Rådmannens Forslag Til Økonomiplan 2007-2010
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Rådmannen Rådmannens forslag til økonomiplan 2007-2010 Budsjett 2007 Budsjetthefte nr. 1/2007 Innhold Del Kap Tema Side I Innledning 1 II Innstilling om skatte- og budsjettvedtak 3 III Sammendrag av forslaget til budsjett- og 5 økonomiplan 1 Kommunens økonomiske situasjon ved inngangen til 2007 5 2 Det økonomiske opplegget 5 3 Nærmere om konsekvenser og profil 9 4 Avgifter og gebyrer 15 5 Realistisk budsjett ? 15 6 Investeringsopplegget 16 IV Utviklingstrekk og perspektiver 17 1 Befolkningsutviklingen 17 2 Sysselsetting og arbeidsmarked 22 3 Levekårsindikatorer 23 4 KOSTRA 24 5 Statlig politikk 29 6 Lokale føringer 30 Del Kap Tema Side V Forutsetninger, rammer og saldering 47 1 Forutsetninger 47 2 Rammeendring og saldering 47 3 Om inntektsøkningene 49 4 Om overordnede kostnadsforhold 52 5 Saldering 55 6 Hovedoversikt 57 7 Avgifter og gebyrer 59 8 Investeringsplan 60 VI Virksomhetene 1 Skoler 64 2 Barnehager 76 3 Barne- og familietjenester 85 4 Forvaltningsjtjenester, helse og velferd 93 5 Oppfølgingstjenester, helse og velferd 97 6 Helsetjenester 106 7 Hjemmetjenester og dagtilbud 114 8 Sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner 121 9 Kultur 130 10 Plan- og bygningstjenester 150 11 Miljø-, landbruk- og labaratorietjenester 158 12 Boligtjenester 161 13 Tekniske tjenester 165 14 Brann- og redningstjenester 181 15 Feietjenester 186 16 Eiendomstjenester 188 17 Folkevalgte, bystyret, bystyresekr., kontrollkom., revisjon 196 18 Rådmannen og strategisk ledelse 197 19 Interne tjenester og andre tjenester under rådmannen 198 20 Diverse bykasseutgifter 205 21 Tilleggsbevilgninger 206 Vedlegg 1 Hovedoversikter og tallbudsjett 2 Overføringer og tilskudd 3 Oversikt over nybygg og nyanlegg 4 Budsjettskjema for lånefondet 5 Investeringsplan for byutviklingsfondet 6 Avgiftsbalansen Utrykte vedlegg 1 KOSTRA-tall for tjenesteområdene 2 ASSS-rapporter 2005 om KOSTRA x ASSS-Hovedrapport x ASSS-Rapport om Trondheim ASSS = Aggregerte styringsdata for sammenlignbare storkommuner. Består av: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Drammen, Bærum, Oslo og Fredrikstad. ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT I Innledning Mitt forslag til budsjett for 2007 har en samlet utgiftsramme på hele 9,4 mrd. kroner. Driftsbudsjettet utgjør 6,8 mrd. kr mens knapt 2 mrd. går til investeringer. Resten går stort sett til å betale renter og avdrag på lån. Det er et rekordstort budsjettt jeg legger fram denne gangen. Utgiftene øker reelt med 238 mill. kroner sett i forhold til det bystyret opprinnelig vedtok for 2006. Investeringene øker fra (1,1) mrd. kroner som forutsatt i forrige økonomiplan til nå 2 mrd. kroner. En så sterk satsing både på drift- og investeringer er å tøye strikken langt. Det gir oss sterke bindinger i årene framover i form av økt gjeld og binding av ressurser til å finansiere et høyt driftsnivå. Samtidig klarer vi ikke å frigjøre egne ressurser som kan settes av som reserver til å møte dårligere tider og til å finansiere investeringer. Mens det fra sentrale myndigheters side anbefales et nettodriftsresultat på 3 prosent årlig, legger jeg til grunn om lag en null.Over tid kan et så svakt driftsresultat bidra til å svekke vår økonomiske handlefrihet. Når jeg likevel foreslår et så ekspansivt budsjett, er det et uttrykk for at den underliggende utgiftsveksten innenfor deler av vår tjenesteproduksjon er svært sterk. Spesielt gjelder dette innenfor deler av eldreomsorgen og innenfor barne- og familietjenester. Tar vi ikke denne utgiftsveksten inn over oss, så er alternativet en betydelig innstramning. Det meste av utgiftsveksten går med til å finansiere det aktivitetsnivået vi allerede har. Og på investeringssiden er det fortsatt på mange felter en rekke velbegrunnede ønsker om tiltak vi ikke kan imøtekomme. I økonomiplanperioden legger jeg til grunn et fortsatt høy aktivitetsnivå, men med en klar avdemping av veksttakten. Investeringsnivået forutsettes redusert betydelig ned mot et mer normalt nivå mot 2010. På mange måter vil dette oppleves som stramme rammer, både for drift og investering. Dokumentene Rådmannens budsjettforslag for 2007, budsjetthefte nr 1, består av ett dokument: I Innledning II Innstilling om skatte- og budsjettvedtak III Sammendrag av forslaget til budsjett og økonomiplan IV Utviklingstrekk og perspektiver for planperioden V Økonomiske forutsetninger, disponering og konsekvenser VI Virksomhetene Vedlegg; Hovedoversikter, tallbudsjett, div. budsjettskjema I kapittel III har jeg beskrevet hovedtrekkene i dette forslaget til budsjett og økonomiplan. Jeg har spesielt lagt vekt på å presentere balanseutfordringen og de vesentligste tiltakene for at budsjettet skal være realistisk og i balanse. Kapittel IV gir innblikk i hvilke perspektiver og forutsetninger som jeg har lagt til grunn for budsjettet og økonomiplanen. Jeg har sett nærmere på både eksterne og interne utviklingstrekk som berører kommunen i årene fremover. Kapittel V gir en detaljert beskrivelse av inntektsutsiktene i årene fremover, hvilket økonomisk handlingsrom vi antas og få, og hvordan dette foreslås disponert. Selve budsjettsalderingen, budsjettets hovedoppstillinger og forslag til endringer i avgifter og gebyrer er presentert . Det samme gjelder hovedtrekkene i forslaget til investeringsplan. 1 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT I kapittel VI er utfordringene vi står ovenfor i planperioden i detalj beskrevet for de enkelte virksomhetsområdene, og hvilke tilpasninger og løsninger som foreslås. Investeringsplanen for det enkelte virksomhetsområde er også fremstilt under dette kapitlet. Nytt av året er at drifts- og investeringsbudsjettet fremstilles samlet for hvert enkelt virksomhetsområde. Budsjettforslagene fra Trondheim Parkering KF, Stavne Gård KF, kontrollkomiteen (inkl sekretariatet) og enhet for revisjon og resultatkontroll er ikke vedlagt dette dokumentet. Disse sendes frem for bystyret som egne saker. Det er under innholdsfortegnelsen også oppført to utrykte vedlegg til budsjettet og økonomiplanen. Vedleggene omhandler KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering), og gir detaljert informasjon om økonomi og tjenesteproduksjon i de største kommunene i landet. 2 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT II Innstilling om skatte- og budsjettvedtak Jeg foreslår at bystyret forelegges slik innstilling: 1 Skattevedtak 2007 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Eiendomsskatt utskrives med kr. 3,70- for hvert kr. 1000,- av takstverdien for eiendommer som ligger i de sonegrenser bystyret tidligere har bestemt, og for verker og bruk uansett beliggenhet. 1.2 Alle godkjente boligenheter innenfor sonegrensen for eiendomsskatt gis et bunnfradrag på kr 500.000. 2 Budsjettvedtak 2007 2.1 Rådmannens forslag til budsjett for bykassen vedtas slik det går fram av det spesifiserte driftsbudsjett og kapitalbudsjett i budsjetthefte nr. 1/2007. 2.2 Rådmannens forslag til budsjett for lånefondet vedtas. 2.3 Avgifter, gebyrer, kontingenter mv. vedtas endret som det framgår av i budsjettheftet. 2.5. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i rådmannens budsjetthefte 1/2007, vedlegg 2. 2.6 Bystyret vedtar å ta opp lån i 2007 i samsvar med rådmannens forslag. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Dette gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 2.7 Gjennomsnittlig avdragstid kan være inntil 30 år med jevne årlige avsetninger / avdrag. Nye lån i henhold til investerings- og finansieringsplanen for budsjett 2007 og økonomiplanperioden 2007 til 2010 opptas som avdragsfrie lån. Låneopptak som til nå ikke er gjennomført for investeringsprogrammene 2005 og 2006 opptas som avdragsfrie lån i henhold til forutsetningene for økonomiplanen 2007 til 2010. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere løpende lån med sikte på å redusere de årlige avdrag i henhold til forutsetningne i budsjettet og økonomiplanen. 2.8 Bystyret vedtar å ta opp startlån på inntil 180 mill. kroner i til boligkjøp og inntil 20 mill. kroner til bruk for depositum i private boliger. 2.9 Bystyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 300 mill. kroner i budsjetterminen 2007 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 2.10 Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan. 2.11 Bystyret gir rådmannen fullmakt - innenfor de gitte rammer - å foreta korreksjoner av budsjettet på kapitler og poster for å fordele avsatt beløp til intern-husleie. 3 .2120,3/$12*c56%8'6-(77 %\VW\UHWJLUUnGPDQQHQIXOOPDNWWLOnIRUHWDQ¡GYHQGLJHNRUUHNVMRQHULEXGVMHWWHWVRP I¡OJHUDYPRPVUHIRUPHQ 6RQHQIRUHLHQGRPVVNDWWXWYLGHVWLOnRPIDWWHKHOHNRPPXQHQIUDRJPHG 5nGPDQQHQInULRSSGUDJnJMHQQRPI¡UHWDNVHULQJ 5c'0$11(1,7521'+(,06 ,QJH1RUGHLGH 6QRUUH*O¡UVWDG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT III Sammendrag av forslaget til budsjett- og økonomiplan 1 Kommunens økonomiske situasjon ved inngangen til 2007 Regnskapsrapporten etter 1. tertial indikerte et betydelig negativt avvik mellom budsjett og regnskap i 2006. For den tjenesteytende virksomheten dreide det seg om et forventet merforbruk på om lag 90 mill kr etter foreslåtte tiltak. Det ble varslet om betydelig merforbruk innenfor barne- og familietjenester, forvaltningstjenesten (sosialhjelp), omsorgstjenestene (utskrivningsklare) og samferdsel (kollektiv trafikk). I tillegg ble det avdekket en forventet svikt i statstilskuddet knyttet til ressurskrevende brukere på ca 30 mill kr. Samlet sett ble det altså påvist et balanseproblem på ca 120 mill kr. Sterkere skattevekst enn forventet og en betydelig økning