cechu Rzemiosł w Wejherowie; Jak drukowano

208 dawniej w Wejherowie; grafiki Jarosława Wróbla do kaszubskoj ęzycznego wydania Pana Tadeusza; − działalno ści edukacyjnej, m.in. poprzez: wykłady, prelekcje, lekcje i warsztaty muzealne, projekty edukacyjne (np. Klasa w Gda ńsku. Gra fabularna dla dzieci; Sobota w Muzeum! Otwórzmy si ę na siebie; Równe szanse – tr ąbimy o sztuce; Weekendy z Japoni ą), spotkania, praktyki studenckie, spektakle, konkursy, koncerty, promocje ksi ąŜ ek, itp. − imprez plenerowych, np.: Festyn w ędkarski; Jarmark Gryfitów; Czarne wesele; Festyn Dzieci ęcy, W ogrodzie i gospodzie – II szparagowe świ ęto; Majówka; Zielone Świ ątki, Dzie ń Dziecka; Św. Jan; impreza plenerowa Majówka z gen. Józefem Wybickim, itp.; − działalno ści wydawniczej – katalogi, informatory, wydawnictwa tematyczne. Jednocze śnie realizowane były indywidualne projekty zwi ązane ze specyfik ą działalno ści poszczególnych muzeów: • Muzeum Archeologiczne w Gda ńsku kontynuowało badania ratownicze i terenowe oraz odbyło kolejn ą kampani ę archeologiczn ą w Sudanie podsumowan ą podczas XVII Sesji Nubiologicznej, oraz wykonywało zadania wynikaj ące z pełnienia funkcji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych. Ponadto Muzeum realizowało w ramach projektu Pomorska Kolej Metropolitalna prace archeologiczne - wydatki w ramach tego zadania zrealizowano w kwocie 800 000 zł, z czego kwota 200 000 zł pochodzi z dotacji celowej od Gminy Miasta Gdynia uj ętej w dziale 600. • Muzeum Narodowe w Gda ńsku kontynuowało współprac ę konserwatorsko– wystawiennicz ą z Bibliotek ą Polsk ą w Pary Ŝu, nawi ązało współprac ę z Muzeum Narodowym w Perugii oraz w Sibiu. Zakupiono obraz Hansa Vredemanna de Vries Alegoria grzechu i zbawienia oraz Melchiora de Hondecoetera Martwa natura z ptakami . Jako depozyty pozyskano obraz Hermanna Hana i trzy obrazy Peetera Danckersa de Rij. Ponadto odzyskano siedem dzieł przechowywanych dot ąd w Galerii Narodowej w Berlinie. • Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich prowadziło badania terenowe w Krzemieniowie (zbór z XVII w.), Starej Hucie (ku źnia) Rado ńsku oraz prowadzi stałe prace budowlano–konserwatorskie (wiatrak z Brus, ko ściół z Bo Ŝegopola Wielkiego), a tak Ŝe remonty interwencyjne, konserwacj ę zieleni i prace ogrodowe. Ponadto opracowano dokumentacje konserwatorskie, projektowe i opisy etnograficzne. • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku prowadziło działalno ść naukow ą i badawcz ą (m.in.: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Rzeczpospolita domów – Dom Bo Ŝy;

209 VI Forum Edukacji Regionalnej – Wielokulturowe Pomorze – wielokulturowy Słupsk – jedno ść w ró Ŝnorodno ści ; XI Konferencja kaszubsko-pomorska: Dziedzictwo kulturowe – tera źniejszo ść przyszło ść . Markowy produkt turystyczny Pomorza) .

Przekazana dotacja celowa na działalno ść inwestycyjn ą w kwocie 5 151 614 zł umo Ŝliwiła realizacj ę nast ępuj ących projektów:

• Muzeum Narodowe – wydatki w kwocie 700 000 zł przeznaczone zostały na zadania: 1. Prace zabezpieczaj ące w obiektach Muzeum Tradycji w Waplewie oraz Modernizacja obiektów Muzeum Narodowego (kwota 550 000 zł) – wykonano m.in.: dokumentacj ę projektow ą wzmocnienia konstrukcji Powozowni i Gorzelni w Waplewie Wielkim, projekt techniczny instalacji systemu sygnalizacji ppo Ŝ., system sygnalizacji włamania i napadu z kontrol ą dost ępu i telewizji dozorowej w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, dokumentacj ę projektow ą adaptacji wn ętrz zaplecza budynku głównym Muzeum Narodowego w Gda ńsku, dostaw ę osprz ętu o świetleniowego i elektrycznego do remontowanych pomieszcze ń zaplecza administracyjnego budynku głównego Muzeum ul. Toru ńska, interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidle na stropie Sali Gda ńskiej w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, badania konserwatorskie dotycz ące zniszcze ń i destrukcji wyst ępuj ących na stropie Sali Gda ńskiej, wykonano modernizacj ę urz ądze ń klimatyzacyjnych w Zielonej Bramie; 2. zakup obrazu Melchiora de Hondecoetera Martwa natura z ptakami i trofeami my śliwskimi (kwota 150 000 zł).

• Muzeum Archeologiczne – wydatki w kwocie 3 370 738 zł przeznaczone zostały na zadania: 1. Modernizacja obiektów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (kwota 1 391 000 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Miejskiej Gda ńsk w wysoko ści 500 000 zł) – wykonano: prace budowlane pod Placem Dominika ńskim w Gda ńsku polegaj ące na rekonstrukcji sklepienia w cz ęś ci wschodniej i zachodniej piwnicy, wybudowaniu fragmentów ścian osłonowo – oporowych od strony północnej i południowej oraz wykonaniu posadzki w piwnicy; badania archeologiczne piwnic roma ńskich, zamienny projekt budowlano – wykonawczy, projekt odwodnienia piwnic; roboty budowlane na dostosowanie budynków Muzeum Archeologicznego w Gda ńsku przy ul. Mariackiej i ul. Rycerskiej do obowi ązuj ących przepisów przeciwpo Ŝarowych w zakresie dotycz ącym klatek schodowych ewakuacyjnych;

210 2. Budowa pawilonu wystawienniczo – edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie (kwota 1 779 738 zł stanowi wkład własny SWP do zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w tym dofinansowanie z Gminy Miejskiej Sopot w wysoko ści 962 900 zł) , wykonano kolejny etap budowy pawilonu oraz budowy zbiornika retencyjnego wraz z pracami towarzysz ącymi; 3. Pomorska Kolej Metropolitalna – zakup specjalistycznego sprz ętu do przeprowadzenia kompleksowych bada ń archeologicznych;

• Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny – wydatki w kwocie 575 500 zł przeznaczone zostały na zadanie Budowa sektora wej ściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. Karczmy w Rumii – wykonano: projekt wykonawczy parkingów i dróg wewn ętrznych sektora wej ściowego; wykonanie parkingów, dróg wewn ętrznych i oświetlenie sektora wej ściowego; wykonanie Systemu ochrony technicznej budynku karczmy dostawa i monta Ŝ wyposa Ŝenia budynku karczmy;

• Muzeum Pomorza Środkowego – wydatki w kwocie 505 376 zł przeznaczone zostały na zadania: 1. Wzmocnienie potencjału pomorskiej „Krainy w Krat ę” – Etap II – Rozbudowa filii MP Ś w Swołowie (kwota 440 444 zł) – zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – wkład własny Samorz ądu Województwa przeznaczony został na: roboty remontowo – budowlane, instalacyjne, sanitarne; prace rozbiórkowe stodoły i obory; remont fundamentów i rekonstrukcje w budynkach gospodarczych, inwentarskich, stodole, w budynku mieszkalnym, ku źni i domu chleba; zakup zabytkowych sprz ętów domowego u Ŝytku; zało Ŝenie strony internetowej; nagrania filmu; projekt aran Ŝacji wystaw oraz tablice informacyjno – promocyjne; 2. Wymiana stolarki w Bramie Mły ńskiej (kwota 64 932 zł, w tym dofinansowanie z Miasta Słupsk w kwocie 35 500 zł) – wykonano: zakup i monta Ŝ stolarki okiennej w zespole XIV w. Bramy Mły ńskiej; roboty budowlano–remontowe uzupełniaj ące w pomieszczeniu elektrolizy w Bramie Mły ńskiej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów 835 500 zł wykonano 835 500,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 770 000 zł wykonano 657 566,12 zł, tj. 85,4 %

211 Zrealizowane w rozdziale dochody w wysoko ści 835 500 zł pochodz ą z: − pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Gda ńsk przeznaczonej na zadania inwestycyjne:

• Modernizacja obiektów Muzeum Archeologicznego – budowa skansenu archeologicznego Piwnica Roma ńska przy placu Dominika ńskim w Gda ńsku – kwota 500 000 zł,

• Rewaloryzacja i adaptacja Ko ścioła św. Jana w Gda ńsku na Centrum św. Jana – kwota 300 000 zł; − pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Słupsk przeznaczonej na wykonanie przez Muzeum Pomorza Środkowego prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych – wymiana stolarki okiennej w budynku Bramy Mły ńskiej – kwota 35 500 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 770 000 zł i zrealizowane w wysoko ści 657 566 zł stanowi ą przekazane dotacje celowe 12 wnioskodawcom (osoby prawne ko ścioła) na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków poło Ŝonych na obszarze Województwa Pomorskiego. Środki zostały przekazane na podstawie Uchwały nr 1096/XLIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło Ŝonych na obszarze Województwa Pomorskiego.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan dochodów 4 343 218 zł wykonanie 4 276 899,32 zł, tj. 98,5 % Plan wydatków 4 828 218 zł wykonanie 4 743 056,48 zł, tj. 98,2 %

Realizowane w dziale 925 dochody i wydatki zwi ązane s ą z zadaniami wykonywanymi przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, który na mocy Uchwały Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego został utworzony z dniem 1 lipca 2010 roku z poł ączenia siedmiu parków krajobrazowych, funkcjonuj ących do 30 czerwca 2010 roku w formie jednostek bud Ŝetowych.

212 Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan dochodów 4 343 218 zł wykonanie 4 276 899,32 zł, tj. 98,5 % Plan wydatków 4 828 218 zł wykonanie 4 743 056,48 zł, tj. 98,2 %

Na zaplanowane dochody w wysoko ści 4 343 218 zł i wykonane na kwot ę 4 276 899 zł, składaj ą si ę: − dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne bie Ŝą ce zwi ązane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych – z planowanej kwoty 1 930 000 zł otrzymano 1 927 862 zł, − środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku – z planowanej kwoty 1 501 000 zł otrzymano 1 438 123 zł, − środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – z zaplanowanej kwoty 395 750 zł otrzymano 392 747 zł, − środki z Fundacji EkoFundusz – z zaplanowanej kwoty 515 968 zł otrzymano 515 363 zł, − dochody realizowane przez jednostki bud Ŝetowe – z zaplanowanej kwoty 500 zł otrzymano 2 804 zł.

Zaplanowane wydatki w wysoko ści 4 828 218 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 743 056 zł, z tego: – wydatki poniesione przez siedem parków krajobrazowych, w okresie I półrocza 2010 roku, wyniosły 1 811 006 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty, z tego na wydatki inwestycje 232 224 zł, – wydatki poniesione przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych od dnia 1 lipca 2010 roku wyniosły 2 932 050 zł, tj. 97,2 % planu, z tego na wydatki inwestycje 501 378 zł.

Podział wydatków na poszczególne parki krajobrazowe oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, wraz ze źródłami finansowania przedstawia tabela.

213 maj ątkowe bie Ŝą ce w tym w tym Lp. Wyszczególnienie Ogółem dotacja dotacja Ogółem środki celowa z Ogółem środki celowa z WFO Ś / NFO Ś EKOFUNDUSZ WFO Ś / NFO Ś EKOFUNDUSZ własne bud Ŝetu własne bud Ŝetu pa ństwa pa ństwa 1 Kaszubski Park Krajobrazowy Plan 280 453,00 0,00 280 453,00 153 917,00 126 536,00 Wykonanie 280 441,18 0,00 280 441,18 153 911,02 126 530,16 Wsk. wykonania planu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 Nadmorski Park Krajobrazowy Plan 318 059,00 0,00 318 059,00 3 633,00 144 485,00 169 941,00 Wykonanie 318 046,65 0,00 318 046,65 3 632,90 144 477,29 169 936,46 Wsk. wykonania planu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3 Park Krajobrazowy - Dolina Słupi Plan 345 001,00 112 202,00 112 202,00 232 799,00 215 038,00 15 261,00 2 500,00 Wykonanie 344 992,58 112 202,00 112 202,00 232 790,58 215 030,57 15 260,01 2 500,00 Wsk. wykonania planu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4 Park Krajobrazowy - Mierzeja Wi ślana Plan 169 672,00 0,00 169 672,00 142 672,00 27 000,00 Wykonanie 169 665,95 0,00 169 665,95 142 666,25 26 999,70 Wsk. wykonania planu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 5 Trójmiejski Park Krajobrazowy Plan 175 759,00 0,00 175 759,00 145 823,00 29 936,00 Wykonanie 175 749,12 0,00 175 749,12 145 815,21 29 933,91 Wsk. wykonania planu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6 Wdzydzki Park Krajobrazowy Plan 355 473,00 109 523,00 109 523,00 245 950,00 500,00 98 950,00 146 500,00 Wykonanie 355 461,21 109 522,21 109 522,21 245 939,00 500,00 98 943,41 146 495,59 Wsk. wykonania planu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7 Zaborski Park Krajobrazowy Plan 166 658,00 10 500,00 10 500,00 156 158,00 111 008,00 45 150,00 Wykonanie 166 649,53 10 500,00 10 500,00 156 149,53 111 000,00 45 149,53 Wsk. wykonania planu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 8 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Plan 3 017 143,00 501 993,00 10 500,00 90 227,00 401 266,00 2 515 150,00 470 867,00 918 107,00 1 126 176,00 Wykonanie 2 932 050,26 501 377,60 10 490,00 90 227,00 400 660,60 2 430 672,66 454 339,22 916 018,44 1 060 315,00 Wsk. wykonania planu 97,2% 99,9% 99,9% 100,0% 99,8% 96,6% 96,5% 99,8% 94,2% Razem: Plan 4 828 218,00 734 218,00 10 500,00 210 250,00 513 468,00 4 094 000,00 475 000,00 1 930 000,00 1 686 500,00 2 500,00 Wykonanie 4 743 056,48 733 601,81 10 490,00 210 249,21 512 862,60 4 009 454,67 458 472,12 1 927 862,19 1 620 620,36 2 500,00 Wsk. wykonania planu 98,2% 99,9% 100,0% 99,9% 97,9% 96,5% 99,9% 96,1% 100,0%

Z zaplanowanej kwoty 4 828 218 zł zrealizowano wydatki w wysoko ści 4 743 056 zł z przeznaczeniem na: 1. funkcjonowanie jednostek – kwota 2 396 823 zł (finansowana ze środków własnych SWP w wysoko ści 468 961 zł oraz dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 1 927 862 zł) dotyczyła m.in.: wynagrodze ń wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposa Ŝenia, energii, usług obcych, utrzymanie siedzib, utrzymanie samochodów słu Ŝbowych, podró Ŝy słu Ŝbowych, zakupu sprz ętu komputerowego i akcesoriów komputerowych; 2. zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w kwocie 2 346 233 zł, finansowane: − ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku – kwota 1 438 123 zł dotyczyła m.in.: wypłaty wynagrodze ń, ekwiwalentu za urlop wraz z pochodnymi dla pracowników Zielonych Szkół; utrzymania

214 i prawidłowego funkcjonowania Zielonych Szkół: zakupu materiałów biurowych, środków czysto ści, oleju opałowego, opłat za ogrzewanie, energi ę elektryczn ą, wod ę, wywóz nieczysto ści i ścieków, zakupu pomocy dydaktycznych do Zielonych Szkół: ksi ąŜ ek przyrodniczych, filmów, plansz, lup, kompasów, modelu demonstracyjnego energii odnawialnej, walizki Eko-Badacza; − ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 392 747 zł dotyczyła m.in.: realizacji projektu pn. Czynna ochrona i udost ępnianie do celów edukacyjnych torfowiska bałtyckiego Bielawskie Błota – rezerwatu przyrody i ostoi Natura 2000 – etap 3 , przygotowania i opublikowania folderu Bielawskie Błota, przygotowania Bielawskich Błot do urz ądzenia trasy edukacyjnej wokół torfowiska – oznakowania granic rezerwatu Bielawa, uszczelnienia dna rowów odwadniaj ących poprzez nasypanie warstwy torfu oraz krawędzi kopuły torfowiska, budowy platformy obserwacyjnej w Rezerwacie Bielawa; − ze środków EkoFunduszu – kwota 515 363 zł dotyczyła realizacji zada ń pn.: Ochrona zagro Ŝonych gatunków na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i jego otuliny, poprzez prowadzenie działa ń edukacyjnych oraz Ochrona warto ści przyrodniczych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez uporz ądkowanie ruchu turystycznego.

Średnie zatrudnienie w siedmiu parkach krajobrazowych na dzie ń 30.06.2010 r. przedstawiało si ę nast ępuj ąco: • Kaszubski Park Krajobrazowy – 7,5 etatów • Nadmorski Park Krajobrazowy – 7 etatów • Park Krajobrazowy – Dolina Słupi – 9,5 etatów • Park Krajobrazowy – Mierzeja Wi ślana – 5 etatów • Trójmiejski Park Krajobrazowy – 4,5 etatów • Wdzydzki Park Krajobrazowy – 7,25 etatów • Zaborski Park Krajobrazowy – 4 etaty. Natomiast średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku wyniosło 46 etatów.

215 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 13 317 698 zł wykonanie 12 270 219,24 zł, tj. 92,1 %

W ramach działu 926 realizowane s ą zadania wynikaj ące z ustaw: o samorz ądzie województwa, o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie porozumienia z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na wielko ść wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie 13 317 698 zł i zrealizowanych w wysoko ści 12 270 219 zł, składaj ą si ę wydatki na realizacj ę: 1. Zada ń w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowanych na kwot ę 12 288 000 zł i wykonanych w wysoko ści 11 717 617 zł sfinansowane w cało ści ze środków własnych Województwa. 2. Projektów w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Z zaplanowanej kwoty 1 029 698 zł wydatkowano środki w wysoko ści 552 602 zł tj. 53,7 % planowanych środków z dotacji celowej bud Ŝetu pa ństwa na współfinansowanie krajowe.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 6 777 698 zł wykonanie 5 754 701,87 zł, tj. 84,9 %

Z zaplanowanej kwoty 6 777 698 zł zrealizowane zostały wydatki w wysoko ści 5 754 702 zł, z przeznaczeniem na:

1. Kontynuacj ę programu Moje Boisko – Orlik 2012 , w ramach którego dotacje celowe na pomoc finansow ą w wysoko ści do 1/3 warto ści inwestycji (której zakres obejmuje budow ę kompleksu dwóch o świetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem szatniowo – magazynowym) otrzymuj ą gminy realizuj ące inwestycje w powyŜszym zakresie. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwał ą nr 1098/XLIII/10 przyznał pomoc finansow ą 19 jednostkom samorz ądu terytorialnego, w tym: czterem, które po raz pierwszy buduj ą kompleks Orlika w wysoko ści do 333 000 zł oraz 15 gminom buduj ącym kolejne Orliki w wysoko ści

216 250 000 zł. Przyznano równie Ŝ, dofinansowanie w wysoko ści 333 000 zł dla 2 gmin (Gmina Ł ęczyce, Gmina Miejska Pruszcz Gda ński), które rozpocz ęły inwestycje w roku 2009, a za zgod ą Ministerstwa Sportu uko ńczyły je w 2010 roku. Łącznie z zaplanowanych w wysoko ści 5 748 000 zł wydatków na program Orlik 2012 gminy otrzymały pomoc finansow ą w kwocie 5 202 100 zł. Wykonanie planu na poziomie 90,5 % wynika z tego, Ŝe dwie gminy nie zako ńczyły procesu inwestycyjnego w roku 2010, natomiast w jednym przypadku koszty inwestycji były ni Ŝsze od planowanych. Wydatki w cało ści finansowane były ze środków własnych Województwa. 2. Realizacj ę projektów w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Z zaplanowanej kwoty 1 029 698 zł wydatkowano 552 602 zł z przeznaczeniem na projekty: • Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie – kwota 536 302 zł, • Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie w raz z remontem i rozbudow ą – kwota 16 300 zł. Wykonanie w 53,7 % planowanych środków z bud Ŝetu pa ństwa na współfinansowanie krajowe wynika z wysoko ści zło Ŝonych przez Beneficjentów wniosków o płatno ść stanowi ących podstaw ę do przekazania dotacji.

Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 6 540 000 zł wykonanie 6 515 517,37 zł , tj. 99,6 %

Zrealizowane w 2010 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 6 515 517 zł zostały przeznaczone na:

1. Realizacj ę działa ń z zakresu upowszechniania sportu przez organizacje sportowe województwa Zaplanowane wydatki w kwocie 4 224 500 zł zrealizowane zostały w wysoko ści 4 202 480 zł, tj. 99,5 % planu . Uchwał ą nr 27/282/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku Zarz ąd Województwa Pomorskiego w trybie zamówie ń publicznych zlecił realizacj ę zada ń w zakresie kultury fizycznej które obejmuj ą: organizacj ę wojewódzkiego systemu

217 współzawodnictwa i szkolenia w sporcie dzieci i młodzie Ŝy uzdolnionej sportowo, w sporcie szkolnym, akademickim, piłce no Ŝnej, sporcie osób niepełnosprawnych oraz rozwój sportu na wsiach i w małych miastach. Zadania te realizowały:

• Pomorska Federacja Sportu w Gda ńsku Organizacj ę wojewódzkiego systemu współzawodnictwa i szkolenia w sporcie dzieci i młodzie Ŝy uzdolnionej sportowo na kwot ę 3 400 000 zł zlecono Pomorskiej Federacji Sportu w Gda ńsku. Z zaplanowanych i wykonanych w cało ści wydatków na kwot ę 3 400 000 zł zrealizowano obsług ę 1 101 zada ń w 50 dyscyplinach w zakresie: zawody selekcyjne, kontrolne, mistrzostwa województwa, Kadra Wojewódzka Młodzika, zgrupowania i konsultacje, zadania dyscyplin strategicznych; zadania Pomorskiej Kadry Młodzie Ŝowej, imprezy mi ędzynarodowe, zespół wsparcia szkolenia (finansowanie bada ń fizjologicznych i psychologicznych). Zgodnie z umow ą Pomorska Federacja Sportu zrealizowała 188 zada ń organizacyjno – szkoleniowych w zakresie zgrupowa ń i konsultacji szkoleniowych Kadry Wojewódzkiej Młodzika. Szkoleniem obj ęto 608 zawodników i zawodniczek. W 2010 roku kontynuowano zapocz ątkowany w 2009 roku program szkolenia w dyscyplinach uznanych za priorytetowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sportowego dzieci i młodzie Ŝy w Województwie Pomorskim. Do dyscyplin tych nale Ŝą : hokej na lodzie, koszykówka, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, judo, lekkoatletyka, kajakarstwo, piłka r ęczna, piłka siatkowa, pływanie, rugby, tenis stołowy, wio ślarstwo oraz Ŝeglarstwo. Okr ęgowe Zwi ązki Sportowe w/w dyscyplin przygotowały projekty, których celem było uzupełnienie i rozszerzenie szkolenia klubowego wybranych zawodników. W 2010 roku kontynuował działalno ść zespół Wsparcia Szkolenia Pomorskiej Federacji Sportu. Jego zadania miały na celu przygotowanie analiz dotycz ących prawidłowo ści prowadzonego procesu szkoleniowego na podstawie wyników bada ń biochemicznych, fizjologicznych i psychologicznych, przygotowanie publikacji o charakterze metodyczno – szkoleniowym, prowadzenie szkole ń z zakresu medycyny i psychologii sportu, fizjologii, Ŝywienia oraz wykorzystania tych nauk w przeprowadzeniu prawidłowego procesu treningowego w sporcie dzieci i młodzie Ŝy.

• Wojewódzki Szkolny Zwi ązek Sportowy Zadania z zakresu organizacji współzawodnictwa w sporcie szkolnym na kwot ę 160 000 zł zrealizował Wojewódzki Szkolny Zwi ązek Sportowy, tworz ąc

218 warunki do czynnego uczestnictwa dzieci i młodzie Ŝy w rywalizacji sportowej szkół. W ramach realizowanych zada ń młodzie Ŝ z Województwa Pomorskiego brała udział w Igrzyskach Młodzie Ŝy Szkolnej w śeglarstwie, które odbyły si ę w Gdyni, w XXXVIII Igrzyskach Młodzie Ŝy Szkolnej w Siatkówce Pla Ŝowej Chłopców w Jastarni oraz w VI Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzie Ŝy Szkolnej w Siedlcach. Finansowanie obejmowało koszty s ędziowania, wy Ŝywienia, opieki medycznej, organizacji zawodów, wynajmu obiektów i nagród regulaminowych.

• Pomorski Zwi ązek Piłki No Ŝnej Samorz ąd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Zwi ązkowi Piłki No Ŝnej organizacj ę szkolenia i współzawodnictwa w piłce no Ŝnej na kwot ę 160 000 zł. Zadanie zrealizowane w wysoko ści 138 880 zł, obejmowało: prowadzenie szkolenia dzieci i młodzie Ŝy na szczeblu wojewódzkim poprzez organizacj ę szkolenia i udział we współzawodnictwie kadr wojewódzkich od U–12 do U–16, wsparcie dru Ŝyn klubowych w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych i Juniorów poprzez metodyczny nadzór nad szkoleniem młodzie Ŝy prowadzonym przez kluby. Program szkolenia i prowadzenia Kadr Wojewódzkich roczników 1994 – 1998 realizowało 19 wykwalifikowanych szkoleniowców, objęto nim 284 zawodników z 51 klubów piłkarskich Województwa Pomorskiego.

• Pomorski Zwi ązek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Samorz ąd Województwa powierzył Pomorskiemu Zwi ązkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych organizacj ę współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych na kwot ę 120 000 zł. Finansowanie dotyczyło siedmiu dyscyplin sportowych: łucznictwo, lekkoatletyka, pływanie, podnoszenie ci ęŜ arów, tenis stołowy, szachy, narciarstwo klasyczne. W ramach przyznanych środków przeprowadzano nabór i rekrutacj ę do sekcji sportowych. Zaj ęcia wszystkich sekcji prowadzone były w wynajmowanych obiektach sportowych w Gda ńsku, Wejherowie, Gdyni, Ko ścierzynie, Sul ęczynie i Człuchowie. Niepełnosprawni sportowcy uczestniczyli w 37 krajowych imprezach sportowych oraz 20 zagranicznych, zdobywaj ąc ł ącznie 65 medali na Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski. Ze środków Samorz ądu Województwa pokryto m.in. koszty zakwaterowania i wy Ŝywienia, zgrupowa ń i konsultacji, koszty przejazdu na zawody, treningi, wynajem obiektów, koszty utrzymania obiektów, zakup sprz ętu sportowego, nagród, obsługi technicznej.

219

• Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miastach na kwot ę 120 000 zł realizowane były przez Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Zadanie realizowano poprzez upowszechnianie sportu i rekreacji w śród dzieci i młodzie Ŝy na wsiach i miastach Województwa Pomorskiego. Propagowano wdra Ŝanie nawyków uprawiania sportu i rekreacji fizycznej przez najmłodsze pokolenie poprzez aktywne uczestnictwo dzieci i młodzie Ŝy szkolnej w ró Ŝnego rodzaju imprezach sportowych i rekreacyjnych, nauka zachowa ń Fair Play . Ponadto Zrzeszenie zorganizowało szkolenie organizatorów sportu i rekreacji dla potrzeb środowisk wiejskich gmin i małych miast oraz szkolenie z zakresu zagospodarowania istniej ących kompleksów sportowych w szczególno ści Orlików .

• Akademicki Zwi ązek Sportowy – Organizacja Środowiskowa Zgodnie z umow ą 90/UM/DES/2010 na kwot ę 110 000 zł zadania z zakresu sportu akademickiego realizowała AZS – Organizacja Środowiskowa. W ramach zada ń zleconych przez Samorz ąd Województwa, klub prowadził działalno ść w zakresie upowszechnianiem sportu w środowisku akademickim Województwa Pomorskiego poprzez organizacj ę zawodów mi ędzyuczelnianych oraz współzawodnictwo reprezentacji klubów poszczególnych uczelni w imprezach sportu akademickiego szczebla regionalnego i centralnego. Zawody mi ędzyuczelnianie organizowane s ą w 21 dyscyplinach w 5 głównych grupach:  Zawody selekcyjne – Mistrzostwa Studentów Lat Pierwszych,  Zawody kontrolne – Ligii Mi ędzyuczelniane,  Mistrzostwa Województwa – Akademia Mistrzostwa Pomorza  Zawody promocji sportu  Zawody centralne – Akademickie Mistrzostwa Polski

Pozostałe wydatki z planowanej kwoty 154 500 zł wykonane zostały w kwocie 153 600 zł i zwi ązane były z wa Ŝnymi wydarzeniami sportowymi o zasi ęgu krajowym i mi ędzynarodowym w województwie pomorskim. Samorz ąd współuczestniczył w organizacji mi ędzy innymi:  XI edycji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie,  IX Halowego Turnieju Piłki No Ŝnej Arka Gdynia Cup 2010 ,  cyklu turniejów Sobota Bokserska w Chojnicach, 220  meczu tenisowego Davis Cup Polska–Finlandia,  Mi ędzynarodowego Turniej Juniorów w Koszykówce EYBL 1993 ,  Mistrzostw Świata z serii Maxxis FIM Enduro World Championship ,  Mi ędzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów i Kadetów w Tenisie Stołowym,  Mi ędzynarodowego Dru Ŝynowego Turnieju Bryd Ŝa Sportowego.

2. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom Zaplanowane w wysoko ści 1 844 000 zł środki na dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom wykonano w 100 %. Zgodnie z ustaw ą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie uchwał ą nr 1454/268/09 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj ę zada ń publicznych województwa pomorskiego: Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim w roku 2010 otwarty został konkurs ofert na realizacj ę zada ń publicznych województwa pomorskiego, w tym zadania: Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim w roku 2010 . Na rok 2010 przyj ęto nast ępuj ące priorytety w zakresie kultury fizycznej: 1) wspieranie organizacji szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym w sporcie dzieci i młodzie Ŝy w lekkiej atletyce, sportach motorowych i sportach zimowych, 2) wspieranie organizacji imprez sportowych osób niepełnosprawnych, 3) wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkole ń, konferencji o zasi ęgu wojewódzkim, ogólnopolskim i mi ędzynarodowym oraz jubileuszy dotycz ących zwi ązków i klubów sportowych, 4) wsparcie realizacji programów szkoleniowych dla dzieci i młodzie Ŝy w dyscyplinach: piłka r ęczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wio ślarstwo, Ŝeglarstwo, kajakarstwo, hokej na lodzie, szermierka. Dotacj ę na realizacj ę projektów sportowych przekazano 123 podmiotom na realizacj ę 171 projektów. Wa Ŝniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w roku 2010 były: • VI Dwór Artusa – Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet, • Mecz Gwiazd Euroligi Koszykarek,

221 • Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata na śuŜlu, • Mi ędzynarodowy Turniej Kwalifikacyjny Mistrzostw Europy Rugby "7" Hodura Sopot Sevens, • IV Memoriał Andrzeja Grubby, • XVI Mi ędzynarodowy Maraton Solidarno ści, • XX Mi ędzynarodowy Festiwal Bryd Ŝa Sportowego Solidarno ść , • Mi ędzynarodowe Zawody w Uje ŜdŜeniu CDI–W Sopot 2010 Eliminacje Pucharu Świata FEI, • Windsurfingowe Mistrzostwa Europy w Olimpijskiej Klasie RS:X. Wykaz imienny podmiotów zawiera Zał ącznik Nr 10. Zadanie Zapewnienie bezpiecze ństwa osób pływaj ących, k ąpi ących si ę i uprawiaj ących sporty wodne w miejscach wyznaczonych przez powołane do tego organy w województwie pomorskim w roku 2010 na podstawie decyzji komisji konkursowej Zarz ąd Województwa Pomorskiego powierzył Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego .

3. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej Zaplanowane środki w kwocie 169 200 zł zrealizowane w 100 % przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla sportowców. W roku 2010 Samorz ąd Województwa był współorganizatorem plebiscytu na Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2009 roku i Najpopularniejszych Sportowców Województwa Pomorskiego 2009 roku . Najlepszego sportowca 2009 roku w Województwie Pomorskim wybrała Kapituła, której przewodniczył Marszałek Województwa Pomorskiego. Natomiast najpopularniejszych sportowców Województwa Pomorskiego na rok 2009 wybierali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego . Marszałek Województwa Pomorskiego ufundował pierwsz ą nagrod ę w wysoko ści 20 000 zł dla Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2009 roku oraz ł ącznie 20 000 zł dla trzech najpopularniejszych sportowców Województwa Pomorskiego. Zarz ąd Województwa Pomorskiego przyznał nagrody finansowe: − dziesi ęciu trenerom prowadz ącym zawodników, którzy osi ągn ęli wysokie wyniki w sporcie młodzie Ŝowym i seniorskim, pi ęciu zawodnikom za osi ągni ęcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym oraz nagrodził za całokształt działalno ści na rzecz kultury fizycznej oraz wysokie osi ągni ęcia w pracy trenerskiej, − w krajowych zawodach sportowych, m. in.:

222  Halowym Pucharze Polski w Skokach przez Przeszkody,  XI Pucharze Polski w konkurencji Uje ŜdŜenia,  Ogólnopolskich Zawodach w Skokach przez Przeszkody Starogard Gda ński, − w imprezach rangi mi ędzynarodowej, takich jak:  Oficjalne Zawody w Skokach CSIO*** gdzie Samorz ąd Województwa ufundował nagrody finansowe dla zwyci ęzców w jednym z konkursów, który nosił nazw ę Puchar Narodów,  Mi ędzynarodowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego CIC, − trzem najlepszym piłkarzom województwa pomorskiego wyłonionym w plebiscycie organizowanym przez Polskapresse oddział Prasa Bałtycka, − zwyci ęzcy biegu lekkoatletycznego Szlakiem Zwini ętych Torów w mi ędzynarodowej obsadzie.

4. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców Z zaplanowanej na stypendia dla sportowców kwoty 159 000 zł wykonano 158 000 zł, tj. 99,4 % planu. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałami z dnia 18 sierpnia 2009 roku oraz 31 sierpnia 2010 przyznał stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach juniora młodszego, juniora, młodzie Ŝowca i sportowców niepełnosprawnych. Ogółem przyznano 30 stypendiów po 200 zł oraz 20 stypendiów po 350 zł. Realizacja uchwały z 2009 r. odbywała si ę od wrze śnia 2009 roku do czerwca 2010 roku, natomiast realizacja uchwały z 2010 r. trwa od września 2010 roku do czerwca 2011 roku. Zarz ąd Województwa Pomorskiego przyznał tak Ŝe stypendia jednorazowe:  na wyjazd 24 młodych siatkarek i siatkarzy z gda ńskich gimnazjów do Chin na Szkolne Mistrzostwa Świata w Siatkówce ISF,  dla zawodniczek Klubu Sportowego Olimpia Osowa na Turniej Finałowy Pucharu Europy w Unihokeju na Łotwie,  dla dwóch zawodników na X mistrzostwa juniorów w bryd Ŝu w Chorwacji, gdzie zostali wicemistrzami Europy w kategorii juniorów do lat 20,  zawodnikowi na cz ęś ciow ą refundacj ę kosztów wyjazdu na Mistrzostwa Świata 2010 w młodzie Ŝowej Ŝeglarskiej klasie Optimist w Malezji,  zawodnikom na Mistrzostwa Europy Smoczych Łodzi w Amsterdamie.

223 5. Nagrody rzeczowe dla zwyci ęzców imprez sportowych Z zaplanowanej kwoty 143 300 zł zrealizowano wydatki na kwot ę 141 837 zł, tj. 99,0 % planu poprzez zakup nagród rzeczowych w formie sprz ętu sportowego (piłki, rowery, namioty, materace itd.) jak równie Ŝ pucharów, medali i statuetek dla zwyci ęzców zawodów i imprez sportowych odbywaj ących si ę na terenie naszego regionu pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz na przeprowadzenie uroczysto ści wr ęczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Pomorskiego Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprz ętu sportowego wr ęczane były zwyci ęzcom – stosownie do wniosków składanych przez kluby – w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub mi ędzynarodowej. Wa Ŝniejsze z nich to: • Runda Letnia 2010 III Grand Prix Czwartków Lekkoatletycznych , • Mi ędzynarodowe Mistrzostwa Wybrze Ŝa w Strzelectwie Sportowym, • XXVI Chojnickie Biegi Stra Ŝackie, • Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i M ęŜ czyzn Puchar Wiosny , • XVII Bobowski Bieg Uliczny , • Puchar Polskiego Zwi ązku śeglarskiego w Klasach Olimpijskich, • Puchar Polskiego Zwi ązku śeglarskiego w Klasach Nieolimpijskich, • Ogólnopolskie Zawody Kadr do lat 16 w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym, • XXII Mi ędzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcz ąt i Chłopców, • Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientacj ę, • Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych, • Puchar Europy w klasie Laser , • Mi ędzynarodowy Turniej Piłkarski Sopot Football Cup , • Mi ędzynarodowy Turniej we Florecie M ęŜ czyzn, • Gala Rugby Husarz 2010 , • I Mi ędzynarodowy Turniej Piłkarski Euronadzieje 2010 .

W ramach zadania wspierane były szeroko rozumiane formy aktywno ści fizycznej dzieci, młodzie Ŝy oraz osób niepełnosprawnych poprzez współorganizacj ę przez Samorz ąd Województwa imprez i zawodów sportowych o najwy Ŝszej randze, jak równie Ŝ imprez o charakterze masowym i rodzinnym. Wydatkowane w ramach rozdziału środki w cało ści pochodz ą ze środków własnych Województwa.

224 8. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były: ─ wpływy uzyskane ze sprzeda Ŝy map i materiałów pa ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki O środek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysoko ści 320 580 zł, co stanowi 95,7 % planu, ─ odsetki za zwłok ę oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysoko ści 104 357 zł, co stanowi 80,3 % planu, ─ środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw pozyskanych z innych źródeł w wysoko ści 200 798 zł, co stanowi 15,3 % planu. S ą to wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2009 roku oraz I i II kwartale 2010 roku w ramach projektu PL–0440 Informatyzacja pa ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarz ądzania i udost ępniania przez Internet, ─ wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych, które wyniosły 3 388 182 zł, co stanowi 105,0 % planu. Kwota obejmuje wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysoko ści 10 % ich wpływów na rzecz Wojewódzkiego Funduszu GZGiK – 1 694 091 zł oraz wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysoko ści 10 % ich wpływów na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK – 1 694 091zł.

Łącznie przychody ogółem Wojewódzkiego Funduszu GZGiK w okresie 01.01 – 31.12.2010 r. zrealizowano w wysoko ści 4 013 917 zł, co stanowi 78,7 % planu.

Wydatki ogółem Wojewódzkiego Funduszu GZGiK wykonano w wysoko ści 5 110 080, tj. 71,7 % planu.

225 W ramach wydatków bie Ŝących zaplanowanych w wysoko ści 2 784 204 zł wydatkowano 1 473 791 zł, tj. 52,9 % planu w tym głównie na: promocj ę i zarz ądzanie realizacj ą projektu PL–0440 Informatyzacja pa ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarz ądzania i udost ępniania przez Internet współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, sporz ądzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), promocj ę Wojewódzkiego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakup materiałów i wyposa Ŝenia, zakup usług dost ępu do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara Ŝowe, szkolenia pracowników nie b ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 2 673 556 zł wydatkowano kwot ę 1 899 624 zł, m.in. na ─ modernizacj ę Wojewódzkiego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 20 000 zł, ─ aktualizacj ę i zakup programów komputerowych (ArcGIS i SPRINTMAP) – kwota 232 028 zł, ─ zakup sprz ętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu PL–0440 – kwota 1 647 596 zł, co stanowi 71,1 % wykonania planu na 2010 rok.

Niski procent wykonania wydatków bie Ŝą cych oraz inwestycyjnych wynika m.in. ze zmiany harmonogramu prac w zakresie obj ętym realizacj ą projektu PL–0440 Informatyzacja pa ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarz ądzania i udost ępniania przez Internet współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego stanowi ącego główne zadanie Wojewódzkiego Funduszu GZGiK. Cz ęść realizacji wydatków w ramach harmonogramu finansowego w/w projektu m.in. zwi ązanych z umow ą 3/UM/WFGZGiK/2010 z dn. 01.06.2010 r. dotycz ącej przetwarzania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji została przesuni ęta na 2011 rok z przyczyn technicznych niezale Ŝnych od wykonawcy.

W ramach wydatków Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przekazał środki – przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK w wysoko ści 1 694 091 zł, stanowi ące 10 % od wpływów uzyskanych przez Fundusze Powiatowe oraz odprowadził 10 % od wpływów uzyskanych przez 226 Wojewódzki Fundusz GZGiK w wysoko ści 42 574 zł, co stanowi ł ącznie kwot ę 1 736 665 zł tj. 104,0 % planu. Realizacj ę planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres 01.01 – 31.12.2010 r. przedstawia Zał ącznik Nr 16.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Przychody ogółem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano w kwocie 3 887 404 zł, tj. 83,3 % planu wynosz ącego 4 665 000 zł, na któr ą zło Ŝyły si ę: • wpływy z nalicze ń w decyzjach – w kwocie 2 216 007 zł, tj. 73,9 % planu, • pozostałe odsetki – w kwocie 121 397 zł, tj. 105,6 % planu, • przelewy redystrybucyjne – w kwocie 1 550 000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki ogółem Funduszu zamkn ęły si ę kwot ą 4 933 869 zł, stanowi ącą 79,7 % planu wynosz ącego 6 192 000 zł i zostały poniesione na: • wydatki bie Ŝą ce na zakup materiałów i wyposa Ŝenia – w kwocie 15 040 zł, tj. 75,2 % planu, • wydatki bie Ŝą ce na zakup usług pozostałych – w kwocie 6 868 zł, tj. 45,8 % planu, • wydatki na zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w kwocie 4 314 zł, tj. 86,3 % planu, • wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie 15 000 zł, tj. 100 % planu, • dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie 4 360 714 zł, tj. 78,8 % planu, • przelewy redystrybucyjne – w kwocie 531 933 zł, tj. 88,7% planu.

Fundusz wydatkowany jest na budow ę i modernizacj ę dróg transportu rolnego, a tak Ŝe rekultywacj ę gruntów rolnych oraz zakup sprz ętu informatycznego wraz z oprogramowaniem słu Ŝą cym do prowadzenia ewidencji z zakresu ochrony gruntów rolnych. Na podstawie planowanych wpływów i dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wniosków o dotacje składanych przez gminy, starostwa oraz rolników indywidualnych, Zarz ąd Województwa Pomorskiego w 2010 roku dokonał podziału środków na ł ączn ą kwot ę 5 574 000 zł. Zrealizowane na podstawie uchwał wydatki wyniosły ogółem 4 395 068 zł. W ramach zrealizowanych w 2010 roku wydatków na modernizacj ę dróg wydatkowano

227 kwot ę 4 325 755 zł, na zakup sprz ętu informatycznego kwot ę 64 999 zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji kwot ę 4 314 zł. W 2010 roku wykonanie wydatków dotycz ących dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów inwestycji na poziomie 78,8 % wynika m.in. z rezygnacji niektórych jednostek sektora finansów publicznych z realizacji inwestycji przy udziale dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a tak Ŝe z powstałych oszcz ędno ści finansowych w trakcie ich wykonywania.

Realizacj ę planu przychodów i wydatków Funduszu za okres 01.01 – 31.12.2010 r. zawiera Zał ącznik Nr 15.

Nale Ŝno ści Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosły ł ącznie 866 205 zł, na które zło Ŝyły si ę zaległo ści z tytułu opłat rocznych i nale Ŝno ści jednorazowych. Zobowi ązania wyniosły ł ącznie 136 684 zł. Kwot ę t ą stanowiły nadpłaty w wysoko ści 64 611 zł, odpis na Fundusz Centralny za IV kwartał 2010 roku – w kwocie 67 560 zł, zobowi ązania wobec bud Ŝetu w wysoko ści 3 962 zł oraz mylne wpłaty w kwocie 551 zł. Zgodnie z uchwał ą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 643/XXVI/08 w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie nale Ŝno ści stanowi ących dochód terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Zarz ąd Województwa Pomorskiego w 2010 roku umorzył nale Ŝno ści na ł ączn ą kwot ę 101 344 zł tj.: • uchwał ą nr 14/281/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. – na kwot ę 124 zł, • uchwał ą nr 1334/364/10 z dnia 19 pa ździernika 2010 r. – na kwot ę 3 655 zł, • uchwał ą o nr 1444/372/10 z dnia 16 listopada 2010 r. – na kwot ę 97 565 zł. Zarz ąd Województwa Pomorskiego rozło Ŝył na raty nale Ŝno ści w wysoko ści 22 922 zł zgodnie z uchwałami nr: 477/313/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r., 759/330/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., 1484/374/10 z dnia 16 listopada 2010 r.. Zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i le śnych Marszałek Województwa Pomorskiego w 2010 roku wydał decyzje umarzaj ące jednorazowe nale Ŝno ści w wysoko ści 593 190 zł, oraz opłaty roczne za rok 2010 w wysoko ści 267 493 zł ustalone z tytułu wył ączenia gruntów rolnych z produkcji rolnych na cele u Ŝyteczno ści publicznej, takiej jak: kultura, o świata, kult religijny, ochrona zdrowia i opieka społeczna.

228 Wykaz jednostek, którym w 2010 roku przekazano środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacj ę dróg oraz zakup sprz ętu informatycznego i pomiarowego zawieraj ą poni Ŝsze zestawienia.

PRZEZNACZENIE - UZYSKANY EFEKT Lp. JEDNOSTKA WYKONANIE MODERNIZACJA DRÓG RZECZOWY (KM) 1 2 3 4 5 1. Bytów m. Rzepnica 0,370 56 371,20 2. Kołczygłowy Łobzowo 0,600 40 000,00 3. Miastko Pasieka 0,400 90 000,00 4. Czersk Złotowo 0,250 40 000,00 5. Konarzyny śychckie Osady, Nierostowo 2,150 36 000,00 6. Przechlewo Lisewo II etap, Przechlewo 0,900 50 000,00 7. Pruszcz Gda ński Rokitnica 0,700 80 000,00 8. Cedry Wielkie Wocławy 0,800 80 000,00 9. Pszczółki Kolnik-Pszczólki 1,100 68 060,00 10. Tr ąbki Wielkie Kaczki-Łaguszewo 0,400 77 000,30 11. Chmielno Ko Ŝyczkowo-Mirachowo 0,770 70 000,00 12. Przodkowo Zał ęŜ e-Kawle-Trzy Rzeki 1,000 90 000,00 13. Somonino Sławki 0,360 79 206,00 Kamienica Szlachecka-Przyrowie- 14. St ęŜ yca 0,820 70 000,00 Wygoda 15. Sul ęczyno Podjazdy-Widna Góra-Gowidlino 0,295 90 000,00 16. śukowo Skrzeszewo-Przyja Ŝń 0,250 37 350,30 17. Dziemiany Radu ń-Tkalnia 0,800 37 901,33 18. Karsin Osowo-Zamo ść 2,000 70 000,00 19. Ko ścierzyna Ko ścierzyna Wybudowanie 0,450 80 000,00 20. Liniewo Głodowo 0,340 40 000,00 21. Nowa Karczma Nowa Karczma 0,160 49 923,84 22. Stara Kiszewa Konarzyny-Ruda 0,300 50 000,00 23. Gardeja Gardeja III 1,250 40 000,00 24. Prabuty Sta ńkowo-Obrzynowo 1,350 60 578,77 25. Cewice Karwica-Unieszynko 0,440 28 060,00 26. Nowa Wie ś L ęborska Garczegorze 0,440 28 194,51 27. Miłoradz Mątowy Małe 0,350 39 853,74 28. Stare Pole Janówka,Kaczynos 0,260 30 000,00 29. Nowy Dwór Gda ński Wierciny 0,310 48 645,06 30. Ustka Pęplino 1,050 90 000,00 31. Osieczna Małe Krówno 0,230 60 550,50 32. Osiek Lisówko 0,900 66 981,40 33. Skarszewy Szczodrowo 0,914 46 855,32 34. Skórcz Kranek 0,900 70 000,00 35. Zblewo Pinczyn 0,800 49 190,40 36. Mikołajki Pomorskie Krasna Ł ąka, Perklice 1,440 90 000,00 37. Pelplin Wielki Garc 0,650 30 000,00 38. Krokowa śarnowiec; Odargowo 1,900 80 000,00 39. Linia Strzepcz 0,550 80 000,00 40. Szemud Zęblewo-Będargowo 0,570 80 089,79 229 PRZEZNACZENIE - UZYSKANY EFEKT Lp. JEDNOSTKA WYKONANIE MODERNIZACJA DRÓG RZECZOWY (KM) 41. Kartuzy Mezowo 0,480 70 000,00 42. Koczała Koczała, Zał ęŜ e 2,300 60 000,00 43. Trzebielino Cety ń 0,900 60 000,00 44. Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska- Skarszów 0,640 80 000,00 45. Starogard Gda ński Ciecholewy-Boroszewo 0,500 47 021,85 46. Przywidz Roztoka-Cz ęstocin 1,200 29 250,00 47. Stary Targ Stary Targ-Nowy Targ 0,434 80 000,00 48. Lipusz Gostomko 0,480 80 000,00 49. Nowa Karczma Szatarpy 0,160 50 000,00 50. Sul ęczyno śakowo 0,295 70 000,00 51. Ustka Machowino 0,900 70 000,00 52. Debrzno Prusinowo 0,550 70 000,00 53. Parchowo Jamno, Nowa Wie ś 1,100 34 250,00 54. Damnica Zagórzyca-Paprzyce 0,600 65 836,33 55. Puck Mieroszyno 1,600 50 000,00 56. Choczewo Starbienino-Perlino 1,000 45 904,22 57. Borzytuchom Borzytuchom-Dąbrówka 0,500 39 794,97 58. Ryjewo Ryjewo 0,900 70 000,00 59. Kołczygłowy Podgórze 0,400 28 000,01 60. Sadlinki Olszanica-Białki 1,254 80 000,00 61. Lipnica Kiedrowice 1,250 70 000,00 62. Wicko Strzeszewo 0,192 25 665,72 63. Dzierzgo ń Ankamaty 0,743 50 019,22 64. Sztutowo Łaszka 0,265 77 500,00 65. Wejherowo Sopieszyno 0,489 80 000,00 66. Tuchomie Modrzejewo 0,327 50 530,32 67. Brusy Kinice-Czarni Ŝ II etap 1,250 60 000,00 68. Człuchów Płonica 0,650 70 000,00 69. Tczew Szczerbi ęcin-Dalwin 0,650 70 000,00 70. Sierakowice Gowidlino-Stara Huta 1,028 70 000,00 71. Słupsk Włynkowo 0,623 67 000,00 72. Kolbudy Lisewiec 0,235 54 170,11 ŁĄCZNIE 53,414 4 325 755,21

PRZEZNACZENIE - ZAKUP SPRZ ĘTU Lp. JEDNOSTKA WYKONANIE INFORMATYCZNEGO I POMIAROWEGO Starostwo Powiatowe SPRZ Ę T INFORMATYCZNY I POMIAROWY - 1. 14 958,42 w Słupsku ochrona gruntów rolnych

Starostwo Powiatowe SPRZ Ę T INFORMATYCZNY I POMIAROWY - 2. 10 000,00 w Sztumie ochrona gruntów rolnych

Starostwo Powiatowe SPRZ Ę T INFORMATYCZNY I POMIAROWY - 3. 10 000,00 w Malborku ochrona gruntów rolnych Wojewódzkie Biuro Geodezji SPRZ ĘT INFORMATYCZNY I POMIAROWY - 4. i Terenów Rolnych w 15 000,00 ochrona gruntów rolnych Gda ńsku SPRZ ĘT INFORMATYCZNY I POMIAROWY - 5. Województwo Pomorskie 19 353,94 ochrona gruntów rolnych KWOTA Ł ĄCZNA 69 312,36 230 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUD śETOWYCH

Stosownie do uregulowa ń okre ślonych ustaw ą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przedmiotowej uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego uprawnione jednostki bud Ŝetowe gromadziły i wydatkowały środki w ramach utworzonych na rachunkach dochodów własnych źródeł dochodów. Zgodnie z ustaw ą jednostki do 31.12.2010 roku gromadziły i wydatkowały środki pochodz ące z darowizn, odszkodowa ń za utracone mienie i opłaty za udost ępnianie materiałów przetargowych. Z kolei uchwała Sejmiku WP Nr 1017/XXXIX/09 z dnia 26.10.2009 r. likwiduj ąca z dniem 31.12.2009 r. sejmikowe źródła dochodów własnych uprawniała do ich gromadzenia i wydatkowania do dnia 30 czerwca 2010 r. wył ącznie w zakresie egzekucji nale Ŝno ści i regulowania zobowi ąza ń na dzie ń 31.12.2009 r.

Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przez jednostki bud Ŝetowe, zgodnie z Zał ącznikiem nr 14 kształtowała si ę nast ępuj ąco:

Dział 600 Transport i ł ączno ść

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody własne realizuje w ramach źródeł ustawowych Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku.

W 2010 roku uzyskano dochody w wysoko ści 78 311 zł, tj. 100 % planu, które pochodziły ze źródeł ustawowych tj. odszkodowania za uszkodzone mienie (kwota 74 234 zł), wpłat za udost ępnienie materiałów przetargowych (kwota 4 077 zł).

Wydatki poniesiono w wysoko ści 78 329 zł, tj. 100 % planu, przeznaczaj ąc je na odtworzenie uszkodzonego mienia (kwota 73 429 zł), zakup tonerów do drukarek (kwota 2 625 zł), powielenie dokumentacji przetargowej (kwota 1 334 zł), a pozostaj ące na rachunku środki w wysoko ści 941 zł przekazano na dochody bud Ŝetowe.

Plan dochodów i wydatków został zmieniony zarz ądzeniem Dyrektora Jednostki nr 34/9/2010 z dnia 31.12.2010.

231 Dział 801 O świata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Realizowane przez WZSP Wejherowo w ramach źródła sejmikowego działalno ść kserograficzna wydatki w wysoko ści 403 zł, tj. 99,9 % planu, obejmowały uregulowanie zobowi ąza ń pozostałych na dzie ń 31.12.2009 r. dotycz ących zakupu materiałów i wyposa Ŝenia oraz wpłat ę do bud Ŝetu Samorz ądu Województwa kwoty 3 zł stosownie do ustalonego zarz ądzeniem Dyrektora Jednostki nr 30/2010 z dnia 24.06.2010 roku planu wydatków.

Rozdział 80131 Kolegia pracowników słu Ŝb społecznych

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysoko ści 308 zł, tj. 99,6 % planu, gromadziło Kolegium Pracowników Słu Ŝb Społecznych w Gda ńsku w ramach źródła sejmikowego tj. z działalno ści hotelowej i konsumpcyjnej, w zakresie wpłaty nale Ŝno ści za wykonane usługi. W zwi ązku z likwidacj ą rachunku dochodów własnych na dochody Województwa została przekazana kwota 362 zł. Plan wydatków został wprowadzony zgodnie z Zarz ądzeniem Dyrektora Jednostki nr 32/2010 z dnia 15.01.2010 roku.

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysoko ści 1 549 zł, tj. 99,9 % planu i wydatki w wysoko ści 84 757 zł, tj. 100 % planu wykonywały:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda ńsku – wykonało dochody w wysoko ści 1 534 zł, tj. 99,9 % planu, z tytułu: otrzymanego odszkodowania (1 188 zł), spłaty nale Ŝno ści za udział w kursie (300 zł), wpłaty nale Ŝno ści z tytułu działalno ści hotelowej (46 zł). Wydatki w wysoko ści 82 807 zł, tj. 100 % planu, obejmowały pokrycie kosztów prowadzonej działalno ści doskonal ącej, dokształcaj ącej i edukacyjnej (kwota 29 192 zł), działalno ści hotelowej (kwota 52 075 zł) oraz wpłat ę środków do bud Ŝetu Województwa Pomorskiego (kwota 352 zł). Kwota 1 188 zł zwi ązana z likwidacj ą rachunku została przekazana na rachunek bud Ŝetu w miesi ącu lipcu.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku otrzymał ze źródła sejmikowego tj. z prowadzonej działalno ści szkoleniowej i wydawniczej dochody w wysoko ści 15 zł, tj. 100,7 % planu.

232 Wydatki w wysoko ści 1 950 zł, tj. 100 % planu, dotyczyły środków przekazanych na rachunek dochodów Województwa w zwi ązku z likwidacj ą rachunku. Plan dochodów i wydatków został wprowadzony zgodnie z zarz ądzeniem Dyrektora Jednostki nr 3/2010 z dnia 24.06.2010 roku.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysoko ści 27 243 zł, tj. 49,2 % planu i wydatki w wysoko ści 27 425 zł, tj. 49,3 % planu gromadziły:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gda ńsku – pozyskała dochody w wysoko ści 27 243 zł, tj. 49,2 % planu z tytułu darowizn. Wydatki w wysoko ści 27 377 zł, tj. 49,3 % planu, obejmowały zakup ksi ąŜ ek (kwota 27 194 zł) oraz wpłat ę do bud Ŝetu Województwa Pomorskiego środków w kwocie 148 zł ze źródła ustawowego, a tak Ŝe wpłat ę na dochody bud Ŝetu w zakresie źródeł sejmikowych tj. z tytułu opłat (kwota 26 zł) i usług (9 zł). Plan środków na rachunku i wydatków został zmieniony zarządzeniem Dyrektora Jednostki nr 3/2010 z dnia 4.01.2010 roku oraz nr 19/2010 z dnia 31.12.2010 roku.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku w ramach źródła sejmikowego tj. usługi biblioteczne i kserograficzne wykonała dochody w wysoko ści 1 zł oraz zrealizowała wydatki w wysoko ści 48 zł, tj. 100 %, jako wpłata do bud Ŝetu Województwa środków pieni ęŜ nych pozostaj ących na rachunku na dzie ń 31.12.2009 r. Plan środków na rachunku na pocz ątek okresu sprawozdawczego i wydatków został wprowadzony zgodnie z zarz ądzeniem Dyrektora Jednostki nr 2/F/2010 z dnia 4.01.2010 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opieku ńczo-wychowawcze

Zrealizowane dochody własne w kwocie 29 713 zł, tj. 66,6 % planu gromadził Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opieku ńczo–Wychowawcza w Gda ńsku w ramach otrzymanych darowizn.

Wydatki poniesione w wysoko ści 65 419 zł, tj. 81,3 % planu, przeznaczono m.in. na: zakup materiałów do prac z dzie ćmi, do zagospodarowania placówki, wyposa Ŝenia grup dzieci, środków Ŝywno ści, leków, specjalistycznych materiałów medycznych niezb ędnych do

233 rehabilitacji dzieci, ksi ąŜ ek i pomocy dydaktycznych, usług w czasie wypoczynku dzieci, programów do pracy z dzie ćmi niepełnosprawnymi; remont i wymian ę urz ądze ń sanitarnych w toaletach dla dzieci oraz wpłat ę do bud Ŝetu pozostałych na dzie ń 31.12.2009 r. środków finansowych pochodz ących ze zlikwidowanego źródła sejmikowego – nawi ązki s ądowe. Pozostaj ące na rachunku bankowym na dzie ń 31.12.2010 r. środki pieni ęŜ ne w wysoko ści 152 zł dotycz ą źródła ustawowego – darowizny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne o środki szkolno-wychowawcze

Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 2 dla Niesłysz ących w Wejherowie zrealizował dochody w wysoko ści 18 437 zł, tj. 99,5 % w ramach:

– źródeł ustawowych obejmuj ących otrzymane darowizny (kwota 11 655 zł) i odszkodowania (kwota 2 119 zł),

– źródeł sejmikowych dotycz ące wpłaty nale Ŝno ści z prowadzonej działalno ści usługowej i konsumpcyjnej (kwota 4 663 zł).

Wydatki w wysoko ści 18 747 zł, tj. 99,5 % planu, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposa Ŝenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i ksi ąŜ ek, a przeznaczone na odszkodowania za utracone mienie wpływy zostały przekazane na dochody bud Ŝetu w miesi ącu lipcu.

Plan dochodów i wydatków na rachunku został zmieniony zarz ądzeniami Dyrektora Jednostki nr 14/2010 z dnia 20.12.2010 roku oraz nr 15/2010z dnia 31.12.2010 roku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku zrealizował dochody w wysoko ści 2 833 zł, tj. 98,4 % planu, pochodz ące z regulowania nale Ŝno ści w ramach źródła sejmikowego działalno ść konsumpcyjna i hotelowa

Wydatki wykonane w wysoko ści 4 694 zł, tj. 99,0 % planu, dotycz ą uregulowania zobowi ąza ń powstałych na koniec 2009 r. (kwota 525 zł) oraz wpłaty do bud Ŝetu Województwa kwoty 4 169 zł, w zwi ązku z likwidacj ą rachunku dochodów własnych.

Plan dochodów i wydatków został wprowadzony zgodnie z zarz ądzeniem Dyrektora Jednostki nr 1/KF/2010 z dnia 4.01.2010 r.

234 IV. INNE ZAGADNIENIA ZWI ĄZANE Z REALIZACJ Ą BUD śETU

UMARZANIE WIERZYTELNO ŚCI WOJEWÓDZKICH SAMORZ ĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1058/L/06 z dnia 24 lipca 2006 roku z pó źniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelno ści wojewódzkich samorz ądowych jednostek organizacyjnych z tytułu nale Ŝno ści pieni ęŜ nych, do których nie stosuje si ę przepisu Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych nale Ŝno ści oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz Nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku z pó źniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty nale Ŝno ści pieni ęŜ nych maj ących charakter cywilnoprawny przysługuj ących Samorz ądowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalno ści pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowi ć b ędzie pomoc publiczn ą oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg – Zarz ąd Województwa Pomorskiego oraz Marszałek Województwa Pomorskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku dokonali:

1. Umorze ń nale Ŝno ści 18 dłu Ŝnikom na ł ączn ą kwot ę 1 501 817 zł (w tym kwot ę 43 439,99 zł stanowiły odsetki i nale Ŝno ści uboczne), w tym: ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 7 449,05 zł nale Ŝno ści dłu Ŝniczki wobec zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gda ńsku, którego nale Ŝno ści przej ął Urz ąd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ze wzgl ędu na śmier ć dłu Ŝniczki oraz braku informacji o pozostawionym maj ątku i spadkobiercach; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 5 190,37 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny poło Ŝony w Słupsku przy ul. Hubalczyków, z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝnika nie posiada warto ściowego maj ątku i utrzymuje si ę z pomocy Opieki Społecznej; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 15 273,76 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny poło Ŝony w Słupsku przy ul. Hubalczyków, z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝniczka przebywa na urlopie bezpłatnym w zwi ązku z czym nie posiada miesi ęcznych dochodów umo Ŝliwiaj ących spłat ę zaległo ści;

235 ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 779,90 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w Gda ńsku przy ul. Mjr Słabego, z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝniczka nie posiada stałych dochodów i warto ściowego maj ątku z którego mo Ŝna było dokona ć egzekucji; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 1 472,98 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny poło Ŝony w Gda ńsku przy ul. Mjr Słabego, ze wzgl ędu na umorzenie post ępowania egzekucyjnego z mocy prawa; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 3 973,51 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny poło Ŝony w Gda ńsku przy ul. Mjr Słabego, z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝnik otrzymuje wynagrodzenie wolne od potr ące ń; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 1 875,75 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny poło Ŝony w Gda ńsku przy ul. Mjr Słabego, z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝniczka jest bezrobotna i nie posiada warto ściowego maj ątku, z którego mo Ŝna przeprowadzi ć egzekucj ę; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 16 420,86 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny poło Ŝony w Gda ńsku przy ul. Mjr Słabego, z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝniczka jest bezrobotna i utrzymuje si ę z renty rodzinnej, która nie podlega zaj ęciu; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 5 810,28 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny poło Ŝony w Gda ńsku przy ul. Mjr Słabego, z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝniczka nie posiada warto ściowego maj ątku, z którego mo Ŝna przeprowadzi ć egzekucj ę; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 7 292,92 zł z tytułu zaległo ści czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny poło Ŝony w Gda ńsku przy ul. Mjr Słabego, z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝniczka nie posiada warto ściowego maj ątku, z którego mo Ŝna przeprowadzi ć egzekucj ę; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 6 307,38 zł opłat ę z tytułu u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści poło Ŝonej w Gda ńsku przy ul. Powsta ńców Warszawskich, z uwagi na trudn ą sytuacj ę finansow ą jednostki;

236 ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 515 611,90 zł z tytułu po Ŝyczki udzielonej w 2009 roku na spłat ę zobowi ąza ń wynikaj ących z bie Ŝą cej działalno ści podmiotu, z uwagi na bardzo trudn ą sytuacj ę finansow ą; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 506 000 zł z tytułu po Ŝyczki udzielonej w 2008 roku na spłat ę zobowi ąza ń wynikaj ących z bie Ŝą cej działalno ści podmiotu, z uwagi na bardzo trudn ą sytuacj ę finansow ą; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 200 000 zł z tytułu po Ŝyczki udzielonej w 2010 roku na spłat ę zobowi ąza ń wynikaj ących z bie Ŝą cej działalno ści podmiotu; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 190 800 zł z tytułu udzielonej w 2008 roku po Ŝyczki na wypłat ę odpraw dla zwalnianych pracowników, wycen ę maj ątku ruchomego oraz na zapłat ę zakwestionowanych przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gda ńsku świadcze ń medycznych, z uwagi na konieczno ść zgromadzenia środków pieni ęŜ nych na realizacj ę projektów zwi ązanych z rozwojem zakładu i podniesieniem jako ści świadczonych usług; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 4 819,47 zł stanowi ącą nale Ŝno ść z umowy najmu z uwagi na bezskuteczno ść egzekucji – dłu Ŝnik nie posiada warto ściowego maj ątku, z którego mo Ŝna przeprowadzi ć egzekucj ę; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 98,30 zł stanowi ącą nale Ŝno ść z umowy najmu z uwagi na likwidacj ę podmiotu; ─ Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 12 640,57 zł stanowi ącą nale Ŝno ść za wykonan ą usług ę geodezyjn ą, z uwagi na upadło ść podmiotu;

2. Odroczenia bez rozło Ŝenia na raty 2 dłu Ŝnikom na kwot ę 10 201,49 zł, z tego: − Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 5 883,83 zł z tytułu odroczenia terminu płatno ści czynszu za dzier Ŝaw ę nieruchomo ści poło Ŝonej w Nowym Dworze Gda ńskim przy ul. Podmiejskiej 3 z uwagi na trudn ą sytuacj ę finansow ą podmiotu; − Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 4 317,66 zł z tytułu czynszu za najem nieruchomo ści poło Ŝonej w Wejherowie przy ul. Chopina z uwagi na tragiczn ą sytuacj ą zimow ą oraz całkowitym załamaniem si ę rynku budowlanego i brakiem jakiejkolwiek sprzeda Ŝy towarów, co uniemo Ŝliwia opłacenie kosztów prowadzonej działalno ści;

3. Odroczenia z rozło Ŝeniem na raty 3 dłu Ŝnikom na kwot ę 6 924 495,11 zł (w tym kwot ę 139 355,73 zł stanowiły odsetki i nale Ŝności uboczne), z tego:

237 − Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 15 553,66 zł opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntu poło Ŝonego przy ul. D ąbrowszczaków 2 w Olsztynie, z uwagi na brak mo Ŝliwo ści jednorazowej zapłaty przez dłu Ŝniczkę, z powodu kontynuacji kosztownego remontu obiektu zabytkowego znajduj ącego si ę na przedmiotowym gruncie; − Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 23 585,72 zł opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntu poło Ŝonego w Gda ńsku przy ul. Kołodziejskiej 4 i ul. Św. Ducha 2, z uwagi na brak mo Ŝliwo ści jednorazowej zapłaty przez podmiot, ze wzgl ędu na zastój w bran Ŝy hotelowej w I kwartale roku; − Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 6 885 355,73 zł z tytułu po Ŝyczek udzielonych w 2008 roku na spłat ę zobowi ąza ń wynikaj ących z bie Ŝą cej działalno ści podmiotu, z uwagi na bardzo trudn ą sytuacj ę finansow ą;

4. Rozło Ŝenia na raty 7 dłu Ŝnikom na ł ączn ą kwot ę 6 975 741,24 zł (w tym kwota 139 833,73 zł stanowiła odsetki i nale Ŝno ści uboczne), z tego: − Marszałek Województwa Pomorskiego kwot ę 65 700 zł – pi ęciu dłu Ŝnikom – stanowi ącą kary nało Ŝone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gda ńsku za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8 ton, z uwagi na trudn ą sytuacj ę finansow ą podmiotu; − Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 6 885 355,73 zł, z tytułu udzielonej po Ŝyczki w 2008 roku, ze wzgl ędu na trudn ą sytuacj ę płatnicz ą; − Zarz ąd Województwa Pomorskiego kwot ę 24 685,51 zł z tytułu dzier Ŝawy nieruchomo ści poło Ŝonej w Wejherowie przy ul. Chopina 15, z uwagi na trudn ą sytuacj ę finansow ą podmiotu.

Sprawozdanie z dokonanych umorze ń, odrocze ń i rozło Ŝeń na raty spłat nale Ŝno ści za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. zawiera Zał ącznik Nr 17.

238 V. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Mieniem Województwa jest własno ść i inne prawa maj ątkowe nabyte przez Województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie województwa). W my śl powy Ŝszego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własno ść zarówno ruchomo ści jak i nieruchomo ści, a tak Ŝe inne prawa maj ątkowe, zarówno prawno– rzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe.

I. Dane dotycz ące przysługuj ących Samorz ądowi Województwa Pomorskiego praw własno ści.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie województwa w art. 48 stanowi, Ŝe jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu Pa ństwa oraz mienia Skarbu Pa ństwa b ędącego we władaniu pa ństwowych osób prawnych, na zasadach okre ślonych w powy Ŝszej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych ustawach. Przy czym to ostatnie nale Ŝy odnie ść przede wszystkim do Ustawy z dnia 13 pa ździernika 1998 r. przepisy wprowadzaj ące ustawy reformuj ące administracj ę publiczn ą.

W nast ępstwie powy Ŝszego, po przedło Ŝeniu dokumentacji zgromadzonej i sprawdzonej przez Departament Maj ątku Województwa, w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. Wojewoda Pomorski wydał ogółem 34 (w tym 1 w okresie 01.10.2009 – 31.12.2009 r. i 33 w okresie 01.01.2010 – 31.12.2010 r.) decyzje administracyjne w sprawie przekazania mienia Skarbu Pa ństwa na rzecz Województwa Pomorskiego, stwierdzaj ąc tym samym przej ęcie na rzecz Samorz ądu mienia jednostek dla których Samorz ąd Województwa Pomorskiego jest organem zało Ŝycielskim (placówki o światowe, instytucje kultury, jednostki słu Ŝby zdrowia, parki krajobrazowe).

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego, przedstawia przej ęte dotychczas przez Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje: 1/ mienie pozostaj ące we władaniu wojewódzkich samorz ądowych osób prawnych, 2/ mienie pozostaj ące we władaniu wojewódzkich samorz ądowych jednostek organizacyjnych nie posiadaj ących osobowo ści prawnej tj. jednostek bud Ŝetowych i zakładów bud Ŝetowych.

239 Warto ść mienia pozostaj ącego we władaniu wojewódzkich samorz ądowych osób prawnych przedstawia si ę nast ępuj ąco: (w tys. zł.) 1. Grunty 132 840,29 2. Budynki i lokale 676 456,83 3. Obiekty in Ŝynierii l ądowej i wodnej 44 983,49 4. Ruchomo ści i inne śr. trwałe 513 488,17 5. Warto ści niematerialne i prawne 9 300,10 6. Inwestycje – stan zaawansowania 28 541,54 7. Udziały w spółkach 2 485,20 8. Akcje 5 910,40 Razem: 1 414 006,02

Warto ść mienia pozostaj ącego we władaniu wojewódzkich samorz ądowych jednostek organizacyjnych nie posiadaj ących osobowo ści prawnej przedstawia si ę nast ępuj ąco:

(w tys. zł.) 1. Grunty 41 662,80 2. Budynki i lokale 115 491,88 3. Obiekty in Ŝynierii l ądowej i wodnej 581 719,63 4. Ruchomo ści i inne śr. trwałe 123 448,99 5. Warto ści niematerialne i prawne 6 436,73 6. Inwestycje – stan zaawansowania 344 627,18 7. Udziały w spółkach 223 264,00 8. Akcje 37 476,47 Razem: 1 474 127,68

Łączna warto ść mienia Województwa Pomorskiego wg stanu na dzie ń 31.12.2010 r. wynosi 2 888 133,70 tys. zł.

Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomo ści przez Samorz ąd Województwa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 pa ździernika 1998 r. przepisy wprowadzaj ące ustawy reformuj ące administracj ę publiczn ą: 1) 01.10.2009 r. – 31.12.2009 r. (1 decyzja): 1. WG.VI/MK/7723-DR-9/19/06/09 z dnia 21.12.2009 r. dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 144/3 o pow. 0,0273 ha wydzielonej z działki nr 144, zapisanej w KW nr 9469, poło Ŝonej w gminie Stara Kiszewa, obr ęb Zamek Kiszewski, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą,

240 2) 01.01-31.12.2010 r. (8 decyzji) 1. WG.VI/IC/7723-DR/6A/06-10 z dnia 15.03.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści poło Ŝonej w gminie Osiek, stanowi ącej działk ę nr 382/9 o pow. 1080 m², zapisanej w KW nr 7959, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą 2. WG.VI/IC/7723-DR-17/6/06-10 z dnia 15.03.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści poło Ŝonej w gminie Osiek, stanowi ącej działk ę nr 382/8 o pow. 1827 m², zapisanej w ksi ędze wieczystej KW Osiek Karta 150, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą, 3. WG.VI/MK/7723-DR-18/4/10 z dnia 17.03.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści poło Ŝonej w Gminie Tczew, obr ęb Stanisławie oznaczonej jako działka nr 44/6 o pow. 0,0070 ha wydzielona z działki nr 44/1 zapisana w ksi ędze wieczystej nr 21636, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą, 4. WG.VI/MK/7723-DR-11/1/10 z dnia 26.03.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 54/6 o pow. 0,0024 ha wydzielonej z działki nr 54/4, poło Ŝonej w Gminie Wicko, obr ęb Wicko, zapisanej w ksi ędze wieczystej nr KW 3938, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą, 5. WG.VI/MK/7723-DR-11/2/10 z dnia 26.03.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 54/8 o pow. 0,0041 ha, wydzielonej z działki nr 54/5, poło Ŝonej w Gminie Wicko, obr ęb Wicko zapisanej w KW nr 40559 zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą, 6. WG.VI/IC/7723-DR-1/4/07-10 z dnia 19.07.2010 Dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 194/3 o pow. 29 m², wydzielonej z działki nr 194/2, Kw nr 1806, poło Ŝonej przy ul. Świ ętokrzyskiej w Gda ńsku obr ęb Łostowice, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą, 7. WG.VI/IC/7723-DR-8/2/10 z dnia 5.10.2010 Dot. przejścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 788/6 o pow. 180 m², KW nr 9138, poło Ŝonej w gminie śukowo, obr ęb śukowo, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 219, 8. WG.VI/IC/7723-DR-19/24/04-10 z dnia 25.11.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka

241 nr 285 o pow. 73 m², KW nr 3856/3, poło Ŝonej w Wejherowie, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą.

Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomo ści przez Samorz ąd Województwa w trybie art. 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie województwa: 1) 01.10.2009 r. – 31.12.2009 r. (0 decyzji), 2) 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. (4 decyzje): 1. WG.IV/IC/7722/P-20/459/10 z dnia 10.12.2010, ul. Chwaszczy ńska w Gdyni, 2. WG.IV/IC/7722/P-20/462/10 z dnia 10.12.2010, ul. Śląska w Gdyni, 3. WG.IV/IC/7722/P-20/460/10 z dnia 10.12.2010, ul. Śląska w Gdyni, 4. WG.IV/IC/7722/P-20/461/10 z dnia 10.12.2010, ul. Śląska w Gdyni.

Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomo ści przez Samorz ąd Województwa w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 pa ździernika 1998 r. przepisy wprowadzaj ące ustawy reformuj ące administracj ę publiczn ą: 1) 01.10.2009 r. – 31.12.2009 r. (0 decyzji), 2) 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. (17 decyzji): 1. WG.IV/Mni/7723/P-20/456/10 z dnia 19.11.2010 Decyzja Wojewody Pomorskiego stwierdzaj ąca, Ŝe z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Pa ństwa stanowi ące nieruchomo ść gruntow ą, oznaczon ą jako działka nr 36 o pow. 1.2327 ha, nr 163 o pow. 0.8704 ha zaj ętą pod drog ę wojewódzk ą nr 515 relacji Malbork-Dzierzgo ń - Susz, poło Ŝon ą w obr ębie Nowa Wie ś stało si ę z mocy prawa mieniem Województwa Pomorskiego, 2. WG.IV/Mni/7723/P-20/457/10 z dnia 19.11.2010 Decyzja Wojewody Pomorskiego stwierdzaj ąca, Ŝe z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Pa ństwa stanowi ące nieruchomo ść gruntow ą, oznaczon ą jako działka nr 24 o pow. 0.0964 ha, nr 25 o pow. 0.0800 ha, nr 26/1 o pow.0.1308 ha, nr 103 o pow.0.7556 ha, nr 281 o pow. 0.1454 ha zaj ętą pod drog ę wojewódzk ą nr 515 relacji Malbork-Dzierzgo ń -Susz, poło Ŝon ą w obr ębie Nowa Wie ś stało si ę z mocy prawa mieniem Województwa Pomorskiego, 3. WG.IV/Mni/7723/P-20/455/10 z dnia 19.11.2010 Decyzja Wojewody Pomorskiego stwierdzaj ąca Ŝe z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Pa ństwa stanowi ące nieruchomo ść gruntow ą, oznaczon ą jako działka nr 4 o pow. 0.4449 ha, nr 5/1 o pow. 0.0382 ha, nr 7/3 o pow.0.0372 ha, nr 8/6 o pow.0.0654 ha, nr 8/7 o pow. 0.0309 ha oraz nr 9/1 o pow.0.1041 ha zaj ętą pod drog ę wojewódzk ą nr 515 relacji Malbork-

242 Dzierzgo ń -Susz, poło Ŝon ą w obr ębie Nowa Wie ś stało si ę z mocy prawa mieniem Województwa Pomorskiego, 4. WG.IV/Mni/7723/P-20/458/10 z dnia 19.11.2010 Decyzja Wojewody Pomorskiego stwierdzaj ąca, Ŝe z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Pa ństwa stanowi ące nieruchomo ść gruntow ą, oznaczon ą jako działka nr 153 o pow. 2.8800 ha oraz 174 o pow. 1.7500 ha, zaj ętą pod drog ę wojewódzk ą nr 515 relacji Malbork-Dzierzgo ń - Susz, poło Ŝon ą w obr ębie Nowa Wie ś stało si ę z mocy prawa mieniem Województwa Pomorskiego, 5. WG.IV/IC/7723/P-20/463/10 z dnia 17.12.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka: nr 90 o pow. 1.60 ha, nr 271 o pow. 1.60 ha, nr 377 o pow. 1.18 ha, nr 604 o pow. 5.40 ha, nr 621 o pow. 0.38 ha, KW nr SL1L/00035551/4, obr ęb Kr ępa Kaszubska, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 214, 6. WG.IV/IC/7723/P-20/475/10 z dnia 17.12.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 372 o pow. 8.09 ha, nr 518 o pow. 0.36 ha, nr 781 o pow. 0.83 ha, KW nr SL1L/00035562/4, obr ęb Nowa Wie ś L ęborska, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 214, 7. WG.IV/IC/7723/P-20/476/10 z dnia 17.12.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 3 o pow. 4.14 ha, KW nr SL1L/00035552/1, obr ęb Pogorszewo, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 214, 8. WG.IV/IC/7723/P-20/470/10 z dnia 17.02.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 306/2 o pow.0.8263 ha, KW nr SL1M/00014938/9, obr ęb Miastko, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 206, 9. WG.IV/IC/7723/P-20/471/10 z dnia 17.12.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 66 o pow. 0.88 ha, nr 100 o pow. 2.17 ha KW nr SL1L/00035709/7, obr ęb No Ŝyno, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 212, 10. WG.IV/IC/7723/P-20/472/10 z dnia 17.12.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 122 o pow. 3.95 ha, KW nr SL1L/00035553/8, obr ęb Garczegorze, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 214,

243 11. WG.IV/IC/7723/P-20/474/10 z dnia 17.12.2010 Dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka: nr 90 o pow. 1.60 ha, nr 271 o pow. 1.60 ha, nr 377 o pow. 1.18 ha, nr 604 o pow. 5.40 ha, nr 621 o pow. 0.38 ha KW nr SL1L/00035551/4, obr ęb Kr ępa Kaszubska, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 214, 12. WG.IV/IC/7723/P-20/475/10 z dnia 17.12.2010 Dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 372 o pow. 8.09 ha, nr 518 o pow. 0.36 ha,nr 781 o pow. 0.83 ha, KW nr SL1L/00035562/4, obr ęb Nowa Wie ś L ęborska, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 214, 13. WG.IV/IC/7723/P-20/476/10 z dnia 17.12.2010 Dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 3 o pow. 4.14 ha, KW nr SL1L/00035552/1, obr ęb Pogorszewo, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 214, 14. WG.IV/IC/7723/P-20/500/10 z dnia 22.12.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 1124/3 o pow. 0.0005 ha, KW nr SL1C/00002708/1, obr ęb Chojnice, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 212, 15. WG.IV/IC/7723/P-20/501/10 z dnia 22.12.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 237/520 o pow. 0.0029 ha, nr 237/521 o pow. 0.0059 ha, nr 237/544 o pow. 0.0370 ha, nr 237/545 o pow. 0.0578 ha, nr 237/610 o pow. 0.0207 ha, KW nr SL1C/00001520/2, obr ęb Chojnice, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 212, 16. WG.IV/IC/7723/P-20/502/10 z dnia 22.12.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 1739 o pow. 0.1051 ha, nr 270/7 o pow. 1.6305 ha, KW nr SL1C/00028155/7, obr ęb Chojnice, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 212, 17. WG.VI.MM/7724/4/89/09/10 z dnia 31.12.2010 Dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego prawa własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 1739 o pow. 0.1051 ha, nr 270/7 o pow. 1.6305 ha, KW nr SL1C/00028155/7, obr ęb Chojnice, zaj ętej pod drog ę wojewódzk ą nr 212

244 Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomo ści przez Samorz ąd Województwa w trybie art. 31 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi ązku ze zmianami w organizacji i podziale zada ń administracji publicznej w województwie: 1) 01.10.2009 r. – 31.12.2009 r. (0 decyzji), 2) 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. (1 decyzja): 1. WG.IV/AN/7723/P-20/447/2010 z dnia 19.02.2010 stwierdzenia nabycia mienia ruchomego Skarbu Pa ństwa i innych środków trwałych, b ędących we władaniu Parku Krajobrazowego „ Mierzeja Wi ślana” z siedzib ą w Stegnie.

Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomo ści przez Samorz ąd Województwa w trybie art. 32 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi ązku ze zmianami w organizacji i podziale zada ń administracji publicznej w województwie: 1) 01.10.2009 r. – 31.12.2009 r. (0 decyzji), 2) 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. (3 decyzje): 1. WG.IV/MNi/P-20/448/10 z dnia 10.05.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego mienia Skarbu Pa ństwa we władaniu Zarz ądu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Ko ścierzynie w skład którego wchodz ą: nieruchomo ści gruntowe, oznaczone według ewidencji gruntów jako: działka nr 377 o pow. 8.45 ha, obr ęb Sarnowy, KW 25099 oraz działka nr 587 o pow. 0.90 ha, obr ęb Piechowice, KW Nr 37182, 2. WG.IV/MNi/P-20/451/10 z dnia 10.05.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego mienia Skarbu Pa ństwa, b ędącego we władaniu Parku Krajobrazowego Dolina Słupii w Słupsku, w skład którego wchodz ą: A) nieruchomo ści gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako: działka nr 20/6 o pow. 0.3017 ha, obr ęb Gał ąź nia Mała, KW 22293, działka nr 1/1 o pow.1.15 ha, obr ęb Kwakowo, KW Nr SL1S/00093345/7, działka nr 5/3 o pow.28.41ha, obr ęb Kwakowo, KW Nr SL1S/00054820/6 działka nr 139/2 o pow. 5.08 ha, nr 161/2 o pow. 13.56, nr 192 o pow. 17.89 ha, obr ęb Gogolewko, KW Nr SL1S/00060925/7 B) maj ątek ruchomy- środki trwałe o ogólnej warto ści 580.365, 08 zł. 3. WG.IV/MNi/P-20/449/10 z dnia 10.05.2010 dot. przej ścia na własno ść Województwa Pomorskiego mienia Skarbu Pa ństwa we władaniu Zarz ądu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w skład którego wchodzi: maj ątek ruchomy-

245 środki trwałe Zarz ądu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego o ogólnej warto ści 213.881,33 zł oraz maj ątek ruchomy – środki trwałe Ośrodka Edukacji Ekologicznej o ogólnej warto ści 918.080,37 zł.

II. Dane dotycz ące finansowego maj ątku trwałego. Finansowy maj ątek trwały oraz działania wła ścicielskie realizowane w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w stosunku do spółek prawa handlowego, w których Województwo Pomorskie posiada akcje i udziały

01.10.2009 r. – 31.12.2009 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

• W dniu 29.09.2009 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął Uchwał ę nr 980/XXXVIII/2009 w sprawie nabycia przez Województwo Pomorskie akcji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. od czterech mniejszo ściowych akcjonariuszy Spółki. Cena nabycia przedmiotowych akcji została okre ślona w oparciu o regulacje prawne zawarte w art. 418 i 418 1 kodeksu spółek handlowych i odpowiadała warto ści przypadaj ących na akcj ę aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym Agencji Rozwoju Pomorza SA za rok obrotowy 2008, tj. 13 047,34 zł za jedn ą akcj ę. W ramach niniejszej uchwały Województwo Pomorskie wykupiło akcje od nast ępuj ących akcjonariuszy:.

o W dniu 30.09.2009 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ARP SA na którym podj ęto uchwał ę w sprawie przymusowego odkupu 10 akcji od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna za ł ączn ą kwot ę 130 473,30 zł. Realizuj ąc ww. uchwał ę Województwo Pomorskie przelało na konto ARP SA kwot ę 130 473,30 zł z tytułu przymusowego odkupu akcji posiadanych przez PGNiG. W dniu 23.10.2009 r. zawarta została Umowa odkupu ww. akcji, na podstawie której ARP SA - działaj ąc w imieniu i na rachunek Województwa Pomorskiego – odkupiła od PGNiG 10 akcji ARP SA. W dniu 29.10.2009 r. tj. z dniem zapłaty za przedmiotowe akcje, przeszły one na własno ść Województwa Pomorskiego.

o W dniu 15.12.2009 r. została zawarta umowa kupna-sprzeda Ŝy akcji Spółki pomi ędzy Województwem Pomorskim a Agencj ą Rozwoju Przemysłu S.A., na mocy której Województwo Pomorskie zakupiło siedem aukcji Spółki za ł ączn ą kwot ę 91 331,38 zł

246 Mi ędzynarodowe Targi Gda ńskie S.A.

W dniu 09.12.2009 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mi ędzynarodowych Targów Gda ńskich S.A. w Gda ńsku. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zatwierdzenia sprawozda ń finansowych Spółki za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., udzielenia absolutorium organom Spółki za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., podziału zysku Spółki za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., zmiany umowy Spółki i uchwalenia jej tekstu jednolitego oraz wyboru składu Rady Nadzorczej Spółki na now ą kadencj ę.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku

W dniu 06.10.2009 r. S ąd Rejonowy Gda ńsk-Północ w Gda ńsku VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwy Ŝszenie kapitału zakładowego Spółki, jednocze śnie Rada Nadzorcza ustaliła uchwał ą z dnia 20.10.2009 r. tekst jednolity Statutu Spółki. Decyzja o podwy Ŝszeniu kapitału został podj ęta w dniu 25 maja 2009 roku przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwał ą nr 825/XXXV/09 w sprawie obj ęcia przez Województwo Pomorskie akcji nowej emisji w podwy Ŝszonym kapitale zakładowym Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (PARR SA) z siedzib ą w Słupsku na kwot ę 3 000 000 zł. (750 000 zł w roku 2009, 1 250 000 zł w roku 2010 oraz 1 000 000 zł w roku 2011). Dzi ęki ww. wsparciu finansowemu spółka PARR SA b ędzie mogła uzupełni ć wkład własny w projekcie Budowa i wyposa Ŝenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego , wybranym Uchwał ą nr 312/195/09 Zarz ądu Województwa Pomorskiego z dnia 19 marca 2009 roku do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zło Ŝonego w ramach konkursu nr 1.5.1_1 RPO. Środki pieni ęŜ ne w wysoko ści 750 000 zł zostały przekazane spółce PARR SA w czerwcu 2009 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

W dniu 17.11.2009 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści w Sadłogoszczy, podniesienia kapitału zakładowego Spółki (aport w postaci nieruchomo ści wniesiony przez Stargard Szczeci ński o warto ści 7 000 000 zł), zmiany w umowie Spółki.

247 Pomorski Regionalny Fundusz Por ęcze ń Kredytowych sp. z o.o.

Wspierane były działania Spółki zmierzaj ące do realizacji projektu Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Po Ŝyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Por ęcze ń Kredytowych Sp. z o.o . Pomorski Regionalny Fundusz Por ęcze ń Kredytowych wspólnie z Pomorskim Funduszem Po Ŝyczkowym Sp. z o.o. aplikował o przyznanie środków z RPO WP 2007-2013 z działania 1.4 1 Systemowe wspieranie przedsi ębiorczo ści. Celem projektu, którego ogólna warto ść wynosi 8 659 443,60 zł, jest sfinansowanie utworzenia i działalno ści 12 Powiatowych Centrów Informacyjnych (PCI), zajmuj ących si ę udzielaniem informacji dotycz ących mo Ŝliwo ści zewn ętrznego finansowania przedsi ębiorstw z sektora M ŚP w postaci po Ŝyczek, por ęcze ń i dotacji. PCI b ędą funkcjonowały w 12 miastach powiatowych Województwa Pomorskiego tj.: Nowy Dwór Gd., Sztum, Kwidzyn, Tczew, Puck, Wejherowo, Starogard Gd., L ębork, Kartuzy, Ko ścierzyna, Człuchów, Bytów. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i zakwalifikowany do realizacji. Na podstawie umowy PRFPK sukcesywnie otrzymuje dofinansowanie w kwocie 3 247 291,35 zł. Środki z tytułu realizacji projektu b ędą przekazywane Funduszowi sukcesywnie w trakcie trwania projektu (01.04.2009-31.12.2014).

Port Lotniczy Gda ńsk sp. z o.o.

• W dniu 28.09.2009 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął uchwał ę nr 981/XXXVIII/09 w sprawie obj ęcia przez Województwo Pomorskie udziałów w podwy Ŝszonym kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodnie z ww. Uchwał ą Województwo Pomorskie obejmie 1 904 nowo ustanowionych udziałów o łącznej warto ści nominalnej 19 040 000 zł (w roku 2010 i 2011 po 952 udziały o warto ści 9 520 000 zł). • W dniu 17.11.2009 r. Zarz ąd Województwa Pomorskiego podj ął Uchwał ę 1428/265/09 w sprawie upowa Ŝnienia do prowadzenia negocjacji dotycz ących Umowy wsparcia Programu Inwestycyjnego Portu Lotniczego Gda ńsk na lata 2009-2015. Na podstawie tej uchwały przedstawiciele Województwa Pomorskiego uczestniczyli w spotkaniach maj ących na celu wynegocjowanie jak najkorzystniejszych warunków zawarcia Umowy wsparcia. • W dniu 23.11.2009 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gda ńsk sp. z o.o., na którym podj ęta została uchwała dotycz ąca podwy Ŝszenia kapitału Spółki o ł ączn ą kwot ę 55 500 000 zł przez dotychczasowych Wspólników Spółki. Wpłaty na ww. podwy Ŝszenie kapitału zostan ą dokonane w latach 2010–2011. 248 Lokalne Centrum Pierwszej Sprzeda Ŝy Ryb – Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o.

• W pa ździerniku i listopadzie 2009 r. przeprowadzono serię spotka ń, które dotyczyły planowanych zmian w strukturze wła ścicielskiej Aukcji Rybnej w Ustce. Odbyto spotkania z Zarz ądem Spółki, przedstawicielami SWP w Radzie Nadzorczej Spółki, przedstawicielami Krajowej Izby Producentów Ryb oraz Starost ą Słupskim. Celem tych spotka ń było zdefiniowanie potencjalnych mo Ŝliwo ści zmian w strukturze wła ścicielskiej oraz rozpoznanie podmiotów gotowych uczestniczy ć w tym procesie. • W listopadzie 2009 r. przeprowadzono analiz ę potencjalnych mo Ŝliwo ści zmiany struktury zarz ądzania Spółk ą. Spo śród analizowanych wariantów (przej ęcie zarz ądzania maj ątkiem Spółki przez KIPR, nieodpłatne przekazanie udziałów na rzecz Powiatu Słupskiego lub Gminy Miejskiej Ustka, sprzeda Ŝ udziałów na rzecz innego podmiotu) za najbardziej celowe i efektywne rozwi ązanie uznano nieodpłatne zbycie udziałów Spółki Starostwu Powiatowemu w Słupsku. W dniu 26 listopada 2009 r. wpłyn ęło do UMWP pismo Starosty Słupskiego, w którym wyra Ŝono zainteresowanie nieodpłatnym nabyciem udziałów LCPSR Aukcja Rybna spółka z o.o. przez Powiat Słupski. W pi śmie tym Starosta Słupski wskazuje, Ŝe nieodpłatne nabycie udziałów powinno nast ąpi ć w porozumieniu z organizacjami producenckimi oraz we współpracy z samorz ądami Darłowa i Powiatu Sławie ńskiego. Postulowane przez Starostwo rozwi ązanie uznano za najbardziej wskazane do realizacji. • W dniu 17.12.2009 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzeda Ŝy Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęta została uchwała dotycz ąca zmiany umowy Spółki, omówiona została tak Ŝe aktualna sytuacja finansowa Spółki oraz przedstawione zostały koncepcje jej dalszego rozwoju.

Zakład Usług Wodnych sp. z o.o.

• Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął uchwał ę nr 962/XXXVII/09 w sprawie wyra Ŝenia woli nieodpłatnego zbycia przez Województwo Pomorskie 1 076 udziałów Spółki Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. o ł ącznej warto ści nominalnej 538 000 zł. • W dniu 06.10.2009 r. została zawarta umowa nieodpłatnego przeniesienia udziałów pomi ędzy Województwem Pomorskim, a Powiatem Słupskim, na mocy której Województwo Pomorskie nieodpłatnie przekazało Powiatowi Słupskiemu mienie Województwa Pomorskiego w postaci 1 076 udziałów Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzib ą w Słupsku o ł ącznej warto ści 538 000 zł.

249 Pomorski Fundusz Po Ŝyczkowy sp. z o.o.

• Wspierane były działania Spółki zmierzaj ące do realizacji projektu Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Po Ŝyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Por ęcze ń Kredytowych Sp. z o.o .. Pomorski Fundusz Po Ŝyczkowy wspólnie z Pomorskim Regionalnym Funduszem Por ęcze ń Kredytowych aplikował o przyznanie środków z RPO WP 2007–2013 z działania 1.4_1 Systemowe wspieranie przedsi ębiorczo ści. Celem projektu, którego ogólna warto ść wynosi 8 659 443,60 zł, jest sfinansowanie utworzenia i działalno ści 12 Powiatowych Centrów Informacyjnych (PCI), zajmuj ących si ę udzielaniem informacji dotycz ących mo Ŝliwo ści zewn ętrznego finansowania przedsi ębiorstw z sektora M ŚP w postaci po Ŝyczek, por ęcze ń i dotacji. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i zakwalifikowany do realizacji. Na podstawie umowy PFP sukcesywnie otrzymuje dofinansowanie w kwocie 3 247 291,35 zł. Środki z tytułu realizacji projektu b ędą przekazywane Funduszowi sukcesywnie w trakcie trwania projektu (01.04.2009–31.12.2014). • W dniu 30.11.2009 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął uchwał ę nr 1024/XL/09 w sprawie obj ęcia udziałów w podwy Ŝszonym kapitale zakładowym Spółki – 1 000 udziałów o ł ącznej warto ści nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych). • W lipcu 2009 r. Pomorski Fundusz Po Ŝyczkowy Sp. z o.o. zło Ŝył wniosek aplikacyjny do działania 1.4_2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Systemowe wspieranie przedsi ębiorczo ści (projekt Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Po Ŝyczkowego Sp. z o.o .). Decyzj ą Zarz ądu Województwa Pomorskiego (Uchwała 1297/256/09 Zarz ądu WP z dnia 15 pa ździernika 2009 r.) PFP przyznano dofinansowanie w kwocie 12 313 090,59 zł. • W dniu 03.12.2009 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego głosował w trybie obiegowym nad Uchwał ą Wspólników PFP w sprawie zgody na zawarcie przez Spółk ę umowy o dofinansowanie projektu Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Po Ŝyczkowego Sp. z o.o . obj ętego dofinansowaniem w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz na zaci ągni ęcie przez Spółk ę zobowi ązania poprzez ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. Umowy na kwot ę 12 313 090,59 zł. • W dniu 18.12.2009 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Po Ŝyczkowego sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące podwy Ŝszenia kapitału zakładowego Spółki o 1 mln zł przez Województwo Pomorskie, wprowadzenia

250 zmian oraz przyj ęcia nowego tekstu jednolitego Umowy Spółki. Środki pieni ęŜ ne w kwocie 1 000 000 zł z tytułu obj ęcia nowo ustanowionych udziałów zostały przelane na konto Spółki pod koniec grudnia 2009 r.

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmie ście Sp. z o.o.

• Przedstawiciel Referatu DRG brał udział w comiesi ęcznych spotkaniach dotycz ących post ępu prac przy realizacji projektu Rozwój SKM w Trójmie ście. • W dniu 19.10.2009 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały w sprawach: podwy Ŝszenia kapitału Spółki (1 mln zł obejmowane Miasto Gdynia, 1,75 mln zł – Miasto Sopot) oraz zmiany w Umowie Spółki. • W oparciu o Uchwał ę Zarz ądu Województwa Pomorskiego nr 1457/268/09 z 24.11.2009 r. pełnomocnik Samorz ądu Województwa głosował w dniu 04.12.2009 r. nad uchwałami Wspólników SKM dotycz ącymi: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wprowadzenia zmian zasad rachunkowo ści Spółki. • W dniu 22 i 29 grudnia 2009 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały w sprawach: podwy Ŝszenia kapitału Spółki (59,9 mln zł obejmie PKP SA poprzez wniesienie aportem gruntów i budynków, 1,75 mln zł – Miasto Sopot oraz 1 mln zł Miasto Pruszcz Gda ński – poprzez wkład gotówkowy).

SCVC INVENO Sp. z o.o.

W dniu 22.12.2009 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały w sprawach: wyra Ŝenia zgody na zawarcie przez Spółk ę Umowy Inwestycyjnej z prywatnym inwestorem – Krajow ą Kas ą SKOK. Wspólnicy zobowi ązali si ę do obni Ŝenia kapitału zakładowego poprzez obni Ŝenie warto ści nominalnej udziałów z 500 zł do 150 zł (obni Ŝenie kapitału nast ąpi pod warunkiem pozyskania przez Spółk ę środków z KFK i realizacji Inwestycji okre ślonej w Umowie Inwestycyjnej). Umowa Inwestycyjna zawarta z poprzednim Inwestorem, która była przedmiotem obrad na wrze śniowym zgromadzeniu wspólników, nie doszła do skutku z powodu wycofania si ę inwestora.

BioBaltica Sp. z o.o.

W dniu 01.12.2009 r. Zarz ąd Województwa Pomorskiego Uchwał ą nr 1497/270/09 powołał Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej BioBaltica spółka z o.o. 251 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

• Pracownicy Departamentu uczestniczyli na przestrzeni roku 2009 w spotkaniach Zespołu ds. zmiany umowy spółki PKP Przewozy Regionalne. • W dniu 09.11.2009 r. przedstawiciel Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały dotycz ące m.in.: zatwierdzenia systemu identyfikacji wizualnej Spółki wraz ze zmian ą nazwy Spółki (nowa nazwa: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) oraz zmian ą umowy Spółki, podwy Ŝszenia kapitału zakładowego, wył ączenia prawa pierwsze ństwa do obj ęcia nowych udziałów, zmiany umowy spółki, zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, wyra Ŝenia zgody na zbycie udziałów Spółki na rzecz Skarbu Pa ństwa oraz zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. • W dniu 18.11.2009 r. Zarz ąd Województwa Pomorskiego podj ął Uchwał ę1438/266/09 w sprawie udzielenia upowa Ŝnienia do podpisania o świadczenia wspólników spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotycz ącego dalszych działa ń zwi ązanych z kontynuacj ą procesu usamorz ądowienia spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Ze wzgl ędu na stanowisko wspólników Spółki, wyra Ŝone na Konwencie Marszałków Województw RP, do podpisania przedmiotowego o świadczenia nie doszło.

01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

• W dniu 9 czerwca 2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ARP SA, podczas którego, zatwierdzono sprawozdania organów Spółki z działalno ści za rok 2009 r., sprawozdanie finansowe Spółki oraz udzielono absolutorium członkom organów Spółki. • W dniu 31.05.2010 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął Uchwał ę nr 1186/XLVIII/2010 w sprawie nabycia przez Województwo Pomorskie akcji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. od mniejszo ściowych akcjonariuszy Spółki. Na drugie półrocze 2010 r. przewidziano zawarcie umów kupna akcji ARP S.A. od jej dwóch mniejszo ściowych akcjonariuszy tj. Przedsi ębiorstwa Eksploatacji Ruroci ągów Naftowych „Przyja źń ” S.A. oraz spółki 1Investment Sp. z o.o. W 2010 r. Województwo Pomorskie wykupiło na podstawie ww. uchwały akcje od nast ępuj ących akcjonariuszy: − W lipcu 2010 r. wykupiono na podstawie umowy sprzeda Ŝy akcji 10 akcji imiennych spółki ARP SA od Przedsi ębiorstwa Eksploatacji Ruroci ągów Naftowych „Przyja źń ” S.A. z siedzib ą w Płocku za kwot ę 130 473,40 zł, 252 − We wrze śniu 2010 r. wykupiono na podstawie umowy sprzeda Ŝy akcji 2 akcje imienne spółki ARP SA od spółki 1Investment Sp. z o.o. w likwidacji za kwot ę 26 094,68 zł. Województwo Pomorskie zako ńczyło proces wykupu akcji i stało si ę 100% wła ścicielem spółki Agencja Rozwoju Pomorza SA. • W dniu 28.06.2010 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął Uchwał ę nr 1202/XLIX/2010 w sprawie obj ęcia przez Województwo Pomorskie akcji nowej emisji w podwy Ŝszonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Podwy Ŝszenie kapitału zakładowego Spółki zostało pokryte wkładem niepieni ęŜ nym w postaci nieruchomo ści zlokalizowanych w Gda ńsku przy ul. Ławniczej i Mieszcza ńskiej, przej ętych przez Województwo Pomorskie w formie darowizny od Gminy Miasta Gda ńska na podstawie uchwały nr 566/317/10 Zarz ądu Województwa Pomorskiego z dnia 11.05.2010 r. Dzi ęki wniesieniu ww. nieruchomości aportem do ARP S.A. mo Ŝliwe będzie ich ł ączne zagospodarowanie wraz z nieruchomo ściami zlokalizowanymi przy ul. Długi Targ 1-10 b ędącymi własno ści ą ARP S.A., dzi ęki czemu znacz ąco wzro śnie szansa na efektywn ą sprzeda Ŝ całego kompleksu nieruchomo ści. • W dniu 03.08.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARP SA, na którym podj ęto uchwał ę w sprawie podwy Ŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. • Dnia 03.08.2010 r. Województwo Pomorskie zawarło z ARP SA umow ę obj ęcia akcji oraz umow ę przeniesienia własno ści ww. nieruchomo ści. Podwy Ŝszono kapitał zakładowy ARP SA o kwot ę 10 680 000 zł do kwoty 26 320 000 zł.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku

• W dniu 20.05.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zatwierdzenia sprawozda ń finansowych Spółki za rok 2009, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2008 r., przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarz ądu, podziału zysku Spółki za rok 2009 oraz podwy Ŝszenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany umowy Spółki. • W dniu 7 czerwca 2010 roku Zarz ąd Województwa Pomorskiego zło Ŝył o świadczenie o przyj ęciu przez Województwo Pomorskie oferty nabycia akcji w zamian za wkład

253 pieni ęŜ ny w ł ącznej kwocie 1 250 000 zł. Środki pieni ęŜ ne z tytułu obj ęcia nowo wyemitowanych akcji zostały przelane na konto Spółki w dniu 30.06.2010 r. • W dniu 29.09.2010 r. Agencja Rozwoju Przemysłu SA zwróciła si ę do Województwa Pomorskiego o ewentualne zainteresowanie nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Pa ństwa cz ęś ci lub wszystkich akcji spółki PARR SA b ędących aktualnie własno ści ą ARP SA w przypadku gdyby akcje te stały si ę własno ści ą Skarbu Pa ństwa. Województwo Pomorskie wyraziło zainteresowanie nabyciem przedmiotowych akcji PARR SA.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

• W dniu 27.04.2010 r. Uchwał ą Nr 499/313/10 Zarz ąd Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował wniosek PSSE Sp. z o.o. w sprawie powi ększenia PSSE o nieruchomo ści gruntowe poło Ŝone w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej na terenie uŜytkowanym w przeszło ści przez Stoczni ę Gdynia SA.. • W dniu 27.04.2010 r. Uchwał ą Nr 500/313/10 Zarz ąd Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował wniosek spółki PSSE Sp. z o.o. w sprawie powi ększenia PSSE o nieruchomo ści gruntowe poło Ŝone w Gdyni przy ul. Handlowej, b ędące własno ści ą Skarbu Pa ństwa w u Ŝytkowaniu wieczystym firmy Energomonta Ŝ – Północ Gdynia Sp. z o.o. • W dniu 07.05.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści poło Ŝonej w Stargardzie Szczeci ńskim, wyra Ŝenia zgody na nabycie nieruchomo ści poło Ŝonej w Klukowie, wyra Ŝenia zgody na zbycie poprzez zamian ę nieruchomo ści poło Ŝonej w śarnowcu. • W dniu 11.06.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zatwierdzenia sprawozda ń finansowych Spółki za rok 2009, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2009 r., podziału zysku za rok 2009, wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści Spółki poło Ŝonej w Lubkowie, ustalenia liczby członków Zarz ądu Spółki. • W dniu 30.08.2010 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące wyra Ŝenia zgody na nabycie prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści w Nadolu i Kartoszynie, wyra Ŝenia zgody na zbycie przez Spółk ę składników aktywów trwałych na

254 rzecz Gminy Miasta Gda ńsk, tj. wybudowanej infrastruktury odwadniaj ącej w Gda ńsku Klukowie, wyra Ŝenia zgody na zbycie i nabycie w drodze zamiany nieruchomo ści nale Ŝą cej do Spółki zlokalizowanej na obszarze PSSE – Podstrefa Tczew, wyra Ŝenia zgody na przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarz ądu PSSE Sp. z o.o. • W dniu 03.09.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa pisemnie głosował m.in. nad uchwał ą w sprawie wyra Ŝenia zgody na przyst ąpienie do przetargu w celu nabycia zespołu składników maj ątkowych Stoczni Gdynia SA. • W dniu 18.10.2010 r. przedstawiciel samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PSSE Sp. z o.o. Na zgromadzeniu podj ęto uchwały w sprawie wyra Ŝenia zgody na zbycie na rzecz firmy EJ1 Sp. z o.o. nieruchomo ści nale Ŝą cych do Spółki poło Ŝonych w gminach Krokowa i Gniewino, wyra Ŝenia zgody na nabycie zespołu składników maj ątkowych Stoczni Gdynia SA. Zarz ądzono przerw ę do dnia 15.11.2010 r. W dniu 15.11.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PSSE Sp. z o. b ędącym kontynuacj ą posiedzenia z dnia 18.10.2010 r. Na posiedzeniu tym został omówiony wniosek Zarz ądu Spółki dotycz ący utworzenia spółki celowej zajmuj ącej si ę zagospodarowaniem terenów byłej Stoczni Gdynia SA. • W dniu 15.11.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PSSE Sp. z o. Na zgromadzeniu została podj ęta uchwała w sprawie nabycia prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści w Nadolu i Kartoszynie oraz zbycia na rzecz firmy PGE EJ1 Sp. z o.o. przedmiotowych nieruchomo ści. • W dniu 23.11.2010 r. Uchwał ą Nr 1499/374/10 Zarz ąd Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniowano wniosek PSSE Sp. z o.o. w sprawie powi ększenia PSSE o obszar znajduj ący si ę w u Ŝytkowaniu wieczystym spółki Stocznia Gda ńska SA.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

• W dniu 31.05.2010 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął Uchwał ę nr 1170/XLVIII/2010 w sprawie wyra Ŝenia zgody na zawi ązanie spółki prawa handlowego pod firm ą Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. • W dniu 11.06.2010r., aktem notarialnym Repertorium A numer 2403/2010 zawi ązana została spółka pod firm ą Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. W akcie tym został uchwalony Statut Spółki oraz powołana pierwsza rada nadzorcza Spółki. • W dniu 25.06.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pomorskiej Kolei

255 Metropolitalnej S.A. Na zgromadzeniu tym podj ęta została uchwała dotycz ąca ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. • Na podstawie Uchwały nr 1170/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyra Ŝenia zgody na zawi ązanie spółki prawa handlowego pod firm ą „Pomorska Kolej Metropolitalna” Spółka Akcyjna, powstała 11.06.2010 r. spółka PKM SA. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 mln zł, z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono ¼ kapitału zakładowego, tj. 2 250 tys. zł. Pozostał ą kwot ę Województwo Pomorskie zobowi ązało si ę do wpłaty do dnia 31.12.2011 r. • Dnia 8 listopada 2010 r. Uchwał ą nr 1292/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 1170/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyra Ŝenia zgody na zawi ązanie spółki prawa handlowego pod firm ą „Pomorska Kolej Metropolitalna” Spółka Akcyjna, Województwo Pomorskie zobowi ązało si ę do wpłaty pozostałej cz ęś ci kapitału Spółki do ko ńca 2010 r. • W grudniu 2010 r. przekazano kwot ę 6 750 000 zł tytułem wpłaty środków na pokrycie kapitału zakładowego spółki PKM SA. • Od pa ździernika 2010 r. Departament Rozwoju Gospodarczego podejmuje działania zwi ązane z wniesieniem aportu w postaci warto ści niematerialnych i prawnych do PKM SA.

BioBaltica spółka z o.o.

• W dniu 30.06.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników BioBaltica Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zatwierdzenia sprawozda ń finansowych Spółki za rok obrotowy od dnia 01.07.2008 r. do 31.12.2009 r., udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, pokrycia straty za rok obrotowy, wyra Ŝenia zgody na dalsze istnienie Spółki, ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarz ądu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej. • W dniu 09.11.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Na zgromadzeniu została podj ęta uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju (Strategii) Spółki.

Przewozy Regionalne spółka z o.o.

• W dniu 03.02.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały dotycz ące m.in. zmiany umowy Spółki,

256 zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego, wyra Ŝenia zgody na zaci ągni ęcie przez Spółk ę zobowi ązania o warto ści przekraczaj ącej 20 000 000 złotych, wyra Ŝenia zgody na ustanowienia na maj ątku Spółki zabezpieczenia na rzecz PKP PLK. • W dniu 05.05.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęta została m.in. uchwała dotycz ąca dalszego funkcjonowania Spółki. • W dniu 25.06.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały dotycz ące m.in zatwierdzenia sprawozda ń finansowych Spółki za rok 2009, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2009 r., pokrycia straty za rok 2009, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzenia programu naprawczego i restrukturyzacyjnego z planem finansowym, wyra Ŝenia zgody na sprzeda Ŝ 29 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. • W dniu 20.07.2010 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały dotycz ące m.in. podwy Ŝszenia kapitału zakładowego, wył ączenia prawa pierwsze ństwa do obj ęcia nowych udziałów, zmiany umowy spółki oraz zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w sprawie wyra Ŝenia zgody na zbycie udziałów PKP SA na rzecz Skarbu Pa ństwa oraz wyra Ŝenie zgody na zawarcie umowy o wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych z PKP Intercity SA. Województwo Pomorskie wraz z innymi województwami obj ęło udziały na mocy art. 33u ustawy z dnia 8.09.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi ębiorstwa pa ństwowego „Polskie Koleje Pa ństwowe”. • W dniu 01.10.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały dotycz ące m.in zmian w umowie spółki, zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wyra Ŝenia zgody na zaci ągni ęcie zobowi ązania na wynajem lokomotyw elektrycznych, wyra Ŝenia zgody na zaci ągni ęcie zobowi ązania na naprawy rewizyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych. • W dniu 29.10.2010 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały dotycz ące m.in. wyra Ŝenia zgody na zawarcie

257 umowy na leasing zwrotny z opcj ą wykupu elektrycznych zespołów trakcyjnych, w sprawie zasad wynagradzania prezesa i członków zarz ądu spółki. • W grudniu 2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa pisemnie głosował nad uchwał ą w sprawie wyra Ŝenia zgody na zawarcie przez Spółk ę umowy rocznej z Województwem Śląskim o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasa Ŝerskich na obszarze Województwa Śląskiego.

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzeda Ŝy Ryb - Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o.

• W dniu 29.03.2010 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął Uchwał ę nr 1119/XLV/2010 w sprawie wyra Ŝenia woli nieodpłatnego zbycia przez Województwo Pomorskie udziałów spółki Lokalne Centrum Pierwszej Sprzeda Ŝy Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. na rzecz Powiatu Słupskiego. • W dniu 15.04.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LCPSR – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęta została m.in. uchwała dotycz ąca wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Spółki nale Ŝą cych do Województwa Pomorskiego na rzecz Powiatu Słupskiego. • W dniu 19.05.2010 r. Województwo Pomorskie zawarło z Powiatem Słupskim umow ę nieodpłatnego przeniesienia własno ści 22 600 udziałów LCPSR – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. o ł ącznej warto ści nominalnej 11 300 000 zł na rzecz Powiatu Słupskiego.

Mi ędzynarodowe Targi Gda ńskie S.A.

W dniu 20.12.2010 r. przedstawiciel Samorz ądu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mi ędzynarodowych Targów Gda ńskich SA. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały dotycz ące m. in. zatwierdzenia sprawozda ń Spółki za rok obrotowy (01.07.2009 – 30.06.2010), w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, wyra Ŝenia zgody na pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego Spółki, zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Pomorski Regionalny Fundusz Por ęcze ń Kredytowych sp. z o.o.

• W dniu 23.02.2010 r. przedstawiciel Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Por ęcze ń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zmian w Umowie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej • W marcu i kwietniu 2010, przedstawiciel Departamentu uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Managera Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Departament 258 Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, dotycz ących ustalenia warunków aplikowania o środki z funduszu JEREMIE przez Po średników Finansowych (m.in. Pomorski Regionalny Fundusz Por ęcze ń Kredytowych Sp. z o.o.). • W dniu 25.06.2010 r. przedstawiciel Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Por ęcze ń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zatwierdzenia sprawozda ń finansowych Spółki za rok obrotowy 2009, podziału zysku za rok obrotowy 2009, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2009 r., zmian w Umowie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej oraz wyra Ŝenia zgody na zawarcie przez Spółk ę Umowy o wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. • W dniu 2.08.2010 r. przedstawiciel Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Por ęcze ń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym przyj ęty został plan finansowy Spółki na lata 2010–2012 z uwzgl ędnieniem inicjatywy Jeremie. • W dniu 17.11.2010 r. przedstawiciel Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Por ęcze ń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym dokonana została zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Port Lotniczy Gda ńsk sp. z o.o.

• W dniu 10.02.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gda ńsk Sp. z o.o., na którym podj ęto uchwał ę w sprawie zatwierdzenia bud Ŝetu Spółki na rok 2010. • W dniu 26.02.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gda ńsk Sp. z o.o., na którym podj ęto uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Inwestycyjnego Portu Lotniczego Gda ńsk na lata 2009-2015 oraz wyra Ŝenia zgody na emisj ę przez Spółk ę obligacji, z których środki przeznaczone zostan ą na sfinansowanie inwestycji prowadzonych w Porcie Lotniczym. • W dniu 31.05.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gda ńsk sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące: zatwierdzenia sprawozda ń finansowych Spółki za rok obrotowy 2009, udzielenia absolutorium organom spółki za 2009 r. oraz podziału zysku za rok 2009. Dokonano równie Ŝ wyboru nowego Zarz ądu Spółki, w zwi ązku z wyga śni ęciem kadencji obecnego Zarz ądu. Nowym

259 Prezesem Spółki został Tomasz Kloskowski (dotychczasowy Wiceprezes) a na stanowisko Wiceprezesa wybrana została pani Marzenna Krefft. • W dniu 29.06.2010 r. Województwo Pomorskie przekazało środki w kwocie 9 520 000 zł z przeznaczeniem na podwy Ŝszenie kapitału zakładowego Spółki. Województwo Pomorskie obj ęło 952 udziały po 10 000 zł ka Ŝdy o ł ącznej warto ści 9 520 000 zł. Dokapitalizowanie Spółki nast ąpiło w oparciu o Uchwał ę Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 981/XXXVIII/09. W wyniku przedmiotowego dokapitalizowania warto ść udziałów Województwa Pomorskiego w Spółce zwi ększyła si ę do kwoty 31 640 000 zł, co stanowi 31,63 % wszystkich udziałów. • W I półroczu 2010 r przedstawiciel Departamentu wraz z przedstawicielem Departamentu Finansów UMWP uczestniczył w negocjacjach dotycz ących kształtu i szczegółowych zapisów Umowy Wsparcia dotycz ącej Programu Inwestycyjnego Spółki, która jest warunkiem koniecznym stawianym przez Bank do uzyskania przez Spółk ę finansowania w formie wykupu obligacji. Negocjacje prowadzone były na podstawie upowa Ŝnienia Zarz ądu udzielonego Uchwał ą nr 1428/265/09. • W II połowie 2010 r. Departament monitorował realizacj ę Programu Inwestycyjnego Portu Lotniczego poprzez szczegółow ą analiz ę dostarczanych przez Spółk ę comiesi ęcznych sprawozda ń z przebiegu procesu inwestycyjnego oraz raportów sporz ądzanych przez niezale Ŝnych specjalistów. • W dniu 29.12.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gda ńsk Sp. z o.o., na którym zatwierdzono Bud Ŝet Spółki na rok 2011.

Pomorski Fundusz Po Ŝyczkowy sp. z o.o.

• W dniu 16.06.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Po Ŝyczkowego sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2009, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2009, utworzenia kapitału rezerwowego ze środków pochodz ących z dotacji oraz przeniesienia cało ści środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy. • W marcu i kwietniu 2009, przedstawiciel Departamentu uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Managera Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, dotycz ących ustalenia warunków aplikowania

260 o środki z funduszu JEREMIE przez Po średników Finansowych (m.in. Pomorski Fundusz Po Ŝyczkowy Sp. z o.o.). • W marcu 2010 r. pracownicy Departamentu uczestniczyli w kontroli Spółki, w imieniu Wspólnika – Województwa Pomorskiego. Podstaw ą przeprowadzenia kontroli była Uchwała Zarz ądu nr 311/297/10 powołuj ąca Zespół ds. Kontroli i upowa Ŝniaj ąca go do kontroli w Spółce. • W dniu 15.07.2010 r. uchwał ą Zarz ądu Województwa Pomorskiego została zatwierdzona Umowa Operacyjna okre ślaj ąca zasady udzielenia Spółce dofinansowania ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. • W dniu 5.08.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Po Ŝyczkowego sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zatwierdzenia planu finansowego Spółki za rok 2010, zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmie ście Sp. z o.o.

• W dniu 12.02.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały w sprawie wyra Ŝenia zgody na zaci ągni ęcie przez Spółk ę zobowi ąza ń w kwocie przekraczaj ącej 4 mln zł (umowa z PKP PLK SA, modernizacja urz ądze ń sterowania ruchem na stacji Gda ńsk – Wrzeszcz, modernizacja przystanku Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotycz ącej przedłu Ŝenia linii 250 i budowy przystanku Gda ńsk Śródmie ście). • W dniu 11.05 2010 r., 25.05.2010 oraz 10.06.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotycz ące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2009, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2009r oraz wyra Ŝenia zgody na zaci ągni ęcie przez Spółk ę zobowi ąza ń w kwocie przewy Ŝszaj ącej 4 mln zł (umowa z PKP Energetyka, budowa linii światłowodowej Gda ńsk-Sopot-Gdynia-Rumia, modernizacja systemu sterowania ruchem na stacji Gdynia Cisowa). • W dniu 23.06.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały w sprawach: wyra Ŝenia zgody na zaci ągni ęcie zobowi ąza ń o wartości przekraczaj ącej 4 mln zł (na realizacj ę Projektu „Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej

261 w Trójmie ście”, zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy D 55) oraz wyraŜenia zgody na ustanowienie słu Ŝebno ści przesyłu na rzecz Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. oraz PKP Energetyka SA. • W dniu 13.08.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały w sprawach: wyra Ŝenia zgody na zaci ągni ęcie zobowi ąza ń o warto ści 139 mln zł ( na modernizacj ę taboru) oraz przyznanie Prezesowi Spółki nagrody rocznej. • W dniu 28.09.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęta została uchwała w sprawie: wyra Ŝenia zgody na zaciągni ęcie zobowi ąza ń o warto ści przekraczaj ącej 4 mln zł na modernizacj ę systemu sterowania ruchem na stacji Gda ńsk Główny. • W dniu 27.10.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały w sprawach: podwy Ŝszenia kapitału zakładowego Spółki o kwot ę 7 300 000 zł poprzez obj ęcie nowych udziałów przez Miasto Gda ńsk i Miasto Gdynia oraz wyra Ŝenie zgody na zaci ągni ęcie zobowi ązania powy Ŝej 4 mln zł dotycz ącego windykacji wierzytelno ści. • W dniu 28.12.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały w sprawach: podwy Ŝszenia kapitału zakładowego Spółki o kwot ę 1 000 000 zł poprzez obj ęcie nowych udziałów przez Miasto Pruszcz Gda ński, wyra Ŝenie zgody na zaci ągni ęcie zobowi ązania powy Ŝej 4 mln zł dotycz ącego umowy z PKP PLK na korzystanie z tras poci ągów oraz wybór biegłego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. • W II połowie 2010 r. przedstawiciele Departamentu wielokrotnie spotykali si ę z Zarz ądem Spółki PKP SKM Sp. z o.o. celem skłonienia Spółki do dokonania rozlicze ń wzajemnych zobowi ąza ń Spółki i PKP SA- poprzez zawarcie umowy kompensacyjnej - co w zasadniczy sposób zmieniłoby sytuacj ę kapitałow ą Spółki.

INVENO Sp. z o.o.

• W dniu 18.06.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęte zostały uchwały dotycz ące: zatwierdzenia sprawozda ń finansowych Spółki za rok 2009,

262 udzielenia absolutorium organom spółki za 2009 r., pokrycia straty za rok 2009, oraz podj ęto uchwał ę o zasadno ści dalszego istnienia Spółki. • W dniu 18.06.2010 r. przedstawiciel Województwa Pomorskiego uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podj ęta została uchwała dotycz ąca obni Ŝenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał Województwa Pomorskiego w Spółce obni Ŝył si ę z kwoty 150.000 zł do kwoty 45.000 zł), zmiany siedziby Spółki oraz zmian w Umowie Spółki. • W dniu 14.12.2010 przedstawiciel Województwa Pomorskiego głosował nad uchwał ą Wspólników Spółki – podj ętą w trybie bez odbywania Zgromadzenia Wspólników - dotycz ącą zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Departament Rozwoju Gospodarczego w odniesieniu do powy Ŝszych działa ń zwi ązanych ze sprawowaniem nadzoru wła ścicielskiego nad spółkami: - przygotowywał projekty uchwał Sejmiku i Zarz ądu Województwa dotycz ące ww. spółek, w tym pełnomocnictwa na zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy, - uczestniczył poprzez swoich pracowników, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarz ąd Województwa, w ww. zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, - przeprowadzał robocze konsultacje z członkami Zarz ądów i Rad Nadzorczych spółek w sprawach dotycz ących tych spółek, - przygotowywał analizy ekonomiczno-finansowe, analizy organizacyjno-prawne, sprawozdania oraz dokumenty i pisma, dotycz ące spółek, - współpracował ze spółkami w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie w spółkach, - przedstawiał Zarz ądowi Województwa oraz komisjom Sejmiku Województwa Pomorskiego informacje dotycz ące sytuacji w spółkach.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa Pomorskiego, b ędącego we władaniu wojewódzkich samorz ądowych jednostek organizacyjnych, od dnia zło Ŝenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2010 r.

Warto ść mienia pozostaj ącego we władaniu wojewódzkich samorz ądowych jednostek organizacyjnych do dnia zło Ŝenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2010 r. uległa zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poni Ŝsze zestawienie.

263

Mienie Mienie pozostaj ące we pozostaj ące Mienie Mienie władaniu woj. we władaniu pozostaj ące pozostaj ące we sam. jedn. org. woj. sam. we władaniu władaniu woj. Wzrost (+) / nie jedn. org. nie Wzrost (+) / L.p Wyszczególnienie woj. sam. osób sam. osób Spadek (-) posiadaj ących posiadaj ących Spadek(-) prawnych prawnych Stan osobowo ści osobowo ści Stan na na 31.12.2010 prawnej prawnej 30.09.2009 Stan na Stan na 30.09.2009 31.12.2010

1. Grunty 117 937,37 132 840,29 + 14 902,92 49 719,82 41 662,80 - 8 057,02

2. Budynki i lokale 613 124, 25 676 456,83 + 63 332,58 104 719,55 115 491,88 + 10 772,33

Obiekty in Ŝynierii 3. 39 421,56 44 983,49 + 5 556,93 259 008,97 581 719,63 + 322 710,66 lądowej i wodnej Ruchomo ści i inne 4. 428 500,94 513 488,17 + 84 987,23 67 179,09 123 448,99 +56 269,90 środki trwałe Warto ści 5. niematerialne 4 969,37 9 300,10 + 4 330,63 3 449,31 6 436,73 + 2 987,42 i prawne Inwestycje – stan 6. 28 984,53 28 541,54 - 442,99 266 889,30 344 627,18 +77 737,88 zaawansowania Akcje i udziały 7. 0,00 8 395,60 + 8 395,60 98 284,10 260 740,47 +162 456,37 w spółkach RAZEM 1 232 938,02 1 414 006,02 849 250,14 1 474 127,68 Z uwagi na specyfik ę aplikacji SIT, warto ści przedstawione w tabeli obarczone s ą warto ści ą graniczn ą bł ędu 100

1. Zmiany warto ści mienia pozostaj ącego we władaniu wojewódzkich samorz ądowych osób prawnych:

• W grupie „Grunty” warto ść uległa wzrostowi m. in. z uwagi na zło Ŝenie przez Agencj ę Rozwoju Pomorza S.A. informacji o stanie mienia na skutek uznania jej za samorz ądow ą jednostk ę organizacyjn ą, • W grupie „Budynki i lokale” warto ść uległa zwi ększeniu z uwagi na modernizacj ę i ponoszone przez jednostki nakłady na budynki; znaczące nakłady, podnosz ące warto ść budynków, poniosły je m.in. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha-Adalberta SPZOZ w Gda ńsku, Pa ństwowa Opera Bałtycka, Teatr Wybrze Ŝe w Gda ńsku oraz Szpital Specjalistyczny w Prabutach, • W grupie „Obiekty in Ŝynierii l ądowej i wodnej” nast ąpił wzrost warto ści na wskutek dokonywania aktualizacji warto ści przez jednostki posiadaj ące osobowo ść prawn ą, a tak Ŝe poczynione nakłady na budowle dokonane przez m.in. Pa ństwow ą Oper ę Bałtyck ą w Gda ńsku,

264 • W grupie „Ruchomo ści i inne środki trwałe” nast ąpiło zwi ększenie warto ści mienia m. in. w wyniku zakupu maszyn, urz ądze ń i aparatów ogólnego zastosowania, środków transportowych, wyposa Ŝenia, zbiorów bibliotecznych przez instytucje kultury i placówki słu Ŝby zdrowia, • W grupie „Inwestycje – stan zaawansowania” – wyst ąpiło niewielkie zwi ększenie warto ści mienia.

2. Zmiany warto ści mienia pozostaj ącego we władaniu wojewódzkich jednostek organizacyjnych nie posiadaj ących osobowo ści prawnej: • W grupie „Grunty” warto ść uległa zmniejszeniu z uwagi na zbycie gruntów, • „Budynki i lokale” warto ść mienia uległa zmianie m.in. z uwagi na wycen ę przej ętych do zasobu Województwa Pomorskiego nieruchomo ści oraz dokonane na budynki nakłady przez jednostki, • W grupie „Obiekty in Ŝynierii l ądowej i wodnej” wyst ąpił wzrost warto ści mienia w głównej mierze na skutek zmiany warto ści w Zarz ądzie Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku – przej ęcie nieruchomo ści od Skarbu Pa ństwa na rzecz Województwa Pomorskiego na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego – drogi wojewódzkie, • W grupie „Ruchomo ści i inne środki trwałe” nast ąpiło zwi ększenie warto ści mienia na skutek m.in. zakup środków transportowych, urz ądze ń ogólnego zastosowania oraz urz ądze ń technicznych ewidencjonowanych w Departamencie Finansów Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadaj ących osobowo ści prawnej, • W grupie „Inwestycje-stan zaawansowania” – nast ąpiło zwi ększenie warto ści mienia na wskutek prowadzonych inwestycji nadzorowanych przez Urz ąd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, W grupie „Akcje i udziały w spółkach” warto ść finansowego maj ątku trwałego Samorz ądu Województwa Pomorskiego wzrosła.

IV.Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własno ści i innych praw maj ątkowych.

W okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 roku Samorz ąd Województwa Pomorskiego uzyskał dochody w wysoko ści 9 082 591,79 zł. Na powy Ŝsz ą kwot ę zło Ŝyły si ę:

265 1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści w wysoko ści 5 994 262,08 zł z czego : − 173 297,29 zł w okresie 01.10.2009 r. – 31.12.2009 r., − 5 820 964,79 zł w okresie 01.01–31.12.2010 r. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści Województwa Pomorskiego tj.: − sprzeda Ŝ nieruchomo ści zabudowanej poło Ŝonej w Kartuzach przy ul. M ściwoja II 11 dz. nr 162/19 - 3 115 000 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści zabudowanej poło Ŝonej w Kartuzach przy ul. M ściwoja II 9 dz. nr 162/18 – 2 316 000 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści niezabudowanej poło Ŝonej w miejscowo ści Leszkowy gmina Cedry Wielkie dz. nr 17/4 – 6 100 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści niezabudowanej poło Ŝonej w miejscowo ści Leszkowy gmina Cedry Wielkie dz. nr 17/5 – 9 200 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści zabudowanej poło Ŝonej w Nowym Dworze Gda ńskim przy ul. Podmiejskiej 3 , dz. nr 145/9 – 202 000 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści do GDDKiA; przeznaczonych pod inwestycj ę budowa mostu kwidzy ńskiego poło Ŝonych w na terenie gminy Gniew i Kwidzyn za 1 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści gruntowej poł. w Tczewie przy ul. 1 Maja 2 dz. nr 123 – 29 095,00 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści gruntowej poł w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12- 14, dz. nr 140 – 117 363,50 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści zabudowanej połoŜonej w miejscowo ści Gonty gmina Prabuty działka nr 174/28 – 30 300 zł, − sprzeda Ŝ nieruchomo ści zabudowanej poło Ŝonej w miejscowo ści Gonty gmina Prabuty działka nr 174/29 – 116 787,29 zł, − wpłata kolejnej raty za nieruchomo ść poło Ŝon ą w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 37 – 32 420 zł, − spłata kolejnych rat za mieszkania poło Ŝone w Starogardzie Gda ńskim – 19 995,29 zł.

2. Dochody z tytułu najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych w okresie 01.10.2009 r. – 31.12.2010 r. wyniosły kwot ę w wysoko ści 2 526 143,33 zł Zło Ŝyły si ę na nie:

266 − dochody z tytułu uiszczenia czynszów za najem lokali mieszkalnych znajduj ących si ę w budynkach nale Ŝą cych do Województwa Pomorskiego oraz dochody z najmu i dzier Ŝawy lokali u Ŝytkowych nieruchomo ści Województwa Pomorskiego 2 076 510,33 zł, z czego: − 385 915,68 dot. okresu 01.10-31.12.2009 r. − 1 690 594,65 zł dot. okresu 01.01-31.12.2010 r. − dochody z tytułu dzier Ŝawy pojazdów szynowych 449 633,00 zł.

3. Samorz ąd Województwa Pomorskiego uzyskuje tak Ŝe dochody z tytułu trwałego zarz ądu i uŜytkowania wieczystego nieruchomo ści b ędących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem zało Ŝycielskim. W okresie od 01.10.2009 r. – 31.12.2010 r. dochody z tytułu trwałego zarz ądu i u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści wyniosły 508 522,60 zł.

4. Pozostałe dochody wysoko ści 53 663,78 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nale Ŝno ści oraz zwrotu prowadzonych post ępowa ń egzekucyjnych.

V. Informacja o stanie prac nad przej ęciem mienia przez Samorz ąd Województwa Pomorskiego.

Zarz ąd Województwa Pomorskiego skierował do Wojewody Pomorskiego wnioski w sprawie przekazania nieruchomo ści gruntowych na rzecz Województwa Pomorskiego na podstawie art. 48 i 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie województwa w sprawie przekazania na rzecz Województwa Pomorskiego w odniesieniu do nieruchomo ści stanowi ących drogi wojewódzkie poło Ŝonych w Gdyni przy ul. Chwaszczy ńskiej (3 wnioski), w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej oraz w Gdyni przy ul. Morskiej.

Pomorski O środek Doradztwa Rolniczego w Gda ńsku oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku kompletuje dokumenty nieruchomo ści, mienia ruchomego i innych środków trwałych, znajduj ących si ę we władaniu tych jednostek, które zostan ą przesłane Przewodnicz ącej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przekazywania mienia na rzecz Województwa Pomorskiego, a nast ępnie zostanie skierowany wniosek Zarz ądu Województwa Pomorskiego do Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi ązku ze zmianami w organizacji i podziale zada ń administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753, z pó źn. zmianami) z mocy

267 prawa z dniem 1 sierpnia 2009 r. prawa własno ści niniejszych nieruchomo ści oraz mienia ruchomego i innych środków trwałych.

VI. Informacja o stanie prac nad przekazywaniem nieruchomo ści wojewódzkim samorz ądowym osobom prawnym.

Zostały zawarte nast ępuj ące umowy w formie aktu notarialnego oddania nieruchomo ści stanowi ących własno ść Województwa Pomorskiego: 1. Umowa w formie aktu notarialnego Rep A Nr 2994/2009 z dnia 20 pa ździernika 2009 r. w sprawie oddania w nieodpłatne u Ŝytkowanie na rzecz SP ZOZ Pomorskiego Centrum Chorób Zaka źnych i Gru źlicy w Gda ńsku nieruchomo ści poło Ŝonej w Gda ńsku przy ul. Smoluchowskiego 18, oznaczonej jako działka 6/1. 2. Umowa w formie aktu notarialnego Rep A Nr 11829/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie oddania w nieodpłatne u Ŝytkowanie na rzecz Szpitala Miejskiego im. J. Brudzi ńskiego w Gdyni nieruchomo ści poło Ŝonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego, oznaczonej jako działki nr: 311, 312, 315, 316, 317, 318, 663/320, 664/320, 665/320. 3. Umowa w formie aktu notarialnego Rep A Nr 22224/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w prawie oddania w nieodpłatne u Ŝytkowanie na rzecz Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni nieruchomo ści poło Ŝonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej, oznaczonej jako działki nr: 282/67, 166/69, 283/67. 4. Umowa w formie aktu notarialnego Rep A Nr 9741/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie oddania w nieodpłatne u Ŝytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku nieruchomo ści poło Ŝonej w Gda ńsku przy ul. Srebrniki, oznaczonych jako działki: 116/17, 116/10, 116/11, 116/12, 116/20 oraz 118/1. 5. Umowa w formie aktu notarialnego Rep A Nr 245/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie oddania w nieodpłatne u Ŝytkowanie na rzecz Wojewódzkiego O środka Ruchu Drogowego w Słupsku nieruchomo ści poło Ŝonych w Słupsku przy ul. Mierosławskiego, oznaczonych jako działki nr: 19/12, 19/11 oraz 19/13. 6. Umowa w formie aktu notarialnego Rep A Nr 16053/2010 z dnia 20 wrze śnia 2010 r. w sprawie oddania w nieodpłatne u Ŝytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gda ńsku nieruchomo ści poło Ŝonej w Gda ńsku przy Alei Zwyci ęstwa 39, oznaczonej jako działka nr 630/9.

268 W dniu 13 pa ździernika 2009 r. Zarz ąd Województwa Pomorskiego podj ął uchwał ę nr 1284/255/10 w sprawie wyra Ŝenia zgody na przekazanie w nieodpłatne u Ŝytkowanie Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Wojciecha SP ZOZ w Gda ńsku nieruchomo ści zabudowanych poło Ŝonych w Gda ńsku przy Alei Jana Pawła II 50, przy ul. Wejhera 12A i przy ul. Braci Majewskich 22 i 24, stanowi ących własno ść Województwa Pomorskiego, zmienionej uchwał ą nr 261/296/10 z dnia 2 marca 2010 r. W dniu 11 maja 2010 r. Zarz ąd Województwa Pomorskiego podj ął uchwał ę nr 568/317/10 w sprawie wyra Ŝenia zgody na przekazanie w nieodpłatne u Ŝytkowanie Szpitalowi Specjalistycznemu Św. Wojciecha SP ZOZ w Gda ńsku nieruchomo ści poło Ŝonej w Gda ńsku w rejonie Alei Jana Pawła II oraz sporz ądzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomo ści stanowi ącej własno ść Województwa Pomorskiego.

Obecnie trwa ustalanie tre ści umowy w formie aktu notarialnego w zakresie w/w nieruchomo ści maj ących by ć przedmiotem przekazania w nieodpłatne u Ŝytkowanie na rzecz Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha SP ZOZ w Gda ńsku.

Ponadto Zarz ąd Województwa Pomorskiego podj ął uchwał ę w sprawie przekazania w nieodpłatne u Ŝytkowanie nieruchomo ści poło Ŝonych w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 50, w Lubuczewie, oraz w Słupsku przy ul. Morcinka na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistyczno-Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Poza powy Ŝszym, podj ęte s ą działania zwi ązane z wydzieleniem geodezyjnym nieruchomo ści poło Ŝonej w Starogardzie Gda ńskim w celu oddania jej w nieodpłatne uŜytkowanie na rzecz Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gda ńskim.

269 Informacje o spółkach z udziałem Samorz ądu Województwa Pomorskiego Stan na dzie ń 31.12.2010

Udział Samorz ądu Udział Samorz ądu w Ilo ść akcji / warto ść Udział głosów kapitał Ilo ść akcji / Udział w kapitale w warto ści wysoko ści udziałów nominalna na walnym l.p. nazwa zakładowy udziałów zakładowym w nominalnej - kwota wydatkowanej - uprzywilejo- akcji/udziału w zgromadzeniu w ogółem w zł zwykłych % w zł kwota w zł wanych zł %

Agencja Rozwoju 1. Pomorza S.A. z siedzib ą w 26 320 000 26 320 000 26 383 372,76 1 376 1256 10 000 100,00 100,00% Gda ńsku*

Port Lotniczy Gda ńsk sp. 2. 100 040 000 31 640 000 31 640 000 x 3 164 10 000 31,63 31,63% z o.o. w Gda ńsku**

Pomorska Agencja 3. Rozwoju Regionalnego 27 634 600 8 057 700 8 057 700 27 199 53 378 100 29,16 51,34% S.A. w Słupsku***

Pomorska Specjalna 4. Strefa Ekonomiczna sp. z 190 303 000 16 000 000 16 000 000 16 000 x 1 000 8,41 8,41% o.o. z siedzib ą w Sopocie

Pomorski Regionalny Fundusz Por ęcze ń 5. 19 719 000 16 300 000 16 300 000 16 300 x 1 000 82,66 82,66% Kredytowych sp. z o.o. w Gda ńsku

Pomorski Fundusz 6. Po Ŝyczkowy sp. z o.o. w 15 636 000 13 156 000 13 156 000 13 156 x 1 000 84,14 84,14% Gda ńsku

Mi ędzynarodowe Targi 7. Gda ńskie S.A. z siedzib ą 2 430 500 489 450 3 035 400 9 789 x 50 20,14 19,42% w Gda ńsku****

PKP Szybka Kolej Miejska 8. w Trójmie ście Sp. z o.o. z 124 015 000 16 000 000 16 000 000 32 000 x 500 12,90 12,90% siedzib ą w Gdyni

INVENO Sp. z o.o. z 9. 330 000 45 000 45 000 300 x 150 13,64 13,64% siedzib ą w Gda ńsku*****

BioBaltica Sp. z o.o. w 10. 525 000 225 000 225 000 225 x 1 000 42,86 42,86% Gda ńsku

Przewozy Regionalne Sp. 11. 1 540 606 000 109 383 000 109 383 000 90 208 x 1 000 7,10 7,10% z o.o. ******

Pomorska Kolej 12. 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 x 1 000 100,00 100,00% Metropolitalna S.A.*******

Ogółem 246 616 150 249 225 472,76 FUNDACJE

Wkład Wydatkowana kwota Województwa Województwa Pomorskiego w Pomorskiego Funduszu przeznaczona na zało Ŝycielskim Fundusz zało Ŝycielski

Fundacja Centrum 1. 100 000 100 000 Solidarno ści Pomorska Fundacja 2. 10 000 10 000 Filmowa w Gdyni Ogółem 246 726 150 249 335 472,76 *Na dzie ń 31.12.2010 r. Województwo Pomorskie jest 100% akcjonariuszem ARP SA. Województwo Pomorskie wykupiło akcje od pozostałych akcjonariuszy w ł ącznej kwocie 463 372,76 zł. Dodatkowo w 2010 r. Województwo Pomorskie podwy Ŝszyło kapitał zakładowy spółki o kwot ę 10 680 000 zł w formie aportu nieruchomo ści. ** W czerwcu 2010 r. Województwo Pomorskie nabyło udziały w kwocie 9 520 000 zł na podwy Ŝszeni kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. ***W czerwcu 2010 r. Województwo Pomorskie nabyło akcje nowej emisji w spółce PARR SA w kwocie 1 250 000 zł

**** Na dzie ń 31.12.2007 r. SWP było posiadaczem 5 548 akcji MTG SA po 50 zł ka Ŝda (warto ść nominalna). W roku 2008 SWP odkupiło od ARP SA 4 241 akcji MTG SA za ł ączn ą kwot ę 2 758 000 zł (wynegocjowana z ARP SA cena akcji oparta na wycenie rynkowej akcji)

*****W dniu 18.06.2010 r. Uchwał ą Zgromadzenia Wspólników spółki INVENO został obni Ŝony kapitał zakładowy Spółki w formie zmniejszenia warto ści nominalnej wszystkich udziałów z kwoty 500 zł na kwote 150 zł za jeden udział ******W dniu 20.07.2010 r. Zgromadzenie Współników spółki Przewozy Regionalne podj ęło uchwałe o podwy Ŝszeniu kapitału zakładowego spółki w formie aportu do kwoty 109 383 000 zł przypadaj ącej na Województwo Pomorskie *******W dniu 31.05.2010 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podj ął Uchwał ę nr 1170/XLVIII/2010 w sprawie wyra Ŝenia zgody na zawi ązanie spółki prawa handlowego pod firm ą Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. kapitał zakładowy w kwocie 9 000 000 zł został w cało ści opłacony w 2010 r. W maju 2010 r. Województwo Pomorskie nieodpłatnie przeniosło własno ść 22 600 udziałów o ł ącznej kwocie nominalnej 11 300 000 zł LCPSR – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. na rzecz Powiatu Słupskiego

270

271

272 VI. ZAŁ ĄCZNIKI

Zał ącznik 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2010 r...... 275

Zał ącznik 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2010 r...... 284

Zał ącznik 3 ZMIANY PLANU I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJ Ę PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZ ĄCYCH Z BUD śETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJ ĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCHZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 r...... 305

Zał ącznik 4 REALIZACJA ZADA Ń W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH WG STANU NA 31.12.2010 r...... 320

Zał ącznik 5 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2010 r...... 329

Zał ącznik 6 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 r...... 330

Zał ącznik 7 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ WG STANU NA 31.12.2010 r...... 332

Zał ącznik 8 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWI ĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIE Ń (UMÓW) MI ĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2010 r...... 334

Zał ącznik 9 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIE Ń (UMÓW) MI ĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2010 r...... 337

Zał ącznik 10 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2010 r...... 339

Zał ącznik 11 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2010 r...... 348

Zał ącznik 12 WYKONANIE WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2010 r...... 351

Zał ącznik 13 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2010 r...... 357

273 Zał ącznik 14 REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD śETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WG STANU NA 31.12.2010 r...... 358

Zał ącznik 15 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH WG STANU NA 31.12.2010 r...... 359

Zał ącznik 16 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM WG STANU NA 31.12.2010 r...... 360

Zał ącznik 17 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZE Ń, ODROCZE Ń I ROZŁO śEŃ NA RATY SPŁAT NALE śNO ŚCI ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010...... 361

274 Zał ącznik Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2010 r.

PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 982 606 33 440 477,30 95,6% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 950 000 1 376 525,12 144,9% 0830 Wpływy z usług 950 000 1 370 913,37 144,3% 0920 Pozostałe odsetki 0 202,15 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 5 409,60 01005 Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 344 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 344 000 344 000,00 100,0% samorz ąd województwa 01006 Zarz ądy melioracji i urz ądze ń wodnych 352 960 361 437,57 102,4% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 115 000 118 085,37 102,7% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 20 000 23 719,20 118,6% 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 3 960 4 106,00 103,7% 0920 Pozostałe odsetki 1 000 2 476,64 247,7% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 33 000 33 050,36 100,2% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora 180 000 180 000,00 100,0% finansów publicznych 01008 Melioracje wodne 25 918 504 25 917 154,42 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 15 350 000 15 349 881,77 100,0% samorz ąd województwa Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z 2360 3 100 3 207,93 103,5% zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora 50 000 50 000,00 100,0% finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 6510 zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 937 205 1 935 867,93 99,9% przez samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 6517 zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 6 433 649 6 433 647,42 100,0% przez samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 6519 zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2 144 550 2 144 549,37 100,0% przez samorz ąd województwa 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 60 000 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 10 000 0,00 0,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 50 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 280 000 3 364 668,36 63,7% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2218 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 3 960 000 2 523 501,27 63,7% samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2219 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 320 000 841 167,09 63,7% samorz ąd województwa 01078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 2 069 142 2 069 141,83 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2 069 142 2 069 141,83 100,0% samorz ąd województwa 01095 Pozostała działalno ść 8 000 7 550,00 94,4% 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 3 000 2 550,00 85,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora 5 000 5 000,00 100,0% finansów publicznych

275 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 591 000 250 233,88 42,3% Program Operacyjny Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa 05011 591 000 250 233,88 42,3% i nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007-2013 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2218 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 435 750 180 175,41 41,3% samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2219 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 145 250 60 058,47 41,3% samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 6518 zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 7 500 7 500,00 100,0% przez samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 6519 zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2 500 2 500,00 100,0% przez samorz ąd województwa 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 278 401 107 539,20 38,6% 15011 Rozwój przedsi ębiorczo ści 191 191 72 913,66 38,1% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 11 745 2 739,81 23,3% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 10 421 511,79 4,9% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 5 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 5 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 100 171 59 212,75 59,1% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 58 854 10 449,31 17,8% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi ębiorczo ści 75 110 34 625,54 46,1% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 12 410 1 082,05 8,7% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 5 000 3 295,95 65,9% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 46 870 25 231,39 53,8% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 8 330 4 452,63 53,5% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 2 125 479,00 22,5% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 375 84,52 22,5% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 15095 Pozostała działalno ść 12 100 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 12 100 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 79 639 288 77 945 385,73 97,9% 60001 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy kolejowe 30 907 177 30 924 245,93 100,1% Grzywny i inne kary pieni ęŜ ne od osób prawnych i innych jednostek 0580 5 755 960 5 937 740,00 103,2% organizacyjnych Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 552 550 388 859,00 70,4% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania bie Ŝą ce 2330 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 919 917 918 896,93 99,9% terytorialnego

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 135 000 135 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 16 250 000 16 250 000,00 100,0% sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów 6530 7 293 750 7 293 750,00 100,0% inwestycyjnych własnych samorz ądu województwa

276 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 60002 Infrastruktura kolejowa 1 900 000 1 900 000,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 400 000 400 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 1 500 000 1 500 000,00 100,0% inwestycyjnych 60003 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy autobusowe 36 420 824 36 420 823,02 100,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 1 207 1 207,00 100,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 36 407 000 36 407 000,00 100,0% samorz ąd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 12 617 12 616,02 100,0% art.184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 712 687 7 754 269,26 89,0% Grzywny i inne kary pieni ęŜ ne od osób prawnych i innych jednostek 0580 241 100 233 040,00 96,7% organizacyjnych 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 1 081 209 1 102 191,42 101,9% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 20 000 20 115,65 100,6% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 23 500 24 070,00 102,4% 0920 Pozostałe odsetki 18 000 10 217,93 56,8% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 286 000 249 431,68 87,2% Wpływy do bud Ŝetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na 2400 0 941,45 0,0% wydzielonym rachunku jednostki bud Ŝetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 3 210 878 2 310 541,13 72,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 3 832 000 3 803 720,00 99,3% inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 483 600 136 312,60 28,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 52 350 5 158,22 9,9% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 431 250 131 154,38 30,4% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 60016 Drogi publiczne gminne 115 000 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 15 000 0,00 0,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 100 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 60095 Pozostała działalno ść 1 100 000 809 734,92 73,6% Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania bie Ŝą ce 2330 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 1 100 000 809 734,92 73,6% terytorialnego 630 TURYSTYKA 2 155 912 149 855,64 7,0% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 78 690 78 690,00 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 78 690 78 690,00 100,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60 000 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 10 000 0,00 0,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 50 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 63095 Pozostała działalno ść 2 017 222 71 165,64 3,5% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 10 070 2 311,00 22,9% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 102 171 1 546,27 1,5% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 18 034 272,86 1,5% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 1 560 811 55 998,00 3,6% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 50 700 1 155,51 2,3% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 275 436 9 882,00 3,6% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

277 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 815 516 8 063 982,69 91,5% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 8 815 516 8 063 982,69 91,5%

0470 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 510 000 508 522,60 99,7%

0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 8 000 7 743,78 96,8% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 500 000 1 690 594,65 112,7% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u Ŝytkowania 0770 6 767 516 5 820 964,79 86,0% wieczystego nieruchomo ści 0920 Pozostałe odsetki 30 000 36 156,87 120,5% 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 815 291 814 189,26 99,9% 71003 Biura planowania przestrzennego 80 000 91 598,50 114,5% 0830 Wpływy z usług 80 000 91 250,00 114,1% 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 0 347,95 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0,55 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 48 291 48 290,68 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin), 2705 powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych 48 291 48 290,68 100,0% źródeł 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 127 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 127 000 127 000,00 100,0% samorz ąd województwa 71095 Pozostała działalno ść 560 000 547 300,08 97,7% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 358 000 357 999,15 100,0% samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane 2220 przez samorz ąd województwa na podstawie porozumie ń z organami administracji 202 000 163 637,87 81,0% rz ądowej Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin), 2700 powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych 0 25 663,06 źródeł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 594 146 14 214 176,16 104,6% 75011 Urz ędy wojewódzkie 1 338 000 1 337 345,75 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 337 000 1 336 999,95 100,0% samorz ąd województwa Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z 2360 1 000 345,80 34,6% zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 75018 Urz ędy marszałkowskie 12 152 646 12 834 531,42 105,6% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ęŜ ne od osób fizycznych 0 2 979,24 Grzywny i inne kary pieni ęŜ ne od osób prawnych i innych jednostek 0580 70 000 140 807,51 201,2% organizacyjnych 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 100 000 94 609,05 94,6% 0830 Wpływy z usług 2 000 500,00 25,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 750 0,00 0,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści 0920 Pozostałe odsetki 50 000 179 960,89 359,9% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 781 892 2 118 346,58 270,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 10 548 611 9 766 294,11 92,6% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 535 393 498 364,04 93,1% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń 2230 17 000 17 000,00 100,0% własnych samorz ądu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora 30 000 15 670,00 52,2% finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 17 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 75046 Komisje egzaminacyjne 43 500 42 298,99 97,2% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 40 000 39 998,99 100,0% samorz ąd województwa Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z 2360 3 500 2 300,00 65,7% zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 75095 Pozostała działalno ść 60 000 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 10 000 0,00 0,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 50 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

278 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 436 728 322 939,20 73,9% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 436 728 322 939,20 73,9% powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 436 728 322 939,20 73,9% samorz ąd województwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 756 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI 278 900 000 284 006 774,80 101,8% PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 75618 900 000 925 550,00 102,8% terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych 900 000 925 550,00 102,8% Udziały województw w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 75623 278 000 000 283 081 224,80 101,8% pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 000 000 53 763 162,00 101,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 225 000 000 229 318 062,80 101,9% 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 308 008 027 283 865 748,67 92,2% Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 75801 31 784 897 31 784 897,00 100,0% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 31 784 897 31 784 897,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 951 900 951 900,00 100,0% terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na 6180 drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 951 900 951 900,00 100,0% powiatu 75804 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 51 888 838 51 888 838,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 51 888 838 51 888 838,00 100,0% 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 3 336 080 4 177 772,92 125,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 1 000 1 065,27 106,5% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści 0920 Pozostałe odsetki 3 320 080 4 165 767,03 125,5% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 15 000 10 940,62 72,9% art.184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści 75833 Cz ęść regionalna subwencji ogólnej dla województw 36 149 666 36 149 666,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 36 149 666 36 149 666,00 100,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 137 963 662 120 345 135,59 87,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 1 851 252 860 385,64 46,5% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 16 500 000 14 378 830,39 87,1% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 100 000 75 728,89 75,7% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 76 505 462 67 704 272,63 88,5% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 600 000 395 271,54 65,9% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 42 406 948 36 930 646,50 87,1% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 45 932 984 38 567 539,16 84,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 11 832 584 9 844 721,02 83,2% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 33 890 000 28 564 846,43 84,3% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 3 400 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 207 000 157 971,71 76,3% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

279 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 871 646 1 775 194,98 94,8% 80130 Szkoły zawodowe 194 460 221 000,66 113,6% 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 700 785,00 112,1% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 176 150 199 867,77 113,5% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 710 2 508,53 92,6% 0920 Pozostałe odsetki 200 1 082,84 541,4%

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 300 200,00 66,7%

0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 14 400 16 553,81 115,0% Wpływy do bud Ŝetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na 2400 0 2,71 wydzielonym rachunku jednostki bud Ŝetowej 80131 Kolegia pracowników słu Ŝb społecznych 522 160 411 437,29 78,8% 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 5 000 4 820,00 96,4% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 45 000 34 018,94 75,6% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 471 600 342 968,05 72,7% 0920 Pozostałe odsetki 0 1 074,98 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 200 28 192,90 14096,5% Wpływy do bud Ŝetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na 2400 360 362,42 100,7% wydzielonym rachunku jednostki bud Ŝetowej 80134 Szkoły zawodowe specjalne 81 000 4 745,09 5,9% 0830 Wpływy z usług 80 000 4 745,09 5,9% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 000 0,00 0,0% 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 915 736 970 434,52 106,0% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 130 000 133 961,43 103,0% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 695 000 756 336,28 108,8% 0920 Pozostałe odsetki 3 500 1 322,74 37,8% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 83 700 75 324,38 90,0% Wpływy do bud Ŝetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na 2400 3 536 3 489,69 98,7% wydzielonym rachunku jednostki bud Ŝetowej 80147 Biblioteki pedagogiczne 158 290 167 577,42 105,9% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 65 300 65 413,77 100,2% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 42 500 41 441,07 97,5% 0920 Pozostałe odsetki 150 95,75 63,8% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 3 000 3 000,00 100,0% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 47 200 57 395,87 121,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 10 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Wpływy do bud Ŝetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na 2400 130 230,96 177,7% wydzielonym rachunku jednostki bud Ŝetowej 803 SZKOLNICTWO WY śSZE 60 000 0,00 0,0% 80395 Pozostała działalno ść 60 000 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 10 000 0,00 0,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 50 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich 851 OCHRONA ZDROWIA 5 429 451 5 403 385,36 99,5% 85111 Szpitale ogólne 3 771 986 3 144 506,37 83,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 106 250 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 2 650 360 2 138 965,37 80,7% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 1 005 541 1 005 541,00 100,0% inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 6667 9 835 0,00 0,0% art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści, dotycz ące dochodów maj ątkowych 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 035 1 035,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 035 1 035,00 100,0% samorz ąd województwa

280 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85148 Medycyna pracy 1 608 000 2 210 782,79 137,5% 0830 Wpływy z usług 1 600 000 2 202 690,83 137,7% 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 7 000 7 000,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 091,96 109,2% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 48 340 46 987,20 97,2% nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 48 340 46 987,20 97,2% samorz ąd województwa 85195 Pozostała działalno ść 90 74,00 82,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 90 74,00 82,2% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści 852 POMOC SPOŁECZNA 2 413 442 2 518 747,67 104,4% 85201 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 1 879 442 1 984 747,67 105,6% 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 21 500 21 308,39 99,1% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 400 4 392,00 99,8% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 66,84 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 2 000 318,19 15,9% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 500 483,00 96,6% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń 2230 151 000 151 000,00 100,0% własnych samorz ądu województwa Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie 2320 1 700 000 1 807 131,09 106,3% porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Wpływy do bud Ŝetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na 2400 42 48,16 114,7% wydzielonym rachunku jednostki bud Ŝetowej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 534 000 534 000,00 100,0% społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 534 000 534 000,00 100,0% samorz ąd województwa 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 663 926 1 395 854,02 83,9% 85324 Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 113 750 112 641,13 99,0% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 113 750 112 641,13 99,0% 85332 Wojewódzkie urz ędy pracy 1 016 248 1 001 197,63 98,5% 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 10 000 13 958,80 139,6% 0920 Pozostałe odsetki 3 500 2 881,43 82,3% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 18 800 15 954,47 84,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 940 698 927 699,96 98,6% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 11 250 11 142,97 99,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 32 000 29 560,00 92,4% samorz ąd województwa 85395 Pozostała działalno ść 533 928 282 015,26 52,8% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 26 160 17 396,86 66,5% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 6 600 4 751,23 72,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 423 725 227 954,12 53,8% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 74 775 31 053,68 41,5% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 126 126,00 100,0% art.184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 42 42,00 100,0% art.184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 2 125 587,66 27,7% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 375 103,71 27,7% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

281 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 529 730 431 955,76 81,5% 85403 Specjalne o środki szkolno-wychowawcze 245 660 166 064,34 67,6% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 35 000 26 487,37 75,7% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 165 000 131 607,01 79,8% 0920 Pozostałe odsetki 1 000 213,09 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 40 000 3 093,52 7,7%

Wpływy do bud Ŝetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na 2400 4 660 4 663,35 100,1% wydzielonym rachunku jednostki bud Ŝetowej

85410 Internaty i bursy szkolne 273 210 253 655,55 92,8% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 600 850,00 141,7% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 268 400 248 583,00 92,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 40,02 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 50 14,00 28,0% Wpływy do bud Ŝetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na 2400 4 160 4 168,53 100,2% wydzielonym rachunku jednostki bud Ŝetowej 85420 Młodzie Ŝowe o środki wychowawcze 10 860 12 235,87 112,7% 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 100 115,00 115,0% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 900 9 284,86 104,3% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 8,85 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 1 000 1 000,00 100,0% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 860 1 827,16 212,5% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 473 558 410 191,33 86,6% 90002 Gospodarka odpadami 209 748 149 747,39 71,4% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 14 536 4 535,39 31,2% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 195 212 145 212,00 74,4% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 243 250 240 209,03 98,7% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 10 250 7 209,03 70,3% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora 233 000 233 000,00 100,0% finansów publicznych Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 90020 9 000 8 674,91 96,4% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 9 000 8 674,91 96,4% 90095 Pozostała działalno ść 11 560 11 560,00 100,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora 11 560 11 560,00 100,0% finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 259 049 5 193 081,52 98,7% 92106 Teatry 2 950 000 2 950 000,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 400 000 400 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 2 550 000 2 550 000,00 100,0% inwestycyjnych 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 133 744 127 780,72 95,5% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane 2220 przez samorz ąd województwa na podstawie porozumie ń z organami administracji 33 744 27 780,72 82,3% rz ądowej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 100 000 100 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 92113 Centra kultury i sztuki 100 000 100 000,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 100 000 100 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 92116 Biblioteki 60 000 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 10 000 0,00 0,0% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 50 000 0,00 0,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

282 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 92118 Muzea 1 179 805 1 179 800,80 100,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 270 266,00 98,5% pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane 2220 przez samorz ąd województwa na podstawie porozumie ń z organami administracji 78 615 78 615,00 100,0% rz ądowej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 100 000 100 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 3 020 3 019,80 100,0% ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 962 900 962 900,00 100,0% inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 6660 35 000 35 000,00 100,0% art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści, dotycz ące dochodów maj ątkowych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 835 500 835 500,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 35 500 35 500,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 800 000 800 000,00 100,0% inwestycyjnych OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 4 343 218 4 276 899,32 98,5% OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92502 Parki krajobrazowe 4 343 218 4 276 899,32 98,5% 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 0 1 493,74 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0 111,75 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 500 500,00 100,0% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 599,47 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń 2230 1 930 000 1 927 862,19 99,9% własnych samorz ądu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora 1 686 500 1 620 620,36 96,1% finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin), 2703 powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych 2 500 2 500,00 100,0% źródeł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 210 250 210 249,21 100,0% zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów 6293 513 468 512 862,60 99,9% (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł ŁĄCZNIE 750 260 935 724 586 612,49 96,6%

283 Zał ącznik Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2010 r.

PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 46 922 406 44 429 364,13 94,7% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 045 400 2 964 383,58 97,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 15 840,00 15 821,55 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 269 500,00 1 269 277,85 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 230,00 64 226,45 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212 170,00 197 966,70 93,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 590,00 24 788,34 73,8% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 400,00 9 328,00 89,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000 36 058,00 82,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 136 980 132 470,22 96,7% 4260 Zakup energii 32 000 27 598,38 86,2% 4270 Zakup usług remontowych 15 000 11 761,45 78,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300 2 185,00 66,2% 4300 Zakup usług pozostałych 399 000 389 145,77 97,5% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 7 600 4 855,30 63,9% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 10 000 6 687,47 66,9% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 7 000 3 878,89 55,4% publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 0,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 23 500 22 327,88 95,0% gara Ŝowe 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 7 050 7 016,47 99,5% 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 3 950 2 952,29 74,7% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 26 000 25 266,00 97,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 38 740 37 383,79 96,5% 4480 Podatek od nieruchomo ści 2 450 2 444,88 99,8% 4510 Opłaty na rzecz bud Ŝetu pa ństwa 2 100 1 788,00 85,1% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 200 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 14 400 12 924,50 89,8% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 6 400 6 378,36 99,7% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 54 000 44 950,74 83,2% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 605 000 604 901,30 100,0% 01005 Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 344 000,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 800 289 800,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 100 44 100,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 100 7 100,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000,00 100,0% 01006 Zarz ądy melioracji i urz ądze ń wodnych 9 493 360 9 401 859,63 99,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 23 000 22 963,30 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 721 000 5 715 456,15 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 436 500 436 458,35 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 916 600 900 050,96 98,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 148 800 122 978,04 82,6% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 300 48 253,00 95,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 12 829,00 91,6% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 620 000 612 173,52 98,7% 4260 Zakup energii 162 000 152 719,41 94,3% 4270 Zakup usług remontowych 549 160 547 819,17 99,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 630 13 724,00 87,8% 4300 Zakup usług pozostałych 250 000 248 846,11 99,5% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 19 500 19 009,42 97,5% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 12 500 10 904,62 87,2% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 35 300 33 774,20 95,7% publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 63 000 62 026,79 98,5% gara Ŝowe 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 36 000 32 865,90 91,3% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 39 300 35 272,20 89,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 162 000 161 367,68 99,6% 4480 Podatek od nieruchomo ści 61 000 56 621,00 92,8% 4520 Opłaty na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu terytorialnego 5 700 5 609,69 98,4% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 15 200 14 349,60 94,4% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 11 870 11 860,38 99,9% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000 8 998,20 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 116 000 114 928,94 99,1%

284 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 01008 Melioracje wodne 25 915 404 25 913 946,49 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 61 60,92 99,9% 4260 Zakup energii 3 900 000 3 900 000,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 3 280 758 3 280 756,69 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 8 165 000 8 164 992,79 100,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 4 400 4 290,37 97,5% publicznej sieci telefonicznej 4480 Podatek od nieruchomo ści 35 640 35 640,00 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 13 741 13 741,00 100,0% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 400 400,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 1 937 205 1 935 867,93 99,9% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6 433 649 6 433 647,42 100,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 2 144 550 2 144 549,37 100,0% 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 60 000 0,00 0,0%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000 0,00 0,0% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 50 000 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 710 100 3 494 611,16 61,2% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 12 080 7 438,64 61,6% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 64 940 52 359,11 80,6% 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 21 980 17 453,02 79,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 817 617 1 443 963,84 79,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605 538 481 321,28 79,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000 67 957,26 99,9% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000 22 652,41 98,5% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 058 226 315,07 82,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 020 75 438,37 82,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy 44 525 35 602,98 80,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 14 842 11 867,67 80,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 173 250 40 387,50 23,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 57 750 13 462,50 23,3% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 65 150 18 249,66 28,0% 4218 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 222 225 62 214,72 28,0% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 74 075 20 738,25 28,0% 4300 Zakup usług pozostałych 308 111 91 561,67 29,7% 4308 Zakup usług pozostałych 1 113 653 527 860,78 47,4% 4309 Zakup usług pozostałych 370 871 175 953,60 47,4% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 610 3 289,00 91,1% 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 12 300 11 212,50 91,2% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 100 3 737,50 91,2% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 220 220,00 100,0% 4398 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 750,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250 250,00 100,0% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 17 520 1 780,71 10,2% 4418 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 62 254 22 404,14 36,0% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 20 746 7 468,05 36,0% 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 6 600 16,67 0,3% 4428 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 22 500 2 196,16 9,8% 4429 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 7 500 732,04 9,8% 4708 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 24 680 5 096,25 20,6% 4709 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 8 230 1 698,75 20,6% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16 809 7 386,45 43,9% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 57 248 25 180,96 44,0% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19 098 8 393,65 44,0% 01078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 2 069 142 2 069 141,83 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 2 069 142 2 069 141,83 100,0% 01095 Pozostała dzialalno ść 285 000 241 421,44 84,7% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 55 000 54 950,12 99,9% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 11 936,00 79,6% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 38 000 30 592,01 80,5% 4300 Zakup usług pozostałych 148 500 115 491,71 77,8% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 8 500 8 451,60 99,4% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 20 000 20 000,00 100,0% inwestycyjnych

285 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 616 880 266 261,74 43,2% Program Operacyjny Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołóstwa i 05011 616 880 266 261,74 43,2% nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007-2013 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 250 110 485,51 38,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 750 36 828,50 38,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000 0,00 0,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000 0,00 0,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 225 16 571,94 36,6% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 15 075 5 523,97 36,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy 7 275 2 672,86 36,7% 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 425 890,96 36,7% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 9 900 7 485,39 75,6% 4218 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 33 750 25 518,37 75,6% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 250 8 506,13 75,6% 4300 Zakup usług pozostałych 8 360 3 769,69 45,1% 4308 Zakup usług pozostałych 28 500 13 042,37 45,8% 4309 Zakup usług pozostałych 9 500 4 347,46 45,8% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 140 359,49 31,5% 4418 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 250 4 339,06 82,6% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 750 1 446,35 82,6% 4708 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4 500 0,00 0,0% 4709 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 1 500 0,00 0,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 280 2 213,29 51,7% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 000 7 545,30 50,3% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 2 515,10 50,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 2 200 2 200,00 100,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 7 500 7 500,00 100,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 2 500 2 500,00 100,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 38 898 116 33 944 544,88 87,3% 15011 Rozwój przedsi ębiorczo ści 16 419 632 15 107 011,18 92,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 5 000 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 23 460 11 617,03 49,5% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 21 500 21 194,86 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych 78 000 23 169,50 29,7% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500 785,68 52,4% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 181 000 175 110,00 96,7%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 11 745 2 739,81 23,3% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4569 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 421 511,79 4,9% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa ństwowych i 10 926 569 10 926 568,08 100,0% innych instytucji finansowych

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 100 171 59 212,75 59,1% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 5 057 266 3 883 101,68 76,8% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi ębiorczo ści 22 208 900 18 708 427,56 84,2%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 833 092 581 182,81 69,8% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 46 870 23 188,70 49,5% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 18 496 346 15 662 378,94 84,7% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

3257 Stypendia ró Ŝne 752 250 752 250,00 100,0% 3259 Stypendia ró Ŝne 132 760 132 750,00 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 525 169 871,26 82,7% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 295 29 977,27 82,6% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 850 7 845,37 99,9%

286 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400 1 384,48 98,9% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 990 26 327,27 82,3% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 660 4 645,99 82,1% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 170 4 147,94 80,2% 4129 Składki na Fundusz Pracy 926 731,99 79,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 100 790 39 185,00 38,9% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 796 6 915,00 38,9% 4217 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 66 985 60 958,19 91,0% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 815 10 757,36 91,0% 4307 Zakup usług pozostałych 906 813 737 411,12 81,3% 4309 Zakup usług pozostałych 160 057 130 131,34 81,3% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4377 4 250 688,56 16,2% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4379 750 121,52 16,2% publicznej sieci telefonicznej 4397 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 261 290 248 659,00 95,2% 4399 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 46 110 43 881,00 95,2% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4407 25 500 10 071,79 39,5% gara Ŝowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 4 500 1 777,38 39,5% gara Ŝowe

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 12 410 1 104,15 8,9% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4569 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 000 3 299,85 66,0% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 870 1 833,50 98,0% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 330 323,56 98,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 2 125 27,11 1,3% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 24 375 14 600,11 59,9% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

15095 Pozostała działalno ść 269 584 129 106,14 47,9%

Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 13 700 13 691,23 99,9% w art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 150 16 121,41 99,8% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 850 2 844,95 99,8% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 465 1 947,97 79,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 435 343,76 79,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy 400 127,50 31,9% 4129 Składki na Fundusz Pracy 70 22,51 32,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 418 34 300,00 45,5% 4300 Zakup usług pozostałych 49 500 21 898,41 44,2% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 12 500 9 186,60 73,5% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 696 15 500,00 19,2% 4418 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 340 318,92 93,8% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 60 56,28 93,8% 4428 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 12 750 10 834,60 85,0% 4429 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 2 250 1 912,00 85,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą, 400 238 138 39 600,00 16,6% GAZ I WOD Ę 40001 Dostarczenie ciepła 169 938 39 600,00 23,3%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 169 938 39 600,00 23,3% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

40095 Pozostała działalno ść 68 200 0,00 0,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 68 200 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

287 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 369 578 071 342 039 974,62 92,5% 60001 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy kolejowe 131 700 157 129 738 488,06 98,5% Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 71 730 017 71 728 995,27 100,0% finansów publicznych

Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 12 460 12 459,14 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 30 000 9 287,86 31,0% 4217 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 18 823 13 890,10 73,8% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13 983 10 318,36 73,8% 4300 Zakup usług pozostałych 16 500 16 455,15 99,7% 4307 Zakup usług pozostałych 8 477 3 415,30 40,3% 4309 Zakup usług pozostałych 6 297 2 537,08 40,3% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 300 3 264,80 98,9% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 203 205 203 205,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 16 489 295 16 437 060,00 99,7% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 21 435 400 21 331 100,00 99,5% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 21 732 400 19 966 500,00 91,9% 60002 Infrastruktura kolejowa 1 854 600 1 802 170,13 97,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 490 2 490,00 18,5% 4300 Zakup usług pozostałych 134 181 134 180,13 100,0% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 170 949 129 520,00 75,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 1 535 980 1 535 980,00 100,0% 60003 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy autobusowe 36 420 824 36 420 823,02 100,0% Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 2630 36 407 000 36 407 000,00 100,0% finansów publicznych

Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 12 617 12 616,02 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 207 1 207,00 100,0% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

60004 Lokalny transport zbiorowy 300 000 300 000,00 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 300 000 300 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 187 478 090 162 866 269,64 86,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 112 680 105 440,54 93,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 346 718 7 346 589,51 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 525 540 525 539,98 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 095 770 1 077 462,70 98,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 137 000 136 240,15 99,4% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 95 000 94 254,00 99,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 600 11 100,00 24,9% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 277 536 4 718 287,90 89,4% 4260 Zakup energii 536 544 427 289,40 79,6% 4270 Zakup usług remontowych 34 962 206 32 119 110,37 91,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 413 15 470,00 88,8% 4300 Zakup usług pozostałych 20 456 691 19 386 523,74 94,8% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 79 000 72 396,00 91,6% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 20 830 16 610,84 79,7% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 43 458 33 332,79 76,7% publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 54 785 46 775,99 85,4% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 12 000 10 040,60 83,7% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 422 824 416 737,71 98,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 177 200 171 601,26 96,8% 4480 Podatek od nieruchomo ści 82 640 82 419,65 99,7% 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu terytorialnego 6 360 5 487,00 86,3% 4510 Opłaty na rzecz bud Ŝetu pa ństwa 5 260 4 728,00 89,9% 4520 Opłaty na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu terytorialnego 59 750 56 723,62 94,9%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4567 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 280 2 611,00 49,5% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 324 844 15 086,00 4,6% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

4580 Pozostałe odsetki 2 756 49,00 1,8% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000 0,00 0,0% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 21 000 16 779,42 79,9% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 67 000 64 195,30 95,8%

288 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 18 090 14 427,16 79,8% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 52 230 43 434,08 83,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 38 799 261 32 789 062,72 84,5% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 50 603 539 42 808 085,60 84,6% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 22 802 875 20 028 939,82 87,8%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 2 928 900 136 963,07 4,7% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 187 000 0,00 0,0% terytorialnego Zwroty dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 6667 83 510 66 474,72 79,6% w art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści, dotycz ące wydatków maj ątkowych 60014 Drogi publiczne powiatowe 483 600 136 312,60 28,2%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 52 350 5 158,22 9,9% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 431 250 131 154,38 30,4% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

60016 Drogi publiczne gminne 115 000 0,00 0,0%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 15 000 0,00 0,0% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 100 000 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 475 800 384 300,00 80,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 475 800 384 300,00 80,8% 60078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 250 000 250 000,00 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 250 000 250 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 60095 Pozostała działalno ść 10 500 000 10 141 611,17 96,6% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 70 000 25 000,00 35,7% 4300 Zakup usług pozostałych 272 400 185 181,17 68,0% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 057 600 831 430,00 78,6% Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa ństwowych i 9 000 000 9 000 000,00 100,0% innych instytucji finansowych Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 100 000 100 000,00 100,0% inwestycyjnych 630 TURYSTYKA 4 630 303 2 495 535,69 53,9% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 439 880 439 834,09 100,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000,00 100,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000,00 100,0% 4217 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 781 11 779,09 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 927 3 926,37 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych 34 140 34 129,80 100,0% 4309 Zakup usług pozostałych 11 380 11 376,60 100,0% 4397 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 870 6 862,50 99,9% 4399 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 290 2 287,50 99,9% 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11 529 11 528,45 100,0% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 843 3 842,82 100,0% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 253 590 253 575,73 100,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 84 530 84 525,23 100,0%

289 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 724 251 1 664 152,25 96,5% Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2810 3 000 3 000,00 100,0% zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2820 37 000 37 000,00 100,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 192 11 191,67 100,0% 4217 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 42 125 42 105,69 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 14 042 14 035,23 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 128 808 128 807,98 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych 238 368 238 313,76 100,0% 4309 Zakup usług pozostałych 79 456 79 437,92 100,0% 4397 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 142 695 142 695,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 47 565 47 565,00 100,0% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 820 000 820 000,00 100,0%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000 0,00 0,0% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 75 000 75 000,00 100,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 25 000 25 000,00 100,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 50 000 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

63095 Pozostała działalno ść 2 466 172 391 549,35 15,9% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 340 26 105,57 86,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 150 25 081,84 86,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 609 3 582,39 77,7% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 429 3 441,89 77,7% 4127 Składki na Fundusz Pracy 744 502,84 67,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy 716 483,11 67,5% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15 000 5 000,00 33,3% 4300 Zakup usług pozostałych 63 240 54 875,20 86,8% 4307 Zakup usług pozostałych 44 789 19 288,20 43,1% 4309 Zakup usług pozostałych 77 192 52 691,80 68,3% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 288 487 120 692,86 41,8% 4397 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 334 5 333,14 100,0% 4399 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 125 5 124,00 100,0%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 070 2 311,00 22,9% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 1 560 811 55 998,00 3,6% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 50 700 1 155,51 2,3% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 275 436 9 882,00 3,6% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 39 518 586 36 444 136,08 92,2% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 7 734 971 4 660 521,60 60,3% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 000 4 981,77 71,2% 4260 Zakup energii 700 000 617 532,01 88,2% 4270 Zakup usług remontowych 203 922 177 219,68 86,9% 4300 Zakup usług pozostałych 810 551 630 051,01 77,7% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 107 500 60 392,76 56,2% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 10 000 7 432,62 74,3% 4480 Podatek od nieruchomo ści 190 000 172 435,59 90,8% 4510 Opłaty na rzecz bud Ŝetu pa ństwa 35 000 10 328,40 29,5% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 317 605 1 260 885,33 95,7% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 505 877 295 447,43 58,4% organizacyjnych 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 40 000 36 541,33 91,4% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 781 478 151 526,97 19,4% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 1 018 528 118 527,44 11,6% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 1 977 510 1 090 172,30 55,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 30 000 27 046,96 90,2% 70095 Pozostała działalno ść 31 783 615 31 783 614,48 100,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 31 783 615 31 783 614,48 100,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

290 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 710 DZIAŁANO ŚĆ USŁUGOWA 2 601 572 2 172 317,93 83,5% 71003 Biura planowania przestrzennego 640 000 639 075,09 99,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 264 264,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 455 826 455 825,62 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 305 33 304,29 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 049 70 561,40 99,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 498 9 319,04 98,1% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 921 1 921,00 100,0% 4260 Zakup energii 10 800 10 685,16 98,9% 4270 Zakup usług remontowych 2 000 1 999,58 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 120,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 23 108 23 107,88 100,0% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 3 570 3 527,16 98,8% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 971 931,60 95,9% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 2 410 2 357,67 97,8% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 700 3 695,56 99,9% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 523 522,20 99,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 10 479 10 478,40 100,0% 4480 Podatek od nieruchomo ści 3 330 3 330,00 100,0% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 600 599,82 100,0% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 526 6 524,71 100,0% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 129 000 121 599,11 94,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000 2 005,76 66,9% 4300 Zakup usług pozostałych 110 000 103 793,75 94,4% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 6 000 5 799,60 96,7% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 127 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 127 000 127 000,00 100,0% 71035 Cmentarze 50 000 50 000,00 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 50 000 50 000,00 100,0% inwestycyjnych 71095 Pozostała działalno ść 1 655 572 1 234 643,73 74,6% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 132 28 387,56 60,2% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 318 5 009,59 60,2% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 159 4 308,54 60,2% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 264 760,32 60,2% 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 155 693,97 60,1% 4129 Składki na Fundusz Pracy 204 122,46 60,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 27 550,00 55,1% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13 000 3 239,34 24,9% 4270 Zakup usług remontowych 358 000 357 999,15 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 473 262 332 198,14 70,2% 4307 Zakup usług pozostałych 191 600 178 625,39 93,2% 4308 Zakup usług pozostałych 13 461 13 455,15 100,0% 4309 Zakup usług pozostałych 167 245 61 916,24 37,0% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 71 500 54 665,32 76,5% 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 63 750 29 157,69 45,7% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 21 250 9 719,23 45,7% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000 5 000,00 62,5% 4398 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23 684 23 681,18 100,0% 4399 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 180 4 179,03 100,0% 4418 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 870 1 763,15 94,3% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 330 311,15 94,3% 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 54 500 29 774,92 54,6% 4427 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 21 840 21 145,03 96,8% 4428 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 25 362 17 510,00 69,0% 4429 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 27 506 23 471,18 85,3% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 93 697 125 85 445 500,26 91,2% 75011 Urz ędy wojewódzkie 1 558 844 1 510 059,03 96,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 201 239 1 158 505,50 96,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 009 83 008,95 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 730 185 038,30 98,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 768 18 408,28 88,6% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 900 13 900,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 520 3 520,00 100,0% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 20 000 20 000,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 23 000 23 000,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 2 878 2 878,00 100,0% 75017 Samorz ądowe sejmiki województw 990 000 900 531,92 91,0% 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 990 000 900 531,92 91,0%

291 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 75018 Urz ędy marszałkowskie 88 893 191 81 034 039,66 91,2%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 1 550 486 1 361 170,39 87,8% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 257 077 233 526,53 90,8% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 33 500 33 223,03 99,2% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 6 000 6 000,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 140 238 27 302 765,87 97,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 693 397 9 942 810,70 93,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 698 835 2 507 614,89 92,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 697 965 1 658 558,02 97,7% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 574 388 571 856,06 99,6% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 774 142 313,80 99,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 529 840 4 048 167,52 89,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 708 004 1 558 838,54 91,3% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 430 824 392 140,63 91,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 730 284 592 420,98 81,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy 270 961 240 957,94 88,9% 4129 Składki na Fundusz Pracy 67 817 60 590,91 89,3% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 695 000 593 127,33 85,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 000 96 727,59 87,9% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 400 659 288 688,83 72,1% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 121 881 85 442,41 70,1% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 579 276 1 527 074,50 96,7% 4218 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 642 681 474 751,41 73,9% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 166 121 116 319,72 70,0% 4260 Zakup energii 1 057 961 939 979,05 88,8% 4268 Zakup energii 68 520 50 109,45 73,1% 4269 Zakup energii 22 680 16 543,18 72,9% 4270 Zakup usług remontowych 244 824 233 554,13 95,4% 4300 Zakup usług pozostałych 2 448 538 2 180 881,62 89,1% 4308 Zakup usług pozostałych 10 266 823 9 042 201,20 88,1% 4309 Zakup usług pozostałych 3 464 856 2 794 480,00 80,7% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 33 000 27 276,66 82,7% 4358 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 4 500 0,00 0,0% 4359 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 500 0,00 0,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 262 600 237 821,90 90,6% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 330 000 300 228,87 91,0% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4378 13 445 10 594,36 78,8% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4379 4 255 3 362,82 79,0% publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 8 000 7 417,60 92,7% 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 23 250 12 840,20 55,2% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 7 750 4 280,06 55,2% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 860 15 860,00 76,0% 4398 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 434 200 271 142,05 62,4% 4399 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 118 400 66 639,86 56,3% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 1 654 986 1 633 997,11 98,7% gara Ŝowe 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 600 000 515 471,64 85,9% 4418 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 166 759 150 838,28 90,5% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 41 781 38 726,70 92,7% 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 534 000 448 613,67 84,0% 4428 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 79 750 52 393,33 65,7% 4429 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 25 250 17 464,42 69,2% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 49 500 45 153,41 91,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 968 300 853 343,52 88,1% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 14 995 12 248,85 81,7%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 12 750 4 039,00 31,7% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 8 000 7 018,97 87,7% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 366 500 315 927,24 86,2% 4708 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 161 346 91 689,07 56,8% 4709 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 41 414 22 450,93 54,2% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 64 100 64 093,70 100,0% kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4748 28 192 23 877,14 84,7% kserograficznych

292 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4749 7 328 5 893,05 80,4% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 896 270 850 090,40 94,8% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 51 250 31 191,10 60,9% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 750 7 377,16 53,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 5 724 000 4 785 398,68 83,6% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 531 000 380 328,47 71,6% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 177 000 126 776,14 71,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 477 000 476 086,19 99,8% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 86 000 14 943,07 17,4% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 28 000 8 307,81 29,7% 75046 Komisje egzaminacyjne 40 000 39 998,99 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 835 26 835,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 745 1 743,99 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 11 420 11 420,00 100,0% 75058 Działalno ść informacyjna i kulturalna prowadzona za granic ą 700 000 700 000,00 100,0% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 700 000 700 000,00 100,0% 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 1 380 000 1 191 980,78 86,4% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 8 000 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 2 000,00 40,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 355 000 318 820,85 89,8% 4300 Zakup usług pozostałych 1 005 000 866 430,83 86,2% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000 0,00 0,0% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5 000 4 729,10 94,6% 75095 Pozostała działalno ść 135 090 68 889,88 51,0% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 75 090 68 889,88 91,7%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000 0,00 0,0% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 50 000 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 436 728 322 939,20 73,9% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 436 728 322 939,20 73,9% gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 870 1 361,75 72,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000 53 200,00 66,5% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 100 5 178,98 84,9% 4300 Zakup usług pozostałych 343 758 261 774,80 76,2% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 000 1 423,67 28,5% BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 920 000 883 755,96 96,1% PRZECIWPO śAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 300 000 263 760,96 87,9% 3000 Wpłaty jednostek na pa ństwowy fundusz celowy 300 000 263 760,96 87,9% 75410 Komendy wojewódzkie Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej 120 000 120 000,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 120 000 120 000,00 100,0% 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 500 000 499 995,00 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 500 000 499 995,00 100,0% inwestycyjnych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14 266 000 8 434 556,19 59,1% Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek 75702 9 300 000 8 434 556,19 90,7% samorz ądu terytorialnego Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub zaci ągni ętych przez 8110 9 300 000 8 434 556,19 90,7% jednostk ę samorz ądu terytorialnego kredytów i po Ŝyczek Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 4 966 000 0,00 0,0% Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i por ęcze ń 4 966 000 0,00 0,0% 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 5 846 192 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 846 192 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 5 846 192 0,00 0,0%

293 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 536 191 29 780 131,81 94,4% 80101 Szkoły podstawowe 22 218 0,00 0,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 22 218 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

80102 Szkoły podstawowe specjalne 738 580 734 551,52 99,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 200 200,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 524 240 522 761,98 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 340 42 337,96 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 100 82 499,25 98,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 200 12 728,74 96,4% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000 10 000,00 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 000 1 000,00 100,0% 4260 Zakup energii 30 000 30 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000,00 100,0% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 000 1 952,00 97,6% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 1 000 1 000,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000 571,59 57,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 25 500 25 500,00 100,0% 80105 Przedszkola specjalne 327 240 317 537,29 97,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 200 200,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223 930 218 009,05 97,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 810 15 801,09 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 000 33 458,30 92,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 800 4 963,61 85,6% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000 10 000,00 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 000 999,24 99,9% 4260 Zakup energii 20 000 20 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000,00 100,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 1 000 1 000,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 106,00 21,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 10 000 10 000,00 100,0% 80111 Gimnazja specjalne 1 215 444 1 193 563,23 98,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 543 1 543,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 787 162 782 585,57 99,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 640 74 626,21 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 947 129 144,51 96,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 222 17 877,82 84,2% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22 000 22 000,00 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4 000 4 000,00 100,0% 4260 Zakup energii 50 600 44 471,85 87,9% 4270 Zakup usług remontowych 35 000 35 000,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300 1 640,00 71,3% 4300 Zakup usług pozostałych 26 500 25 394,86 95,8% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 300 2 044,90 88,9% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 1 000 1 000,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000 742,99 74,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 40 320 40 320,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 2 000 1 991,40 99,6% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 1 400 1 400,00 100,0% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 800 3 800,00 100,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 710 3 980,12 84,5% 80124 Licea profilowane specjalne 341 220 339 405,50 99,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 100 100,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 390 239 705,17 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 600 17 588,48 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000 38 205,04 98,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000 5 880,38 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 000 5 000,00 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 000 1 000,00 100,0% 4260 Zakup energii 20 000 20 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000,00 100,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 500 500,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 296,43 59,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 9 130 9 130,00 100,0%

294 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 80130 Szkoły zawodowe 9 598 576 9 482 381,14 98,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 59 681 54 977,55 92,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 284 183 6 261 525,32 99,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 463 019 462 687,68 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 018 967 1 005 168,66 98,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 134 659 123 894,48 92,0% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 420 1 074,24 75,7% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 114 11 901,00 90,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500 30 555,42 91,2% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 161 550 161 347,14 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 107 380 107 347,41 100,0% 4260 Zakup energii 403 888 382 888,61 94,8% 4270 Zakup usług remontowych 129 600 125 684,12 97,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 956 20 153,00 91,8% 4300 Zakup usług pozostałych 285 688 264 385,32 92,5% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 8 265 7 770,95 94,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 6 400 5 716,64 89,3% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 22 450 18 422,29 82,1% publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 1 000 549,00 54,9% gara Ŝowe 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 27 200 25 494,37 93,7% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 18 800 16 606,21 88,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 330 816 330 045,00 99,8% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 16 900 16 139,00 95,5% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 9 460 9 438,10 99,8% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 38 680 38 609,63 99,8% 80131 Kolegia pracowników słu Ŝb społecznych 1 949 948 1 852 325,87 95,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 500 1 500,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 156 580 1 152 285,21 99,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 000 82 976,02 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 000 187 076,59 99,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 900 23 679,84 88,0% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 908 5 746,00 97,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 700 27 700,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 42 400 22 036,82 52,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 12 000 2 001,38 16,7% 4260 Zakup energii 138 000 132 898,63 96,3% 4270 Zakup usług remontowych 27 000 23 407,19 86,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 1 772,50 88,6% 4300 Zakup usług pozostałych 142 400 110 739,24 77,8% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 800 1 477,24 82,1% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 1 500 772,03 51,5% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 7 000 6 009,35 85,8% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4 500 1 679,74 37,3% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 9 300 4 918,50 52,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 53 860 53 860,00 100,0% 4480 Podatek od nieruchomo ści 500 492,64 98,5% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 5 000 4 658,00 93,2% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 2 100 147,01 7,0% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 000 4 491,94 44,9% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 745 365 1 711 016,58 98,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 127 1 127,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 102 212 1 099 211,63 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 240 78 192,76 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 687 176 136,27 92,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 189 24 132,09 79,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 19 984,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 91 900 91 900,00 100,0% 4220 Zakup środków Ŝywno ści 2 400 2 398,44 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 6 000 6 000,00 100,0% 4260 Zakup energii 68 300 63 131,99 92,4% 4270 Zakup usług remontowych 21 000 17 081,59 81,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 200 2 235,00 53,2% 4300 Zakup usług pozostałych 49 200 49 102,90 99,8% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 7 000 6 893,00 98,5% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 1 000 1 000,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 000 1 584,31 79,2% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 000 3 000,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 50 860 50 860,00 100,0% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 2 000 2 000,00 100,0% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 000 12 995,60 100,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 050 2 050,00 100,0%

295 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 5 778 006 5 568 947,81 96,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 11 100 8 286,00 74,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 110 796 2 982 165,51 95,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 214 000 213 977,51 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 519 350 507 665,59 97,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 800 57 629,34 83,8% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 940 1 625,00 83,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 374 600 357 469,97 95,4% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 157 100 157 097,20 100,0% 4211 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 640 2 606,93 98,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200 198,59 99,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4 100 4 077,20 99,4% 4260 Zakup energii 359 830 334 774,77 93,0% 4270 Zakup usług remontowych 51 650 51 459,34 99,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 600 7 369,00 97,0% 4300 Zakup usług pozostałych 188 600 188 160,12 99,8% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 24 990 24 976,95 99,9% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 10 410 10 189,12 97,9% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 17 500 16 532,41 94,5% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 27 500 24 217,18 88,1% 4421 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 39 300 33 351,24 84,9% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 17 138 16 461,70 96,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 143 390 143 382,00 100,0% 4480 Podatek od nieruchomo ści 6 510 6 510,00 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 800 800,00 100,0% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 4 392 4 392,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 5 000 4 922,00 98,4% 4701 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4 000 4 000,00 100,0% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 10 260 10 259,89 100,0% kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4741 150 145,18 96,8% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 37 560 37 552,15 100,0% 4751 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 800 6 699,30 98,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 350 000 349 994,62 100,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104 193 97 547,58 93,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 400 6 400,00 68,1% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 647 1 643,88 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych 7 097 7 057,00 99,4% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 8 870 8 662,09 97,7% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 77 179 73 784,61 95,6% 80147 Biblioteki pedagogiczne 9 180 348 7 948 120,29 86,6%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 10 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na 2320 126 000 126 000,00 100,0% podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 19 600 15 391,29 78,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 699 410 4 613 755,69 98,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 328 600 328 541,04 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 805 860 761 329,45 94,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 400 99 201,77 92,4% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 106 734 106 733,50 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 900 35 880,46 55,3% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 539 978 4 207,50 0,8% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 179 992 1 402,50 0,8% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 106 730 106 687,53 100,0% 4217 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 26 400 20 433,23 77,4% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8 800 6 811,08 77,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 146 800 146 751,03 100,0% 4260 Zakup energii 355 100 337 378,44 95,0% 4270 Zakup usług remontowych 210 300 92 128,42 43,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500 4 671,50 84,9% 4300 Zakup usług pozostałych 75 206 75 174,84 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych 45 485 597,95 1,3% 4309 Zakup usług pozostałych 15 162 199,32 1,3% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 36 000 32 793,96 91,1% 4357 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 6 420 0,00 0,0% 4359 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 140 0,00 0,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 6 800 6 634,95 97,6% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 22 000 21 693,10 98,6% publicznej sieci telefonicznej

296 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 221 900 221 880,11 100,0% gara Ŝowe 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 23 700 23 669,75 99,9% 4417 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 629 958,27 58,8% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 543 319,43 58,8% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 13 950 13 914,40 99,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 250 260 250 252,41 100,0% 4480 Podatek od nieruchomo ści 520 512,00 98,5% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 15 930 15 747,40 98,9% 4707 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 9 098 585,00 6,4% 4709 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 3 033 195,00 6,4% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 5 800 5 707,98 98,4% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 29 000 28 947,86 99,8% 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 418 244 330 774,09 79,1% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 139 414 110 258,04 79,1% 80195 Pozostała działalno ść 535 053 534 735,00 99,9% Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2810 32 500 32 500,00 100,0% zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2820 117 500 117 500,00 100,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 792,00 79,2% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 100 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 383 953 383 943,00 100,0% 803 SZKOLNICTWO WY śSZE 2 650 915 91 732,87 3,5% 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 50 000 49 350,00 98,7% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 50 000 49 350,00 98,7% 80395 Pozostała działalno ść 2 600 915 42 382,87 1,6%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 30 250 19 753,12 65,3% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000 0,00 0,0% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 50 000 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 2 510 665 22 629,75 0,9% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

851 OCHRONA ZDROWIA 140 533 497 137 125 426,04 97,6% 85111 Szpitale ogólne 128 194 833 125 457 441,86 97,9%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 51 290 44 358,74 86,5% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 286 467 157 452,90 55,0% finansów publicznych Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2807 106 250 64 927,87 61,1% finansów publicznych Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2809 18 750 11 457,87 61,1% finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 102 969 265 102 181 679,13 99,2% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 4 238 655 4 236 494,27 99,9% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 3 793 141 3 790 873,67 99,9% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 16 721 180 14 970 197,41 89,5% finansów publicznych Zwroty dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 6667 9 835 0,00 0,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści, dotycz ące wydatków maj ątkowych 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 641 535 1 235 323,24 75,3% 4300 Zakup usług pozostałych 1 035 1 035,00 100,0% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 1 640 500 1 234 288,24 75,2% finansów publicznych 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2 652 247 2 648 575,80 99,9% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 2 652 247 2 648 575,80 99,9% finansów publicznych

297 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85148 Medycyna pracy 5 200 000 5 163 912,72 99,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 896 985 2 896 723,28 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 300 238 299,12 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 460 294 460 294,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 941 46 123,41 63,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 21 734,61 86,9% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 160 000 159 878,34 99,9% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 96 000 95 995,95 100,0% 4260 Zakup energii 84 800 84 781,66 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 23 000 21 822,61 94,9% 4300 Zakup usług pozostałych 974 465 973 480,25 99,9% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 3 100 3 052,82 98,5% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 1 600 1 567,12 97,9% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 11 000 10 530,36 95,7% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 12 000 11 938,92 99,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 79 200 79 200,00 100,0% 4480 Podatek od nieruchomo ści 5 300 5 234,69 98,8% 4520 Opłaty na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu terytorialnego 4 400 4 386,60 99,7% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 19 000 16 400,30 86,3% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 17 615 17 528,34 99,5% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 000 14 940,34 99,6% 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 175 102 1 123 191,68 95,6% Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 665 638 664 934,16 99,9% finansów publicznych Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2820 10 000 8 000,00 80,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 6 550,00 43,7% 4300 Zakup usług pozostałych 484 464 443 707,52 91,6% 85153 Zwalczanie narkomanii 504 000 503 424,12 99,9% Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 390 000 389 424,12 99,9% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000,00 100,0% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 110 000 110 000,00 100,0% finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 702 000 699 783,52 99,7% Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 405 800 405 148,90 99,8% finansów publicznych Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2810 37 000 35 909,02 97,1% zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2820 242 000 241 703,60 99,9% zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 15 000 15 000,00 100,0% finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 2 200 2 022,00 91,9%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 48 340 46 987,20 97,2% nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48 340 46 987,20 97,2% 85195 Pozostała działalno ść 415 440 246 785,90 59,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 750 15 050,00 95,6% 4300 Zakup usług pozostałych 41 600 25 721,90 61,8% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 358 000 205 940,00 57,5%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 90 74,00 82,2% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

852 POMOC SPOŁECZNA 3 498 750 3 490 300,11 99,8% 85201 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 2 851 000 2 843 658,98 99,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 7 000 6 989,62 99,9% 3110 Świadczenia społeczne 3 200 3 199,26 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 522 000 1 522 000,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 800 120 725,97 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 700 249 346,66 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 600 34 655,01 87,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600 9 600,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 136 800 136 788,16 100,0% 4220 Zakup środków Ŝywno ści 145 000 144 990,24 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 000 995,27 99,5% 4260 Zakup energii 160 000 160 000,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 268 200 268 200,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 900 3 795,00 97,3% 4300 Zakup usług pozostałych 90 000 90 000,00 100,0% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 600 1 485,93 92,9%

298 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 5 000 4 639,77 92,8% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 4 000 3 591,42 89,8% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 412,50 82,5% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7 300 6 999,00 95,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 57 500 57 369,24 99,8% 4480 Podatek od nieruchomo ści 8 300 8 232,00 99,2% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4 000 3 650,00 91,3% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 3 000 2 994,52 99,8% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 2 999,41 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 534 000 534 000,00 100,0% i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 074 408 074,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 266 41 266,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 000 68 000,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000 9 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 660 3 660,00 100,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 2 500 2 500,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 1 500 1 500,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej 85217 Regionalne o środki polityki społecznej 113 750 112 641,13 99,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 139 89 030,13 98,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 200 13 200,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 191 2 191,00 100,0% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000,00 100,0% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 800 2 800,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 420 420,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 36 351 602 32 023 960,04 88,1% 85332 Wojewódzkie urz ędy pracy 11 535 342 11 403 309,95 98,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 45 068 43 608,99 96,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 624 760 6 624 758,40 100,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 567 548 559 270,91 98,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 131 98 694,89 98,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 639 910 639 810,40 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 079 075 1 040 141,83 96,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 841 81 221,73 98,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 619 14 333,26 98,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 152 252 136 162,51 89,4% 4128 Składki na Fundusz Pracy 11 056 11 054,08 100,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 951 1 950,71 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 790 24 520,00 79,6% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800 5 865,00 86,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 035,00 86,3% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 172 640 170 725,66 98,9% 4218 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 18 773 18 681,55 99,5% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 313 3 296,75 99,5% 4260 Zakup energii 158 500 134 894,39 85,1% 4268 Zakup energii 14 450 14 447,67 100,0% 4269 Zakup energii 2 550 2 549,59 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 45 000 44 758,73 99,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 070 16 027,50 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych 323 500 313 074,22 96,8% 4308 Zakup usług pozostałych 173 093 172 839,76 99,9% 4309 Zakup usług pozostałych 30 540 30 501,11 99,9% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 34 470 34 187,38 99,2% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 41 500 41 350,01 99,6% publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 531 000 530 819,47 100,0% gara Ŝowe 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 43 500 40 320,11 92,7% 4418 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 25 950 24 098,26 92,9% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4 550 4 240,45 93,2% 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 29 750 25 974,72 87,3% 4428 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 10 500 9 361,95 89,2% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 23 080 18 266,48 79,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 178 312 178 307,44 100,0% 4480 Podatek od nieruchomo ści 1 360 1 356,00 99,7% 4580 Pozostałe odsetki 42 786 41 973,64 98,1% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 134 072 134 071,75 100,0% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 32 168 29 900,00 92,9% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 5 400 4 474,00 82,9% 4708 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 40 387 40 290,00 99,8% 4709 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 7 127 7 110,00 99,8% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 15 000 14 992,31 99,9% kserograficznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 18 000 17 991,34 100,0%

299 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85395 Pozostała działalno ść 24 816 260 20 620 650,09 83,1%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 423 725 228 188,52 53,9% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 14 152 419 11 758 692,24 83,1% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2810 23 000 21 994,02 95,6% zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2820 185 000 184 755,08 99,9% zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 126 126,00 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 42 42,00 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 15 000 15 000,00 100,0% 3247 Stypendia dla uczniów 1 225 020 1 225 020,00 100,0% 3249 Stypendia dla uczniów 216 180 216 180,00 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 831 530 711 465,47 85,6% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 565 108 917,21 84,7% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 905 12 635,41 97,9% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 278 2 229,78 97,9% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 918 129 197,36 85,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 643 17 573,05 85,1% 4127 Składki na Fundusz Pracy 23 227 17 619,16 75,9% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 173 2 523,63 79,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000,00 100,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 996 811 1 935 009,47 96,9% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 320 949 310 207,05 96,7% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 727,00 72,7% 4217 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 186 816 163 179,83 87,3% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 31 530 26 142,02 82,9% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 748 073 661 921,70 88,5% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 129 428 114 232,63 88,3% 4267 Zakup energii 553 514,70 93,1% 4269 Zakup energii 18 16,00 88,9% 4307 Zakup usług pozostałych 3 340 212 2 287 435,77 68,5% 4309 Zakup usług pozostałych 288 274 227 683,99 79,0% 4357 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 065 1 063,10 99,8% 4359 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 34 33,90 99,7% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4377 2 508 2 466,48 98,3% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4379 59 59,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4407 28 560 21 600,99 75,6% gara Ŝowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 5 040 3 811,93 75,6% gara Ŝowe 4417 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 43 033 6 604,10 15,3% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 7 594 1 165,44 15,3% 4437 Ró Ŝne opłaty i składki 204 204,00 100,0% 4439 Ró Ŝne opłaty i składki 37 36,00 97,3% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 656 1 656,00 100,0% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 293 293,00 100,0%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 26 160 17 419,66 66,6% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4569 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 6 600 4 570,24 69,2% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4747 974 973,17 99,9% kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4749 26 25,77 99,1% kserograficznych 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 34 144 25 722,50 75,3% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 958 3 568,23 72,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 3 400 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 2 125 587,66 27,7% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 183 375 143 559,83 78,3% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

300 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 202 284 7 065 448,93 98,1% 85403 Specjalne o środki szkolno-wychowawcze 4 417 218 4 350 306,57 98,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 18 432 18 432,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 677 818 2 650 930,32 99,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 222 300 222 295,07 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440 600 432 092,63 98,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 500 61 401,45 87,1% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 500 420,90 84,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 40 000 40 000,00 100,0% 4220 Zakup środków Ŝywno ści 260 000 260 000,00 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 3 000 3 000,00 100,0% 4260 Zakup energii 150 008 150 008,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 313 400 313 400,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 3 143,00 78,6% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000,00 100,0% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 3 000 2 928,00 97,6% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 4 000 4 000,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 2 000 2 000,00 100,0% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4 000 3 000,20 75,0% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 15 500 15 500,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 137 160 137 160,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 2 000 1 595,00 79,8% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 2 000 2 000,00 100,0% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 2 000,00 100,0% 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 17 000 0,00 0,0% 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 3 000 0,00 0,0% 85410 Internaty i bursy szkolne 721 500 686 752,76 95,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2 600 2 096,89 80,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 479 290 891,47 93,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 809 24 553,19 99,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 457 47 046,29 88,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 420 6 991,21 94,2% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 800 2 762,00 98,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 2 800,00 93,3% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 45 300 45 035,22 99,4% 4260 Zakup energii 168 347 165 970,03 98,6% 4270 Zakup usług remontowych 12 200 10 777,26 88,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 114 114,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 59 300 59 094,07 99,7% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 000 757,99 75,8% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 700 528,04 75,4% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 5 000 3 475,33 69,5% publicznej sieci telefonicznej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 800 781,00 97,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 15 774 15 774,00 100,0% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 1 500 1 495,99 99,7% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 900 5 808,78 98,5% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 153 400 153 400,00 100,0% 3240 Stypendia dla uczniów 153 400 153 400,00 100,0% 85420 Młodzie Ŝowe o środki wychowawcze 1 759 028 1 726 659,60 98,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 428 4 428,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne 12 200 12 200,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 959 322 957 880,46 99,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 200 73 155,50 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 390 161 510,15 97,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 938 23 584,82 87,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 70 000 69 999,59 100,0% 4220 Zakup środków Ŝywno ści 3 000 3 000,00 100,0% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 000 5 995,95 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 200 1 198,52 99,9% 4260 Zakup energii 66 000 47 022,80 71,2% 4270 Zakup usług remontowych 34 900 34 787,06 99,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 178 400 178 400,00 100,0% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 100 1 070,89 97,4% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 3 100 2 996,11 96,6% publicznej sieci telefonicznej

301 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 4 200 2 938,24 70,0% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 500 3 382,63 61,5% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 9 000 9 000,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 43 430 43 430,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 2 000 2 000,00 100,0% Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 500 498,82 99,8% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000 6 000,00 100,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12 520 11 680,06 93,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 60 000 59 800,00 99,7% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 738 46 930,00 94,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 200,00 60,0% 4300 Zakup usług pozostałych 38 782 38 782,00 100,0% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 600 456,00 76,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 8 356 6 492,00 77,7% 85495 Pozostała działalno ść 101 400 101 400,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 101 400 101 400,00 100,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 757 748 726 366,64 41,3% 90002 Gospodarka odpadami 1 164 748 149 747,39 12,9%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 14 536 4 535,39 31,2% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 195 212 145 212,00 74,4% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 955 000 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 294 000 287 540,05 97,8% za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 500 2 784,42 79,6% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 290 500 284 755,63 98,0% Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 90020 9 000 9 000,00 100,0% produktowych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000 9 000,00 100,0% 90078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 250 000 250 000,00 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 250 000 250 000,00 100,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 90095 Pozostała działalno ść 40 000 30 079,20 75,2% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 500 5 490,00 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych 27 500 20 868,20 75,9% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 000 3 721,00 74,4% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000 0,00 0,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 88 293 150 87 773 548,32 99,4% 92103 Zadania w zakresie kinematografii 200 000 200 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000,00 100,0% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 250 000 2 120 175,25 94,2% Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2810 221 000 215 670,90 97,6% zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2820 1 072 000 1 012 703,91 94,5% zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 7 000 7 000,00 100,0% finansów publicznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 350 000 336 517,28 96,1% 3250 Stypendia ró Ŝne 400 000 392 000,00 98,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 17 386,36 86,9% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000 11 627,80 58,1% 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 127 269,00 79,5% 92106 Teatry 39 615 000 39 614 764,97 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 32 685 000 32 685 000,00 100,0% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6 930 000 6 929 764,97 100,0% finansów publicznych 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9 823 744 9 817 780,72 99,9% 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 8 623 744 8 617 780,72 99,9% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 1 200 000 1 200 000,00 100,0% finansów publicznych 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 153 685 87 320,82 56,8%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 153 685 87 320,82 56,8% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

302 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 349 517 1 206 224,21 89,4% 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 540 000 540 000,00 100,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 715 517 572 227,21 80,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 94 000 93 997,00 100,0% finansów publicznych 92113 Centra kultury i sztuki 5 227 892 5 226 701,51 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 3 940 000 3 940 000,00 100,0% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 1 287 892 1 286 701,51 99,9% finansów publicznych 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 800 000,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 800 000 800 000,00 100,0% 92116 Biblioteki 4 348 000 4 288 000,00 98,6% 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 4 288 000 4 288 000,00 100,0%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000 0,00 0,0% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 50 000 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

92118 Muzea 23 755 312 23 755 014,72 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 18 565 115 18 565 115,00 100,0%

Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4568 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 270 266,00 98,5% ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 3 020 3 019,80 100,0% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 5 151 907 5 151 613,92 100,0% finansów publicznych Zwroty dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 6660 35 000 35 000,00 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienale Ŝnie lub w nadmiernej wysoko ści, dotycz ące wydatków maj ątkowych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 770 000 657 566,12 85,4% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 770 000 657 566,12 85,4% jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 4 828 218 4 743 056,48 98,2% OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92502 Parki krajobrazowe 4 828 218 4 743 056,48 98,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 90 135 90 062,04 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 625 751 1 625 054,13 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 417 78 413,48 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 558 252 867,67 94,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 588 37 435,80 94,6% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 273 3 273,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 201 979 188 704,22 93,4% 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 2 500,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 436 298 432 433,53 99,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 14 846 14 632,23 98,6% 4260 Zakup energii 131 335 127 323,49 96,9% 4270 Zakup usług remontowych 99 524 99 001,42 99,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 983 3 918,00 98,4% 4300 Zakup usług pozostałych 846 806 806 394,38 95,2% 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 9 072 8 333,38 91,9% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 18 828 18 402,34 97,7% publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 24 387 23 089,42 94,7% publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 500 5 500,00 100,0% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 847 13 846,88 100,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 33 916 33 914,24 100,0% gara Ŝowe 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 561 2 551,90 99,6% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 53 889 53 884,32 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 41 516 41 513,17 100,0% 4480 Podatek od nieruchomo ści 8 546 8 540,65 99,9% 4520 Opłaty na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu terytorialnego 2 006 2 005,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 8 398 5 526,00 65,8%

303 PLAN Wska źnik WYKONANIE DZIAŁROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 4 475 4 457,15 99,6% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 26 066 25 876,83 99,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 201 250 201 249,21 100,0% 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 513 468 512 862,60 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 19 500 19 490,00 99,9% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 13 317 698 12 270 219,24 92,1% 92601 Obiekty sportowe 6 777 698 5 754 701,87 84,9%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 1 029 698 552 601,87 53,7% i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud Ŝetu środków europejskich

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 5 748 000 5 202 100,00 90,5% inwestycyjnych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 540 000 6 515 517,37 99,6% Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2810 90 000 90 000,00 100,0% zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2820 1 754 000 1 754 000,00 100,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 169 200 169 200,00 100,0% 3250 Stypendia ró Ŝne 159 000 158 000,00 99,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 650,00 65,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 142 300 141 186,99 99,2% 4300 Zakup usług pozostałych 4 224 500 4 202 480,38 99,5% ŁĄCZNIE 948 140 170 872 008 677,16 92,0%

304 Zał ącznik Nr 3

ZMIANY PLANU I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJ Ę PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZ ĄCYCH Z BUD śETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJ ĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCHZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 r.

NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) NAZWA ZADANIA zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. kol.11/kol.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 2 420 000 2 408 500 4 828 500 4 379 697,65 90,7% środki własne województwa 0 0 0 0,00 - UMWP / Departament PRIORYTET VI PO KL Wsparcie oraz promocja 68 Rynek pracy otwarty dla Działanie 6.2 2007-2013 Europejskiego przedsi ębiorczo ści i samozatrudnienia 15013 środki UE 0 0 0 0,00 - wszystkich Funduszu Społecznego inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 2 420 000 2 408 500 4 828 500 4 379 697,65 90,7% bud Ŝet pa ństwa 15 000 -10 500 4 500 3 813,00 84,7% środki własne województwa 0 0 0 0,00 - UMWP / Departament PRIORYTET VI PO KL Inicjatywy lokalne na rzecz 62 Rynek pracy otwarty dla Działanie 6.3 podnoszenia poziomu aktywno ści 2007-2013 Europejskiego 85395 środki UE 0 0 0 0,00 - wszystkich zawodowej na obszarach wiejskich Funduszu Społecznego inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 15 000 -10 500 4 500 3 813,00 84,7% bud Ŝet pa ństwa 642 000 879 000 1 521 000 1 310 845,14 86,2%

Poddziałanie 6.1.1 środki własne województwa 0 0 0 0,00 - PRIORYTET VI PO KL Wsparcie osób pozostaj ących bez Wojewódzki Urz ąd Rynek pracy otwarty dla Działanie 6.1 85395 2007-2013 środki UE 0 0 0 0,00 - wszystkich zatrudnienia na regionalnym rynku Pracy pracy. inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 642 000 879 000 1 521 000 1 310 845,14 86,2%

Poddziałanie 6.1.2 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - Wsparcie powiatowych i środki własne województwa 0 0 0 0,00 - wojewódzkich urz ędów pracy w PRIORYTET VI PO KL Wojewódzki Urz ąd Rynek pracy otwarty dla Działanie 6.1 realizacji zada ń na rzecz aktywizacji 85395 2009-2010 środki UE 526 501 70 377 596 878 520 384,58 87,2% wszystkich zawodowej osób bezrobotnych w Pracy regionie. inne 74 300 -74 300 0 0,00 - Projekty własne WUP ŁĄCZNIE 600 801 -3 923 596 878 520 384,58 87,2% bud Ŝet pa ństwa 3 077 000 3 277 000 6 354 000 5 694 355,79 89,6% środki własne województwa 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE PRIORYTET VI środki UE 526 501 70 377 596 878 520 384,58 87,2% inne 74 300 -74 300 0 0,00 - ŁĄCZNIE 3 677 801 3 273 077 6 950 878 6 214 740,37 89,4% bud Ŝet pa ństwa 2 303 000 2 829 000 5 132 000 4 364 700,59 85,0% środki własne województwa 0 0 0 0,00 - UMWP / Departament PRIORYTET VII PO KL 65, 66, 70, 71 Promocja Integracji Działanie 7.1, 7.2, 7.3 2007-2013 Europejskiego 85395 środki UE 0 0 0 0,00 - Społecznej Funduszu Społecznego inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 2 303 000 2 829 000 5 132 000 4 364 700,59 85,0%

305 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 300 000 300 000 261 572,70 87,2% Poddziałanie 7.1.3 UMWP / Regionalny Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy środki własne województwa 0 0 0 0,00 - PRIORYTET VII PO KL i integracji społecznej. Ośrodek Polityki Promocja Integracji Działanie 7.1 Projekt pn. Doskonalenie kompetencji 85395 2010 Społecznej / środki UE 0 1 700 000 1 700 000 1 482 245,28 87,2% Społecznej zawodowych pracowników pomocy Departament społecznej w województwie Organizacji inne 0 0 0 0,00 - pomorskim ŁĄCZNIE 0 2 000 000 2 000 000 1 743 817,98 87,2% bud Ŝet pa ństwa 2 303 000 3 129 000 5 432 000 4 626 273,29 85,2%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE PRIORYTET VII środki UE 0 1 700 000 1 700 000 1 482 245,28 87,2% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 2 303 000 4 829 000 7 132 000 6 108 518,57 85,6%

bud Ŝet pa ństwa 5 606 416 7 930 083 13 536 499 11 190 543,07 82,7%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - UMWP / Departament PRIORYTET VIII PO KL 62/64 Regionalne kadry Działanie 8.1 i 8.2 2007-2013 Europejskiego środki UE 0 33 640 33 640 0,00 0,0% 15013 gospodarki Funduszu Społecznego inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 5 606 416 7 963 723 13 570 139 11 190 543,07 82,5% bud Ŝet pa ństwa 0 158 664 158 664 113 813,03 71,7%

"Wsparcie dla pracodawców i środki własne województwa 0 0 0 0,00 - PRIORYTET VIII PO KL UMWP / Departament pracowników pomorskich firm, 64 Regionalne kadry Poddziałanie 8.1.2 2009-2012 Europejskiego środki UE 0 899 095 899 095 644 940,51 71,7% przechodz ących procesy adaptacyjne 15013 gospodarki Funduszu Społecznego i modernizacyjne" inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 1 057 759 1 057 759 758 753,54 71,7% bud Ŝet pa ństwa 38 893 0 38 893 38 484,46 98,9%

środki własne województwa 4 322 0 4 322 4 276,07 98,9% UMWP / Departament PRIORYTET VIII PO KL "Stan obecny i prognoza zmian oraz 64 Regionalne kadry Poddziałanie 8.1.4 kierunków rozwoju gospodarki i rynku 2009-2010 Europejskiego środki UE 244 885 0 244 885 242 309,61 98,9% 15013 gospodarki pracy w województwie pomorskim" Funduszu Społecznego inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 288 100 0 288 100 285 070,14 98,9% InnoPomorze - Kampania promuj ąca bud Ŝet pa ństwa 121 545 -11 499 110 046 109 985,15 99,9% przedsi ębiorczo ść , innowacyjno ść i UMWP / Departament kreatywno ść na Pomorzu środki własne województwa 112 429 -2 383 110 046 109 985,15 99,9% PRIORYTET VIII PO KL Rozwoju I edycja 74 Regionalne kadry Poddziałanie 8.2.2 2009-2010 Gospodarczego / środki UE 1 377 504 -130 964 1 246 540 1 246 498,54 100,0% 15013 gospodarki Departament InnoDoktorant - stypendia dla inne 0 0 0 0,00 - doktorantów Organizacji II edycja ŁĄCZNIE 1 611 478 -144 846 1 466 632 1 466 468,84 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 43 755 43 755 26 220,82 59,9% UMWP / Departament środki własne województwa 0 43 755 43 755 26 220,84 59,9% InnoPomorze - Partnerstwo dla Rozwoju PRIORYTET VIII PO KL 74 Regionalne kadry Poddziałanie 8.2.2 innowacji 2010-2011 Gospodarczego / środki UE 0 495 890 495 890 297 169,34 59,9% 15013 gospodarki II edycja Departament Organizacji inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 0 583 400 583 400 349 611,00 59,9%

306 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 3 997 3 997 3 299,08 82,5% UMWP / Departament środki własne województwa 0 3 998 3 998 3 299,07 82,5% InnoDoktorant - stypendia dla Rozwoju PRIORYTET VIII PO KL 74 Regionalne kadry Poddziałanie 8.2.2 doktorantów 2010-2011 Gospodarczego / środki UE 0 45 305 45 305 37 389,44 82,5% 15013 gospodarki III edycja Departament Organizacji inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 0 53 300 53 300 43 987,59 82,5% bud Ŝet pa ństwa 43 146 0 43 146 27 337,40 63,4%

środki własne województwa 4 794 0 4 794 3 037,49 63,4% Moduł Informacyjno Decyzyjny UMWP / Departament PRIORYTET VIII PO KL 64 Regionalne kadry Poddziałanie 8.1.4 Regionalny Barometr Społeczny 2009-2011 Rozwoju Regionalnego i środki UE 271 660 0 271 660 172 124,37 63,4% 15013 gospodarki (MID RBS) Przestrzennego inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 319 600 0 319 600 202 499,26 63,4% bud Ŝet pa ństwa 5 810 000 8 125 000 13 935 000 11 509 683,01 82,6%

środki własne województwa 121 545 45 370 166 915 146 818,62 88,0% ŁĄCZNIE PRIORYTET VIII środki UE 1 894 049 1 342 966 3 237 015 2 640 431,81 81,6% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 7 825 594 9 513 336 17 338 930 14 296 933,44 82,5% bud Ŝet pa ństwa 4 547 494 3 055 650 7 603 144 6 191 680,78 81,4%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - UMWP / Departament PRIORYTET IX PO KL 73 Rozwój wykształecenia i Działania 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5 2007-2013 Europejskiego środki UE 0 0 0 0,00 - 85395 kompetencji w regionach Funduszu Społecznego inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 4 547 494 3 055 650 7 603 144 6 191 680,78 81,4% bud Ŝet pa ństwa 7 768 4 016 11 784 11 679,92 99,1%

środki własne województwa 0 9 262 9 262 9 142,70 98,7% Winwestycja we wszechstronny Wojewódzki Zespół PRIORYTET IX PO KL 73 Rozwój wykształecenia i Działanie 9.2 rozwój - oferta z przyszło ści ą dla 2009-2010 Szkół Policealnych nr 2 środki UE 293 454 151 781 445 235 441 315,73 99,1% 85395 kompetencji w regionach ka Ŝdego w Gda ńsku inne 44 018 -29 314 14 704 0,00 0,0%

ŁĄCZNIE 345 240 135 745 480 985 462 138,35 96,1% bud Ŝet pa ństwa 694 482 1 176 1 168,59 99,4%

Profesjonalnie wyposa Ŝona pracownia środki własne województwa 0 0 0 0,00 - Wojewódzki Zespół PRIORYTET IX PO KL kosmetyczna warunkiem wysokiej 73 Rozwój wykształecenia i Działanie 9.2 jako ści kształcenia zawodowego 2009-2010 Szkół Policealnych środki UE 40 466 3 559 44 025 43 387,07 98,6% 85395 kompetencji w regionach słuchaczy kierunku technik usług w Sztumie kosmetycznych inne 6 448 -6 448 0 0,00 - ŁĄCZNIE 47 608 -2 407 45 201 44 555,66 98,6% bud Ŝet pa ństwa 32 391 633 33 024 32 964,61 99,8%

E-learning w słu Ŝbie nowoczesnej środki własne województwa 0 0 0 0,00 - PRIORYTET IX PO KL Wojewódzki Zespół szkoły, drog ą do zwi ększania 73 Rozwój wykształecenia i Działanie 9.3 2009-2010 Szkół Policealnych środki UE 183 543 3 588 187 131 186 799,47 99,8% dost ępno ści, jako ści i mo Ŝliwo ści 85395 kompetencji w regionach w Chojnicach kształcenia osób dorosłych inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 215 934 4 221 220 155 219 764,08 99,8%

307 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 56 625 56 625 21 062,16 37,2%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - PRIORYTET IX PO KL Pomorskie Dobry Kurs na Edukacj ę. 72 UMWP / Departament Rozwój wykształecenia i Działanie 9.4 2010-2011 środki UE 0 1 283 500 1 283 500 477 409,01 37,2% Doskonalenie kadr systemu o światy kompetencji w regionach 85395 Edukacji i Sportu inne (jakie) 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 1 340 125 1 340 125 498 471,17 37,2% bud Ŝet pa ństwa 4 208 0 4 208 3 886,03 92,3%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - PRIORYTET IX PO KL 72 Centrum Edukacji Rozwój wykształecenia i Działanie 9.4 Sta ć nas na wi ęcej 2009-2010 środki UE 131 870 0 131 870 124 490,52 94,4% kompetencji w regionach 85395 Nauczycieli inne 19 064 -19 064 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 155 142 -19 064 136 078 128 376,55 94,3% bud Ŝet pa ństwa 176 445 2 490 178 935 176 982,55 98,9%

środki własne województwa 20 000 0 20 000 19 664,71 98,3% Program pomocy stypendialnej dla PRIORYTET IX PO KL 73 UMWP / Departament Rozwój wykształecenia i Poddziałanie 9.1.3 uczniów szczególnie uzdolnionych z 2009-2010 środki UE 1 110 950 16 345 1 127 295 1 114 334,43 98,9% 85395 Edukacji i Sportu kompetencji w regionach obszaru województwa pomorskiego inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 1 307 395 18 835 1 326 230 1 310 981,69 98,9% bud Ŝet pa ństwa 0 99 144 99 144 95 574,88 96,4%

Pomorskie - dobry kurs na edukacje. środki własne województwa 0 11 016 11 016 10 619,44 96,4% PRIORYTET IX PO KL Program pomocy stypendialnej dla 73 UMWP / Departament Rozwój wykształecenia i Poddziałanie 9.1.3 2010-2012 środki UE 0 624 240 624 240 601 767,76 96,4% kompetencji w regionach uczniów szczególnie uzdolnionych z 85395 Edukacji i Sportu obszaru województwa pomorskiego inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 734 400 734 400 707 962,08 96,4% bud Ŝet pa ństwa 0 372 645 372 645 346 548,59 93,0%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - Pomorskie dobry Kurs na edukacj ę. PRIORYTET IX PO KL 73 UMWP / Departament Rozwój wykształecenia i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych w 2010-2011 środki UE 0 2 111 655 2 111 655 1 963 775,49 93,0% 85395 Edukacji i Sportu kompetencji w regionach regionie poprzez programy rozwojowe inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 2 484 300 2 484 300 2 310 324,08 93,0% bud Ŝet pa ństwa 0 15 315 15 315 10 957,94 71,6%

Pomorskie - dobry kurs na edukacje. środki własne województwa 0 45 945 45 945 32 873,81 71,6% PRIORYTET IX PO KL Wspieranie uczniów o szczególnych 72 UMWP / Departament Rozwój wykształecenia i Działanie 9.4 2010-2013 środki UE 0 347 140 347 140 248 379,87 71,6% kompetencji w regionach predyspozycjach w zakresie 85395 Edukacji i Sportu matematyki, fizyki i informatyki inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 408 400 408 400 292 211,62 71,6% bud Ŝet pa ństwa 4 769 000 3 607 000 8 376 000 6 892 506,05 82,3%

środki własne województwa 20 000 66 223 86 223 72 300,66 83,9% ŁĄCZNIE PRIORYTET IX środki UE 1 760 283 4 541 808 6 302 091 5 201 659,35 82,5% inne 69 530 -54 826 14 704 0,00 0,0% ŁĄCZNIE 6 618 813 8 160 205 14 779 018 12 166 466,06 82,3%

308 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 257 000 11 100 268 100 244 125,60 91,1% UMWP / Departament środki własne województwa 1 405 900 0 1 405 900 1 223 859,48 87,1% Europejskiego PRIORYTET X PO KL 85/86 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna 2007-2013 Funduszu Społecznego środki UE 8 981 000 62 900 9 043 900 8 318 581,88 92,0% Pomoc techniczna 75018 / Departament Organizacji inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 10 643 900 74 000 10 717 900 9 786 566,96 91,3% bud Ŝet pa ństwa 0 11 250 11 250 11 142,97 99,0%

środki własne województwa 149 093 5 638 154 731 152 568,79 98,6% PRIORYTET X PO KL 85 Wojewódzki Urz ąd Działanie 10.1 Pomoc Techniczna 2007-2013 środki UE 845 000 95 698 940 698 927 699,96 98,6% Pomoc techniczna 85332 Pracy inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 994 093 112 586 1 106 679 1 091 411,72 98,6% bud Ŝet pa ństwa 257 000 22 350 279 350 255 268,57 91,4%

środki własne województwa 1 554 993 5 638 1 560 631 1 376 428,27 88,2% ŁĄCZNIE PRIORYTET X środki UE 9 826 000 158 598 9 984 598 9 246 281,84 92,6% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 11 637 993 186 586 11 824 579 10 877 978,68 92,0% bud Ŝet pa ństwa 16 216 000 18 160 350 34 376 350 28 978 086,71 84,3%

środki własne województwa 1 696 538 117 231 1 813 769 1 595 547,55 88,0% ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 komponent regionalny środki UE 14 006 833 7 813 749 21 820 582 19 091 002,86 87,5% inne (jakie) 143 830 -129 126 14 704 0,00 0,0%

ŁĄCZNIE 32 063 201 25 962 204 58 025 405 49 664 637,12 85,6% 03/05/06/07/08/ bud Ŝet pa ństwa 10 017 000 706 333 10 723 333 5 222 760,91 48,7% 09/ 43/44/61 środki własne województwa 0 0 0 0,00 - UMWP /Departament 15011/92109/9 RPO WP Osie Priorytetowe I - IX 2007-2013 Programów środki UE 0 0 0 0,00 - 2110/92601/40 Regionalnych 001/40095/803 inne 0 0 0 0,00 - 95/80101/9000 2 ŁĄCZNIE 10 017 000 706 333 10 723 333 5 222 760,91 48,7% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 209 150 209 150 89 642,21 42,9% UMWP /Departament 09 OŚ PRIORYTETOWA 1 "Pomorze Expo 2010" 2010 Współpracy środki UE 0 277 190 277 190 228 928,11 82,6% 71095 Zagranicznej inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 486 340 486 340 318 570,32 65,5% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 209 150 209 150 89 642,21 42,9% ŁĄCZNIE O Ś PRIORYTETOWA I RPO WP Rozwój i innowacje w M ŚP środki UE 0 277 190 277 190 228 928,11 82,6% inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 0 486 340 486 340 318 570,32 65,5%

309 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 226 481 49 170 275 651 105 700,87 38,3% Pedagogiczna OŚ PRIORYTETOWA II 13 RPO WP "Pomorska Biblioteka Cyfrowa" 2007-2013 Biblioteka Wojewódzka środki UE 418 298 248 637 666 935 226 516,18 34,0% 80147 Społecze ństwo wiedzy w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 644 779 297 807 942 586 332 217,05 35,2% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 109 519 45 034 154 553 62 074,96 40,2% Pedagogiczna OŚ PRIORYTETOWA II 13 RPO WP "Pomorska Biblioteka Cyfrowa" 2007-2013 Biblioteka Wojewódzka środki UE 195 107 185 212 380 319 131 039,86 34,5% 80147 Społecze ństwo wiedzy w Słupsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 304 626 230 246 534 872 193 114,82 36,1% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 336 000 94 204 430 204 167 775,83 39,0% ŁĄCZNIE O Ś PRIORYTETOWA II RPO WP Społecze ństwo wiedzy środki UE 613 405 433 849 1 047 254 357 556,04 34,1% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 949 405 528 053 1 477 458 525 331,87 35,6% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 11 680 280 -494 600 11 185 680 9 412 355,44 84,1% "Zakup sze ściu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i OŚ PRIORYTETOWA III 25 UMWP / Departament Funkcje miejskie i integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów 2010-2011 środki UE 37 127 300 -15 664 600 21 462 700 21 348 405,40 99,5% 60001 Infrastruktury metropolitalne transportu zbiorowego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitarnym" inne (Fundusz Kolejowy) 15 900 000 -5 333 000 10 567 000 10 567 000,00 100,0%

ŁĄCZNIE 64 707 580 -21 492 200 43 215 380 41 327 760,84 95,6% bud Ŝet pa ństwa 0 31 783 615 31 783 615 31 783 614,48 100,0%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - UMWP/Departament OŚ PRIORYTETOWA III "Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w Województwie 61 Funkcje miejskie i 2010-2015 Programów środki UE 0 0 0 0,00 - Pomorskim" 70095 metropolitalne Regionalnych inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 31 783 615 31 783 615 31 783 614,48 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 31 783 615 31 783 615 31 783 614,48 100,0%

środki własne województwa 11 680 280 -494 600 11 185 680 9 412 355,44 84,1% ŁĄCZNIE O Ś PRIORYTETOWA III RPO WP Funkcje miejskie i metropolitalne środki UE 37 127 300 -15 664 600 21 462 700 21 348 405,40 99,5% inne 15 900 000 -5 333 000 10 567 000 10 567 000,00 100,0%

ŁĄCZNIE 64 707 580 10 291 415 74 998 995 73 111 375,32 97,5% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 5 050 232 -1 611 418 3 438 814 3 431 719,09 99,8% OŚ PRIORYTETOWA IV "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 etap I budowa 23 UMWP /Zarz ąd Dróg RPO WP obwodnicy Pelplina z przebudow ą drogi wojewódzkiej 229 60013 2007-2010 Wojewódzkich Regionalny system środki UE 13 167 400 -6 622 612 6 544 788 6 544 786,52 100,0% transportowy stanowiacych dojazd do w ęzła "Pelplin" autostrady A-1" 70005 w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 18 217 632 -8 234 030 9 983 602 9 976 505,61 99,9%

310 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 2 734 511 2 882 447 5 616 958 5 603 491,36 99,8% OŚ PRIORYTETOWA IV "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy - śukowo i drogi UMWP /Zarz ąd Dróg RPO WP 23 powiatowej nr 1903G Kobysewo - śukowo stanowi ących dost ęp do 2007-2010 Wojewódzkich środki UE 6 862 527 663 142 7 525 669 7 485 799,87 99,5% Regionalny system 60013 transportowy Trójmiasta - etap I " w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 9 597 038 3 545 589 13 142 627 13 089 291,23 99,6% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 792 514 155 462 947 976 919 923,36 97,0% OŚ PRIORYTETOWA IV 23 UMWP /Zarz ąd Dróg RPO WP "Przebudowa drogi woj. Nr 211 stanowi ącej dost ęp do Trójmiasta 60013 2007-2010 Wojewódzkich środki UE 2 024 215 90 978 2 115 193 2 115 191,80 100,0% Regionalny system – etap II Malczkowo – granica powiatu słupskiego" transportowy 70005 w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 2 816 729 246 440 3 063 169 3 035 115,16 99,1% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 4 017 723 1 361 179 5 378 902 5 166 463,86 96,1% OŚ PRIORYTETOWA IV 23 UMWP /Zarz ąd Dróg RPO WP "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowi ącej dojazd do 60013 2007-2010 Wojewódzkich środki UE 10 016 983 219 537 10 236 520 10 236 190,28 100,0% Regionalny system autostrady A1 - wezeł Rusocin" transportowy 70005 w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 14 034 706 1 580 716 15 615 422 15 402 654,14 98,6% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 3 621 800 -1 223 282 2 398 518 1 847 020,65 77,0% OŚ PRIORYTETOWA IV "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowi ącej dojazd do 23 UMWP /Zarz ąd Dróg RPO WP Trójmiasta - Etap I Nowy Dwór Wejherowski - droga wojewódzka 60013 2007-2010 Wojewódzkich Regionalny system środki UE 13 500 000 -5 797 744 7 702 256 7 593 117,39 98,6% transportowy nr 224 w m. Wejherowo" 70005 w Gda ńsku inne (Miasto Wejherowo) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000,00 100,0%

ŁĄCZNIE 18 121 800 -7 021 026 11 100 774 10 440 138,04 94,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 3 985 707 -997 556 2 988 151 1 481 459,43 49,6% OŚ PRIORYTETOWA IV 23 UMWP /Zarz ąd Dróg RPO WP "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowi ącej dost ęp do 60013 2007-2013 Wojewódzkich środki UE 11 957 121 -3 492 675 8 464 446 3 944 424,17 46,6% Regionalny system portu w Łebie na odcinku Białogarda-Nowa Wie ś L ęborska" transportowy 70005 w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 15 942 828 -4 490 231 11 452 597 5 425 883,60 47,4% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 7 835 995 -6 206 631 1 629 364 537 311,26 33,0% OŚ PRIORYTETOWA IV Zarz ąd Dróg RPO WP "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowi ącejdojazd z 23 2007-2012 Wojewódzkich środki UE 23 232 896 -18 344 805 4 888 091 1 611 933,73 33,0% Regionalny system m.Tczewa do w ęzła Autostrady A1 "Stanisławie"" 60013 transportowy w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 31 068 891 -24 551 436 6 517 455 2 149 244,99 33,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 9 722 767 -8 341 065 1 381 702 1 131 723,11 81,9% OŚ PRIORYTETOWA IV Zarz ąd Dróg RPO WP "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowi ącej dojazd do 23 2007-2012 Wojewódzkich środki UE (nazwa funduszu) 26 826 632 -22 681 528 4 145 104 3 395 169,28 81,9% Regionalny system autostrady A-1-W ęzeł "Kopytkowo" 60013 transportowy w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 36 549 399 -31 022 593 5 526 806 4 526 892,39 81,9%

311 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 37 761 249 -13 980 864 23 780 385 20 119 112,12 84,6% ŁĄCZNIE O Ś PRIORYTETOWA IV RPO WP Regionalny system transportowy środki UE 107 587 774 -55 965 707 51 622 067 42 926 613,04 83,2% inne 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000,00 100,0%

ŁĄCZNIE 146 349 023 -69 946 571 76 402 452 64 045 725,16 83,8% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

OŚ PRIORYTETOWA VI środki własne województwa 232 563 -66 500 166 063 166 038,15 100,0% RPO WP "Pomorskie - dobry kurs" - Turystyczna Kampania Promocyjna UMWP /Departament 63003 2010-2012 środki UE 0 498 188 498 188 498 114,45 100,0% Turystyka i dziedzictwo Województwa Pomorskiego Turystyki kulturowe inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 232 563 431 688 664 251 664 152,60 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 477 119 -36 675 440 444 440 444,00 100,0% OŚ PRIORYTETOWA VI Muzeum Pomorza RPO WP "Wzmocnienie potencjału Pomorskiej "Krainy w Krat ę: Etap II 36/354 2009-2012 Środkowego środki UE 0 0 0 0,00 - Turystyka i dziedzictwo rozbudowa filii MP Ś w Swołowie"." 92118 kulturowe w Słupsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 477 119 -36 675 440 444 440 444,00 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 734 165 82 898 817 063 816 838,22 100,0% OŚ PRIORYTETOWA VI Muzeum RPO WP "Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku 92118 2009-2011 Archeologiczne środki UE 0 0 0 0,00 - Turystyka i dziedzictwo w Sopocie"" kulturowe w Gda ńsku inne (Sopot) 0 962 900 962 900 962 900,00 100,0%

ŁĄCZNIE 734 165 1 045 798 1 779 963 1 779 738,22 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

OŚ PRIORYTETOWA VI środki własne województwa 1 490 823 -838 931 651 892 650 701,51 99,8% RPO WP "Rewaloryzacja i adaptacja ko ścioła św. Jana w Gda ńsku na 92113 Nadbałtyckie Centrum 2007-2011 środki UE 0 0 0 0,00 - Turystyka i dziedzictwo Centrum św. Jana - I etap" 92120 Kultury kulturowe inne 0 300 000 300 000 300 000,00 100,0%

ŁĄCZNIE 1 490 823 -538 931 951 892 950 701,51 99,9% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

OŚ PRIORYTETOWA VI środki własne województwa 851 750 -741 780 109 970 109 958,52 100,0% RPO WP "Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa UMWP / Departament 63001 2008-2012 środki UE 2 555 250 -2 225 340 329 910 329 875,57 100,0% Turystyka i dziedzictwo Pomorskiego" Turystyki kulturowe inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 3 407 000 -2 967 120 439 880 439 834,09 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 3 786 420 -1 600 988 2 185 432 2 183 980,40 99,9% ŁĄCZNIE O Ś PRIORYTETOWA VI RPO WP Turystyka i dziedzictwo kulturowe środki UE 2 555 250 -1 727 152 828 098 827 990,02 100,0% inne 0 1 262 900 1 262 900 1 262 900,00 100,0% ŁĄCZNIE 6 341 670 -2 065 240 4 276 430 4 274 870,42 100,0%

312 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 2 086 563 -26 816 2 059 747 2 059 704,37 100,0% OŚ PRIORYTETOWA VII 76 Wojewódzkie Centrum RPO WP "Rozbudowa, zakup sprz ętu medycznego oraz niezb ędnego 85121 2009-2013 Onkologii środki UE 0 0 0 0,00 - Ochrona zdrowia i system wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gda ńsku" ratownictwa 85149 w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 2 086 563 -26 816 2 059 747 2 059 704,37 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

"Zakup sprz ętu medycznego i wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego UMWP Departament środki własne województwa 13 479 849 -10 125 711 3 354 138 3 354 136,92 100,0% OŚ PRIORYTETOWA VII 76 RPO WP Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i Zdrowia / Wojewódzki 85111 2008-2010 środki UE 16 457 613 -13 338 208 3 119 405 3 119 404,83 100,0% Ochrona zdrowia i system leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i Szpital Specjalistyczny ratownictwa 85149 cukrzycy" w Słupsku inne 485 845 -280 845 205 000 205 000,00 100,0%

ŁĄCZNIE 30 423 307 -23 744 764 6 678 543 6 678 541,75 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

"Modernizacja i wyposa Ŝenie oddziałów udarowych i rehabilitacji środki własne województwa 53 238 1 669 054 1 722 292 1 014 408,81 58,9% OŚ PRIORYTETOWA VII 76 RPO WP neurologicznej oraz realizacja zada ń profilaktyczno-szkoleniowych Szpital Miejski 85111 2009-2011 środki UE 0 0 0 0,00 - Ochrona zdrowia i system dla trzech trzech szpitali w woj.. Pomorskim w Gda ńsku, Gdyni i w Gdyni ratownictwa 85149 Słupsku" inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 53 238 1 669 054 1 722 292 1 014 408,81 58,9% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 15 619 650 -8 483 473 7 136 177 6 428 250,10 90,1% ŁĄCZNIE O Ś PRIORYTETOWA VII RPO WP Ochrona zdrowia i system ratownictwa środki UE 16 457 613 -13 338 208 3 119 405 3 119 404,83 100,0% inne 485 845 -280 845 205 000 205 000,00 100,0%

ŁĄCZNIE 32 563 108 -22 102 526 10 460 582 9 752 654,93 93,2% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 6 000 000 -102 000 5 898 000 4 928 027,50 83,6% OŚ PRIORYTETOWA X UMWP /Departament RPO WP 75018 2007-2013 Programów środki UE 15 000 000 2 100 000 17 100 000 14 774 101,93 86,4% Pomoc techniczna Regionalnych inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 21 000 000 1 998 000 22 998 000 19 702 129,43 85,7% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 6 000 000 -102 000 5 898 000 4 928 027,50 83,6% ŁĄCZNIE O Ś PRIORYTETOWA X RPO WP Pomoc techniczna środki UE 15 000 000 2 100 000 17 100 000 14 774 101,93 86,4% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 21 000 000 1 998 000 22 998 000 19 702 129,43 85,7% bud Ŝet pa ństwa 10 017 000 32 489 948 42 506 948 37 006 375,39 87,1%

środki własne województwa 75 183 599 -24 358 571 50 825 028 43 329 143,60 85,3% ŁĄCZNIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013 środki UE 179 341 342 -83 884 628 95 456 714 83 582 999,37 87,6% inne 17 385 845 -4 350 945 13 034 900 13 034 900,00 100,0% ŁĄCZNIE 281 927 786 -80 104 196 201 823 590 176 953 418,36 87,7%

313 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 142 476 0 142 476 133 500,16 93,7% UMWP / Departament środki własne województwa 0 0 0 0,00 - Programów PROGRAM OPERACYJNY 86 GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY 2007-2013 Regionalnych oraz środki UE 807 365 0 807 365 756 500,71 93,7% POMOC TECHNICZNA 75018 Departament Organizacji inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 949 841 0 949 841 890 000,87 93,7% bud Ŝet pa ństwa 124 740 0 124 740 120 661,39 96,7%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - UMWP / Departament PROGRAM OPERACYJNY 86 LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 2007-2013 Programów środki UE 706 860 0 706 860 683 747,89 96,7% POMOC TECHNICZNA 75018 Regionalnych inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 831 600 0 831 600 804 409,28 96,7% bud Ŝet pa ństwa 267 216 0 267 216 254 161,55 95,1%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA środki UE 1 514 225 0 1 514 225 1 440 248,60 95,1% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 1 781 441 0 1 781 441 1 694 410,15 95,1% bud Ŝet pa ństwa 742 900 0 742 900 591 279,73 79,6% UMWP / Departament środki własne województwa 0 0 0 0,00 - Programów Rozwoju Pomoc Techniczna PT DPROW Schemat I, II, III - wynagrodzenia dla pracowników 01041 2007-2013 Obszarów Wiejskich środki UE 2 228 700 0 2 228 700 1 773 839,15 79,6% PROW 2007-2013 ds. PROW 2007-2013 oraz Departament Organizacji inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 2 971 600 0 2 971 600 2 365 118,88 79,6% bud Ŝet pa ństwa 31 100 45 000 76 100 33 188,73 43,6%

środki własne województwa 0 60 533 60 533 16 378,38 27,1% Umo Ŝliwienie sprawnego UMWP / Departament Pomoc Techniczna funkcjonowania podmiotu Schemat I 01041 2007-2013 Programów Rozwoju środki UE 93 300 135 000 228 300 99 566,19 43,6% PROW 2007-2013 odpowiedzialnego za wdra Ŝanie, Obszarów Wiejskich kontrol ę i monitoring PROW inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 124 400 240 533 364 933 149 133,30 40,9% bud Ŝet pa ństwa 78 750 -45 000 33 750 15 142,80 44,9%

środki własne województwa 0 28 570 28 570 9 425,21 33,0% UMWP / Departament Pomoc Techniczna Wdra Ŝanie sprawnego i efektywnego Schemat II 01041 2007-2013 Programów Rozwoju PROW 2007-2013 systemu informacji i promocji PROW środki UE 236 250 -135 000 101 250 45 428,43 44,9% Obszarów Wiejskich inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 315 000 -151 430 163 570 69 996,44 42,8% bud Ŝet pa ństwa 467 250 0 467 250 201 555,83 43,1%

środki własne województwa 0 340 997 340 997 104 139,21 30,5% Stworzenie i utrzymanie Krajowej UMWP / Departament Pomoc Techniczna Schemat III Sieci Obszarów Wiejskich a tak Ŝe 01041 2007-2013 Programów Rozwoju PROW 2007-2013 środki UE 1 401 750 0 1 401 750 604 667,50 43,1% realizacja planu działania KSOW Obszarów Wiejskich inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 1 869 000 340 997 2 209 997 910 362,54 41,2%

314 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 4 031 755 4 031 755 4 031 752,68 100,0%

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - Oś Priorytetowa I "Poprawa "Poprawianie i rozwijanie UMWP / Departament Pomoc Techniczna 53 konkurencyjno ść i sektora infrastruktury zwi ązanej z rozwojem i 2007-2013 Środowiska, Rolnictwa i środki UE 0 6 433 649 6 433 649 6 433 647,42 100,0% PROW 2007-2013 01008 rolnego i le śnego" dostosowaniem rolnictwa i le śnictwa" Zasobów Naturalnych inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 10 465 404 10 465 404 10 465 400,10 100,0% bud Ŝet pa ństwa 1 320 000 4 031 755 5 351 755 4 872 919,77 91,1%

środki własne województwa 0 430 100 430 100 129 942,80 30,2% ŁĄCZNIE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 środki UE 3 960 000 6 433 649 10 393 649 8 957 148,69 86,2% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 5 280 000 10 895 504 16 175 504 13 960 011,26 86,3% bud Ŝet pa ństwa 148 000 -250 147 750 62 558,47 42,3% POMOC TECHNICZNA PO Efektywne zarz ądzanie Programem Operacyjnym, wraz z jego RYBY przygotowaniem, wdra Ŝaniem wszystkich przewidzianych działa ń, środki własne województwa 0 25 880 25 880 16 027,86 61,9% UMWP / Departament Program Operacyjny jak równie Ŝ wykonywanie niezbednych finkcji zwi ązanych z 85 Zrownowa Ŝony rozwój 2007-2013 Programów Rozwoju środki UE 443 000 250 443 250 187 675,41 42,3% kontrol ą, monitorowaniem i ocen ą, zapewnienie skutecznego 05011 sektora rybołówstwa i Obszarów Wiejskich nadbrze Ŝnych obszarów funkcjonowania administracji zaanga Ŝowanej w egzekwowanie inne 0 0 0 0,00 - rybackich 2007-2013 WPR ŁĄCZNIE 591 000 25 880 616 880 266 261,74 43,2% bud Ŝet pa ństwa 148 000 -250 147 750 62 558,47 42,3% środki własne województwa 0 25 880 25 880 16 027,86 61,9% ŁĄCZNIE POMOC TECHNICZNA PO Ryby 2007-2013 środki UE 443 000 250 443 250 187 675,41 42,3% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 591 000 25 880 616 880 266 261,74 43,2% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

Priorytet IX PO I Ś środki własne województwa 0 43 900 43 900 41 634,28 94,8% Infrastruktura energetyczna UMWP / Departament Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego 85111 2008-2012 środki UE 0 42 002 42 002 39 842,16 94,9% przyjazna środowisku i Maj ątku Województwa efektywno ść energetyczna inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 85 902 85 902 81 476,44 94,8% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

Zwi ększenie atrakcyjno ści kraju dla turystów , mieszka ńców i środki własne województwa 2 602 135 -2 102 135 500 000 500 000,00 100,0% Priorytet XI PO I Ś Kultura i inwestorów a tak Ŝe stworzenie o środka wymiany kulturalnej, 92106 2008-2012 Teatr Szekspirowski środki UE 0 0 0 0,00 - dziedzictwo kulturowe edukacyjnej i naukowej.Budowa siedziby Gda ńskiego Teatru Szekspirowskiego inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 2 602 135 -2 102 135 500 000 500 000,00 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 -

środki własne województwa 0 314 798 314 798 300 981,79 95,6% Priorytet XII PO I Ś Poprawa efektywno ści systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez Szpital Specjalistyczny Bezpiecze ństwo zdrowotne i 76 dostosowanie SOR i l ądowiska w szpitalu Św. Wojciecha w 2009-2011 Św. Wojciecha w środki UE 0 0 0 - poprawa efektywno ści 85111 systemu ochrony zdrowia Gda ńsku do wymaga ń prawa Gda ńsku-Zaspa inne 0 0 0 - ŁĄCZNIE 0 314 798 314 798 300 981,79 95,6%

315

NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 208 853 208 853 201 560,34 96,5% Priorytet XII PO I Ś Wyposa Ŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bezpiecze ństwo zdrowotne i 76 UMWP / Departament Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym w Słupsku (Szpital 2008-2010 środki UE 0 1 183 498 1 183 498 1 142 175,15 96,5% poprawa efektywno ści 85111 Zdrowia systemu ochrony zdrowia Wojewódzki w budowie w Słupsku-wyposa Ŝenie) inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 1 392 351 1 392 351 1 343 735,49 96,5% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 2 602 135 -1 534 584 1 067 551 1 044 176,41 97,8% ŁĄCZNIE PO I Ś środki UE 0 1 225 500 1 225 500 1 182 017,31 96,5% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 2 602 135 -309 084 2 293 051 2 226 193,72 97,1% bud Ŝet pa ństwa 0 290 583 290 583 19 554,71 6,7%

środki własne województwa 0 101 465 101 465 77 149,93 76,0% Program Operacyjny 57 Innowacyjna Gospodarka 'P ętla śuławska"-rozwój turystyki wodnej 2009-2012 UMWP środki UE 0 1 646 627 1 646 627 110 810,14 6,7% 2007-2013 63095 inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 2 038 675 2 038 675 207 514,78 10,2% bud Ŝet pa ństwa 0 290 583 290 583 19 554,71 6,7%

środki własne województwa 0 101 465 101 465 77 149,93 76,0% Ł ĄCZNIE POIG środki UE 0 1 646 627 1 646 627 110 810,14 6,7% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 2 038 675 2 038 675 207 514,78 10,2% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 3 000 0 3 000 0,00 0,0% OSW nr 2 dla Pozostałe Programy Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 85403 2007-2010 Niesłysz ących Europejskie środki UE 17 000 0 17 000 0,00 0,0% w Wejherowie inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 20 000 0 20 000 0,00 0,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 77 310 1 139 890 1 217 200 970 659,77 79,7% Mechanizm Finansowy EOG i Zapewnienie wła ściwej profilaktyki Wojewódzki Szpital Pozostałe Programy diagnostyki i leczenia onkologicznego 85111 Norweski Mechanizm 2008-2010 Specjalistyczny środki UE 0 0 0 0,00 - Europejskie dla pacjentów regionu środkowo - 85149 Finansowy w Słupsku pomorskiego inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 77 310 1 139 890 1 217 200 970 659,77 79,7%

316

NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - Uniwesyteckie Centrum Kliniczne za środki własne województwa 336 636 0 336 636 336 636,00 100,0% Mechanizm Finansowy EOG i Pozostałe Programy Pilota Ŝowy Pomorski Program Bada ń po średnictwem Norweski Mechanizm 85149 2008-2010 środki UE 0 0 0 0,00 - Europejskie Raka Płuca Gda ńskiego Finansowy uniwersytetu inne 0 0 0 0,00 - Medycznego ŁĄCZNIE 336 636 0 336 636 336 636,00 100,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 416 946 1 139 890 1 556 836 1 307 295,77 84,0% ŁĄCZNIE Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy środki UE 17 000 0 17 000 0,00 0,0% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 433 946 1 139 890 1 573 836 1 307 295,77 83,1% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - Ośrodek Doskonalenia PROJEKT PARTNERSKI Projekt EUROPA-NET II 80141 2009-2010 Nauczycieli GRUNDTVIGA środki UE 27 000 25 890 52 890 46 802,65 88,5% w Słupsku inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 27 000 25 890 52 890 46 802,65 88,5% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE PROJEKT PARTNERSKI GRUNDTVIGA środki UE 27 000 25 890 52 890 46 802,65 88,5% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 27 000 25 890 52 890 46 802,65 88,5% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - Działanie 2.1 Promocja transportu i technologii środki własne województwa 10 911 8 735 19 646 15 846,99 80,7% UMWP / Departament Program Obszaru Morza informacyjnych 28 TransBaltic 2009-2012 Rozwoju Regionalnego środki UE 61 827 49 497 111 324 89 799,55 80,7% Bałtyckiego poprawiaj ących dost ępno ść i 71095 i Przestrzennego zrównowa Ŝony rozwój inne 0 0 0 0,00 - społeczno - ekonomiczny ŁĄCZNIE 72 738 58 232 130 970 105 646,54 80,7% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 5 665 5 665 5 179,50 91,4% Priorytet I: Wspieranie UMWP / Departament Program Obszaru Morza innowacji w Regionie Morza Projekt BSR QUICK 15095 2010-2012 Rozwoju Bałtyckiego środki UE 0 32 105 32 105 29 350,40 91,4% Bałtyckiego Gospodarczego inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 0 37 770 37 770 34 529,90 91,4%

317

NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - Priorytet I: Wspieranie Program Obszaru Morza Wojewódzki Urz ąd innowacji w Regionie Morza Projekt BSR QUICK 85332 2010-2012 środki UE 0 10 700 10 700 9 430,95 88,1% Bałtyckiego Pracy Bałtyckiego inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 10 700 10 700 9 430,95 88,1% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 10 911 14 400 25 311 21 026,49 83,1% ŁĄCZNIE PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO 2007-2013 środki UE 61 827 92 302 154 129 128 580,90 83,4% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 72 738 106 702 179 440 149 607,39 83,4% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 1 501 1 501 0,00 0,0% Priorytet 2: Środowisko UMWP / Departament 57 Program Interreg IV C naturalne i zapobieganie Projekt DeltaNET 2010-2013 Współpracy środki UE 0 8 499 8 499 0,00 0,0% 71095 ryzyku Zagranicznej inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 10 000 10 000 0,00 0,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 1 501 1 501 0,00 0,0% ŁĄCZNIE Program Interreg IV C środki UE 0 8 499 8 499 0,00 0,0% inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 10 000 10 000 0,00 0,0% bud Ŝet pa ństwa 27 968 216 54 972 386 82 940 602 71 193 656,60 85,8%

środki własne województwa 79 910 129 -24 062 688 55 847 441 47 520 310,41 85,1% ŁĄCZNIE ZADANIA Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2007-2013 środki UE 199 371 227 -66 638 162 132 733 065 114 727 285,93 86,4% inne 17 529 675 -4 480 071 13 049 604 13 034 900,00 99,9% ŁĄCZNIE 324 779 247 -40 208 535 284 570 712 246 476 152,94 86,6%

318

NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dziedzina interwencji Jednostka NAZWA PROGRAMU SZCZEGÓŁY Okres realizacji WYDATKI NAZWA ZADANIA i organizacyjna Wska źnik (PRIORYTET) zadania w 2010 r. (CEL, DZIAŁANIE) wykonania klasyfikacja realizujaca zadanie Źródła finansowania bud Ŝetowa Plan Zmiana planu Plan Wykonanie w % kol.11/kol.10 na 1.01.2010 r. (+/-) na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

Informacja dodatkowa - projekt realizowany poza budŜetem województwa z funduszu geodezyjnego bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

Informatyzacja pa ństwowego zasobu środki własne województwa 0 0 0 0,00 - geodezyjnego i kartograficznego oraz Mechanizm Finansowy EOG UMWP / Departament i Norweski Mechanizm Priorytet 2.4 opracowanie systemu organizacji, 71030 2009-2011 środki UE 1 474 040 1 889 329 3 363 369 1 711 666,97 50,9% Maj ątku Województwa Finansowy zarz ądzania i udost ępniania przez internet inne (WFGZGiK) 4 350 395 -3 573 211 777 184 395 518,78 50,9% ŁĄCZNIE 5 824 435 -1 683 882 4 140 553 2 107 185,75 50,9% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy środki UE 1 474 040 1 889 329 3 363 369 1 711 666,97 50,9% inne 4 350 395 -3 573 211 777 184 395 518,78 50,9%

ŁĄCZNIE 5 824 435 -1 683 882 4 140 553 2 107 185,75 50,9%

PROGRAM OPERACYJNY W REPUBLICE CZESKIEJ ZASOBY LUDZKIE I ZATRUDNIENIE bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

PRIORYTET I "Nauka z środki własne województwa 0 0 0 0,00 - do świadcze ń praktyków Wojewódzki Urz ąd Publicznych Słu Ŝb PRIORYTET I 85332 2010-2013 środki UE 0 0 0 0,00 - Zatrudnienia w Unii Pracy Europejskiej inne 0 0 0 0,00 -

ŁĄCZNIE 0 0 0 0,00 - bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 -

środki własne województwa 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE Pogram Operacyjny w Republice Czeskiej Zasoby Ludzkie i Zatrudnienie środki UE 0 0 0 0,00 - inne 0 0 0 0,00 - ŁĄCZNIE 0 0 0 0,00 -

319 Zał ącznik Nr 4

REALIZACJA ZADA Ń W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH WG STANU NA 31.12.2010 r.

DZIEDZINA NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w bie Ŝą cym roku Wska źnik i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA Źródła finansowania na zadanie nakładów w % zadania realizujaca zadanie w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. Plan na 2010 r. Wykonanie kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY OŚ PRIORYTETOWA 2 Społecze ństwo wiedzy bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Regionalny Program UMWP / środki własne województwa 860 100 768 600 475 800 384 30 0,00 80,8% 89,4% Budowa infrastruktury szerokopasmowej 321 Operacyjny Województwa Tworzenie warunków sprzyjaj ących 2009 Departament 1 regionalnej sieci informacyjnej 600 Pomorskiego budowaniu społecze ństwa wiedzy Społecze ństwa środki UE 0 0 0 0,00 - - "Pomorska Sie ć Szerokopasmowa" 60053 2010 na lata 2007 - 2013 Informacyjnego i Informatyki inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 860 100 768 600 475 800 384 300,00 80,8% 89,4% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0 - - środki własne województwa 860 100 768 600 475 800 384 30 0 80,8% 89,4% Razem O Ś PRIORYTETOWA 2 Społecze ństwo wiedzy środki UE 0 0 0 0 - - inne 0 0 0 0-- ŁĄCZNIE 860 100 768 600 475 800 384 300,00 80,8% 89,4% OŚ PRIORYTETOWA 3 Funkcje miejskie i metropolitalne bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Regionalny Program środki własne województwa 5 000 000 461 192 0 0,00 - 9,2% Rozwój funkcji miejskich Operacyjny Województwa Teatr Muzyczny i metropolitalnych w głównych Rozbudowa Teatru Muzycznego im. 92106 2007 2 Pomorskiego w Gdyni środki UE 41 424 609 1 913 216 5 951 714 184 956,20 3,1% 4,6% ośrodkach rozwojowych Danuty Baduszkowej w Gdyni 2013 na lata 2007 - 2013 inne 24 985 386 792 885 5 236 172 0,00 0,0% 3,2% ŁĄCZNIE 71 409 995 3 167 293 11 187 886 184 956,20 1,7% 4,4 % bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Zakup sze ściu spalinowych zespołów Województwo Regionalny Program środki własne województwa 12 502 600 9 412 355 11 185 6 80 9 412 355,44 84,1% 75,3% trakcyjnych w celu rozwoju i integracji Pomorskie Operacyjny Województwa Efektywny i bezpieczny system 2010 3 efektywnych i przyjaznych środowisku 60001 UMWP / Pomorskiego transportowy środki UE 25 642 400 21 348 405 21 462 700 21 348 405,4 0 99,5% 83,3% systemów transportu zbiorowego w 2011 Departament na lata 2007 - 2013 Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym Infrastruktury inne 12 355 000 10 567 000 10 567 000 10 567 000,00 100, 0% 85,5% ŁĄCZNIE 50 500 000 41 327 760 43 215 380 41 327 760,84 95, 6% 81,8% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - środki własne województwa 17 502 600 9 873 547 11 185 6 80 9 412 355,44 84,1% 56,4% Razem O Ś PRIORYTETOWA 3 Funkcje miejskie i metropolitalne środki UE 67 067 009 23 261 621 27 414 414 21 533 361,6 0 78,5% 34,7% inne 37 340 386 11 359 885 15 803 172 10 567 000,00 66, 9% 30,4% ŁĄCZNIE 121 909 995 44 495 053 54 403 266 41 512 717,04 76 ,3% 36,5% OŚ PRIORYTETOWA 4 Regionalny system transportowy bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójno ści i efektywno ści Regionalny Program środki własne województwa 11 696 093 824 769 1 629 364 5 37 311,26 33,0% 7,1% regionalnego systemu Zarz ąd Dróg Operacyjny Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 312 transportowego oraz jego sprawne stanowi ącej dojazd z m. Tczew do w ęzła 2007 Wojewódzkich 4 Pomorskiego środki UE 29 735 716 2 474 308 4 888 091 1 611 933,73 33 ,0% 8,3% powi ązanie z systemem krajowym i Autostrady A1 „Stanisławie” 2012 w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 60013 transeuropejskim inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 41 431 809 3 299 077 6 517 455 2 149 244,99 33,0% 8 ,0% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójno ści i efektywno ści Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i Regionalny Program 312 środki własne województwa 26 260 972 26 253 877 3 438 8 14 3 431 719,09 99,8% 100,0% regionalnego systemu nr 229. Etap I Budowa obwodnicy Operacyjny Województwa Zarz ąd Dróg 5 transportowego oraz jego sprawne Pelplina z przebudow ą drogi 2007 Pomorskiego 60013 Wojewódzkich środki UE 67 262 087 67 262 086 6 544 788 6 544 786,52 1 00,0% 100,0% powi ązanie z systemem krajowym i wojewódzkiej nr 229 stanowi ących 2010 na lata 2007 - 2013 w Gda ńsku transeuropejskim dojazd do w ęzła "Pelplin" autostrady A1 70005 inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 93 523 059 93 515 963 9 983 602 9 976 505,61 99,9% 100,0%

320 NAKŁADY NA ZADANIE WGŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIEDZINA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w bieŜą cym roku Wska źnik NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA zadania realizujaca zadanie Źródła finansowania na zadanie nakładów w % Plan na 2010 r. Wykonanie w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójności i efektywności Regionalny Program Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 środki własne województwa 10 249 141 10 235 67458 5 616 9 5 603 491,36 99,8% 99,9% regionalnego systemu 312 Zarz ąd Dróg Operacyjny Województwa Kartuzy -ś ukowo i drogi powiatowej nr 2007 6 transportowego oraz jego sprawne Wojewódzkich środki UE 18 914 030 18 874 161 7 525 669 7 485 799,879,5% 9 99,8% Pomorskiego 1903G Kobysewoś -ukowo stano- 2010 powiązanie z systemem krajowym i 60013 w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 wiących dostęp do Trójmiasta etap I transeuropejskim inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 29 163 171 29 109 835 13 142 627 13 089 291,236% 99, 99,8%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójności i efektywności Regionalny Program 312 środki własne województwa 2 273 224 2 245 171 947 9769 923,36 91 97,0% 98,8% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Zarz regionalnego systemu 2007 ąd Dróg 7 Operacyjny Województwa transportowego oraz jego sprawnestanowi ącej dostęp do Trójmiasta etap II Wojewódzkich środki UE 6 090 937 6 090 936 2 115 193 2 115 191,80,0% 100 100,0% Pomorskiego 60013 2010 powiązanie z systemem krajowym i Malczkowo - gr. powiatu słupskiego. w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 70005 transeuropejskim inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 8 364 161 8 336 107 3 063 169 3 035 115,16 99,1%,7% 99

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójności i efektywności Regionalny Program środki własne województwa 16 155 288 1 406 2232 1 381 70 1 131 723,11 81,9% 8,7% regionalnego systemu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 312 Zarz ąd Dróg Operacyjny Województwa 2007 8 transportowego oraz jego sprawnestanowi ącej dojazd do autostrady A1 - Wojewódzkich środki UE 26 639 470 4 218 669 4 145 104 3 395 169,28,9% 81 15,8% Pomorskiego 2012 powiązanie z systemem krajowym i Węzeł "Kopytkowo" 60013 w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 transeuropejskim inne 0 0 0 - - ŁĄCZNIE 42 794 758 5 624 892 5 526 806 4 526 892,39 81,9%3,1% 1

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójności i efektywności Regionalny Program 312 środki własne województwa 5 490 706 5 278 268 5 378 9025 166 463,86 96,1% 96,1% regionalnego systemu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 Zarz ąd Dróg Operacyjny Województwa 2007 9 transportowego oraz jego sprawne stanowiącej dojazd do autostrady A1 Wojewódzkich środki UE 10 571 932 10 571 602 10 236 520 10 8236 190,2 100,0% 100,0% Pomorskiego 60013 2010 powiązanie z systemem krajowym i węzeł "Rusocin" w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 70005 transeuropejskim inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 16 062 638 15 849 870 15 615 422 15 402 654,146% 98, 98,7%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójności i efektywności Regionalny Program Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 312 środki własne województwa 8 616 275 1 680 692 2 988 1511 481 459,43 49,6% 19,5% regionalnego systemu Zarz ąd Dróg Operacyjny Województwa stanowiącej dostęp do portu w Łebie na 2007 10 transportowego oraz jego sprawne Wojewódzkich środki UE 21 838 901 4 542 123 8 464 446 3 944 424,17,6% 46 20,8% Pomorskiego odcinku Białogarda - Nowa Wieś 60013 2013 powiązanie z systemem krajowym i w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 Lęborska 70005 transeuropejskim inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 30 455 176 6 222 816 11 452 597 5 425 883,60 47,4%20,4%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójności i efektywności Regionalny Program Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 312 środki własne województwa 2 776 718 2 225 221 2 398 5181 847 020,65 77,0% 80,1% regionalnego systemu Zarz ąd Dróg Operacyjny Województwa stanowiącej dojazd do Trójmiasta Etap I 2007 11 transportowego oraz jego sprawne Wojewódzkich środki UE 7 702 256 7 593 117 7 702 256 7 593 117,396% 98, 98,6% Pomorskiego Nowy Dwór Wejherowski droga 60013 2010 powiązanie z systemem krajowym i w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 wojewódzka 224 i w m. Wejherowo 70005 transeuropejskim inne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000,00 100,0%0,0% 10 ŁĄCZNIE 11 478 974 10 818 338 11 100 774 10 440 138,040% 94, 94,2%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójności i efektywności Regionalny Program środki własne województwa 16 862 298 124 575 0 0,00 - 0,7% regionalnego systemu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 312 Zarz ąd Dróg Operacyjny Województwa 2009 12 transportowego oraz jego sprawnestanowi ącej dojazd do Trójmiasta Etap II Wojewódzkich Pomorskiego 2012 środki UE 43 040 992 373 725 0 0,00 - 0,9% na lata 2007 - 2013 powiązanie z systemem krajowym i Chwaszczyno Koleczkowo 60013 w Gda ńsku transeuropejskim inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 59 903 290 498 300 0 0,00 - 0,8%

321

NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIEDZINA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w bie Ŝą cym roku Wska źnik NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA zadania realizujaca zadanie Źródła finansowania na zadanie nakładów w % w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. Plan na 2010 r. Wykonanie kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa spójno ści i efektywno ści Regionalny Program środki własne województwa 6 075 877 71 675 0 0,00 - 1,2% regionalnego systemu Budowa Obwodnicy Skórcza 312 Zarz ąd Dróg Operacyjny Województwa 2011 13 transportowego oraz jego sprawne stanowi ącej element dojazdu do Wojewódzkich środki UE 15 044 068 215 025 0 0,00 - 1,4% Pomorskiego 2012 powi ązanie z systemem krajowym i Autostrady A-1 - Etap 1 60013 w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 transeuropejskim inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 21 119 945 286 700 0 0,00 - 1,4% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0 - - środki własne województwa 106 456 592 50 346 146 23 780 385 20 119 112 84,6% 47,3% Razem O Ś PRIORYTETOWA 4 Regionalny system transportowy środki UE 246 840 389 122 215 752 51 622 067 42 926 613 8 3,2% 49,5% inne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0% 100, 0% ŁĄCZNIE 354 296 981 173 561 898 76 402 452 64 045 725,16 8 3,8% 49,0% OŚ PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

Regionalny Program Efektywne i zrównowa Ŝone Wzmocnienie potencjału pomorskiej środki własne województwa 1 952 960 655 478 440 444 440 444,00 100,0% 33,6% 36/354 Muzeum Pomorza Operacyjny Województwa wykorzystanie potencjału "Krainy w Krat ę". ETAP II "Rozbudowa 2007 15 Środkowego środki UE 5 858 880 1 319 600 1 314 596 753 872,00 57,3% 22,5% Pomorskiego przyrodniczego i kulturowego filii MP Ś 2011 92118 w Słupsku na lata 2007 - 2013 dla rozwoju turystyki w Swołowie inne 1 541 638 47 702 397 414 38 196,00 9,6% 3,1%

ŁĄCZNIE 9 353 478 2 022 780 2 152 454 1 232 512,00 57,3% 21 ,6%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Kompleksowy Program Rozwoju Regionalny Program Efektywne i zrównowa Ŝone środki własne województwa 226 980 226 980 0 0,00 - 100,0% Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej - Bałtycka Galeria Operacyjny Województwa wykorzystanie potencjału 2007 16 Utworzenie Centrum Aktywno ści 92118 Sztuki Współczesnej środki UE 4 620 096 0 2 400 000 0,00 0,0% 0,0% Pomorskiego przyrodniczego i kulturowego 2011 Twórczej w Słupsku na lata 2007 - 2013 dla rozwoju turystyki w Ustce inne 1 340 840 54 260 600 000 13 420,00 2,2% 4,0% ŁĄCZNIE 6 187 916 281 240 3 000 000 13 420,00 0,4% 4,5% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

Regionalny Program Efektywne i zrównowa Ŝone środki własne województwa 1 617 230 1 106 120 817 063 81 6 838,22 100,0% 68,4% Budowa pawilonu wystawienniczo- Muzeum Operacyjny Województwa wykorzystanie potencjału 2008 17 edukacyjnego przy Grodzisku 92118 Archeologiczne środki UE 3 703 593 2 657 630 2 090 363 1 978 113,00 94, 6% 71,8% Pomorskiego przyrodniczego i kulturowego 2011 w Sopocie w Gda ńsku na lata 2007 - 2013 dla rozwoju turystyki inne 1 602 221 1 510 397 962 900 962 900,00 100,0% 94,3% ŁĄCZNIE 6 923 044 5 274 147 3 870 326 3 757 851,22 97,1% 76 ,2% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

Regionalny Program Efektywne i zrównowa Ŝone środki własne województwa 2 850 119 1 004 420 651 892 65 0 701,51 99,8% 35,2% Rewaloryzacja i adaptacja ko ścioła Św. Operacyjny Województwa wykorzystanie potencjału 2007 Nadbałtyckie 18 Jana w Gda ńsku na Centrum Św. Jana - 92120 środki UE 11 250 356 5 593 146 2 855 674 2 810 762,91 98 ,4% 49,7% Pomorskiego przyrodniczego i kulturowego 2011 Centrum Kultury I etap na lata 2007 - 2013 dla rozwoju turystyki inne 2 755 627 1 746 944 830 098 815 962,02 98,3% 63,4% ŁĄCZNIE 16 856 102 8 344 509 4 337 664 4 277 426,44 98,6% 4 9,5% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

Regionalny Program Efektywne i zrównowa Ŝone środki własne województwa 2 358 030 119 530 84 530 84 52 5,23 100,0% 5,1% Zintegrowany System Informacji Operacyjny Województwa wykorzystanie potencjału 2008 UMWP / 19 Turystycznej Województwa 63001 środki UE 7 074 090 358 590 253 590 253 575,73 100,0% 5,1 % Pomorskiego przyrodniczego i kulturowego 2012 Departament Pomorskiego na lata 2007 - 2013 dla rozwoju turystyki Turystyki inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 9 432 120 478 120 338 120 338 100,96 100,0% 5,1% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - środki własne województwa 9 005 319 3 112 528 1 993 929 1 992 508,96 99,9% 34,6% Razem O Ś PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe środki UE 32 507 015 9 928 966 8 914 223 5 796 323,64 65, 0% 30,5% inne 7 240 326 3 359 303 2 790 412 1 830 478,02 65,6% 46, 4% ŁĄCZNIE 48 752 660 16 400 797 13 698 564 9 619 310,62 70,2 % 33,6%

322 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIEDZINA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w bie Ŝą cym roku Wska źnik NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA zadania realizujaca zadanie Źródła finansowania na zadanie nakładów w % w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. Plan na 2010 r. Wykonanie kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 OŚ PRIORYTETOWA 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Modernizacja i wyposa Ŝenie oddziałów Szpital Miejski Regionalny Program Poprawa jako ści i dost ępno ści udarowych i rehabilitacji neurologicznej 76 środki własne województwa 1 695 037 969 944 1 646 298 969 943,70 58,9% 57,2% im. J. Brudzi ńskiego Operacyjny Województwa specjalistycznych usług medycznych oraz realizacja działa ń profilaktyczno 2008 20 w Gdyni środki UE 5 085 107 2 909 831 4 938 892 2 909 831,00 58,9% 57,2% Pomorskiego oraz poprawa efektywno ści systemu szkoleniowych dla trzech szpitali w woj. 85111 2010 / UMWP / na lata 2007 - 2013 ratownictwa Pomorskim: w Gda ńsku, Gdyni i 85149 Departament Zdrowia inne 0 0 0 0,00 - - Słupsku ŁĄCZNIE 6 780 144 3 879 775 6 585 190 3 879 774,70 58,9% 57,2%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Rozbudowa cz ęś ci zabiegowej Szpital Morski Poprawa jako ści i dost ępno ści środki własne województwa 14 639 377 107 126 713 090 107 125,76 15,0% 0,7% Gdy ńskiego Centrum Onkologii przy 76 im. PCK specjalistycznych usług medycznych 2007 21 Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz w Gdyni środki UE 45 479 898 327 936 2 182 927 327 936,00 15,0% 0,7% oraz poprawa efektywno ści systemu 2013 z zakupem niezb ędnego sprz ętu i 85111 / UMWP / ratownictwa wyposa Ŝenia Departament Zdrowia inne 520 593 2 186 14 553 2 186,24 15,0% 0,4% ŁĄCZNIE 60 639 868 437 248 2 910 570 437 248,00 15,0% 0,7%

Zakup sprz ętu medycznego i bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Woj.Szpital Regionalny Program Poprawa jako ści i dost ępno ści Szpitala Specjalisty-cznego w Słupsku w Specjalistyczny środki własne województwa 22 842 459 11 393 041 3 559 854 3 473 782,78 97,6% 49,9% 76 Operacyjny Województwa specjalistycznych usług medycznych zakresie diagnostyki i leczenia chorób 2008 im. J. Korczaka 22 środki UE 23 168 044 9 651 961 3 427 979 3 298 873,35 96,2% 41,7% Pomorskiego oraz poprawa efektywno ści systemu onkologicznych, układu sercowo- 2010 w Słupsku 85111 na lata 2007 - 2013 ratownictwa naczyniowego i cukrzycy (Szpital / UMWP / inne 859 517 666 185 679 217 416 280,41 61,3% 77,5% Wojewódzki w budowie w Słupsku – Departament Zdrowia wyposa Ŝenie) ŁĄCZNIE 46 870 020 21 711 187 7 667 050 7 188 936,54 93,8% 46,3% bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Wojewódzkie Poprawa jako ści i dost ępno ści Rozbudowa, zakup sprzetu medycznego 76 środki własne województwa 3 040 500 2 515 177 2 052 247 2 052 246,30 100,0% 82,7% Centrum Onkologii specjalistycznych usług medycznych oraz niezb ędnego wyposa Ŝenia dla 2008 23 w Gda ńsku środki UE 9 088 277 6 711 748 6 156 739 6 156 738,88 100,0% 73,9% oraz poprawa efektywno ści systemu Wojewódzkiego Centrum Onkologii w 85121 2013 / UMWP / ratownictwa Gda ńsku 85149 Departament Zdrowia inne 202 500 0 0 0,00 - 0,0% ŁĄCZNIE 12 331 277 9 226 925 8 208 986 8 208 985,18 100,0% 74,8%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Modernizacja systemu zaopatrzenia w Szpital dla Nerwowo i Poprawa jako ści i dost ępno ści ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych środki własne województwa 3 933 483 0 0 0,00 - 0,0% 76 specjalistycznych usług medycznych Psychicznie Chorych w Starogardzie 2009 im. St. Kryzana w 24 środki UE 3 930 228 0 0 0,00 - 0,0% oraz poprawa efektywno ści systemu Gd. Z prej ściem z w ęgla na gaz z 2012 Starogardzie Gd 85120 ratownictwa blokiem kogeneracyjnym i wymian ą sieci / UMWP / inne 0 0 0 0,00 - - parowej na wodn ą Departament Zdrowia ŁĄCZNIE 7 863 711 0 0 0,00 - 0,0%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 46 150 856 14 985 288 7 971 489 6 603 098,54 82,8% 32,5% Razem O Ś PRIORYTETOWA 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa środki UE 86 751 554 19 601 476 16 706 537 12 693 379,23 76,0% 22,6% inne 1 582 610 668 372 693 770 418 466,65 60,3% 42,2% ŁĄCZNIE 134 485 020 35 255 135 25 371 796 19 714 944,42 77,7% 26,2%

bud Ŝet pa ństwa 233 486 0 0 0,00 - 0,0% środki własne województwa 179 975 467 79 086 108 45 407 283 38 511 375,06 84,8% 43,9% ŁĄCZNIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WP NA LATA 2007 - 2013 środki UE 440 170 536 175 007 815 104 657 241 82 949 677,51 79,3% 39,8% inne 49 264 693 16 387 560 20 287 354 13 815 944,67 68,1% 33,3% ŁĄCZNIE 669 644 182 270 481 483 170 351 878 135 276 997,24 79,4% 40,4%

bud Ŝet pa ństwa 233 486 0 0 0,00 - 0,0% środki własne województwa 179 975 467 79 086 108 45 407 283 38 511 375,06 84,8% 43,9% ŁĄCZNIE ZADANIA W RAMACH RPO WP 2007 - 2013 środki UE (nazwa funduszu) 440 170 536 175 007 815 104 657 241 82 949 677,51 79,3% 39,8% inne (jakie) 49 264 693 16 387 560 20 287 354 13 815 944,67 68,1% 33,3% ŁĄCZNIE 669 644 182 270 481 483 170 351 878 135 276 997,24 79,4% 40,4%

323 NAKŁADY NA ZADANIE WGŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIEDZINA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w bieŜą cym roku Wska źnik NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA zadania realizujaca zadanie Źródła finansowania na zadanie nakładów w % Plan na 2010 r. Wykonanie w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY, MECHANIZM FINANSOWYUROPEJSKIEGO E OBSZARU GOSPODARCZEGO NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWYEUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Woj. Szpital Specjalistyczny bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Woj. Szpital im. J. Korczaka Specjalistyczny środki własne województwa 1 753 200 970 660 1 217 2000 659,77 97 79,7% 55,4% w Słupsku: 85111 2008 im. J. Korczaka 1 NMF i MFEOG Doposa Ŝenie jednostek Zapewnienie właściwej profilaktyki, 85149 2010 w Słupsku MFEOG/NMF 9 821 246 5 500 406 6 897 467 5 500 405,667% 79, 56,0% diagnostyki i leczenia onkologicznego / UMWP / inne 0 0 0 0,00 - - dla pacjentów regionuśrodkowo- Departament Zdrowia pomorskiego ŁĄCZNIE 11 574 446 6 471 065 8 114 667 6 471 065,43 79,7%5,9% 5

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0 - -

środki własne województwa 1 753 200 970 660 1 217 2000 660 97 79,7% 55,4%

RAZEM NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZMNSOWY FINA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO MFEOG/NMF 9 821 246 5 500 406 6 897 467 5 500 406 79,7%6,0% 5

inne (jakie) 0 0 0 0 - -

ŁĄCZNIE 11 574 446 6 471 065 8 114 667 6 471 065,43 79,7%5,9% 5 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURAŚRODOWISKO I

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

Zwiększenie atrakcyjności kraju dla środki własne województwa 10 461 513 1 653 992 500 00000 000,00 5 100,0% 15,8% Program Operacyjny turystów, mieszkańców i inwestorów Budowa siedziby Gdańskiego Teatru 2008 Gda ński Teatr 2 92106 środki UE 50 193 598 307 139 15 206 643 307 139,00 2,0%6% 0, Infrastruktura Śi rodowisko a tak Ŝe stworzenie śo rodka wymiany Szekspirowskiego 2012 Szekspirowski kulturalnej, edukacyjnej i naukowej inne 20 993 144 2 166 540 6 521 460 2 166 540,00 33,2%0,3% 1

ŁĄCZNIE 81 648 255 4 127 671 22 228 103 2 973 679,00 13,4%5,1%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Poprawa efektywności systemu ObniŜenie poziomuś miertelności Szpital środki własne województwa 654 708 300 982 314 7981,79 300 98 95,6% 46,0% ratownictwa na Pomorzu poprzez 76 Program Operacyjny oraz skutków powikłań powstają-cych 2008 Specjalistyczny 3 dostosowanie SORą idowiska l w środki UE 5 565 013 2 558 345 2 675 783 2 558 345,05% 95,6 46,0% Infrastruktura Śi rodowisko w wyniku wypadków i innych stanów 2010 Św. Wojciecha SzpitaluŚ w. Wojciecha w Gdańsku do 85111 nagłego zagroŜenia zdrowotnego Adalberta wymaga ń prawa inne 327 355 150 491 157 399 150 490,89 95,6% 46,0% ŁĄCZNIE 6 547 076 3 009 818 3 147 980 3 009 817,73 95,6%,0% 46

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Wyposa Ŝenie Szpitalnego Oddziału ObniŜenie poziomuś miertelności 2008 środki własne województwa 633 961 190 102 190 1032,47 190 10 100,0% 30,0% Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu 76 Program Operacyjny oraz skutków powikłań powstają-cych 2010 UMWP / 4 Specjalistycznym w Słupsku (Szpital środki UE 3 592 441 1 077 247 1 077 248 1 077 247,280% 100, 30,0% Infrastruktura Śi rodowisko w wyniku wypadków i innych stanów Departament Zdrowia Wojewódzki w budowie w Słupsku - 85111 nagłego zagroŜenia zdrowotnego wyposa Ŝenie) inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 4 226 402 1 267 350 1 267 351 1 267 349,75 100,0%0,0% 3

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Przebudowa i remont wraz z zakupem ObniŜenie poziomuś miertelności Szpital środki własne województwa 260 620 117 219 141 8249,11 117 21 82,7% 45,0% sprz ętu i wyposaŜenia medycznego dla 76 Program Operacyjny oraz skutków powikłań powstają-cych 2010 Specjalistyczny im. F. 5 Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w środki UE 2 215 270 996 362 1 205 504 996 362,42 82,7%0% 45, Infrastruktura Śi rodowisko w wyniku wypadków i innych stanów 2011 Cenowy w Szpitalu Specjalistycznym im. F. 85111 nagłego zagroŜenia zdrowotnego Wejherowie Ceynowy w Wejherowie inne 130 310 58 610 70 912 58 609,55 82,7% 45,0% ŁĄCZNIE 2 606 200 1 172 191 1 418 240 1 172 191,08 82,7%,0% 45

324 NAKŁADY NA ZADANIE ŹWGRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIEDZINA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w Ŝąbiecym roku Wska źnik NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA zadania realizujaca zadanie Źródła finansowania na zadanie nakładów w % Plan na 2010 r. Wykonanie w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 14 050 436 2 574 221 43 900 634,28 41 94,8% 18,3% Program Operacyjny Zmniejszenie Ŝzuycia energii Termomodernizacja siedmiu szpitali 85111 2008 UMWP / 6 środki UE 18 132 075 1 030 608 42 002 39 842,16 94,9% 5,7% InfrastrukturaŚ irodowisko w sektorze publicznym Województwa Pomorskiego etap I 85120 2012 Departament Majątku inne 5 000 000 0 0 0,00 - 0,0%

ŁĄCZNIE 37 182 511 3 604 829 85 902 81 476,44 94,8% 9,7%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0 - -

środki własne województwa 26 061 238 4 836 5165 1 190 62 1 149 938 96,6% 18,6%

RAZEM PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURAŚRODOWISKO I środki UE 79 698 397 5 969 702 20 207 180 4 978 9367,5% 24,6%

inne 26 450 809 2 375 640 6 749 771 2 375 640 35,2% 9,0%

ŁĄCZNIE 132 210 444 13 181 858 28 147 576 8 504 2%514,00 10,0% 30,

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 27 814 438 5 807 1765 2 407 2 120 82 597,42 88,1% 20,9%

ŁĄCZNIE ZADANIA APLIKUJĄCE DO PROGRAMÓW POMOCOWYCH POZA RPO środki UE 89 519 643 11 470 108 27 104 647 10 47938,7% 341,57 12,8%

inne 26 450 809 2 375 640 6 749 771 2 375 640,44,0% 35,2% 9

ŁĄCZNIE 143 784 890 19 652 924 36 262 243 14 975 ,3%579,43 13,7% 41 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE BEZ DOFINANSOWANIA ZEŚ RODKÓW UE INFRASTRUKTURA DROGOWO - MOSTOWA

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 3 746 863 3 746 862 3 7463 746 863 862,37 100,0% 100,0% Zarz ąd Dróg Zwiększanie atrakcyjności Zwiększanie atrakcyjności Przebudowa skrzyŜowania dróg 2009 1 60013 Wojewódzkich inwestycyjnej regionu inwestycyjnej poprzez poprawę wojewódzkich nr 521 i nr 522 2010 środki UE 0 0 0 0,00 - - jako ści infrastruktury technicznej w Prabutach w Gda ńsku inne 1 497 723 1 497 723 0 0,00 - 100,0%

ŁĄCZNIE 5 244 586 5 244 585 3 746 863 3 746 862,3700,0% 100,0% 1

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 8 300 000 311 800 2 500 1000 799,59 31 12,5% 3,8% Zwiększanie atrakcyjności Zarz ąd Dróg Zwiększanie atrakcyjności Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 2010 2 inwestycyjnej poprzez poprawę 60013 Wojewódzkich środki UE 0 0 0 0,00 - - inwestycyjnej regionu w m. Straszyn - etap III 2011 jako ści infrastruktury technicznej w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 - -

ŁĄCZNIE 8 300 000 311 800 2 500 000 311 799,59 12,5% 3,8%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 15 204 074 1 593 1500 2 000 1 593 00 150,05 79,7% 10,5% Przebudowa drogi wo-jewódzkiej nr 240 Zarz ąd Dróg Zwiększanie atrakcyjności 2010 Zwiększanie atrakcyjności od drogi krajowej nr 22 60013 3 inwestycyjnej poprzez poprawę Wojewódzkich środki UE 0 0 0 0,00 - - inwestycyjnej regionu w Chojnicach do granicy województwa - 2011 jako ści infrastruktury technicznej w Gda ńsku II etap inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 15 204 074 1 593 150 2 000 000 1 593 150,050,5% 79,7% 1

325 NAKŁADY NA ZADANIE WGŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIEDZINA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w bieŜą cym roku Wska źnik NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA zadania realizujaca zadanie Źródła finansowania na zadanie nakładów w % Plan na 2010 r. Wykonanie w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

Zarz ąd Dróg środki własne województwa 5 200 000 11 200 200 0000,00 11 20 5,6% 0,2% Zwiększanie atrakcyjności Przebudowa ulicy Sikorskiego wą guci 2010 Zwiększanie atrakcyjności 60013 Wojewódzkich 4 inwestycyjnej poprzez poprawę drogi wojewódzkiej nr 212 środki UE 0 0 0 0,00 - - inwestycyjnej regionu 70005 2011 jako ści infrastruktury technicznej w Bytowie w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 - -

ŁĄCZNIE 5 200 000 11 200 200 000 11 200,00 5,6% 0,2%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 32 450 937 5 663 012 8 3446 86 5 663 012,01 67,0% 17,5%

RAZEM PROGRAM ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU środki UE 0 0 0 0,00 - -

inne 1 497 723 1 497 723 0 0,00 - 100,0%

ŁĄCZNIE 33 948 660 7 160 735 8 446 863 5 663 012,01 67,0%1,1% 2

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 32 450 937 5 663 012 8 3446 86 5 663 012,01 67,0% 17,5% ŁĄCZNIE INFRASTRUKTURA DROGOWO – MOSTOWA środki UE 0 0 0 0,00 - - inne 1 497 723 1 497 723 0 0,00 - 100,0%

ŁĄCZNIE 33 948 660 7 160 735 8 446 863 5 663 012,01 67,0%1,1% 2 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - OCHRONA ZDROWIA

bud Ŝet pa ństwa 10 825 935 10 825 935 0 0,00 - 100,0%

Rozwój infrastruktury ochrony Utworzenie ośrodka ratunkowego środki własne województwa 94 098 538 72 467 892 48695 589 48 589 694,41 100,0% 77,0% Centrum Traumatologiczne 2007 UMWP / 5 zdrowia i ratownictwa oraz szpitala na poziomie 85111 w Gda ńsku 2011 Departament Majątku środki UE 0 0 0 0,00 - - medycznego regionalnym inne 0 0 0 0,00 - -

ŁĄCZNIE 104 924 473 83 293 827 48 589 695 48 589 694,410,0% 10 79,4%

bud Ŝet pa ństwa 252 078 000 252 078 000 0 0,00 - 100,0%

Rozwój infrastruktury ochrony Utworzenie ośrodka ratunkowego środki własne województwa 57 191 825 56 007 539 669 548 5 6 260 983,00 95,6% 97,9% UMWP / 6 zdrowia i ratownictwa oraz szpitala na poziomie Szpital Wojewódzki w budowie 1986 85111 Departament Majątku środki UE 0 0 -- medycznego regionalnym w Słupsku - budowa 2010 inne 18 500 541 18 500 541 800 541 800 541,00 100,0%,0% 100

ŁĄCZNIE 327 770 366 326 586 080 7 349 110 7 061 524,001% 96, 99,6%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

Rozwój infrastruktury ochrony Utworzenie ośrodka ratunkowego środki własne województwa 25 467 411 14 279 708 761 030 4 7 030 460,72 100,0% 56,1% Szpital Wojewódzki w budowie 2009 UMWP / 7 zdrowia i ratownictwa oraz szpitala na poziomie 85111 w Słupsku - wyposaŜenie 2011 Departament Zdrowia środki UE 0 0 0 0,00 - - medycznego regionalnym inne 0 0 0 0,00 - -

ŁĄCZNIE 25 467 411 14 279 708 7 030 461 7 030 460,72% 100,0 56,1%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 3 000 000 1 115 825 1 116 0001 115 825,36 100,0% 37,2% Rozwój infrastruktury ochrony Utworzenie ośrodka ratunkowego Informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala 2010 UMWP / 8 zdrowia i ratownictwa oraz szpitala na poziomie w budowie 85111 środki UE 0 0 0 0,00 - - 2011 Departament Zdrowia medycznego regionalnym w Słupsku inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 3 000 000 1 115 825 1 116 000 1 115 825,36 100,0%7,2% 3

326 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIEDZINA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w bie Ŝą cym roku Wska źnik NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA zadania realizujaca zadanie Źródła finansowania na zadanie nakładów w % w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. Plan na 2010 r. Wykonanie kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 4 650 000 1 846 110 1 846 110 1 846 110,00 100,0% 39,7% Rozwój infrastruktury ochrony Zmniejszenie zu Ŝycia energii w Termomodernizacja szpitali 2010 UMWP / 9 zdrowia i ratownictwa 92111 środki UE 0 0 0 0,00 - - sektorze publicznym Województwa Pomorskiego II etap 2012 Departament Maj ątku medycznego inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 4 650 000 1 846 110 1 846 110 1 846 110,00 100,0% 39,7%

bud Ŝet pa ństwa 262 903 935 262 903 935 0 0,00 - 100,0% środki własne województwa 184 407 774 145 717 074 65 130 835 64 843 073,49 99,6% 79,0% RAZEM PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO środki UE 0 0 0 0,00 - - inne 18 500 541 18 500 541 800 541 800 541,00 100,0% 100,0% ŁĄCZNIE 465 812 250 427 121 550 65 931 376 65 643 614,49 99,6% 91,7%

bud Ŝet pa ństwa 262 903 935 262 903 935 0 0,00 - 100,0%

środki własne województwa 184 407 774 145 717 074 65 130 835 64 843 073,49 99,6% 79,0% ŁĄCZNIE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA środki UE 0 0 0 0,00 - - inne 18 500 541 18 500 541 800 541 800 541,00 100,0% 100,0% ŁĄCZNIE 465 812 250 427 121 550 65 931 376 65 643 614,49 99,6% 91,7% INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - KULTURA

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego: restauracja i Budowa sektora wej ściowego muzeum środki własne województwa 4 555 861 4 555 861 575 500 575 500,00 100,0% 100,0% 35/354 Muzeum Kaszubski Odrestaurowanie i rewitalizacja zabytków i ich adaptacja we Wdzydzach na bazie odbudowy 2004 10 Park Etnograficzny środki UE 0 0 0 0,00 - - rekonstrukcja zabytków dla kultury i turystyki kulturowych. XVIII w. karczmy 2010 92118 we Wdzydzach Przywrócenie walorów z Rumi inne 0 0 0 0,00 - - architektonicznych budynków ŁĄCZNIE 4 555 861 4 555 861 575 500 575 500,00 100,0% 100,0%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 4 555 861 4 555 861 575 500 575 500,00 100,0% 100,0% RAZEM PROGRAM ODRESTAUROWANIA I REKONSTRUKCJI ZABYTKÓW środki UE 0 0 0 0,00 - - inne 0 0 0 0,00 - - ŁĄCZNIE 4 555 861 4 555 861 575 500 575 500,00 100,0% 100,0%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

Wzrost znaczenia o środka kultury i środki własne województwa 4 295 000 4 294 772 2 690 000 2 689 771,87 100,0% 100,0% Podnoszenie atrakcyjno ści stref turystyki regionu M. Bałtyckiego Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr 2007 Teatr Wybrze Ŝe w 11 rozwojowych 92106 środki UE 0 0 -- stymuluj ący rozwój społeczno- Kameralny w Sopocie 2010 Gda ńsku w miastach gospodarczy inne (Miasto Sopot) 4 766 493 4 766 493 2 550 000 2 550 000,00 100,0% 100,0% ŁĄCZNIE 9 061 493 9 061 265 5 240 000 5 239 771,87 100,0% 100,0%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - środki własne województwa 4 295 000 4 294 772 2 690 000 2 689 771,87 100,0% 100,0% RAZEM PROGRAM PODNOSZENIA ATRAKCYJNO ŚCI STREF ROZWOJOWYCH W MIASTACH środki UE 0 0 0 0,00 - - inne 4 766 493 4 766 493 2 550 000 2 550 000,00 100,0% 100,0% ŁĄCZNIE 9 061 493 9 061 265 5 240 000 5 239 771,87 100,0% 100,0%

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - - środki własne województwa 8 850 861 8 850 633 3 265 500 3 265 271,87 100,0% 100,0% ŁĄCZNIE INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - KULTURA środki UE 0 0 0 0,00 - - inne 4 766 493 4 766 493 2 550 000 2 550 000,00 100,0% 100,0% ŁĄCZNIE 13 617 354 13 617 126 5 815 500 5 815 271,87 100,0% 100,0%

327 NAKŁADY NA ZADANIE WGŹ RÓDEŁ FINANSOWANIA DZIEDZINA Wska źnik INTERWENCJI Okres Jednostka wykonania NR w tym WYDATKI w bieŜą cym roku Wska źnik NAZWA PROGRAMU CEL PROGRAMU NAZWA ZADANIA i realizacji organizacyjna Plan nakładów Wykonanie zadania PROGRAMU bud Ŝetowym wykonania KLASYFIKACJA zadania realizujaca zadanie Źródła finansowania na zadanie nakładów w % Plan na 2010 r. Wykonanie w % BUD śETOWA na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. kol.10/kol.9 po zmianach na 31.12.2010 r. kol.12/kol.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 MODERNIZACJA OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADA Ń WŁASNYCH WP I UMWP

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 2 183 115 2 183 110 350 0009 994,62 34 100,0% 100,0% Modernizacja obiektów Modernizacja nieruchomości w Gda ńsku Centrum Edukacji 2007 12 zwi ązanych z realizacją zada ń Unowocze śnienie obiektów przy ul. Gen. Hallera 14, na której 80141 Nauczycieli 2010 środki UE 0 0 0 0,00 - - własnych WP i UMWP mieszcz ą si ę CEN i PBW w Gda ńsku inne 0 0 0 0,00 - -

ŁĄCZNIE 2 183 115 2 183 110 350 000 349 994,62 100,0%% 100,0

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0 - -

środki własne województwa 2 183 115 2 183 110 350 0009 995 34 100,0% 100,0% RAZEM PROGRAM MODERNIZACJI OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADA Ń WŁASNYCH WP I UMWP środki UE 0 0 0 0 - -

inne 0 0 0 0--

ŁĄCZNIE 2 183 115 2 183 110 350 000 349 994,62 100,0%% 100,0

bud Ŝet pa ństwa 0 0 0 0,00 - -

środki własne województwa 2 183 115 2 183 110 350 0009 994,62 34 100,0% 100,0%

ŁĄCZNIE INNE środki UE 0 0 0 0,00 - -

inne 0 0 0 0,00 - -

ŁĄCZNIE 2 183 115 2 183 110 350 000 349 994,62 100,0%% 100,0

bud Ŝet pa ństwa 262 903 935 262 903 935 0 0,00 - 100,0%

środki własne województwa 227 892 687 162 413 829 773 19819 74 121 351,99 96,0% 71,3% ŁĄCZNIE WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE BEZ DOFINANSOWANIA środki UE 0 0 0 0,00 - - ZE ŚRODKÓW UE inne 24 764 757 24 764 757 3 350 541 3 350 541,00% 100,0 100,0%

ŁĄCZNIE 515 561 379 450 082 521 80 543 739 77 471 892,996,2% 9 87,3%

bud Ŝet pa ństwa 263 137 421 262 903 935 0 0 - 99,9%

środki własne województwa 435 682 592 247 307 113 12508 3060 114 753 324 91,8% 56,8% ŁĄCZNIE WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE środki UE 529 690 179 186 477 923 131 761 888 93 429 01970,9% 35,2% inne 100 480 259 43 527 957 30 387 666 19 542 126 64,3%43,3%

ŁĄCZNIE 1 328 990 451 740 216 928 287 157 860 227 724,66 469 79,3% 55,7%

Zał ącznik zawiera wydatki na zadania realizowane przezSamorz ąd Województwa Pomorskiego oraz jednostki organizacyjne.

328 Zał ącznik Nr 5

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2010 r.

PRZYCHODY ROZCHODY § WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r. Wykonanie Plan na 2010 r. Wykonanie po zmianach na 31.12.2010 r. po zmianach na 31.12.2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI ĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUD śETOWEGO 203 079 235 207 572 532 5 200 000 4 900 000

PRZYCHODY 203 079 235 207 572 532

952 Przychody z zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów na rynku krajowycm 0 0

953 Przychody z zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów na rynku zagranicznycm 125 000 000 125 000 000

955 Przychody z tytułu innych rozlicze ń krajowych 78 079 235 82 572 532

ROZCHODY 5 200 000 4 900 000

991 Udzielone po Ŝyczki i kredyty 500 000 200 000

992 Spłaty otrzymanych krajowych po Ŝyczek i kredytów 4 700 000 4 700 000

329 Zał ącznik Nr 6

REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 r.

PLAN Wska źnik WYKONANIE Dział Rozdział § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 620 546 31 705 914,80 94,3% 01005 Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 344 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 344 000 344 000,00 100,0% samorz ąd województwa 01008 Melioracje wodne 25 927 404 25 928 104,61 100,0%

0470 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 15 500 17 275,89 111,5%

0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 15 000 14 260,27 95,1% Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 31 500 29 577,32 93,9% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 3 044,64 0,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 15 350 000 15 349 881,77 100,0% samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6510 z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 937 205 1 935 867,93 99,9% przez samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6517 z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 6 433 649 6 433 647,42 100,0% przez samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6519 z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2 144 550 2 144 549,37 100,0% przez samorz ąd województwa 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 280 000 3 364 668,36 63,7% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2218 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 3 960 000 2 523 501,27 63,7% samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2219 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 320 000 841 167,09 63,7% samorz ąd województwa 01078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 2 069 142 2 069 141,83 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2 069 142 2 069 141,83 100,0% samorz ąd województwa 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO 591 000 250 233,88 42,3% Program Operacyjny Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 591 000 250 233,88 42,3% nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007-2013 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2218 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 435 750 180 175,41 41,3% samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2219 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 145 250 60 058,47 41,3% samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6518 z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 7 500 7 500,00 100,0% przez samorz ąd województwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6519 z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2 500 2 500,00 100,0% przez samorz ąd województwa 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 36 407 000 36 407 000,00 100,0% 60003 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy autobusowe 36 407 000 36 407 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 36 407 000 36 407 000,00 100,0% samorz ąd województwa 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 485 000 484 999,15 100,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 127 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 127 000 127 000,00 100,0% samorz ąd województwa 71095 Pozostała działalno ść 358 000 357 999,15 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 358 000 357 999,15 100,0% samorz ąd województwa

330 PLAN Wska źnik WYKONANIE Dział Rozdział § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 467 000 1 429 914,94 97,5% 75011 Urz ędy Wojewódzkie 1 357 000 1 343 915,95 99,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 337 000 1 336 999,95 100,0% samorz ąd województwa 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 20 000 6 916,00 34,6% 75046 Komisje egzaminacyjne 110 000 85 998,99 78,2% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 40 000 39 998,99 100,0% samorz ąd województwa 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 70 000 46 000,00 65,7% URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 436 728 322 939,20 73,9% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 436 728 322 939,20 73,9% powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 436 728 322 939,20 73,9% samorz ąd województwa 851 OCHRONA ZDROWIA 49 375 48 022,20 97,3% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 035 1 035,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 035 1 035,00 100,0% samorz ąd województwa Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 48 340 46 987,20 97,2% nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 48 340 46 987,20 97,2% samorz ąd województwa 852 POMOC SPOŁECZNA 534 000 534 000,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 534 000 534 000,00 100,0% społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 534 000 534 000,00 100,0% samorz ąd województwa 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 32 000 29 560,00 92,4% 85332 Wojewódzkie Urz ędy Pracy 32 000 29 560,00 92,4% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu 2210 administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 32 000 29 560,00 92,4% samorz ąd województwa ŁĄCZNIE 73 622 649 71 212 584,17 96,7%

331 Zał ącznik Nr 7

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ WG STANU NA 31.12.2010 r.

PLAN Wska źnik WYKONANIE Dział Rozdział § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. na 31.12.2010 r. wykonania po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 558 546,00 31 641 756,68 94,3% 01005 Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000,00 344 000,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 800,00 289 800,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 100,00 44 100,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 100,00 7 100,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,0% 01008 Melioracje wodne 25 865 404,00 25 863 946,49 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 61,00 60,92 99,9% 4260 Zakup energii 3 900 000 3 900 000,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 3 280 758 3 280 756,69 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 8 115 000 8 114 992,79 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 4 400 4 290,37 97,5% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4480 Podatek od nieruchomo ści 35 640 35 640,00 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 13 741 13 741,00 100,0% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 400 400,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 1 937 205 1 935 867,93 99,9% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6 433 649 6 433 647,42 100,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 2 144 550 2 144 549,37 100,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 5 280 000 3 364 668,36 63,7% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 64 940 52 359,11 80,6% 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 21 980 17 453,02 79,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 817 617 1 443 963,84 79,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605 538 481 321,28 79,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000 67 957,26 99,9% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000 22 652,41 98,5% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 058 226 315,07 82,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 020 75 438,37 82,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy 44 525 35 602,98 80,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 14 842 11 867,67 80,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 173 250 40 387,50 23,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 57 750 13 462,50 23,3% 4218 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 222 225 62 214,72 28,0% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 74 075 20 738,25 28,0% 4308 Zakup usług pozostałych 1 113 653 527 860,78 47,4% 4309 Zakup usług pozostałych 370 871 175 953,60 47,4% 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 12 300 11 212,50 91,2% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 100 3 737,50 91,2% 4398 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 750,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250 250,00 100,0% 4418 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 62 254 22 404,14 36,0% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 20 746 7 468,05 36,0% 4428 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 22 500 2 196,16 9,8% 4429 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 7 500 732,04 9,8% 4708 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 24 680 5 096,25 20,6%

4709 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 8 230 1 698,75 20,6% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 57 248 25 180,96 44,0% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19 098 8 393,65 44,0% 01078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 2 069 142 2 069 141,83 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 2 069 142 2 069 141,83 100,0% 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO 591 000 250 233,88 42,3% Program Operacyjny Zrównowa Ŝony rozwój sektora 05011 591 000 250 233,88 42,3% rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007-2013 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 250 110 485,51 38,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 750 36 828,50 38,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000 0,00 0,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000 0,00 0,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 225 16 571,94 36,6% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 075 5 523,97 36,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy 7 275 2 672,86 36,7% 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 425 890,96 36,7% 4218 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 33 750 25 518,37 75,6% 4219 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 250 8 506,13 75,6% 4308 Zakup usług pozostałych 28 500 13 042,37 45,8% 4309 Zakup usług pozostałych 9 500 4 347,46 45,8% 4418 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 250 4 339,06 82,6% 4419 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 750 1 446,35 82,6%

332 PLAN Wska źnik WYKONANIE Dział Rozdział § WYSZCZEGÓLNIENIE na 2010 r. wykonania na 31.12.2010 r. po zmianach kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4708 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4 500 0,00 0,0%

4709 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 1 500 0,00 0,0% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 000 7 545,30 50,3% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 2 515,10 50,3% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 7 500 7 500,00 100,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 2 500 2 500,00 100,0% 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 36 407 000,00 36 407 000,00 100,0% 60003 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy autobusowe 36 407 000,00 36 407 000,00 100,0% Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 2630 36 407 000,00 36 407 000,00 100,0% finansów publicznych 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 485 000,00 484 999,15 100,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000,00 127 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 127 000,00 127 000,00 100,0% 71095 Pozostała działalno ść 358 000,00 357 999,15 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 358 000,00 357 999,15 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 377 000,00 1 376 998,94 100,0% 75011 Urz ędy Wojewódzkie 1 337 000,00 1 336 999,95 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 011 239 1 011 239,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 009 83 008,95 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 869 159 869,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 785 17 785,00 100,0% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 900 13 900,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 520 3 520,00 100,0% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 20 000 20 000,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 23 000 23 000,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 2 878 2 878,00 100,0% 75046 Komisje egzaminacyjne 40 000,00 39 998,99 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 835 26 835,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 745 1 743,99 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 11 420 11 420,00 100,0% URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 436 728 322 939,20 73,9% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 436 728 322 939,20 73,9% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 870 1 361,75 72,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000 53 200,00 66,5% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 100 5 178,98 84,9% 4300 Zakup usług pozostałych 343 758 261 774,80 76,2% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 000 1 423,67 28,5% 851 OCHRONA ZDROWIA 49 375,00 48 022,20 97,3% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 035,00 1 035,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 035,00 1 035,00 100,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 48 340,00 46 987,20 97,2% osób nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48 340,00 46 987,20 97,2% 852 POMOC SPOŁECZNA 534 000,00 534 000,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 534 000,00 534 000,00 100,0% rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 074 408 074,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 266 41 266,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 000 68 000,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000 9 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 660 3 660,00 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4360 2 500 2 500,00 100,0% ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 1 500 1 500,00 100,0% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 32 000,00 29 560,00 92,4% 85332 Wojewódzkie Urz ędy Pracy 32 000,00 29 560,00 92,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 000,00 2 560,00 85,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 040,00 16 040,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 910,00 6 910,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 487,00 3 487,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 563,00 563,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0% ŁĄCZNIE 73 470 649 71 095 510,05 96,8%

333 Zał ącznik Nr 8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWI ĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIE Ń (UMÓW) MI ĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2010 r.

PLAN WYKONANIE Wska źnik WYSZCZEGÓLNIENIE JST Dział Rozdział § na 2010 r. na wykonania (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) udzielaj ąca dotacji po zmianach 31.12.2010 r. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 7 886 917 7 567 352 95,9% 60001 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy kolejowe 1 054 917 1 053 897 99,9% Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania 2330 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 919 917 918 897 99,9% jednostkami samorz ądu terytorialnego

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasa Ŝerskich w granicach administracyjnych Województwo Kujawsko - 919 917 918 897 99,9% woj. kujawsko - pomorskiego dla odcinków linii kolejowych Pomorskie i relacji poci ągów zgodnie z porozumieniem

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 135 000 135 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasa Ŝerskich w województwie pomorskim, polegaj ące na uruchomieniu w dni robocze minimum 16 dodatkowych Miasto Pruszcz Gda ński 100 000 100 000 100,0% poci ągów uruchamianych przez PKP SKM na odcinku Pruszcz Gda ński - Gda ńsk - Pruszcz Gda ński

Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasa Ŝerskich w województwie pomorskim – Gmina Kartuzy 20 000 20 000 100,0% reaktywacja poł ącze ń obsługuj ących miasto Kartuzy przy zwi ększonym wykorzystaniu potencjału Powiat Kartuski 15 000 15 000 100,0% przewo źników kolejowych 60002 Infrastruktura kolejowa 1 900 000 1 900 000 100,0%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 400 000 400 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Prace archeologiczne i geodezyjne zwi ązane z realizacj ą projektu pn. "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Miasto Gdynia 400 000 400 000 100,0% rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej" Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 1 500 000 1 500 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Realizacja projektu inwestycyjnego pn. "Pomorska Kolej Miasto Gda ńsk 1 500 000 1 500 000 100,0% Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej"

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 832 000 3 803 720 99,3% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 3 832 000 3 803 720 99,3% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej Miasto Pruszcz Gda ński 102 000 98 820 96,9% nr 227 - ul. Powsta ńców Warszawy w Pruszczu Gda ńskim

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowi ącej dojazd do Trójmiasta - Etap I Nowy Dwór Wejherowski - droga Miasto Wejherowo 1 000 000 1 000 000 100,0% wojewódzka nr 224 i m. Wejherowa Przebudowa skrzy Ŝowania w ci ągu drogi wojewódzkiej nr Miasto Kartuzy 1 650 000 1 650 000 100,0% 211 - Plac Św. Brunona w Kartuzach Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Miasto Krynica Morska 500 000 500 000 100,0% Morska Przebudowa skrzy Ŝowania drogi wojewódzkiej nr 101 z Gmina Kosakowo 500 000 500 000 100,0% drogami powiatowymi nr G 1517 i G 1519 w m. Kosakowo Budowa zatok autobusowych w ci ągu drogi wojewódzkiej Gmina Przodkowo 80 000 54 900 68,6% nr 224 w m. Wilanowo

334 PLAN WYKONANIE Wska źnik WYSZCZEGÓLNIENIE JST Dział Rozdział § na 2010 r. na wykonania (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) udzielaj ąca dotacji po zmianach 31.12.2010 r. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 60095 Pozostała działalno ść 1 100 000 809 735 73,6% Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania 2330 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 1 100 000 809 735 73,6% jednostkami samorz ądu terytorialnego Województwo Warmi ńsko - 200 000 118 712 59,4% Mazurskie Województwo Kujawsko - Koncepcja programowo - przestrzenna rewitalizacji 300 000 230 341 76,8% Pomorskie śródl ądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód na odcinku poło Ŝonym na terenie województwa Województwo Lubuskie 300 000 230 341 76,8%

Województwo 300 000 230 341 76,8% Wielkopolskie 851 OCHRONA ZDROWIA 1 005 541 1 005 541 100,0% 85111 Szpitale ogólne 1 005 541 1 005 541 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 1 005 541 1 005 541 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup sprz ętu medycznego i wyposa Ŝenia dla Woj. Szpitala Spec im. J. Korczaka w Słupsku w zakresie Miasto Słupsk 205 000 205 000 100,0% diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu naczyniowego i cukrzycy Szpital Wojewódzki w Budowie w Słupsku Miasto Słupsk 800 541 800 541 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 700 000 1 807 131 106,3% 85201 Placówki opieku ńczo - wychowawcze 1 700 000 1 807 131 106,3% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na 2320 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 1 700 000 1 807 131 106,3% terytorialnego Miasto Gda ńsk 506 037 Miasto Gdynia 196 084 Powiat Człuchowski 57 000 Powiat Gda ński 57 000 Powiat Kartuski 165 402 Powiat L ęborski 68 163 Powiat Nowodworski 57 000 Umieszczenie małoletniego dziecka i ponoszenie Powiat Słupski 12 182 wydatków na jego utrzymanie Powiat Starogardzki 114 000 1 700 000 29,8% w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Powiat Tczewski 114 000 Opieku ńczo - Wychowawczej w Gda ńsku Powiat Wejherowski 116 521 Miasto Rybnik 8 882 Miasto Słupsk 121 922 Powiat Pyrzycki 57 000 Powiat Kra śnicki 57 000 Miasto Szczecin 43 364 Powiat Działdowski 18 609 Powiat W ągrowiecki 36 965 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 048 400 5 048 400 100,0% 92106 Teatry 2 950 000 2 950 000 100,0%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 400 000 400 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Pomoc finansowa dla Teatru Wybrze Ŝe na organizacj ę Festiwalu Wybrze Ŝe Sztuki oraz współprodukcj ę spektaklu Miasto Gda ńsk 200 000 200 000 100,0% La sacre albo ofiara z Teatrem Dada von Bzdülow

Pomoc finansowa dla Pa ństwowej Opery Bałtyckiej z przeznaczeniem na przygotowanie opery W. A. Mozarta Miasto Gda ńsk 200 000 200 000 100,0% Czarodziejski flet Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 2 550 000 2 550 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie Miasto Sopot 2 550 000 2 550 000 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000 100 000 100,0%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 100 000 100 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Pomoc finansowa dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na organizacj ę Koncertu Papieskiego, Muzyki w zabytkach Miasto Gda ńsk 100 000 100 000 100,0% Starego Gda ńska oraz Gda ńskiego Lata Muzycznego

92113 Centra kultury i sztuki 100 000 100 000 100,0%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 100 000 100 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Pomoc finansowa dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury na realizacj ę imprez Okno na świat, V Bałtyckie spotkanie Miasto Gda ńsk 100 000 100 000 100,0% ilustratorów, Metropolia jest OK.

335 PLAN WYKONANIE Wska źnik WYSZCZEGÓLNIENIE JST Dział Rozdział § na 2010 r. na wykonania (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) udzielaj ąca dotacji po zmianach 31.12.2010 r. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 92118 Muzea 1 062 900 1 062 900 100,0%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 100 000 100 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Pomoc finansowa dla Muzeum Narodowego na organizacj ę wystawy i publikacj ę dotycz ącą Jadwigi Po Ŝakowskiej, III Mi ędzynarodowego Konkursu Miasto Gda ńsk 100 000 100 000 100,0% Fotograficznego Album dla Gda ńska, Berlin / Olivier Platz - Gda ńsk / Park Oliwski Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 962 900 962 900 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa na zadanie realizowane przez Muzeum Archeologiczne pn. Budowa pawilonu wystawienniczo - Miasto Sopot 962 900 962 900 100,0% edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 835 500 835 500 100,0%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 35 500 35 500 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Wykonanie przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku prac remontowych zwi ązanych z wymian ą stolarki okiennej w budynku Bramy Mły ńskiej, b ędącej cz ęś ci ą Miasto Słupsk 35 500 35 500 100,0% kompleksu zabudowy zespołu Zamku Ksi ąŜą t Pomorskich w Słupsku Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 800 000 800 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na zadanie realizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury pn. Rewaloryzacja i Miasto Gda ńsk 300 000 300 000 100,0% adaptacja ko ścioła Św. Jana - I etap

Pomoc finansowa na budow ę skansenu archeologicznego Miasto Gda ńsk 500 000 500 000 100,0% Piwnica Roma ńska przy Placu Dominika ńskim w Gda ńsku ŁĄCZNIE 15 640 858 15 428 424 98,6%

336 Zał ącznik Nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIE Ń (UMÓW) MI ĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2010 r.

PLAN WYKONANIE Wska źnik WYSZCZEGÓLNIENIE JST otrzymuj ąca Dział Rozdział § na 2010 r. na wykonania (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) dotacj ę po zmianach 31.12.2010 r. (kol.7/kol.6)

1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 75 000 74 950 99,9% 1095 Pozostała działalno ść 75 000 74 950 99,9%

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 2710 55 000 54 950 99,9% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Pomoc finansowa na realizacj ę zadania pn. Gmina Lubichowo 5 000 5 000 100,0% "Wzmocnienie atrakcyjno ści wsi Ocypel" Pomoc finansowa na realizacj ę zadania pn. "Poprawa Gmina Kartuzy 30 000 29 997 100,0% estetyki wsi Sianowo" Pomoc finansowa na realizacj ę zadania pn. "Doposa Ŝenie Sali widowiskowej w Domu Kultury w Gmina Karsin 5 000 5 000 100,0% miejscowo ści Wiele"

Pomoc finansowa na realizacj ę zadania pn. "Poprawa estetyki miejscowo ści oraz zaspokojenie potrzeb Gmina Puck 10 000 10 000 100,0% mieszka ńców wsi Swarzewo"

Pomoc finansowa na realizacj ę zadania pn. "Zakup Gmina Pszczółki 5 000 4 953 99,1% wyposa Ŝenia do świetlicy wiejskiej w Ró Ŝynach"

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 20 000 20 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na realizacj ę zadania pn. Gmina 20 000 20 000 100,0% "Wzmocnienie atrakcyjno ści wsi Redkowice" Nowa Wie ś L ęborska 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 837 000 650 000 77,7% 60004 Lokalny transport zbiorowy 300 000 300 000 100,0%

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 2710 300 000 300 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego Gmina Miasta Gda ńsk 150 000 150 000 100,0% po akwenie Zatoki Gda ńskiej i Zatoki Puckiej - Tramwaj wodny Gmina Miasta Gdyni 150 000 150 000 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 187 000 0 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami 187 000 0 0,0% samorz ądu terytorialnego Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego Obwodnicy Północnej Aglomeracji Gmina Miasta Gdynia 187 000 0 0,0% Trójmiejskiej (OPAT) 60078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 250 000 250 000 100,0%

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 2710 250 000 250 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Pomoc finansowa na usuni ęcie skutków powodzi, tj. Gmina Połaniec 250 000 250 000 100,0% odtworzenie infrastruktury drogowej gminy 60095 Pozostała działalno ść 100 000 100 000 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 100 000 100 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa na budow ę chodnika wzdłu Ŝ drogi Gmina Kołczygłowy 100 000 100 000 100,0% wojewódzkiej nr 209 w miejscowo ści Barnowo

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 50 000 50 000 100,0% 71035 Cmentarze 50 000 50 000 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 50 000 50 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budow ę Miejsca Pami ęci Gmina Wejherowo 50 000 50 000 100,0% Narodowej w Pia śnicy

337

PLAN WYKONANIE Wska źnik WYSZCZEGÓLNIENIE JST otrzymuj ąca Dział Rozdział § na 2010 r. na wykonania (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) dotacj ę po zmianach 31.12.2010 r. (kol.7/kol.6)

1 2 3 4 5 6 7 8 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 500 000 499 995 100,0% 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 500 000 499 995 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 500 000 499 995 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Dzierzgo ń Gmina Linia Gmina Lipnica Gmina Morzeszczyn Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu Gmina Nowa Wie ś samochodów ratowniczo-ga śniczych dla 9 500 000 499 995 100,0% Lęborska jednostek Ochotniczej Stra Ŝy Po Ŝarnej Miasto i Gmina Prabuty Gmina Pruszcz Gda ński Gmina Skarszewy Miasto Władysławowo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 000 126 000 100,0% 80147 Biblioteki pedagogiczne 126 000 126 000 100,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane 2320 na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 126 000 126 000 100,0% terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Powiat Kartuski 126 000 126 000 100,0% Kartuzach 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 250 000 250 000 100,0% 90078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 250 000 250 000 100,0%

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 2710 250 000 250 000 100,0% samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych

Pomoc finansowa na usuni ęcie skutków powodzi, tj. odtworzenie infrastruktury miejskiej, w tym Miasto Sandomierz 250 000 250 000 100,0% kanalizacji sanitarnej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 748 000 5 202 100 90,5% 92601 Obiekty sportowe 5 748 000 5 202 100 90,5% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 5 748 000 5 202 100 90,5% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Łeczyce 333 000 333 000 100,0% Gmina Miejska Pruszcz 333 000 333 000 100,0% Gda ński Gmina Morzeszczyn 333 000 333 000 100,0% Gmina Tczew 333 000 287 100 86,2% Gmina Dziemiany 333 000 333 000 100,0% Gmina Subkowy 333 000 333 000 100,0% Gmina Człuchów 250 000 250 000 100,0% Gmina Parchowo 250 000 250 000 100,0% Gmina Gniewino 250 000 0 0,0% Realizacja rz ądowego programu Gmina Studzienice 250 000 250 000 100,0% Moje Boisko - ORLIK 2012 Gmina Słupsk 250 000 250 000 100,0% Gmina Karsin 250 000 250 000 100,0% Gmina Sierakowice 250 000 250 000 100,0% Gmina Pszczółki 250 000 250 000 100,0% Gmina Gniew 250 000 250 000 100,0% Gmina Puck 250 000 0 0,0% Powiat Malborski 250 000 250 000 100,0% Powiat Chojnicki 250 000 250 000 100,0% Gmina Miasta Gda ńska 500 000 500 000 100,0% Powiat Tczewski 250 000 250 000 100,0% ŁĄCZNIE 7 586 000 6 853 045 90,3%

338 Zał ącznik Nr 10

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2010 r.

Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 108 137 017 108 135 995 100,0% 60001 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy kolejowe 71 730 017 71 728 995 100,0% Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 2830 71 730 017 71 728 995 100,0% zaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie ście Sp. z o.o. z 18 848 374 siedzib ą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 45 636 946 Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów 71 730 017 Konsorcjum: Arriva Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w pasa Ŝerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego Warszawie oraz DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzib ą w 7 139 464 Jaworznie Arriva RP Sp. Z o.o. z siedzib ą w Warszawie 104 211 60003 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy autobusowe 36 407 000 36 407 000 100,0% 2630 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 36 407 000 36 407 000 100,0% Przedsi ębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie 5 538 650 S.A. Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. 2 297 396 z o.o. Przedsiebiorstwo PKS Człuchów Spółka z o.o. 1 638 825 Samodzielne Przedsiebiorstwo Komunikacji 371 912 Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgo ń Przedsi ębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elbl ągu 1 265 521 Sp. z o.o. Przedsi ębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gda ńsk Sp. z 3 461 992 o.o. Powi śla ńska Komunikacja Samochodowa Sp z o.o., 1 423 148 Kwidzyn Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku 3 838 185 S.A. Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w 3 896 599 Starogardzie Gda ńskim S.A. VEOLIA Transport Pomorze Sp. z o.o., Tczew 830 125 Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., 3 435 279 Wejherowo NORD EXSPRESS Sp z o.o., D ębnica Kaszubska 922 234 NORD-POL Sp z o.o. ,Wejherowo 13 133 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku 36 553 Gniewi ńskie Przedsi ęb. Komunalne Sp z o.o., Gniewino 413 950 PUPH MATEO S.C., Starogard Gda ński 186 767 Słupskie Przeds. Komunikacji DANA-EXPRESS s.c., 73 807 Danuta i Andrzej Komo ś, Słupsk Aś RYDWAN Sp. z o.o., Malbork 296 553 R i L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudzi ński Spółka 38 489 Jawna,Karwia Prywatna Linia Autobusowa "Angelus" Kawala 207 188 Andrzej,Cedry Wielkie Przedsi ębiorstwo Autobusowe GRYF Marian Kotecki, Dopłaty do biletów ulgowych okre ślonych ustawami w krajowych 36 407 000 1 356 133 Kartuzy przewozach drogowych (autobusowych) Przedsi ębiorstwo Usługowo-Handlowe LATOCHA Tomasz 1 864 884 Latocha Eksport-Import,Wielgłowy, Subkowy Przedsi ębiorstwo Handlowo Usługowe OWSIAK-Wiesław 196 945 Owsiak , Pelplin Andrzejczak Bogusław Stanisław -Krajowy Transport 305 505 Drogowy Osób, L ębork Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak. Rozłazino, 86 017 Łęczyce OLIMPIC - Zenon Milewczyk, Reda 5 194 Przedsi ębiorstwo Handlowo-Usługowe "BOTRANS"- Zautra 138 052 Edward, K ępice ALBATROS Mieczysław Tryba, Miechucino 15 446 Przedsi ębiorstwo Przewozów Pasa Ŝerskich "BUS"- Marek 3 647 Wróbel, Gdynia Krzy Ŝanowski Stanisław - Transport Zarobkowy, Stara 170 524 Ko ścielnica W. Skalmowski Usługi Transportowe Przewóz Osób - 156 449 Mikołajki Pomorskie Transport Osobowy Autobusowy i Ci ęŜ arowy. Sławomir 139 308 Kłos, Sadlinki Usługi Transportowe-Przewóz Osób. Ryszard Berde ński, 36 622 Prabuty Usługi Transportowe -Przewóz Osób-Gastronomia. Jan 93 963 Woronko, Prabuty Szkolenie Kandydatów na kierowców - Przewóz Osób 138 405 "ENDURO", Manfred Thiel, Prabuty Sobolewski Włodzimierz, Prabuty 25 825 Z. Urba ński Usługi Trasnportowe, Stary Targ 234 142 TUR-STACH - Da ńko Przedsi ębiorstwo Usług 167 306 Turystycznych, Kwidzyn Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn 112 620 Taksówka Osobowa nr 1 - Przewozy Autokarowe - 194 341 Falkowski Mieczysław Lech, Sztum Przewozy Szkolne Usługi Turystyczne Tryba Jan Bolesław, 243 197 Sztum Usługi Przewozowe "RAMZES"-Adrian Radomski, Ustka 105 493 F.H.U."SZARUGA" Wioletta Szaruga, Lichnowy 40 763 "EUROTRANS" Przewozy Autobusowe Mirosław Turzy ński, 110 370 Łęczyce Zakład Komunikacji Miejskiej VEOLIA Transport, Tczew 11 286

Usługi Transportowo - Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice 21 528 "LISEBUS" – Adam St ępie ń, Lisewo Malborskie 50 258 P.T.U.H. "BOSMAN' Ryszard Frankowski, Łeba 87 394 "LAZUR" Sp. z o.o., Podd ąbie 21 071 Kaczmarczyk – Fetta Beata, Choczewo 1 127 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach 18 522 Szkolenie Kandydatów na Kierowców – Przewóz Osób 68 357 "ENDURO" Bo Ŝena Thiel, Prabuty

339 Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 630 TURYSTYKA 40 000 40 000 100,0% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 40 000 40 000 100,0% 2810 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji fundacjom 3 000 3 000 100,0%

Fundacja Ekologiczno-Sportowa Opracowanie dokumentacji i oznakowanie produktu turystycznego 3 000 3 000 100,0% im. Tomasza Hopfera -Nowa Wie ś L ęborska „Jezioro Lubowidz ostoja przyrody, pi ękno morenowego krajobrazu

2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 37 000 37 000 100,0% Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowo ści Jantar, Jantar XII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu 7 000 7 000 100,0% PTTK Oddział Gda ńsk, Wytyczanie, zagospodarowanie i renowacja szlaków turystycznych 7 000 7 000 100,0% Gda ńsk oraz internetowy serwis szlaków pieszych woj. Pomorskiego

Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub „Norda”, Puck Północne Kaszuby –pieszo, rowerem i pod Ŝaglami 6 000 6 000 100,0%

Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział Puck, Puck Współorganizacja XII Zjazdu Kaszubów – Puck 2010 5 000 5 000 100,0% Ogólnopolska konferencja „Cysterskim traktem – XX lat Szlaku Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe”, Zabrze 5 000 5 000 100,0% Cysterskiego” Stowarzyszenie śuławy Gda ńskie, Trutnowy, gm. Cedry Wzbogacenie Szlaku Domów Podcieniowych o Muzeum Wsi 4 000 4 000 100,0% Wielkie śuławskiej w 290- letnim domu podcieniowym LOT Gminy Sztutowo, Sztutowo Dzie ń Rybaka- promocja tradycji rybackich na Mierzei Wi ślanej 3 000 3 000 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 150 000 150 000 100,0% 80195 Pozostała działalno ść 150 000 150 000 100,0% 2810 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji fundacjom 32 500 32 500 100,0% Fundacja Centrum Solidarno ści, Gda ńsk Spotkania z Histori ą 3 200 3 200 100,0% Fundacja Zamek w Gniewie, Gniew Husaria - chluba or ęŜ a polskiego 5 000 5 000 100,0% Fundacja Cenrtum Solidarno ści, Gda ńsk Przygoda z histori ą 8 000 8 000 100,0% Pomorskie Forum O światy Dorosłych 2010 - Edukacja regionalna a Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wie Ŝyca 8 100 8 100 100,0% wielokulturowos ć Pomorza - Powi śle Fundacja Cenrtum Solidarno ści, Gda ńsk Gda ńsk Miasto Wolno ści;Szlakiem Historii XX wieku 8 200 8 200 100,0% 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 117 500 117 500 100,0% Mi ędzy morzem a niebem - wycieczki edukacyjne dla młodzie Ŝy Stowarzyszenie KROKUS, Gda ńsk 1 500 1 500 100,0% ubogiej Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gazeta Seniora-Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku powiatu 6 300 6 300 100,0% Rumia wejherowskiego Pomorze wielu kultur, czyli czego nie ma w przewodnikach, a Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gda ńsk 6 750 6 750 100,0% chcieliby śmy pokaza ć. Model edukacji regionalnej

Innowacyjne projekty badawcze"Odkrywanie przez myslenie, czytanie Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA, Sopot 14 600 14 600 100,0% i działanie: dla uczniów wybranych szkół z województwa pomorskiego

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzy ńskiej LIWA, Kultura materialna Doliny Kwidzy ńskiej 15 000 15 000 100,0% Kwidzyn ZHP Chor ągiew Gda ńska, Gda ńsk Kuxnia aktywno ści obywatelskiej i patriotycznej 18 600 18 600 100,0% Nauki przyrodnicze w przedszkolach. Przedszkolakipoznaj ą jak Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gda ńsk 24 750 24 750 100,0% zbudowany jest człowiek i co kryje d źwi ęk Stowarzyszenie TALENT, Gdynia Pomorska Liga Przyrodnicza 30 000 30 000 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 304 000 300 613 98,9% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 304 000 300 613 98,9% 2810 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji fundacjom 37 000 35 909 97,1% Siłaczka - program coachingowy oraz poradnictwo prawne dla kobiet Centrum Praw Kobiet Oddział w Gda ńsku 6 000 6 000 100,0% do świadczaj ących przemocy Salezja ńska Fundacja „Zwiastowanie” w Rumi Wakacje – kto Ŝyje aktywnie, ten Ŝyje ciekawie 10 000 10 000 100,0% Fundacja Szkwał Morze dla Młodzie Ŝy w Gdyni Trze źwe Morze 8 000 6 909 86,4% Fundacja Droga w Gda ńsku Inny Świat 5 000 5 000 100,0% Prowadzenie zaj ęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzie Ŝy z Fundacja Zdrowie NA Ko ńskim Grzbiecie w Gołubiu rodzin dysfunkcyjnych w celu przeciwdziałania patologiom 4 000 4 000 100,0% społecznym Fundacja Herbu Janina dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Wakacje 2010 – obozy letnie 4 000 4 000 100,0% Losowo w Gda ńsku 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 252 000 249 704 99,1%

Realizacja programów profilaktycznych i opieku ńczych, szczególnie o nowatorskim charakterze, w tym organizacja wypoczynku podczas Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Czersku 4 000 4 000 100,0% wakacji z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzie Ŝy z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym

Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna w Gda ńsku Odkrywam Ś wiat – letnie warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzie Ŝy 10 000 10 000 100,0%

Organizacja wypoczynku zwłaszcza podczas wakacji z programem Gdy ńskie Stowarzyszenie Świ ętego Mikołaja Biskupa w socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzie Ŝy z rodzin dysfunkcyjnych, 6 000 5 720 95,3% Gdyni zwłaszcza z problemem alkoholowym Program profilaktyczny i opieku ńczy dotycz ący organizacji Gdy ńskie Stowarzyszenie Świ ętego Mikołaja Biskupa w integracyjnych spotka ń dzieci i młodzie Ŝy z rodzin dysfunkcyjnych z 5 000 5 000 100,0% Gdyni Klubem Seniora Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzie Ŝ, socjoterapeutyczny Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Promyk w Kwidzynie obóz Ŝeglarski „Promyk 2010” W ramach programu Wspólnie przeciw 8 000 8 000 100,0% patologiom

Stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat w Malborku Cisy i Kaczynom – Socjoterapeutyczne Świetlice Tematyczne 3 000 3 000 100,0% Nie daj si ę nabi ć w butelk ę – program profilaktyki antyalkoholowej w Stowarzyszenie Eduq w L ęborku 7 200 7 189 99,8% powiecie l ęborskim Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej w Sopocie - Prowadzenie telefonu zaufania Anonimowy Przyjaciel 15 000 15 000 100,0% Sport jako alternatywny sposób sp ędzania wolnego czasu dla osób Rugby Club Arka Rumia 4 000 4 000 100,0% zagro Ŝonych patologi ą

Profilaktyka marginalizacji rodziny dysfunkcyjnej będącej w kryzysie Gda ńskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, Gda ńsk na tle problemów przemocy i uzale Ŝnienia od alkoholu. 3 100 3 100 100,0% Samopomocowa grupa wsparcia w ramach Klubu Kobiety Kobietom

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Rodzin Patologicznych Racjonalne i bezpieczne sp ędzanie czasu wolnego w świetlicy Baszta w Jamnie środowiskowej „Baszta”, w tym wypoczynek letni dla dzieci z rodzin 18 000 18 000 100,0% patologicznych i dysfunkcyjnych „Przyjazny namiot” Stowarzyszenie Matemblewski O środek Duszpasterstwa Młodzi i miło ść – szkoła relacji 5 000 5 000 100,0% Młodych MODEM w Gda ńsku

340 Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Teen Challenge Chrze ścija ńska Misja Społeczna w Dotrze ć do pomijanych… 20 000 20 000 100,0% Broczynie Cos wi ęcej ni Ŝ podwórko – organizowanie zawodów oraz imprez Teen Challenge Chrze ścija ńska Misja Społeczna w rekreacyjnych dla młodzie Ŝy oraz mieszka ńców wsi Pawłówko oraz 5 000 5 000 100,0% Broczynie Lisewo Stowarzyszenie Wspomagaj ące Osoby ze Środowisk Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzie Ŝy ze środowisk Dysfunkcyjnych MO śNA INACZEJ w Starogardzie 5 000 5 000 100,0% dysfunkcyjnych Akademia Małego Człowieka Gda ńskim

Rozwód jako pocz ątek Ŝycia w godno ści i szacunku do samej siebie Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska w – warsztaty psychologiczne dla kobiet, które zdecydowały si ę na 5 000 4 996 99,9% Gda ńsku rozwód z powodu uzale Ŝnienia m ęŜ a lub przemocy domowej

Zwi ązek Stowarzysze ń Klubów Abstynenta województwa Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych 6 000 6 000 100,0% pomorskiego w Tczewie Zwi ązek Stowarzysze ń Klubów Abstynenta województwa Abstynent, kwartalnik społeczno - kulturalny 5 000 5 000 100,0% pomorskiego w Tczewie Zwi ązek Stowarzysze ń Klubów Abstynenta województwa Spływ kajakowy dla młodzie Ŝy 3 000 3 000 100,0% pomorskiego w Tczewie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA w Pomoc dla osób uwikłanych w przemoc 3 100 3 100 100,0% Gda ńsku

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Umiej ętno ść radzenia sobie z negatywnymi emocjami – program 5 000 5 000 100,0% „Przyszło ść ” w Gda ńsku profilaktyki społecznej, redukuj ącej niedostosowanie społeczne Stowarzyszenie Solidarni „Plus” Zarz ąd Główny w Edukacja i profilaktyka jako forma przeciwdziałania zagro Ŝeniom 20 000 20 000 100,0% Wandzinie HIV/AIDS i narkomanii Ku przyszło ści – program szkoleniowy przygotowuj ący liderów Zwi ązek Harcerstwa Polskiego Chor ągiew Gda ńska, młodzie Ŝowych do realizacji wychowawczych projektów 8 000 8 000 100,0% Gda ńsk profilaktycznych

Punkt konsultacyjno – doradczy dla osób niewidomych i słabo Polski Zwi ązek Niewidomych Okr ęg Pomorski w Gda ńsku 6 000 6 000 100,0% widz ących oraz ich rodzin zagro Ŝonych przemoc ą i alkoholizmem Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Za-FAS-cynowani zdrowiem 5 000 5 000 100,0% Okr ęgowy w Gda ńsku Konferencja szkoleniowa dla grup zawodowych zwi ązanych z profilaktyk ą patologii społecznych: Rodzina bez alkoholu – Stowarzyszenie Bli Ŝej człowieka w Przywidzu 3 000 3 000 100,0% szcz ęś liwe, bezpieczne dziecko. Diagnoza i profilaktyka problemów społecznych w środowiskach lokalnych Od ksi ąŜą t śląskich po tajne kwatery Hitlera. Odkrywamy skarby Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Dolnego Śląska. Program obozu dla dzieci i młodzie Ŝy z rodzin 5 000 5 000 100,0% Gda ńsku dysfunkcyjnych z województwa pomorskiego z programem socjoterapeutycznym

Poznajemy tajemnice Mazur. Poznajemy siebie. Program obozu dla Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w dzieci i młodzie Ŝy z rodzin dysfunkcyjnych z województwa 5 000 5 000 100,0% Gda ńsku pomorskiego z programem socjoterapeutycznym

Zwi ązek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okr ęg Pomorski w Harcerskie Borowo 2010 (edycja 3) 5 000 4 999 100,0% Gda ńsku FAS – epidemia XXI w – organizacja konferencji dotycz ącej FAS oraz Ochotnicza Słuzba Ratownicza w L ęborku szkole ń dla rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy u 5 000 5 000 100,0% niemowl ąt i małych dzieci

Razem w poszukiwaniu Skarbu – organizacja wypoczynku letniego z Stowarzyszenie Podaj R ękę w Miłocinie programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzie Ŝy z rodzin 9 000 9 000 100,0% dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Festyn profilaktyczny – wybieram Ŝycie bezpieczne bez uzale Ŝnie ń i 2 000 2 000 100,0% Nadzieja i Pomoc w Nowym Dworze Gda ńskim przemocy Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przemocy – Stop! Warsztaty psychologiczne dla ofiar przemocy 7 000 7 000 100,0% „Przyszło ść ” w Gda ńsku (kontynuacja) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Konferencja wojewódzka- Ucze ń, rodzina, szkoła i narkotyki 5 000 5 000 100,0% Terenowy w Bytowie IX Pomorska Spartakiada Ruchów Trze źwo ściowych i Klubów Stowarzyszenie Klub Abstynenta MEWA w Sopocie 5 000 5 000 100,0% Abstynenckich Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski w Słupsku Czysta gra 2 600 2 600 100,0% Gazeta środowiskowa źródłem informacji i edukacji dla opiekunów Stowarzyszenie Rodzin Zast ępczych Pelikan w Gda ńsku 4 000 4 000 100,0% zast ępczych

Polskie Towarzystwo O światy Zdrowotnej w Słupsku Konferencja "Młodzi bez HIV" 10 000 8 000 80,0%

Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 2830 15 000 15 000 100,0% zaliczanym do sektora finansów publicznych Realizacja obozów w ędrownych w Beskidzie S ądeckim dla dzieci i Caritas Archidiecezji Gda ńskiej, Sopot młodzie Ŝy z terenu Diecezji Gda ńskiej w okresie wakacji letnich 10 000 10 000 100,0% lipiec/sierpie ń 2010 Zespół Caritas Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Wska Ŝmy im wła ściwe ście Ŝki 5 000 5 000 100,0% No Ŝynie 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 208 000 206 749 99,4% 85395 Pozostała działalno ść 208 000 206 749 99,4% 2810 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji fundacjom 23 000 21 994 95,6% Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2010 roku- XVI 16 000 14 994 93,7% Pozarz ądowych,Gda ńsk edycja NBM Fundacja śYĆ GODNIE, Pruszcz Gda ński Klub Zdrowego Seniora 7 000 7 000 100,0% 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 185 000 184 755 99,9% Zwi ązek Represjonowanych Politycznie śołnierzy Górników Udział w ogólnopolskim spotkaniu byłych Ŝołnierzy górników w 4 200 4 200 100,0% Okr ęgowy Zarz ąd, Gda ńsk Cz ęstochowie

Zwi ązek Solidarno ści Polskich Kombatantów Zarz ąd Zespolenie środowisk kombatanckich w województwie pomorskim w 5 200 5 200 100,0% Główny, Gda ńsk celu integracji i niesienia pomocy osobom potrzebującym

Wspieranie przedsi ęwzi ęć pomocowych uwzgl. stan zdrowotny i Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III warunki socjalne osób starszych, w tym kombatantów oraz osób 9 000 9 000 100,0% Rzesz ę, Gda ńsk będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym Zwi ązek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Wspieranie przedsi ęwzi ęć pomocowych członkom Zwi ązku Inwalidów 6 000 6 000 100,0% Zarz ąd Okr ęgowy w Gda ńsku, Gda ńsk Wojennych RP w woj pomorskim Stworzenie elektronicznej bazy adresowej osób z kół terenowych i Światowy Zwi ązek śołnierzy Armii Krajowej Zarz ąd Okr ęgu środowisk ogólnokrajowych ŚZśAK zamieszkałych w naszym 9 000 9 000 100,0% Pomorskiego, Sopot województwie o wyra źnej niepełnosprawno ści lub w wieku ponad 90 lat w celu zapewnienia koniecznej pomocy społecznej. Pomorski Bank śywno ści wsparcie w łagodzeniu skutków ubóstwa w Zwi ązek Stowarzysze ń Pomorski Bank śywno ści, Gda ńsk 15 000 15 000 100,0% trudnych sytuacjach Ŝyciowych Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gda ńsk Bank śywno ści PKPS - dystrybucja zywno ści 25 000 25 000 100,0% Zmniejszenie obszarów niedo Ŝywienia poprzez niesienie pomocy Stowarzyszenie „Chojnicki Bank śywno ści”, Chojnice Ŝywno ściowej osobom najbardziej potrzebuj ącym oraz realizacja 10 000 10 000 100,0% programu PEAD 2010

341 Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kształtowanie pozytywnych postaw wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz inicjowanie działa ń zaradczych poprzez Stowarzyszenie „Chojnicki Bank śywno ści”, Chojnice 5 000 5 000 100,0% zwi ększenie dost ępu do wiedzy w tym zakresie, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Niesienie pomocy innym – to co ś szczytnego – Zwi ększenie roli Stowarzyszenie „Bank śywno ści w Słupsku”, Słupsk Banku śywno ści w Słupsku w łagodzeniu skutków ubóstwa 15 000 15 000 100,0% mieszka ńców miasta Słupska oraz powiatu słupskiego Inspirowanie i promowanie nowych rozwi ąza ń w zakresie aktywizacji Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym pokolenia seniorów, poprzez realizacj ę programu „Z seniorem pod 6 000 6 000 100,0% „PRZYSTA Ń”, Ustka rękę” Poprawa i promocja zdrowia w śród słuchaczy Rumskiego Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego wieku, Seniorów Emerytów i Rencistów 5 000 5 000 100,0% Rumia wymagaj ących pomocy społecznej w zakresie dost ępu do usług psychologicznych i medycznych Szkoła dla rodziców, rodzice dla szkoły – współpraca pomi ędzy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwo ści ą szkoł ą a rodzina dziecka z ADHD podstaw ą jego lepszego 9 000 9 000 100,0% Psychoruchow ą i Ich Rodzinom "POMOST", Gdynia funkcjonowania Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej WSPÓLNOTA, Likwidacja biedy i niedostatku, zapobieganie bezdomno ści 15 000 15 000 100,0% Gda ńsk Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy Ŝywno ściowej dla Bank śywno ści w Tczewie, Tczew rodzin i osób ubogich oraz znajduj ących si ę w trudnej sytuacji 15 000 15 000 100,0% Ŝyciowej z terenu Województwa Pomorskiego Roztaczanie opieki nad byłymi wi ęź niami byłych obozów Stowarzyszenie Pami ęci Obozu Konzentrationslager koncentracyjnych: KL Stutthof, KL Lublin, KL Ravensbruck i KL 5 600 5 600 100,0% Stutthof, Sopot Auschwitz Birkenau Wsparcie osób b ędących ofiarami represji powojennych. Stowarzyszenie Rodzina Katy ńska, Gda ńsk 5 000 5 000 100,0% Organizowanie obchodów rocznicowych zbrodni Katy ńskiej Tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych Oddział Okr ęgowy Polskiego Zwi ązku Emerytów, Rencistów emerytów, poprzez rozwój usług i ró Ŝnych form wsparcia dziennego w 5 000 4 755 95,1% i Iwalidów Wojewnnych, Gda ńsk środowisku lokalnym

Inspirowanie i promowanie o charakterze ponadlokalnym stan zdrowotny i warunki socjalne osób: starszych, Emerytów, Rencistów i Oddział Okr ęgowy Polskiego Zwi ązku Emerytów, Rencistów Inwalidów, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i 7 000 7 000 100,0% i Iwalidów Wojewnnych, Gda ńsk administracji samorz ądowej oraz Popularyzowanie ich problemów wśród społecze ństwa – wydawanie własnej prasy

Wspieranie i promocja przedsi ęwzi ęć uwzgl ędniaj ących stan Oddział Okr ęgowy Polskiego Zwi ązku Emerytów, Rencistów zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, kombatantów, 9 000 9 000 100,0% i Iwalidów Wojewnnych, Gda ńsk Inwalidów wojennych, Pracy, Cywilnych „Okr ęgowe (Regionalne) Obchody Światowego dnia Inwalidy 2010 w Gda ńsku” 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 070 000 1 892 941 91,4% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 300 000 1 235 375 95,0%

2810 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji fundacjom 221 000 215 671 97,6% XII Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, Gda ńsk 8 000 8 000 100,0% Pelplinie Fundacja ART 2000, Sopot Lato Teatralne Sopot' 2010 10 000 10 000 100,0% XXVIII Plener Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych z Kaszub i Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wie Ŝyca 10 000 10 000 100,0% Kociewia Video Studio Gda ńsk Fundacja Filmów i Programów Organizacja i realizacja Finału XI Festiwalu Dobrego Humoru 20 000 20 000 100,0% Katolickich, Gda ńsk Fundacja Centrum Solidarno ści, Gda ńsk Test na Solidarno ść 20 000 20 000 100,0% XIII Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej – Familia Tczew Fundacja Domu Kultury, Tczew 8 000 8 000 100,0% 2010 Szekspirowskie Regionalia 15 000 14 671 97,8% Fundacja Theatrum Gedanense, Gda ńsk Teatr i edukacja 20 000 20 000 100,0% Przygotowanie do druku i wydanie słownika polsko-angielsko- Fundacja Skansenu Pszczelarskiego, śukowo 7 000 7 000 100,0% kaszubskiego Odkrywanie archiwów BIPS - Biura Informacji Prasowej NSZZ Solidarno ść - rewitalizacja i digitalizacja zasobów archiwalnych Fundacja Archiwum Filmowe Drogi do Niepodległo ści , materiałów filmowych z historii najnowszej Polski i Pomorza 10 000 10 000 100,0% Gda ńsk 1981/1995 - etap IX wraz z warsztatami historyczno-edukacyjnymi dla młodzie Ŝy w trzydziestolecie powstania ruchu społecznego Solidarno ść Fundacja EDM, Gdynia V Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 30 000 30 000 100,0% Fundacja Zamek w Gniewie, Gniew Działania Edukacyjno - Kulturalne Chor ągwi Husarskiej 8 000 8 000 100,0% Zjazd akordeonistów u ksi ęcia Sambora z okazji 750-lecia miasta Fundacja dla Tczewa, Tczew 8 000 8 000 100,0% Tczewa Organizacja XIV Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt, Kwidzyn 7 000 7 000 100,0% Wieczorne Nastroje Fundacja na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i Wydawanie regionalnego magazynu społeczno-kulturalnego Naji promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - Naji 5 000 0 0,0% Gochë Gochë , Borowy Młyn Festiwal Sztuk Wizualnych Teren Publiczny 2010 10 000 10 000 100,0% Fundacja Kultury Liberty , Gdynia World Culture Festival Globaltica 2010 25 000 25 000 100,0% Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 2820 1 072 000 1 012 704 94,5% stowarzyszeniom 53. Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Gdynia 15 000 15 000 100,0% Oliwskiej Stowarzyszenie Miło śników Muzyki Chrze ścija ńskiej XIV Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting Osiek 30 000 30 000 100,0% Gospel, Osiek 2010 Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrze Ŝa Era-Art , II Mi ędzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2010 8 000 8 000 100,0% Gdynia XXVIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 5 000 5 000 100,0% Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk 44. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku 50 000 50 000 100,0% Wydawanie dwumiesi ęcznika Kulturalno-Społecznego Autograf 25 000 25 000 100,0% Wydanie Jubileuszowego tomu z okazji 50-lecia Ogólnopolskiego 10 000 10 000 100,0% Gda ńskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gda ńsk Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Ró Ŝy 51. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej 3 000 3 000 100,0% Ró Ŝy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Forum Twórczo ści Ludowej Ziemi Kaszubskiej 5 000 5 000 100,0% Turystyki na Wsi Przyjazna Wie ś Kaszubska, Somonino

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Tczew VIII Mi ędzynarodowy Przegl ąd Teatrów Wspaniałych 20 000 20 000 100,0%

Wydanie ksi ąŜ ki Moniki Mazurek Język - Przestrze ń - Pochodzenie. 5 000 5 000 100,0% Socjologiczna analiza to Ŝsamo ści kaszubskiej Instytut Kaszubski, Gda ńsk Wydanie rocznika Acta Cassubiana, tom 12 5 000 5 000 100,0% Wydanie ksi ąŜ ki Nasze korzenie. Wokół poszukiwa ń 5 000 5 000 100,0% genealogicznych rodzin pomorskich, tom 2

342 Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Oddział w Helu X Mi ędzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Helu 15 000 15 000 100,0% Piel ęgnacja kultury i tradycji ukrai ńskiej w Polsce XX Bytowska Zwi ązek Ukrai ńców w Polsce, Koło w Bytowie 8 000 8 000 100,0% Watra 2010 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Gda ńsku XXXIX Konkurs Ludowe Talenty 10 000 10 000 100,0% I Mi ędzynarodowe Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych Folklor i Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego Powi śla, Kwidzyn 5 000 5 000 100,0% Biesiada Kwidzyn 2010 Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 5 Mi ędzynarodowy 9 Festiwal Animo Kwidzyn 2010 15 000 15 000 100,0% Gda ński Festiwal Muzyczny Fryderyk Chopin - inspiracje i tradycja 50 000 50 000 100,0% Stowarzyszenie Muzyczne Forza, Gda ńsk Kawai Piano Music Festival 2010 10 000 10 000 100,0% Towarzystwo Kultury Teatralnej, Zarz ąd Okr ęgowy w 55. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Turniej 10 000 10 000 100,0% Gda ńsku Wojewódzki Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP '2010 5 000 5 000 100,0% Zwi ązek Polskich Artystów Plastyków Okr ęg Gda ński, Gda ńsk Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego '2010 za 2009 r. 20 000 20 000 100,0% Wystawa z cyklu Ocali ć od zapomnienia '2010 5 000 5 000 100,0% Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin X Jubileuszowy Jarmark Cysterski 7 000 7 000 100,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowi ńskiego Ta ńcz ący z dłutami - Plener Rze źbiarski Artystów Nieprofesjonalnych 6 000 6 000 100,0% Kluka, Kluki Towarzystwo Społeczno-Kulturalne śydów w Polsce, IX Dni Kultury śydowskiej w Słupsku 5 000 5 000 100,0% Warszawa

Organizacja i wykonanie wspólnego koncertu z okazji rocznicy Oddział Gda ński Polskiego Zwi ązku Chórów i Orkiestr, odzyskania przez Polsk ę niepodległo ści, przez zaprzyja źnione chóry, 10 000 10 000 100,0% Gda ńsk Akademicki Chór Politechniki Gda ńskiej i Universitätschor Dresden z udziałem orkiestry symfonicznej Sinfonia Baltica ze Słupska i solistów

Towarzystwo Miło śników Ziemi Kwidzy ńskiej, Kwidzyn Haft Powi śla ński 6 000 6 000 100,0% Zwi ązek Ukrai ńców w Polsce Oddział Pomorski w Gda ńsku 34. Ukrai ński Jarmark Młodzie Ŝowy 5 000 5 000 100,0%

Gda ński Klub Fantastyki, Gda ńsk Organizacja 24. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki Nordcon 2010 2 000 2 000 100,0% Stowarzyszenie Miło śników Tradycji Mazurka Wydanie 2 numerów czasopisma pt. Pie śń Skrzydlata 2 000 2 000 100,0% Dąbrowskiego, Gda ńsk Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, V Festiwal Kol ęd Kaszubskich 7 000 7 000 100,0% Dębogórze Pomorscy arty ści śuławom Gda ńskim - plener artystyczny Stowarzyszenie śuławy Gda ńskie , Trutnowy zako ńczony wystaw ą i wydaniem kalendarza na 2011 rok śuławy 7 000 7 000 100,0% Gda ńskie w malarstwie współczesnych twórców Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST w XI Mi ędzynarodowy Festiwal Zdarzenia im. Józefa Szajny 50 000 50 000 100,0% Tczewie Stowarzyszenie Przyjaciół Ko ścioła św. Trójcy Dziedziniec, Festiwal im. Johanna Gottlieba Goldberga 15 000 15 000 100,0% Gda ńsk Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarz ąd Główny w Wydawanie Miesi ęcznika Pomerania w 2010 60 000 60 000 100,0% Gda ńsku Stowarzyszenie Pro Kultura , Człuchów VI Polish Boogie Festival 20 000 20 000 100,0% Pomorski Instytut Demokratyczny, Gda ńsk VIII Gda ńsk Docfilm Festival Godno ść i Praca 15 000 15 000 100,0% Cykl koncertów muzyki klasycznej Młodzi Chopini ści i ich Mistrzowie - 7 000 7 000 100,0% Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Koło w Gda ńsku 5 edycja Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim 7 000 7 000 100,0% Stowarzyszenie Matemblewski O środek Duszpasterstwa XIII Festiwal Młodzi i Miło ść – Matemblewo 2010 5 000 5 000 100,0% Młodych Modem, Gda ńsk Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Kolegium Edycja czasopisma Przegl ąd Polityczny w 2010 roku 50 000 50 000 100,0% Gda ńskie , Gda ńsk XI Mi ędzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych – Sopot Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gda ńsk 5 000 5 000 100,0% 2010 Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3Miejski, Gdańsk Spektakl Teatru Ta ńca Antygona` 70 15 000 0 0,0% Przez sztuk ę w świat - teatr i muzyka jako narz ędzia wymiany oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo śledzeniem integracji społecznej i rozwoju kulturalnego osób z 8 000 8 000 100,0% Umysłowym, Koło w Gda ńsku niepełnosprawno ści ą intelektualn ą na szczeblu lokalnym i mi ędzynarodowym Chór Syntagma , Słupsk Słupskie spotkania z muzyk ą ukrai ńsk ą - IV konkurs pianistyczny 2 000 2 000 100,0%

Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XVI Komeda Jazz Festival, promocja młodych kompozytorów 20 000 20 000 100,0%

Komitet Organizacyjny Mi ędzynarodowego Festiwalu XXII Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława 35 000 35 000 100,0% Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormi ńskiego, Rumia Ormi ńskiego

Stowarzyszenie U Ŝyteczno ści Publicznej Aktywne Pomorze, 8. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 5 000 4 990 99,8% Słupsk Filmie Słupsk 2010 Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk XVII Słupska Wiosna Literacka 2 000 2 000 100,0% Stowarzyszenie Koko Peli , Gda ńsk Pomi ędzy - kino ta ńca 8 000 8 000 100,0% Pole Sztuk XX Mi ędzynarodowy Plener Rze źbiarsko-Malarski w Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo 15 000 15 000 100,0% Rodowie Lokalna Grupa Dzialania śuławy i Mierzeja, Nowy Dwór Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły 7 000 4 714 67,3% Gda ński Bursztynowe Dziedzictwo Kulturowe Pomorza - publikacja materiałów Mi ędzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gda ńsk 4 000 4 000 100,0% prezentuj ących szlak bursztynowy w Województwie Pomorskim Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa M ściszewice, Festiwal kamienia - ratujmy kurhany 6 000 6 000 100,0% Mściszewice Wydarzenie roku: koncert orkiestry La Petit Bande. Kierownictwo 5 000 0 0,0% Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, Gda ńsk artystyczne S. Kuijken, soli ści: Sara Kuijken, Barthold Kuijken VIII Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie W ęsiory, m. W ęsiory Muzyczne inspiracje w Grodzie Gotów w W ęsiorach 4 000 4 000 100,0% Pierwsze kaszubskie Magnificat - promocja współczesnej kaszubskiej Stowarzyszenie Chóralne Discantus, Gowidlino 5 000 5 000 100,0% twórczo ści chóralnej Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Mi ędzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w Lesie 15 000 15 000 100,0% Polskie Stowarzyszenie Carillonowe, Gda ńsk Tournee de carillon 2010 kujawsko-pomorskim szlakiem Chopina 8 000 8 000 100,0% śëcè piesni ą pisónè - spièworz biograficzni ks. Antoniegò Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Bytowie 5 000 5 000 100,0% Peplinsczigò 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Finał Turnieju Teatrów 8 000 8 000 100,0% Towarzystwo Kultury Teatralnej, Oddział Okr ęgowy - Teatr Jednego Aktora - Sam na scenie Rondo w Słupsku XIII Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego 8 000 8 000 100,0% Witkiewicza Witkacy pod strzechy III Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Reggae - Letnie Falowanie na Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wiela i Okolic, Wiele 6 000 6 000 100,0% Półwyspie Lipa Stowarzyszenie Kultura Miejska, Gda ńsk Akademia Kultury Miejskiej we Wrzeszczu 10 000 10 000 100,0% Zwi ązek Harcerstwa Polskiego, Chor ągiew Gda ńska, Stulecie Harcerstwa Polskiego w Województwie Pomorskim 10 000 10 000 100,0% Gda ńsk

343 Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 I Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej A mo Ŝe… muzyka i Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni, Jastarnia 7 000 0 0,0% morze? Maybe… the music and the sea? Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Nagranie i mastering materiału d źwi ękowego z polsk ą muzyk ą 5 000 5 000 100,0% Gda ńsku im. Tadeusza Tylewskiego, Gda ńsk ludow ą przez Chór Gda ńskiego Uniwersytetu Medycznego

Stowarzyszenie im. Stanislawa Brzozowskiego, Warszawa Kino zaanga Ŝowane 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Kultura Kociewia, Starogard Gda ński Pomorskie Dni Kontrabasowe 4 000 4 000 100,0% Hommage pour Chopin mi ędzynarodowe interdyscyplinarne Dance [SIC!] Association, Sopot 5 000 5 000 100,0% wydarzenie muzyczno-teatralne Organizacja VII regionalnego pleneru malarskiego i wystawy Stowarzyszenie Jazowa, m. Jazowa 4 000 4 000 100,0% poplenerowej Stowarzyszenie Nota Anamnesis , Słupsk 5. festiwal młodych talentów Niemen Non Stop 12 000 12 000 100,0% Stowarzyszenie Miło śników i Animatorów Kultury Bazuny, III Plener rze źbiarski 4 000 4 000 100,0% Bytów Watch Docs - Objazdowy Festiwal Filmowy Prawa Człowieka w Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto, Gdynia 5 000 5 000 100,0% Filmie Teatr przy stole 8 000 8 000 100,0% Lekcje sztuki w Dworku Sierakowskich 5 000 5 000 100,0% Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot Wydawanie dwumiesi ęcznika literackiego Topos 30 000 30 000 100,0% Sopot ulica Sztuki 5 000 5 000 100,0% Towarzystwo Muzyczne Non Serio, Gda ńsk Msza Świ ętoja ńska - koncert na chór, solo i orkiestr ę symfoniczn ą 12 000 12 000 100,0% Stowarzyszenie Inicjatywa Rozwoju Pomorza, Sopot SMSkultura.pl 6 000 6 000 100,0% Graffest – Mi ędzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti - [2 edycja] 20 000 0 0,0% Parkowanie (4 edycja) 15 000 15 000 100,0% Stowarzyszenie A KuKu Sztuka, Gdynia Transvizualia 010 Gdynia 4. Mi ędzynarodowy Festiwal Form 40 000 40 000 100,0% Multimedialnych Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa, Sopot ARCHEpelag Grotowskiego - publikacja 10 000 0 0,0% Stowarzyszenie Miło śników Muzyki Jazzowej Jazz Fan Jazz w ko ściele 4 000 4 000 100,0% Club, Starogard Gda ński Stowarzyszenie Kulturalne Pegaz w Słupsku Organizacja cyklu koncertów pn. Słupska Etnoscena 10 000 10 000 100,0% Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym 2830 7 000 7 000 100,0% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pana, V Cysterskie Lato Muzyczne w śarnowcu - wakacyjny 7 000 7 000 100,0% śarnowiec mi ędzynarodowy cykl koncertów muzyki organowej i kameralnej 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 770 000 657 566 85,4% Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 770 000 657 566 85,4% obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza w Starogardzie Remont dachu ko ścioła pw. św. Mateusza w Starogardzie Gda ńskim 120 392 100 275 83,3% Gda ńskim, pow. starogardzki Prowincja Krakowska Zakonu Ojców Kapucynów w Renowacja elewacji południowej ko ścioła pw. św. Jakuba w Gda ńsku 53 758 53 758 100,0% Krakowie Konserwacja ołtarza głównego z grup ą rze źbiarsk ą i dwoma Parafia rzymskokatolicka pw. świ ętych Apostołów Piotra i obrazami na płótnie z ko ścioła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w 0 0 0,0% Pawła w Chmielnie, gm. Chmielno, pow. kartuski Chmielnie Remont wi ęź by dachu i wie Ŝy ko ścioła filialnego pw. św. Anny w Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Gdakowie - wymiana pokrycia, odwodnienie i osuszenie murów 68 646 68 646 100,0% Rodowie, gm. Prabuty, pow. Kwidzy ński ko ścioła, wymiana cz ęś ci tynków wewn ętrznych i zewn ętrznych oraz instytucji odgromowej Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Renowacja ołtarza bocznego „Ecce Homo” z ko ścioła pw. św. 21 262 21 262 100,0% Nowym Stawie, gm. Nowy Staw, pow. malborski Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Klasztor oo. Franciszkanów, Prowincja Zakonu Braci Konserwacja dwóch okien elewacji północnej ko ścioła pw. św. Trójcy Mniejszych Konwentualnych pw. św. Maksymiliana Marii 75 174 75 174 100,0% w Gda ńsku Kolbego w Gda ńsku

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Starej Prace konserwatorskie przy barokowym antependium kurdybanowym 8 908 8 908 100,0% Ko ścielnicy, gm. Miłoradz, pow. malborski ołtarza głównego w ko ściele pw. św. Jerzego w Starej Ko ścielnicy Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Lisewie Remont dachu i wie Ŝy ko ścioła pw. św. Mikołaja w Lisewie 97 904 95 809 97,9% Malborskim, gm. Lichnowy, pow. malborski Malborskim wraz z wymian ą pokrycia dachowego

Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bo Ŝej Wniebowzi ęcia w Konserwacja epitafium ks. W. Lamkowskiego z ko ścioła pw. Matki 9 995 9 995 100,0% Ko ńczewicach, gm. Miłoradz, pow. malborski Bo Ŝej Wniebowzi ęcia w Ko ńczewicach

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach, gm. Prace konserwatorskie przy rokokowej ambonie z ko ścioła filialnym 18 710 18 710 100,0% Nowy Dwór Gda ński, pow. nowodworski pw. Św. Jakuba w Tui Osuszenie ko ścioła, naprawa i odtworzenie posadzki ko ścioła pw. św. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Jadwigi Królowej w Kmiecinie, naprawa elementów drewnianych 0 0 0,0% Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gda ński, pow. nowodworski wie Ŝy Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ignacego Loyoli w Wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego 148 578 132 497 89,2% Gda ńsku – Stare Szkoty budynku szkolnego poło Ŝonego przy ul. Brzegi w Gda ńsku Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Remont zaplecza chóru ko ścioła filialnego w Sominach 6 965 6 432 92,3% Ugoszczy, gm. Studzienice, pow. bytowski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Wygodzie, gm. Wymiana pokrycia dachowego w ko ściele pw. św. Józefa w 66 100 66 100 100,0% St ęŜ yca, pow. kartuski Wygodzie Ł ączy ńskiej Środki nierozdysponowane w 2010 roku 73 608 0 0,0% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 844 000 1 844 000 100,0% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 844 000 1 844 000 100,0% 2810 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji fundacjom 90 000 90 000 100,0% Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot IV Memoriał Andrzeja Grubby 12 000 12 000 100,0% Fundacja Zenona Plecha, Gda ńsk Pomorski Mini śuŜel 2010 r. 7 000 7 000 100,0% XIX Mi ędzynarodowy Maraton Ekologiczny pamieci Tomasza Hopfera Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera, XXIV Mistrzostwa Polski Weteranów w maratonie VI Mistrzostwa 8 000 8 000 100,0% Nowa Wie ś L ęborska Polski Dziennikarzy w maratonie Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera, XIV Ogólnopolski Bieg po muszl ę Świ ętego Jakuba "Po Złocistej 3 000 3 000 100,0% Nowa Wie ś L ęborska Pla Ŝy" pod patronatem burmistrzaŁ Łeby

Fundacja Rozwoju Edukacji "Trefl", Sopot Od szkoły mistrzostwa sportowego do reprezentacji Polski i Plusligi 30 000 30 000 100,0%

Fundacja Rozwoju Edukacji "Trefl", Sopot Od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do reprezentacji Polski i Euroligi 30 000 30 000 100,0%

2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 754 000 1 754 000 100,0%

Rugby Club "Lechia" Gda ńsk, Gda ńsk Mistrzostwa Polski Cheerleaders wraz z obozem przygotowawczym 4 000 4 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk VI Dwór Artusa - Grand prix Pucharu Świata we florecie kobiet 85 000 85 000 100,0% Gdy ńskie Towarzystwo Koszykówki, Gdynia Organizacja Meczu Gwiazd Euroligi koszykarek 60 000 60 000 100,0% III Mistrzostwa w Futsalu "Pomerania Cup" o Puchar Marszałka Stowarzyszenie "Sportowe Kaszuby", Władysławowo 3 000 3 000 100,0% Województwa Pomorskiego Organizacja szkolenia i wspólzawodnictwa młodzie Ŝy w lekkiej Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gda ńsk, Gda ńsk 8 000 8 000 100,0% atletyce przez KL Lechia na szczeblu regionalnym '2010

344 Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Gda ński Klub śuzlowy Wybrze Ŝe, Gda ńsk Organizacja Finału Indywidualnych Mistrzostw Świata na śuŜlu 15 000 15 000 100,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gda ńsk, Gda ńsk 38 Memoriał śylewicza - Miedzynarodowy Mityng EAA 9 000 9 000 100,0% Miedzynarodowy Bieg Św. Dominika - Mistrzostwa Polski w Biegu Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gda ńsk, Gda ńsk 3 000 3 000 100,0% Ulicznym (10km) Szkolenie sportowe młodzie Ŝy i osób niepełnosprawnych Chojnicki Klub śeglarski, Charzykowy 3 000 3 000 100,0% intelektualnie Gda ński Klub Sportowy Niesłyszacych "Pomorze", Gda ńsk Sport przyszłosci ą niesłysz ących 4 000 4 000 100,0% Wojskowy Klub Sportowy "Flota", Gdynia Turniej Ligowy Ekstaraligi Rugby 7 2 000 2 000 100,0% Chojnicki Klub śeglarski, Charzykowy Regaty - Memoriał Ottona Weilanda 3 000 3 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk I Miedzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Club 4 000 4 000 100,0% XV Turniej "Bursztynowy Floret" Puchar Polski Seniowekwe florecie Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk 4 000 4 000 100,0% kobiet Kwidzy ński Klub Lekkoatletyczny "Rodło", Kwidzyn V Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych 3 000 3 000 100,0% Stowarzyszenie Kajakowe " Wodniak", Gda ńsk 46. Ogólnopolski Spływ kajakowy "Wda 2010" 2 000 2 000 100,0% Mi ędzyszkolny Klub Sportowy "Korab", Puck Siatkarski Korab Cup 2010 Chłopców 5 000 5 000 100,0% Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot Program "Razem do Aten" 14 000 14 000 100,0% Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni - Sport drog ą do zwi ększenia stopnia samodzielnosci Ŝyciowej 12 000 12 000 100,0% Razem", Gda ńsk Rugby Club Arka, Rumia Organizacja Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorów Rugby 7 2 000 2 000 100,0%

Rozwój kultury Fizycznej i sportu w województwie pomorskim - Pomorski Zwi ązek Piłki No Ŝnej, Gda ńsk organizacja imprez sportowych masowych - Turniej piłki noznej im. 5 000 5 000 100,0% Marka Wielgusa i turniej "Z podwórka na stadion" Uczniowski Klub Sportowy "Pi ątka", Tczew X Mi ędzynarodowy Baby Basket Cup 3 000 3 000 100,0% Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo śledzeniem VII Pomorski Marszobieg Osób Niepełnosprawnych 2 000 2 000 100,0% Umysłowym, Koło w Gda ńsku Uczniowski Klub Sportowy "Mewa", Władysławowo Organizacja IV Ogólnopolskich Zawodów Pływackich "Norda Swim" 2 000 2 000 100,0% X Dni Unii Europejskiej - Przechlewo - 2010 pod patronatem Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusoci ńskiego, Marszałka Województwa pomorskiego "Sport bawi, wychowuje, 2 000 2 000 100,0% Przechlewo integruje" Organizacja i promocja ogólnopolskiej imprezy kolarskiej pod nazw ą Klub Sportowy "Lider", Warszawa 50 000 50 000 100,0% Skandia Lang Team Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy pod haslem "Ruch to Ŝycie - lekka Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk 18 000 18 000 100,0% atletyka sposobem na Ŝycie" Pomorski Zwi ązek Piłki No Ŝnej, Gda ńsk Ogólnopolski Finał Turnieju im. Wacława Kuchara 8 000 8 000 100,0% Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot XIII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły 9 000 9 000 100,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gda ńsk XIII Turniej Nadziei Olimpijskich w Podnoszeniu Ci ęzarów 4 000 4 000 100,0% Miedzynarodowy Turniej Kwalifikacyjny Mistrzostw Europy Rugby "7" Pomorski Okr ęgowy Zwi ązek Rugby, Gda ńsk 30 000 30 000 100,0% "HODURA SOPOT SEVENS" Szkolenie i współzawodnictwo w sporcie dzieci i młodzie Ŝy na Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex - Borysław", szczeblu regionalnym w lekkiej atletyce w klubie Talex-Borysław 10 000 10 000 100,0% Borzytuchom Borzytuchom Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex - Borysław", Liga przełajowa powiatu bytowskiego o Puchar marszałka 7 000 7 000 100,0% Borzytuchom Województwa Pomorskiego "Cross Festiwal 2010" Droga do Singapuru" - szkolenie dzieci i młodzie Ŝy rocznik 1993- Słupski Klub Lekkiej Atletyki, Słupsk 1994 w celu przygotowania do startów w olimpiadzie w Singapurze w 7 000 7 000 100,0% 2010 r. Oświatowo Sportowe Regionalne Stowarzyszenie Meczowe Mistrzostwa Polski w klasie 420 2 000 2 000 100,0% Miło śników Sportów Wodnych „VI – KING”, Człuchów Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk Finał Mistrzostw Polski Rugby "7" Polskiej Ligi 2 000 2 000 100,0% VII Mi ędzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce chłopców rocznik Gda ński Klub Sportowy "Korsarz", Gda ńsk 3 000 3 000 100,0% 1996 i 1997 Organizacja XV Pucharu Bałtyku w Biegu na Orientację Baltic Cup 22- Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka", Rumia 23.05.2010 r. Nowy Dwór Wejherowski Przygotowanie do 3 000 3 000 100,0% Mistrzostwa Świata Juniorów w biegu na Orientacj ę w 2011 r. Klub Sportowy "Wisła", Tczew XV Miedzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kru Ŝy 4 000 4 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "PTF", Gda ńsk II Turniej Piłki R ęcznej Chłopców "Gda ńsk Cup" 2 000 2 000 100,0% Klub Sportowy STOLEM, Ostrzyce VIII Puchar Stolema w Kolarstwie Górskim MTB 3 000 3 000 100,0% Pomorskla Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych (PLTS Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Sopot ON) Intergracyne Turnieje Tenisa Stołowego Osób 5 000 5 000 100,0% Niepełnosprawnych o Zasi ęgu Regionalnym Wspieranie organizacji szkolenia i wspólzawodnictwa na szczeblu Miedzyszkolny Klub Sportowy Sambor, Tczew 5 000 5 000 100,0% lokalnym w sporcie dzieci i młodzie Ŝy w lekkiej atletyce Miedzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w Układach Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej, Gdynia 7 000 7 000 100,0% Zbiorowych i Indywidualnych VII Baltic Rhytmic Gymnastics Cup VI Mi ędzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcz ąt "Wła-Basket Uczniowski Klub Sportowy "Bliza", Władysławowo 3 000 3 000 100,0% 2010" Sopocki Klub śeglarski, Sopot Organizacja Mistrzostw Europy w Olimpijskiej Klasie RS:X 20 000 20 000 100,0% Wojskowy Klub Sportowy "Flota", Gdynia Turniej Finałowy Ekstaraligi Rugby 7 2 000 2 000 100,0% Japan Day - XVII Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Judo Dzieci im. Wojskowy Klub Sportowy "Flota", Gdynia 2 000 2 000 100,0% Wiesława Sawickiego Miejski Klub śeglarski "Arka", Gdynia Gdynia Sailing Days - XXV Puchar Miasta Gdyni 8 000 8 000 100,0% Klub Sportowy STOLEM, Ostrzyce VII Triathlon Tylko Dla Orłów Ostrzyce 2010 7 000 7 000 100,0% Baltic Grand Prix - Puchar Gda ńska w klasach olimpijskich Laser, Gda ński Klub śeglarski, Gda ńsk 5 000 5 000 100,0% Laser Radial, 470, RS:X oraz 420 i 29er Mi ędzynarodowe Zawody w Uje ŜdŜeniu "CDI-W Sopot 2010 Sopocki Klub Je ździecki, Sopot 14 000 14 000 100,0% Eliminacje Pucharu Świata FEI Sopocki Klub Tenisowy, Sopot Memoriał Braci Korneluków do lat 16 2 000 2 000 100,0% Pomorski Wojewódzki Zwiazek Bryd Ŝa Sportowego, 50. Mi ędzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydzu Sportowym 14 000 14 000 100,0% Gda ńsk Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Twister Trójmiasto", World Inline Cup - II Maraton Sierpniowy pod honorowym patronatem 12 000 12 000 100,0% Gda ńsk Prezydenta Lecha Wał ęsy wraz z imprezami towarzysz ącymi Mi ędzynarodowy Festiwal Bryd Ŝa Sportowego XX Mi ędzynarodowy Festiwal Brydza Sportowego "Solidarno ść " 14 000 14 000 100,0% "Solidarno ść ", Słupsk Miedzypa ństwowy Turniej Piłki R ęcznej Juniorów o Puchar Stowarzyszenie Piłki r ęcznej Pomezania, Malbork Burmistrza Miasta Malborka z Udziałem Narodowej Reprezentacji 3 000 3 000 100,0% Polski i Trzech Reprezentacji Zagranicznych

Regaty Nord Cup w klasach Hornet, 5050, Europa, OK. Dinghy, Gda ński Klub śeglarski, Gda ńsk 5 000 5 000 100,0% Hobie Cat 16, Snipe, Nautica 450, Omega oraz jachtów morskich Regaty pn. "Mistrzostwa Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist Chojnicki Klub śeglarski, Charzykowy 2 000 2 000 100,0% do lat 13" Stowarzyszenie Maratonu "Solidarno ść ", Gda ńsk XVI Mi ędzynarodowy Maraton "Solidarno ści" 14 000 14 000 100,0% Sopocki Klub Tenisowy, Sopot Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18 2 000 2 000 100,0% Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck II Półmaraton Biegowy Ziemi Puckiej 7 000 7 000 100,0% Roczny cykl zawodów regionalnych i ogólnopolskich Olimpiad Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska, Sztum 5 000 5 000 100,0% Specjalnych

345 Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska, Sztum Ogólnopolski Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych 2 000 2 000 100,0% Pomorska Liga Je ździecka, Dziemiany Pomorska Liga Je ździecka 2010 10 000 10 000 100,0% Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Piłki FIVB w piłce siatkowej Pomorski Wojewódzki Zwi ązek Piłki Siatkowej, Gda ńsk 7 000 7 000 100,0% kobiet 2010 Starogardzki Klub Sportowy, Memoriał Macieja Olszewskiego - ku źni ą siatkarskich talentów 2 000 2 000 100,0% Starogard Gda ński Gda ński Klub Sportowy Osób Niewidomych i Integracyjne turnieje dla niewidomych w szachach i warcabach 3 000 3 000 100,0% Słabowidz ących "Jantar", Gdansk 46 Mi ędzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym o "Puchar Obro ńców Poczty Polskiej w Gda ńsku" wraz z Młodzie Ŝowymi Mi ędzyzakładowy Klub Sportowy Ł ączno ści "Konradia", Mistrzostwami Polski w Chodzie Sportowym, Mistrzostwami Polski 3 000 3 000 100,0% Gda ńsk Juniorów w Chodzie na 20 km oraz Mistrzostwami Polski Weteranów w Chodzie na 5 km Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Ogólnopolski Turniej Piłki R ęcznej Młodziczek i Młodzików 2 000 2 000 100,0% Gda ńsk Usteckie Forum Turystyczne, Ustka X Słowi ński Turniej w Piłce Siatkowej - Ustka 2010 2 000 2 000 100,0% Towarzystwo Miło śników Koszykówki "Pomorze", Tczew I Miedzynarodowy Memoriał Adama Kami ńskiego 2 000 2 000 100,0% Klub Sportowy "Wejher", Wejherowo XIII Miedzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera 2 000 2 000 100,0% Integracja Młodzie Ŝy Europejskiej poprzez organizacje X Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka", Wejherowo Miedzynarodowqego Turnieju Koszykówki Kadetów r. 1994 "Wejher 3 000 3 000 100,0% Cup 2010" Zeglarskie Regaty o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk 3 000 3 000 100,0% Match Race Kobiet Okr ęgowy Zwiazek Towarzystw Wio ślarskich, Gda ńsk 59. Regaty Wio ślarskie o Puchar Bałtyku 2 000 2 000 100,0% Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego, II Bieg Uliczny "Liwa Cup" Prabuty 2010 2 000 2 000 100,0% Prabuty Miedzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Baszta", Bytów Ogólniopolski Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym 3 000 3 000 100,0% Organizacja miedzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Słupskie Towarzystwo Sportowe "Gryf-3", Słupsk 3 000 3 000 100,0% Kwiatkowskiego Gda ński Klub Sportowy Stoczniowiec, Gda ńsk Mi ędzynarodowe zawody w ły Ŝwiarstwie figurowym "Baltic Cup" 6 000 6 000 100,0% Organizacja i przeprowadzenie XX Turnieju Judo im. Antoniego Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gda ńsk 3 000 3 000 100,0% Reitera XV Miedzynarodowy Memoriał im. Waldemara Malaka w podnoszeniu Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gda ńsk 5 000 5 000 100,0% ci ęŜ arów Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gda ńsk XXXIV Listopadowy Turniej Piłki R ęcznej Młodzików 3 000 3 000 100,0% Gda ński Klub Sportowy Stoczniowiec, Gda ńsk Miedzynarodowy Turniej Pa ństw Nadbałtyckich na Lodzie 4 000 4 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk IV Mistrzostwa Pomorza na ergometrze wio ślarskim 4 000 4 000 100,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gda ńsk V Turniej w Podnoszeniu Ci ęŜ arów - Młode Talenty 2 000 2 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk Mi ędzynarodowy Turniej Piłki R ęcznej dziewcz ąt "Neptun Cup 2010" 3 000 3 000 100,0%

VI Miedzynarodowy (Sylwestrowy) Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek i Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", Malbork 2 000 2 000 100,0% Kadetek o Puchar Burmistrza Miasta Malborka X Memoriał Romualda Piaseckiego - Puchar Polski Juniorów Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdansk 3 000 3 000 100,0% Młodszych we florecie dziewczat i chłopców Gda ński Klub Sportowy Stoczniowiec, Gda ńsk VIII Memoriał im. Jerzego Łukasika w piłce siatkowej 2 000 2 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gda ńsk Piłka r ęczna to nasz sport 18 000 18 000 100,0% Młodzie Ŝowe Towarzystwo Sportowe, Kwidzyn Piłka r ęczna - gwarantem wszechstronnego rozwoju 37 000 37 000 100,0% Wsparcie realizacji programów szkoleniowych dla dzieci i młodzie Ŝy Klub Sportowy "Agro-Kociewie", Starogard Gda ński 5 000 5 000 100,0% w sekcji piłki r ęcznej dziewcz ąt Ucznuiowski Klub Sportowy "Sokół", Gda ńsk Szkolenie i współzawodnictwo w piłce r ęcznej 15 000 15 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "PTF", Gda ńsk DąŜ ymy do doskonało ści II 5 000 5 000 100,0% Wsparcie realizacji programów szkoleniowych dla dzieci i młodzie Ŝy Mi ędzyszkolny Klub Sportowy "Sambor", Tczew 27 000 27 000 100,0% w pilce r ęcznej Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim - Klub Sportowy "Ł ączpol", Gdynia wspieranie realizacji programów szkoleniowych dla dzieci i młodzie Ŝy - 25 000 25 000 100,0% piłka r ęczna Opracowanie i wdro Ŝenie szkolenia i współzawodnictwqa dla dzieci i Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk 18 000 18 000 100,0% młodzie Ŝy w dyscyplinie piłka r ęczna Uczniowski Klub Sportowy "Bellator", Ryjewo Z piłk ą r ęczn ą - za pan brat 10 000 10 000 100,0% Opracowanie i wdrozenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla śuławskie Towarzystwo Sportowe, Nowy Dwór Gda ński 5 000 5 000 100,0% dzieci - Siatkówka dziewcz ąt i chłopców Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy poprzez prowadzenie zaj ęć i rozgrywek Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gda ński 20 000 20 000 100,0% w zakresie piłki siatkowej - mieszka ńców Starogardu Gda ńskiego

Opracowanie i wdro Ŝenie programu szkolenia dla dzieci i młodzie Ŝy w Uczniowski Miedzyszkolny Klub Sportowy "Jurand", Malbork 15 000 15 000 100,0% dyscyplinie - piłka siatkowa Szkolenie i wdro Ŝenie do wspólzawodnictwa w piłce siatkowej Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", Malbork 15 000 15 000 100,0% dziewcz ąt Wspieranie realizacji szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu Uczniowski Klub Sportowy "Libero", Starogard Gda ński 7 000 7 000 100,0% regionalnym i ogólnopolskim Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Pomorskim 3. Gda ński Klub Sportowy Stoczniowiec, Gda ńsk Wsparcie realizacji programów szkoleniiowych dla dzieci i młodzie Ŝy 15 000 15 000 100,0% w piłce siatkowej Mi ędzyszkolny Klub Sportowy "Korab", Puck Siatkówka w MKS Korab Puck 2010 10 000 10 000 100,0% Młodzie Ŝowe Towarzystwo Sportowe, Kwidzyn Piłka siatkowa - sportem całego Ŝycia 12 000 12 000 100,0% "Graj z Jedynk ą" Szkolenie siatkarskie chłopców z Bytowa i okolic w Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka", Bytów 7 000 7 000 100,0% UKS "Jedynka" przy Gimnazjum Nr 1 w Bytowie Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki, L ębork Siatkarskie szkolenie młodzie Ŝy 2010 15 000 15 000 100,0% Stowarzyszenie Lokalne Salezja ńskiej Organizacji Wsparcie realizacji programu szkolenia dla dzieci i młodziezy w 5 000 5 000 100,0% Sportowej "SL Salos" Słupsk koszykówce Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzie Ŝy w Słupskie Towarzystwo Koszykówki "Czarni" Słupsk, Słupsk 27 000 27 000 100,0% koszykówce chłopców dla mieszka ńców Słupska i okolic Opracowanie i wdrozenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla śuławskie Towarzystwo Sportowe, Nowy Dwór Gda ński 5 000 5 000 100,0% dzieci - Koszykówka chłopców Gdy ńskie Towarzystwo Koszykówki, Gdynia Sportowe szkolenie dzieci i młodziezy w koszykówce 40 000 40 000 100,0% "Od młodziczki do juniorki" - program rozwoju koszykówki w gminie Uczniowski Klub Sportowy "Victoria", D ębnica Kaszubska 5 000 5 000 100,0% Dębnica Kaszubska Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy poprzez prowadzenie zaj ęć i rozgrywek Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gda ński 15 000 15 000 100,0% w zakresie koszykówki - "Od przedszkola do seniora" Realizacja Programu Upowszechniania Koszykówki KOSZ-MANIA na Pomorski Okr ęgowy Zwiazek Koszykówki, Gda ńsk 35 000 35 000 100,0% terenie województwa pomorskiego Klub Sportowy Meduza, Gda ńsk Koszykówka dobr ą zabaw ą dla dzieci i młodziezy - kontynuacja 5 000 5 000 100,0% Towarzystwo Miło śników Koszykówki "Pomorze" Tczew "Koszykarski Tczew" - szkolenie dzieci i młodziezy w koszykówce 5 000 5 000 100,0% Gda ński Klub Sportowy "Korsarz", Gdansk Mam Talent - szkolenie dzieci i młodzie Ŝy w koszykówce 15 000 15 000 100,0% Prowadzenie szkolenia i rozgrywek sportowych w koszykówce z Uczniowski Klub Sportowy "Bryza", Kolbudy 20 000 20 000 100,0% zespołami juniorek, kadetów i kadetek Uczniowski Klub Sportowy "Bliza", Władysławowo Koszykówka - szkolenie sportowe dziewcz ąt 10 000 10 000 100,0% Program szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzie Ŝy w Uczniowski Klub Sportowy "Pi ątka", Tczew 10 000 10 000 100,0% koszykówce dziewcz ąt w UKS "Pi ątka"Tczew w 2010 roku

346 Dofinansowanie z bud Ŝetu województwa NAZWA PODMIOTU / Dział Rozdział § NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN WYKONANIE Wska źnik wykonania po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Systematyczne szkolenie i udział w rozgrywkach młodzie Ŝy w rugby w Uczniowski Klub Sportowy, Pruszcz Gda ński 5 000 5 000 100,0% kategorii wiekowej kadet, junior chłopców Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim w roku Rugby Club "Arka", Gdynia 2010 - wsparcie realizacji programów szkoleniowych dla dzieci i 18 000 18 000 100,0% młodzie Ŝy w dyscyplinie: RUGBY Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy w rugby w kategoriach wiekowych 17-23 Wojskowy Klub Sportowy "Flota", Gdynia 7 000 7 000 100,0% lat Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk Wsparcie realizacji programów szkoleniowych w dyscyplinie rugby 10 000 10 000 100,0%

Kontynuacja systematycznego szkolenia dzieci i młodzie Ŝy Rugby Club Arka, Rumia poł ączonego z udziałem w rozgrywkach na najwy Ŝszym szczeblu 10 000 10 000 100,0% krajowym w zakresie rugby Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 Miejski Klub Sportowy "Ogniwo", Sopot 18 000 18 000 100,0% lat Całoroczny system szkolenia sportowego dla grup dzieci ęcych i Rugby Club "Lechia", Gda ńsk 10 000 10 000 100,0% młodzie Ŝowych w dyscyplinie rugby Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 Uczniowski klub Sportowy "Rugby Tur Chojnice", Chojnice 10 000 10 000 100,0% lat Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim - Gda ński Klub Wioslarski "Drakkar", Gda ńsk 13 000 13 000 100,0% Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy w wio ślarstwie Kontynuacja programu szkolenia i współzawodnictwa: Wio ślarstwo Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk alternatyw ą dla zagro Ŝeń cywilizacyjnych, na które podatni s ą młodzi 25 000 25 000 100,0% ludzie Gda ńskie Towarzystwo Wioslarskie "Gedania", Gda ńsk Upowszechnianie i rozwój wio ślarstwa w województwie pomorskim 15 000 15 000 100,0% Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy oraz organizacja i udział w rozgrywkach i Kolejowy Klub Sportowy "Unia", Tczew 5 000 5 000 100,0% zawodach sportowych Miejski Klub śeglarski "Arka", Gdynia Sportowe szkolenie dzieci i młodziezy w zakresie Ŝeglarstwa 20 000 20 000 100,0% Upowszechnianie aktywnosci fizycznej dzieci i młodzie Ŝy poprzez Yacht Klub Człuchów 7 000 7 000 100,0% Ŝeglarstwo Yacht Klub "Stal", Gdynia Sportowe szkoenie dzieci i młodzie Ŝy w zakresie Ŝeglarstwa 13 000 13 000 100,0% Chojnicki Klub śeglarski, Charzykowy Organizacja szkolenia dzieci i młodzie Ŝy uzdolnionej sportowo 25 000 25 000 100,0% Gda ński Klub śeglarski, Gda ńsk Organizacja szkolenia Ŝeglarskiego gda ńskiej młodziezy 7 000 7 000 100,0% Sportowe szkolenie dzieci i młodzie Ŝy z terenu województwa Uczniowski Klub śeglarski "Opti", Gdynia pomorskiego w 2010 r. śeglarski program szkoleniowo-regatowy dla 10 000 10 000 100,0% dzieci w wieku 7-15 lat "Optymistyczne śeglowanie" Uczniowski Klub Sportowy "Hals", Sopot Szkolenie windsurfingowej grupy młodzików 10 000 10 000 100,0% Sopocki Klub śeglarski, Sopot Szkolenie grupy juniorów i młodzie Ŝowej w klasach Techno i RS:X 35 000 35 000 100,0% Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodziezy w dyscyplinie Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk 20 000 20 000 100,0% Ŝeglarstwo w klasach przygotowawczych Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim w roku Yacht Klub Polski, Gdynia 16 000 16 000 100,0% 2010 Zeglarrski program szkoleniowo - regatowy dla dzieci w wieku 8-15 Klub Sportowy "Zatoka", Puck 17 000 17 000 100,0% lat " śegluj z u śmiechem III" Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, m. Charzykowy Regaty wyjazdowe 2010 15 000 15 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni Szkolenie Ŝ eglarsko-windsurfingowe młodzie Ŝ y w Jastarni 5 000 5 000 100,0% Oświatowo Sportowe Regionalne Stowarzyszenie śeglowanie z VI-KINGIEM 10 000 10 000 100,0% Miło śników Sportów Wodnych „VI – KING”, Człuchów 40 000 km przewiosłowanych przez zawodników sekcji kajakowej Mi ędzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr", Człuchów 12 000 12 000 100,0% MKS "Polstyr" w sezonie 2010 Roczny cykl szkoleniowy młodziezy sekcji kajakowej Klubu Klub Sportowy "Piast", Człuchów 25 000 25 000 100,0% Sportowego Piast w Człuchowie

Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim: Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria", Sztum opracowanie i wdro Ŝenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla 18 000 18 000 100,0% dzieci i młodzie Ŝy w dyscyplinie: kajakarstwo

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzie Ŝy w zakresie Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik", Sztum 5 000 5 000 100,0% kajakarstwa Malborski Klub Sportowy "Nogat", Malbork Rozwój kultury fizycznej i sportu w 2010 roku - kontynuacja programu 7 000 7 000 100,0%

Prowadzenie szkolenia dzieci imłodzie Ŝy w kajakarstwie "Londyn Morski Robotniczy Klub Sportowy, Gda ńsk 14 000 14 000 100,0% 2012" II Etap - kontynuacja programu Kontynuacja realizacji programu szkolenia młodziezy w dyscyplinie Klub Wodny "Wiking", Gda ńsk 5 000 5 000 100,0% kajakarstwo - smocze łodzie Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Pomorskim w Gda ński Klub Sportowy Stoczniowiec, roku 2010 3. Wsparcie realizacji programów szkoleniiowych dla 23 000 23 000 100,0% Gda ńsk dzieci i młodzie Ŝy w hokeju na lodzie Klub Sportowy AZS AWFiS, Gda ńsk Szkolenie i współzawodnictwo młodzie Ŝy w szermierce 47 000 47 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gda ńsk Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodziezy w szermierce 20 000 20 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy De La Salle, Gda ńsk Talent i praca to mistrzowskie wyniki 7 000 7 000 100,0%

Zapewnienie bezpiecze ństwa osób pływaj ących, k ąpi ących si ę i Wodne Ochotnicze Pogotowie Województwa Pomorskiego, uprawiaj ących sporty wodne w miejscach wyznaczonych przez 70 000 70 000 100,0% Gda ńsk powołane do tego organy w województwie pomorskim w roku 2010 ŁĄCZNIE 112 753 017 112 570 298 99,8%

347

Zał ącznik Nr 11

REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2010 r.

Wska źnik Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE Dział Rozdział § Nazwa realizowanego zadania wykonania (podmiot/ jednostka otrzymujaca dotacj ę) po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 22 996 832 20 656 407 89,8% 85111 Szpitale ogólne 17 132 647 15 204 036 88,7% 2800 Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 268 085 151 147 56,4%

Szpital Miejski w Gdyni, Wojewódzki Szpital Modernizacja i wyposa Ŝenie oddziałów udarowych i rehabilitacji Specjalistyczny w Słupsku, Pomorskie neurologicznej oraz realizacja działa ń profilaktyczno szkoleniowych dla 62 369 31 501 50,5% Centrum Traumatologii w Gda ńsku trzech szpitali w woj. pomorskim: w Gda ńsku, Gdyni i Słupsku

Zakup sprz ętu medycznego i wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób 205 716 119 646 58,2% Korczaka w Słupsku onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy

2807 Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 106 250 64 928 61,1%

Szpital Wojewódzki w budowie Zakup sprz ętu medycznego i pozostałego wyposa Ŝenia dla Szpitalnego 106 250 64 928 61,1% w Słupsku Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w budowie w Słupsku

2809 Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 750 11 458 61,1%

Szpital Wojewódzki w budowie Zakup sprz ętu medycznego i pozostałego wyposa Ŝenia dla Szpitalnego 18 750 11 458 61,1% w Słupsku Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w budowie w Słupsku

Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 16 739 562 14 976 503 89,5% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Szpital Miejski w Gdyni, Wojewódzki Szpital Modernizacja i wyposa Ŝenie oddziałów udarowych i rehabilitacji Specjalistyczny w Słupsku, Pomorskie neurologicznej oraz realizacja działa ń profilaktyczno szkoleniowych dla 1 646 298 969 944 58,9% Centrum Traumatologii w Gda ńsku trzech szpitali w woj. pomorskim: w Gda ńsku, Gdyni i Słupsku

Poprawa efektywno ści systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez 314 798 300 982 95,6% dostosowanie SOR i l ądowiska w Szpitalu Św. Wojciecha w Gda ńsku Adaptacja pomieszcze ń dla Zakładu Zaopatrzenia Oropedycznego 603 000 603 000 100,0% Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Gda ńsk-Zaspa Termomodernizacja szpitali WP -II stap 1 549 110 1 549 110 100,0% Doposa Ŝenie Szpitala - zakup aparatury medycznej 225 000 225 000 100,0% Przygotowanie szatni centralnej dla personelu 335 000 335 000 100,0% Zapewnienie wła ściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego 909 323 662 784 72,9% Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla pacjentów regionu środkowo-pomorskiego im. J. Korczaka Zakup sprz ętu rehabilitacyjnego na oddział rehabilitacyjny dla w Słupsku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Janusza Korczaka w 254 245 254 245 100,0% Słupsku Pomorskie Centrum Traumatologii Zakup aparatury medycznej - doposa Ŝenie Szpitala 790 000 787 774 99,7% Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gda ńsku Modernizacja instalacji sanitarnych Szpitala 522 795 485 292 92,8% Specjalistyczny ZOZ Termomodernizacja szpitali WP -II stap 297 000 297 000 100,0% nad Matk ą i Dzieckiem Przenisienie Przychodni z ul. Ja śkowa Dolina - adaptacja pomieszcze ń 770 000 770 000 100,0% w Gda ńsku przy ul. Polanki Przebudowa i remont wraz z zakupem sprz ętu i wyposa Ŝenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. 141 824 117 219 82,7% Ceynowy w Wejherowie Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Doposa Ŝenie Szpitala - zakup aparatury, modernizacja pomieszcze ń 1 550 000 1 550 000 100,0% w Wejherowie Budynek łó Ŝkowy - wymiana wind szpitalnych szt. 2 - udział finansowy 350 000 350 000 100,0% PFRON Poradnia Onkologiczna - adaptacja pomieszcze ń do przygotowywania i 130 000 130 000 100,0% podawania leków cytostatycznych

Doko ńczenie modernizacji pomieszcze ń Oddziału Interny - II etap - 120 000 100 400 83,7% wyposa Ŝenie Modernizacja i wyposa Ŝenie pomieszcze ń oddziału ginekologii Szpital Morski im. PCK 370 000 370 000 100,0% onkologicznej (I etap) - dofinansowanie w Gdyni Rozbudowa cz ęś ci zabiegowej Gdy ńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezb ędnego sprz ętu i 18 382 6 306 34,3% wyposa Ŝenia Rozbudowa cz ęś ci zabiegowej Gdy ńskiego Centrum Onkologii przy Gdy ńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezb ędnego sprz ętu i 713 090 107 126 15,0% Morskim im. PCK w Gdyni wyposa Ŝenia Szpital Miejski im. J. Brudzi ńskiego Doposa Ŝenie Szpitala - zakup aparatury medycznej 1 721 000 1 721 000 100,0% w Gdyni Doposazenie Szpitala - zakup aparatury medycznej 62 200 62 200 100,0%

Szpital Specjalistyczny Zakup ambulansu z wyposa Ŝeniem 249 562 249 562 100,0% w Ko ścierzynie Poprawa bezpiecze ństwa zdrowotnego poprzez budow ę l ądowiska oraz zakup wyrobów medycznych dla SOR Szpitala Specjalistycznego w 301 265 301 265 100,0% Ko ścierzynie Pawilon I - rozbudowa szybu windowego, wymiana d źwigu szpitalnego, 298 000 298 000 100,0% izolacja fundamentów (dofinansowanie) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Zakład Balneologiczny - modernizacja fasady (wzmocnienie) 98 000 98 000 100,0% J. Titz-Kosko Modernizacja obiektów WZR - dostosowanie do wymogów sanitarno- w Sopocie 600 000 600 000 100,0% technicznych Budowa basenu rehabilitacyjnego na terenie WZR w kompleksie Zakładu 124 200 0 0,0% Balneologii w Sopocie - dokumentacja techniczna

348 Wska źnik Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE Dział Rozdział § Nazwa realizowanego zadania wykonania (podmiot/ jednostka otrzymujaca dotacj ę) po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Szpital specjalistyczny w Prabutach Modernizacja szpitalnej sieci co 450 000 450 000 0,0% Modernizacja pomieszcze ń Szpitala - dostosowanie do obowi ązuj ących SP ZOZ w Nowym Dworze Gda ńskim 59 335 59 335 0,0% wymogów sanitarno-technicznych Informatyzacja Szpitala w budowie w Słupsku 1 116 000 1 115 825 0,0% Szpital Wojewódzki w budowie Zakup pozostałego wyposa Ŝenia dla Szpitala Wojewódzkiego w budowie w w Słupsku 50 135 50 135 0,0% Słupsku 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 640 500 1 234 288 75,2% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 1 640 500 1 234 288 75,2% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Doposa Ŝenie Szpitala 173 000 173 000 100,0% Zabezpieczenie ppo Ŝ. budynków Szpitala 200 000 199 320 99,7% Woj. Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza Program restrukturyzacji szpitala - zagospodarowanie "górnego tarasu" 670 000 266 673 39,8% w Gda ńsku Modernizacja pokry ć dachowych budynków Szpitala 30 000 30 000 100,0% Modernizacja stacji transformatorowej Szpitala 70 000 67 795 96,9%

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Program dostosowawczy - modernizacja Pawilonu IX - I etap - oddział im. St. Kryzana 497 500 497 500 100,0% psychiatryczny w Starogardzie Gd. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2 652 247 2 648 576 99,9% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 2 652 247 2 648 576 99,9% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wymiana posadzek w pomieszczeniach przy Al. Zwyciestwa - likwidacja 340 000 336 330 98,9% materiałów toksycznych

Wojewódzkie Centrum Onkologii Rozbudowa, zakup sprz ętu medycznego oraz niezb ędnego wyposa Ŝenia 2 052 247 2 052 246 100,0% w Gda ńsku dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii

Oddział dzienny Chemioterapii - dostosowanie do obowi ązuj ących 260 000 260 000 100,0% wymogów sanitarno-technicznych 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 665 638 664 934 99,9% 2800 Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 665 638 664 934 99,9%

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Zapewnienie wła ściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego 307 877 307 876 100,0% Korczaka w Słupsku dla pacjentów regionu środkowo-pomorskiego

Szpital Miejski w Gdyni, Wojewódzki Szpital Modernizacja i wyposa Ŝenie oddziałów udarowych i rehabilitacji Specjalistyczny w Słupsku, Pomorskie neurologicznej oraz realizacja działa ń profilaktyczno szkoleniowych dla 13 625 12 964 95,1% Centrum Traumatologii trzech szpitali w woj. pomorskim: w Gda ńsku, Gdyni i Słupsku w Gda ńsku

Wojewódzkie Centrum Onkologii Rozbudowa, zakup sprz ętu medycznego oraz niezb ędnego wyposa Ŝenia 7 500 7 458 99,4% w Gda ńsku dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Pilota Ŝowy Program Bada ń Przesiewowych Raka Płuc NMF 336 636 336 636 100,0% w Gda ńsku 85153 Zwalczanie narkomanii 500 000 499 424 99,9% 2800 Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 390 000 389 424 99,9% Program dla osób uzale Ŝnionych od narkotyków i współuzale Ŝnionych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki program dla osób uzale Ŝnionych od narkotyków wymagaj ących Zdrowotnej O środek Terapii Uzale Ŝnie ń 355 000 355 000 100,0% detoksykacji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych zespołu w Sma Ŝynie terapeutów, docieplenie budynku głównego O środka

Prowadzenie zaj ęć psychoedukacyjnych i warsztatowych dla pacjentów Samodzielny Publiczny Specjalistyczny uzale Ŝnionych krzy Ŝowo od narkotyków i współuzale Ŝnionych, w tym zakup Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w pocz ęstunku i materiałów pomocniczych do realizacji zaj ęć , zaj ęć Słupsku, 35 000 34 424 100,0% psychoedukacyjnych i warsztatowych dla pacjentów współuzale Ŝnionych Poradnia Terapii Uzale Ŝnie ń od Środków oraz zaj ęć szkoleniowo – warsztatowych i specjalizacj ę pracowników Psychoaktywnych Poradni Terapii Uzale Ŝnie ń od Środków Psychoaktywnych

Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 110 000 110 000 100,0% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej O środek Terapii Uzale Ŝnie ń Zakup środka transportu na potrzeby O środka Terapii Uzale Ŝnie ń 110 000 110 000 100,0% w Sma Ŝynie 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 405 800 405 149 99,8% 2800 Dotacja celowa z bud Ŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 405 800 405 149 99,8% Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTUAiW; szkolenia dla pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Pomorskim; Wojewódzki O środek Terapii Uzale Ŝnienia od działania pozalecznicze, w tym realizacja programu konsultacyjnego dla Alkoholu i Współuzale Ŝnienia 175 800 175 800 100,0% placówek lecznictwa odwykowego oraz zatrudnienie pracownika do w Gda ńsku realizacji tych działa ń, zaj ęcia terapeutyczne dla osadzonych w Areszcie Sledczym, prace remontowe

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - szkolenia pracowników podnosz ące kwalifikacje w zakresie diagnostyki, leczenia i terapii uzale Ŝnie ń; programy terapeutyczne dla pacjentów Oddziału oraz Wojewódzki Szpital Psychiatryczny dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych do im. prof. Tadeusza Bilikiewicza realizacji programów terapeutycznych; Oddział Terapii Uzale Ŝnienia od 100 000 99 955 100,0% w Gda ńsku Alkoholu - szkolenia pracowników podnosz ące kwalifikacje w zakresie psychoterapii uzale Ŝnie ń; realizacja programów terapeutycznych dla osób uzale Ŝnionych i współuzale Ŝnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów terapeutycznych.

349 Wska źnik Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE Dział Rozdział § Nazwa realizowanego zadania wykonania (podmiot/ jednostka otrzymujaca dotacj ę) po zmianach na 31.12.2010 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8

Poradnia Terapii Uzale Ŝnienia od Alkoholu i Współuzale Ŝnienia - zaj ęcia warsztatowe dla pacjentów uzale Ŝnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzale Ŝnienia od alkoholu i współuzal Ŝnienia, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów terapeutycznych; Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Uzale Ŝnionych od Alkoholu - zaj ęcia warsztatowe dla pacjentów Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 120 000 119 394 99,5% uzale Ŝnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzale Ŝnienia Słupsku od alkoholu, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji zaj ęć ; Całodobowy Oddział Terapii Uzale Ŝnie ń od Alkoholu w Lubuczewie - program ponadpodstawowy dla osób uzale Ŝnionych od alkoholu i osób współuzale Ŝnioych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów; kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu.

Podnoszenie kwalifikacji personelu; program terapeutyczny dla osób Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych uzale Ŝnionych od alkoholu, w tym zakup materiałów pomocniczych do 10 000 10 000 100,0% im. St. Kryzana w Starogardzie Gda ńskim realizacji zaj ęć . 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 663 799 14 662 077 100,0% 92106 Teatry 6 930 000 6 929 765 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 6 930 000 6 929 765 100,0% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Prace modernizacyjne w budynku Teatru Wybrze Ŝe przy ul. Św. Ducha w 790 000 789 993 100,0% Teatr Wybrze Ŝe Gda ńsku w Gda ńsku Adaptacja kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie 5 240 000 5 239 772 100,0% Opera Bałtycka Modernizacja budynku Opery 400 000 400 000 100,0% w Gda ńsku Teatr Szekspirowski Budowa siedziby Gda ńskiego Teatru Szekspirowskiego 500 000 500 000 100,0% w Gda ńsku 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 200 000 1 200 000 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 1 200 000 1 200 000 100,0% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Polska Filharmonia Bałtycka Zakup nieruchomo ść zabudowan ą poło Ŝonej przy ul. Ołowianka 1 w 1 200 000 1 200 000 100,0% w Gda ńsku Gda ńsku 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 94 000 93 997 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 94 000 93 997 100,0% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Modernizacja ogrzewania oraz systemu orynnowania 94 000 93 997 100,0% w Słupsku 92113 Centra kultury i sztuki 1 287 892 1 286 702 99,9% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 1 287 892 1 286 702 99,9% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Prace modernizacyjno-konserwatorskie dotycz ące Ratusza 296 000 296 000 100,0% Staromiejskiego w Gda ńsku Nadbałtyckie Centrum Kultury Rewaloryzacja i adaptacja Ko ścioła Św. Jana w Gda ńsku na Centrum Św. w Gda ńsku 951 892 950 702 99,9% Jana

Prace interwencyjne dotycz ące ko ścioła Św. Jana w Gda ńsku 40 000 40 000 100,0% 92118 Muzea 5 151 907 5 151 614 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 5 151 907 5 151 614 100,0% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Prace zabezpieczaj ące w obiektach Muzeum Tradycji Szlacheckiej w 550 000 550 000 100,0% Muzeum Narodowe Waplewie w Gda ńsku Zakup obrazu Melchiora de Hondecoetera Martwa natura z ptakami i 150 000 150 000 100,0% trofeami my śliwskimi Wzmocnienie potencjału pomorskiej „Krainy w Krat ę"- Etap II- Rozbudowa 440 444 440 444 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego filii MP Ś w Swołowie w Słupsku Wymiana stolarki w Bramie Mły ńskiej 65 000 64 932 99,9%

Modernizacja obiektów Muzeum Archeologicznego 1 391 000 1 391 000 100,0%

Muzeum Archeologiczne Pomorska Kolej Metropolitalna 200 000 200 000 100,0% w Gda ńsku Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie 1 779 963 1 779 738 100,0%

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny Budowa sektora wej ściowego muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy 575 500 575 500 100,0% we Wdzydzach Kiszewskich XVIII w. Karczmy z Rumi ŁĄCZNIE 37 660 631 35 318 485 93,8%

350 Zał ącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2010 r.

Zmiana Plan Plan po Wska źnik Dział Rozdział § Nazwa / opis zadania inwestycyjnego planu Wykonanie 2010 zmianach wykonania (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 118 000 11 188 404 11 306 404 11 253 895 99,5% 010 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 70 000 535 000 605 000 604 901 100,0% Wydatki inwestycyjne Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w 010 01004 6060 70 000 535 000 605 000 604 901 100,0% Gda ńsku 010 01006 Zarz ądy melioracji i urz ądze ń wodnych 48 000 68 000 116 000 114 929 99,1% 010 01006 6050 Zakupy inwestycyjne Zarz ądu Melioracji i Urz ądze ń Wodnych w Gda ńsku 48 000 68 000 116 000 114 929 99,1% 010 01008 Melioracje wodne 0 10 515 404 10 515 404 10 514 065 100,0% Wykup gruntów zaj ętych pod zmodernizowane urz ądzenia melioracji wodnych 010 01008 6050 0 50 000 50 000 48 665 97,3% podstawowych i cieki naturalne 6050 0 51 704 51 704 51 703 100,0% Stabilizacja zwierciadła wody w jeziorze Wieckie - próg stabilizuj ący na Strudze 6057 0 176 261 176 261 176 261 100,0% Studzienice w km 0+266 6059 0 58 754 58 754 58 754 100,0% 01008 6050 0 101 992 101 992 101 992 100,0% Stobiec - odbudowa urz ądze ń melioracji szczegółowych, Gm. Stegna, pow. Nowy 6057 0 347 700 347 700 347 699 100,0% Dwór Gda ński, woj. pomorskie 01009 6059 0 115 900 115 900 115 900 100,0% 01010 6050 0 4 070 4 070 4 070 100,0% Czerska Struga - odbudowa cieku w km 19+500-22+500 gm. Czersk, pow 01011 6057 0 13 875 13 875 13 875 100,0% Chojnice, woj. pomorskie 01012 6059 0 4 625 4 625 4 625 100,0% 01013 6050 0 71 038 71 038 71 038 100,0% 01014 6057 Bągart - Nowiec - odbudowa urz ądze ń melioracji wodnych szczegółowych 0 242 175 242 175 242 174 100,0% 01015 6059 0 80 725 80 725 80 725 100,0% 6050 0 979 817 979 817 979 816 100,0% Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na odcinku Kaniczki - Grabówko w km 6057 0 3 340 284 3 340 284 3 340 284 100,0% 15+500-17+300 i na odcinku Rudniki - Biała Góra w km 39+000-43+900 6059 0 1 113 428 1 113 428 1 113 428 100,0% 6050 0 27 720 27 720 27 720 100,0% Przebudowa stacji pomp nr 8 Bystra, gm. Pruszcz Gdański, pow. gda ński 6057 0 94 500 94 500 94 500 100,0% ziemski, woj. pomorskie 6059 0 31 500 31 500 31 500 100,0% 6050 0 30 514 30 514 30 514 100,0% 6057 Przebudowa stacji pomp D ębki I gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie 0 104 025 104 025 104 025 100,0% 6059 0 34 675 34 675 34 675 100,0% 6050 0 21 010 21 010 21 010 100,0% Struga G ęś - kształtowanie przekroju podłu Ŝnego i poprzecznego oraz układu 6057 0 71 625 71 625 71 625 100,0% poziomego koryta cieku w km 0+000 - 3+080 i 10+840 - 13+520 6059 0 23 875 23 875 23 875 100,0% 6050 0 27 500 27 500 27 500 100,0% Przebudowa stacji pomp Gardna VIII gm. Smołdzino, pow. Słupsk, pow. Słupsk, 6057 0 93 750 93 750 93 750 100,0% woj. pomorskie 6059 0 31 250 31 250 31 250 100,0% 6050 0 53 900 53 900 53 900 100,0% Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. 6057 0 183 750 183 750 183 750 100,0% słupski, woj. pomorskie 6059 0 61 250 61 250 61 250 100,0% 6050 0 27 060 27 060 27 060 100,0% Przebudowa stacji pomp Kluki IV - II, gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. 6057 0 92 250 92 250 92 250 100,0% pomorskie 6059 0 30 750 30 750 30 750 100,0% 6050 0 198 720 198 720 198 720 100,0% 6057 Rzeka Niechwaszcz - przebudowa koryta rzeki w km 35+37 - 45+590 0 677 454 677 454 677 454 100,0% 6059 0 225 818 225 818 225 818 100,0% 6050 0 61 820 61 820 61 820 100,0% Rzeka Wisła - odbudowa lewego wału w km 0+000 - 16+500 gm. Gniew, Pelplin, 6057 0 210 750 210 750 210 750 100,0% Subkowy, pow. Tczewski, woj. pomorskie 6059 0 70 250 70 250 70 250 100,0% 6050 0 20 460 20 460 20 460 100,0% Kanał Jajło IV - odbudowa koryta kanału w km 0+=== - 5+100 g. Sadlinki, pow. 6057 0 69 750 69 750 69 750 100,0% kwidzy ński 6059 0 23 250 23 250 23 250 100,0% 6050 0 45 760 45 760 45 760 100,0% Przebudowa stacji pomp Opalenie Struga Mły ńska - odbudowa prawego wału 6057 0 156 000 156 000 156 000 100,0% przeciwpowodz. w km 0+000 - 2+940 gm. Gniew, pow. Tczewski 6059 0 52 000 52 000 52 000 100,0% 6050 0 87 120 87 120 87 120 100,0% Przebudowa stacji pomp Nr 64 K ąty, rzeka Tyna Dolna - odbudowa wałów 6057 0 297 000 297 000 297 000 100,0% przeciwpowodziowych na długo ści 8,9 km 6059 0 99 000 99 000 99 000 100,0% 6050 0 44 000 44 000 44 000 100,0% Kanał Panie ński - odbudowa koryta kanału w km 8+200 - 31+555 gm. Nowy Dwór 6057 0 150 000 150 000 150 000 100,0% Gd., pow. nowodworski 6059 0 50 000 50 000 50 000 100,0% 6050 0 33 000 33 000 33 000 100,0% Kanał Izbowa Łacha - odbudowa koryta kanału w km 0+000 - 10+100 gm. Nowy 6057 0 112 500 112 500 112 500 100,0% Dwór Gd. pow. nowodworski 6059 0 37 500 37 500 37 500 100,0% 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 0 50 000 50 000 0 0,0% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 01010 6208 0 50 000 50 000 0 0,0% zada ń w ramach RPO 01095 Pozostała działalno ść 0 20 000 20 000 20 000 100,0% Pomoc finansowa dla Gminy Nowa Wie ś L ęborska z przeznaczeniem na 6300 0 20 000 20 000 20 000 100,0% realizacj ę zadania pn. Wzmocnienie atrakcyjno ści wsi Redkowice 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 10 000 2 200 12 200 12 200 100,0% Program Operacyjny Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i 050 05011 10 000 2 200 12 200 12 200 100,0% nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007 - 2013 Zapewnienie efektywnego zarz ądzania Programem Operacyjnym Zrównowa Ŝony 050 05011 6068 7 000 500 7 500 7 500 100,0% rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007-2013, polegaj ące na szybkiej i skutecznej absorpcji środków przez beneficjentów 050 05011 6069 (zakup sprz ętu komputerowego, wyposa Ŝenia w ramach Osi priorytetowej 5 - 3 000 -500 2 500 2 500 100,0% Pomoc Techniczna) Konieczno ść zapewnienia środków własnych województwa na podatek VAT - 050 05011 6060 wydatek uznany za niekwalifikowalny i niepodlegaj ący refundacji w ramach 0 2 200 2 200 2 200 100,0% Pomocy Technicznej PO RYBY 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 18 862 373 -2 751 867 16 110 506 14 883 510 92,4% 150 15011 Rozwój przedsi ębiorczo ści 18 788 373 -2 704 367 16 084 006 14 868 883 92,4% Dokapitalizowanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku 150 15011 6010 z przeznaczeniem na sfinansowanie cz ęś ci wkładu własnego w projekcie 1 250 000 0 1 250 000 10 926 568 100,0% Budowa i wyposa Ŝenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Gda ńsk Sp. z o.o. - obj ęcie udziałów w 150 15011 6010 Spółce, które zostan ą przeznaczone na budow ę nowego terminala pasa Ŝerskiego 9 520 000 0 9 520 000 0 100,0% oraz rozbudow ę infrastruktury lotniskowej 150 15012 6010 Wykup akcji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 0 156 569 156 569 0 100,0% Projekty w ramach RPO 150 15013 6209 8 018 373 -3 019 961 4 998 412 3 872 653 77,5% Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w M ŚP 150 15014 6208 Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 0 100 171 100 171 59 213 59,1% 150 15014 6209 zada ń w ramach RPO 0 58 854 58 854 10 449 17,8%

351 Zmiana Plan Plan po Wska źnik Dział Rozdział § Nazwa / opis zadania inwestycyjnego planu Wykonanie 2010 zmianach wykonania (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi ębiorczo ści 74 000 -47 500 26 500 14 627 55,2% Projekty w ramach PO KL 150 15013 6209 16 000 0 16 000 8 247 51,5% Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Projekty w ramach PO KL 150 15013 6209 58 000 -50 000 8 000 6 268 78,4% Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 150 15013 6208 Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 0 2 125 2 125 27 1,3% 150 15013 6209 zada ń w ramach PO KL 0 375 375 85 22,5% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą, GAZ 400 0 238 138 238 138 39 600 16,6% I WOD Ę 400 40001 Dostarczanie ciepła 0 169 938 169 938 39 600 23,3% Projekty w ramach RPO Oś Priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 400 40001 6209 - Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacj ą w ęzłów grupowych w L ęborku 0 169 938 169 938 39 600 23,3% - Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilaj ącej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy przemysłowej Gda ńsk - Kokoszki 400 40095 Pozostała działalno ść 0 68 200 68 200 0 0,0% Projekty w ramach RPO 400 6209 Oś Priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 0 68 200 68 200 0 0,0% - Poprawa jako ści powietrza w Ko ścierzynie poprzez modernizacj ę i rozbudow ę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 170 653 317 16 051 893 186 705 210 164 715 620 88,2% 600 60001 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy kolejowe 64 707 580 -5 050 485 59 657 095 57 734 660 96,8% 600 60001 6068 Zakup sze ściu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i integracji 37 127 300 -37 127 300 0 0 - efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w 600 60001 6067 0 21 435 400 21 435 400 21 331 100 99,5% Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym 600 60001 6069 WPI w ramach RPO 27 580 280 -5 847 880 21 732 400 19 966 500 91,9% Zakup dziesi ęciu u Ŝywanych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb 600 6060 0 16 489 295 16 489 295 16 437 060 99,7% obsługi ruchu regionalnego 600 60002 Infrastruktura kolejowa 0 1 535 980 1 535 980 1 535 980 100,0% 600 60002 6050 Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmie ście. Etap I 0 1 535 980 1 535 980 1 535 980 100,0% 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 103 945 737 11 459 348 115 405 085 95 829 526 83,0% 600 → Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku - inwestycje jednoroczne 2 000 000 28 372 398 30 372 398 28 130 421 89,0% 600 60013 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 0 454 650 454 650 28 130 421 100,0% Budowa ronda na skrzy Ŝowaniu ul. Kossaka i Al. Niepodległo ści w ci ągu drogi 600 00000 6050 0 3 253 205 3 253 205 0 100,0% wojewódzkiej nr 214 w L ęborku 600 60013 6050 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 501 i 502 w m. Stegna 0 982 756 982 756 0 100,0% 600 00000 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Czernin - Górki 0 367 736 367 736 0 100,0% 600 60013 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia o długo ści ok. 1,3 km 0 2 931 400 2 931 400 0 100,0% Przebudowa skrzy Ŝowania drogi wojewódzkiej nr 101 z drogami powiatowymi nr 600 00000 6050 0 1 208 036 1 208 036 0 100,0% G 1517 i G 1519 w m. Kosakowo Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ci ągu drogi 600 60013 6050 2 000 000 -800 630 1 199 370 0 100,0% wojewódzkiej nr 214 w m. Sarnowy w tym 551 900 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej z bud Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 227 - ul. 600 00000 6050 0 168 145 168 145 0 98,0% Powsta ńców Warszawy w Pruszczu Gda ńskim 600 60013 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia - etap II 0 3 248 423 3 248 423 0 89,5% Budowa zatok autobusowych wraz z przebudow ą chodników w ci ągu drogi 600 00000 6050 0 1 260 000 1 260 000 0 100,0% wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska Przebudowa skrzy Ŝowania w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 211 - Plac Św. Brunona 600 60013 6050 0 3 505 000 3 505 000 0 59,9% w Kartuzach 600 00000 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w rejonie Jaru Rudnik 0 684 000 684 000 0 91,5% Budowa sygnalizacji świetlnej na przej ściu dla pieszych w ci ągu drogi 600 60013 6050 0 719 000 719 000 0 82,5% wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgo ń 600 00000 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Radu ń 0 1 568 601 1 568 601 0 99,9% 600 60013 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Kwidzyn 0 1 612 896 1 612 896 0 54,1% 600 00000 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Ku źnica - Jastarnia 0 3 400 000 3 400 000 0 100,0% Przebudowa mostu na rz. Janka w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 234 w m. 600 60013 6050 0 900 000 900 000 0 99,5% Morzeszczyn Budowa zatoki autobusowej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 226 ul. Zastawna w 600 00000 6050 0 350 000 350 000 0 94,4% Pruszczu Gda ńskim 600 60013 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Łapalice 0 457 742 457 742 0 91,8% Budowa zatoki autobusowej wraz z budow ą kanalizacji deszczowej w ci ągu drogi 600 00000 6050 0 600 000 600 000 0 19,7% wojewódzkiej nr 224 w Somoninie Przebudowa ci ągu pieszo - rowerowego oraz budowa kanalizacji deszczowej przy 600 60013 6050 ul. Sucharskiego w Bytowie w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku od 0 1 343 000 1 343 000 0 98,1% projektowanego ronda do ulicy Le śnej 600 00000 6050 Budowa sygnalizacji świetlnej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 203 w Ustce 0 100 000 100 000 0 0,0% 600 60013 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Chałupy 0 58 438 58 438 0 100,0% 600 00000 → Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku - inwestycje wieloletnie 101 758 737 -17 093 050 84 665 687 67 589 305 81,1% 600 60013 6050 7 835 995 -7 835 995 0 0 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowi ącej dojazd z m. Tczew do w ęzła 600 00000 6057 0 4 888 091 4 888 091 1 611 934 33,0% Autostrady A-1 „ Stanisławie ” 600 60013 6058 0 0 0 0 - WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 600 00000 6059 0 1 629 364 1 629 364 537 311 33,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap I Budowa obwodnicy 600 60013 6057 0 6 426 260 6 426 260 6 426 259 100,0% Pelplina z przebudow ą drogi wojewódzkiej nr 229 stanowi ących dojazd do w ęzła "Pelplin" autostrady A-1 600 00000 6058 13 167 400 -13 167 400 0 0 - WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 Cz ęść zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycj ę realizowana jest w rozdziale 600 60013 6059 5 050 232 -1 650 928 3 399 304 3 392 210 99,8% 70005 600 00000 6208 Zwrot środków EFRR wraz z odsetkami zgodnie z rekomendacj ą Urz ędu Kontroli 0 2 808 900 2 808 900 28 041 1,0% 600 60013 6667 Skarbowej odno śnie ww. zadania 0 3 510 3 510 3 509 100,0% 600 00000 6057 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy - śukowo i drogi powiatowej nr 0 7 525 669 7 525 669 7 485 800 99,5% 600 60013 6058 1903G Kobysewo - śukowo stanowi ących dost ęp do Trójmiasta - etap I 6 862 527 -6 862 527 0 0 - 600 00000 6059 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 2 734 511 2 882 447 5 616 958 5 603 491 99,8% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowi ącej dost ęp do Trójmiasta - etap II 600 60013 6057 0 2 115 193 2 115 193 2 115 192 100,0% Malczkowo - gr. powiatu słupskiego 600 00000 6058 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 2 024 215 -2 024 215 0 0 - Cz ęść zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycj ę realizowana jest w rozdziale 600 60013 6059 70005 792 514 -44 538 747 976 745 831 99,7% 600 00000 6208 0 120 000 120 000 108 923 90,8% Zwrot środków wraz z odsetkami odno śnie ww. zadania 600 60013 6667 0 80 000 80 000 62 966 78,7% 600 00000 6050 9 722 767 -9 722 767 0 0 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowi ącej dojazd do autostrady A-1 - 600 60013 6057 0 4 145 104 4 145 104 3 395 169 81,9% Węzeł " Kopytkowo " 600 00000 6058 0 0 0 0 - WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 600 60013 6059 0 1 381 702 1 381 702 1 131 723 81,9% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowi ącej dojazd do autostrady A-1 - 600 00000 6057 0 10 236 520 10 236 520 10 236 190 100,0% węzeł " Rusocin " 600 60013 6058 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 12 115 461 -12 115 461 0 0 - Cz ęść zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycj ę realizowana jest w rozdziale 600 00000 6059 70005 4 888 487 -597 585 4 290 902 4 289 893 100,0%

352 Zmiana Plan Plan po Wska źnik Dział Rozdział § Nazwa / opis zadania inwestycyjnego planu Wykonanie 2010 zmianach wykonania (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowi ącej dost ęp do portu w Łebie na w tym 551 900 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej z bud 600 60013 6057 0 7 564 446 7 564 446 3 944 424 52,1% odcinku Białogarda - Nowa Wie ś L ęborska 600 00000 6058 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 11 957 121 -11 957 121 0 0 - Cz ęść zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycj ę realizowana jest w rozdziale 600 60013 6059 70005 3 985 707 -1 297 556 2 688 151 1 481 459 55,1% Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowi ącej dojazd do Trójmiasta - Etap I 600 00000 6057 0 7 702 256 7 702 256 7 593 117 98,6% Nowy Dwór Wejherowski droga wojewódzka 224 i m. Wejherowo 600 60013 6058 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 13 500 000 -13 500 000 0 0 - Cz ęść zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycj ę realizowana jest w rozdziale 600 00000 6059 70005 3 621 800 -573 282 3 048 518 2 847 021 93,4% Przebudowa skrzy Ŝowania dróg wojewódzkich nr 521 i 522 w Prabutach 600 60013 6050 3 500 000 246 863 3 746 863 3 746 862 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn - etap III 600 00000 6050 0 2 500 000 2 500 000 311 800 12,5% WPI bez dofinansowania ze środków UE Przebudowa dr. woj. nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do gr. woj. II 600 60013 6050 etap 0 2 000 000 2 000 000 490 180 79,7% WPI bez dofinansowania ze środków UE 600 00000 → Pozostałe zadania 187 000 180 000 367 000 109 800 29,9% Wkład własny Województwa w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Gminy 600 60013 6610 Gdynia z przeznaczeniem na opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - 187 000 0 187 000 0 0,0% Środowiskowego Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej ( OPAT ) 600 00000 6050 Budowa zatok autobusowych w ci ągu dr woj. 224 w m. Wilanowo 0 180 000 180 000 109 800 61,0% 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 431 250 431 250 131 154 30,4% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 600 60014 6208 0 431 250 431 250 131 154 30,4% zada ń w ramach RPO 600 60016 Drogi publiczne gminne 0 100 000 100 000 0 0,0% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 600 6208 0 100 000 100 000 0 0,0% zada ń w ramach RPO 600 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 2 000 000 -1 524 200 475 800 384 300 80,8% Budowa infrastruktury szerokopasmowej regionalnej sieci informacyjnej 600 60053 6050 Pomorska Sie ć Szerokopasmowa 2 000 000 -1 524 200 475 800 384 300 80,8% WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 2 600 60095 Pozostała działalno ść 0 9 100 000 9 100 000 9 100 000 100,0% 600 60095 6010 Obj ęcie akcji - Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna (DKPW) 0 2 250 000 2 250 000 2 250 000 100,0% 600 6010 Dokapitalizowanie Spółki Akcyjnej Pomorska Kolej Metropolitalna (DRG) 0 6 750 000 6 750 000 6 750 000 100,0% Pomoc finansowa dla gminy Kołczygłowy na budow ę chodnika wzdłu Ŝ drogi 600 6300 0 100 000 100 000 100 000 100,0% wojewódzkiej nr 209 w miejscowo ści Barnowo 630 TURYSTYKA 2 931 000 -555 933 2 375 067 505 136 21,3% 630 63001 Ośrodki informacji turystycznej 2 931 000 -2 592 880 338 120 338 100 100,0% 630 63001 6068 2 198 250 -2 198 250 0 0 - Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego 630 63001 6067 0 253 590 253 590 253 575 100,0% WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 6 630 63001 6069 732 750 -648 220 84 530 84 525 100,0% 630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 150 000 150 000 100 000 66,7% 630 63003 6067 Realizacja projektu Pomorskie - Dobry Kurs Turystyczna Kampania Promocyjna 0 75 000 75 000 75 000 100,0% Województwa Pomorskiego w ramach RPO O ś Priorytetowa 6 Turystyka i 630 63003 6069 dziedzictwo kulturowe 0 25 000 25 000 25 000 100,0% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 630 6208 0 50 000 50 000 0 0,0% zada ń w ramach RPO 630 63095 Pozostała działalno ść 0 1 886 947 1 886 947 67 036 3,6% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 630 63095 6208 0 50 700 50 700 1 156 2,3% zada ń w ramach RPO 630 63095 6207 Pętla śuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I. Zadanie realizowane w ramach 0 1 560 811 1 560 811 55 998 3,6% 630 63095 6209 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 0 275 436 275 436 9 882 3,6% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 050 000 34 541 131 35 591 131 33 170 888 93,2% 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 050 000 2 757 516 3 807 516 1 387 274 36,4% 700 70005 6050 Zakup nieruchomo ści, porz ądkowanie stanu prawnego nieruchomo ści 50 000 31 400 81 400 74 119 91,1% nabywanych pod budow ę dróg wojewódzkich, opłaty notarialne, wykonanie 700 70005 6060 niezb ędnych modernizacji w budynkach nale Ŝą cych do zasobu Województwa 50 000 -20 000 30 000 27 047 90,2% Adaptacja pomieszcze ń Szpitala Psychiatrycznego w Gda ńsku na lokale 700 70005 6050 750 000 -703 922 46 078 46 078 100,0% mieszkalne 700 70005 6050 Modernizacja budynku przy ulicy Hallera i adaptacja na cele biurowe 0 200 000 200 000 20 130 10,1% 700 70005 → Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku 200 000 3 250 038 3 450 038 1 219 900 35,4% 700 70005 6050 Wykup nieruchomo ści pod budow ę dróg wojewódzkich 200 000 54 000 254 000 11 200 0,0% Wykup gruntów w zwi ązku z zadaniem: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 700 70005 6057 0 118 528 118 528 118 527 100,0% nr 229 Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudow ą drogi wojewódzkiej nr 229 stanowi ących dojazd do w ęzła "Pelplin" autostrady A-1 700 70005 6059 0 39 510 39 510 39 509 100,0% WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 Wykup gruntów w zwi ązku z zadaniem: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 700 6059 stanowi ącej dost ęp do Trójmiasta - etap II Malczkowo - gr. powiatu słupskiego 0 200 000 200 000 174 093 87,0% WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 Wykup gruntów w zwi ązku z zadaniem: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 700 6059 stanowi ącej dojazd do autostrady A-1 - w ęzeł " Rusocin" 0 1 088 000 1 088 000 876 571 80,6% WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 Wykup gruntów w zwi ązku z zadaniem: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 700 6057 0 900 000 900 000 0 0,0% stanowi ącej dost ęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wie ś Lęborska 700 6059 0 300 000 300 000 0 0,0% WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 Wykup gruntów w zwi ązku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowi ącej dojazd do Trójmiasta - Etap I Nowy Dwór Wejherowski droga 700 6059 0 350 000 350 000 0 0,0% wojewódzka 224 i m. Wejherowo WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 4 Wykup gruntów w zwi ązku z zadaniem: Przebudowa ul. Sikorskiego w ci ągu drogi 700 6050 woj. nr 212 w Bytowie 0 200 000 200 000 0 5,6% WPI bez dofinansowania ze środków UE 700 70095 Pozostała działalno ść 0 31 783 615 31 783 615 31 783 614 100,0% Utworzenie funduszu powierniczego JESSICA w Województwie Pomorskim. 700 70095 6209 Projekt w ramach RPO, O ś Priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne , 0 31 783 615 31 783 615 31 783 614 100,0% Działanie 3.3 Infrastruktura Rozwoju Miast - wsparcie pozadotacyjne RPO 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 0 50 000 50 000 50 000 100,0% 710 71035 Cmentarze 0 50 000 50 000 50 000 100,0% Pomoc finansowa dla Gminy Wejherowo na realizacj ę zadania pn. Budowa 710 71012 6300 0 50 000 50 000 50 000 100,0% miejsca pami ęci narodowej w Pia śnicy

353 Zmiana Plan Plan po Wska źnik Dział Rozdział § Nazwa / opis zadania inwestycyjnego planu Wykonanie 2010 zmianach wykonania (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 294 000 4 779 000 7 073 000 5 791 840 81,9% w tym 551 900 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej z bud 750 75018 Urz ędy marszałkowskie 2 294 000 4 729 000 7 023 000 5 791 840 82,5% Modernizacja siedziby UM - modernizacja i wyposa Ŝenie Sali Okr ągłej, wykonanie specyfikacji systemów teletechnicznych oraz projekt i modernizacja ł ącznika 750 75018 6050 prowadz ącego do Sali Okr ągłej wraz z pomieszczeniami przyległymi; wykonanie 1 800 000 3 895 000 5 695 000 4 757 430 83,5% podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Augusty ńskiego oraz robót dodatkowych w piwnicy Informatyzacja UM - wykonanie instalacji sieci komputerowej wraz z 750 75018 6050 dokumentacj ą powykonawcz ą w pomieszczeniach biurowych oddziału 0 29 000 29 000 27 969 96,4% zamiejscowego w Słupsku 750 75018 6060 Informatyzacja UM - zakup sprz ętu komputerowego, urz ądze ń biurowych 439 000 38 000 477 000 476 086 99,8% 750 75018 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania siedziby UM 10 000 -10 000 0 0 - 750 75018 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne 17 000 0 17 000 0 0,0% 750 75018 6069 w ramach PO KL Priorytet X Pomoc techniczna 3 000 0 3 000 0 0,0% 750 75018 6058 Wydatki inwestycyjne 0 531 000 531 000 380 328 71,6% 750 75018 6059 w ramach RPO O ś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna 0 177 000 177 000 126 776 71,6% 750 75018 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 69 000 69 000 14 943 21,7% 750 75018 6069 w ramach RPO O ś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna 25 000 0 25 000 8 308 33,2% 750 75095 Pozostała działalno ść 0 50 000 50 000 0 0,0% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 750 75095 6208 0 50 000 50 000 0 0,0% zada ń w ramach RPO 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 0 620 000 620 000 619 995 100,0% 754 75410 Komendy wojewódzkie Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej 0 120 000 120 000 120 000 100,0% Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla 754 75410 6060 0 120 000 120 000 120 000 100,0% Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej 754 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 0 500 000 500 000 499 995 100,0% Pomoc finansowa dla Gmin na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - 754 75412 6300 0 500 000 500 000 499 995 100,0% ga śniczych dla 9 jednostek Ochotniczej Stra Ŝy Po Ŝarnej 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 14 094 829 -14 094 829 0 0 - 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 094 829 -14 094 829 0 0 - 758 75818 6800 RCI: Zadania z zakresu bezpiecze ństwa publicznego 500 000 -500 000 0 0 - RCI: Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE i 758 75818 6800 6 200 000 -6 200 000 0 0 - innych źródeł zagranicznych 758 75818 6800 RCI: Zadania z zakresu drogownictwa 5 394 829 -5 394 829 0 0 - 758 75818 6800 RCI: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomo ściami 2 000 000 -2 000 000 0 0 - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 350 000 22 218 372 218 349 995 94,0% 801 80101 Szkoły podstawowe 0 22 218 22 218 0 0,0% Projekt w ramach RPO pn. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania systemu 801 80101 6209 zaopatrzenia w ciepło w Ustce wschodniej poprzez termomodernizacj ę Szkoły 0 22 218 22 218 0 0,0% Podstawowej nr 2 i budow ę odcinka sieci ciepłowniczej na osiedlu Dunina 801 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 350 000 0 350 000 349 995 100,0% Modernizacja nieruchomo ści w Gda ńsku przy ulicy Gen. Hallera 14, na której 801 80141 6050 mieszcz ą si ę CEN i PBW 350 000 0 350 000 349 995 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE 803 SZKOLNICTWO WY śSZE 0 2 560 665 2 560 665 22 630 0,9% 803 80395 Pozostała działalno ść 0 2 560 665 2 560 665 22 630 0,9% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 803 80395 6208 0 50 000 50 000 0 0,0% zada ń w ramach RPO Projekty w ramach RPO 6209 0 2 510 665 2 510 665 22 630 0,9% Oś Priorytetowa 2 Społecze ństwo Wiedzy 851 OCHRONA ZDROWIA 119 544 809 12 590 014 132 134 823 129 172 109 97,8% 851 85111 Szpitale ogólne 115 850 746 11 881 330 127 732 076 125 179 245 98,0% 851 85111 → Szpital Wojewódzki w Budowie w Słupsku 27 085 926 -11 540 220 15 545 706 15 257 945 98,1% Budowa 851 85111 6050 (w tym wydatki niewygasaj ące z upływem roku: 6 179 473 zł) 8 005 410 -656 300 7 349 110 7 061 524 96,1% WPI bez dofinansowania ze środków UE Wyposa Ŝenie 851 85111 6050 (w tym wydatki niewygasaj ące z upływem roku: 2 488 194 zł) 19 080 516 -12 050 055 7 030 461 7 030 461 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE Informatyzacja Szpitala w budowie w Słupsku 6220 0 1 116 000 1 116 000 1 115 825 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE 6220 Zakup pozostałego wyposa Ŝenia dla Szpitala Wojewódzkiego w budowie 0 50 135 50 135 50 135 100,0% 851 85111 → Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku 30 620 057 -21 510 595 9 109 462 8 862 920 97,3% 851 85111 6050 639 195 -639 195 0 0 - Wyposa Ŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 6057 0 1 077 248 1 077 248 1 077 247 100,0% WPI w ramach POI Ś 851 85111 6059 0 190 103 190 103 190 102 100,0% 851 85111 6058 Zakup sprz ętu medycznego i wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Szpitala 16 457 613 -16 457 613 0 0 - Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób 851 85111 6057 0 3 119 405 3 119 405 3 119 405 100,0% onkologicznych, układu sercowo - naczyniowego i cukrzycy 851 85111 6059 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 7 13 523 249 -9 964 111 3 559 138 3 559 137 100,0% 851 85111 6220 Zakup sprz ętu rehabilitacyjnego na oddział rehabilitacyjny 0 254 245 254 245 254 245 100,0% 851 85111 6226 Zapewnienie wła ściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla 0 0 0 0 - pacjentów regionu środkowo - pomorskiego 851 85111 6220 WPI w ramach NMF / MFEOG 0 909 323 909 323 662 784 72,9% Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 851 85111 → 49 119 795 40 782 694 89 902 489 89 362 761 99,4% M. Kopernika w Gda ńsku Budowa 851 85111 6050 (w tym wydatki niewygasaj ące z upływem roku: 5 992 000 zł) 48 589 695 0 48 589 695 48 589 694 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE 851 85111 6220 Modernizacja oddziału i zakup sprz ętu medycznego dla SOR 530 100 -530 100 0 0 - Zakup aparatury medycznej do monta Ŝu dla inwestycji Centrum 851 85111 6050 Traumatologiczne w Gda ńsku 0 39 999 999 39 999 999 39 500 000 98,8% (w tym wydatki niewygasaj ące z upływem roku: 39 500 000 zł) 851 85111 6220 Doposa Ŝenie szpitala - zakup aparatury medycznej 0 790 000 790 000 787 775 99,7% Modernizacja pomieszcze ń Szpitala - dostosowanie do wymogów sanitarno - 851 85111 6220 0 522 795 522 795 485 292 92,8% technicznych 851 85111 → Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gda ńsku 632 049 2 024 859 2 656 908 2 643 092 99,5% Poprawa efektywno ści systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie 851 85111 6220 SOR i l ądowiska w Szpitalu do wymaga ń prawa 632 049 -317 251 314 798 300 982 95,6% WPI w ramach POI Ś 851 85111 6220 Doposa Ŝenie szpitala - zakup aparatury medycznej 0 225 000 225 000 225 000 100,0% 851 85111 6220 Modernizacja pomieszcze ń m.in. Zakłady Ortopedyczne 0 603 000 603 000 603 000 100,0% Termomodernizacja szpitali - etap II 851 85111 6220 0 1 179 110 1 179 110 1 179 110 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE 851 85111 6220 Szatnia dla personelu 0 335 000 335 000 335 000 100,0% 851 85111 → Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 260 620 1 911 204 2 171 824 2 147 219 98,9% Przebudowa i remont wraz z zakupem sprz ętu medycznego i wyposa Ŝenia 851 85111 6220 medycznego dla SOR w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie 260 620 -118 796 141 824 117 219 82,7% WPI w ramach PO Ii Ś 851 85111 6220 Zakup aparatury okulistycznej 0 0 0 0 - 851 85111 6220 OIOM - adaptacja pomieszcze ń, doposa Ŝenie Szpitala 0 1 550 000 1 550 000 1 550 000 100,0% 851 85111 6220 Poradnia Onkologiczna 0 130 000 130 000 130 000 100,0% 851 85111 6220 Wymiana d źwigów szpitalnych szt. 2 - dofinansowanie PFRON 0 350 000 350 000 350 000 100,0%

354 Zmiana Plan Plan po Wska źnik Dział Rozdział § Nazwa / opis zadania inwestycyjnego planu Wykonanie 2010 zmianach wykonania (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 851 85111 → Szpital Morski im. PCK w Gdyni 731 472 471 618 1 203 090 577 526 48,0% w tym 551 900 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej z bud Rozbudowa cz ęś ci zabiegowej Gdy ńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu 851 85111 6220 Morskim im., PCK w Gdyni wraz z zakupem niezb ędnego sprz ętu i wyposa Ŝenia 731 472 -18 382 713 090 107 126 15,0% WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 7 851 85111 6220 Doko ńczenie modernizacji o. Interny 0 120 000 120 000 100 400 83,7% 851 85111 6220 O. Gin. Onkologicznej - modernizacja 0 370 000 370 000 370 000 100,0% 851 85111 → Szpital Miejski im. J. Brudzi ńskiego w Gdyni 0 2 091 000 2 091 000 2 091 000 100,0% 851 85111 6220 Zakup aparatury okulistycznej 0 0 0 0 - 851 85111 6220 Doposa Ŝenie szpitala - zakup aparatury medycznej 0 1 571 000 1 571 000 1 571 000 100,0% Termomodernizacja szpitali - etap II 851 85111 6220 0 370 000 370 000 370 000 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE 851 85111 6220 Zakup sterylizatora parowego i aparatu do hemodializy 0 150 000 150 000 150 000 100,0% 851 85111 → Szpital Specjalistyczny w Ko ścierzynie 400 827 212 200 613 027 613 027 100,0% Poprawa bezpiecze ństwa zdrowotnego poprzez budow ę l ądowiska oraz zakup 851 85111 6220 400 827 -99 562 301 265 301 265 100,0% wyrobów medycznych dla SOR Szpitala Specjalistycznego w Ko ścierzynie 851 85111 6220 Zakup sprz ętu rehabilitacyjnego - dofinansowanie PFRON 0 62 200 62 200 62 200 100,0% 851 85111 6220 Zakup karetki sanitarnej 0 249 562 249 562 249 562 100,0% 851 85111 → Specjalistyczny ZOZ nad Matk ą i Dzieckiem w Gda ńsku 0 1 067 000 1 067 000 1 067 000 100,0% 851 85111 6220 Przeniesienie Przychodni z ul. Ja śkowa Dolina do obiektów przy ul. Polanki 0 770 000 770 000 770 000 100,0% Termomodernizacja szpitali - etap II 851 85111 6220 0 297 000 297 000 297 000 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE 851 85111 → Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr J. Titz - Kosko w Sopocie 0 1 120 200 1 120 200 996 000 88,9% Budowa basenu uzdrowiskowego na terenie WZR w kompleksie Zakładu 851 85111 6220 balneologii - dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowo - 0 124 200 124 200 0 0,0% kosztorysowej basenu 851 85111 6220 Wymiana windy szpitalnej - dofinansowanie PFRON 0 298 000 298 000 298 000 100,0% Pawilon II - kompleksowa modernizacja - dostosowanie do wymogów sanitarno - 851 85111 6220 0 600 000 600 000 600 000 100,0% technicznych 851 85111 6220 Budynek Balneologii - modernizacja elewacji 0 98 000 98 000 98 000 100,0% 851 85111 → Szpital Specjalistyczny w Prabutach 0 450 000 450 000 450 000 100,0% 851 85111 6220 Modernizacja wewn ętrznych instalacji CWU i CO 0 450 000 450 000 450 000 100,0% 851 85111 → SP ZOZ w Nowym Dworze Gda ńskim 0 59 335 59 335 59 335 100,0% 851 85111 6220 Zakup sprz ętu rehabilitacyjnego - dofinansowanie PFORN 0 59 335 59 335 59 335 100,0% 851 85111 → Pozostałe zadania 7 000 000 -5 257 965 1 742 035 1 051 420 60,4% Program restrukturyzacji SP ZOZ maj ący na celu popraw ę sytuacji sanitarno - epidemiologicznej pomorskich szpitali, dostosowanie warunków świadczenia 851 85111 6220 2 900 000 -2 900 000 0 0 - usług medycznych do wymogów NFZ i Ministerstwa Zdrowia oraz modernizacj ę istniej ącej i zakup nowej aparatury medycznej 851 85111 6050 4 100 000 -4 100 000 0 0 - Termomodernizacja szpitali Województwa Pomorskiego - etap I 851 85111 6057 0 42 002 42 002 39 842 94,9% WPI w ramach POi Ś 851 85111 6059 0 43 900 43 900 41 634 94,8% Modernizacja i wyposa Ŝenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działa ń profilaktyczno szkoleniowych dla trzech szpitali w woj. 851 85111 6220 0 1 646 298 1 646 298 969 944 58,9% Pomorskim: w Gda ńsku, Gdyni i Słupsku WPI w ramach RPO Zwroty dotacji RPO - kara z tytułu nieterminowej dostawy sprzetu (dot zadania: Zakup sprz ętu medycznego i wyposa Ŝenia dla Wojewódzkiego Szpitala 6667 Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób 0 9 835 9 835 0 0,0% onkologicznych, układu sercowo - naczyniowego i cukrzycy WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 7) 851 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 500 000 140 500 1 640 500 1 234 288 75,2% 851 85120 → Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gda ńsku 0 1 143 000 1 143 000 736 788 64,5% 851 85120 6220 Droga dojazdowa i zagospodarowanie górnego tarasu 0 670 000 670 000 266 673 39,8% 851 85120 6220 Likwidacja nakazów ppo Ŝ. 0 200 000 200 000 199 320 99,7% 851 85120 6220 Doposa Ŝenie Szpitala - dostosowanie do wymogów sanitarno - technicznych 0 173 000 173 000 173 000 100,0% 6220 Modernizacja pokry ć dachowych budynków szpitala 0 30 000 30 000 30 000 100,0% 851 85120 6220 Modernizacja stacji transformatorowej 0 70 000 70 000 67 795 96,9% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie → 0 497 500 497 500 497 500 100,0% Gda ńskim 851 85120 6220 Pawilon IX - o. psychiatryczny ogólny - kompleksowa modernizacja 0 497 500 497 500 497 500 100,0% → Inne zadania 1 500 000 -1 500 000 0 0 - Realizacja programu restrukturyzacji pomorskich szpitali psychiatrycznych, maj ącej na celu popraw ę ich sytuacji sanitarno - epidemiologicznej, dostosowanie 851 85120 6220 1 500 000 -1 500 000 0 0 - warunków świadczenia usług medycznych do wymagów NFZ i Ministra Zdrowia oraz modernizacj ę istniej ącej i zakup nowej aparatury medycznej 851 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2 079 063 573 184 2 652 247 2 648 576 99,9% 851 85121 → Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gda ńsku 2 079 063 573 184 2 652 247 2 648 576 99,9% 851 85121 6220 Rozbudowa, zakup sprz ętu medycznego oraz niezb ędnego wyposa Ŝenia dla 0 2 052 247 2 052 247 2 052 246 100,0% Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gda ńsku 851 85121 6229 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 7 2 079 063 -2 079 063 0 0 - 851 85121 6220 Wymiana posadzek w pomieszczeniach 0 340 000 340 000 336 330 98,9% 851 85121 6220 Oddział dzienny chemioterapii - dostosowanie do wymogów 0 260 000 260 000 260 000 100,0% 851 85148 Medycyna pracy 5 000 -5 000 0 0 - 851 85148 6050 Monta Ŝ pochwytów na klatce schodowej budynku WOMP 5 000 -5 000 0 0 - 851 85153 Zwalczanie narkomanii 110 000 0 110 000 110 000 100,0% 851 85153 → Ośrodek Terapii Uzale Ŝnie ń w Sma Ŝynie 110 000 0 110 000 110 000 100,0% 851 85153 6220 Zakup samochodu do przewo Ŝenia pacjentów 110 000 0 110 000 110 000 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 133 000 73 900 206 900 162 139 78,4% 853 85332 Wojewódzkie urz ędy pracy 0 18 000 18 000 17 991 100,0% 853 85332 6060 Zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Urz ędy Pracy 0 18 000 18 000 17 991 100,0% 853 85395 Pozostała działalno ść 133 000 55 900 188 900 144 148 76,3% Projekty w ramach PO KL 853 85395 6209 46 000 -31 000 15 000 9 375 62,5% Priorytet VII Promocja integracji społecznej Projekty w ramach PO KL 853 85395 6209 87 000 81 000 168 000 134 081 79,8% Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 6207 Projekty w ramach PO KL 0 3 400 3 400 0 0,0% 853 85396 6208 Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 0 2 125 2 125 588 27,7% 853 85397 6209 zada ń w ramach PO KL 0 375 375 104 27,7% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 000 60 000 80 000 59 800 74,8% 854 85403 Specjalne o środki szkolno - wychowawcze 20 000 0 20 000 0 0,0% 854 85403 6055 Środki w celu utrzymania rezultatów Projektu pn. Termomodernizacja budynków 17 000 0 17 000 0 0,0% 854 85403 6056 OSW nr 2 dla Niesłysz ących w Wejherowie 3 000 0 3 000 0 0,0% 854 85420 Młodzie Ŝowe o środki wychowawcze 0 60 000 60 000 59 800 99,7% 854 85403 6060 Zakup samochodu dla MOW w Kwidzynie do konwojowania wychowanek 0 60 000 60 000 59 800 99,7%

355 Zmiana Plan Plan po Wska źnik Dział Rozdział § Nazwa / opis zadania inwestycyjnego planu Wykonanie 2010 zmianach wykonania (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 150 212 1 150 212 145 212 12,6% w tym 551 900 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej z bud 900 90002 Gospodarka odpadami 0 1 150 212 1 150 212 145 212 12,6% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 900 90002 6208 0 195 212 195 212 145 212 74,4% zada ń w ramach RPO Projekt w ramach RPO pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 900 90002 6209 0 955 000 955 000 0 0,0% miejscowo ści Nowy Dwór w Gminie Chojnice 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 013 824 2 607 197 15 621 021 15 359 645 98,3% 921 92106 Teatry 7 842 135 -912 135 6 930 000 6 929 765 100,0% 921 92106 → Pa ństwowy Teatr Wybrze Ŝe w Gda ńsku 4 840 000 1 190 000 6 030 000 6 029 765 100,0% Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie 921 92106 6220 4 340 000 900 000 5 240 000 5 239 772 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE 921 92106 6220 Prace modernizacyjne w budynku Teatru przy ul. Św. Ducha w Gda ńsku 500 000 290 000 790 000 789 993 100,0% 921 92106 → Pa ństwowa Opera Bałtycka w Gda ńsku 400 000 0 400 000 400 000 100,0% 921 92107 6220 Modernizacja budynku Opery 400 000 0 400 000 400 000 100,0% 921 92114 → Gda ński Teatr Szekspirowski 2 602 135 -2 102 135 500 000 500 000 100,0% 921 92115 6220 Budowa siedziby Gda ńskiego Teatru Szekspirowskiego 0 500 000 500 000 500 000 100,0% 921 6229 WPI w ramach PO I Ś 2 602 135 -2 602 135 0 0 - 921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100,0% Polska Filharmonia Bałtycka 921 92108 6220 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100,0% Zakup nieruchomo ści poło Ŝonej przy ul. Ołowianka w Gda ńsku 921 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 407 700 -254 015 153 685 87 321 56,8% Projekt w ramach RPO pn. Wzrost atrakcyjno ści miasta Wejherowa poprzez 921 92109 6209 407 700 -254 015 153 685 87 321 56,8% budow ę Filharmonii Kaszubskiej Regionalnego Centrum Kultury 921 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 760 382 49 135 809 517 666 224 82,3% Projekt w ramach RPO pn. Adaptacja cz ęś ci Domu Zdrojowego w Sopocie na 921 92110 6209 siedzib ę Pa ństwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Punkt Informacji Turystycznej i 745 382 -29 865 715 517 572 227 80,0% Pijalni Wód Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Gda ńsku 921 92110 6220 - Modernizacja ogrzewania oraz systemu orynnowania 15 000 79 000 94 000 93 997 100,0% - Prace konserwatorsko budowlane przy obiekcie Baszty Czarownic w Słupsku 921 92113 Centra kultury i sztuki 176 000 1 111 892 1 287 892 1 286 701 99,9% Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gda ńsku Prace modernizacyjno - konserwatorskie przy elewacjach Ratusza 921 92113 6220 176 000 120 000 296 000 296 000 100,0% Staromiejskiego w Gda ńsku oraz modernizacja placu parkingowego przylegaj ącego do Ratusza Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gda ńsku Rewaloryzacja i adaptacja Ko ścioła Św. Jana w Gda ńsku na Centrum Św. Jana - 921 92113 6220 0 951 892 951 892 950 701 99,9% Etap I WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 6 921 92113 6220 Naprawa dachu Ko ścioła Św. Jana w Gda ńsku 0 40 000 40 000 40 000 100,0% 921 92116 Biblioteki 0 50 000 50 000 0 0,0% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 921 92116 6208 0 50 000 50 000 0 0,0% zada ń w ramach RPO 921 92118 Muzea 2 336 784 2 853 143 5 189 927 5 189 634 100,0% 921 92118 → Muzeum Narodowe w Gda ńsku 250 000 450 000 700 000 700 000 100,0% 921 92118 6220 Modernizacja obiektów Muzeum 250 000 300 000 550 000 550 000 100,0% 921 92118 6220 Zakup obrazu Melchiora de Hondecoetera Martwa natura z ptakami 0 150 000 150 000 150 000 100,0% 921 92118 → Muzeum Archeologiczne w Gda ńsku 1 034 165 2 336 798 3 370 963 3 370 738 100,0% Realizacja niezb ędnych robót budowlano - monta Ŝowych zwi ązanych z 921 92118 6220 oddymianiem ewakuacyjnych klatek schodowych w budynkach Muzeum przy ul. 300 000 300 000 600 000 600 000 100,0% Mariackiej i Rycerskiej Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Roma ńska przy Placu 921 92118 6220 Dominika ńskim w Gda ńsku 0 791 000 791 000 791 000 100,0% oraz przystosowanie pomieszcze ń na cele skansenu archeologicznego 921 92118 6220 Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie 0 1 779 963 1 779 963 1 779 738 100,0% 921 92118 6229 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 6 734 165 -734 165 0 0 - Zakupy inwestycyjne niezb ędne do przeprowadzenia bada ń wykopaliskowych na 921 92118 6220 0 200 000 200 000 200 000 100,0% terenach planowanej do budowy Kolei Metropolitalnej 921 92118 → Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich 575 500 0 575 500 575 500 100,0% Budowa sektora wej ściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII 921 92118 6220 w. Karczmy w Rumi 575 500 0 575 500 575 500 100,0% WPI bez dofinansowania ze środków UE 921 92118 → Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 477 119 63 325 540 444 540 376 100,0% 921 92118 6220 Wzmocnienie potencjału Pomorskiej "Krainy w Krat ę: Etap II Rozbudowa filii 0 440 444 440 444 440 444 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego w Swołowie" 921 92118 6229 WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 6 477 119 -477 119 0 0 - 921 92118 6220 Wymiana stolarki okiennej w Bramie Mły ńskiej 0 65 000 65 000 64 932 99,9% 921 92118 6660 Zwrot dotacji otrzymanej od Miasta Słupsk na zakup obrazu Heleny Maciak 0 35 000 35 000 35 000 100,0% 921 92118 → Pozostałe zadania 0 3 020 3 020 3 020 100,0% Zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku na realizacj ę 921 6208 0 3 020 3 020 3 020 100,0% zada ń w ramach RPO 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 490 823 -1 490 823 0 0 - Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gda ńsku 921 92120 6220 Rewaloryzacja i adaptacja Ko ścioła Św. Jana w Gda ńsku na Centrum Św. Jana - Etap I 0 0 0 0 - WPI w ramach RPO - O ś Priorytetowa 6 921 92120 6229 (przeniesiono do rozdziału 92113 US z dnia 29.06.2010) 1 490 823 -1 490 823 0 0 - 921 92121 6220 Naprawa dachu Ko ścioła Św. Jana 0 0 0 0 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 925 663 468 70 750 734 218 733 602 99,9% I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 925 92502 Parki krajobrazowe 663 468 70 750 734 218 733 602 99,9% → Wdzydzki Park Krajobrazowy 551 266 -441 743 109 523 109 522 100,0% 925 92502 6050 Ochrona warto ści przyrodniczych Wdzydzkiego PK - budowa wie Ŝy 150 000 -40 477 109 523 109 522 100,0% 925 92502 6055 obserwacyjnej 401 266 -401 266 0 0 - → Park Krajobrazowy Dolina Słupi 112 202 0 112 202 112 202 100,0% 6053 Kompleksowe zagospodarowanie sali edukacyjnej w siedzibie Parku - II etap 0 112 202 112 202 112 202 100,0% (m.in. wykonanie i monta Ŝ: modelu płyn ącej rzeki Słupi wraz z makietami, gier 925 92502 6055 edukacyjnych, stołu z szufladami) 112 202 -112 202 0 0 - → Zaborski Park Krajobrazowy 0 10 500 10 500 10 500 100,0% Działalno ść promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony przyrody, dziedzictwa 925 92502 6050 kulturowego i krajobrazu na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w 2010 0 10 500 10 500 10 500 100,0% roku → Pomorski Zarz ąd Parków Krajobrazowych 0 501 993 501 993 501 378 99,9% 6060 Zakupy inwestycyjne PZPK realizowane ze środków własnych 0 10 500 10 500 10 490 99,9% 6050 0 81 227 81 227 81 227 100,0% 6053 Zadania inwestycyjne PZPK realizowane ze środków WFO Ś 0 401 266 401 266 400 661 99,8% 6060 0 9 000 9 000 9 000 100,0% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 827 545 950 153 6 777 698 5 754 702 84,9% 926 92601 Obiekty sportowe 5 827 545 950 153 6 777 698 5 754 702 84,9% 926 92601 6300 Moje Boisko - Orlik 2012 5 082 000 666 000 5 748 000 5 202 100 90,5% Projekty w ramach RPO: - Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i 926 92601 6209 745 545 284 153 1 029 698 552 602 53,7% rozbudow ą - Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku RAZEM 349 566 165 70 153 246 419 719 411 382 802 518 91,2%

356 Zał ącznik Nr 13

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2010 r.

WYKONANIE dotacji Wska źnik wykonania PLAN na 2010 r. po zmianach na 31.12.2010 r. w % Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE w tym: w tym: wydatki wydatki Ogółem Ogółem Ogółem bie Ŝą ce inwestycyjne na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki (kol.7/kol.4) bie Ŝą ce inwestycyjne bie Ŝą ce inwestycyjne (kol.8/kol.5) (kol.9/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 84 105 658 69 441 859 14 663 799 84 097 973 69 435 896 14 662 077 100,0% 100,0% 100,0% NARODOWEGO 92106 Teatry 39 615 000 32 685 000 6 930 000 39 614 765 32 685 000 6 929 765 100,0% 100,0% 100,0% Pa ństwowy Teatr "Wybrze Ŝe" 13 130 000 7 100 000 6 030 000 13 129 765 7 100 000 6 029 765 100,0% 100,0% 100,0% Teatr Muzyczny 8 400 000 8 400 000 0 8 400 000 8 400 000 0 100,0% 100,0% 0,0% Pa ństwowa Opera Bałtycka 16 650 000 16 250 000 400 000 16 650 000 16 250 000 400 000 100,0% 100,0% 100,0% Gda ński Teatr Szekspirowski 1 435 000 935 000 500 000 1 435 000 935 000 500 000 100,0% 100,0% 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9 823 744 8 623 744 1 200 000 9 817 781 8 617 781 1 200 000 99,9% 99,9% 100,0% Polska Filharmonia Bałtycka 9 533 744 8 333 744 1 200 000 9 527 781 8 327 781 1 200 000 99,9% 99,9% 100,0% Polska Filharmonia Kameralna 290 000 290 000 0 290 000 290 000 0 100,0% 100,0% 0,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 634 000 540 000 94 000 633 997 540 000 93 997 100,0% 100,0% 100,0% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 634 000 540 000 94 000 633 997 540 000 93 997 100,0% 100,0% 100,0% 92113 Centra Kultury i Sztuki 5 227 892 3 940 000 1 287 892 5 226 701 3 940 000 1 286 701 100,0% 100,0% 99,9% Nadbałtyckie Centrum Kultury 5 227 892 3 940 000 1 287 892 5 226 701 3 940 000 1 286 701 100,0% 100,0% 99,9% 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 100,0% 100,0% 0,0% Europejskie Centrum Solidarno ści 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 100,0% 100,0% 0,0% 92116 Biblioteki 4 288 000 4 288 000 0 4 288 000 4 288 000 0 100,0% 100,0% 0,0% Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 4 288 000 4 288 000 0 4 288 000 4 288 000 0 100,0% 100,0% 0,0% 92118 Muzea 23 717 022 18 565 115 5 151 907 23 716 729 18 565 115 5 151 614 100,0% 100,0% 100,0% Muzeum Narodowe 7 377 000 6 677 000 700 000 7 377 000 6 677 000 700 000 100,0% 100,0% 100,0% Muzeum Archeologiczne 8 187 963 4 817 000 3 370 963 8 187 738 4 817 000 3 370 738 100,0% 100,0% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 2 801 615 2 226 115 575 500 2 801 615 2 226 115 575 500 100,0% 100,0% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego 4 024 444 3 519 000 505 444 4 024 376 3 519 000 505 376 100,0% 100,0% 100,0% Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 976 000 976 000 0 976 000 976 000 0 100,0% 100,0% 0,0% Muzeum Pi śmiennictwa i Muz. Kasz.-Pom. 350 000 350 000 0 350 000 350 000 0 100,0% 100,0% 0,0% ŁĄCZNIE 84 105 658 69 441 859 14 663 799 84 097 973 69 435 896 14 662 077 100,0% 100,0% 100,0%

357 Zał ącznik Nr 14

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD śETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WG STANU NA 31.12.2010 r.

Wykonanie Stan środków Plan Stan środków na koniec okresu Wska źnik wykonania na pocz ątek po zmianach na koniec Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE sprawozdawczego okresu okresu Dochody Wydatki sprawozdawczego Dochody Wydatki Dochody Wydatki sprawozdawczego kol. 7/5 kol. 8/6 12 3 4 5 67891011 600 Transport i ł ączno ść 18,26 78 350 78 350 78 310,85 78 329,11 100,0% 100,0% 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 18,26 78 350 78 350 78 310,85 78 329,11 100,0% 100,0% 0,00 Zarz ąd Dróg Wojewódzkich 18,26 78 350 78 350 78 310,85 78 329,11 100,0% 100,0% 0,00 801 O świata i wychowanie 83 847,21 57 259 141 075 29 100,20 112 947,41 50,8% 80,1% 0,00 80130 Szkoły zawodowe 402,75 0 403 0,00 402,75 - 99,9% 0,00 WZSP Wejherowo 402,75 0 403 0,00 402,75 - 99,9% 0,00 80131 Kolegia pracowników słu Ŝb społecznych 54,71 309 364 307,71 362,42 99,6% 99,6% 0,00 Kolegium Pracowników Słu Ŝb Społecznych 54,71 309 364 307,71 362,42 99,6% 99,6% 0,00 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 83 208,55 1 550 8 4 761 1 548,92 84 757,47 99,9% 100,0% 0,00 CEN w Gda ńsku 81 273,83 1 535 82 811 1 533,81 82 807,64 99,9% 100,0% 0,00 ODN w Słupsku 1 934,72 15 1 950 15,11 1 949,83 100,7% 100,0% 0,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 181,20 55 400 55 547 27 243,57 27 424,77 49,2% 49,4% 0,00 PBW w Gda ńsku 133,63 55 400 55 499 27 243,16 27 376,79 49,2% 49,3% 0,00 PBW w Słupsku 47,57 0 48 0,41 47,98 - 100,0% 0,00 852 Pomoc społeczna 35 859,26 44 600 80 459 29 712,61 65 419,42 66,6% 81,3% 15 2,45 85201 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 35 859,26 44 600 80 459 29 712,61 65 419 ,42 66,6% 81,3% 152,45 Dom im. J.Korczaka w Gda ńsku 35 859,26 44 600 80 459 29 712,61 65 419,42 66,6% 81,3% 152,45 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 169,78 21 380 23 55 0 21 270,34 23 440,12 99,5% 99,5% 0,00 85403 Specjalne o środki szkolno-wychowawcze 309,58 18 500 18 810 18 436,9 5 18 746,53 99,7% 99,7% 0,00 OSW nr 2 w Wejherowie 309,58 18 500 18 810 18 436,95 18 746,53 99,7% 99,7% 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 860,20 2 880 4 740 2 833,39 4 693,59 98,4% 99,0% 0,00 WZSP Słupsk 1 860,20 2 880 4 740 2 833,39 4 693,59 98,4% 99,0% 0,00

ŁĄCZNIE 121 894,51 201 589 323 434 158 394,00 280 136,06 78,6% 86 ,6% 152,45

358 Zał ącznik Nr 15

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH WG STANU NA 31.12.2010 r.

PLAN WYKONANIE Wska źnik Lp WYSZCZEGÓLNIENIE § na 2010 rok na wykonania po zmianach 31.12.2010 r. (kol.5/kol.4)

1 2 3 4 5 6 Stan środków obrotowych netto na pocz ątek roku 3 523 811 3 523 811 100,0% w tym:

środki pieni ęŜ ne 2 386 478 2 386 478 100,0% nale Ŝno ści netto 1 438 833 1 438 833 100,0% zobowi ązania i inne rozliczenia 301 500 301 500 100,0% I. PRZYCHODY 4 665 000 3 887 404 83,3% z tego: 1. wpływy z ró Ŝnych opłat 0690 3 000 000 2 216 007 73,9% 2. pozostałe odsetki 0920 115 000 121 397 105,6% 3. przelewy redystrybucyjne 2960 1 550 000 1 550 000 100,0% RAZEM 8 188 811 7 411 215 90,5% II. WYDATKI 6 192 000 4 933 869 79,7% z tego: 1. wydatki bie Ŝace, w tym: 40 000 26 222 65,6% 1.1 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 20 000 15 040 75,2% 1.2zakup usług pozostałych 4300 15 000 6 868 45,8% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1.3 4750 5 000 4 314 86,3% licencji 2. wydatki inwestycyjne, w tym: 5 552 000 4 375 714 78,8% 2.1 wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 15 000 15 000 100,0% dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub 2.2 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 5 537 000 4 360 714 78,8% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3. przelewy redystrybucyjne 600 000 531 933 88,7% 3.1przelewy redystrybucyjne 2960 600 000 531 933 88,7% Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, 1 996 811 2 477 346 124,1% w tym: środki pieni ęŜ ne 1 747 825 nale Ŝno ści netto 866 205 zobowi ązania i inne rozliczenia 136 684 RAZEM 8 188 811 7 411 215 90,5%

359 Zał ącznik Nr 16

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM WG STANU NA 31.12.2010 r.

Wska źnik Plan na 2010r. Wykonanie wykonania Lp WYSZCZEGÓLNIENIE § po zmianach na 31.12.2010 % (kol.5/kol.4) 1 2 3 4 5 6 Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 4 367 624 4 367 624 100,0% w tym: środki pieni ęŜ ne 3 932 515 nale Ŝno ści netto 883 047 zobowi ązania i inne rozliczenia 447 938

I. PRZYCHODY 5 103 232 4 013 917 78,7%

z tego: grzywny i inne kary pieni ęŜ ne od osób prawnych i innych 1. 0580 101 348 0 0,0% jednostek organizacyjnych 2. wpływy z usług 0830 335 000 320 580 95,7% 3. pozostałe odsetki 0920 130 000 104 357 80,3%

środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 4. (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), 2705 1 309 884 200 798 15,3% samorz ądów województw pozyskane z innych źródeł

5. przelewy redystrybucyjne 2960 3 227 000 3 388 182 105,0%

OGÓŁEM 9 470 856 8 381 541 88,5%

II. WYDATKI 7 127 895 5 110 080 71,7% z tego: 1. wydatki bie Ŝą ce, w tym: 2 784 204 1 473 791 52,9% 1.1 wynagrodzenia bezosobowe 4175 7 799 5 361 68,7% 1.2 wynagrodzenia bezosobowe 4176 1 802 1 239 68,8% 1.3 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 20 000 14 972 74,9% 1.4 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4215 15 460 13 031 84,3% 1.5 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4216 3 573 3 011 84,3% 1.6 zakup usług remontowych 4270 5 000 732 14,6% 1.7 zakup usług pozostałych 4300 958 707 942 707 98,3% 1.8 zakup usług pozostałych 4305 1 343 933 319 288 23,8% 1.9 zakup usług pozostałych 4306 310 546 73 779 23,8% 1.10 zakup usług dost ępu do sieci internet 4350 13 500 12 000 88,9% 1.11 zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 4380 2 000 0 0,0% opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 1.12 4405 34 117 34 117 100,0% pomieszczenia gara Ŝowe opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 1.13 4406 7 884 7 883 100,0% pomieszczenia gara Ŝowe szkolenia pracowników nie b ędących członkami korpusu 1.14 4700 20 000 11 838 59,2% słu Ŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 1.15 4740 5 000 4 960 99,2% urz ądze ń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1.16 4750 33 000 26 992 81,8% licencji zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1.17 4755 1 529 1 528 99,9% licencji zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1.18 4756 354 353 99,7% licencji 2. wydatki inwestycyjne, w tym: 2 673 556 1 899 624 71,1% 2.1 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 6110 20 000 20 000 100,0% 2.2 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 240 000 232 028 96,7% 2.3 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6125 1 960 531 1 338 342 68,3% 2.4 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6126 453 025 309 254 68,3% 3. przelewy redystrybucyjne 1 670 135 1 736 665 104,0% 3.1 przelewy redystrybucyjne 2960 1 670 135 1 736 665 104,0% Stan środków obrotowych na koniec okresu 2 342 961 3 271 461 139,6% sprawozdawczego, w tym: środki pieni ęŜ ne 3 123 846 nale Ŝno ści netto 677 284 zobowi ązania i inne rozliczenia 529 669 OGÓŁEM 9 470 856 8 381 541 88,5%

360 Zał ącznik Nr 17

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZE Ń, ODROCZE Ń I ROZŁO śEŃ NA RATY SPŁAT NALE śNO ŚCI ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010

361

362