8 KULTUR

8.1 Omfang

Budsjettområdet gjelder:

• Tilskudd til kunst, kultur, idrett, kirker, kirkegårder og trossamfunn • Kulturenheten (forvalter ulike tilskuddsordninger, drifter 14 kulturbygg, gjennomfører årlig ca. 500 arrangement med totalt 50.000 besøkende , 100.000 besøkende på de faste åpningsdagene for ulike tiltak og tilrettelegger fritidstilbud for 1100 funksjonshemmede ) • Trondheim folkebibliotek ( pr. år : 1.1 mill. utlån, 1.3 mill. besøkende og gjennomfører 300 utstillinger og arrangement )

8.2 Status og utfordringer

Lover og planarbeid

• Ny Kulturlov gjelder fra 01.08.07. ”Lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet” er en generell kulturlov. Loven legge ikke føringer for bevilgningsnivå, prioriteringer eller organisering av kulturområdet på de ulike forvaltningsnivå. Den slår fast at fylkeskommunen og kommunen skal sørge for økonomiske og organisatoriske virkemidler.

• Kommunens ”Handlingsplan for kunst og kultur 2005 – 2010”, ble vedtatt av bystyret i juni 2005. ”Handlingsprogram for kunst 2005 – 2008” vil bli rullert i 2008. I 2007 har jeg gjennomført en evaluering av kommunens atelierordning. Resultatene fra dette arbeidet vil bli lagt fram som egen politisk sak. Den videre oppfølgingen vil bli en del av arbeidet med rullering av kunstplanen med konsekvenser fra og med 2009.

Arbeidet med handlingsplanens del 2, ”Handlingsprogram for kultur”, med fokus på kulturell egenaktivitet og kulturell kompetanse , forventes ferdig til behandling i 2008.

• I forbindelse med behandlingen av kommunal plan for idrett- og friluftsliv i 2005, vedtok bystyret at det skal gjennomføres et registrerings- og analysearbeid av idrettsanlegg og anleggsdekning. Dette arbeidet vil bli gjennomført i 2008. I tillegg vil jeg utarbeide en vedlikeholdsplan for byens idrettsanlegg.

Handlingsplan for kunst og kultur 2005 – 2010 – del 1 kunst

• Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock er vedtatt lokalisert på Brattøra. Senteret åpner høsten 2009. Jeg har i budsjett/økonomiplanen forutsatt at staten finansierer investeringsutgiftene og driftsutgiftene av senteret. Kommunen bidrar med tilskudd til gjennomføring av forprosjektet og videre planlegging av senteret.

• De bygningsmessige arbeidene i lokalene til Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse vil starte i begynnelsen av 2008. Det vil derfor ta tid før faste leietakere er på plass. Stiftelsen vil i en 3 - års periode motta driftstilskudd fra kommunen. Tilskuddet reduseres i takt med stiftelsens leieinntekter.

I forbindelse med bystyret sin behandling av sak om ombygging og oppgradering av lokalene i Strandveien 27 – 33 (B.sak 145/06) , vedtok bystyret at det skal framlegges en samlet oversikt over kommunens kostnader, utgifter, avskrivninger og inntekter i forbindelse med Svartlamoen-saken, herunder de økonomiske konsekvensene av tomtesalget ved E6. Det vil bli

138

gjort en ny verdivurdering av området. Denne vil, sammen med øvrig informasjon om utgifter/inntekter, bli brukt som grunnlag for å utarbeide oversikten.

• Midtnorsk filmsenter ble etablert i 2005. Endringer i statens filmpolitikk har medført at senterets oppgaver og ansvarsområder har økt raskere enn forutsatt ved etableringen. Senteret søker fylkeskommunene og Trondheim kommune om en samlet tilskuddsøkning i 2008 på kr. 900.000.-. Kommunens andel av dette vil være kr. 300.000.-.

• Fra 2008 innfører staten en fireårig prøveordning med statlige tilskudd til regionale filmfond. Den samlede tilskuddsposten til regional filmsatsning øker med kr 3 mill. Det er en utfordring at staten forutsetter at regionene bidrar med minst like mye i lokale/regionale midler ved fordelingen av disse midlene.

• Drift og vedlikehold av kunstnerisk utsmykking medfører årlig økte utgifter på kr. 100.000.-. Program for beskyttelse og renhold av kunsten har i tillegg en utgift på kr. 150.000,-.

• Teaterhuset Avant Garden har i løpet av de siste årene fått kommunale investeringstilskudd på totalt kr. 0,5 mill. til ombygging/oppussing av scenen, salen og det tekniske produksjonsutstyret. For ytterligere å utvikle teateret ønsker de en gradvis avvikling av utleieforholdet til kafeen. Teateret ønsker å benytte arealet til publikumsfoajé, workshops og andre aktiviteter. Teateret søker om økt driftstilskudd i 2008 med kr. 250.000 til dekning av tapte leieinntekter/økte driftsutgifter.

• Det planlegges å utvikle flere kunstprosjekt i bydelene, bl.a. etablering av en steinpark på Østmarkneset. I 2008 gjennomføres et forprosjekt for utformingen av steinparken.

Strategisk museumsplan for Sør – Trøndelag

Planen ble vedtatt av bystyret i november 2006. I planperioden er følgende tiltak prioritert:

• Prosjektet Kulturbunker Dora er et 3 – årig prosjekt som skal avklare organisering og innholdet i et ABM – senter. Prosjektet avsluttes sommeren 2009. Det skal utvikles felles tjenester for aktørene i Dora. Prosjektet involverer også andre institusjoner som har et regionalt og nasjonalt ansvar innen ABM-sektoren. Prosjektet er støttet av ABM - utvikling med kr 1 mill pr. år. Kommunens andel dekkes av kulturfondet.

De fire Trondheimsmuseene søker om tilskudd til etablering og drift av fellesmagasiner i Dora. Trondheim kommunes andel av driftsstøtten avhenger av fordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune. Jeg vil komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2009-2012.

Høsten 2007 startet forprosjektet for etablering av en kunsthall i Trondheim. Arbeidet inngår i prosjektet ABM - satsing i kulturbunker Dora, og finansieres med midler fra kulturfondet. I økonomiplanperioden vil det bli behov for midler til investeringer og drift av kunsthallen. Jeg vil komme tilbake til dette i budsjett og økonomiplan for 2009-2012.

• Byggingen av Trondheim kunstmuseums avdeling på Gråmølna er utsatt. Ny arkitekt- konkurranse er gjennomført. Det nye bygget planlegges åpnet høsten 2008. I perioden 2006 – 2009 bidrar kommunen med totalt kr. 16 mill. til etablering av museet. Som en følge av ny prosjektering og økte kostnader i byggemarkedet, søker Nedre Elvehavn AS om ytterligere kr. 4,8 mill. i kommunalt tilskudd. De årlige driftsutgiftene er beregnet til kr. 2,5 mill. pr. år. Kommunens andel av dette vil være ca. kr. 650.000.- (helårsdrift).

139

• Norsk Døvehistorisk museum er under etablering og åpner i februar 2008. De økte driftsutgiftene forutsettes finansiert av staten.

Tilskudd til kulturlivet og Trondheim som festivalby I Trondheim blir det i 2007 avviklet hele 35 større og mindre festivaler. 10 av de største festivalene i byen inngår i et eget nettverk med målsetting om gjøre Trondheim til Norges ledende festivalby .

Gjennom budsjettprioriteringer de siste årene har kommunen, i samhandling med statlige og regionale tilskuddspartnere, klart å gi en betydelig tilskuddsøkning til flere av festivalene. Det er stor avstand mellom vedtatt budsjett og omsøkt beløp til det profesjonelle kunst- og kulturområdet og til fritidskulturen. I budsjettet for 2007 ble posten ”allmenne kulturformål” økt med kr. 1 mill. Denne økningen ble i 2007 finansiert med økt momskompesasjon fra investeringsbudsjettet. Det er en utfordring å klare å opprettholde økningen av dette tilskuddet i planperioden. I 2007 har vi følgende situasjon:

Tilskudd Omsøkt beløp Budsjett 2007 Profesjonelle kunst- og kulturtiltak kr 4.132.946 kr 1.200.000 Allmenne kulturformål - fritidskulturlivet kr 4.445.000 kr 1.640.000 Sum kr 8.577.946 kr 2.840.000

Større arrangement og begivenheter i planperioden

• Mangfoldsåret 2008 I følge St. meld. nr 17 ( 2005-2006) - ”2008 som markeringsår for kulturelt mangfold”, ønsker regjeringen å styrke den statlige, regionale og lokale innsatsen for å fremme kulturelt mangfold og kulturaktiviteter i hele landet.

Trondheim er en av 11 større kommunene som er invitert til å lage en egen åpningsmarkering i februar/mars 2008 med fokus på lokale og regionale innslag. Det er avsatt kr. 300.000.- av kulturfondet i 2008 til dekning av utgifter knyttet til åpningsmarkeringen.

• Vennskapspark Ramallah –Trondheim Trondheims vennskapsby i Palestina er Ramallah. Ramallah kommune er 100 år i 2008. I tilknytning til jubileet planlegger Vennskapsforeningen Ramallah – Trondheim å etablere en vennskapspark i Ramallah. Innvielse av parken , ” The Garden of Nations”, skjer sommeren 2008. Forprosjektet er ferdig i løpet av 2007.

• Internasjonal kunstbiennale i 2009 Forprosjektet for etablering av en internasjonal kunstbiennale vil bli lagt fram til politisk behandling i 2008. Den første biennalen planlegges gjennomført i 2009. Kommunens andel av forprosjektet er finansiert med tilskudd fra kulturfondet. Jeg vil komme tilbake til spørsmålet om tilskudd til gjennomføring av biennalen i budsjett og økonomiplan for 2009-2012

• Større nasjonale idrettsarrangement

EM håndball herrer – EURO 2008 . Avvikles i januar 2008. Euro 2008 har totalt fått kr. 500.000.- i tilskudd fra kommunen (Kulturfondet 2007 og 2008). NM i friidrett i 2008 . Gjennomføres i juli på Stadion. NM i friidrett har mottatt kr. 150.000.- i tilskudd fra kommunen (Kulturfondet 2007). I løpet av våren 2008 vil det bli bygd permanente publikumstribuner på anlegget. NM på skøyter i hurtigløp/sprint 2008. Arrangeres i januar 2008 på Leangen kunstisbane. NM på ski i 2008. Gjennomføres i Granåsenanlegget i mars 2008

140

• Større internasjonale idrettsarrangement

EM i billiard 2009. Ungdoms EM som gjennomføres i Rostenhallen. Biljard er en stor internasjonal idrett og mesterskapet vil få deltakere fra de fleste europeiske land. VM i orientering 2010. Det er søkt kommunen om tilskudd til arrangementet. Jeg vil komme tilbake til denne søknaden i egen politisk sak. Idrett

• I løpet av 2007 – 2011 planlegges 4 nye kommunal idrettshaller. Utgifter til idrettens bruk av de kommunale hallene finansieres over kulturbudsjettet. De kommunale hallene bygges i forbindelse med rehabilitering og bygging av nye skoler. Idrettens bruk av disse hallene tilsvarer ca. 60 pst av de totale driftsutgiftene. De øvrige utgiftene dekkes av skolene. Idrettens bruk koster ca. kr. 1,2 mill pr. år pr. hall.

Oversikt over driftsutgiftene (idrettens bruk av hallene) for nye kommunale haller iht. mitt forslag til investeringsbudsjett for perioden 2008 – 2011:

Hall 2007 2008 2009 2010 2011 Blussuvoll 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 Byåsen - - 1,2 1,2 1,2 Rosenborg - - - 1,2 1,2 Spongdal - - - - 0,6 SUM 0,6 mill 1,2 mill 2,4 mill 3,6 mill 4,2 mill

I tillegg er det bygd en privat hall på Charlottenlund og det planlegges en privat hall på Ranheim. Ny hall på Åsveien skole planlegges ferdigstilt i løpet av 2012.

• Hallidrettene mangler halltid for å gjennomføre sitt kamp- og treningsprogram. De nye hallene som er under bygging /planlegges bygd, vil i løpet av noen år bedre forholdene. For å avhjelpe situasjonen, har jeg i 2007 leid halltid i Nidelvhallen (privat hall), Byåsen videregående skole (fylkeskommunal hall) og i Charlottenlundhallen (privat). Det er kontakt mellom kommunen og Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) om leie av skolens idrettshall. KVT har ledig halltid som kommunen kan leie, men det er fremdeles en del forhold som må avklares før det eventuelt inngås en leiekontrakt. Senere åpning av hallene på Blussuvoll og Byåsen, gjør at jeg i budsjettet for 2007 har hatt ledige midler til leie av private haller. I 2008 vil imidlertid disse budsjettmidlene gå til å dekke driftsutgiftene knyttet til de kommunale haller.

De private/fylkeskommunale hallene har totalt ca. 5500 timer ledig halltid pr. år som idretten/kommunen kan leie. Totalt vil leie av disse ledige timene koste ca. kr. 4 mill.

Det pågår forhandlinger mellom kommunen og Trondheim Spektrum AS om ny avtale knyttet til kommunens leie av halltid. Ny avtale vil bli fremmet til politisk behandling.

Rosenborg skole skal rehabiliteres og flytter sin aktivitet fra 01.01.2008, og Rosenborg idrettshall blir ikke lenger brukt av skolen. Hallen kan imidlertid holdes åpen for idrettens bruk fram til 01.04.08. Forlenget åpningstid i Rosenborghallen vil koste kr. 0,3 mill.

• Budsjettrammene til drift av byens idrettsanlegg ble økt i perioden 2004 – 2006. Denne økningen er ikke tilstrekkelig. Trondheim Bydrift melder at det er behov for en budsjettøkning på ca. kr. 1 mill. til bl.a. asfaltering og bedre vedlikehold av Ladeanleggene, oppmerking av friidrettsbanen på Dalgård, vedlikehold og økt innsats i Granåsen, reparasjoner av kunstisbanen på Leangen og reparasjoner av taket i Rostenhallen.

141

I 2008 står vi overfor spesielle utfordringer knyttet til tilrettelegging av Stadion for gjennomføring av NM i friidrett. For at anlegget skal kunne benyttes til dette arrangementet, må det foretas nødvendige reparasjoner, utskifting av utstyr, oppgraderinger og bedret vedlikehold. Totalt er det behov for kr. 0,5 mill. til å gjennomføre disse tiltakene.

• I forbindelse med innføring av fri hall- og baneleie var Granskogen skole ikke med i beregningsgrunnlaget. Trondheim kommune leier bygningsmassen og skolen har åpnet idrettshallen til bruk for lokale idrettslag. Idrettens bruk av hallen kommer inn under reglene for fri hall- og baneleie for barn og unge. Dette medfører en merutgift på kr. 300.000.- pr. år. Det er vanskelig å finne dekning for dette innenfor den ordinære budsjettrammen uten at det får konsekvenser for andre tiltak.

• I forbindelse med bystyrets behandling av budsjettet for 2007 ble det vedtatt å øke kommunens tilskudd til dekning av idrettslagenes egenandel knyttet til spillemiddelsøknader med kr. 2,5 mill., som en engangsbevilgning. Økningen i 2007 ble finansiert med økte momskompensasjonsinntekter.

• Årlig avsettes det ca. kr. 1,8 mill. på idrettsbudsjettet som tilskudd til aktiviteter. Av dette fordeles ca. kr. 1,2 mill. i aktivitetsstøtte til idrettslagene. Idrettsrådet foretar fordelingen på bakgrunn av antall medlemmer i det enkelte idrettslag. Jeg har bedt idrettsrådet om å evaluere fordeling av aktivitetsstøtten. Av bevilgningen på kr.1,8 mill. benyttes kr. 0,6 mill. som tilskudd til arrangement, spesielle idrettsaktiviteter og prosjekter. Kommunen mottar mange søknader om tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid, som blir avslått pga. manglende budsjettmidler. Idretten har behov for utviklingsmidler for å stimulere til økt fysisk aktivitet. Eksempler på dette er prosjekter som går på tvers av ulike idrettsgrener, integreringsarbeid/”fargerik – idrett”, tilskudd til idrettslagene ved planlegging av anleggsutvikling og tilskudd til idrettslagene for utprøving av samarbeid mellom SFO og lokale idrettslag.

Kultur- og fritidstilbud til barn Bystyret bevilget i 2007 kr. 0,5 mill til å etablere en egen Barnepakke for å styrke kulturtilbudet for barn. Barnepakken har konsentrert innsatsen til bydelene Saupstad/Kolstad og Lademoen. Det har resultert i en styrking av det lokale samarbeidet om risikoutsatte barn der også foreldrene inkluderes i gjennomføring av tiltakene. I tillegg til Barnepakken har Kulturenheten etablert ” Spinneriet ” på utvalgte skoler som et kultur- og fritidstilbud for barn i alderen 10 – 13 år.

Både Barnepakken og ”Spinneriet” når et begrenset antall barn. Et tilsvarende tilbud i alle bydelene vil koste kr. 1.5 mill.

Kultur – og fritidstilbud til ungdom Sammen med ungdommer har kommunen i 2007 utarbeidet ”Fritidsklubbenes manifest”. Manifestet angir ønsket standard og innhold i fritidsklubbene. Området ble styrket i 2007, men fortsatt har vi bydeler som ikke har tilbud bl.a. Ranheim, Charlottenlund, Vikåsen, Strindheim, Lade og Sverresborg. De eksisterende fritidsklubbene ligger fortsatt på et minimumsnivå i forhold til bemanning og åpningstider.

Ungdomspakken har gitt ungdommene på Saupstad/Kolstad, Lademoen og i skolekretsene Ugla og Sunnland et bedre kultur - og fritidstilbud. Samarbeidet i Ungdomspakken mellom skole, Barne- og familietjenesten og Kulturenheten har resultert i flere felles løsninger for å forebygge uheldig utvikling av ungdomsmiljøene. Kommunens Utviklingstjeneste foretar en evaluering av Ungdomspakken. Arbeidet vil avsluttes i løpet av 2007.

Skal kommunen følge opp manifestet for fritidsklubbene og samtidig etablere Ungdomspakker i alle bydelene, er det minimum nødvendig med en økning på kr. 4 mill.

142

Seniorkultur - ” Den kulturelle Spaserstokken ” Kommunens kulturtilbud til eldre har inspirert til at dette har blitt et landsomfattende tiltak. I 2007 fikk kommunen kr. 0,5 mill. i statlig tilskudd til interkommunalt samarbeid om Spaserstokken og til å utvikle bydelskafeene til en arena for eldrekultur. Seniorsatsningen de siste årene er evaluert og rapporten peker på at videreutvikling av tilbudet vil gi en forebyggende og helsemessig gevinst.

En styrking av ” Den kulturelle Spaserstokken ” med kr. 0,5 mill. vil kunne utvide tilbudet til flere eldre.

Biblioteket Bøker og andre typer media er bibliotekets viktigste driftsgrunnlag. Kostnadsstigningen på bøker har i flere år vært høyere enn konsumprisindeksen.

Bystyret har i flere år vedtatt en ekstrabevilgning på mellom kr. 0,5 – 1 mill ut over rådmannens forslag, til innkjøp av bøker og andre media. Det er behov for en fast økning i driftsbudsjettet på kr.1 mill. Dette vil skape forutsigbarhet og bedre mulighet for langsiktig planlegging av innkjøp.

Kirkelig fellesråd Totalt søker kirkelig fellesråd om en budsjettøkning i 2008 på kr. 7,75 mill., ekskl. pris- og lønnsjustering. Økt kommunalt tilskudd skal gå til:

o kr. 1,00 mill. til utvidelse av kirkegårdsareal. o kr. 2,00 mill. til videreutvikling av organisasjonen. o kr. 1,35 mill. til å få ansatt diakoner i 3 av de 5 ubesatte stillingene. o kr. 1,70 mill. til vedlikehold/driftsutgifter av kirkebyggene. o kr. 0,50 mill. til kirkemusikalsk aktivitet i Nidaros domkirke. o kr. 0,20 mill. til å kompensere for redusert statstilskudd til administrasjon o kr. 0,40 mill. til oppjustering av flere kantorstillinger til 100% stillinger. o kr. 0,25 mill. til kompetanseutvikling o kr. 0,35 mill. til økt regnskapsstøtte i Domkirken

I løpet av 2007 har fellesrådet fått et ekstra tilskudd fra kommunen på kr. 3,3 mill. til dekning av tidligere års akkumulerte underskudd.

Jeg har tidligere omtalt økonomien til kirkelig fellesråd i kommunens budsjetter og i politiske saker (jfr. Bystyrets sak om kommunens kirkepolitikk, B.sak 69/05). Kommunens tilskudd til fellesrådet er lavere enn det andre store kommuner bevilger til drift av kirker og kirkegårder. En oppfølging av bystyrets vedtak i saken om kommunens kirkepolitikk, betyr at Trondheim kommune sitt tilskudd til kirkelig fellesråd må økes med ca. kr. 13 - 15 mill. i forhold til tilskuddsvolumet i 2007.

Bystyret har tidligere vedtatt at kommunen skal overta driften av byens kirkegårder (B.sak 69/05). Med nåværende lovgiving kan kommunene imidlertid ikke overta forvaltningen og driften av kirkegårdene, med mindre kirkelig fellesråd ber kommunen om å overta dette ansvaret. Kirkelig fellesråd har drøftet dette spørsmål i flere møter og fattet i møte den 13.12.06 følgende vedtak :

”Kirkelig fellesråd ser det som hensiktsmessig at dagens ordning med kirkegårdsdrift og gravferd opprettholdes inntil spørsmålet er behandlet på nasjonalt nivå i forbindelse med Gjønnesutvalgets utredning av stat – kirke – saken.”

Nidaros bispedømmeråd har i samarbeid med flere kirkelige og offentlige instanser lenge arbeidet for å etablere et pilegrimssenter i Trondheim. Pilegrimssenteret skal drives som et ressurs-. kompetanse- og retreatsenter. Det er planlagt at senteret åpnes sommeren 2008. I forslag til statsbudsjett 2008 er det avsatt kr. 0,65 mill i statlig tilskudd til senteret. Staten forutsetter at Trondheim kommune og Sør– Trøndelag fylkeskommune bidrar med tilskudd til driften.

143

Tilskudd til tros- og livssynsamfunn Kommunens tilskudd til trossamfunn er hjemlet i ”Lov om trudomssamfunn og ymist anna”. Tilskuddet beregnes ut fra hvor mye kommunen yter i drifts- og investeringstilskudd til Den norske kirke. I løpet av de siste årene har tilskuddene til Den norske kirke økt. I tillegg er det en økning i antallet medlemmer i andre trossamfunn. Kommunens budsjetter er de senere årene ikke korrigert tilstrekkelig for disse forholdene. Det er derfor behov for en økning av dette tilskuddet med ca. kr. 2 mill. i 2008.

8.3 Mål for planperioden 2008 – 2011

Det langsiktige målet for kommunens kulturområde er:

”Trondheim skal i 2010 være en åpen og mangfoldig kulturby og en naturlig møteplass i internasjonal sammenheng, en by hvor toleranse og respekt for andre er grunnleggende.” (kommuneplanen 1998-2010)

Mål i perioden 2008 - 2011 Tiltak i 2008 Styrke befolkningens kulturelle - ferdigstille Handlingsplan for kunst og kultur, del 2 kompetanse og bedre byens - videreføre samarbeidet med Den kulturelle skolesekken om idretts- og friluftstilbud formidling av kunst i offentlige rom Styrke kultur- og - videreføre samarbeidet med skoler og barnehager om aktivitetstilbudet for barn og lesestimulering unge - styrking av kulturaktiviteter for barn - leie av halltid i private haller Økt idrettsaktivitet for barn og - utvikling av flere nærmiljøanlegg unge - etablere nærmiljøanlegg for klatring, friidrett og turn - skatepark i Granåsen - rehabilitering av Husebybadet og Leangen idrettsanlegg - oppgradering av Lade og Dalgård ishall - oppgradering av byens sti – og løypenett - oppgradering av hoppbakkene i Granåsen - videreføre utsmykkingsordningen - kartlegging av arealbehov for idrettsanlegg - utarbeide en vedlikeholdsplan for byens idrettsanlegg Utvikle biblioteket som - god tilrettelegging for studenter og skoleelever, bl.a. ved kulturell møteplass og trådløst nett på alle avdelinger. kunnskapsarena - flere utstillinger og arrangementer for både barn og voksne Styrke seniorkulturen - utvikle bydelskafeene som arena for kulturopplevelse Sikre kvalitet på tilretteleggelse - etablere ledsagerordning i samarbeid med frivillighetssentralene av kultur og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede Utvikle arenaer for kunst- og - utrede kompetansesenter og kompetansenettverk for pop/rock , jazz kultur som del av og folkemusikk byutviklingen - utredningsarbeid knyttet til bruken av Rosendal Teater - økt vedlikehold av kunst i offentlige rom - evaluere ordningen for kunst i offentlige rom Bedre vilkårene for produksjon - øke tilskuddet til profesjonell dans og formidling av kunst og - øke tilskuddet til Midtnorsk filmsenter kultur - fullføre forprosjektet for etablering av kunsthall

144

Mål i perioden 2008 - 2011 Tiltak i 2008 Oppfølging av strategisk - etablering av museet på Gråmølna museumsplan - bidra i planleggingen av Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock Befeste Trondheim sin posisjon - gjennomføre Mangfoldsåret som festivalby og internasjonal - EM i håndball møteplass - Evaluere UNESCO – ordningen for gjestekunstnere Oppfylle vedtatte mål for - økt tilskudd til kirkelig fellesråd kommunens kirkepolitikk. - økt tilskudd til tros- og livssynsamfunn

8.4 Økonomi

Jeg foreslår følgende fordeling av kommunes tilskudd i 2008 innen områdene kultur – idrett – kirke – kirkegårder:

Tilskudd Tilskudd 2007 Tilskudd 2008 Kulturfondet 4.020.000.- 4.020.000,-

Scenekunst: Driftstilskudd Teaterhuset Avant Garden 1.823.000,- 1.956.000 Prosjektstøtte scenekunst 270.000,- 280.000,- Cirka Teater 100.000,- 100.000,- Musikkteater / Opera * 1) 878.000,- 796.000,- DansiT (tidl. Dansens Hus) 160.000,- 190.000,- Innvandrerteater 50.000,- 50.000,-

Musikk: Midtnorsk Jazzsenter 260.000,- 270.000,- Trondheim Jazzorkester 419.000,- 435.000,- Ny Musikk 160.000,- 170.000,- TrondheimSolistene 200.000,- 210.000,-

Festivaler: Trondheim Jazzfestival 450.000,- 460.000,- Trondheim Kammermusikk Festival * 2) 464.000,- 400.000,- Latinfestivalen 160.000,- 170.000,- Nidaros Bluesfestival 160.000 170.000,- Trondheim Matchmaking 210.000,- 210.000,- Filmfestival Kosmorama 1.000.000,- 1.000.000,- Verdensmusikkfestival Transform 110.000,- 110.000,-

Visuelle uttrykk, film, utekunst : Trøndelag senter for samtidskunst 480.000,- 500.000,- Lademoen kunstnerveksteder 490.000,- 490.000,- Trondheim kunstforening 210.000,- 220.000,- Heimdal kunstforening 110.000,- 120.000,- Kunstinnkjøp 225.000,- 230.000,- Cinemateket 160.000,- 170.000,- Kontingent Film og kino 60.000,- 60.000,- Midtnorsk Filmsenter 400.000,- 700.000,- Trondheim Elektroniske kunstsenter 160.000,- 170.000,- Vedlikehold av fontener, utekunst m.m. 500.000,- 700.000,- Atelier Ilsvika 80.000,- 80.000,-

145

Tilskudd Tilskudd 2007 Tilskudd 2008 Kulturarv, vitenskap/teknologi: Trøndelag folkemuseum 30.000,- 30.000,- Vitensenteret 800.000,- 800.000,- Døvemuseet 55.000,- 55.000,- Sporveismuseet 70.000,- 75.000,- Gråmølna, investeringstilskudd 4.000.000,- 4.000.000,- Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock 400.000,- 1.050.000,-

Arenautvikling: Dokkhuset 250.000,- 250.000,-

Kulturbasert Næringsutvikling: Svartlamon kultur- og næringsstiftelse 1.200.000,- 1.000.000,- Midtnorsk filmfond 300.000,- 300.000,-

Tilskudd til kultur- og kunstnerisk virksomhet: Tilskudd til kulturtiltak – profesjonelle kunstområdet 1.200.000,- 1.200.000,- Stipend kunstnere 350.000,- 350.000,- Kulturstipend Ramallah 50.000,- 50.000,- Idrettsstipend 200.000,- 200.000,- Kulturpris 75.000,- 75.000,- TONO-avgift 100.000,- 105.000,- GRAMO/FFUK avgift 120.000,- 120.000,-

Internasjonale relasjoner: Drift av kunstnerleilighet i Berlin 100.000,- 110.000,- Vennskapsbysamarbeid 80.000,- 90.000,- Naboer AB 90.000,- 90.000,- ISFIT 250.000,- 250.000,-

Tilskudd til fritidskulturlivet: Tilskudd til kulturtiltak - frivillighetskulturen 1.640.000,- 1.640.000,- Tilskudd til aktiviteter på Trondheim Torg 630.000,- 650.000,- NM i Janisjar 50.000,- 50.000,- Tilskudd til kor og korps 835.000,- 850.000,- 1. mai arrangment 45.000,- 45.000,- Tilskudd til ungdomstiltak/fritidsklubber 820.000,- 820.000,- Trondheim kulturråd 80.000,- 80.000,- Sør-Trøndelag teaterverksted 170.000,- 170.000,- Barne og ungdomsorganisasjoner 580.000 540.000, Tilskudd til private samfunnshus 250.000,- 260.000,- Trondheim byhistoriske forening 10.000,- 10.000,- Trondheim søbadeforening 40.000,- 40.000,- UKM-Norge 100.000,- 100.000,- UFFA 35.000,- 35.000,-

Andre: Norsk forfattersentrum Midt-Norge 30.000,- 30.000,- Funksjonshemmedes lag og organisasjoner 205.000,- 215.000,- Jusshjelpa Midt-Norge 125.000,- 130.000,- Menneskerettighetshuset 50.000,- 50.000,- Rådgivingsgruppen 50.000,- 50.000,-

146

Tilskudd Tilskudd 2007 Tilskudd 2008 Knutepunktinstitusjoner: *3) Trondheim Symfoniorkester 12.723.000,- 13.842.000,- Trøndelag Teater 10.358.000,- 10.803.000,- Trondheim Kunstmuseum 1.883.000,- 2.004.000,- Olavsfestdagene 2.265.000,- 2.807.000,-

Idrett: Støtte til aktiviteter 1.886.000,- 2.306.000,- Drift av lagenes anlegg inkl. komp.tilskudd 2.195.000,- 2.195.000,- Idrettsrådet i Trondheim 430.000,- 435.000,- Aktiv på dagtid / Storbyprosjektet 160.000,- 160.000,- St. Olavsloppet 75.000,- 75.000,- Kommunens egenandel spillemidler 3.800.000,- 3.800.000,- Gratis hall- og baneleie 2.510.000,- 2.510.000,- Leie av halltid - 1.500.000,- Leie Trondheim Spektrum (se pkt. 9.2 under ”Idrett”) 14.700.000,- 14.700.000,-

Kommunale driftsutgifter idrett og friluftsliv: Drift av utfartsanlegg 2.687.000,- 2.741.000,- Drift av utendørs idrettsanlegg 16.041.000,- 16.362.000,- Drift av idrettsbygg 15.221.00,- 16.290.000,- Husebybadet 3.092.000,- 3.154.000,- Drift av Heimdal samfunnshus 150.000,- 150.000,- Rydding i marka 100.000,- 100.000,-

Tilskudd til kirkelig fellesråd: Drift kirker + administrasjon 41.896.000,- 44.500.000,- Drift av kirkegårder og krematorium 11.373.000,- 12.765.000,- Musikkaktiviteter i Domkirken 200.000,- 200.000,-

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Tros- og livssynsamfunn 2.968.000,- 4.968.000,- Borgerlig konfirmasjon 100.000,- 100.000,-

* 1) Iht. Statsbudsjettet for 2008 foreslås statens tilskudd økt med kr. 0,4 mill. Fra og med 2008 er det en forutsetning for det statlige tilskuddet at regionen bidrar med 30 pst av det samlede driftstilskuddet. Fordelingen mellom kommunen og fylkeskommunen er ennå ikke fastsatt for 2008. I mitt budsjettforslag forutsetter jeg imidlertid en deling av den regionale andelen likt mellom kommunen og fylket.

* 2) I Statsbudsjettet for 2008 er det foreslått at Trondheim Kammermusikk Festival blir en fast tilskuddspost i statsbudsjettet. Staten forutsetter en regional andel på 40 pst. Fordelingen mellom kommunen og fylkeskommunen er ennå ikke fastsatt . I mitt budsjettforslag forutsetter jeg imidlertid en deling av den regionale andelen likt mellom kommunen og fylket.

*3) Tilskuddet til knutepunktinstitusjonene er justert i samsvar med forslaget i Statsbudsjett for 2008. Tilskuddet til Trondheim symfoniorkester er økt med 8,8 pst og tilskuddet til Olavsfestdagene er økt med 24 pst fra 2007 til 2008.

147

Økonomiske rammer drift 2008 – 2011.

Netto driftsramme 2008 2009 2010 2011 Opprinnelig budsjett 2007 328,92 328,92 328,92 328,92 Lønns- og prisjusteringer 8,78 8,78 8,78 8,78 Budsjettendringer i løpet av 2007 14,77 14,77 14,77 14,77 a) Rammereduksjoner - 6,75 - 6,75 - 10,75 - 10,75 Rammeendring i perioden 11,82 13,84 16,16 19,36 Ramme 357,54 359,56 357,88 361,08 Tilpasninger Disponeringer b) Tilskudd til trossamfunn 2,00 2,00 2,00 4,00 c) Kirkelig fellesråd 2,00 4,00 7,00 8,00 d) Idrett 5,10 5,40 7,20 8,40 e) Utekunst, vedlikehold 0,20 0,30 0,40 0,50 f) Diverse arena 0,75 0,90 - 1,60 -1,60 g) Kultur- og fritidstilbud for barn 0,50 1,00 1,00 1,00 h) Kultur- og fritidstilbud for ungdom - 0,50 1,50 1,50 i) Diverse tilskudd 1,33 1,33 1,33 1,33 j) Bosetting og integrering av flyktninger 2,33 2,33 2,33 2,33 Tekniske endringer 0,26 - 0,12 - 0,3 - 0,3 Innsparinger: k) Effektivisering og generelle kutt - 1,40 - 2,40 - 3,20 - 4,30 Avsluttede prosjekter - 1,25 - 1,25 - 1,50 - 1,50 Sum disponering/innsparinger: (= rammeendring) 11,82 13,84 16,16 19,36

Endringer kapitalutgifter investeringer - 5,30 15,10 24,20 Rammeendring, inkl konsekvenser av investeringer 11,82 19,14 31,26 43,56

Tilpasning av aktiviteten innenfor rammen gjennomføres med følgende endringer:

a) Rammereduksjoner Ved bystyrets behandling av budsjettet ble det vedtatt følgende økninger som var finansiert med økte inntekter fra momskompensasjon innvesteringer i 2007. Disse økningene var engangsbevilgninger som ikke videreføres i budsjettrammen i perioden:

o Allmenne kulturformål kr. 1.000.000.- o Styrking av bokbudsjettet til biblioteket kr. 450.000.- o Økning egenandel spillemidler kr. 2.500.000.- o Tilskudd til Hansteen kr. 300.000.- o Dokkport, Pirbadet kr. 200.000.- o Flytting av hus på Reina kr. 300.000.- o Friluftsliv kr. 2.000.000.- Sum kr. 6.750.000.-

I mitt budsjettforslag har jeg funnet dekning for å videreføre økningen i allmenne kulturformål (jfr. pkt. i) og økningen i egenandel spillemidler (jfr. pkt. d)

Investeringstilskuddet til etablering av museum på Gråmølna er årlig budsjettert med kr. 4 mill fram til og med 2009. Fra 2010 er rammen redusert med kr. 4 mill .

148

b) Tilskudd til trossamfunn Tilskuddet til trossamfunn er økt med kr. 2 mill. Det budsjetterte tilskuddet vil da være i samsvar med kommunens utbetalinger iht. Lov om trudomssamfunn og ymist anna. I slutten av perioden er tilskuddet økt med ytterligere kr 2 mill. Dette som følge av at overføringene til Kirkelig fellesråd økes, og da følger det av loven at også tilskuddene til andre trossamfunn skal økes. c) Kirkelig fellesråd Kommunens tilskudd til kirkelig fellesråd er betydelig lavere enn det andre store kommuner bevilger til drift av kirker og kirkegårder. Jeg har i planperioden lagt opp til at kommunens tilskudd i perioden skal økes med totalt kr. 8 mill. En slik økning medfører at kommunens tilskudd til fellesrådet i slutten av planperioden nærmer seg nivået i andre store kommuner. I 2008 foreslår jeg at tilskuddet økes med kr. 1 mill til Den norske kirke og kr.1 mill. til drift av byens kirkegårder. I mitt tildelingsbrev vil jeg be om at økningen til Den norske kirke går til drift/vedlikehold av kirkene og til å ansette diakoner i noen av de ubesatte stillingene. d) Idrett I 2008 er det totalt innarbeidet en økning på kr. 5,1 mill til følgende tiltak innen idrettsområdet:

o Utviklingsarbeid/prosjekter kr. 400.000.- o Egenandel spillemidler kr. 2.500.000.- o Leie av halltid kr. 1.500.000.- o Økte utgifter helårsdrift hall på Blussuvoll kr. 750.000.-

Jeg har avsatt kr. 1,5 mill til leie av halltid. Totalt vil jeg neste år kunne leie ekstra ca. 2500 timer i private/fylkeskommunale haller. Hvis forhandlingene med Trondheim Spektrum AS medfører reduserte leieutgifter for kommunen, vil jeg benytte de frigjorte midlene til leie av ekstra halltid i andre haller. Utgiftene knyttet til utvidet driftsperiode av Rosenborghallen vil bli finansiert innenfor de avsatte midlene til leie av halltid.

I planperioden har jeg innarbeidet økte utgifter som følge av utbyggingen av kommunale haller. I 2008 foreslår jeg kr. 1,5 mill. til leie haller. Fra og med 2009 vil disse midlene reduseres til å dekke deler av driftsutgiftene knyttet til nye kommunale haller i planperioden. e) Vedlikehold av utekunsten Jeg foreslår en økning av budsjettet til vedlikehold av byens utekunst med kr. 200.000.- i 2008, og en årlig økning på kr. 100.000.- pr. år i planperioden. f) Diverse arenaer Gjelder endringer i tilskudd til drift av Gråmølna, Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse og kommunens tilskudd til prosjektering av Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock. g) Styrking av kulturtilbud for barn Jeg har i budsjettet for 2008 innarbeidet kr. 0,5 mill. til styrking av kultur- og fritidstiltakene for barn i aldersgruppen 10 – 13 år. I planperioden har jeg lagt inn en ytterligere økning i 2009. h) Kultur- og fritidstilbud til ungdom. Jeg har ikke lagt inn noen økninger til dette området i 2008, men en økning på kr. 0,5 mill i 2009 og ytterlige en økning på kr. 1 mill i 2010.

149

i) Diverse tilskudd De fleste tilskuddene til byens kulturliv er prisjustert. I tillegg til prisjusteringene foreslår jeg at følgende tilskudd økes i 2008:

o DansiT kr. 30.000.- o Midtnorsk filmsenter kr. 300.000.- o Allmenne kulturformål kr. 1.000.000.-

j) Bosetting og integrering av flyktninger Økte utgifter knyttet til kommunens enheter som arbeider med bosetting og integrering. Økte utgifter finansieres av statlige overføringer til kommunens integreringsarbeid.

k) Effektivisering og redusert ramme Effektiviseringen på kr. 0,4 mill er fordelt på alle budsjettområdene iht. prosentvis andel av budsjettet. Redusert ramme på kr. 1 mill er realisert med midler fra avsluttede prosjekter. Rammen reduseres i planperioden med ca. kr. 1 mill pr. år. Innsparingen må skje gjennom effektivisering , redusert aktivitet og reduserte tilskudd til kulturlivet.

Disponering av kulturfondet Oversikt over disponering av kulturfondet i 2006 og 2007. Formannskapet har vedtatt disponering av kr. 1,2 mill av kulturfondet i 2008. Disponering av de resterende kr. 2,82 mill blir fremmet som egne saker i løpet av 2008.

Prosjekt 2006 2007 2008 Regionalt filmfond 200 000 UFFA 75.000 BUL – Landsfestival 50.000 Lydløype Kristiansten 50.000 Trondheim – Polen 300.000 Bymarkas historie 75.000 Kroningsjubileet 1.298.000

Konferanse kunst i off. rom 20.000 Byåsen håndball – Cupvinnercup 150.000 Norsk Musikkskoleråd – UMOJA prosjekt 325.000 NM i friidrett 150.000 Utstilling NDR 75.000 Vår Frue kirke – 800 år 350.000 Petruska teater 55.000 Internasjonal uke 2007 (FN-sambandet) 139.000 Prosjekt 2006 2007 2008 Bylarm 152.000 448.000 Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock 250 000 638.000

Internasjonal kunstbiennale – MetaMorp 170 000 230 000 200.000 Kulturbunker DORA 300 000 350 000 350.000 Atelierfellesskap Marienborg 100 000 100 000 100.000 Euro 2008 – EM i håndball for herrer 250 000 250.000 Åpningsarrangement Mangfoldsåret 2008 300.000

Jeg vil i løpet av høsten 2007 legge fram sak vedr. restdisponering av Kulturfond 2007 med følgende prosjekt innenfor en kostnadsramme på: 740.000 - TrondheimSolistene – tilskudd til jubileumsarrangement/cd - Vennskapspark i Ramallah - NM på ski 2008 - NM på skøyter 2008 SUM 3.020.000 4.020.000 1.200.000

150

Tiltak/aktiviteter som ikke er innarbeidet i budsjettet for 2008

Med utgangspunkt i beskrivelsen av utfordringer under pkt. 9.1 og i forhold til budsjettrammen, har jeg ikke funnet det mulig å innarbeide følgende tiltak i budsjettet for 2008 :

Biblioteket En permanent økning av bibliotekets bok- og mediabudsjett. Budsjettbehov kr. 1 mill.

Tilskudd til det profesjonelle kunst- og kulturområdet og tilskudd til fritidskulturen. Jeg har prioritert å opprettholde tilskuddsposten allmenne kulturformål på samme nivå som i 2007. Imidlertid er det fremdeles stor avstand mellom omsøkt beløp og budsjettramme. Jeg har ikke funnet å kunne øke tilskuddsposten til det profesjonelle kunst- og kulturområdet. Avstanden mellom omsøkt beløp og budsjettramme er over kr. 3 mill.

Gråmølna I budsjettet er det avsatt kr. 4 mill. i etableringstilskudd i 2008 og 2009. Jeg har imidlertid ikke lagt inn noen økning i etableringstilskuddet pga. økte byggekostnader.

Midtnorsk filmfond De statlige tilskuddene til de regional filmsatsning økes fra 2008 med kr 3 mill. Staten forutsetter at regionene bidrar med minst like mye i lokale/regionale midler ved fordelingen av disse midlene.

Teaterhuset Avant Garden Tilskuddet til teateret er prisjustert, men jeg har ikke funnet det mulig å imøtekomme søknaden om en reell tilskuddsøkning på kr. 250.000.- i 2008.

Idrett Jeg har ikke klart å øke rammen til vedlikehold av byens idrettsanlegg. I 2008 må jeg prioritere å foreta nødvendig oppgradering av Stadion på Øya til gjennomføring av NM i friidrett. Konsekvenser blir at jeg må redusere vedlikehold/drift av andre kommunale anlegg.

Jeg har ikke økt budsjettposten til finansiering av fri hall – og baneleie. Fra 01.01.08 vil også bruk av idrettshallen på Granskogen skole komme inn under denne ordningen. For å få til dette vil jeg være nødt til å redusere tilskuddet som går til idrettslag som selv eier anlegg. Alternativet er å redusere drift/vedlikehold av kommunale anlegg. Jeg velger ikke dette alternativet da nødvendig oppgradering av Stadion allerede vil medføre reduserte ressurser til de andre anleggene.

Jeg har økt budsjettposten til prosjekter/utviklingsarbeid/arrangement med kr. 0,4 mill. Dette vil gjøre det mulig at kommunen kan bli mer aktiv i utviklingsarbeid innen feltet. Imidlertid er budsjettøkningen ikke tilstrekkelig til at kommunen kan yte tilskudd til lag som trenger bistand til anleggsutvikling og utvikling av samarbeid mellom skolenes SFO – tilbud og lokale idrettslag.

Kultur- og fritidstilbud til barn Jeg har innarbeidet en økning på kr. 0,5 mill i 2008 og ytterligere økning i 2009. Imidlertid er ikke økningene tilstrekkelige for å kunne etablere tilbud om Barnepakke i alle bydelene.

Kultur- og fritidstilbud til ungdommer I planperioden er det totalt lagt inn en økning på kr. 1.5 mill (fra 2010). Skal kommunen følge opp manifestet for fritidsklubbene og samtidig etablere Ungdomspakker i alle bydelene, er det minimum nødvendig med en økning på kr. 4 mill

Seniorkultur – ”Den kulturelle spaserstokken” Det er ikke lagt inn noen budsjettøkning til denne aktiviteten i planperioden.

151

Kirkelig fellesråd Jeg foreslår en økning på totalt kr. 2 mill til kirkelig fellesråd i 2008. Dette er betydelig lavere enn fellesrådets søknad. I planperioden trappes tilskuddet ytterligere opp, men det vil fortsatt være et stykke igjen før nivået er på linje med de andre større byene.

Når det gjelder et eventuelt tilskudd fra kommunen til drift av Nidaros pilegrimssenter har formannskapet tidligere enstemmig vedtatt å gå inn som stiftere senteret. Kommunen har ennå ikke mottatt noen søknad om kommunalt tilskudd til senteret, og jeg vil komme tilbake til denne saken når dette foreligger.

8.5 Bosetting og integrering av flyktninger

8.5.1 Omfang

• Bosetting av flyktninger og fordeling av kommunens integreringstilskudd • Kvalifiseringssenteret for innvandrere ( gjennomfører 2 – årig introduksjonsprogram for alle nybosatte innvandrere) • Tolketjenesten (årlig ca. 10.000 tolk – og oversetteroppdrag på ca. 50 språk)

8.5.2 Status og utfordringer

I perioden 2002 – 2006 har Trondheim kommune bosatt følgende antall flyktninger:

År 2002 2003 2004 2005 2006 Antall bosatte 276 226 240 219 201

I 2006 kom de fleste nybosatte flyktninger fra Somalia, Afghanistan, Burma og Irak.

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere ble innført i 2004. Iht. loven skal alle nybosatte flyktninger delta i et obligatorisk introduksjonsprogram. Realisering av målene og intensjonene i loven stiller store krav til det kommunale tjenesteapparatet

Det er ca. 230 deltakere i introduksjonsprogrammet til en hver tid. I 2006 kom deltakerne i programmet fra 34 ulike nasjoner. De fleste kommer fra Somalia, Afghanistan, Irak (kurdere), Kongo , Burma, og Tsjetsjenia. Ca. 45 pst av deltakerne er kvinner. Ca 20 pst av deltakerne har høyere utdanning fra hjemlandet og 75 pst har arbeidserfaring før bosetting i kommunen.

Introduksjonsprogrammet i Trondheim fungerer godt. Ved avslutning av programmet kom 57 pst av deltakerne i 2006 i arbeid eller utdanning . Tolketjenesten har effektivisert driften gjennom økt bruk av IT – teknologi, for eksempel nytt tolkeformidlingsprogram og tolking via Internett med webkamera.. For Tolketjenesten er det en utfordring å skaffe nok kvalifiserte tolker på de mest etterspurte språkene og skaffe kvalifisert tolker til nye språk.

For 2007 er det vedtatt å bosette 240 flyktninger. Lang saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet medfører imidlertid at bosettingen i 2007 vil bli ca. 180 flyktninger.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har anmodet Trondheim kommune om å bosette 240 flyktninger i 2008,inkl. 10 – 15 enslige umyndige flyktninger (ekskl. familiegjenforeninger). Jeg vil foreslå en bosetting i 2008 i samsvar med IMDI sin anmodning.

152

8.5.3 Mål for planperioden

Det overordnede målet for kommunens bosettings- og integreringsarbeid er :

”Alle, uavhengig av etnisk opprinnelse, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet, kunne bruke sine egne ressurser, og på egne vilkår kvalifisere seg til økonomisk uavhengighet og mestring av eget liv.”

Mål i 2008 - 2011 Tiltak i 2008 50 pst av alle nybosatte flyktninger skal kvalifiseres - øke antall praksisplasser for utdanning og arbeid innen 2 år etter bosetting - økt informasjonsarbeid overfor kommunale enheter, høyskoler bedrifter m.m. - økt aktivitet direkte mot arbeidsgivere Levere tolk – og oversettertjenester med god kvalitet - bedre informasjonsarbeid - tolkeutdanning/videreutdanning - kursing i bruk av tolk til skoler/barnehager Effektiv bruk av ressursene kommunen bruker til - tolkefaglig datasystem Tolketjenesten - øke bruken av digitalt utstyr ved tolking

8.5.4 Økonomi

Jeg foreslår følgende disponering av de statlige integreringstilskuddene i 2007:

Overføring/tilskudd til 2007 2008 Kvalifiseringssenter for innvandrere inkl.introduksjonsstønad 45.947.000.- 46.400.000.- Tolketjenesten 11.130.000.- 11.680.000.- Biblioteket 700.000.- 700.000.- Kulturenheten (inkl. drift av Kultursenteret ISAK) 4.666.000.- 4.666.000.- Rådmannens fagstab 1.900.000.- 1.900.000.- Helse og velferd 24.540.000.- 23.540.000.- Boligenheten 2.700.000.- 2.700.000.- Prosjektarbeid/kulturtiltak/integreringsarbeid 3.000.000.- 3.000.000.- Oppvekst og utdanning 10.190.000.- 10.190.000.-

Driftsbudsjettene til Kvalifiseringssenteret for innvandrere og til Tolketjenesten er økt iht. pris- og lønnsjusteringer og justering av introduksjonsstønaden i samsvar med grunnbeløpet i folketrygden. Tilskuddet til dekning av kommunens sosialhjelpsutgifter knyttet til flyktninger de første 5 årene etter bosetting er redusert med kr. 1,5 mill. for 2008. Dette som følge av at kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp er redusert.

153

8.6 Investeringer

Jeg foreslår følgende investeringer i planperioden til kirker, kirkegårder, kultur, idrett, friluftsliv og Analysesenteret :

Investeringer Sum i (tall i mill. kr.) 2008 2009 2010 2011 perioden Kunst og kultur 18,3 16,1 12,7 7,2 54,3 Idrett og friluftsliv 22,2 45,0 45,0 20,0 132,2 Kirker og kirkegårder 22,5 68,0 68,0 54,0 212,5 Analysesenteret 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum investeringer 65,0 131,1 127,7 83,2 407,0

Kultur Jeg foreslår følgende investeringer innen kulturområdet:

De enkelte Kostnads- Tidligere Rest til Sum i investeringsprosjekter Overslag bevilget bevilgning 2008 2009 2010 2011 perioden Kunstnerisk utsmykking - - - 11,4 10,4 8,5 7,0 37,3 Svartlamoen kultur- og næringsutv. 22,0 7,0 15,0 6,0 5,0 4,0 - 15,0 Kultur og fritid , diverse utstyr - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Biblioteket - - 1,2 0,7 0,5 - - 1,2 Sum kultur - - - 18,3 16,1 12,7 7,2 54,3

Kunstnerisk utsmykking I 2002 vedtok bystyret å etablere en samlet utsmykkingsordning for Trondheim kommune. Årlig avsettes 1.25 pst av kommunens totale investeringsbudsjett knyttet til permanente investeringer til kunstnerisk utsmykking, dvs. det beregnes ikke av investeringer til IT , vann- og avløp, brannsikring, ENØK – tiltak, miljøtiltak, biler, maskiner og midlertidige paviljonger.

I perioden 2003 – 2007 er det bevilget totalt kr. 58,2 mill. til utsmykking. Dette har resultert i ca. 90 ulike utsmykkingsprosjekter. Ordningen skal evalueres i løpet av 2008. Kommunens utsmykkingsordning har fått stor nasjonal oppmerksomhet. Trondheim med ”Norges største utendørs kunstgalleri” bidrar til å skape et godt bymiljø gjennom kunst i parker, uteområder, skoler, barnehager og institusjoner.

Svartlamoen kultur- og næringslokaler I desember 2006 vedtok bystyret å gjennomføre en rehabilitering og oppgradering av Strandveien 27 – 33 innenfor en ramme på kr. 21 mill. I tillegg er det tidligere i planleggingen påløpt kr. 1 mill til prosjektering. Totalt er prosjektet beregnet til kr. 22 mill.

I løpet av 2007 er prosjekthallen prøvd som arena for ulike typer arrangement og prosjekt. Dette har ført til noen endringer i planene for bruken av deler av bygningsmassen. Enkelte kontorarealer er i standsatt og tatt i bruk. Samtidig pågår utarbeidelse av endelig prosjekt. Byggestart forventes i begynnelsen av 2008.

Kulturenheten Enhetens tilbud i bydelene må utvikles og endres i takt med trender og brukernes interesser. Dette krever tilpasninger og ombygging av lokaler og innkjøp av nytt utstyr. Jeg foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr. 0,2 mill. til dette formålet.

154

Biblioteket Det arbeides med ny reguleringsplan for Saupstadsenteret, og biblioteket vil bli flyttet. Biblioteket trenger en oppgradering. En flytting vil i tillegg utløse behov for investering i nytt utstyr. Jeg foreslår at det avsettes kr. 0,5 mill. til dette formålet.

Moholt er den filialen som har mest utlån og høyest aktivitet. Lokalene og inventaret trenger oppgradering. Jeg foreslår at det avsettes kr. 0,5 mill. til dette formålet.

I investeringsbudsjettet for 2007 ble det bevilget kr. 4 mill. til innkjøp/installering av innleveringsautomat ved hovedbiblioteket. Innhentede anbud viser at utgiften blir ca. kr. 4,2 mill. Jeg har derfor lagt inn kr. 200.000.- i budsjettet for 2008 til dekning av merkostnaden.

Idrett Jeg foreslår følgende investeringer til idrett – og friluftsformål i planperioden:

De enkelte Kostnads- Tidligere Rest til Sum i Investeringsprosjekter Overslag bevilget bevilgning 2008 2009 2010 2011 perioden Granåsen skisenter 65,0 4,6 60,4 8,0 12,0 10,0 10,0 40,0 Leangen ishall og idrettshall 30,5 - 30,5 7,5 6,0 6,0 6,0 25,5 Fotballbaner/nærmiljø 42,5 16,0 26,5 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Husebybadet 50,0 - 50,0 2,0 23,0 25,0 - 50,0 Friluftsliv 18,0 5,4 12,6 2,7 2,0 2,0 2,0 8,7 Sum idrett og friluftsliv 206 26,0 180,0 22,2 45,0 45,0 20,0 132,2

Granåsen Oppgradering og rehabilitering av Granåsen skisenter ble vedtatt av bystyret i november 2006 (sak 130/06). I tillegg til det som framgår av bystyresaken, er det behov for bygging av garasje i tilknytning til anlegget. Det er også behov for personalrom/garderobe for personell i Granåsen og i Marka. Den totale kostnadsrammen for rehabilitering av anlegget er derfor økt til kr. 65 mill. Andel spillemidler et stipulert til kr. 15 mill.

Leangen ishall og idrettshall Ishallen og idrettshallen er bygd i 1977. Hele anlegget har behov for en større rehabilitering og oppgradering.

Ishallen tilfredstiller ikke de kravene Norges Ishockeyforbund stiller for avvikling av kamper i UPC- ligaen. I løpet av 2008 vil det bli skiftet lysanlegg i ishallen. Tidligere er det skiftet vant, innkjøpt nytt billetteringssystem og utført forbedringer av tribuneanlegget. I løpet av 2007 er det foretatt en ny gjennomgang av den tekniske - og bygningsmessige standarden på anlegget.

Det er ikke gjort noen oppgradering av idrettshallen siden den ble bygd. Hallen har behov for oppgradering av garderobene, ventilasjonsanlegget må skiftes, lysutstyret må skiftes og gulvet er så nedslitt at det er fare for gjennomtramping.

Asplan Viak har i 2007 beregnet at en rehabilitering av ishallen og idrettshallen totalt vil koste kr. 30 mill. Jeg foreslår at det i planperioden avsettes kr. 25 mill til dette formålet. Rehabiliteringen vil utløse inntil kr. 13 mill i spillemidler. Formannskapet behandlet den 02.10.07 en egen sak (F. sak 302/07) om status for anlegget, rehabiliteringsbehovet og prioriteringer. Denne saken vil bli lagt fram til behandling i bystyret i november 2007.

I januar 2008 gjennomføres NM på skøyter på Leangen. I den forbindelse er det nødvendig med nytt tidtakeranlegg. Nytt utstyr koster kr. 0,5 mill., og jeg har innarbeidet dette i forslag til investeringsbudsjett for 2008.

155

Leangen kunstisbane har behov for rehabilitering og istandsetting. Banen ble rehabilitert i 1998/1999. Den gang kostet rehabiliteringen kr. 11 mill. Banedekket bør erstattes med nytt dekke og kjøleanlegg. Rehabilitering av kunstisbanen er ikke innarbeidet i mitt forslag til investeringsbudsjett for planperioden.

Friluftsliv Sti- og løypeplanen inneholder 37 prioriterte tiltak som er beregnet å koste kr. 18 mill. Det ble bevilget kr. 2,5 mill i 2006 og kr. 2,8 mill i 2007. Disse midlene er bla. disponert til nye skiløyper, rehabilitering av eldre løyper/stier, toaletter på badeplassene i marka, utskifting av PCB – holdige lys i lysløypene, bygging av nye parkeringsplasser og opparbeidelse av areal til skileik. Jeg foreslår at det årlig avsettes investeringsmidler til den videre realiseringen av planene.

Fotballbaner/Nærmiljøanlegg I flere år er det bevilget investeringsmidler til bygging av mindre fotballbaner i samarbeid med idrettslagene. I tillegg til mindre forballbaner, er det behov for å tilrettelegge mer for allsidige idrettsaktiviteter i nærmiljøene. I 2007 ble det bevilget kr. 2 mill til nærmiljøanlegg. Jeg foreslår at det årlig bevilges kr. 2 mill til videre tilrettelegging av flere nærmiljøanlegg og fotballbaner. Midlene vil bl.a. gå til basketbane i Ila og etablering av et anlegg som kombinerer friidrett – klatring m.m.

Husebybadet Ved behandling av budsjettet for 2007 ble det vedtatt at det skal utarbeides en konkret plan for rehabilitering av Husebybadet og at investeringene til dette skal innarbeides i kommende økonomiplanperiode.

Nødvendig utbedringer og rehabilitering er beregnet til å koste ca. kr. 50 mill. Rehabiliteringen vil utløse inntil kr. 7 mill. i statlige spillemidler. Rehabilitering av badet er innarbeidet i forslag til investeringsbudsjett for planperioden.

Formannskapet behandlet den 02.10.07 egen sak (F. sak 301/07) om rehabilitering av badet. Denne saken vil bli lagt fram til behandling i bystyret i november 2007.

Flerbruksanlegg Lade. Jeg arbeider med en helhetlig plan for utvikling av Lade idrettsanlegg, som både ivaretar behovet for et flerbruksanlegg og idrettens ønske om en arena for toppfotball. Politisk sak om dette vil bli fremmet i løpet av høsten 2007.

Idrettsrådets forslag til utbygging av idrettsanlegg. I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2007 vedtok bystyret at rådmannen skulle utrede de økonomiske konsekvensene av idrettsrådets forslag til utbygging av idrettsanlegg. Nedenfor følger en oversikt over idrettsrådets prioriterte liste fra 2006 . Byggekostnadene er ført opp iht. erfaringstall fra lignende anlegg andre steder i landet. Der vi mangler erfaringstall er det foretatt en stipulering av kostnadene. Totalt er idrettsrådets forslag til anleggsutbygging stipulert til ca. 1 milliard kroner. Det er ikke foretatt noen beregning av de årlige driftsutgiftene knyttet til anleggene.

Nærmiljøanlegg: Anlegg Aktivitet Status Kostnad Finansiert Steinanbakken Ski Othilienborg IL har planer for utvidelse av bakken. ikke beregnet Nær o-kart (skolekart) Orientering under utarbeidelse kr. 0,1 mill ja Dokkport Pirbadet Svømming gjennomført 2007 kr. 0,2 mill ja Ballbinge 1 Fotball m.m. Lilleby skole , etableres i 2007/2008 kr. 0,8 mill ja Ballbinge 2 Fotball m.m Bispehaugen skole, etableres 2007/2008 kr. 0,8 mill ja Sandvollybane 1 Sandvolly Lade idrettsanlegg, ferdig 2007 kr. 0,5 mill ja Stokkanbakken Alpint Avsatt midler til innkjøp av snøproduksjonsanlegg kr. 0,5 mill ja Frisbee og frisbeegolf Nissekollen, ferdig 2008 kr. 0,05 mill ja Basket utendørsanlegg Basketball Plassering under utredning kr. 0,5 mill investering 2008 Div. klubblokaler Flere idrettslag ønsker klubblokaler kr. 6,0 mill nei

156

Store lokale idrettsanlegg Anlegg Aktivitet Status Kostnad Finansiert Skoleidrettshaller Div.aktiviteter Bygges samtidig som nye skoler bygges/rehabiliteres kr. 180 mill ja Flerbruksanlegg ute – fase 1 Div. idretter Sak fremmes i forbindelse med Lade idrettsanlegg kr. 10 mill nei Gamle Granåsen og Høgåsen Hopp Bystyresak 130/06 iht. vedtatt plan Oppgradering av Haukvatnet Div.aktiviteter Gjennomføres i 2007/2008 kr. 0,7 mill ja Ishall – trening 1 Skøyter Innhenting av anbud pågår kr. 34 mill ja Flerbruksanlegg ute – fase 2 Fotball - elite Sak fremmes i forbindelse med Lade idrettsanlegg ikke beregnet nei Nilsbyen skianlegg Ski, skyting Arbeides med reguleringsplan for området kr. 3 mill nei Steintrøa skianlegg Div.aktiviteter Uavklart om dette ønskes realisert kr. 1 mill Golfbane Sommerseter Golf Ingen kommunale planer/vedtak kr. 15 mill Granåsen WC - hopp Ski Bystyresak 130/06 kr. 65 mill iht. vedtatt plan Gråkallen skipark Div.aktiviteter I 2008 utarbeides en mulighetsstudie kr. 10 mill Hundekjøringsløype Plassering av løypetrasé under utredning kr. 3 mill nei Granåsen WC - langrenn Ski Bystyresak 130/06 iht. vedtatt plan Rehabilitering av skøytebanen på Leangen Skøyter Ikke innarbeidet i økonomiplan 2008 - 2011 kr. 11 mill nei 2 kunstgressbaner Fotball Ingen kommunale planer/vedtak kr. 20 mill 2 stk ridehaller Ridning Ingen kommunale planer/vedtak kr. 20 mill 4 multihaller/flerbrukshaller Div.aktiviteter Ingen kommunale planer/vedtak kr. 250 mill Curlinghall 4 baner Curling Ingen kommunale planer/vedtak kr. 40 mill Maritimt fellesanlegg Vannsport Ingen kommunale planer/vedtak kr. 3 mill Skytehall Skyting Ingen kommunale planer/vedtak kr. 10 mill Svømmehall – Tr.heim øst Svømming Ingen kommunale planer/vedtak kr. 40 mill Judohall Ila Kampsport Ingen kommunale planer/vedtak kr. 20 mill Spesialhall for kampsport Kampsport Ingen kommunale planer/vedtak kr. 20 mill Bratsberg skiarena Ski Ingen kommunale planer/vedtak kr. 5 mill Skyteanlegg Jonsvannet Skyting Ingen kommunale planer/vedtak kr. 30 mill

Store regionale idrettsanlegg Anlegg Aktivitet Status Kostnad Finansiert Ingen kommunale planer , men Ranheim IL planlegger Friidrettshall/fleridrettshall Div.aktiviteter en hall i 2010 kr. 50 mill Orienteringskart til VM 2010 Orientering Utarbeides av arrangørene kr. 2 mill Freestyleanlegg Freestyle Ingen kommunale planer kr. 10 mill Planlegging av anlegg på Lånke, samarbeid mellom Motorsportarena/senter Motorsport flere kommuner kr. 25 mill Regionalt tennissenter Tennis Ingen kommunale planer/vedtak kr. 20 mill Luftsportarena Luftsport Ingen kommunale planer/vedtak kr. 20 mill Skøytehall 400 m Skøyter Ingen kommunale planer/vedtak kr. 80 mill

Kirker og kirkegårder Jeg foreslår følgende investeringer til kirker og kirkegårder i planperioden:

De enkelte Kostnads- Tidligere Rest til Sum i investeringsprosjekter Overslag bevilget bevilgning 2008 2009 2010 2011 perioden Rehabilitering kirker 150,0 71,5 78,5 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Brannvern/elektrisk anlegg 15,0 6,0 9,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Orgler 40,0 1,8 38,2 2,0 4,0 4,0 5,0 15,0 Utvidelse/nye kirkegårder (* 1) 251,5 131,5 120,0 0 45,0 45,0 30,0 120,0 Rehabilitering av kirkegårder - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Plastgraver 30,0 0,0 30,0 1,5 1,5 Maskiner - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum kirker og kirkegårder 486,5 210,8 275,7 22,5 68,0 68,0 54,0 212,5

157

Kirker Kirkelig fellesråd har søkt om følgene investeringer til kirker og orgler i planperioden:

Tiltak 2008 2009 2010 2011 Sum Rehabilitering av kirker 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Brannvern/elektrisk anlegg i kirkene 4,0 4,0 1,0 9,0 Orgel – Strinda 1,7 2,0 4,0 0,5 8,2 Orgel – nye 2,0 2,0 5,0 9,0 Orgel - rehabilitering 1,0 1,0 2,0 Sum 25,7 28,0 28,0 26,5 108,2

I 2005 ble det utarbeidet en tilstandsanalyse for kirker og kapeller. Rapporten viser at det er behov for utbedringer og rehabilitering av flere kirkebygg.

I 2005 ble det foretatt termofotografering og gjennomgang av de elektriske anleggene i alle kirkene og kapellene. Resultatet viser behov for omfattende rehabilitering av det elektriske anlegget i de fleste kirkene for å forhindre brann. Etter pålegg fra Branntilsynet er hele bygningsmassen gjennomgått med tanke på brannvern. Gjennomgangen viser betydelig avvik og behov for gjennomføring av brannverntiltak. En del tiltak er gjennomført, men arbeidet må videreføres i planperioden, bla. med etablering av et enhetlig alarmsystem for alle kirkene.

Prisstigningen innen bygg- og anleggsbransjen skaper problemer for gjennomføring av enkelte rehabiliteringsprosjekter. I 2006 ble rehabilitering av Lademoen kirke kostnadsberegnet til kr. 25 mill. Innhentet anbud viser at med dagens prisnivå vil rehabiliteringen av kirke kunne komme på kr. 40 mill.

Det er store fuktproblemer i Ila kirke. Det er behov for å stoppe vanninntregning, tørke opp veggene og utbedre betydelige fuktskader på bygget. En utarbeidet kostnadsvurdering konkluderer med et investeringsbehov på kr. 20 mill.

Det fremgår av fellesrådets søknad at flere menigheter nedlegger et betydelig arbeid med utredninger av behov for nyetableringer, utvidelser eller endringer av sine lokaler. Flere menigheter ønsker større kirkerom og møte- og aktivitetsrom. Strindheim menighet utreder gjennomføringen av 2. byggetrinn av Strindheim kirke. Heimdal menighet utreder utbygging av sin kirke og Bakke menighet har gjennomført utredning og prosjektering av nye lokaler i kirkens kjeller.

Sverresborg menighet har kommet langt i arbeidet med prosjektering av ny kirke. Første byggetrinn skal inneholde kontor- og møterom, og har en kostnadsramme på kr. 16 mill. som finansieres med innsamlede midler. Byåsen prostistyre og Sverresborg menighetsråd har bedt kirkelig fellesråd søke Trondheim kommune om kr. 26 mill. i investeringsmidler til byggetrinn 2 av Sverresborg kirke.

Kirkelig fellesråd fremmer ikke denne søknaden overfor kommunen pga. følgende forhold:

”Det er grunn til å tro at en søknad om prioritering av kirkebyggutvidelser eller nybygg, i tildeling av midler, vil bli vurdert sammen med tildeling av midler til rehabilitering. Disse investeringene vil da stå i konkurranse med hverandre. Jeg vil i en slik situasjon dessverre ikke anbefale å prioritere at midler brukes til utvidelser av eksisterende bygningsmasse eller etablering av ny, så lenge behovet for investeringsmidler til rehabilitering av eksisterende kirker overgår det Trondheim kommune samlet har mulighet til å bevilge” (sitat fra sak 35/07 – fellesrådet 13.06.07)

Fellesrådet søker om økte midler til rehabilitering/innkjøp av nye orgler, da orgelparken nå er i meget dårlig stand.

Kirkelig fellesrådet søker om kr. 80 mill til rehabilitering av kirkebyggene i planperioden, kr. 9 mill til brannverntiltak og kr. 19,2 mill. til rehabilitering/nye orgler. I 2007 ble bevilgningene til rehabilitering av kirkene økt fra årlig kr. 5 mill. til kr. 15 mill. I tillegg ble det i 2007 bevilget kr. 6 mill til brannsikring av kirker. Bevilgning til orgler ble også økt i 2007.

158

I investeringsbudsjettet for planperioden forslår jeg at det bevilges kr. 60 mill til rehabilitering av kirkene, kr. 8 mill til brannverntiltak og kr. 15 mill. i til rehabilitering av orgler/kjøp av nye orgler.

Kirkegårder Mine forslag i planperioden til investeringer til nye kirkegårder, rehabilitering av eksisterende kirkegårder og innkjøp av maskiner er samlet i samsvar med kirkelig fellesråd sin budsjettsøknad og de vedtatte rammene i økonomiplanen 2007 – 2010. I tillegg har jeg avsatt kr. 1,5 mill i 2008 til å begynne forsøk med kalking av plastgraver.

I perioden 2007 – 2009 er det planlagt rehabilitering, utvidelse og nyanlegg på Lademoen kirkegård (2007), Leira kirkegård (2008), Havstein kirkegård (2009), Kolstad kirkegård (2009) og Charlottenlund kirkegård (2009). Totalt vil det i perioden investeres ca. kr. 140 mill. Det er tidligere bevilget, men ikke disponert ca. kr. 100 mill til disse kirkegårdene. I økonomiplanen 2007 – 2010 er det avsatt kr. 30 mill. pr. år til nye kirkegårder. Likviditetsmessig mener jeg at det ikke er behov for å bevilge investeringsmidler i 2008, men investeringsbehovet øker i 2009 og 2010. Jeg har derfor økt de årlige investeringene i disse årene fra kr. 30 mill til kr. 45 mill.

For å kunne foreta gjenbruk av ca. 10 000 plastgraver er det behov for å foreta en miljøstabilisering av disse gravene. Oslo har gjennomført forsøk med kalking. Resultatet viser at metoden er egnet til å få til en gjenbruk. Kostnaden er ca. kr. 3.000.- pr. grav. Totalt vil de samlede utgiftene bli ca. kr. 30 mill for kalking av alle plastgravene i Trondheim. En kalking av alle gravene vil totalt medføre en gjenbruk av ca. 90 mål kirkegårdsareal. Nyanlegg av tilsvarende areal vil koste ca. kr.100 mill. Beregninger av behovet for nytt kirkegårdsareal forutsetter at plastgravene kan gjenbrukes. Vi oppnår derfor ingen reduksjon i beregnet behov for nytt gravareal. Jeg foreslår at det avsettes kr. 1,5 mill i 2008 til å starte med forsøk med kalking av eldre graver.

Erverv av nytt kirkegårdsareal Tidligere er det bevilget kr. 20 mill. til erverv av nytt kirkegårdsareal. Av dette gjenstår fremdeles kr. 18,5 mill. Det vil nå bli foretatt erverv av areal på Havstein og Charlottenlund. Det pågår forhandlinger med grunneierne om arealene. Jeg går ut fra at ervervene kan gjennomføres innenfor den bevilgede rammen. Jeg vil eventuelt komme tilbake til behov for ytterligere bevilgninger i forbindelse med økonomiplanen for 2009 – 2012.

Analysesenteret Jeg foreslår følgende investeringer til Analysesenteret i planperioden :

De enkelte Kostnads- Tidligere Rest til Sum i investeringsprosjekter Overslag bevilget bevilgn. 2008 2009 2010 2011 perioden Utstyr til Analysesenteret 4,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum investeringer 4,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

Analysesenteret har behov for kontinuerlig investeringer i utstyr. Jeg foreslår en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden. Dette er selvfinansierende investeringer, og Analysesenteret vil dekke finansutgiftene gjennom reduksjoner i driftsbudsjettet.

159